Guia de Utilização ERP MEGA

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1. OBJETIVO

Fornecer aos funcionários próprios, e terceirizados, diretrizes e parâmetros a serem adotados na

execução de processos, de acordo com o padrão de qualidade da Construtora Pride. Neste documento serão
abordados, em detalhes, os processos necessários para o cumprimento do procedimento de lançamento de
notas de materiais e movimentação de estoque no Sistema Mega.

2. PASSO A PASSO

2.1. Lançamento de nota fiscal

Para iniciar o processo de lançamento de nota fiscal deverá ir no módulo FISCAL .

Será aberto algumas opções, clicar >> Documentos.

Recebimentos
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Entradas /documentos

Ao abrir a tela, realizar o lançamento da nota fiscal seguindo o processo... (Descrever processo detalhado)

Campos obrigatorios de preencimentos para lançamento de nfs.

1. ação ( tipo transação )

2. Tipo de documento ( se a nota fiscal é de -nfe/nfes/fat/boleto ....)
3. Numero do documento (numero da nota)
4. Série da NF ( consultar tipo existente no mega identico da nf)
5. Tipo documento fiscal ( consultar tipo existente no mega )
6. Data de emissão ( igual a da nota fiscal)
7. Agente ( conforme fornecedor apontado na OC.)
8. Tipo do preço ( informar a forma do frete – Cif/Fob conforem OC)
9. Condição de pagamento ( segue forma de pgto posto via OC)
10. Centro de custo e projeto padrão ( usar sempre a obra que esta lançando NF)
11. Valor da mercadoria ( valor total da nf )
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12. Item ( utiliza aba do item , para entrar com os itens da nf , utilizando os itens de ordem de compra ,
os quais ficam disponibilizado nesta aba)

Apos a conclusção deste processo , os itens da nf lançanda irá para o estoque , e este deve ser
movimentado conforme entrega do almoxarifado via requisição de material .

2.2 Verificação de saldo físico e eletrônico

Após registrado NF e AP, acessar o Módulo Administração de materiais >> Kardex para verificação de
saldo físico e eletrônico.
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Será aberto uma tela de busca do Kardex, onde é possivel filtrar por diferentes parâmetros como
período, item, tipo de consulta, método de custo e critério. Será possível verificar o resumo de
movimentação dos itens, entradas e saídas
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2.3 Entrega de materiais para as frentes de serviços

O colaborador responsável pela atividade emite uma requisição de materiais manual

assinada/autorizada pelo mestre de obras na qual contempla os itens que serão retirados para efetuar a
atividade.
Obs: Conforme modelo abaixo de requisição devidamente prenchido.

. Para realizar essa operação no sistem MEGA , ir em Módulo Administração de Materiais >>

>> Movimento de estoque.

Após abrir a tela de movimento de estoque, no campo ação incluir o código 960 que se refere a saida
de estoque .
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Após acessar a tela de movimento de estoque terá acesso a requisição de materiais eletrônica,
preencher os campos: Ação, Nr. Documento (O Mega não gera esse número, nesse caso preencher manual
da seguinte forma conforme exemplo: 201118 – Refere a ano, mês e dia. Será realizada uma baixa por dia
na obra), Cód. Item, Quantidade, Aplicação, Natureza de Estoque, Departamento, Centro de custo e
Projeto.
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Abaixo segue requisição eletrônica preenchida para usar como referência.