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FGV - FUNDAO GETLIO VARGAS

SOCIESC SOCIEDADE EDUCACIONAL DE SANTA CATARINA


CURSO MBA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS
TURMA VII

FBRICA DE SALGADOS ANGELONI

ALUNOS:

ADRIANA LAS CASAS ZERMIANI


ALESSANDRA PINHEIRO
ARTHUR VIEIRA DE MELLO BATISTA
FERNANDO VIEIRA DE MELLO BATISTA
LAISE GARCIA DE OLIVEIRA
MARIANA MARTIGNAGO VANDRESEN
PEDRO PRIMO BRISTOT

Professor Orientador: JOS NGELO SANTOS DO VALLE, D. Sc.

FLORIANPOLIS, Dezembro de 2010


1

TRABALHO DE CONCLUSO DE CURSO


MBA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS
PROJETO: FBRICA DE SALGADOS ANGELONI

Alunos
Adriana Las Casas Zermiani
Alessandra Pinheiro
Arthur Vieira de Mello Batista
Fernando Vieira de Mello Batista
Laise Garcia de Oliveira
Mariana Martignago Vandresen
Pedro Primo Bristot
MBA GERENCIAMENTO DE PROJETOS - TURMA GP VII
Professor Orientador: JOS NGELO SANTOS DO VALLE, D. Sc.

FLORIANPOLIS, DEZEMBRO DE 2010

TERMO DE COMPROMISSO

O(s) aluno(s) Adriana Las Casas Zermiani, Alessandra Pinheiro, Arthur Vieira de Mello
Batista, Fernando Vieira de Mello Batista, Laise Garcia de Oliveira, Mariana
Martignago Vandresen e Pedro Primo Bristot abaixo-assinado(s), do MBA em
Gerenciamento de Projetos, do Programa FGV Management, realizado nas
dependncias da instituio conveniada SOCIESC, no perodo de maro de 2009 a 06
de dezembro de 2010, declara(m) que o contedo do trabalho de concluso de curso
(TCC), sob o ttulo: Fbrica de Salgados Angeloni, autntico, original e de sua
autoria exclusiva.

Florianpolis, dezembro de 2010

_______________________

_______________________

Adriana Las Casas Zermiani

Alessandra Pinheiro

_______________________

_______________________

Arthur Vieira de Mello Batista

Fernando Vieira de Mello Batista

_______________________

_______________________

Laise Garcia de Oliveira

Mariana Martignago Vandresen

_______________________

_______________________

Pedro Primo Bristot

Jos Angelo Santos do Valle, D.Sc.

SUMRIO

LISTA DE FIGURAS ..................................................................................................... 6


LISTA DE MODELOS ................................................................................................... 7
LISTA DE GRFICOS .................................................................................................. 8
LISTA DE TABELAS ..................................................................................................... 9
1. SUMRIO EXECUTIVO.......................................................................................... 11
2. O ANGELONI SUPERMERCADOS ........................................................................ 12
2.1 HISTRICO .......................................................................................................... 12
2.2 A EMPRESA ......................................................................................................... 12
2.3 A FBRICA ........................................................................................................... 17
2.4 COMPARAO DAS ALTERNATIVAS ................................................................ 21
3. ANALISE ESTRATGICA....................................................................................... 22
3.1. MACRO AMBIENTE ............................................................................................ 22
3.2. CONCORRNCIA NOS SALGADOS .................................................................. 22
3.3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ...................................................................... 28
4. ANLISE DE VIABILIDADE .................................................................................... 29
5. PLANO DE GERENCIAMENTO DE ESCOPO........................................................ 32
5.1. TERMO DE ABERTURA DO PROJETO FBRICA DE SALGADOS ANGELONI 32
5.2. CONTROLE DE MUDANAS DE ESCOPO ........................................................ 36
5.3. PRIORIZAO DAS MUDANAS DO ESCOPO ................................................ 36
5.4. SISTEMA DE CONTROLE DE MUDANAS........................................................ 37
6. DECLARAO DO ESCOPO ................................................................................. 39
6.1. OBJETIVO ........................................................................................................... 39
6.2. JUSTIFICATIVA ................................................................................................... 39
6.3. DESCRIO DO PRODUTO. .............................................................................. 39
6.4. DESCRIO DO PROJETO................................................................................ 41
6.5. EXCLUSO DO ESCOPO ................................................................................... 42
6.6. PREMISSAS ........................................................................................................ 42
6.7. RESTRIES...................................................................................................... 42
6.8. ACOMPANHAMENTO ......................................................................................... 43
6.9. EQUIPE DE PLANEJAMENTO ............................................................................ 43
7. ESTRUTURA ANALTICA DO PROJETO (EAP) .................................................... 43
8. PLANO DE GERENCIAMENTO DO TEMPO .......................................................... 47
8.1. CRONOGRAMA .................................................................................................. 47
3

8.2. CONTROLE DE CRONOGRAMA ........................................................................ 47


9. PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS ........................................................ 50
9.1. DESENVOLVIMENTO DO ORAMENTO E FLUXO DE CAIXA.......................... 50
9.2. CONTROLE DO FLUXO FINANCEIRO DO PROJETO ....................................... 51
9.3. MUDANAS NO ORAMENTO E FLUXO DE CAIXA......................................... 51
9.4. DIVULGAO DO ANDAMENTO E BALANO FINAL ....................................... 52
9.5 INVESTIMENTOS................................................................................................. 53
9.6 FLUXO DE CAIXA ................................................................................................ 57
10. PLANO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE ................................................ 62
10.1. POLTICAS DA QUALIDADE ............................................................................. 63
10.2. REQUISITOS DA QUALIDADE.......................................................................... 63
10.3. INDICADORES DA QUALIDADE ....................................................................... 63
11. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS .............................. 67
11.1. ORGANOGRAMA DO PROJETO ...................................................................... 67
11.2. DIRETRIO DO TIME DO PROJETO ............................................................... 68
11.3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES................................................................. 69
11.4. TREINAMENTOS .............................................................................................. 71
11.5. AVALIAO DE RESULTADOS ........................................................................ 71
12. PLANO DE GERENCIAMENTO DAS COMUNICAES ..................................... 72
12.1. PLANO DE GERENCIAMENTO DOS STAKEHOLDERS .................................. 72
12.2.MATRIZ DE COMUNICAO ............................................................................. 75
12.3. EVENTOS DE COMUNICAO ........................................................................ 76
12.3.1. Atas de Reunio............................................................................................. 78
13. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS ....................................................... 80
13.1. ESTRUTURA ANALTICA DE RISCOS EAR .................................................. 80
13.2. ANLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DOS RISCOS............................... 81
13.2.1. Matriz auxiliar na determinao da probabilidade (P) de ocorrncia do risco .. 81
13.2.2 Matriz auxiliar na determinao do impacto (I) do risco sobre o projeto ........... 82
13.2.3 Matriz de Vulnerabilidade ................................................................................. 82
12.2.4 Anlise Qualitativa dos Riscos Ameaas ...................................................... 84
13.2.5 Anlise Quantitativa dos Riscos Ameaas .................................................... 86
13.2.6 Anlise Qualitativa dos Riscos Oportunidades .............................................. 89
13.2.7 Anlise Quantitativa dos Riscos - Oportunidades............................................. 90
13.2.8 Valor Monetrio Esperado VME .................................................................... 91
13.2.9 Respostas aos riscos ameaas ..................................................................... 92
13.2.10 Resposta aos riscos oportunidades............................................................. 93
13.2.11 Valor Monetrio Esperado Ps Respostas e com reserva de Contingncia ... 94
4

13.2.12. Acompanhamento e Monitorao.................................................................. 95


14 PLANO DE GERENCIAMENTO E AQUISIES .................................................. 98
14.1 DECISO MAKE OR BUY .................................................................................. 98
14.2 TIPOS DE AQUISIES .................................................................................... 98
14.2.1 Procedimento para compras no planejadas com valor igual ou inferior a R$
1000,00....................................................................................................................... 98
14.2.2 Procedimento para compras no planejadas com valor superior a R$ 1000,00 99
14.2.3 Procedimento para compras planejadas .......................................................... 99
14.3 PROCESSOS DE AQUISIES ...................................................................... 100
14.3.1 Preenchimento do formulrio de aquisies e aprovao prvia do gerente do
projeto....................................................................................................................... 100
14.3.2 Elaborao de declarao do trabalho (Statement of Work) .......................... 100
14.3.3 Levantamento de potenciais fornecedores ..................................................... 100
14.3.4 Solicitao de propostas (RFP) ...................................................................... 101
14.3.5 Avaliao e seleo dos fornecedores ........................................................... 101
14.3.6 Pedido de compra .......................................................................................... 102
14.3.7 Contratao ................................................................................................... 102
14.3.8 Administrao dos contratos .......................................................................... 102
14.3.9 Pagamento de fornecedores .......................................................................... 102
14.3.10 Encerramento dos contratos ........................................................................ 102
14.4 AQUISIES.................................................................................................... 103
14.4.1 Deciso make or buy ..................................................................................... 103
14.4.2 LISTA DE AQUISIES ................................................................................ 105
14.5 FORMULRIOS................................................................................................ 110

LISTA DE FIGURAS
Figura 1: Centro de distribuio Angeloni ................................................................... 14
Figura 2: Centro de distribuio Angeloni ................................................................... 15
Figura 3: Centro de distribuio Angeloni ................................................................... 15
Figura 4: Mapa de localizao do centro de distribuio ............................................. 16
Figura 5: Lay out ......................................................................................................... 17
Figura 6: Masseira-cozedora para salgados e doces .................................................. 18
Figura 7: Fazedora de salgados duplo recheio Fonte: Fornecedor ............................. 18
Figura 8: Empanadeira ............................................................................................... 19
Figura 9: Mquina para impresso de validade........................................................... 19
Figura 10: Tnel de ultracongelamento ....................................................................... 19
Figura 11: Salgadinho - Bauru .................................................................................... 20
Figura 12: Salgadinho Coxinha de frango ................................................................ 20
Figura 13: Salgadinho Doguinho assado ................................................................. 20
Figura 14: Salgadinho - Empada................................................................................. 20
Figura 15: Salgadinho - Esfihas .................................................................................. 20
Figura 16: Salgadinho: Risles ................................................................................... 20
Figura 17: Risles de frango ....................................................................................... 20
Figura 18: Kibe ........................................................................................................... 20
Figura 19: Organograma Angeloni .............................................................................. 28
Figura 20: Fluxograma de mudana ........................................................................... 37
Figura 21: EAP grfica ................................................................................................ 46
Figura 22: Cronograma ............................................................................................... 48
Figura 23: Organograma do projeto ............................................................................ 67
Figura 24: EAS ........................................................................................................... 74
Figura 25 EAR ............................................................................................................ 81

LISTA DE MODELOS
Modelo 1: Modelo de formulrio de solicitao de mudana ....................................... 38
Modelo 2: Formulrio de solicitao para mudana de oramento.............................. 62
Modelo 3: Ata de reunio ............................................................................................ 79
Modelo 4 : Formulrio modelo para listagem e qualificao dos riscos ....................... 96
Modelo 5: Formulrio modelo para resposta aos riscos .............................................. 96
Modelo 6: Formulrio modelo para cadastro dos riscos .............................................. 97
Modelo 7: SOW ........................................................................................................ 110
Modelo 8: Requisio de propostas .......................................................................... 111
Modelo 9:Planilha para avaliao das propostas ...................................................... 112
Modelo 10: Formulrio de requisio de compras ..................................................... 113
Modelo 11: Formulrio de requisio de mudana de contrato ................................. 114
Modelo 12: Homologao e encerramento de contrato ............................................. 115

LISTA DE GRFICOS
Grfico 1: Fluxo de caixa comparativo - produo prpria x produo terceirizada..... 30
Grfico 2: Linha de base de custos ............................................................................. 55
Grfico 3: Composio do oramento de custos ......................................................... 56
Grfico 4: Panorama fluxo de caixa ............................................................................ 61

LISTA DE TABELAS
Tabela 1: Comparao de alternativas........................................................................ 21
Tabela 2: Levantamento dos Pontos Fortes, Oportunidades, Pontos Fracos e Ameaas
................................................................................................................................... 24
Tabela 3:Check List da anlise de Desempenho Pontos Fortes .............................. 25
Tabela 4: Check List da anlise de Desempenho Pontos Fracos............................. 25
Tabela 5: Matriz de foras, fraquezas,oportunidades e ameaas (Swot) .................... 26
Tabela 6: Matriz de foras, fraquezas,oportunidades e ameaas (Swot) .................... 26
Tabela 7: Matriz de foras, fraquezas,oportunidades e ameaas (Swot). ................... 27
Tabela 8: Matriz de foras, fraquezas,oportunidades e ameaas (Swot). ................... 27
Tabela 9: Receita de salgados em 2009 da rede Angeloni ......................................... 29
Tabela 10: Anlise de viabilidade................................................................................ 30
Tabela 11: Projeo de fluxo de caixa para produo prpria e terceirizada............... 31
Tabela 12: Impacto das mudanas ............................................................................. 37
Tabela 13: Escopo do projeto ..................................................................................... 41
Tabela 14: Principais Entregas ................................................................................... 41
Tabela 15: Dicionrio da EAP ..................................................................................... 43
Tabela 16: Marcos do Projeto ..................................................................................... 49
Tabela 17: Investimento.............................................................................................. 53
Tabela 18: Fluxo de caixa ........................................................................................... 57
Tabela 19: Matriz base da poltica da qualidade: ........................................................ 63
Tabela 20: : Requisitos e indicadores de qualidade do projeto e produto.................... 64
Tabela 21: Garantia e controle da qualidade............................................................... 65
Tabela 22: Equipe executiva do projeto ...................................................................... 68
Tabela 23: Definio de responsabilidades ................................................................. 69
Tabela 24: Treinamentos ............................................................................................ 71
Tabela 25: Plano de gerenciamento dos stakeholders ................................................ 72
Tabela 26: Matriz de comunicao ............................................................................. 75
Tabela 27: Eventos de comunicao .......................................................................... 76
Tabela 28: Matriz auxiliar na determinao da probabilidade (P) de ocorrncia do risco
................................................................................................................................... 82
Tabela 29: Matriz auxiliar na determinao do impacto (I) do risco sobre o projeto .... 82
Tabela 30: Matriz de vulnerabilidade .......................................................................... 83
Tabela 31: Anlise qualitativa dos riscos - ameaas ................................................... 84
Tabela 32: Anlise quantitativa dos riscos ameaas ................................................ 86
Tabela 33: Anlise qualitativa dos riscos oportunidades .......................................... 89
9

Tabela 34: Anlise quantitativa dos riscos oportunidades ........................................ 90


Tabela 35: VME .......................................................................................................... 91
Tabela 36: Respostas aos riscos ameaas .............................................................. 92
Tabela 37: Resposta aos riscos oportunidades ........................................................ 93
Tabela 38: Valor monetrio esperado ps respostas e com reserva de contingncia . 94
Tabela 39: Make or buy ............................................................................................ 103
Tabela 40: Lista de aquisies .................................................................................. 105

10

1. SUMRIO EXECUTIVO.
Este documento apresenta o Plano de Gerenciamento do Projeto da Fbrica de
Salgados Angeloni. O objetivo do projeto consiste na implantao da Fbrica de
Salgados ANGELONI, no Centro de Distribuio da Rede Angeloni, na cidade de Porto
Belo, num prazo de onze meses, pela quantia de R$ 981.171,94 com justificativa de
abastecer as padarias e lanchonetes instaladas nos supermercados da empresa, em
substituio aos servios hoje prestados por firmas terceirizadas.
Busca-se, tambm, com esse projeto aumentar a margem de contribuio da
empresa, atender a demanda por salgados, na qualidade e na proporo das metas
estabelecidas pelo Angeloni.
O produto do projeto trar ao Grupo Angeloni a autonomia no processo de
fabricao dos salgados, rentabilidade, centralizao da distribuio, alm de
possibilitar o desenvolvimento de novos tipos de produtos.
O Plano de gerenciamento do projeto que se segue envolve as nove reas de
conhecimento estabelecida no guia PMBOK 4 Edio e a base para o sucesso da
implantao da Fbrica de Salgados Angeloni.

11

2. O ANGELONI SUPERMERCADOS
2.1 HISTRICO
Empresa totalmente familiar o Angeloni Supermercados foi fundado em maio
de 1958, na cidade de Cricima, no Estado de Santa Catarina. Durante os anos
seguintes a empresa estabeleceu premissas modernas e arrojadas que a
transformaram em um modelo na rea de supermercados, sempre atravs de
inovaes inditas em cada poca, como lojas climatizadas, estacionamento coberto,
elevadores e o Super-Center.
A proposta do Super-Center diferencia-se dos demais supermercados por
agregar o conceito one stop shop, que vem ao encontro da convenincia de ter, em
um nico local, uma gama de servios que atenda ao cotidiano familiar, com praa de
alimentao, lojas de servios, tais como: banco, banca de revistas, chaveiro,
farmcia, floricultura, lotrica, lavanderia, revelao rpida de fotos, sapataria, vdeolocadora e postos de abastecimento de combustveis.
Em 2002 a rede ampliou ainda mais suas fronteiras ao inaugurar a primeira
unidade fora do Estado de Santa Catarina, a loja de Curitiba, no Estado do Paran, um
marco no incio de uma nova trajetria.

2.2 A EMPRESA
O Angeloni reconhecido como a maior rede de supermercados de Santa
Catarina, a 3 da Regio Sul e a 9 do pas.
A rede possui 22 supermercados, 02 instalados em Curitiba, no estado do
Paran, e 20 em Santa Catarina, sendo a matriz em Cricima e a administrao em
Florianpolis. Alm da rede de supermercados, a empresa possui 19 farmcias, 06
postos de combustveis e 01 centro de distribuio.
O Centro de Distribuio Angeloni possui uma rea 36.000 m para
armazenagem, com capacidade para 18 mil itens e responsvel por toda a operao
logstica da empresa, abastecendo as 22 lojas de supermercados e as 19 farmcias.
Localizado no municpio de Porto Belo, nas margens da BR 101, Santa Catarina, o
Centro de Distribuio utiliza tecnologia de ponta e opera por meio de rdio
freqncia, o que possibilita agilizar o processo de armazenagem, separao e
expedio das mercadorias. As reposies de mercadorias do Centro de Distribuio

12

para as lojas so automatizadas, utilizando um sistema de previso de demanda que


reduz as faltas de mercadorias e os estoques na rede.
A Fbrica de Salgados Angeloni ser instalada no Centro de Distribuio, cuja
estrutura vem recebendo investimentos visando a adequao do seu espao interno.

13

Figura 1: Centro de distribuio Angeloni

Fonte: Angeloni

Figura2: CentrodedistribuioAngeloni

Fonte: Angeloni
Figura3: CentrodedistribuioAngeloni

Fonte: Angeloni

15

Figura4: Mapadelocalizaodocentrodedistribuio

Fonte: Google

16

2.3AFBRICA
Figura5: Layout

Fonte: Fornecedor

Figura6: Masseira-cozedoraparasalgadosedoces

Figura7: FazedoradesalgadosduplorecheioFonte: Fornecedor

Fonte: Fornecedor

Fonte: Fornecedor

18

Figura8: Empanadeira

Figura10: Tnel deultracongelamento

Fonte: Fornecedor
Figura9: Mquinaparaimpressodevalidade

Fonte: Fornecedor
Fonte: Fornecedor

19

Figura11: Salgadinho- Bauru

Fonte: Fornecedor
Figura12: SalgadinhoCoxinhadefrango

Figura14:Salgadinho- Empada

Figura17: Rislesdefrango

Fonte: Fornecedor
Figura15:Salgadinho- Esfihas

Fonte: Fornecedor

Figura18: Kibe
Fonte: Fornecedor
Figura13: SalgadinhoDoguinhoassado

Fonte: Fornecedor
Figura16:Salgadinho: Risles

Fonte: Fornecedor

Fonte: Fornecedor
Fonte: Fornecedor

20

2.4 COMPARAO DAS ALTERNATIVAS


Com esse projeto, o Grupo Angeloni alterar, radicalmente, a forma de
abastecer de salgados congelados as padarias e lanchonetes da rede de
supermercados. O abastecimento de salgados congelados, atualmente executado por
empresas terceirizadas, ser substitudo pela produo interna, por meio de processo
produtivo a ser desenvolvido nas instalaes da Fbrica de Salgados Angeloni.
Estudo comparativo entre as alternativas: fornecimento de salgados
congelados por parte de firmas terceirizadas e produo interna prpria, levando em
conta critrios tcnicos, tais como: margem de contribuio para o lucro da empresa ,
atendimento da demanda, qualidade assegurada, autonomia no processo de
produo, rentabilidade, facilidade de abastecimento e liberdade de desenvolvimento
de novos produtos revela a seguinte tendncia (quadro a seguir):
Tabela 1: Comparao de alternativas

Objetivo: S elecionar uma forma de produo de salgados pa ra abastecim ento da Rede Angeloni
Crit rios de Ava liao
Alter nat iva 1
Alter nat iva 2
Terce ir izar a produo
Produzir internam ente
Inform ao
S/N
Inf orm ao
S/N
Reduo do custo total acim a
0, 5%
N
15%
S
de 10%
Aum ento da margem de lucro
0, 5%
N
10%
S
acim a de 5%
Custom izao dos salgados em
20%
S
60%
S
20%
Desejos
P eso Com ent rios
Pontos
Com entrios
Pontos
(P)
Not a
Total
Nota
Tota l
Gesto da produo
Baixo n ve l de
Cont role
total
gest o
dos processos
6
3
18
9
54
integrada com o
Ange loni
Independ nc ia
Terce ir izado
Conhecimento
tecnolg ica
10
detm
a
1
10
Tec no lgico
8
80
tecnolog ia
Desenvo lvim ento
de
Terce ir izado
Auto nom ia
salgados
4
supr i demandas
7
28
9
36
atuais
Controle da qualidade
Ate ndem
os
Garantia
da
critr ios
de
Qualidade
9
8
72
9
81
qualidades
atuais
Preos competitivos
Preo
no
Barganha j unto
8
com petit ivo
3
24
aos
10
80
fornecedores
Ag ilidade
no
Logstica
Logstica
7
8
56
10
70
abastecim ento da rede
Adeq uada
prpria
Centralizao
da
Controle
da
Logstica
dist r ib uio
cent ralizao
Cent ralizada
5
4
20
10
50
feita
pelo
terceirizado
Pontuao mx.
490
228
451
Fonte: Equipe do projeto

21

3. ANALISE ESTRATGICA
Uma anlise dentro do contexto do estudo estratgico aponta as foras e
fraquezas (relativas anlise interna) e as oportunidades e ameaas (relativas
anlise externa). Esse estudo tem o intuito de revelar os principais pontos a serem
trabalhados na fbrica para a garantia do sucesso do empreendimento.

3.1. MACRO AMBIENTE


A concorrncia no setor de supermercados que j era forte somente com a
presena dos grupos nacionais, com a entrada de novos players no mercado , como
Wal-Mart, tornou-se ainda mais acirrada. As constantes fuses e aquisies ocorridas
no mercado nacional causaram uma concentrao elevada do mercado nas mos de
poucas empresas. Apenas para se ter uma idia, em 1995, as cinco maiores
empresas varejistas que atuavam no mercado detinham 28% das vendas anuais do
setor, j em 2001 esse nmero chegou a 40%.
A globalizao da economia mundial vem acelerando o ritmo de expanso das
empresas varejistas em novas regies. O grupo Wal-Mart, a exemplo da rede
Carrefour, tem como premissa expandir seus negcios buscando, prioritariamente,
mercados promissores na Amrica Latina.
Em 2005, as cinco maiores empresas, com atuao global, faturaram mais de
548 milhes de euros. A Wal-Mart, por exemplo, a maior rede americana, faturou, no
ano de 2005, em 15 pases onde atua, 275 milhes de euros. A segunda maior rede
do mundo, a francesa Carrefour, faturou em suas operaes, 93 milhes de euros, em
31 pases.
Em constante crescimento, esses grupos esto cada vez mais fortes e
buscando novos mercados, principalmente no Brasil, e, preferencialmente, nas regies
sudeste e sul, esta ltima onde o Grupo Angeloni concentra suas atividades.

3.2. CONCORRNCIA NOS SALGADOS


O mercado de salgados cresce acelerado no Brasil. A grande maioria desses
fabricantes ainda de micro, pequenas e mdias empresas que geralmente iniciaram
seu processo de forma manual e com a expanso da demanda foram
profissionalizando e industrializando o seu processo.

22

Os maiores fabricantes do ramo se encontram no interior do Paran e em So


Paulo e atendem as grandes redes de supermercados, convenincia de Postos de
Gasolina e empresas de mdia porte.
Poucas so as empresas que esto estruturadas para fornecer produtos
congelados na quantidade e qualidade exigidas pelos grandes players do setor de
supermercados.
Esses fornecedores de congelados no tem nenhum poder de barganha junto
as grandes empresas do ramo de supermercados e isto reduz, em muito, as suas
margens de lucro. A conseqncia imediata e inevitvel a perda da qualidade dos
produtos fornecidos.
Em um mercado agressivo, como de supermercados, a palavra de ordem
inovar para garantir a sustentabilidade do crescimento, maximizar a rentabilidade em
todos os setores e garantir a qualidade, objetivando a fidelidade do pblico
consumidor.
Foi tomando por base as premissas: sustentabilidade, rentabilidade e qualidade
e o lastro com base no fator fidelidade do consumidor que este projeto foi
desenvolvido.

23

Tabela 2: Levantamento dos Pontos Fortes, Oportunidades, Pontos Fracos e Ameaas

P ont os Fortes

Oportunida des

Tra dio da ma rca - marca


consolida da + ponto de venda prprio

Crescim ento do mer cado de salgados

Fa cilidade na aquisio dos insum os

Aum ento do consum o de Foodservice

Alta Ca pa cida de produtiva

Ampliao do Ange loni em um a unidade


por ano

Alto poder de barganha com


f ornecedores de insumos

Grande nm ero de f ornecedores de


ins um os

Cmara fria pa ra a rmazenamento do


a limento

Oport unidade de aum entar a rentabilidade

Processos e ativo s orga niza ciona is

Ava no tecnolg ico Mquinas de


produo em larga escala

Maior a gilida de na resoluo de


problemas

Desenvolver profiss io na is e receitas de


alto padro

Espa o para construo da Fbrica

Cm bio f avorvel para aquis io de


mquinas e equipam entos

Log stica prpria

Aum ento do crdito barato de longo prazo


ofer ecido no m ercado

Dispo nibilidade de ca pital prprio

Expanso da econom ia Naciona l

Contato diret o com o cliente

Possibilidade de venda dos salgados na


gndola

Pontos Fra cos

Am eaas

Reduzida experincia na fabrica o de


salgados

Alta qualidade de fornecedores


concorrentes

Fa lta de repositores (ma rca II) nos


superm ercados

Dif ic uldade para recrutar m o de obra


especializada

Fa lta de m o de obra qualif icada

Variao do cambio para aquis io de


mquinas e equipam entos

Geladeira e Equipam entos para


a rmazenagem dos sa lgados

Aum ento de padarias especializadas nos


bairros

Fa lta de especia listas na constr uo


de fa bricas de sa lga dos

Aum ento dos j uros da econom ia

Tra nsporte de Func ionrio s


Fonte: Pesquisa de campo.

24

Tabela 3:Check List da anlise de Desempenho Pontos Fortes


Check List da Anli se de Desem penho Pontos Fortes
Fora
Importante
Tradio da ma rca - marca
consolidada
Fa cilida de na a quisio do s
insum os
Alta Capacidade produtiva

Fora No
Importante

Neutro

Alta

Alto poder de ba rga nha com


f ornecedores de i nsum os
Cmara
f ria
pa ra
armazenamento
do
alimento
Processos
e
ativo s
orga niza cionais
Maior agilidade na resoluo
de problemas
Espao pa ra construo da
Fbrica
Logstica prpria
Disponibilidade de ca pita l
prprio
Contato direto com o cliente

Baixa

Controle de custos

Md ia

Fonte: Pesquisa de campo

Tabela 4: Check List da anlise de Desempenho Pontos Fracos


Check List da Anlise de Desem penho P ont os Fra cos
Desem penho
Fraqueza
Im port ante
Reduzida experincia na
fabricao de salgados
Fa lta de repositores nos
supermercados
Fa lta de mo de obra
qualif ica da
Geladeira e Equipam entos
pa ra a rmazenagem dos
sa lgados
Fa lta de especialista s na
construo de fabricas de
sa lgados
Tra nsporte
de
f uncionrios
Fonte: Pesquisa de campo

Grau de Im portncia
Fraqueza No
Im port ante

Neutro

Alta

Mdia

B aixa

25

Tabela 5: Matriz de foras, fraquezas,oportunidades e ameaas (Swot)


CAP ITALIZAR
Oportunidade

Pontos Fortes

Crescim ento do mercado de sa lga dos

Tradio da marca - m arca consolidada


+ ponto de venda prprio
Alta C apacidade produt iva

Aum ento do consum o de Foodservice

Contato direto com o cliente


Alta C apacidade produt iva

Gra nde nm ero de f ornecedores de i nsum os

Facilidade na aquis io dos ins um os


Alto
poder
de
barga nha
com
fornecedores de insum os

Oportunidade de aumentar a rentabilidade

Controle de custos
Facilidade na aquis io dos ins um os
Alto
poder
de
barga nha
com
fornecedores de insum os
Log stica prpria
Maior
ag ilidade
na
resoluo
de
problem as
Disponib ilidade de capit al prpr io

Ava no tecnolgico Mqui na s de produo


em la rga esca la
Cm bio
fa vorvel
pa ra
mquina s e equipam entos

a quisio

de

Disponib ilidade de capit al prpr io

Aum ento do crd ito ba rato de longo prazo


of erecido no m ercado

Tradio da marca - m arca consolidada


+ ponto de venda prprio

P ossibilidade de venda
gndola
Fonte: Equipe do Projeto

Tradio da marca - m arca consolidada


+ ponto de venda prprio

dos

sa lgados na

Tabela 6: Matriz de foras, fraquezas,oportunidades e ameaas (Swot)


MELHORAR
Oportunida des

Pontos Fra cos

Crescim ento do mercado de sa lga dos

Reduzida
salgados

Am plia o do Angeloni de uma unida de


por a no

Falt a de espec ialist as na


fabricas de salgados

Oportunidade
renta bilida de

Reduzida e xper i nc ia na fabricao de


salgados
Falt a de mo de obra qua lif icada
Falt a de especialist as na constr uo de
fbricas de salgados
Reduzida e xper i nc ia na fabricao de
salgados

de

aum entar

Ava no tecnolgico Mquina s


produo em la rga escala

de

e xper i nc ia

na

fabricao

de

co nstruo de

Desenvo lver prof issionais e receitas de


a lto pa dro

Falt a de mo de obra qua lif icada


Reduzida e xper i nc ia na fabricao
salgados

P ossibilidade de venda dos salgados na


gndola

Falt a de reposit ores nos superm er cados


Gelade ira
e
Equipam entos
para
arm azenagem dos salgados nas loj as

de

Fonte: Equipe do Projeto

26

Tabela 7: Matriz de foras, fraquezas,oportunidades e ameaas (Swot).


MONITORAR
Am ea a s
Alta
qua lidade
concorrentes

de

f ornecedores

Pontos Fortes

Variao do cambio pa ra a quisio de


mquina s e equipam entos

Tradio da m arca - marca consolidada +


ponto de venda prprio
Alta C apacidade produt iva
Processos e ativos organizacionais
Contato direto com o cliente
Controle de custos
Disponib ilidade de capit al prpr io

Aum ento de pa darias especia lizadas nos


bairros

Tradio da m arca - marca consolidada +


ponto de venda prprio

Aum ento dos juros da economia

Controle de custos
Disponib ilidade de capit al prpr io

Fonte: Equipe do Projeto.

Tabela 8: Matriz de foras, fraquezas,oportunidades e ameaas (Swot).


ELIMINAR
Am ea a s
Alta
qua lidade
concorrentes

de

f ornecedores

Pontos Fracos

Dif iculdade pa ra recruta r m o de obra


especia liza da

Aum ento de pa darias especia lizadas nos


bairros

Aum ento dos Juro s da econom ia

Reduzida exper incia na fabricao


salgados
Falta de m o de obra qualif icada
Falta de especialistas na constr uo
fabricas de salgados

de
de

Tra nsporte de Func io nr ios


Falta de m o de obra qualif icada
Reduzida exper incia na fabricao de
salgados
Falta de repositores nos superm ercados
Geladeira
e
Equipam entos
para
arm azenagem dos salgados
Geladeira
e
Equipam entos
arm azenagem dos salgados

para

Fonte: Pesquisa de campo

Dentre os fatores de sucesso foras e oportunidades destaca-se a


possibilidade de aumento da produo visando elevar o percentual de vendas por
meio da comercializao de salgados congelados no varejo supermercadista.

27

3.3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL


Estrutura organizacional do grupo Angeloni est distribuda conforme
organograma descrito abaixo:
Figura 19: Organograma Angeloni

Diretoria de Operaes

Gerente
Operacional

Gerente
Operacional

Gerente
Operacional

Paran

FLP + Sul + Planalto

Vale + Norte

Sup. Bazar
Fino

PGC

Ger. Novos
Negcios

Sup.
Merchandising

Ger. Negcios
Farmcias

Sup.
Farmcias

Ger. Negcios
Postos

Ger. Perecveis,
PPP e
Manuteno

Sup.
Hortifruti

E-commerce

Sup. Bazar
Eletro

Sommelier

Tempo

Sup.
Carnes

Frente de
Caixa

Servios
Gerais

Ger.
Locaes

Sup. FLC

Comercial

Anal. Seg.
Alimentar
No Alimentar
(Rede)

Alimentar
(Rede)

Ger. Neg.
Padaria

Sup. Tc.
Produo

Sup. Tc.
Produo

Fonte: Angeloni

28

4. ANLISE DE VIABILIDADE

Para a anlise de viabilidade foram levados em considerao os custos


operacionais da fbrica, onde foram levantados os custos fixos e variveis para a
produo do mix de salgado escolhido para a fbrica. Foram levados em considerao
tambm os custos dos repositores nas lojas, bem como o frete que hoje bancado
pelo fornecedor atual de salgados.
Para o clculo de receitas, preo de venda e volume de venda foi levado em
considerao o histrico do ano de 2009, referente ao mix de salgados que sero
produzidos na fbrica de salgados Angeloni. Para clculo de evoluo de vendas foi
considerado um incremento de receita na ordem de R$ 231.251,27 reais anuais, valor
este equivalente a venda mdia por loja da rede. Tal valor foi utilizado devido ao
planejamento da rede de inaugurar uma nova loja por ano.

Tabela 9: Receita de salgados em 2009 da rede Angeloni

Salgado que sero produzidos pela fbrica


Bauru presunto/queijo mister sabor
Bolinho mister sabor bacalhau mini
Bolinho mister sabor bacalhau
Coxinha frango mister sabor c/requeijo
Coxinha frango mister sabor
Croquete mister sabor camaro
Croquete mister sabor queijo cru
Empada mister sabor frango
Empada mister sabor palmito
Enrolado mister sabor salsicha
Enrolado salsicha cru mister sabor
Esfiha carne mister sabor
Esfiha frango mister sabor
Esfiha frango/requeijo mister sabor
Kibe carne mister sabor
Kibe requeijo
Risolis carne mister sabor
Risolis frango mister sabor
Risolis pres/muss mister sabor
Risolis palmito mister sabor
Risolis pres/muss mister sabor
Salgadinho mister sabor festa
Salgadinhos mister sabor mini diverso
Receita total em 2009
Total de lojas no ano de 2009
Mdia de faturamento por loja em 2009
Fonte: Equipe do projeto

Unidade
unidade
KG
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
KG
KG

Quantidade
vendida em 2009
98.541
377
8.669
163.036
249.952
24.022
39.651
42.974
43.058
44.178
194.960
68.028
68.190
74.009
154.640
32.618
40.354
51.681
3.668
33.116
44.626
4.080
75.800

Preo mdio de
venda por
unidade
R$ 1,94
R$ 37,73
R$ 3,78
R$ 1,87
R$ 1,74
R$ 3,40
R$ 1,74
R$ 1,93
R$ 1,93
R$ 1,92
R$ 2,03
R$ 1,92
R$ 1,92
R$ 1,92
R$ 1,91
R$ 1,91
R$ 1,92
R$ 1,91
R$ 1,87
R$ 1,92
R$ 1,91
R$ 19,06
R$ 19,08

Receita total
2009
R$ 191.601,70
R$ 14.222,97
R$ 32.743,55
R$ 304.506,54
R$ 434.946,16
R$ 81.576,82
R$ 68.984,62
R$ 82.952,83
R$ 83.186,81
R$ 84.942,60
R$ 396.627,85
R$ 130.516,11
R$ 130.690,66
R$ 142.380,14
R$ 296.050,66
R$ 62.210,02
R$ 77.592,79
R$ 98.641,84
R$ 6.877,16
R$ 63.439,87
R$ 85.292,94
R$ 77.767,55
R$ 1.446.021,94
R$ 4.393.774,13
19
R$ 231.251,27

29

Para construo do fluxo de caixa, o ano do investimento para construo da


fbrica foi considerado o ano 0 (zero), no qual no ocorreria operao, seguido por 10
(dez) perodos de operao subseqentes.
Para efeito de comparao de alternativas, o fluxo de caixa construdo para a
fbrica de salgados foi confrontado com um fluxo de caixa projetado da venda do mix
de salgado que ser produzido na fbrica caso o mesmo continuasse sendo adquirido
de uma empresa terceira. Foram utilizadas as mesmas bases para projeo de receita
e volume de venda, tendo as sadas da venda terceirizada compostos pelo custo da
compra dos salgados e dos impostos de comercializao, aonde foi utilizado o mesmo
percentual de impostos da projeo do fluxo de caixa da fbrica.

Tabela 10: Anlise de viabilidade


Produo prpria

Taxa de desconto
anua l

Resultado

TIR

Unida de

169%

VPL
P ayback Sim ples

12%

P ayback descontado

12%

P onto de equil br io a nual


Produo terceirizada
VPL

Taxa de desconto
anua l
12%

Percentual

R$

9.537.637,39
0,62

R$

1.464.270,19

0,70

Reais
Anos
Anos
Reais

Resultado

Unida de

R$ 2.325.511,37

Reais

Fonte: Equipe do projeto.

Grfico 1: Fluxo de caixa comparativo - produo prpria x produo terceirizada

Fluxo de caixa produo prpria x produo


terceirizada
R$ 3.000.000,00
R$ 2.000.000,00
Fluxo de caixa
produo prpria

R$ 1.000.000,00
R$ R$ (1.000.000,00)

ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fluxo de caixa
produo
terceirizada

R$ (2.000.000,00)
Fonte: Equipe do projeto.

30

Tabela 11: Projeo de fluxo de caixa para produo prpria e terceirizada


Fluxo de Caixa
Fbrica de salgados

ano 0

ano 1

ano 2

ano 3

R$
-

R$
4.393.774,13

R$
4.625.025,40

R$
4.856.276,67

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
5.087.527,94 5.318.779,21 5.550.030,48 5.781.281,75 6.012.533,02 6.243.784,29 6.475.035,56

R$
4.393.774,13

R$
4.625.025,40

R$
4.856.276,67

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
5.087.527,94 5.318.779,21 5.550.030,48 5.781.281,75 6.012.533,02 6.243.784,29 6.475.035,56

R$
981.171,94

R$
2.815.664,07

R$
2.911.305,59

R$
3.006.947,10

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
3.102.588,62 3.198.230,13 3.293.871,65 3.389.513,16 3.485.154,67 3.580.796,19 3.676.437,70

Custos fixos

R$
998.475,31

R$
998.475,31

Custos variveis

R$
387.123,11

R$
407.498,01

R$
1.010.568,05
R$
419.497,61

R$
1.063.755,84

R$
1.578.110,06

Entrada
Venda de salgado prprio
Sada
Pagamento das compras de
investimento mais capital de giro

ano 5

ano 6

ano 7

ano 8

ano 9

ano 10

R$
981.171,94

Impostos sobre receita de vendas


Imposto de renda e contribuies
Saldo Final

ano 4

R$
(981.171,94)

R$
998.475,31
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
570.497,21
427.872,91
448.247,81
468.622,71
488.997,61
509.372,51
529.747,41
550.122,31
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
1.116.943,63 1.170.131,43 1.223.319,22 1.276.507,01 1.329.694,80 1.382.882,59 1.436.070,39 1.489.258,18
R$
998.475,31

R$
998.475,31

R$
998.475,31

R$
998.475,31

R$
998.475,31

R$
998.475,31

R$
998.475,31

441.576,43

463.655,25

485.734,07

507.812,90

529.891,72

551.970,54

574.049,36

596.128,18

R$
1.713.719,81

R$
1.849.329,57

618.207,00

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
1.984.939,32 2.120.549,08 2.256.158,83 2.391.768,59 2.527.378,35 2.662.988,10 2.798.597,86
Fluxo de Caixa

Compra terceirizada
Entrada
Receita de venda dos salgados
Sada
Custo da compra dos salgados
Impostos sobre receita de
vendas
Saldo Final
Fonte: Equipe do projeto

Ano 0
R$
4.393.774,13
4393774,13
R$
4.068.755,39
R$
2.135.494,77
R$
1.933.260,62
R$
325.018,74

Ano1
R$
4.625.025,40
R$
4.625.025,40
R$
4.282.900,41
2247889,234

Ano 2
R$
4.856.276,67
R$
4.856.276,67
R$
4.497.045,43
R$
2.360.283,70

Ano 3
R$
5.087.527,94
R$
5.087.527,94
R$
4.711.190,45
R$
2.472.678,16

Ano 4
R$
5.318.779,21
R$
5.318.779,21
R$
4.925.335,47
R$
2.585.072,62

Ano 5
R$
5.550.030,48
R$
5.550.030,48
R$
5.139.480,49
R$
2.697.467,08

Ano 6
R$
5.781.281,75
R$
5.781.281,75
R$
5.353.625,51
R$
2.809.861,54

2035011,176
R$
342.124,99

R$
2.136.761,73
R$
359.231,24

R$
R$
R$
R$
2.238.512,29 2.340.262,85 2.442.013,41 2.543.763,97
R$
R$
R$
R$
376.337,49
393.443,74
410.549,99
427.656,24

Ano 7
R$
6.012.533,02
R$
6.012.533,02
R$
5.567.770,53
R$
2.922.256,00

Ano 8
R$
6.243.784,29
R$
6.243.784,29
R$
5.781.915,55
R$
3.034.650,47

Ano 9
R$
6.475.035,56
R$
6.475.035,56
R$
5.996.060,57
R$
3.147.044,93

Ano 10
R$
6.706.286,83
R$
6.706.286,83
R$
6.210.205,59
R$
3.259.439,39

R$
R$
R$
2.645.514,53 2.747.265,09 2.849.015,65
R$
R$
R$
444.762,49
461.868,74
478.974,99

R$
2.950.766,21
R$
496.081,24

31

5. PLANO DE GERENCIAMENTO DE ESCOPO


O plano de gerenciamento de escopo tem como objetivo dar as diretrizes de
como este projeto ser gerenciado e de que forma as mudanas sero incorporadas
empresa para que o projeto se concretize

5.1. TERMO DE ABERTURA DO PROJETO FBRICA DE SALGADOS


ANGELONI

Objetivo do projeto

Implantao da Fbrica de Salgados Angeloni

Gerente do projeto

Adriana Las Casas

1. Cenrio
A rede de supermercados Angeloni atualmente terceiriza toda a produo de salgados comercializados
nas lanchonetes dos seus estabelecimentos. Visando melhorar a margem de lucro, a rede pretende
produzir parte do mix de salgados, de forma centralizada, no seu centro de distribuio em Porto Belo.
Implantar a Fbrica de Salgados Angeloni o objetivo deste projeto.

2. Justificativa do projeto
Aumentar a margem de contribuio na venda de salgados comercializados nas lanchonetes da rede,
melhorar a qualidade e elevar o percentual de fidelidade do consumidor junto ao Grupo Angeloni.

3.

Objetivo do projeto:

Implantar a Fbrica de Salgados Angeloni no centro de distribuio, localizado no municpio de


Porto Belo.

4. Descrio da fbrica
Fbrica de salgados Angeloni instalada e funcionando de acordo com os requisitos abaixo:

Capacidade produtiva para atender os prximos 10 anos de demanda;

Capacidade de armazenagem - volume de at 10 dias de produo;

rea da fbrica 380m;

Equipamentos e maquinrios profissionais a fim de atender o mix de produtos - croquete,


coxinha, kibe, risolis, esfihas, empadas e bauru;

Certificados legais e sanitrios;

Estrutura civil;

Estrutura hidrosanitria;

Estrutura eltrica;

Climatizao;

32

Preventivo de incndio.

Prazo Incio: Julho /2010


Trmino: Maio/2011

Custos R$1.000.000,00 (de acordo com Plano de Custos).

5. Recursos do projeto
Equipe de Projeto

Terceirizados

Engenheiro Civil

Engenheiro Eltrico

Engenheiro Hidrulico

Engenheiro de Alimentos

Empresa de Climatizao

Empreiteira

Assessoria Jurdica

Fornecedor de Mquinas

Pedreiros

6. Equipamentos, materiais e instalaes


A Fbrica de Salgados Angeloni ser instalada no centro de distribuio do grupo Angeloni, no municpio
de Porto Belo. Todo o maquinrio, adaptaes de infra-estrutura e demais aquisies iro acontecer no
decorrer da execuo do projeto, conforme cronograma de aquisies.

7.

Riscos e oportunidades:

A atual estrutura do Centro de Distribuio Angeloni no atender aos requisitos da fbrica de


salgados;

Obteno de alvars e certificaes sanitrias;

Diviso do mesmo espao fsico com a fbrica de pes Angeloni;

Domnio Tecnolgico;

Confiabilidade dos fornecedores;

Atendimento a prazo e oramento.

8. Restries

Linha de produtos que sero produzidos na fbrica;

Oramento disponibilizado para a construo da fbrica;

Limitao a rea do centro de distribuio Angeloni.

Atendimento ao cronograma com data de trmino em Maio/ 2011.

9. Premissas

A Fbrica de Salgados Angeloni ser implementada no centro de distribuio localizada em


Porto Belo;

33

O financiamento do projeto ser de responsabilidade do Angeloni;

Disponibilizao do recurso financeiro de acordo com o cronograma de desembolso do projeto;

O Angeloni fornecer mo de obra necessria para implementao do projeto;

Utilizao das linhas de distribuio da rede Angeloni;

10. Principais intervenientes

Patrocinador;

Fornecedores do projeto;

Fornecedores de salgados atuais;

Prefeitura;

ANVISA;

Clientes internos;

Gerente do centro de distribuio Angeloni;

Lanchonetes da rede;

Empresa distribuidora logstica.

11. Patrocinador e gerente do projeto


Patrocinador Jos Fernandes
Gerente do projeto
Adriana Integrante da equipe de gerenciamento do projeto e responsvel e engenheira de alimentos
da rede Angeloni.
Autoridade do gerente do projeto:

Coordenar a equipe de projeto;

Definio de recursos e prazos com o patrocinador e fornecedores;

Gerenciamento dos conflitos e das entregas do projeto.

Responsabilidade do gerente do projeto

Integrao entre os envolvidos no projeto

Zelar pela documentao do projeto

Monitorar, reportar e controlar o status , mudanas e entrega do projeto

Interao com o patrocinador do projeto

Garantir o sigilo das informaes do projeto.

12. Comentrios
Este projeto est perfeitamente alinhado com a inteno do Grupo Angeloni de assumir, com recursos
prprios, algumas atividades que hoje so terceirizadas. Devido ao crescimento da rede e do aumento da
demanda a integrao de algumas atividades vem se tornando vantajosa para a empresa na questo
lucratividade.

34

Aprovao: Florianpolis, julho de 2010.

________________________Patrocinador
Jos Fernandes Gerente perecveis

_______________________
Gerente do projeto
Adriana Las Casas Zermiani

35

5.2. CONTROLE DE MUDANAS DE ESCOPO

O escopo do projeto ter como base para gerenciamento a declarao do escopo


e a EAP (Estrutura Analtica do Projeto) desenvolvidas no planejamento do
projeto;

O escopo ser acompanhado pela equipe do projeto e, quinzenalmente, sero


emitidos

relatrios,

conforme

que

foi

definido

no

planejamento

de

comunicaes, aos intervenientes interessados.

Arquivamento e indexao de todos os documentos do projeto;

A aprovao do escopo ser dada por aceite formal, em documento especifico


para tal fim, por parte do cliente do projeto. Sendo considerado atendido aps a
assinatura do mesmo.

Qualquer mudana no escopo dever ser solicitada, formalmente, ao gerente de


projeto, atravs de formulrio especifico. O gerente analisar e classificar as
mudanas, juntamente com a equipe do projeto, e as apresentar ao comit de
controle de mudanas (CCM), o qual definir se a mudana acontecer ou no.

Ampliaes do escopo

devero ser validadas pelo comit de controle de

mudanas e tambm pelo patrocinador do projeto.

Todas as mudanas solicitadas sero registradas, classificadas, priorizadas e


armazenadas em um arquivo de alteraes que ser administrado pelo gerente
do projeto.

Registro das lies aprendidas.

5.3. PRIORIZAO DAS MUDANAS DO ESCOPO


As mudanas sero classificadas pelo gerente do projeto conforme os nveis a
seguir, tomando-se em considerao o impacto na tripla restrio, tempo, custo e
qualidade:

36

Tabela 12: Impacto das mudanas


Im pa cto em custo

Im pa cto em
qualida de
Variao de m ais de
20%
do
escopo
pla nej ado
Variao de 15% at
20%
do
escopo
pla nej ado
Variao de 10% at
15%
do
escopo
pla nej ado
Variao de at 10%
do escopo planej ado

Va ria o de mais
de 20% do cust o
orado
Va ria o de 15%
a t 20% do cust o
orado
Va ria o de 10%
a t 15% do cust o
orado
Va ria o
de
at
10%
do
custo
orado
Mudana s co nsideradas irreleva nte
Fonte: Pesquisa de campo.

Impacto em tempo

Classif icao

V ariao de m ais de
20%
do
t empo
estim ado
V ariao de 15% at
20%
do
t empo
estim ado
V ariao de 10% at
15%
do
t empo
estim ado
V ariao de at 10%
do tempo estimado

Prioridade 0 Caso
atenda ao m enos um
dos requisitos*
Prioridade 1 Caso
atenda ao m enos um
dos requisitos
Prioridade 2 Caso
atenda ao m enos um
dos requisitos
Prioridade 3 Caso
atenda ao m enos um
dos requisitos
Ignorar

5.4. SISTEMA DE CONTROLE DE MUDANAS

Qualquer alterao sugerida deve seguir o seguinte processo:


Figura 20: Fluxograma de mudana

Fonte: Equipe do projeto

37

Todas as mudanas de escopo do projeto sero registradas em um formulrio


a ser preenchido pela pessoa responsvel, conforme modelo abaixo.
Nesta anlise devero ser verificadas as reas afetadas e os impactos em
escopo, custo, prazo, qualidade e riscos.
Nesta analise devero ser verificadas as reas afetadas e os impactos em
escopo, custo, prazo, qualidade e riscos.
Modelo 1: Modelo de formulrio de solicitao de mudana

SOLIC ITAO DE MUDANAS


Nome do Projeto: Fbrica de Sa lgados
Ange loni
Alterao Solicita da:

Gerente
do
P rojeto:
Adr ia na Las Casas

Data:

Justif icativa:

ANLISE DO IMP ACT O


Escopo:
Pra zos:
Custo s:
Risco s:
Qua lidade:
PARECER
Mudana ser im plem entada?

Sim

Prioridade:

No

AES RE ALIZADAS

APROVAO
Adriana Las Ca sa s

Data:

Gerent e do P rojeto
Fonte: Equipe de Projeto

38

6. DECLARAO DO ESCOPO
6.1. OBJETIVO
Implantao da Fbrica de Salgados Angeloni no espao delimitado de 380 m
no Centro de Distribuio Angeloni em Porto Belo (SC), abrangendo as instalaes
eltricas, civis, hidrosanitrias, climatizao, bem como a obteno de licenas
necessrias e instalao de mquinas e equipamentos. A fbrica dever ter
capacidade produtiva de 800 mil unidades de salgados por ano, atendendo assim a
demanda estimada para os prximos 10 anos da rede.

6.2. JUSTIFICATIVA
A rede de supermercados Angeloni possui 22 lojas espalhadas por todo o
estado de Santa Catarina e Paran (Curitiba). Todas as suas unidades possuem
internamente uma confeitaria/padaria que comercializa uma srie de doces e
salgados.
Essas lanchonetes no incio de suas atividades, quando o Angeloni no
possua muitas unidades, trabalhavam com salgados feitos a mo por seus prprios
colaboradores. Com a ampliao do nmero de lojas e do volume de vendas, os
supermercados tiveram que terceirizar sua produo de salgados e obtiveram uma
queda na margem de lucro nas vendas.
Visando aumentar essa margem de lucro na venda de salgados, o Angeloni
decidiu construir a Fbrica de Salgados Angeloni em seu centro de distribuio para
vend-los em suas prprias lanchonetes e nas gndolas de seus estabelecimentos.

6.3. DESCRIO DO PRODUTO.


O projeto da fbrica de salgados Angeloni em um espao delimitado de 380 m
no CD do Angeloni em Porto Belo, com capacidade de produo de 800.000 unidades
por ano, para atender a demanda para os prximos 10 anos, tem as seguintes
necessidades bsicas:
Adaptaes civis na rea disponvel de 380 m do centro de distribuio
Angeloni em Porto Belo;

Instalaes Eltricas na rea destinada;


39

Instalaes Hidrosanitrias;

Instalaes preventivas de incndio;

Instalaes de climatizao;

Instalaes do maquinrio;

Obteno de Licenas.
Os equipamentos da fbrica devero ter capacidade para produzir o seguinte

mix de salgados: coxinha, croquete, risolis, enrolados, bauru, kibe, churros e esfirras,
sendo os mesmos disposto conforme lay out a seguir.

40

6.4. DESCRIO DO PROJETO


Tabela 13: Escopo do projeto
ESCOPO DO PROJETO
ITENS

ELEMENTOS

Anlise de viabilidade

Requisito s do projeto

P lano do Projeto

Gerenciam ento do Proj eto

Im pla nta o Fsica da


Fbrica de Sa lga dos
Angeloni

Teste de Opera o

Fina lizao

DESCR IO
A anlise do proj eto ser feita atravs de uma
deciso Make-or-Buy, leva ndo- se em cont a o custo x
lucrat ividade da com pra terceir izada frente
produo prpria de salgados pela f brica.
Nest a f ase sero definidos todos os requis it os para
que a fbrica estej a de acordo com as necessidade s
do cliente.
Nest a
etapa
ser
elaborado
o
pla no
de
gerenc iam ento do pr ojeto de acordo com as nove
reas do conhecimento: E scopo; Tem po; Custo;
Qualidade;
Recursos
Hum anos;
Riscos;
Com unicao; Aquis ies e I ntegrao. S endo estas
apresentadas no PMBOK 4 edio.
O gerenciamento do proj eto ser feit o atravs do
acom panhamento e controle do m esmo, pautado no
planej amento geral.
Fase em que sero feitas as adaptaes (civis,
eltr ica, hidr ulicas, sa nitr ias, c lim atizao e
prevent iva de inc nd io) necessr ias no espao
delim itado visando a im plantao da f brica de
salgado Ange lo ni, bem como aquis ies de
mquinas e equipam entos.
Perodo de teste das mquinas e apr ovao.
Na lt im a fase do proj eto ocorr er a assinatura do
termo de aceite da entrega do pr oduto, bem como o
encerr am ento do contrato.

Fonte: Equipe do projeto.


Tabela 14: Principais Entregas
Fa ses
P lano do proj eto

Im pla nta o Fsica da Fbrica de


Sa lga dos Angelo ni

Fina lizao

Entregas
Pla no do proj et o embasado nas nove reas de
conhecimento do PMBOK 4 edio
- Projeto de Adaptao Civil;
- Projeto Hidrosanit rio;
- Projeto Eltr ico;
- Projeto de Clim atizao;
- Projeto Prevent ivo de Inc nd io;
- Obras civis;
- Obras elt ricas;
- Obras Hidrosanitr ias;
- Prevent ivo de Inc ndio;
- Entrega/Instalao das m quinas;
- Teste operao das Mquinas.
- Term o de aceite de ent rega do produto;
- Relatrio F inal;
- Lies Aprendidas.

Fonte: Equipe do Projeto.

41

6.5. EXCLUSO DO ESCOPO


No faz parte do escopo desse projeto:

Levantar a necessidade de adaptao da empresa para poder distribuir o produto


nas lojas do Angeloni, utilizando a logstica atual;

Fazer o planejamento de marketing do produto para a venda nas gndolas dos


supermercados;

Contratao dos funcionrios que faro parte do quadro de colaboradores da


fbrica.

6.6. PREMISSAS

A Fbrica de Salgados Angeloni ser implementada no centro de distribuio


localizada em Porto Belo;

O financiamento do projeto ser de responsabilidade do Angeloni;

Disponibilizao do recurso financeiro de acordo com o cronograma de


desembolso do projeto;

O Angeloni fornecer mo de obra necessria para implantao do projeto;

Utilizao das linhas de distribuio da rede Angeloni;

A concluso da fbrica ser em Maio de 2011;

O conselho administrativo do Angeloni analisar o estudo de viabilidade em 10


dias, para posterior continuidade ou no do projeto;

Todas as licenas e alvars sero obtidos dentro dos prazos estabelecidos.

6.7. RESTRIES

Aps a aprovao do conselho administrativo do Angeloni o projeto dever ser


concludo em 8 meses, utilizando recursos de at R$ 800.000,00 (oitocentos mil
reais)

Aumentar a margem de lucratividade dos salgados.

42

6.8. ACOMPANHAMENTO

Ser criado um comit para validao do escopo e entrega das etapas do projeto,

com reunies quinzenais. Este comit ter como integrantes o gerente do projeto
e o conselho administrativo;
Todo o acompanhamento ser realizado conforme definido no plano de

comunicaes;

6.9. EQUIPE DE PLANEJAMENTO


A equipe de planejamento do projeto fica assim definida:

Adriana Las Casas Zermiani

Alessandra Pinheiro

Arthur Vieira de Mello Batista

Fernando Vieira de Mello Batista

Laise Garcia de Oliveira

Mariana Martignago Vandresen

Pedro Primo Bristot

7. ESTRUTURA ANALTICA DO PROJETO (EAP)


A EAP do projeto ser aberta por pacotes de trabalho e entregas, conforme
segue:
Tabela 15: Dicionrio da EAP
COD.
EAP

PACOTE DE
TRABALHO

ESPECIFICAO

1.1.1

Project Charter

Form aliza e m arca a data da abertura do projeto, o qual deve


ser assinado pelo patrocinador do mesmo.

1.2.1.1

Plano de Gerenciamento
de Escopo

Descreve como o escopo do projeto ser definido, desenvolvido e


verificado, com o a EAP ser criada e definida, fornecendo
orientao de como o escopo do projeto ser gerenciado e
controlado.

1.2.1.2

Declarao do Escopo

Especifica e detalha as entregas do projeto, bem como o trabalho


necessrio para viabilizar as entregas.

43

1.2.1.3

EAP

Responsvel por demonstrar a estrutura analtica do projeto,


sendo assim, a diviso em pacotes de trabalhos a serem feito
para a realizao de um determinado projeto.

1.2.1.4

Dicionrio da EAP

Descreve os pacotes de trabalhos listados na EAP.

1.2.2.1

Plano de Gerenciamento
do Tempo

Estabelece quais os critrios e as atividades que sero utilizadas


para o desenvolvimento e o controle do cronograma do projeto.

1.2.2.2

Lista de Atividades

Descreve as atividades a serem desempenhadas para que se


possa cumprir as etapas do projeto, tendo o objetivo a realizao
do projeto.

1.2.2.3

Diagrama de Redes

Descreve o seqenciamento das atividades, de forma a definir as


relaes entre elas.

1.2.2.4.1

Mapa de Folgas e
Caminho Crtico

Processo que identifica as folgas e as principais atividades a


serem cumpridas para que o projeto possa ser concludo em um
determinado tempo.

1.2.3.1

Plano de Gerenciamento
de Custo

Define o formato e estabelece as atividades e critrios de


planejamento, estruturao e controle dos custos do projeto

1.2.3.2

Estimativa de custo por


Atividade

Inclui todos os custos que uma dada atividade ter para ser
executada.

1.2.3.3

Oramento

Descreve a estratgia do plano financeiro do projeto, tendo como


base uma estimativa.

1.2.4.1

Plano de gerenciamento
da Qualidade

Descreve como ser implementada a poltica de qualidade da


organizao executora. Detalha o padro de qualidade requerido
para o projeto e as alteraes que possam ocorrer durante o
mesmo.

1.2.4.2

Critrios de Aceitao

Formaliza os mecanismos a serem observados para aceitao da


entrega do projeto.

1.2.5.1

Plano de Gerenciamento
de Recursos Humanos

Descreve quando e como os recursos humanos sero atingidos.

1.2.5.2

Matriz de
Responsabilidade

Elenca e determina quem responsvel por cada tarefa que tem


que ser executada no projeto.

1.2.6.1

Plano de Gerenciamento
da Comunicao

Determina as necessidades de informao e de comunicao das


partes interessadas no projeto. Define como ser realizada a
comunicao interna/externa das partes envolvidas no projeto.

1.2.6.2

Plano de Reunies

Formaliza e organiza no tempo as reunies a serem feitas durante


o projeto.

1.2.6.3

Matriz de Distribuio

Documento que formalizar a maneira como a informao ser


distribuda entre os interessados ao longo do projeto.

1.2.7.1

Plano de Gerenciamento
de Riscos

Descreve como o gerenciamento de riscos do projeto ser


estruturado e realizado.

1.2.7.2

Lista dos Riscos

Inclui os riscos a serem observados durante todo o projeto, para


que desta forma, tente mitig-los.

1.2.7.3

Avaliao Qualitativa e
Quantitativa

Analise utilizada para mensurar o impacto de um risco no projeto.

1.2.7.4

Plano de Respostas

Descreve a maneira que o risco ser contido aps a sua


ocorrncia.

1.2.8.1

Plano de Gerenciamento
das Aquisies

Descreve como sero gerenciados os processos de aquisio,


desde o desenvolvimento da documentao da aquisio at o
encerramento do contrato.

44

Descreve o item a ser contratado com suficiente detalhe para


permitir que os potenciais fornecedores possam avaliar se so
capazes de atender o edital. O nvel de detalhe pode variar de
acordo com a natureza do item, as necessidades do comprador,
ou a forma do contrato.

1.2.8.2

Declarao de Trabalho
SOW

1.2.8.3

Critrios de Avaliao

1.3.1.1

Liberao dos Alvars


pelos Orgos Pblicos

1.3.2.1

Projeto de Adaptao
Civil

1.3.2.2

Projeto Eltrico

1.3.2.3

Projeto Hidrulico

1.3.2.4

Projeto de Climatizao

1.3.2.5

Preventivo de Incndio

1.3.2.6

Projeto do layout e
Equipamentos para
Fbrica

Inclui o processo de distribuio fsica e seleo dos


equipamentos que supriram a necessidade de produo da
fbrica, de maneira eficaz e evitando os desperdcios.

1.3.3.1

Fornecedores de
mquinas,
equipamentos e
acessrios

Etapa em que ser contratada e firmada a compra das mquinas


e equipamentos para a fbrica junto ao fornecedor escolhido.

1.3.3.2

Empreiteira para
adequao civil

Etapa em que ser firmado o contrato para as obras civis da


fbrica junto empreiteira escolhida.

1.3.3.3

Aquisio de
equipamentos /materiais
diversos

Etapa em que sero contratadas e firmadas as compras dos


equipamentos e materiais diversos necessrios para a fbrica
junto aos fornecedores escolhidos.

1.3.4.1

Obras civis

1.3.4.2

Obras eltricas

1.3.4.3

Obras hidrulicas

1.3.4.4

Climatizao

Processo de execuo da obras civis pela empreiteira contratada.


Processo de execuo da obras eltricas pela empresa
contratada.
Processo de execuo da obras hidrulicas pela empresa
contratada.
Processo de climatizao da fbrica Angeloni pela empresa
contratada.

1.3.4.5

Preventivo de incndio

Processo de implantao dos equipamentos necessrios para a


adaptao da obra aos padres de segurana.

1.3.5.1

Instalaes de
equipamentos

Etapa que ser realizado toda instalao dos equipamentos


necessrios para o funcionamento do projeto fbrica de Salgados
Angeloni.

1.3.5.2

Teste de operao

Inclui todos os ajustes e testes feitos antes da inaugurao e


entrega da fbrica.

1.3.6.1

Documentao Final

Processo em que ser entregue o relatrio final do processo, bem


como a prestao de contas e assinatura do termo de
encerramento do projeto.

Descreve como sero avaliadas as entregas e atividades do


projeto.
Etapa em que ser feito o preenchimento e dos documentos
necessrios, protocolo junto aos rgos competentes e seus
respectivos deferimentos.
Mapeia e descreve previamente todas as adaptaes civis
necessrias para que a fbrica de Salgados Angeloni seja
viabilizada.
Mapeia e descreve previamente todas as adaptaes eltricas
necessrias para que a fbrica de Salgados Angeloni seja
viabilizada.
Mapeia e descreve previamente todas as adaptaes hidrulicas
necessrias para que a fbrica de Salgados Angeloni seja
viabilizada.
Mapeia e descreve previamente todas as adaptaes necessrias
para a climatizao da fbrica de Salgados Angeloni seja
viabilizada.
Mapeia e descreve previamente todas as adaptaes necessrias
para que a fbrica de Salgados Angeloni esteja dentro dos
padres e normas de segurana exigida.

Fonte: Equipe de projeto

45

Figura 21: EAP grfica

46

8. PLANO DE GERENCIAMENTO DO TEMPO


O adequado gerenciamento do tempo fundamental para o desenvolvimento
deste projeto. Assim, este Plano de Gerenciamento do Tempo tem como objetivo
garantir que o projeto conclua suas atividades dentro do prazo estipulado no
cronograma.

8.1. CRONOGRAMA
Para correta elaborao do cronograma do projeto, cada pacote de trabalho da
EAP foi decomposta em atividades, tendo como base experincias passadas da
equipe do projeto e opinio de especialistas, onde os resultados foram analisados e
discutidos para que pudesse chegar um consenso das atividades e duraes
necessrias para a entrega do projeto.
Posteriormente, a equipe definiu o seqenciamento das atividades, baseandose nas restries quanto s relaes de precedncia entre as mesmas.
A durao das atividades foi dada de acordo com os recursos disponveis e a opinio
dos especialistas. Nesse processo foi levado em conta a estrutura j disponvel no
Centro de Distribuio do Angeloni.
Na alocao de recursos por atividades foi considerada as competncias e a
disponibilidade da equipe do projeto. Para as atividades que necessitavam de
qualificaes no existentes na equipe, optamos pela terceirizao.
Nesse processo conseguimos definir o caminho critico do projeto e os marcos do
projeto que devero ser seguidos.

8.2. CONTROLE DE CRONOGRAMA


Semanalmente sero realizadas reunies de acompanhamento do andamento
do projeto com a participao de todos os membros da equipe de planejamento.
Nesta Reunio, ser feito um comparativo do resultado fsico alcanado no
andamento das atividades com a linha de base do projeto. Havendo discrepncias que
possam acarretar riscos ao resultado do projeto, dever ser iniciado o controle
integrado de mudanas.

47

Figura 22: Cronograma

48

Tabela 16: Marcos do Projeto


TABELA DE MARCOS DO PROJETO
MARCO

DATA DE
ENTREGA

ESCOPO
Project Charter assinado

19/07/2010

Aprovao do Plano do escopo

22/07/2010

Aprovao da declarao de escopo

03/08/2010

EAP aprovado

09/08/2010

Aprovao do Dicionrio EAP

11/08/2010

TEMPO
Aprovao do Plano de ger. De tempo

12/08/2010

Aprovao das atividades

24/08/2010

Predecessora e Sucessoras definidas

25/08/2010

Mapa caminho crtico

27/08/2010

CUSTO
Plano de Ger. De Custo aprovado

13/08/2010

Def. Custo por Atividade

30/08/2010

Aprovao do Oramento

01/09/2010

QUALIDADE
Plano de qualidade aprovado

02/09/2010

Requisitos e Indicadores de qualidade

07/09/2010

RECURSOS HUMANOS
Aprovao do Plano de Rec. Humanos

08/09/2010

Aprovao da Matriz

17/09/2010

COMUNICAO
Plano de Comunicao Aprovado

08/09/2010

Datas Aprovadas

08/09/2010

Matriz aprovada

21/09/2010

RISCOS
Plano de Riscos Aprovado

24/09/2010

Aprovao dos riscos

01/10/2010

Aprovao da anlise dos riscos

06/10/2010

Aprovao custos das respostas

11/10/2010

AQUISIES
Plano de Aquisies Aprovado

13/10/2010

Aprovao da Declarao - SOW

20/10/2010

Critrios selecionados

22/10/2010

EXECUO
Licenciamento e Alvars
Concesso do alvar

16/12/2010

Projetos Executivos
Aprovao da planta

17/12/2010

Aprovao do projeto eltrico

22/12/2010

49

Aprovao do projeto hidrulico

15/12/2010

Aprovao do projeto de climatizao

17/12/2010

Aprovao do projeto contra incndio

14/12/2010

Projeto Layout Aprovado

16/12/2010

Contratos e Aquisies
Assinatura dos contratos Mquinas e Equipamentos

30/12/2011

Assinatura dos contratos Adequao Civil

11/01/2011

Compra inicial

07/01/2010

Construo
Validao da entrega final - Civil

18/02/2011

Validao da entrega final - Eltrica

18/02/2011

Validao da entrega final - Hidrulica

18/02/2011

Validao da entrega final - Climatizao

01/03/2011

Validao da entrega final - Prev. Incndio

07/03/2011

Instalaes
Montada a estrutura de empacotamento e armazenamento

31/03/2011

Testes aprovados

27/04/2011

Finalizao
Encerramento do Projeto

16/05/2011

Fonte: Equipe do projeto

9. PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS


9.1. DESENVOLVIMENTO DO ORAMENTO E FLUXO DE CAIXA
O oramento ser desenvolvido pelo gerente financeiro do projeto juntamente
com a equipe gestora do projeto e o gerente do projeto, sendo a aprovao final do
oramento feita pelo patrocinador do projeto.
O oramento dever ser alocado s atividades do projeto conforme
cronograma de execuo, sendo elaborado assim o fluxo financeiro de desembolso
necessrio para o projeto.

50

9.2. CONTROLE DO FLUXO FINANCEIRO DO PROJETO


O controle do fluxo financeiro do projeto ser realizado pelo gerente financeiro
do projeto no momento de cada sada e entrada de caixa, utilizando-se o MS Excel e
curva S como ferramenta de controle.
As sadas de caixa para aquisies do projeto devem respeitar os processos
contidos no plano de gerenciamento de aquisies, e todas as sadas de caixa devem
ter como contrapartida recibo ou nota fiscal que confirme a aplicao dos recursos
disponibilizados.

9.3. MUDANAS NO ORAMENTO E FLUXO DE CAIXA


Todas as mudanas ocorridas no oramento e fluxo de caixa do projeto devem
ser registradas e atualizadas em um novo oramento e um novo fluxo de caixa, sendo
os mesmos apresentados para a equipe do projeto em reunio de acompanhamento
do projeto pelo gerente financeiro.
Mudanas do oramento que no so referente s aquisies do projeto, onde
no se enquadram nos processos de aquisio devem ser aprovadas da seguinte
forma:
Alteraes de oramento na ordem de at 1% do oramento inicial do projeto
devem ser aprovadas pelo gerente financeiro do projeto, desde que a soma dessas
alteraes no tenham ultrapassado 5% do valor do oramento inicial;
Alteraes de oramento na ordem de 1% a at 5% do oramento inicial do projeto,
ou alteraes de at 1% que ultrapassarem o limite acumulado devem ser
aprovadas pela equipe gestora do projeto com o aval do gerente do projeto, desde
que a soma dessas alteraes no tenham ultrapassado 20% do valor do
oramento inicial;
Alteraes de oramento que alterem o oramento inicial em mais de 5%, ou
alteraes que ultrapassarem o limite acumulado devem ser aprovadas pela equipe
do projeto e pelo patrocinador do projeto.
Todas as alteraes de oramento devem ser apresentadas em reunio de
acompanhamento do projeto, atravs de formulrio padro, sendo que apenas a
equipe de gerenciamento pode propor mudanas no oramento, desde que as
mesmas no se enquadrem nos processos de aquisies.

51

9.4. DIVULGAO DO ANDAMENTO E BALANO FINAL


Sero apresentados semanalmente pelo gerente financeiro do projeto o fluxo
de caixa inicial (linha de base de custo) e o fluxo de caixa real do projeto para anlise
e apreciao da equipe do projeto.
Ao final do projeto sero apresentados os resultados financeiros gerais com
todos os destinos das sadas de caixa e anlise comparativa com o oramento e fluxo
de caixa inicialmente planejado.

52

9.5 INVESTIMENTOS
Tabela 17: Investimento
QUADRO DE INVESTIMENTOS
IMOBILIZAES FIXAS/INSTALAES

quantidade

valor (R$)

total (R$)

Participao

Projeto de adaptao civil

R$

2.500,00

R$

2.500,00

2,45%

Projeto eltrico alta tenso


Projeto eltrico baixa tenso
Projeto hidrulico
Projeto de climatizao
Projeto preventivo contra incndios
Obras civis
Obras eltricas
Obras hidrulicas

1
1
1
1
1
1
1
1

R$ 2.000,00
R$ 1.800,00
R$ 1.650,00
R$ 2.500,00
R$ 1.600,00
R$ 25.000,00
R$ 14.000,00
R$ 6.000,00

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

2.000,00
1.800,00
1.650,00
2.500,00
1.600,00
25.000,00
14.000,00
6.000,00

1,96%
1,76%
1,62%
2,45%
1,57%
24,50%
13,72%
5,88%

Obras climatizao
Preventivo contra incndio

1
1

R$ 35.000,00
R$ 5.000,00

R$
R$

35.000,00
5.000,00

34,30%
4,90%

Instalao de equipamentos
SUBTOTAL IMOBILIZAES
FIXAS/INSTALAES

R$

R$

5.000,00

4,90%

MQUINAS E EQUIPAMENTOS
Hotmixer Plus 250 Litros / Masseira Cozedora
DUE 7.0 / Formadora e Recheadora de Salgados
(Duplo Recheio) de 1200 a 7000 salgados p/
hora
Empanamix Industrial / Empanadeira
UK 2C 30HP / Tnel de Ultracongelamento
Embaladora / Seladorada
Cmara Frigorfica Modular, (-4 + 4) Tamanho
2900 x 2600 mm , para estoque de matria prima
Mesa com tampo de Inox, Tamanho: 2840 X
900 mm
Pia em ao inoxidvel com duas cubas
0,50x0,40x0,25 cm - medindo 2,00x0,70x0,85
Pia em ao inoxidvel com uma cuba
0,60x0,50x0,35 cm - medindo 2,00x0,70x0,85,
para lavagem de equipamentos.
Prateleira em ao inox 1,50X0,50X1,75 M - c/ 4
planos perfurados desmontvel
Carro para carga e descarga / Ultracongelador,
Galvanizado capacidade 20 bandejas 600 x 800
mm
Bandeja perfurada de alumnio 1.2
Pallet em ao carbono pintura polister,
capacidade 1000 kg, Dimenses 1200 x 1000 x
240mm.
Lavadores de mos em ao inox, acionamento
mecnico.
Lavadores de Botas em ao inox, acionamento
mecnico

5.000,00

R$

102.050,00

11,37%

quantidade
1

valor (R$)
R$ 38.150,00

total (R$)
R$
38.150,00

Participao
7,43%

1
1
1
1

R$ 49.945,00
R$ 22.255,00
R$ 141.350,00
R$
350,00

R$
R$
R$
R$

49.945,00
22.255,00
141.350,00
350,00

9,72%
4,33%
27,52%
0,07%

R$ 30.508,00

R$

30.508,00

5,94%

R$

877,00

R$

3.508,00

0,68%

R$

3.224,00

R$

6.448,00

1,26%

R$

2.664,00

R$

5.328,00

1,04%

R$

2.026,00

R$

8.104,00

1,58%

6
120

R$
R$

897,00
78,00

R$
R$

5.382,00
9.360,00

1,05%
1,82%

R$

453,00

R$

1.812,00

0,35%

R$

783,00

R$

783,00

0,15%

R$

1.181,00

R$

1.181,00

0,23%

Esterilizador de Facas e Utenslios com lmpada


germicida

R$

1.320,00

R$

1.320,00

0,26%

Carro porta detritos ao inox para 80 litros tampa


simples sem pedal, dimetro 430mm, altura
770mm, com rodzios 3"

R$

1.103,00

R$

1.103,00

0,21%

Carro Plataforma em ao inoxidvel medindo 860


X 730 mm, com rodzios de 4

R$

1.422,00

R$

1.422,00

0,28%

53

Fogo PI6 - 06 bocas, 03 queimadores duplos


com vazo de 600g/h e 03 queimadores simples
com vazo de 300g/h, grelha 30x30cm com 6
braos, perfil 7cm, sem forno, estrutura e quadro
em ao INOX AISI 304
Balana dosadora de biscoitos , c/ 4 calhas em
ao inox, estrutura em ferro, teflonada, mod.
HBD4C-F
Kit para churros

R$

3.518,00

R$

3.518,00

0,68%

1
1

R$ 20.000,00
R$
444,00

R$
R$

20.000,00
444,00

3,89%
0,09%

Dispositivo para dupla cor de massa


Dispositivo para cores alternadas
CLM 600 Cilindro Laminador Trif 220v
MC 4000 Mesa de Corte Monof 220v
Cortadores Croissant
Cortadores Tiras
Cortadores Retangular
Fritadeira

1
1
1
1
2
2
2
2

R$
483,00
R$
483,00
R$ 18.500,00
R$ 12.506,00
R$
909,30
R$
626,85
R$
626,85
R$ 1.400,00

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

483,00
483,00
18.500,00
12.506,00
1.818,60
1.253,70
1.253,70
2.800,00

0,09%
0,09%
3,60%
2,43%
0,35%
0,24%
0,24%
0,55%

Utenslios

R$

5.000,00

R$

5.000,00

0,97%

Lixeira de inox

R$

600,00

R$

3.000,00

0,58%

Freezer nas lojas


Lixeiras
Armrio de limpeza
Mquina para validade de fabricao
Pedestal de mquina

50
5
2
1
1

R$ 1.700,00
R$
100,00
R$
975,00
R$ 19.720,00
R$
680,00

R$
R$
R$
R$
R$

85.000,00
500,00
1.950,00
19.720,00
680,00

16,55%
0,10%
0,38%
3,84%
0,13%

Esteira

R$

6.400,00

SUBTOTAL MQUINAS E EQUIPAMENTOS


MVEIS E UTENSLIOS

quantidade

R$

6.400,00

1,25%

R$

513.619,00

57,22%

valor (R$)

total (R$)

Participao

ESCRITRIO
Computadores
Mesas

1
1

R$
R$

1.300,00
300,00

R$
R$

1.300,00
300,00

20,44%
4,72%

Cadeiras
Impressora laser multifuncional
Lixeira
Material de escritrio em geral
Ar condicionado split + instalao
Aparelho telefnico

3
1
1
1
1
1

R$
R$
R$
R$
R$
R$

100,00
700,00
10,00
200,00
2.000,00
50,00

R$
R$
R$
R$
R$
R$

300,00
700,00
10,00
200,00
2.000,00
50,00

4,72%
11,01%
0,16%
3,14%
31,45%
0,79%

Divisria

R$

1.500,00

R$

1.500,00

23,58%

R$

6.360,00

SUBTOTAL MVEIS E UTENSLIOS


OUTROS INVESTIMENTOS

quantidade

valor (R$)

total (R$)

0,71%
Participao

TREINAMENTO INICIAL
Deslocamento
Custo do treinamento

1
1

R$
R$

2.000,00
5.000,00

R$
R$

2.000,00
5.000,00

2,25%
5,62%

Hospedagem

R$

900,00

R$

900,00

1,01%

TAXAS DE REGULARIZAO
Alvars sanitrios

R$

600,00

R$

600,00

0,67%

Certificaes sanitrias

R$

220,00

R$

220,00

0,25%

R$

200,00

R$

200,00

0,22%

Lay out de embalagem


Embalagem
CUSTO DE GERENCIAMENTO PROJETO
Custo do projeto
TRANSPORTES E SEGUROS

%(sobre total de
investimento)
10,00%

total (R$)
R$

% (sobre
mquinas)

64.635,76
total (R$)

Participao
72,65%
Participao

Transportes (sobre as mquinas)

2,00%

R$

10.272,38

11,55%

Seguro (sobre as mquinas)

1,00%

R$

5.136,19

5,77%

54

SUBTOTAL OUTROS INVESTIMENTOS

R$

88.964,33

9,91%

IMOBILIZAO FINANCEIRA

total (R$)

Participao

CAPITAL DE GIRO ADICIONAL

98.180,62

10,94%

TOTAL DE INVESTIMENTOS

R$

RISCOS IDENTIFICADOS

809.173,94
total (R$)

90,15%
Participao

Riscos - Respostas Ameaas

R$

79.640,00

90,05%

Riscos - Respostas Oportunidades

R$

8.800,00

9,95%

RESERVA DE CONTINGNCIA

R$

88.440,00

9,85%

LINHA DE BASE DE CUSTOS

R$

RESERVA DE GERENCIAMENTO

R$

TOTAL DO ORAMENTO DE CUSTOS


Fonte: Equipe do projeto

R$

897.613,94
83.558,00
981.171,94

91,48%
8,52%
100,00%

Grfico 2: Linha de base de custos

Linha de base de custos


R$ 64.635,76

R$ 24.328,57

R$ 6.360,00
SUBTOTAL MQUINAS E
EQUIPAMENTOS
SUBTOTAL IMOBILIZAES
FIXAS/INSTALAES
CAPITAL DE GIRO ADICIONAL

R$ 88.440,00

R$
98.180,62

R$ 102.050,00

R$ 513.619,00

RESERVA DE CONTINGNCIA
CUSTO DE DESENVOLVIMENTO
E GERENCIAMENTO PROJETO
SUBTOTAL OUTROS
INVESTIMENTOS
SUBTOTAL MVEIS E
UTENSLIOS

Fonte: Equipe do projeto.

55

Grfico 3: Composio do oramento de custos

Composio do oramento de custos


SUBTOTAL MQUINAS E
EQUIPAMENTOS
SUBTOTAL IMOBILIZAES
FIXAS/INSTALAES
CAPITAL DE GIRO ADICIONAL

2% 1%
7%
9%
9%
52%
10%

RESERVA DE CONTINGNCIA
RESERVA DE GERENCIAMENTO

10%

CUSTO DE DESENVOLVIMENTO
E GERENCIAMENTO PROJETO
SUBTOTAL OUTROS
INVESTIMENTOS
SUBTOTAL MVEIS E
UTENSLIOS

Fonte: Equipe do projeto

56

9.6 FLUXO DE CAIXA


Tabela 18: Fluxo de caixa
Fluxo de caixa
IMOBILIZAES FIXAS/INSTALAES

Total (R$)

out-10

nov-10

dez-10

jan-11

fev-11

mar-11

5.000,00
2.800,00
1.200,00

20.000,00
11.200,00
4.800,00
7.000,00
1.000,00

28.000,00
4.000,00

Projeto de adaptao civil


Projeto eltrico alta tenso
Projeto eltrico baixa tenso
Projeto hidrulico

R$
R$
R$
R$

2.500,00
2.000,00
1.800,00
1.650,00

2.500,00
2.000,00
1.800,00
1.650,00

Projeto de climatizao
Projeto preventivo contra incndios
Obras civis
Obras eltricas
Obras hidrulicas
Obras climatizao
Preventivo contra incndio

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

2.500,00
1.600,00
25.000,00
14.000,00
6.000,00
35.000,00
5.000,00

2.500,00
1.600,00

Instalao de equipamentos
SUBTOTAL IMOBILIZAES
FIXAS/INSTALAES

R$

5.000,00

R$

102.050,00

R$

38.150,00

38.150,00

R$
R$
R$
R$

49.945,00
22.255,00
141.350,00
350,00

49.945,00
22.255,00
141.350,00
350,00

R$
R$

30.508,00
3.508,00

30.508,00
3.508,00

abr-11

mai-11

5.000,00

MQUINAS E EQUIPAMENTOS
Hotmixer Plus 250 Litros / Masseira Cozedora
DUE 7.0 / Formadora e Recheadora de
Salgados (Duplo Recheio) de 1200 a 7000
salgados p/ hora
Empanamix Industrial / Empanadeira
UK 2C 30HP / Tnel de Ultracongelamento
Embaladora / Seladorada
Cmara Frigorfica Modular, (-4 + 4)
Tamanho 2900 x 2600 mm , para estoque de
matria prima
Mesa com tampo de Inox, Tamanho: 2840

57

X900mm
Pia em ao inoxidvel com duas cubas
0,50x0,40x0,25cm-medindo2,00x0,70x0,85 R$
Pia em ao inoxidvel com uma cuba
0,60x0,50x0,35cm- medindo2,00x0,70x0,85,
paralavagemdeequipamentos.
R$

6.448,00

6.448,00

5.328,00

5.328,00

8.104,00

8.104,00

5.382,00
9.360,00

5.382,00
9.360,00

1.812,00

1.812,00

783,00

783,00

1.181,00

1.181,00

Esterilizador de Facas e Utenslios com


lmpadagermicida
R$

1.320,00

1.320,00

Carro porta detritos ao inox para 80 litros


tampa simples sempedal, dimetro 430mm,
altura770mm,comrodzios3"
R$

1.103,00

1.103,00

1.422,00

1.422,00

3.518,00

3.518,00

20.000,00
444,00

20.000,00
444,00

Prateleiraemaoinox 1,50X0,50X1,75Mc/ 4planosperfuradosdesmontvel


R$
Carro para carga e descarga /
Ultracongelador, Galvanizado capacidade 20
bandejas600x800mm
R$
Bandejaperfuradadealumnio1.2
R$
Pallet em ao carbono pintura polister,
capacidade1000kg, Dimenses1200x1000
x240mm.
R$
Lavadores de mos em ao inox,
acionamentomecnico.
R$
Lavadores de Botas em ao inox,
acionamentomecnico
R$

CarroPlataformaemaoinoxidvel medindo
860X730mm,comrodziosde4
R$
Fogo PI6 - 06 bocas, 03 queimadores
duplos com vazo de 600g/h e 03
queimadores simples comvazo de 300g/h,
grelha 30x30cm com 6 braos, perfil 7cm,
semforno, estrutura e quadroemaoINOX
AISI 304
R$
Balanadosadorade biscoitos , c/ 4calhas
em ao inox, estrutura emferro, teflonada,
mod. HBD4C-F
R$
Kit parachurros
R$

58

Dispositivoparaduplacor demassa
Dispositivoparacoresalternadas
CLM600CilindroLaminador Trif 220v
MC4000MesadeCorteMonof 220v

R$
R$
R$
R$

483,00
483,00
18.500,00
12.506,00

483,00
483,00
18.500,00
12.506,00

CortadoresCroissant
CortadoresTiras
CortadoresRetangular
Fritadeira
Utenslios
Lixeiradeinox
Freezer naslojas
Lixeiras
Armriodelimpeza
Mquinaparavalidadedefabricao
Pedestal demquina

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1.818,60
1.253,70
1.253,70
2.800,00
5.000,00
3.000,00
85.000,00
500,00
1.950,00
19.720,00
680,00

1.818,60
1.253,70
1.253,70
2.800,00
5.000,00
3.000,00

19.720,00
680,00

R$

6.400,00

6.400,00

R$

513.619,00

Computadores
Mesas
Cadeiras
Impressoralaser multifuncional
Lixeira
material deescritrioemgeral
Ar condicionadosplit +instalao

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1.300,00
300,00
300,00
700,00
10,00
200,00
2.000,00

Aparelhotelefnico

R$

50,00

Divisria

R$

1.500,00

SUBTOTALMVEISEUTENSLIOS

R$

6.360,00

Esteira
SUBTOTAL
MQUINAS
EQUIPAMENTOS

85.000,00
500,00
1.950,00

MVEISEUTENSLIOS
ESCRITRIO
1.300,00
300,00
300,00
700,00
10,00
200,00
2.000,00
50,00
1.500,00

OUTROSINVESTIMENTOS

59

TREINAMENTOINICIAL
Deslocamento
Custodotreinamento

R$
R$

2.000,00
5.000,00

2.000,00
5.000,00

Hospedagem

R$

900,00

900,00

Alvarssanitrios

R$

600,00

600,00

Certificaessanitrias

R$

220,00

220,00

R$

200,00

TAXASDEREGULARIZAO

Layout deembalagem
Embalagem

200,00

CUSTODEGERENCIAMENTOPROJETO
Custodoprojeto
TRANSPORTESESEGUROS

R$

64.635,76 8.079,47 8.079,47 8.079,47

8.079,47

8.079,47

8.079,47

Transportes(sobreasmquinas)

R$

10.272,38

10.272,38

Seguro(sobreasmquinas)

R$

5.136,19

5.136,19

SUBTOTALOUTROSINVESTIMENTOS

R$

88.964,33

R$

98.180,62

8.079,47

8.079,47

IMOBILIZAOFINANCEIRA
CAPITALDEGIROADICIONAL
TOTALDEINVESTIMENTOS

98.180,62

R$ 809.173,94

RISCOSIDENTIFICADOS
Riscos- RespostasAmeaas

R$

79.640,00

Riscos- RespostasOportunidades

R$

8.800,00

RESERVADECONTINGNCIA

R$

88.440,00

LINHADEBASEDECUSTOS

R$ 897.613,94

RESERVADEGERENCIAMENTO

R$

TOTALDOORAMENTODECUSTOS

83.558,00

R$ 981.171,94

FLUXODECAIXA

8.079,47 8.079,47 20.949,47 443.248,47 52.279,47 172.928,66 95.529,47

8.079,47

FLUXODECAIXAACUMULADO

8.079,47 16.158,94 37.108,41 480.356,88 532.636,35 705.565,01 801.094,48 809.173,95

Fonte: Equipedoprojeto

60

Grfico4: Panoramafluxodecaixa

Fluxodecaixaeacumulado
500.000,00

R$801.094,48

443.248,47

450.000,00

R$809.173,95

800.000,00

400.000,00

R$705.565,01

700.000,00

350.000,00

600.000,00

300.000,00

R$532.636,35

400.000,00

172.928,66

200.000,00

300.000,00

150.000,00

95.529,47

100.000,00

0,00

500.000,00

R$480.356,88

250.000,00

50.000,00

900.000,00

52.279,47

20.949,47
8.079,47

200.000,00

8.079,47

8.079,47

1 -11
out-10R$8.079,47nov-10R$16.158,94
dez-10R$37.108,4jan
Fluxodecaixa

100.000,00
0,00

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

Fluxodecaixaacumulado

Fonte: Equipedoprojeto

61

Modelo 2: Formulrio de solicitao para mudana de oramento

Item do
oram ento

Formulrio de solicitao pa ra muda na de oramento


Impacto
Finance iro em R$

Im pacto no
cr onogram a
(reduo ou
aum ento)

Impacto no
escopo

Solic it ante

Data da
solic itao

Assinat ura do
solicitante
Fonte: Equipe do projeto

10. PLANO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE


A relevncia do gerenciamento da qualidade no projeto da Fbrica de Salgados
Angeloni justificvel e mensurvel, pois o projeto respaldado em nmeros e
requisitos, sendo estes definidos quanto a prazo, custo e capacidade instalada, a fim
de suprir a demanda prevista.
O plano de gerenciamento da qualidade visa especificar os padres e polticas
de qualidade relevantes a implantao da Fbrica de Salgados Angeloni. Os seus
requisitos e indicadores de qualidade do projeto e do produto do projeto a fbrica
tambm estaro contemplados neste plano alinhados a poltica de qualidade da
empresa.
responsabilidade do gerente do projeto responder por todas as atividades da
qualidade. No entanto, so delegados aos membros da equipe autoridade para
execuo e controle das atividades especficas da qualidade, listadas nos
procedimentos operacionais do produto.

62

10.1. POLTICAS DA QUALIDADE


A poltica da qualidade da Fbrica de Salgados Angeloni prega o atendimento
ao escopo, custos e prazos do projeto com qualidade assegurada, bem como, da
implantao de acordo com as normas de segurana vigentes, com isso, garantindo a
entrega de um produto referncia para os demais concorrentes atuante no mercado
catarinense.
Tabela 19: Matriz base da poltica da qualidade:

Maior

Gesto

Stakeholders por Ordem de Importncia

Cliente/
Patrocinador

Centro de
Distribuio
Angeloni

Fornecedores

Atender escopo,
custo, prazo.

Atender escopo,
prazos, qualidade,
normas e processos
do CD.
Receber a fbrica com
todos os seus
equipamentos
instalados dentro
layout especificado e
ambiente adequado
produo de salgados.

Layout com as
adaptaes civis,
eltricas e hidrosanitrias,
Produto
atendimento as
normas tcnicas
NBR, exigncias
sanitrias.
Fonte: Equipe do Projeto

Menor

Funcionrios

Membros da
equipe

Critrios
comerciais.
Atendimento aos
prazos de
pagamento.

NA

Experincia
tcnica em
gerenciamento
de projeto.

Desenvolver
parcerias.
Garantir as
entregas dos
equipamentos e
servios.

Proporcionar um
ambiente
adequado de
trabalho.

Atendimento ao
escopo, prazos,
custos e
qualidade.

10.2. REQUISITOS DA QUALIDADE


Os requisitos da qualidade foram identificados no mbito do projeto e do
produto, que a Fbrica de Salgados Angeloni, a fim de mensurar a qualidade.

10.3. INDICADORES DA QUALIDADE


Objetiva-se finalizar o projeto tendo realizado e avaliado indicadores de
qualidade de acordo com os requisitos que foram delineados pelo gerente de projeto.

63

Tabela 20: : Requisitos e indicadores de qualidade do projeto e produto

Requisitos e Indicadores de Qualidade do Projeto e Produto.


N
1

ITEM DA EAP (ENTREGAS)


Escopo
(Gerenciamento de Projeto)

INDICADORES
% de Atendimento
ao escopo do projeto

DEFINIO
Mede o atendimento aos
requisitos presentes na
declarao de escopo.

MTRICA
Quantidade de requisitos
atendidos / N de
requisitos previstos na
declarao de escopo.

Escopo
(Gerenciamento de Projeto)

% de Atendimento
ao escopo do
produto

Mede o atendimento aos


requisitos tcnicos presentes
na declarao de escopo do
produto (fbrica)

Quantidade de requisitos
atendidos / N de
requisitos previstos na
declarao de escopo.

0,85

Custo
(Gerenciamento de Projeto)

% Custo real do
projeto X Custo
Orado

Mede o desempenho no que


se refere ao controle de custos
a fim de atender ao retorno
esperado do investimento.

Fechamento de contas do
projeto x Custo orado

Custo orado10% >


que o custo real.

Custo
(Gerenciamento de Projeto)

% de atendimento as
metas de custo do
projeto.

Mede a capacidade de
estimativa de custos da equipe
e sua capacidade de
atendimento do oramento.

Acompanhar e comparar
durante o projeto os
custos orados x custos
realizados.

Custo realizado <


custo orado.

Tempo
(Gerenciamento de Projeto)

% de atendimento
aos prazos do
cronograma.

Mede o atendimento das


atividades realizadas dentro do
prazo estabelecido.

0,8

Obras Civis/Eltricas/Hidrulicas/
Preventivo de Incndio e Climatizao
(Construo)

% de defeitos por
etapa da obra

Avaliar o nvel de defeitos

N de atividades
entregues no prazo
previsto / N total de
atividades.
Inspeo N de defeitos
detectados / total de
etapa da obra.

Aquisies de Equipamentos
(Contratos & Aquisies)

% equipamentos
entregues no prazo
previsto.

Mede o % de equipamentos
entregues no prazo acordado.

N de Entregas no prazo
acordado / N de
Entregas previstas

0,85

Aquisies Materiais
(Contratos & Aquisies)

% materiais
entregues no prazo
previsto.

Mede o % de material
entregues no prazo acordado.

N de Entregas no prazo
acordado / N de
Entregas previstas

0,9

META
0,85

0,9

64

9 Testes&Operaes
(Instalaes)

%deequipamentos Medeaquantidadede
Total deequipamentos 0,95
instaladoszero
equipamentosem
zerodefeitos/ Total de
defeito.
funcionamentodeacordocom equipamentosadquiridos.
contratoprevisto.

10 SoluesdeProblemas
(GerenciamentodaQualidade)

ndicede
identificaoe
resoluode
problemas.

Medeacapacidadedaequipe Ndeaespreventivas/ =1
emprevenir eagir dianteos Ndeaescorretivas
problemasdoprojeto.

Fonte: Equipedoprojeto
Tabela21:Garantiaecontroledaqualidade
GarantiaeControledaQualidade
N ITEMDAEAP(PACOTE) ATIVIDADE
INDICADORES
1 Escopo
%deAtendimentoao
(GerenciamentodeProjeto)
escopodoprojeto
2 Escopo
(GerenciamentodeProjeto)

3 Custo
(GerenciamentodeProjeto)

4 Custo
(GerenciamentodeProjeto)

5 Custo
(GerenciamentodeProjeto)

RESPONSAVEL
Adriana
(GerentedeProjeto)

QUANDO

Nasreunies
acompanhamentodo
projeto.
%deAtendimentoao Adriana
Reuniessemanaisde
escopodoproduto.
(GerentedeProjeto)
acompanhamentodas
entregasdospacotesde
trabalhoprevistosnaEAP.
%deatendimentoas Pedro
Reuniessemanaisde
metasdecustodo
acompanhamentodas
projeto.
entregasdospacotesde
trabalhoprevistosno
oramentocomo
executado.
%Custoreal doprojeto Medeodesempenhonoque Fechamentodecontasdo
XCustoOrado
serefereaocontrolede
projetoxCustoorado
custosafimdeatender ao
retornoesperadodo
investimento.
%deatendimentoas Medeacapacidadede
Acompanhar ecomparar
metasdecustodo
estimativadecustosda
duranteoprojetoos
projeto.
equipeesuacapacidadede custosoradosxcustos
atendimentodooramento. realizados.

FerramentasdaQualidade
Listadeverificao

Listadeverificao

Comparaodaslinhasdebase
deCusto

65

6 Tempo
(GerenciamentodeProjeto)

%deatendimentoaos Fernando
prazosdocronograma.

7 ObrasCivis/Eltricas/Hidrulicas/
PreventivodeIncndioeClimatizao
(Construo)

%dedefeitos
Mariana
construtivospor etapa
daobra

8 AquisiesdeEquipamentos
(Contratos&Aquisies)

%equipamentos
entreguesnoprazo
previsto.

9 AquisiesMateriais
(Contratos&Aquisies)

%materiaisentregues Mariana
noprazoprevisto.

10 Testes&Operaes
(Instalaes)

%deequipamentos
Adriana
instaladoszerodefeito. (GerentedeProjeto)

11 SoluesdeProblemas
(GerenciamentodaQualidade)

ndicedeidentificao Arthur
eresoluode
problemas.

Mariana

Reuniessemanaisde
anlisedecronograma
previstoserealizados.
Reuniessemanaisde
anlisedecronograma
previstoserealizados.

Comparaodaslinhasdebase
deTempo

E-mail comummspara
entregaeligaocom
umasemanaantesda
entregaprevistapara
fornecedorese/ouna
entregadecada
equipamentoe/ouapsa
entregadetodosos
equipamentos.
E-mail comummspara
entregaeligaocom
umasemanaantesda
entregaprevistapara
fornecedorese/ouna
entregadecadamaterial
e/ouapsaentregade
todososmateriais.
Apsainstalaode
cadaequipamento.

Comparaoentreprazoprevisto
Xprazorealizado.

InspeoatravsdeListade
Verificaoeprojetosexecutivos

Comparaoentreprazoprevisto
Xprazorealizado.

Testedosequipamentosinloco

Reuniessemanaisda Diagramadecausa-e-efeito.
equipedoprojeto.
Reuniesmensaiscomos
patrocinadoresdoprojeto. AtadeReunio.

Fonte: Equipedoprojeto

66

11. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

11.1. ORGANOGRAMA DO PROJETO


Figura 23: Organograma do projeto
Angeloni
patrocinador

Adriana Las Casas Gerente do


projetos

Time base - Equipe


Diviso

Engenharia equipe
externa

Alessandra
Pinheiro - Membro

Engenheiro Civil

Arthur Batista Membro

Engenheiro
Eltrico

Fernand Batista Membro

Engenheiro
Hidrulico

Laise Garcia Membro

Consultores
equipe externa

Consultor 1

Compras equipe
compras

Comprador 1

Engenheiro de
alimentos

Assessoria jurdica

Assessor jurdico 1

Equipe tcnica

Mariana
Vandresen Membro

Pedro Bristot Membro


Fonte: Equipe do projeto

67

11.2. DIRETRIO DO TIME DO PROJETO


Tabela 22: Equipe executiva do projeto
Nome
Adriana Las Casas

rea
Gerncia Projeto

E-mail
adriana@provedor.com.br

Telefone
(48) 9982-1197

Alessandra Pinheiro

Membro Time Recursos Humanos


Comunicaes
Membro Time Aquisies
Membro Time Tempo
Membro Time Qualidade
Membro Time Riscos
Membro Time Custos

alessandra@provedor.com.br

(48) 9123-8819

arthur@provedor.com.br

(48) 8822-0003

fernando@provedor.com.br

(48) 8822-0004

laise@intercorp.com.br

(48) 9924-9980

mariana@provedor.com.br

(48) 9989-2117

pedro@provedor.com.br

(48) 9969-9259

Arthur V.M. Batista


Fernando V.M. Batista
Laise Garcia Oliveira
Mariana M. Vandresen
Pedro P. Bristot
Fonte: Equipe do projeto

68

11.3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Fernando V.M. Batista


Membro Time

Laise Garcia
Membro Time

Mariana M. Vandresen
Membro Time

Pedro P. Bristot
Membro Time

Engenheiro Civil
Equipe Externa

Engenheiro Eltrico
Equipe Externa

Engenheiro - Hidrulico
Equipe Externa

Engenheiro de
Alimentos

Compras

Re

Gerenciamento da Qualidade

Re

Gerenciamento do Escopo

A/R

Re

Gerenciamento do Tempo

Re

Gerenciamento de Custos

Re

Re

Gerenciamento de Riscos

Re

Gerenciamento de Comunicaes

Re

Gerenciamento de Recursos Humanos

Re

Gerenciamento das Aquisies

Re

Licenciamentos e Alvars

Re

Administrao de contratos

Re

Re

Projeto e Obra Civil

Re

Re

Projeto e Obra Hidrulica

Re

Re

Projeto e Obra Eltrica

Re

Re

Angeloni
Patrocinador

Empreiteira

Arthur V.M. Batista


Membro Time

Assessoria Jurdica

Alessandra Pinheiro
Membro Time

Pesquisa de Mercado

Atividades

Empresa de
Climatizao

Adriana
Gerente do Projeto

Fornecedor de mquinas e
equipamentos

Tabela 23: Definio de responsabilidades

69

Climatizao

Re

Re

Preventivocontraincndio

Re

InstalaodeEquipamentoseTestesdeOperao

Re

DocumentaoFinal

Re

Fonte: Equipedoprojeto

Legenda: A=Aprovador, R=Responsvel,


Re=Revisor, P=Participante

70

11.4. TREINAMENTOS
A equipe externa de obras ser gerenciada e treinada pelo seu respectivo
engenheiro especialista ou empresa contratada para executar os servios, assim como a
equipe responsvel pelas instalaes e testes de operao dos maquinrios. Caber ao
gerente do projeto somente acompanhar os treinamentos que j esto inclusos nos valores
e nos cronogramas dos contratos com os fornecedores.
de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos identificar as lacunas
de competncia dos membros da equipe verificados por meio das avaliaes de
desempenho para desenvolver treinamentos de qualificao e aperfeioamento.
O plano de treinamento da equipe de operaes foi alinhado s necessidades
identificadas na pesquisa de mercado e ao escopo do projeto.

Tabela 24: Treinamentos


Treinam ento
Operao dos m aquinr ios
equipam entos de produo

Pblico
e

Toda a Equipe de Operaes

T ota l
Fonte: Equipe do projeto

Carga H orria

Custo

40h

R$7.900

40h

R$7.900

11.5. AVALIAO DE RESULTADOS


O gerente do projeto ser avaliado pelo patrocinador do projeto e tambm avaliar
mensalmente o resultado do trabalho da equipe em reunies individuais com cada membro
do time do projeto. Essa avaliao ser feita atravs de um modelo padro a ser
desenvolvido, aplicado e tabulado pelo Departamento de Recursos Humanos da empresa.
Ao fim do projeto, alm da avaliao de encerramento feita pelo gerente do projeto
com cada membro, o time se auto-avaliar e ser avaliado por outros dois outros membros
do time, definidos por sorteio. Os membros tambm avaliaro o gerente do projeto.
Recursos contratados externamente, tais como consultores e engenheiros, no sero
avaliados por esse processo.

71

12. PLANO DE GERENCIAMENTO DAS COMUNICAES

12.1. PLANO DE GERENCIAMENTO DOS STAKEHOLDERS


Tabela 25: Plano de gerenciamento dos stakeholders
STAKEHOLDERS

Grau de
importncia

Grau de
envolvimento

Expectativa

Interesses

Aes de
abordagem

Custo
mensal

Gerente do centro
de distribuio
Angeloni

Alto

Alto

Garantir a
eficincia da
logstica
atual

Minimizar o
impacto da
logstica de
salgados
dentro do
centro de
distribuio

Fornecer
informaes
constantes do
status do
projeto

R$0,00

Lanchonetes da
rede

Alto

Alto

Garantir o
abastecimen
to das
lanchonetes

Fornecer
informaes
constantes do
status do
projeto

R0,00

Empresa
distribuidora logstica

Alto

Mdio

Adequar a
logstica
atual

Manter
e/ou
aumentar a
comercializ
ao dos
salgados
nas
lanchonete
s
Aumentar o
fluxo
logstico

Previso de
demanda e
data de incio
da operao

R$0,00

Patrocinador

Alto

Alto

Sucesso do
projeto

Aumentar a
lucratividad
e das
lanchonete
s

Fornecer
informaes
constantes do
status do
projeto

R$0,00

Clientes dos
salgados

Alto

Baixo

Manuteno
ou elevao
da qualidade
dos
salgados
das
lanchonetes

Adquirir
salgados
com
qualidade e
sabor igual
ou superior
ao atual

Tratar com
respeito
ouvindo os
detalhes e
sugestes para
adequar os
produtos
provenientes da
fbrica as suas
necessidade e
anseios com
uma pesquisa
de satisfao a
ser
desenvolvido e
aplicado pelo
patrocinador
Angeloni

R$ 800,00

72

Fornecedores

Alto

Alto

Manuteno
e
consolidao
da parceria
com a rede
Angeloni

Prefeitura

Baixo

Baixo

Arrecadao
de impostos
e gerao de
emprego
formal

Anvisa

Mdio

Baixo

Adequao
da fbrica
dentro dos
parmetros
previstos

Fornecedores de
salgados atuais

Mdio

Alto

Baixo
impacto nas
vendas da
empresa

Clientes internos

Baixo

Alto

Garantia de
emprego e
perspectiva
de
crescimento

Prestar
servio de
manuten
oe
continuar
fornecendo
para a rede
Angeloni
Pagamento
dos
impostos
em dia

Produtos
dentro a
especifica
es
sanitrias
sendo
fornecidos
ao mercado
Que o
projeto no
d certo

Manuten
o do
emprego e
cresciment
o de
carreira

Pagamento em
dia e cobrana
de prazos e
qualidade de
servio

R$

Pagar todos os
tributos e
adquirir
informaes
sobre as leis do
municpio
Buscar
informaes
sobre as
especificaes
sanitrias e
cumprimento
das exigncias
do rgo
Negociar a
resciso
contratual de
forma menos
traumtica
minimizando os
impactos
negativos
Processo
seletivo interno
disponibilizando
oportunidade
para os atuais
funcionrios
interessados
Total

R$

R$

R$
2.000,00

R$

R$
2.800,00

Fonte: Equipe do projeto

73

Figura 24: EAS

Stakeholders

Interno

Externos

Gerente do centro
de distribuio

Empresa
distribuidora
logstica

Lanchonetes da
rede

Clientes dos
salgados

Patrocinador

Fornecedores

Clientes internos

Prefeitura

Anvisa

Fornecedores de
salgados atuais
Fonte: Equipe do projeto

74

12.2.MATRIZ DE COMUNICAO
Tabela 26: Matriz de comunicao

Stakeholder

Documento

Quando?

Como?

Patrocinador/Cliente, Equipe do
Projeto, Gerentes Funcionais

Termo de Abertura

Na abertura do projeto

- Cpia em papel entregue em mos


- Cpia eletrnica por e-mail

Patrocinador e Equipe

Plano de Gerenciamento do Projeto

Na concluso do planejamento

- Cpia em papel entregue em mos


- Cpia eletrnica por e-mail

Patrocinador/Cliente

Contrato

Na assinatura do contrato

- Cpia em papel entregue em mos

Patrocinador/Cliente, Equipe

EAP

Na gerao do documento

- Cpia em papel entregue em mos

Gerentes Funcionais

Cronograma de utilizao dos recursos

No trmino do planejamento

- Memorando interno
- Cpia eletrnica por e-mail

Patrocinador/Cliente e Equipe

Ricos Identificados

Na abertura do projeto e na concluso do


plano

- Cpia eletrnica por e-mail

Na identificao de novos riscos

- E-mail

Equipe
Patrocinador/Cliente e Equipe

Oramento do Projeto

No trmino do planejamento

- Cpia em papel entregue em mos

Equipe

Mudanas aprovadas e implementadas

Na aprovao e implementao das


mudanas

- E-mail

Equipe

Atualizaes de documentos

Na atualizao dos documentos

- E-mail

Equipe

Lies Aprendidas

Na reunio de lies aprendidas

- Cpia em papel entregue em mos


- Cpia eletrnica por e-mail

Equipe

Dados cadastrais dos stakeholders

No trmino do planejamento

- Cpia em papel entregue em mos


- Cpia eletrnica por e-mail

Patrocinador/Cliente, Equipe do
Projeto, Gerentes Funcionais

Lista e Cronograma de Reunies

No trmino do planejamento

- Cpia em papel entregue em mos

75

Patrocinador/Cliente, Equipedo
Projeto,GerentesFuncionais,
Clientesinternos.
Patrocinador/Cliente, Equipe

RelatriosdeStatus

Nareuniocomaequipedoprojeto

-Cpiaempapel entregueemmos
-Cpiaeletrnicapor e-mail

RelatriosdeVariao

Nareuniocomaequipedoprojeto

-Cpiaempapel entregueemmos

Patrocinador/Cliente, Equipe

RelatriosdePerfomance(planejadox
executado)

Nareuniocomaequipedoprojeto

-Cpiaempapel entregueemmos
-Cpiaeletrnicapor e-mail

Fonte: Equipedoprojeto

12.3. EVENTOSDECOMUNICAO
Tabela27: Eventosdecomunicao
TipodeReunio
Itensda
Reunio
Objetivo

ReunioKickOff

Reuniocoma
equipedoprojeto

Reuniode
lies
aprendidas

Reuniode
encerramentodo
projeto

Levantamento
Apresentaofinal
doserrose
doprojeto,
acertosdoprojeto comparaodo
planejadoe
realizado.

Reuniopara
seleo dos
fornecedores

Acompanhamentodo
projeto;
Definiodeaes
corretivas;
Apresentaode
relatriosde
desempenho;
Planejamentodas
aesseguintes;
Solicitaesde
mudana
Reunioverbal com ReunioVerbal
apresentao
multimdia
Entregadeumavia
doplanodoprojeto

Apresentar o
andamentodo
projeto;
Relatriosde
acompanhamento;
Solicitaesde
mudana;
Tomadadedeciso
depontoscrticos
doprojetoeregistro
dequestes
Reunioverbal com
apresentao
multimdia

Responsvel

Gerentedoprojeto

Gerentedoprojeto

Envolvidos

Equipedoprojeto,

Equipedoprojeto

Gerentedoprojeto Gerentedo
Gerentedoprojeto Gerentedoprojeto
projeto
Equipedoprojeto, Equipedoprojeto Equipedoprojeto, Equipedoprojeto;

Mtodo

Apresentar oplano
doprojeto, conquistar
ocomprometimento
detodosdaequipee
formalizar oinciodo
projeto

Reuniocom
Stakeholders

Reunioverbal

Anlisedas
alternativase
aprovaodo
fornecedor

Reunioverbal com Verbal eexpositiva


apresentao
comutilizaode
multimdia
tcnicasdeseleo

Reuniodeavaliao
daequipe
Avaliar odesempenho
dotimedoprojeto,
conformeprevistono
PlanodeGerenciamento
deRecursosHumanos
nacategoriaAvaliao
deResultados.

Reuniesindividuais
entreosintegrantesdo
timecomogerentedo
projetoeo
Departamentode
RecursosHumanos
Gerentedoprojeto
Equipedoprojetoe

76

patrocinador, Gerente
doCD; Gerentede
logstica;
GerentedeRH;
Gerentede
perecveis;

patrocinador,
GerentedoCD;
Gerentede
logstica;
GerentedeRH;
Gerentede
perecveis;

patrocinador,
GerentedoCD;
Gerentede
logstica;
GerentedeRH;
Gerentede
perecveis;

Fornecedores,
profissionaisdo
Comprador Angeloni Departamentode
RecursosHumanos

Emaquisies
superioresa10.000
reais
1h

Mensal

Telefone
E-mail

Telefone
E-mail

E-mail
RepositrioVirtual
Definidopelogerente
doprojeto
Cadeirasemesa
parareunio.
Computador;
Quadroouflipchart;
CanetasouGiz

E-mail
RepositrioVirtual
Definidopelogerentedo
projeto
Cadeirasemesapara
reunio.
Computador.

Freqncia

Noinciodoprojeto

Semanal

Mensal

Notrminodo
projeto

Notrminodo
projeto

Durao

4h

2h

2h

3h

1,5h

Comunicao
para
convocao
Comunicao
daATA
Local

Telefone
E-mail
Cartaformal
E-mail
RepositrioVirtual
Saladereunies
Angeloni Capoeiras
Equipamento Projetor, computador,
cadeirasemesapara
reunio.
guacafecopos
paraosparticipantes

Telefone
E-mail

Telefone
E-mail
Cartaformal
E-mail
E-mail
RepositrioVirtual
RepositrioVirtual
Definidopelogerente Salarereunies
doprojeto
Angeloni Capoeiras
Cadeirasemesa
Projetor,
parareunio.
computador,
Computador
cadeirasemesa
parareunio.
guacafecopos
paraos
participantes

Telefone
E-mail

Telefone
E-mail
Cartaformal
E-mail
E-mail
RepositrioVirtual RepositrioVirtual
Definidopelo
Salarereunies
gerentedoprojeto Angeloni Capoeiras
Cadeirasemesa Projetor,
parareunio.
computador,
Computador.
cadeirasemesa
parareunio.
Coquetel de
encerramento.

1h

Fonte: Equipedoprojeto

77

12.3.1. Atas de Reunio


Todos os eventos do projeto devero apresentar ata de reunio com, no mnimo, os
seguintes itens:

Lista de Presena
Pauta
Decises tomadas
Pendncias no solucionadas
Aprovaes

78

Modelo 3: Ata de reunio

ATA DE REUNIO
Objetivo da reunio:

Lista de presentes
Nome

Cargo/Funo

Assunto 1
Descrio:

Assunto 2
Descrio:

Assunto 3
Descrio:

Fonte: Equipe do projeto

79

13. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS


O plano de gerenciamento de riscos tem como objetivo planejar, identificar,
analisar, tratar, fornecer respostas, monitorar e controlar os riscos deste projeto. O
tratamento dos riscos ir destacar as caractersticas, impactos e probabilidade de
ocorrncia dos mesmos no presente projeto, a fim de posteriormente, elaborarmos um
plano de ao em caso de ocorrncia. Com isso, pretende-se aumentar a
probabilidade e o impacto das oportunidades e reduzir a probabilidade e impacto das
ameaas deste projeto.
Os riscos identificados ao longo do projeto e no previstos neste plano,
devero ser submetidos anlise do responsvel pelo gerenciamento dos riscos e
gerente do projeto. Caso sua importncia seja comprovada, o mesmo dever ser
includo na lista de riscos
Para identificao dos riscos, todos os documentos do projeto foram analisados
em especial a EAP e praticada a tcnica de brainstorming durante as reunies de
grupo realizadas.
As tcnicas de anlise utilizadas para os riscos so: Analise Qualitativa e
Anlise Quantitativa.
A anlise qualitativa visa priorizar os riscos com maior probabilidade de
ocorrncia cujos impactos forem mais significativos nos objetivos do projeto caso o
risco se concretize.
J a anlise quantitativa visa analisar numericamente os efeitos dos riscos
identificados e priorizados como importantes caso os mesmos ocorrerem.
Foram utilizados os seguintes critrios para determinao da probabilidade e impactos
dos riscos nos principais objetivos do projeto: qualidade, escopo, cronograma e
custos.

13.1. ESTRUTURA ANALTICA DE RISCOS EAR


As categorias e subcategorias de riscos do projeto esto apresentadas
hierarquicamente na forma de uma EAR. Identifica as reas e causas de riscos
potenciais.

80

Figura 25 EAR

Projeto fbrica
de Salgados
Angeloni

Organizacionais

Gerenciais

Externos

Interno tcnico

Legais

Segurana

Gerenciamento
do projeto

Subcontratados
e fornecedores

Segurana do
trabalho

Licenciamentos

Infra-estrutura

Levantamento
de dados

Mercado

Tecnologia

Quebra de
contratos

Recursos

Logstica

Qualidade

Complexidade e
interfaces

Fonte: Equipe do projeto

13.2. ANLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DOS RISCOS


A anlise resultou na identificao dos principais riscos do projeto. O impacto e
a probabilidade dos riscos foram classificados e avaliados de acordo com as matrizes
a seguir. Os riscos foram classificados em ameaas e oportunidades.

13.2.1. Matriz auxiliar na determinao da probabilidade (P) de ocorrncia do


risco

81

Tabela 28: Matriz auxiliar na determinao da probabilidade (P) de ocorrncia do risco


Matriz a uxiliar na determ ina o da proba bilida de (P) de ocorrncia do risco
Ordinal
Va lor
D escrio
Rara. Ocorre somente em circunstncias e xcepc io nais.
Muito Baixa
10,0%
Im provve l. P ode ocorre em algum momento.
Baixa
30,0%
Possvel. Deve ocorrer em algum momento.
Md ia
50,0%
Provvel. Vai ocorrer na m aior ia das circunstncias .
Alt a
70,0%
Quase certa. Ocorre em quase todas as circunstnc ias.
Muito Alta
90,0%
Fonte: Equipe do projeto

13.2.2 Matriz auxiliar na determinao do impacto (I) do risco sobre o projeto


Tabela 29: Matriz auxiliar na determinao do impacto (I) do risco sobre o projeto
Ma triz a uxilia r na determina o do impacto (I) do risco sobre o projeto
Ca tegoria de Objetivos do Projeto
Im pa cto
Valor
Qualida de
Custo
C ronograma
E scopo
Degradao
Deslocamento Dim inuio
quase
Aum ent o
ins ignif icante quase
Muito B aixo 0,05
im percept ve l ins ig nif ica nte
no
im perceptve l
da
de custo
cronogram a
do escopo.
qua lidade.
Apenas
reas de
aplicaes
Deslocamento
pouca
mais
Aum ent o de
no
Baixo
0,1
im portncia
e xige nt es
cust o < 5%
cronogram a <
do escopo
so
5%
so afetadas
afetadas.
Reduo de
Deslocamento reas
qua lidade
Aum ent o de
no
im portant es
Md io
0,2
requer a
cust o <5 cronogram a
do escopo
aprovao
10%
<5 - 10%
so afetadas
do cliente
Reduo da
Reduo do
Deslocamento
qua lidade
Aum ent o de
escopo
no
Alt o
0,4
inace it vel
cust o < 10 inaceitve l
cronogram a <
para o
20%
para o
10 - 20%
clie nte.
clie nte
Produto fina l
Deslocamento
Produto final
do projet o
Aum ent o de
no
Muito Alto
0,8
do projeto
no
cust o > 20% cronogram a >
inadeq uado.
ut iliz vel.
20%
Fonte: equipe do projeto

GERAL
Conseqnc ias
so tratadas
com operaes
de rotina
Conseqnc ias
no ameaam
obj etivos do
proj eto
Conseqnc ias
no ameaam o
proj eto mas
este vai sofr er
alteraes
Conseqnc ias
am eaam o
proj eto
Conseqnc ias
am eaam o
proj eto e a
organizao

13.2.3 Matriz de Vulnerabilidade


As ameaas da relao probabilidade versus impacto do risco esto
representadas na cor vermelha da matriz.

82

Tabela 30: Matriz de vulnerabilidade

Matriz de vulnerabilidade auxiliar (P x I) para a determinao dos patamares de graduao dos riscos
Impacto
Probabilidade
0,05
0,1
0,2
0,4
0,8
0,9
0,05
0,09
0,18
0,36
0,72
0,7
0,04
0,07
0,14
0,28
0,56
0,5
0,03
0,05
0,10
0,20
0,40
0,3
0,02
0,03
0,06
0,12
0,24
0,1
0,01
0,01
0,02
0,04
0,08
Fonte: equipe do projeto

As tabelas a seguir apresentam uma avaliao qualitativa e quantitativa do


grau de risco alm do clculo do Valor Monetrio Esperado VME.

83

12.2.4 Anlise Qualitativa dos Riscos Ameaas


Tabela 31: Anlise qualitativa dos riscos - ameaas
N

Data
Identif.

Categoria

6/5/2010

Gerenciais

6/5/2010

Legais

6/5/2010

Interno tcnico

6/5/2010

Organizacionais

6/5/2010

Gerenciais

6/5/2010

Externo

6/5/2010

Externo

Evento de Ameaa
Causa Raiz
Efeito
Um ms de
Erro na
atraso para
definio da
incio da
durao das
produo na
atividades
fabrica.
Demora na
obteno de
Atraso no
Licenciamento
cronograma
da Obra de
acima15 dias.
Acidente de
Aumento de
trabalho nas
custo do
obras
projeto
Incndio no
Aumento de
incio da
custo do
produo da
projeto
fabrica.
Levantamento
de dados e
Aumento de
oramentos
custo do
insuficientes
projeto em
para avaliao
3%.
tcnica e
econmica
Dificuldade de
Diminuio
mo de obra
da Qualidade
especializada
do projeto.
na regio
Falha no
funcionamento
Atraso no
dos
cronograma
equipamentos
em perodo de

Probabilidade
(%)-

Custo

Cronograma

Escopo

Qualidade

Impacto
Qualitativo

PXI

Rank

50%

0,4

0,8

0,05

0,1

0,8

0,40

30%

0,1

0,8

0,05

0,05

0,8

0,24

30%

0,4

0,05

0,05

0,1

0,4

0,12

10%

0,4

0,2

0,05

0,05

0,4

0,04

15

30%

0,2

0,05

0,4

0,4

0,4

0,12

50%

0,1

0,1

0,1

0,4

0,4

0,20

30%

0,1

0,4

0,05

0,05

0,4

0,12

84

testes.
No
cumprimento
8 6/5/2010 Externo
dosprazosde
entregados
equipamentos.
Dificuldadena
contrataoda
empreiteirade
9 6/5/2010 Externo
qualidade
dentrodas
metasde
custo.
Quebrade
10 6/5/2010 Internotcnico equipamento
naproduo
11

12

13

14

15

Atrasono
cronograma
em15dias.

30%

0,1

0,4

0,05

0,05

0,4

0,12

Aumentode
custose
atrasosnos
cronograma.

50%

0,8

0,4

0,4

0,4

0,8

0,40

20%

0,4

0,2

0,05

0,05

0,4

0,08

11

30%

0,4

0,4

0,1

0,4

0,4

0,12

20%

0,1

0,05

0,2

0,05

0,2

0,04

15

10%

0,4

0,2

0,1

0,2

0,4

0,04

15

30%

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,06

14

20%

0,4

0,2

0,2

0,4

0,4

0,08

11

Aumentodo
custodo
projeto
Atrasono
Projetoscom
cronograma
6/5/2010 Internotcnico errosde
eaumento
clculo.
decustos.
Margemde
Custode
contribuio
produomais
6/5/2010 Gerenciais
5%menor
altoqueo
que
esperado.
esperado
Perdade
Aumentode
pessoaschave
6/5/2010 Gerenciais
custodo
nodecorrer do
projeto
projeto
Diminuio
Sabotagem
daqualidade
dosatuais
6/5/2010 Externo
de
fornecedores
fornecimento
desalgado.
atual.
Treinamento
Aumentode
insuficiente
6/5/2010 Internotcnico
custodo
paraoperao
projeto
domaquinrio

85

Incapacidade
dautilizao
16 6/5/2010 Externo
daatual
logsticado
Angeloni.
Utilizaodo
espaopara
17 6/5/2010 Organizacionais centralizao
daproduo
depesefrios.
Fonte: equipedoprojeto

Aumentode
custodo
projeto

10%

0,8

0,4

0,4

0,2

0,8

0,08

11

Espaofsico
abaixodo
estabelecido
emprojeto
inicial.

30%

0,4

0,2

0,1

0,4

0,4

0,12

13.2.5AnliseQuantitativadosRiscosAmeaas
Tabela32: Anlisequantitativadosriscosameaas
N. DataIdentif.

1 6/5/2010

2 6/5/2010

3 6/5/2010

4 6/5/2010

EventodeAmeaa
Probabilidade(%)- ImpactoQuantitativo ImpactoAjustado ValorEsperado PrioridadeCausaRaiz
Efeito
1Msde
Errona
atrasopara
definioda
50%
$10.000
5
Gerenciais
incioda
$10.000
$5.000
duraodas
produona
atividades
fabrica.
Demorana
obtenode
Atrasono
30%
$4.000
12
Legais
Licenciamento
$4.000
$1.200
cronograma
daObrade>15
dias.
Acidentede Aumentode
30%
$10.000
8
Internotcnico trabalhonas custodo
$10.000
$3.000
obras
projeto
Incndiono
Aumentode
incioda
10%
$200.000
1
Organizacionais
custodo
$200.000
$20.000
produoda
projeto
fabrica.
Categoria

86

5 6/5/2010

6 6/5/2010

7 6/5/2010

8 6/5/2010

9 6/5/2010

10 6/5/2010

11 6/5/2010

12 6/5/2010

13 6/5/2010

Levantamento
dedadose
oramentos
Gerenciais
insuficientes
paraavaliao
tcnicae
econmica
Dificuldadede
modeobra
Externo
especializada
naregio
Falhano
funcionamento
dos
Externo
equipamentos
emperodode
testes.
No
cumprimento
Externo
dosprazosde
entregados
equipamentos.
Dificuldadena
contrataoda
empreiteirade
Externo
qualidade
dentrodas
metasdecusto.
Quebrade
Internotcnico equipamentona
produo

Aumentode
custodo
projetoem
3%.

30%

$24.000

$24.000

$7.200

Diminuio
daQualidade
doprojeto.

50%

$2.000

$2.000

$1.000

13

Atrasono
cronograma

30%

$500

$500

$150

17

Atrasono
cronograma
em15dias.

30%

$8.000

$8.000

$2.400

Aumentode
custose
atrasosnos
cronograma.

50%

$8.000

$8.000

$4.000

20%

$3.000

$3.000

$600

14

30%

$15.000

$15.000

$4.500

20%

$8.000

$8.000

$1.600

10

10%

$4.000

$4.000

$400

16

Aumentodo
custodo
projeto
Atrasono
Projetoscom cronogramae
Internotcnico
errosdeclculo. aumentode
custos.
Custode
Margemde
produomais contribuio
Gerenciais
altoqueo
5%menor
esperado.
queesperado
Perdade
Aumentode
Gerenciais
pessoaschave custodo

87

nodecorrer do projeto
projeto

14 6/5/2010

15 6/5/2010

16 6/5/2010

17 6/5/2010

Diminuio
Sabotagemdos
daqualidade
atuais
Externo
de
fornecedoresde
fornecimento
salgado.
atual.
Treinamento
Aumentode
insuficientepara
Internotcnico
custodo
operaodo
projeto
maquinrio
Incapacidadeda
Aumentode
utilizaoda
Externo
custodo
atual logstica
projeto
doAngeloni.
Utilizaodo Espaofsico
espaopara abaixodo
Organizacionais centralizaoda estabelecido
produode emprojeto
pesefrios. inicial.

TOTAL:

30%

$5.000

$5.000

$1.500

11

20%

$3.000

$3.000

$600

14

10%

$80.000

$80.000

$8.000

30%

$50.000

$50.000

$15.000

$434.500

$76.150

Fonte: equipedoprojeto

88

13.2.6AnliseQualitativadosRiscosOportunidades
Tabela33: Anlisequalitativadosriscosoportunidades
N

Data
Identif.

Categoria

1 6/5/2010 Interno

2 6/5/2010 Gerenciais

3 6/5/2010 Externo

4 6/5/2010 Interno

5 6/5/2010 Interno

EventodeAmeaa
Probabilidade
Impacto
Custo Cronograma Escopo Qualidade
(%
)Q
ualitativo
CausaRaiz
Efeito
Criar uma
marcaprpria
desalgados
congelados, Aumentoda
50%
0,4
paraser
receitaem
0,4
0,1
0,2
0,1
comercializado 10%
nasgndolas
daslojasda
rede
Maior controle Reduonos
70%
0,8
dafabricao custos
0,8
0,1
0,1
0,4
desalgados operacionais
Utilizaoda
fbricapara Aumentoda
30%
0,4
centralizao receitaem
0,4
0,2
0,4
0,1
daproduode 5%
pesefrios
Entregada Diminuio
10%
0,4
obraantesdo do
0,4
0,4
0,2
0,1
prazo
cronograma
Obraficar
Diminuio
abaixodo
10%
0,4
docustodo
0,4
0,1
0,2
0,1
oramento
projeto
projetado

PXI Rank

0,20

0,56

0,12

0,04

0,04

Fonte: equipedoprojeto

89

13.2.7AnliseQuantitativadosRiscos-Oportunidades
Tabela34: Anlisequantitativadosriscosoportunidades
N. DataIdenti.

Categoria

1 6/5/2010 Interno

2 6/5/2010 Gerenciais

3 6/5/2010 Externo

4 6/5/2010 Interno

5 6/5/2010 Interno

TOTAL:

EventodeOportunidade
Efeito
CausaRaiz
Criar uma
marcaprpria
desalgados
congelados,
paraser
comercializado
nasgndolas
daslojasda
rede
Maior controle
dafabricao
desalgados
Utilizaoda
fbricapara
centralizao
daproduode
pesefrios

Probabilidade(%

Impacto(input)

Aumentoda
receitaem
10%

50%

$80.000

$80.000

$40.000

Reduonos
custos
operacionais

70%

$80.000

$80.000

$56.000

Aumentoda
receitaem
5%

30%

$40.000

$40.000

$12.000

10%

$20.000

$20.000

$2.000

10%

$20.000

$20.000

$2.000

$240.000

$112.000

Diminuio
Entregadaobra
do
antesdoprazo
cronograma
Obraficar
Diminuio
abaixodo
docustodo
oramento
projeto
projetado

ImpactoAjustado ValorEsperado Prioridade

Fonte: equipedoprojeto

90

13.2.8 Valor Monetrio Esperado VME


Tabela 35: VME
Valor Monetrio Esperado do Projeto (VME) - Inicial (Pr-Resposta)
Projeto:

Salgados Angeloni

6/5/2010

Sensibilidade:

Cliente:

Angeloni

Ameaas:

100%

Resp:

Adriana Lascasas

Oportunidades:

100%

Anlise de Custos

Valores

Variao

Observao

Valor Base do Projeto

$835.581

100,00%

Riscos - Ameaas

$76.150

9,11%

Riscos - Oportunidades

($112.000)

-13,40%

sem Riscos
Valor Monetrio
Esperado
Valor Monetrio
Esperado

$799.731

-4,29%

$595.581

-28,72%

Oportunidades

$240.000

$1.270.081

52,00%

Ameaas

$434.500

VME do Projeto com


Riscos
VME - Melhor Caso
VME - Pior Caso
Fonte: equipe do projeto

Totais

Para responder aos riscos analisados foram considerados os critrios


clssicos: prevenir, transferir, mitigar, explorar, compartilhar, melhorar, e aceitar.

91

13.2.9 Respostas aos riscos ameaas


Tabela 36: Respostas aos riscos ameaas

Custo da
Resposta

Probabilidad
e

Impacto

Valor
Esperado

RESPOSTA

Custo da
Resposta

Contar com a opinio


especializada para mensurao
das atividades de montagem de
fbricas de alimentos.

Mitigar

$1.000

50%

$10.000

$5.000

Contratao de mais recursos para


atendimento das metas de prazo da obra.

$20.000

Check list dos documentos


necessrios e critrios de
anlise.

Mitigar

$100

30%

$4.000

$1.200

Renegociao de prazos com cliente.

$15.000

Transferir

$5.000

30%

$10.000

$3.000

Verificar multas contratuais

Transferir

$0

10%

$200.000

$20.000

Acionamento do seguro.

$1.300

Mitigar

$1.000

30%

$24.000

$7.200

Buscar novas fontes de recursos para


abater o prejuzo.

$5.000

$300

50%

$2.000

$1.000

Investimento em capacitao e
treinamento.

$2.000

$0

30%

$500

$150

Aplicao de multas contratuais.

$0

$500

30%

$8.000

$2.400

Aplicao de multas contratuais.

$1.000

Trocar de empreiteira

$30.000

Acionamento de garantia ou tcnico


especializado para manuteno.

$2.500

Categoria
Causa Raiz

Efeito

RESPOSTA

Estratgia

Data Identif

CONTINGNCIA (Para usar depois que o risco ocorreu


- se necessrio)

NOVAS

1 Ms de atraso para
incio da produo
$5.000
na fabrica.

Evento
N.

CONTENO/ PREVENO (Antes que o risco


ocorra)

Dados antes da Resposta


Valor
Esperado

AMEAAS

6/5/2010

Gerenciais

Erro na definio da durao


das atividades

6/5/2010

Legais

Demora na obteno de
Licenciamento da Obra de
>15 dias.

Atraso no
cronograma

6/5/2010

Interno tcnico

Acidente de trabalho nas


obras

Aumento de custo do
$3.000
projeto

Contratao de empresa de
segurana no trabalho.

6/5/2010

Organizacionais

Aumento de custo do
$20.000
projeto

6/5/2010

Gerenciais

Incndio no incio da
produo da fabrica.
Levantamento de dados e
oramentos insuficientes para
avaliao tcnica e
econmica

Contratao de seguro contra


incndios.
Contar com a opinio
especializada para mensurao
dos custos de montagem de
fbricas de alimentos.

6/5/2010

Externo

Dificuldade de mo de obra
especializada na regio

Diminuio da
Qualidade do
projeto.

$1.000

Fazer processo de seleo


englobando as cidades vizinhas.

Mitigar

6/5/2010

Externo

Falha no funcionamento dos


equipamentos em perodo de
testes.

Atraso no
cronograma

$150

Inserir clusula contratual de


garantias de funcionamento.

Transferir

Atraso no
cronograma em 15
dias.

$2.400

Acompanhamento do
cumprimento dos prazos pelo
fornecedor e insero de
clusulas contratuais para
atendimento de prazos.

Mitigar

$1.200

Aumento de custo do
$7.200
projeto em 3%.

$0

6/5/2010

Externo

No cumprimento dos prazos


de entrega dos
equipamentos.

6/5/2010

Externo

Dificuldade na contratao da Aumento de custos e


empreiteira de qualidade
atrasos nos
$4.000
dentro das metas de custo.
cronograma.

selecionar um bom fornecedor


que atenda aos requisitos.

Transferir

$30.000

50%

$8.000

$4.000

Aumento do custo do
$600
projeto

Ter equipamentos que consigam


suprir total ou parcialmente a
quebra de um equipamento
semelhante.

Mitigar

$60.000

20%

$3.000

$600

SOW detalhada e aprovao da


entrega.

Transferir

$3.000

30%

$15.000

$4.500

Aprovao dos projetos.

Reduo de custos diretos.

$0

Contratar / Realocar outra pessoa para o


local.

$0

10

6/5/2010

Interno tcnico

Quebra de equipamento na
produo

11

6/5/2010

Interno tcnico

Projetos com erros de


clculo.

Atraso no
cronograma e
aumento de custos.

12

6/5/2010

Gerenciais

Custo de produo mais alto


que o esperado.

Margem de
contribuio 5%
$1.600
menor que esperado

Levantamento sistemtico dos


custos diretos.

Mitigar

$0

20%

$8.000

$1.600

13

6/5/2010

Gerenciais

Perda de pessoas chave no


decorrer do projeto

Aumento de custo do
$400
projeto

Estratgias de reteno de
pessoas.

Mitigar

$2.500

10%

$4.000

$400

14

6/5/2010

Externo

Sabotagem dos atuais


fornecedores de salgado.

Diminuio da
qualidade de
fornecimento atual.

Anlise dos contratos vigentes e


sigilo das informaes.

Mitigar

$0

30%

$5.000

$1.500

$4.500

$1.500

$200

$0

92

15 6/5/2010

Internotcnico

Treinamentoinsuficientepara Aumentodecustodo
$600
operaodomaquinrio
projeto

Avaliaesdostreinandosaps
otreinamentoereforocaso Mitigar
necessrio.

16 6/5/2010

Externo

Incapacidadedautilizaoda Aumentodecustodo
$8.000
atual logsticadoAngeloni. projeto

Contrataodeempresade
frete.

17 6/5/2010

Utilizaodoespaopara Espaofsicoabaixo
Organizacionais centralizaodaproduode doestabelecidoem $15.000 Ajustesnolayoutoriginal.
pesefrios.
projetoinicial.

ValoresTotaisnasRespostasdeAMEAAS

20%

$3.000

$600

Transferir $50.000 10%

$80.000

$8.000

$0

Aceitar
Ativa

$50.000

$15.000

$0

$640

$1.000 30%
$155.04
0

$76.150

434.500

Reforodetreinamento.

$76.150

$2.640

$79.640

Fonte:equipedoprojeto

13.2.10Respostaaosriscosoportunidades
Tabela37:Respostaaosriscosoportunidades
ALAVANCAGEM

Resposta

Custo da
Resposta

1 6/5/2010

Interno

Criarumamarcaprpriade
Investirnaqualidadedos
salgadoscongelados,para Aumentodareceita
$40.000 produtosedivulgar amarca
sercomercializadonas
em10%
Angelonidesalgados.
gndolasdaslojasdarede

Explorar $2.500 50%

$80.000

$40.000

Fortalecimentodamarcaeestratgiasde
fidelizaodocliente.

$700

2 6/5/2010

Gerenciais

Maior controledafabricao Reduonoscustos


ContrataodeumEng.De
$80.000
desalgados
operacionais
Alimentos

Explorar $5.000 70%

$80.000

$56.000

Equipetcnicaqualificada,investimento
emplanodebonificaoetreinamento.

$3.000

3 6/5/2010

Externo

Utilizaodafbricapara
Comprovaodareduodos
Aumentodareceita
Compartilha
centralizaodaproduode
$12.000 atuaiscustosoperacionaisdas
$500
em5%
r
pesefrios
confeitariasdaslojasdarede.

30%

$40.000

$12.000 Otimizaodalogstica.

4 6/5/2010

Interno

Entregadaobraantesdo
prazo

Diminuiodo
cronograma

$2.000

Controledasentregase
otimizaoderecursos.

Explorar

$0

10%

$20.000

$2.000

Antecipaonaproduoevendade
salgados.

5 6/5/2010

Interno

Obraficar abaixodo
oramentoprojetado

Diminuiodocusto
$2.000
doprojeto

Controledasentregase
otimizaoderecursos.

Explorar

$0

10%

$20.000

$2.000

Bonificaodaequipedoprojeto.

$240.000

$112.000

N. DataIdentif

Categoria
CausaRaiz

ValoresTotaisnasRespostasdeOPORTUNIDADES

Efeito

Valor
Esperado

$136.000

RESPOSTA

Custo da
Resposta

Valor
Esperado

APROVEITAMENTO

Impacto

Evento

NOVO
Probabilidade

DadosantesdaResposta

Estratgia

OPORTUNIDADES

$8.000

$2.700

$0

$2.400

$8.800

Fonte:equipedoprojeto

93

13.2.11ValorMonetrioEsperadoPsRespostasecomreservadeContingncia
Tabela38:Valormonetrioesperadopsrespostasecomreservadecontingncia
VALORMONETRIOESPERADODOPROJETO-APSASRESPOSTAS
Projeto: SalgadosAngeloni
Cliente: Angeloni
Resp: AdrianaLascasas
AnlisedeCustos

Valores

ValorBasedoProjeto-Original

$835.581

CustodasRespostas-Ameaas

$155.040

6/5/2010

Sensibilidade

Ameaas:

100%

Oportunidades:
Variao Observao
100%

SemRiscos

CustodasRespostas-Oportunidades

$8.000

NovoValorBasedoProjeto

$998.621

19,51%

ComosCustosdasRespostas

Riscos- Ameaas

$76.150

7,63%

VMEAmeaas

100%
ValoresOriginais

Variao

$835.581

100%

$76.150

9%

Riscos-Oportunidades

($112.000)

-11,22% VMEOportunidades

VMEdoProjetocomRiscos

$962.771

15,22%

$799.731

-4,29%

VME- MelhorCaso

$758.621

-9,21%

$595.581

-28,72%

VME-PiorCaso

$1.433.121

71,51%

$1.270.081

52,00%

TOTAIS

($112.000)

-13%

ValorTotal

Ameaas

$434.500

Oportunidades

$240.000

ReservadeContingncia

$88.440

8,86%

SomatriodoscustosdasaesdeContingncia

ReservaGerencial

$83.558

8,37%

EntrarcomoValorDesejado(normalmentemenorqueosusuais10%)

$171.998

17,22%

ParaDuranteoProjeto

$83.558
TotaldasReservas

ValoresEsperadoscomReservas

Valores

Variao

VMEdoProjetocomRiscos

$1.134.769

35,81%

VME- MelhorCaso

$930.619

11,37%

VME-PiorCaso
Fonte:equipedoprojeto

$1.605.119

92,10%

Valor finaldocustooudoresultadodoprojeto

94

13.2.12. Acompanhamento e Monitorao


Visando medir e monitorar os riscos encontrados ao longo do projeto, foi criada
a agenda de reunies peridicas com a equipe de projeto, com acompanhamento pelo
gerente de projetos e responsvel pelo plano de gerenciamento dos riscos.
H tambm a reserva financeira para contingncias baseada no plano de
gerenciamento de custos. Este fundo destinado para riscos aceitos, atenuados ou
no identificados anteriormente. As reservas de contingncia foram calculadas com
base no VME (valor monetrio esperado) dos riscos e somente podero ser
consumidas com a aprovao do gerente de projetos e baseadas na solicitao de
mudana.
Os formulrios listados a seguir estruturam o plano de gerenciamento de riscos
e subsidiam futuras anlises e relatrio de monitorao de responsabilidade do lder
do projeto e principal responsvel pela identificao dos riscos.

95

Modelo 4 : Formulrio modelo para listagem e qualificao dos riscos


N. Risco

Ttulo

Descrio

Categoria

Probabilidade

Potencial

Influncia do

Exposio ao

impacto

impacto

risco (fator PI)

Prioridade

Fonte: equipe do projeto

Modelo 5: Formulrio modelo para resposta aos riscos

N.
Risco

Exposio ao
Ttulo

risco (fator
PI)

Cdigo WBS
Prioridade

atividades
associadas

Descrio do
impacto

Data Trigger

Estratgia

Plano de
resposta

Responsvel

Status

Fonte: equipe do projeto

96

Modelo 6: Formulrio modelo para cadastro dos riscos

CARACTERSITICAS DOS RISCOS


N. Risco

Prioridade

Data

Probabilidade

Responsvel

Categoria

Interno/Externo

Estratgia
DESCRIO E AES

Ttulo
Descrio
Impacto
Influncia do impacto
Exposio ao risco
Aes
Plano de contingncia
Status
LOG DO RISCO
DATA

AUTOR

OBSERVAES

Fonte: equipe do projeto

97

14 PLANO DE GERENCIAMENTO E AQUISIES


14.1 DECISO MAKE OR BUY
As decises de make or buy devero ser tomadas pela equipe do projeto,
tendo o gerente do projeto como responsvel. Sero consideradas as relaes de
custo benefcio bem como os recursos provenientes da rede Angeloni para as
atividades levantadas para o projeto. O resultado da deciso ser comprar/terceirizar
algum produto ou servio, ou produzi-los internamente com os recursos do projeto.

14.2 TIPOS DE AQUISIES


As compras dentro do projeto sero divididas em 3 categorias:
1. Compras no planejadas com valor igual ou inferior a R$ 1000,00;
2. Compras no planejadas com valor superiores a R$ 1000,00;
3. Compras planejadas.
Cada categoria dever receber um tratamento diferenciado para o seu processo de
compra conforme especificado neste plano.

14.2.1 Procedimento para compras no planejadas com valor igual ou inferior a


R$ 1000,00
Compras no planejadas so todas as compras que surgiro no decorrer do
projeto e no tiveram um planejamento prvio, sendo identificada sua necessidade no
decorrer do projeto.
Compras com valores iguais ou inferiores a R$ 1000,00 devero ser
requisitadas atravs de formulrio especfico de requisio de compra, sendo
aprovada previamente pelo gerente do projeto ou gerente financeiro do projeto, para
que a aquisio seja executada.
O solicitante o responsvel por executar a compra, podendo escolher o
fornecedor pr cadastrado no Angeloni, sem a necessidade de aprovao prvia do
fornecedor, desde que atenda aos requisitos do item adquirido.

98

14.2.2 Procedimento para compras no planejadas com valor superior a R$


1000,00
Para compras no planejadas com valor superior a R$1000,00 dever ser
seguido os seguintes procedimentos:
1. Preenchimento do formulrio de aquisies e aprovao prvia do gerente do
projeto;
2. Elaborao da declarao do trabalho (SOW);
3. Levantamento de potenciais fornecedores;
4. Solicitao de propostas (RFP);
5. Anlise de fornecedores e escolha da proposta;
6. Contratao.

14.2.3 Procedimento para compras planejadas


As compras planejadas so todas as compras definidas no momento do
planejamento do projeto. Elas se distinguem da compras no planejadas por j
possurem uma aprovao de compra prvia ao incio da execuo do projeto.
As compras planejadas devem possuir os seguintes procedimentos quando
classificadas como licitao:
1. Elaborao de declarao do trabalho (SOW);
2. Levantamento de potenciais fornecedores;
3. Solicitao de propostas (RFP);
4. Anlise de fornecedores e escolha da proposta;
5. Contratao.
No caso de classificadas como compra direta, a aquisio se dar pelo
seguinte processo:
1. Elaborao de declarao do trabalho (SOW);
2. Levantamento de potenciais fornecedores;
3. Anlise de fornecedores e escolha da proposta;
4. Contratao.

99

14.3 PROCESSOS DE AQUISIES


14.3.1 Preenchimento do formulrio de aquisies e aprovao prvia do
gerente do projeto
O preenchimento do formulrio de aquisies deve ser feito pelo responsvel
pela aquisio. O mesmo deve preencher todos os campos necessrios do formulrio
antes da solicitao da aprovao da compra ser enviado ao gerente do projeto ou
gerente financeiro do projeto.
Os formulrios de solicitao de aquisies s sero aceito para anlise desde
que assinados por um membro efetivo da equipe do projeto, o qual deve ser
caracterizado como solicitante.

14.3.2 Elaborao de declarao do trabalho (Statement of Work)


A declarao do trabalho a ser contratado dever conter as seguintes
informaes conforme formulrio padro SOW:

Objetivo da aquisio;

Lista dos itens ou servios a serem adquiridos;

Especificao tcnica dos itens ou dos servios, e performance;

Quantidade desejada de cada item;

Locais onde o servio dever ser realizado ou os produtos entregues;

Restries de prazo de entrega e oramento;

Pr requisitos de fornecedores.
Toda declarao de trabalho deve ser validada previamente pelo gerente do

projeto antes de ser divulgada aos fornecedores.

14.3.3 Levantamento de potenciais fornecedores


O levantamento dos potenciais fornecedores ser realizado em lista pr
cadastrada de fornecedores da rede de supermercados Angeloni. Outras fontes
alternativas de levantamento de fornecedores que podero ser utilizadas so sites de
internet, revistas especializadas e indicaes de parceiros da rede Angeloni.

100

14.3.4 Solicitao de propostas (RFP)


Para as aquisies que demandem solicitaes de propostas devero ser
solicitadas um mnimo de 3 propostas a trs fornecedores diferentes.
Para a solicitao das propostas dever ser enviados aos potenciais
fornecedores a seguinte documentao:
Declarao de trabalho aprovada;
RFP do trabalho a ser contratado;
Critrios de seleo dos fornecedores;
Modelo de contrato
Contato da equipe do projeto para saneamento de dvidas;
A solicitao dos itens obrigatrios para a proposta que so os seguintes:
1. Preo;
2. Condies de pagamento;
3. Prazo e entrega;
4. Contato para saneamento de dvidas;
5. Contato de 3 clientes atuais.

14.3.5 Avaliao e seleo dos fornecedores


Somente sero consideradas para o processo de seleo propostas que
atendam os requisitos estabelecidos na declarao de trabalho aprovada, bem como
os itens obrigatrios para a proposta.
Os fornecedores sero selecionados conforme os seguintes critrios de
seleo, que tero pesos de avaliao dependendo da aquisio realizada:

Preo

Data de incio dos servios

Data de entrega

Condies de pagamento

Qualidade dos produtos / servios

Recomendaes e histrico dos fornecedores

Garantia

Qualidade de assistncia tcnica

Custo de manuteno

Certificaes

101

14.3.6 Pedido de compra


Todas as compras sem nenhuma exceo devem ser cadastradas no sistema
Angeloni e possuir pedido de compra formal do sistema, seguindo processo de
aprovao padro do Angeloni.

14.3.7 Contratao
Todos os contratos sero elaborados conforme contrato padro Angeloni para
contratao de servios e compra de equipamentos. Em caso de divergncias entres
as partes, as clusulas divergentes devero ser negociadas e redigidas com
superviso da rea jurdica do Angeloni. Todos os contratos firmados devem ser
aprovados pelo gerente do projeto antes da sua assinatura.

14.3.8 Administrao dos contratos


As inspees do cumprimento das entregas contratadas, bem como prazos e
qualidade dos trabalhos contratos sero feitos semanalmente pela equipe do projeto, a
qual emitir relatrio de desempenho para cada fornecedor contratado.
Mudanas das clusulas dos contratos podero ser solicitadas via documento
especfico, sendo tal mudana avaliada em conjunto. Desde que a mudana esteja
aprovada pelo fornecedor e pelo gerente do projeto, a mesma ser encaminhada ao
departamento jurdico do Angeloni para que seja redigido adendo contratual pertinente
para homologao final e execuo da mudana contratual.

14.3.9 Pagamento de fornecedores


Os fornecedores sero pagos via boleto bancrio ou depsito em conta
corrente nas datas acordadas em contrato desde que apresentem nota fiscal do
servio ou produto contratado.

14.3.10 Encerramento dos contratos


Aps a comprovao da total entrega dos produtos ou servios contratados,
sero verificados se todas as obrigaes contratuais e legais foram cumpridas. Aps o

102

cumprimento de todas as obrigaes ser feito a homologao das entregas


contratuais pelo gerente do projeto com preenchimento e assinatura de documento
especfico de homologao.
Aps o encerramento dos contratos ser feito relatrio de lies aprendidas e
complemento do histrico do fornecedor no sistema de gesto de fornecedores do
Angeloni.

14.4 AQUISIES
14.4.1 Deciso make or buy
Os pacotes trabalho do projeto foram divididos pela equipe do projeto entre as
decises de fazer internamente pela equipe ou a contratao dos servios e produtos
conforme tabela a seguir:
Tabela 39: Make or buy
Nveis de planejamento
Requisitos

Escopo

Tempo

Planejamento

Custo

Qualidade

Recursos humanos

Comunicao

Riscos

Pacote de trabalho

Fazer

Project Charter

Plano de gerenciamento do escopo

Declarao do escopo

EAP

Dicionrio da EAP

Plano de gerenciamento de tempo

Lista de atividades

Diagrama de redes

Mapa de folgas e caminho crtico

Plano de gerenciamento de custos

Estimativa de custo por atividade

Oramento

Plano de gerenciamento da qualidade

Critrios de aceitao

Plano de gerenciamento de recursos


humanos
Matriz de responsabilidade

Comprar

x
x

Planejamento de comunicao

Plano de reunies

Matriz de distribuio

Plano de gerenciamento de riscos

103

Aquisies
Licenciamentos e
alvars

Projetos executivos

Execuo

Contratos e
aquisies

Construo

Instalao
Finalizao

Lista de riscos

Avaliao quantitativa e qualitativa

Plano de respostas

Plano de gerenciamento de aquisies

Declarao de trabalho SOW

Critrios de avaliao

Liberao dos alvars pelos rgos pblicos

Projeto de adaptao civil

Projeto eltrico

Projeto hidrulico

Projeto de climatizao

Projeto preventivo contra incndios


Projeto do layout e Equipamentos para
Fbrica
Fornecedores de mquinas, equipamentos e
acessrios

x
x
x

Empreiteira para adequao civil

Aquisio de equipamentos /materiais


diversos

Obras civis

Obras eltricas

Obras hidrulicas

Climatizao

Preventivo contra incndio

Instalao de equipamentos

Teste de operaes

Documentao final

Fonte: equipe do projeto

104

14.4.2 LISTA DE AQUISIES


Tabela 40: Lista de aquisies
IMOBILIZAES
FIXAS/INSTALAES

QTD

valor unitrio
estimado (R$)

Valor total estimado Tipo


de
(R$)
fornecimento

Tipo de
contrato

Especificao bsica

Projeto de adaptao civil

R$

2.500,00

R$

2.500,00 Licitao

Preo Fixo

Projeto tcnico para adaptao civil da rea


destinada fbrica de salgados

Projeto eltrico alta tenso

R$

2.000,00

R$

2.000,00 Licitao

Preo Fixo

Projeto tcnico para adaptao eltrica de alta


tenso da rea destinada fbrica de salgados

Projeto eltrico baixa tenso

R$

1.800,00

R$

1.800,00 Licitao

Preo Fixo

Projeto tcnico para adaptao eltrica de baixa


tenso da rea destinada fbrica de salgados

Projeto hidrulico

R$

1.650,00

R$

1.650,00 Licitao

Preo Fixo

Projeto tcnico para adaptao hidrulica da rea


destinada fbrica de salgados

Projeto de climatizao

R$

2.500,00

R$

2.500,00 Licitao

Preo Fixo

Projeto preventivo contra incndios

R$

1.600,00

R$

1.600,00 Licitao

Preo Fixo

Projeto tcnico para climatizao da rea


destinada fbrica de salgados
Projeto tcnico preventivo de incndio da fbrica
de salgados

Obras civis

R$

25.000,00

R$

25.000,00 Licitao

Preo Fixo

Execuo da obra civil de adaptao da rea


destinada fbrica de salgados

Obras eltricas

R$

14.000,00

R$

14.000,00 Licitao

Preo Fixo

Execuo das obras eltricas de adaptao da


rea destinada fbrica de salgados

Obras hidrulicas

R$

6.000,00

R$

6.000,00 Licitao

Preo Fixo

Obras climatizao

R$

35.000,00

R$

35.000,00 Licitao

Preo Fixo

Preventivo contra incndio

R$

5.000,00

R$

5.000,00 Licitao

Preo Fixo

Instalao de equipamentos

R$

5.000,00

R$

5.000,00 Licitao

Preo Fixo

Execuo das obras hidrulicas de adaptao da


rea destinada fbrica de salgados
Execuo e instalao da climatizao da fbrica
de salgados
Execuo e instalao da preveno de incndio
da fbrica de salgados
Instalao dos equipamentos de produo na
fbrica de salgados

105

MQUINAS E EQUIPAMENTOS/
(Marcassugeridas)
Hotmixer Plus 250 Litros / Masseira
Cozedora
DUE 7.0 / Formadora e Recheadora
deSalgados(DuploRecheio) de1200
a7000salgadosp/ hora

QTD

valor(R$)

total(R$)

R$ 38.150,00

R$ 38.150,00 Licitao

R$ 49.945,00

R$ 49.945,00 Licitao

Mquina para produo de massas, batedora e


PreoFixo cozedora, capacidadede250l
Mquina para produo automtica de salgados
comduplo recheio capacidade de 1200 a 7000
PreoFixo unidadespor hora

EmpanamixIndustrial / Empanadeira
UK 2C 30HP / Tnel de
Ultracongelamento

R$ 22.255,00

R$ 22.255,00 Licitao

PreoFixo

Mquinaempanadeiradesalgados

R$ 141.350,00

R$ 141.350,00 Licitao

PreoFixo

Tnel decongelamentorpido

Embaladora/Seladorada
CmaraFrigorficaModular, (-4 +4)
Tamanho 2900 x 2600 mm , para
estoquedematriaprima

R$

PreoFixo

Mquinaparaembalar ossalgados

R$ 30.508,00

R$ 30.508,00 Licitao

Cmara fria para acondicionamento de matria


PreoFixo primaeprodutoacabado

R$

877,00

R$

3.508,00 Compradireta

PreoFixo

MesaInoxparatrabalhosmanuais

R$ 3.224,00

R$

6.448,00 Compradireta
Compradireta

PreoFixo

Piainoxparahigienizaocomduascubas

R$ 2.664,00

R$

5.328,00

PreoFixo

Piainoxparahigienizaocomumacuba

Prateleira em ao inox
1,50X0,50X1,75 M - c/ 4 planos
perfuradosdesmontvel

R$ 2.026,00

R$

8.104,00 Compradireta

PreoFixo

Prateleiraemaoinox

Carro para carga e descarga /


Ultracongelador,
Galvanizado
capacidade 20 bandejas 600 x 800
mm

R$

897,00

R$

5.382,00 Compradireta

Carro para transporte de salgados ao


PreoFixo ultracongelador

120

R$

78,00

R$

9.360,00 Compradireta

PreoFixo

Mesacomtampode Inox, Tamanho:


2840X900mm
Pia em ao inoxidvel com duas
cubas 0,50x0,40x0,25 cm - medindo
2,00x0,70x0,85
Piaemaoinoxidvel comumacuba
0,60x0,50x0,35 cm - medindo
2,00x0,70x0,85, para lavagem de
equipamentos.

Bandejaperfuradadealumnio1.2

350,00

R$

350,00 Compradireta

Bandejasparaacomodaodossalgados

106

Pallet em ao carbono pintura


polister, capacidade 1000 kg,
Dimenses1200x1000x240mm.

R$

453,00

R$

1.812,00 Compradireta

PreoFixo

Pallet paratransportedossalgados

Lavadores de mos em ao inox,


acionamentomecnico.

R$

783,00

R$

783,00 Compradireta

PreoFixo

Lavadoresdemosparahigienizao

Lavadores de Botas em ao inox,


acionamentomecnico

R$ 1.181,00

R$

1.181,00 Compradireta

PreoFixo

Lavadoresparahigienizaodebotas

R$ 1.320,00

R$

1.320,00 Compradireta
Compradireta

PreoFixo

Esterilizador deutenslios

R$ 1.103,00

R$

1.103,00

PreoFixo

Carroparadetritosorgnicos

R$ 1.422,00

R$

1.422,00 Compradireta

Carro para transporte de salgados dentro da


PreoFixo fbrica

R$ 3.518,00

R$

3.518,00 Compradireta

PreoFixo

Fogoindustrial 6bocas

Balana dosadora de biscoitos , c/ 4


calhasemaoinox, estruturaemferro,
teflonada, mod. HBD4C-F

R$ 20.000,00

R$ 20.000,00 Licitao

PreoFixo

Balanadosadora

Kit parachurros

R$

444,00

R$

444,00 Compradireta

PreoFixo

Kit paraproduodechurros

Dispositivoparaduplacor demassa

R$

483,00

R$

483,00 Compradireta

PreoFixo

Assessrioparaduplacor demassa

Dispositivoparacoresalternadas

R$

483,00

R$

483,00 Compradireta

PreoFixo

Assessrioparacoresalternadas

CLM600CilindroLaminador Trif 220v

R$ 18.500,00

R$ 18.500,00 Licitao

PreoFixo

Cilindrolaminador

MC4000MesadeCorteMonof 220v

R$ 12.506,00

R$ 12.506,00 Licitao

PreoFixo

Mesadecorteparatrabalhosmanual

CortadoresCroissant

R$

R$

PreoFixo

Equipamentoparacortedecroissant

Esterilizador de Facas e Utenslios


comlmpadagermicida
Carroportadetritos aoinox para80
litros tampa simples sem pedal,
dimetro 430mm, altura 770mm, com
rodzios3"
Carro Plataforma em ao inoxidvel
medindo860X730mm, comrodzios
de4
FogoPI6- 06bocas, 03queimadores
duplos com vazo de 600g/h e 03
queimadores simples com vazo de
300g/h, grelha30x30cmcom6braos,
perfil 7cm, sem forno, estrutura e
quadroemaoINOXAISI 304

909,30

1.818,60 Compradireta

107

CortadoresTiras

R$

626,85

R$

1.253,70 Compradireta

PreoFixo

Equipamentoparacorteemtiras

CortadoresRetangular

R$

626,85

R$

1.253,70 Compradireta

PreoFixo

Equipamentosparacorteretangular

Fritadeira

R$ 1.400,00

R$

2.800,00 Compradireta

PreoFixo

Mquinafritadeira

Utenslios

R$ 5.000,00

R$

5.000,00 Compradireta

Utenslio de conzinha diversos como facas,


PreoFixo garfos, colheres, espumadeiras.

Lixeiradeinox

R$

R$

3.000,00 Compradireta

PreoFixo

Freezer naslojas

50

R$ 1.700,00

R$ 85.000,00 Licitao

Lixeiraeminox
Freezersparacondicionamentodossalgadosnas
PreoFixo lojas

Lixeiras

R$

100,00

R$

500,00 Compradireta

PreoFixo

Armriodelimpeza

R$

975,00

R$

1.950,00 Compradireta

Mquinaparavalidadedefabricao

R$ 19.720,00

R$ 19.720,00 Licitao

PreoFixo

Pedestal demquina

R$

680,00

R$

PreoFixo

Esteira

R$ 6.400,00

R$

MVEISEUTENSLIOS

QTD

600,00

valor(R$)

680,00 Compradireta
6.400,00 Licitao

Lixeirasplsticasgrandes
Armriosimplesparacondicionamentodematerial
PreoFixo delimpeza
Mquinaparacontroledevalidade

Pedestal parasuportedemquina
Esteira rolante para transporte na linha de
PreoFixo produo

total(R$)

ESCRITRIO
Computador desktop com 2,4Ghz de
processamento, 3GbdememriaRam,120deHD,
PreoFixo monitor 15" eperifricos.

Computadores

R$ 1.300,00

R$

1.300,00 Compradireta

Mesas

R$

300,00

R$

300,00 Compradireta

PreoFixo

Mesaescritrio1,5mdecomprimento

Cadeiras

R$

100,00

R$

300,00 Compradireta

PreoFixo

Cadeirassimplesestofadas

Impressoralaser multifuncional

R$

700,00

R$

700,00 Compradireta

PreoFixo

Impressoralasermultifuncional

Lixeira

R$

10,00

R$

10,00 Compradireta

PreoFixo

Lixeiradeplsticopequena

material deescritrioemgeral

R$

200,00

R$

200,00 Compradireta

PreoFixo

Material deescritriocomocanetaspapel, etc

Ar condicionadosplit +instalao

R$ 2.000,00

R$

2.000,00 Compradireta

PreoFixo

Ar condicionadosplit 17000btus

Aparelhotelefnico

R$

50,00

R$

50,00 Compradireta

PreoFixo

Aparelhotelefnico

Divisria

R$ 1.500,00

R$

1.500,00 Compradireta

PreoFixo

Divisriaparaescritrio

OUTROSINVESTIMENTOS

QTD

valor(R$)

total(R$)

108

TREINAMENTOINICIAL
Passagem de ida e volta para o instrutor de
PreoFixo operaodasmquinas
Custos das horas tcnicas do instrutor para
PreoFixo operaodasmquinas

Deslocamento

R$ 2.000,00

R$

2.000,00 Compradireta

Custodotreinamento

R$ 5.000,00

R$

5.000,00 Compradireta

Hospedagem

R$

900,00

R$

900,00 Compradireta

PreoFixo

Alvarssanitrios

R$

600,00

R$

600,00 Compradireta

PreoFixo

Certificaessanitrias

R$

220,00

R$

220,00 Compradireta

Aquisiodealvarsanitrioparafuncionamento
Aquisio de certificao sanitria para
PreoFixo funcionamento

R$

200,00

R$

200,00 Compradireta

Desenvolvimento do lay out da embalagem de


PreoFixo papeloparaossalgados

TRANSPORTESESEGUROS

1
%(sobre
mquinas
)

Transportes(sobreasmquinas)

2,00%

Hospedagemparaoinstrutor

TAXASDEREGULARIZAO

Layout deembalagem

Embalagem

Seguro(sobreasmquinas)
TOTALDEAQUISIES
Fonte: equipedoprojeto

1,00%

total(R$)

R$ 10.272,38 Compradireta

Custo de transporte das mquinas e


PreoFixo equipamentosdofornecedor para fbrica

R$

Custodoseguroparatransportedasmquinas e
PreoFixo equipamentosdofornecedor para fbrica

5.136,19 Compradireta

R$ 646.357,57

109

14.5 FORMULRIOS
Modelo 7: SOW
SOW
SOW N

Pacote de trabalho
contemplado

Descrio do trabalho
Local do projeto
Valor mximo da
proposta do projeto

Prazo mximo de
entrega

Condio de pagamento
Tipo de contrato

Critrios de
aceitao/instrues

Forma de entrega

Instrues especiais
Fonte: equipe do projeto

110

Modelo 8: Requisio de propostas

RFP N
Pacote de trabalho
contemplado

REQUISIO DE PROPOSTAS
SOW associada

Objetivo da requisio

Requisitos mnimos para


avaliao da proposta

Prazo mximo de
entrega das propostas

Preo;

Condies de pagamento;

Prazo e entrega;

Contato para saneamento de dvidas;

Contato de 3 clientes atuais.

Prazo mximo para


seleo do fornecedor

Descrio do
procedimento de
avaliao

Critrios de avaliao
das propostas

Contatos da equipe do
projeto para eventuais
dvidas e entrega das
propostas

Adriana Las Casas Gerente do projeto

Telefone: (48) 9993-5555

E-mail: adrianacasas@angeloni.com.br

Angeloni Capoeiras

Documentao anexa a
esta RFP
Fonte: equipe do projeto

111

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Data de incio dos


servios

Data de entrega

Condies de
pagamento

Qualidade dos
produtos / servios

Recomendaes e
histrico dos
fornecedores

Garantia

Qualidade de
assistncia tcnica

Custo de
manuteno

Nota Possvel

Preo

Modelo 9:Planilha para avaliao das propostas


10

Total

Itens avaliados

Certificaes

Peso

Nota total

Proposta 1

Proposta 2

Proposta 3

Proposta 4

Proposta 5

Proposta 6

Proposta 7

Fonte: equipe do projeto

112

Modelo 10: Formulrio de requisio de compras


FORMULRIO DE REQUISIO DE COMPRAS
Descrio do item
ou servio

Justificativa
compra

da

Impactos da no
realizao
da
compra

Pacote de trabalho que gerou a


necessidade da compra
Tipo de compra
Compras no planejadas com valor
(assinale com um igual ou inferior a R$ 1000,00
X)
Valor estimado em
Reais
Solicitante

Aprovao
do
gerente
de
projetos
(assinale com um
X)
Fonte: equipe do projeto

Compras no planejadas com valor


superiores a R$ 1000,00
Data
requisio

da

Assinatura

SIM

NO

Assinatura

113

Modelo 11: Formulrio de requisio de mudana de contrato


FORMULRIO DE REQUISIO DE MUDANA DE CONTRATO
Nmero
contrato

do

Empresa
contratada
Clusula a ser
modificada
(colocar toda a
redao)

Nova redao da
Clusula ou nova
clusula a ser
adicionada

Justificativa
mudana
incluso
clusula

da
ou
de

Valor estimado em
Reais

Data
requisio

Solicitante

Aprovao
gerente
projetos
(assinale com
X)
Aprovao
fornecedor
(assinale com
X)

da

Assinatura

do
de

SIM

NO

Assinatura

SIM

NO

Assinatura

um
do
um

Fonte: equipe do projeto

114

Modelo 12: Homologao e encerramento de contrato


HOMOLOGAO E ENCERRAMENTO DE CONTRATO
Nmero
contrato

do

Empresa
contratada

Atestamos para os devidos fins que as entregas referentes ao referente


contrato firmado foram cumpridas e esto aprovadas pela equipe do projeto.
No havendo nenhuma ressalva nem pendncia referentes aos
servio/produtos contratados.

Aprovao
gerente
projetos

do
de

Assinatura

Aprovao
fornecedor

do

Assinatura

Data
homologao

da

Fonte: equipe do projeto

115