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Grandes Opções do Plano – Plano Plurianual de Investimentos e AMR para o ano de 2022
ÍNDICE
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Grandes Opções do Plano – Plano Plurianual de Investimentos e AMR para o ano de 2022
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Grandes Opções do Plano – Plano Plurianual de Investimentos e AMR para o ano de 2022
. Enquadramento Estratégico
Nos quarenta e cinco anos de poder local democrático que levamos no nosso país é
seguramente difícil encontrar um momento de maior acuidade para qualquer exercício de
planeamento ou provisão de meios e recursos na esfera autárquica.
A somar a toda a incerteza que nos traz o contexto pandémico em que nos encontramos e
que continua quotidianamente a pressionar a operação e alocação de recursos municipais,
somam-se um conjunto de fatores que elevam a exigência previsional deste Plano Plurianual
de Investimentos, a saber:
Por outro lado o exercício de 2022 reflete agora um quadro mais estabilizado em áreas que
trouxeram importantes mudanças ao perímetro orçamental dos últimos anos. A transferência
da operação do fornecimento de água e saneamento para a ABMG é já uma realidade
madura e consolidada nas contas, com todas as afinações de malha fina desde o pessoal até
às compensações por serviços efetuados.
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Grandes Opções do Plano – Plano Plurianual de Investimentos e AMR para o ano de 2022
O Plano agora concretizado segue pois a estrutura programática que visa alinhar o Município
com aquelas que são as grandes linhas estratégicas do desenvolvimento à escala nacional e
regional, numa relação cada mais multinível quer para objetivos, programas e estrutura de
financiamento.
1. transição demográfica
Este movimento mais recente somou-se a uma tendência de envelhecimento que em três
décadas mais do que duplicou o índice do envelhecimento o que pressiona e coloca desafios
em inúmeras áreas. Por exemplo, a Comissão Europeia estima que a despesa de saúde suba
de 5,9% do PIB em 2016 para 8,6% ao longo das próximas três décadas, apenas devido às
alterações demográficas.
Soure é um concelho de baixa densidade que sofreu especialmente com estes fatores. No
período censitário entre 2011 e 2021 a Região de Coimbra teve uma quebra populacional de
5%, enquanto o nosso Concelho perdeu 10% em linha com o que aconteceu nos territórios de
idêntico perfil. Ainda que a inversão destes números dependa especialmente da alteração do
quadro de políticas nacionais e até comunitárias, há com certeza espaço e margem para
implementar programas e escolhas de base local que ajudem a mitigar a emergente transição
demográfica.
Atuar sobre a natalidade, como temos feito com programas como o ´CEGONHAS´ ou
´BERÇO´ promove alguma melhoria dos indicadores mas não impactam o problema com a
escala necessária. É tempo de abrir uma nova janela de políticas públicas locais que
combinem fatores como habitação, emprego e educação e que sejam capazes de fornecer
uma alternativa viável de instalação para o regresso daqueles que partiram e mesmo para
competir como destino dos que procuram o nosso país para viver.
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Grandes Opções do Plano – Plano Plurianual de Investimentos e AMR para o ano de 2022
2. transição digital
3. transição climática
O combate às alterações climáticas é um dos domínios onde tem sido desenvolvido trabalho
muito relevante pelas autarquias. Mas é igualmente o desafio em que é maior a diversidade, a
complexidade e a magnitude das medidas que se impõem. A abordagem aos riscos de
catástrofe, a redução de emissões e a promoção da economia circular podem e devem ser
prioridades do poder local.
Portugal foi um dos primeiros países a assumir o compromisso com a neutralidade carbónica,
até 2050, a que se seguiu a aprovação do Plano de Ação para a Economia Circular e
consequente ainda com o aumento do licenciamento para a produção de eletricidade a partir
de fontes renováveis e dos incentivos à mobilidade elétrica.
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Grandes Opções do Plano – Plano Plurianual de Investimentos e AMR para o ano de 2022
As melhores práticas têm mostrado como é decisivo o envolvimento das comunidades locais
nas políticas de adaptação às alterações climáticas. Não só pelas múltiplas visões e
contributos que advêm de uma participação cívica robusta, mas acima de tudo pela
necessidade de não deixar ninguém para trás na discussão do nosso futuro coletivo.
Igualmente, devem ser estimulados mecanismos que permitam aferir o impacto das medidas
adotadas, monitorizando e garantindo a unidade territorial das medidas adotadas.
As práticas inovadoras iniciadas pelo Município como a generalização dos Centros Ecológicos
e as ações demonstrativas do Recicla Soure, tem que dar lugar a uma nova vaga de ações
generalizadas pelo território municipal, que estejam indexadas a indicadores de performance,
com uma visão total do perfil municipal em matéria de resíduos, energia e ativos ambientais;
capazes de posicionar Soure como um território sustentável e com elevada eficiência no uso
dos recursos.
4. coesão e competitividade
Todos os territórios são passíveis de gerar oportunidades, sendo necessário igualmente gerar
um ecossistema amigo de empregados e empregadores, que promova uma qualidade de vida
generalizada e que fomente a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal.
A captação de inovação para os territórios terá ainda de ser complementada com respostas
públicas adequadas ao crescimento populacional e económico, e garantir um acesso de
qualidade aos serviços públicos. Tal significa que a atração de investimento passa igualmente
pela contratação e fixação de profissionais dos serviços públicos num concelho como o
nosso. O reforço do dinamismo da economia social, é já hoje responsável por uma relevante
posição na criação de emprego e valor, e que em Soure tem um papel cimeiro na promoção
da coesão territorial.
Para garantir a atratividade dos territórios é tão importante criar condições para projetos de
investimento, como para a construção de projetos de vida.
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É esta a direção que pretendemos imprimir à Agenda Municipal para o mandato que agora se
inicia e é este o Plano que inicia a concretização destas opções.
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Conforme determina a norma supracitada, as autarquias locais estão sujeitas, na aprovação dos seus
orçamentos, a um conjunto de regras orçamentais, que em articulação com o Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11
de setembro, que aprovou o Sistema de Normalização Contabilística da Administração Pública (SNC-AP);
ainda com o ponto 3.3. do Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de fevereiro, e respetivas alterações, que não foi
revogado pelo citado DL 192/2015; com a Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro e o Decreto-Lei nº 127/2012, de
21 de junho, com as respetivas alterações (normas e regras aplicáveis à assunção dos compromissos e aos
pagamentos em atraso das entidades públicas), determinam o quadro normativo aplicável à execução do
Orçamento Municipal.
Institui o Regime Financeiro das Autarquias Locais que os orçamentos municipais incluem, para além dos
elementos obrigatórios constantes no art.º 46º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, um relatório que
contenha a apresentação e a fundamentação da política orçamental proposta, incluindo a identificação e
descrição das responsabilidades contingentes e o articulado das medidas para orientar a execução
orçamental, bem como, em anexo, o orçamento das entidades participadas em que o município possua o
controlo ou a presunção do mesmo, de acordo com o artigo 75º da mesma lei.
Prevê o artigo 44º da referida Lei, que a elaboração do orçamento é inserida num quadro plurianual de
programação orçamental (QPPO) e tem em conta as projeções macroeconómicas que servem de base ao
Orçamento de Estado em vigor. O novo sistema contabilístico SNC-AP (Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de
setembro) estipula a elaboração de um orçamento a 5 anos, no caso concreto de 2022 a 2026, dando
resposta ao previsto na citada lei.
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Receita
Receita Corrente
Acresce ainda o que os Impostos Indiretos foram contemplados neste capítulo, como explicado no ponto
anterior. O valor obtido foi estimado por aplicação da mesma regra utilizada para o capítulo anterior.
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Receitas de Capital
Comparticipação
Investimento
a Receber (€)
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3 520 050,63
Saliente-se ainda que, à semelhança do referido nas transferências correntes, a Lei n.º 50/2018, de 16 de
agosto, prevê a transferência, para os municípios e para as entidades intermunicipais, dos recursos que
visam financiar o exercício das novas competências previstas na mesma lei. Tendo em vista a liquidação e
cobrança destas receitas, foram dotadas, com valor de sensivelmente 52.000,00 (valor previsto) as
classificações económicas específicas para o registo destas verbas no orçamento para 2022, de acordo com
as instruções da DGAL.
- As restantes rúbricas são dotadas por forma a arrecadar receitas não incluídas nas rúbricas inferiores.
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Ciclos, Sistema Municipal de Recolha de Biorresíduos e Reabilitação de edifício para instalação de “Centro de
Inovação Social”.
Despesa
Despesa Corrente
Instituições no âmbito da Educação. O valor dotado nesta classificação diminuiu face ao orçamento do ano
transato cerca de 83.000,00, em virtude de aumento da despesa prevista nas Grandes Opções do Plano de
2021 com a comparticipação do município no pagamento das tarifas de água, saneamento e resíduos sólidos
urbanos aos munícipes não estar considerada nos documentos previsionais para 2022.
Despesa de Capital
10 - Passivos Financeiros
Nesta classificação estão incluídos os valores previstos para amortização dos empréstimos contratualizados
pelo Município, conforme mapa seguinte:
Nota: o mapa foi elaborado com a taxa em vigor atualmente, no entanto dotou-se a rúbrica orçamental com
valores acima dos constantes no quadro para precaver a utilização de capital em novos empréstimos cuja
contratualização está em curso.
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3. O aumento global da despesa e receita inicialmente prevista ou a inclusão e/ou anulação de projetos ou
ações no Plano Plurianual de Investimentos e/ou nas Atividades Mais Relevantes, ou ainda a inscrição de
novas rubricas da despesa ou receita, constituem, obrigatoriamente, a forma de uma revisão.
4. A inclusão de reforços de dotações da despesa resultantes da diminuição ou anulação de outras dotações,
consubstanciando-se em transferências inter-rubricas da despesa e, consequentemente, não se verificando
um aumento global do orçamento da despesa, resume uma alteração.
5. As alterações orçamentais podem ser modificativas ou permutativas, assumindo a forma de inscrição ou
reforço, anulação ou diminuição ou crédito especial, nos termos da NCP 26.
6. Não são admitidas alterações/revisões que não respeitem o princípio do equilíbrio orçamental, i.e., as
anulações que não compensem os reforços e não respeitem as regras orçamentais vigentes, pelo que:
a) A transferência de dotações de capital para reforço das de natureza corrente depende do equilíbrio
corrente do orçamento municipal;
b) Não é permitida a diminuição de dotações em projetos cofinanciados, exceto com autorização do Sr.
Presidente.
7. As propostas de alteração ao Orçamento Municipal devem ocorrer, preferencialmente, entre rubricas
económicas do mesmo serviço.
8. As modificações orçamentais podem decorrer de alterações permutativas/modificativas e de revisões
permutativas/modificativas.
9. Compete à Unidade de Administração de Planeamento, Estratégia e Financiamento a análise técnica e
apresentar a solução mais adequada para a sua realização.
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Grandes Opções do Plano – Plano Plurianual de Investimentos e AMR para o ano de 2022
Capítulo II – Receita
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Grandes Opções do Plano – Plano Plurianual de Investimentos e AMR para o ano de 2022
3. Para efeitos do previsto na alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º e n.º 4 do artigo 16.º, ambos da Lei n.º 8/2012, de
21 de fevereiro e do art.º 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, emitir autorização prévia genérica
favorável à assunção de compromissos plurianuais, nos casos seguintes:
a) Resultem de projetos ou ações constantes das Grandes Opções do Plano;
b) Os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 € (noventa e nove mil, setecentos e cinquenta e
nove euros e cinquenta e oito cêntimos) em cada um dos anos económicos seguintes ao da sua contração e
o prazo de execução de três anos.
4. A assunção de compromissos plurianuais a coberto da autorização prévia concedida nos termos do
número anterior, só poderá fazer-se quando, para além das condições previstas no n.º anterior, sejam
respeitadas as regras e procedimentos previstos na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro e cumpridos os demais
requisitos legais de execução de despesas.
5. O presente artigo aplica-se a todas as assunções e compromissos, desde que respeitadas as condições
constantes dos n.ºs 1 e 2, já assumidas e a assumir.
6. A autorização genérica constante do número 4 não prejudica a possibilidade de delegação de
competências no Presidente da Câmara Municipal prevista no n.º 3 do art.º 6 da Lei n.º 8/2012, de 21 de
fevereiro na redação introduzida pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março.
7. Excetuam-se do disposto nos números anteriores os casos em que a reprogramação dos compromissos
plurianuais implique aumento de despesa.
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Grandes Opções do Plano – Plano Plurianual de Investimentos e AMR para o ano de 2022
4.RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
Em conformidade com a parte final da alínea a) do n.º 1 do art.º 46.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro,
consta de anexo ao presente relatório a relação das responsabilidades contingentes, entendidas como
possíveis obrigações que resultem de factos passados e cuja existência é confirmada apenas pela ocorrência
ou não de um ou mais acontecimentos futuros incertos não totalmente sob controlo da entidade, ou
obrigações presentes que, resultando de acontecimentos passados, não são reconhecidas porque:
• Não é provável que um ex fluxo de recursos, que incorpora benefícios económicos ou um potencial
de serviço, seja exigido para liquidar as obrigações; ou
• O montante das obrigações não pode ser mensurado com suficiente fiabilidade.
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Sociedade
Coimbra Vita 505073480 74872 9 980,00 1,48 9 980,00
Anónima/Societária
Fundo Apoio Municipal Fundo 513319182 84114 451 687,85 0,11 451 687,85
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2022 3.147.898,46€
2023 1.148.249,71€
2024 796.275,20€
2025 732.821,23€
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Grandes Opções do Plano – Plano Plurianual de Investimentos e AMR para o ano de 2022
8.PPI e AMR´S
Resumo
Financiamento
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Definido
01 EDUCAÇÃO 1 436 250 10,73%
01 001 Educação Pré-Escolar 201 800 1,51%
01 002 Ensino Básico e Secundário 1 169 250 8,74%
01 003 Formação Profissional 3 000 0,02%
01 004 Ensino Pós-Secundário 6 300 0,05%
01 005 Ensino Superior 10 800 0,08%
01 006 Carta Educativa 5 000 0,04%
Decreto-Lei n.º 57/2019 - Transferência de Competências dos
01 007 35 000 0,26%
Municípios para as Freguesias
01 008 Outras Ações da Educação 5 100 0,04%
02 CULTURA 560 300 4,19%
02 001 Ações no Âmbito da Cultura 560 300 4,19%
03 JUVENTUDE 36 500 0,27%
03 001 Ações no Âmbito da Juventude 36 500 0,27%
04 DESPORTO, LAZER E TEMPOS LIVRES 1 074 500 8,03%
04 001 Equipamentos e Infraestruturas Desportivas e de Lazer 852 900 6,37%
04 002 Promoção do Desporto 166 600 1,24%
04 003 Lazer e Tempos Livres 45 000 0,34%
Decreto-Lei n.º 57/2019 - Transferência de Competências dos
04 004 10 000 0,07%
Municípios para as Freguesias
05 PROMOÇÃO TURISTICA 189 200 1,41%
05 001 Turismo 189 200 1,41%
06 AÇÃO SOCIAL 528 600 3,95%
06 001 Ação Social e Rede Social 403 000 3,01%
06 002 Habitação Social 81 000 0,61%
06 003 CPCJ - Comissão Proteção Crianças e Jovens em Risco 33 500 0,25%
06 004 Promoção do Emprego e Inclusão Social 11 100 0,08%
07 SAÚDE 254 000 1,90%
07 001 Ações no Âmbito da Saúde 254 000 1,90%
08 ORDENAMENTO, INFRAESTRUTURA E ESPAÇO PÚBLICO 1 143 200 8,54%
81
Grandes Opções do Plano – Plano Plurianual de Investimentos e AMR para o ano de 2022
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Grandes Opções do Plano – Plano Plurianual de Investimentos e AMR para o ano de 2022
Total Receitas Correntes 14 063 939 66,65% Total Despesas Correntes 13 114 817 62,15%
Total Receitas de Capital 7 036 778 33,35% Total Despesas de Capital 7 985 900 37,85%
TOTAL RECEITAS 21 100 717 100% TOTAL DESPESAS 21 100 717 100%
129
567
Grandes Opções do Plano – Plano Plurianual de Investimentos e AMR para o ano de 2022
10.ORÇAMENTO DA RECEITA
131
Grandes Opções do Plano – Plano Plurianual de Investimentos e AMR para o ano de 2022
11.ORÇAMENTO DA DESPESA
137
Grandes Opções do Plano – Plano Plurianual de Investimentos e AMR para o ano de 2022
164
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Grandes Opções do Plano – Plano Plurianual de Investimentos e AMR para o ano de 2022
169
MAPA DE PESSOAL 2022 (Art. 29º da LTFP)
Postos de Trabalho
Ocupados Vagos TOTAL
Contrato de
Contrato de
Contrato de
indeterminado
indeterminado
indeterminado
Contrato de
trabalho a termo
resolutivo
Comissão de
Serviço
Contrato de
trabalho a termo
resolutivo
Comissão de
Serviço
Contrato de
trabalho a termo
resolutivo
Comissão de
Serviço
Sub-Total 1 0 0 4 0 0 5 0 0
1 0 0 4 0 0 5 0 0
TOTAL
1 4 5
Licenciatura (Grau de
Técnico Superior 1 0 0 1 0 0 2 0 0
Complexidade 3)
Sub-Total 9 0 0 5 0 0 14 0 0
Direção Intermédia de 3º
Licenciatura 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Grau
Postos de Trabalho
Ocupados Vagos TOTAL
Contrato de
Contrato de
Contrato de
indeterminado
indeterminado
indeterminado
Contrato de
trabalho a termo
resolutivo
Comissão de
Serviço
Contrato de
trabalho a termo
resolutivo
Comissão de
Serviço
Contrato de
trabalho a termo
resolutivo
Comissão de
Serviço
e Financiamento
12º Ano de Escolaridade (Grau
Assistente Técnico 2 0 0 1 0 0 3 0 0
de Complexidade 2)
Sub-Total 5 0 1 4 0 0 9 0 1
Coordenador Municipal de
Licenciatura Adequada 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Proteção Civil
Licenciatura (Grau de
Técnico Superior 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Complexidade 3)
Serviço Municipal de
Proteção Civil 12º Ano de Escolaridade (Grau
Assistente Técnico 0 0 0 1 0 0 1 0 0
de Complexidade 2)
Sub-Total 3 0 0 3 0 1 6 0 1
Licenciatura (Grau de
Técnico Superior Complexidade 3)
1 0 0 0 0 0 1 0 0
Gabinete de
12º Ano de Escolaridade (Grau
Câmara Municipal – Assessorias Apoio Instrumental Comunicação e Assistente Técnico de Complexidade 2)
0 0 0 1 0 0 1 0 0
e Técnico Relações Públicas
Escolaridade Obrigatória (Grau
Assistente Operacional de Complexidade 1)
0 0 0 1 0 0 1 0 0
Sub-Total 1 0 0 2 0 0 3 0 0
18 0 1 14 0 1 32 0 2
TOTAL
19 15 34
Diretor de
Licenciatura 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Departamento
Postos de Trabalho
Ocupados Vagos TOTAL
Contrato de
Contrato de
Contrato de
indeterminado
indeterminado
indeterminado
Contrato de
trabalho a termo
resolutivo
Comissão de
Serviço
Contrato de
trabalho a termo
resolutivo
Comissão de
Serviço
Contrato de
trabalho a termo
resolutivo
Comissão de
Serviço
1 lugar ocup.
Licenciatura (Grau de
Técnico Superior 4 0 0 2 0 0 6 0 0 Mob. P/outros
Complexidade 3) Serv.
Sub-Total 10 0 0 6 0 0 16 0 0
Sub-Total 2 0 0 0 0 0 2 0 0
Dirigente Intermédio de
Licenciatura 0 0 0 0 0 1 0 0 1
5ºGrau
Licenciatura (Grau de
Técnico Superior Complexidade 3)
1 0 0 1 0 0 2 0 0
Subunidade Orgânica de
12º Ano de Escolaridade (Grau
Aprovisionamento e Assistente Técnico de Complexidade 2)
3 0 0 3 0 0 6 0 0
Gestão de Stocks
Escolaridade Obrigatória (Grau
Divisão de Assistente Operacional de Complexidade 1)
2 0 0 2 0 0 4 0 0
Administração e Unidade Orgânica
Finanças
Postos de Trabalho
Ocupados Vagos TOTAL
Contrato de
Contrato de
Contrato de
indeterminado
indeterminado
indeterminado
Contrato de
trabalho a termo
resolutivo
Comissão de
Serviço
Contrato de
trabalho a termo
resolutivo
Comissão de
Serviço
Contrato de
trabalho a termo
resolutivo
Comissão de
Serviço
Unidade Orgânica
Finanças de Contratação
Sub-Total 6 0 0 6 0 0 12 0 0
Pública e
Aprovisionamento
Licenciatura (Grau de
Técnico Superior Complexidade 3)
0 0 0 1 0 0 1 0 0
Subunidade Orgânica de
Contratação Pública
Departamento 12º Ano de Escolaridade (Grau
de Assistente Técnico de Complexidade 2)
0 0 0 3 0 0 3 0 0
Administração
Municipal e
Cidadania Sub-Total 0 0 0 4 0 0 4 0 0
18 0 0 16 0 3 34 0 3
TOTAL DIVISÃO
18 19 37
Dirigente Intermédio de
Licenciatura 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Divisão de 5ºGrau
Gestão de Comissão de
Unidade Orgânica Licenciatura (Grau de
Recursos Técnico Superior 1 0 0 0 0 0 1 0 0 Serviço em Dir.
de Expediente Complexidade 3) Int.5ºGrau
Humanos, Subunidade Orgânica de
Geral,
Qualidade, Expediente Geral,
Atendimento, 12º Ano de Escolaridade (Grau
Auditoria e Atendimento,Taxas e Assistente Técnico de Complexidade 2)
4 0 0 1 0 0 5 0 0
Taxas e Licenças
Contencioso Licenças e Espaço do
e Espaço do
Cidadão Escolaridade Obrigatória (Grau
Cidadão Assistente Operacional 1 0 0 0 0 0 1 0 0
de Complexidade 1)
Sub-Total 6 0 0 1 0 0 7 0 0
Licenciatura (Grau de
Técnico Superior Complexidade 3)
1 0 0 0 0 0 1 0 0
Postos de Trabalho
Ocupados Vagos TOTAL
Contrato de
Contrato de
Contrato de
indeterminado
indeterminado
indeterminado
Contrato de
trabalho a termo
resolutivo
Comissão de
Serviço
Contrato de
trabalho a termo
resolutivo
Comissão de
Serviço
Contrato de
trabalho a termo
resolutivo
Comissão de
Serviço
e Espaço do
Cidadão Escolaridade Obrigatória (Grau
Assistente Operacional de Complexidade 1)
3 0 0 2 0 0 5 0 0
Sub-Total 6 0 0 4 0 0 10 0 0
Dirigente Intermédio de
Licenciatura 0 0 0 0 0 1 0 0 1
3º Grau
Licenciatura (Grau de
Técnico Superior Complexidade 3)
1 0 0 1 0 0 2 0 0
Divisão de Subunidade Orgânica de
Gestão de Recursos Humanos
12º Ano de Escolaridade (Grau
Departamento Recursos Assistente Técnico de Complexidade 2)
4 0 0 3 0 0 7 0 0
de Humanos,
Administração Qualidade, Sub-Total 5 0 0 4 0 0 9 0 0
Municipal e Auditoria e
Cidadania Contencioso Comissão de
Licenciatura (Grau de
Técnico Superior 5 0 0 2 0 0 7 0 0 serviço em Chefe
Subunidade Orgânica de Complexidade 3) de Divisão
Apoio Jurídico,
Unidade Orgânica Contencioso e Auditoria
12º Ano de Escolaridade (Grau
Administrativa e Assistente Técnico de Complexidade 2)
2 0 0 0 0 0 2 0 0
Recursos
Humanos Sub-Total 7 0 0 2 0 0 9 0 0
Licenciatura (Grau de
Técnico Superior Complexidade 3)
1 0 0 1 0 0 2 0 0
Sub-Total 8 0 0 7 0 0 15 0 0
32 0 2 18 0 1 50 0 3
TOTAL DIVISÃO
Postos de Trabalho
Ocupados Vagos TOTAL
Contrato de
Contrato de
Contrato de
indeterminado
indeterminado
indeterminado
Contrato de
trabalho a termo
resolutivo
Comissão de
Serviço
Contrato de
trabalho a termo
resolutivo
Comissão de
Serviço
Contrato de
trabalho a termo
resolutivo
Comissão de
Serviço
TOTAL DIVISÃO
34 19 53
Dirigente Intermédio de
Licenciatura 0 0 0 0 0 1 0 0 1
3º Grau
Comissão de
Subunidade Orgânica de Licenciatura (Grau de
Técnico Superior 1 0 0 0 0 0 1 0 0 serviço em Chefe
Cultura Complexidade 3) de Divisão
Sub-Total 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Licenciatura (Grau de
Técnico Superior Complexidade 3)
2 0 0 1 0 0 3 0 0
Sub-Total 13 0 0 4 0 0 17 0 0
Licenciatura (Grau de
Técnico Superior Complexidade 3)
0 0 0 2 0 0 2 0 0
Subunidade Orgânica de
Desporto e Tempos Livres 12º Ano de Escolaridade (Grau
Assistente Técnico de Complexidade 2)
0 0 0 1 0 0 1 0 0
Postos de Trabalho
Ocupados Vagos TOTAL
Contrato de
Contrato de
Contrato de
indeterminado
indeterminado
indeterminado
Contrato de
trabalho a termo
resolutivo
Comissão de
Serviço
Contrato de
trabalho a termo
resolutivo
Comissão de
Serviço
Contrato de
trabalho a termo
resolutivo
Comissão de
Serviço
Sub-Total 3 0 0 11 0 0 14 0 0
Licenciatura (Grau de
Técnico Superior Complexidade 3)
1 0 0 2 0 0 3 0 0
Divisão de
Unidade Orgânica Subunidade Orgânica de 12º Ano de Escolaridade (Grau
Cultura, Promoção Turística e Assistente Técnico 2 0 0 3 0 0 5 0 0
de Cultura, de Complexidade 2)
Desporto, Termalismo
Desporto e
Tempos Livres e
Promoção
Promoção
Turística Escolaridade Obrigatória (Grau
Turística Assistente Operacional de Complexidade 1)
1 0 0 1 0 0 2 0 0
Sub-Total 4 0 0 6 0 0 10 0 0
21 0 1 21 0 1 42 0 2
TOTAL DIVISÃO
22 22 44
Dirigente Intermédio de
Licenciatura 0 0 0 0 0 1 0 0 1
4º Grau
Comissão de
Licenciatura (Grau de
Técnico Superior 3 0 0 3 0 0 6 0 0 Serviço em Chefe
Complexidade 3) Divisão
Departamento
de Escolaridade Obrigatória (Grau
Assistente Operacional de Complexidade 1)
46 0 0 3 0 0 49 0 0
Administração
Municipal e
Postos de Trabalho
Ocupados Vagos TOTAL
Contrato de
Contrato de
Contrato de
indeterminado
indeterminado
indeterminado
Contrato de
trabalho a termo
resolutivo
Comissão de
Serviço
Contrato de
trabalho a termo
resolutivo
Comissão de
Serviço
Contrato de
trabalho a termo
resolutivo
Comissão de
Serviço
Municipal e
Cidadania Técnicos As previstas no art.º 17.º da
Especialmente Portaria n.º 644-A/2015, de 24 0 16 0 0 4 0 0 20 0
Habilitados-AEC de agosto.
Sub-Total 63 4 0 1 0 0 64 4 0
Licenciatura (Grau de
Técnico Superior Complexidade 3)
0 0 0 1 0 0 1 0 0
Sub-Total 0 0 0 3 0 0 3 0 0
Dirigente Intermédio de
Licenciatura 0 0 1 0 0 0 0 0 1
4º Grau
Comissão de
Licenciatura (Grau de
Técnico Superior 2 0 0 1 0 0 3 0 0 serviço em Dirg.
Complexidade 3) Int.4º Grau
Postos de Trabalho
Ocupados Vagos TOTAL
Contrato de
Contrato de
Contrato de
indeterminado
indeterminado
indeterminado
Contrato de
trabalho a termo
resolutivo
Comissão de
Serviço
Contrato de
trabalho a termo
resolutivo
Comissão de
Serviço
Contrato de
trabalho a termo
resolutivo
Comissão de
Serviço
Licenciatura (Grau de
Técnico Superior Complexidade 3)
1 0 0 0 0 0 1 0 0
Sub-Total 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Sub-Total 11 0 0 0 0 0 11 0 0
Licenciatura (Grau de
Subunidade Orgânica de Técnico Superior Complexidade 3)
2 0 0 1 0 0 3 0 0
Apoio à Cidadania
(Igualdade e Apoio à 12º Ano de Escolaridade (Grau
Assistente Técnico de Complexidade 2)
1 0 0 1 0 0 2 0 0
Vítima; Apoio ao
Emigrante; GIP; Apoio ao
Consumidor e CPCJ) Escolaridade Obrigatória (Grau
Assistente Operacional de Complexidade 1)
0 0 0 1 0 0 1 0 0
Sub-Total 3 0 0 3 0 0 6 0 0
Postos de Trabalho
Ocupados Vagos TOTAL
Contrato de
Contrato de
Contrato de
indeterminado
indeterminado
indeterminado
Contrato de
trabalho a termo
resolutivo
Comissão de
Serviço
Contrato de
trabalho a termo
resolutivo
Comissão de
Serviço
Contrato de
trabalho a termo
resolutivo
Comissão de
Serviço
134 20 2 22 4 1 156 24 3
TOTAL DIVISÃO
156 27 183
205 20 6 77 4 6 282 24 12
TOTAL DEPARTAMENTO
231 87 318
Diretor de
Licenciatura 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Departamento
Sub-Total 2 0 0 8 0 0 10 0 0
Licenciatura (Grau de
Técnico Superior Complexidade 3)
0 0 0 1 0 0 1 0 0
Sub-Total 4 0 0 3 0 0 7 0 0
Postos de Trabalho
Ocupados Vagos TOTAL
Contrato de
Contrato de
Contrato de
indeterminado
indeterminado
indeterminado
Contrato de
trabalho a termo
resolutivo
Comissão de
Serviço
Contrato de
trabalho a termo
resolutivo
Comissão de
Serviço
Contrato de
trabalho a termo
resolutivo
Comissão de
Serviço
Sub-Total 3 0 0 6 0 0 9 0 0
Dirigente Intermédio de Licenciatura (Grau de
Complexidade 3)
0 0 0 0 0 1 0 0 1
5ºGrau
Unidade Orgânica Licenciatura (Grau de
Técnico Superior Complexidade 3)
1 0 0 2 0 0 3 0 0
de Planeamento e Subunidade Orgânica de
Ordenamento do Planeamento e
Ordenamento do Território 12º Ano de Escolaridade (Grau
Território Assistente Técnico de Complexidade 2)
2 0 0 0 0 0 2 0 0
Sub-Total 3 0 0 2 0 0 5 0 0
1 lugar ocup.
Licenciatura (Grau de
Subunidade Orgânica de Técnico Superior 2 0 0 1 0 0 3 0 0 Mob. P/outros
Complexidade 3) Serv.
Loteamentos e Obras
Particulares 12º Ano de Escolaridade (Grau
Assistente Técnico de Complexidade 2)
5 0 0 0 0 0 5 0 0
Divisão de Sub-Total 7 0 0 1 0 0 8 0 0
Gestão Unidade Orgânica
Urbanística, de Planeamento e Licenciatura (Grau de
Técnico Superior Complexidade 3)
1 0 0 0 0 0 1 0 0
Planeamento e Ordenamento do
Desenvolviment Território
Postos de Trabalho
Ocupados Vagos TOTAL
Contrato de
Contrato de
Contrato de
indeterminado
indeterminado
indeterminado
Contrato de
trabalho a termo
resolutivo
Comissão de
Serviço
Contrato de
trabalho a termo
resolutivo
Comissão de
Serviço
Contrato de
trabalho a termo
resolutivo
Comissão de
Serviço
Desenvolviment Território
Subunidade Orgânica de 12º Ano de Escolaridade (Grau
o Assistente Técnico de Complexidade 2)
3 0 0 2 0 0 5 0 0
Estudos e Projetos
Escolaridade Obrigatória (Grau
Assistente Operacional de Complexidade 1)
0 0 0 1 0 0 1 0 0
Sub-Total 4 0 0 3 0 0 7 0 0
TOTAL DIVISÃO 26 0 0 29 0 3 55 0 3
Comissão Serviço
Chefe de Divisão Licenciatura 0 0 1 0 0 0 0 0 1 em R/S
Departamento
de Dirigente Intermédio de Comissão Serviço
Licenciatura 0 0 1 0 0 0 0 0 1 em R/S
Ordenamento, 4ºGrau
Desenvolvimen
Licenciatura (Grau de
to e Técnico Superior 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Complexidade 3)
Infraestruturas
Municipais 12º Ano de Escolaridade (Grau
Assistente Técnico de Complexidade 2)
0 0 0 1 0 0 1 0 0
Subunidade Orgânica de
Higiene Pública e
Cemitérios Encarregado Escolaridade Obrigatória (Grau
de Complexidade 1)
1 0 0 0 0 0 1 0 0
Operacional
Divisão do Meio
Escolaridade Obrigatória (Grau
Ambiente, Assistente Operacional de Complexidade 1)
3 0 0 0 0 0 3 0 0
Energia e Unidade Orgânica
Tecnologia de Ambiente Sub-Total 4 0 0 2 0 0 6 0 0
Comissão de
Licenciatura (Grau de
Técnico Superior 1 0 0 0 0 0 1 0 0 Serviço em Dirg.
Complexidade 3) Int. 4º Grau R/S
Sub-Total 17 0 0 5 0 0 22 0 0
Postos de Trabalho
Ocupados Vagos TOTAL
Contrato de
Contrato de
Contrato de
indeterminado
indeterminado
indeterminado
Contrato de
trabalho a termo
resolutivo
Comissão de
Serviço
Contrato de
trabalho a termo
resolutivo
Comissão de
Serviço
Contrato de
trabalho a termo
resolutivo
Comissão de
Serviço
1 lugar ocup.
Escolaridade Obrigatória (Grau
Assistente Operacional 6 0 0 1 0 0 7 0 0 Mob. P/outros
de Complexidade 1) Serv.
Divisão do Meio
Ambiente, Fiscal Leituras e Escolaridade Obrigatória (Grau
Departamento Energia e de Complexidade 1)
1 0 0 0 0 0 1 0 0
Cobranças
de Tecnologia Unidade Orgânica
Ordenamento, de Gestão de Sub-Total 11 0 0 6 0 0 17 0 0
Desenvolvimen Recursos
Tecnológicos Comissão de
to e Licenciatura (Grau de Serviço em Chefe
Infraestruturas Técnico Superior Complexidade 3)
1 0 0 1 0 0 2 0 0 de Divisão em
R/S
Municipais
12º Ano de Escolaridade (Grau
Coordenador Técnico de Complexidade 2)
0 0 0 1 0 0 1 0 0
Postos de Trabalho
Ocupados Vagos TOTAL
Contrato de
Contrato de
Contrato de
indeterminado
indeterminado
indeterminado
Contrato de
trabalho a termo
resolutivo
Comissão de
Serviço
Contrato de
trabalho a termo
resolutivo
Comissão de
Serviço
Contrato de
trabalho a termo
resolutivo
Comissão de
Serviço
Sub-Total 11 0 0 3 0 0 14 0 0
TOTAL DIVISÃO 47 0 2 16 0 1 63 0 3
Divisão de
Infraestruturas e
Chefe de Divisão Licenciatura 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Obras Públicas
e Municipais
Dirigente Intermédio de
Licenciatura 0 0 1 0 0 0 0 0 1
4º Grau
Comissão de
Licenciatura (Grau de
Técnico Superior 3 0 0 0 0 0 3 0 0 Serviço em Chefe
Complexidade 3) de Divisão
Subunidade Orgânica de
12º Ano de Escolaridade (Grau
Empreitadas e Obras Coordenador Técnico de Complexidade 2)
1 0 0 0 0 0 1 0 0
Municipais
Unidade Orgânica
Sub-Total 4 0 0 1 0 0 5 0 0
de Obras Públicas
e Municipais
Comissão de
Licenciatura (Grau de
Técnico Superior 1 0 0 0 0 0 1 0 0 serviço em Dirg.
Complexidade 3) Int.4º Grau
Departamento
de 12º Ano de Escolaridade (Grau
Divisão de Assistente Técnico 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Ordenamento, Subunidade Orgânica de de Complexidade 2)
Infraestruturas e
Desenvolvimen Administração Direta,
Obras Públicas
to e Apoio às Freguesias,
e Municipais Encarregado Geral Escolaridade Obrigatória (Grau
Infraestruturas Rede Viária e Sinalização 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Operacional de Complexidade 1)
Municipais
Postos de Trabalho
Ocupados Vagos TOTAL
Contrato de
Contrato de
Contrato de
indeterminado
indeterminado
indeterminado
Contrato de
trabalho a termo
resolutivo
Comissão de
Serviço
Contrato de
trabalho a termo
resolutivo
Comissão de
Serviço
Contrato de
trabalho a termo
resolutivo
Comissão de
Serviço
Sub-Total 22 0 0 2 0 0 24 0 0
Dirigente Intermédio de
Licenciatura 0 0 0 0 0 1 0 0 1
4º Grau
TOTAL DIVISÃO 56 0 2 10 0 1 66 0 3
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Plano de Atividades e Orçamento 2022
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Plano de Atividades e Orçamento 2022
Índice
1. A Empresa .................................................................................................................................................................... 4
1.5. Organograma........................................................................................................................................................ 7
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Plano de Atividades e Orçamento 2022
1. A Empresa
A ABMG – Águas do Baixo Mondego e Gândara, EIM, SA é uma empresa intermunicipal criada pelos
municípios de Mira, Montemor-o-Velho e Soure com o objetivo de assegurar o abastecimento de água e
saneamento de águas residuais aos seus munícipes.
1.2. Missão
A ABMG – Águas do Baixo Mondego e Gândara quer ser reconhecida no sector como uma referência na
gestão dos sistemas de abastecimento público de água potável e de saneamento de águas residuais, quer
pela sua organização de excelência, quer pela satisfação dos seus clientes através da prestação de um
serviço de qualidade a um custo reduzido.
É missão da ABMG fornecer aos habitantes dos municípios abrangidos, em continuidade e qualidade, água
potável, recolha e tratamento das águas residuais a um custo reduzido e socialmente aceitável, assim como
promover a sustentabilidade dos recursos hídricos e o desenvolvimento da região.
A ABMG pretende desenvolver a sua missão tendo como referencial um conjunto de princípios e valores
que servem de linha condutora à prossecução da sua atividade:
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Plano de Atividades e Orçamento 2022
Segurança
Sustentabilidade
Transparência
ambiental
Valores
Qualidade Rigor
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Plano de Atividades e Orçamento 2022
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Plano de Atividades e Orçamento 2022
1.5. Organograma
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Raul José Rei Soares de Almeida Emílio Augusto Ferreira Torrão Mário Jorge da C Rodrigues Nunes
Os cargos, nos termos da rotação estatutariamente prevista, serão exercidos em 2022 da seguinte forma:
DIRETOR-GERAL
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Plano de Atividades e Orçamento 2022
Organograma:
Conselho de
Administração
Secretariado
Diretor-geral
Gabinete
Gabinete Auditoria
Comunicação
Gabinete Sistemas
Gabinete Jurídico
de Informação
Assessoria
Assessoria Técnica
Financeira
Departamento Departamento
Departamento Departamento Departamento Departamento Departamento
Gestão Administrativo
Operacional Obras Projetos Qualidade Comercial
Infraestruturas Financeiro
Divisão de Divisão de
Divisão Gestão
Divisão Operação Divisão Obras e Planeamento, Ambiente, Divisão de Divisão Gestão de
Infraestruturas e
Mira Fiscalização Projetos e Gestão segurança e Saúde Contratação Pública Clientes
Equipamentos
de Ativos Pública
Divisão Gestão de
Divisão Operação Divisão de Recursos Divisão Gestão de
Energia e Controlo
Montemor-o-Velho Humanos Contadores
Perdas
Divisão de
Divisão Operação
Contabilidade e
Soure
Controlo de Gestão
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Plano de Atividades e Orçamento 2022
2. Objetivos Estratégicos
O plano de investimentos subjacente à criação da ABMG pretende ter por base a um conjunto de objetivos
estratégicos considerados prioritários:
Objetivos Estratégicos:
Modernização e
Aumentar a
melhoria das
acessibilidade do
condições
serviço
operacionais
Melhoria do
Melhorar a
processo de
fiabilidade e
decisão e
qualidade do
relacionamento
serviço
com os clientes
Melhoria de
Água Segura
eficiência
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Plano de Atividades e Orçamento 2022
ÁGUA SEGURA
AA: Investimentos em captações e tratamento de água;
SAR: Construção e reabilitação de ETAR, desativação de Fossas Sépticas e construção de emissários
de ligação;
Tendo como foco a prossecução dos objetivos estratégicos, foi delineado um plano de investimentos
considerados fundamentais.
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Plano de Atividades e Orçamento 2022
Assumem especial pertinência os projetos para os quais já estão contratualizados apoios no âmbito do atual
Quadro Comunitário Portugal 2020 – POSEUR (Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso
de Recursos), visando o financiamento de investimentos na proteção do ambiente e na promoção da
eficiência na utilização dos recursos.
Trata-se de sete projetos para os três concelhos da área de intervenção da ABMG que representam um
investimento superior a 10 milhões de euros.
MIRA:
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Plano de Atividades e Orçamento 2022
MONTEMOR-O-VELHO:
SOURE:
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Plano de Atividades e Orçamento 2022
3. Pressupostos Macroeconómicos
Em Outubro do presente ano o Fundo Monetário Internacional (FMI) apresentou no seu relatório “World
Economic Outlook” as suas projeções mais atualizadas onde refere a continuação da retoma da economia
mundial, ainda que a um ritmo mais lento do que anteriormente previsto.
Um dos fatores que contribui para esta desaceleração prende-se com o agravamento da pandemia
COVID19. Infelizmente a pandemia voltou a atingir uma dimensão muito preocupante em alguns países,
nomeadamente na Europa de Leste e Europa Central, onde as taxas de vacinação são inferiores, com
consequentes novas medidas restritivas de contenção da propagação do novo coronavírus.
Em Portugal, estamos também a assistir a um crescimento dos casos. Ainda assim verificamos que a elevada
cobertura vacinal permite, até agora, que a gravidade seja inferior a anteriores vagas. Contudo, o
aparecimento de novas variantes do vírus é visto como uma ameaça permanente pelos especialistas.
Continuamos, pois, com níveis de incerteza muito elevados, relativamente à evolução pandémica.
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Plano de Atividades e Orçamento 2022
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Plano de Atividades e Orçamento 2022
No entanto, face aos acontecimentos dos últimos tempos, espera-se uma revisão em baixa para breve
resultante de uma conjugação de fatores: os constrangimentos provocados pelo COVID19; a recuperação
lenta do consumo, a escassez de energia e problemas com o setor imobiliário que se traduziram num
abrandamento económico, e por último alguma incerteza política.
No que concerne à União Europeia, depois de uma queda do PIB de 5,9% em 2020, está a recuperar.
Segundo o FMI deverá crescer 5,1% para 2021 e 4,4% para 2022. Para a zona Euro as estimativas são de
5,0% e 4,3% respetivamente.
No entanto o comportamento é muito díspar entre os vários países da Zona Euro. No ano 2021 destaca-se
pela positiva a Irlanda com uma previsão de crescimento do PIB de 13%. Já por exemplo a Alemanha,
considerada o motor da Europa, não irá além dos 3,1%.
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Plano de Atividades e Orçamento 2022
Para 2022 a amplitude entre os crescimentos previstos pelo FMI para a zona euro é bem menor.
Portugal
Segundo o FMI, as previsões para a evolução do PIB em Portugal apontam para um crescimento relevante,
sendo de 4,4% este ano e 5,1% em 2022, abrandando o ritmo de crescimento para 2,5% em 2023.
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Plano de Atividades e Orçamento 2022
No entanto, o cenário que constava na Proposta de Orçamento de Estado, entretanto chumbada pelo
Parlamento eram bastante mais otimistas.
Uma vez que o Orçamento de Estado para 2022 não foi aprovado, teremos como base de análise das várias
componentes as projeções efetuadas pelo Banco de Portugal e Conselho de Finanças Públicas que
apresentam divergências em alguns pontos.
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Plano de Atividades e Orçamento 2022
Destacamos o facto de se prever uma aceleração das exportações de bens e serviços, sendo considerado
um dos motores do crescimento económico, esperando-se um maior contributo fruto da recuperação do
turismo.
Outra rubrica que será bastante relevante é o Investimento, onde se prevê um desempenho muito positivo.
Ao contrário do passado recente, prevê-se também alguma pressão inflacionista, com o Índice
Harmonizado de Preço no Consumidor para 2022 a poder chegar a valores de 0,8% segundo o Banco de
Portugal e 1,6% segundo o Conselho de Finanças Públicas
Porém o cenário traçado para a evolução macroeconómica em 2022 resulta de um contexto de enorme
instabilidade e volatilidade, pelo que encerra em si riscos de desvios muito significativos.
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Plano de Atividades e Orçamento 2022
1. A evolução pandémica e o seu impacto direto e indireto que esta ainda terá em termos económicos
e sociais. Tendo em conta a estrutura económica do nosso país, estamos particularmente expostos
a esta questão considerando a enorme dependência do setor do turismo.
3. Estes fatores leva-nos a um terceiro risco: a subida dos preços e o impacto que estas tensões
inflacionistas terão nas economias.
4. A crise política que resultou da não aprovação da Proposta de Orçamento de Estado para 2022
trouxe mais um fator de incerteza e risco, já que o país terá que ser governado durante vários meses
por duodécimos, podendo trazer atrasos inclusive na execução do PRR.
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Plano de Atividades e Orçamento 2022
4. Plano de Investimentos
Este Plano continua a integrar de forma objetiva um conjunto de linhas orientadoras com vista ao estímulo
e consolidação dos investimentos motores do desenvolvimento dos territórios de abrangência da ABMG,
da sustentabilidade e qualidade de vida das suas populações.
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Plano de Atividades e Orçamento 2022
Os projetos em apreço visam as duas áreas de negócio da ABMG, o Abastecimento de Água e o Saneamento
de Águas Residuais, totalizando um
valor superior a 10 Milhões de Euros
de investimento.
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Plano de Atividades e Orçamento 2022
Um dos objetivos da ABMG passa pela redução das perdas de água em sistemas de abastecimento,
incrementando os níveis de sustentabilidade no uso do recurso essencial que é a água. Assim, a ABMG com
este projeto dá os seus primeiros passos neste longo percurso rumo à eficiência e excelência.
Estudos e projetos;
Implementação de Zonas de Medição e Controlo;
Fornecimento e instalação de equipamentos de controlo, medição e telegestão;
Aquisição de equipamentos para pesquisa efetiva de fugas;
Substituição de condutas com perdas elevadas.
Neste enquadramento, o presente projeto, a executar no Concelho de Mira, tem como principal objetivo:
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Plano de Atividades e Orçamento 2022
Este investimento vai assegurar a condução de águas residuais domésticas e industriais, das referidas
localidades, a destino final adequado (ETAR). Este projeto inclui a execução de 8.5km de rede e duas
estações elevatórias, permitindo servir mais 681 habitantes do Concelho de Mira.
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Plano de Atividades e Orçamento 2022
A ETAR de Montemor-o-Velho integrará várias etapas de tratamento para as fases líquida e sólida, com
recurso a uma tecnologia de lamas ativadas do tipo reator biológico de membranas (MBR). Esta
remodelação vai servir uma população equivalente total de 3740 habitantes.
5. REDE DE ESGOTOS DE ARAZEDE (TOJEIRO E CATARRUCHOS) E LICEIA (PISÃO) - SAR DE LICEIA, GATÕES E
SEIXO
A presente intervenção refere-se ao transporte das águas residuais domésticas dos lugares do Tojeiro e
Pisão, que, tendo em conta as características da zona e as condicionantes locais, está previsto executar um
sistema de esgoto por vácuo. Este tipo de sistemas, contrariamente, ao sistema gravítico utiliza o diferencial
da pressão de ar para mover o efluente, estando todo o sistema de coletores com pressão inferior à pressão
atmosférica (em vácuo).
A execução de 13,94 km de rede comportando uma estação elevatória vai permitir alargar o sistema a mais
430 habitantes do Concelho de Montemor-o-Velho.
6. CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SIMÕES, LOURENÇOS, MOGADOURO, MARCO DO SUL - 1ª FASE (SAR DE
ALMAGREIRA)
Este projeto prevê a construção de uma rede de drenagem para a recolha e encaminhamento das águas
residuais domésticas geradas nas referidas povoações pertencentes ao Concelho de Soure, bem como a
zona de entrada de efluente com origem no Município de Pombal, em direção à ETAR de Almagreira.
Numa extensão de 17,85km de rede e incluindo 5 estações elevatórias a população servida é de 446
habitantes.
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Plano de Atividades e Orçamento 2022
Nesta fase a ABMG irá dar também seguimento à execução de um conjunto de investimentos que
contemplam despesas que não são elegíveis no âmbito de candidaturas a cofinanciamentos comunitários,
avaliados em 2 milhões de euros, em duas áreas consideradas estratégicas:
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Plano de Atividades e Orçamento 2022
Montemor-o-Velho Rede de esgotos do Poceirão (prolongamento da rede de esgotos dos Resgatados) MoV
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Todos Aquisição de material de tratamento de água para aplicação nos sistemas de água da ABMG
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No seguimento dos investimentos elencados, o Plano de Investimentos Total para o ano 2022 encontra-se
assim definido:
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Plano de Atividades e Orçamento 2022
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Plano de Atividades e Orçamento 2022
O Plano Plurianual de Investimentos que se apresenta de seguida inclui os investimentos atrás elencados,
respeitantes a 2022, bem como os investimentos previstos para os anos de 2023 a 2026.
De referir que a previsão indicada para 2023-2026 mais não é que a correspondente previsão indicada no
Estudo de Viabilidade Económica e Financeira para os anos 2022-2025, dado o atraso na implementação
da empresa e da sua atividade.
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Plano de Atividades e Orçamento 2022
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Plano de Atividades e Orçamento 2022
5.1 Pressupostos
Tendo em conta que a ABMG iniciou a sua atividade em 2020 e que, com o ano de 2021, já existe um
histórico das estimativas quer do Volume de Negócios, quer de estrutura de gastos, que permite de uma
forma fidedigna fazer exercícios de previsão.
Assim, para os mapas previsionais que integram o presente documento foram considerados, os
pressupostos que se elencarão pormenorizadamente de seguida bem como uma evolução do IPC estimada
para 2021 de 0,9% (conforme dados recomendados pela ERSAR).
Para cálculo do Volume de Negócios previsional para 2022 foram considerados os seguintes pressupostos:
o Trajetória da Evolução da Faturação de 2021, que se situa abaixo do orçamentado para 2021;
o Aumento de 2%, face à previsão de realização em 2021, no volume da faturação decorrente do
esforço que a ABMG está a empreender para a ligação de novos clientes e/ou eliminação de
ligações ilegais que vai detetando;
o Atualização de preços de 2,28%, correspondente a uma atualização dos preços de 2018 para os
preços atuais, conforme deliberado pelo Conselho de Administração;
o Valor para as rubricas “Outras”, quer para AA quer para SAR, correspondente a estimativas,
baseadas no realizado em 2021, de execução de ramais para além dos 20 metros
regulamentarmente gratuitos;
o Aumento do valor do Transporte de AR, decorrente da assunção pela ABMG do serviço de limpeza
de fossas séticas;
o Um valor de 35.000€ na rubrica “Outros Serviços” que previsivelmente englobará receitas como
cortes e restabelecimentos, denúncias, análise de projetos. Com a possibilidade de retornar à
existência de cortes no serviço esta rubrica deverá representar um acréscimo significativo de
receita.
o Na mesma lógica, é previsto um valor de 4.000€ para os juros de mora.
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Plano de Atividades e Orçamento 2022
Abastecimento de Água - AA
Tarifas Fixas 1 422 260 1 628 275
Tarifas Volumétricas 2 440 169 2 444 739
Outras 21 375
Financiamento Tarifas Sociais - AA 20 863 13 134
Total Abastecimento de Água 3 904 667 4 086 148
Saneamento de Águas Residuais
Tarifas Fixas 655 639 836 991
Tarifas Volumétricas 1 234 625 1 061 016
Transporte de AR 37 000
Outras 2 375
Financiamento Tarifas Sociais - SAR 7 059 5 739
Total Saneamento de Águas Residuais 1 936 698 1 903 746
Outros Serviços 35 000
Juros de mora 4 000
TOTAL Vendas e Serviços prestados 5 880 365 5 989 894
em euros
Verifica-se, ainda assim, um Volume de Negócios previsto para 2022 inferior ao que havia sido
orçamentado para 2021.
Tal como em 2021, é expectável que o Abastecimento de Água se continue a constituir como a principal
atividade em termos de Volume de Negócios.
6 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
2022 2021
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Plano de Atividades e Orçamento 2022
5.3 CMVMC
Foram desconsiderados, nesta rubrica, alguns gastos que, orçamentalmente vinham em anos anteriores
sendo considerados como CMVMC, mas que para 2022 são considerados na rubrica de Fornecimentos e
Serviços Externos, designadamente: os gastos com a eletricidade das instalações afetas quer a AA quer a
SAR; os gastos com o tratamento em alta das águas residuais; e os gastos com a operação e manutenção
de ETARs e Estações Elevatórias.
Deste modo, a rubrica CMVMC apresenta um valor previsional para 2022 significativamente inferior ao de
2021.
A aquisição de água é o gasto mais representativo em termos de CMVMC. Desde logo a aquisição de água
à INOVA quer para o concelho de Mira quer para o concelho de Montemor-o-Velho. No entanto espera-se
uma evolução francamente favorável face a 2021, decorrente da entrada em funcionamento de uma nova
captação no Concelho de Mira que irá substituir parte significativa do volume adquirido.
Desorçamentou-se a aquisição de água ao Município de Condeixa, na medida em que a ABMG não tem
recorrido a esta entidade e não é expectável que tal venha a acontecer.
Ainda no que se refere ao CMVMC, prevê-se um aumento, face ao orçamentado em 2021, nas sub rubricas
da Aquisição de Reagentes e do Controlo Analítico, que são gastos que refletem a aposta na qualidade da
água fornecida aos utilizadores.
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Plano de Atividades e Orçamento 2022
Abastecimento de Água - AA
Aquisição de água
INOVA 218 749 319 675
CM Pombal 29 300 33 221
APIN 5 238 5 557
CM Condeixa 11 992
Total Aquisição de água 253 287 370 445
Aquisição de reagentes 56 375 24 302
Controlo Analítico 51 176 26 717
Eletricidade Instalações AA 651 788
Total de Abastecimento de Água 360 837 1 073 252
Saneamento de Águas Residuais
Tratamento externo
AdCL 690 246
O&M de ETAR e EEAR 290 425
Total de tratamento externo 980 671
Eletricidade instalações SAR 401 658
Total de Saneamento de Águas Residuais 1 382 329
Total CMVMC 360 837 2 455 581
em euros
CMVMC
2 000 000
1 800 000
1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
2022 2021
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Plano de Atividades e Orçamento 2022
Os valores previsionais na rúbrica de Fornecimentos e Serviços Externos têm por base os montantes
previstos no EVF para o segundo ano de atividade, com atualização segundo o Índice de Preços ao
Consumidor, mas, à semelhança das rúbricas anteriores, seguiu-se igualmente a trajetória de execução
orçamental de 2021, tendo-se procedido a ajustes nas sub rubricas tendo em conta a informação existente.
Na rúbrica de Fornecimentos e Serviços Externos estão agora incluídos gastos que no ano anterior se
orçamentaram como CMVMC, designadamente: os gastos com a eletricidade das instalações afetas quer a
AA quer a SAR; os gastos com o tratamento em alta das águas residuais; e os gastos com a operação e
manutenção de ETARs e Estações Elevatórias.
Foi inscrita a sub-rubrica orçamental Subcontratos, que apresenta a maior fatia orçamental da rubrica de
FSE. Nela estão incluídos os gastos com o tratamento das águas residuais pela AdCL – recorde-se que em
todo o território do concelho de Mira e em três freguesias do concelho de Soure as águas residuais são
entregues para tratamento àquela entidade. Estão também incluídas outros subcontratos a que a ABMG
terá forçosamente de recorrer por força da falta de recursos internos para executar tais tarefas. É o caso
da Operação e Manutenção das Estações de Tratamento das Águas Residuais e das Estações Elevatórias de
Águas Residuais; dos Serviços de Limpeza de Fossas Séticas e Desobstrução de Coletores de Saneamento;
e dos Serviços de Execução de Ramais, Reparação de Roturas e Repavimentações em que a ABMG, perante
as necessidades bastante elevadas, não consegue executar todas as tarefas com os recursos humanos e
materiais que detém, pese embora o esforço que irá empreender, em 2022, na contratação de pessoal.
Na sub rubrica Serviços Especializados a parcela com maior peso orçamental é a dos Trabalhos
Especializados, onde estão acomodados gastos previstos com a prospeção de furos, serviços adquiridos no
âmbito de trabalhos nas instalações AA e SAR e serviços adquiridos no âmbito da Revisão legal de Contas,
Contabilidade e consultoria. Outra parcela com peso importante é a dos Serviços de Faturação e Cobrança
onde estão acomodados os gastos com os serviços de entrega das faturas aos utilizadores, para além do
printing, do finishing e dos meios de pagamento. Outra parcela em destaque é a Conservação e Reparação,
onde se incluem os gastos previstos com reparações em equipamento básico (equipamentos
eletromecânicos, viaturas, etc).
A sub rubrica Materiais apresenta um reforço substancial de orçamento para 2022 na medida em que o
histórico de 2021 indica a grande necessidade da aquisição de materiais para aplicação na rede, quer por
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Plano de Atividades e Orçamento 2022
via das intervenções normais diárias preventivas e/ou que satisfaçam os pedidos dos utilizadores quer por
via das intervenções corretivas (roturas).
A sub rubrica Energia e Fluidos engloba, neste orçamento para 2022, os gastos com energia elétrica das
instalações AA e SAR, pelo que, naturalmente, apresenta uma dotação bastante elevada.
Na sub rubrica Serviços Diversos, destaca-se a dotação dedicada a Rendas e Alugueres. Aqui encontram-se
dotados os alugueres de duas retroescavadoras e uma minigiratória, as rendas das instalações dos Serviços
Centrais e da Unidade Logística de Montemor-o-Velho, do Front e BackOffice de Mira e uma futura Unidade
Logística de Mira e do FrontOffice de Soure.
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Plano de Atividades e Orçamento 2022
Subcontratos
Tratamento SAR AdCL 471 995
O&M de ETAR e EEAR 237 992
Limpeza de fossas e desobstrução de coletores 174 758
Execução de Ramais, Reparação de Roturas e Repavimentação 254 745
Total Subcontratos 1 139 490
Serviços especializados
Trabalhos especializados 220 496 99 850
Serviços de faturação e cobrança 213 578 187 723
Sistemas de Informação 7 000
Publicidade e propaganda 40 729 24 933
Vigilância e segurança 12 395 1 500
Honorários 29 518 7 757
Comissões 1 920
Conservação e reparação 200 845 137 741
Total Serviços especializados 726 481 459 504
Materiais
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 14 966
Livros e documentação técnica 107
Material 23 518 4 632
Materiais (CMVC) 311 293 49 612
Total Materiais 349 884 54 244
Energia e fluídos
Eletricidade Instalações Administrativas 857 5 161
Eletricidade Instalações AA 291 474
Eletricidade Instalações SAR 233 186
Combustíveis 73 800 67 721
Água 0
Total Energia e fluídos 599 317 72 882
Deslocações, estadas e transportes
Deslocações e estadas 7 483 2 000
Transportes de pessoal 214
Transportes de mercadorias 5 000
Total de deslocações, estadas e transportes 12 697 2 000
Serviços diversos
Rendas e alugueres 128 954 25 000
Comunicação 31 368 150 000
Seguros 26 422 44 900
Royalties 0
Contencioso e notariado 5 450 50 000
Despesas de representação 1 283
Limpeza, higiene e conforto 1 069 7 894
Serviços de Fiscalização 5 000
Sistemas de informação 9 728 49 589
Total Serviços diversos 209 273 327 383
Total FSE 3 037 143 916 013
em euros
R.001.01 38 / 46
Plano de Atividades e Orçamento 2022
916 013
2022 2021
R.001.01 39 / 46
Plano de Atividades e Orçamento 2022
Esta rubrica apresenta variações significativas em termos comparativos com o previsto para 2021.
Há um conjunto de variações que têm a ver apenas com a aprovação de novo organograma e no surgimento
de novos Departamentos cujos Recursos Humanos já estavam incluídos no Orçamento de 2021, mas que
agora têm nova compartimentação. Por exemplo: o Departamento de Projeto estava, em 2021, “dentro”
do Departamento de Obras; parte da dotação prevista em 2021 para o Departamento de Gestão de
Infraestruturas transita em 2022 para o Departamento de Exploração; a dotação prevista para o
departamento de Qualidade e Segurança em 2022 estava, em 2021, alocada ao Departamento de Obras e
ao Departamento de Gestão de Infraestruturas.
Uma outra variação significativa tem a ver com o valor previsto para a Direção-geral, que incorpora agora
os gastos previstos com o Secretariado, Gabinete Jurídico e Gabinete de Comunicação.
As dotações incluem ainda a contratação de pessoal cujos vários departamentos têm vindo a identificar as
necessidades.
R.001.01 40 / 46
Plano de Atividades e Orçamento 2022
Para fazer face ao plano de investimento previsto para 2022, de acordo com o apresentado no ponto 4, a
ABMG definiu as fontes de financiamento de acordo com a seguinte estrutura:
Incentivo não reembolsável no âmbito dos projetos aprovados no POSEUR, num montante de:
o Valor total: 3.372.898€;
o Valor a receber em 2022: 2.889.982 €
Utilização das linhas de financiamento de médio e longo prazo contratadas para financiamento do
plano de investimento:
o Valor contratado: 8.195.285€
o Valor a utilizar em 2022: 6 .093.453€
R.001.01 41 / 46
Plano de Atividades e Orçamento 2022
Financiamento
2022
Margem de segurança
Necessidades de financiamento 9 296 200
R.001.01 42 / 46
Plano de Atividades e Orçamento 2022
R.001.01 43 / 46
Plano de Atividades e Orçamento 2022
ACTIVO
Activo Não Corrente 15 295 758
Activos fixos tangíveis 15 295 758
Propriedades de investimento
Activos Intangíveis
Investimentos financeiros
Activo corrente 4 290 047
Inventários 47 624
Clientes 993 521
Estado e Outros Entes Públicos
Accionistas/sócios
Outras contas a receber 3 122 898
Diferimentos
Caixa e depósitos bancários 126 003
TOTAL ACTIVO 19 585 805
CAPITAL PRÓPRIO
PASSIVO
R.001.01 44 / 46
Plano de Atividades e Orçamento 2022
ORIGENS DE FUNDOS
Meios Libertos 483 888
Capital Social (entrada de fundos)
Outros instrumentos de capital 2 889 981
Empréstimos Obtidos 6 093 453
Fornecedores de Imobilizado 401 016
Desinvest. em FMN
Proveitos Financeiros
R.001.01 45 / 46
Plano de Atividades e Orçamento 2022
R.001.01 46 / 46