MANUAL DE IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS TOMADOS

STM – SI STEM A TRI BUTÁRI O M UNI CI PAL

ST M – Siste ma T ributár io Mu nic ipa l®
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f oi feita com a permissão do autor. Além disso, toda reprodução deve
citar a fonte. Caso contrário, a cópia ou a reprodução requer o
pagamento de taxas e/ou a permissão por escrito.
Sumário

1. INTRODUÇÃO ....................................................................................................................... 5
2. LAYOUT ................................................................................................................................... 5
2.1. Registro Tipo “H” – Identif icação ............................................................................. 5
2.2. Registro Tipo “R” – Notas Fiscais Recebidas................................................. 6
3. Relação entre série, modelo e operação .......................................................................... 7

1. INT ROD UÇ ÃO

Como realizar este procedimento?

No ta f isca l/Contr ibu inte/Serviço to mad os/ Importação de Serviços

T omados

2. L AYO UT

O arquivo a ser gerado para importação deverá estar no formato texto, e

conter os seguintes tipos de registros:
 Registro tipo “H” - Cabeçalho do arquivo
  Registro tipo “R” - Notas Recebidas

2.1. Registro T ipo “ H” – Iden tif icação

Primeiro registro do arquivo, contém a Inscrição Municipal da empresa e a versão

do sistema.

Deve existir apenas um registro tipo “H” por arquivo.

Nr Camp o T T am PI PF Conteúdo
01 I d e n t i f i c aç ã o d o r e g i s t r o A 001 001 001 C ar a c t e r e f i x o " H " .
02 I d e n t i f i c aç ã o d a e m p r e s a A 011 002 012 Númer o da inscr iç ão munic ipal da empr es a
03 V er s ã o d o a r q u i v o N 003 013 015 N ú m e r o n o f or m a t o 9 9 9 ( v e r s ã o p a d r ã o : 1 0 0 )

2.2. Registro T ipo “ R” – Notas F iscais Recebida s

Neste registro deverão ser informadas as notas f iscais recebidas de

serviços tomados.
Para identif icar neste registro que houve retenção na f onte preencha o
campo 10 (Alíquota de ISS). O valor do imposto ref erente a este serviço será
calculado automaticamente pelo sistema utilizando o campo 09 (Valor do serviço) e
o campo 10 (Alíquota de ISS).
Caso não tenha ocorrido a retenção na f onte, preencha o campo 10
(Alíquota de ISS) com a informação 00.00. Para este registro não há limites de
ocorrências.

Nr C a m p o T T am PI PF Conteúdo
0 1 I d e n t i f i c aç ã o d o r e g i s t r o A 0 0 1 0 0 1 0 0 1 C ar a c t e r e f i x o " R " .
I n d i c a a d a t a d e r e t e n ç ã o d o I S S , q u a n d o o i m p os t o f o i
r et i d o n a f o n t e .
S e h o u v e r e t e n ç ã o n a f o n t e a d a t a p o d e r á s e r d i f er e n t e
0 2 D at a d e r e t e n ç ã o d o I S S . D 010 002 011
da dat a de emiss ão (c ampo
03).
D at a n o f o r m a t o 9 9 / 9 9 / 9 9 9 9
0 3 D at a d e e m i s s ã o d a n o t a f i s c a l . D 0 1 0 0 1 2 0 2 1 D at a n o f o r m a t o 9 9 / 9 9 / 9 9 9 9
0 4 S ér i e d a n o t a f i s c a l A 0 0 2 0 2 2 0 2 3 V er i f i c a r i t e m 3
0 5 M o d e l o d a n o t a f i s c al A 0 0 1 0 2 4 0 2 4 V er i f i c a r i t e m 3
Mot i vo d a R et enç ão / N ão Mot i vo - D ei xar vazi o.
06 A 001 025 025
R et e n ç ã o
Númer o de identif ic aç ão da not a N ú m e r o n o f or m a t o 9 9 9 9 9 9 9 9 9
07 N 009 026 034
f iscal
08 V alor br ut o da not a f isc al N 0 1 5 0 3 5 0 4 9 N ú m e r o n o f or m a t o 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 . 9 9
V al or d o s er viç o l anç ad o n a n ot a N ú m e r o n o f or m a t o 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 . 9 9
09 N 015 050 064
f i s c a l r ec e b i d a
Pr eencher s oment e s e houver r et enç ão na f ont e do I S S.
10 Alí quot a de I SS N 0 0 5 0 6 5 0 6 9 N ú m e r o n o f or m a t o 9 9 . 9 9
V er i f i c a r i t e m 4 . 5
Númer o da parc ela de pagam ent o D ei xar zer ad o.
11 N 006 070 075
da NF N ú m e r o n o f or m a t o 9 9 9 9 9 9
Quantidade de parc elas de D ei xar zer ad o.
12 N 006 076 081
pagament o da NF N ú m e r o n o f or m a t o 9 9 9 9 9 9
13 Mot i vo d a n ã o r et en ç ão A 03 0 08 2 11 1 Mot i vo - D ei xar vazi o.
1 4 C N P J d o p r es t a d o r d e s e r v i ç os N 0 1 4 1 1 2 1 2 5 N ú m e r o d o C N P J d o p r es t a d o r d e s e r v i ç o s .

15 CPF d o pr est ad or d e s er viç os.
1 6 N o m e d o p r es t a d o r d e s e r v i ç o s
C ódigo S IA FI do munic ípio do
1 7 p r es t a d o r d e
s er v i ç o s
E n q u a d r a m e n t o n o S i m p l es
18
N ac i o n a l d o p r e s t a d o r .
1 9 C ó d i g o d o S e r v i ç o p r es t a d o
C ódigo S IA FI do munic ípio do
20
L oc a l d a P r e s t a ç ã o d o S e r v i ç o .
2 1 O p e r aç ã o d a n o t a f i s c a l r ec e b i d a
N o c a s o d e s er P e s s o a F í s i c a p r e e n c h e r c o m z er o s .
Q u a n d o s e t r a t a r d e p r e s t a d o r es t r a n g e i r o p r e e n c h e r c om
z e r os .
N ú m e r o d o C P F d o p r e s t a d o r d e s e r v i ç os .
N o c a s o d e s er P e s s o a J u r í d i c a p r e e n c h e r c o m z e r os .
N 011 126 136
Q u a n d o s e t r a t a r d e p r e s t a d o r es t r a n g e i r o p r e e n c h e r c om
z e r os .
A 040 137 176 N o m e o u r a z ã o s o c i a l d o p r es t a d o r d e s e r v i ç o s .
C ó d i g o d o S I A F I q u e d ef i n e o m u n i c í p i o d o t o m a d o r d e
s er v i ç o s .
O c ódigo do municí pio poder á s er c ons ult ado na página
A 010 177 186
w w w . t es o u r o . f a z e n d a . g o v . b r / s i af i
P ar a t o m a d o r d e s e r v i ç o s e s t r a n g e i r o s u s ar “ 9 9 9 9 ” e n ã o
inf or mar o C PF ou CNPJ .
D ef i n e d e o p r es t a d o r é e n q u a d r a d o n o S i m p l es N ac i o n a l .
A 001 187 187 “S” par a enquadr ado c omo simples nacional
“N” par a não enquadr ados
A 010 188 197 N ú m e r o f or m a t o 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
C ódigo do S IA FI par a o munic ípio onde f oi pr est ado o
s er v i ç o .
A 010 198 207
O c ódigo do municí pio poder á s er c ons ult ado na página
w w w . t es o u r o . f a z e n d a . g o v . b r / s i af i
D ef i n e a o p e r a ç ã o d a n o t a f i s c a l .
A 001 208 208
V er i f i c a r i t e m 3

3. Relação entre série, mode lo e operação

SÉRIE MODELO OPERAÇÃO

A – SEM DEDUÇÃO
B – COM DEDUÇÃO
OM – NOTA FISCAL DE OUTRO MUNICÍPIO
C – IMUNE/ISENTA
J – INTERMEDIAÇÃO
A – SEM DEDUÇÃO
B – COM DEDUÇÃO
U
C – IMUNE/ISENTA
OT – OUTROS DOCUMENTOS PESSOA JURÍDICA
J – INTERMEDIAÇÃO
D – DEVOLUÇÃO/SIMPLES
REMESSA
RS – RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO A – SEM DEDUÇÃO
RP – RECIBO DE PROFISSIONAL AUTÔNOMO A – SEM DEDUÇÃO