Plano de ação NGDS

Assunto Não conformidades

Não evidenciado o cumprimento do item 5.16, alínea “b”

da Norma Regulamentadora nº 05 – Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes. A CIPA gestão 2020/2021 não
elaboraram plano de trabalho que possibilitasse a ação
preventiva na solução de problemas de segurança e
saúde no trabalho.

Evidenciado o descumprimento do da Norma

Regulamentadora nº 05 – Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes. Onde o treinamento da CIPA gestão
2020/2021 foi elaborado e ministrado pela própria
empresa e não por instituição especializada.
Item 5.35 (Revogado pela Portaria SEPRT n.º 915, de 30
de julho de 2019)

Não evidenciado na cautela de EPI o registro do C.A do

equipamento, dificultando a rastreabilidade do registro.

6.6.1 Cabe ao empregador quanto ao EPI:

h) registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo
ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico.

Evidenciado descumprimento do item 4.17.1, alínea “a”

da Norma Regulamentadora nº 04 – Serviços
Especializados em Engenharia de Segurança e em
Medicina do Trabalho. O registro do SESMT no órgão
regional do Ministério do Trabalho e Previdência não
contém nome dos profissionais integrantes atualizados.
Retirar nomes dos profissionais que não fazem mais
parte da ELLCA constante no registro.:
 Evidenciado descumprimento do item 9.2.3 O
cronograma previsto no item 9.2.1 deverá indicar
claramente os prazos para o desenvolvimento das etapas
e cumprimento das metas do PPRA.
Não foi apresentado evidencias de comprovação das
etapas do PPRA.

Evidenciado descumprimento do item 9.3.1.1 A

elaboração, implementação, acompanhamento e
avaliação do PPRA poderão ser feitas pelo Serviço
Especializado em Engenharia de Segurança e em
Medicina do Trabalho - SESMT ou por pessoa ou equipe
de pessoas que, a critério do empregador, sejam capazes
de desenvolver o disposto nesta NR.
Indisponibilidade da assinatura do responsável pela
implementação do PRRA.

Evidenciado descumprimento do item 9.1.3 O PPRA é

parte integrante do conjunto mais amplo das iniciativas
da empresa no campo da preservação da saúde e da
integridade dos trabalhadores, devendo estar articulado
com o disposto nas demais NR, em especial com o
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional -
PCMSO previsto na NR-7.
Funções e descrição da atividade no PPRA está em
desacordo com a função e descrição da atividade na
ordem de serviço.

Evidenciado descumprimento do item 7.4.1 Compete ao

empregador:
a) garantir a elaboração e efetiva implantação do
PCMSO;
7.6.2 O médico responsável pelo PCMSO deve elaborar
relatório analítico do Programa, anualmente,
considerando a data do último relatório, contendo, no
mínimo:
O número de exames clínicos realizados;
O número e tipos de exames complementares realizados;
Estatística de resultados anormais dos exames
complementares, categorizados por tipo do exame e por
unidade operacional, setor ou função;
Incidência e prevalência de doenças relacionadas ao
trabalho, categorizadas por unidade operacional, setor
ou função;
Informações sobre o número, tipo de eventos e doenças
informadas nas CAT, emitidas pela organização,
referentes a seus empregados;
Análise comparativa em relação ao relatório anterior e
discussão sobre as variações nos resultados
 Evidenciado descumprimento do item 35.3.6 O
treinamento deve ser ministrado por instrutores com
comprovada proficiência no assunto, sob a
responsabilidade de profissional qualificado em
segurança no trabalho.
Indisponibilidade de assinatura do colaborador.

Evidenciado descumprimento do item 35.3.6 O

treinamento deve ser ministrado por instrutores com
comprovada proficiência no assunto, sob a
responsabilidade de profissional qualificado em
segurança no trabalho.
Indisponibilidade de assinatura do colaborador.

Inconformidade do item 5.5.1 – IT 08/2019 – não possuem

atas e não realizam as reuniões ordinárias da brigada.

Não conformidade encontrada:

• Inconformidade do item 5.5.1 – IT 08/2019 – não
possuem atas e não realizam as reuniões ordinárias da
brigada.
• Inconformidade do item 5.6.1.2 – Componentes de
Brigada sem utilizar constantemente em lugar visível
crachá ou dispositivo de identificação como membro da
Brigada

PLANO DE AÇÃO NDGS EQTL-PA

PLANO DE AÇÃO NDGS EQTL-PA

.
• Inconformidade do item 5.6.1.1. – Não apresentam
quadro sinalizando a existência da Brigada e indicando
seus integrantes com suas respectivas localizações,
distribuídos em locais visíveis e de grande circulação.
• Inconformidade do item 5.6.1.4. – Componentes de
brigada sem identificação para facilitar sua identificação
e auxiliar na sua atuação em caso de uma situação real
ou simulação de emergência.

Evidenciado descumprimento do item da IT 5 PARTE III

CBMP item 5.3.1.1 A sinalização básica é o conjunto
mínimo de sinalização que uma edificação deve
apresentar, constituído por quatro categorias, de acordo
com sua função:
d. Equipamentos: Visa a indicar a localização e os tipos
de equipamentos de combate a incêndios e alarme
disponíveis no local.

Técnico de Segurança – Alexssandro de Jesus Braz, está

lotado como instrutor em treinamento de combate a
incêndio, no qual realizou treinamentos para equipes, o
mesmo não apresenta capacitação para ministrar, não
possuindo curso de bombeiro civil.

Evidenciado descumprimento do item da IT 5 PARTE III

CBMP item 5.3.1.1 A sinalização básica é o conjunto
mínimo de sinalização que uma edificação deve
apresentar, constituído por quatro categorias, de acordo
com sua função:
d. Equipamentos: Visa a indicar a localização e os tipos
de equipamentos de combate a incêndios e alarme
disponíveis no local.
 Evidenciado descumprimento do item da IT 1 PARTE II
CBMP item 7.2.1.1.3 O Certificado de Licenciamento
(AVCB) deve ser emitido para edificação e áreas de risco
que tenha todas as medidas de segurança contra
incêndio e emergência instalados e em funcionamento,
de acordo com o Projeto Técnico e/ou Vistoria prévia
aprovada.
Não foi apresentado (AVCB) da edificação.

Não apresentado manual do fabricante em inspeção em

campo;
Evidenciado descumprimento do item ABNT NBR
14768:2015 item 8.10 O proprietario e o usúario devem
assegurar- se que o manual de operação ou do operador
seja mantido junto ao guindaste articulado hidraulico.
Evidenciado descumprimento do item 12.13.1 As
máquinas e equipamentos devem possuir manual de
instruções fornecido pelo fabricante ou importador, com
informações relativas à segurança em todas as fases de
utilização.

Coberturas rígidas circular protetoras estão sem etiqueta

de ensaio Dielétrico;
Evidenciado descumprimento do item 10.7.8 Os
equipamentos, ferramentas e dispositivos isolantes ou
equipados com materiais isolantes, destinados ao
trabalho em alta tensão, devem ser submetidos a testes
elétricos ou ensaios de laboratório periódicos,
obedecendo-se as especificações do fabricante, os
procedimentos da empresa e na ausência desses,
anualmente.

Sapata estabilizadora com calço fora do padrão ABNT

NBR 14768:2015 Pneu traseiro LE com banda de
rodagem cortada;

Pneu traseiro LE com banda de rodagem cortada;

Trava de segurança do gancho moitão danificado;

 Cinta de içamento de 2T danificada

Indisponibilidade de escada de acesso a carroceria do

caminhão

Identificação das manoplas de movimentação do

equipamento ilegível
 STATUS GERAIS DO PLANO DE A

Ação RESPONSÁVEL PRAZO DE INICIO

(quem?)

O Presidente ou vice-presidenteda CIPA 2021/2022 deve elaborar um

CIPA (Ellca-PA) 2/7/2022
plano de trabalho com as ações da CIPA.

Promover o treinamento e certificação dos membros da CIPA 2021/2022

Célio Brito 12/10/2021
por meio de uma instituição de ensino qualificada.

Evidenciar os CA's nas cautelas de EPI. SESMT da Ellca 11/23/2021

O registro do SESMT no órgão regional do Ministério do Trabalho e

Previdência não contém nome dos profissionais integrantes
SESMT da Ellca 11/23/2021
atualizados. Retirar nomes dos profissionais que não fazem mais parte
da ELLCA constante no registro.
Evidenciar as ações propostas no cronograma do PPRA. SESMT da Ellca 11/23/2021

SESMT da Ellca 11/23/2021

Regularizar a assinatura do responsável pela implementação do PPRA.

Unificar o CBO e descrição das atividades na ordem de serviço de

SESMT da Ellca 11/23/2021
acordo com o previsto no PPRA e PCMSO.

garantir a elaboração e efetiva implantação do PCMSO Médico do trabalho 11/23/2021

 Médico do
O médico responsável pelo PCMSO deve elaborar relatório analítico do trabalho/Clinica
11/23/2021
Programa, anualmente, considerando a data do último relatório. responável pelos
exames

Regularizar a certificação com profissional qualificado em segurança

SESMT da Ellca 11/23/2021
no trabalho. Disponibilizar assinatura do colaborador.

Regularizar as reuniões ordinárias da Brigada de Incêndio. SESMT da Ellca 11/23/2021

Disponibilizar crachá ou dispositivo de identificação como membro da

SESMT da Ellca 11/23/2021
Brigada.
Disponibilidade de um quadro sinalizando a existência da Brigada e
indicando seus integrantes com suas respectivas localizações, SESMT da Ellca 11/23/2021
distribuídos em locais visíveis e de grande circulação.

Brigada de Incêndio da
Programar simulado de evacuação. 2/7/2022
Ellca

Técnico de Segurança – Alexssandro de Jesus Braz, está lotado como

instrutor em treinamento de combate a incêndio, no qual realizou
SESMT da Ellca 2/7/2022
treinamentos para equipes, o mesmo não apresenta capacitação para
ministrar, não possuindo curso de bombeiro civil.

Brigada de Incêndio da
Regularizar a disposição e sinalização dos extintores de incêndio 11/23/2021
Ellca
Emitir o certificado de licenciamento (AVCB) Célio Brito 11/23/2021

Gestão de Frota da
Disponibilizar manual do fabricante dos veículos 11/24/2021
Ellca

Disponibilizar etiquetas de ensaios dielétricos para as coberturas

SESMT da Ellca 11/24/2021
rígidas circular protetoras e ferramental.

Disponibilizar sapatas para os todos os veículos SESMT da Ellca 11/24/2021

Gestão de Frota da
Substituição do pneu traseiro LE com banda de rodagem cortada. 11/24/2021
Ellca

Gestão de Frota da
Providenciar a trava de segurança do gancho moitão 11/24/2021
Ellca
Substituição das cintas de elevação. SESMT da Ellca 11/24/2021

Gestão de Frota da
Disponibilizar escada de acesso a carroceria caminhão. 11/24/2021
Ellca

Gestão de Frota da
Identificação das manoplas de movimentação do equipamento ilegível 11/24/2021
Ellca
 2/10/2022 17:59

S GERAIS DO PLANO DE AÇÃO - MUDANÇA DE MARCA EQTL-PA

23

Concluídas 34.78% 8

Em andamento 47.83% 11

Atrasadas 13% 3

Reprogramado 4% 1

PRAZO DE TERMINO NOVO PRAZO PREVISTO PRAZO % CONCLUÍDO %PLANEJADO STATUS

REALIZADO

2/18/2022 0% n

12/30/2021 2/28/2022 50% n

11/27/2021 11/27/2021 100% n

11/23/2021 11/23/2021 100% n

11/27/2021 11/27/2021 100% n

11/24/2021 11/24/2021 100% n

2/22/2022 0% n

2/22/2022 0% n
2/28/2022 0% n

2/7/2022 2/7/2022 100% n

2/9/2022 0% n

2/9/2022 0% n
2/9/2022 0% n

5/15/2022 0% n

2/28/2022 100% n

2/8/2022 2/8/2022 100% n

2/28/2022 0% n

11/24/2021 11/24/2021 100% n

2/28/2022 0% n

12/22/2022 12/22/2022 100% n

11/27/2021 11/27/2021 100% n

2/28/2022 0% n
2/28/2022 2/28/2022 100% n

2/28/2022 0% n

2/28/2022 0% n
 OBSERVAÇÕES
A

O treinamento Já foi orçado e está aguardando aprovação da gestão. 3

O registro do SESMT atualizado foi apresentado durante a auditoria 1

1

4
4

2
 2

O profissional que conduziu o treinamento para os membros da brigada trata-se de um

bombeiro civil atuante. 4

1
4

4
4

4
FUP - MUDANÇA DE MARCA EQTL-PA
Assunto
PLANO DE EVOLUÇÃO DE MUDANÇA DA
MARCA EQTL-PA
Ação
Incluir no programa de integração dos parceiros ítem específico para
valorização da Marca, consensado com o grupo EQTL
Reunindo parceiros com área coorporativa de comunicação da EQTL PARÁ
Desenvolvendo material específico sobre a marca EQTL PARÁ para
integração dos parceiros
Designando um DEFENSOR DA MARCA EQTL PARÁ
Analisando o material de integração atual do parceiros
Padronizando material de integração dos parceiros
Integrando os colaboradores, considerando dois grupos (ativos e novas
admisões)
Implantar o programa de transformação da jornada do cliente da EQTL PA
Conversando com a sponsor do Programa para detalhamento das etapas e
nível necessário de envolvimento dos parceiros
Montando cronograma do Programa: Entendendo o cenário, diagnosticando
as necessidades, gerando o plano de ação e implantando o Programa
Implantar pacote de comunicação (PPT, vídeos, zap, telegram, etc) para
envolvimento e dissiminação da mudança e valorização da marca EQTL
PARÁ
Participando dos grupos de Telegram das equipes de linha de frente dos
parceiros
Apresentando dinamicas interativas para gameficar linha de frente para
internalizar a mudança da marca
Aguardando diagnóstico da DEEP sobre a necessidade de abordagem
Desenvolvendo cronograma de comunicação e estratégia de abordagem
Desenvolvendo arte e contéudo para peças de comunicação
Workshop "Sentimento de dono" com lideranças e defensores da
marca EQTL PARÁ
Indicando colaboradores (defensores da marca e lideranças)
Definindo data, temas e programação
Estruturando o evento

Realizando Workshop
Analisar a possibilidade de incluir um pilar de clientes no programa de
excelência em gestão no fornecedores
Explicando o foco central do pilar

Desenhando o check list para inclusão do pilar no programa

Definindo peso e critéiros de avaliação

Padronização dos fluxos e procedimentos operacionais da EQTL Pará
para colaboradores proprios e fornecedores.
Verificando disponibilidade de recursos - fundo de multas MPT

Verificando instituições que possam gerenciar o projeto

Submetendo pré analise das instituições pretendidas ao MPT

Elaborando proposta para submeter análise do MPT para utilização do
recurso
Solicitando ao MPT analise e validação da proposta
Desenhar fluxo para validação de medidas administrativas de
segurança da mão de obra
Reunindo os parceiros para apresentação do fluxo de recrutamento e
seleção de cada empresa
Desenhando fluxo final referente ao cruzamento de informações de
candidados
 STATUS GERAIS DO PLANO DE AÇÃO - MUDANÇA DE MARCA EQTL-PA

34

Concluídas 20.59% 7

Em andamento 0.00% 0

Atrasadas 79% 27

Reprogramado 0% 0

RESPONSÁVEL PRAZO DE INICIO PRAZO DE TERMINO NOVO PRAZO PREVISTO PRAZO % CONCLUÍDO
(quem?) REALIZADO

PARCEIROS 1/3/2020 12/31/2020 100%

ALZEMIRA KIMMEL 1/3/2020 1/7/2020 1/7/2020 100%

RAFAEL MENDES 1/8/2020 1/10/2020 1/13/2020 100%

PARCEIROS 1/7/2020 1/10/2020 1/17/2020 100%

ALZEMIRA KIMMEL 1/21/2020 1/24/2020 100%
PARCEIROS 1/30/2020 1/30/2020 100%

PARCEIROS 1/13/2020 12/31/2020 100%

FERNANDA LEÃO 1/8/2020 10/31/2020 100%

VIVIANE MEISTER 1/8/2020 1/8/2020 1/8/2020 100%

SAMIRA MARTINS 2/10/2020 2/28/2020 100%

RAFAEL MENDES 1/17/2020 4/30/2020 100%

RAFAEL MENDES 1/17/2020 1/9/2020 2/28/2020 100%

RAFAEL MENDES 1/17/2020 1/15/2020 1/17/2020 100%

RAFAEL MENDES 2/11/2020 2/11/2020 100%

RAFAEL MENDES 3/1/2020 3/15/2020 100%

RAFAEL MENDES 3/1/2020 3/15/2020 100%

SANDRA 1/8/2020 2/5/2020 2/13/2020 100%

PARCEIROS 1/17/2020 1/17/2020 100%

VIVIANE 1/7/2020 1/17/2020 1/13/2020 100%
RAFAEL MENDES 1/7/2020 2/4/2020 2/12/2020 100%
SANDRA 2/5/2020 2/5/2020 2/13/2020 100%

VIVIANE 1/13/2020 1/31/2020 100%

FERNANDA LEÃO 1/13/2020 1/13/2020 100%

FERNANDA LEÃO 1/14/2020 1/31/2020 100%
FERNANDA LEÃO 1/14/2020 1/31/2020 100%

Robson Oliveira 12/17/2019 5/30/2020 100%

Robson Oliveira 12/17/2019 12/19/2019 12/17/2019 100%

Robson Oliveira 12/18/2019 2/28/2020 12/18/2019 100%
Armando 3/2/2020 3/30/2020 100%

Robson Oliveira 3/1/2020 4/30/2020 100%

Armando 5/1/2020 5/30/2020 100%

ALZEMIRA KIMMEL 1/13/2020 1/30/2020 100%

ALZEMIRA KIMMEL 1/17/2020 1/17/2020 100%

ALZEMIRA KIMMEL 1/20/2020 1/30/2020 100%

 2/10/2022 17:59

%PLANEJADO STATUS OBSERVAÇÕES

n
n
n

AÇÃO REPROGRAMADA DEVIDO À LOGÍSTICA DE COMPRA E AQUISIÇÃO DE LINHA E

n APARELHO PARA USO

n
n
n
n

n
n
n

n
n
n

n
A

1
2
2

2
1
2
2

2
2
2

1
1
2