LISTA DE VERIFICAÇÃO

AUDITORIA DO SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL

Tipo de Auditoria : Auditados Assinatura
Data de Realização :
Processo :
Responsável :
Norma de Referência : OHSAS 18001 :2007
Auditores Assinatura

Eficácia dos Treinamentos Conclusões da Auditoria

REQUISITO C NC OBSERVAÇÕES
4 REQUISITOS DO SISTEMA DE GESTÃO DA SSO
4.2 POLITICA DE SSO
É apropriada à natureza e escala dos riscos?
Se compromete com a melhoria continua?
Atende a legislação correspondente?
É documentada, implementada e mantida?
É comunicada e disponível para as pessoas
interessadas ?
É feita Análise Critica periódica?
4.3 PLANEJAMENTO
Planejamento para identificação dos perigos e
4.3.1
avaliação de riscos e determinação de controles
Estabelece e mantêm procedimentos para a
identificação continuada de perigos e avaliação de
riscos?
A avaliação e controle de riscos são levados em conta
no estabelecimento de objetivos e metas da
organização?
4.3.2 Requisitos legais e outros requisitos
Estabelece e mantêm mecanismo para acessar e
identificar de requisitos legais relacionados à SSO?
 As informações dos requisitos legais são repassadas
para os funcionários?
4.3.3 Objetivos e programa(s)
Estão estabelecidos objetivos e metas de SSO?
Os objetivos são consistentes com a política de SSO e
com a melhoria contínua?
Estabelece e mantêm programas de SSO de modo a
cumprir os objetivos estabelecidos?
Existe gerenciamento dos objetivos com relação a
cargos e responsabilidades?
O gerenciamento leva em consideração a causa e a
eficácia da ação corretiva na impossibilidade de atingir
os objetivos estabelecidos?
4.4 IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO
Recursos, função, responsabilidade,
4.4.1
responsabilização e autoridade
As funções, responsabilidades e autoridades do
pessoal de gerencia são estabelecidas, documentadas
e comunicadas de forma a facilitar a SSO?
Está definido quem representa a alta direção para os
assuntos OSS?
Há um membro da alta direção que é responsável pelo
sistema de gestão de SSO?
4.4.2. Competência, treinamento e conscientização
Há procedimentos para treinamento, conscientização e
competência?
Nos procedimentos de treinamento são levados em
consideração o nível escolar e a atividade
desempenhada por cada funcionário?
4.4.3 Comunicação, participação e consulta
Há procedimentos para assegurar a comunicação dos
funcionários há respeito de questões relativas a SSO?
Há uma consulta e envolvimento dos empregados com
relação à SSO?
4.4.5 Controle de documentos
As informações e documentos da organização são
 armazenados de forma adequada?
Os documentos e dados relevantes estão disponíveis
nos locais onde são necessários?
Os documentos e dados obsoletos são devidamente
identificados?
4.4.6 Controle Operacional
São aplicadas medidas de controle para os riscos
identificados?
Os EPI’s utilizados estão de acordo com as
necessidades?
4.4.7 Preparação e atendimento a emergência
Tem planos e procedimentos para identificar o
potencial e atender a incidentes e situações de
emergência?
Tem planos e procedimentos para mitigar e prevenir
lesões e doenças advindas de incidentes e situações
de emergência?
Os procedimentos e planos contra emergências são
testados periodicamente?
4.5 VERIFICAÇÃO E AÇÃO CORRETIVA
4.5.1 Monitoramento e dimensão do desempenho
São estabelecidos e mantidos procedimentos para
verificar periodicamente o desempenho da SSO?
Os procedimentos de verificação de desempenho
possuem medidas qualitativas e quantitativas
adequadas?
O grau de atendimento dos objetivos de SSO são
monitorados?
São asseguradas as medidas de desempenho para
monitorar a conformidade com os requisitos do
programa de gestão, critérios operacionais e com a
legislação?
4.5.2 Avaliação da conformidade
E estabelecido, mantido e implementado um
procedimento para avaliação periodica do atendimento
aos requisitos legais aplicáveis ?
4.5.3 Acidentes, incidentes, não conformidades e outros
Há medidas que monitorem acidentes, doenças,
incidentes e outras evidências históricas que mostrem
ineficiências na SSO?
São necessários equipamentos para realização de
medições e monitoramentos?
Se são necessários equipamentos, eles são calibrados
periodicamente?
São estabelecidos e mantidos procedimentos para
definir a responsabilidade e autoridade para tratar e
investigar acidentes, incidentes e não-conformidades?
São tomadas ações que mitiguem conseqüência de
acidentes, incidentes e não-conformidades?
São definidas responsabilidades e autoridades para
inicio e conclusão de ações corretivas e preventivas?
As ações corretivas e preventivas são analisadas
criticamente?
4.5.4 Registros e gestão de registros
São estabelecidos e mantidos procedimentos para a
identificação, manutenção e descarte de registros e
documentos referentes a SSO?
4.5.4 Auditoria
Há um planejamento de realização de auditorias
periodicamente?
O programa de auditoria é baseado nos resultados da
análise de riscos e das auditorias anteriores?
Os auditores são externos à atividade que está sendo
avaliada?
4.6 ANÁLISE CRITICA PELA ADMINISTRAÇÃO
A Alta Administração faz uma avaliação critica do
sistema de gestão de SSO periodicamente?
Essa análise é documentada?
O resultado da avaliação é considerado para a
melhoria contínua do sistema?