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Plano Diretor de
Tecnologia da Informação
Plano Diretor de
Tecnologia da Informação
1 Objetivo ....................................................................................................................... 6
2 Introdução ................................................................................................................... 6
2.1 Normativos Relacionados .................................................................................... 7
2.2 Princípios e Diretrizes.......................................................................................... 9
2.3 Recomendações legais para o Planejamento Estratégico de TI ........................ 10
3 Metodologia Aplicada............................................................................................... 11
3.1 Etapas do Desenvolvimento .............................................................................. 12
4 A TERRACAP ............................................................................................................ 13
5 A Coordenação de Informática ................................................................................ 14
5.1 Estrutura Organizacional da CODIN .................................................................. 15
5.1.1 Divisão de Desenvolvimento de Sistemas .......................................................15
5.1.2 Divisão de Suporte ..........................................................................................15
6 Direcionamento Estratégico da TI ........................................................................... 16
6.1 Missão da TI ...................................................................................................... 16
6.2 VISÃO ............................................................................................................... 16
7 Fatores Críticos de Sucesso.................................................................................... 17
8 Matriz SWOT ............................................................................................................. 17
8.1 Pontos Fortes e Pontos Fracos ......................................................................... 18
8.2 Ameaças e Oportunidades ................................................................................ 18
8.3 Análise do Ambiente.......................................................................................... 19
9 Estratégias ................................................................................................................ 26
10 Objetivos Estratégicos ............................................................................................. 27
11 Resultados Esperados ............................................................................................. 31
12 Cenários de Atuação ................................................................................................ 31
13 Inventário das Necessidades de TI ......................................................................... 32
13.1 Gravidade Urgência e Tendência ...................................................................... 34
13.2 Priorização ........................................................................................................ 35
13.3 Objetivos X Necessidades ................................................................................. 36
14 Estabelecimento de Planos ..................................................................................... 37
14.1 Plano de Ações e Metas .................................................................................... 38
14.2 Plano de Pessoas ............................................................................................. 62
14.2.1 Modelo de Gestão de Pessoas .......................................................................62
14.2.2 Algumas boas práticas para gestão de pessoas .............................................63
14.2.3 Rotatividade de profissionais...........................................................................66
14.2.4 Proposta de capacitação .................................................................................68
14.3 Plano de Indicadores ......................................................................................... 70
14.4 Plano de Investimento e Dispêndio ................................................................... 78
14.4.1 Dispêndio com Capacitação ............................................................................81
14.5 Plano de Risco .................................................................................................. 83
15 Execução................................................................................................................... 90
16 Anexos ...................................................................................................................... 91
Anexo I – Diagnóstico – Aplicativos .............................................................................. 91
Anexo II – Diagnóstico – Atendimento ao Usuário ....................................................... 91
Anexo III – Diagnóstico – Pessoal .................................................................................. 91
Anexo IV – Diagnóstico – Infraestrutura ........................................................................ 91
Anexo V – LNIS - Levantamento das Necessidades de Informações e Sistemas ....... 91
Anexo VI – Sugestão de Manutenção do PDTI .............................................................. 91
Anexo VII – Atas de Reunião .......................................................................................... 91
Anexo VIII – Regimento Interno do CETI (Minuta) ......................................................... 91
Tabelas
1 Objetivo
O objetivo deste documento é apresentar a priorização que foi estabelecida
para o tratamento das Necessidades de Tecnologia da Informação,
identificadas na FASE II - Levantamento das Necessidades de TI, de forma a
estabelecer uma sequência de ações e metas, que visam o atendimento dos
objetivos estabelecidos no PETI, construído na FASE I – Geração do Plano
Estratégico de TI. É também ferramenta que irá orientar a construção e
consolidação da fase seguinte (Fase IV) com ações, prazos e recursos
necessários para atingimento dos objetivos estabelecidos para os anos de
2012 e 2014 da TERRACAP. Este documento é parte integrante do Plano
Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI.
2 Introdução
ID Documento Descrição
N01 Instrução Normativa Dispõe sobre o processo de contratação de
SLTI/MP nº 04/2010 Soluções de Tecnologia da Informação pelos
órgãos integrantes do Sistema de
Administração dos Recursos de Informação e
Informática (SISP) do Poder Executivo
Federal.
N02 Acórdão nº 2.746/2010-P Relatório de auditoria do TCU. Avaliação de
controles gerais de Tecnologia da
Informação.
Relatório de auditoria do Estabelece metas de curto e médio prazos a
TCU. Avaliação de serem cumpridas pelos órgãos do SISP, em
controles gerais de diferentes perspectivas de atuação e propõe
Tecnologia da a mensuração objetiva de resultados por
Informação. meio de indicadores. Incentiva e promove a
troca de informações, experiências,
conhecimento e desenvolvimento
colaborativo entre os órgãos que compõem o
sistema SISP.
N03 COBIT Control Objectives for Information and related
Technology. Guia de boas práticas dirigido
para gestão de tecnologia da informação (TI).
N04 ITIL Information Technology Infrastructure Library.
Conjunto de boas práticas a serem aplicadas
na infraestrutura, operação e manutenção de
serviços de tecnologia da informação (TI)
N05 Nota Técnica Sefti/TCU Dispõe do uso do Pregão para aquisição de
nº 2/2008 bens e serviços de Tecnologia da
Informação.
N06 Instrução Normativa Disciplina a Gestão de Segurança da
GSI/PR nº 1/2008 Informação e Comunicações na
Administração Pública Federal, direta e
indireta.
N07 Regimento Interno da Define a estrutura organizacional,
TERRACAP responsabilidades e regras de cada uma das
áreas da TERRACAP.
N08 Plano Estratégico da Define as diretrizes e ações da TERRACAP a
TERRACAP serem realizadas no período de 2011 a 2014,
com revisão anual a partir do exercício de
2012.
N09 Guia do Processo de Documento da Secretaria de Logística e
Elaboração de PDTI e Tecnologia da Informação/MPOG que dispõe
Modelo de Referencia de sobre os padrões, orientações, diretrizes e
PDTI 2010 templates para elaboração do Plano Diretor
de Tecnologia da Informação.
N10 Guia do Processo de
Elaboração de PDTI e
Modelo de Referencia da
Microsoft
N11 Acórdão 786/2006-TCU- Mensuração e pagamento dos serviços por
Plenário (item 9.4), resultado alcançado e verificado, e não por
1480/2007-TCU- horas trabalhadas;
Plenário, item 9.1.2.6 e Na avaliação de qualidade dos serviços (ANS
1999/2007-TCU-Plenário ou SLA);
3 Metodologia Aplicada
4 A TERRACAP
5 A Coordenação de Informática
A Coordenação de Informática – CODIN – é uma Unidade Orgânica
diretamente subordinada à Presidência e está dividida em duas divisões: a
Divisão de Suporte e a Divisão de Desenvolvimento de Sistemas, conforme
demonstrado no organograma a seguir:
CODIN
DIDES DISUP
Novos Service
Manutenção EPROJ-TI Infraestrutura Logística
Projetos Desk
Gerente
Legados de
Projetos
Teste
WEB Analista Desing Desenvolvedor
homologação
6 Direcionamento Estratégico da TI
Este PDTI foi elaborado com base na análise dos Macroprocessos das
várias áreas operacionais da TERRACAP, no levantamento das Demandas de
TI junto a estas mesmas áreas e no levantamento das condições atuais das
áreas de Gestão de TI, Infraestrutura Básica, Desenvolvimento de Sistemas,
Bancos de Dados, Segurança da Informação e Suporte aos usuários.
Desta, maneira foram realizadas reuniões de entendimento para
construção e definição da Missão e Visão da CODIN, alinhadas aos objetivos
estratégicos da TERRACAP.
6.1 Missão da TI
6.2 VISÃO
Este item visa apresentar quais são os fatores que podem ajudar ou
prejudicar o cumprimento da Visão e Missão da CODIN, bem como dos
resultados esperados. É importante que a CODIN dê foco nestes itens
buscando minimizar os problemas e potencializar fatores positivos. A seguir
alguns elementos apontados pela CODIN como fatores críticos de sucesso:
• Apoio institucional da alta gestão;
• Recursos humanos em quantidade e qualidade adequados às
necessidades de TI do cliente;
• Recursos orçamentários e financeiros adequados às
necessidades de TI do cliente;
• Eficiência e Eficácia dos Serviços contratados;
• Comprometimento das unidades organizacionais da TERRACAP
com a CODIN;
• Comprometimento da equipe.
• Participação ativa da TI no Comitê Gestor;
• Gerência de Segurança da Informação instituída;
• Política de Segurança da Informação e Comunicação da
TERRACAP implantada;
• Controle e acompanhamento dos Projetos e Ações derivados do
PDTI;
• Processos de TI seguidos pelos clientes;
• Acordo de Níveis de Serviços com as Áreas de Negócios
8 Matriz SWOT
• Treinamento
Interno
• Processo de comunicação
• Pessoal capacitado
• Estrutura Organizacional
• Decisões estratégicas tomadas
adequada
Origem do Fator
em equipe
• Dimensionamento de
empregados permanente
Oportunidades Ameaças
• Orçamento para treinamento
• Processo de contratação de
•
Externo
TEMA: Governança de TI
Na conquista do objetivo
02 Ajuda Atrapalha
FORÇAS FRAQUEZAS
• Orçamento da área de TI
• Monitoramento e elaboração dos
indicadores de desempenho
interno da CODIN
• Consciência da necessidade de
melhorias nos processos • Visão integrada dos projetos em
desenvolvimento (capacidade de
Interno
humanos
• Gestão de Mudança
• Comunicação da CODIN,
divulgação dos serviços e
resultados com a organização
Oportunidades Ameaças
• Participação da TI no Comitê
Gestor • Conhecimento do negócio e
cumprimento dos prazos
• Subordinação direta a
presidência • Influência hierárquica na
priorização de demandas
• Comprometimento da alta gestão
Externo
Oportunidades Ameaças
• Equipe especializada em projetos
Externo
Oportunidades Ameaças
• Contratação de Consultoria
Externo
especializada
• Gestão de indicadores de • Acordo de Nível Operacional
performance e atendimento
• Acordo de Nível de Serviço
• Tecnologia padronizada
Oportunidades Ameaças
• Processo de solicitação de novos
sistemas
• Aumento do orçamento
Externo
• Processo de solicitação de
• Inclusão de novas tecnologias
manutenção (corretiva e
• Relacionamento da TI com outros evolutiva)
órgãos do governo
• Comprometimento das áreas de
negócio com o processo
• Restrição de Prazo
Informação
• Preocupação com o tema • Classificação da informação da
• Rotina de backup Terracap
Origem do Fator
Oportunidades Ameaças
• Qualidade do ambiente e
instalações prediais
•
Externo
Oportunidades Ameaças
• Política de atualização de
• Contratação de consultorias hardware
Externo
especializadas
• Planejamento das áreas de
• Equipamentos próprios negócio para as necessidades de
(Hardware e software) infraestrutura
• Serviço de manutenção e • Espaço físico para
expansão dos ativos de TI armazenamento de recursos de
infraestrutura de TI
9 Estratégias
10 Objetivos Estratégicos
11 Resultados Esperados
12 Cenários de Atuação
Presidência
Diretoria
Gerencias
Coordenações / Assessorias
Núcleos
processos
Reestruturação da CODIN
Tabela 10 - Necessidades de TI
13.2 Priorização
Objetivo 01 NE15
APRENDIZADO
Objetivo 02 NE01 NE06 NE09
Objetivo 03 NE17
FINANCEIRO
Objetivo 04 NE16, NE19
14 Estabelecimento de Planos
COMITÊ
Realizar Planejamento da Contratação para Aquisição
A1 NOV/2012 GESTOR DE TI,
de Solução.
CPLAM e CODIN
Conhecimento das
Confecção de Projeto Básico para adquirir produtos e necessidades de
A2 NOV/2012 DISUP
ou serviços. Infraestrutura da
TERRACAP.
A3 Publicação de Edital. FEV/2012 CPL
META 2: Base de Dados dos sistemas vitais integra Prazo da Meta: DEZ/2014
COMITÊ
Priorizar relação de sistemas vitais para realização da
A6 FEV/2013 EXECUTIVO DE
necessidade Conhecimento dos
TI
sistemas da TERRACAP,
Elaborar diagnóstico de necessidades de saneamento das tabelas e seus
A7 AGO/2013 DIDES E DISUP
da base de dados da TERRACAP. relacionamentos, além das
regras de banco de dados.
Elaborar plano de trabalho para saneamento do banco
A8 NOV/2013 DIDES E DISUP
de dados da TERRACAP.
desenvolvimento de
A22 Implantação do Portal de Governança de TI. DEZ/12 DIDES estratégia de governança
de TI
Análise para aquisição de certificados para nossos Comitê Executivo Conhecimento em Gestão
A35 OUT/2012
servidores WEB. de TI de Processos e em
controles estabelecidos na
A36 Adquirir Certificados Digitais. ABR/2013 CODIN
Política de Segurança da
A37 Implantar assinatura digital na TERRACAP OUT/2013 DIDES E DISUP Informação
NUDOC, CPLAM,
Avaliar necessidade de contratação de serviços para CODIN e Conhecimentos em
A38 aquisição de soluções de Hardware e Software para o ABR/2013 COMITÊ Gestão Eletrônica de
GED EXECUTIVO DE Documentos.
TI
COMITÊ
Estabelecer diretrizes para funcionalidades a serem
A51 JUL/2013 EXECUTIVO DE
atendidas pelo Portal.
TI e CODIN
Conhecimento em
Elaborar análise de adoção da arquitetura orientada desenvolvimento de
A52 OUT/2013 CODIN
a serviços para construção do Portal. Portais e integração de
serviços e plataforma
Avaliar necessidade de contratação de serviços de SOA.
A53 MAR/2014 CODIN
desenvolvimento WEB
COMITÊ
Formalizar a inclusão do Escritório de Projetos na Conhecimento sobre o
A58 MAI/2013 EXECUTIVO DE
estrutura organizacional da CODIN. portfólio de projetos de TI
TI
da Companhia e acerca
das metodologias e
Elaborar e implantar atividades, bem como deveres e
padrões de
A59 direitos do Escritório no ambiente de produção da JUN/2013 CODIN
Gerenciamento de
CODIN.
Projetos.
COMITÊ
A60 Avaliar nível de maturidade do Escritório implantado. DEZ/2013 EXECUTIVO DE
TI
Prazo da
Ação Descrição da Ação Responsável Recursos Necessários
Ação
Prazo da
Ação Descrição da Ação Responsável Recursos Necessários
Ação
Prazo da
Ação Descrição da Ação Responsável Recursos Necessários
Ação
Prazo da
Ação Descrição da Ação Responsável Recursos Necessários
Ação
A79 Formação em Análise de Pontos de Função – APF. AGO/12 NUDEN Aquisições e contratos.
Prazo da
Meta 27: Atender atribuições regimentais. JUN/2013
Meta:
Prazo da
Ação Descrição da Ação Responsável Recursos Necessários
Ação
Prazo da
Meta 29: Critérios para inserção de projetos aprovados MAI/2013
Meta:
Prazo da
Ação Descrição da Ação Responsável Recursos Necessários
Ação
Prazo da
Ação Descrição da Ação Responsável Recursos Necessários
Ação
Prazo da
Ação Descrição da Ação Responsável Recursos Necessários
Ação
COMITÊ GESTOR DE
Elaborar estudo adaptativo da estrutura Conhecimento das
A90 JUN/2013 TI, CODIN, CPLAM E
organizacional da CODIN. necessidades da CODIN.
RH
Prazo da
Meta 32: Atender Plano de continuidade da TERRACAP DEZ/2014
Meta:
Prazo da
Ação Descrição da Ação Responsável Recursos Necessários
Ação
a) Processo de Movimentação
Oferece sustentação a toda ação de movimento da pessoa que estabelece uma
relação com a organização. Esse processo apresenta as seguintes práticas:
b) Processo de Desenvolvimento
c) Processo de Valorização
Estabelece parâmetros e procedimentos para a distinção e valorização das
pessoas, como contrapartida de seu trabalho para a organização.
14.2.2.2 PMBOK
O Project Management Body of Knowledge – PMBOK –, mantido e atualizado pelo
Project Management Institute, é um documento que apresenta os conhecimentos e as
práticas aplicadas e desenvolvidas por práticos e acadêmicos e, aceitas como
necessárias para completar um projeto com sucesso. O termo ‘aceito’ significa que
esses conhecimentos e práticas são aplicáveis à maioria dos projetos, o que não
implica seu emprego de maneira uniforme a cada um (PMBOK, 2000). Na realidade, o
gerente é responsável por determinar o que é apropriado a cada projeto.
Um projeto é uma iniciativa temporária que é frequentemente empregada no
intuito de desenvolver um produto ou serviço único para a organização (PMBOK,
2000). Sua temporariedade significa que o projeto apresenta uma data definida de
início e fim, sendo essa última decorrente do alcance dos seus objetivos ou mesmo do
seu cancelamento. A sua unicidade está relacionada ao ineditismo do produto ou
serviço a ser confeccionado que, pelo risco envolvido, requer a divisão do projeto em
fases marcadas pela entrega de um ou mais subprodutos, e pela revisão do
desempenho do mesmo.
Essas características diferenciam o projeto de um trabalho operacional uma vez
que este último ocorre de forma contínua – à medida que um objetivo é alcançado, um
novo é estabelecido – e encontra-se fortemente relacionado à sustentação do dia-a-
dia do negócio.
A área de conhecimento ‘Gestão dos Recursos Humanos’ apresenta os processos
requeridos para a utilização de maneira efetiva dos indivíduos envolvidos no projeto e
cobrem as seguintes atividades.
Conceber um plano – formal ou informal – de gerenciamento para a contratação
de pessoal com as competências requeridas pelo projeto. Esse plano também dá
atenção aos membros que deixam a equipe em determinado ponto do projeto de
maneira que possam ser realocados apropriadamente. Vejamos as atividades:
I. Desenvolver as habilidades da equipe de maneira que esta funcione
como tal;
II. Desenvolver as habilidades técnicas e gerenciais indicadas no plano
de gerenciamento de contratações ou identificadas como
necessárias através das análises sobre o desempenho do projeto;
III. Promover ações de reconhecimento e recompensa, reforçando
comportamentos desejados;
A tabela abaixo representa os treinamentos de capacitação que visam dar apoio ao atendimento dos planos e metas estabelecidos
bem como o próprio Plano de Pessoas descrito nos itens 14.2.1, 14.2.2 e 14.2.3.
Necessidades
Ação Descrição da Ação de Pessoas Metas Relacionadas Quantidade
Relacionadas
NE01/NE06/
Treinamento em Elaboração de Projeto Básico de TI M1/M9/ M12/M13
A68 NE08/NE09/ 07
para Empresa Pública. M16/M18
NE12/NE14
NE02/NE03/
Treinamento em Gerenciamento de Projetos NE04/NE05/ M2/M3/ M4/M7/ M8/M9/
A69 02
Avançado utilizando Microsoft Project 2010. NE06/NE07/ M10/M13/M15/M17
NE09/NE11/ NE13
NE04/NE05/
M4/M7/ M13/M17/
A72 Treinamento em COBIT Foundations. NE09/NE13/ 07
M18/M30
NE14/NE18
NE04/NE05/
Treinamento em Construção avaliação de M4/M7/ M8/M9/
A73 NE06/NE08/ 05
indicadores de desempenho. M11/M13/M15/M30
NE09/NE11/ NE18
NE02/NE03/
M2/M3/ M4/M5/ M6/M7/
NE04/NE05/
A80 Formação de Analistas de Negócio (FAN). M8/M9/ 06
NE06/NE08/
M11/M12/M13/M15/M30
NE09/NE11/ NE18
Peso
Indicador % Ação Período Sinalizador
(1 a 5)
Semestral
% das ações 4 40 A2 >40% =40% <40%
finalizadas X peso
de cada ação 1 10 A3 >10% =40% <40%
Estudo das
condições atuais
Sim/Não Sim Não
das bases de
dados e sistemas
Estudo da
integração de
sistemas aos
Sim/Não Sim Não
processos da
TERRACAP
Semestral
concluído
% implantado das
ações definidas no
estudo levantado 100 % = 100% < 100%
das condições das
BD
% implantado das
ações definidas no
estudo levantado 100 % = 100% < 100%
da integração dos
sistemas
(∑ de melhorias
Trimestral
implementadas / ∑
de 90 % >90% =90% <90%
implementações
planejadas) X 100
(∑ dos itens do
plano de
comunicação
implantados / ∑ 50 % >50% =50% <50%
de itens do plano
de comunicação
Semestral
planejados) X 100
(∑ dos itens do
plano de
transparência
implantados / ∑ de 50 % >50% =50% <50%
itens de
transparência
planejados) X 100
Peso
Indicador % Ação Período Sinalizador
(1 a 5)
Semestral
(∑ do controle de
TIC implantados /
∑ de controle de 50 % Semestral >50% =50% <50%
segurança
planejado) X 100%
(∑ dos itens do
plano de
processos digitais
implantados / ∑
50 % Semestral >50% =50% <50%
de itens do plano
de processos
digitais
planejados) X 100
(∑ dos manuais
disponibilizados /
∑ de sistemas
70 % Trimestral >70% =70% <70%
utilizados na
TERRACAP) X
100
(∑ de sistemas
migrados / ∑ de
50 % Semestral >50% =50% <50%
sistemas a serem
migrados) X 100
(∑ das
funcionalidades do
portal
disponibilizadas / 80 % Trimestral >80% =80% <80%
∑ de
funcionalidades
planejadas) X 100
corretamente / ∑
de pessoas de TI)
X 100
Medir nível de
maturidade com
nível = 2 Mensal nível>=2 nível<2
uso de ferramenta
apropriada (PMO)
Pesquisa de
mapeamento de
necessidades de
Sim/Não Sim Não
processamento e
armazenamento
realizado
Semestral
(∑ dos estudos de
melhoria
implantado / ∑ de 90 % >90% =90% <90%
melhorias
planejadas) X 100
(∑ de
funcionalidades
implantadas / ∑ de 70 % Semestral >70% =70% <70%
funcionalidades
planejadas) X 100
Software de
modelagem para
apoio a automação Sim/Não Trimestral Sim Não
de processos
adquiridos?
(∑ de treinamentos
realizados / ∑ de
90 % >90% =90% <90%
treinamentos
planejados) X 100
(∑ de pessoas de
TI capacitadas em
governança / ∑ de 90 % >90% =90% <90%
pessoas de TI da Trimestral
área de TI) X 100
(∑ de avaliações
de desempenho
realizadas / ∑ de
90 % >90% =90% <90%
avaliações de
desempenho
planejadas) X 100
(Projetos com
orçamento
participativo / total 80 % Trimestral >80% =80% <80%
de projetos em
execução) X 100
(projetos iniciados
de acordo com os
critérios do PDTI / 90 % Semestral >90% =90% <90%
∑ de projetos
iniciados) X 100
Projetos estão
sendo
acompanhados
através de Sim/Não Semestral Sim Não
ferramenta
automatizada de
gestão?
(∑ dos itens de
reestruturação
realizados / ∑ de
50 % Semestral >50% =50% <50%
itens da
reestruturação
planejados) X 100
Manutenção do
parque
Sim/Não Semestral Sim Não
computacional
está em garantia?
Unidade de
NE* Descrição Tipo Valor 2013 Valor 2014
Medida
Unidade de
NE* Descrição Tipo Valor 2013 Valor 2014
Medida
Sistemas.
Manutenção Preventiva e Corretiva NO-Break 120 KVA. Dispêndio Equipamento 130.000,00 200.000,00
Unidade de
NE* Descrição Tipo Valor 2013 Valor 2014
Medida
A CODIN não estipula orçamento para capacitação, treinamentos, eventos e outros, portanto os valores abaixo fazem parte do levantamento
para atendimento da Necessidade 15 e constam deste PDTI para referencia.
Custo Estimado
Ação Descrição Qtde Valor 2013
Unid. de Valor
Tipo
Medida Unitário R$
por
A71 Treinamento em ITIL Foundations V3. Dispêndio 1.200,00 07 8.400,00
pessoa
por
A72 Treinamento em COBIT Foundations. Dispêndio 990,00 07 6.930,00
pessoa
por
A75 Treinamento em Gerenciamento de Portfólio de Projetos. Dispêndio 480,00 06 2.880,00
pessoa
por
A76 Treinamento em Gerenciamento em Escritório de Projetos. Dispêndio 380,00 06 2.280,00
pessoa
por
A79 Formação em Análise de Pontos de Função – APF. Dispêndio 1.090,00 03 3.270,00
pessoa
por
A80 Formação de Analistas de Negócio (FAN). Dispêndio 790,00 06 4.740,00
pessoa
por
A81 Formação em Análise e Gestão de Requisitos de Software. Dispêndio 990,00 06 5.940,00
pessoa
TOTAL DO R$
DISPÊNDIO 77.210,00
Probabilidade
Estratégia
Categoria
Impacto
Risco Descrição do Risco Meta Plano de Ação Contingência do Risco
Mitigar
Alto
Alto
R1 de carreira, para o planejamento e TODAS Público conforme plano informática de forma a
acompanhamento das metas e de reestruturação criar novos cargos de
Recursos Humanos
ações. carreira.
Aceitar
Baixo
Saída de Funcionários de Carreira Rever o planejamento
Alto
R2 TODAS
para outros órgãos das áreas afetadas.
Aceitar
Médio
Médio
R3 para terceirização de serviços de 10,M12, e planejamento prévio
execução dos das metas e ações. M17 de prioridades conforme
PDTI
Probabilidade
Estratégia
Categoria
Impacto
Risco Descrição do Risco Meta Plano de Ação Contingência do Risco
M4, M7,
Ausência ou pouco conhecimento,
M8, M14,
habilidades e experiência dos Executar plano de Indicar no plano de
M15,
Mitigar
Médio
Baixo
funcionários de carreira para o treinamento na medida treinamento as
R4 M28,
planejamento e elaboração de em que se fizer necessidades conforme
M29,
projetos básicos e estabelecimentos necessário priorização de portfólio
M31,
de políticas e planos.
M32
M1,M2,M
Mitigar/Transferir
3,M5,
Ausência ou pouco conhecimento, M6, M9,
Aplicar SLA’s previstos
Médio
de habilidades e experiência das M10, Estabelecimento de
Alto
R5 em contrato para
empresas fornecedoras de TI para M12, SLA’s de execução
execução
executar as metas e ações. M13,
M16,
M17
Revisar as metas e
TODAS,
Orçamentários
Mitigar
Médio
para executar as metas e ações M29, Rever o planejamento
Alto
R6 compatível com os
durante o período de validade do M28, das áreas afetadas.
recursos alocados
PDTI. M11,
(priorização por custo x
M10
necessidade)
Probabilidade
Estratégia
Categoria
Impacto
Risco Descrição do Risco Meta Plano de Ação Contingência do Risco
M31,
Descontinuidade de Projetos em
Aceitar
Médio
NE15, Rever o planejamento
Alto
R7 Vigência por ausência ou
M15, M7, das áreas afetadas.
remanejamento de recursos
M4
TODAS,
exceto
Aceitar
Baixo
Falta de recursos orçamentários M29, Rever o planejamento
Alto
R8
para executar as metas e ações. M28, das áreas afetadas.
M11,
M10
Mapear os processos Mapeamento e
de negócio com base no formalização dos
Ausência ou inadequação do
Mitigar
uso dos padrões de processos de negócios
Alto
Alto
R9 mapeamento de processos de TODAS
governança e de TI e da relação das
negócio de TI.
Internos
Mitigar
FAlto de apoio dos usuários na cursos sobre os Normatização dos
Alto
Alto
R10 TODAS
implantação dos processos de TI. processos, treinar os Processos
usuários e motivá-los.
Probabilidade
Estratégia
Categoria
Impacto
Risco Descrição do Risco Meta Plano de Ação Contingência do Risco
Identificar pessoas
chaves que possam
deliberar sobre os
Reestruturar os papéis,
assuntos de TI da
Pouca efetividade do Comitê as funções, as
Mitigar
Baixo
informação da Empresa
Alto
R11 Executivo de TI nas deliberações de TODAS responsabilidades e os
e Realizar reuniões de
sua competência membros do Comitê
levantamento para
Gestor.
identificar fAlto da
atuação desejada.
M19,M20
, Identificar dentro da Contratação de
M21,M22 equipe da TERRACAP consultoria para
Não aprovação dos treinamentos
Mitigar
Médio
, funcionário com execução de atividades
Alto
R12 gerando dificuldade na
M23,M24 qualificação para com capacitação
implementação das metas e ações.
, realização da tarefa especifica não atendida
M25,M26 relacionada. pela TERRACAP.
, M27
Probabilidade
Estratégia
Categoria
Impacto
Risco Descrição do Risco Meta Plano de Ação Contingência do Risco
Aprovar o PDTI em
FAlto de apoio da Alto administração
Mitigar
Médio
Realizar reuniões de decisão de Diretoria
Alto
R13 da TERRACAP às metas e ações do TODAS
conscientização. Colegiada e Publicação
PDTI.
das metas no DODF
Acompanhamento e
Monitoramento do PDTI
Envolvimento do Comitê pelos órgãos de
Executivo de TI para controle e pelos
Mitigar
Médio
Ingerências que possam interferir no conscientização da Escritórios de Projetos
Alto
R14 TODAS
atingimento das metas e ações. necessidade de (EPROJ-TI e EGEST)
andamento dos ou Criação do Escritório
processos. de Governança de TI
para monitoramento e
controle do Plano de TI
M1, M2,
M3, M4,
M5 Envolvimento do Comitê
M6,M7, Gestor de TI para
Mitigar
Médio
M9,M12, conscientização da Renegociar os prazos
Alto
R15 Demora nos trâmites licitatórios.
M14, necessidade de de contratação
M13,M15 andamento dos
, M16, processos.
M17,
M18,M32
Probabilidade
Estratégia
Categoria
Impacto
Risco Descrição do Risco Meta Plano de Ação Contingência do Risco
M1, M2,
M3, M4,
M5
M6,M7,
Aceitar
Médio
Médio
Troca de Gestores associados ao M9,M12, Rever o planejamento
R16
Comitê Executivo de TI e à CODIN M14, das áreas afetadas.
M13,M15
, M16,
M17,
M18,M32
M1, M2,
M3, M4,
M5
Estabelecer e executar
M6,M7,
Apontamentos dos órgãos de os processos sujeitos
Mitigar
M9,M12, Rever os prazos das
Alto
Alto
R16 controle que podem afetar a ao controle externo
M14, ações e metas afetadas.
execução das metas e ações. conforme legislação e
Externos M13,M15
apontamentos do órgão.
, M16,
M17,
M18,M32
Médio
Renegociar os prazos
R17 causar desvio nos objetivos TODAS Alto das metas e ações ao
das ações e metas.
estabelecidos no PDTI. Comitê Executivo de TI
Probabilidade
Estratégia
Categoria
Impacto
Risco Descrição do Risco Meta Plano de Ação Contingência do Risco
M1,M9,M
Renegociar os prazos
Aceitar
Médio
12,M13,
Alto
R18 Licitação deserta. de contratação e revisar
M16,
edital.
M18,M32
M1,M9,M
Renegociar os prazos
Aceitar
Médio
Impugnação na licitação atrasando 12,M13,
Alto
R19 de contratação e revisar
atingimento de metas e ações. M16,
edital.
M18,M32
M1,M9,M
Adequar os
Mitigar
Médio
Médio
Mudança na Legislação pertinente a 12,M13, Renegociar os prazos
R20 procedimentos e o PDTI
contratações de TI M16, das ações e metas.
às normas
M18,M32
15 Execução
Elaborado por:
16 Anexos
i
Dutra, Joel Souza (Org). Gestão Por Competência – um modelo
avançado para a gestão de pessoas. São Paulo – Editora Gente 2001.
130p
ii
MOORE, Jo Ellen; BURKE, Lisa A. How to turn around ‘turnover
culture’ in it. Communications of the ACM, v. 45, n. 2, p. 73-78, fev.
2002
iii
MOORE, Jo Ellen; BURKE, Lisa A. How to turn around ‘turnover
culture’ in it. Communications of the ACM, v. 45, n. 2, p. 73-78, fev.
2002
iv
DEMARCO, Tom; LISTER, Timothy. Peopleware: productive projects
and teams. New York: Dorset House Publising, 1999. 245p.
v
MOORE, Jo Ellen; BURKE, Lisa A. How to turn around ‘turnover
culture’ in it. Communications of the ACM, v. 45, n. 2, p. 73-78, fev.
2002