Preciso Requisitar Uma Compra E Agora? Dúvidas Frequentes Do Solicitante

PRECISO REQUISITAR UMA COMPRA E AGORA?
Dúvidas frequentes do solicitante
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Última edição: Nathalia Soares da Silva
Data: 29.06.21
Sumário
Compra direta ..................................................................................................................3
Registro de Necessidade .................................................................................................3
O que devo considerar ao solicitar uma aquisição? ................................................... 3
O que considerar ao solicitar um produto? ................................................................ 3
Posso sugerir a marca do produto? ............................................................................. 4
O que considerar ao solicitar um serviço de manutenção? ....................................... 4
O que considerar ao solicitar um serviço gráfico? ..................................................... 4
O que considerar ao solicitar uma capacitação? ........................................................ 4
Informações importantes para abertura de RN para eventos .................................... 4
Informações importantes para abertura de RN para transporte de mercadorias ... 5
Informações importantes para abertura de RN para transporte de veículos ........... 5
Informações importantes para abertura de RN para transporte de pessoas ............ 5
RN de uniformes ..............................................................................................................6
Vale transporte, como funciona para recarga extra? Quem será responsável por
esta rotina GEPES/CSC? ........................................................................................ 6
Adiantamento de pagamento ao fornecedor ................................................................ 6
Como então agilizar suas aquisições? .......................................................................... 7
Abertura de RN com orçamentos agiliza meu processo? ...........................................7
Valor de referência 7
Justificativa Técnica quando posso utilizar? ...............................................................7
Como evitar que meu RN seja recusado? .................................................................... 8
Informações adicionais ................................................................................................... 9
Minha compra ultrapassou R$44.000,00 ou possui característica de contratos, o
que faço? ........................................................................................................................10
Atendimento personalizado ..........................................................................................11
Artigos importantes ......................................................................................................12
Como entrar em contato com a CSC ..........................................................................13
Manual de abertura do RN (requisitante) ..................................................................13
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Data: 29.06.21
Compra direta
De acordo com as Normas e procedimentos de licitações e contratos do Sistema FIESC,
artigo: 3235 disponível na base do conhecimento: o processo de compra direta dispensa
formalização contratual e a obrigação é satisfeita com a entrega do bem adquirido.
Sua utilização será restrita aos valores dentro dos limites de dispensa de licitação (R$
44.000,00) e para serviços que não possuam características de contratos.
O pagamento ao fornecedor é realizado 45 dias via depósito bancário após a entrega do
serviço ou produto acompanhado da nota fiscal.
1. Registro de Necessidade
Procedimento administrativo através do qual o colaborador do Sistema FIESC informa a
sua necessidade para compra de produtos e ou serviços.
Na base do conhecimento está disponível o manual do requisitante (artigo: 4643 -
Registro de Necessidade).
2. O que devo considerar ao solicitar uma aquisição?
Primeiro ponto a se considerar é o prazo padrão de atendimento da área de 11 dias úteis

da abertura do RN até o aceite da OC pelo fornecedor + o prazo de entrega do mercado.
Se sua necessidade é para antes desse cronograma o ideal é avaliar com seu AGO outras
modalidades de compras (emergencial se houver risco financeiro ou a pessoas; fundo
rotativo conhecido como “dinheiro do caixa” ou o ressarcimento de despesa em que o
colaborador paga, pega a nota nominal e solicita reembolso. Nessas modalidades é
importante sempre consultar o financeiro quando o caso for serviços).
No RN defina claramente os critérios de análise dos produtos/serviços, os quais deverão
levar em conta fatores de qualidade, durabilidade, funcionalidade e desempenho, dentre
outros julgados necessários.
Os fornecedores necessitam, para bem elaborar as propostas, de especificações claras e
precisas, que definam o padrão de qualidade e o desempenho do produto a ser adquirido.
Se não for assim, corre-se o risco de ele ofertar o que tem de mais barato e não o que pode
oferecer de melhor.
3. O que considerar ao solicitar um produto?

A especificação técnica do produto considerando os fatores:
 Qualidade;
 Durabilidade;
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 Funcionalidade;
 Desempenho;
 Dentre outros julgados necessários e que garantam a clareza do que preciso
receber.
Compra de móveis planejados.

 Medidas: móveis planejados
 Projeto dos móveis
 Material
 Cor
 Acabamentos
 Se precisar de pedra para bancada o tipo de pedra.

Compra de móveis prontos

 Especificação das mobiliários;
 Informar medidas;
 Informar cor;
 Informar material;
 Imagem não é obrigatório, mas auxilia;
 Se for cadeira ou estofados precisa da densidade da espuma.
COMPRA DE EPI
 Especificação do material;
 Tamanho quando houver;
 CA: o ideal é sugerir no mínimo 3 opções
4. Posso sugerir a marca do produto ou o fornecedor?

O Tribunal de Contas condena, especialmente o TCU, a preferência por determinada
marca e/ou fornecedor ou indicação sem devida justificativa técnica anexada ao processo
de compra.
Na hipótese de optar pela indicação, deverá ser anexada justificativa respaldada em
comprovação de ordem técnica, apresentando estudos, laudos, perícias e pareceres que
demonstrem as vantagens econômicas e o interesse da área, considerando as condições
de operação, manutenção, assistência técnica e garantias oferecidas.
5. O que considerar ao solicitar um serviço de manutenção?

 Discriminação detalhada do Serviço;
 Local/setor ou equipamento que necessita manutenção;
 Data prevista para início e conclusão;
 Responsável na unidade por atender o fornecedor;
 Anexar a planilha de manutenção (artigo 11557).
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6. O que considerar ao solicitar um serviço gráfico?
A especificação do material personalizado considerando os fatores:
 Discriminação detalhada do material, tamanho, gramatura e se há necessidade de
confeccionar a arte;
 Quando houver arte, logomarca ou projeto, anexar no RN.
 Informar se há necessidade de ser instalado ou removido (informar o local);
 Nome e e-mail do responsável pela aprovação da arte;
 Procurar abrir o RN por item e tamanho (podendo liberar em lote para amarrar a
necessidade de atendimento em conjunto).
7. O que considerar ao solicitar uma capacitação?

As Inscrições são divididas em duas classes: Técnico e o Comportamental
1. Técnico, poderá ser facultado nas duas opções abaixo:
Opção (1) com auxílio da GEPES (abertura de chamado com 15 dias antecedência do
evento);
Opção (2) sem auxílio da GEPES (realizado direto p/ requisitante com a justificativa
validada pela chefia imediata).
2. Comportamental, é obrigatoriamente solicitado via GEPES (artigo 11557).
Registro da necessidade de capacitação:
 Discriminação detalhada da competência esperada;
 Data e local da capacitação;
 Anexar proposta, origem e justificativa (quando por questões técnicas houver
direcionamento para um determinado fornecedor.
8. Informações importantes para abertura de RN para eventos

 Descrição do serviço:
 Nome do evento:
 Local do evento (ponto de referência):
 Data e horário:
 Quantidade de participantes previstos:
 Contato no local e telefone:
 Caso envolva alimentação qual o prazo máximo para confirmar o quantitativo de
participantes:
 Eventos com possibilidade de cancelamento do evento qual o prazo máximo antes
do evento para confirmar com o fornecedor?
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9. Informações importantes para abertura de RN para transporte de mercadorias
 Quantidade de volumes:
 Dimensões da caixa/embalagem:
 Altura:
 Comprimento:
 Largura:
 Peso:
 Valor da mercadoria: R$
 Destinatário (nome; CNPJ; endereço):
 Remetente (nome; CNPJ; endereço):
 Tomador “quem vai pagar” (nome; CNPJ; endereço):
**Para este tipo de transporte é responsabilidade do requisitante a emissão de nota fiscal
de remessa, pois sem este documento a empresa não transporta.
10. Informações importantes para abertura de RN para transporte de veículos

 Dados do veículo: placa, chassi, cor, ano, modelo, valor de mercado conforme
tabela Fipe:
 Quantidade de eixos:
 Tipo de transporte (caminhão-plataforma, caminhão cegonha,
 Destinatário (nome; CNPJ; endereço):
 Remetente (nome; CNPJ; endereço):
 Tomador “quem vai pagar” (nome; CNPJ; endereço):
**Para este tipo de transporte é responsabilidade do requisitante a emissão de nota fiscal
de remessa, pois sem este documento a empresa não transporta.
11. Informações importantes para abertura de RN para transporte de pessoas

 Quantidade de pessoas:
 Data e horário da saída:
 Local de saída:
 Data e horário da volta:
 Local de destino:
 Ida e volta?
 Contato de um responsável no local:
 Caso o transporte envolva pernoite a unidade disponibilizará alimentação e
hospedagem para o motorista ou deverá ser por conta da empresa contratada?
**Para transportes intermunicipais é responsabilidade do requisitante enviar para
empresa a relação de pessoas a serem transportadas com nome e RG/CPF.
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12. O RN de uniformes precisa conter:
 Variação condizente com o item solicitado;
 Arte do uniforme no anexo do RN;
 Logomarca atualizada conforme artigo 2721 no anexo do RN.
13. Vale transporte, como funciona para recarga extra? Quem será responsável por
esta rotina GEPES/CSC?
Acerca do rito de solicitações, qualquer necessidade será tratada pela área de rotinas
trabalhistas, o pleito tem origem via sistema RH/BENNER para posterior solicitação das
empresas de transporte. Esta área deverá ser acionada diretamente por meio dos meios
definidor para isso em seu processo.
14. Adiantamento de pagamento ao fornecedor

Adiantamento ao fornecedor caracteriza-se pelo pagamento antecipado exigido pelo
fornecedor no valor total ou parcial do produto ou serviço adquirido antes de entregá-lo.
Todos os adiantamentos a fornecedores devem ter seu formulário aprovado pelo presidente
vide NP-707-FIESC - Pagadoria.
Para que seja efetuado adiantamento ao fornecedor, será necessário o encaminhamento do

Formulário FM-NP-707-FIESC-001 - Adiantamento a Fornecedor contendo razão social, CNPJ,
descrição do produto/serviço, valor, data, assinatura de cargo comissionado e dados bancários
do fornecedor para depósito via S.E Suíte (no app existe a opção adiantamento de pagamento
ao fornecedor).
Caminho: https://sesuite.fiesc.com.br/ - DADOS DO WORKFLOW - ENVIO DE DOCUMENTOS

FISCAIS PARA PAGAMENTO
Link cartilha de instruções de envio via GED:

https://sites.google.com/fiesc.com.br/cartilhaged/in%C3%ADcio
O prazo de regularização do adiantamento é de 30 (trinta) dias. Exceções deverão estar

respaldadas em contrato firmado ou com justificativa autorizada por cargo comissionado.
Informar no chamado que precisará da cópia o comprovante de pagamento para enviar ao

fornecedor para que o mesmo libere a mercadoria/serviço, quando receber pode enviar por e-
mail para o comprador fazer o contato.
GECON ID do artigo: 12023
15. Como então agilizar suas aquisições?

Considerando as imposições legais, para que sua área não sofra atrasos ou até mesmo
possa ficar prejudicado pela eventual falta de algum material ou serviço, é vital que seja
feito um planejamento das aquisições pelo Requisitante, em conjunto com seu superior
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imediato, a fim de que não haja dificuldades nas atividades desenvolvidas. Podendo
ocasionar atrasos também nas aquisições de outras áreas, uma vez que a área de Compras
tem de, por vezes, parar e recomeçar todo o processo de compra para atender algum RN
“fora do período”, incluída em caráter emergencial, devido à falta de planejamento.
Outro aspecto que deve ser observado é que após finalizado o processo de aquisição, o
fornecedor tem um prazo legal para proceder a entrega dos materiais, geralmente em 5
dias úteis, podendo ter prazos superiores dependendo do tipo de material ou forma de
aquisição (ex.: importados, equipamentos para automação, etc), por isso que o
planejamento no momento da aquisição é fundamental.
16. Abertura de RN com orçamentos agiliza meu processo?

A abertura do RN com orçamento não agiliza o processo e não garante que a compra será
realizada com aquele fornecedor indicado, porém a Central de compras diretas, utilizará
a cotação como valor de referência para balizar a compra e representará o fornecedor
no portal de compras para que o mesmo participe do processo junto com os demais,
garantindo o atendimento conforme as Normas e procedimentos e seus princípios.
17. Valor de referencia

Valor de referência, é o valor indicado no RN pelo requisitante, com o intuído de
assegurar o valor teto para a despesa, o mesmo poderá ser indicado no campo valor
unitário e no início do campo justificativa do RN e deverá o comprador realizar a compra
com valor igual ou menor que o indicado.
IMPORTANTE destacar que o valor de referência deve considerar a seguinte fórmula:
Valor de mercado do produto (fonte confiável) + frete + impostos + pagamento a
prazo = V.R.
Quando não houver valor indicado no RN, será adquirido o solicitado conforme o
princípio do menor preço cotado.
Reforçamos que a responsabilidade por cotar e comprar é da Central de Compras
Diretas, sendo facultado ao requisitante informar seu valor teto para a compra.
18. Justificativa Técnica quando posso utilizar?

A justificativa poderá ser utilizada mediante comprovação acerca das características
técnicas da compra, não podendo ser utilizada pelo requisitante para justificar preço e
prazo.
A justificativa é aplicada para os casos de:
1. Itens ou serviços exclusivos
Poderá ser anexada justificativa técnica acompanhada da comprovação emitida por órgão
competente que ateste a exclusividade do fornecedor;
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2. Itens homologados
Produtos que possuam padronização já definida pela área competente justificando a
manutenção do padrão da Instituição;
Produtos testados e catalogados pela área técnica com as devidas comprovações dos
testes;
Itens homologados pela GETIC com o devido parecer anexado, carimbado e assinado.
3. Materiais para competições
Quando for obrigatoriedade a aquisição do material com determinado fornecedor
patrocinador da competição em cumprimento ao Regulamento da mesma, a justificativa
deverá ser acompanhada da regra.
19. Como evitar que meu RN seja recusado?

Analise bem sua solicitação antes de liberar para cotação, verifique se não esqueceu de
nenhum detalhe da especificação, se não esqueceu dos anexos, se o
produto/variação/descrição complementar são condizentes o que precisa receber, confira
a finalidade/CR e projeto/justificativa/quantidade e alçada.
No link abaixo, você encontra uma planilha/base para busca do produto/variação, o
documento será atualizado e enviado quinzenalmente.
https://drive.google.com/file/d/17FyMr-91xDJwm8RC3E7VglePxoLAsqis/view?usp=sharing
Na base do conhecimento artigo: 12022 você também encontra na NP 615 Cadastro de

Produtos os catálogos de itens já padronizados.
Se houver necessidade de cadastrar um produto/variação ou finalidade, favor

acionar seu AGE ou PCP para solicitar, pois no momento o que não possui cadastro
não está autorizada a compra.
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20. Informações adicionais
Não encontrei o produto/variação ou finalidade do que quero comprar e agora? Se
não localizar o produto, variação ou finalidade do que precisa comprar, é necessário abrir
chamado na intranet para área de cadastro de itens.
Somente AGE e PCP podem abrir chamados para o cadastramento de novo produto ou nova
variação. Segue a relação, conforme artigos na base do conhecimento das pessoas autorizadas:
Artigo 12344 - Relação de AGE https://bc.tic.fiescnet.com.br/entry/12344/

Artigo 8655 - Relação de PCP https://bc.tic.fiescnet.com.br/index.php?View=entry...
Caso não se enquadre, orientamos entrar em contato com o AGO; AGE ou PCP de sua regional.
RNs com OC emitida: A partir do pedido emitido e aceito pelo fornecedor o atendimento
é assumido pela equipe de follow-up. Qualquer acionamento de requisitante deverá ser
realizado via abertura de chamado.
Caminho: Intranet - Central de serviços - DICORP - SERV. ADMIN. & SUPRIMENTOS -
compras diretas.
Compras de sites: O requisitante deverá criar login e senha, realizar a compra via site
gerando o boleto para o vencimento máximo possível. Deverá proceder com acionamento
via GED do financeiro solicitando pagamento emergencial e/ou adiantamento de pagamento
ao fornecedor, respeitando o regramento. A área de compras vai gerar a chave para
pagamento assim que o requisitante nos enviar o CNPJ do boleto (EX: de alguns itens,
revistas, e-books). IMPORTANTE anexar justificativa assinada informando que o item só é
vendido por site. É de responsabilidade do requisitante realizar a regularização do
adiantamento conforme normas da pagadoria.
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21. Minha compra ultrapassou R$44.000,00 ou possui característica de contratos, o
que faço?
Você precisa abrir um apoio consultivo (https://ecm.fiesc.com.br/softexpert/login) e
solicitar um processo licitatório.
Sua demanda será atendida pela área de Eficiência operacional e quando a mesma aprovar
a continuidade do processo seguirá para área de licitação.
Artigo 12022 da Base do Conhecimento, vídeos instrutórios para execução de atividades
no S.E Suite.
O primeiro passo é solicitar a AUTORIZAÇÃO pelo site S.E SUITE. - Clicar em
AUTENTICAÇÃO /INTEGRADA. Depois, se solicitar senha, use login e senha da
intranet.
22. Atendimento personalizado

GEFAN – Todas as compras da GEFAN (Cozinhas e farmácias SESI), deverão ser
realizadas pela própria área, salvo os RNs abertos da filial 100 SESI DR;
GEPES SEDE– Prazo 48 horas úteis (conforme manual de atendimento da GEPES);
EVENTOS – Aceitamos os orçamentos enviados com a condição do serviço não ter sido
realizado antes da abertura do RN ou da emissão da OC, de atenderem o padrão das
normas, anexar a proposta e e-mail que comprova o envio pelo fornecedor e mediante
justificativa técnica bem embasada. Prazo para liberação se o RN e orçamentos estiverem
OK é de até 5 dias úteis;
COMAR - Atendimento exclusivo COMAR ANS acordado 3 dias úteis desde a abertura
do RN até a emissão da Ordem de Compra, incluídas as aprovações da área técnica e da
alçada orçamentária, apenas as demandas abertas pela Angélica, conforme manual de
atendimento da COMAR;
ALIMENTÍCIOS - Atendimento em até 7 dias úteis, compra realizada de forma manual.
ENGENHARIA – Para RNs abertos pelos engenheiros com orçamento pré-validado,
taxas e impostos, prazo de 48 horas úteis para liberar para aprovação (conforme manual
de atendimento da ENGENHARIA);
GRANDES CONTAS – RNs exclusivamente abertos pela área. Poderá a área das
grandes contas, solicitar a regularização de contratação de peças e/ou serviços de
manutenção de ar condicionado a CSC, neste caso deverá ser anexada a proposta com
origem e planilha com histórico de preços das G.C, assim como na justificativa do RN
deverá constar a informação da escolha do fornecedor com base no contrato de prestação
de serviços de manutenção de ar condicionado e demais informações importantes para
embasar o fundamento da contratação.
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Data: 29.06.21
GETIC - Compra de produtos e serviços de Tecnologia da Informação (informática), o
RN deverá ser aberto com a parecer técnico assinado no anexo do RN, deverá o
comprador realizar a compra exatamente conforme o parecer e antes de finalizar o
processo no portal ou manualmente, deverá submeter o item cotado pelo fornecedor a
validação técnica da GETIC via e-mail. Deverá o comprador, anexar histórico de e-mail
trocado e validação técnica ao RN.
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO – Para as compras de serviço de manutenção deverá
o requisitante anexar ao RN a planilha de manutenção, conforme modelo disposto no
artigo da Base do conhecimento 11557 devidamente preenchida. O prazo de atendimento
não será de até 11 dias úteis, considerando a necessidade de visita no local para cotação;
CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA PÓS-GRADUAÇÃO – neste caso o
requisitante abrirá o RN, anexando a proposta do fornecedor e a origem, pesquisa do e-
social e justificativa técnica atestando a motivação da contratação e diferencial deste
docente. O faturamento poderá ser via NF de prestação de serviço quando o fornecedor
for PJ ou via nota fiscal de prestação de serviços avulsos ou quando não for possível
poderá ser via RPA - Recibo de pagamento autônomo que é permitido apenas para
contratações referentes a docentes para os cursos de Pós-graduação (pessoa física), nesta
situação o SENAI arca com a despesa de 20% a mais do valor cotado referentes os tributos
e o fornecedor estará sujeito a retenção do INSS, ISS e Imposto de renda. O fornecedor
precisa estar homologado no portal de compras, a contratação não poderá exceder
R$44.000,00 ou se protelar por mais de 3 meses e a solicitação deverá acontecer com
antecedência do início da atividade, não sendo realizadas regularizações quando o
procedimento não for seguido e já houver acontecido a aula ou a NF emitida.
COMPRAS DE INVESTIMENTO – Toda compra de produtos ou serviços que
envolver investimento deverá ser anexado o RFA emitido pela eficiência operacional,
caso não, a compra não deverá seguir adiante, devendo o RN ser recusado solicitando o
RFA.
23. Artigos importantes

11557 - Serviços de Aquisições - Compras Diretas;
12022 - Normas e Procedimentos - Suprimentos - Licitações e Contratações;
4643 - Registro de Necessidade;
2721 - Identidade Corporativa - Marca/Logomarca
3351 - Brindes;
12023 - NP-707-FIESC - Pagadoria.
24. Como entrar em contato com a CSC

A central de compras diretas atende seus clientes internos para esclarecimentos
de dúvidas, solicitação de informações e acompanhamento referente ao RN e ao Processo
de compra, exclusivamente através de chamado por meio seguinte caminho:
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Data: 29.06.21
Situações não previstas neste documento, deverá o requisitante consultar a Central
via e-mail comprasdiretas@fiesc.com.br.
Atenciosamente,
GEDEC - Gerência de Desenvolvimento Corporativo

DICORP - Diretoria de Serviços Corporativos – FIESC
CSL - Coordenadoria de Suprimentos e Licitações
MANUAL DE OPERAÇÃO DO REGISTRO DE NECESSIDADE

Última versão: Gilton Bregue dos Santos Júnior 03.11.2015
Passo a passo
1. Cadastrar um Registro de Necessidade
Ou pelo módulo de Suprimentos no botão “Registro de necessidade”

O sistema irá exibir a tela de solicitação do Registro de Necessidade
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Data: 29.06.21
Assim que o produto for informado o Sistema irá exibir a tela para seleção da variação
do produto
2. O Sistema está programado para direcionar o atendimento da necessidade pela

seguinte lógica:
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Data: 29.06.21
1º - Está marcado que foi uma Compra realizada de forma emergencial? Em caso
positivo o sistema irá gerar uma “Chave de autorização” e enviará esta solicitação para
aprovação conforme o Grupo de Assinaturas selecionado e assim que aprovado estará
disponível para o recebimento por parte do financeiro.
Quando o solicitante clicar em o sistema irá exibir no topo do Registro de

Necessidade a seguinte mensagem:
Quando liberado o RN o sistema exibe a seguinte mensagem:
O status do RN será alterado para até que seja aprovado, quando passará
para o status .
O usuário solicitante recebe um e-mail com a Chave de autorização:
Assunto: RN - 35810 - Liberação de compra de mercadoria
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Data: 29.06.21
Texto:
Informamos que sua solicitação foi liberada para compra.
Nr Necessidade:35810
Data....: 28/10/2015
Família: Outros Materiais de Consumo Produto: Vaso de flores Variação:
Quantidade: 3,00
Valor unitário estimado: R$ 30,00
Valor total estimado....: R$ 90,00
Chave de autorização..: 6547
Esta Chave de autorização lhe dá condições de realizar a compra, atentando para o valor aprovado neste
Registro de Necessidade e as demais condições de Faturamento e Pagamento*.
*Os dados para faturamento da Nota e pagamento devem seguir a Normativa do Financeiro (vide artigo
2224 na base de conhecimento).
Este e-mail dá condições do solicitante realizar a compra e com o número da Chave de

Autorização informado na Nota Fiscal habilitar o pagamento junto ao financeiro. A NF
poderá ser entregue diretamente no Financeiro do NRSC ou da SEDE.
Se não, ele vai para a segunda opção;
2 º - Está marcado que é um Ressarcimento de Despesas? Em caso positivo o

sistema irá gerar um arquivo de Contas A Pagar (CPA) e enviará esta solicitação para
aprovação conforme o Grupo de Assinaturas selecionado e assim que aprovado estará
disponível para o pagamento por parte do financeiro.
16
Data: 29.06.21
Quando o solicitante clicar em o sistema irá exibir no topo do Registro de
Necessidade a seguinte mensagem:
para o status .
O usuário solicitante recebe um e-mail com a confirmação da aprovação:
Assunto: Necessidade: ######
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Data: 29.06.21
Texto: necessidade aprovada em 28/10/2015 pelo usuário JOSÉ DOS SANTOS
Após a aprovação o solicitante emite o relatório de Ressarcimento de Despesas e

encaminha junto com a Nota Fiscal para o Financeiro:
Será exibido o seguinte relatório:
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Data: 29.06.21
Este deve ser encaminhado junto com a Nota Fiscal para pagamento pelo Financeiro,
seguindo a normativa do artigo 2224 da base de conhecimento.
Se não, ele vai para a terceira opção;
3º Há disponibilidade no almoxarifado? Em caso positivo ele irá gerar uma

Requisição de Consumo e enviará esta solicitação para aprovação conforme o Grupo de
Assinaturas selecionado e assim que aprovado segue para atendimento no
Almoxarifado.
19
Data: 29.06.21
para o status .
Assunto: RN - ##### de Consumo aprovado!
Texto:
Informamos que sua solicitação foi confirmada e será encaminhada para atendimento pelo Almoxarifado.
Nr Necessidade: #####
Data....: DD/MM/AAAA
Família: Instrumentos de escrita Produto: Lápis Variação: Pronatec/Preto nº2
Quantidade: 10,00
Assim que o responsável pelo almoxarifado realiza o atendimento o status do RN será
alterado para e o usuário solicitante recebe a confirmação do atendimento
por e-mail:
Assunto: RN - ###### de consumo atendido pelo Almoxarifado!
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Data: 29.06.21
Texto:
Informamos que sua solicitação de materiais foi atendida pelo Almoxarifado da SEDE e estará sendo
entregue no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis.
Nr Necessidade: #####
Data....: DD/MM/AAAA
Quantidade: 10,00
Se não, ele vai para a quarta opção;
4º - Há saldo disponível em Contratos vigentes? Em caso positivo ele irá gerar um

Apontamento no Contrato e enviará esta solicitação para aprovação conforme o Grupo
de Assinaturas selecionado e assim que aprovado é enviada automaticamente para o
Fornecedor com uma Ordem de Fornecimento.

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Data: 29.06.21
para o status .
Neste momento o sistema envia a Ordem de Fornecimento ao Fornecedor do contrato
por e-mail com os seguintes dados:
Assunto: RN - 9369 Ordem de Fornecimento (OF) referente ao contrato AT025/15
Texto:
Prezado fornecedor ILHA SERVICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,
Solicitamos o fornecimento da (OF) de número 1, referente ao contrato AT025/15.
Solicitamos o fornecimento conforme os itens e quantidades abaixo listados:
Contrato: AT025/15
Apontamento: 1
Item: 43211708 - Mouse ou trackballs
Variação: 43211708.5960722 - Óptico/Com fio retrátil/Preta
Quantidade: 2,0000
Valor unitário: 16,5900
Assunto: RN - 9369 de apontamento em Contrato aprovado!
Texto:
Informamos que sua solicitação foi confirmada e será encaminhada para o Fornecedor do Contrato.
Nr Necessidade:9369
Data....: 28/10/2015
Família: Dispositivos de entrada de dados no computador Produto: Mouse ou trackballs
Variação: Óptico/Com fio retrátil/Preta
Quantidade: 2,00
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Data: 29.06.21
Assim que o responsável realiza o recebimento físico deste produto o status do RN será
alterado para e o usuário solicitante recebe a confirmação do envio para
pagamento por e-mail:
Assunto: RN - 9369 de apontamento encaminhado para pagamento.
Texto:
Informamos que sua solicitação foi recebida pelo Financeiro e está sendo encaminhada para pagamento.
Nr Necessidade:9369
Data....: 28/10/2015
Família:Dispositivos de entrada de dados no computador Produto: Mouse ou trackballs
Variação: Óptico/Com fio retrátil/Preta
Quantidade: 2,00
Se não, ele vai para a quinta opção;
5º - É um item classificado como eventual? O valor total está abaixo de 2% (R$

880,00) do valor de dispensa? Em caso positivo ele irá gerar uma Chave de
Autorização após a aprovação do Grupo de Assinaturas selecionado.
Se não, ele vai para a sexta opção;
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Data: 29.06.21
6º - Item habitual que não se enquadrou nas demais opções? Em caso positivo ele
irá encaminhar a solicitação para análise da área de compras, que faz a cotação e indica
a melhor proposta para aprovação.
O status do RN será alterado para e permanecerá nesse status durante o

processo de cotação. O usuário solicitante receberá e-mail confirmando o envio para
análise:
Assunto: RN - 35818 de compra em análise.
Texto:
Informamos que sua solicitação está em análise pela área de Compras para cotação.
Nr Necessidade:35818
Data....: 29/10/2015
24
Data: 29.06.21
Quantidade: 10,00
Após a cotação o Comprador seleciona a melhor proposta e libera o RN para aprovação,

neste momento o RN tem o seu status alterado para e o aprovador irá
receber a seguinte mensagem:
Assunto: Registro de necessidades - Confirmar
Texto:
Confirmar solicitação de material por registro de necessidades.
Você recebeu a solicitação de material 35823 para confirmar.
Data da submissão: 03/11/2015 15:08
Se aprovado, o RN terá o seu status alterado para e o solicitante receberá

aviso por e-mail sob o seguinte texto:
Assunto: Necessidade: 35823
Texto:
necessidade aprovada em 03/11/2015 pelo usuário JOSÉ DOS SANTOS
3. Estando aprovado, o processo segue o fluxo de atividades do comprador.
25
Data: 29.06.21

Preciso Requisitar Uma Compra E Agora? Dúvidas Frequentes Do Solicitante

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Preciso Requisitar Uma Compra E Agora? Dúvidas Frequentes Do Solicitante

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PRECISO REQUISITAR UMA COMPRA E AGORA?

Dúvidas frequentes do solicitante

2. O que devo considerar ao solicitar uma aquisição?

Primeiro ponto a se considerar é o prazo padrão de atendimento da área de 11 dias úteis

3. O que considerar ao solicitar um produto?

Compra de móveis planejados.

Compra de móveis prontos

4. Posso sugerir a marca do produto ou o fornecedor?

5. O que considerar ao solicitar um serviço de manutenção?

7. O que considerar ao solicitar uma capacitação?

8. Informações importantes para abertura de RN para eventos

10. Informações importantes para abertura de RN para transporte de veículos

11. Informações importantes para abertura de RN para transporte de pessoas

14. Adiantamento de pagamento ao fornecedor

Para que seja efetuado adiantamento ao fornecedor, será necessário o encaminhamento do

Caminho: https://sesuite.fiesc.com.br/ - DADOS DO WORKFLOW - ENVIO DE DOCUMENTOS

Link cartilha de instruções de envio via GED:

O prazo de regularização do adiantamento é de 30 (trinta) dias. Exceções deverão estar

Informar no chamado que precisará da cópia o comprovante de pagamento para enviar ao

GECON ID do artigo: 12023

15. Como então agilizar suas aquisições?

16. Abertura de RN com orçamentos agiliza meu processo?

17. Valor de referencia

18. Justificativa Técnica quando posso utilizar?

19. Como evitar que meu RN seja recusado?

Na base do conhecimento artigo: 12022 você também encontra na NP 615 Cadastro de

Se houver necessidade de cadastrar um produto/variação ou finalidade, favor

Artigo 12344 - Relação de AGE https://bc.tic.fiescnet.com.br/entry/12344/

22. Atendimento personalizado

23. Artigos importantes

24. Como entrar em contato com a CSC

GEDEC - Gerência de Desenvolvimento Corporativo

MANUAL DE OPERAÇÃO DO REGISTRO DE NECESSIDADE

1. Cadastrar um Registro de Necessidade

Ou pelo módulo de Suprimentos no botão “Registro de necessidade”

2. O Sistema está programado para direcionar o atendimento da necessidade pela

Quando o solicitante clicar em o sistema irá exibir no topo do Registro de

Quando liberado o RN o sistema exibe a seguinte mensagem:

Assunto: RN - 35810 - Liberação de compra de mercadoria

Este e-mail dá condições do solicitante realizar a compra e com o número da Chave de

Se não, ele vai para a segunda opção;

2 º - Está marcado que é um Ressarcimento de Despesas? Em caso positivo o

Quando liberado o RN o sistema exibe a seguinte mensagem:

O usuário solicitante recebe um e-mail com a confirmação da aprovação:

Assunto: Necessidade: ######

Após a aprovação o solicitante emite o relatório de Ressarcimento de Despesas e

Será exibido o seguinte relatório:

Se não, ele vai para a terceira opção;

3º Há disponibilidade no almoxarifado? Em caso positivo ele irá gerar uma

Assunto: RN - ##### de Consumo aprovado!

Assunto: RN - ###### de consumo atendido pelo Almoxarifado!

Se não, ele vai para a quarta opção;

4º - Há saldo disponível em Contratos vigentes? Em caso positivo ele irá gerar um

Quando liberado o RN o sistema exibe a seguinte mensagem:

Assunto: RN - 9369 Ordem de Fornecimento (OF) referente ao contrato AT025/15

Solicitamos o fornecimento da (OF) de número 1, referente ao contrato AT025/15.

Solicitamos o fornecimento conforme os itens e quantidades abaixo listados:

Assunto: RN - 9369 de apontamento em Contrato aprovado!

Assunto: RN - 9369 de apontamento encaminhado para pagamento.

Se não, ele vai para a quinta opção;

5º - É um item classificado como eventual? O valor total está abaixo de 2% (R$

Se não, ele vai para a sexta opção;