CONTROLE DE PROCESSOS E DEMANDAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO E NORMAS

Coordenação Geral de Conformidade
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Resumo das atividades da CGDC por semana
Período: 12 a 16/12/2022

Análise de notas fiscais

Notas fiscais do Contrato Publicidade – 12 a 16/12/2022

* Incluindo NF
Situação Quantidade Valor total recebidas
anteriormente
Recebidas 637 R$ 9.037.554,48
Notas fiscais do Contrato Publicidade
Analisadas* 679 em trâmite
R$ na SECOM
9.588.565,83
19/12/2022
Aguardando Análise 576 R$ 12.141.552,03
Situação Quantidade Valor total

1- Aguardando análise 576 R$ 12.141.552,03

2- Já analisado 197 R$ 3.282.723,42
3- Já analisado -
Aguardando assinaturas
Fiscal/Gestor do Contrato 1.284 R$ 9.868.686,73
4- Aguardando pagamento 1.622 R$ 18.388.947,09
Total Geral 3.679 R$ 43.681.909,27
Situação consolidada Quantidade Valor total
Recebidas/AGDO Análise/AGDO
Pagamento 3.679 R$ 43.681.909,27

Notas fiscais pagas do Contrato Publicidade – Consolidado

2022 – 19/12/2022
Mês de pagamento Quantidade Valor total
Janeiro 707 R$ 10.572.576,65

fevereiro 1.289 R$ 13.791.884,38

Março 1.104 R$ 23.965.060,30

Abril 1.544 R$ 28.644.581,43

Maio 621 R$ 11.549.369,83

Junho 891 R$ 16.349.599,16

Julho 3.998 R$ 43.746.959,04

Agosto 2.241 R$ 70.834.521,33

setembro 782 R$ 41.805.792,01

Outubro 559 R$ 25.318.842,54
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Coordenação Geral de Conformidade
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Novembro 1.382 R$ 34.086.924,17
Dezembro 522 R$ 6.729.533,66
Total Geral
15.640 R$ 327.395.644,50

Outras providências

 Inclusão de 50 processos de pagamentos no SEI – São incluídas no processo as notas

fiscais/faturas que estão em conformidade, a minuta do despacho para ateste do
Fiscal e do Gestor do Contrato e a minuta do despacho para ordenação de despesas.
Após as assinaturas do Fiscal, Gestor do Contrato e do Ordenador de despesas o
processo é encaminhado à área financeira da SECOM para que seja providenciado o
devido pagamento;

 Análise de documentação (orçamentos + certidões) referente à 10 serviços de

produção publicitária;

 Analise dos processos de pesquisa OS 20220010 e 20220011;

 Sugestão de resposta a quatro Pedido de informação LAI;

 Atendimento às agências de publicidade, contratadas pela SECOM (cartas de correção,

tratativas sobre devoluções de notas fiscais e outras orientações);