ARL - AVALIAÇÃO DE ATENDIMENTO À REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS SUBSCRITOS EM CANTEIRO DE OBRAS

Nome do CDO: SE Marmeleiro Revisão: 1

LEGENDA (campo "Sistemas") NOTA GLOBAL DO ATENDIMENTO ÀS LEIS

AS - Segurança em Alimentos / MA - Meio Ambiente / RS - Responsabilidade Social /
QL - Qualidade / SS - Segurança e Saúde
81%
ATENDE A LEI?
PLANO DE AÇÃO
LEI/ NORMA/ INSTRUÇÃO SISTEMAS TEMA REQUISITOS EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO STATUS
(Ação, Responsável e Prazo)
SIM NÃO N/A
Os itens da NR 01 pertinentes ao A Empreiteira elabora O.S para todos os funcionários
NR 01 - Disposições Gerais SS NR - Norma Regulamentadora
CDO são atendidos?
x admitidos no CDO.
Os itens da NR 02 pertinentes ao
NR 02 - Inspeção Prévia SS Inspeção Prévia
CDO são atendidos?
x
Os itens da NR 03 pertinentes ao Não houve embargo ou interdição da obra até o
NR 03 - Embargo ou Interdição SS Embargo ou Interdição
CDO são atendidos?
x momento.

SESMT - Serviço Especializado Os itens da NR 04 são devidamente atendidos.

Os itens da NR 04 pertinentes ao
SS
NR 04 - Serviços Especializados em Segurança e Medicina em Engenharia de Segurança e
do Trabalho
CDO são atendidos?
x Evidência: Dimensionamento do SESMT, Estatística de
em Medicina do Trabalho acidente, certificado dos profissinais da área, etc.

A CIPA foi instalada no CDO Marmeleiro dia 06/06/13,

Os itens da NR 05 pertinentes ao contendo 07 representante do empregador e 07
SS - CIPA
NR 05 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes CIPA
CDO são atendidos?
x representantes dos empregados, total de 14 Cipeiros.

Todos os Funcionários locados em Marmeleiro recebem

EPI - Equipamento de Proteção
NR 06 - Equipamentos de Proteção Individual - EPI SS
Individual
seus EPIS em perfeitas condiçoes, os mesmos são
Os itens da NR 06 pertinentes ao
CDO são atendidos?
x anotadas em suas fichas de EPI's e substituído quando
necessario através de trocas mediante devolução do EPI
danificado.

O PCMSO foi elaborado pelo responsável da

PCMSO - Programa de Controle O CDO atende os requisitos da NR
SS
NR 07 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
Médico de Saúde Ocupacional 07, conforme FO 520.56?
x Empreiteira, está disponível no CDO e foi liberado pelo
Fiscal da Eletrosul

Edificações do CDO Marmeleiro atende os requisitos

Os itens da NR 08 pertinentes ao
NR 08 - Edificações SS Edificações
CDO são atendidos?
x referentes as vias de circulação (pisos, escadas, rampas e
corredores de passagem) e proteção contra intempéries.

O PPRA foi elaborado pelo responsável empresa

PPRA - Programa de Prevenção O CDO atende os requisitos da NR
SS
NR 09 - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
de Riscos Ambientais 09, conforme FO 520.52?
x Empreiteira, esta disponivel no CDO, foi verificado e
aparovado pelo cliente Eletrosul

PDA: Providenciar a medição do

Eficiência energética / Gestão de
Energia / Eletricidade / Para
NR 10 - Instalações e Serviços em Eletricidade MA / SS / GE
raios / SPDA - Sistema de
Proteção Atmosférica
aterramento para as
Os itens da NR 10 pertinentes ao
CDO são atendidos?
x máquinas/equipamento e container.
Responsável: Santa rita

NR 11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais

Os itens da NR 11 pertinentes ao As máquinas e equipamentos possuem sinal sonoro, Maquinas e equipamentos da empresa
SS Elevador / Transporte de Carga
CDO são atendidos?
x sinalização de carga máxima e operadores treinados. Santa Rita.

ANEXO NR 11

NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos

Anexo I - Distâncias de Segurança e Requisitos para o Uso de Detectores de Presença Optoeletrônicos

Anexo II - Conteúdo Programático da Capacitação

Anexo III - Meios de Acesso Permanetes
Anexo IV - Glossário
Os euipamentos saão todos da empresa Santa Rita e PDA: Instalar botão de emergência
Os itens da NR 12 pertinentes ao
SS Máquinas e Equipamentos x possuem dispositvos de segurança (proteção de partes nas máquinas/equipamentos do CDO.
CDO são atendidos?
móveis, aterramento etc.os . Responsável: Empresa Santa Rita

Anexo V - Motosseras

Anexo VIII - Prensas e Similares

Anexo XII - Equipamentos de Guindar para Elevação de Pessoas e Realização de Trabalho em Altura

NR 15 - Atividades e Operações Insalubres

Anexo n.º 1 - Limites de Tolerância para Ruído Contínuo ou Intermitente

Anexo n.º 2 - Limites de Tolerância para Ruídos de Impacto

Anexo n.º 3 - Limites de Tolerância para Exposição ao Calor

Anexo n.º 5 - Radiações Ionizantes

Anexo n.º 7 - Radiações Não-Ionizantes Não há caracterização de insalubridade no CDO devido
Os itens da NR 15 pertinentes ao
Anexo n.º 8 - Vibrações SS Insalubridade
CDO são atendidos?
x as característica da atividade, tempo de exposição e
Anexo n.º 9 - Frio concentração do agente.
Anexo n.º 10 - Umidade

Anexo n.º 11 - Agentes Químicos Cuja Insalubridade é Caracterizada por Limite de Tolerância e Inspeção no Local de Trabalho

Anexo n.º 12 - Limites de Tolerância para Poeiras Minerais

Anexo n.º 13 - Agentes Químicos
Anexo n.º 13 - Anexo Nº 13 A - Benzeno
Anexo n.º 14 - Agentes Biológicos

PDA: Elaborar Laudo para caraterizar

Os itens da NR 16 pertinentes ao
NR 16 - Atividades e Operações Perigosas SS Periculosidade
CDO são atendidos?
x ou não o agente periculoso no CDO. No Prazo
Responsável: Santa Rita

Os itens da NR 17 pertinentes ao Postos de trabalho, máquinas e equipamentos atendem a

NR 17 - Ergonomia SS Ergonomia
CDO são atendidos?
x NR 17.

NR 18 - Condições e Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção

O CDO atende a NR 18 (vestiário, mictório, banheiros,
Os itens da NR 18 pertinentes ao chuveiros, etc.) e os documentos pertinentes encontram-
SS Construção Civil
CDO são atendidos?
x se disponível.
Anexo III - Plano de Cargas para Gruas
O PCMAT foi liberado pelo Fiscal Eletrosul
Anexo IV - Plataformas de Trabalho Aéreo

No CDO existem abrigos que protege os trabalhadores

Os itens da NR 21 pertinentes ao
NR 21 - Trabalho a Céu Aberto SS Trabalho à Céu Aberto
CDO são atendidos?
x contra intempéries e os toalhetes são bem ventilados,
limpos e em boas condições.

Os itens da NR 23 pertinentes ao No CDO possui extintores de incêndio suficiente e em

NR 23 - Proteção Contra Incêndios MA / SS Prevenção e Combate a Incêndio
Refeitório / Restaurante /
SS de Trabalho
NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais
Condições Higiênico Sanitárias
Efluentes / Emissões
NR 25 - Resíduos Industriais MA / SS
Atmosféricas / Resíduos
CDO são atendidos?
x As instalações sanitários atende a lei e essas não se
bom estado.
comunicam com locais destinados a refeição.
Os itens da NR 24 pertinentes ao Os armários são em quantidade sificiente.
CDO são atendidos?
x O refeitório atende a lei.
Os bebedouros são em quantidade suficientepara os
trabalhadores. PDA: Evidenciar a destinação correta
Os itens da NR 25 pertinentes ao
CDO são atendidos?
x dos resíduos geardos no CDO.
Responsavel:Santa Rita

Os itens da NR 26 pertinentes ao As cores empregadas para sinalizar o CDO são

NR 26 - Sinalização de Segurança SS Produtos Químicos / Sinalização
CDO são atendidos?
x adequadas a NR 26.
Os itens da NR 28 pertinentes ao
NR 28 - Fiscalização e Penalidades SS Infrações Administrativas
CDO são atendidos?
x O CDO não recebeu infrações até o momento.

Os itens da NR 32 pertinentes ao
SS
NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Estabelecimentos
Saúde de Saúde
CDO são atendidos?
x Não existe ambulatório no CDO.

Os itens da NR 33 pertinentes ao
SS Confinados
NR 33 - Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Espaço Confinado
CDO são atendidos?
x Não existe Espaço Confinado neste no CDO.

FO 520.139-03 Revisão: 3 Data: 09/04/14 1/8

 ARL - AVALIAÇÃO DE ATENDIMENTO À REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS SUBSCRITOS EM CANTEIRO DE OBRAS
Nome do CDO: SE Marmeleiro
LEGENDA (campo "Sistemas")
AS - Segurança em Alimentos / MA - Meio Ambiente / RS - Responsabilidade Social /
QL - Qualidade / SS - Segurança e Saúde
LEI/ NORMA/ INSTRUÇÃO
NR 35 - Trabalho em Altura
Constituição da República Federativa do Brasil
Decreto - Lei nº 5.452, de 01-05-1943
Decreto nº 1.254, de 29-09-1994
Decreto nº 2.018, de 01-10-1996
Decreto nº 2.657, de 03-07-1998
Decreto nº 3.048, de 06-05-1999
Decreto nº 4.085, de 15-01-2002
Decreto nº 5.440, de 04-05-2005
Portaria DNPM nº 387, de 19-09-2008
Portaria INMETRO nº 191, de 10-12-2003
Portaria INMETRO nº 224, de 29-07-2009
Portaria MS nº 2.914, de 12-12-2011
Decreto nº 6.271, de 22-11-2007
Decreto nº 67.339, de 05-10-1970
Decreto nº 7.404, de 23-12-2010
Decreto nº 92.530, de 09-04-1986
Decreto nº 93.413, de 15-10-1986
Decreto nº 96.044, de 18-05-1988
Decreto-Lei nº 986, de 21-10-1969
Instrução Normativa IBAMA nº 06, de 15-03-2013
Instrução Normativa IBAMA nº 10, de 27-05-2013
Instrução Normativa IBAMA nº 31, de 03-12-2009
Instrução Normativa MAPA nº 04, de 06-01-2004
Instrução Normativa MAPA nº 19, de 07-07-2005
MA / SS / QL
Instrução Normativa SDA - MAPA nº 66, de 27-11-2006
Instrução Normativa MMA nº 04, de 08-09-2009
Lei nº 11.337, de 26-07-2006
Lei nº 12.305, de 02-08-2010
Lei nº 6.367, de 19-10-1976
FO 520.139-03 Revisão: 3 Data: 09/04/14
Revisão: 1
NOTA GLOBAL DO ATENDIMENTO ÀS LEIS
81%
ATENDE A LEI?
PLANO DE AÇÃO
SISTEMAS TEMA REQUISITOS EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO STATUS
(Ação, Responsável e Prazo)
SIM NÃO N/A
O CDO possui pontos de ancoragem seguros e o pessoal
Os itens da NR 35 pertinentes ao realizaram o treinamento de trabalho em altura.
SS Trabalho em Altura
CDO são atendidos?
x Evidências: Certicados arquivados na sala de Segurança
do Trabalho.
Os colaboradores trabalham 8 horas diárias. Evidência:
Cartão de ponto
Realizam repouso semanal.
MA / SS / O CDO atende o art. 7 e 225 desta
RS / QL / SA
Constituição Federal
Lei?
x Evidência: Cartão de ponto
Os colaboradores são conscientes em relação ao meio
ambiente.
Evidência: Lista de treinamentos de DDS
O CDO atende o art. 168, 628 desta Evidência: ASOs e Livro de Inspeção do Trabalho
SS / RS Relações Trabalhistas
Lei?
x disponíveis no CDO.
As máquinas e equipamentos possuem medidas de
Promulgação / Saúde e
O CDO atende o art. 16, 17, 18, 19, segurança que garante a execução das atividades de
SS / RS segurança / Meio ambiente do
20, 21 desta Lei?
x forma segura e os trabalhadores são conscientes e
trabalho / Convenção OIT
respeitam as regras de Segurança e Saúde.
Sim, existe no CDO área reservada para fumantes (ver in
SS / RS Tabagismo O CDO atende o art. 2 e 3 desta Lei? x loco).
Os produtos químicos são devidamente identificados e
os colaboradores treinados quanto ao uso.
MA / SS / QL Produtos Químicos / O CDO atende o art. 7, 8, 10, 11, 12, Normalmente os produtos químicos não são colocados
/ SA Treinamento 13, 14 15 desta Lei?
x em outro recipiente. Quando isso ocorre são
devidamente identificados e informado para o
Evidência:
trabalhador.O PPP é elaborado quando da demissão do
colaborador com base laudo ou PPRA; a CAT é aberta
sempre que necessário; os colaboradores são
Regulamento da Previdência O CDO atende o art. 203, 283-h-n,
SS / RS
Social / Acidente do Trabalho 336 § 1°, 338 §1°, 346 desta Lei?
x conscientizados em relação a Segurança do Trabalho(ver
lista de treinamentos de DDS); em caso de acidente com
afastamento são garantidos a manutenção do contrato de
Acidente ambiental / Produtos trabalho por no mínimo 12 pequenas
meses. quantidades de
O CDO atende o art. 7, 9, 10, 11, 13, O CDO armazenas apenas
MA / SS Perigosos / Plano de Resposta a
20 desta Lei?
x produtos químicos.
Emergências
O CDO atende o art. 5, 9 e 11 do Não fornecimento de água canalizada por empresas da
SS / QL / SA Água-potabilidade
anexo desta Lei?
x região. O fornecimento de água é por galões.
Os vasilhames de água potável possuem a vida útil de
Água mineral e natural / Água-
SS / QL
potabilidade
O CDO atende o art. 5 desta Lei? x apenas 3 anos.
Evidência: Ver data limite no fundo do vasilhame
Os bebedouros contém a identificação da certificação.
SS Água-potabilidade O CDO atende esta Lei? x Evidência: Certificado do INMETRO
O CDO atende o art. 1, 2, 3, 4, desta
SS / QL Água-potabilidade
Lei?
x
O CDO atende o art. 2, 3, 4, desta Evidência: Certificado arquivado na sala da Segurança
SS / QL / SA Água-potabilidade
Lei?
x do Trabalho.
PDA: Realizar teste por
profissional/empresa especializada
(anualmente) nos equipamentos de
içamento.
O CDO atende o art. 8, 9, 12, 13, 14,
Responsável: Simaron Mancini
15, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, Não há evidências do teste de equipamentos e acessórios
SS Construção Civil Prazo: 10/05/14
30, 31, 32, 33 da conveção 167 desta de içamento.
PDA: Realizar teste por
Lei?
profissional/empresa especializada
(semestralmente) nos acessórios de
içamento.
Responsável: empresa santa rita
Ergonomia / Transporte Manual Lista de presença de DDS sobre transporte manual de
SS
de Cargas
O CDO atende o art. 5 desta Lei? x materiais.
Foi implementado no CDO a coleta seletiva.
MA Resíduos O CDO atende o art. 38 desta Lei? x Evidência: In loco
Sim os profissionais de EHS são competentes.
SS Exercício Profissional O CDO atende o art. 1, 2, desta Lei? x Evidência: Certificado de conclusão do curso na área de
EHS.
PDA: Realizar a avaliação de ruído
Ruído no Ambiente de Não há avaliação de ruído nas áreas circunvizinhas do
SS
Trabalho / Vibrações
O CDO atende o art. 1 desta Lei? x CDO.
nas áreas circunvizinhas do CDO.
Responsável:Santa rita
Os produtos são transportados de maneira adequada,
incluindo a disponibilidade do curso para transporte de
Transporte de Produtos O CDO atende o art. 2, 3, 6, 7, 9, 15,
MA / SS
Perigosos 20, 22, 25, 26, 27, 32, 38 desta Lei?
x carga perigosa do motorista.
Evidência: In loco e cópia do curso do motorista
arquivado no CDO
O CDO atende o art. 3, 46, desta
SS / QL / SA Boas Práticas de Manipulação
Lei?
PDA: Obter o Cadastro Técnico
O CDO atende o art. 10, 15, 46 desta Não há evidência que a Empreiteira têm o Cadastro Ferderal (CTF) junto ao IBAMA.
MA Cadastro Técnico Federal
Lei?
x Técnico Ferderal (CTF) junto ao IBAMA. Responsável: Santa Rita
PDA: Obter o Cadastro Técnico
Não há evidência que a Empreiteira têm o Cadastro
MA Cadastro Técnico Federal O CDO atende o art. 19 desta Lei? x Técnico Ferderal (CTF) junto ao IBAMA.
Ferderal (CTF) junto ao IBAMA.
Responsável:Santa rita
PDA: Obter evidências que a Simaron
O CDO atende o art. 5, 10, 15 desta Providencias sobre responsabilidades da empresa santa Mancini envia o relatório ao IBAMA.
MA Cadastro Técnico Federal
Lei?
x rita Responsável: santa rita
Prazo:
Tratamento Fitossanitário / O CDO atende os requisitos desta Os equipamentos do CDO Zona Oeste são do Brasil e
MA / QL
Brometo de Metila Lei?
x não há exportação em embalegens de madeira.
Tratamento Fitossanitário / Os equipamentos do CDO Zona Oeste são do Brasil e
MA / SS / QL
Brometo de Metila
O CDO atende o art. 2, 3, desta Lei? x não há exportação em embalegens de madeira.
Tratamento Fitossanitário / Os equipamentos do CDO Zona Oeste são do Brasil e
Brometo de Metila
O CDO atende o art. 1, 5 desta Lei? x não há exportação em embalegens de madeira.
O CDO atende o art. 4, 5, 13, 15, 16,
MA Reserva Legal
desta Lei?
x Não há utilização de vegetação neste CDO.
Eletricidade / Para raios / SPDA
A casa de comando e os painéis elétricos possuem
MA / SS - Sistema de Proteção O CDO atende o art. 1, 2 desta Lei? x aterramento.
Atmosférica
PDA: Evidenciar a destinação correta
O CDO atende o art. 9, 20, 21, 22, 33 dos resíduos geardos no CDO.
MA Resíduos
§1°, 39 §2, desta Lei?
x É de responsabildades da empresa
Em Atraso
santa rita
O CDO possui meios de prestar assistência médica aos
O CDO atende o art. 12, 14 desta
SS Acidente do trabalho
Lei?
x colaboradores e comunica o acidente no prazo de 24
horas.
2/8
 ARL - AVALIAÇÃO DE ATENDIMENTO À REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS SUBSCRITOS EM CANTEIRO DE OBRAS
Nome do CDO: SE Marmeleiro
LEGENDA (campo "Sistemas")
AS - Segurança em Alimentos / MA - Meio Ambiente / RS - Responsabilidade Social /
QL - Qualidade / SS - Segurança e Saúde
LEI/ NORMA/ INSTRUÇÃO
Lei nº 6.938, de 31-08-1981
Lei nº 7.102, de 20-06-1983
Lei nº 8.213, de 24-07-1991
Lei nº 9.503, de 23-09-1997
Lei nº 9.795, de 27-04-1999
SS
NHO 06 - Norma de Higiene Ocupacional - Fundacentro
Portaria ANP nº 159, de 05-11-1998
Portaria ANP nº 313, de 27-12-2001
SS / RS
Portaria Conjunta ANVISA - FUNASA nº 01, de 02-08-2000
Portaria IBAMA nº 85, de 17-10-1996
Portaria INMETRO nº 176, de 16-06-2009
Portaria INMETRO nº 181, de 11-04-2013
Portaria INMETRO nº 326, de 11-12-2006
Portaria INMETRO nº 388, de 24-07-2012
Portaria INMETRO nº 410, de 16-08-2013
Portaria INMETRO nº 87, de 19-03-2010
Portaria Interministerial MTB - MS nº 3.195, de 10-08-1988
Portaria Interministerial MTE - GSI/PR nº 10, de 10-07-2003
Portaria Interministerial MTE - MF -MS nº 05, de 30-11-1999
Portaria Interministerial nº 292, de 28-04-1989
Portaria Minter nº 100, de 14-07-1980
Portaria Minter nº 53, de 01-03-1979
Portaria MPAS nº 5.817, de 06-10-1999
Portaria MPS nº 457, de 22-11-2007
Portaria MS nº 2.048, de 05-11-2002
Portaria MS nº 3.523, de 28-08-1998
Portaria MTB nº 3.158 de 18-05-1971
Portaria MTB nº 3.435, de 16-09-1985
Portaria MTE nº 1.510, de 21-08-2009
Portaria MTE nº 262, de 29-05-2008
Portaria MTE nº 373, de 25-02-2011
Portaria SVS nº 05, de 21-02-2006
Resolução ANP nº 05, de 26-02-2008
Resolução ANP nº 19, de 18-06-2009
Resolução ANVISA nº 216, de 15-09-2004
Resolução ANVISA nº 652, de 22-02-2013
FO 520.139-03 Revisão: 3 Data: 09/04/14
Revisão: 1
NOTA GLOBAL DO ATENDIMENTO ÀS LEIS
81%
ATENDE A LEI?
PLANO DE AÇÃO
SISTEMAS TEMA REQUISITOS EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO STATUS
(Ação, Responsável e Prazo)
SIM NÃO N/A
Cadastro Técnico Federal / O CDO atende o art. 10, 17, desta As licenças desse Empreendimento são de
MA
Licenciamento Ambiental Lei?
x responsabilidade do Cliente.
Vigilância Patrimonial / O CDO atende os requisitos desta Não há contratação de segurança patrimonial para este
SS
Segurança Privada Armada Lei?
x CDO.
São adotadas medidas de contole através de programas
da empresa (PPRA, PCMSO, PCMAT, etc.).
Os acidentes são comunicado dentro de 24 horas (CAT)
Acidente do trabalho / Nexo O CDO atende o art. 19, 22, 23, 58, e são garantidos ao colaborador a manutenção do seu
SS / RS
Técnico Epidemiológico §4º, 118 desta Lei??
x salário por 12 meses.
Os PPPs são elaborados na demissão do colaborador.
Evidência: Documento arquivado com a área
Administrativa.
Transporte de Passageiros / O CDO não contrata motoristas de veículos de
Transporte de Produtos O CDO atende o art. 67-a, 105, 140, passageiros.
MA / SS
Perigosos / Veículos 145, 147 §3° e 5°, 150, desta Lei?
x Os veículos possuem os itens de segurança e os
Automotores condutores são habilitados.
Educação Ambiental / São realizados DDS no CDO sobre assuntos ambientais.
MA
Treinamento
O CDO atende o art. 3 desta Lei? x Evidência: Lista de presença disponível no CDO.
PDA: Avaliar o conforto témico dos
O CDO atende os requesitos desta colaboradores no CDO.
Exposição a Calor
Lei?
x Responsável: Santa Rita
Óleo Lubrificante / Resíduos -
MA
Óleo Lubrificante
O CDO atende o art. 1 desta Lei? x Não existe óleo lubrificante neste CDO.
MA Biodiesel / Óleo Diesel O CDO atende o art. 1 desta Lei? x Não há importação de óleo diesel no CDO.
A equipe do enfermagem da obra realiza campanha de
Vacinação O CDO atende o art. 3, 5 desta Lei? x vacinação neste CDO.
PDA: Realizar a avaliação de fumaça
O CDO atende o art. 1, 2, 4 desta Não há avaliação de fumaça preta dos
MA Fumaça Preta
Lei?
x veículos/equipamentos a diesel.
preta.
Responsável: Santa Rita
PDA: Evidenciar a certificação dos
SS / QL Transporte de Carga O CDO atende o art. 3 desta Lei? x A Asltom não faz uso dos equipamentos cabos de aço utilizados no Em Atraso
CDO.responsavel Santa RITA
PDA: Evidenciar a certificação dos
Certidões e Certificados de
SS / QL
Registro
O CDO atende o art. 4 desta Lei? x cabos de aço utilizados no CDO. Em Atraso
Responsável: Santa Rita
As embalagens de produtos químicos cuja massa líquida
O CDO atende o art. 2, 3, 5 desta não exceda a 400 quilogramas ou cujo volume não
MA / SS / QL Transporte de ProdutosPerigosos
Lei?
x exceda a 450 litros, são identificadas com a data do
envasamento e a validade do produto perigoso envasado.
Os EPIs de proteção contra quedas com diferença de
EPI - Equipamento de Proteção O CDO atende o item 3 do anexo nível – Cinturão de Segurança, Dispositivo Trava-Queda
SS / QL
Individual desta Lei?
x e Talabarte de Segurança, possuem aprovação por
Organismo de Certificação de Produto – OCP.
Eficiência Energética / Gestão Os condicionadores de ar cumpre com a classe
MA / QL / GE
de Energia
O CDO atende o art. 4, 5 desta Lei? x energética desta Lei.
Transporte de Produtos Háverá apenas transporte de pequenas quantidades de
MA / SS / QL
Perigosos
O CDO atende o art. 1 desta Lei? x produtos perigosos.
Campanha Interna de Prevenção A empresa Snta Rita mantem treinamentos e DDS
SS / RS
da AIDS - "CIPAs" / Locais de O CDO atende o art. 1 desta Lei? x abordando assuntos sobre DST E há evidências de
Trabalho campanha sobre a AIDS
A empresa Santa Rita promove campanhas eduacativas
SS / RS
CIPA O CDO atende o inciso 1 desta Lei? x sobre ,bebidas alcoólicas e Drogas.
PAT - Programa de Alimentação
SS / RS
do Trabalhador
O CDO atende o art. 5 desta Lei? x Este CDO não faz parte do PAT.
Flora - Consumo de Produtos e
MA
Subprodutos Florestais
O CDO atende o art. 14 desta Lei? x As madeiras do CDO não contém preservativos.
PDA: Realizar a avaliação de fumaça
Não há avaliação de fumaça preta dos preta.
MA Fumaça preta O CDO atende o art. 1 desta Lei? x veículos/equipamentos a diesel. Responsável: Simaron Mancini
Em Atraso
Prazo: 30/04/14
PDA: Evidenciar a destinação correta
dos resíduos geardos no CDO.
Responsável: Simaron Mancini
O CDO atende o item II, III, IV, X Prazo: 10/05/14
MA Resíduos
desta Lei?
x PDA: Evidenciar a geração do PGR
Em Atraso
do CDO.
Responsável: Simaron Mancini
Prazo: 30/04/14
SS CAT / Acidente de Trabalho O CDO atende o anexo desta Lei? x A CAT é preenchida conforme o anexo desta Lei.
Sim, caso tenha alguma acidente ou doença ocupaciona
FAP - Fator Acidentario
SS / RS
Previdenciario
O CDO atende o art. 1, 2 desta Lei? x a Empresa informará o NIT e o CID para o órgão
competente.
SS / QL Ambulância O CDO atende o art. 2, 5 desta Lei? x Não existe ambulatório no CDO.
Ar condicionado - Sistemas de
MA / SS / QL O aparelhos de ar condicionado são limpos
/ GE
Climatização / Eficiência O CDO atende o art. 5 desta Lei? x periódicamente com produtos biodegradáveis.
Energética / Gestão de Energia
SS / RS Inspeção do Trabalho O CDO atende o art. 1 desta Lei? x O livro de inspeção do trabalho está disponível no CDO.
Vigilância Patrimonial /
SS
Segurança Privada Armada
O CDO atende o anexo 1 desta Lei? x Não contratação de serviço de vigilante neste CDO.
O CDO atende o art. 2, 3, 4, 8, 10,
SS / RS Jornada de Trabalho 11, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 26 desta x Não há marcação eletrônica de ponto neste CDO.
Lei?
O TST do CDO está devidamente registratado no órgão
competente (MTE).e a evidência está disponível no
SS Exercício Profissional O CDO atende o art. 1 desta Lei? x CDO.
Evidência: Registro do MTE arquivado na sala de EHS.
Não há marcação eletrônica de ponto neste CDO e as
O CDO atende o art. 1 §2°, 3 §1°
SS / RS Jornada de Trabalho
desta Lei?
x empresas disponibilizam a comprovação do pagamento.
Evidência: Holerite de pagamento.
Doença do Trabalho / Vigilância O CDO atende o art. 1, 2, 3, 4 desta Caso haja surgimento de alguma doença os órgãos
SS
Sanitária Lei?
x competentes serão comunicados.
GLP - Gás Liqueifeito de
MA / SS / QL
Petróleo
O CDO atende o art. 1, 2 desta Lei? x Não são utilizados GLP no CDO.
MA / QL Resíduos - Óleo Lubrificante O CDO atende o art. 3 desta Lei? x Não existe óleo lubrificante neste CDO.
PDA: Verificar se o local que serve os
Refeitório / Restaurante / Boas
alimentos possue licença expedida
Práticas de Fabricação / O CDO atende os requisitos desta
MA / SS / QL
Produção de Alimentos / Lei?
x pela ANVISA. Em Atraso
Responsável: Simaron Mancini
Indústria Alimentícia
Prazo: 20/05/14
Álcool Anidro / Álcool
SS / QL
Hidratado
O CDO atende o art. 1 desta Lei? x O CDO não utiliza álccol líquido.
3/8
 ARL - AVALIAÇÃO DE ATENDIMENTO À REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS SUBSCRITOS EM CANTEIRO DE OBRAS

Nome do CDO: SE Marmeleiro Revisão: 1

LEGENDA (campo "Sistemas") NOTA GLOBAL DO ATENDIMENTO ÀS LEIS

AS - Segurança em Alimentos / MA - Meio Ambiente / RS - Responsabilidade Social /
QL - Qualidade / SS - Segurança e Saúde
81%
ATENDE A LEI?
PLANO DE AÇÃO
LEI/ NORMA/ INSTRUÇÃO SISTEMAS TEMA REQUISITOS EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO STATUS
(Ação, Responsável e Prazo)
SIM NÃO N/A

PDA: Realizar a avaliação de ruído

Ruído ambiental / poluição Não há avaliação de ruído nas áreas circunvizinhas do nas áreas circunvizinhas do CDO.
Resolução CONAMA nº 01, de 08-03-1990 MA
sonora
O CDO atende o item VI desta Lei? x CDO. Responsável: Simaron Mancini
Em Atraso
Prazo: 30/04/14

PDA: Realizar a avaliação de fumaça

O CDO atende o art. 1, 2, 3 desta Não há avaliação de fumaça preta dos preta.
Resolução conama nº 08, de 06-12-1990 MA Emissões Atmosféricas
Lei?
x veículos/equipamentos a diesel. Responsável: Santa Rita
Em Atraso
Prazo: 30/08/14
Não são utilizados as substãncias proibidas pelo Protolo
O CDO atende o art. 1, 2, 7, 9 desta
Resolução CONAMA nº 267, de 14-09-2000 MA Protocolo de Montreal
Lei?
x de Montreal no CDO.
Evidência: In loco
Amianto - Asbesto / Resíduos- O CDO atende o art. 4, 3, 9, 10 desta
Resolução CONAMA nº 307, de 05-07-2002 MA
Construção Civil Lei?
x Não existe amianto/asbesto no CDO.

Resolução CONAMA nº 357, de 17-03-2005 MA Efluentes O CDO atende o art. 42 desta Lei? x
Óleo lubrificante / Resíduos- O CDO atende o art. 1, 3 §1° e §4°,
Resolução CONAMA nº 362, de 23-06-2005 MA
embalagens 4, 12, 13, 15, 18, desta Lei?
x Não existe óleo lubrificante neste CDO.

Segurança Saúde e Meio As Leis Estaduais baseiam-se nas legislação Federal que PDA: Atender aos Planos de ação
Requisitos Estaduais MA / SS
Ambiente
O CDO atende as Leis Estaduais? x está monitorada nos quesitos acima. estabelecidos acima.
Em Atraso

Segurança Saúde e Meio O SM realizou pesquisa na Câmara de Municipal do

Requisitos Municipais MA / SS
Ambiente
O CDO atende as Leis Municipais? x Estado e não há exigências específicas.

Existem extintores suficientes e adequados no CDO e a

O CDO atende as Leis do Corpo de Brigada de Emergência está devidamente treinada. Os
Corpo de Bombeiros SS Segurança e Saúde
Bombeiros?
x certificados encontram-se arquivado na sala de
Segurança do Trabalho.

O CDO atende a proibição de

Segurança Saúde e Meio
Outros requisitos MA / SS
Ambiente
adquirir ou conter produtos que x Não existe amianto/asbesto no CDO.
contenham amianto/asbesto?

TOTAL 56 13 29
Leis 100
Atendido 81%
Não atendido 19%

% PDAs no Prazo 10%

% PDAs em Atraso 90%

Preparador por: Fabiana Lopes Data: 19-08-2014 Revisado por: Data: 10/04/14 Aprovado por: Data:

FO 520.139-03 Revisão: 3 Data: 09/04/14 4/8

 Standard T&D EHS 10
Guidelines for Hierarchic Safety/EHS Visits
on Customer Worksites
Inspection checklist/report
Inspection number
Inspector name
Inspection date
Project number
Project manager
Client name
Location: - Country
- Address
Overall site - Name
manager: - Company
AREVA T&D site manager
AREVA T&D supervisor
Number of employees on site - AREVA personnel:
- Agency staff working for AREVA:
Number of subcontractor companies on site - Total:
- Working for AREVA:
Number of subcontractor employees on site - Total:
- Working for AREVA:
Kind of project - E/C: - Maintenance:
- Ecofit: - Other (specify):
Product type
Voltage level (kV)

Comments

Total
No Item Yes No
1 IN CASE OF EMERGENCY
Are there rules defined and displayed what to
1.1 do in case of emergency and are telephone
codes displayed?

644617166.xls, Checklist (2) 5/8

 Are there appointed first aiders on site, first aid
1.2
kit and accident book?
1.3 Are fire extinguisher accessible?
2 PROJECT ORGANIZATION
Is there a written description of all works to be
2.1
carried out?
2.2 Is there a site organization plan (chart)?
2.3 Is there evidence of a safety plan?
Is there evidence of co-ordination meetings
2.4
(own personnel, subcontractors, third parties)?
SUB-CONTRACTORS (c.f. Safety Guide page
3
31/32)
Is the safety performance of the sub-contractor
3.1
equal to ours or better?
Are the safety rules of the sub-contractor more
3.2
or less demanding than ours?
Have they provided risk assessments and
3.3
method statements?
4 TRAINING (c.f. SG p. 16)
All regulatory training or habilitation programs
4.1 are performed and indeed taken prior to
starting work?
New personnel on site (own, temporary or sub-
4.2 contractor staff) receives safety inductions
before the first start of work?
5 ACCIDENTS / INCIDENTS (c.f. SG p. 15)
Have there been any accidents or near misses
reported since last inspection?
5.1
AREVA or agency personnel
Sub-Contractor personnel
5.2 Analysis of the root causes has been done?
Have there been any environmental
5.3
accidents/incidents since last inspection?
RISK ASSESSMENT & METHOD
6
STATEMENTS (c.f. SG p. 13)
Has a risk assessment for all risks been
6.1 performed and formalized prior to work
commencing?
Is there evidence to show that personnel have
6.2 read and signed off the documents
accordingly?

644617166.xls, Checklist (2) 6/8

 Is there evidence to show that daily risk
6.3
assessments are being completed?
6.4 Is risk assessment regularly updated?
Are method statements (including EHS issues)
6.5
available for all tasks?
PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT
7
(PPE) (c.f. SG p. 30)
Is there an inventory of the jobs and situations
7.1 requiring the use of PPE and of the types of
PPE that should be used and available?
Is PPE worn accordingly (safety shoes,
7.2
helmets, harnesses, ...)?
8 ELECTRICAL RISK (c.f. SG p. 18)
Is the tangible absence of energy
8.1 systematically controlled by measurement and
earthing before any action?
Is the "Electricity can kill" card known and
8.2
available?
Is there evidence that people are trained and
8.3
authorized to work close to the electrical risk?
9 LOCKOUT / TAG OUT (c.f. SG p. 19)
Are there own locking devices available and
9.1
used to lock all incoming energies?
Does personnel check after each interruption
9.2 (even a short break) that own locks are still in
place?
The official lockout document is provided by
the customer: However, has our personnel
9.3
controlled (seen) by itself that the lockout/tag
out procedure has been done properly?
WORK AT HEIGHT/FALL PREVENTION (c.f.
10
SG p. 21)
Is there a list of personnel authorized to work in
10.1
height?
Has scaffolding been erected by a competent
10.2
person?
Are people trained to use the mobile elevating
10.3
work platforms (if any)?
Is there evidence of maintenance/regular
10.4
inspection of equipment (ladders, etc.)?
11 SF6
11.1 Is SF6 being handled during works?
Is there a detailed follow up of SF6 quantities
11.2
being used / air emitted (mass, volume)?
CONTROL OF SUBSTANCES HAZARDOUS
12
TO HEALTH
12.1 Are substances used on this project?
12.2 If yes are Material Data Sheets held?
12.3 If yes are adequate Risk Assessments held?
12.4 Have personnel been briefed in use?
13 HOUSEKEEPING
Is the entry to the site clearly marked and clear
13.1
from obstructions / trip hazards?
Is entry to the work area clear of obstructions /
13.2
trip hazards?
13.3 Is the site generally clean and proper?

644617166.xls, Checklist (2) 7/8

 Índice de Atendimento às Leis
19%
N/A 29

Atendido
Não atendido

81%
NÃO 13

Status dos PDAs

10%

SIM 56
% PDAs no Prazo
% PDAs em Atraso

0 10 20 30 40 50 60 90%
Índice de Atendimento