Instruções de Preenchimento - Fatura Comercial

1- Fatura: Preencher com o número/código da fatura, conforme controle do

exportador.

2- Data da Fatura: Preencher com a data de emissão da fatura.

3- Valor Total: Preencher com o somatório total dos itens inseridos.

4- Termos de Pagamento:Preencher com a condição de pagamento. As opções sugeridas

são: Pagamento à Vista, Pagamento Antecipado, Pagamento a Prazo e Carta de Crédito.

5- Exportador: Preencher com o nome empresarial ou razão social, conforme o caso, o

número de identificação fiscal (Tax Number/NIF), o endereço completo,Rua, Cidade,
Estado, País, Código Postal e Telefone, do exportador/vendedor.

6- Importador: Preencher com o nome empresarial ou razão social, conforme o caso, o

número de identificação fiscal (Tax Number/NIF), o endereço completo,Rua, Cidade,
Estado, País, Código Postal e Telefone, do importador/comprador.

7- Embarque: Preencher com o modo de transporte em que a mercadoria será enviada.

As opções sugeridas são: Aéreo, Rodoviárioe Marítimo.

8- Moeda: Preencher com a sigla da moeda utilizada na negociação. As opções

sugeridas são: USD (dólar), BRL (real) e EUR (euro).

9- Incoterm: Preencher com o termo negociado (EXW, FCA, FOB, FAS, CFR, CIF, CPT,
CIP, DAP, DPU e DDP). Os Incoterms servem para definir os direitos e obrigações que
incidem dentro da estrutura de um contrato de operação de compra e venda
internacional, entre exportador e importador. Orientações específicas acerca dos
Incoterms podem ser obtidas no material: Incoterms 2020.

10- Peso Líquido: Preencher com o valor do somatório total do peso líquido e
unidade de medida das mercadorias a serem exportadas.

11- Peso Bruto: Preencher com o valor do somatório total do peso bruto e unidade de
medida das mercadorias a serem exportadas.

12- Volume Total: Preencher com o valor do somatório total do volume e unidade de
medida das mercadorias a serem exportadas.

13- Quantidade Total: Preencher com o valor do somatório total das mercadorias a
serem exportadas.

14- Descrição: Preencher com a descrição das mercadorias a serem exportadas, de

acordo com a descrição da NCM.

15- Marcas / Nº: Preencher com o código da marca ou numeração de identificação da

mercadoria.

16- HS / NCM: Preencher com o código da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM)

referente ao produto a ser exportado. Auxílio na classificação pode ser obtido na
ferramenta: Classificação Fiscal de Mercadorias – NCM.

17- Preço Unit.: Preencher com o preço unitário correspondente à mercadoria.

18- Quantidade: Preencher com o somatório total da quantidade correspondente à

mercadoria.

19- Total: Preencher de acordo com o preço unitário e a quantidade do item

inserido.

20- Notas: Preencher com anotações consideradas importantes ao importador como

dados bancários para o recebimento da fatura. Outras informações podem ser inclusas
neste campo.

21- Sub Total: Preencher com o somatório dos valores totais dos itens inseridos.

22- Frete: Preencher com o valor do frete internacional.

23- Seguro: Preencher com o valor do seguro internacional.

24- Outro: Preencher com o valor de demais despesas inclusas na operação.

25- Valor Total: Preencher com o somatório do subtotal, frete, seguro e demais
despesas.

26- Termos: Preencher com o termo de destinação da operação. Observe os termos

sugeridos.

27- Assinatura e Carimbo: Inserir a assinatura do exportador (representante legal)

a caneta, na cor azul, e o carimbo.