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Ma Manual Do Meio Ambiente PDF
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MANUAL DO PÁG.
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MEIO AMBIENTE DATA REV.:
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ÍNDICE
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1.2. Este manual se aplica sistematicamente sobre todas as áreas de atividades da Usina e
sobre todos os produtos fabricados e comercializados pela Saint-Gobain Canalização – Usina
Barra Mansa.
2. REFERÊNCIAS NORMATIVAS
NBR ISO 14001: 2004 - Sistemas de Gestão Ambiental – Requisitos com orientações para uso.
3. TERMOS E DEFINIÇÕES
3.12. Registro
Documento que apresenta resultados obtidos ou fornece evidências de atividades realizadas.
4.1.1. Este manual, contendo o escopo de nosso sistema de gestão de ambiental, está
disponível para o público e pode ser consultado através da Internet (www.sgpam.com.br) ou no
setor de Meio Ambiente da usina de Barra Mansa.
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MELHORIA
CONTÍNUA
PLANEJAMENTO
VERIFICAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO
AÇÃO E OPERAÇÃO
CORRETIVA
4.1.4. Todos os aspectos restritos ao limite da usina regidos por legislação específica de
segurança/saúde ocupacional, não são obrigatoriamente consideradas no âmbito do Sistema de
Gestão Ambiental.
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4.3. Planejamento
Os objetivos e metas ambientais são estipulados pela Coordenação de EHS e aprovados pela
direção da usina, documentados e divulgados aos envolvidos, visando o atendimento à Política
Integrada. Podem ser revisados ao longo do ano pela direção, sempre que estas revisões
refletirem novas melhorias pretendidas do desempenho do sistema de gestão ambiental.
Documentação associada:
Política Integrada da Segurança e Saúde no Trabalho, Qualidade e Meio Ambiente;
Tabela BM-025 – Objetivos e Metas Ambientais.
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4.4.1.2. Recursos
Responsabilidade
Declarar a Política Integrada da organização;
Buscar os recursos para cumprimento dos programas de Gestão Ambiental.
Autoridade
Fazer cumprir a Política Integrada;
Garantir os recursos para cumprimento dos programas de Gestão Ambiental.
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Responsabilidade
Garantir o desenvolvimento das atividades produtivas, em conformidade com os
procedimentos de Meio Ambiente estabelecidos e com a legislação e requisitos legais,
entre outros;
Declarar a Política Integrada da organização;
Fornecer a estrutura necessária para implementação e controle do Sistema de Gestão
Ambiental;
Fornecer recursos para os programas de melhorias;
Promover o desenvolvimento de estudos técnicos, que subsidiem e orientem os
investimentos a serem feitos na área de produção, buscando informações em escolas,
feiras, etc.
Autoridade
Aprovar a aplicação dos procedimentos de sua área de atuação e realizar as alterações
necessárias;
Definir e delegar ações necessárias para eliminar as não conformidades de acordo com os
procedimentos e ações corretivas, buscando cumprir os objetivos de ambientais
estabelecidos pela direção;
Fazer cumprir as normas e procedimentos ambientais;
Paralisar atividades e/ou equipamentos e recusar serviços que apresentem riscos
iminentes ao meio ambiente.
Responsabilidade
Recomendar ações para a direção, estabelecendo objetivos de meio ambiente, em
consonância com a estratégia organizacional;
Contribuir para o desenvolvimento de políticas, procedimentos, métodos e diretrizes e
zelar pelo seu cumprimento;
Fazer cumprir no âmbito de ambiental a legislação federal, estadual e requisitos legais
locais, estudando e aplicando a legislação existente;
Aderir aos controles internos e monitorar a equipe para o seu fiel cumprimento;
Conduzir a estratégia de meio ambiente apoiando a comunicação e o treinamento dos
colaboradores incluindo contratados de forma geral para que eles fiquem familiarizados
com os requisitos ambientais e cumpram os procedimentos da empresa.
Apresentar relatórios e indicadores de desempenho ambiental acompanhando o bom
andamento das ferramentas de gestão implantadas.
Zelar pela manutenção e implantação das ferramentas e programas ambientais, alinhados
com a legislação local e com os padrões definidos pelo Grupo Saint-Gobain com o objetivo
de reduzir os resíduos não valorizados.
Zelar pelo cumprimento das normas de meio ambiente.
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Autoridade
Aprovar a aplicação dos procedimentos de sua área de atuação e realizar as alterações
necessárias;
Definir e delegar ações necessárias para eliminar as não conformidades de acordo com os
procedimentos e ações corretivas, buscando cumprir os objetivos de ambientais
estabelecidos pela direção;
Fazer cumprir as normas e procedimentos ambientais;
Paralisar atividades e/ou equipamentos e recusar serviços que apresentem riscos
iminentes ao meio ambiente.
Responsabilidade
Representar a administração nos assuntos ligados a Meio Ambiente da Usina de Barra
Mansa;
Assegurar que os requisitos do Sistema de Gestão Ambiental sejam estabelecidos,
implementados e mantidos;
Relatar o desempenho do Sistema de Gestão Ambiental para análise critica da direção,
como base para seu aprimoramento, através do resultado das auditorias e do
monitoramento do programa anual de Gestão de Ambiental;
Identificar e solicitar recursos necessários para os programas de melhoria Ambiental;
Coordenar o levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais;
Estabelecer, monitorar e divulgar o programa anual de atividades relacionadas à gestão
ambiental;
Gerenciar e analisar criticamente os resultados das auditorias internas semestrais (ISO
14001);
Representar a Empresa junto a órgãos fiscalizadores, Autoridades e relacionados a
organismos certificadores;
Estabelecer programa de necessidade de treinamento para seus subordinados e para
todos os funcionários no que tange ao Meio Ambiente;
Gerenciar a atualização os dados sobre resíduos gerados na empresa;
Gerenciar o programa de auditorias ambientais;
Cumprir os princípios de Comportamento e Ação do grupo Saint-Gobain;
Cumprir os objetivos e metas ambientais;
Zelar pelo meio ambiente da empresa.
Autoridade
Fazer cumprir as normas e procedimentos de meio ambiente;
Consensar e assinar procedimentos administrativos e operacionais;
Paralisar atividades e/ou equipamentos e recusar serviços que apresentem riscos
iminentes ao meio ambiente.
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Responsabilidade
Efetuar o e desenvolvimento de clientes e fornecedores e prestadores de serviços
qualificados a destinação e valorização de resíduos;
Negociar a venda e prestação de serviços e acompanhar a comercialização de resíduos
buscando o melhor retorno para empresa;
Avaliar toda documentação dos clientes, prestadores de serviços e fornecedores, através
de visitas e de auditorias;
Garantir que os fornecedores, clientes e prestadores de serviços estão devidamente
qualificados na área ambiental cumprindo a legislação em vigor.
Proceder à identificação, seleção, armazenagem e destinação de resíduos industriais;
Coordenar a emissão e recebimento dos manifestos e fichas de emergência de resíduos,
conforme legislação vigente;
Elaborar relatórios de acompanhamento específicos gerenciais e para atendimento aos
órgãos ambientais tais como INEA, IBAMA e outros, bem como elaborar e controlar a
documentação legal do meio ambiente, no que se refere aos resíduos industriais;
Participar de todas as ações/programas para redução da geração de resíduos industriais;
Coordenar a coleta seletiva dos resíduos e os controles e volumes dos mesmos.
Garantir a estocagem, identificação, acondicionamento e armazenamento de todos os
resíduos perigosos.
Coordenar todas as atividades de inventários de resíduos da usina.
Cumprir os princípios de Comportamento e Ação do grupo Saint-Gobain;
Cumprir os objetivos e metas ambientais;
Zelar pelo meio ambiente da empresa.
Autoridade
Fazer cumprir as normas e procedimentos de meio ambiente;
Consensar e assinar procedimentos administrativos e operacionais;
Paralisar atividades e/ou equipamentos e recusar serviços que apresentem riscos
iminentes ao meio ambiente.
Responsabilidade
Assegurar que os requisitos do Sistema de Gestão Ambiental sejam estabelecidos,
implementados e mantidos;
Relatar o desempenho do Sistema de Gestão Ambiental para análise critica da direção,
como base para seu aprimoramento, através do monitoramento das ações do TAC.
Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais;
Identificação, acesso, acompanhamento e divulgação da legislação e requisitos legais
entre outros;
Estabelecer, monitorar e divulgar o programa anual de gestão ambiental;
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Autoridade
Fazer cumprir as normas e procedimentos de meio ambiente;
Consensar e assinar procedimentos administrativos e operacionais;
Paralisar atividades e/ou equipamentos e recusar serviços que apresentem riscos
iminentes ao meio ambiente.
Responsabilidade
Planejar e acompanhar as auditorias internas;
Acompanhar trabalhos de melhorias nas áreas para que estas se adequem às
necessidades e ao atendimento legal, bem como às normas e procedimentos ambientais;
Realizar relatórios, inspeções internas e respectivos acompanhamentos;
Acompanhar a aplicação das normas e procedimentos da SGC;
Levantamento, Identificação e Avaliação dos Aspectos e Impactos Ambientais;
Elaboração, revisão e validação de escopo contratual para prestadores de serviços
ambientais, bem como o monitoramento das terceiras na vigência do contrato;
Elaborar, revisar e revalidar diversas documentações, tais como: Manuais, PAE, instruções
de trabalho, procedimentos, normas técnicas, tabelas, fluxogramas, organogramas, layout
e formulários para registros;
Validação ambiental no cadastro para aquisição de novos produtos, assim como, validação
da conformidade ambiental de novos projetos;
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Autoridade
Fazer cumprir as normas e procedimentos de meio ambiente;
Consensar e assinar procedimentos administrativos e operacionais;
Paralisar atividades e/ou equipamentos e recusar serviços que apresentem riscos
iminentes ao meio ambiente.
Responsabilidade
Avaliação e acompanhamento técnico dos projetos do TAC;
Avaliação e acompanhamento técnico de novos projetos ambientais;
Relatar o desempenho do Sistema de Gestão Ambiental para análise critica da direção,
como base para seu aprimoramento, através do resultado das auditorias e do
monitoramento do programa anual de atividades;
Acompanhamento e auxílio no processo de gestão de resíduos;
Responsável pelo monitoramento e medições de emissões atmosféricas;
Acompanhar a operação das estações de monitoramento do ar, bem como realizar
inspeções preventivas;
Participação em auditorias internas;
Acompanhar trabalhos de melhorias nas áreas para que estas se adequem às
necessidades e ao atendimento legal, bem como às normas e procedimentos ambientais;
Realizar inspeções em equipamentos diversos voltados ao controle ambiental;
Realizar relatórios, inspeções internas e respectivos acompanhamentos;
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Autoridade
Fazer cumprir as normas e procedimentos de meio ambiente;
Consensar e assinar procedimentos administrativos e operacionais;
Paralisar atividades e/ou equipamentos e recusar serviços que apresentem riscos
iminentes ao meio ambiente.
Responsabilidade
Realizar as auditorias internas;
Abrir e acompanhar os Relatórios de Não Conformidades, Ações Corretivas e Preventivas;
Elaborar os Relatórios de Auditorias Internas.
Autoridade
Fazer cumprir as normas e procedimentos de meio ambiente;
Paralisar atividades e/ou equipamentos e recusar serviços que apresentem riscos
iminentes ao meio ambiente.
Responsabilidade
Treinar os colaboradores nos documentos;
Cumprir o programa anual;
Cumprir os objetivos e metas;
Fazer chegar aos colaboradores às comunicações de meio ambiente.
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Autoridade
Fazer cumprir as normas e procedimentos de meio ambiente;
Consensar e assinar procedimentos administrativos e operacionais;
Paralisar atividades e/ou equipamentos e recusar serviços que apresentem riscos
iminentes ao meio ambiente.
Responsabilidade
Controle de documentos internos do Sistema de Gestão Ambiental através do Setor de
Normalização;
Calibração de equipamentos de monitoramento ambiental através do setor de Metrologia.
Autoridade
Fazer cumprir as normas e procedimentos de meio ambiente;
Consensar e assinar procedimentos administrativos e operacionais;
Paralisar atividades e/ou equipamentos e recusar serviços que apresentem riscos
iminentes ao meio ambiente.
4.4.1.3.12. Coordenador de RH
Responsabilidade
Coordenação das ações relacionadas às atividades de Recursos Humanos.
Autoridade
Divulgar os princípios de comportamento e de ação do grupo Saint Gobain.
Fazer cumprir as normas e procedimentos de meio ambiente;
Consensar e assinar procedimentos administrativos e operacionais;
Paralisar atividades e/ou equipamentos e recusar serviços que apresentem riscos
iminentes ao meio ambiente.
4.4.1.3.13. Analista de RH
Responsabilidade
Responsável pelo sistema de comunicação interna e externa da empresa (cartazes em
quadros de aviso, informativo PAM PAM, relatórios, reuniões do Bom Dia, Boa tarde e Boa
noite, folhetos, etc.);
Garantir uma informação eficaz junto aos colaboradores;
Contatos com a mídia.
Autoridade
Fazer cumprir as normas e procedimentos de meio ambiente;
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4.4.2.2. Os colaboradores que executam tarefas que possam causar impactos ambientais
significativos devem ser competentes com base na educação, treinamento e experiência
apropriadas estipuladas pelo RH em conjunto com os gestores das áreas.
Documentação associada:
Procedimentos e instruções referentes a controle operacional e plano de ação
emergencial.
4.4.3. Comunicação
A comunicação interna dos assuntos relacionados com o Meio Ambiente é efetuada pelo Gerente
de Qualidade, Técnico e EHS através de: e-mail, informativo oficial da empresa (PAM PAM),
relatórios e atualizações ambientais, entre outros, conforme procedimento PCSG-006 – Consulta
e Comunicação Ambiental e de Saúde Ocupacional e Segurança.
Manual
Política
Procedimentos
Planos
Instrução de Trabalho /
Controle Operacional
LPR/ART
LAIA
Registros
Listas
Tabelas
Formulários
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Todos os colaboradores e prestadores de serviço são treinados neste plano que é testado e
analisado periodicamente, de acordo com o calendário anual estipulado pela Gerencia de
Qualidade, Técnico e EHS juntamente com Recursos Humanos.
Documentação associada:
PAE – Plano de Ação Emergencial;
PASG-001 – Identificação e Avaliação dos Aspectos e Impactos Ambientais;
Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos.
Documentação de Interface:
PASG-001 – Identificação e Avaliação dos Aspectos e Impactos Ambientais;
PCSG-014 – Requisitos Legais e Outros Requisitos.
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Documentação associada:
PCSG-007 – Controle de Documento de Origem Externa.
Sempre que ocorrem não conformidades no Sistema de Gestão Ambiental ou sempre que há
necessidade de tomada de ações corretivas ou preventivas para evitar, reduzir ou eliminar os
impactos ambientais, são efetuados registros cujo tratamento é especificado nos seguintes
procedimentos: PCSG-005 – Não Conformidades, Ações Corretivas e Preventivas e PCSG-
017 – Gestão de Eventos de EHS e Feedbacks.
São realizadas auditorias anuais, efetuadas por prestadores de serviço autorizados pelo INEA,
em atendimento a legislação estadual, de acordo com a Instrução Interna IABM-00 – Auditoria
Ambiental Anual.
Auditorias internas semestrais são realizadas por auditores internos qualificados, conforme ICSG-
001 – Qualificação de Auditores Internos.
O programa destas auditorias é efetuado com base na importância para o sistema de gestão
ambiental das atividades envolvidas e nos resultados de auditorias anteriores. As auditorias são
realizadas conforme procedimento PCSG 003 – Auditoria Interna do Sistema.
Fornecer para a administração informações sobre os resultados das auditorias que serão usadas
na análise critica.
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São realizadas no mínimo duas vezes por ano para análise do Sistema de Gestão Ambiental e
mensalmente para o acompanhamento dos objetivos e metas ambientais e do desempenho
ambiental da usina, entre outros. São baseadas nos resultados de auditorias, na avaliação de
atendimento a requisitos legais, no desempenho ambiental, nos objetivos e metas, em mudanças
circunstanciais incluindo legislações e procedimentos, etc. Esta análise é realizada conforme
PCSG-004 – Análise Crítica pela Direção.
Documentação associada:
Política Integrada da Segurança e Saúde no Trabalho, Qualidade e Meio Ambiente;
PCSG-014 – Requisitos Legais e Outros Requisitos;
Relatório de auditorias internas;
Relatórios de auditorias externas.
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