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Sumário
1. Objetivo .........................................................................................................................3
2. Escopo ............................................................................................................................3
3. Definições e abreviações ...............................................................................................3
4. Responsabilidades .........................................................................................................3
5. Descrição das atividades ...............................................................................................5
5.1 Requisitos gerais ........................................................................................................5
5.2 Levantamento / Identificação de Perigos .................................................................5
5.3 Avaliação e classificação de riscos ocupacionais ......................................................6
5.4 Medidas de prevenção ..............................................................................................7
5.5 Planos de ação ...........................................................................................................9
5.6 Passo a passo para elaboração do inventário de riscos e planos de ação.............10
6. Assinaturas: .................................................................................................................12

Revisões:

Versão Data Motivo da alteração Autor

Inicial 07/02/2022 Versão Inicial Fábio Alves de Sousa

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 1. Objetivo

O objetivo deste Procedimento Operacional (PO) é estabelecer os requisitos para

elaboração, implantação e manutenção do PGR, visando o atendimento ao item 1.5.3.1.1 da NR 1 e
através da identificação dos perigos, avaliação e classificação dos riscos e medidas de controle, visando
prevenir acidentes e doenças ocupacionais.

2. Escopo
Este procedimento se aplica à todos as áreas e funcionários da empresa BR FIBRA e também aos
terceirizados e contratados.

3. Definições e abreviações
AET Análise Ergonômica de Trabalho
AST Análise de Segurança da Tarefa
dB(A) Decibéis com sistema de ponderação "A"
EPI Equipamento de Proteção Individual
NR Normas regulamentadoras
PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
PGR Programa de Gerenciamento de riscos
PO Procedimento Operacional
SST Segurança e Saúde no Trabalho

4. Responsabilidades

Responsável legal da empresa

 Definir as funções e responsabilidades da equipe do PGR

 Revisar, aprovar e assinar os documentos integrantes do PGR
 Prover recursos para a implementação das ações de prevenção

Segurança do Trabalho

 Manter atualizados os procedimentos, formulários e outros documentos referentes ao PGR;

 Realizar treinamentos sobre este PO e sobre elaboração do PGR;
 Realizar em conjunto com as áreas e equipes multidisciplinares, a elaboração ou atualização do
inventário de riscos e planos de ação do PGR.

3
Liderança:

 Garantir que o PGR seja elaborado e contemple todas as atividades da área;

 Garantir que as medidas de controle definidas no PGR sejam implementadas e cumpridas;
 Garantir que as pessoas sejam treinadas a consultar o PGR de suas áreas;
 Garantir que o PGR esteja atualizado e disponíveis para consulta dos funcionários;
 Participar da elaboração do PGR de suas áreas e liberar funcionários conforme necessário
para que participem da elaboração.

Especialistas:

 Participar da elaboração do PGR conforme solicitado e contribuir com informações técnicas e

soluções para gerenciamento dos riscos;
 Apoiar na verificação da eficácia das medidas de prevenção implementadas

Funcionários

 Cumprir com os requisitos deste procedimento;

 Participar e colaborar na elaboração do PGR de sua área sempre que solicitado;
 Atender todas as medidas de controle definidas no PGR;
 Participar dos treinamentos.

Contratados

 Fornecer o PGR de sua empresa em conjunto com as demais documentações de homologação;

 Revisar seu PGR de acordo com os riscos das atividades a serem realizadas nas dependências
da empresa
 Evidenciar através de lista de presença o treinamento do seu pessoal quanto a revisão do PGR;

Obs.: No caso de contratados continuados (Refeitório, Vigilância, Limpeza, etc.), o PGR destes, fará
parte do PGR da contratante.

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5. Descrição das atividades

5.1 Requisitos gerais

5.1.1 O inventário de riscos deverá ser elaborado por setor ou área;

5.1.2 O PGR da empresa contratante poderá incluir as medidas de prevenção para as empresas
contratadas para prestação de serviços que atuem em suas dependências ou local
previamente convencionado em contrato ou referenciar os programas das contratadas;
5.1.3 A empresa deve fornecer às contratadas informações sobre os riscos ocupacionais sob sua
gestão e que possam impactar nas atividades das contratadas.
5.1.4 Se acordado, as contratadas devem fornecer ao contratante o Inventário de Riscos
Ocupacionais específicos de suas atividades que serão realizadas nas dependências da
contratante ou local previamente convencionado em contrato.
5.1.5 Todas as atividades rotineiras da unidade deverão ser contempladas no PGR. As atividades
não rotineiras e não programadas, deverão ter seus riscos avaliados e gerenciados através
das Permissões Para Trabalho;
5.1.6 O PGR deverá ser elaborado pela Segurança do Trabalho em conjunto com a liderança das
áreas, equipes multidisciplinares e com os operadores, através do Software PGR online;
5.1.7 O PGR deve contemplar ou estar integrado com planos, programas e outros documentos
previstos na legislação de segurança e saúde no trabalho, tais como: PCMSO, AET,
apreciação de riscos da NR 12, análise de risco NR 10, etc.;
5.1.8 O inventário de riscos do PGR deverá ser revisado de forma contínua e ser revisto a cada
dois anos ou quando da ocorrência das seguintes situações:

a) após implementação das medidas de prevenção, para avaliação de riscos residuais;

b) após inovações e modificações nas tecnologias, ambientes, processos, condições,
procedimentos e organização do trabalho que impliquem em novos riscos ou modifiquem os
riscos existentes;
c) quando identificadas inadequações, insuficiências ou ineficácias das medidas de prevenção;
d) na ocorrência de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho;
e) quando houver mudança nos requisitos legais aplicáveis.

5.1.9 No caso de organizações que possuírem certificações em sistema de gestão de SST, o prazo
poderá ser de até 3 (três) anos.

5.1.10 O histórico das atualizações deve ser mantido por um período mínimo de 20 (vinte) anos
ou pelo período estabelecido em normatização específica.

5.2 Levantamento / Identificação de Perigos

5.2.1 O levantamento dos perigos, deve ser realizado, antes do início do funcionamento do
estabelecimento ou novas instalações; para as atividades existentes; e nas mudanças e
introdução de novos processos ou atividades de trabalho;

5
5.2.2 Caso o risco possa ser evitado/eliminado, não será necessário constar no inventário de
riscos;
5.2.3 A etapa de levantamento preliminar de perigos pode estar contemplada na etapa de
identificação de perigos;
5.2.4 A etapa de identificação de perigos deve incluir:

a) descrição dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde;

b) identificação das fontes ou circunstâncias; e
c) indicação do grupo de trabalhadores sujeitos aos riscos.

5.2.5 A identificação dos perigos deve abordar os perigos externos previsíveis relacionados ao
trabalho que possam afetar a saúde e segurança no trabalho;

5.3 Avaliação e classificação de riscos ocupacionais

5.3.1 Para cada perigo identificado, os riscos inerentes, deverão ser avaliados e classificados
conforme matriz de classificação de riscos e os critérios abaixo:

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 Severidade - Segurança
Nível Descrição
1 Lesão leves sem necessidade de atenção médica, incômodos ou mal estar
2 Lesão ou doença sérias reversíveis.
3 Lesão ou doenças críticas irreversíveis que podem limitar a capacidade funcional.
4 Lesão ou doença incapacitante ou morte.
5 Mortes ou incapacidades múltiplas (>10).

Severidade - Meio Ambiente

Nível Descrição
1 Sem consequência ou nenhum efeito adverso; confinado à instalação ou proximidades
2 Potencial localizado, curto prazo; pequenos efeitos adversos; resposta à emergência local
3 Potencial localizado, média duração; efeitos adversos significantes; resposta à emergência local
4 Potencial extenso, longa duração; efeitos adversos significantes; maior resposta a emergência
5 Potencial catastrófico, longa duração; efeitos adversos extremos; grande resposta a emergência

Probabilidade
Nível Descrição
1 Improvável - É muito provável que não vai ocorrer
2 Remoto - É provável que não ocorra
3 Ocasional - Pode ocorrer as vezes
4 Provável - Provável que ocorra várias vezes
5 Frequente - Provável que ocorra continuamente
5.3.2 A gradação da severidade das lesões ou agravos à saúde deve levar em conta a magnitude
da consequência e o número de trabalhadores possivelmente afetados.
5.3.3 A magnitude deve levar em conta as consequências de ocorrência de acidentes ampliados.
5.3.4 A gradação da probabilidade de ocorrência das lesões ou agravos à saúde deve levar em
conta:
a) os requisitos estabelecidos em Normas Regulamentadoras;
b) as medidas de prevenção implementadas;
c) as exigências da atividade de trabalho; e
d) a comparação do perfil de exposição ocupacional com valores de referência
estabelecidos na NR-09.
5.3.5 Para todos os riscos que forem avaliados considerando as medidas de prevenção
existentes e estes ainda tiverem suas classificações finais (risco residual) como médios ou
altos, estes serão considerados riscos significativos e para os mesmos deverão ser
adotadas novas medidas de prevenção para reduzir estes riscos o quão baixo
razoavelmente possível;

5.4 Medidas de prevenção

5.4.1 Devem ser adotadas medidas de prevenção para eliminar, reduzir ou controlar os riscos
sempre que:

a) os riscos residuais forem significativos (médios ou altos);

b) exigências previstas em Normas Regulamentadoras e nos dispositivos legais determinarem;
c) houver evidências de associação, por meio do controle médico da saúde, entre as lesões e os
agravos à saúde dos trabalhadores com os riscos e as situações de trabalho identificados.
5.4.2 Quando for inviável tecnicamente a adoção de medidas de proteção coletiva, ou quando
estas não forem suficientes ou encontrarem-se em fase de estudo, planejamento ou implantação ou,
ainda, em caráter complementar ou emergencial, deverão ser adotadas outras medidas, obedecendo-
se a seguinte hierarquia:

7
a) medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho;
b) utilização de equipamento de proteção individual - EPI.

Obs.: Neste caso, deverá ser feita justificativa técnica no campo de justificativa de
inviabilidade técnica do inventário de riscos.

5.4.3 A implantação de medidas de prevenção deverá ser acompanhada de informação aos

funcionários, quanto aos procedimentos a serem adotados e limitações das medidas de prevenção,
devendo as informações constarem nos procedimentos operacionais, AST, Ordens de serviço, entre
outros.

8
 5.5 Planos de ação

5.5.1 Para as novas medidas de prevenção, deverão ser elaborados planos de ação, informando
responsável, prazo, verificador.
5.5.2 Os status das ações, deverão ser acompanhados através do dashboard e relatórios do PGR
online e discutidos nas reuniões ;

5.5.3 Os planos de ação serão gerenciados conforme fluxo abaixo:

Plano de ações

Ação atribuída para

responsável e definido
verificador
Responsável
recebe e-mail
do sistema
Responsável planeja e
executa a ação

Informa no sistema a data

da realização
Verificador
recebe e-mail
do sistema
Verificador realiza a
verificação da eficácia da
Responsável revisa a ação ação.

Responsável
recebe e-mail
do sistema
Verificador informa “não” e Não Ação eficaz?
realiza comentários

Sim

Verificador informa “sim” e Responsável

recebe e-mail
realiza comentários
do sistema

Fim

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 5.6 Passo a passo para elaboração do inventário de riscos e planos de ação

5.6.1 O inventário de riscos e planos de ação deverão ser elaborados seguindo os seguintes
passos:

# Passos
1 Setores / áreas
2 Caracterização do Processo:
3 Caracterização do Ambiente de trabalho:
4 Grupos de trabalhadores
5 Atividades
Detalhamento
Definir como será a divisão dos setores ou áreas e fazer o pré
cadastro na tela de cadastros.
Definir e nomear os grupos de trabalhadores com exposição similar
aos riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes
e fazer o pré cadastro na tela de cadastros.
Listar todas as atividades do grupo de trabalhadores definidos.

6 Perigos Identificar os perigos ou fatores de risco (fontes) com potencial de

causar danos aos trabalhadores. Ex.: Rede elétrica 13.8 Kv
7 Consequências (danos/agravos) Identificar as consequências, ou seja possíveis danos ou agravos que
a exposição a este perigo poderia ocasionar. Ex. Lesões graves,
fatalidades.
Obs. Aqui e no caso dos riscos, vamos considerar as consequências
sem levar em consideração os controles caso existam, para
conhecer o potencial deste risco se as medidas de controle não
forem adotadas.
8 Fontes ou circunstâncias Identificar o que gera a fonte ou em qual circunstância. Ex.: Rede
elétrica próximo aos postos de trabalho.
9 Riscos Identificar se existe exposição do grupo de trabalhadores a esta
fonte de perigo e informar quais são os riscos. Ex.: Contato
acidental com a rede elétrica energizada, durante atividade de
inspeção diária das máquinas do setor.
10 Resultados da monitorização da exposição Neste campo deverão ser informados os resultados obtidos de
avaliações ambientais dos agentes físicos, químicos e biológicos
conforme aplicável. Ex.: No caso de ruído 90 dB(A).
11 Limites de exposição Informar quais os limites de exposição para os agentes informados
no campo anterior. Ex.: No caso de ruído 85 dB(A).
12 Legislações/procedimentos/documentos Informar quais as legislações e/ou procedimentos internos e/ou
outros documentos relacionados aos perigos e riscos identificados.
Ex.: Avaliação de riscos NR 10, Laudo vibrações ...
13 Número de expostos Informar o número de trabalhadores expostos no grupo informado
no campo 2 acima. Ex.: 15
14 Consequência Aqui e no campo abaixo, vamos avaliar o risco puro, ou seja, sem
levar em consideração controles existentes, sendo assim, no caso
das consequências, definir de acordo com as escalas de severidade
do eixo x da matriz, qual seria o valor da consequência (1 à 5). Ex.:
Para o risco informado no campo 7 e campo 11, neste caso, seria 5
(muito alto) devido a risco de mortes ou incapacidades múltiplas.
15 Probabilidade Assim como no campo acima, iremos avaliar o risco puro e neste
caso, deverá ser levado em consideração a probabilidade da
exposição ao perigo ocorrer. Ex.: No caso informado no campo 7, a

10
 probabilidade é alta, pois existe uma rede elétrica energizada
próxima e são realizadas inspeções diárias em máquinas no setor.
Neste caso a probabilidade seria 5 (Frequente).
16 Risco potencial Campo automático que resulta do cruzamento da severidade x
probabilidade.
17 Significativo Campo automático informa “S” para riscos médios e altos e “N”
para riscos baixos
18 Eliminação Informar medidas de controle existentes relacionadas a eliminação.
Ex.: A rede elétrica energizada foi retirada do local próximo aos
postos de trabalho.
19 Substituição Informar medidas de controle existentes relacionadas a
substituição. Ex.: O produto utilizado para lavagem de peças era o
thinner e foi substituído pelo produto X que é biodegradável, não
inflamável e atóxico.
20 Controles de Engenharia Informar medidas de controle existentes relacionadas a controles
de engenharia. Ex.: Foi instalado sistema de intertravamento para
as proteções das esteiras.
21 Controles administrativos Informar medidas de controle existentes relacionadas a controles
administrativos. Ex.: Os funcionários que fazem lavagem de peças
com thinner foram treinados sobre o manuseio e armazenagem do
produto e o local de trabalho é isolado e sinalizado.
22 EPIs Informar medidas de controle existentes relacionadas a EPIs. Ex.:
São fornecidos EPIs (luvas de látex nitrílico) para os trabalhadores
que manuseiam o thinner.
23 Consequência Aqui e no campo abaixo, vamos avaliar o risco residual, ou seja,
levando em consideração os controles existentes, determinar qual o
nível de risco real. Ex.: Para o risco informado no campo 7 (contato
com eletricidade), vamos considerar que foi implementada medida
de controle de instalação de barreira para impedir o contato, neste
caso, esta ação atua diretamente reduzindo a probabilidade de
exposição, mas não na consequência, pois a rede ainda está
energizada e em caso de exposição, podem ocorrer lesões múltiplas
ou fatais, com isto vamos manter a consequência como 5 (muito
alto) devido a risco de mortes ou incapacidades múltiplas.
24 Probabilidade Assim como no campo acima, iremos avaliar o risco residual e neste
caso, deverá ser levado em consideração a probabilidade da
exposição ao perigo ocorrer. Ex.: No caso informado no campo 7, a
probabilidade passa a ser baixa, pois a medida de controle
proposta, que seria a instalação de barreira para impedir o contato,
reduz a chance de um contato acidental e com isso a probabilidade
de ocorrer

Aqui e no campo abaixo, vamos avaliar o risco residual, ou seja,

levando em consideração os controles existentes, determinar qual o
nível de risco real. Ex.: Para o risco informado no campo 7 (contato
com eletricidade), vamos considerar que foi implementada medida
de controle de instalação de barreira para impedir o contato, neste
caso, esta ação atua diretamente reduzindo a probabilidade de
exposição, mas não na consequência, pois a rede ainda está
energizada e em caso de exposição, podem ocorrer lesões múltiplas
ou fatais, com isto podemos reclassificar a probabilidade de 5
(frequente) para 2 (remoto), pois é provável que nestas condições o
contato com a fonte de risco não ocorra.
25 Risco real Campo automático que resulta do cruzamento da severidade x

11
 probabilidade.
26 Significativo Campo automático informa “S” para riscos médios e altos e “N”
para riscos baixos
27 Categoria das medidas de prevenção Informar qual a categoria de medida de prevenção que será
proposta para eliminação e/ou mitigação dos riscos, através das
seguintes opções: Eliminação, Substituição, Controles de
Engenharia, Medidas administrativas e EPIs.
28 Justificativa e inviabilidade técnica Neste campo, caso as medidas de prevenção determinadas por
motivo de inviabilidade técnica sejam controles administrativos ou
EPIs, ficará a critério da organização descrever a justificativa.
29 Medidas de prevenção Neste campo devem ser informadas as medidas de prevenção para
os riscos significativos, lembrando que deverá ser seguida a
hierarquia do item 1.5.5.1.2, ou seja primeiro as medidas coletivas e
somente mediante justificativa técnica as medidas de controle
administrativo e EPIs.
30 Responsável Selecionar o nome do responsável pela ação na lista suspensa
31 Prazo Informar o prazo
32 Data da realização Informar a data que a ação foi concluída
33 Status Campo automático do sistema:
Se ação estiver dentro do prazo: Andamento
Se ação estiver fora do prazo e campo data realização não estiver
preenchido: Atrasado
Se ação estiver no prazo e campo preenchido: Concluído
34 Follow up Campo para comentários sobre o andamento das ações e
justificativas para ações atrasadas.
35 Verificador Selecionar o nome do verificador da execução e eficácia da ação na
lista suspensa
36 Ação eficaz Selecionar sim ou não
37 Comentários da verificação Inserir comentários referente a avaliação da eficácia da ação
implementada
38 Risco residual Campo automático que resulta do cruzamento da severidade x
probabilidade.

Santa Rosa – TO, 07 de fevereiro de 2022

6. Assinaturas:

Responsável legal da empresa Representante SESMT Representante empregados

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Nome Nome Nome Nome Nome Nome Nome Nome Nome

Cargo Cargo Cargo

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