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RoteiroAuditoriaSGA2015 PDF
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4 - Contexto da organização
Evidência
4.4 - Sistema de Gestão Ambiental Documento RES
objetiva
5 - Liderança
Evidência
5.1 - Liderança e comprometimento Documento RES
objetiva
Evidência
5.2 - Política ambiental Documento RES
objetiva
A PA é apropriada ao propósito e ao
contexto da organização, incluindo a
natureza, escala e impactos ambientais das
suas atividades, produtos e serviços?
A PA p r o v ê u m a e s t r u t u r a p a r a o
estabelecimento dos objetivos ambientais
e inclui um comprometimento com a
proteção do meio ambiente, a prevenção da
poluição e outro(s) compromisso(s)
específico(s) pertinente(s) para o contexto
da organização?
A PA é:
- mantida como informação documentada?
- é comunicada na organização?
- está disponível para as partes
interessadas?
6 - Planejamento
6.1.1 - Generalidades
Evidência
6.1.2 - Aspectos ambientais Documento RES
objetiva
7 - Apoio
Evidência
7.2 - Competência Documento RES
objetiva
Evidência
7.3 - Conscientização Documento RES
objetiva
Evidência
7.4 - Comunicação Documento RES
objetiva
7.4.1 - Generalidades
Evidência
7.4.3 - Comunicação externa Documento RES
objetiva
Evidência
7.5 - Informação documentada Documento RES
objetiva
7.5.1 - Generalidades
8 - Operação
9 - Avaliação de desempenho
9.1.1 - Generalidades
Evidência
9.2 - Auditoria interna Documento RES
objetiva
9.2.1 - Generalidades
10 - Melhoria
Evidência
10.2 - Não conformidade e ação corretiva Documento RES
objetiva