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Sap Iniciantes - 2 PDF
Sap Iniciantes - 2 PDF
INICIANTES - II
POR FELIPE ALMEIDA
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INTRODUÇÃO AO SAP
→ ME21N → MIGO
→ MR8M → MIRO
→ FB60 → F110
→ FBRA → F-53
→ VA01 → J1BTAX
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INTRODUÇÃO AO SAP
SIGNIFICADO DA MIGO
MIGO é a sigla de Movement In Goods Out. É o código usado no sistema SAP para
informar que uma remessa de fato chegou (ou saiu) do estoque da empresa. Lançar
a MIGO é essencial, porque ela funciona como uma confirmação desse tipo de
movimento e é o que embasa o pagamento dos fornecedores.
MIGO
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INTRODUÇÃO AO SAP
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INTRODUÇÃO AO SAP
→ Se você clicar no número do item de linha, verá várias guias na parte inferior da
tela e poderá escolher qualquer uma dessas para exibir algumas informações
específicas sobre o item.
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INTRODUÇÃO AO SAP
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INTRODUÇÃO AO SAP
→ Você pode alterar o tipo de atualização para o indicador de entrega concluída (no
pedido). Ele está configurado para ser atualizado automaticamente após a postagem,
mas você pode alterá-lo se o seu processo exigir uma abordagem diferente.
Após a revisão de todas as guias e depois de garantir que seus dados estão corretos,
você pode sinalizar os itens como OK. Agora você pode postar o documento.
XXXXXXXXX
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INTRODUÇÃO AO SAP
MIRO
Dessa forma, é uma etapa que vem depois da MIGO, já que acontece só depois da
chegada dos itens e da verificação das informações. Ou seja, se a MIGO é a
confirmação física, a MIRO é o “OK” financeiro e fiscal.
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INTRODUÇÃO AO SAP
MIRO
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INTRODUÇÃO AO SAP
MIRO
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INTRODUÇÃO AO SAP
MIRO
Como é mostrado na tela abaixo, recebo uma mensagem de aviso de que meu preço
está muito baixo, abaixo do limite de tolerância. É apenas uma mensagem de aviso e
não me impede de continuar o processamento.
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INTRODUÇÃO AO SAP
MIRO
Em caso do Brasil mão se deve fazer a MIRO de notas fiscais de empresas optantes
pelo simples nacional, mas somente nos casos que for necessário alguma ajuste no
imposto, caso contrario a miro deve ser feita normalmente pela origem.
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INTRODUÇÃO AO SAP
F110
Objetivo
Use este procedimento para efetuar pagamento automático de fornecedores.
Disparador
Execute este procedimento quando necessite efetuar pagamento automático de
fornecedores ou recebimento de clientes.
Pré-requisitos
Existência de partidas em aberto em fornecedores e clientes.
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INTRODUÇÃO AO SAP
F110
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INTRODUÇÃO AO SAP
F110
Na FBL1N podemos entrar na aba de itens abertos e identificar todas as notas que
estão em aberto para serem pagas para o fornecedor/cliente, desta maneira teremos
a visibilidade do que será incluso dentro da F110.
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INTRODUÇÃO AO SAP
F110
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INTRODUÇÃO AO SAP
F110
Clique em parâmetros
Pagamento automáticos: Parâmetros
Preencher os campos empresas, forma de pagamento, próx. Data lan. E fornecedor
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INTRODUÇÃO AO SAP
F110
Aqui podemos filtrar o que queremos ou não ver na proposta como moeda, tipo de
documento etc...
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INTRODUÇÃO AO SAP
F110
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INTRODUÇÃO AO SAP
F110
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INTRODUÇÃO AO SAP
F110
Clique em Proposta com o oclinhos (exibir proposta) para verificar se a proposta foi
processada corretamente.
Uma Vez que a conferência estiver de acordo com o que esta disponível lá na fbl1n,
basta clicar em Ciclo de pagamento e depois em Exec.Imediatamente
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INTRODUÇÃO AO SAP
F-53
Ocorre quando temos um lançamento de uma nota no sistema feita pela MIRO ou
FB60, o mesmo se encontra em aberto ( a ser pago ) e realizamos um lançamento de
uma contra partida de acordo com a conta do banco que o pagamento manual foi
feito para realizar a compensação do mesmo no sistema.
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INTRODUÇÃO AO SAP
F-53
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INTRODUÇÃO AO SAP
F-53
ACCOUNT (OPEN ITEM): Qual o numero do fornecedor no SAP que deve ser
compensado
ACCOUNT TYPE: Qual tipo de conta do fornecedor
Depois de tudo preenchido você deve apertar Enter (F8) que a tela irá mudar para a
abaixo:
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INTRODUÇÃO AO SAP
F-53
Na tela acima todas as notas em aberto irão aparecer e você tem que selecionar
exatamente aquela que deseja compensar.
Em caso de saldo residual se o pagamento for feito apenas uma parte basta
completar o valor restante dentro da linha que será responsável pelo saldo dentro da
aba RES ITEM:
Após todos os dados estarem preenchidos e zerados ai sim você pode salvar e
realizar o clearing
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INTRODUÇÃO AO SAP
J1BTAX
- Regiões fiscais
- Códigos NCM
- Códigos CEST
- Códigos NBS
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INTRODUÇÃO AO SAP
J1BTAX
→ Componentes válidos para várias aplicações > funções gerias de aplicação > nota
fiscal.
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INTRODUÇÃO AO SAP
J1BTAX
O sistema utiliza a ampliação para controlar que texto será impresso na nota fiscal.
Ao definir diferentesampliações, é possível indicar diferentes textos para o mesmo
código CFOP. Normalmente, é necessáriasomente uma ampliação por código e a
ampliação não será impressa.Quando um código é entrado, é necessário indicar no
mínimo uma ampliação genérica de dois dígitos -mesmo se a ampliação não for
necessária no estado do usuário. Isto é importante no caso de várioscódigos CFOP
por nota fiscal (ver ID do texto CFOP).
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INTRODUÇÃO AO SAP
J1BTAX
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INTRODUÇÃO AO SAP
J1BTAX
Ter em conta que a execução deste report leva as modificações de dadosválidas para
vários mandantes). No exemplo seguinte encontram-se as modificações necessárias
paramodificar as seqüências de acesso de forma manual.
Os diferentes grupos de impostos são utilizados para definir exceções dinâmicas para
diferentes taxas deimposto na Contabilidade financeira, em Configurações globais da
Contabilidade financeira > IVA > Cálculo > Taxas de imposto.
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INTRODUÇÃO AO SAP
J1BTAX
Duas opções só podem ser acessadas a partir do TMW - opção para mudar para um
país diferente no TMW e migração de taxas de imposto para registros de condição - e
estas estão documentadas abaixo. A outra função de migração para transferir
alterações de grupo de impostos para acessar seqüências é um programa separado
com sua própria documentação.
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INTRODUÇÃO AO SAP
J1BTAX
A tela inicial do TMW lista todas as tabelas de taxas de imposto que você pode
atualizar. Você acessa as tabelas individualmente em Contabilidade financeira -
> Configurações globais da contabilidade financeira -> Imposto sobre vendas /
compras -> Cálculo -> Configurações para cálculo de imposto no Brasil -> Taxas de
imposto ->
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INTRODUÇÃO AO SAP
ME21N
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INTRODUÇÃO AO SAP
ME21N
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INTRODUÇÃO AO SAP
ME21N
Todos os demais campos da busca estão em branco. É possível fazer buscar mais
abertas que podem retornar mais de um registro:
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INTRODUÇÃO AO SAP
ME21N
A RC que filtrada irá aparecer na lista à esquerda da tela e basta selecionar ela e
clicar em transferir para que o Pedido de compra assuma os dados de requisição.
Após adotado os detalhes da RC, basta fazer os ajustes adicionais nos dados (se
necessário, caso haja alguma alteração) e salvar para que se crie o Pedido.
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INTRODUÇÃO AO SAP
ME21N
Status, contendo o status atual do pedido e que pode ser usado para ver o
andamento do pedido. Por exemplo, você pode ver lá se o pedido está ativo ou não,
se a confirmação do pedido já foi enviada, o status de entrega ou o status da fatura.
Informações sobre quantidades e valores de pedidos, quantidades e valores
fornecidos, ainda para entregar quantidades e valores, quantidades e valores
faturados e adiantamentos serão atualizados de acordo até que o pedido seja
concluído.
Dados do material, com informações do item, como grupo de materiais dos dados
mestre do registro info da compra, número do material do fornecedor, códigos de
barras EAN ou número UPC, subgrupo do fornecedor, número do lote, número do
lote do fornecedor e código da mercadoria.
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INTRODUÇÃO AO SAP
MR8M
O usuário informa:
O Documento de Faturamento;
O exercício (ano)
Motivo do estorno
Data de lançamento do estorno
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INTRODUÇÃO AO SAP
MR8M
Dando coontinuidade ao tema acima irá aparecer a janela abaixo para tentarmos
com a data já pré disponibilizada pelo SAP
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INTRODUÇÃO AO SAP
MR8M
Desta forma você terá excluído este lançamento para pago e anulado ele no SAP,
estará sempre disponível para consulta mas não irá afetar os lançamentos das contas
mais.
Dessa forma você estornou o lançamento e disponibiliza que possa fazer de novo
liberando a linha da OC com o valor novamente para ser utilizado de forma correta.
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INTRODUÇÃO AO SAP
FB60
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INTRODUÇÃO AO SAP
FB60
1- Mesmo que a fatura é lançada em uma moeda diferente da moeda local, quando
as partidas em aberto são compensadas, os valores em moeda estrangeira serão
convertidos para a moeda local usando a taxa de conversão corrente. Esta opção é
predefinida no sistema standard.
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INTRODUÇÃO AO SAP
FB60
Na tela inicial da transação irá aparecer a primeira aba de data/dados básicos, entrar
as informações nos campos da forma especificada na tabela ao lado:
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INTRODUÇÃO AO SAP
FB60
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INTRODUÇÃO AO SAP
FB60
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INTRODUÇÃO AO SAP
FB60
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INTRODUÇÃO AO SAP
FB60
Se você deseja revisar ou alterar qualquer dado de uma partida , Clicar duas vezes na
linha do ítem e faça as suas correções.
Você poderá alterar somente as informações dos campos que estão em destaque
(em highlight).
A conta é um tipo de informação que não poderá ser alterada, para tanto retorne
tela inicial e delete a linha/partida que contém a conta incorreta e entre em uma
nova linha a informação corretas.
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INTRODUÇÃO AO SAP
FBRA
→ FBL1N
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INTRODUÇÃO AO SAP
FBRA
FB03 ( A diferença entre a FB03 e a FBL1N é que na FB03 você precisa ter o numero
de documento para identificar a postagem e depois pra verificar se foi compensado o
mesmo precisa ter uma entrada e saída registrado
Irá aparecer a tela ao lado que irá lhe pedir apenas 3 informações:
Fiscal Year: Ano em que o documento foi compensado e nao o ano que você está
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INTRODUÇÃO AO SAP
FBRA
Se você quiser ver quais são os documentos que estão alocados dentro do clearing
antes de realizar qualquer reversão, basta clicar em ITEMS que irá abrir uma janela
informando tudo que está compensado neste Clearing Doc.
Depois de ter todos os campos preenchidos basta clicar em SALVAR no ícone com
formato de disquete.
O sistema irá abrir uma janela questionando o motivo da anulação que são apenas
dois tipos:
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INTRODUÇÃO AO SAP
VA01
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INTRODUÇÃO AO SAP
VA01
4 - Clique no botão criar com referência para criar um pedido de vendas a partir de
Consulta / Cotação.
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INTRODUÇÃO AO SAP
VA01
4 - Clique em Salvar
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FIM
POR FELIPE ALMEIDA
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