Todos Os Documentos Pcmat Ppra Ltcat

1
ANÁLISE DE DOCUMENTOS - PCMSO

Página 1 de 2
REQUISITOS MINÍMOS DE ATENDIMENTO A NR-07 / PORTARIA 3214/78
DESCRIÇÃO DOS ÍTENS - PCMSO ( CONFORME A NR 7 E ANEXO CONTRATUAL )
EMPRESA CONTRATANTE CONTRATO
EMPRESA CONTRATADA
(AVALIADA)
ATIVIDADE:
C.N.A.E: GRAU DE RISCO:

QTD.DE EMPREGADOS: DT ENTREGA:
RESP. TÉCNICO: DT DA ANÁLISE:
1 - Desenvolvimento do PCMSO SIM NÃO NA OBSERVAÇÕES

1 - Identificação da Empresa:
1.1 - Razão Social da Empresa (CNPJ)
1.2 - Endereço Completo com o Número de Telefone
1.3 - Cidade/Estado
1.4 - Ramo de Atividade
1.5 - CNAE
1.6 - Grau de Risco
1
1.7 - Número Total de Efetivos Masculino, Feminino e Pessoas com Necessidades
Especiais (deficientes) da Empresa Atuando na Área da CSP/ POSCO. (7.2.3.2 NR 7)
1.8 - Horário de Trabalho
1.9 - Nome, CRM do Médico Coordenador?
1.10 - Nome, CRM, Endereço e/ou Telefone(s) do(s) Médico(s) Examinador(es)?
1.11 - Nome e Assinatura do Responsável Legal da Empresa.
2 - Desenvolvimento do PCMSO: SIM NÃO NA OBSERVAÇÕES
2.1 - Indentificação da Empresa Contratante: Nome , Endereço,CNAE,Descrição das
Atividades, Grau de Risco e Telefone?
2.2 - Está Incluído no PCMSO a Realização de Exames Médicos :
Admissional,Periódico,Retorno ao Trabalho, Mudança de Função,Demissional? (7.4.1-
2 NR7)
2.3 - Há Cronograma e Prazo para o Desenvolvimento das Etapas e Cumprimentos das
Metas ? (7.4.6 NR 7)
2.4 - Há Identificação do Número Total de Funcionarios por Faixa Etária?
( Atendimento Interno )
3 - Informações Sobre o Cargo , Riscos Ocupacionais e Exames Complementares a Serem
Realizados: SIM NÃO NA OBSERVAÇÕES
3.1 - Há Descrição dos Riscos Ocupacional por Função / Local de Trabalho e Números
de Funcionários Envolvidos?
NR 7
3.2 - Descrever as Atividades Relacionada com Trabalho em Áltura, Espaço Confinado,
Eletricidade e Movimento de Cargas? (Anexo)
3 3.3 - Existencia da abrangencia para trabalho em altura?
3.4 - O PCMSO Aponta os Riscos do PPRA e Exames por Função? (Analíse de Risco X
Exames Complementares por Função) ( 7.2.1 e 7.3.2 NR 7 )
3.5 - Nos Casos das Funções Relacionadas com Atividades em Áltura ,Espaço Confinado
e Movimentos de Cargas , Cita os Exames Específicos para Essas Atividades?
4 - Informações Sobre Cronogramas de Exames Clínicos e Complementares: SIM NÃO NA OBSERVAÇÕES

4.1 - Há Descrição e Números de Exames Ocupacional Realizados no Período? (7.4.2 da
NR 7)
4.2 - Há Descrição das Periodicídades dos Exames Clínicos Ocupacional? (7.4.3 da
NR 7)
4 4.3 Emissão e arquivamento do ASO a cada exame realizado, e a primeira via deste
encontra-se arquivada no local de trabalho, e segunda via é entregue ao trabalhador
mediante a recibo.
4.4 - Há Descrição das Periodicídades dos Exames Complementares Ocupacional
Específicos? (7.4.3 da NR 7)
5 - Procedimentos Especiais em Urgencia e Emergência: SIM NÃO NA OBSERVAÇÕES
5.1 - Em Caso de Acidente, Cita Rotina , Nome da Instituição Hospital para
Encaminhamento? ( anexo contratual)
5.2 - Cita plano de Saúde com Tipo Decobertura e Telefone para Contato em Caso de
Acidente? ( Ambulância Tipo?) Básico ,Simples ou Completo?
5.3 - Há Funcionários Treinados em Caso de Urgência? (7.5.1 da RN 7)
5.4 - Há Previsão de Programa de Incêntivo e Manutenção a Saúde? (Anexo)

5
5.5 - Há Descrição do Material Básico da Caixa de Primeiros Socorros?
( 7.5.1 da NR 7)
5.6 - Há Previsão de Programa de Imunização( Vacina Antitetânica para Funcionarios em
Geral ( item 7.4.6 NR 7 ) , Específicar Conforme o Rísco?
GESTÃO DE SAÚDE OCUPACIONAL DAS CONTRATADAS / POSCO - 2013

SETOR RESPONSÁVEL: HSE
5
2
5.7 - Encontra-se Presente o Relatório Anual contemplando as ações de saude
executadas durante o ano e em conformidade com o modelo proposto no Ítem 7.4.6.1
da NR 7) ou Previsão de Elaboração do Mesmo?

3
ANÁLISE DE DOCUMENTOS - PCMSO

Página 2 de 2

DESCRIÇÃO DOS ÍTENS - PCMSO ( CONFORME A NR 7 E ANEXO CONTRATUAL )
6 - Conclusão SIM NÃO NA OBSERVAÇÕES
6.1 - Cita o Nome do Médico Responsável pela Elaboração do PCMSO ,com
CRM , Assinatura ? ( 7.3.1 e 7.3.2 da NR 7 )
6.2 - Citar o(s) Nome(s) dos Médico(s) Examinador(es) Familiarizado com a Patológia
Ocupacional que Poderão Realizar os Exames Ocupacional ?
(7.3.2 da NR7)
6.3 - Há Citação da Data de Elaboração do PCMSO e Período de Válidade?

6 (7.4.6 da NR 7)
6.4 - Há Assinatura do Médico Coordenador ou Elaborador do PCMSO em todas as

Folhas Númerados? ( Exigência Interna )
6.5 - Anexar Cópia do Aso e Ficha ClÍnica do Colaborador.
6.6 - No Aso Deve ter Nome do Médico do Trabalho e Médico Examinador - CRM e
Assinatura.
PARECER TÉCNICO:
TOTAL DE SIM: 0 CÁLCULO DO RESULTADO: RESULTADOS / AVALIAÇÃO:
(TOTAL DE SIM x 100)/ (TOTAL DE SIM + TOTAL DE IGUAL OU MENOR QUE 50% RUIM
NÃO) = % DE CONFORMIDADE 51 A 69%
TOTAL DE NÃO: 0
REGULAR 70 A 89%
BOM 90 A 100%
RESULTADO: #DIV/0! % CONFORME COM AS EXIGÊNCIAS DA POSCO/NR ÓTIMO
OBSERVAÇÕES:
EMPRESA CONTRATADA AVALIADA
PRAZO DE CORREÇAO:
DATA FINAL DO PRAZO:
RESPONSÁVEL PELA EMPRESA CONTRATADA RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

RECEBIDO NA DATA: NOME:
NOME: FUNÇAO:
FUNÇAO DATA DA AVALIAÇAO:

4
ANÁLISE DE DOCUMENTOS - PPRA

Página 1 de 2
DESCRIÇÃO DOS ÍTENS - PPRA ( CONFORME A NR-9 E ANEXO CONTRATUAL )
EMPRESA CONTRATADA
(AVALIADA)
ATIVIDADE:

Desenvolvimento do PPRA SIM NÃO NA OBSERVAÇÕES

1 – Identificação da Empresa
1.1 - Razão Social da Empresa e Endereço Completo com Fone.
1.2 - Grau de Risco da Empresa e da Obra a Ser Construida.
1.3 - Classificação Nacional de Atividade Econômica da Empresa (CNAE).
1.4 - Descrição do Ramo de Atividade da Empresa Conforme CNAE.
1.5 - Número Total de Efetivos na Empresa.
1
Especiais (deficientes) da Empresa Atuando na Área da CSP/ POSCO.

1.8 – Cópia da Comunicação Prévia.
2 – Documento Base / Desenvolvimento do PPRA
2.1 - Descrição das Atividades dos Trabalhadores por Função.
2.2 - Identificação dos Setores de Trabalho para as Atividades de Acordo com as
Funções Descritas.
2.3 - Caracterização das Atividades e do tipo de Exposição (Habitual e

Permanente, Eventual e Intermitente, Outros (Diário, Semanal, Mensal, 0,5 hs
por dia etc).
2.4 - Identificação Específica do Risco quanto a sua Classificação (Físico, Químico
e/ou Biológico).
2.5 - Determinação e Localização das Possíveis Fontes Geradoras.

2.6 - Identificação das Possíveis Trajetórias e Meios de Propagação dos Riscos
Ambientais Identificados.
2.7 - Descrição dos Possíveis Efeitos à Saúde dos Riscos Ambientais Identificados.
2.8 – Relatório de Avaliação Quantitativa dos Riscos Físicos e Químicos dos

2 Trabalhadores Expostos por Função ou GHE (Grupo Homogêneo de Exposição).
2.9 - Descrição dos Equipamentos Utilizados e Adequados para Avaliação
Quantitativa dos Riscos Ambientais.
2.10 - Foi Apresentado um Certificado de Aferição dos Equipamentos Utilizados

nas Avaliações Quantitativas dos Riscos Ambientais que Tenha Rastreabilidade
pelo INMETRO e que as Empresas Certificadoras sejam Credenciados ao Referido
Órgão. ( Cópia )
2.11 - Foi utilizada Metodologia Adequada para Avaliação Quantitativa dos Riscos
Ambientais Físicos e/ou Químicos.
2.12 - Os Resultados das Avaliações Quantitativas dos Riscos Ambientais
Avaliados Excedem os Níveis de Ação (50% do LT para agentes Químicos) ou 80,0
dB (A) para Ruído Contínuo e Intermitente.
2.13 - Os resultados das Avaliações Quantitativas dos Riscos Ambientais Avaliados

Excedem os LT (Limites de Tolerância) Estabelecidos pela NR-15 e seus Anexos,
da ACGIH (American Conference Governamental Industrial Hygienists).
2.14 - Foi Constatado Risco Evidente à Saúde?

3 – Medidas de Controle e Cronograma de Implantação das Ações do PPRA
3.1 - Existência e Identificação de Medidas de Controle Administrativa de Ordem
Geral ou de Organização do Trabalho que Eliminam ou Reduzam os Níveis de
Concentração ou Intensidade dos Agentes Agressivos para Dentro dos LT (Limites
de Tolerância).
3.2 - Existência e Identificação de Medidas de Controle Coletiva e/ou Individual

Adequadas que Eliminam ou Reduzam os Níveis de Concentração ou Intensidade
3 dos Agentes Agressivos para Dentro dos LT (Limites de Tolerância).
3.3 - Existência de Planejamento Anual com Estabelecimento de Metas,

Prioridades e Cronograma.

3.4 - Existência de Programa de Treinamento para os Trabalhadores Estabelecidas 5
no Cronograma.

6
POSCO E&C - BRASIL
ANÁLISE DE DOCUMENTOS - PPRA
Página 2 de 2

DESCRIÇÃO DOS ÍTENS - PPRA ( CONFORME A NR-9 E ANEXO CONTRATUAL )
4 – Monitoramento, Registros e Divulgação dos Dados.
4.1 - Existência de Procedimentos e/ou Metodologias e Periodicidade de
Monitoramento da Exposição aos Riscos Ambientais Identificados.
4.2 - Existência de Procedimentos e/ou Metodologias para Registro e Divulgação
dos Dados do PPRA.
4.3 - Data da Elaboração do PPRA.
4.4 - Prazo de Gestão do PPRA.
4 4.5 - Nome, Assinatura e registro do Profissional responsável pela Elaboração do

PPRA com ART.
4.6 - Existencia da analise Global do PPRA.
4.7 - O PPRA e PCMSO foram elaborados de forma conjunta e apresentam

conduções coerentes?
4.8 - O documento base do PPRA e suas alterações são mantidos arquivados para
consulta?
4.9 Divulgação do PPRA aos trabalhadores.

PARECER TÉCNICO:
(TOTAL DE SIM x 100)/ (TOTAL DE SIM + IGUAL OU MENOR QUE 50% RUIM
TOTAL DE NÃO) = % DE CONFORMIDADE 51 A 69%
TOTAL DE NÃO: 0
REGULAR 70 A 89%
BOM 90 A 100%
OBSERVAÇÕES:
O Documento só será aprovado por completo quando estiverem todos os itens conformes até a data do prazo final.
PRAZO DE CORREÇAO:

NOME: FUNÇAO:

7
ANÁLISE DE DOCUMENTOS - PCMAT

Página 1 de 2
DESCRIÇÃO DOS ÍTENS - PCMAT ( CONFORME A NR-18 E ANEXO CONTRATUAL )
EMPRESA CONTRATADA
(AVALIADA)
ATIVIDADE:

Desenvolvimento do PCMAT SIM NÃO NA OBSERVAÇÕES
1.2 - Grau de Risco da Empresa.
1.3 - Grau de Risco da Obra a Ser Construida.
1 1.6 - Número Total de Efetivos na Empresa.


1.9 - Cópia da Comunicação Prévia.

2.1 - Memorial sobre Condições e Meio Ambiente de Trabalho nas Atividades
2.2 - Descrição dos Riscos de Acidentes e de Doenças do Trabalho Relacionadas ás
Atividades.
2.3 - Descreve as Medidas Preventivas de Cada Risco de Acidentes e de Doenças do
Trabalho para cada Atividade.
2.4 - Projeto de Execução das Proteções Coletivas em Conformidade com as Etapas da
Obra
2.5 - Especificações Técnicas das Proteções Coletivas a Serem Utilizadas.
2.6 - Especificação Técnica das Proteções Individuais a Serem Utilizadas.
2.7 - Cronograma de Implantação das Medidas Preventivas.
2 2.8 - Descreve a Área de Vivência (Instalações Sanitárias, Vestiário, Alojamento, Local
de Refeições, Cozinha, Lavanderia Área de Lazer e Ambulatório)
2.9 - Descreve a Forma de Transporte de Trabalhadores.
2.10 - Descreve o Sistema Básico de Combate Contra Incêndio.
2.11 - Descreve o Sistema de Sinalização de Segurança.
2.12 - Apresenta o Cronograma de Treinamentos com Respectiva Carga Horária,
Público Alvo e Conteúdo Programático.
2.13 - Descreve Regulamentos Técnicos de Procedimentos (RTP).
2.14 - Faz Referencia a Constituição de CIPA.
2.15 - Apresenta o Layout do Canteiro de Obra com localização das frente de serviços
e areas de vivencias;
GESTÃO DE SAÚDE OCUPACIONAL DAS CONTRATADAS - POSCO - 2013

8
ANÁLISE DE DOCUMENTOS - PCMAT Página 2 de 2

3 – Exigências do PPRA Descritas no PCMAT

3.3 - Caracterização das Atividades e do Tipo de Exposição (Habitual e Permanente,

Eventual e Intermitente, Outros (Diário, Semanal, Mensal, 0,5 hs por dia etc).
3.4 - Identificação Específica do Risco quanto a sua Classificação (Físico, Químico e/ou
Biológico).
3.5 - Determinação e Localização das Possíveis Fontes Geradoras.
3.6 - Identificação das Possíveis Trajetórias e Meios de Propagação dos Riscos
Ambientais Identificados.
3.7 - Descrição dos Possíveis Efeitos à Saúde dos Riscos Ambientais Identificados.
3.8 – Relatório de Avaliação Quantitativa dos Riscos Físicos e Químicos dos
3 Trabalhadores Expostos por Função ou GHE (Grupo Homogêneo de Exposição).
3.9 - Descrição dos Equipamentos Utilizados e adequados para Avaliação Quantitativa
dos Riscos Ambientais.
3.10 - Foi Apresentado um Certificado de Aferição dos Equipamentos utilizados nas

avaliações quantitativas dos Riscos Ambientais que tenha rastreabilidade pelo
INMETRO e que as empresas certificadoras sejam credenciados ao referido Órgão.
3.12 - Os Resultados das Avaliações Quantitativas dos Riscos Ambientais Avaliados
excedem os níveis de ação (50% do LT para agentes Químicos) ou 80,0 dB (A) para
Ruído Contínuo e Intermitente.
Excedem os LT (Limites de Tolerância) Estabelecidos pela NR-15 e seus anexos, da
ACGIH (American Conference Governamental Industrial Hygienists).
3.14 - Foi Constatado Risco Evidente à Saúde.

9
ANÁLISE DE DOCUMENTOS - PCMAT

Página 3 de 2
4 – Medidas de Controle e Cronograma de Implantação das Ações do PPRA
4.1 - Existência e Identificação de Medidas de Controle Administrativa de Ordem
Geral ou de Organização do Trabalho que Eliminam ou Reduzam os Níveis de
Concentração ou Intensidade dos Agentes Agressivos para Dentro dos LT (Limites de
Tolerância).
4.2 - Existência e Identificação de Medidas de Controle Coletiva e/ou Individual
4 Adequadas que Eliminam ou Reduzam os Níveis de Concentração ou Intensidade dos
Agentes Agressivos para Dentro dos LT (Limites de Tolerância).
4.3 - Existência de Planejamento Anual com Estabelecimento de Metas, Prioridades e

Cronograma.
4.4 - Existência de Programa de Treinamento para os Trabalhadores Estabelecidas no
Cronograma.
5.2 - Existência de Procedimentos e/ou Metodologias para Registro e Divulgação dos
Dados do PCMAT.
5.3 - Data da Elaboração do PCMAT.
5 5.4 - Prazo de Gestão do PCMAT
5.5 - Nome, Assinatura e Registro do Profissional Responsável pela Elaboração do
PCMAT.
5.6 - Anotação de Responsabilidade Técnica - ART do profissional Responsável pela
Elaboração do PCMAT.
PARECER TÉCNICO:
TOTAL DE NÃO: 0
REGULAR 70 A 89%
BOM 90 A
RESULTADO: ### % CONFORME COM AS EXIGÊNCIAS DA POSCO/NR 100% ÓTIMO
OBSERVAÇÕES:
PRAZO DE CORREÇAO: (NO MÁXIMO DE 30 DIAS PARA CORREÇAO)

NOME: FUNÇAO:

ANÁLISE DE DOCUMENTOS - LTCAT
Página 1 de 2

EMPRESA CONTRATADA
(AVALIADA)
ATIVIDADE:

Desemvolvimento do LTCAT SIM NÃO NA OBSERVAÇÕES
1.2 - Grau de Risco da Empresa.
1.3 - Grau de Risco da Obra a Ser Construida.
1 1.5 - Descrição do Ramo de Atividade da Empresa Conforme CNAE.

1.8 - Horario de Trabalho.

Desemvolvimento do LTCAT - Exigências do PPRA Descritas no LTCAT

2.3 - Caracterização das Atividades e do tipo de Exposição (Habitual, Ocasional,
Permanente, intermitente.
2.4 - Identificação Específica do Risco quanto a sua Classificação (Físico, Químico
e/ou Biológico).
2.5 - Descrição dos Equipamentos Utilizados e adequados para Avaliação
Quantitativa dos Riscos Ambientais.
2.6 - Foi Apresentado um Certificado de Aferição dos Equipamentos utilizados

2 nas avaliações quantitativas dos Riscos Ambientais que tenha rastreabilidade
pelo INMETRO e que as empresas certificadoras sejam credenciados ao referido
Órgão.
2.8 - Os Resultados das Avaliações Quantitativas dos Riscos Ambientais Avaliados
excedem os níveis de ação (50% do LT para agentes Químicos) ou 80,0 dB (A)
para Ruído Contínuo e Intermitente.
Excedem os LT (Limites de Tolerância) Estabelecidos pela NR-15 e seus anexos, da
ACGIH (American Conference Governamental Industrial Hygienists).

Desenvolvimento do LTCAT SIM NÃO NA OBSERVAÇÕES
3.2 - Existência de Procedimentos e/ou Metodologias para Registro e Divulgação
dos Dados do LTCAT.
3.3 - Data da Elaboração do LTCAT.
3 3.4 - Prazo de Gestão do LTCAT
3.5 - Nome, Assinatura e Registro do Profissional Responsável pela Elaboração do
LTCAT.
3.6 - Anotação de Responsabilidade Técnica - ART do profissional Responsável
pela Elaboração do LTCAT.
POSCO E&C - BRASIL
ANÁLISE DE DOCUMENTOS - LTCAT
Página 2 de 2
PARECER TÉCNICO:
(TOTAL DE SIM x 100)/ (TOTAL DE SIM + IGUAL OU MENOR QUE 50% RUIM
TOTAL DE NÃO) = % DE CONFORMIDADE 51 A 69%
TOTAL DE NÃO: 0
REGULAR 70 A 89%
BOM 90 A 100%
OBSERVAÇÕES:
PRAZO DE CORREÇAO:

RECEBIDO NA DATA: NOME: CLAYRTO MARTINS
NOME: FUNÇAO: TST
ANÁLISE DE DOCUMENTOS - AET
REQUISITOS MINÍMOS DE ATENDIMENTO
DESCRIÇÃO DOS ÍTENS - AET (ANEXO CONTRATUAL )
EMPRESA CONTRATADA
(AVALIADA)
ATIVIDADE:
Desemvolvimento do AET SIM NÃO NA
1.1 - Razão Social, CNPJ da Empresa e Endereço Completo com Fone.
1.8 - Todas as folhas estão carimbadas e rubricadas.
1.9 - As folhas estão numeradas.
1.10 - Foi informado o prazo de validade do documento, e o mesmo encontra-se
devidamente datado.
1.11 - O documento esta assinado por profissional com ART
1.12 - Horario de trabalho com a informação do horario de intervalo (refeição).
1.13 - Fundamentação legal esta adequada.

1.14 - Registro e divulgação dos dados é feita corretamente.
1.15 - É mencionado o numero total de folhas.
1.16 - Foi apresentada a descrição das atividades dos profissionais existentes na
empresa.
1.17 - O cronograma esta claro e apresenta treinamentos.
1.18 - Foram informados os agentes nocivos a que os trabalhadores estão expostos.
1.19 - Foram informadas as concentrações dos agentes nocivos.

1
1.20 - Foi devidamente caracterizada a exposição aos agentes nocivos, (habitual,
ocasional, permanente, e intermitente).
1.21 - A metodologia utilizada nas avaliações ambientais atende as normas aplicáveis.
1.22 - Os equipamentos informados para as avaliações ambientais estão de acordo com

a Fundacentro ou com as demais leis e normas pertinentes.
1.23 - Foram apresentados os certificados de calibração dos aparelhos utilizados.
1.24 - Os equipamentos utilizados nas avaliações ambientais foram devidamente

especificados e identificados.
1.25 - Foi informado o prazo de validade do documento e o mesmo encontra-se
devidamente datado.
Avaliação das condições ergonômicas do trabalho
Indicação na AET da proibição, pelo empregador, da execução de transporte manual de

carga com peso capaz de comprometer a saúde ou a segurança do trabalhador
Registro de treinamento ou instruções para os trabalhadores designados para o

transporte manual regular de cargas pesadas, com o objetivo de salvaguradar a sua
saúde e prevenir acidentes.
Análise dos postos de trabalho com a finalidade de proporcionarem ao trabalhador

condições de boa postura, visualização e operação.
OBSERVAÇÕES:
PARECER TÉCNICO:
CÁLCULO DO RESULTADO: RESULTADOS / AVALIAÇÃO:
TOTAL DE SIM: 0
(TOTAL DE SIM x 100)/ (TOTAL DE SIM + TOTAL
DE NÃO) = % DE CONFORMIDADE IGUAL OU MENOR QUE 50% RUIM
TOTAL DE NÃO: 0 51 A 69%
REGULAR 70 A 89%
BOM 90 A 100%
PRAZO DE CORREÇAO:

NOME: FUNÇAO:
Página 1 de 2
NTO
TRATUAL )
OBSERVAÇÕES
ens conformes até a data do prazo final.
RESULTADOS / AVALIAÇÃO:
U MENOR QUE 50% RUIM

51 A 69%
70 A 89%
BOM 90 A 100%
ÓTIMO
A
RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

CLAYRTO MARTINS
TST
11/11/2014
ANÁLISE DE CIPA
Página 1 de 2
DESCRIÇÃO DOS ÍTENS - CIPA
EMPRESA CONTRATADA
(AVALIADA)
ATIVIDADE:

SIM NÃO NA OBSERVAÇÕES

Desenvolvimento
1 Composição e dimesionamento correto da CIPA
2 Treinamento anual para designado, quando a empresa não for obrigada a constituir CIPA
3 Elaboração de Plano de Trabalho

4 Inspeções Periódicas nos ambientes e condições de trabalho
5 CAT´s dos acidentes de trabalho ocorridos na empresa
6 Promoção Anual, em conjunto com o SESMT, da Semana Interna de Prevenção de
Acidentes de Trabalho - SIPAT
7 Participação anual , em conjunto com a empresa, de Campanhas de Prevenção da AIDS
8 Reuniões da CIPA com atas emitidas e assinadas pelos presentes a cada reunião
9 Recibo que comprove a entrega de cópias de atas das reuniões aos membros da CIPA
10 Treinamento para os membros da CIPA, titulares e suplentes, antes de sua posse,

contemplando carga horária e o conteúdo exigido pela norma.
Treinamento da CIPA em primeiro mandato, inclusve para membros eleitos e processo
11 extraordinário, é realizado n prazo máximo de trinta dias, contados a partir da data da
posse.
12 Comunicado do inicio do processo eleitoral ao sindicato da categoria profissional
13 Convocação dos representantes dos empregados da CIPA no prazo mínimo de 60 dias

antes do termino do mandato em curso.
14 Inscrição para representante dos empregados por periodo mínimo de quinze dias com
comprovante de inscrição.
15 Elaboração de Mapas de Riscos
Realização de reuniões extraordinárias quando: a)houver denuncia de risco grave e

16 iminente que determine a aplicação de medidas corretivas de emergência; b) ocorrer
acidente de trabalho grave e fatal; c)houver solicitação expressa de uma das
representações.
Realização de reuniões ordinária mensais para avaliação do cumprimento das metas
17 fixadas e discussão das situações de risco identificadas
18 Apresentação e discussão do documento base PPRA /PCMAT na CIPA , sendo sua cópia a
ata da reunião.
19 Apresentação relatório anual do PCMSO na reunião da CIPA
PARECER TÉCNICO:
TOTAL DE NÃO: 0
REGULAR 70 A 89%
BOM 90 A
RESULTADO: #DIV/0! % CONFORME COM AS EXIGÊNCIAS DA POSCO/NR 100% ÓTIMO
OBSERVAÇÕES:
PRAZO DE CORREÇAO:

NOME: FUNÇAO:
ÁREAS DE VIVÊNCIAS - NR 18 / 24
Página 1 de 2
DESCRIÇÃO DOS ÍTENS - CIPA
EMPRESA CONTRATANTE: AREA:
EMPRESA CONTRATADA
(AVALIADA)
ATIVIDADE:
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS SIM NÃO NA OBSERVAÇÕES
1 Há lavatórios na proporção de 1 para 20 trabalhadores? (18.4.2.4)
2 Há mictório na proporção de 1 para 20 trabalhadores? (18.4.2.4)
3 Há vaso sanitário na proporção de 1 para 20 trabalhadores? (18.4.2.4)
4 Há chuveiros na proporção de 1 para 10 trabalhadores? (18.4.2.4)
5 As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação e higiene? (18.4.2.3a)
6 Há portas de acesso que impeçam o devassamento? (18.4.2.3b)
7 As paredes são de material resistente e lavável (podendo ser de madeira)? (18.4.2.3c)
8 Os pisos são impermeáveis, laváveis e de acabamento antiderrapante? (18.4.2.3d)
9 Não se ligam diretamente com os locais destinados às refeições? (18.4.2.3e)

10 Há separação por sexo? (18.4.2.3f)
11 Há instalações elétricas adequadamente protegidas? (18.4.2.3g)
12 Há ventilação e iluminação adequadas? (18.4.2.3h)
13 O pé direito pe de no minimo 2,50m? (18.4.2.3i)

14 Há deslocamento superior a 150m do posto de trabalho aos sanitários? (18.4.2.3j)
O gabinete sanitário possui porta com trinco e borda inferior de, no máximo, 0,15m de largura?
15 (18.4.2.6.1b)
16 Os mictórios são providos de descargas provocadas ou automática? (18.4.2.7.1c)

17 Os mictórios ficam a uma altura máxima de 0,50m do piso? (18.4.2.7.1d)
18 Há chuveiros com água quente? (18.4.2.8.3)
19 Os chuveiros elétricos são aterrados adequadamente? (18.4.2.8.5)
20 Há suporte para saboneite e cabide para toalha;
21 Há Lixeiras com tampas;
VESTIÁRIO SIM NÃO NA OBSERVAÇÕES

22 Há paredes de alvenaria, madeira ou material equivalente? (18.4.2.9.3 a)
23 Há pisos de concreto, cimentado, madeira, ou material equivalente? (18.4.2.9.3 b)
24 Há cobertura que proteja contra intempéries? (18.4.2.9.3 c)
25 A área de ventilação correspondente a 1/10 de área do piso? (18.4.2.9.3 d)

26 Há iluminação natural e/ou artificial? (18.4.2.9.3 e)
27 Há armários individuais dotados de fechadura ou dispositivo com cadeado?

(18.4.2.9.3 f)
28 Há banco em número suficiente para atender aos usuários, com largura mínima
de 0,30m? (18.4.2.9.3 i)
29 Os vestiários têm pé-direito mínimo de 2,50m? (18.4.2.9.3 h)
30 São mantidos em perfeito estado de conservação, higiene e limpeza? (18.4.2.9.3

h)
31 O vestiário possui área de ventilação que corresponda a 1/10 da área do piso?
AREA DE LAZER SIM NÃO NA OBSERVAÇÕES

32 Condições gerais da area de lazer
PARECER TÉCNICO:
(TOTAL DE SIM x 100)/ (TOTAL DE SIM + TOTAL DE NÃO) = % DE IGUAL OU MENOR QUE 50% RUIM
CONFORMIDADE 51 A 69%
TOTAL DE NÃO: 0
REGULAR 70 A 89%
BOM 90 A 100%
ÓTIMO
IGUAL OU MENOR QUE 50% RUIM
51 A 69%
REGULAR 70 A 89%
BOM 90 A 100%
OBSERVAÇÕES:
PRAZO DE CORREÇAO:

NOME: FUNÇAO:

ANÁLISE DE DOCUMENTOS - PPR
DESCRIÇÃO DOS ÍTENS - PPR (ANEXO CONTRATUAL )

EMPRESA CONTRATADA
(AVALIADA)
ATIVIDADE:
Desemvolvimento do PPR SIM NÃO NA
1.1 - Razão Social, CNPJ da Empresa e Endereço Completo com Fone.
1 1.5 - Número Total de Efetivos na Empresa.
1.6 - Número Total de Efetivos Masculino, Feminino e Pessoas com
Necessidades Especiais (deficientes) da Empresa Atuando na Área da CSP/
POSCO.
2 - Documento Base
2.1 - Indicação de um Administrador do programa com conhecimento
suficientes de proteção respiratória.
2.2 - Implementação de exame médico inicial e anual para definir a
aptidão do usuario.
2.3 - Criterios técnicos de seleção do equipamento de proteção
respiratoria.
2.4 - Indicação de treinamento dos usuarios com registro em lista de
presença.
2.5 - Necessidade de ensaio de vedação inicial e anual.
2.6 - Indicação e manutenção, higienização, inspeção e guarda do EPI's.
2.7 - Indicação de Auditoria anual do programa.
2.8 - Todos os usuarios de respirador foram submetido a um teste de

selagem para comprovar a correta vedação da peça facial junto à face,
conforme determina a instrução Normativa nº.1 de 11/04/1994 do
2 Ministerio do Trabalho.
2.9 - Os testes foram realizados pela propria empresa contratada ou por

fornecedores de equipamentos de proteção respiratoria.
2
2.10 - Os teste de selagem deverão ser registrados mediante a emissão de

certificados e/ou laudo de aprovação que comprove a efetiva selagem do
respirador junto ao usuario.
2.11 - Uma copia dos certificados e/ou laudos deverá ser entregue ao
setor HSE para arquivamento.
2.12 - os Resultados ds avaliação e quantitativas dos Agentes Ambientais

Avaliados exedem os LT (Limites de Tolerância) estabelecidos pela NR-15
e seus anexos, da ACGIH (American Conference Gonvernamental
Industrial Hygienists).
2.13 - Procedimento escrito sobre PPR
2.14 - Check list e registros das inspeção dos respiradores.
OBSERVAÇÕES:
PARECER TÉCNICO:
CÁLCULO DO RESULTADO: RESULTADOS / AVALIAÇÃO:
TOTAL DE SIM: 0 (TOTAL DE SIM x 100)/
(TOTAL DE SIM + TOTAL DE NÃO) = % DE IGUAL OU MENOR QUE 50% RUIM
CONFORMIDADE 51 A 69%
TOTAL DE NÃO: 0 REGULAR
70 A 89% BOM
90 A 100%
PRAZO DE CORREÇAO:

NOME: FUNÇAO:
Página 1 de 2
NTO
TRATUAL )
E RISCO:
OBSERVAÇÕES
ens conformes até a data do prazo final.
U MENOR QUE 50% RUIM
51 A 69%
REGULAR
9% BOM
90 A 100%
ÓTIMO
A
RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

CLAYRTO MARTINS
TST
AVALIAÇAO:
ANÁLISE DE DOCUMENTOS - PCA

DESCRIÇÃO DOS ÍTENS - PCA (ANEXO CONTRATUAL )
EMPRESA CONTRATADA (AVALIADA)
ATIVIDADE:

Desemvolvimento do PCA SIM NÃO NA
1 O PCA traz a identificação da empresa?
2 O PCA cita os objetivos básicos do programa?
3 O PCA cita o universo de aplicação?
4 O PCA cita as referências bibliográficas e legais do programa?
5 Detalha as responsabilidades e autoridades?

Explica as ações e os métodos utilizados no desenvolvimento do
6 Programa?
7 Há a identificação e método de avaliação dos riscos?
8 O PCA traz as definições de proteção coletiva e individuais?
9 O PCA cita o método de avaliação audiométrico?
10 O PCA traz uma análise de caso com interpretação baseada nas

diretrizes da Portaria 19 do M.T.E.?
11 Explica sobre a emissão de CAT?
12 Traz o plano de educação e motivação ao uso dos EPI?
13 O PCA cita o critério de elaboração?
14 O PCA cita os equipamentos e materiais utilizados?
15 O PCA traz as regras e condições de registro?

OBSERVAÇÕES:
CÁLCULO DO RESULTADO:
PARECER TÉCNICO:
TOTAL DE SIM: 0 (TOTAL DE SIM x 100)/ RESULTADOS / AVALIAÇÃO:
IGUAL OU MENOR QUE 50% RUIM
TOTAL DE NÃO: 0 (TOTAL DE SIM + TOTAL DE NÃO) = % DE 51 A 69%
CONFORMIDADE REGULAR 70 A 89%
RESULTADO: #DIV/0! % CONFORME COM AS EXIGÊNCIAS DA POSCO/NR BOM
90 A 100% ÓTIMO
PRAZO DE CORREÇAO:

NOME: FUNÇAO:
)
OBSERVAÇÕES
rmes até a data do prazo final.
QUE 50% RUIM
51 A 69%
70 A 89%
BOM
ÓTIMO
ONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

CLAYRTO MARTINS
TST
11/11/2014

Todos Os Documentos Pcmat Ppra Ltcat

Enviado por

Dados do documento

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Todos Os Documentos Pcmat Ppra Ltcat

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

1

ANÁLISE DE DOCUMENTOS - PCMSO

C.N.A.E: GRAU DE RISCO:

1 - Desenvolvimento do PCMSO SIM NÃO NA OBSERVAÇÕES

3 3.3 - Existencia da abrangencia para trabalho em altura?

4 - Informações Sobre Cronogramas de Exames Clínicos e Complementares: SIM NÃO NA OBSERVAÇÕES

5.4 - Há Previsão de Programa de Incêntivo e Manutenção a Saúde? (Anexo)

GESTÃO DE SAÚDE OCUPACIONAL DAS CONTRATADAS / POSCO - 2013

GESTÃO DE SAÚDE OCUPACIONAL DAS CONTRATADAS / POSCO - 2013

ANÁLISE DE DOCUMENTOS - PCMSO

REQUISITOS MINÍMOS DE ATENDIMENTO A NR-07 / PORTARIA 3214/78

6.3 - Há Citação da Data de Elaboração do PCMSO e Período de Válidade?

6.4 - Há Assinatura do Médico Coordenador ou Elaborador do PCMSO em todas as

6.5 - Anexar Cópia do Aso e Ficha ClÍnica do Colaborador.

EMPRESA CONTRATADA AVALIADA

DATA FINAL DO PRAZO:

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA CONTRATADA RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

FUNÇAO DATA DA AVALIAÇAO:

GESTÃO DE SAÚDE OCUPACIONAL DAS CONTRATADAS / POSCO - 2013

ANÁLISE DE DOCUMENTOS - PPRA

C.N.A.E: GRAU DE RISCO:

Desenvolvimento do PPRA SIM NÃO NA OBSERVAÇÕES

1.7 - Nome e Assinatura do Responsável Legal da Empresa.

2.3 - Caracterização das Atividades e do tipo de Exposição (Habitual e

2.5 - Determinação e Localização das Possíveis Fontes Geradoras.

2.8 – Relatório de Avaliação Quantitativa dos Riscos Físicos e Químicos dos

2.10 - Foi Apresentado um Certificado de Aferição dos Equipamentos Utilizados

2.13 - Os resultados das Avaliações Quantitativas dos Riscos Ambientais Avaliados

2.14 - Foi Constatado Risco Evidente à Saúde?

3.2 - Existência e Identificação de Medidas de Controle Coletiva e/ou Individual

3.3 - Existência de Planejamento Anual com Estabelecimento de Metas,

GESTÃO DE SAÚDE OCUPACIONAL DAS CONTRATADAS / POSCO - 2013

GESTÃO DE SAÚDE OCUPACIONAL DAS CONTRATADAS / POSCO - 2013

REQUISITOS MINÍMOS DE ATENDIMENTO A NR-09 / PORTARIA 3214/78

4.3 - Data da Elaboração do PPRA.

4.4 - Prazo de Gestão do PPRA.

4 4.5 - Nome, Assinatura e registro do Profissional responsável pela Elaboração do

4.7 - O PPRA e PCMSO foram elaborados de forma conjunta e apresentam

4.9 Divulgação do PPRA aos trabalhadores.

EMPRESA CONTRATADA AVALIADA

DATA FINAL DO PRAZO:

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA CONTRATADA RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

FUNÇAO DATA DA AVALIAÇAO:

GESTÃO DE SAÚDE OCUPACIONAL DAS CONTRATADAS / POSCO - 2013

ANÁLISE DE DOCUMENTOS - PCMAT

C.N.A.E: GRAU DE RISCO:

1.7 - Número Total de Efetivos Masculino, Feminino e Pessoas com Necessidades

1.8 - Nome e Assinatura do Responsável Legal da Empresa.

Desenvolvimento do PCMAT SIM NÃO NA OBSERVAÇÕES

GESTÃO DE SAÚDE OCUPACIONAL DAS CONTRATADAS - POSCO - 2013

ANÁLISE DE DOCUMENTOS - PCMAT Página 2 de 2

REQUISITOS MINÍMOS DE ATENDIMENTO A NR-18 / PORTARIA 3214/78

3.2 - Identificação dos Setores de Trabalho para as Atividades de Acordo com as

3.3 - Caracterização das Atividades e do Tipo de Exposição (Habitual e Permanente,

3.10 - Foi Apresentado um Certificado de Aferição dos Equipamentos utilizados nas

3.14 - Foi Constatado Risco Evidente à Saúde.

GESTÃO DE SAÚDE OCUPACIONAL DAS CONTRATADAS - POSCO - 2013

ANÁLISE DE DOCUMENTOS - PCMAT

4.3 - Existência de Planejamento Anual com Estabelecimento de Metas, Prioridades e

EMPRESA CONTRATADA AVALIADA

PRAZO DE CORREÇAO: (NO MÁXIMO DE 30 DIAS PARA CORREÇAO)

DATA FINAL DO PRAZO:

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA CONTRATADA RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

FUNÇAO DATA DA AVALIAÇAO: