Compromiso de la Política Objetivo

La protección de la Seguridad y Salud de todos los Minimizar el Índice de

miembros de la organización, sean de contratación directa Frecuencia e Índice de gravedad
o de subcontrata y personas que visiten nuestras de los Accidentes y
instalaciones, mediante la prevención de las lesiones, Enfermedades Ocupacionales.
dolencias, enfermedades e incidentes relacionados con el
trabajo.

Maximizar el ratio de
capacitación al programadas en
Cumplir con los requisitos legales pertinentes en materia temas de Seguridad, Salud y
de Seguridad, Salud en el trabajo y Medio Ambiente. Gestión Ambiental respecto a
horas hombre trabajadas en la
operación.

Planificar las actividades

constructivas incorporando la
gestión ambiental que minimice
la generación de residuos sólidos
La protección del medio ambiente, implementando para prevenir la contaminación
controles operacionales para la prevención de la del medio ambiente y los
contaminación, minimizando los impactos ambientales impactos ambientales negativos.
negativos y la generación de los residuos sólidos, derivados
de nuestras actividades, instalaciones y servicios; esta
responsabilidad es compartida por el personal a todos los
niveles de la organización.

Propiciar la mejora continua del desempeño del Sistema Monitorer el avance del plan SST
Integrado de Gestión de Prevención de Riesgos y Medio mediante Auditorías de avance y
Ambiente. cierre de planes de acción.
 Meta
Índice de gravedad o con días
perdidos < 0.15
Índice de frecuencia < 0.36
Índice de Incidentes Ambientales
=0
Inspecciones >=87
ejecutado/programado
>=95% ejecutados / programado
90% del cumplimiento de la
implementación de las
lineas de acción en los
proyectos alineados a las
actividades constructivas
100% de cumplimiento a
los planes de No
Conformidades resueltos al
cierre del año.
>= 87% ejecutado/programado
Indicadores de Gestión
IG: (N° de incidentes con
días perdidos x 200000) /
HHT
IF: (N° de incidentes con
tiempo perdido x
200000)/ HHT
IC = # capacitaciones
ejecutadas / #
capacitaciones
programadas *100
(Lineas de acción
ejecutadas
/ Líneas de acción
planificadas)*100
(N° de NC Cerradas) /
(Total de NC) * 100
 Plazo de
Líneas de Acción Recursos
Ejecución/Finalización

Diciembre 2020 en
Elaboración e implementación del Plan de Prevención de Riesgos adelante / Octubre 2020
y Medio Ambiente
Humanos, Diciembre 2020 en
Elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación materiales, adelante / Octubre 2020
de Riesgos y Determinanción de Controles Operacionales económicos
y Según programa de
Implementar el programa de inspecciones internas de Seguridad tecnológicos inspección / Octubre 2020
y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (1 por mes)
Enero 2020 / Octubre 2020

Humanos,
materiales,
Elaboración e implementación del Programa de económicos Diciembre 2020 en
Capacitación y adelante / Octubre 2020
tecnológicos

Identificar los Aspectos Ambientales y Evaluación de Diciembre 2019 / Octubre

Significancia, considerando las actividades constructivas. 2020

Elaboración e implementación de la Matriz de Control Diciembre 2019 / Octubre

Operacional según las actividades identificadas en la Matriz de
Humanos, 2020
Identificación de Aspectos Ambientales materiales,
económicos Diciembre 2019 / Octubre
Implementar el programa de inspecciones internas de Seguridad y 2020
y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente ( 1 por mes) tecnológicos
Diciembre 2019 / Octubre
Realizar campaña de minimización y de la correcta segregación 2020
de residuos solidos.

Humanos, Diciembre 2019 / Octubre

materiales, 2020
Implementación de la Gestión de No Conformidades económicos
y Diciembre 2019 / Octubre
tecnológicos 2020
 Responsable

Ingeniero de
Seguridad

Ingeniera de
Seguridad

Ingeniera de
Seguridad

Ingeniero
Residente

Ingeniera de
Seguridad

Ingeniero de
Seguridad

Ingeniera de
Seguridad

Ingeniera de
Seguridad

Ingeniero
Residente

Ingeniero de
seguridad

Ingeniero de
seguridad
 PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO Código: PETS -PSST-RC

OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. 82049 RAMÓN CASTILLA MARQUESADO UBICADO EN
EL AA.HH. ALTO TRUJILLO, SECTOR T3, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD" - I ETAPA

Nombre del PETS:

Área: Fecha:

Alcance del trabajo/Descripción:

Responsabilidades:

Herramientas y Equipos requeridos:

Requerimiento de personal para la tarea:

Requerimiento de EPP:

Materiales requeridos:

Restricciones:

Análisis de seguridad en el trabajo

Medidas de Evaluación del Riesgo
Actividad/Paso Peligros
Control Severidad Probabilidad Riesgo

Autorización y Firmas
Prerapado por:
Nombre y Apellidos Cargo Firma

Aprobado por:
Nombre y Apellidos Cargo Firma

Revisado por la cuadrilla

 PETAR - PERMISO ESCRITO DE TRABAJO EN ALTURA Código: PETAR -PSST-RC

OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. 82049 RAMÓN CASTILLA MARQUESADO UBICADO EN EL AA.HH.
ALTO TRUJILLO, SECTOR T3, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD" - I ETAPA
1. Datos Principales
Trabajo a realizar
Área: Fecha:
2. Peligros y riesgos de trabajos en altura
Riesgos Medidas de control Riesgos Medidas de control
Caídas de personal __________________ Peligros mecánicos __________________
__________________
Caídas de equipo __________________ Peligros eléctricos __________________
__________________ __________________
Caídas de herramientas __________________ Peligros de incendios __________________
__________________ __________________
3. Medidas de control
A. Del lugar Trabajo SI NO N/A
1. Se ha aislado y señalizado el área de trabajo en nivel inferior
2. De realizarse los trabajos en superficies deterioradas como techos y/o coberturas se
han colocado sistemas o medidas (ejemp.sogas, cables) que eviten la posibilidad de
caída.

3. Del punto anterior; en caso de emergencia se han señalizado las salidas

inmediatas y éstas ofrecen estabilidad en caso de evacuación
4. Se ha verificado y asegurado las herramientas y equipos a utilizar en los trabajos en
altura

B. Del Sistemas de Protección Contra Caídas

Los andamios, según su altura estan asegurados y/o arriostrados a estructuras estables y
fijas eliminando la posibilidad de colapsamiento.
Los puntos de anclaje y líneas de vida estan ubicados por encima del nivel del
hombro del trabajador.
Los sistemas de protección contra caídas mantienen una distancia mínima de tres metros
con respecto a las líneas de alta tensión.

C. Del equipo de protección personal e instruccione

El personal recibio entrenamiento y/o capacitación en trabajos en altura
El personal cuenta con EPP Básico y Especializado (arnés, barbiquejo, etc)

Se realizó una inspección visual; en tierra firme del equipo de protección contra caídas
(cinturones, líneas de anclaje, arneses, cuerdas, ganchos, conectores).

C. Otros
Considerar la presencia de un observador que advierta al personal de entorno la posible
caída de materiales y/o carga.

4.- Firmas de Autorización de la tarea:

Cargo Nombre Firma Fecha
Supervisor de Seguridad:
Residente/ Supervisor:
5. Nombre del personal autorizado para realizar trabajos de altura
Apellidos y Nombres Cargo Firma
 CURSOS 7 CHARLAS DIARIAS RESPONSABLE DURACIÓN

Inducción General en Seguridad, salud y medio ambiente Supervisor de seguridad 25 Min

Uso de equipo de protección personal Supervisor de seguridad 30 Min
IPERC Supervisor de seguridad 30 Min
Excavaciones y zanjas Ingeniero Residente 30 Min
Trabajos en altura Supervisor de seguridad 30 Min
Trabajos en caliente Supervisor de seguridad 30 Min
Herramientas Manuales y eléctricas Supervisor de seguridad 30 Min
Manejo de materiales peligrosos Supervisor de seguridad 30 Min
Seguridad basada en el comportamiento Supervisor de seguridad 30 Min
Aspectos e impactos ambientales Supervisor de seguridad 30 Min
Manejo y disposición de residuos Supervisor de seguridad 30 Min
Inspecciones ambientales y reportes de accidentes Supervisor de seguridad 30 Min
Salud Ocupacional Profesional de salud 30 Min
 CRONOGRAMA 2020
DIRIGIDO A
DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE
Personal nuevo X X X X X X
Todo el personal X X X X
Todo el personal X X X
Todo el personal X
Todo el personal X X
Todo el personal X X
Todo el personal X X X
Todo el personal X
Todo el personal X
Todo el personal X X
Todo el personal X X
Todo el personal X
Todo el personal X X
OCTUBRE
X
X

X
 Cód: IG -PSST-RC
INSPECCIÓN GENERAL R-0

OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. 82049 RAMÓN CASTILLA MARQUESADO UBICADO EN EL AA.HH.
ALTO TRUJILLO, SECTOR T3, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD" - I ETAPA
Fecha y Hora: Responsable:
Ing. de Seguridad: Nro Trabajadores:
Escala de Calificación de Condiciones Subestándares
Clase POTENCIAL DE PÉRDIDAS DE LA CONDICIÓN O ACTO SUBESTÁNDAR IDENTIFICADO GRADO DE ACCIÓN
A PODRÍA OCASIONAR LA MUERTE, UNA INCAPACIDAD PERMANENTE O PÉRDIDA DE ALGUNA PARTE DEL CUERPO, O DAÑOS DE
INMEDIATA
CONSIDERABLE VALOR
B PODRÍA OCASIONAR UNA LESIÓN O ENFERMEDAD GRAVE, CON UNA INCAPACIDAD TEMPORAL, O DAÑO A LA PROPIEDAD MENOR AL
PRONTA
DE LA CLASE A
C PODRÍA OCASIONAR LESIONES MENORES INCAPACITANTES, ENFERMEDAD LEVE O DAÑOS MENORES POSTERIOR
MARQUE CON X SEGÚN CORRESPONDA, SI, NO, N/A (NO APLICA), CLASE A, B Ó C DE ACUERDO A ESCALA DE CALIFICACIÓN DE CONDICIONES
SUBESTÁNDARES Y TIPO DE ACCIÓN A SEGUIR (PREVENTIVA O CORRECTIVA)
INSPECCIÓN DE OBRA
1. CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD TIPO DE ACCIÓN
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE EN OBRA SÍ NO CLASE OBSERVACIONES
Preventiva Correctiva
1.1. Se realizó la charla de seguridad del día

1.2. Las áreas de trabajo donde se realizan actividades de alto

riesgo se encuentran señalizadas y demarcadas
1.3 Se encuentran despejadas las áreas de circulación y
evacuación.
1.4 Se cuentan con las hojas de seguridad de los quimicos, los
cuales manipulamos.
1.5
Los colabotadores expuestos cuentan con la respectiva
capacitación sobre las hojas de seguridad

1.6 Los productos quimicos se encuentran rotulados

1.7 El personal cuenta con cada uno de los EPP exigidos para
realizar las actividades
TIPO DE ACCIÓN
2. CONDICIONES GENERALES DE MEDIO AMBIENTE SÍ NO CLASE OBSERVACIONES
Preventiva Correctiva
La disposición de los residuos generados por las
2.1
actividades asignadas son las adecuadas

2.2. Se cuenta con un lugar asignado para esta dispocisión

TIPO DE ACCIÓN
3. EMERGENCIA SÍ NO CLASE Preventiva Correctiva OBSERVACIONES

3.1 Se encuentran señalizadas las rutas de evacuación y áreas

donde se realizan actividades generales por parte del
contratista

3.2 Se cuenta con un botiquin para atención inmediata de

primeros auxilios
3.3 El personal cuenta con capacitaciones minimas de
emergencia
3.4 Se cuenta con personal capacitado y entrenado para
atencion de emergencias (brigadistas)
TIPO DE ACCIÓN
4. DOCUMENTACIÓN SÍ NO CLASE Preventiva Correctiva OBSERVACIONES

4.1 La documentacón se encuentra archivada y es de facil

acceso
4.2 Se encuentran diligenciados cada uno de los formatos

TIPO DE ACCIÓN
5. OTROS SÍ NO CLASE OBSERVACIONES
5. OTROS SÍ NO CLASE Preventiva Correctiva OBSERVACIONES

5.1.

5.2

6. PLAN DE ACCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL RESPONSABLES DE LA FECHA

ITEM HALLAZGO ACCIONES A SEGUIR EJECUCIÓN
PROGRAMADA RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
DE EJECUCIÓN

7 OBSERVACIONES
N° REGISTRO REGISTRO DE AUDITORÍAS
DATOS DEL EMPLEADOR

RAZÓN SOCIAL RUC DOMICILIO ACTIVIDAD N° TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL

ECONÓMICA

NOMBRE DE (DE LOS) AUDITOR(ES) N° REGISTRO

FECHAS DE AUDITORIA PROCESOS AUDITADOS

NOMBRE DE RESPONSABLES DE LOS PROCESOS AUDITADOS

NÚMERO DE NO INFORMACIÓN A ADJUNTAR

CONFORMIDADES

a) Informe de auditoria, indicando los hallazgos encontrados, así como no conformidades, observaciones, entre
otros, con la respectiva firma del auditor o auditores.
b) Plan de acción para cierre de no conformidades (posterior a la auditoría). Este plan de acción contiene la
descripción de las causas que originaron cada no conformidad, propuesta de las medidas correctivas para cada no
conformidad, responsable de implementación, fecha de ejecución, estado de la acción correctiva (ver modelo de
encabezados).

MODELO DE ENCABEZADOS PARA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL CIERRE DE NO CONFORMIDADES

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD

FECHA DE EJECUCIÓN
Completar en la fecha de ejecución
DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS NOMBRE DEL propuesta, el ESTADO de las
CORRECTIVAS RESPONSABLE implementación de la medida
DÍA MES AÑO correctiva (realizada, pendiente, en
ejecución)

RESPONSABLE DEL REGISTRO

Nombre:
Cargo:
Fecha:
Firma: