Siape - Manuais

Sistema Integrado de Administração
de Recursos Humanos
MANUAL OPERACIONAL DO
USUÁRIO
MÓDULO ADICIONAIS - SIAPENET
SRH/MP
Departamento de Administração de Sistemas de Informação de Recursos Humanos
Férias WEB 1 / 55
Secretaria de Recursos Humanos
 2008. Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão
Secretário e Recursos Humanos:

Duvanier Paiva Ferreira
Diretora do depto. de Administração de Sistemas de Informação de Recursos Humanos:
Dulce Aparecida de Carvalho
Coordenador-Geral de Desenvolvimento e Produção da Folha De Pagamento
José Pereira de Souza Filho
Coordenadora-Geral de Cadastro, Lotação e Atendimento ao SIPEC:
Marlene Zacarias Amancio
Gerente de Projeto:
Íris Paula de Santana Ramos Morais
Elaboração:
Andréa Nunes Lazzarini
Antonio Jose Corrêa Júnior
Eloa Mendes Quadros
Maria Raquel Stacciarini
Rodrigo Ferreira de Almeida
Versão: 1.2
Módulo Adicionais – SIAPENET 2 / 55

Versão: 1.2
SUMÁRIO
ACESSO AO SISTEMA .......................................................................................... 4

MÓDULO ADICIONAIS .................................................................................................. 4
TABELAS (Gestor do Sistema) ............................................................................ 8
RISCO ............................................................................................................................... 8
MOTIVO DO RISCO ....................................................................................................... 9
GRAU DE RISCO ............................................................................................................ 9
ADICIONAL..................................................................................................................... 11
PROFISSIONAL RESPONSÁVEL LAUDO............................................................... 14
TIPO DE AUTORIDADE COMPETENTE .................................................................. 15
LIMITE GERAL DE ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO ............... 16
ALTERAÇÃO DE LIMITE DO ADICIONAL SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO ....... 17
ALTERAÇÃO E CONSULTA ....................................................................................... 17
LAUDO ................................................................................................................. 20
CADASTRAMENTO E CONSULTA ........................................................................... 20
CONCESSÃO ....................................................................................................... 28
CONCESSÃO INDIVIDUAL ......................................................................................... 29
CONCESSÃO POR LAUDO ........................................................................................ 38
LEGISLAÇÃO....................................................................................................... 42
ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 4, DE 13 DE JULHO DE 2005 ........................... 42
ADICIONAL IONIZANTE .............................................................................................. 44
ARTIGOS 68, 72 E 79 DA LEI Nº 8.112/90........................................................... 44
ARTIGO 12 DA LEI Nº 8.270/91. ............................................................................ 45
DECRETO Nº 877/93 ( REGULAMENTADOR DO ARTIGO 12 DA LEI
8.270/91). .................................................................................................................... 45
ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 03, DE 17 DE JUNHO DE 2008................ 46
RAIOS X .......................................................................................................................... 47
ARTIGOS 69, PARÁGRAFO ÚNICO, 68 A72 E 79, DA LEI Nº 8.112, DE
11/12/90 (DOU 12/12/90). ........................................................................................ 47
ARTIGO 12, PARÁGRAFO 2º DA LEI Nº 8.270, DE 17/12/91 (DOU 19/12/91).
...................................................................................................................................... 48
DECRETO LEI 1873, DE 27/05/81. ........................................................................ 48
INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE.................................................................. 49
ARTIGO 68 DA LEI Nº 8.112/90. ............................................................................ 49
ARTIGO 12 DA LEI Nº 8.270/91. ............................................................................ 49
INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE - CLT....................................................... 50
ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO................................................... 53
ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 02 , DE 06 DE MAIO DE 2008............... 53
OFÍCIO Nº 226/2004-COGES/SRH/MP................................................................. 54

Versão: 1.2
ACESSO AO SISTEMA
MÓDULO ADICIONAIS
1- Acessar o sítio: www.siapenet.gov.br e no subsistema Órgão informar o CPF e
posteriormente a senha.

Versão: 1.2
2 – Na tela inicial do SIAPENET órgão o usuário deve clicar no menu Gestor do
Sistema no lado esquerdo da tela, conforme a tela abaixo:

Versão: 1.2
3 – Após clicar em Gestor do Sistema irá aparecer uma nova janela com as
transações do módulo adicionais, agrupadas em:
Órgão/UPAG: Transações que serão utilizadas pelos órgãos.

Versão: 1.2
4 – Para facilitar a operacionalização do módulo e orientar melhor o usuário, esse
módulo possui o nome da transação e menu na qual a mesma está contida no topo da
página, possibilitando ao usuário saber em qual transação o mesmo está operando.
Exemplo: Na tela abaixo o usuário está na transação para conceder um adicional por
laudo. Na parte superior da página o sistema apresenta os menus na qual a transação
se encontra.
No exemplo acima a transação Concessão Adicional por Laudo está inserida no menu
Adicional, que está abaixo do menu Servidor que por sua vez encontra-se abaixo do
menu Órgão/UPAG.

Versão: 1.2
TABELAS (Gestor do Sistema)
O módulo de adicionais possui sete tabelas, são elas:
Risco
Motivo do risco
Grau de risco
Adicional
Profissional responsável laudo
Tipo de autoridade competente
Limite geral de adicional por serviço extraordinário
As tabelas Risco, Motivo do risco e Grau de risco devem estar preenchidas para que o
usuário consiga incluir um adicional na tabela de adicionais, o preenchimento das tabelas
é de responsabilidade do gestor do sistema, o Departamento de Administração de
Sistemas de Informação de Recursos Humanos DASIS/SRH/MP. Os órgãos terão a
opção de consultar as tabelas conforme as telas abaixo.
RISCO
A tabela de risco deve conter os riscos possíveis em um ambiente de trabalho de

acordo com o Manual para os serviços de saúde dos servidores públicos civis
federais.

Versão: 1.2
MOTIVO DO RISCO
A tabela de Motivo do risco representa os motivos do risco que estão
estabelecidos no Manual para os serviços de saúde dos servidores públicos civis federais.
A tela abaixo apresenta uma consulta a todos os motivos de riscos cadastrados na tabela.
GRAU DE RISCO
A tabela de grau de risco é utilizada para cadastrar os riscos aos quais o

servidor está exposto. Atualmente existem quatro graus de risco: Mínimo, médio,
máximo e único.
Na tela abaixo temos uma lista de grau de risco já cadastrados, obtida clicando-se no
botão Consultar:

Versão: 1.2
Versão: 1.2
ADICIONAL
A tabela de adicional contém os adicionais que serão utilizados pelo módulo. Para que
um adicional seja pago ao servidor o mesmo deve estar cadastrado nessa tabela.
Na tela abaixo temos uma lista de adicionais já cadastrados, obtida clicando-se no

botão Consultar:
Os campos do adicional são os seguintes:

Versão: 1.2
Sigla: Sigla do adicional.
Adicional: Nome do adicional.
Data Início Vigência: Data a partir da qual o adicional estará em vigor. O sistema não
permitirá o pagamento se a data do mesmo for anterior a data de vigência do
adicional.
Data Fim Vigência: Data a partir da qual o adicional não poderá mais ser pago
Descrição: Descrição do adicional
Assunto de Cálculo: Assunto de cálculo apropriado de acordo com o adicional que
está sendo incluído, conforme a tabela abaixo:
CODIGO : 4801 - INSALUBRIDADE
CODIGO : 4802 - PERICULOSIDADE
CODIGO : 4803 - IONIZANTE
CODIGO : 4804 - RAIO X
CODIGO : 4805 - NOTURNO
CODIGO : 4806 - HORA EXTRA NORMAL
CODIGO : 4807 - HORA EXTRA NOTURNA
O campo “Contagem de Tempo Especial para Aposentadoria” é utilizado caso o
adicional concedido tenha contagem diferenciada no tempo de serviço do servidor.
Está inabilitado porque hoje não é mais devida essa contagem, apenas quem já
trabalhou contou como tempo diferenciado, porém o módulo não é utilizado para
informar histórico, é utilizado apenas para os adicionais da data atual em diante.
Tipo do Adicional: Especifica o tipo de adicional que será cadastrado, podendo ser:
Adicional Noturno;
Adicional de Serviço Extraordinário Noturno;
Adicional de Serviço Extraordinário Normal;
RaioX
Adicionais com Laudo: Esse tipo deve ser utilizado se para a concessão do adicional
deverá existir um laudo, como exemplo: Insalubridade, Periculosidade e Ionizante.

Versão: 1.2
Regime
Jurídico
Na tela seguinte é apresentado os regimes jurídicos e situações permitidas para o
pagamento do referido adicional:
Base de cálculo
Situação Funcional
Percentuais de
pagamento para
cada regime
jurídico.
Diploma
legal do
adicional
Outros
adicionais que
são
incompatíveis
Relacionamentos do adicional, indica quais os riscos,

motivos e grau de risco podem ser concedidos para
aquele adicional

Versão: 1.2
PROFISSIONAL RESPONSÁVEL LAUDO
A tabela de profissionais responsáveis pelo laudo contém aqueles que podem

assinar um laudo ambiental atestando a necessidade de pagamento de um adicional.
Na tela abaixo temos os profissionais habilitados e cadastrados no módulo de
adicionais.
Cada profissional tem o atributo condição, que se refere ao fato daquele
profissional ser obrigatório ou opcional em um laudo. Conforme a tela abaixo podemos
tomar como exemplo o engenheiro de segurança e o médico do trabalho, onde é
obrigatório que um laudo seja assinado por pelo menos um dos dois. Ou seja, um
laudo assinado pelo técnico de segurança do trabalho e pela enfermeira do trabalho
não será válido, pois conterá apenas assinaturas de profissionais classificados como
opcionais. Para que um laudo seja aceito pelo sistema ele deve ser assinado por um
engenheiro de segurança ou um médico ou trabalho ou ambos.

Versão: 1.2
TIPO DE AUTORIDADE COMPETENTE
A tabela de tipo de autoridade competente apresenta as autoridades habilitadas a

emitir um laudo.

Versão: 1.2
LIMITE GERAL DE ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO
O limite geral de adicional por serviço extraordinário representa a quantidade

máxima de horas extras que podem ser pagas/lançadas para um servidor. O limite geral é
cadastrado pelo gestor do sistema e pode ser alterado sempre que houver alguma
mudança de legislação.

Versão: 1.2
ALTERAÇÃO DE LIMITE DO ADICIONAL
SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO
ALTERAÇÃO E CONSULTA
Quando houver a necessidade de um órgão específico efetuar uma alteração no
seu limite do adicional por serviço extraordinário, devidamente autorizado pela
Presidência da República ou pelo Ministério do Planejamento, o usuário deve acessar a
transação Alteração Limite Adicional Serviço Extraordinário que se encontra no menu
Órgão/UPAG e Adicional. Para iniciar o processo de inclusão do novo limite o usuário
deve clicar em Incluir.
Na tela seguinte o sistema apresenta o limite geral cadastrado pelo gestor do

sistema e solicita os dados necessários para a alteração do limite do órgão. São eles:
Órgão
Data Início
Data fim: Não sendo obrigatório o preenchimento deste campo.
Limite por dia, mês e ano.
O diploma legal que autorizou a alteração no limite
Autorizado por: É o órgão que concedeu a autorização, Presidência da República
ou Ministério do Planejamento.

Versão: 1.2
Após preencher todos os campos e clicar em gravar o sistema apresenta a tela
com a mensagem de confirmação.
Caso o usuário queira consultar as alterações de limite é possível clicando no

botão Consultar. O sistema apresenta a alteração de limite cadastrada pelo órgão,
conforme a tela abaixo.

Versão: 1.2
Versão: 1.2
LAUDO
CADASTRAMENTO E CONSULTA
A tabela de laudo contém os laudos cadastrados pelas unidades de recursos
humanos. Abaixo temos a definição de Laudo e Laudo Pericial usadas no sistema:
Laudo: É o mecanismo utilizado pelo sistema para a concessão do adicional para um
grupo de servidores de uma UORG, de um órgão ou até mesmo para mais de um
órgão. Para que o sistema permita o pagamento do adicional deve existir um laudo
cadastrado. O laudo possui como um atributo, além de outros que serão vistos mais a
frente, o número do laudo pericial, que não pode ser repetido para uma mesma UORG
de um órgão.
Laudo Pericial: É o documento expedido pela autoridade responsável por atestar a
insalubridade, periculosidade ou demais situações que justifiquem o pagamento do
adicional. Deve ser assinado obrigatoriamente pelo menos por um engenheiro de
segurança ou por um médico do trabalho. O laudo pericial deve ser informado quando
o usuário for cadastrar o laudo. Quando o usuário for efetuar a concessão do adicional
ele irá informar o laudo, que terá um número de identificação gerado automaticamente
pelo sistema.
Na consulta o usuário tem a opção de informar alguns critérios de pesquisa, são eles:
Código do Laudo: É o código do laudo gerado automaticamente pelo módulo de
adicionais, uma vez cadastrado o laudo o usuário poderá consultá-lo pelo número
gerado pelo sistema.
Laudo Pericial: É o número do laudo pericial assinado pelas autoridades competentes
atestando a necessidade de pagamento de adicional. O sistema não permite o
cadastramento de um laudo com o mesmo laudo pericial para na mesma UORG.
Porém pode ser utilizado o mesmo laudo pericial para UORGs/ÓRGAO diferentes
(para os casos em que um mesmo laudo pericial abrange mais de uma
UORG/ÓRGÃO). Caso um ambiente seja, por exemplo, insalubre e perigoso deve-se
cadastrar dois laudos, um para cada risco, porém ambos os laudos usarão o mesmo
laudo pericial e atestarão o risco para uma mesma UORG.
Situação: Pode ser ativa, encerrada ou todas, indicando se o sistema deve recuperar
na consulta apenas os laudos ativos, ou encerrados ou ambos.
Para a inclusão de um novo laudo deve-se clicar no botão Incluir.

Versão: 1.2
Na tela de inclusão do laudo o usuário deve preencher as informações referentes ao
adicional, laudo pericial, profissionais responsáveis e uorgs. Na tela abaixo temos os
campos para o preenchimento das informações sobre o adicional a ser pago, sendo
que essas informações são aquelas especificadas no laudo pericial. São elas:
Adicional: O sistema irá apresentar a lista de todos os adicionais cadastrados na

tabela de adicional. Exemplo: Se o laudo pericial atestar que o ambiente é insalubre o
usuário deverá informar esse adicional nesse campo. Caso o laudo pericial ateste que
o mesmo ambiente é insalubre e perigoso, por exemplo, devem ser cadastrados dois
laudos no sistema, um para a insalubridade e outro para a periculosidade, ambos
utilizando o mesmo número de laudo pericial.
Risco: Assim como ocorre com o adicional. Se o laudo especificar um risco máximo
no ambiente o usuário deve selecionar máximo nesse campo. Exemplo: Risco físico
Motivo: É o motivo que originou o risco. Exemplo: No adicional de insalubridade
existe o motivo de risco chamado Ruído contínuo.
Grau de risco: Pode ser mínimo, médio, máximo ou único, dependendo do adicional.
Data inicio vigência: É a data de vigência do laudo.
Data fim vigência: É a data de vigência do laudo. A informação dessa data não é
obrigatória.

Versão: 1.2
Ainda na mesma tela, temos a informação do laudo pericial. Os campos informados
são os seguintes:
Identificação: Número do laudo
Data emissão: Data de emissão do laudo pericial
Autoridade competente: As autoridades competentes para emitir laudo pericial de
acordo com o Manual para os serviços de saúde dos servidores públicos civis federais
são:
o Delegacias Regionais do Trabalho
o SISOSP
o Centros de referência em saúde do trabalhador (Habilitados no MS)
o Universidades
o Instituições públicas conveniadas com a SRH/MP
o Instituições públicas conveniadas administrativamente pela Coordenação De
Seguridade Social e Benefícios do Servidor da SRH
o Laudo recepcionado diretamente Pela Coordenação De Recursos Humanos
Abaixo das informações do laudo pericial encontra-se o campo para informação dos
profissionais responsáveis pelo laudo. Para a inclusão de um responsável o usuário
deve selecioná-lo na lista e clicar em Incluir. Para incluir o próximo profissional
responsável basta repetir o procedimento: selecionar o profissional e clicar em Incluir
novamente.

Versão: 1.2
O próximo passo após a inclusão dos profissionais responsáveis é a seleção da(s)
UORGs/Órgãos. O usuário deve selecionar o órgão e digitar o código da UORG. Caso
queira pesquisar o código do ÓRGÃO e/ou da UORG deve clicar no botão . . .
Clicar no botão para

pesquisar a UORG

Versão: 1.2
Pode-se pesquisar
por código,
descrição ou sigla.
Após clicar em Consultar o

sistema apresenta o resultado
na lista. Para retornar ao
laudo basta clicar sobre o
nome da UORG
Na próxima tela, para finalizar a inclusão da UORG basta clicar no botão Incluir
Caso seja preciso incluir mais uma UORG, basta repetir o procedimento: Selecionar o
órgão, selecionar a UORG e clicar em Incluir.
Importante: Para fazer jus ao adicional nesses casos o servidor deve estar em
exercício na UORG selecionada no cadastramento do laudo.

Versão: 1.2
Caso o pagamento do adicional seja devido a apenas alguns grupos de cargo
específicos naquela UORG o usuário pode selecioná-los clicando no Botão
Selecionar. Após a inclusão de algum grupo de cargo específico o sistema apresenta
novamente a tela de cadastramento do laudo. Caso o usuário tenha incluído algum
grupo cargo por engano e queira excluir, pode fazê-lo clicando novamente no botão
selecionar, na tela seguinte clicar sobre o nome do grupo cargo que deseja alterar ou
excluir e clicar no botão respectivo, conforme tela abaixo.
Após finalizar as alterações do grupo de cargo, clicar no botão gravar para salvar as
alterações e voltar para a tela de cadastramento do laudo.
Uma vez de volta a tela de cadastramento do laudo, pode-se finalizar o cadastramento

clicando no botão Gravar.

Versão: 1.2
Clicar em Gravar
para finalizar o
cadastramento do
laudo
Após o cadastramento o sistema apresenta o número do laudo cadastrado, conforme

a tela abaixo.
Para consultar todos os lados cadastrados basta clicar em Consultar.

Versão: 1.2
Caso o usuário deseje alterar algum laudo, o mesmo deve clicar no código do laudo e
na tela seguinte clicar no botão Alterar que o sistema irá abrir a mesma tela da
inclusão, só que com os campos preenchidos, podendo o usuário efetuar as
alterações. Após editar as alterações pode-se clicar em Gravar. Caso o usuário
deseje encerrar o laudo, ele deve clicar sobre o laudo, e ao invés de clicar em Alterar
ele deve clicar em Encerrar. O sistema irá confirmar se o usuário deseja encerrar o
registro. Esse procedimento de encerramento apenas será concluído caso não exista
nenhuma concessão de nenhum adicional utilizando o referido laudo.

Versão: 1.2
CONCESSÃO
A concessão de um adicional a um servidor pode ser feita de duas formas:
Concessão individual: Nessa modalidade é concedido o adicional para um servidor

específico, onde o usuário seleciona o servidor individualmente, o adicional e efetua a
concessão. A concessão individual obedece às mesmas regras para a concessão por
laudo, ou seja, para que seja concedido o adicional deve existir um laudo cadastrado
para a UORG na qual o referido servidor se encontra, desde que o adicional que está
sendo concedido assim exija.
IMPORTANTE: A existência de laudo é obrigatória para os adicionais que exigem
laudo, como por exemplo, adicional de insalubridade ou periculosidade. Já para os
adicionais que não exigem laudo, como por exemplo, adicional por serviço
extraordinário o sistema não fará essa exigência.
Concessão por laudo: Ao utilizar a concessão por laudo o usuário tem a opção de
conceder o adicional para todos ou alguns servidores que estão em exercício na
UORG especificada em um determinado laudo. O usuário primeiramente seleciona o
laudo, que já deve ter sido cadastrado previamente, e depois seleciona os servidores,
ou ainda concede para todos os servidores daquela UORG de uma só vez.
No caso de inclusão de novos servidores no sistema que fazem jus ao adicional, o

mesmo deverá ser concedido manualmente utilizando este módulo, podendo a UORG
optar pela concessão individual ou concessão por laudo.
EXONERAÇÃO: O servidor que for exonerado e possuir algum adicional terá o
mesmo encerrado com a data da exoneração automaticamente. Porém no caso de
cancelamento da exoneração o sistema não reativará o adicional automaticamente,
devendo o usuário reativar o adicional no módulo manualmente.

Versão: 1.2
CONCESSÃO INDIVIDUAL
Ao abrir a tela de Concessão Adicional, o usuário tem a opção de consultar os
adicionais concedidos para um servidor específico e a opção de incluir um novo
adicional para o servidor. Na tela abaixo (1ª tela da concessão individual) o usuário
deve selecionar o servidor utilizando algum dos critérios de pesquisa disponíveis e
clicar em Consultar.
Na tela seguinte o sistema apresenta o resultado da pesquisa. Para prosseguir deve-

se clicar sobre o nome do servidor e selecionar o vínculo desejado.
E na próxima tela o sistema apresenta a opção de consultar os adicionais já

concedidos ou incluir um novo adicional. Caso o servidor não tenha nenhum adicional
o sistema apresentará a mensagem conforme a tela seguinte.

Versão: 1.2
Para efetuar uma concessão individual, deve-se clicar no botão Incluir. Na tela
seguinte o usuário deve selecionar o adicional que será concedido. Caso o usuário
selecione um adicional que requer laudo e não existir um laudo cadastrado para a
UORG do servidor o sistema irá emitir a mensagem: Não é possível incluir uma
concessão. Não existe nenhum laudo cadastrado para a UORG deste servidor.

Versão: 1.2
Caso o adicional que está sendo incluído seja incompatível com algum outro já
cadastrado para o servidor o sistema irá emitir a mensagem: Adicional incompatível
com outro adicional já concedido ao servidor.
Após selecionar o adicional (no exemplo usaremos o adicional de insalubridade, que

requer laudo) o sistema irá apresentar a tela solicitando as demais informações
necessárias para a concessão do adicional, inclusive o laudo. Para a seleção do laudo
o sistema disponibiliza uma lista com todos os laudos cadastrados para aquele
adicional e para a UORG do servidor, conforme a tela abaixo.

Versão: 1.2
Após selecionar o laudo o sistema automaticamente preenche os campos risco,
motivo, grau de risco, data início validade, base de cálculo e percentual. Sendo
preciso o usuário preencher apenas os campos:
Data início concessão, data fim concessão (esse campo é opcional), desconto de
PSS, a justificativa e o diploma legal. Depois deve-se clicar em gravar para finalizar a
concessão do adicional. Se todos os campos estiverem preenchidos corretamente o
sistema emitirá a mensagem: Concessão gravada com sucesso.
Para consultar os adicionais concedidos para o servidor o usuário deve clicar em

Consultar.
No exemplo seguinte concederemos um adicional por serviço extraordinário. O

procedimento é o mesmo, o usuário deve clicar em concessão adicional, depois
selecionar o servidor digitando sua matrícula ou nome ou CPF ou identificação única e
na tela seguinte selecionar o adicional desejado, conforme abaixo.
Clicar na seta azul para

selecionar o tipo do
adicional a ser concedido.
Na tela seguinte o usuário deve informar a data do adicional, a quantidade de horas,

que atualmente é de duas por dia (parametrizada pelo gestor do sistema conforme a
legislação vigente), a justificativa para o adicional e o diploma legal. E depois clicar
em Gravar.

Versão: 1.2
Se todos os campos estiverem preenchidos corretamente o sistema irá emitir a
mensagem: Concessão gravada com sucesso.
No exemplo seguinte veremos a concessão de um adicional noturno. O procedimento

é o mesmo, o usuário deve clicar em concessão adicional, depois selecionar o
servidor digitando sua matrícula ou nome ou CPF ou identificação única e na tela
seguinte selecionar o adicional desejado, conforme abaixo.
Clicar na seta azul para

selecionar o tipo do
adicional a ser concedido.
Na tela seguinte o usuário deve informar a data do adicional, a quantidade de horas,

que atualmente é de no máximo sete horas por dia (parametrizada pelo gestor do
sistema conforme a legislação vigente), a justificativa para o adicional e o diploma

Versão: 1.2
legal. E depois clicar em Gravar. Caso o usuário digite uma quantidade de horas
superior a sete o sistema irá apresentar a seguinte mensagem: Quantidade de horas
extras para adicional noturno não pode ser maior que 7 horas. O adicional por
serviço extraordinário noturno funciona da mesma forma, e também tem a limitação de
7 horas por dia.
O módulo permite o encerramento e o cancelamento de um registro. A diferença entre

um e outro é a seguinte:
Encerramento: Utilizado para os adicionais que não são de freqüência como, por
exemplo, insalubridade e periculosidade. Nesse caso a função de encerrar exige que
o usuário informe o motivo do encerramento e uma data fim maior ou igual a data
início e a data fim deve estar dentro do mês/ano pagamento atual.
Cancelamento: Representa a exclusão física dos registros, é a opção que deve ser
utilizada em caso de erro na concessão. Utilizado para todos os adicionais, incluindo
os adicionais de freqüência como, por exemplo, adicional por serviço extraordinário e
adicional noturno. Na operação de cancelamento o sistema não exige nenhuma
informação adicional, bastando clicar no botão Cancelar conforme será detalhado
mais abaixo.
Para encerrar a concessão de um adicional o usuário deve clicar sobre o a concessão

que será encerrada e na tela seguinte clicar no botão Encerrar. Na próxima tela o
sistema irá solicitar o motivo da suspensão da concessão e a data fim da concessão.
O motivo da suspensão pode ser selecionado na lista disponível ao lado do campo,
conforme a tela abaixo. Exemplos: Alteração de exercício, cessação do risco, decisão
administrativa, dentre outros.

Versão: 1.2
Após preencher os campos e clicar em gravar o sistema encerra o adicional e
apresenta a mensagem: Concessão encerrada com sucesso.
Caso o usuário tenha encerrado uma concessão indevidamente ele tem a opção de
reativar. Basta consultar as concessões do servidor, clicar na concessão que foi
encerrada indevidamente e na tela seguinte clicar no botão Reativar, conforme a tela
abaixo.

Versão: 1.2
Para cancelar a concessão de um adicional, o usuário deve clicar sobre a concessão
que será encerrada e na tela seguinte clicar no botão Cancelar, conforme a tela
abaixo. O sistema irá então apresentar a mensagem: Deseja cancelar registro?
Devendo o usuário confirmar ou não o cancelamento.

Versão: 1.2
Quando o adicional não for de freqüência o
sistema irá apresentar as opções de
Alterar, Encerrar e Cancelar.

Versão: 1.2
CONCESSÃO POR LAUDO
Ao abrir a tela de Concessão Adicional por Laudo, o usuário tem a opção de consultar
os adicionais concedidos por laudo (Botão Consultar) e a opção de incluir um novo
adicional por laudo (Botão Incluir).
Ao clicar em Incluir o sistema irá apresentar na próxima tela um campo para o usuário
selecionar qual laudo será utilizado na concessão. A lista de laudo refere-se a todos
os laudos cadastrados para a UORG na qual está sendo feita a concessão. Caso um
laudo pericial ateste insalubridade em duas UORGs diferentes, ambas devem constar
no laudo (conforme item x.x deste manual), caso contrário o laudo não irá aparecer na
listagem de laudos disponíveis para concessão. A lista de laudos disponíveis é
apresenta as seguintes informações em uma linha:
Número do laudo gerado pelo sistema. Exemplo: 2007000010
Número do laudo pericial utilizado no laudo. Exemplo: 56789
Adicional que será concedido utilizando o laudo. Exemplo: INSALUBRIDADE
Período de vigência do laudo. Exemplo: 01/01/2008 a (Nesse exemplo o laudo não
possui data fim).

Versão: 1.2
Após clicar sobre o laudo desejado o usuário deve aguardar o sistema carregar as
informações do mesmo. O sistema então apresenta as informações do laudo, como
tipo de adicional, risco, motivo, grau de risco, data início, data fim e o número do laudo
pericial. Logo abaixo o sistema apresenta para quais UORGs o adicional será
concedido. Caso o usuário perceba algum erro na escolha da UORG o sistema
permite a alteração do laudo, mas não nessa transação. O usuário deve entrar no
menu laudo e selecionar Alterar. Caso não exista nenhum erro, o usuário pode
prosseguir na concessão do adicional clicando sobre o órgão.
Clicar no nome do
órgão para
prosseguir
Na tela seguinte o sistema apresenta alguns campos antes de finalizar o

cadastramento do adicional:

Versão: 1.2
Código, número e data de publicação do diploma legal.
Data início da concessão: Data a partir da qual será concedido o adicional.
Data fim da concessão: Data em que cessará o adicional, esse campo não é de
preenchimento obrigatório, podendo ficar em branco.
Justificativa
Servidores: Nesse campo existe a opção de conceder o adicional para todos os
servidores da UORG ou apenas para alguns. Caso o usuário selecione a opção
Alguns e clicar em Avançar o sistema irá abrir uma lista com o nome de todos os
servidores da UORG.
Conceder desconto PSS: Se selecionado o sistema irá descontar PSS sobre o valor
recebido do adicional. Caso o usuário escolha a opção Alguns ao invés de todos, a
opção de desconto de PSS deverá ser feita individualmente para cada servidor.
Na tela abaixo temos a lista de todos os servidores para a UORG cadastrada no

laudo. O usuário deve marcar a caixa ao lado do nome do servidor que fará jus ao
adicional. E no lado direito, na mesma linha deve marcar caso queira que seja
descontado PSS sobre o adicional.

Versão: 1.2
Se marcar essa
caixa haverá o
desconto de PSS
sobre o adicional.
Após selecionar os servidores o usuário terá, ao final da lista nessa mesma página, o
botão Avançar. Ao clicar em avançar o sistema automaticamente terá concedido o
adicional para os servidores que o usuário selecionou, não havendo necessidade de
clicar em Gravar ao final como ocorre no cadastramento do laudo. Ao clicar em
avançar o sistema concede o adicional aos servidores selecionados e avança para a
próxima página, onde o servidor pode efetuar o mesmo procedimento de selecionar
servidores e clicar em avançar, até chegar à última página de nomes para aquela
UORG. Na tela abaixo temos a mensagem do sistema quando o usuário clica em
Avançar.

Versão: 1.2
LEGISLAÇÃO
ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 4, DE 13 DE JULHO DE 2005
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 4, DE 13 DE JULHO DE 2005
Estabelece orientação a respeito da concessão dos adicionais de insalubridade, periculosidade,

radiação ionizante> e gratificação por trabalhos com Raios-X ou Substâncias Radioativas,
alcançados pela Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990 e determinados pela Lei nº 8.270 de 19
de dezembro de 1991.
O SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,

ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 43 e 32 do anexo I do
disposto no Decreto 5.433, de 25 de abril de 2005, resolve:
Art. 1º Esta Orientação Normativa objetiva estabelecer orientação uniforme a respeito da

concessão de adicionais estabelecidos pelo artigo 12 da Lei nº 8.270 de 19 de dezembro de 1991.
Art. 2º A caracterização da insalubridade e ou periculosidade, nos locais de trabalho, respeitará as

normas estabelecidas para os trabalhadores que tenham sua relação de trabalho estabelecida pela
CLT, in verbis:
Lei 8.270 ...
“Art. 12 - os servidores civis da união,das autarquias e das fundações públicas federais perceberão
adicionais de insalubridade e de periculosidade, nos termos das normas legais e regulamentares
pertinentes aos trabalhadores em geral, (grifo nosso) e calculados com base nos seguintes
percentuais”.
Art. 3º A caracterização do adicional de irradiação <ionizante> e de gratificação por trabalhos com

Raios-X ou Substâncias Radioativas, obedecerá às regras estabelecidas nesta orientação, não
devendo se confundir em nenhuma hipótese com os adicionais de insalubridade e de
periculosidade, amparados no artigo 2º desta Orientação Normativa,
Art. 4º A concessão do adicional de Irradiação <Ionizante>, visa compensar a doença, lesão ou a

morte ocasionada pela exposição a irirradiações ionizantes.
Art. 5º . A concessão da gratificação por trabalhos com Raios-X ou substâncias radioativas visa
compensar a possibilidade do dano, tendo característica temporal e transitória.
Art. 6º Considerando os fatos geradores diferentes será permitido, quando couber, o pagamento
cumulativo do adicional de Irradiação <Ionizante e da gratificação por trabalhos com Raios-X ou
Substâncias Radioativas.
Art. 7º A caracterização da insalubridade e periculosidade será efetivada por meio de avaliação

ambiental do local de trabalho, com expedição de laudo de avaliação ambiental.

Versão: 1.2
Art 8º . O pagamento dos adicionais e da gratificação por trabalhos com Raios-X ou Substâncias
Radioativas é suspenso quando:
I - cessado o risco;
II - o servidor é removido do ambiente que originou a concessão do adicional;
III - estejam distantes do local ou deixem de exercer o tipo de trabalho que deu origem ao
pagamento do adicional.
Parágrafo Único. A suspensão do pagamento será feito, por ofício, comunicando ao servidor
interessado.
Art. 9º Os adicionais de que trata esta Orientação Normativa deverão ser concedidos à vista de
portaria de localização do servidor no ambiente periciado ou portaria de designação para executar
atividade já objeto de perícia.
Parágrafo único. Às portarias da localização ou de designação, bem assim de concessão, redução

ou cancelamento serão publicadas em boletim de pessoal ou de serviço, para fins de pagamento
do adicional concedido.
Art. 10 A execução dos pagamentos das vantagens pecuniárias presentes nesta Orientação
Normativa será feita pelo órgão de recursos humanos, com base no laudo de avaliação ambiental
expedida por autoridade competente.
Parágrafo 1º . Cabe à área de recursos humanos realizar a atualização permanente dos servidores
que fazem jus aos adicionais, conforme movimentação de pessoal;
Parágrafo 2º . Será permitida a unidade de recursos humanos num prazo máximo de duzentos e
quarenta dias a manutenção dos pagamentos aos servidores que a concessão não se enquadra
nesta Orientação Normativa, até que se realize a avaliação ambiental para a concessão das
vantagens pecuniárias amparadas por esta Orientação Normativa.
Art 11 Entende-se por autoridade competente: as Delegacias Regionais do Trabalho; os serviços

especializados de segurança e medicina do trabalho dos órgãos e entidades públicas; os centros
de referência em saúde do trabalhador, devidamente habilitados pelo Ministério da Saúde; as
universidades; outras instituições públicas conveniadas com a Secretaria de Recursos Humanos
do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão - SRH/MP, ou administrativamente pela
Coordenação de Seguridade Social e Benefícios do Servidor da SRH.
Parágrafo Único O laudo ambiental deverá ser assinado por no mínimo dois profissionais, dentre
engenheiro de segurança, médico do trabalho, técnico de segurança do trabalho, enfermeira do
trabalho, inspetor ou fiscal da vigilância sanitária, sendo que a assinatura do médico do trabalho ou
do engenheiro de segurança é obrigatória.
Art. 12. O laudo de avaliação ambiental não tem prazo de validade, devendo ser refeito sempre
que houver alteração da organização do trabalho e dos riscos presentes.
Parágrafo 1º . É responsabilidade do gestor da unidade administrativa informar a área de recursos

humanos sobre a alteração, e ao Setorial local responsável pelos recursos humanos compete
viabilizar outra avaliação ambiental.

Versão: 1.2
Parágrafo 2º . Uma cópia do laudo de avaliação ambiental deverá ser encaminhada ao serviço de
perícia e de biometria do órgão, e outra cópia, em meio eletrônico, à Secretaria de Recursos
Humanos do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, para supervisão e
acompanhamento.
Art 13. Os dirigentes dos órgãos da administração federal direta, das autarquias e das fundações
públicas promoverão as medidas necessárias à redução ou eliminação dos riscos, bem como
promover a proteção contra os respectivos efeitos.
Art 14. As vantagens pecuniárias de que trata esta Orientação Normativa será concedida aos
servidores que se encontrarem nos afastamentos de sua função / cargo em decorrência de:
I-Férias;
II-Casamento;
III-Falecimento;
Licenças para tratamento da própria saúde, a gestante ou em decorrência de acidente em serviço.
Art. 15. Os casos omissos a esta Orientação Normativa serão tratados administrativamente pela
Coordenação Geral de Seguridade Social e Benefícios do Servidor.
Art. 16. Esta Orientação Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
SÉRGIO EDUARDO ARBULU MENDONÇA
D.O.U., 14/07/2005
ADICIONAL IONIZANTE
ARTIGOS 68, 72 E 79 DA LEI Nº 8.112/90.
Art. 68. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato
permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional
sobre o vencimento do cargo efetivo.
§ 1o O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar
por um deles.
§ 2o O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das
condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.
Art. 69. Haverá permanente controle da atividade de servidores em operações ou locais
considerados penosos, insalubres ou perigosos.
Parágrafo único. A servidora gestante ou lactante será afastada, enquanto durar a gestação e a
lactação, das operações e locais previstos neste artigo, exercendo suas atividades em local salubre e
em serviço não penoso e não perigoso.
Art. 70. Na concessão dos adicionais de atividades penosas, de insalubridade e de
periculosidade, serão observadas as situações estabelecidas em legislação específica.
Art. 71. O adicional de atividade penosa será devido aos servidores em exercício em zonas de
fronteira ou em localidades cujas condições de vida o justifiquem, nos termos, condições e limites
fixados em regulamento.

Versão: 1.2
Art. 72. Os locais de trabalho e os servidores que operam com Raios X ou substâncias
radioativas serão mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizante
não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria.
Parágrafo único. Os servidores a que se refere este artigo serão submetidos a exames médicos
a cada 6 (seis) meses.
Art. 79. O servidor que opera direta e permanentemente com Raios X ou substâncias radioativas
gozará 20 (vinte) dias consecutivos de férias, por semestre de atividade profissional, proibida em
qualquer hipótese a acumulação.
ARTIGO 12 DA LEI Nº 8.270/91.
Art. 12. Os servidores civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais perceberão
pertinentes aos trabalhadores em geral e calculados com base nos seguintes percentuais:
I - cinco, dez e vinte por cento, no caso de insalubridade nos graus mínimo, médio e máximo,
respectivamente;
II - dez por cento, no de periculosidade.
§ 1° O adicional de irradiação ionizante será concedido nos percentuais de cinco, dez e vinte
por cento, conforme se dispuser em regulamento. (Regulamento)
§ 2° A gratificação por trabalhos com Raios X ou substâncias radioativas será calculada com
base no percentual de dez por cento.
§ 3° Os percentuais fixados neste artigo incidem sobre o vencimento do cargo efetivo.
§ 4° O adicional de periculosidade percebido pelo exercício de atividades nucleares é mantido
a título de vantagem pessoal, nominalmente identificada, e sujeita aos mesmos percentuais de
revisão ou antecipação dos vencimentos.
§ 5° Os valores referentes a adicionais ou gratificações percebidos sob os mesmos
fundamentos deste artigo, superiores aos aqui estabelecidos, serão mantidos a título de vantagem
pessoal, nominalmente identificada, para os servidores que permaneçam expostos à situação de
trabalho que tenha dado origem à referida vantagem, aplicando-se a esses valores os mesmos
percentuais de revisão ou antecipação de vencimentos.
DECRETO Nº 877/93 ( REGULAMENTADOR DO ARTIGO 12 DA LEI 8.270/91).
DECRETO No 877, DE 20 DE JULHO DE 1993

Regulamenta a concessão do adicional de irradiação ionizante de que trata o § 1° do art. 12 da Lei
n° 8.270, de 17 de dezembro de 1991.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso de suas atribuições, com base no inciso I, do art.
84 da Constituição e, tendo em vista o disposto no art. 12, § 1° da Lei n° 8.270, de 17 de dezembro
de 1991,
DECRETA:
Art. 1° O adicional de irradiação ionizante de que trata o art. 12, § 1° da Lei n° 8.270, de 17 de
dezembro de 1991, será devido aos servidores civis da União, das autarquias e das fundações
públicas federais, que estejam desempenhando efetivamente suas atividades em áreas que possam
resultar na exposição a essas irradiações:
1° As atividades desenvolvidas nessas áreas, envolvendo as fontes de irradiação ionizante,
compreendem, desde a produção, manipulação, utilização, operação, controle, fiscalização,
armazenamento, processamento, transportes até a respectiva deposição, bem como as demais
situações definidas como de emergência radiológica.

Versão: 1.2
2° O adicional será devido também ao servidor no exercício de cargo em comissão ou função
gratificada, desde que esteja enquadrado nas condições do caput deste artigo .
Art. 2° A concessão do adicional será feita de acordo com laudo técnico emitido por comissão
interna, constituída especialmente para essa finalidade, em cada órgão ou entidade integrante do
Sistema de Pessoal Civil (Sipec), que desenvolva atividades para os fins especificados neste
decreto, de acordo com as Normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN).
1° O adicional de que trata o art. 1° deste decreto será concedido independentemente do cargo
ou função, quando o servidor exercer suas atividades em local de risco potencial.
2° A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) deverá manter um cadastro dos órgãos e
entidades do Sipec, que desenvolvam atividades expostas às irradiações ionizantes, bem como de
servidores nessas situações .
Art. 3° O laudo a que se refere o art. 2° deverá considerar os requisitos de segurança e
radioproteção relativos ao risco potencial do órgão ou entidade envolvidos com atividades dessa
natureza.
Parágrafo único. Os servidores alcançados por este artigo serão submetidos a exames médicos
a cada 6 ( seis) meses.
Art. 4° Sempre que houver alteração nas condições técnicas que justificaram a concessão,
haverá revisão do percentual do adicional.
Parágrafo único. Se descaracterizadas as condições de que resultaram na concessão do
adicional de que trata este decreto, cessará o direito a sua percepção.
Art. 5° O adicional de que trata este decreto será concedido de acordo com os parâmetros
fixados no anexo único, observado o constante do laudo técnico de que trata o art. 2°.
Parágrafo único. O adicional será calculado tendo por base o valor do vencimento do cargo efetivo
do servidor.
Art. 6° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir
de 1° de dezembro de 1991, conforme o disposto no art. 26 da Lei n° 8.270, de 17 de dezembro de
1991.
ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 03, DE 17 DE JUNHO DE 2008.
Altera o art. 3º da Orientação Normativa nº 4, de 13 de

julho de 2005, que trata da concessão
dos adicionais de insalubridade, periculosidade,
radiação ionizante e gratificação por trabalhos com raio
X ou substâncias radioativas e revoga o artigo 6º que
permite o pagamento cumulativo de Adicional de
Irradiação Ionizante e Gratificação por trabalhos com
raio X, alcançados pela Lei nº 8112, de 11 de dezembro
de 1990, regulamentados pela Lei nº 8.270, de 19 de
dezembro de 1991

Versão: 1.2
O SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso das atribuições que lhe confere
o artigo 34 do anexo I do disposto no Decreto nº 6.081, de 12 de abril de 2007, e tendo em
vista o Acórdão 1.038/2008- TCU-PLENÁRIO - TC 009.019/2007-0, resolve:
Art. 1º. O art. 3º da Orientação Normativa nº 4, de 13 de julho de 2005, passa a vigorar

com a seguinte redação:
“ Art. 3º . O adicional de irradiação ionizante e a gratificação por Raios-X ou substâncias

radioativas, são espécies de adicional de insalubridade, não podendo ser acumulado com
outro adicional de insalubridade ou periculosidade, em face do que prevê o § 1 do art. 68 da
Lei 8112/90”.
Art. 2º. Ficam revogados o art. 6º da Orientação Normativa 04, de 13 de julho de 2005, e a
Orientação Normativa nº 05 de 24 de agosto de 2007.
Art. 3º. Esta Orientação Normativa entra em vigor na data de sua

publicação.
DUVANIER PAIVA FERREIRA
RAIOS X
ARTIGOS 69, PARÁGRAFO ÚNICO, 68 A72 E 79, DA LEI Nº 8.112, DE 11/12/90
(DOU 12/12/90).
por um deles.
Art. 69. Haverá permanente controle da atividade de servidores em operações ou locais
considerados penosos, insalubres ou perigosos.
Parágrafo único. A servidora gestante ou lactante será afastada, enquanto durar a gestação e a
lactação, das operações e locais previstos neste artigo, exercendo suas atividades em local salubre e
em serviço não penoso e não perigoso.
Art. 70. Na concessão dos adicionais de atividades penosas, de insalubridade e de
periculosidade, serão observadas as situações estabelecidas em legislação específica.
Art. 71. O adicional de atividade penosa será devido aos servidores em exercício em zonas de
fronteira ou em localidades cujas condições de vida o justifiquem, nos termos, condições e limites
fixados em regulamento.

Versão: 1.2
Art. 72. Os locais de trabalho e os servidores que operam com Raios X ou substâncias
radioativas serão mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizante
não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria.
Parágrafo único. Os servidores a que se refere este artigo serão submetidos a exames médicos
a cada 6 (seis) meses.
Art. 79. O servidor que opera direta e permanentemente com Raios X ou substâncias radioativas
gozará 20 (vinte) dias consecutivos de férias, por semestre de atividade profissional, proibida em
qualquer hipótese a acumulação.
ARTIGO 12, PARÁGRAFO 2º DA LEI Nº 8.270, DE 17/12/91 (DOU 19/12/91).
DECRETO LEI 1873, DE 27/05/81.
DECRETO-LEI Nº 1.873, DE 27 DE MAIO DE 1981.

Dispõe sobre a concessão de adicionais de Insalubridade e de periculosidade aos servidores
públicos federais, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPúBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 55, item III, da
Constituição,
DECRETA:
Art 1º - Os adicionais de insalubridade e de periculosidade serão concedidos aos servidores
públicos federais nas condições disciplinadas pela legislação trabalhista.
Parágrafo único - O adicional de insalubridade por trabalhos com Raios X ou substâncias
radioativas continuará a ser deferido nos termos do artigo 11 do Decreto-lei nº 1.445, de 13 de
fevereiro de 1976, e nas demais normas em vigor na data de vigência deste Decreto-lei.
Art 2º - Fica incluída no Anexo II do Decreto-lei nº 1.341, de 22 de agosto de 1974, a
Gratificação de Interiorização, com a definição, beneficiários e bases de concessão estabelecidos no
Anexo I deste Decreto-lei.
Art 3º - A Gratificação de Interiorização será calculada com base no vencimento ou salário-
base correspondente ao cargo efetivo ou emprego permanente, não sendo considerada para efeito de
qualquer vantagem ou indenização.
Art 4º - A gratificação de que trata este Decreto-lei será concedida aos servidores que se
encontrarem em efetivo exercício em cidades do interior do País.
Parágrafo único - Considerar-se-ão como de efetivo exercício, para os efeitos deste Decreto-
lei, exclusivamente, os afastamentos em virtude de:
I - férias;
II - casamento;
III - luto;
IV - licenças para tratamento da própria saúde, a gestante ou em decorrência de acidente em
serviço;
V - prestação eventual de serviço por prazo inferior a 30 (trinta) dias, em localidade não
abrangida por este Decreto-lei.

Versão: 1.2
Art 5º - É vedada, a qualquer título, a concessão da gratificação a que se refere o art. 3º deste
Decreto-lei, a servidores em exercício em Capitais de Estados, Distrito Federal e em Municípios
com população superior a 60.000 (sessenta mil) habitantes, bem como nas cidades distantes até 50
(cinqüenta) Km das capitais.
Art 6º - O parágrafo único - do art. 7º do Decreto-lei nº 1.820, de 11 de dezembro de 1980,
passa a ter a seguinte redação:
"Parágrafo único - A gratificação a que se refere este artigo é também devida, na mesma base de
cálculo, ao ocupante de cargo ou emprega incluído em categoria funcional de nível superior do
Plano de Classificação de Cargos de que trata a Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e que, por
força da legislação em vigor, estiver sujeito à jornada de trabalho inferior a 40 horas semanais".
Art 7º - O Anexo IV do Decreto-lei nº 1 820, de 1980, fica alterado na forma do Anexo II deste
Decreto-lei.
Art 8º - O Poder Executivo baixará os atos necessários ao cumprimento deste Decreto-lei.
Art 9º - Os efeitos financeiros deste Decreto-lei vigoram a partir de 1º de junho de 1981.
Art 10 - A despesa resultante da aplicação deste Decreto-lei correrá à conta das dotações
orçamentárias específicas da União e de suas autarquias.
Art 11 - Este Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Brasília, 27 de maio de 1981; 160º da Independência e 93º da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE
por um deles.
Artigo 12 da Lei nº 8.270/91.
I - cinco, dez e vinte por cento, no caso de insalubridade nos graus mínimo, médio e máximo,
respectivamente;
II - dez por cento, no de periculosidade.
§ 1° O adicional de irradiação ionizante será concedido nos percentuais de cinco, dez e vinte
por cento, conforme se dispuser em regulamento. (Regulamento)
§ 3° Os percentuais fixados neste artigo incidem sobre o vencimento do cargo efetivo.
§ 4° O adicional de periculosidade percebido pelo exercício de atividades nucleares é mantido
a título de vantagem pessoal, nominalmente identificada, e sujeita aos mesmos percentuais de
revisão ou antecipação dos vencimentos.

Versão: 1.2
§ 5° Os valores referentes a adicionais ou gratificações percebidos sob os mesmos
fundamentos deste artigo, superiores aos aqui estabelecidos, serão mantidos a título de vantagem
pessoal, nominalmente identificada, para os servidores que permaneçam expostos à situação de
trabalho que tenha dado origem à referida vantagem, aplicando-se a esses valores os mesmos
percentuais de revisão ou antecipação de vencimentos.
INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE - CLT

Art. 60 - Nas atividades insalubres, assim consideradas as constantes dos quadros mencionados
no capítulo "Da Segurança e da Medicina do Trabalho", ou que neles venham a ser incluídas por
ato do Ministro do Trabalho, Industria e Comercio, quaisquer prorrogações só poderão ser
acordadas mediante licença prévia das autoridades competentes em matéria de higiene do
trabalho, as quais, para esse efeito, procederão aos necessários exames locais e à verificação dos
métodos e processos de trabalho, quer diretamente, quer por intermédio de autoridades sanitárias
federais, estaduais e municipais, com quem entrarão em entendimento para tal fim.
Art. 142 - O empregado perceberá, durante as férias, a remuneração que lhe for devida
na data da sua concessão. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977
§ 5º - Os adicionais por trabalho extraordinário, noturno, insalubre ou perigoso serão computados

no salário que servirá de base ao cálculo da remuneração das férias. (Incluído pelo Decreto-lei nº
1.535, de 13.4.1977
SEÇÃO XIII
DAS ATIVIDADES INSALUBRES OU PERIGOSAS

(Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)
Art . 189 - Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua
natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à
saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e
do tempo de exposição aos seus efeitos. (Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)
Art . 190 - O Ministério do Trabalho aprovará o quadro das atividades e operações insalubres
e adotará normas sobre os critérios de caracterização da insalubridade, os limites de tolerância aos
agentes agressivos, meios de proteção e o tempo máximo de exposição do empregado a esses
agentes. (Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)
Parágrafo único - As normas referidas neste artigo incluirão medidas de proteção do

organismo do trabalhador nas operações que produzem aerodispersóides tóxicos, irritantes,
alérgicos ou incômodos. (Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)
Art . 191 - A eliminação ou a neutralização da insalubridade ocorrerá: (Redação dada pela Lei
nº 6.514, de 22.12.1977)
I - com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de
tolerância; (Incluído pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)
II - com a utilização de equipamentos de proteção individual ao trabalhador, que diminuam a

intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. (Incluído pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

Versão: 1.2
Parágrafo único - Caberá às Delegacias Regionais do Trabalho, comprovada a insalubridade,
notificar as empresas, estipulando prazos para sua eliminação ou neutralização, na forma deste
artigo. (Incluído pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)
Art . 192 - O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância
estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de
40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do salário-mínimo da
região, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo. (Redação dada pela Lei nº
6.514, de 22.12.1977)
Art . 193 - São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação

aprovada pelo Ministério do Trabalho, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho,
impliquem o contato permanente com inflamáveis ou explosivos em condições de risco acentuado.
§ 1º - O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de

30% (trinta por cento) sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou
participações nos lucros da empresa. (Incluído pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)
§ 2º - O empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja
devido. (Incluído pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)
Art . 194 - O direito do empregado ao adicional de insalubridade ou de periculosidade cessará

com a eliminação do risco à sua saúde ou integridade física, nos termos desta Seção e das
normas expedidas pelo Ministério do Trabalho. (Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)
Art . 195 - A caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo

as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia a cargo de Médico do Trabalho
ou Engenheiro do Trabalho, registrados no Ministério do Trabalho. (Redação dada pela Lei nº
6.514, de 22.12.1977)
§ 1º - É facultado às empresas e aos sindicatos das categorias profissionais interessadas

requererem ao Ministério do Trabalho a realização de perícia em estabelecimento ou setor deste,
com o objetivo de caracterizar e classificar ou delimitar as atividades insalubres ou perigosas.
§ 2º - Argüida em juízo insalubridade ou periculosidade, seja por empregado, seja por

Sindicato em favor de grupo de associado, o juiz designará perito habilitado na forma deste artigo,
e, onde não houver, requisitará perícia ao órgão competente do Ministério do Trabalho. (Redação
dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)
Art . 196 - Os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de insalubridade ou

periculosidade serão devidos a contar da data da inclusão da respectiva atividade nos quadros
aprovados pelo Ministro do Trabalho, respeitadas as normas do artigo 11. (Redação dada pela Lei
nº 6.514, de 22.12.1977)
Art. 295 - A duração normal do trabalho efetivo no subsolo poderá ser elevada até 8 (oito)
horas diárias ou 48 (quarenta e oito) semanais, mediante acordo escrito entre empregado e
empregador ou contrato coletivo de trabalho, sujeita essa prorrogação à prévia licença da
autoridade competente em matéria de higiene do trabalho.

Versão: 1.2
Parágrafo único - A duração normal do trabalho efetivo no subsolo poderá ser inferior a 6
(seis) horas diárias, por determinação da autoridade de que trata este artigo, tendo em vista
condições locais de insalubridade e os métodos e processos do trabalho adotado.
Art. 388 - Em virtude de exame e parecer da autoridade competente, o Ministro do Trabalho,
Industria e Comercio poderá estabelecer derrogações totais ou parciais às proibições a que alude
o artigo anterior, quando tiver desaparecido, nos serviços considerados perigosos ou insalubres,
todo e qualquer caráter perigoso ou prejudicial mediante a aplicação de novos métodos de trabalho
ou pelo emprego de medidas de ordem preventiva.
Art. 405 - Ao menor não será permitido o trabalho: (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de
28.2.1967)
I - nos locais e serviços perigosos ou insalubres, constantes de quadro para êsse fim
aprovado pelo Diretor Geral do Departamento de Segurança e Higiene do Trabalho; (Incluído pelo
Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)
Art. 410 - O Ministro do Trabalho, Industria e Comercio poderá derrogar qualquer proibição
decorrente do quadro a que se refere a alínea "a" do art. 405 quando se certificar haver
desaparecido, parcial ou totalmente, o caráter perigoso ou insalubre, que determinou a proibição.
ANEXO I
Quadro descritivo dos locais e serviços considerados perigosos ou insalubres para menores de 18
(dezoito) anos
1. trabalhos de afiação de ferramentas e instrumentos metálicos em afiadora, rebolo ou
esmeril, sem proteção coletiva contra partículas volantes
2. trabalhos de direção de veículos automotores e direção, operação, manutenção ou limpeza
de máquinas ou equipamentos, quando motorizados e em movimento, a saber: tratores e
máquinas agrícolas, máquinas de laminação, forja e de corte de metais, máquinas de padaria
como misturadores e cilindros de massa, máquinas de fatiar, máquinas em trabalhos com madeira,
serras circulares, serras de fita e guilhotinas, esmeris, moinhos, cortadores e misturadores,
equipamentos em fábricas de papel, guindastes ou outros similares, sendo permitido o trabalho em
veículos, máquinas ou equipamentos parados, quando possuírem sistema que impeça o seu
acionamento acidental
3. trabalhos na construção civil ou pesada
4. trabalhos em cantarias ou no preparo de cascalho
5. trabalhos na lixa nas fábricas de chapéu ou feltro
6. trabalhos de jateamento em geral, exceto em processos enclausurados
7. trabalhos de douração, prateação, niquelação, galvanoplastia, anodização de alumínio,
banhos metálicos ou com desprendimento de fumos metálicos
8. trabalhos na operação industrial de reciclagem de papel, plástico ou metal
9. trabalhos no preparo de plumas ou crinas
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
PORTARIA N.° 20, DE 13 DE SETEMBRO DE 2001
A SECRETÁRIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO e o DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE
SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo
inciso I do artigo 405 da Consolidação das Leis do Trabalho–CLT, resolvem:
Art. 1º Fica proibido o trabalho do menor de 18 (dezoito) anos nas atividades constantes do
Anexo I.
Parágrafo único. A classificação do locais ou serviços como perigosos ou insalubres decorre
do princípio da proteção integral à criança e ao adolescente, não sendo extensiva aos
trabalhadores maiores de 18 anos.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Versão: 1.2
Art . 200 - Cabe ao Ministério do Trabalho estabelecer disposições complementares às
normas de que trata este Capítulo, tendo em vista as peculiaridades de cada atividade ou setor de
trabalho, especialmente sobre: (Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)
VI - proteção do trabalhador exposto a substâncias químicas nocivas, radiações ionizantes e

não ionizantes, ruídos, vibrações e trepidações ou pressões anormais ao ambiente de trabalho,
com especificação das medidas cabíveis para eliminação ou atenuação desses efeitos limites
máximos quanto ao tempo de exposição, à intensidade da ação ou de seus efeitos sobre o
organismo do trabalhador, exames médicos obrigatórios, limites de idade controle permanente dos
locais de trabalho e das demais exigências que se façam necessárias; (Incluído pela Lei nº 6.514,
de 22.12.1977)
Parágrafo único - Tratando-se de radiações ionizantes e explosivos, as normas a que se referem
este artigo serão expedidas de acordo com as resoluções a respeito adotadas pelo órgão técnico.
(Incluído pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)
ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO
ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 02 , DE 06 DE MAIO DE 2008.
Estabelece orientação aos órgãos e

entidades do Sistema de Pessoal
Civil da Administração Pública
Federal quanto ao pagamento de
adicional por serviço extraordinário,
de que tratam os arts. 73 e 74 da Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990.
O SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO DO

PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso das atribuições que lhe confere o
inciso I do art. 34 do Anexo I do Decreto nº 6.081, de 12 de abril de 2007, revigorado pelo
Decreto nº 6.222, de 4 de outubro de 2007, resolve:
Art. 1º A presente Orientação Normativa tem por objetivo orientar aos órgãos e entidades
do Sistema de Pessoal Civil - SIPEC, acerca do pagamento de adicional por serviço
extraordinário, de que tratam os artigos 73 e 74 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990, regulamentado pelo Decreto nº 948, de 5 de outubro de 1993, de forma a uniformizar
os procedimentos relativos ao assunto no âmbito da administração pública federal.
Art. 2º Somente será autorizada a prestação de serviço extraordinário para

atendimento de situações excepcionais e transitórias, por imperiosa necessidade, para
execução de tarefas cujo adiamento ou interrupção importe em prejuízo manifesto para o
serviço.
Art. 4º A autorização para a prestação de serviços extraordinários é

obrigatoriamente prévia, sendo de responsabilidade da chefia imediata sua proposição,

Versão: 1.2
supervisão e controle.
§1º Compete ao dirigente de recursos humanos do órgão ou entidade

autorizar a realização de serviço extraordinário.
§2º O pedido de autorização deverá ser suficientemente fundamentado,

contendo a identificação do motivo, data, local, horário e relação nominal dos servidores
que o executarão, além de outras informações pertinentes à realização do serviço.
Art. 5º O serviço extraordinário não poderá ter duração superior a duas horas
por jornada de trabalho, devendo ainda ser observado o limite de quarenta e quatro horas
mensais e 90 (noventa) horas anuais.
Parágrafo único. O limite anual poderá ser acrescido de quarenta e quatro

horas mediante autorização da Secretaria de Recursos Humanos, por solicitação do órgão
ou entidade, mediante comprovação de disponibilidade orçamentária e financeira.
Art. 6º Não é devido o adicional por serviço extraordinário aos ocupantes de cargo em
comissão e funções de confiança, em razão do regime de integral dedicação ao serviço ao
qual estão submetidos, nos termos do § 1º do art. 19 da Lei nº 8.112, de 1990, observado o
disposto no art. 120 da mesma lei.
Art. 7º O adicional por serviço extraordinário sofrerá incidência de desconto para o PSS,
tendo em vista que é parcela integrante da base de contribuição social do servidor,
conforme dispõe o art. 4º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, que define como base
de contribuição o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias
permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual ou quaisquer outras
vantagens, excluídas as diárias, a ajuda de custo, a indenização de transporte, o salário-
família, o auxílio-alimentação, o auxílio-creche, as parcelas remuneratórias pagas em
decorrência de local de trabalho, a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo
em comissão ou de função de confiança e o abono de permanência.
Art. 8º Esta Orientação Normativa entra em vigor na data da sua publicação.

Secretário de Recursos Humanos
OFÍCIO Nº 226/2004-COGES/SRH/MP
Brasília, 15 de setembro de 2004
A Sua Senhoria o Senhor
Altamir Ferreira Ribeiro da Silva

Versão: 1.2
Chefe da Divisão da Diretoria de Administração do Pessoal do Comando da
Aeronáutica
Rio de Janeiro - RJ
Assunto: Hora-Extra a Cargo em Comissão
Senhor Chefe,
Refiro-me à mensagem, datada de 08/09/2004, remetida por Fax a esta

Coordenação-Geral, onde Vossa Senhoria questiona a percepção de hora-extras
por servidores investidos em Cargo em Comissão, em face ao contido o Acórdão
nº 14/1999 – 2ª Câmara emitida pelo Tribunal de Contas da União - TCU.
2. Sobre o assunto, o § 1º do art. 19º, da Lei nº 8.112, de 1990, assim dispõe:
“Art. 19. O ocupante de cargo de provimento efetivo fica sujeito a 40 (quarenta)

horas semanais de trabalho, salvo quando a lei estabelecer duração diversa.
Parágrafo único. Além do cumprimento do estabelecido neste artigo, o exercício

de cargo em comissão exigirá de seu ocupante integral dedicação ao serviço,
podendo o servidor ser convocado sempre que houver interesse da
administração.”
3. Não obstante aquele egrégio Tribunal entenda pela percepção do referido

adicional a servidores investidos em cargo em comissão, a legislação acima citada
estabelece que o servidor fica condicionado a regime dedicação integral ao
serviço, podendo ser convocado quando do interesse da Administração a qualquer
hora. Logo, o regime de dedicação integral ao serviço, não se coaduna com a
concessão do Adicional, conforme já se pronunciou a Consultoria Jurídica/MP no
Processo nº 03090.000450/2002-07, mediante o PARECER/MP/CONJUR/DB/Nº
0647 – 2.9/2002, datado de 8 de maio de 2002, analisando a matéria, concluiu
pela não percepção de hora-extra a servidor investido em cargo em comissão.
Atenciosamente,
RENATA VILA NOVA DE MOURA HOLANDA

Coordenadora-Geral de Elaboração, Sistematização
e Aplicação de Normas - Substituta

Versão: 1.2
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Secretaria de Recursos Humanos – SRH/MP

de Recursos Humanos
MANUAL DO USUÁRIO
ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA
Versão: 29/10/2001
Administração do Sistema – Versão 29/10/2001
SUMÁRIO
ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA .......................................................................................... 1
Definição........................................................................................................................ 1
CONTROLE DE ATUALIZAÇÕES ......................................................................................... 2
Definição........................................................................................................................ 2
LOG DE ATUALIZAÇÃO DE REGISTRO ..................................................................................... 3
Definição........................................................................................................................ 3
Consulta Log de Atualizações ........................................................................................ 6
Calcula Estatística Mensal ............................................................................................. 6
Estatística Mensal/Anual ................................................................................................ 7
INFORMAÇÕES PARA FATURAMENTO.............................................................................. 8
Definição........................................................................................................................ 8
CÁLCULO PARA CONSULTA GERENCIAL ...................................................................... 9
Definição........................................................................................................................ 9
CÁLCULOS SOBRE RH........................................................................................................ 10
Cálculo Eventual de Quantidade de RH ....................................................................... 11
Cálculo Mensal para Órgão e UF ................................................................................. 11
Cálculo Mensal Quantidade RH ................................................................................... 11
HABILITAÇÕES E TRANSAÇÕES ...................................................................................... 12
Definição...................................................................................................................... 12
Consulta Habilitações Usuários.................................................................................... 13
Consulta Parâmetros Transações ................................................................................ 13
Muda Parâmetros Adicionais Usuário .......................................................................... 13
MENSAGEM INSTITUCIONAL NO CONTRACHEQUE ................................................... 14
Definição...................................................................................................................... 14
Atualiza Mensagem Institucional no Contracheque ...................................................... 15
Consulta Mensagem no Contracheque ........................................................................ 15
CONTROLE DE TABELAS .................................................................................................. 16
Definição...................................................................................................................... 16
Libera Reajuste............................................................................................................ 17
ADMINISTRA VAGAS CADASTRO BASE .......................................................................... 18
Definição...................................................................................................................... 18
ADMINISTRA VAGAS DE CARGO .......................................................................................... 19
Altera Dados da Vaga .................................................................................................. 20
Consulta Código Exclusão Vaga .................................................................................. 20
Consulta Lotação Real................................................................................................. 20
Consulta Código Origem de Vaga................................................................................ 21
Consulta Dados da Vaga ............................................................................................. 21
Consulta Vagas Aprovadas por Órgão ......................................................................... 21
Distribui Vagas Aprovadas por UORG ......................................................................... 22
Desativa/Reativa Código Exclusão Vaga ..................................................................... 22
Desativa/Reativa Código Origem de Vaga ................................................................... 22
Exclui Vagas Aprovadas por Órgão ............................................................................. 23
i
Inclui/Altera Código Exclusão Vaga ............................................................................. 23

Inclui/Altera Código Origem de Vaga ........................................................................... 23
Inclui Vagas Aprovadas por Órgão............................................................................... 24
Reativa Vaga Excluída ................................................................................................. 24
Transfere Vaga do Órgão............................................................................................. 24
ADMINISTRA VAGAS DE FUNÇÃO ......................................................................................... 25
Distribui Função Aprovada por UORG ......................................................................... 26
Exclui Vagas Distribuídas por UORG ........................................................................... 26
ADMINISTRA VAGAS CADASTRO DETALHADO .............................................................. 27
Definição...................................................................................................................... 27
CRIA VAGAS DE FUNÇÃO NO ÓRGÃO................................................................................... 28
Definição...................................................................................................................... 28
Altera Vaga de Função no Órgão................................................................................. 29
Consulta Vagas de Função no Órgão .......................................................................... 29
Cria Vagas de Função no Órgão.................................................................................. 29
Extingue Vaga de Função no Órgão ............................................................................ 30
Exclui Vaga de Função no Órgão................................................................................. 30
PREVISÃO DE FUNÇÃO PARA UORG ................................................................................... 31
Definição...................................................................................................................... 31
Consulta Previsão Função no UORG........................................................................... 32
Distribui Função para as UORGs ................................................................................. 32
Remaneja Vaga de Função para UORG ...................................................................... 32
PREVISÃO DE LOTAÇÃO NA UA ........................................................................................... 33
Definição...................................................................................................................... 33
Altera Previsão Lotação na UA .................................................................................... 34
Consulta Previsão Lotação na UA................................................................................ 34
Informa Lotação Ideal na UA........................................................................................ 34
Informa Previsão Lotação na UA.................................................................................. 35
Remaneja Vaga de Lotação na UA .............................................................................. 35
GLOSSÁRIO ....................................................................................................................... 36
FICHA TÉCNICA ................................................................................................................. 37
ii
ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA
Definição
Objetivo
Mnemônico: ADMINIST
Opções
Controle de Atualizações ADCONTATUA
Informações para Faturamento ADFATURAM
Habilitações e Transações ADHABTRANS
Mensagem Institucional no Contracheque ADMSGINS
Controle de Tabelas ADTABELAS
Administra Vagas Cadastro Base VAGABASE
Administra Vagas Cadastro Detalhado VAGADET
1
CONTROLE DE ATUALIZAÇÕES
Definição
Objetivo
Tem por finalidade habilitar usuários na Estrutura Organizacional do Ministério da Fazenda,
de forma a controlar os acessos, assim como viabilizar informações relativas a todas as
atualizações, possibilitando maior segurança às informações.
Mnemônico: ADCONTATUA
Atividade
Log de Atualização de Registro ADLOG
O usuário poderá ter acesso a todas as operações, ou acesso parcial, dependendo de sua
habilitação, designada pelo Gestor.
2
Log de Atualização de Registro

Definição
Objetivo
Verificar, através de consultas, todas as atualizações (inclusões, alterações e exclusões)
realizadas no sistema, sendo de grande importância para atividades de auditoria.
Mnemônico: ADLOG
Transações
Consulta Log de Atualizações ADCOLOG
Calcula Estatística Mensal ADCLESTAT
Estatística Mensal/Anual ADCOESTAT
Identificação dos Campos
CÓDIGO DE CONTROLE DO RH
Relativo ao código de um Recurso Humano, gerado pelo sistema, quando de sua inclusão
no módulo RH.
Campo numérico até 8 posições.
CPF DO USUÁRIO
Número do CPF do usuário que efetuou as atualizações.
Campo numérico com 11 posições.
SISTEMA
Mnemônico do sistema a que se refere a Estatística da Log, conforme cadastrado no Senha-
Natural.
Campo alfanumérico até 10 posições.
MÓDULO
Mnemônico do módulo a que se refere a Estatística da Log, conforme cadastrado no Senha-
Natural.
ATIVIDADE
Mnemônico da atividade a que se refere a Estatística da Log, conforme cadastrado no
Senha-Natural.
OPERAÇÃO
Mnemônico da operação a que se refere a Estatística da Log, conforme cadastrado no
Senha-Natural.
TAREFA
Mnemônico da tarefa a que se refere a Estatística da Log, conforme cadastro no Senha-
Natural.
3
PERÍODO DA CONSULTA
Período da consulta em que ocorreram as atualizações.
DADOS BÁSICOS DE ATUALIZAÇÃO

Contém os dados básicos de atualização efetuada.
TERMINAL
Código do terminal utilizado pelo usuário para proceder a atualização.
DATA E HORA
Data e hora em que ocorreu a atualização.
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA
Mês e ano de referência de Estatística da Log.
Campo alfanumérico com 7 posições. Formato MMMAAAA.
ANO DE REFERÊNCIA
Ano de referência da Estatística da Log.
MÊS DE REFERÊNCIA
Mês de referência da Estatística da Log.
Campo alfanumérico com 3 posições.
UPAG
Código da UPAG a que se refere a Estatística da Log.
TAREFA 1
Mnemônico da tarefa 1 a que se refere a Estatística da Log, conforme cadastrado na árvore
do Senha-Natural.
TAREFA 2
Mnemônico da tarefa 2 a que se refere a Estatística da Log, conforme cadastrado na árvore
do Senha-Natural.
TRANSAÇÃO
Conjunto de sistema, módulo Atividades, operação, tarefa 1 e tarefa 2, conforme cadastrado
no Senha-Natural.
QUANTIDADE NO MÊS
Número de vezes que a transação for utilizada no mês/ano de referência.
OPÇÃO 1
Mostra todas as atualizações efetivadas para um RH informado.
Campo solicitado: CÓDIGO DO RH.
4
OPÇÃO 2
Mostra todas as atualizações efetuadas por um usuário.
Campo solicitado: CPF DO USUÁRIO
OPÇÃO 3
Mostra todas as atualizações efetuadas através de uma determinada transação do sistema.
Campo solicitado:
SISTEMA
MÓDULO
ATIVIDADE
OPERAÇÃO
OPÇÃO 4
Mostra todas as atualizações ocorridas.
5
Consulta Log de Atualizações

Objetivo
Consultar as atualizações ocorridas no sistema.
Mnemônico: ADCOLOG
Formas de consulta
A consulta poderá ser realizada através de quatro opções exclusivas:
Opção 1: informando-se o CÓDIGO DE CONTROLE DO RH Campo numérico, de até 8

posições, relativo ao código de um Recurso Humano, gerado pelo sistema, quando
de sua inclusão no módulo RH.
Opção 2: informando-se um CPF válido, relativo a um usuário do sistema.
Opção 3: informando-se o caminho do sistema SENHA, percorrido pela atualização que se
deseja consultar:
SISTEMA: SIAPEcad (ou SIAPEcadPUBLIC).
MÓDULO: nome do MÓDULO relativo ao SISTEMA.
ATIVIDADE: nome da ATIVIDADE, relativa ao MÓDULO.
OPERAÇÃO: nome da OPERAÇÃO, relativa à ATIVIDADE.
TAREFA: nome da TAREFA, relativa à OPERAÇÃO.
Opção 4: Para as quatro opções, poderá ser informado um período de CONSULTA com datas
no formato DDMMMAAAA, sendo opcional a data inicial.
Em todas as quatro opções serão apresentados os seguintes campos:

CÓDIGO DO RH
CAMINHO DE ACESSO DO SISTEMA SENHA
(módulo/atividade/operação), dados básicos de atualização, CPF do usuário, terminal e data
e hora.
Calcula Estatística Mensal

Objetivo
Gera dados consolidados das atualizações (inclusões, alterações e exclusões), relativas ao
sistema, para um determinado mês de referência.
Mnemônico: ADCLESTAT
Dado solicitado
Campo alfanumérico, no formato MMMAAAA.
A operação gera um processo batch, sendo a consulta disponibilizada posteriormente.
Restrição
• Não poderá ser gerada a Estatística do mês corrente.
6
Estatística Mensal/Anual
Objetivo
Consultar os dados consolidados, gerados pela operação Calcula Estatística Mensal.
Mnemônico: ADCOESTAT
Formas de Consulta
Opção 1: Transações por UPAG no mês.
Mostra a estatística de utilização das transações do sistema pelos usuários de uma
determinada UPAG, durante o mês de referência.
Campos solicitados:
UPAG
MÊS DE REFERÊNCIA
Opção 2: Transações do Órgão no mês.
Mostra a estatística de utilização das transações do sistema pelos usuários do Órgão
durante o mês de referência.
Campos solicitados:
MÊS DE REFERÊNCIA
Opção 3: Estatística da transação da UPAG no ano. Mostra a estatística de utilização das
transações do sistema pelos usuários da UPAG durante o ano.
Campos solicitados:
UPAG
SISTEMA
MÓDULO
ATIVIDADE
OPERAÇÃO
Opção 4: Estatística da transação do Órgão no ano.
Mostra a estatística de utilização das transações do sistema pelos usuários do Órgão
durante o ano.
Campos solicitados:
SISTEMA
ATIVIDADE
MÓDULO
OPERAÇÃO
Nas opções 3 e 4 os campos: SISTEMA, ATIVIDADE E OPERAÇÃO, são opcionais e

utilizados para restringir a consulta.
Dados apresentados
UPAG
TRANSAÇÃO
QUANTIDADE NO MÊS
7
INFORMAÇÕES PARA FATURAMENTO

Definição
Objetivo
Mnemônico: ADFATURAM
Atividade
Cálculo para Consulta Gerencial ADCOESTAT
8
CÁLCULO PARA CONSULTA GERENCIAL

Definição
Objetivo
Mnemônico: ADCOESTAT
Transação
Cálculos sobre RH RH
9
Cálculos sobre RH
Definição
Objetivo
Mnemônico: RH
Transações
Calculo Eventual de Quantidade de RH ADCLEVENTR
Cálculo Mensal para Órgão e UF ADCLMENSAL
Cálculo Mensal Quantidade RH (Antigo) ADCLMENSRA
Identificação dos campos
10
Cálculo Eventual de Quantidade de RH

Objetivo
Mnemônico: ADCLEVENTR
Dados solicitados
Dados apresentados
Cálculo Mensal para Órgão e UF

Objetivo
Mnemônico: ADCLMENSAL
Dados solicitados
Dados apresentados
Cálculo Mensal Quantidade RH

Objetivo
Mnemônico: ADCLMENSRA
Dados solicitados
Dados apresentados
11
HABILITAÇÕES E TRANSAÇÕES
Definição
Objetivo
Mnemônico: ADHABTRANS
Transações
Consulta Habilitações Usuários ADCONUHAB
Consulta Parâmetros Transação ADCOTRANS
Muda Parâmetros Adicionais Usuário MUDAPAH
12
Consulta Habilitações Usuários

Objetivo
Mnemônico: ADCONUHAB
Dados solicitados
Dados apresentados
Consulta Parâmetros Transações

Objetivo
Mnemônico: ADCOTRANS
Dados solicitados
Dados apresentados
Muda Parâmetros Adicionais Usuário

Objetivo
Mnemônico: MUDAPAH
Dados solicitados
Dados apresentados
13
MENSAGEM INSTITUCIONAL NO
CONTRACHEQUE
Definição
Objetivo
Mnemônico: ADMSGINS
Transações
Atualiza Mensagem Institucional no Contracheque ADATMSGINS
Consulta Mensagem no Contracheque ADCOMGSINS
14
Atualiza Mensagem Institucional no Contracheque

Objetivo
Mnemônico: ADATMSGINS
Dados solicitados
Dados apresentados
Consulta Mensagem no Contracheque

Objetivo
Mnemônico: ADCOMGSINS
Dados solicitados
Dados apresentados
15
CONTROLE DE TABELAS
Definição
Objetivo
Mnemônico: ADTABELAS
Transação
Libera Reajuste ADLIREAJUS
16
Libera Reajuste
Objetivo
Mnemônico: ADLIREAJUS
Dados solicitados
Dados apresentados
17
ADMINISTRA VAGAS CADASTRO BASE

Definição
Objetivo
Mnemônico: VAGABASE
Atividades
Administra Vagas de Cargo ADVAGACAR
Administra Vagas de Função ADVAGAFUN
18
Administra Vagas de Cargo

Definição
Objetivo
Mnemônico: ADVAGACAR
Transações
Altera Dados da Vaga ADALVAGA
Consulta Código Exclusão Vaga ADCOEXCVAG
Consulta Lotação Real ADCOLOREAL
Consulta Código Origem de Vaga ADCOORIVAG
Consulta Dados da Vaga ADCOVAGA
Consulta Vagas Aprovadas por Órgão ADCOVAGORG
Distribui Vagas Aprovadas por UORG ADDIVAGAPR
Desativa/Reativa Código Exclusão Vaga ADDREXCVAG
Desativa/Reativa Código Origem de Vaga ADDRORIVAG
Exclui Vagas Aprovadas por Órgão ADEXVAGORG
Inclui/Altera Código Exclusão Vaga ADIAEXCVAG
Inclui/Altera Código Origem de Vaga ADIAORIVAG
Inclui Vagas Aprovadas por Órgão ADINVAGORG
Reativa Vaga Excluída ADRTVAGEXC
Transfere Vaga do Órgão ADTFVAGORG
19
Altera Dados da Vaga

Objetivo
Mnemônico: ADALVAGA
Dados solicitados
Dados apresentados
Consulta Código Exclusão Vaga

Objetivo
Mnemônico: ADCOEXCVAG
Dados solicitados
Dados apresentados
Consulta Lotação Real

Objetivo
Mnemônico: ADCOLOREAL
Dados solicitados
Dados apresentados
20
Consulta Código Origem de Vaga

Objetivo
Mnemônico: ADCOORIVAG
Dados solicitados
Dados apresentados
Consulta Dados da Vaga

Objetivo
Mnemônico: ADCOVAGA
Dados solicitados
Dados apresentados
Consulta Vagas Aprovadas por Órgão

Objetivo
Mnemônico: ADCOVAGORG
Dados solicitados
Dados apresentados
21
Distribui Vagas Aprovadas por UORG

Objetivo
Mnemônico: ADDIVAGAPR
Dados solicitados
Dados apresentados
Desativa/Reativa Código Exclusão Vaga

Objetivo
Mnemônico: ADDREXCVAG
Dados solicitados
Dados apresentados
Desativa/Reativa Código Origem de Vaga

Objetivo
Mnemônico: ADDRORIVAG
Dados solicitados
Dados apresentados
22
Exclui Vagas Aprovadas por Órgão

Objetivo
Mnemônico: ADEXVAGORG
Dados solicitados
Dados apresentados
Inclui/Altera Código Exclusão Vaga

Objetivo
Mnemônico: ADIAEXCVAG
Dados solicitados
Dados apresentados
Inclui/Altera Código Origem de Vaga

Objetivo
Mnemônico: ADIAORIVAG
Dados solicitados
Dados apresentados
23
Inclui Vagas Aprovadas por Órgão

Objetivo
Mnemônico: ADINVAGORG
Dados solicitados
Dados apresentados
Reativa Vaga Excluída

Objetivo
Mnemônico: ADRTVAGEXC
Dados solicitados
Dados apresentados
Transfere Vaga do Órgão

Objetivo
Mnemônico: ADTFVAGORG
Dados solicitados
Dados apresentados
24
Administra Vagas de Função

Definição
Objetivo
Mnemônico: ADVAGAFUN
Transações
Distribui Função Aprovada por UORG ADDIFUNAPR
Exclui Vagas Distribuídas por UORG ADEXVAGDIS
25
Distribui Função Aprovada por UORG

Objetivo
Mnemônico: ADDIFUNAPR
Dados solicitados
Dados apresentados
Exclui Vagas Distribuídas por UORG

Objetivo
Mnemônico: ADEXVAGDIS
Dados solicitados
Dados apresentados
26
ADMINISTRA VAGAS CADASTRO DETALHADO

Definição
Objetivo
Mnemônico: VAGADET
Atividades
Cria Vagas de Função no Órgão CRIVAGAFUN
Previsão de Função para UORG PREVFUNCAO
Previsão de Lotação na UA PREVLOT
27
Cria Vagas de Função no Órgão

Definição
Objetivo
Mnemônico: CRIVAGAFUN
Transações
Altera Vaga de Função no Órgão ADALCRIFUN
Consulta Vagas de Função no Órgão ADCOCRIFUN
Cria Vagas de Função no Órgão ADCRCRIFUN
Extingue Vaga de Função no Órgão ADETCRIFUN
Exclui Vaga de Função no Órgão ADEXCRIFUN
28
Altera Vaga de Função no Órgão

Objetivo
Mnemônico: ADALCRIFUN
Dados solicitados
Dados apresentados
Consulta Vagas de Função no Órgão

Objetivo
Mnemônico: ADCOCRIFUN
Dados solicitados
Dados apresentados
Cria Vagas de Função no Órgão

Objetivo
Mnemônico: ADCRCRIFUN
Dados solicitados
Dados apresentados
29
Extingue Vaga de Função no Órgão

Objetivo
Mnemônico: ADETCRIFUN
Dados solicitados
Dados apresentados
Exclui Vaga de Função no Órgão

Objetivo
Mnemônico: ADEXCRIFUN
Dados solicitados
Dados apresentados
30
Previsão de Função para UORG

Definição
Objetivo
Mnemônico: PREVFUNCAO
Transações
Consulta Previsão Função UORG ADCOPREFUN
Distribui Função para as UORGs ADDIPREFUN
Remaneja Vaga de Função por UORG ADRMPREFUN
31
Consulta Previsão Função no UORG

Objetivo
Mnemônico: ADCOPREFUN
Dados solicitados
Dados apresentados
Distribui Função para as UORGs

Objetivo
Mnemônico: ADDIPREFUN
Dados solicitados
Dados apresentados
Remaneja Vaga de Função para UORG

Objetivo
Mnemônico: ADRMPREFUN
Dados solicitados
Dados apresentados
32
Previsão de Lotação na UA
Definição
Objetivo
Mnemônico: PREVLOT
Transações
Altera Previsão de Lotação na UA ADALPRELOT
Consulta Previsão de Lotação na UA ADCOPRELOT
Informa Lotação Ideal na UA ADIFLOTIDE
Informa Previsão de Lotação na UA ADIFPRELOT
Remaneja Vaga de Lotação na UA ADRMPRELOT
33
Altera Previsão Lotação na UA

Objetivo
Mnemônico: ADALPRELOT
Dados solicitados
Dados apresentados
Consulta Previsão Lotação na UA

Objetivo
Mnemônico: ADCOPRELOT
Dados solicitados
Dados apresentados
Informa Lotação Ideal na UA

Objetivo
Mnemônico: ADIFLOTIDE
Dados solicitados
Dados apresentados
34
Informa Previsão Lotação na UA

Objetivo
Mnemônico: ADIFPRELOT
Dados solicitados
Dados apresentados
Remaneja Vaga de Lotação na UA

Objetivo
Mnemônico: ADRMPRELOT
Dados solicitados
Dados apresentados
35
Glossário
LOG
Local onde são registradas todas as transações que alteram informações do banco de
dados do Sistema SIAPEcad.
NÍVEL DE HABILITAÇÃO
Corresponde ao nível de habilitação do usuário que irá permitir ou não o acesso as
informações dos servidores ou das UORGs constantes no sistema.
SERVIDOR
Recurso Humano com vínculo empregatício em qualquer órgão público.
TRANSAÇÃO
Qualquer função executável do Sistema SIAPEcad onde haja interação do usuário.
UORG
Unidade organizacional de cada órgão público.
UPAG
UPAG é a UORG pagadora, responsável pelo pagamento dos proventos dos servidores.
36
Ficha Técnica
Título: ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA
MANUAL DO USUÁRIO
VERSÃO: 29/10/2001
Elaborado por:
Equipe de Atendimento a Clientes MPSRH/SUNMP

Equipe Desenvolvimento MPCTA/SUNMP
Equipe Documentação MPCTA/SUNMP
Observação:
Havendo alterações no referido manual, estas serão atualizadas, e disponibilizadas no
SIAPEnet.
Críticas ou sugestões:
Equipe Atendimento a Clientes DICAU

Tel.: XX (61) 313-1750 313-1807 313-1809 313-1946
E-mail: dicau@planejamento.gov.br
37

de Recursos Humanos
MANUAL DO USUÁRIO
ANUÊNIO
Módulo Cadastro (SIAPEcad)
Versão: 25/10/2001
Anuênio – Módulo Cadastro (SIAPEcad) – Versão 25/10/2001
SUMÁRIO
ANUÊNIO .............................................................................................................................. 1
Definição........................................................................................................................ 1
Cálculo Individual de Anuênio ........................................................................................ 3
Consulta Anuênio do Servidor........................................................................................ 3
Consulta Anuênio por UPAG.......................................................................................... 3
Inclui/Informa Anuênio Marco......................................................................................... 4
Cancela Anuênio Marco ................................................................................................. 4
Exclui Anuênio Antes do Marco...................................................................................... 4
CÁLCULO MENSAL DE ANUÊNIO ............................................................................................ 5
Definição........................................................................................................................ 5
Cancela Autorização de Cálculo .................................................................................... 7
Atualiza Anuênios Calculados ........................................................................................ 7
Calcula Anuênios do Mês............................................................................................... 8
Autoriza Cálculo Mensal................................................................................................. 8
Consulta Anuênios Calculados....................................................................................... 8
Consulta Autorização de Cálculo ................................................................................... 9
Consulta Erros Cálculo Anuênio................................................................................... 10
Exclui Histórico Anuênio Calculado .............................................................................. 10
GLOSSÁRIO ....................................................................................................................... 12
FICHA TÉCNICA ................................................................................................................. 13
i
ANUÊNIO
Definição
Objetivo
Registrar, manter e consultar os Anuênios dos servidores. O cálculo dos Anuênios segue a
seguinte regra:
- Concessão de Anuênio somente para quem tiver direito até a data 08/03/99.
Mnemônico: CDANUENIO
Transações
Cálculo Individual de Anuênio CAACLCIND
Consulta Anuênio do Servidor CACOANUENI
Consulta Anuênios por UPAG CACOANUUPA
Inclui/Informa Anuênio Marco CAINANMARC
Cancela Anuênio Marco CAATCANCMA
Exclui Anuênio Antes do Marco CAEXANMARC
Cálculo Mensal de Anuênio CALMENANU
MATRÍCULA
Matrícula SIAPEcad do servidor a quem pertence o Anuênio.
ANUÊNIO
Quantidade de Anuênios do servidor.
DATA INÍCIO
Data início do período de aquisição do Anuênio.
DATA FIM
Data fim do período aquisitivo do Anuênio.
DATA CONCESSÃO
Data que foi concedido o Anuênio para efeito de pagamento.
MARCO
Indica se o Anuênio é ou não Anuênio Marco. O sistema somente irá calcular
automaticamente os Anuênios concedidos após o período aquisitivo do Anuênio Marco.
Campo alfanumérico com 1 posição.
DIAS BRUTOS
É a quantidade de dias do período do Anuênio.
1
OBSERVAÇÕES
Motivo da concessão/interdição do Anuênio.
Campo alfanumérico com 3 linhas de 60 posições.
UPAG
Código da Unidade Pagadora do servidor.
SITUAÇÃO
Código da situação do servidor: PCA ou Aposentado.
2
Cálculo Individual de Anuênio

Objetivo
Calcular os Anuênios de um servidor, levando em consideração as averbações de tempo de
serviço que incidem para Anuênio, o provimento de cargo e as ocorrências de afastamento
que incidem para Anuênio. Os Anuênios serão calculados desde o início dos registros
históricos do servidor ou a partir de um Anuênio Marco, se informado.
Mnemônico: CAACLCIND
Dados solicitados
MATRÍCULA
Consulta Anuênio do Servidor

Objetivo
Consultar os Anuênios dos servidor.
Mnemônico: CACOANUENI
Dados solicitados
MATRÍCULA
Dados apresentados
NOME DO SERVIDOR
ANUÊNIO
DATA INÍCIO
DATA FIM
DATA DE CONCESSÃO
MARCO
DIAS BRUTOS
Consulta Anuênio por UPAG

Objetivo
Consultar em relatório, todos os anuênios dos servidores classificados por UPAG.
Mnemônico: CACOANUUPA
Dados solicitados
UPAG (informar a UPAG ou deixar em branco para todos)
SITUAÇÃO (informar uma ou mais situações)
Dados apresentados
UPAG
SITUAÇÃO
3
MATRÍCULA
NOME
ANUÊNIO
DATA CONCESÃO
Inclui/Informa Anuênio Marco

Objetivo
Informar o Anuênio Marco do servidor. Esta informação deverá ser registrada quando não se
tem todo o histórico do servidor, ou, após qualquer motivo, os Anuênios calculados não
corresponderem ao quantitativo a ser recebido pelo servidor.
Mnemônico: CAINANMARC
Dados solicitados
MATRÍCULA
ANUÊNIO
DATA INÍCIO
DATA FIM
OBSERVAÇÕES
Cancela Anuênio Marco

Objetivo
Cancelar o Anuênio informado como Marco. Com este cancelamento o sistema irá recalcular
todos os Anuênios do servidor automaticamente desde o início dos seus registros históricos.
Mnemônico: CAATCANCMA
Dados solicitados
MATRÍCULA
Exclui Anuênio Antes do Marco

Objetivo
Excluir os Anuênios (um a um) que estão antes do Anuênio Marco.
Mnemônico: CAEXANMARC
Dados solicitados
MATRÍCULA
ANUÊNIO
Restrição
• Somente poderão ser excluídos Anuênios antes do Anuênio Marco. Se não existir
nenhum Anuênio Marco, este deverá ser informado para que o sistema permita a
exclusão.
4
Cálculo Mensal de Anuênio

Definição
Objetivo
Contém os anuênios calculados para cada solicitação de cálculo batch.
Trata-se apenas de informação histórica para consulta pelos usuários dos anuênios gerados
em cada processo batch executado.
Mnemônico: CALMENANU
Transações
Cancela Autorização de Cálculo CAACAUTCAA
Atualiza Anuênios Calculados CAATANUCAL
Calcula Anuênios do Mês CAATANUMEM
Autoriza Cálculo Mensal CAAUTCALAN
Consulta Anuênios Calculados CACOANUCAL
Consulta Autorização de Cálculo CACOAUTCAL
Consulta Erros Cálculo Anuênio CACOERCALA
Exclui Histórico Anuênio Calculado CAEXHISTAN
MÊS ANO BASE DE CÁLCULO

Para efeito de cálculo será considerado o tempo de serviço até o último dia do mês/ano
base informado.
Deverá ser informado um mês superior ao mês atual, visto que o sistema deverá calcular os
servidores que irão receber anuênio a partir do primeiro dia do mês/ano base, ou anterior a
este.
Ex.: Jan2001.
DATA MÍNIMA DE EXECUÇÃO

Data mínima em que o Serpro deverá executar o processamento batch para esta solicitação
de cálculo, ou seja, o processamento batch somente poderá ser executado a partir desta
data inclusive.
Desta forma, a solicitação será efetuada imediatamente após a execução da solicitação
anterior.
OBSERVAÇÕES
Motivo da concessão/interdição do Anuênio.
SITUAÇÃO DA SOLICITAÇÃO
Contém a situação de cálculo da solicitação, ou seja, a posição de processamento
conforme:
1 – Cálculo não iniciado.
2 – Cálculo (fase 1) iniciado mas não finalizado.
3 – Anuênios calculados (fase 1) mas não atualizados (fase 2).
4 – Atualização iniciada (fase 2 ) mas não finalizada.
5
5 – Atualização finalizada com sucesso.

As situações 2, 3, e 4 exigem que o processamento seja reiniciado a partir de onde parar.
SEQÜENCIAL
Número seqüencial da solicitação/autorização de cálculo batch de anuênios.
Numeração criada em ordem decrescente (999, 998 ...)
O menor número será a solicitação mais recente.
QUANTIDADE DE MATRÍCULAS COM ANUÊNIO

Contém a quantidade de matrículas calculadas que tiveram direito a anuênio.
No processo de restart deverá ser dado continuação a este contador.
ÚLTIMA MATRÍCULA SIPE ATUALIZADA

Contém o número da última matrícula SIPE atualizada na fase 2. No processo de restart
deverá ser continuada a partir desta matrícula.
6
Cancela Autorização de Cálculo

Objetivo
Cancelar uma autorização de cálculo. Este cancelamento somente poderá ser efetuado nas
seguintes condições:
- Se o cálculo do anuênio ainda não foi finalizado. Neste caso irá excluir a solicitação de
cálculo.
- Se o cálculo do anuênio foi iniciado mas não foi finalizado.
- Se o cálculo do anuênio foi finalizado mas ainda não foi executada a função de atualização
dos anuênios. Neste caso, também irá excluir todos os registros de anuênios calculados e
a solicitação de cálculo de anuênio. Não será permitido o cancelamento se já foi iniciado o
processo de atualização (atualiza anuênios calculados).
Mnemônico: CAACAUTCAA
Dados apresentados
MÊS/ANO BASE DE CÁLCULO
SEQÜENCIAL
DATA INÍCIO DA EXECUÇÃO
QUANTIDADE DE MATRÍCULAS CALCULADAS
ÚLTIMA MATRÍCULA SIPE CALCULADA
FASE 1
OBSERVAÇÕES
Atualiza Anuênios Calculados

Objetivo
Atualizar a base de anuênio dos servidores.
Se houver qualquer atualização de anuênio individual para o servidor, após o cálculo, o
sistema não efetuará a atualização e incluirá no arquivo de mensagem a matrícula e o
motivo pelo qual o anuênio não pode ser atualizado.
O procedimento de interrupção da atualização funciona da mesma forma que o cálculo de
anuênio. O usuário poderá interromper a atualização e continuar depois, a partir do ponto
onde houve a interrupção.
Mnemônico: CAATANUCAL
Dados apresentados
DATA BASE
SEQÜENCIAL
DATA DE INÍCIO DA EXECUÇÃO
QUANTIDAD DE MATRÍCULAS ATUALIZADAS
7
QUANTIDADE MATRÍCULAS COM ERRO NO CÁLCULO

QUANTIDADE DE MATRÍCULAS COM ERRO ATUALIZAÇÃO
OBSERVAÇÕES
Calcula Anuênios do Mês

Objetivo
Calcula os anuênios de todos os servidores ativos, levando em consideração o último
anuênio existente na base e o último dia do mês do mês/ano base informado na solicitação
de cálculo.
Mnemônico: CAATANUMEM
Dados apresentados
DATA BASE
SEQÜENCIAL
QUANTIDADE MATRÍCULAS COM ERRO NO CÁLCULO
OBSERVAÇÕES
Autoriza Cálculo Mensal

Objetivo
Autoriza o cálculo mensal de anuênio. O sistema permite informar mês posterior ao mês
seguinte ao vigente. O sistema só permite existir uma autorização de cálculo não executada
ou com execução interrompida (aguardando restart) ao mesmo tempo.
Mnemônico: CAAUTCALAN
Dados solicitados
OBSERVAÇÕES
Consulta Anuênios Calculados

Objetivo
Consultar anuênios calculados por UPAG ou estrutura de UORG, O sistema apresenta a
consulta quebrando página por UPAG e por UORG de lotação do servidor.
A cada matrícula do relatório existe um indicador:
8
- Anuênio calculado aguardando atualização

- Anuênio calculado mas não pode ser atualizado por qualquer motivo durante o processo
de atualização.
Mnemônico: CACOANUCAL
Dados solicitados
SELECIONE UMA DAS OPÇÕES ABAIXO:
( ) ANUÊNIOS ATUALIZADOS DA UPAG
( ) ANUÊNIOS ATUALIZADOS DA ESTRUTURA DA UORG
Dados apresentados
UPAG DA LOTAÇÃO
MÊS/ANO BASE
UORG DE LOTAÇÃO
DATA DE CÁLCULO
MATRÍCULA SIPE
MATRÍCULA SIAPE
NOME DO SERVIDOR
CONC. PAGAMENTO
ANUÊNIO
Consulta Autorização de Cálculo

Objetivo
Mostra como se encontra o processo de solicitação de cálculo.
- Se o cálculo ainda não foi iniciado.
- Se o cálculo de anuênio foi iniciado mas foi interrompido antes da finalização (aguardando
restart).
- Se o cálculo foi finalizado com sucesso mas ainda não foi efetuada a atualização dos
anuênios calculados.
- Se a atualização dos anuênios foi iniciada mas não foi finalizada (interrompida aguardando
restart).
- Se a situação de cálculo está completa, ou seja, os anuênios foram calculados e foram
todos atualizados.
Estando nesta última situação, o usuário já poderá efetuar uma nova solicitação de cálculo
de anuênio, caso contrário deverá finalizar todo o processo.
Mnemônico: CACOAUTCAL
Dados apresentados
MÊS/ BASE
EXECUÇÃO
SEQÜENCIAL
SITUAÇÃO
MARQUE UMA DAS OPÇÕES E APARECEM OS SEGUINTES DADOS:
MÊS/ANO BASE DE CALCULO
9
SEQÜENCIAL
QUANTIDADE DE ERROS NO CÁLCULO
QUANTIDADE DE ERROS NA ATUALIZAÇÃO
OBSERVAÇÕES
Consulta Erros Cálculo Anuênio

Objetivo
Nesta consulta, existem dois grupos de erros:
- Erros durante o cálculo do anuênio. Por qualquer motivo, o sistema não pode calcular o
anuênio do servidor, portanto, este servidor não irá constar da listagem de anuênios
calculados.
- Erros durante a atualização do anuênio. Os anuênios do servidor foram calculados, mas
por qualquer motivo, o sistema não pode efetuar a atualização dos anuênios. Estes
servidores estarão na listagem de anuênios calculados e com indicador igual a “**”.
Mnemônico: CACOERCALA
Dados solicitados
MÊS/ANO BASE
CÓDIGO DA UPAG
Dados apresentados
BASE DE CÁLCULO
SEQÜENCIAL
ERRO IDENTIFICADO NA ATUALIZAÇÃO DO ANUÊNIO
MATRÍCULA
UPAG
ERRO ENCONTRADO
Exclui Histórico Anuênio Calculado

Objetivo
Esta função irá limpar os registros de anuênios calculados da primeira solicitação de um ano
atrás que não tenha sido excluída.
Ela manterá o registro de solicitação de cálculo mas irá eliminar os registros de anuênios
calculados, indisponibilizando assim as consultas de anuênios desta solicitação.
Mnemônico: CAEXHISTAN
10
Dados apresentados
SEQÜENCIAL
OBSERVAÇÕES
11
Glossário
ANUÊNIO
Adicional concedido ao servidor por ano efetivamente trabalhado.
ANUÊNIO MARCO
Anuênio inicial, a partir do qual serão calculados os demais Anuênios do servidor.
12
Ficha Técnica
Título: ANUÊNIO
MANUAL DO USUÁRIO
VERSÃO: 25/10/2001
Elaborado por:

Observação:
SIAPEnet.

Tel: XX (61) 313-1750 313-1807 313-1809 313-1946
13
Secretaria de Gestão Pública
Departamento de Gestão de Pessoal Civil e Carreiras Transversais
Coordenação Geral de Manutenção de Cadastros
ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE
APOSENTADOS, PENSIONISTAS E ANISTIADOS POLÍTICOS
MÓDULO SIAPEnet
MANUAL OPERACIONAL
Versão 1.0
Brasília 17/02/2013
2

Secretaria de Gestão Pública
Departamento de Gestão de Pessoal Civil e Carreiras Transversais
Coordenação Geral de Manutenção de Cadastros
ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE APOSENTADOS, PENSISONISTAS E ANISTIADOS POLÍTICOS CIVIS
MÓDULO SIAPEnet - Manual Operacional
ÍNDICE
 LOGIN
 1 – ACOMPANHAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL
 2 – CONSULTAR HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL
 3 – REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL
 3.1 - Retificar Dados de Atualização Cadastral
 3.2 - Emitir Recibo
 4 – CONSULTAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE MATÍCULAS INCONSISTENTES
 5 – SINALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE MATRÍCULAS INCONSISTÊNTES

 5.1 – Procedimentos a serem adotados pelas Unidades Pagadoras - UPAGs
3
LOGIN
Para efetuar o login no módulo de Atualização Cadastral, acessar o Siapenet através de navegador web (informe a URL www.siapenet.gov.br) e clique
no módulo Órgão, no menu do sistema. Digitar o CPF e clicar em Avançar.
4
Informar a senha de acesso e clicar em Avançar.

5
No “Módulo Órgão” selecione a aba “Órgão/Upag” para acesso às funcionalidades do menu de Atualização Cadastral.
6
1 – Acompanhar Atualização Cadastral

Esta funcionalidade permite o acompanhamento gerencial do andamento do processo de atualização cadastral.
A consulta gerencial pode ser realizada com a combinação de diversos filtros de dados, apresentando totais e detalhes da atualização cadastral.
Será apresentada a seguinte tela:
Clique no link "Acompanhar Atualização Cadastral".

7
A tela inicial será exibida:
É possível informar campos para filtragem de dados ou realizar consulta geral. Clique no botão "Consultar".
8
Será exibida a seguinte tela:
Na tela de retorno, são exibidos os campos utilizados na filtragem. Todas as tabelas e gráficos retornados representam a situação atual da
atualização cadastral.
Ao clicar no botão "Gerar Gráfico" são exibidos gráficos da pesquisa, conforme filtro(s) aplicados.
9
Estarão disponíveis ao usuário gráficos com a representação dos resultados encontrados por cada uma das visões.
Os dados apresentados poderão ser exportados para os formatos XLS, TXT e PDF.
10
Na tela do resultado da pesquisa, isto é, na tela anterior à geração do gráfico, é possível clicar em um dos quantitativos apresentados na tela
de resultado da pesquisa. Dessa forma, é apresentada a listagem das matriculas que geraram a informação:
11
Ao clicar em um Nome são exibidos os detalhes do histórico do processo de recadastramento do titular do CPF:
12
2 – Consultar Histórico de Atualização Cadastral

Nesta funcionalidade será possível obter informações de um aposentado, pensionista ou anistiado político civil específico que esteja
participando do processo de atualização cadastral.
Clique no link "Histórico de Atualização Cadastral".

13
É possível informar campos para filtragem de dados ou visualizar consulta geral. Clique no botão "Filtrar".
14
Ao clicar em registro específico são exibidos os dados referentes ao titular da matrícula.

15
O histórico da atualização cadastral será exibido como uma listagem para cada alteração da situação do recadastramento ou da Visita.
Para as situações “Aguardando Início do Período de Atualização Cadastral”, “Aguardando Comparecimento - Período Preferencial”,
“Aguardando Comparecimento - Em Atraso” e “Não Atualizado” não existirá detalhamento do item do histórico.
16
3 – Realizar Atualização Cadastral

Será possível realizar os seguintes atendimentos nas UPAGs, conforme “condição de atendimento”:
- Atualização Cadastral de “Ausente do País” --- Via declaração emitida por representação diplomática ou consular do Brasil.
- Registro de solicitação de visita técnica por meio de “Declarante ou Procurador” -- Por meio de contato telefônico ou presencialmente
- Atualização Cadastral de Titular por meio de “Representante Legal Designado (Tutor/Curador)” -- Sem necessidade de visita
- Atualização Cadastral de Titular por meio de “Representante Legal Designado (Tutor/Curador)” -- Com necessidade de visita
- Atualização Cadastral de “Titular” após prazo de atendimento nas instituições bancárias - após 90 dias, contados do mês do aniversário
- Atualização Cadastral de “Titular” dentro do período de atendimento -- Com indicador de atualização negativa nos bancos
Ao fim de uma atualização bem sucedida, realizada pela UPAG no SIPEnet ou por meio de carga dos arquivos de resultados recepcionados
das instituições bancárias, o SIAPE atualizará os dados declaratórios informados pelo titular do benefício ou pelo seu representante legal.
Estes dados serão replicados para os diversos vínculos que um mesmo CPF possua, bem como uma ocorrência de atualização cadastral será
armazenada nos dados cadastrais da matrícula SIAPE.
Os dados declaratórios da atualização cadastral e o registro da ocorrência de comparecimento por meio do representante legal designado
(Tutor/Curador) sem presença do titular serão atualizados no SIAPE, porém a ocorrência funcional de conclusão do recadastramento somente será
registrada após resultado da visita técnica.
A tela de atualização cadastral se modificará de acordo com o valor escolhido no campo "Condição de Atendimento":
1 - Ausente do País
2 - Declarante/Procurador
3 - Representante Legal Designado (Tutor/Curador)
4 – Titular
17
Clique no link "Realizar Atualização Cadastral".

18
A consulta pelo campo “Nome” pode ser feita de forma parcial, contudo, pelo menos 3 caracteres deverão ser informados.
19
O usuário poderá classificar a lista de resultados por qualquer dos campos constantes da barra de títulos (Nome, CPF, Situação da
Atualização Cadastral):
Ao clicar em um cadastro são exibidos os dados para atualização cadastral:

20
A tela inicial será exibida.
A tela (campos) abaixo se modificará de acordo com o valor escolhido no campo "Condição de Atendimento":
21
"Condição de Atendimento" 1 – “Ausente do País”
Nesta condição, após clicar no botão "Gravar" será exibida tela informando que os dados foram gravados com sucesso e opção
para retificar os dados, se for o caso.
22
23
"Condição de Atendimento" 2 - Declarante/Procurador

Esta condição de atendimento será utilizada para registro da solicitação de agendamento das visitas técnicas.
Após gravação do registro o usuário da UPAG deverá informar ao declarante/procurador o número do protocolo de
atendimento.
24
“Condição de Atendimento” 3 - Representante Legal Designado (Tutor/Curador)

Esta condição permite atendimento/atualização cadastral com e sem necessidade de visita técnica.
25
“Condição de Atendimento” 4 - Titular

26
Para as condições de atendimento 2, 3 e 4, após clicar no botão "Gravar" será exibida uma tela informando que os dados foram
gravados com sucesso e as opções para retificar os dados ou emitir recibo.
27
3.1 – Retificar dados de atualização cadastral

Ao escolher a opção "Retificar" será exibida tela com possibilidade de edição dos campos e as opções para "Gravar" e "Cancelar
Retificação". Abaixo, um exemplo dessa tela, considerando a "Condição de Atendimento" com o valor "Declarante/Procurador".
28
3.2 – Emitir Recibo

Ao escolher a opção "Emitir Recibo" será disponibilizado um recibo no formato PDF contendo: o nº de protocolo, as
informações declaradas e o resultado da atualização.
Protocolo nº _______________
Identificação do Titular do Benefício:
Nome: ___________________________________________________________CPF: ______________
Vinculo(s): ______-_________ ______-____________ _______-_____________ _______-__________
Identificação do Representante Legal ou Mandatário:
Nome: ___________________________________________________________CPF: ______________
Endereço do Titular Benefício
Endereço do Titular: ___________________________________________________ Numero: ________
Complemento: ________________________________________ Bairro: _________________________
MunicÍpio: ____________________________________________ UF: _______ Cep: _______________
País: _________________ Cx Postal: __________________ DDD: _________ Fone: _______________
Endereço para Visita Técnica Domiciliar:
Local: _______________________________________________________________________________
Endereço: ____________________________________________________________________________
Bairro: ___________________ CEP: ______________Município: _______________________ UF : ____
DDD/TELEFONE: __________________ DDD/TELEFONE: __________________
Justificativa: __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Resultado da Atualização Cadastral: _______________________________
Declaro estar ciente que será realizada Visita Técnica Domiciliar para comprovação de vida e
concretização da atualização cadastral.
Local e data, __________________________________________________________________________
__________________________________ ____________________________________
Assinatura do Interessado Carimbo e Assinatura do servidor do RH
29
RECIBO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL
Protocolo nº _______________
Identificação do Titular do Benefício:
Nome: __________________________________________________________CPF: ______________
Vinculo(s): ________-_________ _____-____________ _____-_____________ _______-__________
Endereço do Titular Benefício:

Endereço do Titular: ___________________________________________ Numero: ________
Complemento: _________________________________ Bairro: _________________________
MunicÍpio: _________________________)___________ UF: _______ Cep: _______________
País: ______________ Cx Postal: ________________ DDD: _________ Fone: _____________
Resultado da Atualização Cadastral: _______________________________
Local e data, _______________________________________________________________________
_____________________________ ___________________________________
Assinatura do Interessado Carimbo e Assinatura do servidor do RH
30
4 – Consultar Atualização Cadastral de Matrículas Inconsistentes

A funcionalidade disponibiliza acesso a um relatório gerencial para acompanhar a situação e as providências adotadas para regularização das
matrículas que não constaram dos arquivos de cargas encaminhados aos bancos oficiais, e que, consequentemente, não constam da base do módulo
de Atualização Cadastral do SIAPEnet.
As inconsistências referem-se às matrículas constantes da base do SIAPE cujo campo de CPF e/ou data de nascimento estão em branco, e
matrículas de pensionistas com cadastro vigente e registro de supressão da folha de pagamento (sem informação da ocorrência funcional que
justifique a suspensão).
Clique no link "Consultar Atualização Cadastral de Matrículas Inconsistentes".

31
É possível informar campos para filtragem de dados ou visualizar consulta geral. Clique no botão "Filtrar".
32
Será exibida a seguinte tela com a lista de quantitativos de matrículas inconsistentes por órgão/UPAG:
Ao clicar em um quantitativo é exibida a lista de matrículas com o detalhamento da consulta selecionada.

33
Ao clicar em uma matrícula, são exibidos os dados referentes ao titular da matrícula.

34
35
5 - Sinalizar Atualização Cadastral de Matrículas Inconsistentes

Esta funcionalidade permite registrar as providências adotadas pelas UPAGs para regularização/correção das matrículas com inconsistência
registrada no cadastro do SIAPE (CPF e/ou data de nascimento em branco; registro de supressão da folha de pagamento).
5.1 – Procedimentos a serem adotados pelas Unidades Pagadoras - UPAGs
 Para matrículas com os campos “CPF” e/ou “Data de Nascimento” em branco (matrículas com pagamento vigente no SIAPE)
o Pesquisar as informações na pasta funcional e proceder a inclusão dos dados na base cadastral do SIAPE viabilizando, desta forma, que
o cadastro seja gerado nas próximas cargas de aniversariantes a serem encaminhadas às instituições bancárias.
o Tratando-se de aniversariantes do mês corrente de recadastramento, acompanhar o efetivo comparecimento do titular do benefício e
não se registrando o comparecimento proceder a suspensão do pagamento conforme disposições estabelecidas na Orientação
Normativa SEGEP nº 1, publicada no Diário Oficial da União de 14 de janeiro de 2013.
o Em ambas as situações, registrar as providências adotadas na funcionalidade “Sinalizar Atualização Cadastral de Matrículas
Inconsistentes”, campo “Observação”.
 Para matrículas com indicador de suspensão da folha de pagamento (matriculas vigentes com pagamento suspenso): nessa situação,
considerando que o pagamento encontra-se suspenso, não há que se falar em restabelecimento, exceto no caso de comprovado o efetivo
comparecimento do titular do benefício e esclarecidas todas as pendências que geraram a suspensão.
o Verificar no SIAPE e pasta funcional se o motivo da supressão do pagamento decorreu de duplicidade de matrícula. Caso positivo,
efetuar no SIAPE a exclusão da matrícula duplicada/inconsistente.
o Se o motivo não for por duplicidade de matrícula, verificar na pasta funcional a causa da supressão da folha de pagamento e adotar as
providências necessárias para o registro da exclusão cadastral conforme ocorrência funcional respectiva.
o Em ambas as situações, registrar as providências adotadas na funcionalidade “Sinalizar Atualização Cadastral de Matrículas
Inconsistentes”, campo “Observação”.
36
Clique no link "Sinalizar Atualização Cadastral de Matrículas Inconsistentes".

37
Será exibida a seguinte tela:
É possível informar campos para filtragem de dados ou gerar toda a relação do órgão. Clique no botão "Filtrar".
38
Será exibida a seguinte tela com a lista de aposentados, pensionistas ou anistiados políticos civis com inconsistências:
Ao clicar em uma matrícula específica será mostrada a tela para registro das providências adotadas para regularização do
cadastro.
39
Após digitar as providências no campo “Observação” clique em "Sinalizar Comparecimento".
Observação: O nome desse botão

será alterado para “Gravar
Providências Adotadas”
Caso a sinalização já exista previamente, a tela a seguir será mostrada contendo a opção para "Desmarcar Sinalização":
40
Após clicar em "Sinalizar Comparecimento" ou "Desmarcar Sinalização", é mostrada a tela inicial de filtragem de dados e a
confirmação da gravação dos dados.
41

de Recursos Humanos
MANUAL DO USUÁRIO
BOLETIM DE PESSOAL
Versão: 30/10/2001
Boletim de Pessoal – Versão 30/10/2001
SUMÁRIO
BOLETIM DE PESSOAL ....................................................................................................... 1
Definição........................................................................................................................ 1
Programação/Reprogramação Boletim de Pessoal ........................................................ 3
Exclui Programação de Boletim de Pessoal ................................................................... 3
Consulta Programação de Boletim de Pessoal .............................................................. 3
Gera Boletim de Pessoal................................................................................................ 4
Disponibilização de Boletim de Pessoal ......................................................................... 4
Emite Boletim de Pessoal - COGRH .............................................................................. 4
Emite Boletim de Pessoal .............................................................................................. 5
Exclui Boletim de Pessoal .............................................................................................. 5
Limpeza de Boletim de Pessoal ..................................................................................... 5
Consulta Situação de Boletim de Pessoal...................................................................... 6
Consulta Boletim de Pessoal ......................................................................................... 6
Consulta Boletim de Pessoal - Órgão Central ................................................................ 7
GLOSSÁRIO ......................................................................................................................... 8
FICHA TÉCNICA ................................................................................................................... 9
i
BOLETIM DE PESSOAL
Definição
Objetivo
Manter os dados de identificação e controle do Boletim de Pessoal.
Mnemônico: BP
Transações
Programação/Reprogramação Boletim Pessoal DPPOBP
Exclui Programação de Boletim de Pessoal DPEXPRBP
Consulta Programação de Boletim Pessoal DPCOPROBP
Gera Boletim de Pessoal DPGEBP
Disponibilização de Boletim de Pessoal DPDZBP
Emite Boletim de Pessoal - COGRH DPEMBPCOGR
Emite Boletim de Pessoal DPEMBP
Exclui Boletim de Pessoal DPEXBP
Limpeza de Boletim de Pessoal DPLPBP
Consulta Situação de Boletim de Pessoal DPCOSITBP
Consulta Boletim de Pessoal DPCOBP
Consulta Boletim de Pessoal - Órgão Central DPCOBPCGRH
EXERCÍCIO
Ano a que se refere a programação do BP.
PERIODICIDADE
Periodicidade da programação do BP, podendo ser:
M - Mensal
Q - Quinzenal
S - Semanal
NÚMERO DE ORDEM DO BP
Número do BP dentro do ano programado.
DATA INÍCIO DO BP
Data a partir da qual serão coletados os eventos para a publicação no BP.
DATA FIM DO BP
Data limite em que será permitida a coleta de eventos para publicação no BP.
CAPÍTULO
Número do capítulo a que se refere o conteúdo do registro.
1
PÁGINA
Número da página a que se refere o conteúdo do registro.
TEXTO DO BP
Eventos que ocorrem no período de abrangência do BP.
Campo alfanumérico sem restrição de tamanho.
UORG RESPONSÁVEL PELO BP

Código da UORG responsável pela elaboração do BP.
2
Programação/Reprogramação Boletim de Pessoal

Objetivo
Programar e Reprogramar o período de abrangência do Boletim de Pessoal.
Mnemônico: DPPOBP
Dados solicitados
EXERCÍCIO
PERIODICIDADE
Restrições
• A programação do BP não pode ser para anos anteriores.
• Um exercício pode ter uma única programação.
• Para programar um exercício, o anterior tem que estar programado.
Observação
Ao se fazer uma reprogramação, esta será válida apenas a partir do BP corrente.
Exclui Programação de Boletim de Pessoal

Objetivo
Excluir programação de Boletim de Pessoal.
Mnemônico: DPEXPRBP
Dados solicitados
A PARTIR DO EXERCÍCIO
Restrição
• A execução de programação será feita apenas a partir do BP corrente.
Consulta Programação de Boletim de Pessoal

Objetivo
Consultar programação de Boletim de Pessoal de um determinado ano.
Mnemônico: DPCOPROBP
Dados solicitados
EXERCÍCIO
Dados apresentados
EXERCÍCIO
BP
PERÍODO
3
Gera Boletim de Pessoal

Objetivo
Gerar Boletim de Pessoal com os fatos referentes ao período de abrangência do BP.
Mnemônico: DPGEBP
Dados Solicitados
EXERCÍCIO
NÚMERO DO BP
UORG RESPONSÁVEL PELO BP
Restrições
• Boletim de Pessoal deve estar programado e o anterior disponível ao usuário final.
• Boletim de Pessoal não pode ser gerado antes do término do seu período de
abrangência.
Disponibilização de Boletim de Pessoal

Objetivo
Disponibilizar ou indisponibilizar ao usuário final o Boletim de Pessoal.
Mnemônico: DPDZBP
Dados solicitados
DISPONIBILIZA BP PARA CONSULTA PELOS USUÁRIOS
CANCELA DISPONIBILIZAÇÃO
EXERCÍCIO
NÚMERO DO BP
Dados apresentados
PERÍODO
Emite Boletim de Pessoal - COGRH

Objetivo
Emitir Boletim de Pessoal pelo órgão coordenador de Recursos Humanos.
Mnemônico: DPEMBPCOGR
Dados solicitados
EXERCÍCIO DO BP
NÚMERO DO BP
CAPÍTULO
PÁGINA INICIAL
PÁGINA FINAL
TUDO
4
Dados apresentados
PERÍODO DO BP
TEXTO DO BP
Emite Boletim de Pessoal

Objetivo
Emitir Boletim de Pessoal disponibilizando ao usuário final pelo órgão coordenador de
Recursos Humanos.
Mnemônico: DPEMBP
Dados solicitados
EXERCÍCIO DO BP
NÚMERO DO BP
CAPÍTULO
PÁGINA INICIAL
PÁGINA FINAL
TUDO
Dados apresentados
PERÍODO DO BP
TEXTO DO BP
Exclui Boletim de Pessoal

Objetivo
Eliminar o texto de Boletim de Pessoal, quando houver a necessidade de se regerar o BP.
Mnemônico: DPEXBP
Dados solicitados
EXERCÍCIO
NÚMERO BP
Observação
Não serão eliminados os fatos que estavam contidos no BP.
Quando da nova geração do BP, estes fatos retornarão do seu texto.
Limpeza de Boletim de Pessoal

Objetivo
Eliminar o texto do Boletim do Pessoal, quando se fizer necessário a liberação de espaço
em disco para a geração de novos BPs, ou quando não se fizer mais necessário a
manutenção do texto no sistema.
5
Mnemônico: DPLPBP
Dados solicitados
EXERCÍCIO
NÚMERO BP INICIAL
NÚMERO BP FINAL
Dados apresentados
ÓRGÃO
Observação
A necessidade de liberação de espaço para novas gerações será informada ao usuário
através de solicitação do SERPRO.
Consulta Situação de Boletim de Pessoal

Objetivo
Consultar a situação do Boletim de Pessoal.
Mnemônico: DPCOSITBP
Dados solicitados
EXERCÍCIO DO BP
Dados apresentados
BP
PERÍODO DO BP
SITUAÇÃO DO BOLETIM DE PESSOAL
Consulta Boletim de Pessoal

Objetivo
Consultar Boletim de Pessoal disponibilizado ao usuário final pelo órgão coordenador de
Recursos Humanos.
Mnemônico: DPCOBP
Dados solicitados
EXERCÍCIO
BP
Dados apresentados
CAPÍTULO
PÁGINA
TEXTO DO BP
6
Consulta Boletim de Pessoal - Órgão Central

Objetivo
Consultar Boletim de Pessoal pelo órgão coordenador de Recursos Humanos.
Mnemônico: DPCOBPCGRH
Dados solicitados
EXERCÍCIO
BP
Dados apresentados
CAPÍTULO
PÁGINA
TEXTO DO BP
7
Glossário
BOLETIM DE PESSOAL
É o boletim de responsabilidade da unidade gestora do órgão, onde se
publica os atos do serviço público.
SERVIDOR
TRANSAÇÃO
UORG
8
Ficha Técnica
Título: BOLETIM DE PESSOAL
MANUAL DO USUÁRIO
VERSÃO: 30/10/2001
Elaborado por:

Observação:
SIAPEnet.

Tel.: XX (61) 313-1750 313-1807 313-1809 313-1946
9

de Recursos Humanos
MANUAL DO USUÁRIO
BOLETIM DE SERVIÇO
Versão: 30/10/2001
Boletim de Serviço – Versão 30/10/2001
SUMÁRIO
BOLETIM DE SERVIÇO ........................................................................................................ 1
Definição........................................................................................................................ 1
Programação / Reprogramação do Boletim de Serviço .................................................. 3
Exclui Programação de Boletim de Serviço.................................................................... 3
Consulta Programação de Boletim de Serviço ............................................................... 3
Geração de Boletim de Serviço...................................................................................... 4
Disponibilização de Boletim de Serviço.......................................................................... 4
Emite Boletim de Serviço ............................................................................................... 5
Emite Boletim de Serviço - UPAG .................................................................................. 5
Exclui Boletim de Serviço............................................................................................... 5
Limpeza de Boletim de Serviço ...................................................................................... 6
Consulta Situação do Boletim de Serviço....................................................................... 6
Consulta Boletim de Serviço .......................................................................................... 7
Consulta Boletim de Serviço - UPAG ............................................................................. 7
GLOSSÁRIO ......................................................................................................................... 8
FICHA TÉCNICA ................................................................................................................... 9
i
BOLETIM DE SERVIÇO
Definição
Objetivo
Manter os dados de identificação e controle do Boletim de Serviço.
Mnemônico: BS
Transações
Programação / Reprogramação de Boletim de Serviço DPPOBLBS
Exclui Programação de Boletim de Serviço DPEXPROBS
Consulta Programação de Boletim de Serviço DPCOPROBS
Geração de Boletim de Serviço DPGEBS
Disponibilização de Boletim de Serviço DPDZBS
Emite Boletim de Serviço DPEMBS
Emite Boletim de Serviço - UPAG DPEMBSUPAG
Exclui Boletim de Serviço DPEXBS
Limpeza de Boletim de Serviço DPLPBS
Consulta Situação do Boletim de Serviço DPCOSITBS
Consulta Boletim de Serviço DPCOBS
Consulta Boletim de Serviço - UPAG DPCOBSUPAG
EXERCÍCIO
Ano em que foi gerado o Boletim de Serviço.
PERIODICIDADE
Periodicidade da programação do BS, podendo ser:
M - Mensal
Q - Quinzenal
S - Semanal
NÚMERO DE ORDEM DO BS
Número de Boletim de Serviço dentro do ano programado.
UPAG
Código da unidade pagadora a que se refere os fatos contidos no BS.
DATA INÍCIO DO BS
Data a partir da qual serão coletadas os eventos para publicação no BS.
1
DATA FIM DO BS
Data limite em que será permitida a coleta de eventos para publicação no BS.
CAPÍTULO
Número do capítulo a que se refere o conteúdo do registro.
PÁGINA
Número da página a que se refere o conteúdo do registro.
TEXTO DO BS
Eventos que ocorreram no período de abrangência do BP.
Campo alfanumérico sem restrição de tamanho.
UORG RESPONSÁVEL PELO BS

Código da UORG responsável pela elaboração do BS.
2
Programação / Reprogramação do Boletim de Serviço

Objetivo
Programar e Reprogramar o período de abrangência do Boletim de Serviço.
Mnemônico: DPPOBLBS
Dados solicitados
EXERCÍCIO
PERIODICIDADE
Restrições
• A programação do BS não pode ser para anos anteriores.
• Um exercício pode ter uma única programação.
• Para programar um exercício, o anterior tem que estar programado.
Observação
Ao se fazer uma reprogramação, esta será válida apenas a partir do BS corrente.
Exclui Programação de Boletim de Serviço

Objetivo
Excluir programação de Boletim de Serviço.
Mnemônico: DPEXPROBS
Dados solicitados
A PARTIR DO EXERCÍCIO
Restrição
• A execução de programação será feita apenas a partir do BS corrente.
Consulta Programação de Boletim de Serviço

Objetivo
Consultar programação de Boletim de Serviço de um determinado ano.
Mnemônico: DPCOPROBS
Dados solicitados
EXERCÍCIO
3
Dados apresentados
EXERCÍCIO
BS
PERÍODO
Geração de Boletim de Serviço

Objetivo
Gerar Boletim de Serviço com os fatos referentes ao período de abrangência do BS.
Mnemônico: DPGEBS
Dados solicitados
UPAG
EXERCÍCIO
NÚMERO DO BS
UORG RESPONSÁVEL PELO BS
Restrições
• Boletim de Serviço deve estar programado, e o anterior deve estar disponível ao usuário
final.
• Boletim de Serviço não pode ser gerado antes do término do seu período de abrangência.
Disponibilização de Boletim de Serviço

Objetivo
Disponibilizar ou indisponibilizar ao usuário final o Boletim de Serviço.
Mnemônico: DPDZBS
Dados solicitados
DISPONIBILIZAÇÃO DE BS PARA CONSULTA PELOS USUÁRIOS
CANCELA DISPONIBILIZAÇÃO
UPAG
EXERCÍCIO
NÚMERO DO BS
Dados apresentados
PERÍODO
Restrição
• UORG tem que ser unidade pagadora para disponibilizar o BS.
4
Emite Boletim de Serviço

Objetivo
Emitir Boletim de Serviço disponibilizado ao usuário final pela UPAG responsável pelo BS.
Mnemônico: DPEMBS
Dados solicitados
UPAG
EXERCÍCIO DO BS
NÚMERO DO BS
CAPÍTULO
PÁGINA INICIAL
PÁGINA FINAL
TUDO
Dados apresentados
PERÍODO DO BS
TEXTO DO BS
Emite Boletim de Serviço - UPAG

Objetivo
Emitir Boletim de Serviço pela UPAG responsável pelo BS.
Mnemônico: DPEMSUPAG
Dados solicitados
UPAG
EXERCÍCIO DO BS
NÚMERO DO BS
CAPÍTULO
PÁGINA INICIAL
PÁGINA FINAL
TUDO
Dados apresentados
PERÍODO DO BS
TEXTO DO BS
Exclui Boletim de Serviço

Objetivo
Eliminar o texto do Boletim de Serviço, quando houver a necessidade de se regerar o BS.
5
Mnemônico: DPEXBS
Dados solicitados
UPAG
EXERCÍCIO
NÚMERO DO BS
Observações
Não serão eliminados os fatos que estavam contidos no BS.
Quando da nova geração do BS, estes fatos retornarão ao seu texto.
Limpeza de Boletim de Serviço

Objetivo
Eliminar o texto do Boletim de Serviço, quando se fizer necessária a liberação de espaço em
disco para a geração de novos BSs, ou quando não se fizer mais necessário a manutenção
do texto no sistema.
Mnemônico: DPLPBS
Dados solicitados
UPAG
EXERCÍCIO
NÚMERO BS INICIAL
NÚMERO BS FINAL
Dados apresentados
ÓRGÃO
Observação
A necessidade de liberação de espaço para novas gerações será informada ao usuário
através de solicitação do SERPRO.
Consulta Situação do Boletim de Serviço

Objetivo
Consultar situação do Boletim de Serviço.
Mnemônico: DPCOSITBS
Dados solicitados
EXERCÍCIO DO BS
IMPRIME BSs DE TODAS AS UPAGs
SOMENTE DA UPAG
6
Consulta Boletim de Serviço

Objetivo
Consultar Boletim de Serviço Disponibilizado ao usuário final pela UPAG a que pertence o
BS.
Mnemônico: DPCOBS
Dados solicitados
UPAG
EXERCÍCIO
BS
Dados apresentados
CAPÍTULO
PÁGINA
TEXTO DO BS
Consulta Boletim de Serviço - UPAG

Objetivo
Consultar Boletim de Serviço pela UPAG a que pertence o BS.
Mnemônico: DPCOBSUPAG
Dados solicitados
UPAG
EXERCÍCIO
BS
Dados apresentados
CAPÍTULO
PÁGINA
TEXTO DO BS
Restrição
• UORG deve ser Unidade Pagadora para consultar o BS.
7
Glossário
BOLETIM DE SERVIÇO
É o boletim de responsabilidade da unidade pagadora, onde se publica os
atos do serviço público.
SERVIDOR
TRANSAÇÃO
UORG
UORG PAGADORA
É a UPAG responsável pelo cadastramento e pagamento dos Servidores.
UPAG
UPAG é a UORG pagadora, responsável pelo pagamento dos proventos dos servidores.
8
Ficha Técnica
Título: BOLETIM DE SERVIÇO
MANUAL DO USUÁRIO
VERSÃO: 30/10/2001
Elaborado por:

Observação:
SIAPEnet.

Tel.: XX (61) 313-1750 313-1807 313-1809 313-1946
9

de Recursos Humanos
MANUAL DO USUÁRIO
CADASTRO BASE DE
SERVIDORES
Versão: 20/09/2002
Cadastro Base de Servidores – Versão 20/09/2002
SUMÁRIO
CADASTRO BASE DE SERVIDORES .................................................................................. 1
Definição........................................................................................................................ 1
ATUALIZA CADASTRO BASE .............................................................................................. 2
Definição........................................................................................................................ 2
ALTERA DADOS DO SERVIDOR .............................................................................................. 3
Definição........................................................................................................................ 3
Altera Dados Pessoais................................................................................................... 4
Altera Dados Funcionais Aposentado ............................................................................ 4
Altera Dados Funcionais - Cargo/Função....................................................................... 4
Altera Dados Funcionais Básico..................................................................................... 5
Altera Dados Pessoais Básico ....................................................................................... 6
Anula Autoriz não Critica Dado ...................................................................................... 6
Atualiza Prog. Alim. Individual ........................................................................................ 6
Atualiza Prog. Alim. Coletivo .......................................................................................... 6
Atualiza Titulação Reconhecida ..................................................................................... 6
Autoriza não Criticar Dados ........................................................................................... 7
Autoriza Alterar Ing. Servidor Público............................................................................. 7
Cancela Férias Pagas.................................................................................................... 7
Inclui Servidor / Altera Dados ......................................................................................... 7
Inclui / Altera Programação Férias ................................................................................. 7
Intenção Licença / Redução Jornada ............................................................................. 8
Isenção Imposto de Renda ............................................................................................ 8
Isenção Cálculo do PSS................................................................................................. 8
Vincula Sentença por Grupo .......................................................................................... 8
Vinculação Servidor a Sentença .................................................................................... 8
FORMAÇÃO DO RH ............................................................................................................ 10
Definição...................................................................................................................... 10
Altera Dados da Formação do Servidor ....................................................................... 11
Consulta Formação do Servidor................................................................................... 11
Inclui Formação do Servidor ........................................................................................ 11
Exclui Formação do Servidor ....................................................................................... 12
OCORRÊNCIAS FUNCIONAIS DO SERVIDOR .......................................................................... 13
Definição...................................................................................................................... 13
Atualiza Afastamento ................................................................................................... 13
Atualiza Aposentadoria ................................................................................................ 13
Altera Situação Funcional ............................................................................................ 13
Atualiza Exclusão Cadastro ......................................................................................... 14
Exclui Dados do Servidor ............................................................................................. 14
Inclusão Dados do Servidor ......................................................................................... 14
Inclui Rejeitados na Conversão.................................................................................... 14
Reverte a Atividade...................................................................................................... 14
TRANSFERE SERVIDOR UPAG/ÓRGÃO ............................................................................. 15
Definição...................................................................................................................... 15
Aceita Entrada em Novo Órgão.................................................................................... 15
Aceita Entrada em Nova UPAG ................................................................................... 15
Libera para Mudança de Órgão.................................................................................... 15
i
Libera para Mudança de UPAG ................................................................................... 15

Transf. Servidor para UPAG 6 posições....................................................................... 16
CONSULTA CADASTRO .................................................................................................... 17
Definição...................................................................................................................... 17
Inconsistência Dados Benef. Pensão Alim ................................................................... 17
Consulta Atuacad......................................................................................................... 17
Cons Autoriz não Criticar Dado .................................................................................... 18
Cons. CDT12 sem Código de Vaga ............................................................................. 18
Contrapartida a ser Redistribuído................................................................................. 18
Dígito Verificador Matrícula .......................................................................................... 18
Programação de Férias................................................................................................ 19
Servidores em Processo de Inclusão ........................................................................... 19
Dados Individuais Funcionais....................................................................................... 19
Dados Individuais Pessoais ......................................................................................... 19
Servidores. Liberados p/ Contrapartida ........................................................................ 19
Intenção Licença/Red. Jornada.................................................................................... 20
Servidor Vinculado em uma UORG.............................................................................. 20
Servidores Ocupantes de Função ................................................................................ 20
Servidor Pendente Transferência................................................................................. 20
Info. PIS/PASEP Banco Brasil...................................................................................... 20
Previsão Compra Programa Aliment. ........................................................................... 21
Dados Programa de Alimentação................................................................................. 21
Servidores com Isenção PSS....................................................................................... 21
Serv. Receb. por Contrapartida.................................................................................... 21
Férias de Servidores .................................................................................................... 21
Servidore(s) Vinculo(s) a Sent...................................................................................... 22
Servidor Transf. Reforma Administrativa...................................................................... 22
Apura UPAG do Servidor ............................................................................................. 22
Uso dos Órgãos 99991/2/3 .......................................................................................... 22
Sentença(s)Vincula(s) Servidor.................................................................................... 22
CADASTRO DE DEPENDENTES ....................................................................................... 23
Definição...................................................................................................................... 23
Altera Dependente ....................................................................................................... 23
Consulta Dependente .................................................................................................. 23
Exclui Dependente ....................................................................................................... 23
Inclui Dependente ........................................................................................................ 23
Reativa Dependente .................................................................................................... 24
EMITE CADASTRO BASE................................................................................................... 24
Definição...................................................................................................................... 24
Recibo Individual Programa Alim. ................................................................................ 24
Cadastro Servidor por UORG/UPAG............................................................................ 24
Relação Servidores do Órgão ...................................................................................... 25
Relação de Servidor por UORG/UPAG ........................................................................ 25
ATUALIZA CADASTRO PENSIONISTA .............................................................................. 25
Definição...................................................................................................................... 25
Exclui Pensionista ........................................................................................................ 25
Beneficiário de Pensão ................................................................................................ 26
Implanta Cadastro Pensionistas................................................................................... 26
ii
Instituidor de Pensão Graciosa .................................................................................... 26

Instituidor de Pensão(Ex-Serv)..................................................................................... 26
Representante Legal.................................................................................................... 26
GLOSSÁRIO ....................................................................................................................... 28
FICHA TÉCNICA ................................................................................................................. 29
iii
CADASTRO BASE DE SERVIDORES

Definição
Objetivo
Mnemônico: CADSIAPE
Opções
Atualiza Cadastro Base CADASTRO
Consulta Cadastro CODIVCAD
Cadastro de Dependentes DEPENDENTE
Emite Cadastro Base EMCADAST
Atualiza Cadastro Pensionista PENSAO
1
ATUALIZA CADASTRO BASE

Definição
Objetivo
Mnemônico: CADASTRO
Atividades
Altera Dados do Servidor ATUCADAST
Ocorrências Funcionais Servidor OCORFUNC
Transfere Servidor UPAG/ORGAO TRANSFER
2
Altera Dados do Servidor

Definição
Objetivo
Mnemônico: ATUCADAST
Transações
Altera Dados Pessoais CDALDADPES
Altera Dados Funcionais Aposentado CDALFUNAPO
Altera Dados Funcionais – Cargo / Função CDALFUNC
Altera Dados Funcionais Básico CDALFUNCB
Altera Dados Pessoais Básico CDALPESBAS
Anula Autorização não Critica Dado CDANAUTCRI
Atualiza Prog. Alim. Individual CDATALIIND
Atualiza Prog. Alim. Coletivo CDATALIMCO
Atualiza Titulação Reconhecida CDATTITREC
Autoriza não Criticar Dados CDAUCRIT
Autoriza Alterar Ing Servidor Público CDAUSPUBL
Cancela Férias Pagas CDCAFERIAS
Inclui Servidor / Altera Dados CDIADADOS
Inclui / Altera Programação Férias CDIAFERIAS
Intenção Licença/Redução Jornada CDIFINTEC
Isenção Imposto de Renda CDISIMPREN
Isenção Cálculo do PSS CDISPSS
Vincula Sentença por Grupo CDVISENGRU
Vinculação servidor a Sentença CDVISERSEN
Formação do RH FORMACAO
3
Altera Dados Pessoais

Objetivo
Mnemônico: CDALDADPES
Dados solicitados
Dados apresentados
Altera Dados Funcionais Aposentado

Objetivo
Mnemônico: CDALFUNAPO
Dados solicitados
Dados apresentados
Altera Dados Funcionais - Cargo/Função

Objetivo
Mnemônico: CDALFUNC
Dados solicitados
Dados apresentados
4
Altera Dados Funcionais Básico

Objetivo
Alterar os dados de ingresso do servidor no serviço público.
Mnemônico: CDALFUNCB
Dados solicitados
MÊS/ANO
ÓRGÃO
MATRÍCULA
NOME
CPF
IDENTIFICAÇÃO ÚNICA
Dados apresentados
MATRÍCULA
NOME DO SERVIDOR
REGIME JURÍDICO
Dados de Ingresso no Serviço Público Federal/Posse

CÓDIGO DO GRUPO DA OCORRÊNCIA
DATA DA OCORRÊNCIA
DADOS DO DIPLOMA LEGAL:
CÓDIGO
NÚMERO
DATA
Dados de Ingresso no Serviço Público Federal/Exercício

CÓDIGO DO GRUPO DE OCORRÊNCIA
DATA DA OCORRÊNCIA
DADOS DO DIPLOMA LEGAL:
CÓDIGO
NÚMERO
DATA
Observação
Para alterar os dados de ingresso no serviço público, o usuário terá que solicitar a
autorização do Gestor do sistema.
5
Altera Dados Pessoais Básico

Objetivo
Mnemônico: CDALPESBAS
Dados solicitados
Dados apresentados
Anula Autoriz não Critica Dado

Objetivo
Mnemônico: CDANAUTCRI
Dados solicitados
Dados apresentados
Atualiza Prog. Alim. Individual

Objetivo
Mnemônico: CDATALIIND
Dados solicitados
Dados apresentados
Atualiza Prog. Alim. Coletivo

Objetivo
Mnemônico: CDATALIMCO
Dados solicitados
Dados apresentados
Atualiza Titulação Reconhecida

Objetivo
Mnemônico: CDATTITREC
Dados solicitados
6
Dados apresentados
Autoriza não Criticar Dados

Objetivo
Mnemônico: CDAUCRIT
Dados solicitados
Dados apresentados
Autoriza Alterar Ing. Servidor Público

Objetivo
Mnemônico: CDAUSPUBL
Dados solicitados
Dados apresentados
Cancela Férias Pagas

Objetivo
Mnemônico: CDCAFERIAS
Dados solicitados
Dados apresentados
Inclui Servidor / Altera Dados

Objetivo
Mnemônico: CDIADADOS
Dados solicitados
Dados apresentados
Inclui / Altera Programação Férias

Objetivo
Mnemônico: CDIAFERIAS
Dados solicitados
7
Dados apresentados
Intenção Licença / Redução Jornada

Objetivo
Mnemônico: CDIFINTEC
Dados solicitados
Dados apresentados
Isenção Imposto de Renda

Objetivo
Mnemônico: CDISIMPREN
Dados solicitados
Dados apresentados
Isenção Cálculo do PSS

Objetivo
Mnemônico: CDISPSS
Dados solicitados
Dados apresentados
Vincula Sentença por Grupo

Objetivo
Mnemônico: CDVISENGRU
Dados solicitados
Dados apresentados
Vinculação Servidor a Sentença

Objetivo
Mnemônico: CDVISERSEN
Dados solicitados
8
Dados apresentados
9
Formação do RH
Definição
Objetivo
Atualizar a formação escolar de um servidor e órgãos de classe, se houver, o servidor não
necessariamente deve ser um servidor.
Mnemônico: FORMACAO
Altera Dados da Formação do Servidor CDALFORMRH

Consulta Formação do Servidor CDCOFORMRH
Inclui Formação do Servidor CDINFORMRH
Exclui Formação do Servidor CDEXFORMRH
NÚMERO DO CPF
Número do CPF do servidor.
FORMAÇÃO
Código da formação do servidor.
ESTABELECIMENTO DE ENSINO
Código de estabelecimento de ensino onde o servidor se formou.
NOME DO ÓRGÃO
Nome do órgão de classe de formação do servidor. Ex.: Conselho Regional de Medicina.
Campo alfanumérico com até 40 posições.
UF DO ÓRGÃO
Sigla da UF do órgão de classe da formação do servidor.
INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO
Número de inscrição do servidor no órgão de classe.
10
Altera Dados da Formação do Servidor

Objetivo
Efetuar a alteração dos dados relativos à formação acadêmica do servidor.
Mnemônico: CDALFORMRH
Dados solicitados
Consulta Formação do Servidor

Objetivo
Consultar os dados relativos a formação do servidor.
Mnemônico: CDCOFORMRH
Dados solicitados
Dados apresentados
Inclui Formação do Servidor

Objetivo
Efetuar a inclusão de dados relativos à formação acadêmica do servidor.
Mnemônico: CDINFORMRH
Dados solicitados
NÚMERO DO CPF
FORMAÇÃO (Preencher este campo para cada uma das formações do servidor).
Caso a formação acadêmica contendo vínculo de órgão de classe, os seguintes campos

solicitados:
ÓRGÃO DE CLASSE
NOME DO ÓRGÃO
UF DO ÓRGÃO
INCRIÇÃO NO ÓRGÃO
11
Exclui Formação do Servidor

Objetivo
Excluir formação do servidor indevidamente cadastrado.
Mnemônico: CDEXFORMRH
Dados solicitados
NÚMERO DO CPF
FORMAÇÃO
(com a tecla<pf1> serão apresentadas as relações da formação cadastradas para o
servidor).
12
Ocorrências Funcionais do Servidor

Definição
Objetivo
Mnemônico: OCORFUNC
Transações
Atualiza Afastamento CDATAFAST
Atualiza Aposentadoria CDATAPOSEN
Altera Situação Funcional CDATSITFUN
Atualiza Exclusão Cadastro CDEXCADAST
Exclui Dados do Servidor CDINEXCL
Inclusão Dados do Servidor CDINREGIST
Inclui Rejeitados na Conversão CDINREJCON
Reverte a Atividade CDREATIVID
Atualiza Afastamento
Objetivo
Mnemônico: CDATAFAST
Dados solicitados
Dados apresentados
Atualiza Aposentadoria
Objetivo
Mnemônico: CDATAPOSEN
Dados solicitados
Dados apresentados
Altera Situação Funcional

Objetivo
Mnemônico: CDATSITFUN
Dados solicitados
Dados apresentados
13
Atualiza Exclusão Cadastro

Objetivo
Mnemônico: CDEXCADAST
Dados solicitados
Dados apresentados
Exclui Dados do Servidor

Objetivo
Mnemônico: CDINEXCL
Dados solicitados
Dados apresentados
Inclusão Dados do Servidor

Objetivo
Mnemônico: CDINREGIST
Dados solicitados
Dados apresentados
Inclui Rejeitados na Conversão

Objetivo
Mnemônico: CDINREJCON
Dados solicitados
Dados apresentados
Reverte a Atividade
Objetivo
Mnemônico: CDREATIVID
Dados solicitados
Dados apresentados
14
Transfere Servidor UPAG/ÓRGÃO

Definição
Objetivo
Mnemônico: TRANSFER
Transações
Aceita Entrada em Novo Órgão CDACTFORG
Aceita Entrada em Nova UPAG CDACTFUPAG
Libera para Mudança de Órgão CDLIORGAO
Libera para Mudança de UPAG CDLIUPAG
Transf. Servidor para UPAG 6 posições CDTFUPAD
Aceita Entrada em Novo Órgão

Objetivo
Mnemônico: CDACTFORG
Dados solicitados
Dados apresentados
Aceita Entrada em Nova UPAG

Objetivo
Mnemônico: CDACTFUPAG
Dados solicitados
Dados apresentados
Libera para Mudança de Órgão

Objetivo
Mnemônico: CDLIORGAO
Dados solicitados
Dados apresentados
Libera para Mudança de UPAG
15
Objetivo
Mnemônico: CDLIUPAG
Dados solicitados
Dados apresentados
Transf. Servidor para UPAG 6 posições

Objetivo
Mnemônico: CDTFUPAD
Dados solicitados
Dados apresentados
16
CONSULTA CADASTRO
Definição
Objetivo
Mnemônico: CODIVCAD
Transações
Incons. Dados Benef. Pensão Alim CDCOALIM
Consulta Atuacad CDCOATUACA
Cons Autoriz não Criticar Dado CDCOAUTCRI
Cons CDT12 sem Código de Vaga CDCOCDTVAG
Contrapartida a ser Redistribuído. CDCOCONTRD
Digito Verificador Matrícula CDCODVMAT
Programação de Férias CDCOFERIAS
Servidores em Processo de Inclusão CDCOINCL
Dados Individuais Funcionais CDCOINDFUN
Dados Individuais Pessoais CDCOINDPES
Serv. Liberados p/Contrapartida CDCOLIBCON
Intenção Licença/Red. Jornada CDCOLICJOR
Servidor Vinculado em uma UORG CDCOLOTUOR
Servidores Ocupantes de Função CDCOOCFUNC
Servidor Pendente Transferência CDCOPENTRA
Info. PIS/PASEP Banco Brasil CDCOPISPAS
Previsão Compra Prog. Aliment. CDCOPREALI
Dados Programa de Alimentação CDCOPROALI
Servidores com Isenção PSS CDCOPSS
Servidor Receb. por Contrapartida CDCOSERCON
Férias de Servidores CDCOSERFER
Servidore(s) Vinculo(s) a Sent CDCOSERSEN
Servidor Transf. Reforma Adm. CDCOTRAREF
Apura UPAG do Servidor CDCOUPGSER
Uso dos Órgãos 99991/2/3 CDCOUSOORG
Sentença(s)Vincula(s) Servidor CDCOVINSEN
Inconsistência Dados Benef. Pensão Alim

Objetivo
Mnemônico: CDCOALIM
Dados solicitados
Dados apresentados
Consulta Atuacad
17
Objetivo
Mnemônico: CDCOATUACA
Dados solicitados
Dados apresentados
Cons Autoriz não Criticar Dado

Objetivo
Mnemônico: CDCOAUTCRI
Dados solicitados
Dados apresentados
Cons. CDT12 sem Código de Vaga

Objetivo
Mnemônico: CDCOCDTVAG
Dados solicitados
Dados apresentados
Contrapartida a ser Redistribuído

Objetivo
Mnemônico: CDCOCONTRD
Dados solicitados
Dados apresentados
Dígito Verificador Matrícula

Objetivo
Mnemônico: CDCODVMAT
Dados solicitados
Dados apresentados
18
Programação de Férias
Objetivo
Mnemônico: CDCOFERIAS
Dados solicitados
Dados apresentados
Servidores em Processo de Inclusão

Objetivo
Mnemônico: CDCOINCL
Dados solicitados
Dados apresentados
Dados Individuais Funcionais

Objetivo
Mnemônico: CDCOINDFUN
Dados solicitados
Dados apresentados
Dados Individuais Pessoais

Objetivo
Mnemônico: CDCOINDPES
Dados solicitados
Dados apresentados
Servidores. Liberados p/ Contrapartida

Objetivo
Mnemônico: CDCOLIBCON
Dados solicitados
Dados apresentados
19
Intenção Licença/Red. Jornada

Objetivo
Mnemônico: CDCOLICJOR
Dados solicitados
Dados apresentados
Servidor Vinculado em uma UORG

Objetivo
Mnemônico: CDCOLOTUOR
Dados solicitados
Dados apresentados
Servidores Ocupantes de Função

Objetivo
Mnemônico: CDCOOCFUNC
Dados solicitados
Dados apresentados
Servidor Pendente Transferência

Objetivo
Mnemônico: CDCOPENTRA
Dados solicitados
Dados apresentados
Info. PIS/PASEP Banco Brasil

Objetivo
Mnemônico: CDCOPISPAS
Dados solicitados
Dados apresentados
20
Previsão Compra Programa Aliment.

Objetivo
Mnemônico: CDCOPREALI
Dados solicitados
Dados apresentados
Dados Programa de Alimentação

Objetivo
Mnemônico: CDCOPROALI
Dados solicitados
Dados apresentados
Servidores com Isenção PSS

Objetivo
Mnemônico: CDCOPSS
Dados solicitados
Dados apresentados
Serv. Receb. por Contrapartida

Objetivo
Mnemônico: CDCOSERCON
Dados solicitados
Dados apresentados
Férias de Servidores
Objetivo
Mnemônico: CDCOSERFER
Dados solicitados
Dados apresentados
21
Servidore(s) Vinculo(s) a Sent

Objetivo
Mnemônico: CDCOSERSEN
Dados solicitados
Dados apresentados
Servidor Transf. Reforma Administrativa

Objetivo
Mnemônico: CDCOTRAREF
Dados solicitados
Dados apresentados
Apura UPAG do Servidor

Objetivo
Mnemônico: CDCOUPGSER
Dados solicitados
Dados apresentados
Uso dos Órgãos 99991/2/3

Objetivo
Mnemônico: CDCOUSOORG
Dados solicitados
Dados apresentados
Sentença(s)Vincula(s) Servidor
Objetivo
Mnemônico: CDCOVINSEN
Dados solicitados
Dados apresentados
22
CADASTRO DE DEPENDENTES
Definição
Objetivo
Mnemônico: DEPENDENTE
Transações
Altera Dependente CDATDEPEND
Consulta Dependente CDCODEPEND
Exclui Dependente CDEXDEPEND
Inclui Dependente CDINDEPEND
Reativa Dependente CDRTDEPEND
Altera Dependente
Objetivo
Mnemônico: CDATDEPEND
Dados solicitados
Dados apresentados
Consulta Dependente
Objetivo
Mnemônico: CDCODEPEND
Dados solicitados
Dados apresentados
Exclui Dependente
Objetivo
Mnemônico: CDEXDEPEND
Dados solicitados
Dados apresentados
Inclui Dependente
23
Objetivo
Mnemônico: CDINDEPEND
Dados solicitados
Dados apresentados
Reativa Dependente
Objetivo
Mnemônico: CDRTDEPEND
Dados solicitados
Dados apresentados
EMITE CADASTRO BASE

Definição
Objetivo
Mnemônico: EMCADAST
Transações
Recibo Individual Programa Alim. CDEMALIM
Cadastro Servidor por UORG/UPAG CDEMCADSEV
Relação Servidores do Órgão CDEMSERORG
Relação de Servidor por UORG/UPAG CDEMSERUOR
Recibo Individual Programa Alim.

Objetivo
Mnemônico: CDEMALIM
Dados solicitados
Dados apresentados
Cadastro Servidor por UORG/UPAG

Objetivo
Mnemônico: CDEMCADSEV
24
Dados solicitados
Dados apresentados
Relação Servidores do Órgão

Objetivo
Mnemônico: CDEMSERORG
Dados solicitados
Dados apresentados
Relação de Servidor por UORG/UPAG

Objetivo
Mnemônico: CDEMSERUOR
Dados solicitados
Dados apresentados
ATUALIZA CADASTRO PENSIONISTA

Definição
Objetivo
Mnemônico: PENSAO
Transações
Exclui Pensionista CDEXPENSIO
Beneficiário de Pensão PSBENEF
Implanta Cadastro Pensionistas PSIMPPENS
Instituidor de Pensão Graciosa PSINSGRA
Instituidor de Pensão(Ex-Serv) PSINSPEN
Representante Legal PSREPLEG
Exclui Pensionista
Objetivo
Mnemônico: CDEXPENSIO
Dados solicitados
25
Dados apresentados
Beneficiário de Pensão
Objetivo
Mnemônico: PSBENEF
Dados solicitados
Dados apresentados
Implanta Cadastro Pensionistas

Objetivo
Mnemônico: PSIMPPENS
Dados solicitados
Dados apresentados
Instituidor de Pensão Graciosa

Objetivo
Mnemônico: PSINSGRA
Dados solicitados
Dados apresentados
Instituidor de Pensão(Ex-Serv)
Objetivo
Mnemônico: PSINSPEN
Dados solicitados
Dados apresentados
Representante Legal
Objetivo
Mnemônico: PSREPLEG
Dados solicitados
26
Dados apresentados
27
Glossário
28
Ficha Técnica
Título: CADASTRO BASE DE SERVIDORES
MANUAL DO USUÁRIO
VERSÃO: 20/09/2002
Elaborado por:

Observação:
SIAPEnet.

Tel.: XX (61) 3313-1952 3313-1909
E-mail: diate@planejamento.gov.br
29
SAIBA COMO UTILIZAR O NOVO COMUNICA SIAPE:
1 - Digite o seguinte endereço eletrônico: www.siapenet.gov.br
Clique na opção "órgão" , conforme indicado na figura 1.
Figura 1 - Página do siapenet
2 - Digite o número do CPF e clique na opção "avançar", conforme indicado na

figura 2. Em seguida informe no teclado virtual a senha de acesso ao SIAPE e
clique na opção "avançar", conforme indicado na figura 3.
por Ingrid Aretz Cunha, em 11/9/2012

Figura 2 - Acesso ao módulo órgão

Figura 3 - Acesso ao módulo órgão
3 - Posicionar o cursor na opção "ÓRGÃO / UPAG", disponível a esquerda da

tela SIAPEnet, menu ÓRGÃO.
Figura 4 - opção órgão / upag

4 - Posicionar o cursor na opção "COMUNICA SIAPE".
figura 5 - opção comunica SIAPE
5 - A ferramenta comunica SIAPE exibirá duas funcionalidades (figura 6)
- administra grupos de uorgs
- administra mensagens

figura 6 - opção: administra grupos de uorgs
administra mensagens
6 - ADMINISTRA GRUPOS DE UORGS
Esta opção permite a criação de grupos (destinatários) para transmissão de

mensagens para um ou mais órgãos/destinatários, e / ou a consulta de grupos
de uorgs incluídos, conforme indicado na figura 7.
figura 7 - incluindo e / ou consultando grupos de uorgs

OPÇÃO: incluindo grupos de uorgs (figura 8)
Passos:
a - nome: criar e informar o nome do grupo;
b - destinatários: selecionar os órgãos e / ou uorgs para as quais as

mensagens serão transmitidas;
c - opção "incluir" após a definição dos dados do grupo. A cada criação de

grupo será repetido os procedimentos constantes neste item.
figura 8 - incluindo grupo de uorgs
Definido os destinatários do grupo, gravar a informação.
Selecione o órgão e tecle na opção "gravar" a informação, conforme indicado

nas figuras 9 e 10.

figura 9 - gravando o grupo de uorgs
figura 10 - grupo de uorgs gravada
Observação: caso seja necessário a inclusão de outros grupos de uorgs, repetir

o procedimento.
7 - Consultando grupo de uorg
Conforme demonstrado na figura 7 o sistema permite também a consulta de

grupos incluídos, bem como o status em que os mesmos se encontram.

(Figura 7 - incluindo e / ou consultando grupos de uorgs)
O sistema permite a consulta individual de grupo previamente selecionado,

apresentando a estrutura de dados (órgão, uorg ou todas as uorgs) definido
para o mesmo, conforme indicado nas figuras 11 e 12.
figura 11 - consultando grupos incluídos

figura 12 - consultando estrutura individual de grupo de uorg.
8 - Encerrando grupo de uorg
O sistema permite o encerramento de determinado grupo, previamente

selecionado pelo usuário.
a - selecionar o grupo a ser encerrado, conforme indicado na figura 13.
figura 13 - encerrando grupo de uorg.

b - encerrar o grupo selecionado.
após selecionado o grupo a ser encerrado, clicar na opção "encerrar",

conforme indicado na figura 14.
Figura 14 - encerrando grupo de uorg.
9 - Alterando dados do grupo
o sistema permite as seguintes alterações para os grupos incluídos:
a - exclusão de determinada uorg informada;
b - inclusão de uorg.
Para a implementação das alterações (inclusão e/ou exclusão) dos dados o

usuário deverá efetuar a gravação, conforme indicado na figura 15.

figura 15 - alterando dados do grupo de uorg
10 - OPÇÃO: ADMINISTRA MENSAGENS
permite a consulta e a inclusão da mensagem, conforme indicado na figura 16.
figura 16 - incluindo e/ou consultando mensagem
10.1 INCLUINDO MENSAGEM (figura 17)
campos:

MENSAGEM
Neste campo serão informados os seguintes dados
- Assunto (tema da mensagem);
- Motivo (opcional)
- Data de divulgação (data efetiva de transmissão)
- Data fim da divulgação ( prazo que a mensagem ficará disponível na tela -

180 dias ou inferior a este)
10.2 DESTINATÁRIOS
neste campo serão informados os seguintes dados:
- grupo (previamente incluído); ou
- todos órgãos; ou
- órgão (determinado órgão selecionado), e
- todas as uorgs (do órgão pré-definido); ou
- uorg ( determinada uorg do órgão pré-definido)
10.3 TEXTO
Neste campo será inserida a mensagem que pode ser digitada no próprio
campo, ou digitado em outra ferramenta de edição de texto, por exemplo word,
brOffice, e copiado neste campo.
Esta opção apresenta duas funcionalidades:
- gravar (divulgação imediata), e
- gravar rascunho (fica pendente de divulgação)

figura 17 - incluindo mensagens
11 - Consultando mensagem
permite consultar as mensagens divulgadas nos últimos 5 anos, a partir de

informação dos campos, conforme indicado na figura 18, por:
- número de mensagem; ou
- assunto; ou
- período; ou
- situação ( rascunho, aguardando divulgação, divulgado e / ou encerrado); ou
- consulta sem nenhum critério selecionado dos indicadores acima, que

proporcionará a exibição, de forma geral, de todos os comunicas, num total de
100.
Para consulta acima deste número o sistema irá exibir mensagem

informando que a busca deve ser "refinada". Este procedimento remete ao
preenchimento de uma das opções descritas acima.

figura 18 - consultando mensagens


de Recursos Humanos
MANUAL DO USUÁRIO
DADOS FUNCIONAIS
Versão: 06/03/2002
Dados Funcionais – Módulo Cadastro (SIAPEcad) – Versão 06/03/2002
SUMÁRIO
DADOS FUNCIONAIS ........................................................................................................... 1
Definição........................................................................................................................ 1
LOTAÇÃO / EXERCÍCIO / LOCALIZAÇÃO ........................................................................... 2
Definição........................................................................................................................ 2
CONSULTAS E RELATÓRIOS .................................................................................................. 3
Definição........................................................................................................................ 3
Consulta Lotação / Exercício / Localização Física.......................................................... 6
Servidores Lotados UPAG no Período ........................................................................... 6
Força de Trabalho.......................................................................................................... 6
Lotações em Procedimento............................................................................................ 7
Matrículas Servidores Lotados na UORG ...................................................................... 7
Servidores Exercício Externo Lotados Est. UORG ......................................................... 8
Servidores Exercício Externo Lotados na UORG ........................................................... 8
Servidores com Localização Física na UORG................................................................ 9
Servidores Lotados na UORG........................................................................................ 9
Servidores Lotados na UORG para Cargo ................................................................... 10
Servidores com Lotação Vigente.................................................................................. 10
Servidores com PCA ou PFU na UORG ...................................................................... 11
Servidores com Exercício Externo Lotados Vinculados a UAPO.................................. 11
Servidores com Exercício Externo Lotados Vinculados a UPAG.................................. 12
Servidores em Exercício na UORG .............................................................................. 12
LOCALIZAÇÃO DE EXERCÍCIO .............................................................................................. 13
Definição...................................................................................................................... 13
Localizar Exercício Interno ........................................................................................... 17
Localizar Exercício Externo.......................................................................................... 17
Inclui Histórico de Exercício ......................................................................................... 18
Cessão Servidor com DL Externo ................................................................................ 19
Cessão Servidor com DL Histórico............................................................................... 19
Cessão Servidor com DL Interno ................................................................................. 20
Cessão Servidor sem PTC........................................................................................... 21
Inf. Exercício Externo Redistrib .................................................................................... 22
Retorno Servidor Cedido.............................................................................................. 22
Retorno Servidor Exercício Externo ............................................................................. 23
Altera Localização Exercício Coletiva........................................................................... 23
Altera Prazo para Exercício.......................................................................................... 24
Altera Data Retorno de Cedido .................................................................................... 24
Exclui Localização Exercício ........................................................................................ 25
Informa UPAG de Controle da Matrícula ...................................................................... 25
Encerra UPAG de Controle da Matrícula...................................................................... 26
Exclui UPAG de Controle da Matrícula......................................................................... 26
Altera Órgão Cessão Servidor...................................................................................... 26
LOCALIZAÇÃO FÍSICA ......................................................................................................... 27
Definição...................................................................................................................... 27
Informa Localização Física........................................................................................... 28
Encerra / Altera Data Fim............................................................................................. 28
Exclui Localização Física ............................................................................................. 28
PROCESSO DE TRAMITAÇÃO DE CESSÃO............................................................................. 30
i
Definição...................................................................................................................... 30
Monta PTC................................................................................................................... 33
Associa PTC à Cessão Existente................................................................................. 33
Altera PTC ................................................................................................................... 34
Desativa PTC............................................................................................................... 34
Reativa PTC................................................................................................................. 35
Recusa PTC................................................................................................................. 35
Prorroga Cessão de Servidor ....................................................................................... 36
Exclui PTC ................................................................................................................... 36
Emite Despacho PTC................................................................................................... 36
Consulta Processo Tramitação Cessão ....................................................................... 37
Relação de PTCs ......................................................................................................... 38
REMOÇÃO E LOTAÇÃO ....................................................................................................... 39
Definição...................................................................................................................... 39
Início de Remoção ....................................................................................................... 42
Desligamento por Remoção......................................................................................... 42
Cancela Desligamento ................................................................................................. 43
Emite Documento Apresentação.................................................................................. 44
Inclui Histórico de Lotação ........................................................................................... 44
Reforma Administrativa ................................................................................................ 45
Remoção Coletiva Histórica ......................................................................................... 45
Tornar Remoção sem Efeito ........................................................................................ 46
Exclui Lotação por Erro................................................................................................ 46
Exclui Servidor Proc. Remoção.................................................................................... 47
PROGRESSÃO FUNCIONAL .................................................................................................. 48
Definição...................................................................................................................... 48
Inclui Progressão Funcional - Manual .......................................................................... 50
Inclui Posicionamento Histórico.................................................................................... 50
Exclui Posicionamento ................................................................................................. 51
Inclui Posicionamento Retificado.................................................................................. 51
Consulta Posicionamento / Progressão........................................................................ 52
Transforma Posicionamento em Retificado .................................................................. 53
GLOSSÁRIO ....................................................................................................................... 54
FICHA TÉCNICA ................................................................................................................. 56
ii
DADOS FUNCIONAIS
Definição
Objetivo
Mnemônico: DADOSFUNC
Opções
Lotação / Exercício / Localização LOTACAO
Progressão Funcional PROGRESSAO
1
LOTAÇÃO / EXERCÍCIO / LOCALIZAÇÃO

Definição
Objetivo
O Módulo LOTAÇÃO/EXERCÍCIO/LOCALIZAÇÃO FÍSICA permite o registro e o
gerenciamento das informações referentes às Lotações, Localizações de Exercício e
Localizações Físicas dos Provimentos de Cargo de Servidores, e ainda dos Processos de
Tramitação de Cessão de Servidores.
Mnemônico: LOTACAO
Atividades
Consultas e Relatórios CONSRELAT
Localização de Exercício LOCALEXER
Localização Física LOCALFISIC
Processo de Tramitação de Cessão PTC
Remoção e Lotação REMOCAOLOT
2
Consultas e Relatórios
Definição
Objetivo
Consultar e emitir documentos relativos aos registros de Lotações, Localizações de
Exercício, Localizações Físicas e Processos de Tramitação de Cessão de Servidores.
Mnemônico: CONSRELAT
Transações
Consulta Lotação/Exercício/Localização Física CACONLOTAC
Servidores Lotados UPAG no Período CACOLOTPER
Força de Trabalho CAEMFORCTR
Lotações em Procedimento CACOLOTPRO
Matrículas Servidores Lotados na UORG CACOMATSRL
Servidores Exercício Externo Lotados Est. UORG CACOSERVEE
Servidores Exercício Externo Lotados na UORG CACOSEREEO
Servidores com Localização Física na UORG CACOSERVFI
Servidores Lotados na UORG CACOSERVLO
Servidores Lotados na UORG para Cargo CACOLOTCAR
Servidores com Lotação Vigente CACOLOTVIG
Servidores com PCA ou PFU na UORG CACOPCAPFU
Servidores com Exercício Externo Lotados Vinculados a UAPO CACOSEREEP
Servidores com Exercício Externo Lotados Vinculados a UPAG CACOSEREEU
Servidores em Exercício na UORG CACOSERVEX
MATRÍCULA
Contém o número da matrícula SIAPEcad do Servidor (RH).
NOME
Contém o nome do Servidor.
NOME DO CARGO
Nome do cargo do Servidor.
ÓRGÃO REQUISITANTE
Código do órgão que solicitou a Cessão do Servidor.
NÚMERO DO PROCESSO
Contém o número de Protocolo de Processo.
3
PERÍODO DE LOTAÇÃO
Contém o período de Lotação do Servidor.
PERÍODO DE CESSÃO
Período o qual o Servidor está (vigente) ou esteve (encerrado) em exercício externo.
DATA DE PREVISÃO DE RETORNO

Data prevista para o retorno do Servidor que está em exercício externo (cedido).
FUNÇÃO A EXERCER
Função a ser exercida pelo Servidor no órgão para o qual será ou está cedido.
GRUPO DE CARGO
Contém os códigos e o nome dos cargos dos Servidores.
UORG PAGADORA (UPAG)

Contém o código da UORG PAGADORA (UPAG).
UORG DE APOIO (UAPO)

Contém o código da UORG DE APOIO (UAPO).
CPF DO SERVIDOR
Contém o número do CPF do Servidor.
OPÇÃO ORIGEM / DESTINO DO SERVIDOR

Critério de seleção da Consulta Servidores com Lotação em Procedimento.
Ex. Com origem em uma determinada UORG.
DATA ENTRADA EM EXERCÍCIO

Data de início da Localização de Exercício do Servidor.
DATA INÍCIO DE PROCEDIMENTO

Data de início do procedimento da Lotação do Servidor.
UORG DE LOTAÇÃO
Contém o código da UORG de Lotação do Servidor.
Esta informação não existirá se for um histórico de lotação sem código na tabela de UORG,
ou seja, anterior a implantação do SIAPEcad.
Campo numérico 6 posições.
OPÇÃO DE SERVIDORES DA UORG OU DA ESTRUTURA DA UORG

Contém código de UORG. É critério de seleção para consulta e ou relatórios.
4
CÓDIGO DO CARGO DO SERVIDOR

Contém o código do cargo do Servidor.
Campo numérico com 1 posição.
NOME E TÍTULO DA AUTORIDADE DE ORIGEM

Contém o nome e o título da autoridade da UORG de Lotação de origem do Servidor.
Campos alfanuméricos com até 40 posições.
NOME E TÍTULO DA AUTORIDADE DE DESTINO

Contém o nome e o título da autoridade da UORG de Lotação de destino do Servidor.
Campos alfanuméricos com até 40 posições.
NÚMERO DO DOCUMENTO
Contém o número do documento de Apresentação do Servidor.
Campo alfanumérico de até 22 posições.
CÓDIGO DA UORG DE EXERCÍCIO

Contém o código da UORG da Localização de Exercício do Servidor.
OPÇÃO DE UORG OU ESTRUTURA DA UORG INFORMADA

Contém o código da UORG. Critério de seleção para consulta e ou relatório.
SITUAÇÃO DE LOTAÇÃO
Contém o indicador de vigência da Lotação do Servidor.
1 - Lotação vigente.
2- Lotação em procedimento para desligamento.
3 - Lotação em procedimento para entrada em exercício.
4 - Lotação em procedimento tornada sem efeito.
5 - Lotação encerrada.
SITUAÇÃO DE RETORNO
Critério de seleção para relatório Servidores em exercício externo.
• Todos Servidores.
• Servidores que deveriam retornar em dia específico.
ÓRGÃO DE CESSÃO
Órgão para o qual está cedido o Servidor.
CÓDIGO DA OCORRÊNCIA DE CESSÃO

Código da ocorrência do registro de exercício externo (Cessão) do Servidor.
CÓDIGO DA UORG DE LOCALIZAÇÃO FÍSICA

Contém o código da UORG onde está localizado fisicamente o Servidor.
5
Consulta Lotação / Exercício / Localização Física

Objetivo
Consultar as Lotações, Localizações de Exercício e Localizações Físicas de Provimentos de
Cargo de Servidor em qualquer situação.
A consulta genérica de Lotações apresenta o cargo, a UORG, o período de Lotação do
Servidor e a situação de Lotação
Exemplo: Lotação encerrada
A consulta genérica de Localização de Exercício apresenta o cargo, a UORG e o período de
exercício do Servidor. Se o Servidor estiver cedido, será mostrado o código, o nome do
órgão e o literal ‘EXT’ para identificar o exercício externo.
A consulta genérica de Localização Física apresenta o cargo, a UORG e o período da
Localização Física do Servidor, se for em local diferente da Localização de Exercício. As
funções permitem consulta detalhada, onde outros dados serão apresentados.
Mnemônico: CACONLOTAC
Dados solicitados
MATRÍCULA
Critérios de seleção para consulta

Opção: LOTAÇÕES ou
LOCALIZAÇÕES DE EXERCÍCIO ou
LOCALIZAÇÕES FÍSICAS
Servidores Lotados UPAG no Período

Objetivo
Mnemônico: CACOLOTPER
Dados solicitados
Dados apresentados
Força de Trabalho
Objetivo
Consultar a Força de Trabalho da UORG de Lotação, da estrutura da UORG ou do cargo
para estrutura da UORG informada.
Mnemônico: CAEMFORCTR
6
Dados solicitados
UORG DE LOTAÇÃO
GRUPO DE CARGO (OPCIONAL)
CÓDIGO DO CARGO DO SERVIDOR (OPCIONAL)

SOMENTE DA UORG DE LOTAÇÃO
DA ESTRUTURA DA UORG INFORMADA e de GRUPO DE CARGO ESPECÍFICO ou
TODOS
DO CARGO DO ÓRGÃO DE GRUPO DE CARGO ESPECÍFICO ou TODOS
Lotações em Procedimento
Objetivo
Consultar os Servidores cuja situação da Lotação seja "em procedimento" e Remoções
tornadas sem efeito.
Mnemônico: CACOLOTPRO
Dados solicitados
UORG PAGADORA (UPAG)
UORG DE APOIO (UAPO)
UORG DE LOTAÇÃO
CPF DO SERVIDOR
OPÇÃO ORIGEM DESTINO DO SERVIDOR
DATA ENTRADA EM EXERCÍCIO

QUANTO A SITUAÇÃO
EM PROCEDIMENTO PRONTO PARA SER DESLIGADO
EM PROCEDIMENTO PRONTO PARA ENTRAR EM EXERCÍCIO
COM PROCEDIMENTO TORNADO SEM EFEITO
TODAS AS SITUAÇÕES
QUANTO A ORIGEM/DESTINO DO SERVIDOR

COM ORIGEM E DESTINO PARA A UORG
OPÇÃO ORIGEM / DESTINO DO SERVIDOR
DATA DE ENTRADA EM EXERCÍCIO

Matrículas Servidores Lotados na UORG

Objetivo
Consultar as matrículas SIAPEcad e SIAPE dos Servidores lotados na UORG informada.
7
Mnemônico: CACOMATSRL
Dados solicitados
UORG DE LOTAÇÃO
OPÇÃO DE SERVIDORES DA UORG ou DA ESTRUTURA DA UORG

SOMENTE DA UORG DE LOTAÇÃO INFORMADA
DA UORG INFORMADA E SUA ESTRUTURA
Restrição
• Se o cargo não for informado, serão mostrados todos os Servidores de todos os cargos.
Servidores Exercício Externo Lotados Est. UORG

Objetivo
Relação dos Servidores com as respectivas UORGs de Lotação em exercício na UORG
informada.
Mnemônico: CACOSERVEE
Dados solicitados
OPÇÃO DE UORG ou ESTRUTURA DA UORG INFORMADA

CÓDIGO DE UORG DE EXERCÍCIO
OPÇÃO DE SOMENTE EM EXERCÍCIO NA UORG ou EM EXERCÍCIO NA ESTRUTURA
DA UORG INFORMADA
Restrições
• Somente serão relacionados os Servidores com exercício vigente na UORG DE
LOTAÇÃO.
• Se o cargo não for informado, serão listados todos os Servidores, independente do
cargo.
Servidores Exercício Externo Lotados na UORG

Objetivo
Consultar informações dos Servidores que estão em exercícios em outros órgãos
(CEDIDOS).
Mnemônico: CACOSEREEO
8
Dados solicitados
SITUAÇÃO DE RETORNO
ÓRGÃO DE CESSÃO (OPCIONAL)
CÓDIGO DA OCORRÊNCIA DE CESSÃO (OPCIONAL)

MATRÍCULA
NOME
ÓRGÃO DE CESSÃO
Servidores com Localização Física na UORG

Objetivo
Consultar os Servidores com Localização Física na UORG informada.
Mnemônico: CACOSERVFI
Dados solicitados

Restrições
• Se o cargo não for informado serão listados todos os Servidores da UORG
independente do cargo.
• Serão apresentados apenas os Servidores com Provimento de Cargo vigente ou em
procedimento de saída.
Servidores Lotados na UORG

Objetivo
Consultar os Servidores lotados na UORG de Lotação informada, bem como suas
respectivas UORGs de exercício.
Mnemônico: CACOSERVLO
Dados solicitados
CÓDIGO DA UORG DE LOTAÇÃO
9

UORG DE LOTAÇÃO
Restrições
• Somente serão relacionados os Servidores com Provimento de Cargo com situação
vigente e em procedimento de saída.
• Se o cargo não for informado, serão relacionados todos os Servidores da UORG
informada, independente do cargo.
Servidores Lotados na UORG para Cargo

Objetivo
Consultar as matrículas SIAPEcad, SIAPE e Cargos dos Servidores lotados na UORG
informada.
Mnemônico: CACOLOTCAR
Dados solicitados
UORG DE LOTAÇÃO
OPÇÃO DE SERVIDORES DA UORG ou DA ESTRUTURA DA UORG

SOMENTE DA UORG DE LOTAÇÃO INFORMADA
DA UORG INFORMADA E SUA ESTRUTURA
Restrição
• Se o cargo não for informado, serão mostrados todos os Servidores de todos os
cargos.
Servidores com Lotação Vigente

Objetivo
Gerar relatório dos servidores com lotação vigente no órgão, com seus respectivos tempo
de serviço para aposentadoria.
Mnemônico: CACOLOTVIG
Dados apresentados
DADOS ESTATÍSTICOS DE PROCESSAMENTO
NÚMERO DO PROTOCOLO DE EMISSÃO
QUANTIDADE DE TEMPO DE SERVIÇO
FORMA E DATA DE INGRESSO NO ÓRGÃO
FORMA E DATA DE INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO
REMUNERAÇÃO BRUTA
NOME DO RH
10
MATRÍCULA
CARGO
POSICIONAMENTO
Observações
Após processamento, a função gerará um relatório protocolado, que estará disponível na
transação PECORELPR do módulo relatórios protocolados, a qual solicitará dados.
Critérios de seleção para emissão do relatório:
Relatório é emitido por UORG.
Servidores com PCA ou PFU na UORG

Objetivo
Relação de servidores em exercício na UORG com cargo ou função de requisitado ou sem
vínculo.
Mnemônico: CACOPCAPFU
Dados solicitados
CÓDIGO DA UORG

SOMENTE DA UORG INFORMADA ACIMA
DA UORG INFORMADA ACIMA E SUA ESTRUTURA
Dados apresentados
MATRÍCULA
NOME DO SERVIDOR
CARGO ou
FUNÇÃO
SE O SERVIDOR É REQUISITADO OU SEM VÍNCULO
Servidores com Exercício Externo Lotados Vinculados a UAPO

Objetivo
Relação de servidores em exercício na UAPO.
Mnemônico: CACOSEREEP
Dados solicitados
UAPO

TODOS OS SERVIDORES
APENAS OS SERVIDORES QUE DEVERIAM TER RETORNO NO DIA
11
Outros critérios de seleção

CEDIDOS PARA O ÓRGÃO: ( ) SINTÉTICO
OCORRÊNCIA DE CESSÃO: ( ) ANALÍTICO
Servidores com Exercício Externo Lotados Vinculados a UPAG

Objetivo
Relação de servidores em exercício na UPAG.
Mnemônico: CACOSEREEU
Dados solicitados
UPAG

TODOS OS SERVIDORES
APENAS OS SERVIDORES QUE DEVERIAM TER RETORNO NO DIA
COM CESSÃO INICIADA NO PERÍODO
Outros critérios de seleção
Servidores em Exercício na UORG

Objetivo
Relação de servidores lotados em uma UORG em relação a um determinado cargo ou mais
cargos.
Mnemônico: CACOSERVEX
Dados solicitados
CÓDIGO DA UORG
SELECIONE UMA DAS OPÇÕES ABAIXO:
SOMENTE DA UORG INFORMADA ACIMA
DA UORG INFORMADA ACIMA E SUA ESTRUTURA
SELECIONE O CARGO OU NÃO INFORME NADA PARA LISTAR TODOS OS
SERFIDORES:
CARGO
12
Localização de Exercício
Definição
Objetivo
Localizar o Exercício, é a atividade destinada a informar, alterar e excluir os exercícios do
Servidor dentro de um determinado provimento de cargo. Corresponde ao vínculo do
Servidor com a chefia mais imediata.
Mnemônico: LOCALEXER
Transações
Localizar Exercício Interno CALCEXERIN
Localizar Exercício Externo CALCEXEXT
Inclui Histórico de Exercício CAEDHISTEX
Cessão Servidor com DL Externo CAEDCESSEX
Cessão Servidor com DL Histórico CAEDCSSHIS
Cessão Servidor com DL Interno CAEDCSSINT
Cessão Servidor sem PTC CAEDCSSPTC
Inf. Exercício Externo Redistrib. CAEDEXERED
Retorno Servidor Cedido CARRSERCED
Retorno Servidor Exercício Externo CARREXEREX
Altera Localização Exercício Coletiva CAALEXECOL
Altera Prazo para Exercício CAALTPRAZO
Altera Data Retorno de Cedido CAALTDATRE
Exclui Localização Exercício CAEXLOCEXE
Informa UPAG de Controle da Matrícula CAIFUPAGCO
Encerra UPAG de Controle da Matrícula CAENUPAGCO
Exclui UPAG de Controle da Matrícula CAEXUPAGCO
Altera Órgão Cessão Servidor CAALORGCE
MATRÍCULA
Contém o número da matrícula do Servidor.
NOVA DATA LIMITE PARA RETORNO

Contém a nova data limite prevista para retorno do Servidor ao órgão de origem (Lotação).
DATA PREVISTA DE RETORNO

Contém a data prevista para retorno do Servidor cedido, ao órgão de origem (Lotação).
UORG DE EXERCÍCIO DE ORIGEM

Contém o código da UORG onde o Servidor está em exercício.
13
UORG DE EXERCÍCIO DESTINO

Contém o código da nova UORG de exercício do Servidor.
DATA INÍCIO DO EXERCÍCIO NO DESTINO

Contém a data de início da localização de exercício do Servidor na nova UORG.
DL DE EXERCÍCIO (HISTÓRICO)
Contém em forma de texto, o DL de Localização de Exercício do Servidor.
NOVA DATA LIMITE PARA ENTRAR EM EXERCÍCIO / LOTAÇÃO

Contém a nova data limite para o Servidor entrar em Exercício / Lotação.
OBSERVAÇÕES
Contém as observações de Prorrogação do prazo para entrada em Exercício / Lotação do
Servidor.
DOCUMENTO LEGAL DE CESSÃO

Contém o Documento Legal para cessão de Servidor.
NÚMERO DO PROCESSO
Contém o número de Protocolo de Processo
ÓRGÃO DE DESTINO
Contém o código do órgão para o qual o Servidor será cedido.

Contém o código da ocorrência de afastamento do Servidor cedido, ou seja, o tipo de
cessão.
DATA INÍCIO DE CESSÃO

Contém a data de início do período de exercício externo (Cessão) do Servidor cedido, ou
seja, o tipo de cessão.

Contém a data prevista para retorno do Servidor ao órgão de origem (Lotação).
FUNÇÃO A EXERCER
Contém o texto com a função a ser exercida pelo Servidor no órgão para o qual será ou
está cedido.
DATA DE PUBLICAÇÃO DO DL DE CESSÃO

Contém a data de publicação do Documento Legal.
14
DL DE LOCALIZAÇÃO DE EXERCÍCIO
Contém o Documento Legal para Localização de Exercício de Servidor.
NOVA UORG DE EXERCÍCIO

Contém o código da nova UORG de Localização do Exercício.
UORG DE EXERCÍCIO
Contém o código da UORG de Localização de Exercício do Servidor.
SIGLA DA UORG DE EXERCÍCIO

Contém a sigla da UORG de Localização de Exercício do Servidor, utilizada para informar
dados históricos de exercício.
DATA INÍCIO DO EXERCÍCIO

Data de início da Localização de Exercício do Servidor na UORG.
FORMA DE ENTRADA
Contém o código da forma de entrada do Servidor na Localização de Exercício conforme
tabela de Forma de Entrada e Saída do SIAPEcad.
DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Data fim do período de Localização de Exercício do Servidor na UORG.
FORMA DE SAÍDA
Contém o código da Forma de Saída do Servidor da Localização de Exercício conforme
tabela de Forma de Entrada e Saída do SIAPEcad.
DOCUMENTO LEGAL RETORNO DE CESSÃO

Contém o Documento Legal de Retorno de Cessão do Servidor ao órgão de origem.
DATA DE RETORNO DO SERVIDOR

Contém a data efetiva do retorno do Servidor ao órgão de origem (Lotação).
NÚMERO DO PTC
Número do Processo de Cessão gerado no sistema SIAPEcad para possibilitar a Cessão do
Servidor.
NOVA DATA PREVISTA PARA RETORNO

Contém a nova previsão de retorno do servidor cedido, ao seu órgão de origem (Lotação).
OCORRÊNCIA DE AFASTAMENTO
Código da ocorrência que se refere ao afastamento do servidor.
15
TEXTO DL
Contém informações sobre o DL, em formato texto.
PCA
Contém o número do provimento de cargo do servidor.
UORG DE CONTROLE
Contém o código da Unidade Organizacional que tem função de pagadora.
DATA INÍCIO
Contém a data início do controle pela UORG informada sobre a matrícula.
DATA FIM
Contém a data fim do controle pela UORG informada sobre a matrícula.
O controle volta a ser feito pela UORG de lotação.
16
Localizar Exercício Interno

Objetivo
Dar exercício ao Servidor após sua apresentação à primeira ou à nova UORG, onde o
mesmo entrará em exercício.
Mnemônico: CALCEXERIN
Dados solicitados
DL DE EXERCÍCIO
MATRÍCULA
UORG DE EXERCÍCIO
Restrições
• Se o Servidor estiver com o PCA em procedimento e Lotação em procedimento por
motivo de transferência, o PCA, a Lotação e o Exercício ficarão com a data de entrada
em exercício na UORG informadas na tela.
• Servidor não pode ter averbação de função no período.
• Servidor não pode estar preso (Reclusão).
• Servidor não pode ter averbação de tempo de serviço no período.
• Servidor não pode ter Lotação em procedimento.
• Servidor não pode ter Lotação, Exercício ou Localização Física no período.
• A Localização de Exercício somente poderá ocorrer em UORG do mesmo órgão da
UORG de Lotação.
• Servidor não pode estar nomeado ou designado para titular de função em outra UORG
de exercício.
• DL de localização de exercício não pode estar finalizado.
• Servidor não pode ter atividade aberta no período.
• Servidor não pode estar em exercício externo, se estiver, utilizar função Retorno de
Servidor.
Localizar Exercício Externo

Objetivo
Localizar exercício do servidor em órgão diferente do qual está lotado, exercício externo ao
órgão que não é cessão.
Mnemônico: CALCEXEXT
Dados solicitados
MATRÍCULA
ÓRGÃO DE DESTINO
DATA INÍCIO EXERCÍCIO
TEXTO DL
17
Dados apresentados
NOME DO RH
NÚMERO DO PCA
CARGO
UORG DE LOTAÇÃO
UORG DE EXERCÍCIO
Restrições
• Servidor não pode estar com ocorrência de afastamento, férias, LPA.
• Servidor não pode ter ocorrência que impeça cessão..
• Não permitir se existir lotação em procedimento.
• Não pode ter função em exercício no período.
• Não permitido se RH está na cadeia (reclusão)..
• Não permitir se existir lotação ou exercício ou localização física iniciado a partir
(inclusive) da data de início.
• Não permitir se o servidor tem atividade no período.
• Será encerrado o registro de exercício atual e criado um exercício para o servidor com
forma de entrada 50 - exercício externo ao órgão.
• Permite localizar exercício externo mesmo que o servidor tenha ocorrência que impeça
cessão.
Inclui Histórico de Exercício

Objetivo
Cadastrar as Localizações de Exercício Históricas do Servidor dentro de um determinado
cargo (Provimento de Cargo).
Mnemônico: CAEDHISTEX
Dados solicitados
MATRÍCULA
UORG DE EXERCÍCIO
FORMA DE ENTRADA
DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO
FORMA DE SAÍDA
Será solicitada a seleção do PTC, caso o servidor tenha mais de um PTC Iniciado e não
associado a nenhuma cessão, para associação automática a esta cessão. Se o servidor só
possuir um, este será selecionado automaticamente para esta cessão.
Restrições
• Exercícios, históricos a partir de 31/07/1995 tem que ter código da UORG de lotação e
não sigla da UORG, (exclusivamente para o Órgão 17.000, para os demais órgãos
prevalece a data da conversão).
18
• Esta função somente permite incluir histórico de exercício se existir Lotação no período a
ser incluído. O exercício será inserido no meio de outro(s) já existente(s), dividindo o
outro em dois, reduzindo ou eliminando-o.
Cessão Servidor com DL Externo

Objetivo
Localizar exercício do Servidor em órgão diferente do qual está lotado, utilizando um
Documento Legal Externo.
Após a confirmação, o usuário tem a opção de emitir Ofício de Apresentação do Servidor.
Mnemônico: CAEDCESSEX
Dados solicitados
MATRÍCULA
ÓRGÃO DE DESTINO
NÚMERO DO PROCESSO
FUNÇÃO A EXERCER (OPCIONAL)
Restrições
• RH não pode ter função designada ou em exercício no período.
• RH não pode estar preso (Reclusão).
• Servidor não pode estar com ocorrência de afastamento, férias, LPA (LICENÇA
PRÊMIO ASSIDUIDADE) na data da cessão.
• Data de início do exercício externo será a data de vigência do DL.
• Servidor deve possuir Processo de Tramitação de Cessão em situação de iniciado, cuja
ocorrência de afastamento seja a mesma da cessão.
Cessão Servidor com DL Histórico

Objetivo
Localizar exercício do Servidor em órgão diferente do qual está lotado utilizando um
Documento Legal Histórico.
Após confirmar, o usuário tem a opção de emitir ofício de Apresentação do Servidor
Mnemônico: CAEDCSSHIS
19
Dados solicitados
MATRÍCULA
ÓRGÃO DE DESTINO
CÓDIGO DE OCORRÊNCIA DE CESSÃO
NÚMERO DO PROCESSO
FUNÇÃO A EXERCER
Restrições
• RH não pode ter função designada ou em exercício no período.
• Rh não pode estar preso (Reclusão).
• Servidor não pode estar com ocorrência de afastamento, férias, LPA (LICENÇA
PRÊMIO ASSIDUIDADE) na data da cessão.
• Data de início do exercício externo será a data de vigência do DL.
Cessão Servidor com DL Interno

Objetivo
Localizar exercício do Servidor em órgão diferente do qual está lotado, utilizando um
Documento Legal Interno.
Esta função deverá ser executada pelo usuário em duas fases a saber:
1 - Montar DL para publicação e aguardar publicação.
2 - Informar publicação do DL e efetivar os fatos no sistema.
Mnemônico: CAEDCSSINT
Dados solicitados
MONTAGEM DO DL PARA PUBLICAÇÃO e AGUARDAR PUBLICAÇÃO DOS FATOS
MATRÍCULA
ÓRGÃO DE DESTINO
NÚMERO DO PROCESSO
FUNÇÃO A EXERCER
20
INFORMA PUBLICAÇÃO DO DL e EFETIVAR OS FATOS NO SISTEMA

DATA DE PUBLICAÇÃO DO DL DE CESSÃO
CONSULTA DOCUMENTOS LEGAIS AGUARDANDO PUBLICAÇÃO

MOSTRA A RELAÇÃO DOS DLs PENDENTES PARA PUBLICAÇÃO
Restrições
• Servidor não pode ter Exercício ou Localização Física após a data início da cessão
(inclusive).
• Servidor não pode ter ocorrência de afastamento. Ex: férias e LPA (LICENÇA PRÊMIO
ASSIDUIDADE).
• Data de início do exercício será a data da vigência do DL publicado.
• Servidor não pode ter ocorrência aberta no período da Cessão (Efetivação da Cessão).
Cessão Servidor sem PTC

Objetivo
Localizar exercício do servidor em órgão diferente do qual está lotado (cessão) sem que
seja criado o processo de tramitação de cessão.
Mnemônico: CAEDCSSPTC
Dados solicitados
MATRÍCULA
ÓRGÃO DE DESTINO
DATA INÍCIO EXERCÍCIO
TEXTO DL
Dados apresentados
NOME DO RH
NÚMERO DO PCA
CARGO
UORG DE LOTAÇÃO
UORG DE EXERCÍCIO
21
Observações
Será criado um exercício para a matrícula com forma de entrada 30 - Cessão de servidor.
O DL poderá ser do tipo texto.
Restrições
• Servidor não pode estar com ocorrência de afastamento, férias, LPA.
• Servidor não pode ter ocorrência que impeça cessão.
• Servidor não pode estar com Lotação em procedimento.
• Servidor não pode estar com função em exercício no período.
• Servidor não pode estar preso (reclusão)
• Servidor não pode ter lotação, exercício ou localização física no período.
• Servidor não pode ter atividade no período.
Inf. Exercício Externo Redistrib

Objetivo
Mnemônico: CAEDEXERED
Dados solicitados
Dados apresentados
Retorno Servidor Cedido

Objetivo
A função encerra o registro de exercício externo (cessão) e a ocorrência de afastamento do
Servidor e cria um novo registro de exercício na nova UORG informada.
Mnemônico: CARRSERCED
Dados solicitados
DOCUMENTO LEGAL RETORNO DE CESSÃO
MATRÍCULA
UORG DE EXERCÍCIO
Restrições
• DL de Retorno de Cessão não pode estar finalizado.
• Não pode haver outro fato para o mesmo DL.
• Servidor não pode estar com ocorrência de afastamento férias, LPA (LICENÇA PRÊMIO
ASSIDUIDADE).
22
Retorno Servidor Exercício Externo

Objetivo
Encerrar o registro de exercício externo (não cedido) e a ocorrência de afastamento do
servidor. Criar um novo registro de exercício na nova UORG informada.
Mnemônico: CARREXEREX
Dados solicitados
MATRÍCULA
UORG DE EXERCÍCIO
TEXTO DL
Dados apresentados
NOME DO RH
NÚMERO DO PCA
CARGO
ÓRGÃO ORIGEM EXERCÍCIO EXTERNO
OCORRÊNCIA AFASTAMENTO
UORG DE LOTAÇÃO ATUAL
Observação
O registro de exercício será encerrado com forma de saída 51. ( Retorno de servidor em
exercício externo ).
Restrições
• Servidor não pode estar com ocorrência de afastamento (exceto exercício externo),
férias, LPA.
• Servidor não pode estar com lotação em procedimento.
• Servidor não pode estar com função em exercício no período.
• Servidor não pode estar na cadeia (reclusão)
• Servidor não pode ter averbação de função no período.
• Servidor não pode ter localização física iniciada a partir (inclusive) da data de início.
• Permitido somente para exercício com forma de entrada 50 (não é cessão).
Altera Localização Exercício Coletiva

Objetivo
Alterar coletivamente a Localização de Exercício de Servidores.
Esta função poderá ser executada em casos de extinção de uma UORG, ou no caso de
desmembramento de uma UORG onde parte dos Servidores deverão ser realocados.
Mnemônico: CAALEXECOL
Dados solicitados
UORG DE EXERCÍCIO DE ORIGEM
UORG DE EXERCÍCIO DESTINO
23
DATA INÍCIO DO EXERCÍCIO NO DESTINO

OPÇÃO DE SELEÇÃO MANUAL ou AUTOMÁTICA DE MATRÍCULAS
MATRÍCULA
Restrições
• O exercício e a Localização Física (se existir) vigentes, serão encerrados com data
início de exercício informada na tela, menos um dia e um novo registro de exercício
vigente será criado a partir da nova data de início de exercício informado.
• Seleção Automática: o sistema mostra as primeiras matrículas da UORG origem de
exercício.
• Seleção Manual: o sistema deixa em branco as matrículas e o usuário irá informá-las.
• Somente será alterado o exercício vigente do Provimento de Cargo.
• Servidor não pode ter outro exercício ou Localização Física no período.
• Servidor não pode estar nomeado ou designado como títulos de função.
• Servidor não pode ter atividade aberta no período, a atividade deverá ser encerrada.
Altera Prazo para Exercício

Objetivo
Alterar a data limite para entrada em Exercício na UORG de destino.
Mnemônico: CAALTPRAZO
Dados solicitados
MATRÍCULA

OBSERVAÇÕES
Dados apresentados para alteração

TEXTO DE OBSERVAÇÕES DE PRORROGAÇÃO DE EXERCÍCIO / LOTAÇÃO
Restrição
• Não será permitida a alteração se o RH estiver preso (Reclusão).
Altera Data Retorno de Cedido

Objetivo
Alterar data de previsão de retorno de servidor cedido.
Mnemônico: CAALTDATRE
Dados solicitados
MATRÍCULA
NOVA DATA PREVISTA PARA RETORNO
24
Dados apresentados
NOME DO RH
NÚMERO DO PCA
DL DE CESSÃO
ÓRGÃO ONDE SE ENCONTRA
DATA DE INÍCIO DE CESSÃO
Restrição
• Permitido apenas para servidor com exercício externo vigente.
Exclui Localização Exercício

Objetivo
Excluir a Localização de Exercício do Servidor por motivo de erro.
Mnemônico: CAEXLOCEXE
Dados solicitados
MATRÍCULA
Restrições
• A exclusão atribui a data de início do exercício excluído para a data fim do exercício
anterior.
• Não será permitida a exclusão se existir apenas um registro de exercício.
• Não poderá ser excluído um exercício vigente se o anterior não tiver código de UORG,
ou seja, for um registro de exercício apenas com sigla da UORG (histórico).
Informa UPAG de Controle da Matrícula

Objetivo
Informar uma Unidade Pagadora que passará a controlar a matrícula de um servidor em
exercício diferente da sua lotação.
Mnemônico: CAIFUPAGCO
Dados solicitados
MATRÍCULA
UORG DE CONTROLE
DATA INÍCIO
Restrição
• Permitido para servidor em exercício externo ( cedido ou não ), desde que pertença ao
mesmo Órgão de Lotação.
25
Encerra UPAG de Controle da Matrícula

Objetivo
Encerrar o controle da Unidade Pagadora sobre a matrícula.
A matrícula voltará a ser controlada pela UORG de Lotação.
Mnemônico: CAENUPAGCO
Dados solicitados
MATRÍCULA
DATA FIM
Dados apresentados
UORG DE CONTROLE
DATA INÍCIO
Exclui UPAG de Controle da Matrícula

Objetivo
Excluir o registro de controle da Unidade Pagadora sobre a matrícula.
Esta função deverá ser utilizada quando for constatado erro de UORG ou DATAS.
A matrícula voltará a ser controlada pela UORG de lotação.
Mnemônico: CAEXUPAGCO
Dados solicitados
MATRÍCULA
Dados apresentados
UORG DE CONTROLE
DATA INÍCIO
DATA FIM
Altera Órgão Cessão Servidor

Objetivo
Altera o órgão de cessão do servidor.
Mnemônico: CAALORGCE
Dados solicitados
MATRÍCULA
PCA
ÓRGÃO DE CESSÃO
Restrição
• Permitido apenas para servidor com exercício externo vigente.
26
Localização Física
Definição
Objetivo
Cadastrar as Localizações Físicas do Servidor em um determinado provimento de cargo.
Esta Localização é um local diferente da UORG onde o Servidor se encontra com
Localização de Exercício, ou seja, um endereço não vinculado a UORG de Localização de
Exercício do Servidor, ou ainda um endereço diferente do endereço principal da UORG de
exercício.
Quando a Localização Física do Servidor for o endereço principal da UORG de Exercício,
não haverá necessidade de executar esta função, visto que o sistema irá assumir como
Localização Física a própria UORG (endereço principal) de exercício.
Exemplo: insalubridade.
Mnemônico: LOCALFISIC
Transações
Informa Localização Física CAINFLOCAL
Encerra / Altera Data Fim CAECLOCAL
Exclui Localização Física CAEXLOCAL
MATRÍCULA
Contém o número da matrícula do Servidor.
PROVIMENTO DE CARGO
Contém o número do Provimento de Cargo do Servidor a ser localizado fisicamente.
DATA DE ENCERRAMENTO
Contém a data fim do período de Localização Física do Servidor.
UORG DE LOCALIZAÇÃO FÍSICA

Contém o código da UORG onde se encontra localizado fisicamente o Servidor.
DATA DE INÍCIO
Contém a data de início da Localização Física do Servidor.
CÓDIGO DO ENDEREÇO DA UORG

Contém o número seqüencial do endereço de UORG onde se encontra localizado
fisicamente o Servidor.
27
Informa Localização Física

Objetivo
Incluir uma Localização Física para o Provimento de Cargo do Servidor.
Mnemônico: CAINFLOCAL
Dados solicitados
MATRÍCULA
PROVIMENTO DE CARGO
UORG DE LOCALIZAÇÃO FÍSICA
DATA DE INÍCIO
Restrições
• PCA do Servidor deve ser vigente ou encerrado.
• Data de término será obrigatória se a situação do PCA for "encerrado".
Encerra / Altera Data Fim

Objetivo
Encerrar ou alterar a data fim de uma Localização Física de Provimento de Cargo do
Servidor.
Mnemônico: CAECLOCAL
Dados solicitados
MATRÍCULA
PROVIMENTO DE CARGO

Restrições
• Para reabrir a Localização Física, deixar em branco a data de término.
• Servidor não pode ter outra Localização Física no período.
• Data fim da Localização Física não pode ser maior que a data de vacância do PCA.
Exclui Localização Física

Objetivo
Excluir uma Localização Física do Provimento de Cargo do Servidor.
28
Mnemônico: CAEXLOCAL
Dados solicitados
MATRÍCULA
Restrição
• Se a Localização Física excluída for vigente, será atualizado no Provimento de Cargo, a
última Localização Física com a UORG de exercício vigente do Servidor.
29
Processo de Tramitação de Cessão

Definição
Objetivo
Cadastrar e gerenciar os Processos de Tramitação de Cessão de Servidores a outros
órgãos.
Mnemônico: PTC
Transações
Monta PTC CAMTMONPTC
Associa PTC à Cessão Existente CAASSOCIAP
Altera PTC CAALTERAPT
Desativa PTC CADTDESATI
Reativa PTC CARTATIVAP
Recusa PTC CARSCUSAPT
Prorroga Cessão de Servidor CAPGRROGCE
Exclui PTC CAEXCLUIPT
Emite Despacho PTC CAEMDESPAC
Consulta Processo Tramitação Cessão CACONPTC
Relação de PTCs CAEMPTC
MATRÍCULA
Contém o número da matrícula SIAPEcad do Servidor (RH).
Contém o código do órgão que solicitou o Servidor.
NÚMERO DO PTC
Número do Processo gerado pelo SIAPEcad para possibilitar a Cessão do Servidor à outro
órgão.
OCORRÊNCIA
Contém o código da ocorrência de afastamento do Servidor a ser cedido, ou seja, o tipo de
cessão.
NOME DO CARGO
Nome do cargo do Servidor .
UORG DE LOTAÇÃO
Contém a UORG de Lotação do Servidor.
30
NÚMERO DO PROCESSO
Contém o número de Protocolo de Processo.
DATA DA FORMAÇÃO DO PROCESSO

Contém a data de formação de Protocolo de Processo.
FUNÇÃO A EXERCER
Contém a função a ser exercida pelo Servidor no órgão para o qual está ou será cedido.
TEXTO DE OBSERVAÇÕES DA TRAMITAÇÃO DO PTC

Contém as observações de acompanhamento do Processo de Tramitação de Cessão de
Servidor.
SITUAÇÃO DO PTC
Contém o indicador de situação do PTC do Servidor.
1 - Iniciado
2 - Desativado
3 - Recusado
CÓDIGO DO CARGO
Contém o código do cargo do Servidor.
NÚMERO DO PCA
Contém o número do Provimento de Cargo do Servidor cedido.

Contém a data prevista de retorno do Servidor ao seu órgão de origem (Lotação).
PERÍODO DE CESSÃO
Período que o Servidor está ou esteve cedido.
TIPO DE DESPACHO
Tipo de despacho do Processo de Tramitação de Cessão de Servidor se:
• Decreto Número 925
• Lei Complementar Número 73
• MARE
• De Prorrogação
MATRÍCULA AUTORIDADE EMITENTE

Contém o número da matrícula da autoridade emitente do Despacho de Cessão do
Processo de Transferência de Cessão de Servidor.
31
UORG DESTINATÁRIO
Contém o código da UORG do destinatário do Despacho de Cessão do Processo de
Tramitação de Cessão de Servidor.
UORG AUTORIDADE EMITENTE

Contém o código da UORG da autoridade emitente do Despacho de Cessão do Processo de
Tramitação de Cessão de Servidor.
PERÍODO DE FORMAÇÃO DO PROCESSO

Período da formação de Protocolo de Processo para consulta de PTCs.
NÚMERO DO PTC
Número do processo gerado no sistema SIAPEcad para possibilitar a Cessão do Servidor.
32
Monta PTC
Objetivo
Incluir o Processo de Tramitação de Cessão para o Servidor.
Esta função será executada após a solicitação do órgão de destino e montagem do
processo de cessão.
Mnemônico: CAMTMONPTC
Dados solicitados
MATRÍCULA
OCORRÊNCIA
NÚMERO DO PROCESSO
FUNÇÃO A EXERCER
• O sistema mostrará mensagem de alerta se o Servidor estiver em exercício externo.

• Será permitida a inclusão de mais de um PTC para o Servidor. No momento da
efetivação, o Servidor deverá optar por um deles.
• O PTC será incluído com situação de "Iniciado".
Associa PTC à Cessão Existente

Objetivo
Associar o Processo de Tramitação de Cessão de Servidor a registro de exercício externo,
sendo que o registro de exercício externo poderá ser atualizado com os dados do PTC se o
usuário solicitar.
Esta função será executada para associar PTCs históricos a cessões que foram efetuadas
antes da implantação deste sub-módulo.
Mnemônico: CAASSOCIAP
Dados solicitados
MATRÍCULA

DADOS DO PTC
NÚMERO DO PTC
OCORRÊNCIA
NÚMERO DO PROCESSO
FUNÇÃO A EXERCER
SITUAÇÃO DO PTC
DADOS DO EXERCÍCIO EXTERNO
CÓDIGO DO CARGO
33
NÚMERO DO PROCESSO
FUNÇÃO A EXERCER
NÚMERO DO PCA
Restrição
• Somente é permitida associação de PTCs em situação de "Iniciado".
Altera PTC
Objetivo
Alterar dados do Processo de Tramitação de Cessão por erro e alterar dados de exercício
externo para os processos com cessão. Podem ser alterados PTCs em qualquer situação
(iniciado, desativado ou recusado).
Mnemônico: CAALTERAPT
Dados solicitados
MATRÍCULA
OCORRÊNCIA
NÚMERO DO PROCESSO
FUNÇÃO A EXERCER

OCORRÊNCIA
NÚMERO DO PROCESSO
FUNÇÃO A EXERCER
Restrição
• Quando for alterada a ocorrência, será apresentada Mensagem de Alerta para
Recálculo de Férias e Anuênio, caso as ocorrências envolvidas incidirem para tal.
Desativa PTC
Objetivo
Desativar ou tornar indisponível para uso no sistema Processos de Tramitação de Cessão
de Servidor, que não tiveram continuidade ou efetivação.
Mnemônico: CADTDESATI
34
Dados solicitados
MATRÍCULA

Restrições
• O PTC a ser desativado não pode estar com situação igual a "Recusado".
• Não poderá existir uma cessão associada ao PTC.
Reativa PTC
Objetivo
Disponibilizar novamente para uso no sistema um Processo de Tramitação de Cessão de
Servidor que tenha sido desativado ou recusado.
Mnemônico: CARTATIVAP
Dados solicitados
MATRÍCULA

Restrição
• O PTC não pode estar com situação igual a "Iniciado".
Recusa PTC
Objetivo
Informar a recusa do Processo de Tramitação de Cessão do Servidor quando o pedido de
cessão foi indeferido.
Mnemônico: CARSCUSAPT
Dados solicitados
MATRÍCULA

Restrições
• O Processo de Cessão a ser recusado não pode estar com situação igual a
"Desativado".
• Não poderá existir uma cessão associada ao PTC.
35
Prorroga Cessão de Servidor

Objetivo
Alterar a data prevista de retorno do Servidor em exercício externo e alterar dados de
prorrogação (número do processo e observações), no Processo de Tramitação de Cessão.
A função permite a emissão do Despacho de Prorrogação no final da operação.
Mnemônico: CAPGRROGCE
Dados solicitados
MATRÍCULA
NÚMERO DO PROCESSO
Restrições
• Será alterada a data prevista de retorno do exercício vigente.
• Se existir PTC para a cessão, os dados anteriores de NÚMERO DO PROCESSO,
DATA DE PREVISÃO DE RETORNO e a DATA DA PRORROGAÇÃO, serão
automaticamente incluídos no campo OBSERVAÇÕES DO PTC, o qual estará
disponível para o usuário alterar.
Exclui PTC
Objetivo
Excluir Processo de Tramitação de Cessão do Servidor cadastrado indevidamente no
sistema.
Mnemônico: CAEXCLUIPT
Dados solicitados
MATRÍCULA
Restrição
• Não pode existir registro de cessão associado ao PTC, ou seja, este Servidor não pode
estar em exercício externo com o PTC a ser excluído.
Emite Despacho PTC

Objetivo
Emitir despachos de Processo de Cessão de Servidor após a montagem do processo para
UORG de Lotação do Servidor candidato a cessão, para que se pronuncie a respeito da
cessão.
Mnemônico: CAEMDESPAC
36
Dados solicitados
MATRÍCULA
TIPO DE DESPACHO
MATRÍCULA AUTORIDADE EMITENTE (Apenas para tipo MARE)
UORG AUTORIDADE EMITENTE
UORG DESTINATÁRIO

A UORG de Lotação do Servidor será mostrada como “default” da UORG destinatária.
Tipos de Despachos:
DECRETO NUM. 925
LEI COMPLEMENTAR NUM. 73
MARE
DE PRORROGAÇÃO
Restrição
• Somente poderão ser emitidos despachos para PTCs em situação de "Iniciado".
Consulta Processo Tramitação Cessão

Objetivo
Consultar os Processos de Tramitação de Cessão de cada Servidor.
Mnemônico: CACONPTC
Dados solicitados
MATRÍCULA
Dados apresentados para consulta

NOME DO CARGO
CÓDIGO DO CARGO
UORG DE LOTAÇÃO
NÚMERO DO PTC
SITUAÇÃO DO PTC
PERÍODO DE CESSÃO
OCORRÊNCIA
FUNÇÃO A EXERCER
As situações mostradas como iniciado, cedido, cessão em procedimento e finalizado,

internamente para o sistema se referem a PTC com situação INICIADO.
37
Relação de PTCs
Objetivo
Emitir relação dos Processos de Tramitação de Cessão dos Servidores.
Mnemônico: CAEMPTC
Dados solicitados
SITUAÇÃO DO PTC
PERÍODO DE FORMAÇÃO DO PROCESSO (OPCIONAL)
CÓDIGO DA UORG DE LOTAÇÃO (OPCIONAL)
ÓRGÃO REQUISITANTE (OPCIONAL)
OCORRÊNCIA

ESTILO DA CONSULTA
GENÉRICO
DETALHADO
QUANTO A SITUAÇÃO
INICIADO
CEDIDO
CESSÃO EM PROCEDIMENTO
FINALIZADO
RECUSADO
DESATIVADO
PERÍODO DE FORMAÇÃO DO PROCESSO (OPCIONAL)
UORG DE LOTAÇÃO (SOMENTE PARA VIGENTES)
ÓRGÃO REQUISITANTE (OPCIONAL)
OCORRÊNCIA
As situações mostradas como iniciado, cedido, cessão em procedimento e finalizado,

internamente para o sistema se referem a PTC com situação INICIADO.
Restrição
• Se informado o código da UORG de Lotação (da própria ou da estrutura dela), só serão
mostrados os processos dos Servidores que tenham Provimento de Cargo vigente.
38
Remoção e Lotação
Definição
Objetivo
Cadastrar, alterar e controlar todas as Lotações de Provimento de Cargo do Servidor e
permitir a emissão de documentos de Lotação.
Mnemônico: REMOCAOLOT
Transações
Início de Remoção CATCREMOCA
Desligamento por Remoção CADLREMOCA
Cancela Desligamento CACADESLIG
Emite Documento Apresentação CAEMAPRES
Inclui Histórico de Lotação CAINHISTLO
Reforma Administrativa CARFOCAOCO
Remoção Coletiva Histórica CAROCOLHIS
Tornar Remoção sem Efeito CASLMOCAO
Exclui Lotação por Erro CAEXLOTERR
Exclui Servidor Proc. Remoção CAEXSERVRE
MATRÍCULA
Contém o número da matrícula SIAPEcad do Servidor.
DL DE REMOÇÃO
Contém o Documento Legal de Remoção do Servidor.
UORG DE REMOÇÃO
Contém o código da UORG de Lotação para o qual o Servidor será removido.
DL DE DESLIGAMENTO
Contém o Documento Legal de desligamento por Remoção do Servidor.
DATA DE DESLIGAMENTO DO SERVIDOR

Contém a data do efetivo desligamento do Servidor.
QUANTIDADE DE DIAS PARA ENTRAR EM EXERCÍCIO

Contém a quantidade de dias limite para entrar em exercício.

Contêm o nome e o título da autoridade da UORG de Lotação de origem do Servidor.
Campo NOME: alfanumérico até 50 posições.
Campo TÍTULO: alfanumérico até 40 posições.
39

Contêm o nome e o título da autoridade da UORG de Lotação de destino do Servidor.
Campo NOME: alfanumérico até 50 posições.
Campo TÍTULO: alfanumérico até 40 posições.
Contém o número do Documento de Apresentação do Servidor.
SIGLA DA UORG DE LOTAÇÃO

Contém a sigla da UORG de Lotação do Servidor. Esta informação somente irá existir para
dados históricos anteriores a implantação do Sistema SIAPEcad e provindos do sistema
SIAPEcadFAZ. Quando existir a sigla da UORG não irá existir o código da UORG na
Lotação.
DL DE LOTAÇÃO (HISTÓRICO)
Contém o Documento Legal, em forma de texto, que fundamentou o início desta Lotação do
Servidor.
DATA DE INÍCIO DA LOTAÇÃO

Contém a data de início da Lotação do Servidor na UORG.
FORMA DE ENTRADA NA LOTAÇÃO

Contém o código da forma de entrada na Lotação conforme Tabela de Entrada e Saída do
SIAPEcad.
Contém a data fim do período de Lotação do Servidor na UORG.
FORMA DE SAÍDA DA LOTAÇÃO

Contém o código da forma de saída da Lotação conforme Tabela de Entrada e Saída do
SIAPEcad.
UORG DE LOTAÇÃO
Contém o código de UORG de Lotação do Servidor.
UORG DE LOTAÇÃO ORIGEM

Contém o código de UORG de Lotação atual do Servidor.
UORG DE LOTAÇÃO DESTINO

Contém o código de UORG de Lotação para o qual o Servidor será removido.
40
OPÇÃO DE SELEÇÃO AUTOMÁTICA OU MANUAL

Critério de operação da função Reforma Administrativa.
Na seleção automática, o sistema mostra as primeiras matrículas dos Servidores a serem
removidos.
Na seleção manual, o usuário deve informar as matrículas dos Servidores.
DL TORNAR SEM EFEITO

Contém o Documento Legal que torna sem efeito o procedimento de Lotação do Servidor.
DATA INÍCIO DA LOTAÇÃO DESTINO

Contém a data de início do período de Lotação do(s) Servidor(es) na UORG para a qual
serão removidos.
41
Início de Remoção
Objetivo
Iniciar a Remoção do Servidor colocando a sua Lotação em procedimento para
desligamento, através de um Documento Legal de Remoção.
Mnemônico: CATCREMOCA
Dados Solicitados
DL DE REMOÇÃO
MATRÍCULA
UORG DE REMOÇÃO
Restrições
• A data de início de procedimento é a data de emissão do Documento Legal (DL) de
Remoção.
• Servidor pode ter ocorrência de afastamento, desde que a ocorrência permita
mudança de exercício.
• Remoção poderá iniciar mesmo com ocorrência de afastamento, porém:
- Prazo para entrar em exercício com ocorrência fechada será trinta dias após a data
de encerramento da ocorrência. Válido também para férias e Licença Prêmio
Assiduidade (LPA).
- Prazo para entrar em exercício com ocorrência aberta, poderá ser prorrogado até
trinta dias após o encerramento da ocorrência.
• DL de Remoção não pode ter outro fato de início de Remoção.
• DL de Remoção não pode ter data de publicação, pois será publicado em Boletim de
Serviço.
• DL de Remoção não pode estar finalizado.
• RH não pode ter ocorrência que impeça Remoção.
• Servidor não pode ter função designada no período.
• Servidor não pode ter Lotação, Exercício ou Localização Física iniciados a partir da
data de início da Remoção.
Desligamento por Remoção

Objetivo
Desligar o Servidor por Remoção, ou seja, colocar a Lotação do Servidor em procedimento
para entrada em exercício, através de Documento Legal de Desligamento.
No final da operação o usuário tem a opção de emitir o Memorando de Apresentação do
Servidor, quando será solicitado na tela o número deste memorando.
Mnemônico: CADLREMOCA
42
Dados Solicitados
DL DE REMOÇÃO
DL DE DESLIGAMENTO
MATRÍCULA
DATA DE DESLIGAMENTO DO SERVIDOR
QUANTIDADE DE DIAS PARA ENTRAR EM EXERCÍCIO
Restrições
• Se o DL de remoção tem data de publicação a data limite para entrar em exercício, será
a data de publicação do DL + número de dias para entrar em exercício (informado pelo
usuário) menos 1 dia.
• Se o DL de remoção não tem data de publicação informada, a data limite para entrar em
exercício será a data de emissão do DL + número de dias para entrar em exercício
(informado pelo usuário) menos 1 dia.
• DL de Remoção deve estar finalizado.
• Não pode existir outro Servidor com o mesmo DL de desligamento o qual será finalizado
no final da operação.
• Servidor não pode ter função designada ou em exercício no período.
• RH não pode ter ocorrência que impeça Remoção do Servidor.
• RH não pode estar preso (Reclusão).
• Servidor não pode ter Lotação, Exercício ou Localização Física iniciados a partir de data
de início da Remoção.
Cancela Desligamento
Objetivo
Cancelar o desligamento por Remoção do Servidor, ou seja, deixar a situação da Lotação
do Servidor em procedimento para desligamento.
Mnemônico: CACADESLIG
Dados Solicitados
DL DE DESLIGAMENTO
MATRÍCULA
Restrições
• DL de desligamento não pode estar finalizado.
• Servidor tem que estar com desligamento por Remoção.
43
Emite Documento Apresentação

Objetivo
Emitir Documento de Apresentação de Servidor que pode ser o Memorando de
Apresentação de Servidor Removido, Memorando de Apresentação de Exercício de
Servidor ou Ofício de Apresentação de Cessão de Servidor.
Mnemônico: CAEMAPRES
Dados Solicitados
MATRÍCULA
Restrições
• Se o Servidor estiver em procedimento de Lotação e já estiver sido desligado, será
emitido o Memorando de Apresentação de Servidor Removido.
• Se o Servidor não estiver em procedimento de Lotação e o último exercício for interno,
será emitido o Memorando de Apresentação de Exercício de Servidor.
• Se o último exercício do Servidor for exercício externo será emitido o Ofício de
Apresentação de Cessão de Servidor.
Inclui Histórico de Lotação

Objetivo
Incluir histórico de Lotação para o Servidor. A inclusão de uma Lotação sem data de
encerramento, encerra a Lotação vigente e abre uma nova Lotação vigente.
Mnemônico: CAINHISTLO
Dados Solicitados
MATRÍCULA
UORG DE LOTAÇÃO
DATA DE INÍCIO DA LOTAÇÃO
FORMA DE ENTRADA NA LOTAÇÃO
FORMA DE SAÍDA DA LOTAÇÃO
Restrições
• Inclusão permitida somente para PCA vigente ou encerrado.
• Se não existir data de encerramento, o código da UORG de Lotação é obrigatório.
• A partir de 01/JAN/1995, o código da UORG de Lotação é obrigatório.
• Se já existir Lotação no período, o sistema irá incluir no meio e ajustar as demais
Lotações.
44
Reforma Administrativa
Objetivo
Remover um ou mais Servidores sem passar por todo o processo de Remoção, ou seja,
Remoção, desligamento e exercício.
Na seleção automática o sistema mostra as primeiras matrículas dos Servidores de UORG
origem de Lotação a serem removidos. Na seleção manual, o usuário deve informar a
matrícula dos Servidores a serem removidos.
Mnemônico: CARFOCAOCO
Dados Solicitados
MATRÍCULA
Restrições
• Servidor não pode ter Lotação, Exercício e Localização Física iniciados a partir do início
da Remoção.
de Exercício.
• Somente poderá ser removido o Servidor com Lotação vigente.
• A UORG de Exercício tem que ser igual ou de mesma estrutura da UORG de Lotação
de destino.
• Servidor não pode estar em exercício externo.
• Servidor não pode ter atividade aberta no período da Remoção.
Remoção Coletiva Histórica

Objetivo
Remover um ou mais Servidores sem passar por todo o processo de Remoção, ou seja,
Remoção, desligamento, e exercício, utilizando DL de LOTAÇÃO HISTÓRICA.
Na seleção automática o sistema mostra as primeiras matrículas dos Servidores da UORG
de origem a serem removidos. Na seleção manual, o usuário deve informar a matrícula dos
Servidores a serem removidos.
Mnemônico: CAROCOLHIS
Dados Solicitados
45

MATRÍCULA
Restrições
• Servidor não pode ter Lotação, Exercício e Localização Física iniciados a partir do
início da Remoção.
de Exercício.
• Somente poderá ser removido o Servidor com Lotação vigente.
• A UORG de Exercício tem que ser igual ou de mesma estrutura da UORG de Lotação
de destino.
• Servidor não pode estar em exercício externo.
• Servidor não pode ter atividade aberta no período da Remoção.
Tornar Remoção sem Efeito

Objetivo
Tornar sem efeito a Remoção através de Documento Legal.
Mnemônico: CASLMOCAO
Dados Solicitados
DL DE REMOÇÃO
DL TORNAR SEM EFEITO
MATRÍCULA
Restrições
• DL de Remoção deve estar finalizado.
• DL tornado sem efeito não pode estar finalizado e não poderá ter outro fato.
• A UORG de destino não pode ter efetivado o procedimento de Remoção.
Exclui Lotação por Erro

Objetivo
Excluir Lotação do Provimento de Cargo do Servidor por erro.
Mnemônico: CAEXLOTERR
Dados Solicitados
MATRÍCULA
Observações
Se a exclusão for da primeira Lotação, a função atribui a data início da Lotação excluída à
próxima Lotação, senão atribui a data início da Lotação excluída à data fim da Lotação
anterior.
46
A função mostrará as Lotações do PCA do Servidor para que o usuário selecione a que
deve ser excluída.
Se existir mais de um Provimento de Cargo para o Servidor o sistema os mostrará para
seleção.
Restrição
• Nunca poderá ser excluída a última Lotação.
Exclui Servidor Proc. Remoção

Objetivo
Mnemônico: CAEXSERVRE
Dados solicitados
Dados apresentados
47
Progressão Funcional
Definição
Objetivo
Atualizar e manter conforme legislação vigente os posicionamentos do servidor enquanto
ocupante de um cargo.
Progressão Funcional: mudança de posicionamento do servidor dentro do cargo.
Mnemônico: PROGRESSAO
Transações
Inclui Progressão Funcional - Manual CAINPROGMA
Inclui Posicionamento Histórico CAINPOSHIS
Exclui Posicionamento CAEXPOSIC
Inclui Posicionamento Retificado CAINPOSRET
Consulta Posicionamento / Progressão CACOPOSPRO
Transforma Posicionamento em Retificado CATRPOSIC
DOCUMENTO LEGAL
NÚMERO DO DL
Número do Documento Legal de Progressão Funcional.
UORG DO DL
Código da UORG responsável pelo Documento Legal.
ANO DO DL
Ano do Documento Legal de Progressão.
TIPO DO DL
Código do tipo do Documento Legal de Progressão Funcional.
MATRÍCULA DO SERVIDOR
Matrícula SIAPEcad do servidor (RH) a quem pertence o PCA.
CÓDIGO FORMA DE ENTRADA NO POSICIONAMENTO

Código da forma de entrada no posicionamento conforme tabela.
48
DATA VIGÊNCIA NOVO POSICIONAMENTO

Data a partir da qual será efetivada a progressão, dependendo da fase do processo. É a
data de efeito financeiro da fase.
NOVO POSICIONAMENTO (Tabela, Nível, Classe e Padrão)

Posicionamento (Tabela, Nível, Classe e Padrão) para o qual o servidor será progredido
após o Processo de Progressão.
NOME DO SERVIDOR
Nome para pesquisa com ou sem diferenciador.
CARGO DO SERVIDOR
Cargo do provimento do servidor no momento da seleção automática ou de sua inclusão
no Processo de Progressão.
POSICIONAMENTO DO SERVIDOR
Posicionamento com que o servidor foi selecionado, incluído no Processo de progressão.
49
Inclui Progressão Funcional - Manual

Objetivo
Incluir um novo posicionamento vigente para o servidor encerrando o atual com data fim
igual a data início do novo menos um dia.
Mnemônico: CAINPROGMA
Dados solicitados
DOCUMENTO LEGAL
NÚMERO DO DL
UORG DO DL
ANO DO DL
TIPO DO DL
CÓDIGO FORMA DE ENTRADA NO POSICIONAMENTO
DATA VIGÊNCIA NOVO POSICIONAMENTO
Dados apresentados
NOME DO SERVIDOR
CARGO DO SERVIDOR
Restrições
• O DL não pode estar finalizado.
• O servidor deve ter PCA e posicionamentos vigentes.
• Não pode haver sobreposição nas datas dos posicionamentos, a menos que um deles
seja desativado / retificado.
Inclui Posicionamento Histórico

Objetivo
Incluir um novo posicionamento vigente ou encerrado para o servidor com DL histórico.
Mnemônico: CAINPOSHIS
Dados solicitados
DL HISTÓRICO
CÓDIGO DA FORMA DE ENTRADA NO POSICIONAMENTO
DATA INÍCIO DO POSICIONAMENTO
DATA FIM DO POSICIONAMENTO
Dados apresentados
NOME DO SERVIDOR
CARGO DO SERVIDOR
50
DATA DE ENTRADA NO PCA

DATA DE SAÍDA NO PCA
Restrições
• Não pode haver sobreposição de posicionamentos, a menos que um deles esteja
desativado / retificado.
• Se não for informada a data fim, inclui o novo posicionamento como vigente, e encerra o
atual com data fim igual a data início do novo menos um dia.
Exclui Posicionamento
Objetivo
Excluir um posicionamento do servidor.
Mnemônico: CAEXPOSIC
Dados solicitados
PCA DO SERVIDOR (Seleção)
POSICIONAMENTO DO SERVIDOR (Seleção)
Dados apresentados
NOME DO SERVIDOR
CARGO DO SERVIDOR
DATA ENTRADA NO PCA
DATA SAÍDA DO PCA
DATA ENTRADA POSICIONAMENTO
DATA SAÍDA POSICIONAMENTO
FORMA DE ENTRADA NO POSICIONAMENTO
DOCUMENTO LEGAL
Restrição
• Se o posicionamento a ser excluído for o vigente, o imediatamente anterior passará a
ser o vigente.
Inclui Posicionamento Retificado

Objetivo
Incluir um posicionamento com a situação de desativado / retificado.
Mnemônico: CAINPOSRET
Dados solicitados
PCA DO SERVIDOR (Seleção)
POSICIONAMENTO (Tabela, Nível, Classe e Padrão)
DL HISTÓRICO
51
CÓDIGO DA FORMA DE ENTRADA NO POSICIONAMENTO

DATA INÍCIO DO POSICIONAMENTO
DATA FIM DO POSICIONAMENTO
Dados apresentados
NOME DO SERVIDOR
CARGO DO SERVIDOR
DATA DE ENTRADA NO PCA
DATA DE SAÍDA NO PCA
Consulta Posicionamento / Progressão

Objetivo
Mostrar os dados dos posicionamentos do servidor.
Mnemônico: CACOPOSPRO
Dados solicitados
ESTILO DA CONSULTA
1- GENÉRICA
2 - DETALHADA
Dados apresentados
Genérica:
NOME DO SERVIDOR
CARGO DO SERVIDOR
VIGÊNCIA DO POSICIONAMENTO
DATA INÍCIO POSICIONAMENTO
DATA FIM POSICIONAMENTO
INDICADOR DE VIGÊNCIA DO POSICIONAMENTO
Detalhada:
NOME DO SERVIDOR
CARGO DO SERVIDOR
VIGÊNCIA DO POSICIONAMENTO
DATA INÍCIO POSICIONAMENTO
DATA FIM POSICIONAMENTO
INDICADOR DE VIGÊNCIA DO POSICIONAMENTO
DL DO POSICIONAMENTO
52
Transforma Posicionamento em Retificado

Objetivo
Desativar um posicionamento vigente ou encerrado para o servidor.
Mnemônico: CATRPOSIC
Dados solicitados
POSICIONAMENTO A SER DESATIVADO
Dados apresentados
CARGO
DATA ENTRADA CARGO
DATA SAÍDA CARGO
DADOS POSICIONAMENTO QUE SERÁ DESATIVADO (Tabela, Nível, Classe e Padrão)
FORMA DE ENTRADA
DOCUMENTO LEGAL
Restrição
• Se o posicionamento a ser excluído for o vigente, o imediatamente anterior passará a
ser o vigente.
53
Glossário
O endereço principal terá o código 001.
Um endereço não principal de UORG poderá ser:
- Um outro local físico com extensão da UORG (contém endereço próprio);
- Diferenciação de salas dentro da UORG para efeito de caracterização de recebimento de
adicionais. (Ex.: sala de Raio X).
DOCUMENTO LEGAL
Documento que está relacionado à transações do sistema SIAPEcad. Pode ser gerado no
próprio órgão (DL interno) ou em outros órgãos (DL externo).
EXERCÍCIO
Corresponde ao vínculo do servidor com a chefia imediata. Representa também a
localização física do servidor, quando o mesmo não tiver registro de localização física.
FUNÇÃO
Funções Comissionadas (Ex.: FGR-0001), Cargos e Comissões (Ex.: DAS-1011) e Cargos
de Natureza Especial - CNE (Ex.: Ministro da Fazenda).
LOCALIZAÇÃO FÍSICA
Esta localização poderá ser um local da UORG onde o Servidor se encontra com localização
de exercício, ou um endereço não vinculado a UORG da localização de exercício do
Servidor.
LOTAÇÃO
Unidade Administrativa onde se localiza a vaga do Servidor.
PROCESSO DE TRAMITAÇÃO DE CESSÃO

Processo gerado no Sistema SIAPEcad para possibilitar a Cessão de Servidor a outro
órgão.
PROGRESSÃO FUNCIONAL
Ascensão salarial de um servidor dentro de uma tabela de vencimento.
PROVIMENTO DE CARGO
Preenchimento, ocupação de vaga de cargo público.
São formas de provimento de cargo público (PCA): nomeação, promoção, transferência,
readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução.
PTC
órgão.
UAPO
UORG de Setor de Pessoal ou de Apoio de Setor de Pessoal a que esta UORG está
vinculada.
54
UORG
Unidade Organizacional de um órgão.
UPAG
UPAG é a UORG pagadora, responsável pelo pagamento dos proventos dos Servidores.
55
Ficha Técnica
Título: DADOS FUNCIONAIS
MANUAL DO USUÁRIO
VERSÃO: 06/03/2002
Elaborado por:

Observação:
SIAPEnet.

Tel: XX (61) 313-1750 313-1807 313-1809 313-1946
56

de Recursos Humanos
MANUAL DO USUÁRIO
DADOS PESSOAIS
Versão: 26/04/2002
Dados Pessoais – Módulo Cadastro (SIAPEcad) – Versão 26/04/2002
SUMÁRIO
DADOS PESSOAIS............................................................................................................... 1
Definição........................................................................................................................ 1
RECURSO HUMANO ............................................................................................................ 2
Definição........................................................................................................................ 2
ALTERA CPF DO RH ............................................................................................................ 4
Definição........................................................................................................................ 4
ALTERA ENDEREÇO DO RH .................................................................................................. 5
Definição........................................................................................................................ 5
ALTERAÇÕES ESPECÍFICAS DO SERVIDOR ............................................................................. 6
Definição........................................................................................................................ 6
Altera Dados Pessoais por Erro ................................................................................... 12
Atualiza Dados SIAPE da Matrícula ............................................................................. 12
Atualiza Dados Bancários do RH ................................................................................. 13
Altera Documentação................................................................................................... 13
Altera Dados Pessoais Mutáveis.................................................................................. 14
Altera Observações e Mini Curriculum ......................................................................... 14
Altera Dados FGTS do RH........................................................................................... 15
Inclui/Altera Considerações Gerais Matrícula............................................................... 15
Exclui Considerações Gerais da Matrícula ................................................................... 15
CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ...................................................................................... 17
Definição...................................................................................................................... 17
CONSULTA DADOS PESSOAIS DO RH .................................................................................. 18
Definição...................................................................................................................... 18
BLOQUEIA SERVIDOR NO CADASTRO .................................................................................. 19
Definição...................................................................................................................... 19
Desativa RH................................................................................................................. 20
Reativa RH................................................................................................................... 20
DOSSIÊ DO RH .................................................................................................................. 21
Definição...................................................................................................................... 21
EXCLUI RH........................................................................................................................ 23
Definição...................................................................................................................... 23
FORMAÇÃO DO RH ............................................................................................................ 24
Definição...................................................................................................................... 24
Altera Dados da Formação do RH ............................................................................... 25
Consulta Formação do RH........................................................................................... 25
Inclui Formação do RH................................................................................................. 25
Exclui Formação do RH ............................................................................................... 26
IMPEDIMENTO EXERCER FUNÇÃO/CARGO ........................................................................... 27
Definição...................................................................................................................... 27
Informa Impedimento para o Serviço Público ............................................................... 28
Cancela Impedimento para o Serviço Público .............................................................. 28
Consulta Impedimento para o Serviço Público ............................................................. 28
Exclui Impedimento para o Serviço Público.................................................................. 29
INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DE RH ............................................................................................ 30
Definição...................................................................................................................... 30
Inclui/Altera Servidor .................................................................................................... 37
Inclui/Altera Colaborador Eventual ............................................................................... 39
i
Inclui/Altera Representante Legal ................................................................................ 39

Inclui/Altera Convidado/Curso ...................................................................................... 40
Inclui/Altera Instrutor Externo ....................................................................................... 41
Inclui/Altera Estagiário Estudante................................................................................. 42
Inclui/Altera Outros (SOAP, STAC, etc.) ...................................................................... 43
CONTROLE DE MATRÍCULAS ............................................................................................... 46
Definição...................................................................................................................... 46
Inclui Nova Matrícula para RH...................................................................................... 47
Exclui Matrícula não Utilizada ...................................................................................... 47
NOME DO RH .................................................................................................................... 48
Definição...................................................................................................................... 48
Atualiza Nome do RH................................................................................................... 50
Retorna Nome Anterior do RH ..................................................................................... 50
ATUALIZA ÓBITO DO RH ..................................................................................................... 51
Definição...................................................................................................................... 51
Informa Óbito do RH .................................................................................................... 52
Cancela Óbito do RH ................................................................................................... 52
GLOSSÁRIO ....................................................................................................................... 53
FICHA TÉCNICA ................................................................................................................. 54
ii
DADOS PESSOAIS
Definição
Objetivo
Mnemônico: DADOSPESS
Opção
Recurso Humano RH
1
RECURSO HUMANO
Definição
Objetivo
Cadastrar todas as informações pessoais de pessoa física que poderá ser referenciada em
qualquer módulo do SIAPEcad através do CPF, matrícula ou código de controle do RH.
Observações:
• Um RH será cadastrado no SIAPEcad uma única vez, independente de sua história
funcional ou de relacionamento com a base de dados do sistema.
• O cadastramento inicial de um RH poderá ser efetuado de várias formas, dependendo
do objetivo e do seu vínculo ao sistema.
• Cada tipo de vínculo do RH com o sistema exige uma quantidade mínima de
informações pessoais para que o seu cadastramento seja efetivado com sucesso.
Os tipos de vínculos atuais são:

Servidor.
Estagiário estudante.
Instrutor externo.
Representante legal.
Convidado para curso.
Colaborador eventual.
Outros (STAC, SOAP, Usuário do Sistema, etc.).
• O módulo de Recursos Humanos está integrado com a base de dados de pessoa

física da SRF, portanto, somente poderão ser incluídos RHs que tenham um CPF e
que já estejam cadastrados na SRF.
Para incluir um RH, o usuário não precisa necessariamente fazê-lo através das funções
deste manual. Quando o usuário for incluir qualquer informação no SIAPEcad referenciando
um determinado CPF, o sistema automaticamente abrirá as telas de inclusão caso o mesmo
não esteja cadastrado ou, então, as telas de alteração caso o RH não possua os dados
pessoais mínimos para o registro da informação pretendida.
Mnemônico: RH
Atividades
Altera CPF do RH CAALCPFRH
Altera Endereço do RH CAALENDRH
Alterações Especificas do Servidor ALTSERV
Certidão de Tempo de Serviço CAEMCERPTS
Consulta Dados Pessoais do RH CACODADORH
Bloqueia Servidor no Cadastro DESREARH
Dossiê do RH CAEMDOSSIE
Exclui RH CAEXRH
Formação do RH FORMACAO
Impedimento Exercer Função/Cargo IMPEDEDE
2
Atividades
Inclusão/Alteração de RH INCALTRH
Controle de Matrículas MATRICUL
Nome do RH NOME
Atualiza Óbito do RH OBITO
3
Altera CPF do RH
Definição
Objetivo
Alterar o número do CPF do RH.
Mnemônico: CAALCPFRH
Dados solicitados
NÚMERO DO CPF
NOVO CPF
Após a digitação do CPF do RH, o sistema efetuará a alteração do número do CPF do RH

cadastrado no sistema.
4
Altera Endereço do RH
Definição
Objetivo
Efetuar a atualização dos dados referentes ao endereço residencial do RH.
Mnemônico: CAALENDRH
Dados solicitados
NÚMERO DO CPF
LOGRADOURO
NÚMERO
COMPLEMENTO (campo opcional)
BAIRRO
MUNICÍPIO
CEP
CAIXA POSTAL (campo opcional)
TELEFONE (S) (campo opcional)
FAX (campo opcional)
Após a confirmação dos dados referentes a nova localização da moradia do RH, o sistema
efetuará a alteração.
5
Alterações Específicas do Servidor

Definição
Objetivo
Alterar informações dos servidores previamente incluídos no cadastro.
Mnemônico: ALTSERV
Transações
Altera Dados Pessoais por Erro CAALPESERR
Atualiza Dados SIAPE da Matrícula CAATDADSIA
Atualiza Dados Bancários do RH CAATDADBCO
Altera Documentação CAALDOCUME
Altera Dados Pessoais Mutáveis CAALPESMUT
Altera Observações e Mini Curriculum CAALOBSMIN
Altera Dados FGTS do RH CAALFGTSRH
Inclui/Altera Considerações Gerais Matrícula CAIACGMAT
Exclui Considerações Gerais da Matrícula CAEXCGMAT
NÚMERO DO CPF
Número do CPF do RH.
MATRÍCULA SIAPEcad
Matrícula SIAPEcad do servidor.
Campo numérico com até 8 posições.
NOME
Nome do servidor.
SEXO
Sexo do servidor.
F - Feminino
M - Masculino
Campo alfabético com 1 posição.
DATA DE NASCIMENTO
Data de Nascimento do servidor.
NOME DO PAI
Nome do pai do servidor.
6
NOME DA MÃE
Nome da mãe do servidor.
MATRÍCULA SIAPE
Número da Matrícula do servidor no sistema SIAPE.
MATRÍCULA SIAPEcadFAZ
Número da Matrícula do servidor no sistema SIAPEcadFAZ.
IDENTIDADE
Número do documento de Identidade.
TITULO ELEITORAL
Número do Titulo de Eleitor.
CRH
Código de controle do RH.
DATA DE INGRESSO NO ÓRGÃO

Data de opção pelo FGTS. Data em que o servidor ingressou no órgão com a matrícula, no
formato DDMMMAAAA.
QUANTIDADE DE DEPENDENTES PARA IR DA MATRÍCULA

Quantidade de dependentes da matrícula com os quais ela tem direito a desconto no
imposto de renda.
QUANTIDADE DE DEPENDENTES PARA SALÁRIO FAMÍLIA DA MATRÍCULA

Quantidade de dependentes que a matrícula tem direito de receber o salário família.
OPERADOR DE RAIO X
Indica se no cargo da matrícula o servidor é operador de raio x.
S - Sim
N - Não
Campo alfanumérico com 1 posição
7
GRUPO SANGUÍNEO
Grupo sanguíneo e o fator RH do servidor conforme:
A+ ou A-
B+ ou B-
AB+ ou AB-
O+ ou O-
NI (para Não Informado).
CIDADE NASCIMENTO
Informar o nome do município onde nasceu o RH. No Brasil ou no exterior.
ESCOLARIDADE
Código da escolaridade do RH. Conforme tabela de escolaridade do SIAPEcad.
ESTADO CIVIL
Código do estado civil do RH, conforme tabela de estado civil do SIAPEcad.
SITUAÇÃO NACIONALIDADE
Código da situação de nacionalidade do RH, conforme tabela interna do SIAPEcad.
Se o RH for estrangeiro, deverão ser informados o PAÍS DE ORIGEM, conforme tabela de
país,
DATA DE CHEGADA e OBSERVAÇÕES que se fizerem necessárias sobre o servidor
estrangeiro.
IDENTIDADE
Grupo de dados da identidade do RH.
NÚMERO DE IDENTIDADE
Número do documento de identidade do RH.
ÓRGÃO EXPEDIDOR
Sigla do órgão expedidor do documento de identidade.
UF
Sigla da UF onde foi emitido o documento de identidade, conforme tabela de UF do
SIAPEcad.
DATA DE EXPEDIÇÃO
Data da expedição do documento de Identidade.
8
TÍTULO ELEITORAL
Grupo de dados do título de eleitor.
NÚMERO
Número do título de eleitor.
UF
Sigla da UF do título de eleitor conforme tabela de UF do SIAPEcad.
ZONA
Zona eleitoral constante no título de eleitor.
SEÇÃO
Seção eleitoral constante no título de eleitor.
DATA DE EMISSÃO
Data de emissão do título de eleitor.
COMPROVANTE MILITAR
Grupo de dados do comprovante militar.
NÚMERO
Número do comprovante militar.
ÓRGÃO DE EXPEDIÇÃO
Sigla do órgão emissor do comprovante militar.
SÉRIE
Número de série do comprovante militar.
CARTEIRA TRABALHO
Grupo de dados da carteira de trabalho.
NÚMERO
Número da carteira de trabalho.
SÉRIE
Número de série da carteira de trabalho.
UF
Sigla da UF emissora da carteira de trabalho.
9
CARTEIRA MOTORISTA
Grupo de dados da carteira de motorista.
NÚMERO
Número da carteira de motorista.
REGISTRO
Número do registro da carteira de motorista.
UF
Sigla da UF emissora da carteira de motorista, conforme tabela de UF do SIAPEcad.
EXPEDIÇÃO
Data de expedição da carteira de motorista.
CATEGORIA
Categoria da carteira de motorista.
PRIMEIRA HABILITAÇÃO
Data da primeira habilitação do motorista. Se não existir, informar a data de expedição da
carteira.
VALIDADE
Data de validade da carteira de motorista.
PIS/PASEP
Número do PIS ou PASEP do servidor.
PASSAPORTE
Número do passaporte do servidor (se existir).
CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO DO PAGAMENTO

Grupo de dados sobre a conta corrente para pagamento do RH.
BANCO/AGÊNCIA
Banco/Agência onde serão depositados os pagamentos no formato NNN/AAAAA, onde:
NNN - Código do Banco.
AAAAA - Agência Bancária.
NÚMERO DA CONTA
Número da conta corrente para pagamento do RH.
Campo numérico com até 11 posições, podendo a última posição conter caracter
alfabético.
10
CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO DO FGTS

Grupo de dados da conta corrente do FGTS do servidor.
BANCO/AGÊNCIA
Código do banco e da agência onde são depositadas as contas do FGTS do servidor, no
formato NNN/AAAAA, onde:
NÚMERO DA CONTA
Número da conta corrente para pagamento do FGTS.
alfabético.
OBSERVAÇÕES SOBRE O RH
Observações que se fizerem necessárias ao RH.
Campo alfanumérico com 10 linhas e 60 posições cada.
MINI CURRICULUM DO RH
Destinados a instrutores externos.
DATA OPÇÃO FGTS

Data em que o servidor fez opção pelo FGTS, no formato ddmmmaaaa.

Data em que o servidor começou a exercer suas funções no órgão.
Esta informação tem efeito para fins do SIAPE, no formato ddmmmaaaa.
QUANTIDADE DE DEPENDENTES PARA IR

Quantidade de dependentes que o servidor tem direito a deduzir no imposto de renda.
QUANTIDADE DE DEPENDENTES SALÁRIO FAMÍLIA

Quantidade de dependentes que o servidor tem direito a receber o salário família.
OPERADOR DE RAIO X
Indica se o servidor tem direito a receber o auxílio insalubridade como operador de raio x.
11
Altera Dados Pessoais por Erro

Objetivo
Alterar os dados pessoais por erro de servidores que constam no cadastro do SIAPEcad.
Mnemônico: CAALPESERR
Dados solicitados
NÚMERO DO CPF
Dados solicitados para inclusão ou apresentados para alteração

NOME
SEXO
DATA DE NASCIMENTO
GRUPO SANGUÍNEO
NOME DO PAI
NOME DA MÃE
CIDADE NASCIMENTO
ESCOLARIDADE
ESTADO CIVIL
Se nacionalidade estrangeira, serão apresentados os campos:
PAÍS DE ORIGEM
CHEGADA AO BRASIL
OBSERVAÇÕES NACIONALIDADE
Restrição
• O RH necessita ser servidor para que possa alterar dados pessoais.
Atualiza Dados SIAPE da Matrícula

Objetivo
Atualizar dados necessários ao processamento da folha de pagamento pelo SIAPE.
Mnemônico: CAATDADSIA
Dados solicitados
NÚMERO DA MATRÍCULA
Dados apresentados
QUANTIDADE DEPENDENTES PARA IR
QUANTIDADE DEPENDENTES SALÁRIO FAMÍLIA
OPERADOR E RAIO X
12
Atualiza Dados Bancários do RH

Objetivo
Permite efetuar as alterações das informações bancárias dos servidores, ou seja, da conta
corrente para depósito do pagamento do RH bem como de cada matrícula do servidor.
Mnemônico: CAATDADBCO
Dados solicitados
NÚMERO DO CPF

BANCO
AGÊNCIA
NÚMERO DA CONTA
Restrição
Altera Documentação
Objetivo
Efetuar as alterações cadastrais dos dados relativos aos documentos dos servidores.
Mnemônico: CAALDOCUME
Dados solicitados
NÚMERO DO CPF

IDENTIDADE
ÓRGÃO EXPEDIDOR
UF
DATA DE EXPEDIÇÃO
TÍTULO ELEITORAL
NÚMERO
UF
ZONA
SEÇÃO
DATA DE EMISSÃO
COMPROMISSO MILITAR
NÚMERO
SÉRIE
13
CARTEIRA TRABALHO
NÚMERO
SÉRIE
UF
CARTEIRA MOTORISTA
NÚMERO
REGISTRO
UF
EXPEDIÇÃO
CATEGORIA
VALIDADE
PIS/PASEP
NÚMERO
PASSAPORTE
NÚMERO
DATA DO PRIMEIRO EMPREGO
Restrição
Altera Dados Pessoais Mutáveis

Objetivo
Efetuar as alterações dos dados pessoais mutáveis do servidor (escolaridade e estado civil).
Mnemônico: CAALPESMUT
Dados solicitados
NÚMERO DO CPF

ESCOLARIDADE
ESTADO CIVIL
Restrição
Altera Observações e Mini Curriculum

Objetivo
Efetuar as alterações das observações sobre o RH e do Mini-Curriculum de qualquer RH,
não é necessário ser um servidor.
Mnemônico: CAALOBSMIN
14
Dados solicitados
NÚMERO DO CPF

(Utilizar a tecla <PF3> para avançar)
MINI-CURRÍCULUM DO RH (utilizar a tecla <PF3> para ir ao campo de confirmação).
Altera Dados FGTS do RH

Objetivo
Alterar dados referentes ao depósito de FGTS do servidor.
Mnemônico: CAALFGTSRH
Dados solicitados
CPF DO SERVIDOR
Dados apresentados
BANCO
AGÊNCIA
CONTA CORRENTE
DATA DE OPÇÃO DO FGTS
Inclui/Altera Considerações Gerais Matrícula

Objetivo
Incluir ou Alterar Considerações Gerais da matrícula do RH.
Mnemônico: CAIACGMAT
Dados solicitados
MATRÍCULA DO RH
Dados solicitados para inclusão

TEXTO DE CONSIDERAÇÕES GERAIS
Exclui Considerações Gerais da Matrícula

Objetivo
Excluir Considerações Gerais da Matrícula do RH.
Mnemônico: CAEXCGMAT
15
Dados solicitados
MATRÍCULA DO RH
Dados apresentados
TEXTO DE CONSIDERAÇÕES GERAIS
16
Certidão de Tempo de Serviço

Definição
Objetivo
Emitir a Certidão de Tempo de Serviço de um servidor. A Certidão é um documento que
registra os dados e eventos funcionais do servidor que estão vinculados à sua matrícula
SIAPEcad.
Mnemônico: CAEMCERPTS
Dados solicitados
MATRÍCULA SIAPEcad
DATA DE REFERÊNCIA
Data final desejada para o cálculo do tempo de serviço do servidor.
QUANTIDADE DE VIAS
Número de vias desejado para o documento.
Dados apresentados
• Dados cadastrais básicos, incluindo o último cargo e posicionamento.
• Dados de ingresso: data, cargo e posicionamento iniciais, forma de entrada.
• Tempo de serviço líquido para efeito de aposentadoria, progressão e anuênio.
• Freqüência anual (em dias), contendo as ocorrências de afastamento, tempo bruto e
tempo líquido.
• Histórico de cargos e funções exercidas no órgão e averbados.
• Relação das ocorrências de afastamento e das férias.
• Histórico das Licenças-Prêmio por Assiduidade gozadas e não gozadas.
• Dados de saída: data e forma de saída (se houver).
O documento deve ser datado e assinado pelo servidor responsável pela sua emissão e
pela sua chefia.
Restrição
• No caso de servidores com mais de uma matrícula, a Certidão recupera os dados
relativos à matrícula SIAPEcad informada, desconsiderando os registros vinculados a
outras matrículas do mesmo RH.
17
Consulta Dados Pessoais do RH

Definição
Objetivo
Consultar dados pessoais dos RHs, previamente incluídos no cadastro.
Mnemônico: CACODADORH
Dados solicitados
NÚMERO DO CPF
Após informação do número do CPF, o sistema apresentará todos os dados pessoais dos
RHs que constam do cadastro, inclusive as matrículas no SIAPEcad, SIAPE e
SIAPEcadFAZ.
18
Bloqueia Servidor no Cadastro

Definição
Objetivo
Mnemônico: DESREARH
Transações
Desativa RH CADTRH
Reativa RH CARTRH
19
Desativa RH
Objetivo
Efetuar desativação do RH no cadastro do SIAPEcad, independente de ser ou não servidor.
Após a desativação, o RH não conseguirá efetuar nenhuma operação no SIAPEcad que
envolva nível de segurança.
A desativação de um RH não irá impedir de registrar no SIAPEcad cargo ou função para o
mesmo.
Mnemônico: CADTRH
Dados solicitados
NÚMERO DO CPF
MOTIVO
Após a informação do motivo, o sistema desativará o RH do cadastro e irá eliminar todas as

suas habilitações em nível de segurança para acesso ao SIAPEcad.
Reativa RH
Objetivo
Efetuar a reativação do RH, que a partir da confirmação da tarefa, passa a ser considerado
como ativo, ou seja, autorizado a exercer novamente as atividades a ele atribuídas.
Mnemônico: CARTRH
Dados solicitados
NÚMERO DO CPF
MOTIVO
Após a digitação dos dados, o sistema reativará a função, tornando o RH ativo.
20
Dossiê do RH
Definição
Objetivo
Emitir dossiê dos RHs previamente incluídos no cadastro, independente de serem ou não
servidores.
Mnemônico: CAEMDOSSIE
NÚMERO DO CPF
EMITE DOSSIÊ COMPLETO DO RH

Emissão de dossiê completo do RH.
Nesta opção será emitido o dossiê completo do servidor, contendo:
• Dados do Cadastramento.
• Registros de Provimento de Cargo.
• Registros de Lotações/Localizações de Exercício/Localização Física.
• Provimento de Função/Cargo em Comissão/CNE.
• Histórico de Anuênios.
• Registro de férias.
• Registros de LPA.
• Histórico de tempo anterior de serviço.
• Registros de ocorrências do servidor.
• Observações do Dossiê do RH, onde pode ser registrado a quantidade de folhas que
complementam este dossiê, fontes de pesquisa e quantitativo de folhas. Este
documento deve ser preenchido e assinado/carimbado pelo responsável, para ter
efeito legal.
• Considerações Gerais da Matrícula.
• Mapa de tempo de serviço para aposentadoria, que para ter validade legal deverá ser
assinado/carimbado pelo responsável.
• Sumário.
MAPA DE TEMPO DE SERVIÇO

RESUMO
COMPLETO
21
Emissão de mapa de tempo de serviço do RH com opções por Resumido ou Completo.

Na opção RESUMO será emitido o MAPA DE TEMPO DE SERVIÇO PARA
APOSENTADORIA, que para ter efeito legal deve ser assinado e carimbado.
Na opção COMPLETO, será emitido o mesmo mapa descrito no ítem anterior, acrescido de:
• Freqüência Geral (em dias).
• Ocorrências de afastamento que incidem para aposentadoria.
• Concessões e gozo de LPA.
• Detalhamento dos tempos averbados.
• Funções exercidas (no órgão e averbadas).
• Parcelas incorporadas de função/cargo comissão/CNE.
22
Exclui RH
Definição
Objetivo
Efetuar a exclusão de um RH do sistema, desde que o mesmo não tenha sido cadastrado
em nenhuma outra operação no sistema.
Mnemônico: CAEXRH
Dados solicitados
NÚMERO DO CPF
Após a digitação do CPF, o sistema apresenta os dados do RH a ser excluído. Ao ser

confirmada a exclusão, o RH é definitivamente eliminado do sistema.
23
Formação do RH
Definição
Objetivo
Atualizar a formação escolar de um RH e órgãos de classe, se houver. O RH não
necessariamente deve ser um servidor.
Transações
Altera Dados da Formação do RH CDALFORMRH
Consulta Formação do RH CDCOFORMRH
Inclui Formação do RH CDINFORMRH
Exclui Formação do RH CDEXFORMRH
NÚMERO DO CPF
FORMAÇÃO
Código da formação do RH.
Código de estabelecimento de ensino onde o RH se formou.
NOME DO ÓRGÃO
Nome do órgão de classe de formação do servidor.
Ex. Conselho Regional de Medicina.
UF DO ÓRGÃO
Sigla da UF do órgão de classe da formação do servidor.
Número de inscrição do servidor no órgão de classe.
24
Altera Dados da Formação do RH

Objetivo
Mnemônico: CDALFORMRH
Dados solicitados
Consulta Formação do RH
Objetivo
Mnemônico: CDCOFORMRH
Dados solicitados
Dados apresentados
Inclui Formação do RH
Objetivo
Efetuar a inclusão de dados relativos à formação acadêmica do RH.
Mnemônico: CDINFORMRH
Dados solicitados
NÚMERO DO CPF
FORMAÇÃO (Preencher este campo para cada uma das formações do RH)
Caso a formação acadêmica contenha vínculo de Órgão de classe, os seguintes campos

serão solicitados:
ÓRGÃO DE CLASSE
NOME DO ÓRGÃO
UF DO ÓRGÃO
25
Exclui Formação do RH
Objetivo
Excluir formação do RH indevidamente cadastrado.
Mnemônico: CDEXFORMRH
Dados solicitados
NÚMERO DO CPF
FORMAÇÃO
(Com a tecla <PF1> serão apresentadas as relações da formação cadastradas para o
servidor).
26
Impedimento Exercer Função/Cargo

Definição
Objetivo
Esta operação tem por finalidade atualizar e consultar os RHs que estão impedidos de
exercer função ou cargo no sistema SIAPEcad, impedindo, desta forma, que o RH tenha
função ou movimento de cargo no período do impedimento.
Mnemônico: IMPEDEDE
Transações
Informa Impedimento para o Serviço Público CAIFIMPFUN
Cancela Impedimento para o Serviço Público CACAIMPFUN
Consulta Impedimento para o Serviço Público CACOIMPFUN
Exclui Impedimento para Serviço Público CAEXIMPFUN
DATA INÍCIO DO IMPEDIMENTO

Data a partir da qual o RH está impedido de exercer função ou cargo público.
DATA FINAL DO IMPEDIMENTO

Data fim de impedimento do RH para o exercício de função ou cargo público.
MOTIVO DO IMPEDIMENTO
Motivo de impedimento do RH ou a referência legal, que determinou o impedimento.
NÚMERO DO CPF
27
Informa Impedimento para o Serviço Público

Objetivo
Permitir cadastramento de impedimento do RH em exercer cargo ou função.
Mnemônico: CAIFIMPFUN
Dados Solicitados
NÚMERO DO CPF
DATA FINAL DO IMPEDIMENTO (campo opcional)
Ao ser confirmada a inclusão, o sistema impedirá que o RH exerça cargo ou função.
Cancela Impedimento para o Serviço Público

Objetivo
Cancelar impedimento do RH para exercer cargo ou função.
Mnemônico: CACAIMPFUN
Dados solicitados
NÚMERO DO CPF
Dados apresentados
DATA FINAL DO IMPEDIMENTO (se houver)
Ao ser confirmado o cancelamento, o sistema permitirá que o RH exerça cargo ou função.
Consulta Impedimento para o Serviço Público

Objetivo
Efetuar consulta dos RHs impedidos de exercer cargo ou função.
Mnemônico: CACOIMPFUN
Critérios de Seleção da Consulta

MOSTRAR DADOS DE IMPEDIMENTO DO CPF
Informar um CPF específico para consulta.
MOSTRAR DADOS DE IMPEDIMENTO DE VÁRIOS RHs

Quanto a data de impedimento.
Impedidos nesta data.
Impedidos independente de data de referência.
28
QUANTO AO ESTILO DA CONSULTA

Genérico
Detalhado
Serão apresentados os seguintes dados na consulta

CPF
NOME DO RH
DATA FIM DO IMPEDIMENTO
Exclui Impedimento para o Serviço Público

Objetivo
Excluir impedimento do RH para exercer Cargo ou Função.
Mnemônico: CAEXIMPFUN
Dados solicitados
CPF
Dados apresentados
NOME DO SERVIDOR
DATA DE INÍCIO DO IMPEDIMENTO
DATA FINAL DO IMPEDIMENTO
TIPO DO IMPEDIMENTO
Ao ser confirmada a exclusão, o sistema permitirá que o RH exerça Cargo ou Função.
29
Inclusão/Alteração de RH
Definição
Objetivo
Incluir ou alterar dados de um determinado RH, que pode ter as características diversas de
acordo com o seu perfil.
Mnemônico: INCALTRH
Transações
Inclui/Altera Servidor CAIASERVID
Inclui/Altera Colaborador Eventual CAIACOLEVE
Inclui/Altera Representante Legal CAIAREPLEG
Inclui/Altera Convidado/Curso CAIACONCUR
Inclui/Altera Instrutor Externo CAIAINSEXT
Inclui/Altera Estagiário Estudante CAIAESTEST
Inclui/Altera Outros (SOAP, STAC, etc.) CAIAOUTROS
NÚMERO DO CPF
NOME
Nome do RH.
Evitar abreviações.
SEXO
Sexo do RH.
F - Feminino.
M - Masculino.
DATA DE NASCIMENTO
Data de Nascimento do RH.
GRUPO SANGUÍNEO
Grupo sanguíneo e o fator RH do servidor conforme:
A+ ou A-
B+ ou B-
AB+ ou AB-
O+ ou O-
NI (para Não Informado).
30
NOME DO PAI
Nome do pai do RH.
Na ausência, informar CONFORME CONSTA NO DOCUMENTO, ou então se nada constar,
digitar o termo NÃO DECLARADO.
NOME DA MÃE
Nome da mãe do RH.
Na ausência, informe CONFORME CONSTA NO DOCUMENTO, ou então se nada constar,
digitar o termo “NÃO DECLARADO”.
CIDADE NASCIMENTO
Informar o nome do município onde nasceu o RH. No Brasil ou no exterior.
UF DE NASCIMENTO
A sigla da UF de nascimento do RH.
ESCOLARIDADE
Código da escolaridade do RH. Conforme tabela de escolaridade do SIAPEcad.
ESTADO CIVIL
Código do estado civil do RH, conforme tabela de estado civil do SIAPEcad.
Código da situação de nacionalidade do RH, conforme tabela interna do SIAPEcad.
Se o RH for estrangeiro, deverão ser informados o PAÍS DE ORIGEM, conforme tabela de
país, DATA DE CHEGADA e OBSERVAÇÕES que se fizerem necessárias sobre o servidor
estrangeiro.
Campo numérico com com 1 posição.
PAÍS DE ORIGEM
País de origem do RH conforme tabela de países do SIAPEcad.
CHEGADA AO BRASIL
Data em que o servidor chegou ao Brasil, caso seja estrangeiro.
OBSERVAÇÃO NACIONALIDADE
Observações que se fizerem necessárias sobre o servidor estrangeiro.
31
IDENTIDADE
Grupo de dados da identidade do RH.
Número do documento de identidade do RH.
ÓRGÃO EXPEDIDOR
Sigla do órgão expedidor do documento de identidade.
UF
Sigla da UF onde foi emitido o documento de identidade, conforme tabela de UF do
SIAPEcad.
DATA DE EXPEDIÇÃO
Data da expedição do documento de Identidade.
TÍTULO ELEITORAL
Grupo de dados do título de eleitor.
NÚMERO
Número do título de eleitor.
UF
Sigla da UF do título de eleitor conforme tabela de UF do SIAPEcad.
ZONA
Zona eleitoral constante no título de eleitor.
SEÇÃO
Seção eleitoral constante no título de eleitor.
DATA DE EMISSÃO
Data de emissão do título de eleitor.
COMPROVANTE MILITAR
Grupo de dados do comprovante militar.
NÚMERO
Número do comprovante militar.
Sigla do órgão emissor do comprovante militar.
32
SÉRIE
Número de série do comprovante militar.
CARTEIRA TRABALHO
Grupo de dados da carteira de trabalho.
NÚMERO
Número da carteira de trabalho.
SÉRIE
Número de série da carteira de trabalho.
UF
Sigla da UF emissora da carteira de trabalho.
CARTEIRA MOTORISTA
Grupo de dados da carteira de motorista.
NÚMERO
Número da carteira de motorista.
REGISTRO
Número do registro da carteira de motorista.
UF
Sigla da UF emissora da carteira de motorista, conforme tabela de UF do SIAPEcad.
EXPEDIÇÃO
Data de expedição da carteira de motorista.
CATEGORIA
Categoria da carteira de motorista.
Data da primeira habilitação do motorista. Se não existir, informar a data de expedição da
carteira.
VALIDADE
Data de validade da carteira de motorista.
PIS/PASEP
Número do PIS ou PASEP do servidor.
33

Data em que o RH teve seu primeiro vínculo empregatício, no formato DDMMMAAAA.
PASSAPORTE
Número do passaporte do servidor (se existir).
ENDEREÇO
LOGRADOURO
Nome da rua, avenida, praça, etc. do endereço residencial do servidor/RH.
Exemplos: Rua das Matrizes, Av. Anhanguera, Praça Tiradentes ou
Travessa Guararapes.
NÚMERO
Número do endereço do servidor no logradouro.
COMPLEMENTO
Complemento do endereço.
Exemplo: Andar, Apartamento, Bloco, etc.
BAIRRO
Nome do bairro onde reside o servidor/RH.
MUNICÍPIO
Código do município do endereço do RH, conforme tabela de municípios do SIAPEcad.
CEP
Código do endereçamento postal do endereço, conforme padrão da EBCT.
CAIXA POSTAL
Número da caixa postal do Servidor/RH.
TELEFONE(S)
Número(s) do(s) telefone(s) do Servidor/RH, inclusive o DDD.
Exemplos: (011) - 250-9671 ou (011) - 259-8725
(021) - 250-6694 Ramais 267/264
FAX
Número do Fax-Símile do Servidor/RH, inclusive o DDD.
34

Grupo de dados sobre a conta corrente para pagamento do RH.
BANCO/AGÊNCIA
Banco/Agência onde serão depositados os pagamentos no formato NNN/AAAAA, onde:
NÚMERO DA CONTA
Número da conta corrente para pagamento do RH.
alfabético.
DATA DE OPÇÃO PELO FGTS

Data em que o RH fez a opção pelo FGTS.
CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO DO FGTS

Grupo de dados da conta corrente do FGTS do servidor.
BANCO/AGÊNCIA
Código do banco e da agência onde são depositadas as contas do FGTS do servidor, no
formato NNN/AAAAA, onde:
NÚMERO DA CONTA
Número da conta corrente para pagamento do FGTS.
alfabético.

Data em que o RH fez a opção pelo FGTS, no formato DDMMMAAAA.
FORMAÇÃO
Código da formação do RH, conforme tabela de formação do SIAPEcad.
Código do estabelecimento de ensino onde o RH se formou, conforme tabela de
estabelecimento de ensino do SIAPEcad.
NOME DO ÓRGÃO DE CLASSE

Nome do órgão criado para representar uma determinada categoria profissional. Ex: OAB
(Ordem dos Advogados do Brasil).
35
UF DO ÓRGÃO DE CLASSE
Sigla da unidade da federação do órgão de classe a que pertence a formação do RH.
Campo alfanumérico com 2 posições, de acordo com a tabela de UF do SIAPEcad.
NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO DE CLASSE

Número utilizado para identificação do RH no órgão de classe.
Observações que se fizerem necessárias ao RH.
NÚMERO DO ISS
Número do ISS do RH. Apenas para RHs que são ou foram instrutores externos.
MINI CURRICULUM DO RH
Destinados a instrutores externos.
CONSIDERAÇÕES GERAIS DA MATRÍCULA

Destinado a texto livre sobre a matrícula do RH.

Data em que o servidor teve seu primeiro emprego.
Esta informação tem efeito para fins do SIAPE e RAIS, no formato ddmmmaaaa.
DATA DE ENTRADA NO ÓRGÃO

Data em que o servidor começou a exercer suas funções no órgão.
Esta informação tem efeito para fins do SIAPE, no formato ddmmmaaaa.
QUANTIDADE DE DEPENDENTES PARA IR

Quantidade de dependentes que o servidor tem direito a deduzir no imposto de renda.
QUANTIDADE DE DEPENDENTES SALÁRIO FAMÍLIA

Quantidade de dependentes que o servidor tem direito a receber o salário família.
OPERADOR DE RAIO X
Indica se o servidor tem direito a receber o auxílio insalubridade como operador de raio x.
DATA DE OPÇÃO FGTS

Data em que o servidor fez opção pelo FGTS, no formato ddmmmaaaa.
36
Inclui/Altera Servidor
Objetivo
Incluir ou alterar um servidor, sendo que o mesmo será incluído uma única vez no sistema,
ou seja, após a inclusão nesta operação, o mesmo não poderá ser incluído nas outras
operações com outro perfil.
Mnemônico: CAIASERVID
Dados Solicitados
NÚMERO DO CPF

NOME
SEXO
DATA DE NASCIMENTO
GRUPO SANGUÍNEO
NOME DO PAI
NOME DA MÃE
CIDADE NASCIMENTO
UF
ESCOLARIDADE
ESTADO CIVIL
Quando estrangeiro, o sistema solicitará dados específicos:
PAÍS DE ORIGEM
CHEGADA AO BRASIL
IDENTIDADE
ÓRGÃO EXPEDIDOR
UF
DATA DE EXPEDIÇÃO (campo opcional)
TÍTULO ELEITORAL
NÚMERO
UF
ZONA
SEÇÃO
DATA DE EMISSÃO
COMPROVANTE MILITAR (campo opcional)
NÚMERO
SÉRIE
CARTEIRA TRABALHO (campo opcional)

NÚMERO
SÉRIE
UF
37
CARTEIRA MOTORISTA (campo opcional)

NÚMERO
REGISTRO
UF
EXPEDIÇÃO
CATEGORIA
VALIDADE
PIS/PASEP (campo opcional)
NÚMERO
PASSAPORTE (campo opcional)
NÚMERO
DATA DO PRIMEIRO EMPREGO (campo opcional)
ENDEREÇO
LOGRADOURO
NÚMERO
COMPLEMENTO
BAIRRO
MUNICÍPIO
UF
CEP
CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO DO PAGAMENTO (campo opcional).
BANCO/AGÊNCIA
AGÊNCIA
NÚMERO DA CONTA
CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO DO FGTS (campos opcionais)
BANCO/AGÊNCIA
AGÊNCIA
NÚMERO DA CONTA
Após a confirmação da operação, serão solicitados os seguintes campos:

FORMAÇÃO
NOME DO ÓRGÃO DE CLASSE
UF DO ÓRGÃO DE CLASSE
NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO DE CLASSE
Após a inclusão de um determinado servidor o sistema atribuirá um número de controle e

uma matrícula SIAPEcad, que deverá ser utilizada nas operações referentes ao servidor
dentro do sistema SIAPEcad.
38
Inclui/Altera Colaborador Eventual

Objetivo
Incluir ou alterar um RH que não tenha vínculo com o órgão, mas que necessite viajar com
ônus de diárias e/ou passagem para o órgão.
Mnemônico: CAIACOLEVE
Dados solicitados
NÚMERO DO CPF

NOME
IDENTIDADE
ÓRGÃO EXPEDIDOR
UF
DATA DE EXPEDIÇÃO
BANCO/AGÊNCIA
NÚMERO DA CONTA
ENDEREÇO
LOGRADOURO
NÚMERO
BAIRRO
MUNICÍPIO
UF
CEP
FAX
Na primeira inclusão de um Colaborador Eventual na operação o sistema atribuirá um

número de controle (CRH) para utilização deste RH em outras operações do sistema.
Inclui/Altera Representante Legal

Objetivo
Efetuar inclusões ou alterações de todos os dados do Recurso Humano necessários para
que o mesmo venha a ser um representante legal.
Mnemônico: CAIAREPLEG
39

NOME
IDENTIDADE
ÓRGÃO EXPEDIDOR
UF
DATA DE EXPEDIÇÃO
CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO DO PAGAMENTO (campo opcional)
BANCO/AGÊNCIA
NÚMERO DA CONTA
ENDEREÇO
LOGRADOURO
NÚMERO
BAIRRO
MUNICÍPIO
CEP
Na primeira inclusão de um Representante Legal na operação o sistema atribuirá um

número de controle (CRH) a este RH, para utilização em outras operações do sistema.
Inclui/Altera Convidado/Curso
Objetivo
Incluir ou alterar dados de um RH externo ao SIAPEcad e que tenha sido convidado a
participar de algum curso ministrado por um órgão controlado pelo SIAPEcad.
Mnemônico: CAIACONCUR
Dados solicitados
NÚMERO DO CPF

NOME
SEXO
IDENTIDADE
ÓRGÃO EXPEDIDOR
UF
DATA DE EXPEDIÇÃO
BANCO/AGÊNCIA
NÚMERO DA CONTA
ENDEREÇO
LOGRADOURO
40
NÚMERO
BAIRRO
MUNICÍPIO
UF
CEP
CAIXA POSTAL
TELEFONE(S)
Na primeira inclusão de um Convidado/Curso na operação o sistema atribuirá um número de

controle (CRH) para manipulação deste RH em outras operações do sistema.
Inclui/Altera Instrutor Externo

Objetivo
Incluir ou alterar dados de um RH externo ao SIAPEcad e que tenha sido contratado para
ministrar um curso em algum órgão controlado pelo SIAPEcad.
Mnemônico: CAIAINSEXT
Dados solicitados
NÚMERO DO CPF

NOME
SEXO
IDENTIDADE
ÓRGÃO EXPEDIDOR
UF
DATA DE EXPEDIÇÃO
NÚMERO DO ISS
BANCO/AGÊNCIA
NÚMERO DA CONTA
ENDEREÇO
LOGRADOURO
NÚMERO
BAIRRO
MUNICÍPIO
CEP
TELEFONE(S) (campo opcional)
OBSERVAÇÕES SOBRE O RH (Utilizar a tecla <PF3> para avançar)

MINI CURRÍCULUM DO RH (Utilizar a tecla <PF3> para ir ao confirma)
41
Na primeira inclusão de um Instrutor Externo na operação o sistema atribuirá um número de

controle (CRH) para manipulação deste RH em outras operações do sistema.
Inclui/Altera Estagiário Estudante

Objetivo
Incluir ou alterar os dados de um RH estagiário estudante, ou seja, sem vínculo direto com o
órgão.
Mnemônico: CAIAESTEST
Dados solicitados
NÚMERO DO CPF

NOME
SEXO
DATA DE NASCIMENTO
GRUPO SANGUÍNEO
NOME DO PAI
NOME DA MÃE
CIDADE NASCIMENTO
UF DE NASCIMENTO
ESCOLARIDADE
ESTADO CIVIL
Para estrangeiros, serão solicitados os campos:

PAÍS DE ORIGEM
CHEGADA AO BRASIL
IDENTIDADE
ÓRGÃO EXPEDIDOR
UF
DATA DE EXPEDIÇÃO (campo opcional)
TÍTULO ELEITORAL
NÚMERO
UF
ZONA
SEÇÃO
DATA DE EMISSÃO
NÚMERO
SÉRIE
42

NÚMERO
SÉRIE
UF
NÚMERO
REGISTRO
UF
EXPEDIÇÃO
CATEGORIA
VALIDADE
NÚMERO
PASSAPORTE (campo opcional)
NÚMERO
ENDEREÇO
LOGRADOURO
NÚMERO
BAIRRO
MUNICÍPIO
CEP
TELEFONE(S) (campo opcional)
BANCO/AGÊNCIA
NÚMERO DA CONTA
Na primeira inclusão de um Estagiário Estudante na operação o sistema atribuirá um

Inclui/Altera Outros (SOAP, STAC, etc.)

Objetivo
Efetuar inclusões ou alterações de dados de Recurso Humano de outra natureza (STAC,
SOAP, etc.), necessários para que o mesmo possa utilizar o sistema como usuário.
Mnemônico: CAIAOUTROS
Dados solicitados
NÚMERO DO CPF

NOME
SEXO
DATA DE NASCIMENTO
GRUPO SANGUÍNEO
43
NOME DO PAI
NOME DA MÃE
CIDADE NASCIMENTO
UF DE NASCIMENTO
ESCOLARIDADE
ESTADO CIVIL
Quando estrangeiro, o sistema solicitará dados específicos, são eles:

PAÍS DE ORIGEM
CHEGADA AO BRASIL
IDENTIDADE
ÓRGÃO EXPEDIDOR
UF
DATA EXPEDIÇÃO (campo opcional)
TÍTULO ELEITORAL (campo opcional)
NÚMERO
UF
ZONA
SEÇÃO
DATA DE EMISSÃO
NÚMERO
SÉRIE
NÚMERO
SÉRIE
UF
NÚMERO
REGISTRO
UF
EXPEDIÇÃO
CATEGORIA
VALIDADE
PASSAPORTE
ENDEREÇO
LOGRADOURO
NÚMERO
BAIRRO
MUNICÍPIO
CEP
44

BANCO/AGÊNCIA
NÚMERO DA CONTA
OBSERVAÇÕES SOBRE O RH (Utilizar a tecla <PF3> para ir ao confirma)
Na primeira inclusão de OUTROS (STAC, SOAP, etc.) na operação o sistema atribuirá um
45
Controle de Matrículas
Definição
Objetivo
Mnemônico: MATRICUL
Transações
Inclui Nova Matrícula para RH CAINMATRIC
Exclui Matrícula não Utilizada CAEXMATRIC
46
Inclui Nova Matrícula para RH

Objetivo
Registrar uma nova matrícula no cadastro do SIAPEcad para o RH, para que possa ser
registrado no sistema uma nova vida funcional do servidor.
Mnemônico: CAINMATRIC
Dados solicitados
NÚMERO DO CPF
Após o preenchimento do CPF, o sistema atribuirá uma nova matrícula do SIAPEcad para o
RH.
Exclui Matrícula não Utilizada

Objetivo
Excluir matrícula SIAPEcad de um RH/servidor. Normalmente esta exclusão se dá quando
há mais de uma matrícula gerada para o mesmo servidor e não foi utilizada ainda no
sistema.
Mnemônico: CAEXMATRIC
Dados solicitados
NÚMERO DO CPF
SELECIONE A MATRÍCULA A SER EXCLUÍDA
Após a digitação do CPF, o sistema pedirá a seleção da matrícula a ser excluída. Ao ser
selecionada essa opção a exclusão se efetuará, caso não exista nenhum vínculo no
SIAPEcad para a matrícula informada.
47
Nome do RH
Definição
Objetivo
Esta operação tem por objetivo atualizar o nome do RH. Deverá ser utilizado quando o
nome do RH for realmente alterado.
Exemplo: Casamento da servidora com alteração do nome. Caso o nome do RH esteja
errado, não utilizar esta operação, visto que ela mantêm o histórico do nome.
Mnemônico: NOME
Transações
Atualiza Nome do RH CAATNOMERH
Retorna Nome Anterior do RH CARRNOMARH
NÚMERO DO CPF
DATA NASCIMENTO
Data de Nascimento do servidor.
SEXO
Sexo do servidor.
F - Feminino
M- Masculino
NATURALIDADE
Naturalidade do servidor.
NOME DO PAI
Nome do pai do RH.
NOME DA MÃE
Nome da mãe do RH.
NOVO NOME
Novo nome do RH. O atual será arquivado para histórico.
48
MOTIVO
Motivo da alteração do nome.
Exemplo: Casamento, decisão judicial, divórcio, etc.
NOME ANTERIOR
Nome anterior do RH.
MOTIVO ALTERAÇÃO
Motivo da alteração do nome.
49
Atualiza Nome do RH
Objetivo
Permitir mudança do nome do RH no cadastro, por algum motivo legal.
Mnemônico: CAATNOMERH
Dados solicitados
NÚMERO DO CPF
NOVO NOME
MOTIVO
Retorna Nome Anterior do RH

Objetivo
Retornar o nome anteriormente cadastrado do RH, caso tenha sido efetuada uma
atualização indevidamente (por erro).
Mnemônico: CARRNOMARH
Dados solicitados
NÚMERO DO CPF
Ao ser confirmada a operação, o nome do RH terá mudança automática no cadastro, para o

nome anterior.
50
Atualiza Óbito do RH
Definição
Objetivo
Mnemônico: OBITO
Transações
Informa Óbito do RH CAIFOBITRH
Cancela Óbito do RH CACAOBITRH
51
Informa Óbito do RH
Objetivo
Efetuar o registro dos dados referentes ao óbito do RH.
Mnemônico: CAIFOBITRH
Dados solicitados
NÚMERO DO CPF
CARTÓRIO
UF DO CARTÓRIO
NÚMERO DO REGISTRO
NÚMERO DO LIVRO
NÚMERO DA FOLHA
DATA DO ÓBITO
Após a inclusão dos dados, serão apresentadas as Mensagens de Alerta e Impedimento da

Transação. A apresentação de Mensagens de Alerta não impedirão a efetuação da tarefa.
Mensagens de Impedimento, não permitirão a conclusão, neste caso, resolver as
pendências apresentadas.
Cancela Óbito do RH
Objetivo
Cancelamento de registros de informação de óbito do RH, informando indevidamente.
Mnemônico: CACAOBITRH
Dados solicitados
NÚMERO DO CPF
Após a apresentação dos dados referentes ao óbito do RH, o sistema solicitará o

cancelamento.
52
Glossário
CNE
Cargo de natureza especial.
CÓDIGO DE CONTROLE DO RH (CRH)

Código interno do sistema que identifica o RH.
ÓRGÃO DE CLASSE
Entidade criada para representar uma determinada categoria profissional.
PCA
Provimento de Cargo.
São formas de Provimento de Cargo de cargo público: Nomeação, Promoção, Ascensão,
Transferência, Readaptação, Reversão, Aproveitamento, Reintegração e Recondução.
PFU
Dados de uma Função/Cargo em comissão ou CNE ocupado pelo Servidor (Provimento de
Função).
RH - RECURSO HUMANO
Toda e qualquer pessoa cadastrada no SIAPEcad tendo como informação identificadora o
CPF.
SOAP
Funcionário do Serpro alocado no Ministério da Fazenda que não exerce função ou cargo
em comissão.
STAC
Funcionário do SERPRO alocado em outros Órgãos do Ministério da Fazenda que não a
Receita Federal.
UPAG
53
Ficha Técnica
Título: DADOS PESSOAIS
MANUAL DO USUÁRIO
VERSÃO: 26/04/2002
Elaborado por:

Observação:
SIAPEnet.

Tel.: XX (61) 313-1750 313-1807 313-1809 313-1946
54

de Recursos Humanos
MANUAL DO USUÁRIO
DIÁRIAS E PASSAGENS
Versão: 09/10/2001
Diárias e Passagens – Versão 09/10/2001
SUMÁRIO
DIÁRIAS E PASSAGENS ...................................................................................................... 1
Definição........................................................................................................................ 1
CADASTRAMENTO DE VIAGENS E PASSAGENS ....................................................................... 3
Quando Cadastrar uma Viagem..................................................................................... 3
Quando Emitir e Cadastrar um PCD .............................................................................. 4
Quando Cadastrar uma Passagem ................................................................................ 4
A ESTRUTURA DE UMA VIAGEM: FASES E PCDS .................................................................... 5
Definição........................................................................................................................ 5
Quando Criar uma Nova Fase de Viagem...................................................................... 5
Quando Criar um PCD de Acerto ................................................................................... 6
ACERTA NUMERAÇÃO INICIAL........................................................................................... 7
PASSAGEM .......................................................................................................................... 8
Definição........................................................................................................................ 8
CADASTRAMENTO DE PASSAGEM.......................................................................................... 9
Definição........................................................................................................................ 9
Inclui Passagem........................................................................................................... 13
Altera Passagem.......................................................................................................... 14
Exclui Passagem.......................................................................................................... 14
Informa Deslocamento Passagem ............................................................................... 14
Exclui Deslocamento Passagem .................................................................................. 15
Emite Requisição de Passagem................................................................................... 15
CONCESSÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGEM ....................................................................... 16
Definição...................................................................................................................... 16
Inclui Concessão de Reembolso de Passagem ........................................................... 18
Altera Concessão de Reembolso de Passagem .......................................................... 18
Exclui Concessão de Reembolso de Passagem .......................................................... 19
Consulta Concessão de Reembolso de Passagem...................................................... 19
CONSULTA PASSAGEM ....................................................................................................... 20
Definição...................................................................................................................... 20
FATURA DE PASSAGEM ...................................................................................................... 21
Definição...................................................................................................................... 21
Inclui Fatura de Passagem........................................................................................... 23
Altera Fatura de Passagem.......................................................................................... 23
Exclui Fatura de Passagem ......................................................................................... 24
Consulta Fatura de Passagem ..................................................................................... 24
REPOSIÇÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS ........................................................................ 26
Definição...................................................................................................................... 26
Inclui Reposição........................................................................................................... 28
Altera Reposição.......................................................................................................... 28
Exclui Reposição.......................................................................................................... 28
Consulta Reposição ..................................................................................................... 29
TABELAS DE DIÁRIAS ....................................................................................................... 30
Definição...................................................................................................................... 30
i
TABELA NACIONAL DE DIÁRIAS ........................................................................................... 31

Definição...................................................................................................................... 31
Inclui Tabela Nacional.................................................................................................. 33
Inclui Faixa de Cargos/Funções ................................................................................... 33
Altera Tabela Nacional................................................................................................. 34
Altera Faixa de Cargos/Funções .................................................................................. 34
Exclui Tabela Nacional................................................................................................. 35
Consulta Tabela Nacional ............................................................................................ 35
PERCENTUAL DE MUNICÍPIO ............................................................................................... 36
Definição...................................................................................................................... 36
Inclui Percentual .......................................................................................................... 37
Altera Percentual Vigente............................................................................................. 37
Exclui Percentual Vigente ............................................................................................ 37
Consulta Percentual Município..................................................................................... 38
TABELA INTERNACIONAL DE DIÁRIAS ................................................................................... 39
Definição...................................................................................................................... 39
Inclui Tabela Internacional ........................................................................................... 41
Inclui Faixa de Países .................................................................................................. 41
Inclui Classe de Cargos/Funções................................................................................. 42
Altera Tabela Internacional .......................................................................................... 43
Altera Faixa dos Países ............................................................................................... 43
Altera Classe de Cargos/Funções................................................................................ 43
Exclui Tabela Internacional .......................................................................................... 44
Consulta Tabela Internacional...................................................................................... 44
TABELAS DE VIAGEM........................................................................................................ 45
Definição...................................................................................................................... 45
CATEGORIA ECONÔMICA .................................................................................................... 46
Definição...................................................................................................................... 46
Inclui Categoria Econômica.......................................................................................... 47
Altera Categoria Econômica......................................................................................... 47
Exclui Categoria Econômica ........................................................................................ 47
Consulta Categoria Econômica .................................................................................... 48
PROGRAMA DE TRABALHO.................................................................................................. 49
Definição...................................................................................................................... 49
Inclui Programa de Trabalho ........................................................................................ 50
Altera Programa de Trabalho ....................................................................................... 50
Exclui Programa de Trabalho ....................................................................................... 50
Consulta Programa de Trabalho .................................................................................. 51
EMPRESA DE TRANSPORTE ................................................................................................ 52
Definição...................................................................................................................... 52
Inclui Empresa de Transporte ...................................................................................... 53
Altera Empresa de Transporte ..................................................................................... 53
Exclui Empresa de Transporte ..................................................................................... 53
Consulta Empresa de Transporte................................................................................. 54
TIPO DE RECURSO ............................................................................................................. 55
Definição...................................................................................................................... 55
Inclui Tipo de Recurso ................................................................................................. 56
Altera Tipo de Recurso ................................................................................................ 56
Exclui Tipo de Recurso ................................................................................................ 56
Consulta Tipo de Recurso............................................................................................ 57
PLANO INTERNO ................................................................................................................ 58
ii
Definição...................................................................................................................... 58
Inclui Plano Interno ...................................................................................................... 59
Altera Plano Interno ..................................................................................................... 59
Exclui Plano Interno ..................................................................................................... 59
Consulta Plano Interno................................................................................................. 60
MOTIVO DA VIAGEM ........................................................................................................... 61
Definição...................................................................................................................... 61
Inclui Motivo Viagem .................................................................................................... 63
Inclui Vinculação com PI .............................................................................................. 63
Altera Motivo da Viagem .............................................................................................. 63
Altera Vinculação com PI ............................................................................................. 64
Exclui Motivo da Viagem .............................................................................................. 64
Exclui Vinculação com PI ............................................................................................. 65
Consulta Motivo da Viagem ......................................................................................... 65
TIPO DE DIÁRIA.................................................................................................................. 66
Definição...................................................................................................................... 66
Inclui Tipo de Diária ..................................................................................................... 67
Altera Tipo de Diária .................................................................................................... 67
Exclui Tipo de Diária .................................................................................................... 67
Consulta Tipo de Diária................................................................................................ 68
VIAGEM............................................................................................................................... 69
Definição...................................................................................................................... 69
CADASTRAMENTO DE VIAGEM............................................................................................. 70
Definição...................................................................................................................... 70
Inclui Viagem Inicial ..................................................................................................... 77
Inclui Prorrogação de Viagem ...................................................................................... 78
Inclui PCD .................................................................................................................... 79
Altera Viagem .............................................................................................................. 80
Cancela Viagem........................................................................................................... 81
Exclui Viagem .............................................................................................................. 81
Exclui PCD................................................................................................................... 82
Emite PCD ................................................................................................................... 82
CONCESSÃO DE DIÁRIAS .................................................................................................... 83
Definição...................................................................................................................... 83
Inclui Concessão de Diárias......................................................................................... 85
Altera Concessão de Diárias........................................................................................ 85
Exclui Concessão de Diárias........................................................................................ 86
Consulta Concessão de Diárias ................................................................................... 86
CONSULTA VIAGEM ............................................................................................................ 87
Definição...................................................................................................................... 87
Viagens da Unidade Administrativa.............................................................................. 88
Situação das Viagens da Unidade Administrativa ........................................................ 88
Diárias e Passagens por Unidade Administrativa ......................................................... 90
Relação de Viagens do Proposto ................................................................................. 90
Diárias e Passagens por Proposto ............................................................................... 91
Diárias e Passagens dos Servidores da UORG ........................................................... 91
Relação de PCDs Vigentes.......................................................................................... 91
Servidores com Diárias no Período/UORG .................................................................. 92
Emite Declaração Anual Rendimentos ......................................................................... 92
PRESTAÇÃO DE CONTAS .................................................................................................... 93
Definição...................................................................................................................... 93
iii
Inclui Prestação de Contas .......................................................................................... 94

Exclui Prestação de Contas ......................................................................................... 94
GLOSSÁRIO ....................................................................................................................... 95
FICHA TÉCNICA ................................................................................................................. 99
iv
DIÁRIAS E PASSAGENS
Definição
Objetivo
O DIÁRIAS - DIÁRIAS E PASSAGENS - é um MÓDULO do SIAPEcad destinado ao
cadastramento, consulta e emissão de documentos relativos as viagens a serviço,
realizadas por servidores ou colaboradores eventuais dos órgãos controlados pelo
SIAPEcad. Controla também as despesas de diárias, adicionais e passagens relativas as
viagens realizadas.
Mnemônico: DIARIAS
Módulos
Acerta Numeração Inicial DIATACEINU
Passagem PASSAGEM
Reposição de Diárias e Passagens REPOSIC
Tabelas de Diárias TBDIARIA
Tabelas de Viagem TBVIAGEM
Viagem VIAGEM
O usuário do DIÁRIAS terá acesso não somente as funções previstas no módulo DIÁRIAS,
que será apresentado no próximo item, como também poderá consultar informações
relativas a outros módulos do SIAPEcad:
MÓDULO OPÇÃO
Consulta tabelas:
ÓRGÃO ÓRGÃO CONÓRGÃO

UNIDADE ORGANIZACIONAL ÓRGÃO CONESTUORG
AGÊNCIA BANCÁRIA TABGER CONAGENCIA
BANCO TABGER CONBANCO
MUNICÍPIO TABGER CONMUNIC
UNIDADE DA FEDERAÇÃO TABGER CONUF
PAÍS TABGER CONPAIS
AUTORIDADE EXTERNA TABGER CONAUTEXT
UNIDADE MONETÁRIA TABGER CONUNIMON
OCORRÊNCIA OCORRÊNCIA CONOCOR
CARGO CARGO CONCARGO
POSICIONAMENTO TABVEN CONTABPOS
FUNÇÃO/CARGO EM COMISSÃO FUNÇÃO CONFUNÇÃO
DENOMINAÇÃO DE FUNÇÃO/CNE FUNÇÃO CONDENFUN
1
Consulta dados do RH:
DADOS PESSOAIS DO RH RH CONDADOSRH

OCORRÊNCIAS DO SERVIDOR OCORRÊNCIA CONOCORSER
CARGO/POSICIONAM. SERVIDOR PCA CONPCA
FUNÇÃO DO SERVIDOR PFU DETPFU
LOTAÇÃO/EXERCÍCIO/LOCAL DO SERVIDOR LOTAÇÃO CONSLOTAC
2
Cadastramento de Viagens e Passagens

Quando Cadastrar uma Viagem
Viagens realizadas por servidores:
O DIÁRIAS deve conter o cadastro completo de todas as viagens a serviço ou treinamento
realizadas pelos servidores dos órgãos cadastrados no SIAPEcad, mesmo que sejam sem
ônus para o órgão, ou seja, as diárias e passagens sejam pagas por terceiros. Servidores
são os empregados lotados no órgão, podendo estar exercendo suas funções em outro
órgão (cedidos/requisitados). Devem possuir um cargo ou uma função ativos. Os servidores
aposentados e os demais empregados que não se enquadram nestas condições são
considerados externos.
O período de afastamento das viagens do servidor é automaticamente registrado no
cadastro de ocorrências de afastamento do mesmo (módulo OCORRÊNCIA). Não serão
cadastradas ocorrências com períodos sobrepostos para o mesmo servidor.
O SIAPEcad contém o cadastro completo de todos os servidores dos órgãos usuários de
sistema.
Viagens realizadas por externos:

O proposto externo pode ser classificado em:
- Externo requisitado: funcionário pertencente a outro órgão não usuário do SIAPEcad,
porém em exercício no órgão;
- Externo: funcionário pertencente a outro órgão/empresa vinculado à esfera pública, porém
sem vínculo com o órgão;
- Colaborador eventual: empregado externo sem vínculo com nenhum órgão da esfera
pública.
Devem ser cadastradas no DIÁRIAS as viagens a serviço ou treinamento realizadas por
externos ao órgão, desde que tenham diárias e/ou passagens pagas pelo mesmo.
Não serão cadastradas viagens com períodos sobrepostos para o mesmo proposto.
O proposto externo deve estar previamente cadastrado no SIAPEcad (módulo RH).
3
Quando Emitir e Cadastrar um PCD

O PCD - Proposta e Concessão de Diárias é um documento criado para toda viagem com
diárias pagas pelo órgão. O controle do pagamento das diárias da viagem somente será
permitido para viagens com PCD.
Quando Cadastrar uma Passagem

Deverão ser mantidos no cadastro de passagens apenas aquelas relativas a viagens e que
sejam pagas pelo órgão, seja através de pagamento de faturas de passagens requisitadas,
ou através de pagamento de reembolso de passagem ao passageiro.
O DIÁRIAS permite a criação de passagens e emissão de requisições sem prévia
vinculação com viagens.
O controle do pagamento de faturas/reembolsos somente será permitido para passagens
vinculadas a viagens.
Os dados relativos às passagens solicitadas são informados na etapa de cadastramento. As
passagens efetivamente utilizadas pelo passageiro são informadas na etapa final da viagem:
a prestação de contas.
4
A Estrutura de Uma Viagem: Fases e PCDs

Definição
Considera-se viagem todo deslocamento realizado por uma pessoa (proposto) para um ou
mais municípios diferentes do seu município de origem. O deslocamento inicia-se na data de
saída da origem e encerra-se na data de retorno à origem. Entretanto, o cadastramento
completo de uma viagem pode se dar em várias FASES: a fase inicial e as fases seguintes
(prorrogações).
Quando Criar uma Nova Fase de Viagem

As fases de viagem já criadas, com dados incorretos, poderão ser corrigidas pela opção
ALTERA VIAGEM. Entretanto, se a mesma viagem contiver períodos com características
diferentes, cada período deverá ser cadastrado como uma nova fase.
O desmembramento de uma viagem em mais de uma fase ocorrerá nas seguintes

situações:
- Quando o período da viagem ultrapassar 15 dias.
O limite máximo permitido por fase é de 15 dias.
- Quando a situação funcional do proposto for alterada no decorrer da viagem.

Se o proposto for externo e, no decorrer da viagem, passar a exercer cargo ou função no
órgão, passando a ser servidor, abre-se uma nova fase da viagem na data de exercício do
mesmo.
O mesmo tratamento é dado na situação inversa.
Entretanto, não é necessário abrir nova fase para o servidor que teve seu cargo ou função
alterados.
- Quando houver mais de uma forma de classificação do objetivo da viagem.

Se houver alteração nas características da viagem: motivo, tipo de diária, plano interno,
ocorrência.
- Quando houver mais de um critério de cálculo das diárias e passagens da viagem.

Se houver alteração no pagamento de diárias e passagens: diárias com ou sem ônus,
passagens com ou sem ônus .
Se houver alteração no destino da viagem: nacional ou internacional.
Se houver alteração na forma de cálculo das diárias: inteira ou meia.
Se houver alteração na base de cálculo das diárias: pelo cargo/função do servidor, pela
faixa/classe da diária do colaborador eventual ou cedido, pelo cargo/função da autoridade
interna, pela faixa/classe da diária da autoridade externa.
As fases da viagem com ônus de diárias tem seu cálculo efetuado através do PCD -
Proposta e Concessão de Diárias. Cada fase tem tratamento separado no que diz respeito
ao cálculo de diárias, possuindo seu próprio PCD. Como o PCD da fase da viagem é
cadastrado e emitido antes do início daquela fase, pode haver mudanças posteriores que
requeiram a criação de um PCD DE ACERTO.
5
Quando Criar um PCD de Acerto

Quando os dados informados no PCD original estão incorretos, você poderá corrigi-lo pela
opção ALTERA VIAGEM. Porém, quando este PCD já tiver sido emitido, assinado e pago,
deve-se criar um novo PCD para acertar os valores originais. O PCD de acerto calculará a
diferença entre o valor das diárias correto e o valor informado no PCD anterior.
O acerto de um PCD ocorrerá nas seguintes situações:

- Quando a tabela de diárias for atualizada no período da fase viagem.
- Quando o cargo/função do proposto for alterado no período da fase da viagem.
- Quando o trajeto da fase da viagem for alterado: alteração em datas, municípios (para
viagens nacionais) ou países (para viagens internacionais).
- Quando os demais dados do PCD tiverem sido cadastrados incorretamente.
6
ACERTA NUMERAÇÃO INICIAL

Definição
Objetivo
Mnemônico: DIATACEINU
Atividades
7
PASSAGEM
Definição
Objetivo
A PASSAGEM é uma ATIVIDADE do MÓDULO DIÁRIAS destinada a cadastrar e controlar
as passagens das fases de viagem e respectivas requisições, faturas e reembolsos de
passagem.
Mnemônico: PASSAGEM
Atividades
Cadastramento de Passagem CADPASSAGE
Concessão de Reembolso de Passagem CONCESSAO
Consulta Passagem DICOPASSAG
Fatura de Passagem FATURA
8
Cadastramento de Passagem
Definição
Objetivo
Cadastrar passagens, associá-las às respectivas fases de viagem e emitir requisições de
passagem. As passagens podem ser nacionais ou internacionais, de acordo com a viagem,
e requisitadas à empresa fornecedora de passagens ou reembolsadas ao passageiro.
Mnemônico: CADPASSAGE
Transações
Inclui Passagem DIINPASSAG
Altera Passagem DIALPASSAG
Exclui Passagem DIEXPASSAG
Informa Deslocamento Passagem DIIFDESPAS
Exclui Deslocamento Passagem DIEXDESPAS
Emite Requisição de Passagem DIEMREQPAS
CÓDIGO PASSAGEM
Código identificador de uma passagem, composto de:
EXERCÍCIO
Ano da data de emissão da passagem, correspondente ao exercício da viagem à qual a
passagem pertence.
UA EMITENTE PASSAGEM
Código da Unidade Administrativa emitente da passagem, correspondente à UA
EMITENTE PASSAGEM informada no cadastramento da fase da viagem correspondente.
Campo numérico com 6 posições
NUM PASSAGEM
Número seqüencial identificador da passagem, gerado pelo sistema.
DATA EMISSÃO
Data de emissão da passagem.
CPF PASSAGEIRO
CPF do passageiro, correspondente ao proposto informado no cadastramento da fase da
viagem correspondente.
Campo numérico de 11 posições.
9
CLASSIFICAÇÃO
Dados de classificação da passagem:
IND REQUISITADA/REEMBOLSADA
Indicador de passagem requisitada ou reembolsada:
1 - Requisitada
2 - Reembolsada
As passagens requisitadas geram uma requisição de passagem e posterior faturamento,
enquanto que as passagens reembolsadas são aquelas adquiridas diretamente pelo
passageiro, sendo posteriormente reembolsadas.
IND AÉREA/RODOVIÁRIA
Indicador de passagem aérea ou rodoviária:
A - Aérea
R – Rodoviária
IND INTERNACIONAL/NACIONAL
Indicador de passagem internacional ou nacional:
1 - Internacional
2 – Nacional
PROGRAMA DE TRABALHO
Código do Programa de Trabalho a que pertence a passagem, conforme tabela de
PROGRAMA DE TRABALHO.
CATEGORIA ECONÔMICA
Código da Categoria Econômica a que pertence a passagem, conforme Tabela de
CATEGORIA ECONÔMICA.
TRAJETO SOLICITADO
Trajeto relativo à passagem, contendo a sigla dos municípios envolvidos.
Campo alfanumérico de 40 posições.
TRAJETO UTILIZADO
Trajeto efetivamente percorrido pelo passageiro, informado na operação INCLUI
PRESTAÇÃO DE CONTAS.
QUANTIDADE SOLICITADA
Quantidade de passagens registradas na solicitação de passagem.
QUANTIDADE UTILIZADA
Quantidade de passagens efetivamente utilizadas pelo passageiro, informada na operação
INCLUI PRESTAÇÃO DE CONTAS.
10
VALOR SOLICITADO
Valor total das passagens solicitadas. Se a passagem for internacional, informar em dólar.
Campo numérico com 9 posições inteiras e 2 decimais.
VALOR UTILIZADO
Valor total das passagens efetivamente utilizadas pelo passageiro, informado na operação
INCLUI PRESTAÇÃO DE CONTAS. Se a passagem for internacional, informar em dólar.
TAXA DÓLAR SOLICITADA

Taxa do dólar para conversão do valor da passagem internacional em moeda nacional.
Informar 3 posições inteiras e 4 posições decimais sem a vírgula.
TAXA DÓLAR UTILIZADA

Taxa do dólar efetivamente utilizada para conversão do valor da passagem internacional em
moeda nacional, informada na operação INCLUI PRESTAÇÃO DE CONTAS.
Informar 3 posições inteiras e 4 posições decimais sem a vírgula.
TAXA DE EMBARQUE SOLICITADA

Valor, em moeda nacional, da taxa de embarque da passagem.
Campo numérico de 6 posições inteiras e 2 decimais.
TAXA DE EMBARQUE UTILIZADA

Valor em moeda nacional, da taxa de embarque efetivamente utilizada na passagem,
informada na operação INCLUI PRESTAÇÃO DE CONTAS.
BILHETES
Número dos bilhetes registrados na solicitação de passagem e fornecidos ao passageiro.
Permite informar até 4 bilhetes, sendo cada um alfanumérico de 10 posições.
EMPRESA DE TRANSPORTE
CGC da empresa de transporte fornecedora da passagem, caso seja requisitada, conforme
Tabela de EMPRESA DE TRANSPORTE.
DATA REQUISIÇÃO
Data da emissão da Requisição de Passagem, caso seja requisitada.
TIPO DE RECURSO
Código de Tipo de Recurso relativo ao pagamento da passagem, conforme Tabela de TIPO
DE RECURSO.
NUM EMPENHO
Nota de Empenho, no formato AA NE 99999999, onde as duas primeiras posições
correspondem ao ano e as oito últimas posições correspondem ao número.
11
IND DESLOCAMENTO PASSAGEM

Indicador de passagem com deslocamento associado, ativado automaticamente quando a
passagem é incluída na seqüência das operações INCLUI VIAGEM INICIAL e INCLUI
PRORROGAÇÃO DE VIAGEM. Caso a passagem seja incluída fora dessa seqüência, o
indicador é ativado através da operação INFORMA DESLOCAMENTO PASSAGEM, onde é
informado a qual fase de viagem a passagem se refere.
12
Inclui Passagem
Objetivo
Incluir um registro de passagem de um passageiro, relativo a um deslocamento de viagem.
A inclusão de passagens solicitadas por um passageiro (servidor ou colaborador eventual)
pode ser efetuada de duas formas:
a) Na seqüência das operações INCLUI VIAGEM INICIAL e INCLUI PRORROGAÇÃO DE
VIAGEM. Neste caso, a passagem automaticamente ficará registrada como pertencente
à fase de viagem cadastrada naquelas operações. As passagens cadastradas desta
forma não requerem, consequentemente, a operação INFORMA DESLOCAMENTO
PASSAGEM.
b) Isoladamente, a partir da operação INCLUI PASSAGEM. Esta opção deve ser utilizada
somente quando o usuário precisa cadastrar requisições de passagem sem prévio
conhecimento do código da fase da viagem à qual pertencem as mesmas. Neste caso, a
vinculação dessas passagens à fase de viagem correspondente deve ser feita
posteriormente através da operação INFORMA DESLOCAMENTO PASSAGEM.
Em ambos os casos, na seqüência o usuário poderá prosseguir na operação EMITE

REQUISIÇÃO DE PASSAGEM (somente para passagens requisitadas).
Caso o usuário esteja incluindo uma passagem pertencente a uma fase de viagem já
cadastrada, poderá prosseguir na operação INFORMA
DESLOCAMENTO DE PASSAGEM.
Mnemônico: DIINPASSAG
Dados solicitados
EXERCÍCIO
CPF PASSAGEIRO
DATA EMISSÃO
CLASSIFICAÇÃO
TRAJETO SOLICITADO
QUANTIDADE SOLICITADA
BILHETES
TIPO DE RECURSO
EMPENHO
VALOR SOLICITADO
TAXA DÓLAR (para passagens internacionais)
TAXA EMBARQUE
EMPRESA DE TRANSPORTE (para passagens requisitadas)
A seguir, é apresentado o valor total solicitado para conferência. A quantidade/valor
informados representam as passagens DEVIDAS. Após a prestação de contas, entretanto,
as passagens DEVIDAS são aquelas efetivamente utilizadas, informadas na operação
INCLUI PRESTAÇÃO DE CONTAS. Para que elas sejam consideradas CONCEDIDAS, é
necessário o seu registro através das operações INCLUI ITEM DE FATURA (para
passagens requisitadas) ou INCLUI CONCESSÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGEM (para
passagens reembolsadas).
Após a confirmação, será informado o número da passagem gerado pelo sistema.
13
Altera Passagem
Objetivo
Alterar os dados de uma passagem.
Mnemônico: DIALPASSAG
Dados solicitados
CÓDIGO PASSAGEM
Os demais dados são apresentados para alteração.
Restrições
• Se a passagem já estiver vinculada a uma fase de viagem cancelada ou com prestação de
contas concluída, não será permitida a alteração dos dados iniciais: data de emissão,
classificação, programa de trabalho, categoria econômica e trajeto.
• Se a passagem estiver faturada ou com reembolso registrado, os dados acima também
não poderão ser alterados.
Exclui Passagem
Objetivo
Excluir do cadastro uma passagem.
Mnemônico: DIEXPASSAG
Dados solicitados
CÓDIGO PASSAGEM
Os demais dados são apresentados para conferência.
Restrições
• Se a passagem já estiver vinculada a uma fase de viagem, esta não deverá estar
cancelada e sua prestação de contas não deve estar concluída.
• A passagem não deve estar faturada (no caso de passagem requisitada) nem com
reembolso registrado (no caso de passagem reembolsada).
Informa Deslocamento Passagem

Objetivo
Informar a qual deslocamento (fase de viagem) se refere a passagem cadastrada. Esta
operação é realizada automaticamente quando a passagem é incluída na seqüência das
operações INCLUI VIAGEM INICIAL e INCLUI PRORROGAÇÃO DE VIAGEM.
Mnemônico: DIIFDESPAS
14
Dados solicitados
CÓDIGO PASSAGEM
CÓDIGO FASE VIAGEM
Restrições
• A fase da viagem informada deve ser com ônus de passagens e não deve estar cancelada.
• A UA EMITENTE PASSAGEM cadastrada na fase da viagem deve corresponder à UA
EMITENTE PASSAGEM que cadastrou a passagem.
• A viagem informada não deve ter prestação de contas concluída.
• O passageiro informado na passagem deve corresponder ao proposto da fase da viagem.
Exclui Deslocamento Passagem

Objetivo
Excluir a vinculação de uma passagem à fase de viagem correspondente.
Mnemônico: DIEXDESPAS
Dados solicitados
CÓDIGO PASSAGEM
O código da fase da viagem é apresentado para conferência.
Emite Requisição de Passagem

Objetivo
Emitir a requisição de uma passagem previamente cadastrada.
Mnemônico: DIEMREQPAS
Dados solicitados
CÓDIGO PASSAGEM
DATA DE EMISSÃO
A data de emissão corresponde àquela cadastrada inicialmente na passagem, podendo ser
alterada.
REQUISITANTE
Matrícula SIAPEcad do servidor credenciado para requisitar a passagem.
ATO QUE CREDENCIA

Informar, se for o caso, o ato que credencia o requisitante de passagens.
NÚMERO DE VIAS
Informar de 1 a 9 vias.
Restrição
• A passagem deve ser classificada como REQUISITADA.
15
Concessão de Reembolso de Passagem

Definição
Objetivo
Cadastrar e consultar as Ordens Bancárias/Guias de Recolhimento
relativos ao reembolso de passagem concedido ao passageiro.
Mnemônico: CONCESSAO
Transações
Inclui Concessão Reembolso Passagem DIINCONREE
Altera Concessão Reembolso Passagem DIALCONREE
Exclui Concessão Reembolso Passagem DIEXCONREE
Consulta Concessão Reembolso Passagem DICOCONREE
CÓDIGO CONCESSÃO
Código identificador de cada pagamento/devolução do reembolso da passagem, composto
de:
CÓDIGO PASSAGEM
Código identificador de passagem reembolsada.
NUM CONCESSÃO
Número sequencial gerado pelo sistema.
TIPO RECURSO
Código do tipo de recurso utilizado para o pagamento da passagem, conforme Tabela de
TIPO DE RECURSO.
NUM EMPENHO
Nota de emprenho relativa a passagem, no formato AA NE 99999999, onde as duas
primeiras posições correspondem ao ano e as oito últimas ao número.
NUM DOCUMENTO
Se valor positivo, corresponde a ORDEM BANCÁRIA - OB.
Se valor negativo, corresponde a GUIA DE RECOLHIMENTO - GR.
Formato: AA XX 999999, onde as duas primeiras posições correspondem ao ano e as seis
últimas ao número.
DATA DOCUMENTO
Data do documento.
16
QUANTIDADE PASSAGENS
Quantidade das passagens pagas/devolvidas. As passagens devolvidas (pagas
indevidamente em concessões anteriores) devem ser informadas com sinal negativo.
Campo numérico com 2 posições inteiras.
VALOR PASSAGENS
Valor das passagens pagas/devolvidas. As passagens devolvidas (pagas indevidamente em
concessões anteriores) devem ser informadas com sinal negativo.
Restrição
• Para incluir, alterar ou excluir uma concessão, o usuário deverá estar previamente
habilitado como Gestor de Diárias e Passagens no SIAPEcad.
17
Inclui Concessão de Reembolso de Passagem

Objetivo
Inclui um pagamento (Ordem Bancária) ou devolução (Guia de Recolhimento) relativo a um
reembolso de passagem previamente paga pelo passageiro.
Mnemônico: DIINCONREE
Dados solicitados
CÓDIGO PASSAGEM
TIPO RECURSO
NUM EMPENHO
VALOR PASSAGENS
NUM DOCUMENTO
DATA DOCUMENTO
O sistema calcula e apresenta a quantidade e valor necessário para o pagamento integral
da passagem, comparando o total já concedido anteriormente, se houver, com o total
devido. Caso o documento não corresponda exatamente aos dados de passagem
apresentados, estes poderão ser alterados.
Restrições
• A passagem a ser reembolsada deve estar vinculada a uma fase da viagem.
• A passagem a ser reembolsada não deve pertencer a uma fase de viagem cancelada.
• A passagem a ser reembolsada deve estar classificada como REEMBOLSADA.
Altera Concessão de Reembolso de Passagem

Objetivo
Alterar o pagamento (Ordem Bancária) ou devolução (Guia de Recolhimento) relativo a um
reembolso de passagem. Caso a concessão tenha sido acertada com um novo documento
(OB ou GR), usar a opção
INCLUI CONCESSÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGEM.
Mnemônico: DIALCONREE
Dados solicitados
CÓDIGO PASSAGEM
Caso exista mais de um registro de concessão de reembolso da mesma passagem, será
solicitada a indicação do registro desejado.

Os dados relativos à concessão selecionada são apresentados para alteração.
18
Exclui Concessão de Reembolso de Passagem

Objetivo
Excluir do cadastro o pagamento (Ordem Bancária) ou devolução (Guia de Recolhimento)
relativo a um reembolso de passagem.
Mnemônico: DIEXCONREE
Dados solicitados
CÓDIGO PASSAGEM
Caso exista mais de um registro de concessão de reembolso da mesma passagem, será
solicitada a indicação do registro desejado.
Os dados relativos à concessão selecionada são apresentados para conferência.
Consulta Concessão de Reembolso de Passagem

Objetivo
Consultar as concessões de reembolso de passagens emitidas por uma Unidade
Administrativa em determinado ano.
Mnemônico: DICOCONREE
Critérios de seleção da consulta

a) Consulta concessões de reembolso da passagem
Informar NUM PASSAGEM
b) Consulta concessões de reembolso das passagens da viagem
Informar NUM VIAGEM e NUM FASE VIAGEM
c) Consulta concessões de reembolso das passagens do passageiro
Informar o CPF do passageiro
Obs.: Esta consulta apresentará todas as concessões do passageiro no ano informado,
independente da Unidade Administrativa.
Consulta genérica
A relação de concessões é apresentada após a seleção do critério de consulta.
Consulta detalhada
Ao assinalar um dos itens apresentados na consulta genérica, é apresentada a consulta
detalhada da concessão.
19
Consulta Passagem
Definição
Objetivo
Consultar as passagens emitidas por uma Unidade Administrativa em determinado ano.
Mnemônico: DICOPASSAG
Critérios da seleção da consulta

a) Consulta passagem específica
Esta opção apresenta diretamente a consulta detalhada da passagem, enquanto que as
demais opções apresentam a relação de passagens selecionadas.
b) Consulta passagens a partir de
Apresenta a relação de passagens cadastradas a partir do número informado.
c) Consulta passagens do passageiro
Informar CPF do passageiro
Obs.: Esta opção apresenta a relação de passagens do passageiro no ano informado,
d) Consulta passagens da fase de viagem
Informar UA EMITENTE VIAGEM, NUM VIAGEM e NUM FASE VIAGEM
Apresenta a relação de passagens relativas a uma fase de viagem específica.
e) Consulta passagens sem deslocamento associado
Apresenta as passagens que ainda não foram vinculadas à fase da viagem
correspondente.
f) Consulta passagens requisitadas
Informar EMPRESA DE TRANSPORTE (opcional) e a situação desejada: passagens
faturadas, com o faturamento parcial ou não faturadas.
Apresenta a relação de passagens na situação indicada.
g) Consulta passagens reembolsadas
Informar a situação desejada: passagens com reembolso concedido, com reembolso
parcialmente concedido ou não concedido.
Apresenta a relação de passagens na situação indicada.
Consulta genérica
A relação de passagens é apresentada após a seleção do critério de consulta. A consulta
genérica apresenta apenas a quantidade/valor DEVIDOS das passagens, ou seja, a
quantidade/valor UTILIZADA (quando a prestação de contas da fase da viagem respectiva já
tiver sido efetuada) ou SOLICITADA (no caso de não haver prestação de contas).
Consulta detalhada
Ao consultar um dos itens apresentados na consulta genérica, é apresentada a consulta
detalhada da passagem.
20
Fatura de Passagem
Definição
Objetivo
Cadastrar e consultar as faturas de passagem emitidas pelas empresas fornecedoras de
passagens.
Mnemônico: FATURA
Transações
Inclui Fatura de Passagem DIINFATPAS
Altera Fatura de Passagem DIALFATPAS
Exclui Fatura de Passagem DIEXFATPAS
Consulta Fatura de Passagem DICOFATPAS
Código de Unidade Administrativa emitente das passagens pertencentes à fatura.
CÓDIGO FATURA
Código identificador de uma fatura, composto de:
EXERCÍCIO
Ano de emissão da fatura.
CGC EMPRESA DE TRANSPORTE

CGC da Empresa de Transporte emitente da fatura, conforme TABELA DE EMPRESA
DE TRANSPORTE
NUM FATURA
Número identificador da fatura
DATA EMISSÃO
Data de emissão da fatura.
DATA PAGAMENTO
Data de pagamento da fatura.
VALOR ITENS ADICIONAIS

Valor total correspondente aos itens constantes da fatura, porém relativos a passagens
desvinculadas de viagem não cadastradas no SIAPEcad (ex: passagens relativas a remoção
de um servidor).
21
VALOR DESCONTO
Valor total do desconto concedido pela empresa.
VALOR LÍQUIDO
Valor correspondente a soma dos itens da fatura (ver abaixo) e dos itens adicionais (se
houverem), subtraindo-se o desconto (se houver).
Este valor é calculado automaticamente.
ITENS DA FATURA
Conjunto de itens da fatura relativos a passagens previamente cadastradas:
NUM ITEM
Numero sequencial do item da fatura, gerado automaticamente.
CÓDIGO PASSAGEM FATURADA

Corresponde ao código da passagem cadastrada.
TIPO DE RECURSO
Código do Tipo de Recurso utilizado no pagamento do item da fatura, conforme Tabela de
TIPO RECURSO.
NUM EMPENHO
Nota de Empenho relativa ao item da fatura, no formato AA NE 99999999, onde as duas
primeiras posições correspondem ao ano e as oito últimas correspondem ao número.
Quantidade de passagens pagas/devolvidas no item da fatura.
As passagens não utilizadas (faturadas indevidamente em fatura anterior) devem ser
informadas com sinal negativo.
Campo numérico com 2 posições inteiras.
VALOR PASSAGENS
Valor das passagens pagas/devolvidas no item da fatura.
As passagens não utilizadas (faturadas indevidamente em fatura anterior) devem ser
informadas com sinal negativo.
Restrições
• Para incluir, alterar ou excluir uma fatura, o usuário deverá estar previamente habilitado
como gestor de Diárias e Passagens no SIAPEcad.
22
Inclui Fatura de Passagem

Objetivo
Incluir as faturas emitidas pelas Empresas de Transporte fornecedoras de passagens, bem
como cadastrar seus itens, associando-os às passagens requisitadas.
Mnemônico: DIINFATPAS
Dados solicitados da fatura

CÓDIGO FATURA
DATA EMISSÃO
DATA PAGAMENTO
VALOR ITENS ADICIONAIS
VALOR DESCONTO
Dados solicitados dos itens da fatura

Deve ser incluído pelo menos um item de fatura com os dados abaixo:
TIPO RECURSO
NUM EMPENHO
CÓDIGO PASSAGEM FATURADA
VALOR PASSAGENS
O sistema calcula e apresenta a quantidade e valor necessário para o pagamento integral

da passagem, comparando o total já faturado anteriormente (se houver) com o total devido.
Caso o item da fatura não corresponda exatamente aos dados de passagem apresentados,
estes poderão ser alterados.
Restrições
• As passagens pertencentes à fatura devem estar vinculadas a uma fase de viagem.
• As passagens pertencentes à fatura não devem pertencer a uma fase de viagem
cancelada.
• A fatura deve conter pelo menos um item de passagem.
• As passagens pertencentes à fatura devem estar classificadas como REQUISITADAS.
Altera Fatura de Passagem

Objetivo
Alterar os dados gerais da fatura e dados relativos aos respectivos itens de fatura.
Mnemônico: DIALFATPAS
23
Dados solicitados
Após informar a UA Emitente e o código da fatura a ser alterada, indicar uma das opções de
alteração abaixo:
a) Altera Dados da Fatura
Apresenta os dados gerais da fatura para alteração.
b) Inclui Item de Fatura
Solicita os dados relativos ao item de fatura, a ser acrescentado à fatura já existente.
c) Altera Item de Fatura
Após informar o número do ítem da fatura, apresenta os dados relativos ao item de fatura
para alteração.
d) Exclui Item de Fatura
Após informar o número do ítem da fatura, apresenta os dados relativos ao item de fatura
a ser excluído.
Exclui Fatura de Passagem

Objetivo
Excluir do cadastro uma fatura de passagem e respectivos itens.
Mnemônico: DIEXFATPAS
Dados solicitados
CÓDIGO FATURA
Os demais dados da fatura são apresentados para conferência.
Consulta Fatura de Passagem

Objetivo
Consultar as faturas de passagem relativas a uma Unidade Administrativa em determinado
ano.
Mnemônico: DICOFATPAS

Após informar a UA EMITENTE PASSAGEM e o EXERCÍCIO, selecionar um dos critérios de
consulta:
a) Consulta Faturas de uma Empresa de Transporte
Informar apenas o CGC EMPRESA DE TRANSPORTE.
Apresenta a relação das faturas da empresa informada (consulta genérica).
b) Consulta Fatura Específica
Informar o CGC EMPRESA TRANSPORTE e o NUM FATURA.
Apresenta os dados completos da fatura informada (consulta detalhada).
Consulta genérica
A relação de faturas é apresentada após a seleção do primeiro critério.
24
Consulta detalhada
Ao assinalar um dos registros apresentados na consulta genérica, é apresentada a consulta
detalhada da fatura.
25
REPOSIÇÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Definição
Objetivo
A reposição é uma ATIVIDADE do MÓDULO DIÁRIAS destinada a cadastrar e consultar as
reposições de diárias e passagens de uma Unidade Administrativa Responsável para a
Unidade Administrativa Emitente dessas diárias e passagens. A reposição consiste no
ressarcimento das despesas de diárias e passagens efetuadas por uma UA quando a
responsabilidade por essas despesas cabe a outra UA. Quando uma UA for responsável
pelas diárias e passagens emitidas por ela mesma, não caberá reposição. Caso contrário, o
código da UA deverá ser informado no cadastramento da fase da viagem como UA
responsável por diárias ou UA responsável por passagens ou, ainda, por ambas.
Mnemônico: REPOSIC
Atividades
Inclui Reposição DIINREPOS
Altera Reposição DIALTREPOS
Exclui Reposição DIEXREPOS
Consulta Reposição DICOREPOS
Identificação dos campos da reposição de DIÁRIAS
CÓDIGO REPOSIÇÃO DIÁRIAS

Código identificador de uma reposição de diárias, composto de:
CÓDIGO FASE VIAGEM

Código identificador da fase da viagem.
NUM REPOSIÇÃO DIÁRIAS

Número seqüencial gerado pelo sistema.
TIPO RECURSO DIÁRIAS

Código do tipo de recurso utilizado na reposição das diárias, conforme tabela de TIPO DE
RECURSO.
DATA REPOSIÇÃO DIÁRIAS

Data da reposição das diárias.
QUANTIDADE DIÁRIAS REPOSTAS

Quantidade de diárias repostas.
Campo numérico com 2 posições inteiras e 1 decimal.
VALOR DIÁRIAS REPOSTAS

Valor das diárias repostas.
26
Identificação dos campos da reposição de PASSAGENS
CÓDIGO REPOSIÇÃO PASSAGEM

Código identificador da reposição de uma passagem, composto de:
CÓDIGO PASSAGEM
Código identificador da passagem.
NUM REPOSIÇÃO PASSAGEM

TIPO RECURSO PASSAGEM

Código do tipo de recurso utilizado na reposição da passagem, conforme tabela de TIPO DE
RECURSO.
DATA REPOSIÇÃO PASSAGEM

Data da reposição da passagem.
QUANTIDADE PASSAGENS REPOSTAS

Quantidade de passagens repostas.
VALOR PASSAGENS REPOSTAS

Valor das passagens repostas.
Restrição
• Para incluir, alterar ou excluir uma reposição, o usuário deverá estar previamente
27
Inclui Reposição
Objetivo
Incluir uma reposição de diárias e/ou passagens de uma fase de viagem.
Mnemônico: DIINREPOS
Dados solicitados
CÓDIGO FASE VIAGEM
Em seguida, informar os itens a serem repostos na operação: diárias e passagens
pertencentes à fase da viagem. Para cada um dos itens, será solicitado:
DATA REPOSIÇÃO
TIPO RECURSO
QUANTIDADE REPOSTA
VALOR REPOSTA
O sistema calcula e apresenta, para cada item, as quantidades e valores necessários para a
sua reposição integral, comparando o total já reposto anteriormente (se houver) com o total
devido. Caso a reposição não corresponda exatamente aos dados apresentados, estes
poderão ser alterados.
Altera Reposição
Objetivo
Alterar uma reposição de diárias e/ou passagens de uma fase de viagem.
Mnemônico: DIALTREPOS
Dados solicitados
CÓDIGO FASE VIAGEM
Em seguida, informar as reposições a serem alteradas na operação.

Para cada um dos itens assinalados, alterar os dados desejados.
Exclui Reposição
Objetivo
Excluir uma reposição de diárias e/ou passagens de uma fase de viagem.
Mnemônico: DIEXREPOS
Dados solicitados
CÓDIGO FASE VIAGEM
Em seguida, informar as reposições a serem excluídas na operação.
Os dados relativos a cada uma delas são apresentados para conferência.
28
Consulta Reposição
Objetivo
Consultar as reposições cadastradas relativas a uma fase de viagem.
Mnemônico: DICOREPOS
Dados solicitados
CÓDIGO FASE VIAGEM
A relação de reposição de diárias e passagens é apresentada em seguida.
29
TABELAS DE DIÁRIAS
Definição
Objetivo
As Tabelas de Diárias são uma ATIVIDADE do MÓDULO DIÁRIAS, onde são cadastradas e
consultadas as tabelas utilizadas para cálculo das diárias das viagens nacionais e
internacionais.
Mnemônico: TABDIARIA
Atividades
Tabela Nacional de Diárias TABNACDIAR
Percentual de Município TABPERMUN
Tabela Internacional de Diárias TABINTERDI
30
Tabela Nacional de Diárias

Definição
Objetivo
Cadastrar e consultar as tabelas nacionais de diárias.
Mnemônico: TABNACDIAR
Transações
Inclui Tabela Nacional DIINTABNAC
Inclui Faixa de cargos/Funções DIINFXCAFU
Altera Tabela Nacional DIALTABNAC
Altera Faixa de Cargos/Funções DIALFXCAFU
Exclui Tabela Nacional DIEXTABNAC
Consulta Tabela Nacional DICOTABNAC
Identificação dos campos da tabela
CÓDIGO DA TABELA
Código da tabela nacional de diárias.
Campo numérico de 4 posições, gerado automaticamente pelo sistema.
DATA INÍCIO
Data inicial de vigência da tabela.
DATA FIM
Data final de vigência da tabela. As tabelas vigentes ficam com a data fim em aberto.
FAIXAS DE DIÁRIAS
Conjunto de faixas da tabela, às quais são atribuídos valores.
NUM FAIXA
Número da faixa de diárias.
VALOR FAIXA
Valor monetário das diárias correspondente à faixa.
Campo numérico com 6 posições inteiras e duas decimais
PERCENTUAIS
Conjunto de percentuais de acréscimo ao valor das diárias, aos quais serão associados os
respectivos municípios.
CÓDIGO CNE
Código dos Cargos de Natureza Especial associados à faixa de diárias da tabela, de acordo
com a Tabela de Denominação de Função do SIAPEcad.
31
CÓDIGO FUNÇÃO
Código das Funções/Cargos em Comissão associados à faixa de diárias da tabela, de
acordo com a Tabela de Funções do SIAPEcad.
POSICIONAMENTO
Posicionamentos de cargos associados à faixa de diárias da tabela, de acordo com a Tabela
de Vencimentos do SIAPEcad. O posicionamento é composto de:
CÓDIGO TAB VENCIMENTOS

Código da tabela de vencimentos à qual pertence o posicionamento.
CÓDIGO POSICIONAMENTO
Código do posicionamento, composto de 3 campos numéricos de 2 posições.
32
Inclui Tabela Nacional

Objetivo
Incluir uma tabela nacional de diárias, desativando automaticamente a tabela anterior e
respectivas associações com cargos/funções. Para que a tabela possa ser utilizada, é
necessário prosseguir nas operações:
- INCLUI FAIXA DE CARGOS /FUNÇÕES
- INCLUI PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS (caso existam novos percentuais)
Mnemônico: DIINTABNAC
Dados solicitados
DATA INÍCIO
FAIXAS DE DIÁRIAS:
NUM FAIXA
VALOR FAIXA
PERCENTUAIS
Após a confirmação, será informado o código da tabela gerado pelo sistema.
Inclui Faixa de Cargos/Funções

Objetivo
Informar a faixa de diárias à qual estão associados os cargos e funções vigentes no
SIAPEcad. Através desta associação, será possível calcular o valor das diárias de um
servidor.
Mnemônico: DIINFXCAFU
Tela inicial
Os cargos e funções são associados às faixas de acordo com a classificação seguinte:
- CARGOS DE NATUREZA ESPECIAL (CNE)
- FUNÇÕES/CARGOS EM COMISSÃO
- POSICIONAMENTOS DE CARGO
Para cada um desses itens, indicar se a associação FAIXA X CARGO/FUNÇÃO permanece
igual para todos os casos daquele item (em relação à tabela anterior), ou existem
associações diferentes. Se for informada a primeira situação, o sistema copiará
automaticamente as associações da tabela anterior para a tabela nova, completando assim
o cadastramento daquele item.
Entretanto, se a segunda situação for informada, será aberta a tela correspondente àquele
item, para cadastramento individualizado de todos os casos, conforme apresentado abaixo.
Dados solicitados
- CARGOS DE NATUREZA ESPECIAL COM FAIXAS DIFERENTES:
CÓDIGO CNE
NUM FAIXA
- FUNÇÕES/CARGOS EM COMISSÃO COM FAIXAS DIFERENTES:
CÓDIGO FUNÇÃO
NUM FAIXA
33
- POSICIONAMENTOS DE CARGO COM FAIXAS DIFERENTES:

POSICIONAMENTO
NUM FAIXA
É importante o cadastramento das faixas de TODOS OS CNEs, FUNÇÕES E

POSICIONAMENTOS ativos para que a tabela de diárias esteja completa. Para tanto, deve-
se pesquisá-los anteriormente nas respectivas tabelas do SIAPEcad.
Restrição
• Somente são incluídas as faixas dos cargos/funções da tabela VIGENTE (não encerrada).
Altera Tabela Nacional

Objetivo
Alterar dados da tabela nacional de diárias vigente.
Mnemônico: DIALTABNAC

Os dados da tabela são apresentados para alteração.
Altera Faixa de Cargos/Funções

Objetivo
Alterar a associação entre FAIXA X CARGO/FUNÇÃO da tabela de diárias vigente.
Mnemônico: DIALFXCAFU
Tela inicial
Os cargos e funções são associados às faixas de acordo com a classificação seguinte:
Indicar, na tela inicial, qual(is) item(ns) a ser(em) alterado(s). Em seguida, será aberta a tela
correspondente àquele item para a alteração devida, conforme apresentado abaixo.
Dados solicitados
- CARGOS DE NATUREZA ESPECIAL COM FAIXAS INCORRETAS:
CÓDIGO CNE
- FUNÇÕES/CARGOS EM COMISSÃO COM FAIXA INCORRETAS:
CÓDIGO FUNÇÃO
- POSICIONAMENTOS DE CARGO COM FAIXAS INCORRETAS:
POSICIONAMENTO
Para cada caso o número da faixa é apresentado para alteração.
34
Exclui Tabela Nacional

Objetivo
Excluir do cadastro a tabela nacional de diárias vigente. A operação exclui automaticamente
todas as associações com cargos/funções da tabela, reativando automaticamente a tabela
anterior e respectivas associações.
Mnemônico: DIEXTABNAC
São apresentados os dados da tabela para conferência.
Consulta Tabela Nacional

Objetivo
Consultar uma tabela nacional de diárias e respectivas vinculações com cargos/funções.
Mnemônico: DICOTABNAC
Consulta genérica
É apresentada a relação das tabelas nacionais de diárias cadastradas. Para a consulta
detalhada, selecionar uma delas.
Consulta detalhada
Ao selecionar uma das tabelas na consulta genérica, serão apresentados os dados da
tabela.
A tecla <PF5> emitirá os dados apresentados na tela (valores).
A tecla <PF6> emitirá a relação de cargos/funções ativos e sua vinculação com a faixa de
diárias da tabela.
35
Percentual de Município
Definição
Objetivo
Cadastrar e consultar os percentuais de acréscimo ao valor da diária para os municípios-
destino da viagem.
Mnemônico: TABPERMUN
Transações
Inclui Percentual DIINPERMUN
Altera Percentual Vigente DIALPERMUN
Exclui Percentual vigente DIEXPERMUN
Consulta Percentual Município DICOPERMUN
CÓDIGO MUNICÍPIO
Código do município, conforme Tabela de Município do SIAPEcad.
DATA INÍCIO
Data inicial de vigência do percentual do município.
DATA FIM
Data final de vigência do percentual. Os percentuais vigentes ficam com a data fim em
aberto.
SIGLA MUNICÍPIO
Sigla do município, para apresentação em relatórios.
PERCENTUAL
Percentual de acréscimo do município no período de vigência específico.
36
Inclui Percentual
Objetivo
Incluir um novo percentual de município, conforme tabela de diárias vigente. A operação
desativa automaticamente o percentual anterior.
Através da inclusão de todos os percentuais, será possível calcular corretamente o valor das
diárias relativas a cada município-destino das viagens.
Mnemônico: DIINPERMUN
Dados solicitados
CÓDIGO MUNICÍPIO
SIGLA MUNICÍPIO
DATA INÍCIO
PERCENTUAL
Altera Percentual Vigente

Objetivo
Alterar um percentual de município vigente, ou alterar a sua sigla.
Mnemônico: DIALPERMUN
Dados solicitados
CÓDIGO MUNICÍPIO

SIGLA MUNICÍPIO
DATA INÍCIO
PERCENTUAL
Exclui Percentual Vigente

Objetivo
Excluir do cadastro um percentual de município vigente. A operação reativa
automaticamente o percentual anterior.
Mnemônico: DIEXPERMUN
Dados solicitados
CÓDIGO MUNICÍPIO
São apresentados os demais dados para conferência.
37
Consulta Percentual Município

Objetivo
Consultar os percentuais de município cadastrados.
Mnemônico: DICOPERMUN

1) Consulta município específico
Informar CÓDIGO MUNICÍPIO
Apresenta os percentuais do município cadastrados, inclusive os percentuais iguais a
zero.
2) Emite municípios da UF
Informar a Unidade da Federação desejada.
Apresenta os percentuais dos municípios de uma Unidade da Federação específica,
inclusive os percentuais iguais a zero.
3) Emite relação sintética de percentuais vigentes
Apresenta a relação dos percentuais de município vigentes e diferentes de zero.
38
Tabela Internacional de Diárias

Definição
Objetivo
Cadastrar e consultar as tabelas internacionais de diárias.
Mnemônico: TABINTERDI
Transações
Inclui Tabela Internacional DIINTABINT
Inclui Faixa dos Países DIINFXPAIS
Inclui Classe de Cargos/funções DIINCLCAFU
Altera Tabela Internacional DIALTABINT
Altera Faixa dos Países DIALFXPAIS
Altera Classe de Cargos / Funções DIALCLCAFU
Exclui Tabela Internacional DIEXTABINT
Consulta Tabela Internacional DICOTABINT
Identificação dos campos da tabela
CÓDIGO TABELA
Código da tabela internacional de diárias.
Campo numérico de 4 posições, gerado automaticamente pelo sistema.
DATA INÍCIO
Data inicial de vigência da tabela.
DATA FIM
Data final de vigência da tabela. As tabelas vigentes ficam com a data fim em aberto.
FAIXA DE DIÁRIAS DOS PAÍSES

Conjunto de faixas de diárias da tabela, às quais serão associados os respectivos países.
NUM FAIXA
Número da faixa de diárias associada a países.
CLASSES DE DIÁRIAS DOS CARGOS/FUNÇÕES

Conjunto de classes de diárias da tabela às quais são atribuídos valores, para cada faixa de
países. Posteriormente, serão associados cargos/funções às classes informadas.
NUM CLASSE
Número da classe de diárias.
Campo numérico de 1 posição.
VALOR CLASSE
Valor monetário das diárias correspondente à classe, para cada faixa.
39
Identificação dos campos das faixas de países
CÓDIGO PAÍS
Código dos países associados à faixa de diárias da tabela, de acordo com a Tabela de
Países do SIAPEcad.
SIGLA PAÍS
Sigla dos países associados à faixa de diárias da tabela, para apresentação em relatórios.
Identificação dos campos das classes de cargos/funções
CÓDIGO CNE
Código dos Cargos de Natureza Especial associados a classe de diárias da tabela, de
acordo com a Tabela de Denominações de Função do SIAPEcad.
CÓDIGO FUNÇÃO
Código das Funções/Cargos em Comissão associados à classe de diárias da tabela, de
acordo com a Tabela de Funções do SIAPEcad.
POSICIONAMENTO
Posicionamentos de cargos associados à classe de diárias da tabela, de acordo com a
Tabela de Vencimentos do SIAPEcad. O posicionamento é composto de:
CÓDIGO TAB VENCIMENTOS

Código da tabela de vencimentos à qual pertence o posicionamento.
CÓDIGO POSICIONAMENTO
Código do posicionamento, composto de 3 campos numéricos de 2 posições.
40
Inclui Tabela Internacional

Objetivo
Incluir uma tabela internacional de diárias, desativando automaticamente a tabela anterior e
respectivas associações com países e cargos/funções. Para que a tabela possa ser
utilizada, é necessário prosseguir nas operações:
- INCLUI FAIXA DE PAÍSES
- INCLUI CLASSE DE CARGOS/FUNÇÕES
Mnemônico: DIINTABINT
Dados solicitados
DATA INÍCIO
QUANTIDADE DE FAIXAS DE PAÍSES
Informar a quantidade de faixas de países constantes na tabela.
QUANTIDADE DE CLASSES DE CARGOS/FUNÇÕES
Informar a quantidade de classes de cargos/funções constantes na tabela.
A seguir, o sistema apresentará seqüencialmente as faixas e classes, para que sejam
informados os respectivos valores - VALOR CLASSE.
Após a confirmação, será informado o código da tabela gerado pelo sistema.
Inclui Faixa de Países

Objetivo
Incluir a faixa de diárias à qual estão associados os países vigentes no SIAPEcad. Através
desta associação, será possível calcular o valor das diárias relativas a cada país/destino das
viagens.
Mnemônico: DIINFXPAIS
Tela inicial
Informar a situação das faixas dos países da nova tabela: iguais às faixas da tabela anterior
ou diferentes.
Se for informada a primeira situação, o sistema copiará automaticamente as associações da
tabela anterior para a tabela nova, completando assim o cadastramento dos países na
tabela.
Entretanto, se a segunda situação for informada, será aberta a tela correspondente, para
cadastramento individualizado de todos os países, conforme apresentado abaixo.
Dados solicitados
CÓDIGO PAÍS
SIGLA PAÍS
NUM FAIXA
É importante o cadastramento das faixas de TODOS OS PAÍSES ativos para que a tabela
de diárias esteja completa. Para tanto, deve-se pesquisá-los anteriormente na respectiva
tabela do SIAPEcad.
41
Restrição
• Somente são incluídas as faixas dos países da tabela VIGENTE (não encerrada)
Inclui Classe de Cargos/Funções

Objetivo
Informar a classe de diárias a qual estão associados os cargos e funções vigentes no
SIAPEcad. Através desta associação, será possível calcular o valor das diárias de um
servidor.
Mnemônico: DIINCLCAFU
Tela inicial
Os cargos e funções são associados às classes de acordo com a classificação seguinte:
- POSICIONAMENTOS DE CARGOS
Para cada um desses itens, indicar se a associação CLASSES X CARGO/FUNÇÃO
permanece igual para todos os casos daquele item (em relação à tabela anterior), ou
existem associações diferentes. Se for informada a primeira situação, o sistema copiará
automaticamente as associações da tabela anterior para a tabela nova, completando assim
o cadastramento daquele item.
Entretanto, se a segunda situação for informada, será aberta a tela correspondente àquele
item, para cadastramento individualizado de todos os casos, conforme apresentado abaixo.
Dados solicitados
- CARGOS DE NATUREZA ESPECIAL COM CLASSES DIFERENTES:
CÓDIGO CNE
NUM CLASSE
- FUNÇÕES/CARGOS EM COMISSÃO COM CLASSES DIFERENTES:
CÓDIGO FUNÇÃO
NUM CLASSE
- POSICIONAMENTO DE CARGO COM CLASSES DIFERENTES:
POSICIONAMENTO
NUM CLASSE
É importante o cadastramento das classes de TODOS OS CNEs, FUNÇÕES e
POSICIONAMENTOS ativos para que a tabela de diárias esteja completa. Para tanto, deve-
se pesquisá-los anteriormente nas respectivas tabelas do SIAPEcad.
Restrição
• Somente são incluídas as classes dos cargos/funções da tabela VIGENTE (não
encerrada).
42
Altera Tabela Internacional

Objetivo
Alterar dados da tabela internacional de Diárias vigente.
Mnemônico: DIALTABINT

Os dados da tabela são apresentados para alteração.
Altera Faixa dos Países

Objetivo
Alterar a associação entre FAIXA X PAIS da tabela de Diárias vigente, ou alterar a sigla do
país.
Mnemônico: DIALFXPAIS
Dados solicitados
CÓDIGO PAÍS

SIGLA PAÍS
NUM FAIXA
Altera Classe de Cargos/Funções

Objetivo
Alterar a associação entre CLASSE X CARGO/FUNÇÃO da tabela de Diárias vigente.
Mnemônico: DIALCLCAFU
Tela inicial
Os cargos e funções são associados às classes de acordo com a classificação seguinte:
Indicar na tela inicial, qual(is) o(s) item(ns) a ser(em) alterado(s).
Em seguida, será aberta a tela correspondente àquele item para a alteração devida,
conforme apresentado abaixo.
Dados solicitados
- CARGOS DE NATUREZA ESPECIAL COM CLASSES INCORRETAS:
CÓDIGO CNE
- FUNÇÕES/CARGOS EM COMISSÃO COM CLASSES INCORRETAS:
CÓDIGO FUNÇÃO
- POSICIONAMENTOS DE CARGO COM CLASSES INCORRETAS:
POSICIONAMENTO
Para cada caso o número da classe é apresentado para alteração.
43
Exclui Tabela Internacional

Objetivo
Excluir do cadastro a tabela internacional de Diárias vigente. A operação exclui
automaticamente todas as associações com países e cargos/funções da tabela, reativando
automaticamente a tabela anterior e respectivas associações.
Mnemônico: DIEXTABINT
São apresentados os dados da tabela para conferência.
Consulta Tabela Internacional

Objetivo
Consultar uma tabela internacional de diárias e respectivas vinculações com países e
cargos/funções.
Mnemônico: DICOTABINT
Consulta genérica
É apresentada a relação das tabelas internacionais de diárias cadastradas. Para a consulta
detalhada, selecionar uma delas.
Consulta detalhada
Ao selecionar uma das tabelas na consulta genérica, serão apresentados os dados da
tabela.
A tecla <PF4> emitirá os dados apresentados na tela (valores).
A tecla <PF5> emitirá a relação dos países ativos e a sua vinculação com a faixa de diárias
da tabela.
A tecla <PF6> emitirá a relação de cargos/funções ativos e sua vinculação com a classe de
diárias da tabela.
44
TABELAS DE VIAGEM
Definição
Objetivo
As Tabelas de Viagem são uma ATIVIDADE do MÓDULO DIÁRIAS destinada a cadastrar e
consultar as tabelas utilizadas nesse módulo.
Mnemônico: TBVIAGEM
Atividades
Categoria Econômica CATECON
Programa de Trabalho PROGTRAB
Empresa de Transporte EMPTRANSP
Tipo de Recurso TIPOREC
Plano Interno PLANOINT
Motivo da Viagem MOTVIAGEM
Tipo de Diária TIPODIARIA
45
Categoria Econômica
Definição
Objetivo
Cadastrar e consultar as Categorias Econômicas relativas as despesas de passagem.
Ex: 349033 - Passagens e Despesas com Locomoção.
Mnemônico: CATECON
Transações
Inclui Categoria Econômica DIINCATECO
Altera Categoria Econômica DIALCATECO
Exclui Categoria Econômica DIEXCATECO
Consulta Categoria Econômica DICOCATECO

Os campos que compõem a tabela de Categoria Econômica são:
CÓDIGO
Código da Categoria Econômica utilizada para classificação de passagens.
DENOMINAÇÃO
Nome da Categoria Econômica.
SITUAÇÃO
Indicador de vigência da Categoria Econômica:
A - Ativo
D – Desativado
46
Inclui Categoria Econômica

Objetivo
Incluir na tabela uma Categoria Econômica utilizada na classificação de passagens.
Mnemônico: DIINCATECO
Dados solicitados
CÓDIGO
DENOMINAÇÃO
As categorias Econômicas são incluídas como ATIVAS.
Altera Categoria Econômica

Objetivo
Alterar dados de uma Categoria Econômica previamente cadastrada na tabela.
Mnemônico: DIALCATECO
Dados solicitados
CÓDIGO
Dados apresentados para Alteração

DENOMINAÇÃO
SITUAÇÃO
Ao desativar uma Categoria Econômica, ela não poderá mais ser informada quando do
cadastramento de novas passagens. Ao reativar uma Categoria Econômica, ela volta a ser
aceita no cadastramento de novas passagens.
Exclui Categoria Econômica

Objetivo
Exclui da tabela uma Categoria Econômica indevidamente cadastrada.
Mnemônico: DIEXCATECO
Dados solicitados
CÓDIGO
Os demais dados da Categoria Econômica são apresentados para conferência.
Restrição
• Não deve haver passagens associadas a Categoria Econômica a ser excluída.
47
Consulta Categoria Econômica

Objetivo
Consultar as Categorias Econômicas existentes no cadastro.
Mnemônico: DICOCATECO

CÓDIGO
Informar o código da Categoria Econômica a partir da qual se deseja consultar; se omitido,
serão apresentadas as categorias a partir do código inicial
A relação de Categorias Econômicas é apresentada na consulta.
48
Programa de Trabalho
Definição
Objetivo
Cadastrar/consultar as Tabelas de Programas de Trabalho relativos às despesas de
passagem.
Ex.: 030080030022320001.
Mnemônico: PROGTRAB
Transações
Inclui Programa de Trabalho DIINPROTRA
Altera Programa de Trabalho DIALPROTRA
Exclui Programa de Trabalho DIEXPROTRA
Consulta Programa de trabalho DICOPROTRA

Os campos que compõem a tabela de Programa de Trabalho são:
CÓDIGO
Código de Programa de Trabalho utilizado na classificação de passagem.
DENOMINAÇÃO
Nome do Programa de Trabalho.
SITUAÇÃO
Indicador de vigência do Programa de Trabalho.
A - Ativo
D - Desativado
49
Inclui Programa de Trabalho

Objetivo
Incluir na tabela um Programa de Trabalho utilizado na classificação de passagens.
Mnemônico: DIINPROTRA
Dados solicitados
CÓDIGO
DENOMINAÇÃO
Os programas de Trabalhos são incluídos como ATIVOS.
Altera Programa de Trabalho

Objetivo
Alterar dados de um Programa de Trabalho previamente cadastrado na tabela.
Mnemônico: DIALPROTRA
Dados solicitados
CÓDIGO
Dados apresentados para Alteração

DENOMINAÇÃO
SITUAÇÃO
Ao desativar um Programa de Trabalho, ele não poderá mais ser informado quando do
cadastramento de novas passagens. Ao reativar um Programa de Trabalho, ele volta a ser
aceito no cadastramento de novas passagens.
Exclui Programa de Trabalho

Objetivo
Excluir da tabela um Programa de Trabalho indevidamente cadastrado.
Mnemônico: DIEXPROTRA
Restrição
• Não deve haver passagens associadas ao Programa de Trabalho a ser excluído.
Dados solicitados
CÓDIGO
Os demais dados do Programa de Trabalho são apresentados para conferência.
50
Consulta Programa de Trabalho

Objetivo
Consultar os Programas de Trabalhos existentes no cadastro.
Mnemônico: DICOPROTRA

CÓDIGO
Informar o código do Programa de Trabalho a partir da qual se deseja consultar; se omitido,
serão apresentados os Programas a partir do código inicial.
A relação de Programas de Trabalhos é apresentada na consulta.
51
Empresa de Transporte
Definição
Objetivo
Cadastrar/consultar as empresas fornecedoras de passagens.
Ex.: 33.683.111/0001-07 - Empresa Aérea Transbrasil S.A.
Mnemônico: EMPTRANSP
Transações
Inclui Empresa de Transporte DIINEMPTRA
Altera Empresa de Transporte DIALEMPTRA
Exclui Empresa de Transporte DIEXEMPTRA
Consulta Empresa de Transporte DICOEMPTRA

Os campos que compõem a tabela de Empresa de Transporte são:
CÓDIGO
Código da Empresa de Transporte fornecedora de passagens.
CGC
CGC da empresa de transporte.
NOME
Nome da empresa de transporte.
SIGLA
Sigla da empresa de transporte.
SITUAÇÃO
Indicador de vigência da Empresa de Transporte.
A - Ativo
D - Desativado
52
Inclui Empresa de Transporte

Objetivo
Incluir na tabela uma Empresa de Transporte fornecedora de passagem.
Mnemônico: DIINEMPTRA
Dados solicitados
CÓDIGO
CGC
NOME
SIGLA
As empresas de transportes são incluídas como ATIVAS.
Altera Empresa de Transporte

Objetivo
Permite alterações das informações cadastrais da Empresa de Transporte.
Mnemônico: DIALEMPTRA
Dados solicitados
CÓDIGO

CGC
NOME
SIGLA
SITUAÇÃO
Ao desativar uma Empresa de Transporte, ela não poderá mais ser informada quando do
cadastramento de novas passagens.
Ao reativar uma Empresa de Transporte, ela volta a ser aceita no cadastramento de novas
passagens.
Exclui Empresa de Transporte

Objetivo
Exclui da tabela uma Empresa de Transporte indevidamente cadastrada.
Mnemônico: DIEXEMPTRA
Dados solicitados
CÓDIGO
Os demais dados da Empresa de Transporte são apresentados para conferência.
53
Restrição
• Não deve haver requisição de passagem associada a esta Empresa de Transporte.
Consulta Empresa de Transporte

Objetivo
Consultar as Empresas de Transportes fornecedoras de passagens.
Mnemônico: DICOEMPTRA

CÓDIGO A PARTIR DE
Apresenta a relação de Empresas ordenadas a partir do código informado.
NOME A PARTIR DE
Apresenta a relação de Empresas ordenadas a partir do nome informado.
Se nenhum campo for preenchido, serão apresentadas as empresas a partir do código
inicial.
54
Tipo de Recurso
Definição
Objetivo
Cadastrar/consultar os Tipos de Recursos utilizados nas despesas de viagens. Ex.: Rec.
Ordinário, FUNDAF, etc.
Mnemônico: TIPOREC
Transações
Inclui Tipo de Recurso DIINTIPREC
Altera Tipo de Recurso DIALTIPREC
Exclui Tipo de Recurso DIEXTIPREC
Consulta Tipo de Recurso DICOTIPREC

Os campos que compõem a tabela de Tipo de Recurso são:
CÓDIGO
Código do Tipo de Recurso a ser incluído.
DENOMINAÇÃO
Nome do Tipo de Recurso.
SIGLA
Sigla do tipo de recurso.
SITUAÇÃO
Indicador de vigência do Tipo de Recurso.
A - Ativo
D – Desativado
55
Inclui Tipo de Recurso

Objetivo
Inclui na tabela um Tipo de Recurso utilizado no pagamento de diárias/passagens.
Mnemônico: DIINTIPREC
Dados solicitados
CÓDIGO
DENOMINAÇÃO
SIGLA
Os Tipos de Recursos são incluídos como ATIVOS.
Altera Tipo de Recurso

Objetivo
Alterar dados de um Tipo de Recurso previamente cadastrado na tabela.
Mnemônico: DIALTIPREC
Dados solicitados
CÓDIGO

DENOMINAÇÃO
SIGLA
SITUAÇÃO
Ao desativar um Tipo de Recurso, ele não poderá mais ser informado quando do
cadastramento de novos cadastramentos de despesas de viagem. Ao reativar um Tipo de
Recurso, ele volta a ser aceito nesses cadastramentos.
Exclui Tipo de Recurso

Objetivo
Excluir da tabela um Tipo de Recurso indevidamente cadastrado.
Mnemônico: DIEXTIPREC
Dados solicitados
CÓDIGO
Os demais dados do Tipo de Recurso são apresentados para conferência.
Restrição
• Não deve haver diárias ou passagens pagas com este tipo de recurso.
56
Consulta Tipo de Recurso

Objetivo
Consultar Tipos de Recursos existentes no cadastro.
Mnemônico: DICOTIPREC

CÓDIGO
Informar o código do Tipo de Recurso a ser consultado.
A relação de Tipos de Recursos é apresentada na consulta.
57
Plano Interno
Definição
Objetivo
Cadastrar/consultar os Planos Internos relativos a despesas de passagens.
Mnemônico: PLANOINT
Transações
Inclui Plano Interno DIINPLAINT
Altera Plano Interno DIALPLAINT
Exclui Plano Interno DIEXPLAINT
Consulta Plano Interno DICOPLAINT

Os campos que compõem a tabela de Planos Internos são:
CÓDIGO SIAPEcad
Código do Plano Interno das despesas de diárias e passagens.
CÓDIGO SIAFI
Código do Plano Interno utilizado no sistema SIAFI.
DENOMINAÇÃO
Nome do Plano Interno.
SIGLA
Sigla do Plano Interno.
SITUAÇÃO
Indicador de vigência do Plano Interno.
A - Ativo
D - Desativado
58
Inclui Plano Interno

Objetivo
Incluir na tabela Planos Internos das despesas de diárias de passagens.
Mnemônico: DIINPLAINT
Dados solicitados
CÓDIGO SIAFI
DENOMINAÇÃO
SIGLA
Os Planos Internos são incluídos como ATIVOS.
O código SIAPEcad será gerado automaticamente pelo sistema.
Altera Plano Interno

Objetivo
Alterar dados de um Plano Interno previamente cadastrado na tabela.
Mnemônico: DIALPLAINT
Dados solicitados
CÓDIGO SIAPEcad

CÓDIGO SIAFI
DENOMINAÇÃO
SIGLA
SITUAÇÃO
Ao desativar um Plano Interno, ele não poderá mais ser informado quando do
cadastramento de novas viagens. Ao reativar um Plano Interno, ele volta a ser aceito no
cadastramento de novas viagens.
Exclui Plano Interno

Objetivo
Exclui da tabela um Plano Interno indevidamente cadastrado.
Mnemônico: DIEXPLAINT
Dados solicitados
CÓDIGO SIAPEcad
Os demais dados do Plano Interno são apresentados para conferência.
59
Restrições
• Não pode haver viagem associada ao Plano Interno.
• Não pode estar vinculado a algum motivo da viagem. Neste caso, execute primeiramente a
tarefa “Exclui vinculação com PI”.
Consulta Plano Interno

Objetivo
Consultar os Planos Internos existentes no cadastro.
Mnemônico: DICOPLAINT

CÓDIGO SIAFI
Informar o código do Plano Interno a partir do qual se deseja consultar; se omitido, serão
apresentados os Planos Internos do código inicial.
A relação dos Planos Internos é apresentada com os seguintes dados:

CÓDIGO SIAPEcad
CÓDIGO SIAFI
DENOMINAÇÃO
SIGLA
SITUAÇÃO
MOTIVO DA VIAGEM AO QUAL ESTÁ ASSOCIADO O PI
60
Motivo da Viagem
Definição
Objetivo
Cadastrar/consultar os motivos de viagens, utilizado para classificação das mesmas em
consultas gerenciais.
Exemplo: treinamento, convocação, delegação, etc.
Mnemônico: MOTVIAGEM
Transações
Inclui motivo viagem DIINMOTVIA
Inclui vinculação com PI DIINVINCPI
Altera motivo da viagem DIALMOTVIA
Altera vinculação com PI DIALVINCPI
Exclui motivo da viagem DIEXMOTVIA
Exclui vinculação com PI DIEXCINCPI
Consulta motivo da viagem DICOMOTVIA

Os campos que compõem a tabela de Motivo da Viagem são:
CÓDIGO
Código do motivo da viagem utilizado na classificação das viagens.
DENOMINAÇÃO
Nome do motivo da viagem.
SIGLA
Sigla do motivo da viagem.
INDICADOR DE EXIGÊNCIA DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO

Informar se a viagem que utiliza este motivo exige documento de autorização.
S - Sim, exige. Neste caso, implicará na necessidade da existência do documento de
autorização, quando da inclusão de viagem inicial ou prorrogação;
N - Não exige documento de autorização.
61
INDICADOR DE VINCULAÇÃO COM PI

Indica se o motivo da viagem possui um ou mais Planos Internos de uso exclusivo dele.
S - Sim, existe Plano Interno específico para o motivo;
N - Não, não existe Plano Interno privativo do motivo.
Ex.: As viagens por motivo de treinamento são cadastradas com código(s) de Plano(s)
Interno(s) específico(s) do treinamento; por outro lado, viagens realizadas por outros
motivos não podem ser cadastradas com Planos Internos específicos para treinamento.
SITUAÇÃO
Indicador de vigência do motivo de viagem:
A - Ativo;
D - Desativado.
Quanto à vinculação com os Planos Internos:
CÓDIGO DO PI
Código do Plano Interno.
DATA INÍCIO
Data inicial de vigência da vinculação com o PI.
DATA FIM
Data final de vigência da vinculação do motivo com o PI (se estiver encerrada).
As vinculações vigentes tem sua data final em aberto.
OBSERVAÇÕES
Para classificação das viagens com maior nível de detalhe, os motivos são desdobrados em
vários tipos de diária (ver tabela Tipo de Diária).
Após o cadastramento dos motivos, aqueles com indicador de vinculação com PI igual “S”,
deverão ter seus Planos Internos informados na tarefa Inclui Vinculação com PI.
Um motivo pode estar vinculado a vários PI’s simultaneamente; entretanto, cada PI pertence
somente a um único motivo.
62
Inclui Motivo Viagem

Objetivo
Incluir na tabela motivos utilizados na classificação das viagens.
Mnemônico: DIINMOTVIA
Dados solicitados
CÓDIGO
DENOMINAÇÃO
SIGLA
Os motivos de viagens são incluídos como ATIVOS.
Inclui Vinculação com PI

Objetivo
Vincular um motivo de viagem aos seus respectivos Planos Internos.
Mnemônico: DIINVINCPI
Dados solicitados
CÓDIGO DO MOTIVO
CÓDIGO DO PI
DATA INÍCIO
DATA FIM
A data final deve ser informada somente para vinculações não vigentes (encerradas).
Restrições
• O motivo da viagem deverá estar previamente cadastrado.
• O indicador de vinculação do motivo com o PI cadastrado deve ser “S” (sim).
• Um motivo pode estar vinculado a vários PI’s simultaneamente, porém cada Plano Interno
pode ser vinculado a um único de motivo no mesmo período de vigência.
Altera Motivo da Viagem

Objetivo
Alterar dados de um Motivo da Viagem previamente cadastrado na tabela.
Mnemônico: DIALMOTVIA
Dados solicitados
CÓDIGO
63

DENOMINAÇÃO
SIGLA
SITUAÇÃO
Ao desativar um Motivo da Viagem, ele não poderá mais ser informado quando do
cadastramento de novas viagens. Ao reativar um Motivo da Viagem, ele volta a ser aceito no
cadastramento de novas viagens.
Altera Vinculação com PI

Objetivo
Permite a alteração da vigência de uma vinculação de motivo com Plano Interno.
Mnemônico: DIALVINCPI
Dados solicitados
CÓDIGO DO MOTIVO
CÓDIGO DO PI

DATA INÍCIO
DATA FIM
Exclui Motivo da Viagem

Objetivo
Exclui motivo da viagem da tabela.
Mnemônico: DIEXMOTVIA
Dados solicitados
CÓDIGO DO MOTIVO
Os demais dados do Motivo da Viagem são apresentados para conferência.
Restrições
• Não pode haver viagem associada a esse motivo.
• Não pode haver vinculação a um Plano Interno, neste caso, execute primeiramente a
tarefa de exclusão de vinculação com PI.
• Não pode haver tipos de diárias associados ao motivo a ser excluído.
64
Exclui Vinculação com PI

Objetivo
Excluir vinculação de motivo de viagem com Plano Interno, em um determinado período de
vigência.
Mnemônico: DIEXCINCPI
Dados solicitados
CÓDIGO DO MOTIVO
CÓDIGO DO PI
Os demais dados da vinculação com PI são apresentados para conferência.
Consulta Motivo da Viagem

Objetivo
Consultar os motivos de viagens com os seus tipos de diárias.
Mnemônico: DICOMOTVIA

CÓDIGO
Informar o código do motivo de viagem a partir do qual se deseja consultar; se omitido,
serão apresentados os motivos a partir do código inicial.
Consulta genérica
A relação de motivos de viagem é apresentada com os seguintes dados :
CÓDIGO
DENOMINAÇÃO
SIGLA
INDICADOR COM VINCULAÇÃO COM PI
SITUAÇÃO
Consulta detalhada
Ao assinalar um dos códigos na consultas genérica, são apresentados os demais dados do
motivo selecionado:
TIPOS DE DIÁRIA
Relação dos tipos de diáris associados ao motivo da viagem
PLANOS INTERNOS VINCULADOS
Relação dos PI’s vinculados ao motivo da viagem e respectivos períodos de vigência.
65
Tipo de Diária
Definição
Objetivo
Cadastrar/consultar os tipos de diárias vinculados a cada motivo de viagem.
Ex.: treinamento nacional.
Mnemônico: TIPODIARIA
Transações
Inclui Tipo de Diária DIINTIPDIA
Altera Tipo de Diária DIALTIPDIA
Exclui Tipo de Diária DIEXTIPDIA
Consulta Tipo de Diária DICOTIPDIA

Os campos que compõem a tabela de Tipo de Diária:
MOTIVO
O código do motivo da viagem a ter tipo de diária vinculada.
TIPO
Código do tipo de diária.
NOME
Nome do tipo de diária.
SIGLA
Sigla do tipo de diária.
SITUAÇÃO
Indicador de vigência do tipo de diária:
A - para ativo;
D - para desativado.
66
Inclui Tipo de Diária

Objetivo
Incluir Tipos de Diárias relativos a um determinado motivo da viagem. Poderão ser incluídos
vários Tipos de Diárias para cada motivo de viagem.
Mnemônico: DIINTIPDIA
Dados solicitados
MOTIVO
TIPO
NOME
SIGLA
Os Tipos de Diárias são incluídos como ATIVOS.
Altera Tipo de Diária

Objetivo
Efetuar alterações do Tipo de Diária.
Mnemônico: DIALTIPDIA
Dados solicitados
MOTIVO
TIPO

NOME
SIGLA
SITUAÇÃO
Ao desativar um Tipo de Diária, ele não poderá ser informado quando do cadastramento de
novas viagens.
Ao reativar um Tipo de Diária ele volta a ser aceito no cadastramento de novas viagens.
Exclui Tipo de Diária

Objetivo
Excluir tipo de Diária da tabela.
Mnemônico: DIEXTIPDIA
Dados solicitados
MOTIVO
TIPO
Os demais dados do Tipo de Diária são apresentados para conferência.
67
Restrição
• Não pode haver viagens associadas a este tipo de diária.
Consulta Tipo de Diária
Objetivo
Consultar os Tipos de Diárias existentes no cadastro.
Mnemônico: DICOTIPDIA

MOTIVO A PARTIR DE
A relação de Tipos de Diárias é apresentada na consulta.
68
VIAGEM
Definição
Objetivo
A VIAGEM é uma ATIVIDADE do MÓDULO DIÁRIAS onde são cadastradas, consultadas e
controladas as viagens e diárias dos órgãos usuários do SIAPEcad.
Mnemônico: VIAGEM
Atividades
Cadastramento de Viagem CADVIAGEM
Concessão de Diárias CONCESSAO
Prestação de Contas PRESTCONTA
Consulta Viagem CONVIAGEM
69
Cadastramento de Viagem
Definição
Objetivo
Cadastrar as viagens e respectivas fases e PCDs, e emitir os PCDs.
Mnemônico: CADVIAGEM
Transações
Inclui Viagem Inicial DIINVIAINI
Inclui Prorrogação de Viagem DIINPROVIA
Inclui PCD DIINPCAD
Altera Viagem DIALVIAGEM
Cancela Viagem DICAVIAGEM
Exclui Viagem DIEXVIAGEM
Exclui PCD DIEXPCD
Emite PCD DIEMPCD
Identificação dos campos da VIAGEM
CÓDIGO VIAGEM
Código identificador de uma viagem, composto de:
EXERCÍCIO
Ano da data de saída da viagem.
UA EMITENTE VIAGEM
Código da Unidade Administrativa que cadastrou a viagem, conforme tabela de UORG
(Unidade Organizacional) do SIAPEcad.
NUM VIAGEM
Número seqüencial identificador da viagem, gerado pelo sistema.
ORIGEM VIAGEM
Código do município de origem do proposto na data de saída da viagem inicial. Campo
numérico de 4 posições.
Identificação dos campos da FASE DA VIAGEM
CÓDIGO FASE VIAGEM

Código identificador de uma fase da viagem, composto de:
CÓDIGO VIAGEM
Código identificador da viagem.
70
NUM FASE VIAGEM

Número seqüencial identificador da fase da viagem, gerado pelo sistema, sendo:
01 - viagem inicial
02 a 99 - prorrogação da viagem
PROPOSTO
Identificação do proposto, conforme cadastro de RH (Recursos Humanos) do SIAPEcad:
MATRÍCULA PROPOSTO
Matrícula SIAPEcad do proposto, quando trata-se de um servidor.
CPF PROPOSTO
CPF do proposto, quando não exerce cargo/função no órgão, tratando-se de um
funcionário externo ao órgão ou colaborador eventual.
ÓRGÃO ORIGEM PROPOSTO

Nome do órgão de origem do proposto.
IND COLABORADOR EVENTUAL

Indica se o proposto é colaborador eventual(S) ou não(N).
Informe SIM se o proposto for externo sem vínculo com nenhum órgão/empresa da
esfera pública. Informe NÃO caso o proposto seja servidor ou funcionário externo ao
órgão porém vinculado à esfera pública.
DATA SAÍDA
Data do primeiro dia da fase da viagem.
DATA RETORNO
Data do último dia da fase da viagem.
DESTINO VIAGEM
Indicador do destino da fase:
Internacional
Nacional
IND DIÁRIAS COM ÔNUS

Indicador de pagamento de diárias da fase da viagem:
fase da viagem com ônus de diárias, portanto requer o cadastramento do PCD.
fase da viagem sem ônus de diárias (sem cadastro de PCD).
UA EMITENTE DIÁRIAS
Unidade Administrativa que emite o PCD. Corresponde sempre à UA EMITENTE
VIAGEM, sendo apresentada sempre que a fase da viagem tiver ônus de diárias.
71
UA RESPONSÁVEL DIÁRIAS
UA responsável pelo ressarcimento (reposição) das diárias pagas pela UA emitente. Não
preenchido quando a UA responsável for igual à UA emitente.
IND PASSAGEM COM ÔNUS

Indicador de pagamento de passagens da fase da viagem:
fase da viagem com ônus de passagens, portanto requer o cadastramento de passagens;
fase da viagem sem ônus de passagens (sem passagens cadastradas).
Unidade Administrativa emitente das passagens da fase da viagem, efetuando o seu
pagamento.
UA RESPONSÁVEL PASSAGEM
UA responsável pelo ressarcimento (reposição) das passagens pagas (faturadas ou
reembolsadas) pela UA emitente. Não preenchido quando a UA Responsável for igual à
UA emitente.
MOTIVO
Código do motivo da fase da viagem, conforme tabela de MOTIVO DE VIAGEM.
TIPO DE DIÁRIA
Código do tipo de diária da fase da viagem, conforme tabela de TIPO DE DIÁRIA.
PLANO INTERNO
Código SIAFI do Plano Interno relativo à fase da viagem, conforme tabela de PLANO
INTERNO.
OCORRÊNCIA
Código da ocorrência de afastamento do servidor, conforme tabela de OCORRÊNCIA.
DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO
UORG DOC AUTORIZ

Código da Unidade Organizacional, conforme tabela de UORG do SIAPEcad, emitente do
documento de autorização da fase da viagem.
NUM DOC AUTORIZ

Número do documento de autorização da fase da viagem.
72
NUM PROCESSO
Número do processo da viagem. Informado para viagens internacionais.
OBJETIVO
Descrição do objetivo da fase da viagem.
Campo alfanumérico composto de 4 linhas de 60 posições.
IND FASE VIAGEM CANCELADA

Indicador de fase de viagem cancelada, ativado automaticamente quando da operação
CANCELA VIAGEM.
Identificação dos campos do PCD da fase da viagem
CÓDIGO PCD
Código identificador da Proposta e Concessão de Diárias (PCD) de uma fase da viagem,
composto de:
CÓDIGO FASE VIAGEM

NUM PCD
Número seqüencial identificador do PCD da fase da viagem, gerado pelo sistema, sendo:
1) PCD original, cadastrado quando da solicitação da viagem.
2 a 9) PCDs de acerto, cadastrados quando os valores constantes no PCD de
solicitação devem ser corrigidos.
DATA EMISSÃO
Data da emissão do PCD.
PROPONENTE
Matrícula SIAPEcad do proponente do PCD.
TRANSPORTE
Indicador do meio de transporte a ser requerido no PCD:
A - Aéreo
R - Rodoviário
O - Veículo Oficial
P - Veículo Particular
FORMA DE CÁLCULO
Indicador da forma de cálculo das diárias a ser utilizada:
I - Inteira
Diária integral, sendo que no último dia da última fase da viagem NACIONAL desconta-se
meia diária.
M - Meia
Meia diária, utilizada quando não existem despesas de hospedagem e demais casos
previsto em lei.
73
BASE DE CÁLCULO
Consiste no conjunto de dados utilizados para se definir o valor-base para cálculo das
diárias, conforme cadastrado na tabela de diárias:
SITUAÇÃO FUNCIONAL DO PROPOSTO

Obtém o valor-base a partir da função exercida pelo proposto (como titular) ou do
posicionamento relativo ao cargo que exerce a partir da sua matrícula SIAPEcad. Se o
servidor possuir cargo e função, o sistema calculará as diárias a partir do maior valor-
base. Os cargos de um servidor são cadastrados/consultados no módulo PCA
(provimento de cargo) do SIAPEcad, e as funções no módulo PFU (provimento da
função).
FAIXA/CLASSE DO PROPOSTO
Obtém o valor-base a partir da faixa de diárias (viagem nacional) ou classe de diárias
(viagem internacional) pertencentes à tabela de diárias. A faixa/classe do proposto é
informada pelo usuário quando:
- o proposto não possui cargo/função cadastrados no SIAPEcad (externo);
- o proposto possui cargo cadastrado no SIAPEcad, porém exerce função externa não
cadastrada (servidor cedido com função externa).
O campo FAIXA DO PROPOSTO é numérico de duas posições e o campo CLASSE DO
PROPOSTO é numérico de uma posição.
SITUAÇÃO FUNCIONAL DA AUTORIDADE INTERNA

Nos casos em que for permitido ao proposto o cálculo de suas diárias com base no
cargo/função de outro servidor, o usuário deverá informar a matrícula SIAPEcad do
mesmo (autoridade interna). Utilizado quando o proposto viaja substituindo sua chefia ou
nos casos de acompanhamento de autoridade previstos em lei.
O campo MATRÍCULA AUTORIDADE INTERNA é numérico de 8 posições.
FAIXA/CLASSE DA AUTORIDADE EXTERNA

Nos 2 casos em que for permitido ao proposto o cálculo de suas diárias com base nas
diárias de uma autoridade externa, não cadastrada como servidor no SIAPEcad, o
usuário deverá informar o código da autoridade (conforme tabela de AUTORIDADE
EXTERNA) e a faixa/classe de diárias correspondente (conforme Tabela de Diárias).
Utilizado quando o proposto viaja acompanhando autoridades, conforme previsto em lei.
O campo CÓDIGO AUTORIDADE EXTERNA é numérico de 6 posições. O campo FAIXA
AUTORIDADE EXTERNA é numérico de duas posições e a CLASSE AUTORIDADE
EXTERNA é numérico de 1 posição.
TAXA DÓLAR
Taxa do dólar para conversão do valor da diária internacional em moeda nacional.
Campo composto de 3 posições inteiras e 4 posições decimais sem a vírgula.
IND CÁLCULO TAXA DÓLAR

Indica se a taxa do dólar deve incidir sobre o valor das diárias (T) ou se incide apenas sobre
o acerto do valor - diferença calculada nos PCDs de acerto (D).
BOLETIM DE SERVIÇO
O código do BS em que será publicado o PCD é gerado automaticamente, através da
operação INCLUI CONCESSÃO DE DIÁRIAS do PCD.
74
ETAPAS
Uma fase da viagem pode conter de 1 a 5 etapas:
DATA INÍCIO ETAPA

Data inicial para cálculo das diárias da etapa.
MUNICÍPIO/PAÍS
Código do município (viagem nacional) ou país (viagem internacional) de destino do
proposto naquela etapa, conforme tabelas de MUNICÍPIO e PAÍS.
O campo MUNICÍPIO é numérico de 4 posições, e o PAÍS é numérico de 3 posições.
DATA FIM ETAPA

A data final da etapa é gerada automaticamente. A data fim de uma etapa corresponde à
data início da etapa seguinte menos 1 dia. A data fim da última etapa corresponde à data
de retorno da fase da viagem.
ADICIONAIS
O sistema apresenta as Unidades da Federação de destino (viagens nacionais) para que o
usuário confirme o adicional para cada uma delas.
X - será pago adicional para a UF;
branco - não será pago adicional para a UF.
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Valor a ser descontado das diárias, referente ao Auxílio Alimentação recebido pelo proposto
do seu órgão de origem. Deve-se informar o valor total correspondente aos dias úteis
viajados.
BANCO/AGÊNCIA PGTO
Código do banco/agência para pagamento das diárias ao proposto, composto de:
999/XXXXX, onde as 3 primeiras posições correspondem ao código do Banco, conforme
tabela de Bancos, e as 5 últimas posições correspondem ao código da agência, conforme
tabela de Agências Bancárias.
CONTA CORRENTE PGTO

Número da conta corrente para pagamento das diárias ao proposto, com 11 posições
alfanuméricas.
QUANTIDADE/VALOR DIÁRIAS
O sistema calcula e apresenta as quantidades e valores das diárias para conferência.
QUANTIDADE/VALOR ADICIONAIS
O sistema calcula e apresenta as quantidades e valores dos adicionais para conferência.
TOTAL CORRIGIDO
Valor total devido (diárias + adicionais) da fase da viagem. Se for um PCD de cancelamento,
este valor será igual a zero.
TOTAL PCD ANTERIOR

Valor total pago no(s) PCD(s) anterior (es) da fase da viagem. Se o PCD for original, este
valor não será apresentado.
75
VALOR DO PCD
Diferença entre o valor total devido e o valor já pago no(s) PCD(s) anterior(es). Se o PCD for
original, este valor será igual ao total corrigido. Se for um PCD de cancelamento, este valor
será igual ao total PCD anterior, porém com sinal negativo (devolução de diárias).
76
Inclui Viagem Inicial

Objetivo
Incluir a fase inicial da viagem de um proposto (servidor ou externo). Caso seja necessário,
ela pode ser completada com uma ou várias prorrogações.
Na seqüência, o usuário poderá prosseguir nas operações:
- INCLUI PASSAGEM (para fase de viagem com ônus de passagem)
- EMITE REQUISIÇÃO DE PASSAGEM
- INCLUI PCD (para fase de viagem com ônus de diárias)
- INCLUI CONCESSÃO DE DIÁRIAS
- EMITE PCD
Mnemônico: DIINVIAINI
Dados solicitados
UA EMITENTE VIAGEM
PROPOSTO
- MATRÍCULA PROPOSTO caso seja servidor
- CPF PROPOSTO caso seja externo
DATA SAÍDA
DATA RETORNO
MOTIVO
TIPO DE DIÁRIA
PLANO INTERNO
OCORRÊNCIA, caso seja servidor
OBJETIVO
UA RESPONSÁVEL DIÁRIAS(opcional se o indicador de diárias com ônus for igual a sim)
UA EMITENTE PASSAGEM(obrigatório se o indicador de passagem com ônus for igual a
sim)
UA RESPONSÁVEL PASSAGEM(opcional se o indicador de passagem com ônus for igual a
sim)
ORIGEM VIAGEM
DESTINO VIAGEM
DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (opcional):
- UORG DOC AUTORIZ
- NUM DOC AUTORIZ
NUM PROCESSO(obrigatório para fase de viagem internacional)

Se a fase da viagem for com ônus de diárias, a UA EMITENTE DIÁRIAS(emitente do PCD)
será apresentada automaticamente, correspondendo à UA EMITENTE VIAGEM.
Após a confirmação, será informado o número da viagem gerada pelo sistema.
77
Restrições
• As viagens devem ser cadastradas por uma Unidade Administrativa (Unidade Gestora).
• O período máximo de cada fase de viagem é de 15 dias. Para deslocamentos maiores,
cadastrar novas prorrogações.
• Não são permitidas viagens com períodos sobrepostos para o mesmo proposto.
• Não são permitidas viagens sobrepostas a outras ocorrências de afastamento do servidor
que não permitam sobreposição, bem como férias, licença prêmio assiduidade e
reclusão.
• O ano da data de retorno deve ser igual ao ano da data de saída da fase da viagem.
Inclui Prorrogação de Viagem

Objetivo
Incluir uma prorrogação de viagem de um proposto (servidor ou colaborador eventual). Uma
viagem deve possuir pelo menos uma fase (viagem inicial), e pode ser completada com uma
ou várias prorrogações.
Na seqüência, o usuário poderá prosseguir nas operações
- INCLUI PASSAGEM (para fase de viagem com ônus de passagem)
- EMITE REQUISIÇÃO DE PASSAGEM
- INCLUI PCD (para fase de viagem com ônus de diárias)
- EMITE PCD
Mnemônico: DIINPROVIA
Dados solicitados
UA EMITENTE VIAGEM
EXERCÍCIO
PROPOSTO
- MATRÍCULA PROPOSTOcaso seja servidor
- CPF PROPOSTOcaso seja externo
NUM VIAGEM
DATA RETORNO
MOTIVO
TIPO DE DIÁRIA
PLANO INTERNO
OCORRÊNCIA caso seja servidor
OBJETIVO
UA RESPONSÁVEL DIÁRIAS(opcional se o indicador de diárias com ônus for igual a sim)
UA EMITENTE PASSAGEM(obrigatório se o indicador de passagem com ônus for igual a
sim)
UA RESPONSÁVEL PASSAGEM (opcional se o indicador de passagem com ônus for igual
a sim)
DESTINO VIAGEM
78
DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (opcional):

- UORG DOC AUTORIZ
- NUM DOC AUTORIZ
NUM PROCESSO (obrigatório para fase de viagem internacional)
Se a fase da viagem for com ônus de diárias, a UA EMITENTE DIÁRIAS (emitente do PCD)
será apresentada automaticamente, correspondendo à UA EMITENTE VIAGEM.
Restrições
• O período máximo de cada fase de viagem é de 15 dias. Para deslocamentos maiores,
cadastrar novas prorrogações.
• Não são permitidas viagens com períodos sobrepostos para o mesmo proposto.
• Não são permitidas viagens sobrepostas a outras ocorrências de afastamento do servidor
que não permitam sobreposição, bem como férias, licença-prêmio assiduidade e
reclusão.
• O ano da data de retorno deve ser igual ao ano da data de saída da fase da viagem.
• A data de saída da fase da viagem é necessariamente o dia seguinte à data de retorno
da fase anterior.
Inclui PCD
Objetivo
Incluir e calcular automaticamente uma Proposta e Concessão de Diárias de uma fase de
viagem. Caso esta fase já possua PCD, é permitida a inclusão de novo PCD para correção
de dados (PCD de acerto). Para corrigir dados de um mesmo PCD, usar a opção ALTERA
VIAGEM.
Caso o PCD incluído provoque diferença nos valores dos PCDs das fases posteriores (se
houverem), serão gerados automaticamente os PCDs de acerto correspondentes.
Na seqüência, o usuário poderá prosseguir nas operações:
- EMITE PCD
Mnemônico: DIINPCAD
Dados solicitados
CÓDIGO FASE VIAGEM
PROPONENTE
FORMA DE CÁLCULO
TRANSPORTE
TAXA DÓLAR
IND CÁLCULO TAXA DÓLAR (para fase de viagem internacional)
BASE DE CÁLCULO (utilizar uma das 4 opções):
- SITUAÇÃO FUNCIONAL DO PROPOSTO (apresentada na tela)
- FAIXA/CLASSE DO PROPOSTO
- SITUAÇÃO FUNCIONAL DA AUTORIDADE INTERNA
- FAIXA/CLASSE DA AUTORIDADE EXTERNA
79
ETAPAS:
- DATA INÍCIO ETAPA
- MUNICÍPIO (para fase nacional) ou PAÍS (para fase internacional)
ADICIONAIS (para fase nacional)
BANCO/AGÊNCIA PGTO
CONTA CORRENTE PGTO
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Para conferência no momento da confirmação, são apresentadas as quantidades e valores

do PCD. A data de emissão do mesmo será gerada automaticamente (data corrente). A
soma das quantidades e valores dos PCDs de uma fase de viagem representam as diárias
DEVIDAS. Para que elas sejam consideradas CONCEDIDAS, é necessário o registro do seu
pagamento através da operação INCLUI CONCESSÃO DE DIÁRIAS.
Restrições
• A fase da viagem deve ser com ônus de diárias.
• Se existem fases anteriores com ônus de diárias, seus PCDs devem ser cadastrados
anteriormente.
• Não é permitida a inclusão de PCD de fase de viagem cancelada.
• Não é permitida a inclusão de PCD de acerto posterior ao PCD de cancelamento.
• Os municípios/países de destino devem constar na tabela de diárias.
• A tabela de diárias deverá conter os cargos/funções/faixas/classes de diárias atualizados.
Altera Viagem
Objetivo
Alterar dados de uma fase da viagem. Se a viagem for com ônus de diárias, será permitida a
alteração do PCD vigente ou a criação de um novo PCD. Caso a alteração provoque
diferença nos valores dos PCDs das fases posteriores (se houverem), serão gerados
automaticamente os PCDs de acerto correspondentes.
Na seqüência, se houver PCD, o usuário poderá prosseguir nas operações:
- EMITE PCD
As alterações relativas a passagens da fase da viagem deverão ser efetuadas
separadamente.
Mnemônico: DIALVIAGEM
Dados solicitados
CÓDIGO FASE VIAGEM

Os dados relativos à fase da viagem e ao respectivo PCD (se a fase for com ônus de
diárias), são apresentados para alteração. O campo DESTINO não pode ser alterado.
Para fases com ônus de diárias, sem PCD previamente cadastrado, o sistema incluirá
automaticamente o PCD original. Se já houver PCD previamente cadastrado, informar uma
das opções:
- GERA PCD DE ACERTO (inclui novo PCD)
- ALTERA PCD VIGENTE (altera os dados no PCD existente)
80
Restrições
• Fases de viagem canceladas não podem ser alteradas.
• Fases de viagem com prestação de contas efetuada não podem ser alteradas.
• Não é permitida a alteração do destino da fase da viagem (nacional ou internacional)
Cancela Viagem
Objetivo
Cancelar uma fase de viagem que foi solicitada, porém não ocorreu. Se já houver PCD
cadastrado para esta fase, será gerado um PCD de cancelamento, para devolução das
diárias correspondentes.
Na seqüência, caso seja gerado o PCD de cancelamento, o usuário poderá prosseguir nas
operações:
- EMITE PCD
Mnemônico: DICAVIAGEM
Dados solicitados
CÓDIGO FASE VIAGEM
OBJETIVO / JUSTIFICATIVA
TAXA DÓLAR (Taxa do Dólar a ser aplicada para cancelamento de viagens internacionais).
Os demais dados da fase da viagem são apresentados para conferência.
Restrições
• Fases de viagem com prestação de contas efetuada não podem ser canceladas.
• As fases posteriores, se houverem, devem ser canceladas anteriormente.
Exclui Viagem
Objetivo
Excluir do cadastro a última fase de uma viagem. Esta operação exclui também os PCDs e
passagens a ela associados. Caso a fase da viagem tenha registros de concessão de
diárias ou concessão/faturamento de passagens, usar a opção CANCELA VIAGEM.
Mnemônico: DIEXVIAGEM
Dados solicitados
CÓDIGO VIAGEM
O número da última fase da viagem e respectivos dados são apresentados para
conferência.
81
Restrições
• Não é permitida a exclusão de uma fase de viagem com concessão de diárias ou
concessão/faturamento de passagens.
• Fases de viagem com prestação de contas efetuada não podem ser excluídas.
Exclui PCD
Objetivo
Excluir do cadastro a Proposta e Concessão de Diárias (PCD) vigente de uma fase da
viagem.
Mnemônico: DIEXPCD
Dados solicitados
CÓDIGO FASE VIAGEM
O número do PCD vigente e respectivos dados são apresentados para conferência.
Restrições
• Não é permitida a exclusão de PCD de cancelamento.
• Caso existam fases de viagem posteriores com PCD, estes devem ser excluídos
anteriormente.
• Não é permitida a exclusão de PCD original quando houver concessões de diárias
cadastrada para a fase da viagem.
• PCDs de fases de viagem com prestação de contas efetuada não podem ser excluídos.
Emite PCD
Objetivo
Emitir a Proposta e Concessão de Diárias (PCD) de uma fase de viagem.
Mnemônico: DIEMPCD
Dados solicitados
CÓDIGO PCD
DATA EMISSÃO
O sistema apresenta a data da inclusão do PCD como data de emissão possível, podendo
ser alterada.
NÚMERO DE VIAS
Informar de 1 a 9 vias.
82
Concessão de Diárias
Definição
Objetivo
Cadastrar e consultar as Ordens Bancárias/Guias de Recolhimento relativas ao pagamento
das diárias de cada PCD das fases da viagem.
Gerar automaticamente o código do Boletim de Serviço no qual será publicado o respectivo
PCD.
Mnemônico: CONCESSAO
Transações
Inclui Concessão de Diárias DIINCONDIA
Altera Concessão de Diárias DIALCONDIA
Exclui Concessão de Diárias DIEXCONDIA
Consulta Concessão de Diárias DICOCONDIA
CÓDIGO CONCESSÃO
Código identificador de cada pagamento/devolução da fase da viagem, composto de:
CÓDIGO FASE VIAGEM

NUM CONCESSÃO
TIPO RECURSO
Código do tipo de recurso utilizado para pagamento das diárias, conforme tabela de TIPO
DE RECURSO.
NUM EMPENHO
Nota de empenho, no formato AA NE 99999999, onde as duas primeiras posições
correspondem ao ano e as oito últimas posições correspondem ao número.
NUM DOCUMENTO
Se valor positivo, corresponde a ORDEM BANCÁRIA - OB.
Se valor negativo, corresponde a GUIA DE RECOLHIMENTO - GR.
Formato: AA XX 999999, onde as duas primeiras posições correspondem ao ano e as seis
últimas posições correspondem ao número.
DATA DOCUMENTO
Data do documento.
83
QUANTIDADE DIÁRIAS
Quantidade de diárias pagas/devolvidas. As diárias devolvidas devem ser informadas com
sinal negativo.
Campo numérico com 2 posições inteiras e 1 decimal.
VALOR DIÁRIAS
Valor das diárias pagas/devolvidas. As diárias devolvidas devem ser informadas com sinal
negativo.
Restrição
• Para incluir, alterar ou excluir uma concessão, o usuário deverá estar previamente
84
Inclui Concessão de Diárias

Objetivo
Incluir um pagamento (Ordem Bancária) ou devolução (Guia de Recolhimento) de diárias
correspondente a um PCD de uma fase de viagem. Após o pagamento inicial da fase da
viagem, os eventuais acertos de valores gerados através dos PCDs de acerto deverão ser
incluídos como novas concessões.
Através desta operação, será gerado automaticamente o código do Boletim de Serviço no
qual será publicado o respectivo PCD.
Mnemônico: DIINCONDIA
Dados solicitados
CÓDIGO FASE VIAGEM
NUM PCD
TIPO RECURSO
NUM EMPENHO
QUANTIDADE DIÁRIAS
VALOR DIÁRIAS
NUM DOCUMENTO
DATA DOCUMENTO
O sistema calcula e apresenta a quantidade e valor das diárias necessário para o

pagamento integral da fase da viagem, comparando o total já concedido anteriormente (se
houver) com o total devido. Caso o documento não corresponda exatamente aos dados de
diárias apresentados, estes poderão ser alterados.
Altera Concessão de Diárias

Objetivo
Alterar o pagamento (Ordem Bancária) ou devolução (Guia de Recolhimento) de diárias de
uma fase de viagem. Caso a concessão das diárias tenha sido acertada com um novo
documento (OB ou GR), usar a opção INCLUI CONCESSÃO DE DIÁRIAS.
Mnemônico: DIALCONDIA
Dados solicitados
CÓDIGO FASE VIAGEM
Caso exista mais de um registro de concessão para a fase da viagem , será solicitada a
indicação do registro desejado.

Os dados relativos à concessão são apresentados para alteração.
85
Exclui Concessão de Diárias

Objetivo
Excluir do cadastro um pagamento (Ordem Bancária) ou devolução (Guia de Recolhimento)
de diárias de uma fase de viagem.
Mnemônico: DIEXCONDIA
Dados solicitados
CÓDIGO FASE VIAGEM
Caso exista mais de um registro de concessão para a fase da viagem, será solicitada a
indicação do registro desejado.
Os dados relativos à concessão são apresentados para conferência.
Consulta Concessão de Diárias

Objetivo
Consultar as concessões de diárias de uma Unidade Administrativa em determinado ano.
Mnemônico: DICOCONDIA

Consulta concessões de uma fase de viagem
Informar NUM VIAGEM e NUM FASE VIAGEM.
Consulta concessões de um proposto
Informar CPF do proposto.
Obs.: Esta consulta apresentará todas as concessões do proposto no ano informado,
Consulta genérica
A relação das concessões é apresentada após a seleção do critério de consulta.
Consulta detalhada
detalhada da concessão.
86
Consulta Viagem
Definição
Objetivo
Consultar dados gerais das viagens cadastradas, controlar as viagens com pendências (de
pagamento, prestação de contas, etc) e consultar diárias e passagens pagas.
Mnemônico: CONVIAGEM
Transações
Viagens da Unidade Administrativa DICOVIAUA
Situação das Viagens da Unidade Administrativa DICOSITVIA
Diárias e Passagens por Unidade Administrativa DICODIAUA
Relação de Viagens do Proposto DICOVIAPRO
Diárias e Passagens por Proposto DICODIAPRO
Diárias e Passagens dos Servidores da UORG DICODIAUOR
Relação de PCDs vigentes DICOPCDVIG
Servidores com Diárias no Período/UORG DICODIAPER
Emite Declaração Anual Rendimentos DIEMDECREN
87
Viagens da Unidade Administrativa

Objetivo
Consultar o cadastro de fases de viagem de uma Unidade Administrativa (UA) em um
determinado ano.
Mnemônico: DICOVIAUA

a) Fase de viagem específica
Informar NUM VIAGEM e NUM FASE VIAGEM
Obs.: Esta opção apresenta diretamente a consulta detalhada de uma fase de viagem; as
demais apresentam uma relação de fases de viagem (consulta genérica).
b) Viagens a partir de
Informar NUM VIAGEM
Apresenta as fases de viagem da UA Emitente, a partir do número da viagem informado.
c) Viagens com diárias da UA Responsável
Apresenta as fases de viagem cujas diárias sejam de responsabilidade da UA informada,
quando esta for diferente da UA emitente de diárias.
d) Viagens com passagens da UA Responsável
Apresenta as fases de viagem cujas passagens sejam de responsabilidade da UA
informada, quando esta for diferente da UA emitente de passagens.
Consulta genérica
A relação de fases de viagem é apresentada após a seleção do critério de consulta, com as
respectivas diárias e passagens devidas. As diárias e passagens devidas são aquelas
registradas nos PCDs e nas passagens, independente de sua concessão/faturamento.
Consulta detalhada
detalhada da fase da viagem.
Situação das Viagens da Unidade Administrativa

Objetivo
Consultar a situação das fases de viagem de uma Unidade Administrativa (UA) em um
determinado ano.
Mnemônico: DICOSITVIA

- QUANTO AO PAGAMENTO
Se este critério for escolhido, será permitido assinalar uma ou mais das seguintes opções:
a) Diárias Concedidas
Apresenta as fases de viagem com diárias da UA Emitente informada, que tenham sido
integralmente pagas.
88
b) Diárias Parcialmente Concedidas

Apresenta fases com diárias parcialmente pagas.
c) Diárias não Concedidas
Apresenta fases com diárias devidas, porém sem pagamento efetuado.
d) Passagem Faturada/Reembolsada
Apresenta as fases da viagem com passagens da UA Emitente informada que tenham
sido integralmente pagas (através de Faturamento ou Concessão de Reembolso).
e) Passagem Parcialmente Faturada/Reembolsada
Apresenta fases com passagens parcialmente pagas.
f) Passagem não Faturada/Reembolsada
Apresenta fases com passagens devidas, porém sem pagamento efetuado.
- QUANTO À REPOSIÇÃO
Se este critério for escolhido, as opções de classificação devem ser indicadas em dois
níveis:
1o Unidade Administrativa
É solicitada a opção de uma única das opções:
g) Por Unidade Emitente
Considera as fases de viagem com diárias/passagens emitidas pela Unidade
Administrativa informada.
h) Por Unidade Responsável
Considera as fases de viagem com diárias/passagens de responsabilidade da Unidade
Administrativa informada, quando esta for diferente da UA emitente.
2o Abrangência da reposição
É permitido, neste nível, assinalar uma ou mais das seguintes opções:
i) Diárias Repostas
Apresenta as fases de viagem com diárias integralmente repostas pela UA Responsável
correspondente.
j) Diárias Parcialmente Repostas
Apresenta as fases com diárias parcialmente repostas.
k) Diárias não Repostas
Apresenta as fases com diárias devidas porém não repostas.
l) Passagem Reposta
Apresenta as fases de viagem com passagens integralmente repostas pela UA
Responsável correspondente.
m) Passagem Parcialmente Reposta
Apresenta as fases com passagens parcialmente repostas.
n) Passagem não Reposta
Apresenta as fases com passagens devidas porém não repostas.
- QUANTO À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Se este critério foi escolhido, assinalar uma única das opções abaixo:
o) Concluídas
Apresenta as fases das viagens da UA Emitente informada, com prestação de contas
concluída.
89
p) Pendentes com data limite

Apresenta as fases das viagens da UA Emitente informada, cujo proposto deve prestar
contas até a data informada.
A data limite de uma prestação de contas corresponde à data de retorno à origem de uma
viagem mais cinco dias.
q) Atrasadas
Apresenta as fases das viagens da UA Emitente informada, com prestação de contas
atrasada em relação à data corrente, ou seja, com data de retorno anterior a 5 dias.
Consulta genérica
A relação das fases de viagem é apresentada após a seleção dos critérios de consulta, com
as respectivas diárias e passagens devidas. As diárias e passagens devidas são aquelas
registradas nos PCDs e nas passagens, independente de sua concessão/faturamento.
Consulta detalhada
detalhada da fase da viagem.
Diárias e Passagens por Unidade Administrativa

Objetivo
Emitir relatório consolidado do valor e quantidade de diárias e passagens de uma Unidade
Administrativa (UA), em um determinado mês de pagamento.
Mnemônico: DICODIAUA

a) Diárias e Passagens concedidas pela Unidade Emitente
Considera as diárias e passagens concedidas pela Unidade Administrativa informada.
b) Diárias e Passagens do Plano Interno

Considera as diárias e passagens concedidas, com reposição paga e com reposição
recebida relativas a um determinado Plano Interno da Unidade Administrativa informada.
Relação de Viagens do Proposto

Objetivo
Consultar as fases de viagem efetuadas e canceladas por um proposto em um determinado
ano.
Mnemônico: DICOVIAPRO
São apresentados o período de afastamento e as diárias e passagens devidas, com a

totalização final.
As diárias e passagens devidas são aquelas registradas nos PCDs e nas passagens,
independente de sua concessão/faturamento.
90
Diárias e Passagens por Proposto

Objetivo
Emitir relatório das diárias e passagens concedidas a um proposto em um determinado mês
de pagamento.
Mnemônico: DICODIAPRO
Diárias e Passagens dos Servidores da UORG

Objetivo
Emitir relatório dos valores e quantidades de diárias e passagens concedidas aos servidores
em exercício em uma Unidade Organizacional (UORG) em um determinado mês de
pagamento, independente da Unidade Administrativa emitente. São apresentadas as diárias
e passagens do mês e acumuladas até o mês, por servidor.
Mnemônico: DICODIAUOR

a) Diárias e Passagens dos Servidores em Exercício na UORG
Considera apenas os servidores em exercício na UORG específica.
b) Diárias e Passagens dos Servidores em Exercício na Estrutura da UORG.
Considera os servidores em exercício na UORG e nas demais UORGs a ela
subordinadas hierarquicamente.
Relação de PCDs Vigentes

Objetivo
Emitir a relação dos PCDs vigentes das fases de viagem de uma Unidade Administrativa,
em ordem cronológica. Esta relação é útil para selecionar os PCDs que deverão ser
recalculados quando da inclusão de novas tabelas de diárias.
Mnemônico: DICOPCDVIG
Dados solicitados
UA EMITENTE VIAGEM
DATA INICIAL
Data a partir da qual se deseja selecionar os PCDs.
Em seguida, será emitida a relação dos PCDs vigentes.
91
Servidores com Diárias no Período/UORG

Objetivo
Mnemônico: DICODIAPER
Dados solicitados
Emite Declaração Anual Rendimentos

Objetivo
Mnemônico: DIEMDECREN
Dados solicitados
92
Prestação de Contas
Definição
Objetivo
Cadastrar a prestação de contas do proposto da viagem no seu retorno, confirmando ou
acertando as passagens efetivamente utilizadas na viagem.
Esta operação deve ser efetuada somente quando houver alguma fase da viagem com ônus
de passagem. Caso contrário, a prestação de contas será efetuada automaticamente.
Mnemônico: PRESTCONTA
Transações
Inclui Prestação de Contas DIINPRECTA
Exclui Prestação de Contas DIEXPRECTA
IND PRESTAÇÃO DE CONTAS

Indicador da prestação de contas da viagem, efetuada pelo proposto quando do seu retorno
à origem.
Campo ativado automaticamente na operação INCLUI PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DATA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data da inclusão da prestação de contas.
Campo gerado automaticamente na operação INCLUI PRESTAÇÃO DE CONTAS.
93
Inclui Prestação de Contas

Objetivo
Incluir a prestação de contas de uma viagem quando do retorno do proposto à sua origem.
Através desta operação, são confirmadas as diárias e passagens efetivamente utilizadas em
todas as fases da viagem. Caso haja necessidade de acerto nas diárias, este deverá ser
previamente efetuado através da operação ALTERA VIAGEM. As passagens, por outro
lado, deverão ser acertadas (ou confirmadas) dentro da própria operação.
Mnemônico: DIINPRECTA
Dados solicitados
CÓDIGO VIAGEM
Caso a viagem tenha fases com passagens cadastradas, seus dados serão apresentados
para confirmação ou alteração, sendo registrados como PASSAGENS UTILIZADAS:
- TRAJETO UTILIZADO
- QUANTIDADE UTILIZADA
- VALOR UTILIZADO
- TAXA DÓLAR UTILIZADA (para passagens internacionais)
- TAXA DE EMBARQUE UTILIZADA
A data da prestação de contas será gerada automaticamente (data corrente).
O sistema calcula e apresenta as diárias e passagens devidas de todas as fases da viagem,
para conferência final.
Restrição
• Não há prestação de contas para viagens sem ônus de passagens.
Exclui Prestação de Contas

Objetivo
Excluir a prestação de contas de uma viagem.
Mnemônico: DIEXPRECTA
Dados solicitados
CÓDIGO VIAGEM
O resumo das diárias e passagens devidas de todas as fases da viagem são apresentados
para conferência.
94
Glossário
ADICIONAL
Despesa destinada a cobrir gastos de deslocamento até o local de embarque e
desembarque efetuados pelo proposto durante suas viagens.
AUTORIDADE EXTERNA
Autoridade responsável por um ÓRGÃO/UORG não usuário do SIAPEcad (externo). Seu
ocupante não está cadastrado no sistema (Ex.: Ministro da Agricultura).
AUTORIDADE INTERNA
Servidor que exerce função em ÓRGÃO/UORG usuário do SIAPEcad.
CARGO
Conjunto de atribuições e responsabilidades do servidor, cujo provimento é de caráter
efetivo. (ex.: médico).
Forma de classificação informada para despesas de passagens da viagem, conforme
sistema SIAFI (Ex.: 0334903302 - Passagens para o exterior).
CLASSE DE DIÁRIAS
Número que agrupa um conjunto de funções/posicionamentos de cargo com um mesmo
valor-base de diária, dentro de uma tabela internacional de diárias.
COLABORADOR EVENTUAL
Aquele que presta serviços aos órgãos usuários do SIAPEcad em caráter eventual; seu
cargo/função não estão cadastrados no SIAPEcad ou estão desativados. O colaborador
eventual não possui matrícula SIAPEcad, sendo identificado pelo CPF.
DIÁRIA
Despesa destinada a cobrir gastos com alimentação, transporte e hospedagem efetuadas
pelo proposto durante suas viagens.
EMPRESA DE TRANSPORTE
Empresa fornecedora das passagens requisitadas de uma viagem.
FAIXA DE DIÁRIAS
Número que agrupa um conjunto de funções/posicionamentos de cargo com um mesmo
valor-base de diária dentro de uma tabela nacional de diárias.
FAIXA DE PAÍSES
Número que agrupa os países-destino de uma viagem internacional com um mesmo valor-
base de diária, dentro de uma tabela internacional de diárias.
FASE DE VIAGEM
Uma viagem é composta de uma ou mais fases, onde a primeira fase é chamada de viagem
inicial e as seguintes são prorrogações da viagem. A fase da viagem é a unidade utilizada
para classificação das despesas de diárias e passagens.
95
FATURA DE PASSAGEM
Documento de cobrança das passagens requisitadas, emitido pela empresa fornecedora
das mesmas.
FUNÇÃO
Conjunto de atribuições e responsabilidades do servidor, cujo provimento não é de caráter
efetivo. Nesta categoria se enquadram: Funções Comissionadas (Ex.: FGR-0001), Cargos
em comissão (Ex.: DAS-1011) e Cargos de Natureza Especial - CNE (Ex.: Ministro da
Fazenda).
GESTOR DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Nível de habilitação do sistema SIAPEcad destinado a preservar o acesso às operações
relativas a pagamento de diárias e passagens apenas a usuários autorizados pela UORG
específica.
MOTIVO DA VIAGEM
Forma de classificação das viagens em função do seu objetivo (Ex.: Treinamento, Serviço).
OCORRÊNCIA
Todo afastamento do servidor de suas atividades no seu local de trabalho. (Ex.: Licença -
Maternidade, Falta, Viagem).
ÔNUS
Refere-se à responsabilidade pelo pagamento das despesas de uma viagem. O órgão
emitente da viagem poderá arcar com o ônus das diárias, das passagens ou de ambas.
ÓRGÃO
Órgão Público composto de unidades organizacionais (UORGS) distribuídas
hierarquicamente (ex.: Ministério da Fazenda, Senado Federal). O SIAPEcad mantém o
cadastro de todos os servidores pertencentes aos órgãos usuários do sistema.
PASSAGEM
Despesa com passagens utilizadas pelo proposto em viagens, fornecidas pelas empresas
de transporte autorizadas.
PCD DE ACERTO
Consiste na Proposta e Concessão de Diárias (PCD) gerado quando o PCD original, gerado
antes da viagem, deve ser corrigido em função de alterações ocorridas no decorrer da
viagem, ou quando a viagem for cancelada.
PERCENTUAL DE MUNICÍPIO
Percentual acrescido ao valor-base da diária para cada município-destino de uma viagem
nacional.
PLANO INTERNO
Forma de classificação orçamentária das despesas de diárias e passagens da viagem,
conforme Sistema SIAFI (Ex.: 22601005 - Treinamento COGRH).
Posição ocupada pelo servidor dentro da estrutura prevista para o seu cargo, conforme
tabela de vencimentos. (Ex.: Nível NS, Classe A, Padrão III)
96
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Confirmação das despesas da viagem quando do retorno do proposto à sua origem.
Forma de classificação informada para despesas de passagens da viagem, conforme
sistema SIAFI (Ex.: 03007002120080038 - Manutenção de Serviços da Adm. Geral).
PROPONENTE
Autoridade interna que propõe uma viagem de um servidor ou colaborador eventual.
PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIÁRIAS

Documento que propõe, autoriza e registra a concessão de diárias relativas a uma viagem.
PROPOSTO
Recurso Humano que realiza uma viagem (servidor ou colaborador eventual).
RECURSO HUMANO
Toda pessoa que tenha vínculo com os órgãos usuários do SIAPEcad, tais como:
servidores, colaboradores eventuais, representantes legais, etc.
REEMBOLSO DE PASSAGEM
Despesa com passagens utilizadas em viagens, adquiridas pelo proposto, sendo
reembolsadas posteriormente.
REQUISIÇÃO DE PASSAGEM
Documento destinado a empresa fornecedora de passagens, para solicitação das
passagens utilizadas em uma viagem.
SERVIDOR
Aquele que exerce cargo e/ou função em um órgão usuário do SIAPEcad. Todo servidor
possui uma matrícula SIAPEcad.
SITUAÇÃO FUNCIONAL
Representa o cargo e/ou função exercido pelo servidor, utilizado para cálculo de suas
diárias.
TABELA DE VENCIMENTOS
Tabela contendo os posicionamentos de cargo dos servidores. (Ex.: Tabela da
Administração Pública Federal).
TIPO DE DIÁRIA
Forma de classificação detalhada das viagens por motivo (Ex.: Treinamento Nacional).
TIPO DE RECURSO
Recurso utilizado no pagamento das despesas de diárias e passagens de uma viagem. (ex.:
Tesouro, FUNDAF).
UNIDADE ORGANIZACIONAL
Entidade pertencente à estrutura orgânica de cada órgão público. (Ex.: Delegacia de
Administração do Ministério da Fazenda no Distrito Federal - DAMF/DF.)
97
UNIDADE ADMINISTRATIVA
Unidade Organizacional (UORG) responsável, entre outras coisas, pelo controle das
despesas de diárias e passagens relativas a viagens. (Ex.: Subsecretaria de Assuntos
Administrativos - SAA) . Cadastrada no sistema SIAFI como Unidade Gestora (UG).
VIAGEM
Todo deslocamento efetuado pelo proposto para fora de seu município de sede, a serviço
ou a treinamento. A viagem é composta de uma ou mais fases: a viagem inicial e as
prorrogações.
98
Ficha Técnica
Título: DIÁRIAS E PASSAGENS
MANUAL DO USUÁRIO
VERSÃO: 09/10/2001
Elaborado por:

Observação:
SIAPEnet.

Tel.: XX (61) 313-1750 313-1807 313-1809 313-1946
99

de Recursos Humanos
MANUAL DO USUÁRIO
DOCUMENTO LEGAL
Versão: 30/10/2001
Documento Legal – Versão 30/10/2001
SUMÁRIO
DOCUMENTO LEGAL........................................................................................................... 1
Definição........................................................................................................................ 1
TABELA DE ASSUNTO DE DOCUMENTO LEGAL........................................................................ 2
Definição........................................................................................................................ 2
Inclui Assunto de Documento Legal ............................................................................... 5
Altera Assunto de Documento Legal .............................................................................. 5
Exclui Assunto de Documento Legal .............................................................................. 6
Consulta Tabela de Assunto de Documento Legal......................................................... 6
DOCUMENTO LEGAL............................................................................................................. 8
Definição........................................................................................................................ 8
Inclui Documento Legal Externo................................................................................... 10
Edita Documento Legal Interno .................................................................................... 10
Exclui Documento Legal............................................................................................... 12
Emite Documento Legal Interno ................................................................................... 12
Finaliza Documento Legal............................................................................................ 13
Reabre Documento Legal ............................................................................................ 13
Consulta Documento Legal .......................................................................................... 14
Relação de Transações Pendentes ............................................................................. 15
Altera Documento Legal Externo.................................................................................. 16
Exclui Pendência Publicação de Documento Legal...................................................... 16
FUNDAMENTO LEGAL PARA ASSUNTO DE DL ....................................................................... 18
Definição...................................................................................................................... 18
Inclui Fundamento Legal para Assunto de Documento Legal....................................... 19
Altera Fundamento Legal para Assunto Documento Legal........................................... 19
Exclui Fundamento Legal para Assunto Documento Legal .......................................... 19
Consulta Fundamento Legal para Assunto de Documento Legal ................................. 20
OPERAÇÃO SIAPECAD ...................................................................................................... 21
Definição...................................................................................................................... 21
Consulta Operação SIAPEcad ..................................................................................... 23
TABELA DE FORMA DE PUBLICAÇÃO DE DL.......................................................................... 24
Definição...................................................................................................................... 24
Inclui Forma de Publicação do DL................................................................................ 25
Altera Forma de Publicação do DL............................................................................... 25
Exclui Forma de Publicação do DL .............................................................................. 25
Consulta Tabela de Forma de Publicação de DL ......................................................... 26
TABELA DE TIPO DE DOCUMENTO LEGAL ............................................................................. 27
Definição...................................................................................................................... 27
Inclui Tipo de Documento Legal ................................................................................... 29
GLOSSÁRIO ....................................................................................................................... 31
FICHA TÉCNICA ................................................................................................................. 32
i
DOCUMENTO LEGAL
Definição
Objetivo
Cadastrar, editar e emitir todos os Documentos Legais referentes ao cadastro do RH e/ou às
tabelas que o sistema SIAPEcad se utiliza para formalizar as alterações destas tabelas.
Mnemônico: DL
Atividades
Tabela de Assunto de Documento Legal ASSUNTODL
Documento Legal DOCLEGAL
Fundamento Legal para Assunto de Documento Legal FUNDLEGAL
Operação SIAPEcad OPERACAO
Tabela de Forma de Publicação de Documento Legal PUBLICACAO
Tabela de Tipo de Documento Legal TIPODL
1
Tabela de Assunto de Documento Legal

Definição
Objetivo
Identificar para cada operação SIAPEcad, os assuntos a serem controlados/agregados pelo
sistema. Tal categorização pode se dar pelos seguintes motivos:
1 - Facilitar consulta/recuperação.
Ex.: Operação SIAPEcad: Exoneração do Servidor/assuntos:
a) Exoneração a pedido.
b) Exoneração ex- ofício.
2 - Distinguir o formato ou tipo do Documento Legal a ser utilizado podendo variar o
cabeçalho e assinaturas do Documento Legal.
3 - Distinguir a publicação do Documento Legal, podendo-se criar um assunto exclusivo
para publicação em BS e outro para BP, e ainda a publicação em ambos ou nenhum.
Mnemônico: ASSUNTODL
Transações
Inclui Assunto de Documento Legal DPINASSDL
Altera Assunto de Documento Legal DPALASSDL
Exclui Assunto de Documento Legal DPEXASSDL
Consulta Assunto de Documento Legal DPCONASSDL
CÓDIGO DO ASSUNTO DE DL
Identificador do assunto de Documento Legal dentro da tabela.
DENOMINAÇÃO DO ASSUNTO DE DL
Nome do assunto do Documento Legal.
DESCRIÇÃO DO ASSUNTO DE DL
Explicação detalhada do assunto de Documento Legal
Campo alfanumérico com 5 linhas até 60 posições.
CÓDIGO DO TIPO DE DL DO ASSUNTO

Código do tipo de Documento Legal que o assunto utiliza.
CÓDIGO DA FORMA DE PUBLICAÇÃO DE DL DO ASSUNTO

Código da forma de publicação do Documento Legal do assunto.
OPERAÇÃO SIAPEcad
Código da operação SIAPEcad a que este assunto está vinculado.
2
INDICADOR DE PUBLICAÇÃO EM BP
Indica se os Documentos Legais do assunto serão publicados em BP.
S - Será publicado em BP.
N - Não será publicado em BP.
INDICADOR DE PUBLICAÇÃO EM BS
Indica se os Documentos Legais do assunto serão publicados em BS.
S - Será publicado em BS.
N - Não será publicado em BS.
INDICADOR DO TIPO DE CABEÇALHO DO DL

Indica o tipo de identificação que será apresentado nos Documentos Legais do assunto.
1 - Sem cabeçalho/identificação do Documento Legal.
Este tipo de cabeçalho deve ser usado para Documentos Legais que não são gerados
pelo sistema. Serão Documentos Legais cadastrados apenas para serem referenciados
dentro do sistema. Ex.: Documento Legal de criação de cargo.
2 - L1 - Portaria no 254, de 30 de janeiro de 1994.

Cabeçalho composto por uma única linha em que é mostrado o nome do tipo do
Documento Legal, o número do Documento Legal e a data de emissão informada no
cadastramento do Documento Legal.
3 - L1 - Delegacia da Administração Federal do RJ.
L2 - Portaria no 452, de 15 de fevereiro de 1994.

Cabeçalho composto de duas linhas, onde na primeira consta o nome da UORG
emitente do Documento Legal e a segunda linha é mostrado o nome do tipo do
Documento Legal, o número do Documento Legal e a data de emissão informada no
cadastramento do Documento Legal.
4 - L1 - Pauta Especial no 155.

Cabeçalho composto de uma linha, onde constam apenas o nome do tipo do
Documento Legal e seu número.
5 - L1 - Gabinete do Ministro.
L2 - Em 25 de março de 1994.
Cabeçalho composto por 2 linhas a saber:
1 - Nome da UORG emitente do Documento Legal.
2 - Data da emissão do Documento Legal.
6 - L1- Inspetoria da Receita Federal em Guaíra.

L2-Edital de leilão no 75.
Cabeçalho composto por duas linhas a saber:
1 - Nome da UORG emitente do Documento Legal.
2 - Nome do tipo de DL e no do Documento Legal.
3
INDICADOR DO TIPO DE ASSINATURA/FINALIZAÇÃO DO DL

Indica o tipo de assinatura/finalização dos Documentos Legais deste assunto.
1 - Sem assinatura/identificação de signatário.
L1 - Pedro Abraão da Silva.

2-
Composto de uma linha com o nome do Servidor que é a autoridade em exercício da UORG
emitente do Documento Legal.
3 - L1 - Pedro Abraão da Silva.

L2 - Inspetor da Receita Federal.
Composto de duas linhas, sendo que a primeira contém o nome do Servidor que é a
autoridade em exercício da UORG emitente do Documento Legal e a segunda contém o
nome da função da autoridade responsável pela UORG emitente do Documento Legal.
4 - L1 - Rio de Janeiro, 17 de junho de 1992.

L2 - Pedro Abrão da Silva.
L3 - Inspetor da Receita Federal.
Composto por três linhas, sendo a primeira composta pelo nome do município do
endereço principal da UORG emitente do Documento Legal e data da emissão do
mesmo.
A segunda linha contém o nome do servidor que é a autoridade em exercício da UORG
emitente do Documento Legal e a terceira contém o nome da função da autoridade
responsável pela UORG emitente do Documento Legal.
SITUAÇÃO DO ASSUNTO DE DL
Indicador de vigência do assunto de Documento Legal
A - ativo.
D - desativado.
TEXTO PADRÃO DO ASSUNTO DO DL

Contém o texto padrão que se deseja uniformizar para os Documentos Legais deste
assunto, emitidos no órgão. Será sempre inserido no Documento Legal quando de sua
edição, logo após o fundamento legal deste Documento Legal.
Campo alfanumérico com 15 linhas de até 70 posições.
4
Inclui Assunto de Documento Legal

Objetivo
Incluir um assunto de Documento Legal na tabela do sistema.
Mnemônico: DPINASSDL
Dados solicitados
CÓDIGO DA FORMA DE PUBLICAÇÃO DO DL DO ASSUNTO
OPERAÇÃO SIAPEcad
TIPO DE ASSINATURA/FINALIZAÇÃO DO DL
Restrição
• Os indicadores de publicação em BS e BP dependem da operação SIAPEcad
informada, ou seja, só poderão ser 'SIM' se a Operação SIAPEcad referenciada
permitia a publicação.
IMPORTANTE: Só use o tipo de cabeçalho igual a 1 (sem cabeçalho) para DLs que
não serão gerados/emitidos pelo sistema, caso contrário, quando se tentar finalizar
e/ou emitir o Documento Legal o sistema não conseguirá fazê-lo.
Altera Assunto de Documento Legal

Objetivo
Alterar os dados de um Assunto de Documento Legal já cadastrado na tabela.
Mnemônico: DPALASSDL
Dados Solicitados
Dados Apresentados para alteração

OPERAÇÃO SIAPEcad
5
Restrição
• Os indicadores de publicação em BS e BP dependem da operação SIAPEcad
informada, ou seja, só poderão ser 'SIM' se a Operação SIAPEcad referenciada permitia
a publicação.
IMPORTANTE: Só use o tipo de cabeçalho igual a 1 (sem cabeçalho) para Documentos
Legais que não serão gerados/emitidos pelo sistema, caso contrário, quando se tentar
finalizar e/ou emitir o Documento Legal o sistema não conseguirá fazê-lo.
Se o texto padrão do Assunto de Documento Legal for modificado, esta alteração não
virá atualizar os Documentos Legais já cadastrados no sistema.
Exclui Assunto de Documento Legal

Objetivo
Excluir da tabela um Assunto de Documento Legal existente.
Mnemônico: DPEXASSDL
Dados solicitados
Dados Apresentados
DENOMINAÇÃO DO TIPO DE DL DO ASSUNTO
CÓDIGO DA FORMA DE PUBLICAÇÃO DE DL DO ASSUNTO
DENOMINAÇÃO DA FORMA DE PUBLICAÇÃO DE DL
CÓDIGO DA OPERAÇÃO SIAPEcad
DENOMINAÇÃO DA OPERAÇÃO SIAPEcad
INDICADOR DO TIPO DE ASSINATURA DO DL
Restrição
• Não será permitida a exclusão se existir Documento Legal cadastrado com o assunto
de Documento Legal em questão.
Consulta Tabela de Assunto de Documento Legal

Objetivo
Consultar em tela e/ou emitir em papel a Tabela de Assunto de Documento Legal.
Mnemônico: DPCONASSDL
6
Dados solicitados
ESTILO DA CONSULTA (GENÉRICO OU DETALHADO)
CÓDIGO DO TIPO DE DL
CÓDIGO DA FORMA DE PUBLICAÇÃO DO DL
CÓDIGO DO ASSUNTO DE DL A SER CONSULTADO
CÓDIGO DO ASSUNTO DE DL A PARTIR DO QUAL SERÁ CONSULTADO
Dados apresentados
Consulta genérica:
SIGLA DO TIPO DE DL DO ASSUNTO
SIGLA DA FORMA DE PUBLICAÇÃO DO DL DO ASSUNTO
CÓDIGO DA OPERAÇÃO SIAPEcad DO ASSUNTO
SITUAÇÃO DO ASSUNTO DO DL
Consulta detalhada:
OPERAÇÃO SIAPEcad
Restrições
• Se informado um código de Tipo de Documento Legal, só serão mostrados os assuntos
que utilizem este Tipo de Documento Legal.
• Idem para o código da Forma de Publicação do Documento Legal e código da Operação
SIAPEcad.
• Se for informado um código de Assunto de Documento Legal específico será mostrada
a Consulta Detalhada unicamente.
7
Documento Legal
Definição
Objetivo
Cadastrar/editar e emitir os Documentos Legais referenciados ou gerados pelo sistema.
Mnemônico: DOCLEGAL
Transações
Inclui Documento Legal Externo DPINCLEXT
Edita Documento Legal Interno DPEDITADL
Exclui Documento Legal DPEXCDL
Emite Documento Legal Interno DPEMITEDL
Finaliza Documento Legal DPFINAL
Reabre Documento Legal DPRBDL
Consulta Documento Legal DPCONDL
Relação de Transações Pendentes DPEMTRAPEN
Altera Documento Legal Externo DPALDLEXT
Exclui Pendência Publicação de Documento Legal DPEXCPENDL
INDICADOR DO TIPO DE DL COM RELAÇÃO AO EMITENTE

Indica se o Documento Legal foi emitido por uma UORG do próprio órgão (Documento Legal
interno) ou por uma Autoridade Externa ao órgão (Documento Legal externo).
I - Documento Legal interno.
E - Documento Legal externo.
CÓDIGO DA AUTORIDADE EXTERNA DO DL

Código conforme tabela de Autoridade Externa da responsável pela emissão do Documento
Legal. Este campo é para Documento Legal externo.
CÓDIGO DA UORG DO DL
Código conforme tabela da UORG da responsável pela emissão do Documento Legal, que
neste caso é interno.
ANO DO DL
Contém o ano de emissão do Documento Legal ou o ano a que corresponde o número do
Documento Legal dentro do órgão ou UORG, no formato AAAA. Ex.: 1994.
Código conforme tabela de Tipo de Documento Legal do Documento Legal.
8
NÚMERO DO DL
Identificador do Documento Legal dentro do Órgão/UORG em geral seqüencial.
Campo numérico de até 4 posições.
Código conforme tabela de Assunto de Documento Legal ao qual se refere o Documento
Legal.
Campo numérico de até 3 posições.
DATA DE EMISSÃO DO DL
Data de emissão do Documento Legal no formato DDMMMAAAA.
DATA DE VIGÊNCIA DO DL
Data a partir da qual o Documento Legal entra em vigor no formato DDMMMAAAA.
DATA PUBLICAÇÃO DO DL
Data em que o Documento Legal foi publicado no formato DDMMMAAAA.

Código conforme tabela de Forma de Publicação onde será publicado o Documento Legal.
SITUAÇÃO DO DL
Indica se o Documento Legal está ou não finalizado
S - Documento Legal finalizado.
N - Documento Legal aberto.
OBSERVAÇÕES DO DL
Contém informações adicionais do Documento Legal.
TEXTO DO DL
Contém o texto do Documento Legal. Se o Documento Legal estiver finalizado, contém
também os fatos associados a este Documento Legal.
NÚMERO DO BS
Contém a identificação do BS em que será publicado o Documento Legal, se for o caso.
NÚMERO DO BP
Contém a identificação do BP em que será publicado o Documento Legal, se for o caso.
9
Inclui Documento Legal Externo

Objetivo
Incluir um Documento Legal gerado externamente ao órgão.
Este Documento Legal só serve como referência dentro do sistema e não será guardado o
seu texto.
Mnemônico: DPINCLEXT
Dados solicitados
CÓDIGO DA AUTORIDADE EXTERNA DE DL
NÚMERO DO DL
DATA DE PUBLICAÇÃO DO DL
OBSERVAÇÕES DO DL
Dados apresentados
SIGLA DA FORMA DE PUBLICAÇÃO DE DL
Restrição
• Inclui o Documento Legal como finalizado.
Edita Documento Legal Interno

Objetivo
Incluir e montar o texto de um Documento Legal interno.
Após informar os dados básicos do Documento Legal, a transação monta o texto do
Documento Legal que é composto pelo seguinte:
Cabeçalho do Documento Legal (Tipo de Linha=I)
- Texto do Fundamento Legal para o assunto de Documento Legal e UORG (tipo de
linha=0)
- Texto padrão do Assunto de Documento Legal (tipo de linha = U)
- Indicador de fatos no corpo do Documento Legal ( Se a posição dos fatos for do corpo do
Documento Legal ou permitir para ambos) (tipo de linha = F1)
- Assinatura do Documento Legal (tipo de linha = A)
- Indicador de fatos no anexo do Documento Legal (Se a posição dos fatos for no anexo do
Documento Legal ou permitir para ambos e houve alteração do corpo para o anexo por
parte do usuário) (tipo de linha = F2).
A partir da montagem do texto, você estará no editor de textos do Documento Legal. Este
editor prevê a utilização dos recursos do seu terminal, como por exemplo: Acentuação, caixa
alta/baixa, inclusão e exclusão de caracter, etc. É importante lembrar que você só pode
alterar as linhas tipo U do Documento Legal.
Para as demais funções de editor foram previstas teclas específicas:
10
Elimina linhas - Posicione o cursor na linha a partir da qual se queira eliminar linhas e
tecle <PF2>. Informe o número de linhas a serem eliminadas e tecle
<PF4>. Informe o número de linhas a serem adicionadas e tecle
<ENTER> ou <PF12> para desistir.
De 1 a 10 linhas.
Adiciona linhas - Posicione o cursor na linha abaixo da qual se quer adicionar linhas e
tecle <PF4>.Informe o número de linhas a serem adicionadas e tecle
<ENTER> ou <PF12> para desistir.
De 1 a 10 linhas.
Imprime Texto - Tecle <PF5> e será impresso o texto e demais informações do

documento legal em papel na impressora associada a seu terminal.
Gravar e sair - Tecle <PF3> e o texto e o Documento Legal serão gravados e o sistema
sairá do editor e voltará ao programa anterior.
Posiciona fatos - Quando a operação permite que seja feita alteração do posicionamento
dos fatos do Documento Legal do corpo para o anexo, ou vice versa, esta
alteração é feita com a tecla <PF6>, que quando acionada, pede a nova
situação (A - anexo ou C - corpo). Se a escolha for C, deve ser informada
a linha a partir da qual serão posicionados os fatos pela função de
finalização. Quando a operação só admite fatos no corpo do Documento
Legal, a tecla <PF6> faz também a função de alteração do
posicionamento dos mesmos, informando-se apenas o número da linha
da nova posição.
Retorna - A tecla <PF7> volta o texto uma tela em direção ao seu início, sempre
mostrando duas linhas da tela anterior para referencia.
Avança - A tecla <PF8> avança o texto uma tela em direção ao seu final,
sempre deixando duas linhas da tela anterior para referência.
Abandona - A tecla <PF12> abandona a edição do Documento Legal, não gravando

nenhuma das informações digitadas e voltando ao programa anterior.
Ajuda - A tecla <PF1> mostrará em telas orientações de uso do editor.
Mnemônico: DPEDITADL
Dados solicitados
CÓDIGO DA UORG
ANO DO DL
NÚMERO DO DL
TEXTO DO DL
11
Dados apresentados
Restrição
• Se o tipo de cabeçalho for igual a 1- sem cabeçalho, o programa não montará o texto
padrão e não entrará no editor do Documento Legal, gravando o DL como referência e
finalizado.
Exclui Documento Legal

Objetivo
Excluir um Documento Legal do sistema por erro.
Mnemônico: DPEXCDL
Dados solicitados
CÓDIGO DA AUTORIDADE EXTERNA DO DL (DL EXTERNO)
CÓDIGO DA UORG DO DL (DL INTERNO)
NÚMERO DO DL
Dados apresentados
DENOMINAÇÃO DA FORMA DE PUBLICAÇÃO DO DL
SIGLA DA FORMA DE PUBLICAÇÃO DO DL
Restrições
• O Documento Legal não pode estar finalizado.
• O Documento Legal não pode estar sendo usado como referência ou gerador de fatos
no sistema.
Emite Documento Legal Interno

Objetivo
Imprimir um Documento Legal gerado no sistema.
Mnemônico: DPEMITEDL
12
Dados solicitados
NÚMERO DO DL
ANO DO DL
Dados apresentados
NOME DA UORG DE DL
TEXTO DO DL
Restrição
• O Documento Legal deve estar finalizado, pois isto garante que os fatos a ele
associados, se existirem, constarão do texto.
Finaliza Documento Legal

Objetivo
Gravar no texto do Documento Legal os fatos a ele associados no formato estabelecido
previamente transformando-o em finalizado, o que não permite seu uso futuro no sistema
para geração de fatos.
Mnemônico: DPFINAL
Dados solicitados
NÚMERO DO DL
ANO DO DL
Dados apresentados
NOME DA UORG DO DL
NÚMERO DO BS
NÚMERO DO BP

Reabre Documento Legal

Objetivo
Cancelar a finalização de um Documento Legal transformando-o em "Não Finalizado" ou
"Aberto".
13
Mnemônico: DPRBDL
Dados solicitados
NÚMERO DO DL
ANO DO DL
Dados Apresentados
NOME DA UORG DO DL
DENOMINAÇÃO DO TIPO DE DL
NÚMERO DO BS
NÚMERO DO BP
Restrição
• Se o Documento Legal for publicado em BS ou BP, só será permitida a reabertura
deste Documento Legal se o Boletim em questão não tiver sido gerado.
Consulta Documento Legal

Objetivo
Consultar/ imprimir os Documentos Legais e/ou seus dados cadastrados no sistema.
Mnemônico: DPCONDL
Dados solicitados
SITUAÇÃO DO DL
CÓDIGO DA UORG DO DL OU
CÓDIGO DA AUTORIDADE EXTERNA DO DL
ANO DO DL
NÚMERO DO DL
PARA OPÇÕES DE LIMITAÇÃO DE DATA
a) Com emissão a partir de determinada data:

Data de emissão do Documento Legal.
14
b) Com publicação a partir de determinada data:

Data de publicação do Documento Legal.
c) Com vigência a partir de determinada data:
Data de vigência do Documento Legal.
Dados apresentados
NOME DA UORG DO DL
ANO DO DL
NÚMERO DO DL
CÓDIGO DO ASSUNTO DO DL
SITUAÇÃO DO DL
TEXTO DO DL
Relação de Transações Pendentes

Objetivo
Apresentar um relatório com a relação de transações pendentes de um órgão controlado
pelo sistema. Transações pendentes são aquelas cujos fatos requerem a sua publicação
para serem efetivados.
Seu cadastramento no sistema se dá em duas etapas:
1a) Incorpora-se os fatos da transação ao Documento Legal (DL) correspondente -
Montagem do Documento Legal. Nesta etapa, a transação encontra-se pendente.
2a) Registra-se a publicação do Documento Legal, efetivando-se assim os seus fatos no
sistema. A data de vigência dos mesmos corresponde à data de publicação do Documento
Legal.
As transações que são efetivadas quando da publicação do Documento Legal são:
- Torna sem Efeito Nomeação de Concursado.
- Provimento de Cargo por Recondução.
- Provimento de Cargo por Promoção.
- Provimento de Cargo por Enquadramento.
- Vacância de Cargo por Exoneração.
- Cessão de Servidor.
- Provimento de Função.
- Vacância de Função.
Mnemônico: DPEMTRAPEN
Dados solicitados
O usuário deve assinalar os tipos de transações pendentes a serem consideradas:
- Torna sem Efeito Nomeação de Concursado.
- Provimento de Cargo por Recondução.
15
- Provimento de Cargo por Promoção.

- Provimento de Cargo por Enquadramento.
- Vacância de Cargo por Exoneração.
- Cessão de Servidor.
- Provimento de Função.
- Vacância de Função.
A seguir, é emitido o relatório, classificando por tipo de transação contendo os dados

básicos dos fatos pendentes.
Altera Documento Legal Externo

Objetivo
Alterar um documento legal do sistema.
Mnemônico: DPALDLEXT
Dados solicitados
CÓDIGO DA AUTORIDADE EXTERNA DO DL (DL externo)
ANO DO DL
NÚMERO DO DL
Dados Apresentados
OBSERVAÇÕES DO DL
DENOMINAÇÃO DA FORMA DE PUBLICAÇÃO DO DL
SIGLA DA FORMA DE PUBLICAÇÃO DO DL
Restrição
O código do assunto do documento legal só poderá ser alterado, caso o Documento Legal
não tenha sido utilizado.
Exclui Pendência Publicação de Documento Legal

Objetivo
Excluir Documentos Legais da pendência de publicação que ainda não foram efetivadas.
Ex. Provimento de Cargo por Promoção.
Mnemônico: DPEXCPENDL
16
Dados solicitados
NÚMERO DO DL
ANO DO DL
CÓDIGO DO TIPO DO DL
17
Fundamento Legal para Assunto de DL

Definição
Objetivo
Permitir cadastrar textos padrões para uma determinada UORG e Assunto de Documento
Legal, os quais serão utilizados automaticamente na montagem do texto do Documento
Legal pelo sistema. Estes textos podem ser a delegação de competência da autoridade da
UORG para aquele Assunto.
Mnemônico: FUNDLEGAL
Transações
Inclui Fundamento Legal para Assunto Documento Legal DPINFUNLEG
Altera Fundamento Legal para Assunto Documento Legal DPALFUNLEG
Exclui Fundamento Legal para Assunto Documento Legal DPESFUNLEG
Consulta Fundamento Legal para Assunto Documento Legal DPCONFUNLE
CÓDIGO DA UORG
Código da UORG, conforme tabela de UORG à qual será vinculado o Fundamento Legal a
ser cadastrado.
Código conforme tabela de Assunto de Documento Legal ao qual será vinculado o
Fundamento Legal a ser cadastrado.
TEXTO DO FUNDAMENTO LEGAL

Contém o texto do Fundamento Legal em seu formato final, que automaticamente fará parte
do Documento Legal do assunto e UORG, informados, como primeira informação, logo após
o cabeçalho definido.
18
Inclui Fundamento Legal para Assunto de Documento Legal

Objetivo
Incluir no sistema para uma determinada UORG, um texto de Fundamento Legal do Assunto
de Documento Legal.
Mnemônico: DPINFUNLEG
Dados solicitados
CÓDIGO DA UORG
Restrição
• Para uma mesma UORG e Assunto de Documento Legal só será permitido um
Fundamento Legal.
Altera Fundamento Legal para Assunto Documento Legal

Objetivo
Alterar o texto do Fundamento Legal do Assunto de Documento Legal de uma determinada
UORG.
Mnemônico: DPALFUNLEG
Dados solicitados
CÓDIGO DA UORG

Restrição
• Os Documentos Legais cadastrados/gerados no sistema. Antes da alteração
Fundamento Legal, não terão seus textos atualizados.
Exclui Fundamento Legal para Assunto Documento Legal

Objetivo
Excluir um texto de Fundamento Legal do Assunto de Documento Legal da UORG
anteriormente cadastrado.
Mnemônico: DPESFUNLEG
19
Dados solicitados
CÓDIGO DA UORG
Dados apresentados
Restrição
• Os Documentos Legais já existentes no sistema da UORG e Assuntos em questão
não serão afetados.
Consulta Fundamento Legal para Assunto de Documento Legal

Objetivo
Consultar em tela e/ou emitir em papel o Fundamento Legal para Assunto de Documento
Legal.
Mnemônico: DPCONFUNLE
Dados solicitados
CÓDIGO DA UORG E/OU
Dados apresentados
Restrições
• Se informado apenas o código da UORG mostrará ordenado por Código de Assunto de
Documento Legal.
• Se informado apenas o Código do Assunto de Documento Legal mostrará ordenado por
código da UORG.
20
Operação SIAPEcad
Definição
Objetivo
Contém a relação das funções do sistema em que os Documentos Legais são gerados
automaticamente, segundo um padrão definido, no mesmo momento da atualização da base
ou anteriormente a esta atualização (quando o documento depende de publicação e/ou
aprovação para ser considerado legal e gerar alteração funcional).
Esta tabela é de responsabilidade do SERPRO, pois para cada operação existem funções e
padrões a serem desenvolvidos dentro do sistema para que a atualização seja encadeada.
Mnemônico: OPERACAO
Transação
Consulta Operação SIAPEcad DPCONOPERA

Identificador da operação SIAPEcad dentro da tabela.

Nome da operação SIAPEcad.
INDICADOR DE LOCAL DOS FATOS DENTRO DO DL

Indica quais as possibilidades de geração dos fatos dentro do Documento Legal para esta
operação específica:
1 - Não gera fatos para o Documento Legal.
2 - Gera fatos no corpo do Documento Legal.
3 - Gera fatos no anexo do Documento Legal.
4 - Gera fatos no corpo ou no anexo do Documento Legal.
Obs.
Corpo do Documento Legal - localização entre final do texto e a assinatura do DL.
Anexo do Documento Legal - localização na página seguinte ao término do texto do
Documento Legal (assinatura).
INDICADOR DE PERMISSÃO DE PUBLICAÇÃO EM BP

Indica se os Documentos Legais dos assuntos ligados a esta operação podem ser
publicados em BP gerado pelo sistema.
S - Permite publicação em BP.
N - Não permite publicação em BP.
21
INDICADOR DE PERMISSÃO DE PUBLICAÇÃO EM BS

Indica se os Documentos Legais dos assuntos ligados a esta operação podem ser
publicados BS gerado pelo sistema.
S - Permite publicação em BS.
N - Não permite publicação em BS.
SITUAÇÃO DA OPERAÇÃO SIAPEcad

Indicador de vigência da operação SIAPEcad.
A - ativa.
D - desativada.
22
Consulta Operação SIAPEcad

Objetivo
Consultar em tela e/ou emitir em papel a Tabela de Operação SIAPEcad do Sistema.
Mnemônico: DPCONOPER
Dados apresentados
SITUAÇÃO DA OPERAÇÃO SIAPEcad
INDICADOR DO LOCAL DOS FATOS DENTRO DO DL
INDICADOR DE PERMISSÃO DE PUBLICAÇÃO EM BS
INDICADOR DE PERMISSÃO DE PUBLICAÇÃO EM BP
23
Tabela de Forma de Publicação de DL

Definição
Objetivo
Cadastrar as formas de publicações legais dos Documentos Legais utilizados no sistema.
Ex.: Diário Oficial da União, Boletim de Serviço, etc.
Mnemônico: PUBLICACAO
Transações
Inclui Forma Publicação Documento Legal DPINPUBLIC
Altera Forma Publicação Documento Legal DPALPUBLIC
Exclui Forma Publicação Documento Legal DPEXPUBLIC
Consulta Forma Publicação Documento Legal DPCOPUBLIC
CÓDIGO DA FORMA DE PUBLICAÇÃO DE DL

Identificador da forma de publicação dos Documentos Legais gerados neste assunto.

Nome da forma de publicação.

Sigla identificadora da forma de publicação do Documento Legal.
DESCRIÇÃO DA FORMA DE PUBLICAÇÃO DE DL

Explicação detalhada da forma de publicação.
Campo alfanumérico com 5 linhas de até 60 posições cada.
SITUAÇÃO DA FORMA DE PUBLICAÇÃO DE DL

Indica a vigência da forma de publicação.
A - ativa.
D - desativada.
24
Inclui Forma de Publicação do DL

Objetivo
Incluir na Tabela do sistema uma forma de publicação do Documento Legal.
Mnemônico: DPINPUBLIC
Dados solicitados
CÓDIGO DA FORMA DE PUBLICAÇÃO
DENOMINAÇÃO DA FORMA DE PUBLICAÇÃO
SIGLA DA FORMA DE PUBLICAÇÃO
DESCRIÇÃO DA FORMA DE PUBLICAÇÃO
SITUAÇÃO DA FORMA DE PUBLICAÇÃO
Restrição
• Inclui a forma de publicação do Documento Legal na situação de Ativa.
Altera Forma de Publicação do DL

Objetivo
Alterar os dados de uma forma de publicação do Documento Legal já cadastrada na tabela.
Mnemônico: DPALPUBLIC
Dados solicitados

Exclui Forma de Publicação do DL

Objetivo
Exclui da Tabela de Forma de Publicação um código já cadastrado.
Mnemônico: DPEXPUBLIC
Dados Solicitados
25
Dados Apresentados
Restrição
• Não será permitido se a forma de publicação estiver vinculada a um Assunto de
Documento Legal.
Consulta Tabela de Forma de Publicação de DL

Objetivo
Consultar em tela e/ou emitir em papel a Tabela de Forma de Publicação.
Mnemônico: DPCOPUBLIC
Dados Solicitados
ESTILO DA CONSULTA ( GENÉRICA OU DETALHADA)
CÓDIGO DA FORMA DE PUBLICAÇÃO A SER CONSULTADA
CÓDIGO DA FORMA DE PUBLICAÇÃO A PARTIR DO QUAL SERÁ CONSULTADO
Dados Apresentados
Consulta genérica:
Consulta Detalhada:
DESCRIÇÃO DO TIPO DE DL
Restrição
• Se informado um código específico de Forma de Publicação a ser consultado, será
apresentada a consulta detalhada.
26
Tabela de Tipo de Documento Legal

Definição
Objetivo
Cadastrar todos os Tipos de Documentos Legais que se queira referenciar/elaborar no
sistema. É possível incluir qualquer tipo de documento desde que o mesmo tenha a seguinte
estrutura: número de controle, ano de emissão e autoridade externa ou UORG responsável
pela emissão cadastrada no sistema.
Exemplos de Documento Legal: edital, portaria, ofício, decreto, etc.
Mnemônico: TIPODL
Transações
Inclui Tipo de Documento Legal DLINTIPODL
Altera Tipo de Documento Legal DPALTIPODL
Exclui Tipo de Documento Legal DPEXTIPODL
Consulta Tipo de Documento Legal DPCOTIPODL
CÓDIGO DO TIPO DE DOCUMENTO LEGAL

Identificador do Tipo de Documento Legal dentro da tabela.
DENOMINAÇÃO DO TIPO DE DOCUMENTO LEGAL

Nome do Tipo de Documento Legal.
SIGLA DO TIPO DE DOCUMENTO LEGAL

Sigla do Tipo de Documento Legal.
DESCRIÇÃO DO TIPO DE DOCUMENTO LEGAL

Explicação detalhada do Tipo de Documento Legal.
Campo alfanumérico de 5 linhas até 60 posições.
INDICADOR DE APRESENTAÇÃO EXTERNA DO NÚMERO DO DOCUMENTO LEGAL

Indicador que define se será apresentado o campo NÚMERO DO Documento Legal nas
consultas e relatórios do sistema.
S - Número do Documento Legal irá aparecer nas telas e relatórios.
N - Número do Documento Legal não irá aparecer nas telas e relatórios.
SITUAÇÃO DO TIPO DE DOCUMENTO LEGAL

Indicador que define se o tipo de Documento Legal pode ou não ser usado no sistema.
A - Ativo - pode ser usado.
D - Desativado - não pode ser usado.
27
Observações
1- Os campos "DENOMINAÇÃO" e "SIGLA" serão utilizados nas consultas e relatórios,
portanto devem ser claros e de fácil entendimento.
2- O campo "Apresenta externamente o número do DL" foi criado devido a
obrigatoriedade de existir número do Documento Legal no sistema, mesmo que
fictício.
28
Inclui Tipo de Documento Legal

Objetivo
Incluir um Tipo de Documento Legal na tabela.
Mnemônico: DLINTIPODL
Dados solicitados
SIGLA DO TIPO DE DL
INDICADOR DE APRESENTAÇÃO EXTERNA DO NÚMERO DO DL
Restrição
• Inclui o tipo de Documento Legal com a situação de Ativo.
Altera Tipo de Documento Legal

Objetivo
Permite alterar os dados de um Tipo de Documento Legal já cadastrado na tabela.
Mnemônico: DPALTIPODL
Dados solicitados

SIGLA DO TIPO DE DL
SITUAÇÃO DO TIPO DE DL
Exclui Tipo de Documento Legal

Objetivo
Excluir um Tipo de Documento Legal já cadastrado na tabela.
Mnemônico: DPEXTIPODL
Dados solicitados
29
Dados apresentados
SIGLA DO TIPO DE DL
Restrição
• Não será permitida a exclusão se o Tipo de Documento Legal estiver vinculado à
algum assunto de Documento Legal.
Consulta Tipo de Documento Legal

Objetivo
Consultar em tela e/ou imprimir em papel a tabela de Tipo de Documento Legal.
Mnemônico: DPCOTIPODL
Dados solicitados
ESTILO DA CONSULTA (GENÉRICA OU DETALHADA)
CÓDIGO DO TIPO DE DL A SER CONSULTADO
CÓDIGO DO TIPO DE DL A PARTIR DO QUAL SERÁ CONSULTADO
Dados apresentados
Consulta genérica:
SIGLA DO TIPO DE DL
Consulta detalhada:
SIGLA DO TIPO DE DL
Restrição
• Se informado um código de Tipo de Documento Legal específico, a consulta
apresentada será sempre a detalhada.
30
Glossário
ASSUNTO DE DL
É o assunto de que trata um determinado documento legal.
Ex.: Nomeação de Concursados e Lotação por Aproveitamento.
BOLETIM DE PESSOAL
É o boletim de responsabilidade da unidade gestora do órgão, onde se
publica os atos do serviço público.
BOLETIM DE SERVIÇO
É o boletim de responsabilidade da unidade pagadora, onde se publica os
atos do serviço público.
DOCUMENTO LEGAL
Documento emitido por uma autoridade, tornando legal um determinado fato ocorrido no
serviço público.
Pode ser gerado no próprio órgão (Documento Legal interno) ou em outros órgãos
(Documento Legal externo).
FUNDAMENTO LEGAL
É o amparo legal em que se fundamenta o ato descrito em um documento legal.
31
Ficha Técnica
Título: DOCUMENTO LEGAL
MANUAL DO USUÁRIO
VERSÃO: 30/10/2001
Elaborado por:

Observação:
SIAPEnet.

Tel.: XX (61) 313-1750 313-1807 313-1809 313-1946
32
IV Nacional de Dirigentes
de Recursos Humanos do
SIPEC
Brasília, 28 de novembro de 2006
OFICINA 8
Implementação das Emendas Constitucionais nº 20, 41 e 47

e Novas Funcionalidades do SIAPE
MP/SRH/DASIS/COCLA
Apresentação
1. Implementação das EC nº 20, 40 e 47

- Tabela de Fundamento Legal; - Base de Contribuição;
- Simulação de Aposentadoria; - Aposenta Servidor;
- Paga Aposentadoria / Pensão; - Desconto PSS;
- Emissão GRU.
2. Outras Implementações SIAPE
- Cadastro de Dependentes;
- Cadastro de Representante Legal;
- Férias WEB; - SIAPEnet;
- Indenização de Transporte;
- Restrições para Concessão de Pensões;
- Adicional de Insalubridade/Periculosidade;
- Obrigações Eleitorais;
- Módulo de Pagamento/Desconto – Freqüência.
EC nº 20, 41 e 47
AUTOMAÇÃO DE
APOSENTADORIA E PENSÃO
Principais requisitos – Cadastro do Servidor

Data de Ingresso no Serviço Público;
Afastamentos;
Data de Nascimento;
Averbação TS e TC - PSS recolhido extra-SIAPE;
Tempo mínimo na carreira PCA - históricos;
- Informações de provimentos antes do SIAPEcad.
CADASTRO DE SERVIDOR
DATA DE INGRESSO NO
SERVIÇO PÚBLICO
>CAATDASIA
AVERBAÇÃO DE TEMPO
DE SERVIÇO
>CAINTAS
P C A - HISTÓRICOS
>CAINPCAHIS
EC nº 20, 41 e 47
REGRAS DO DIREITO ADQUIRIDO
REGRAS DE TRANSIÇÃO
REGRA GERAL
EC nº 20, 41 e 47
TABELA DE FUNDAMENTO LEGAL

FUNDAMENTO LEGAL
FUNDAMENTO LEGAL
Art. 192, inc. I e II, da Lei 8.112/90 e

Art. 184, inc. I e II, da Lei 1.711/52.
FUNDAMENTO LEGAL
FUNDAMENTO LEGAL
EC nº 20, 41 e 47
Transparência das regras implantadas;
Informações cadastrais consistentes.

EC nº 20, 41 e 47
AUTOMAÇÃO DE
Para implementação das EC nº 20,41 e 47 e
automação de cálculos para aposentadoria e pensão,
foram desenvolvidos os seguintes itens no SIAPE :
I – BASE DE CONTRIBUIÇÃO
II – SIMULAÇÃO DE APOSENTADORIA
III – APOSENTA SERVIDOR
IV – PAGA APOSENTADORIA/PENSIONISTAS
V – DESCONTO DE PSS
VI – EMISSÃO DE GRU
BASE DE CONTRIBUIÇÃO
Gerar Base de Contribuição

 Os valores do PSS do servidor serão recuperados a
partir de julho/1994, mês a mês, até o mês corrente e
atualizados mensalmente.
Atualizar Base de Contribuição
 A atualização/correção dos valores poderá ocorrer
mês a mês, até o mês corrente da folha de pagamento
menos 1 mês, pela Unidade de RH, desde de julho/1994.
Consultar Base de Contribuição

 Permite consultar os valores de contribuição de PSS
a partir de julho/1994.
EC nº 20, 41 e 47
AUTOMAÇÃO DE
automação cálculos de aposentadoria e pensão,
foram desenvolvidos os seguintes itens no SIAPE:
V – DESCONTO PSS
SIMULAÇÃO
Simula Opções de Aposentadoria
 Verifica se o servidor preenche os requisitos

para aposentadoria por fundamento legal, data
e o valor a ser percebido;
 Permite a emissão do Requerimento de

Aposentadoria e/ou Termo de Opção pelo
Abono de Permanência.
EC nº 20, 41 e 47
AUTOMAÇÃO DE
automação cálculos de aposentadoria e pensão,
V – DESCONTO PSS
APOSENTA SERVIDOR
Aposenta Servidor
 Permite lançar ocorrência de

aposentadoria no Fundamento Legal
em que o servidor preencheu os
requisitos.
EC nº 20, 41 e 47
AUTOMAÇÃO DE
Para implementação das EC nº 20,41 e 47
e automação cálculos de aposentadoria e pensão,
IV – PAGA APOSENTADORIA/PENSÃO
V – DESCONTO PSS
APOSENTADORIA
Pagamento de Aposentadoria
 O sistema executará o cálculo automático

para pagamento da aposentadoria de
acordo com as regras do Fundamento Legal.
Foram criadas sistemáticas específicas de

cálculo para atender às regras estabelecidas
nas EC 20, 41 e 47.
PENSÃO
Pagamento de Pensão
 O sistema calcula automaticamente os

valores a serem pagos aos pensionistas,
conforme sua respectiva cota parte,
baseando-se nos valores do instituidor (ativo/
aposentado) de acordo com os Fundamentos
Legais e a data da concessão.
EC nº 20, 41 e 47
AUTOMAÇÃO DE
V – DESCONTO PSS
DESCONTO PSS
Desconta PSS
 Calcula o valor do desconto de PSS dos
servidores (ativos e aposentados) e pensionistas.
Opção de Desconto de PSS sobre Função

 Permite informar/alterar/excluir opção de desconto
de PSS sobre Função (*);
Opção de Desconto de PSS para Outras Parcelas

 Em decorrência de local de trabalho (*).
(*) § 2º art. 4º da Lei nº 10.887/2004.
DESCONTO PSS
Informa/Altera Desconto PSS
>CAIADESPSS
DESCONTO PSS
Exclui Opção Desconto PSS
>CAEXDESPSS
EC nº 20, 41 e 47
AUTOMAÇÃO DE
V – DESCONTO PSS
EMISSÃO DE GRU
Emissão de GRU
 A Guia de Recolhimento à União - GRU

será gerada pelo próprio Sistema;
 O servidor com ocorrência de afastamento

poderá emitir a GRU via SIAPEnet.
EC nº 20, 41 e 47
ABONO DE PERMANÊNCIA,
APOSENTADORIA, PENSÃO
Servidores com Abono de Permanência 42.977
Aposentados 74.979
Instituidores de Pensão 75.666
Pensões: Interrompidas até 23/11/06 22.002

Vigentes 95.462
Total 117.464
Período de referência: 17/12/1998 a 22/11/2006
Base SIAPE (DW)
EC nº 20, 41 e 47
AUTOMAÇÃO DE
Aposentadorias/Pensões
Concedidas após EC 20/98
 Verificação de Requisitos;
 Correção de Informações.
EC nº 20, 41 e 47
Implantação do Novo Módulo de Aposentadoria
 Março/2007 - disponibilização do módulo;
 Até Agosto/2007- prazo para inclusão das aposenta-

dorias e pensões, implantadas no SIAPE após a EC
20/98;
 Manual de Procedimentos;
 Capacitação
Servidores capacitados.
EC nº 20, 41 e 47
Novo Módulo de Aposentadoria/Pensão

Implantado
Modernização SIAPE
OUTRAS IMPLEMENTAÇÕES
CADASTRO DE REPRESENTANTE LEGAL
FÉRIAS WEB
SIAPEnet
INDENIZAÇÃO DE TRANPORTE
RESTRIÇÕES PARA CONCESSÃO DE PENSÕES
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE
OBRIGAÇÕES ELEITORAIS
MÓDULO DE PAGAMENTO/DESCONTO – FREQÜÊNCIA

“..., plante o seu jardim e decorre a sua alma,
ao invés de esperar que alguém lhe traga flores.
E você aprende que realmente pode suportar ...
que realmente é forte, e que pode ir muito mais
longe depois de pensar que não se pode mais.
E que realmente a vida tem valor e
que você tem valor diante da vida!
Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o que
poderíamos conquistar, se não fosse o medo de tentar”
William Shakespeare
FIM
Marlene Zacarias Amâncio
marlene.amancio@planejamento.gov.br
OBS: o conteúdo desta apresentação está disponível nos sites:

http://aplicativos.planejamento.gov.br/srh-encontro.nsf
http://www.siapenet.gov.br
REPRESENTANTE LEGAL
Objetivo
 Efetuar o controle dos representantes legais

de servidores – ativos e aposentados – e
beneficiários de pensão, de acordo com a
vigência do documento legal de representação.
REPRESENTANTE LEGAL
Servidores Ativos e Aposentados

 Possibilita cadastrar os representantes legais
designados como procuradores, tutores, curadores
ou tutores natos de um aposentado;
 Para servidores ativos o Sistema aceita apenas a
representação legal por meio de procuração; e
 O Sistema não permite o cadastramento de um
mesmo representante legal (procurador) para mais
de um aposentado.
REPRESENTANTE LEGAL
Transações - Servidores Ativos e Aposentados

 Inclusão e alteração de representantes legais;
 Vinculação de um representante legal a um
servidor;
 Desabilitação e reabilitação de um representante
legal;
 Consulta dados pessoais do representante legal;
 Consulta vinculação entre representante legal e
servidor.
REPRESENTANTE LEGAL
 Possibilita cadastrar representantes legais

designados como procuradores, tutores,
curadores ou tutores natos; e
 Não admite cadastrar um procurador para

representar dependentes de mais de dois
instituidores de pensão.
REPRESENTANTE LEGAL
Transações – Beneficiário de Pensão
 Inclusão e alteração de representante legal para

um beneficiário;
 Consulta/alteração dos dados pessoais do

beneficiário;
 Alteração dos dados de cartório e financeiros;
 Exclusão do representante legal do beneficiário.

SIAPEnet
SIAPEnet - Novidades
 Dossiê do servidor;
 Módulo Simula Aposentadoria.

RESTRIÇÕES
Concessão de Pensão a Dependente Econômico
 O sistema impedirá a inclusão de pensão a

dependente econômico, para pessoas que
percebem rendimentos decorrentes de vínculo,
pensão ou aposentadoria com órgãos públicos que
integram o SIAPE.
OBRIGAÇÕES ELEITORAIS
Verificação de Obrigações Eleitorais
 Acordo de Cooperação nº 8, de 24/ago/2006;

 Cruzamento das Informações SIAPE x Base
de Dados do TSE;
 Inconsistências e Providências:
- aproximadamente 740 mil servidores; e
 22.000 títulos inconsistentes ou duplicados,
o que representa menos de 3% do total de
títulos.

de Recursos Humanos
MANUAL DO USUÁRIO
FÉRIAS
Versão: 30/04/2003
Férias – Módulo Cadastro (SIAPEcad) – Versão 30/04/2003
SUMÁRIO
FÉRIAS.................................................................................................................................. 1
Definição........................................................................................................................ 1
CONSULTA FÉRIAS DA UORG .............................................................................................. 4
Definição........................................................................................................................ 4
CONSULTA PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS.................................................................................. 5
Definição........................................................................................................................ 5
EMITE NOTIFICAÇÃO DE FÉRIAS ............................................................................................ 6
Definição........................................................................................................................ 6
EXCLUI FÉRIAS DO SERVIDOR ............................................................................................... 7
Definição........................................................................................................................ 7
FÉRIAS MARCO.................................................................................................................... 8
Definição........................................................................................................................ 8
Informa Férias Marco ..................................................................................................... 9
Cancela Férias Marco .................................................................................................... 9
Informa Férias Marco para o Órgão ............................................................................... 9
INFORMA FÉRIAS POR SENTENÇA JUDICAL .......................................................................... 10
Definição...................................................................................................................... 10
INFORMA FÉRIAS DO SERVIDOR .......................................................................................... 11
Definição...................................................................................................................... 11
INTERRUPÇÃO DE FÉRIAS ................................................................................................... 12
Definição...................................................................................................................... 12
Interrompe Férias do servidor ...................................................................................... 13
Cancela Interrupção de Férias ..................................................................................... 13
Interrompe Férias por Vacância ................................................................................... 13
Cancela Interrupção de Férias por Vacância................................................................ 14
PROGRAMA/REPROGRAMA FÉRIAS ..................................................................................... 15
Definição...................................................................................................................... 15
CANCELAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR .......................................................................... 16
Definição...................................................................................................................... 16
Cancela Férias do servidor .......................................................................................... 17
Anula Cancelamento de Férias .................................................................................... 17
PERDA DE DIREITO DE FÉRIAS PELO SERVIDOR ................................................................... 18
Definição...................................................................................................................... 18
Informa Perda do Direito de Férias .............................................................................. 19
Retorna Direito de Férias ............................................................................................. 19
GLOSSÁRIO ....................................................................................................................... 20
FICHA TÉCNICA ................................................................................................................. 21
I
FÉRIAS
Definição
Objetivo
Registrar, manter, calcular e controlar os períodos aquisitivos e os períodos de gozo de
Férias dos servidores, bem como seu pagamento.
Este módulo deverá ser usado para todos os servidores de todos os órgãos que façam seu
pagamento pelo sistema SIAPE.
Mnemônico: FERIAS
Atividades
Consulta Férias da UORG CACOFERUOR
Consulta Programação de Férias CACOFERIAS
Emite Notificação de Férias CAEMNOTFER
Exclui Férias do servidor CAEXFERIAS
Férias Marco FERIASMAR
Informa Férias por Sentença Judicial CAIFFERJUD
Informa Férias do servidor CAIFFERIAS
Interrupção de Férias INTERRFER
Calcula/Recalcula Férias CARCFERIAS
Programa/Reprograma Férias CAPRFERIAS
Cancelamento de Férias do servidor CANCELA
Perda de Direito de Férias PERDADIREI
MATRÍCULA
Matrícula do servidor a quem pertence as Férias.
EXERCÍCIO
Ano a que se refere as Férias.
INÍCIO PERÍODO AQUISITIVO

Data início do período base de cálculo das Férias.
FIM PERÍODO AQUISITIVO

Data de encerramento do período base de cálculo das Férias.
Obs.: O período aquisitivo refere-se ao período trabalhado pelo servidor para fazer jus ás
férias
INÍCIO PARA PROGRAMAÇÃO

Data início permitida para o gozo das Férias.
FIM PARA PROGRAMAÇÃO

Data encerramento permitida para o gozo das Férias.
1
Obs.: Período de programação de férias refere-se ao período em que o servidor está

autorizado a gozar as férias a que faz jus.
TOTAL DIAS
Quantidade total de dias de Férias a que o servidor tem direito, baseado no seu
cargo/função ou nas atividades que ele executa. Este valor é de 30 dias, a menos que na
tabela de cargo/jornada esteja informado quantidade diferente, ou que o servidor tenha
atividade de raio x (40 dias) registrada no sistema, ou ainda, que tenha férias definida por
sentença judicial.
QUANTIDADE PARCELAS
Quantidade de parcelas em que as férias serão gozadas.
INÍCIO
Data início do período de efetivo gozo da parcela de Férias.
TÉRMINO
Data fim do período de efetivo gozo da parcela de Férias.
ADIANTAMENTO SALARIAL
Indicador se o servidor deseja ou não receber adiantamento salarial de Férias.
ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO NATALINA

Indicador se o servidor deseja ou não receber gratificação natalina. Só é permitido para para
férias iniciadas no primeiro semestre do ano.
ABONO PECUNIÁRIO
Indicador se o servidor deseja ou não receber o abono pecuniário.
FÉRIAS MARCO
Indicador de que o período de Férias é marco para cálculo das demais. Significa que se
acionado, o sistema para calcular as férias devidas ao servidor, este cálculo levará em conta
o período chamado de marco em diante, não se atendo aos períodos anteriores.
DOCUMENTO LEGAL DE INTERRUPÇÃO

Documento Legal que autoriza o servidor a interromper Férias que estão sendo gozadas,
conforme RJU.
UORG
UORG de localização de exercício do servidor.
2
NOME
Nome do SERVIDOR.
SENTENÇA JUDICIAL
Campo texto destinado a observações sobre a sentença judicial que permitiu ao servidor as
férias especiais informadas via transação específica.
JUSTIFICATIVA PARA PERDA DE DIREITO DO GOZO DE FÉRIAS

Campo destinado a conter a documentação e motivo pelo qual o servidor perdeu o direito ao
período de férias em questão.
3
Consulta Férias da UORG

Definição
Objetivo
Consultar relação e/ou quantitativo de servidores em exercício em uma UORG, em Férias
num determinado mês.
Mnemônico: CACOFERUOR
Critérios de seleção
- FORMATO: o usuário pode optar por demonstrativo estatístico apenas, aqui chamado
QUANTITATIVO ou por relação de servidor com nome e matrícula, aqui chamado
NOMINAL.
- UORG ou UORG E SUA ESTRUTURA: deve ser informada a UORG na qual os

servidores a serem consultados estão em exercício. Você pode optar para ver as
informações de uma única UORG ou dela e de todas as suas filhas na estrutura do
órgão.
- MÊS AFASTAMENTO: informar o mês e ano em que se quer consultar as férias.
A consulta trará servidores que tenham férias que cujo período de qualquer parcela
programada tenha pelo menos um dia contido no mês/ano informado.
Dados apresentados
Consulta NOMINAL: - MATRÍCULA

- NOME
- INÍCIO PERÍODO GOZO
- FIM PERÍODO GOZO
- NÚMERO DA PARCELA DE FÉRIAS
Consulta QUANTITATIVA: - TOTAL SERVIDORES EM EXERCICIO NA UORG

- TOTAL SERVIDORES EM FÉRIAS NA UORG
4
Consulta Programação de Férias

Definição
Objetivo
Consultar as Programações de Férias do SERVIDOR.
Mnemônico: CACOFERIAS
- PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO AAAA DOS
SERVIDORES COM LOCALIZAÇÃO DE EXERCÍCIO NA UORG 999999 : traz os
servidores que tem férias marcadas relativas ao exercício informado e que estão
localizados na UORG informada.
- SERVIDORES COM FÉRIAS PROGRAMADAS PARA O ANO AAAA COM

LOCALIZAÇÃO DE EXERCÍCIO NA UORG 999999: traz os servidores que tenham
férias programadas com pelo menos um dia dentro do ano informado e que estão
localizados na UORG informada.
- PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS DO SERVIDOR: traz todos os períodos de férias de um

determinado servidor.
Quanto ao estilo
GENÉRICO: ou DETALHADO
Dados apresentados
ESTILO GENÉRICO PARA UM SERVIDOR:

MATRÍCULA
EXERCÍCIO
INÍCIO PROGRAMAÇÃO
FIM PROGRAMAÇÃO
TOTAL DIAS
QUANTIDADE PARCELAS
Para cada parcela de férias:

NÚMERO DA PARCELA
PERÍODO DE FÉRIAS
QUANTIDADE DE DIAS DA PARCELA
OPÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL DA PARCELA
OPÇÃO DE ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO DA PARCELA
OPÇÃO DE ABONO PECUNIÁRIO DA PARCELA
5
Emite Notificação de Férias

Definição
Objetivo
Emitir a Notificação de Férias de um ou mais servidores, na impressora associada do
usuário.
Mnemônico: CAEMNOTFER
- UORG/MÊS DE AFASTAMENTO: para selecionar todos os servidores que tem
programação de férias em determinado mês/ano e que estejam em exercício em
determinada UORG.
- Esta opção irá apresentar ao usuário uma relação dos servidores selecionados na
pesquisa, podendo haver a opção de imprimir apenas a notificação de férias para alguns
servidores, se necessário, bastando para isto indicar com um “X”.
- EXERCÍCIO para emitir a notificação de férias de um único servidor do qual

posteriormente será solicitada a matrícula.
6
Exclui Férias do servidor

Definição
Objetivo
Excluir fisicamente da base de dados as férias do servidor. A exclusão só será permitida se
as férias em questão não tiverem registro de pagamento via sistema.
Mnemônico: CAEXFERIAS
Dados solicitados
MATRÍCULA
EXERCICIO
7
Férias Marco
Definição
Objetivo
Registrar para o sistema, um ponto de controle a partir do qual o sistema passará a controlar
as férias do servidor no que se refere a cálculos de direito e gozo. Ou seja, um servidor que
tenha férias marco em seu registro, o sistema passará a considerar todas as incidências,
etc, só a partir deste período, desconsiderando e não fazendo nenhum tipo de crítica para
períodos anteriores.
Mnemônico: FERIASMAR
Transações
Informa Férias Marco CAIFFERMAR
Cancela Férias Marco CACAFERMAR
Informa Férias Marco para o Órgão CAIFMARORG
8
Informa Férias Marco

Objetivo
Informar o período aquisitivo que será considerado como Marco para o cálculo dos demais
períodos.
Mnemônico: CAIFFERMAR
Dados solicitados
MATRÍCULA
EXERCICIO
Observação
Caso já existam férias marcadas como marco, prevalecerão as novas férias informadas com
o marco, e o sistema recalculará a partir deste novo marco.
Cancela Férias Marco

Objetivo
Cancelar as Férias considerada Marco. Assim, a partir da inexistência de um marco para
cálculo e quando necessário, o sistema irá recalcular todas as Férias novamente a partir do
ingresso do servidor ou do primeiro tempo anterior de serviço que incidir para Férias.
Obs.: A inclusão de tempos anteriores de serviço para serem considerados para o cálculo
acima referido só estão disponíveis para órgãos que estejam convertidos para o novo
módulo de cadastro, o SIAPEcad.
Mnemônico: CACAFERMAR
Dados solicitados
MATRÍCULA
Informa Férias Marco para o Órgão

Objetivo
Gravar para todos os servidores do órgão férias marco referentes a um exercício informado.
Mnemônico: CAIFMARORG
Dados solicitados
ÓRGÃO
EXERCÍCIO
9
Informa Férias por Sentença Judicial

Definição
Objetivo
Informar férias para os servidores que obtiveram o direito em quantidade de dias diferente
do convencionado, por Sentença Judicial.
Mnemônico: CAIFFERJUD
Dados solicitados
MATRÍCULA
EXERCÍCIO
TOTAL DIAS
FIM PROGRAMAÇÃO
SENTENÇA JUDICIAL
Dados solicitados para cada parcela (programação)

INÍCIO
Quantidade de dias das férias da parcela.
ABONO PECUNIÁRIO
Restrições
• Servidor não pode ter Licença Prêmio Assiduidade, reclusão, nem ocorrência de
afastamento não paralela com férias.
• Não é permitido informar gratificação natalina para os meses de julho a dezembro.
Deverá ser informada gratificação natalina para apenas uma das parcelas.
10
Informa Férias do servidor

Definição
Objetivo
Informar Férias para o servidor. Esta função tem por objetivo informar todos os dados
relativos a férias de um servidor de um determinado exercício. Caso você queira apenas
informar ou alterar o período de gozo das férias, utilize a transação CARPFERIAS.
Não será permitido informar férias para servidores cedidos. Só o órgão de destino poderá
fazê-lo.
Mnemônico: CAIFFERIAS
Dados solicitados
MATRÍCULA
EXERCÍCIO
TOTAL DIAS
FIM PROGRAMAÇÃO
QUANTIDADE DE PARCELAS DE FÉRIAS
Dados solicitados para cada parcela (programação)

INÍCIO
Quantidade de dias das férias da parcela.
ABONO PECUNIÁRIO
Restrições
• Servidor não pode ter Licença Prêmio Assiduidade (LPA), reclusão, nem outra
ocorrência de afastamento não paralela com Férias.
• Não é permitido informar gratificação natalina para os meses de julho a dezembro.
• Deverá ser informada gratificação natalina para apenas uma das parcelas.
11
Interrupção de Férias
Definição
Objetivo
Registrar a interrupção das férias do servidor, conforme preconiza a lei, bem como
reprogramar o período restante de gozo destas férias.
Mnemônico: INTERRFER
Transações
Cancela Interrupção de Férias CACAINTFER
Cancela Interrupção para Vacância CACAINTVAC
Interrompe Férias do servidor CAITFERIAS
Interrompe Férias por Vacância CAITFERVAC
12
Interrompe Férias do servidor

Objetivo
Interromper as férias de um servidor pelos motivos legais constantes do RJU. Só podem ser
interrompidas férias que estão em pleno gozo.
Mnemônico: CAITFERIAS
Dados solicitados
MATRÍCULA
EXERCÍCIO/PARCELA A SER INTERROMPIDA
DATA DA INTERRUPÇÃO
DOCUMENTO LEGAL DA INTERRUPÇÃO
NOVO PERÍODO DE GOZO
Observação
A interrupção de férias não gera devolução do pagamento das mesmas.
Cancela Interrupção de Férias

Objetivo
Cancelar a interrupção das férias interrompidas pela função “INTERROMPE FÉRIAS”,
voltando a parcela à situação anterior à interrupção. Esta função deve ser usada em caso de
erro no uso da função de interrupção.
Mnemônico: CACAINTFER
Dados solicitados
MATRICULA
EXERCICIO/PARCELA INTERROMPIDA
Interrompe Férias por Vacância

Objetivo
Interromper as férias de um servidor que está sendo exonerado/demitido/destituído. Esta
função não vai requerer a programação do período restante, pois o servidor está se
desligando do órgão.
Mnemônico: CAITFERVAC
Dados solicitados
MATRÍCULA
EXERCÍCIO/PARCELA A SER INTERROMPIDA
DATA DA INTERRUPÇÃO
13
Cancela Interrupção de Férias por Vacância

Objetivo
Cancelar a interrupção das férias interrompidas pela função “INTERROMPE FÉRIAS POR
VACÂNCIA”, voltando a parcela à situação anterior à interrupção. Esta função deve ser
usada em caso de erro no uso da função de interrupção.
Mnemônico: CACAINTVAC
Dados solicitados
MATRICULA
EXERCICIO/PARCELA INTERROMPIDA
14
Programa/Reprograma Férias
Definição
Objetivo
Reprogramar as Férias do SERVIDOR, após estas terem sido calculadas ou informadas. É
nesta função que o usuário poderá trocar o número de parcelas das férias, as opções de
pagamento do servidor e o período efetivo de gozo. Para férias já pagas você deve utilizar
as transações de INTERRUPÇÃO DE FÉRIAS (para férias em gozo e sem devolução de
pagamento) ou CANCELAMENTO DE FÉRIAS (para férias não gozadas e com devolução
de pagamento).
Mnemônico: CAPRFERIAS
Dados solicitados
MATRÍCULA
EXERCÍCIO
FIM PROGRAMAÇÃO
TOTAL DIAS
QUANTIDADE PARCELAS
INÍCIO
ABONO PECUNIÁRIO
Restrições
• Servidor não pode ter Licença Prêmio Assiduidade, reclusão nem outra ocorrência de
afastamento não paralela com Férias.
• Não permitido gratificação natalina para os meses de julho a dezembro.
• Informar gratificação natalina para apenas uma das parcelas.
• Servidores cedidos só poderão ser alterados no órgão de destino.
15
Cancelamento de Férias do servidor

Definição
Objetivo
Registrar o cancelamento das férias do servidor, conforme preconiza a lei, ou seja, com
devolução do montante resultante do pagamento das férias, bem como reprogramar o novo
período de gozo destas férias.
Mnemônico: INTERRFER
Transações
Cancela Férias do servidor CACAFERIAS
Anula Cancelamento de Férias CAANCANFER
16
Cancela Férias do servidor

Objetivo
Cancelar as férias previstas e já pagas de um servidor, gerando devolução da remuneração
referente a estas férias. Só podem ser canceladas férias pagas e ainda não gozadas. Será
solicitado automaticamente a reprogramação destas férias.
Mnemônico: CACAFERIAS
Dados solicitados
MATRÍCULA
EXERCÍCIO/PARCELA A SER CANCELADA
OPÇÃO DE DEVOLUÇÃO (FOLHA SUPLEMENTAR OU NORMAL)
Anula Cancelamento de Férias

Objetivo
Anular o cancelamento das férias interrompidas feito pela função “CANCELA FÉRIAS DO
SERVIDOR”, voltando a parcela à situação anterior ao cancelamento. Esta função deve ser
usada em caso de erro no uso da função de cancelamento.
Só será possível se a devolução não tiver sido efetuada (paga), ou seja, se a folha
pela qual se optou para a devolução já rodou, não será possível anular o
cancelamento.
Mnemônico: CAANCANFER
Dados solicitados
MATRICULA
EXERCICIO/PARCELA CANCELADA
17
Perda de Direito de Férias pelo Servidor

Definição
Objetivo
Registrar que o servidor pelos motivos previstos em Lei perdeu o direito de gozo de suas
férias, seja de todo o exercício, de uma parcela do exercício ou ainda de alguns dias de uma
parcela.
Mnemônico: PERDADIREI
Transações
Informa Perda do Direito de Férias CAIFPERFER
Retorna Direito de Férias CAREPERFER
18
Informa Perda do Direito de Férias

Objetivo
Permite registrar no sistema a perda de direito de férias de um exercício, de uma ou mais
parcelas do exercício e ainda de dias de uma parcela.
As férias nestas condições deixam de ser consideradas para efeitos de sistema como
afastamento, podendo portanto ser registrado outro afastamento neste período.
Férias com perda de direito não podem ser reprogramadas, canceladas ou interrompidas.
Obs: Para férias já pagas/quitadas não será feito nenhum tratamento pelo cálculo da
Folha, ficando sob a responsabilidade do usuário qualquer acerto financeiro
necessário.
A perda de direito de dias de uma parcela será sempre considerado no final, ou seja,
para efeito de afastamento considera-se a antecipação da data fim desta parcela.
Mnemônico: CAIFPERFER
Dados solicitados
MATRÍCULA
EXERCÍCIO DAS FÉRIAS
OPÇÃO DE CANCELAMENTO (TODO O EXERCÍCIO, UMA OU MAIS PARCELAS DO
EXERCÍCIO OU DIAS DE UMA PARCELA)
QUANTIDADE DE DIAS PERDIDOS (SE OPÇÃO FOR POR DIAS DE UMA PARCELA)
JUSTIFICATIVA
Retorna Direito de Férias

Objetivo
Anular o registro de perda de direito executado pela transação “Informa Perda de Direito de
Férias”, fazendo com que as férias em questão sejam consideradas normalmente pelo
sistema.
Mnemônico: CAREPERFER
Dados solicitados
MATRÍCULA
EXERCÍCIO/PARCELA A RECUPERAR
19
Glossário
ABONO PECUNIÁRIO
Recebimento de parte das férias em numerário.
DOCUMENTO LEGAL
serviço público. Pode ser gerado no próprio órgão (DL interno) ou em outro órgão (DL
externo).
FÉRIAS MARCO
Período de Férias, a partir do qual serão calculados os demais períodos de Férias do
servidor.
LPA
Licença Prêmio por assiduidade.
PCA
Cargo (Provimento de Cargo) ocupado pelo servidor.
PFU
Provimento de Função.
RECLUSÃO
Período em que o servidor encontra-se na prisão.
TAS
Tempo Anterior de Serviço.
VACÂNCIA
Saída do servidor do cargo/função que exercia.
20
Ficha Técnica
Título: FÉRIAS
MANUAL DO USUÁRIO
VERSÃO: 30/04/2003
Elaborado por:

Observação:
SIAPEnet.
Equipe Atendimento a Cliente DICAU

Tel.: XX (61) 313-1750 313-1807 313-1809 313-1946
21

de Recursos Humanos
MANUAL DO USUÁRIO
FITA ESPELHO SIAPE
Manual de orientação para leitura de Fita Espelho,
contendo dados do SIAPE para utilização do órgão
Versão: 26/06/2015
Arquivo Espelho SIAPE – Versão 26/06/2015
SUMÁRIO
FITA ESPELHO SERVIDOR.................................................................................................. 1

1. OBJETIVO .................................................................................................................... 1
2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ARQUIVO .............................................................. 1
3. TIPOS DE REGISTROS ................................................................................................. 1
4. CLASSIFICAÇÃO DO ARQUIVO .................................................................................... 2
5. COMPOSIÇÃO / DESCRIÇÃO DOS REGISTROS ......................................................... 2
FITA ESPELHO PENSIONISTA .......................................................................................... 12
1. OBJETIVO .................................................................................................................. 12
2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ARQUIVO ............................................................ 12
3. TIPOS DE REGISTROS ............................................................................................... 12
4. CLASSIFICAÇÃO DO ARQUIVO .................................................................................. 13
5. COMPOSIÇÃO / DESCRIÇÃO DOS REGISTROS ....................................................... 13
FICHA TÉCNICA ................................................................................................................. 24
i
FITA ESPELHO SERVIDOR
1. OBJETIVO DA FITA ESPELHO SERVIDOR
Gravar em Arquivo Seqüencial os dados Pessoais, Funcionais e Financeiros de Servidores.
2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ARQUIVO
Tamanho de Registro ........................: 764 BYTES
3. TIPOS DE REGISTROS
TIPO 0 - Posição 18 do registro igual a 0.

Registro mestre (header).
Identifica o arquivo e o órgão processado.
Contém os dados Pessoais do Servidor.
Contém os dados Funcionais do Servidor.
Contém os dados Financeiros do Servidor.
Contém a totalização dos dados Financeiros do Servidor.
Contém até 20 Ocorrências de Afastamento do Servidor.
Totalização de Ocorrências de Afastamento de Servidor.
Registro Trailler.
Contém a quantidade de UPAG’s e a quantidade de Servidores gravados no
arquivo.
1
4. CLASSIFICAÇÃO DO ARQUIVO
O arquivo está classificado em ordem ascendente pelas primeiras 27 posições do registro.
5. COMPOSIÇÃO / DESCRIÇÃO DOS REGISTROS
Legenda: A = Alfabético
N = Numérico
Registro Tipo 0 (Header)
POS. NO
DENOMINAÇÃO DO CAMPO REGISTRO PICTURE CONTEÚDO
DE/ATÉ
Constante 01/17 9 (17) N, igual a zeros
Tipo Registro 18/18 9 (01) N, igual a zero
Constante 19/30 X (12) A, igual “SIAPEFITAESP”
Órgão
Código 31/35 9 (05) N, parâmetro JCL
Sigla 36/45 X (10) A, Sigla do Órgão
Mês/Ano Pagamento 46/51 9 (06) N,Mês/Ano Refer. aos
Dados
Filler 52/764 X (713) A, igual a brancos
2
Registro Tipo “1” (Dados Pessoais)
POS. NO
DE/ATÉ
Unidade Pagadora 1/9 9 (09) N, código da UPAG
Matrícula SIAPE 10/16 9 (07) N, diferente “0”
DV Matrícula 17/17 9 (01) N, DV da matrícula
Tipo Registro 18/18 9 (01) N, igual “1”
Sigla UF UPAG 19/20 X (02) A, diferente de brancos
Nome Servidor 21/80 X (60) A, diferente de brancos
CPF 81/91 9 (11) N, diferente “0”
PIS/PASEP 92/102 9 (11) N, diferente “0”
Nome da Mãe 103/152 X (50) A, diferente de brancos
Sexo 153/153 X (01) A, igual a “F” ou “M”
Data Nascimento 154/161 9 (08) N, diferente “0”
Estado Civil 162/162 9 (01) N, diferente “0”
Nível Escolaridade 163/164 9 (02) N, diferente “0”
Código Titulação/Formação 165/166 9 (02) N, diferente “0”
Filler 167/171 X (05) N, diferente “0”
Nacionalidade 172/172 9 (01) N, diferente “0”
Naturalidade 173/174 X (02) A, diferente de brancos
País 175/177 9 (03) N, > = “0”
Ano chegada 178/181 9 (04) N, > = “0”
Quantidade de Dependentes
IR 182/183 9 (02) N, diferente “0”
SF 184/185 9 (02) N, diferente “0”
Data 1o emprego 186/193 9 (08) N, diferente “0”
Identificação Origem 194/201 9 (08) N, diferente “0”
Endereço
Logradouro 202/241 X (40) A, brancos ou logradouro
Número 242/247 X(06) A,brancos ou número
Complemento 248/268 X(21) A,brancos ou
complemento
Bairro 269/293 X (25) A, brancos ou nome
bairro
Município 294/323 X (30) A, brancos ou Município
CEP 324/331 9 (08) N, > = “0”
UF 332/333 X (02) A, brancos ou sigla da UF
No do Registro Geral 334/347 X(14) A, brancos ou No.
Identidade
Sigla Órgão Expedidor 348/352 X(05) A, brancos ou Sigla
Órgão
Data de Expedição Identidade 353/360 9 (08) N, diferente de ”0”
Sigla da UF da Identidade 361/362 X(02) A, diferente de brancos
No do Título de Eleitor 363/375 9 (13) N, diferente de “0”
Filler 376/764 X (389) A, igual brancos
3
Registro Tipo “2” (Dados Funcionais)
POS. NO
DE/ATÉ
Sigla do Regime Jurídico 21/23 X (03) A, diferente de brancos
Código da Situação do 24/25 9 (02) N, diferente “0”
Servidor
Carteira de Trabalho
Número 26/31 9 (06) N, > = “0”
Série 32/36 9 (05) N, > = “0”
UF 37/38 X (02) A, brancos ou sigla da UF
Banco Pagamento
Banco 39/41 9 (03) N, diferente “0”
Agência 42/47 X (06) A, diferente de brancos
Conta Corrente 48/60 X (13) A, diferente de brancos
FGTS
Data de Opção 61/68 9 (08) N, > = “0”
Banco 69/71 9 (03) N, > = “0”
Agência 72/77 X (06) A, brancos ou No.
Agência
Conta Corrente 78/90 X (13) A, brancos ou No. C/C
Jornada de Trabalho 91/92 9 (02) N, > = “0”
Percentual de Tempo Serviço 93/94 9 (02) N, > = “0”
Data de Cadastramento 95/102 9 (08) N, > = “0”
Servidor
Indicador Supressão 103/103 X (01) A, branco ou “S”
Pagamento
Data Supressão de 104/109 9 (06) N, > = “0”
Pagamento
Proporcionalidade
Numerador 110/111 9 (02) N, > = “0”
Denominador 112/113 9 (02) N, > = “0”
Cargo/Emprego
Grupo 114/116 9 (03) N, > = “0”
Cargo 117/119 9 (03) N, > = “0”
Classe 120/120 X (01) A, brancos ou classe
Referência/ Nível/ Padrão 121/123 X (03) A, brancos ou Referência
/Nível/Padrão
Data Entrada Ocupação 124/131 9 (08) N, > = “0”
Data Saída 132/139 9 (08) N, > = “0”
Função
Sigla 140/142 X (03) A, brancos ou sigla
Código Nível 143/147 9 (05) N, > = “0”
Escolaridade 148/149 X (02) A, brancos ou
escolaridade
4
Registro Tipo “2” (Dados Funcionais) - Continuação
POS. NO
DE/ATÉ
Opção 150//150 X (01) A, branco ou S/N
Data Ingresso 151/158 9 (08) N, > = “0”
Data Saída 159/166 9 (08) N, > = “0”
Unidade Organizacional 167/175 9 (09) N, > = “0”
Nova Função
Sigla 176/178 X (03) A, brancos ou sigla
Código Nível 179/183 9 (05) N, > = “0”
Escolaridade 184/185 X (02) A, brancos ou escol.
Opção 186/186 X (01) A, branco ou S/N
Data Ingresso 187/194 9 (08) N, > = “0”
Data Saída 195/202 9 (08) N, > = “0”
Unidade Organizacional 203/211 9 (09) N, > = “0”
Atividade da Função 212/215 9 (04) N, > = “0”
Lotação
Unidade Organizacional 216/224 9 (09) N, diferente “0”
Data 225/232 9 (08) N, diferente “0”
Localização
Órgão 233/237 9 (05) N, diferente “0”
Unidade Organizacional 238/246 9 (09) N, diferente “0”
Ocorrência Ingresso Órgão
Grupo 247/248 9 (02) N, diferente “0”
Ocorrência 249/251 9 (03) N, diferente “0”
Data 252/259 9 (08) N, diferente “0”
Diploma Legal
Código 260/261 9 (02) N, diferente “0”
Número 262/270 X (09) A, diferente de brancos
Data Publicação 271/278 9 (08) N, diferente “0”
Ocorrência Ingresso Serv.
Público
Grupo 279/280 9 (02) N, diferente “0”
Ocorrência 281/283 9 (03) N, diferente “0”
Data 284/291 9 (08) N, diferente “0”
Diploma Legal
Número 294/302 X (09) A, diferente de brancos
Data Publicação 303/310 9 (08) N, diferente “0”
Ocorrência de Exclusão
Grupo 311/312 9 (02) N, > = “0”
Ocorrência 313/315 9 (03) N, > = “0”
Data 316/323 9 (08) N, > = “0”
Diploma Legal
Código 324/325 9 (02) N, > = “0”
Número 326/334 X (09) A, = ou dif. brancos
Data Publicação 335/342 9 (08) N, > = “0”
5
POS. NO
DE/ATÉ
Ocorrência Afastamento
Grupo 343/344 9 (02) N, > = “0”
Ocorrência 345/347 9 (03) N, > = “0”
Data Início 348/355 9 (08) N, > = “0”
Data Término 356/363 9 (08) N, > = “0”
Diploma Legal
Código 364/365 9 (02) N, > = “0”
Número 366/374 X (09) A, = ou diferente brancos
Ocorrência de Inatividade
Grupo 383/384 9 (02) N, > = “0”
Ocorrência 385/387 9 (03) N, > = “0”
Data 388/395 9 (08) N, > = “0”
Diploma Legal
Código 396/397 9 (02) N, > = “0”
Ocorrência de Aposentadoria
No do Processo 415/429 9(15) N, > = “0”
Ano Previsto 430/433 9(04) N, > = “0”
Opção Aposent. Integral 434/434 X(01) A, branco, zero, S / N
UORG de Controle 435/443 9(09) N, diferente de “0”
Ocorrência Modif. Funcional
Grupo 444/445 9 (02) N, > = “0”
Ocorrência 446/448 9 (03) N, > = “0”
Data 449/456 9 (08) N, > = “0”
Diploma Legal
Código 457/458 9 (02) N, > = “0”
Regime Jurídico - Anterior 476/478 X (03) A, brancos ou Regime
Jurídico
Situação Servidor - Anterior 479/480 9 (02) N, > = “0”
Mudança Órgão
Órgão Destino 481/485 9 (05) N, > = “0”
Data Liberação 486/493 9 (08) N, > = “0”
Órgão Origem 494/498 9 (05) N, > = “0”
Órgão Anterior 499/503 9 (05) N, > = “0”
Matrícula Anterior 504/510 9 (07) N, > = “0”
Código Órgão Extinto / 511/515 9 (05) N, > = “0”
Modificado
Matrícula Servidor Extinta/ 516/522 9 (07) N, > = “0”
Modificada
Órgão Atual 523/527 9 (05) N, > = “0”
Matrícula Atual 528/534 9 (07) N, > = “0”
6
POS. NO
DE/ATÉ
Mudança Unidade Pagadora
Código UPAG 535/543 9 (09) N, > = “0”
Data Liberação 544/551 9 (08) N, > = “0”
Motivo 552/552 X (01) A, F / L ou branco.
Indicador de Pagamento Servidor 553/553 9 (01) 0 = Líquido Positivo
1 = Líquido Negativo
2 = Sem Rubricas de Totais:
Bruto, Desconto, Líquido
3 = Rubrica de Totais :
iguais a “0”
4 = Servidor não Calculado
5 = Servidor Suspenso de
Pagamento
Registro de Óbito
Nome do Cartório 554/603 X(50) A, branco ou Nome Cartório
No do Livro 604/611 X(08) A, branco ou Número Livro
No da Folha 612/617 X(06) A, branco ou Número Folha
No Registro 618/625 X(08) A, branco, zero ou No Reg.
Data 626/633 9(08) N, > = “0”
Indicador de Exclusão Instituidor 634/634 9(01) N, 0= Ñ Excl.; 1 = Excluído
Data de Exclusão do Instituidor 635/642 9(08) N, > = “0”
Vale Alimentação
Tipo 643/643 X(01) A, branco, A=Alim. R=Ref.
Data Início 644/651 9(08) N, > = “0”
Data Fim 652/659 9(08) N, > = “0”
Indicador de Operador de Raio-X 660/660 9(01) N, 0=não oper. 1=operador
Órgão Requisitante 661/665 9(05) N, zeros ou Cód. Órgão
Código da Vaga 666/672 9(07) N, zeros ou Código Vaga
Mês de Concessão do Anuênio 673/674 9(02) N, zeros ou Mês
Percentual de Operador Raio-X 675/679 9(05) N, zeros ou Percentual
Grupo – Ingr. Serv. Púb. - Posse
Código do Grupo 680/681 9(02) N, zeros ou Código
Ocorrência 682/684 9(03) N, zeros ou Código
Data 685/692 9(08) N, zeros ou Data
Código Diploma 693/694 9(02) N, zeros ou Código
Data do Diploma 695/702 9(08) N, zeros ou Data
Número do Diploma 703/711 X(09) A, brancos ou No. Diploma
Grupo Reversão à Atividade
Grupo de Ocorrência 712/713 9(02) N, zeros ou Grupo Ocorr.
Código Ocorrência 714/716 9(03) N, zeros ou Cód. Ocorrência
Data da Ocorrência 717/724 9(08) N, zeros ou Data Ocorrência
Código do Diploma 725/726 9(02) N, zeros ou Cód. Diploma
Data Publicação Diploma 727/734 9(08) N, zeros ou Data Publ. Dipl.
Número do Diploma 735/743 X(09) A, brancos ou No. Diploma
7
POS. NO
DE/ATÉ
Indicador de Cálculo Automático
Cargo 744/744 X (01) A, S/N ou branco
Função 745/745 X (01) A, S/N ou branco
Salário Família 746/746 X (01) A, S/N ou branco
Adicional por Tempo Serviço 747/747 X (01) A, S/N ou branco
FGTS 748/748 X (01) A, S/N ou branco
Previdência Social 749/749 X (01) A, S/N ou branco
Imposto de Renda 750/750 X (01) A, S/N ou branco
Margem Consignável 751/751 X (01) A, S/N ou branco
Contribuição Sindical 752/752 X (01) A, S/N ou branco
Adiantamento 13o Salário 753/753 X (01) A, S/N ou branco
Abate Teto Constitucional 754/754 X (01) A, S/N ou branco
13o Salário 755/755 X (01) A, S/N ou branco
Plano Seguridade Social 6% 756/756 X (01) A, S/N ou branco
Férias 757//757 X (01) A, S/N ou branco
Pensão 758/758 X (01) A, S/N ou branco
Benefícios 759/759 X (01) A, S/N ou branco
IPMF / CPMF 760/760 X (01) A, S/N ou branco
RAIS 761/761 X (01) A, S/N ou branco
Diferença de URV 762/762 X (01) A, S/N ou branco
Adiantamento 763/763 X (01) A, S/N ou branco
Rendimento PASEP 764/764 X (01) A, S/N ou branco
Registro Tipo “3” (Dados Financeiros)
POS. NO
DE/ATÉ
Dados da Rubrica
Rendimento / Desconto 21/21 9 (01) N, diferente “0”
Seqüência 27/27 9 (01) N, > = “0”
Valor 28/38 9 (11) N, > = “0”
Prazo 39/41 9 (03) N, > = “0”
Parametrização Rubrica
Percentual 42/46 9 (05) N, > = “0”
Fração
Numerador 47//49 9 (03) N, > = “0”
8
Registro Tipo “3” (Dados Financeiros) - Continuação
POS. NO
DE/ATÉ
Denominador 50/52 9 (03) N, > = “0”
Assunto Cálculo Automático 53/54 9 (02) N, > = “0”
Nível Salarial
Sist. Clsf. Nsal 55/55 X (01) A, diferente de branco
Nsal CEMP/Função 56/67 X (12) A, diferente de brancos
Beneficiário
Nome 68/107 X (40) A, brancos ou Nome
Banco 108/110 9 (03) N, > = “0”
Agência 111/116 X (06) A, brancos ou Agência
Conta-Corrente 117/129 X (13) A, brancos ou No C/C
Ano/Mês da Rubrica 130/135 9 (06) N, Ano/Mês da Rubrica
Registro Tipo “4” (Totalização dos Dados Financeiros)
POS. NO
DE/ATÉ
Total Bruto 21/32 9 (12) N, diferente “0”
Total Descontos 33/44 9 (12) N, diferente “0”
Líquido 45/56 9 (12) N, diferente “0”
Total Registros Tipo 3 57/59 9 (03) N, diferente “0”
9
Registro Tipo “5” (Ocorrências de Afastamento)
POS. NO
DE/ATÉ
Unidade Pagadora 01/09 9 (09) Código da UPAG
Matrícula SIAPE 10/16 9 (07) Matrícula SIAPE
DV Matrícula 17/17 9 (01) DV da Matrícula
Tipo Registro 18/18 9 (01) Literal “5”
Sigla UF UPAG 19/20 X (02) UF da UPAG
Código de Afastamento 21/24 9 (04) Código de Afastamento
Denominação do Afastamento 25/84 X (60) Denominação do
Afastamento
Início do Afastamento 85/92 9 (8) Data de Início do
Afastamento no formato
DDMMAAAA
Fim do Afastamento 93/100 9 (08) Data Final do
Afastamento no formato
DDMMAAAA
Diploma de Afastamento 101/102 9 (02) Código do Diploma de
Afastamento
Publicação do Afastamento 103/110 9 (8) Data Publicação do
Diploma de Afastamento,
fom. DDMMAAAA
Número Diploma de Afastamento 111/119 X (09) Número do Diploma de
Afastamento
Filler 120/764 X (645) Brancos
Registro Tipo “6” (Totalização dos Registros do Tipo 5)
POS. NO
DE/ATÉ
Unidade Pagadora 01/09 9 (09) Código da UPAG
Matrícula SIAPE 10/16 9 (07) Matrícula SIAPE
DV Matrícula 17/17 9 (01) DV da Matrícula
Tipo Registro 18/18 9 (01) Literal “5”
Sigla UF UPAG 19/20 X (02) UF da UPAG

Total de Registros Tipo “5” 21/22 9 (02) Total Registro Tipo “5” da
Matrícula
Filler 23/764 X (742) Brancos
10
Registro Tipo “9” (Trailler)
POS. NO
DE/ATÉ
Constante 01/17 9 (17) N, igual a Noves
Tipo de Registro 18/18 9 (01) N, igual a “9”
Quantidade de UPAG’s 19/21 9 (03) N, > = “0”
Quantidade de Servidores 22/27 9 (06) N, > = “0”
11
FITA ESPELHO PENSIONISTAS
1. OBJETIVO DA FITA ESPELHO SERVIDOR
Gravar em Arquivo Seqüencial os dados Cadastrais e Financeiros de Pensionista e

Instituidor.
2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ARQUIVO
Tamanho de Registro ........................: 461 BYTES
3. TIPOS DE REGISTROS

Registro mestre (header).
Identifica o arquivo e o órgão processado.
Contém os dados Cadastrais do Instituidor (Servidor Falecido).
Contém os dados Cadastrais do Instituidor (Pensão Legal).
Contém os dados Cadastrais Pessoais do Pensionista.
Contém os dados Cadastrais do Beneficiário.
Contém os dados Financeiros do Instituidor (Servidor Falecido).
Contém os Totais dos dados Financeiros do Instituidor.
Contém os dados Financeiros do Pensionista.
Contém os Totais dos dados Financeiros do Pensionista.
Registro Trailler.
Contém a quantidade de Pensionistas no arquivo.
12
4. CLASSIFICAÇÃO DO ARQUIVO
O arquivo está classificado em ordem ascendente, da seguinte maneira:

- Código da UPAG (posição de 1 a 9)
- Matrícula do Instituidor e Pensionista (posição de 10 a 24)
- Tipo de Registro (posição 25)
- Tipo de Rendimento (posição 28)
- Código da Rubrica (posição 29 a 33)
- Seqüencial da Rubrica (posição 37)
5. COMPOSIÇÃO / DESCRIÇÃO DOS REGISTROS
Legenda: A = Alfabético
N = Numérico
Registro Tipo 0 (Header do Arquivo)
POS. NO
DE/ATÉ
Constante 01/24 N (24) Preencher com ZEROS
Tipo Registro 25/25 N (01) Literal 0
Constante 26/37 A (12) Literal F-ESP-PENSAO
Órgão-SIAPE
Código 38/42 N (05) Código de Órgão (do
SIAPE)
Sigla 43/52 A (10) A, Sigla do Órgão (do
SIAPE)
Mês/Ano Pagamento 53/58 N (06) Mês e Ano de Refer. dos
Dados
Filler 59/461 A (403) Brancos
13
Registro Tipo “1” (Dados Cadastrais do INSTITUIDOR – Servidor Falecido)
POS. NO
DE/ATÉ
Unidade Pagadora 1/9 N (09) Código da UPAG
Matrícula do Instituidor 10/16 N (07) Matrícula (do SIAPE)
Matrícula do Pensionista 17/24 N (08) Matrícula (do SIAPE)
Sigla da UF da UPAG 26/27 A (02) UF da UPAG
Nome do Instituidor 28/87 A (60) Nome do Servidor
Falecido
CPF do Instituidor 88/98 N (11) CPF do Servidor Falecido
Data de Exclusão do Instituidor 99/106 N (08) Formato DDMMAAAA
14
Registro Tipo “2” (Dados Cadastrais do INSTITUIDOR – Pensão Legal)
POS. NO
DE/ATÉ
Numero da Lei da Pensão 28/32 N (05) Nr. Da Lei da Pensão
Data da Proc. Da Lei da 33/40 N (08) Formato DDMMAAAA

Pensão
Data de Publ. Da Lei da 41/48 N (08) Formato DDMMAAAA
Pensão
Número do Processo da 49/63 N (15) Num. Do Processo da
Pensão Pensão
Data de Exclusão do Instituidor 64/71 N (08) Formato DDMMAAAA
15
Registro Tipo “3” (Dados Cadastrais Pessoais do Pensionista)
POS. NO
DE/ATÉ
Sigla UF UPAG 26/27 A (02) UF da UPAG
Nome do Pensionista 28/72 A (45) Nome do Pensionista
Data de Nascimento 73/80 N (08) Formato DDMMAAAA
CPF 81/91 N (11) CPF do Pensionista
Sexo 92/92 A (01) Sexo do Pensionista
Estado Civil N (01) Código do Estado Civil do
93/93
Pensionista
Quantidade de Depend. para IR N (02) Quant. Depend. p/
94/95
Imposto de Renda
Registro Geral A (14) Registro Geral do
96/109
Pensionista (C.I.)
Sigla do Órgão Expedidor A (05) Sigla Órgão Expedidor da
110/114
C.I.
Data de Expedição (C.I.) 115/122 N (08) Formato DDMMAAAA
Sigla da UF (da C.I,) 123/124 A (02) Sigla da UF (da C.I.)
Endereço (Logradouro) 125/164 A (40) Logradouro do
Pensionista
Bairro 165/189 A (25) Bairro do Pensionista
Município 190/219 A (30) Município do Pensionista
CEP 220/227 N (08) Formato NNNNNNNN
Telefone 228/239 N (12) Igual a Brancos
Número do Título Eleitoral 240/252 N (13) Título Eleitoral do
Pensionista
Nome da Mãe 253/302 A (50) Nome da Mãe do
Pensionista
Endereço Eletrônico 303/352 A (50) Igual a Brancos
16
Registro Tipo “4” (Dados Cadastrais do Beneficio)
POS. NO
DE/ATÉ
Matrícula do Instituidor 10/16 N (07) Matricula (do SIAPE)
Matrícula do Pensionista 17/24 N (08) Matricula (do SIAPE)
Sigla UF da UPAG 26/27 A (02) UF da UPAG
Identificador da Origem da 28/28 N (01) 0 = Pensão de Serv.
Pensão Falecido
1 = Pensão Legal
Número do Processo do 29/43 N (15) Numero do Proc.
Pension. Pensionista
Código do Grau de Parentesco 44/46 N (03) Cód. Do Grau de
Parentesco
Código da UORG Controle 47/55 N (09) UORG Contr. (do SIAPE)
Código da UORG Localização 56/65 N (09) UORG Local. (do SIAPE)
Banco Pagto Pensionista 65/67 N (03) Banco Pagto Pensionista
Agência Pagto Pensionista 68/73 A (06) Agência Pgto Pensionista
Tipo de Conta de Pagamento 74/75 N (02) 01 = Conta Corrente
05 = Conta Poupança
71 = Dep Judicial em C/C
72 = Dep Judicial em
Poupança
Conta de Pagamento do 76/88 A (13) Num. Conta de Pag Pens
Pensionista
Identificador da Conta Judicial 89/106 A (18) ID da Conta Judicial
Numero do Benef. no INSS 107/116 N (10) Num. Benef. no INSS
Cód. Da Espécie de Benef. INSS 117/119 A (03) Cód Espécie Benef INSS
Código do Tipo de Pensão 120/121 N (02) Código do Tipo Pensão
Natureza da Pensão 122/122 N (01) Natureza da Pensão
Percentual de Remun. Da 123/125 N (03) Percent. de Remun. da
Pensão Pensão
Data de Início do Benefício 126/133 N (08) Formato DDMMAAAA
Data de Término do Beneficio 134/141 N (08) Data Término do Benef.
Matrícula do Representante 142/148 A (07) Matrícula do
Legal Representante Legal
Logradouro 149/188 A (40) Logradouro Rep. Legal
Bairro 189/213 A (25) Bairro do Rep. Legal
Municipio 214/243 A (30) Município do Rep. Legal
CEP 244/251 N (08) Formato NNNNNNNN
Telefone 252/263 N (12) Igual a Brancos
Número do Registro Geral 264/277 A (14) R.G. Rep. Legal (da C.I.)
Sigla do Órgão Expedidor 278/282 A (05) Da CI do Rep Legal
Data de Expedição 283/290 N (08) Formato DDMMAAAA
UF do Registro Geral 291/292 A (02) UF do Órgão Exp. (da CI)
CPF dp Representante Legal 293/303 N (11) CPF do Rep. Legal
Nome do Cartório 304/353 A (50) Nome do Cartório
Número do Livro no Cartório 354/361 A (08) Número do Livro no Cart.
Numero da Folha do Livro 362/367 A (06) Número da Folha do Livro
17
Registro Tipo “4” (Dados Cadastrais do Beneficio) - Continuação
POS. NO
DE/ATÉ
Data de Início da Procuração 368/375 N (08) Formato DDMMAAAA
Data de Término da Procuração 376/383 N (08) Formato DDMMAAAA
Nome do Representante Legal 384/428 A (45) Nome do Rep Legal
Numerador da Cota Parte 429/430 N (02) Numerador Cota Parte
Denominador da Cota Parte 431/432 N (02) Denominador Cota Parte
Numerador da Cota 433/434 N (02) Numerador Cota Comp.
Complementar
Denominador da Cota 435/436 N (02) Denominador Cota Comp
Complementar
Mês / Ano Início do Pag. 437/442 N (06) Formato DDMMAAAA
Beneficio
Mês / Ano de Supressão 443/448 N (06) Formato DDMMAAAA
Pagamento
Grupo de Ocorr. Exclusão 449/450 N (02) Grupo de Ocorr. Exclusão
Pensionista Pensionista
Código da Ocorr. de Excl. 451/453 N (03) Código da Ocorr. de Excl.
Pensionista Pensionista
Data de Ocorrência da Exclusão 454/461 N (08) Formato DDMMAAAA
18
Registro Tipo “5” (Dados Financeiros do Instituidor – Servidor Falecido)
POS. NO
DE/ATÉ
Indicador de Rendimento / 28/28 N (01) 1 = Rendimento
Desconto 2 = Desconto
Código da Rubrica 29/33 N (05) Código da Rubrica
Prazo da Rubrica 34/36 N (03) Prazo da Rubrica
Seqüência da Rubrica 37/37 N (01) Seqüência da Rubrica
Valor da Rubrica 38/48 N (9,2) Valor da Rubrica
Percentual da Rubrica 49/53 N (05) Percentual da Rubrica
Fração da Rubrica - Numerador 54/56 N (03) Fração da Rubrica - Num
Fração da Rubrica - 57/59 N (03) Fração da Rubrica - Den
Denominador
Assunto de Cálculo Automático 60/61 N (02) Assunto de Cálculo Auto
19
Registro Tipo “6” (TOTAIS dos DADOS FINANCEIROS do Instituidor – Servidor

Falecido)
POS. NO
DE/ATÉ
Tipo Registro 25/25 N (01) Literal “6”
Total Bruto 28/38 N (9,2) Valor Total Bruto do
Instituidor
Total de Deconto 39/49 N (9,2) Valor Total de Desconto
do Instituidor
Total Liquido 50/60 N (9,2) Valor Total Líquido do
Instituidor
20
Registro Tipo “7” (DADOS FINANCEIROS do Pensionista)
POS. NO
DE/ATÉ
Matrícula do Instituidor 10/16 N (07) Matricula (do SIAPE)
Matrícula do Pensionista 17/24 N (08) Matricula (do SIAPE)
Sigla UF da UPAG 26/27 A (02) UF da UPAG
Indicador de Rendimento / 28/28 N (01) 1 = Rendimento
Desconto 2 = Desconto
Código da Rubrica 29/33 N (05) Código da Rubrica
Prazo da Rubrica 34/36 N (03) Prazo da Rubrica
Seqüência da Rubrica 37/37 N (01) Seqüência da Rubrica
Valor da Rubrica 38/48 N (9,2) Valor da Rubrica
Percentual da Rubrica 49/53 N (05) Percentual da Rubrica
Fração da Rubrica – Numerador 54/56 N (03) Fração da Rubrica -
Numerador
Fração da Rubrica - 57/59 N (03) Fração da Rubrica -
Denominador Denominador
Assunto de Cálculo Automático 60/61 N (02) Assunto de Cálculo
Automático
Indicador de Liquido Negativo 62/62 N (01) Indicador de Liquido
Negativo
Nome Benef de Pensão 63/102 A (40) Nome Benef de Pensão
Alimentícia Alimentícia
Banco de Pagamento da P.A. 103/105 N (03) Banco de Pagamento da
P.A.
Agencia de Pagamento da P.A. 106/111 A (06) Agencia de Pagamento
da P.A.
Tipo de Conta do Pagamento 112/113 N (02) 01 = Conta Corrente
05 = Conta Poupança
71 = Depósito Judicial em
C/C
72 = Depósito Judicial em
Poupança
Conta de Pagamento da P.A. 114/126 A (13) Conta de Pagamento da
P.A.
Identificador da Conta Judicial 127/144 A (18) ID Conta Judicial da PA
CPF da PA 145/155 N (11) CPF da P.A.
21
Registro Tipo “8” (TOTAIS dos DADOS FINANCEIROS do Pensionista)
POS. NO
DE/ATÉ
Tipo Registro 25/25 N (01) Literal “8”
Total Bruto 28/38 N (9,2) Valor Total Bruto do
Pensionista
Total de Desconto 39/49 N (9,2) Valor Total de Desconto
do Pensionista
Total Liquido 50/60 N (9,2) Valor Total Líquido do
Pensionista
22
Registro Tipo “9” (HEADER DE ARQUIVO)
POS. NO
DE/ATÉ
Constante 01/24 N (24) Preencher com NOVES
Tipo de Registro 25/25 N (01) Literal 9
Quantidade de Pensionistas 26/32 N (07) Quant. Pensionistas no
Arquivo
23
Ficha Técnica
Título: FITA ESPELHO SIAPE
MANUAL DO USUÁRIO
VERSÃO: 26/06/2015
Elaborado por:

Atualizado por:
Equipe de Integração de Sistemas CGDMS/DESIN/SEGEP/MP
Observação:

SIAPEnet.
E-mail: cgdms.segep@planejamento.gov.br
24

de Recursos Humanos
MANUAL DO USUÁRIO
FOLHA DE PAGAMENTOS
Versão: 30/10/2001
Folha de Pagamentos – Versão 30/10/2001
SUMÁRIO
FOLHA DE PAGAMENTOS................................................................................................... 1
Definição........................................................................................................................ 1
ATUALIZA DADOS PARA PAGAMENTO .................................................................................... 2
Definição........................................................................................................................ 2
Mensagem Órgão Contracheque ................................................................................... 3
Mensagem UPAG Contracheque ................................................................................... 3
Atualiza Dados Ordem Bancária .................................................................................... 3
Atualiza Relatórios Declaração Rendimento .................................................................. 4
Relatórios da UPAG....................................................................................................... 4
UPAG Centralizadora..................................................................................................... 4
Exclui Movimentação Financeira Via Fita....................................................................... 5
Inclui/Altera Autor. Consig. Via Fita................................................................................ 5
Inclui/Altera Movimentação Financeira Via Fita.............................................................. 5
ATUALIZA INFORMAÇÕES PENSIONISTA ................................................................................. 6
Definição........................................................................................................................ 6
Parâmetro Cálculo Auto. Pensionista ............................................................................. 7
Cálculo do Pagamento................................................................................................... 7
Distribuição de Cotas ..................................................................................................... 7
Cálculo Detalhado Benef / Instit ..................................................................................... 8
Atualiza Movimentação Financeira Pensionista ............................................................. 8
Suspende / Retorna Pagamento .................................................................................... 8
ATUALIZA SUPL. PENSIONISTA MÊS ANTERIOR ...................................................................... 9
Definição........................................................................................................................ 9
Movimentação Financeira Meses Anteriores................................................................ 10
ATUALIZA SUPL. PENSIONISTA ............................................................................................ 11
Definição...................................................................................................................... 11
Atua Movi. Fina. Supl. Pensionista............................................................................... 12
Autoriza Supl. Pensionista ........................................................................................... 12
Cálculo Supl. Pensionista............................................................................................. 12
Transf. Ficha Fina. Pensionista p/ Supl ........................................................................ 13
ATUALIZA INFORMAÇÕES SERVIDOR ................................................................................... 14
Definição...................................................................................................................... 14
Abatimentos Imposto de Renda ................................................................................... 15
Atualiza Auxílio Transporte .......................................................................................... 15
Movimentação Financeira ............................................................................................ 15
Movimentação Financeira para Rubrica ....................................................................... 16
Parâmetros Cálculo Automático ................................................................................... 16
Atualiza Rendimento Extra-SIAPE ............................................................................... 16
Consulta/ Atualiza 28,86 SUPL. ................................................................................... 17
Cálculo do Pagamento Servidor................................................................................... 17
Inclui/Altera/Exclui Autr. Rubrica .................................................................................. 17
Suspende/Retorna Pagamento .................................................................................... 18
ATUALIZA FOLHA SUPLEMENTAR......................................................................................... 19
Definição...................................................................................................................... 19
Movimentação Financeira Suplementar ....................................................................... 20
Abatimentos IR da Suplementar................................................................................... 20
Autoriza Suplementar Servidor..................................................................................... 20
i
Cálculo Pagamento Suplementar Servidor................................................................... 21

Transf. Ficha Normal Neg. p/Supl ................................................................................ 21
ATUALIZA SUPLEMENTAR MESES ANTERIOR ........................................................................ 22
Definição...................................................................................................................... 22
Movimentação Fin. Suplementar Mês Anterior............................................................. 23
CONSULTA DADOS PARA PAGAMENTO ................................................................................ 24
Definição...................................................................................................................... 24
Arrecadação Prog. Alimentação................................................................................... 25
Consulta UPAG Consig. Via Fita.................................................................................. 25
Moviment. Financeira Via Fita ...................................................................................... 25
Mensagem Contra-cheque Órgão ................................................................................ 26
Mensagem Contra-cheque UPAG................................................................................ 26
Consulta Dados Ordem Bancária................................................................................. 26
Relatórios da UPAG..................................................................................................... 27
UPAG Centralizadora................................................................................................... 27
CONSULTA INFORMAÇÕES PENSIONISTA ............................................................................. 28
Definição...................................................................................................................... 28
Beneficiário Consig. Complementar ............................................................................. 29
Beneficiário de Consignação........................................................................................ 29
Beneficiário Consig. 1989/Atual ................................................................................... 29
Ficha Financeira Complementar .................................................................................. 30
Ficha Complementar Pensionista................................................................................. 30
Ficha Adiantamento Pensionista .................................................................................. 30
Ficha Financeira Pensionista ....................................................................................... 31
Ficha Financeira Pensionista. 1989/Atual .................................................................... 31
Consulta 13 Salário Pensão......................................................................................... 31
Pensionista c/ Líquido Negativo ................................................................................... 32
Parâmetro Cálculo Pensionista .................................................................................... 32
Rubricas Excluídas Pensionista ................................................................................... 32
Rubricas Inclui/Altera no Mês....................................................................................... 33
CONSULTA INFORMAÇÕES SERVIDOR ................................................................................. 34
Definição...................................................................................................................... 34
Abatimento Imposto de Renda ..................................................................................... 35
Beneficiário Consig. Complementar ............................................................................. 35
Beneficiário de Consignação........................................................................................ 35
Beneficiário Consig. 1989/Atual ................................................................................... 36
Ficha Complementar Servidor...................................................................................... 36
Ficha Financeira Adiant. Servidor ................................................................................ 36
Ficha Financeira Servidor ............................................................................................ 37
Ficha Financeira Servidor 1989/Atual........................................................................... 37
Ficha Financeira Anterior ............................................................................................. 37
Ficha Financeira Complementar .................................................................................. 38
Ficha Financeira 13 Salário.......................................................................................... 38
Parâmetros de Cálculo Servidor................................................................................... 38
Remuneração Extra-SIAPE.......................................................................................... 39
Rubricas Excluídas Servidor ........................................................................................ 39
Rubricas Inclui/Altera no Mês....................................................................................... 39
Servidor Suspenso Pagamento.................................................................................... 40
Servidores Excluídos Pagamento ................................................................................ 40
EMITE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS .................................................................................... 41
Definição...................................................................................................................... 41
Emite Declaração Rendimentos ................................................................................... 42
ii
Dados para Análise DIRF 2001.................................................................................... 42

Emite Dados Analíticos Rendimentos .......................................................................... 42
Emite Ficha Financeira Servidor .................................................................................. 43
Emite Parâmetros do Servidor ..................................................................................... 43
Emite Declaração Rendimentos Pensionista................................................................ 43
Ficha Financeira Pensionista ....................................................................................... 44
Emite Servidor Suspenso............................................................................................. 44
Dados Analíticos Rendimento Pensionista................................................................... 44
RELATÓRIOS FOLHA SUPLEMENTAR .................................................................................... 45
Definição...................................................................................................................... 45
Relação Cred. Consi. Ind. Suplementar ....................................................................... 46
Serv. Líquido Negativo Suplementar ............................................................................ 46
Relação Cred. Consi. Ind. Pens. Suplementar ............................................................. 46
Relação Crédito Servidor Suplementar ........................................................................ 47
Comprovante Rendimento Suplementar ...................................................................... 47
Relação Consig. / Recolhim. Suplementar ................................................................... 47
RELATÓRIOS FOLHA SUPLEMENTAR PENSIONISTA ............................................................... 48
Definição...................................................................................................................... 48
Pensionista Líquido Negativo Suplementar .................................................................. 49
Emite Rel. Banc. Pensionista - Suplementar ................................................................ 49
Emite Rel. Consig. Pensionista - Suplementar ............................................................. 49
Emite Recibo Pag. Pensionista - Suplementar ............................................................. 50
GLOSSÁRIO ....................................................................................................................... 51
FICHA TÉCNICA ................................................................................................................. 52
iii
FOLHA DE PAGAMENTOS
Definição
Objetivo
Mnemônico: FOLHA
Atividades
Atualiza Dados para Pagamento ATUAFOLHA
Atualiza Informações Pensionista ATUAPENSIO
Atualiza Supl. Pensionista. Mês Anterior ATUAPSSPLA
Atualiza Supl. Pensionista ATUAPSSUPL
Atualiza Informações Servidor ATUASERV
Atualiza Folha Suplementar ATUASUPLEM
Atualiza Suplementar Meses Anteriores ATUASUPLMA
Consulta Dados para Pagamento CONSFOLHA
Consulta Informações Pensionista CONSPENSIO
Consulta Informações Servidor CONSSERV
Emite Informações Financeiras EMITEFOLHA
Relatórios Folha Suplementar EMITSUPLEM
Relatórios Folha Suplementar Pensionista FPEMPSSUPL
1
Atualiza Dados para Pagamento

Definição
Objetivo
Mnemônico: ATUAFOLHA
Transações
Mensagem Órgão Contracheque FPATMSGORG
Mensagem UPAG Contracheque FPATMSGUPG
Atualiza Dados Ordem Bancária FPATORDBAN
Atualiza Relatórios Declaração Rendimentos FPATREDREN
Relatórios da UPAG FPATREUPAG
UPAG Centralizadora FPATUPAGCE
Exclui Movimentação Financeira Via Fita FPEXMOVFIN
Inclui/Altera Autor. Consig.Via Fita FPIAAUTCON
Inclui/Altera Movimentação Financeira Via Fita FPIAMOVFIN
2
Mensagem Órgão Contracheque

Objetivo
Mnemônico: FPATMSGORG
Dados solicitados
Dados apresentados
Mensagem UPAG Contracheque

Objetivo
Mnemônico: FPATMSGUPG
Dados solicitados
Dados apresentados
Atualiza Dados Ordem Bancária

Objetivo
Mnemônico: FPATORDBAN
Dados solicitados
Dados apresentados
3
Atualiza Relatórios Declaração Rendimento

Objetivo
Mnemônico: FPATREDREN
Dados solicitados
Dados apresentados
Relatórios da UPAG
Objetivo
Mnemônico: FPATREUPAG
Dados solicitados
Dados apresentados
UPAG Centralizadora
Objetivo
Mnemônico: FPATUPAGCE
Dados solicitados
Dados apresentados
4
Exclui Movimentação Financeira Via Fita

Objetivo
Mnemônico: FPEXMOVFIN
Dados solicitados
Dados apresentados
Inclui/Altera Autor. Consig. Via Fita

Objetivo
Mnemônico: FPIAAUTCON
Dados solicitados
Dados apresentados
Inclui/Altera Movimentação Financeira Via Fita

Objetivo
Mnemônico: FPIAMOVFIN
Dados solicitados
Dados apresentados
5
Atualiza Informações Pensionista

Definição
Objetivo
Mnemônico: ATUAPENSIO
Transações
Parâmetro Cálculo Auto. Pensionista FPATPARPEN
Cálculo do Pagamento FPATPSCALC
Distribuição de Cotas FPATPSCOTA
Cálculo Detalhado Benef. / Instit. FPATPSDET
Atualiza Movimentação Financeira Pensionista FPATPSMFIN
Suspende/Retorna Pagamento FPSRPSPGTO
6
Parâmetro Cálculo Auto. Pensionista

Objetivo
Mnemônico: FPATPARPEN
Dados solicitados
Dados apresentados
Cálculo do Pagamento
Objetivo
Mnemônico: FPATPSCALC
Dados solicitados
Dados apresentados
Distribuição de Cotas
Objetivo
Mnemônico: FPATPSCOTA
Dados solicitados
Dados apresentados
7
Cálculo Detalhado Benef / Instit

Objetivo
Mnemônico: FPATPSDET
Dados solicitados
Dados apresentados
Atualiza Movimentação Financeira Pensionista

Objetivo
Mnemônico: FPATPSMFIN
Dados solicitados
Dados apresentados
Suspende / Retorna Pagamento

Objetivo
Mnemônico: FPSRPSPGTO
Dados solicitados
Dados apresentados
8
Atualiza Supl. Pensionista Mês Anterior

Definição
Objetivo
Mnemônico: ATUAPSSPLA
Transações
Movimentação Financeira Meses Anteriores FPATMFINMA
9
Movimentação Financeira Meses Anteriores

Objetivo
Mnemônico: FPATMFINMA
Dados solicitados
Dados apresentados
10
Atualiza Supl. Pensionista

Definição
Objetivo
Mnemônico: ATUAPSSUPL
Transações
Atua Movi. Fina. Supl. Pensionista FPATSPMFIN
Autoriza Supl Pensionista FPAUSPPENS
Cálculo Supl. Pensionista FPCOSPCALC
Transf. Ficha Fina. Pensionista P/ Supl FPTFFFINSP
11
Atua Movi. Fina. Supl. Pensionista

Objetivo
Mnemônico: FPATSPMFIN
Dados solicitados
Dados apresentados
Autoriza Supl. Pensionista

Objetivo
Mnemônico: FPAUSPPENS
Dados solicitados
Dados apresentados
Cálculo Supl. Pensionista

Objetivo
Mnemônico: FPCOSPCALC
Dados solicitados
Dados apresentados
12
Transf. Ficha Fina. Pensionista p/ Supl

Objetivo
Mnemônico: FPTFFFINSP
Dados solicitados
Dados apresentados
13
Atualiza Informações Servidor

Definição
Objetivo
Mnemônico: ATUASERV
Transações
Abatimentos Imposto de Renda FPATABATIR
Atualiza Auxílio Transporte FPATAUXTRA
Movimentação Financeira FPATMOVFIN
Movimentação Financeira para Rubrica FPATMOVRUB
Parâmetros Cálculo Automático FPATPARAM
Atualiza Rendimento. Extra-SIAPE FPATRENDEX
Consulta/ Atualiza 28,86 Suple. FPATSUPL28
Cálculo do Pagamento Servidor FPCLPAGTO
Inclui/Altera/Exclui Autr. Rubrica FPIAAUTRUB
Suspende/Retorna Pagamento FPSRPAGTO
14
Abatimentos Imposto de Renda

Objetivo
Mnemônico: FPATABATIR
Dados solicitados
Dados apresentados
Atualiza Auxílio Transporte

Objetivo
Mnemônico: FPATAUXTRA
Dados solicitados
Dados apresentados
Movimentação Financeira
Objetivo
Mnemônico: FPATMOVFIN
Dados solicitados
Dados apresentados
15
Movimentação Financeira para Rubrica

Objetivo
Mnemônico: FPATMOVRUB
Dados solicitados
Dados apresentados
Parâmetros Cálculo Automático

Objetivo
Mnemônico: FPATPARAM
Dados solicitados
Dados apresentados
Atualiza Rendimento Extra-SIAPE

Objetivo
Mnemônico: FPATRENDEX
Dados solicitados
Dados apresentados
16
Consulta/ Atualiza 28,86 SUPL.

Objetivo
Mnemônico: FPATSUPL28
Dados solicitados
Dados apresentados
Cálculo do Pagamento Servidor

Objetivo
Mnemônico: FPCLPAGTO
Dados solicitados
Dados apresentados
Inclui/Altera/Exclui Autr. Rubrica

Objetivo
Mnemônico: FPIAAUTRUB
Dados solicitados
Dados apresentados
17
Suspende/Retorna Pagamento
Objetivo
Mnemônico: FPSRPAGTO
Dados solicitados
Dados apresentados
18
Atualiza Folha Suplementar

Definição
Objetivo
Mnemônico: ATUASUPLEM
Transações
Movimentação Financeira Suplementar FPATMFINSP
Abatimentos IR da Suplementar FPATSPABIR
Autoriza Suplementar Servidor FPAUSUPLEM
Cálculo Pagamento Suplementar Servidor FPCLSUPLEM
Transf. Ficha Normal Neg. p/Suplementar FPTFFICSUP
19
Movimentação Financeira Suplementar

Objetivo
Mnemônico: FPATMFINSP
Dados solicitados
Dados apresentados
Abatimentos IR da Suplementar
Objetivo
Mnemônico: FPATSPABIR
Dados solicitados
Dados apresentados
Autoriza Suplementar Servidor

Objetivo
Mnemônico: FPAUSUPLEM
Dados solicitados
Dados apresentados
20
Cálculo Pagamento Suplementar Servidor

Objetivo
Mnemônico: FPCLSUPLEM
Dados solicitados
Dados apresentados
Transf. Ficha Normal Neg. p/Supl

Objetivo
Mnemônico: FPTFFICSUP
Dados solicitados
Dados apresentados
21
Atualiza Suplementar Meses Anterior

Definição
Objetivo
Mnemônico: ATUASUPLMA
Transações
Movimentação Fin. Suplementar Mês Anterior FPATSPMOFI
22
Movimentação Fin. Suplementar Mês Anterior

Objetivo
Mnemônico: FPATSPMOFI
Dados solicitados
Dados apresentados
23
Consulta Dados para Pagamento

Definição
Objetivo
Mnemônico: CONSFOLHA
Transações
Arrecadação Prog. Alimentação FPCOARPRAL
Consulta UPAG Consig. Via Fita FPCOCONSIG
Moviment. Financeira Via Fita FPCOMOVFIN
Mensagem Contra-cheque Orgão FPCOMSGORG
Mensagem Contra-cheque UPAG FPCOMSGUPA
Consulta Dados Ordem Bancária FPCOORDBAN
Relatórios da UPAG FPCOREUPAG
UPAG Centralizadora FPCOUPAGCE
24
Arrecadação Prog. Alimentação

Objetivo
Mnemônico: FPCOARPRAL
Dados solicitados
Dados apresentados
Consulta UPAG Consig. Via Fita

Objetivo
Mnemônico: FPCOCONSIG
Dados solicitados
Dados apresentados
Moviment. Financeira Via Fita

Objetivo
Mnemônico: FPCOMOVFIN
Dados solicitados
Dados apresentados
25
Mensagem Contra-cheque Órgão

Objetivo
Mnemônico: FPCOMSGORG
Dados solicitados
Dados apresentados
Mensagem Contra-cheque UPAG

Objetivo
Mnemônico: FPCOMSGUPA
Dados solicitados
Dados apresentados
Consulta Dados Ordem Bancária

Objetivo
Mnemônico: FPCOORDBAN
Dados solicitados
Dados apresentados
26
Relatórios da UPAG
Objetivo
Mnemônico: FPCOREUPAG
Dados solicitados
Dados apresentados
UPAG Centralizadora
Objetivo
Mnemônico: FPCOUPAGCE
Dados solicitados
Dados apresentados
27
Consulta Informações Pensionista

Definição
Objetivo
Mnemônico: CONSPENSIO
Transações
Beneficiário Consig. Complementar FPCOPSBECM
Beneficiário de Consignação FPCOPSBECN
Beneficiário Consig. 1989/Atual FPCOPSBEC2
Ficha Financeira Complementar FPCOPSFFCM
Ficha Complementar Pensionista FPCOPSFICC
Ficha Adiantamento Pensionista FPCOPSFICD
Ficha Financeira Pensionista FPCOPSFICF
Ficha Financeira Pensionista. 1989/Atual FPCOPSFIC2
Consulta 13 Salário Pensão FPCOPSFI13
Pensionista c/Líquido Negativo FPCOPSLNEG
Parâmetro Cálculo Pensionista FPCOPSPARA
Rubricas Excluídas Pensionista FPCOPSRUEX
Rubricas Inclui/Altera no Mês FPCOPSRUIA
28
Beneficiário Consig. Complementar

Objetivo
Mnemônico: FPCOPSBECM
Dados solicitados
Dados apresentados
Beneficiário de Consignação
Objetivo
Mnemônico: FPCOPSBECN
Dados solicitados
Dados apresentados
Beneficiário Consig. 1989/Atual

Objetivo
Mnemônico: FPCOPSBEC2
Dados solicitados
Dados apresentados
29
Ficha Financeira Complementar

Objetivo
Mnemônico: FPCOPSFFCM
Dados solicitados
Dados apresentados
Ficha Complementar Pensionista

Objetivo
Mnemônico: FPCOPSFICC
Dados solicitados
Dados apresentados
Ficha Adiantamento Pensionista

Objetivo
Mnemônico: FPCOPSFICD
Dados solicitados
Dados apresentados
30
Ficha Financeira Pensionista

Objetivo
Mnemônico: FPCOPSFICF
Dados solicitados
Dados apresentados
Ficha Financeira Pensionista. 1989/Atual

Objetivo
Mnemônico: FPCOPSFIC2
Dados solicitados
Dados apresentados
Consulta 13 Salário Pensão

Objetivo
Mnemônico: FPCOPSFI13
Dados solicitados
Dados apresentados
31
Pensionista c/ Líquido Negativo

Objetivo
Mnemônico: FPCOPSLNEG
Dados solicitados
Dados apresentados
Parâmetro Cálculo Pensionista

Objetivo
Mnemônico: FPCOPSPARA
Dados solicitados
Dados apresentados
Rubricas Excluídas Pensionista

Objetivo
Mnemônico: FPCOPSRUEX
Dados solicitados
Dados apresentados
32
Rubricas Inclui/Altera no Mês

Objetivo
Mnemônico: FPCOPSRUIA
Dados solicitados
Dados apresentados
33
Consulta Informações Servidor

Definição
Objetivo
Mnemônico: CONSSERV
Transações
Abatimento Imposto de Renda FPCOABATIR
Beneficiário Consig. Complementar FPCOBENCOM
Beneficiário de Consignação FPCOBENCON
Beneficiário Consig. 1989/Atual FPCOBENCO2
Ficha Complementar Servidor FPCOFICHAC
Ficha Financeira Adiant. Servidor FPCOFICHAD
Ficha Financeira Servidor FPCOFICHAF
Ficha Financeira Servidor 1989/Atual FPCOFICHA2
Ficha Financeira Anterior FPCOFICHBK
Ficha Financeira Complementar FPCOFICHDF
Ficha Financeira 13 Salário FPCOFICH13
Parâmetros de Cálculo Servidor FPCOPARAM
Remuneração Extra-SIAPE FPCORENDEX
Rubricas Excluídas Servidor FPCORUBEXC
Rubricas Inclui/Altera no Mês FPCORUBIAL
Servidor Suspenso Pagamento FPCOSUSPAG
Servidores Excluídos Pagamento FPEXCLPAGC
34
Abatimento Imposto de Renda

Objetivo
Mnemônico: FPCOABATIR
Dados solicitados
Dados apresentados
Beneficiário Consig. Complementar

Objetivo
Mnemônico: FPCOBENCOM
Dados solicitados
Dados apresentados
Beneficiário de Consignação
Objetivo
Mnemônico: FPCOBENCON
Dados solicitados
Dados apresentados
35
Beneficiário Consig. 1989/Atual

Objetivo
Mnemônico: FPCOBENCO2
Dados solicitados
Dados apresentados
Ficha Complementar Servidor

Objetivo
Mnemônico: FPCOFICHAC
Dados solicitados
Dados apresentados
Ficha Financeira Adiant. Servidor

Objetivo
Mnemônico: FPCOFICHAD
Dados solicitados
Dados apresentados
36
Ficha Financeira Servidor

Objetivo
Mnemônico: FPCOFICHAF
Dados solicitados
Dados apresentados
Ficha Financeira Servidor 1989/Atual

Objetivo
Mnemônico: FPCOFICHA2
Dados solicitados
Dados apresentados
Ficha Financeira Anterior

Objetivo
Mnemônico: FPCOFICHBK
Dados solicitados
Dados apresentados
37
Ficha Financeira Complementar

Objetivo
Mnemônico: FPCOFICHDF
Dados solicitados
Dados apresentados
Ficha Financeira 13 Salário

Objetivo
Mnemônico: FPCOFICH13
Dados solicitados
Dados apresentados
Parâmetros de Cálculo Servidor

Objetivo
Mnemônico: FPCOPARAM
Dados solicitados
Dados apresentados
38
Remuneração Extra-SIAPE
Objetivo
Mnemônico: FPCORENDEX
Dados solicitados
Dados apresentados
Rubricas Excluídas Servidor

Objetivo
Mnemônico: FPCORUBEXC
Dados solicitados
Dados apresentados
Rubricas Inclui/Altera no Mês

Objetivo
Mnemônico: FPCORUBIAL
Dados solicitados
Dados apresentados
39
Servidor Suspenso Pagamento

Objetivo
Mnemônico: FPCOSUSPAG
Dados solicitados
Dados apresentados
Servidores Excluídos Pagamento

Objetivo
Mnemônico: FPEXCLPAGC
Dados solicitados
Dados apresentados
40
Emite Informações Financeiras

Definição
Objetivo
Mnemônico: EMITEFOLHA
Transações
Emite Declaração Rendimentos FPEMDEREND
Dados para Análise DIRF 2001 FPEMDIRF
Emite Dados Analíticos Rendimentos FPEMDRANAL
Emite Ficha Financeira Servidor FPEMFICHAF
Emite Parâmetros do Servidor FPEMPARAM
Emite Declaração Rendimentos Pensionista FPEMPSDREN
Ficha Financeira Pensionista FPEMPSFICF
Emite Servidor Suspenso FPEMSUSPAG
Dados Analíticos Rendimentos Pensionista PSEMDRANAL
41
Emite Declaração Rendimentos

Objetivo
Mnemônico: FPEMDEREND
Dados solicitados
Dados apresentados
Dados para Análise DIRF 2001

Objetivo
Mnemônico: FPEMDIRF
Dados solicitados
Dados apresentados
Emite Dados Analíticos Rendimentos

Objetivo
Mnemônico: FPEMDRANAL
Dados solicitados
Dados apresentados
42
Emite Ficha Financeira Servidor

Objetivo
Mnemônico: FPEMFICHAF
Dados solicitados
Dados apresentados
Emite Parâmetros do Servidor

Objetivo
Mnemônico: FPEMPARAM
Dados solicitados
Dados apresentados
Emite Declaração Rendimentos Pensionista

Objetivo
Mnemônico: FPEMPSDREN
Dados solicitados
Dados apresentados
43
Ficha Financeira Pensionista

Objetivo
Mnemônico: FPEMPSFICF
Dados solicitados
Dados apresentados
Emite Servidor Suspenso

Objetivo
Mnemônico: FPEMSUSPAG
Dados solicitados
Dados apresentados
Dados Analíticos Rendimento Pensionista

Objetivo
Mnemônico: PSEMDRANAL
Dados solicitados
Dados apresentados
44
Relatórios Folha Suplementar

Definição
Objetivo
Mnemônico: EMITSUPLEM
Transações
Relação Cred. Consi. Ind. Suplementar FPEMSPCONS
Serv. Líquido Negativo Suplementar FPEMSPLNEG
Relação Cred. Consi. Ind. Pens. Suplementar FPEMSPPSCO
Relação Crédito Servidor Suplementar FPEMSPRBAN
Comprovante Rendimento Suplementar FPEMSPRECI
Relação Consig. / Recolhim. Suplementar FPEMSPRECO
45
Relação Cred. Consi. Ind. Suplementar

Objetivo
Mnemônico: FPEMSPCONS
Dados solicitados
Dados apresentados
Serv. Líquido Negativo Suplementar

Objetivo
Mnemônico: FPEMSPLNEG
Dados solicitados
Dados apresentados
Relação Cred. Consi. Ind. Pens. Suplementar

Objetivo
Mnemônico: FPEMSPPSCO
Dados solicitados
Dados apresentados
46
Relação Crédito Servidor Suplementar

Objetivo
Mnemônico: FPEMSPRBAN
Dados solicitados
Dados apresentados
Comprovante Rendimento Suplementar

Objetivo
Mnemônico: FPEMSPRECI
Dados solicitados
Dados apresentados
Relação Consig. / Recolhim. Suplementar

Objetivo
Mnemônico: FPEMSPRECO
Dados solicitados
Dados apresentados
47
Relatórios Folha Suplementar Pensionista

Definição
Objetivo
Mnemônico: FPEMPSSUPL
Transações
Pensionista Líquido Negativo Suplementar FPEMSPPSLN
Emite Relatórios Banc. Pensionista - Suplementar FPEMSPPSRB
Emite Relatórios Consig. Pensionista - Suplementar FPEMSPPSRC
Emite Recibo Pag. Pensionista - Suplementar FPEMSPPSRE
48
Pensionista Líquido Negativo Suplementar

Objetivo
Mnemônico: FPEMSPPSLN
Dados solicitados
Dados apresentados
Emite Rel. Banc. Pensionista - Suplementar

Objetivo
Mnemônico: FPEMSPPSRB
Dados solicitados
Dados apresentados
Emite Rel. Consig. Pensionista - Suplementar

Objetivo
Mnemônico: FPEMSPPSRC
Dados solicitados
Dados apresentados
49
Emite Recibo Pag. Pensionista - Suplementar

Objetivo
Mnemônico: FPEMSPPSRE
Dados solicitados
Dados apresentados
50
Glossário
51
Ficha Técnica
Título: FOLHA DE PAGAMENTOS
MANUAL DO USUÁRIO
VERSÃO: 30/10/2001
Elaborado por:

Observação:
SIAPEnet.

Tel.: XX (61) 313-1750 313-1807 313-1809 313-1946
52

de Recursos Humanos
MANUAL DO USUÁRIO
FUNCIONÁRIO EXTERNO
Versão: 08/10/2001
Funcionário Externo – Módulo Cadastro (SIAPEcad) – Versão 08/10/2001
SUMÁRIO
FUNCIONÁRIO EXTERNO.................................................................................................... 1
Definição........................................................................................................................ 1
TABELA DE CARGO EXTERNO ............................................................................................... 2
Definição........................................................................................................................ 2
Inclui Cargo Externo....................................................................................................... 3
Altera Cargo Externo...................................................................................................... 3
Exclui Cargo Externo ..................................................................................................... 3
Consulta Cargo Externo ................................................................................................. 4
CONSULTAS E RELATÓRIOS PRF.......................................................................................... 5
Definição........................................................................................................................ 5
Consulta PFE................................................................................................................. 7
Consulta PFUs de Requisitados Iniciados...................................................................... 8
Consulta PRF por CPF................................................................................................... 9
Estatística Requisitado com Função .............................................................................. 9
Relação de PFEs ......................................................................................................... 10
Relação de PRFs ......................................................................................................... 11
Relatório Sintético de Lotação de PFE......................................................................... 12
PERMISSÃO DE TIPO DE FUNCIONÁRIO EXTERNO AO ÓRGÃO DE ORIGEM .............................. 13
Definição...................................................................................................................... 13
Inclui Permissão de Funcionário Externo ao Órgão...................................................... 14
Altera Permissão de Funcionário Externo ao Órgão..................................................... 14
Exclui Permissão de Funcionário Externo ao Órgão .................................................... 14
Consulta Permissão Funcionário Externo Permitido ao Órgão..................................... 15
PROVIMENTO DE FUNCIONÁRIO EXTERNO ................................................................... 16
Definição...................................................................................................................... 16
MANTÉM STAC ................................................................................................................. 17
Definição...................................................................................................................... 17
Altera Dados Exercício STAC ...................................................................................... 17
Altera STAC ................................................................................................................. 18
Cancela Encerramento STAC ...................................................................................... 18
Cancela Último Exercício STAC................................................................................... 18
Cancela Transferência de STAC.................................................................................. 19
Emite Declaração Transferência STAC........................................................................ 19
Estatística de STAC ..................................................................................................... 20
Encerra STAC.............................................................................................................. 20
Exclui STAC................................................................................................................. 20
Exercício STAC em outro Município............................................................................. 21
Inclui Histórico Exercício STAC.................................................................................... 21
Inclui Histórico Lotação STAC...................................................................................... 22
Inclui STAC .................................................................................................................. 22
Altera Lotação de STAC............................................................................................... 22
Localizar Exercício de STAC........................................................................................ 23
Transfere STAC ........................................................................................................... 23
MANTÉM SOAP................................................................................................................. 24
Definição...................................................................................................................... 24
Altera Dados Exercício SOAP ...................................................................................... 25
Altera Lotação de SOAP .............................................................................................. 25
i
Altera SOAP................................................................................................................. 25
Cancela Encerramento de SOAP................................................................................. 26
Cancela Último Exercício SOAP .................................................................................. 26
Cancela Transferência de SOAP ................................................................................. 26
Emite Declaração Transferência SOAP ....................................................................... 27
Estatística de SOAP..................................................................................................... 27
Encerra SOAP ............................................................................................................. 28
Exclui SOAP ................................................................................................................ 28
Exercício SOAP outro Município .................................................................................. 28
Inclui Histórico Exercício SOAP ................................................................................... 29
Inclui Histórico Lotação SOAP ..................................................................................... 29
Inclui SOAP.................................................................................................................. 29
Localizar Exercício de SOAP ....................................................................................... 30
Transfere SOAP........................................................................................................... 30
MANTÉM REQUISITADO SEM FUNÇÃO .................................................................................. 31
Definição...................................................................................................................... 31
Inclui Requisitado sem Função .................................................................................... 34
Altera Requisitado sem Função ................................................................................... 34
Exclui Requisitado sem Função ................................................................................... 35
Encerra Requisitado sem Função ................................................................................ 35
Cancela Encerramento de Requisitado sem Função.................................................... 36
Altera Lotação de Requisitado sem Função................................................................. 36
Emite Declaração de Transferência de Requisitado sem Função ................................ 37
Transfere Requisitado sem Função ............................................................................. 38
Cancela Transferência de Requisitado sem Função .................................................... 39
Inclui Histórico de Lotação de Requisitado sem Função .............................................. 40
Localiza Exercício de Requisitado sem Função ........................................................... 40
Cancela Último Exercício de Requisitado sem Função ................................................ 41
Altera Dados de Exercício de Requisitado sem Função ............................................... 42
Exercício de Requisitado Outro Município.................................................................... 43
Inclui Histórico de Exercício Requisitado...................................................................... 43
Estatística Requisitado sem Função ............................................................................ 44
MANTÉM REQUISITADO 1/3................................................................................................. 46
Definição...................................................................................................................... 46
Altera Dados 1/3 .......................................................................................................... 47
Altera Dados Exercício 1/3........................................................................................... 47
Altera Lotação 1/3 ........................................................................................................ 47
Cancela Encerramento 1/3........................................................................................... 48
Cancela Último Exercício 1/3 ....................................................................................... 48
Cancela Transferência 1/3 ........................................................................................... 48
Emite Declaração Transferência 1/3 ............................................................................ 49
Estatística 1/3 .............................................................................................................. 49
Encerra PFE 1/3 .......................................................................................................... 50
Exclui PFE 1/3 ............................................................................................................. 50
Exercício 1/3 em outro Município ................................................................................. 50
Inclui Histórico Exercício 1/3 ........................................................................................ 51
Inclui Histórico de Lotação 1/3 ..................................................................................... 51
Inclui PFE 1/3............................................................................................................... 51
Localiza Exercício 1/3 .................................................................................................. 52
Transfere 1/3................................................................................................................ 52
MANTÉM LOTAÇÃO PROVISÓRIA ......................................................................................... 53
Definição...................................................................................................................... 53
ii
Altera Dados Exercício Lotação Provisória................................................................... 54

Altera Lotação Provisória ............................................................................................. 54
Altera PFE Lotação Provisória ..................................................................................... 54
Cancela Encerramento Lotação Provisória .................................................................. 55
Cancela Último Exercício Lotação Provisória ............................................................... 55
Cancela Transferência Lotação Provisória ................................................................... 56
Emite Declaração Lotação Provisória........................................................................... 56
Estatística Lotação Provisória ...................................................................................... 56
Encerra PFE Lotação Provisória .................................................................................. 57
Exclui PFE Lotação Provisória ..................................................................................... 57
Inclui Histórico Exercício Provisório ............................................................................. 58
Inclui Histórico Lotação Provisória ............................................................................... 58
Exercício Lotação Provisória outro Município............................................................... 58
Inclui PFE Lotação Provisória ...................................................................................... 59
Localiza Exercício Lotação Provisória .......................................................................... 59
Transfere Lotação Provisória ....................................................................................... 60
PROCESSO DE REQUISIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EXTERNO ...................................................... 61
Definição...................................................................................................................... 61
Informa PRF................................................................................................................. 65
Encaminha PRF para o Órgão de Origem.................................................................... 65
Informa Aprovação de PRF.......................................................................................... 66
Informa Recusa de PRF............................................................................................... 66
Retorna PRF a Situação Anterior ................................................................................. 67
Altera Dados de PRF ................................................................................................... 67
Exclui PRF ................................................................................................................... 68
Desativa PRF............................................................................................................... 69
Cancela Desativação de PRF ...................................................................................... 69
Informa Nomeação / Exercício de Funcionário Externo................................................ 70
Cancela Nomeação / Exercício de Funcionário Externo............................................... 71
Emite Documento de Prorrogação ............................................................................... 72
Prorroga Prazo do PRF................................................................................................ 73
TIPO DE FUNCIONÁRIO EXTERNO ........................................................................................ 74
Definição...................................................................................................................... 74
Consulta Tipo de FE e Permissão................................................................................ 76
Inclui Restrição de Funcionário Externo à UORG......................................................... 76
Exclui Restrição de Funcionário Externo à UORG ....................................................... 77
GLOSSÁRIO ....................................................................................................................... 78
FICHA TÉCNICA ................................................................................................................. 79
iii
FUNCIONÁRIO EXTERNO
Definição
Objetivo
Mnemônico: FUNCEXT
Atividades
Tabela de Cargo Externo CARGOEXTER
Consultas e Relatórios PRF CONSRELPRF
Permissão de Tipo Funcionário Externo ao Órgão de Origem PERMIFEORG
Provimento de Funcionário Externo PFE
Processo de Requisição de Funcionário Externo PRF
Tipo de Funcionário Externo TIPOFE
1
Tabela de Cargo Externo

Definição
Objetivo
Cadastrar, alterar e consultar o cargo do Funcionário Externo no seu órgão de origem.
Mnemônico: CARGOEXTER
Transações
Inclui Cargo Externo CAINCARGOE
Altera Cargo Externo CAALCARGOE
Exclui Cargo Externo CAEXCARGOE
Consulta Cargo Externo CACOCARGOE
CÓDIGO DO CARGO
Código do cargo do Funcionário Externo, no órgão de origem.
DENOMINAÇÃO
Nome do cargo do Funcionário Externo no órgão de origem.
OBSERVAÇÕES
Texto com informações sobre o cargo do Funcionário Externo no órgão de origem.
Campo alfanumérico com 5 linhas e 60 posições.
SITUAÇÃO
Indicador de vigência do cargo do Funcionário Externo no órgão de origem.
A - Cargo Externo Ativo.
D - Cargo Externo Desativado.
ESTILO DE CONSULTA
Critério de seleção para consultar cargo externo.
O estilo pode ser:
GENÉRICO: Mostra os campos Código do Cargo, Denominação, Situação de Toda a
Tabela.
DETALHADO : Mostra todos os campos dos cargos externos existentes na tabela.
QUANTO A SITUAÇÃO
Critério de seleção para consultar Cargo Externo.
A situação pode ser:
ATIVOS: Mostra apenas os Cargos Externos Ativos.
DESATIVADOS: Mostra apenas os Cargos Externos Desativados
TODOS: Mostra os Cargos Externos, Ativos e Desativados.
2
QUANTO A CLASSIFICAÇÃO
Critério de seleção para consultar Cargo Externo.
A classificação pode ser:
ALFABÉTICA: Mostra os cargos classificados por DENOMINAÇÃO.
NUMÉRICA: Mostra os cargos classificados pelo CÓDIGO DO CARGO.
Inclui Cargo Externo

Objetivo
Incluir na tabela os diversos cargos dos Funcionários Externos no órgão de origem.
Mnemônico: CAINCARGOE
Dados solicitados
CÓDIGO DO CARGO
DENOMINAÇÃO
OBSERVAÇÕES
Restrição
• Todos os Cargos Externos são incluídos com situação igual a Ativo.
Altera Cargo Externo

Objetivo
Alterar os dados de um Cargo Externo existente na tabela.
Mnemônico: CAALCARGOE
Dados solicitados
CÓDIGO DO CARGO
DENOMINAÇÃO
SITUAÇÃO
OBSERVAÇÕES
Dados apresentados
DENOMINAÇÃO
SITUAÇÃO
OBSERVAÇÕES
Exclui Cargo Externo

Objetivo
Excluir o Cargo Externo da tabela.
Mnemônico: CAEXCARGOE
3
Dados solicitados
CÓDIGO DO CARGO
Dados apresentados
CÓDIGO DO CARGO
SITUAÇÃO
DENOMINAÇÃO
OBSERVAÇÕES
Restrição
• O Cargo Externo não pode estar vinculado a nenhum Provimento de Funcionário
Externo (PFE).
• Não será permitida a exclusão se existir PFE para FE ocupante do cargo.
Consulta Cargo Externo

Objetivo
Consultar os diversos Cargos Externos existentes cadastrados.
Mnemônico: CACOCARGOE
Dados solicitados
CÓDIGO DO CARGO
ESTILO DE CONSULTA
QUANTO A SITUAÇÃO
QUANTO A CLASSIFICAÇÃO
Caso o campo Código do Cargo seja informado, os demais critérios de seleção serão
ignorados.
Dados apresentados
CÓDIGO DO CARGO
DENOMINAÇÃO
SITUAÇÃO
OBSERVAÇÕES
4
Consultas e Relatórios PRF

Definição
Objetivo
Consultar dados relativos a Processos de Requisição de Funcionário Externo e de
Provimento de Funcionário Externo.
Mnemônico: CONSRELPRF
Transações
Consulta PFE CACONPFE
Consulta PFUs de Requisitados Iniciados CACOPFUIN
Consulta PRF por CPF CACOPRFCPF
Estatística Requisitado com Função CAEMESTCOM
Relação de PFEs CAEMPFE
Relação de PRFs CAEMPFES
Relatório Sintético Lotação PFE CAEMSINTPF
CPF
Número do CPF do Funcionário Externo que está sendo requisitado.
NOME DO REQUISITADO
Nome do Funcionário Externo que está sendo requisitado.
DATA INÍCIO LIBERAÇÃO

Data início do período de liberação do Funcionário Externo.
DATA FIM LIBERAÇÃO

Data de encerramento do período de liberação do Funcionário Externo.
SEQÜENCIAL PRF
Número seqüencial do Processo de Requisição do Funcionário Externo.
SITUAÇÃO
Indicador de situação do PRF
1 - Solicitado
2 - Encaminhado para origem
3 - Aprovado
4 - Recusado
5
ÔNUS
Indicador de Funcionário Externo com ou sem ônus para o órgão requisitante.
S - Com ônus para órgão
N - Sem ônus para órgão
UORG REQUISITANTE
UORG que está requisitando o Funcionário Externo.
VIGÊNCIA
Indicador de vigência do PRF.
A - Ativo
D - Desativado
TIPO DE PRAZO
Indicador de tipo de prazo da requisição.
D - Determinado
I - Indeterminado
ÓRGÃO DE ORIGEM
Código do órgão de origem do Funcionário Externo a quem pertence o PRF.
SEQÜENCIAL PFE
Seqüencial do Provimento de Funcionário Externo.
INÍCIO PFE
Data de início do período do Provimento de Funcionário Externo.
FIM PFE
Data de encerramento do período do Provimento de Funcionário Externo.
ÚLTIMA LOTAÇÃO
Código da última UORG de lotação do Provimento de Funcionário Externo.
ÚLTIMO EXERCÍCIO
Código da última UORG de exercício do Provimento de Funcionário Externo.
MATRÍCULA SIAPEcad
Matrícula SIAPEcad do Servidor.
SEQÜENCIAL PFU
Número do provimento de função / cargo comissão/CNE do Funcionário Externo.
6
FUNÇÃO
Código do tipo da função a ser exercida pelo FE e o nível da função para o tipo de função
que irá exercer o FE.
DENOMINAÇÃO FUNÇÃO
Código da denominação da função/cargo - comissão/CNE.
PERÍODO PFU
Datas de início e encerramento do PFU do Funcionário Externo.
UORG DE EXERCÍCIO PFU

Código da UORG onde o Funcionário Externo está exercendo a função/cargo -
comissão/CNE.
UORG DE LOCALIZAÇÃO FÍSICA PFU

Código da UORG de localização de exercício de função/cargo comissão/CNE, do
Funcionário Externo.
UORG DE LOTAÇÃO PFE

Código da UORG de lotação do PFE do Funcionário Externo.
OPÇÃO REMUNERAÇÃO
Opção de remuneração do exercício da função/cargo comissão/CNE.
C - Opção pelo cargo e parte da função/cargo.
F - Opção pela função/cargo comissão/CNE.
D - Opção pela diferença entre o cargo e a função/cargo comissão/CNE.
P - Opção por 25% da remuneração da função/cargo comissão/CNE.
TIPO FUNCIONÁRIO
Código do tipo de Funcionário Externo.
SIGLA DO FUNCIONÁRIO
Sigla do tipo de Funcionário Externo.
Consulta PFE
Objetivo
Consultar os Provimentos de Funcionários Externos dos Funcionários Externos
Requisitados.
Mnemônico: CACONPFE
7
Dados solicitados
CPF
Dados apresentados
NÚMERO DO PFE
NÚMERO DO PRF
ÓRGÃO DE ORIGEM
CARGO NA ORIGEM
ÔNUS PARA O ÓRGÃO
PERÍODO DO PFE
TIPO FUNCIONÁRIO
SIGLA DO FUNCIONÁRIO
MATRÍCULA NA ORIGEM
DATA DE INGRESSO NA ORIGEM
DATA DE INGRESSO NA ORIGEM
OBSERVAÇÕES DO PFE
TODAS AS LOTAÇÕES
PERÍODO DAS LOTAÇÕES
TODOS OS EXERCÍCIOS
PERÍODO DOS EXERCÍCIOS
Consulta PFUs de Requisitados Iniciados

Objetivo
Consultar PFUs com ou sem Processo de Requisição de Funcionário Externo.
Mnemônico: CACOPFUIN

PFU COM PROCESSO DE REQUISIÇÃO
PFU SEM PROCESSO DE REQUISIÇÃO
EM EXERCÍCIO NA ESTRUTURA DA UORG
EM EXERCÍCIO NA UORG
PFUs INICIADOS NO PERÍODO
VIGENTES
ENCERRADOS
Dados apresentados
CPF
NOME
MATRÍCULA SIAPEcad
PERÍODO DO PFU
SEQÜENCIAL PFU
FUNÇÃO
ÔNUS
PRF
8
Restrição
• Serão emitidos somente os PFUs que exercem função controlada por processo.
Consulta PRF por CPF

Objetivo
Consultar os Processos de Requisição de Funcionário Externo de um determinado CPF.
Mnemônico: CACOPRFCPF
Dados solicitados
CPF
Dados apresentados
CPF
NOME
DATA INÍCIO
DATA FIM
SEQÜENCIAL PRF
SITUAÇÃO
ÔNUS
UORG REQUISITANTE
VIGÊNCIA
TIPO DE PRAZO
ÓRGÃO DE ORIGEM
SEQUENCIAL PFE
INÍCIO PFE
FIM PFE
ÚLTIMA LOTAÇÃO
MATRÍCULA SIAPEcad
FUNÇÃO
PERÍODO PFU
A consulta mostra dados genéricos do PRF. Sequencial PFE, UORG requisitante, situação.
Relatório, classificado por nome do Requisitado, mostra dados do PRF detalhado.
Se o FE exercer função, serão mostrados os PFUs que possuir.
Se o FE não exercer função, serão mostrados o PFE, as lotações e os exercícios que
possuir.
Estatística Requisitado com Função

Objetivo
Consultar o quantitativo de requisitados com função por órgão de origem ou UORG de
exercício do PFU.
9
Mnemônico: CAEMESTCOM

ÓRGÃO DE ORIGEM
NÍVEL HIERÁRQUICO
UORGs DA UPAG
SOMENTE DA UORG
ESTRUTURA DA UORG
Dados apresentados
ÓRGÃO DE ORIGEM
QUANTITATIVOS
Serão mostradas as Estatísticas dos funcionários requisitados que tenham PFU vigente
independente de terem Processo de Requisição.
Somente serão contabilizados os FE que tenham PFU cuja função seja contratada por
Processo e seja de titular.
Relação de PFEs
Objetivo
Emitir relação de provimentos de Funcionários Externos, classificados por UORG de
lotação, UORG de exercício ou nome do funcionário.
Mnemônico: CAEMPFE

TIPO DE FUNCIONÁRIO (Obrigatório)
ÓRGÃO DE ORIGEM (PFEs com órgão de origem igual ao informado)
CARGO NA ORIGEM (PFEs com cargo na origem igual ao informado)
QUANTO A LOTAÇÃO (Informar pelo menos uma opção):
UORGs DA UPAG (PFEs lotados nas UORGs cuja UPAG é igual a informada)
ESTRUTURA DA UORG (PFEs lotados na UORGs pertencentes a estrutura da UORG
informada)
SOMENTE DA UORG (PFEs lotados na UORG informada)
QUANTO A VIGÊNCIA (Informar pelo menos uma opção):
ENCERRADOS (PFEs com o período de vigência encerrado)
VIGENTES (PFEs com o período de vigência aberto)
INICIADOS NO PERÍODO (PFEs com data início dentro da faixa informada)
QUANTO A CLASSIFICAÇÃO DO RELATÓRIO (Informar pelo menos uma opção):
POR UORG DE LOTAÇÃO E NOME DO FUNCIONÁRIO
POR UORG DE EXERCÍCIO E NOME DO FUNCIONÁRIO
POR NOME DO FUNCIONÁRIO (direta)
Dados apresentados
CPF
NOME DO FUNCIONÁRIO
10
PERÍODO DO PFE
Relação de PRFs
Objetivo
Emitir relação dos Processos de Requisição de Funcionários Externos.
Mnemônico: CDEMPFES

ESTILO DE CONSULTA
GENÉRICO
DETALHADO
QUANTO AO ÔNUS
COM OU SEM ÔNUS
QUANTO A SITUAÇÃO
SOLICITADO
ENCAMINHADO PARA ORIGEM
APROVADO
RECUSADO
QUANTO A VIGÊNCIA
ATIVOS OU DESATIVADOS
ÓRGÃO ORIGEM
UORG REQUISITANTE
PERÍODO DE LIBERAÇÃO
Dados apresentados
CPF
NOME
DATA INÍCIO LIBERAÇÃO
DATA FIM LIBERAÇÃO
SEQÜENCIAL PRF
SITUAÇÃO
VIGÊNCIA
ÔNUS
UORG REQUISITANTE
TIPO DE PRAZO
ÓRGÃO DE ORIGEM
MATRÍCULA SIAPEcad
SEQUÊNCIAL PFU
FUNÇÃO
PERÍODO PFU
11
SEQÜENCIAL PFE
INÍCIO PFE
FIM PFE
ÚLTIMA LOTAÇÃO
ÚLTIMO EXERCÍCIO
Se situação selecionada for APROVADO os seguintes critérios de seleção poderão ser

utilizados:
QUANTO A DOCUMENTAÇÃO
COM DOCUMENTAÇÃO COMPLETA
SEM DOCUMENTAÇÃO COMPLETA
REQUISITADO SEM FUNÇÃO E SEM PFE
REQUISITADO SEM FUNÇÃO E SEM PFU
COM PFU E EM EXERCÍCIO
COM PFU ENCERRADO
COM PFE E EM EXERCÍCIO
COM PFE ENCERRADO
ESTRUTURA DA UORG PFE/PFU
VENCIDOS ATÉ O DIA
A VENCER NO MÊS
Relatório Sintético de Lotação de PFE

Objetivo
Emitir relatório sintético de Lotação de Funcionários Externos com PFE.
Mnemônico: CAEMSINTPF

TIPO DE FUNCIONÁRIO - PFEs com tipo Funcionário Externo igual ao informado
(Obrigatório).
ÓRGÃO DE ORIGEM - PFEs com órgão de origem igual ao informado.
CARGO NA ORIGEM - PFEs com cargo na origem igual ao informado.
NÍVEL HIERÁRQUICO DE TOTALIZAÇÃO (Nível da UORG dentro da estrutura

organizacional - Obrigatório)
QUANTO A LOTAÇÃO (Informar pelo menos uma opção)

UORGs DA UPAG - PFEs lotados nas UORGs cuja UPAG é igual a informada.
SOMENTE DA UORG - PFEs lotados na UORG informada.
ESTRUTURA DA UORG - PFEs lotados nas UORGs pertencentes a estrutura da UORG
informada.
Dados apresentados
QUANTIDADE DE PFEs POR UORG
TOTAL DE PFEs PARA O TIPO FUNCIONÁRIO EXTERNO
12
Permissão de Tipo de Funcionário Externo ao Órgão

de Origem
Definição
Objetivo
Cadastrar, alterar, controlar e consultar a tabela de Permissão de Tipo de Funcionário
Externo aos órgãos de origem.
Exemplo: Órgão 26000 Órgão 26000

Tipo FE 001 Tipo FE 005
Mnemônico: PERMIFEORG
Transações
Inclui Permissão de FE ao Órgão CAINPERMIF
Altera Permissão de FE ao Órgão CAALPERMIF
Exclui Permissão de FE ao Órgão CAEXPERMIF
Consulta Permissão FE Permitido ao Órgão CACOPERMIF
ÓRGÃO DE ORIGEM
Código do órgão de origem do Funcionário Externo a quem pertence o Processo de
Requisição, ou seja, o funcionário que está sendo requisitado.
TIPO FUNCIONÁRIO
Código do tipo de Funcionário Externo.
DATA INÍCIO DA PERMISSÃO

Data de início do período de permissão de tipo de Funcionário Externo ao órgão.
Ex.: 22mai1997.
DATA FIM DA PERMISSÃO

Data de encerramento do período de permissão para o tipo de Funcionário Externo ao
órgão.
Ex.: 22mai1997.
OBSERVAÇÕES
Texto de observações sobre a permissão de tipo de Funcionário Externo ao órgão.
Campo alfanumérico com 5 linhas de 60 posições cada.
13
Inclui Permissão de Funcionário Externo ao Órgão

Objetivo
Incluir na tabela a permissão do tipo de Funcionário Externo ao órgão de origem.
Mnemônico: CAINPERMIF
Dados solicitados
ÓRGÃO DE ORIGEM
TIPO FUNCIONÁRIO
OBSERVAÇÕES
Restrição
• Só permite inclusão se o indicador de TIPO DE RESTRIÇÃO A ÓRGÃO = "A", ou seja,
permitido para alguns órgãos.
Altera Permissão de Funcionário Externo ao Órgão

Objetivo
Alterar dados na tabela de permissão do tipo de Funcionário Externo ao órgão de origem.
Mnemônico: CAALPERMIF
Dados solicitados
ÓRGÃO DE ORIGEM
TIPO FUNCIONÁRIO
OBSERVAÇÕES
Exclui Permissão de Funcionário Externo ao Órgão

Objetivo
Excluir permissão de Funcionário Externo ao órgão de origem.
Mnemônico: CAEXPERMIF
Dados solicitados
ÓRGÃO DE ORIGEM
TIPO FUNCIONÁRIO
PERÍODO QUE SE DESEJA EXCLUIR (se houver mais de um)
14
Consulta Permissão Funcionário Externo Permitido ao Órgão

Objetivo
Consultar as permissões de tipo de Funcionário Externo ao órgão de origem.
Mnemônico: CACOPERMIF
CLASSIFICAÇÃO POR TIPO FUNCIONÁRIO OU ÓRGÃO DE ORIGEM
Dados apresentados
ÓRGÃO DE ORIGEM
TIPO FUNCIONÁRIO
OBSERVAÇÕES
15
PROVIMENTO DE FUNCIONÁRIO EXTERNO

Definição
Objetivo
Cadastrar os Funcionários Externos que estão em exercício no órgão.
Os tipos de Funcionário Externo cadastrados são:
STAC, SOAP e Requisitado sem Função, Requisitado 1/3 e Lotação Provisória.
Mnemônico: PFE
Atividades
Mantém STAC MANTPFE01
Mantém SOAP MANTPFE02
Mantém Requisitado sem Função MANTPFE03
Mantém Requisitado 1/3 MANTPFE04
Mantém Lotação Provisória MANTPFE05
16
Mantém STAC
Definição
Objetivo
Mnemônico: MANTPFE01
Transações
Altera Dados Exercício STAC CAALEXSTAC
Altera STAC CAALSTAC
Cancela Encerramento STAC CACAENSTAC
Cancela Último Exercício STAC CACAEXSTAC
Cancela Transferência de STAC CACATRSTAC
Emite Declaração Transferência STAC CAEMDESTAC
Estatística de STAC CAEMESSTAC
Encerra STAC CAENSTAC
Exclui STAC CAEXSTAC
Exercício STAC em outro Município CAINEXSTAC
Inclui Histórico Exerc. STAC CAINHESTAC
Inclui Histórico Lotação STAC CAINHLSTAC
Inclui STAC CAINSTAC
Altera Lotação de STAC CALALOSTAC
Localizar Exercício de STAC CALCEXSTAC
Transfere STAC CATFSTAC
Altera Dados Exercício STAC

Objetivo
Mnemônico: CAALEXSTAC
Dados solicitados
Dados apresentados
Restrições
17
Altera STAC
Objetivo
Mnemônico: CAALSTAC
Dados solicitados
Dados apresentados
Restrições
Cancela Encerramento STAC

Objetivo
Mnemônico: CACAENSTAC
Dados solicitados
Dados apresentados
Restrições
Cancela Último Exercício STAC

Objetivo
Mnemônico: CACAEXSTAC
Dados solicitados
18
Dados apresentados
Restrições
Cancela Transferência de STAC

Objetivo
Mnemônico: CACATRSTAC
Dados solicitados
Dados apresentados
Restrições
Emite Declaração Transferência STAC

Objetivo
Mnemônico: CAEMDESTAC
Dados solicitados
Dados apresentados
Restrições
19
Estatística de STAC
Objetivo
Mnemônico: CAEMESSTAC
Dados solicitados
Dados apresentados
Restrições
Encerra STAC
Objetivo
Mnemônico: CAENSTAC
Dados solicitados
Dados apresentados
Restrições
Exclui STAC
Objetivo
Mnemônico: CAEXSTAC
Dados solicitados
20
Dados apresentados
Restrições
Exercício STAC em outro Município

Objetivo
Mnemônico: CAINEXSTAC
Dados solicitados
Dados apresentados
Restrições
Inclui Histórico Exercício STAC

Objetivo
Mnemônico: CAINHESTAC
Dados solicitados
Dados apresentados
Restrições
21
Inclui Histórico Lotação STAC

Objetivo
Mnemônico: CAINHLSTAC
Dados solicitados
Dados apresentados
Restrições
Inclui STAC
Objetivo
Mnemônico: CAINSTAC
Dados solicitados
Dados apresentados
Restrições
Altera Lotação de STAC

Objetivo
Mnemônico: CALALOSTAC
Dados solicitados
22
Dados apresentados
Restrições
Localizar Exercício de STAC

Objetivo
Mnemônico: CALCEXSTAC
Dados solicitados
Dados apresentados
Restrições
Transfere STAC
Objetivo
Mnemônico: CATFSTAC
Dados solicitados
Dados apresentados
Restrições
23
Mantém SOAP
Definição
Objetivo
Transações
Altera Dados Exercício SOAP CAALEXSOAP
Altera Lotação de SOAP CAALLOSOAP
Altera SOAP CAALSOAP
Cancela Encerramento de SOAP CACAENSOAP
Cancela Último Exercício SOAP CACAEXSOAP
Cancela Transferência de SOAP CACATRSOAP
Emite Declaração Transferência SOAP CAEMDESOAP
Estatística SOAP CAEMESSOAP
Encerra SOAP CAENSOAP
Exclui SOAP CAEXSOAP
Exercício SOAP outro Município CAINEXSOAP
Inclui Histórico Exercício SOAP CAINHESOAP
Inclui Histórico Lotação SOAP CAINHLSOAP
Inclui SOAP CAINSOAP
Localizar Exercício de SOAP CALCEXSOAP
Transfere SOAP CATFSOAP
24
Altera Dados Exercício SOAP

Objetivo
Mnemônico: CAALEXSOAP
Dados solicitados
Dados apresentados
Restrições
Altera Lotação de SOAP

Objetivo
Mnemônico: CAALLOSOAP
Dados solicitados
Dados apresentados
Restrições
Altera SOAP
Objetivo
Mnemônico: CAALSOAP
Dados solicitados
Dados apresentados
25
Restrições
Cancela Encerramento de SOAP

Objetivo
Mnemônico: CACAENSOAP
Dados solicitados
Dados apresentados
Restrições
Cancela Último Exercício SOAP

Objetivo
Mnemônico: CACAEXSOAP
Dados solicitados
Dados apresentados
Restrições
Cancela Transferência de SOAP

Objetivo
Mnemônico: CACATRSOAP
26
Dados solicitados
Dados apresentados
Restrições
Emite Declaração Transferência SOAP

Objetivo
Mnemônico: CAEMDESOAP
Dados solicitados
Dados apresentados
Restrições
Estatística de SOAP
Objetivo
Mnemônico: CAEMESSOAP
Dados solicitados
Dados apresentados
Restrições
27
Encerra SOAP
Objetivo
Mnemônico: CAENSOAP
Dados solicitados
Dados apresentados
Restrições
Exclui SOAP
Objetivo
Mnemônico: CAEXSOAP
Dados solicitados
Dados apresentados
Restrições
Exercício SOAP outro Município

Objetivo
Mnemônico: CAINEXSOAP
Dados solicitados
Dados apresentados
28
Restrições
Inclui Histórico Exercício SOAP

Objetivo
Mnemônico: CAINHESOAP
Dados solicitados
Dados apresentados
Restrições
Inclui Histórico Lotação SOAP

Objetivo
Mnemônico: CAINHLSOAP
Dados solicitados
Dados apresentados
Restrições
Inclui SOAP
Objetivo
Mnemônico: CAINSOAP
29
Dados solicitados
Dados apresentados
Restrições
Localizar Exercício de SOAP

Objetivo
Mnemônico: CALCEXSOAP
Dados solicitados
Dados apresentados
Restrições
Transfere SOAP
Objetivo
Mnemônico: CATFSOAP
Dados solicitados
Dados apresentados
Restrições
30
Mantém Requisitado sem Função

Definição
Objetivo
Cadastrar funcionários requisitados sem função que estão em exercício no órgão e que não
exercem função.
Os tipos de FE possuem as mesmas tarefas/transações e descrições de campo, portanto
serão descritas apenas as instruções de manutenção dos REQUISITADOS SEM FUNÇÃO.
Para consultar as tarefas/transações dos demais tipos FE, utilizar a tabela com as
correlações abaixo:
Tipo de FE Requisitado sem Função STAC SOAP

Mnemônico MANTPFE03 MANTPFE01 MANTPFE02
Tarefa CAINREQSFU CAINSTAC CAINSOAP
CAALREQSFU CAALSTAC CAALSOAP
CAEXREQSFU CAEXSTAC CAEXSOAP
CAENREQSFU CAENSTAC CAENSOAP
CACAENCREQ CACAENSTAC CACAENSOA
CAALLOTREQ CALALOSTAC CAALLOSOAP
CAEMDECREQ CAEMDESTA CAEMDESOAP
CATFREQSFU CATFSTAC CATFSOAP
CACATRAREQ CACATRSTAC CACATRSOA
CAINHILREQ CAINHLSTAC CAINHLSOAP
CALCEXEREQ CALCEXSTAC CALCEXSOAP
CACAEXEREQ CACAEXSTAC CACAEXSOAP
CAALEXEREQ CAALEXSTAC CAALEXSOAP
CAINEXEREQ CAINEXSTAC CAINEXSOAP
CAINHIEREQ CAINHESTAC CAINHESOAP
CAEMESTREQ CAEMESSTA CAEMESSOA
Transações
Inclui Requisitado sem Função CAINREQSFU
Altera Requisitado sem Função CAALREQSFU
Exclui Requisitado sem Função CAEXREQSFU
Encerra Requisitado sem Função CAENREQSFU
Cancela Encerramento de Requisitado sem Função CACAENCREQ
Altera Lotação de Requisitado sem Função CAALLOTREQ
Emite Declaração de Transferência de Requisitado sem Função CAEMDECREQ
Transfere Requisitado sem Função CATFREQSFU
Cancela Transferência de Requisitado sem Função CACATRAREQ
Inclui Histórico de Lotação de Requisitado sem Função CAINHILREQ
Localiza Exercício de Requisitado sem Função CALCEXEREQ
Cancela Último Exercício de Requisitado sem Função CACAEXEREQ
Altera dados de Exercício de Requisitado sem Função CAALEXEREQ
31
Transações
Exercício de Requisitado Outro Município CAINEXEREQ
Inclui Histórico de Exercício Requisitado CAINHIEREQ
Estatística de Requisitado sem Função CAEMESTREQ
Tipo de FE Requisitado 1/3 Lotação Provisória

Mnemônico MANTPFE04 MANTPFE05
Tarefa CAINPFE1/3 CAINPFELPR
CAALDAD1/3 CAALPFELPR
CAEXPFE1/3 CAEXPFELPR
CAENPFE1/3 CAENPFELPR
CACAENC1/3 CACAENCLPR
CAALLOT1/3 CAALLOTPRO
CAEMDEC1/3 CAEMDECLP
CATF1/3 CATFLOTPRO
CACATRA1/3 CACATRALPR
CAINHIL1/3 CAINHILPRO
CALCEXE1/3 CALCEXELPR
CACAEXE1/3 CACAEXELPR
CAALEXE1/3 CAALEXELPR
CAINEXE1/3 CAINLOTPRO
CAINHIE1/3 CAINHIEPRO
CAEMEST1/3 CAEMESTLPR
CPF
ÓRGÃO DE ORIGEM
Código do órgão de origem do Funcionário Externo a quem pertence o Processo de
Requisição, ou seja, o funcionário que está sendo requisitado.
CARGO NA ORIGEM
Cargo ocupado pelo Funcionário Externo no órgão de origem.
MATRÍCULA ORIGEM
Matrícula do Funcionário Externo no órgão de origem.
DATA INGRESSO NA ORIGEM

Data de ingresso do Funcionário Externo no órgão de origem.
32

Indicador de Funcionário Externo com ônus ou não para o órgão requisitante.
S - com ônus
N - sem ônus
LOTAÇÃO ATUAL
Código da UORG de lotação atual do Funcionário Externo.
EXERCÍCIO ATUAL
Código da UORG de exercício atual do Funcionário Externo.
INÍCIO PRIMEIRO EXERCÍCIO

Data de início do período do primeiro exercício do Funcionário Externo.
SAÍDA DO ÚLTIMO EXERCÍCIO

Data de encerramento do período do último exercício do Funcionário Externo.
OBSERVAÇÕES DE EXERCÍCIO
Texto com observações de exercício do Funcionário Externo.
OBSERVAÇÕES DE LOTAÇÃO
Texto com observações de lotação do Funcionário Externo.
OBSERVAÇÕES DE PFE
Texto com observações do Provimento do Funcionário Externo.
PERÍODO DO PFE
Tempo de vigência do Funcionário Externo. Contém a data de início e data fim do
provimento.
DATA TRANSFERÊNCIA
Data da transferência do PFE para uma outra UORG.
NÍVEL HIERÁRQUICO
Número do nível hierárquico dentro da estrutura UORG/Órgão.
DATA FIM DA LOTAÇÃO

Data de encerramento do período de lotação do PFE do Funcionário Externo.
DATA INÍCIO DO PFE

Data início do período do Provimento do Funcionário Externo.
33
Inclui Requisitado sem Função

Objetivo
Dar Provimento de Funcionário Externo, ou seja, registrar o exercício do Funcionário
Externo no órgão. A Lotação e o Exercício do PFE, serão incluídos automaticamente.
Mnemônico: CAINREQSFU
Dados solicitados
CPF
ÓRGÃO DE ORIGEM
CARGO NA ORIGEM
MATRÍCULA ORIGEM
LOTAÇÃO ATUAL
EXERCÍCIO ATUAL
INÍCIO PRIMEIRO EXERCÍCIO
SAÍDA DO ÚLTIMO EXERCÍCIO
OBSERVAÇÕES DE EXERCÍCIO
Dados apresentados
Se o tipo de FE exigir PRF, serão apresentados ÓRGÃO DE ORIGEM e ÔNUS PARA O
ÓRGÃO.
As observações de entrada em exercício serão consideradas também para PFE e Lotação.

Após confirmar a inclusão, será mostrado o NÚMERO DO PFE atribuído na tela.
Restrições
• Não poderá existir Provimento de Cargo para o CPF no período informado para o PFE.
• Não poderá existir Provimento de Função para o CPF no período informado para o
PFE caso a Função não permita ou se não for Função de Titular.
• A UORG de lotação deverá ser Administrativa e estar autorizada para o Tipo de FE.
• Se tipo de FE exigir PRF, o FE deverá possuir um PRF ATIVO e APROVADO,
cadastrado no sistema para o órgão.
Altera Requisitado sem Função

Objetivo
Alterar Provimento de Funcionário Externo do tipo Requisitado Sem Função.
Mnemônico: CAALREQSFU
Dados solicitados
CPF
ÓRGÃO DE ORIGEM
CARGO NA ORIGEM
MATRÍCULA ORIGEM
34

OBSERVAÇÕES DE PFE
Dados apresentados
Se o tipo de FE exigir PRF, serão apresentados ÓRGÃO DE ORIGEM e ÔNUS PARA O
ÓRGÃO.
Restrição
• Se o tipo de FE exigir PRF, o FE deverá possuir um PRF ATIVO e APROVADO,
cadastrado no sistema para o órgão.
Exclui Requisitado sem Função

Objetivo
Excluir o Provimento de Funcionário Externo do tipo Requisitado sem Função. Esta função
também excluirá as Lotações e Exercícios do PFE do Funcionário Externo.
Mnemônico: CAEXREQSFU
Dados solicitados
CPF
Dados apresentados
ÓRGÃO DE ORIGEM
CARGO NA ORIGEM
MATRÍCULA ORIGEM
ÚLTIMA LOTAÇÃO
ÚLTIMO EXERCÍCIO
Restrição
• O PFE não poderá ter PFU, OCORRÊNCIAS DE FÉRIAS, OCORRÊNCIAS DE
AFASTAMENTO ou AUXÍLIO RECLUSÃO, no período.
Encerra Requisitado sem Função

Objetivo
Encerrar o período do Provimento do Funcionário Externo do tipo Requisitado sem Função.
O Exercício e Lotação vigentes, também serão encerrados.
Mnemônico: CAENREQSFU
Dados solicitados
CPF
DATA ENCERRAMENTO
35
Dados apresentados
NÚMERO DO PFE
ÓRGÃO DE ORIGEM
CARGO NA ORIGEM
PERÍODO DO PFE
ÚLTIMA LOTAÇÃO
ÚLTIMO EXERCÍCIO
Restrições
• Não poderá existir PFU, OCORRÊNCIAS DE AFASTAMENTO, OCORRÊNCIAS DE
FÉRIAS ou AUXÍLIO RECLUSÃO vigente na data do encerramento.
• A data de encerramento não poderá ser menor que a data início do último exercício.
Cancela Encerramento de Requisitado sem Função

Objetivo
Cancelar o encerramento do Provimento de Funcionário Externo do tipo Requisitado sem
Função.
Mnemônico: CACAENCREQ
Dados solicitados
CPF
Dados apresentados
NÚMERO DO PFE
ÓRGÃO DE ORIGEM
CARGO NA ORIGEM
PERÍODO DO PFE
ÚLTIMA LOTAÇÃO
ÚLTIMO EXERCÍCIO
Restrição
• O PFE do Funcionário Externo deve estar encerrado.
Altera Lotação de Requisitado sem Função

Objetivo
Permitir a alteração de período das lotações dos Provimentos de Funcionário Externo.
Mnemônico: CAALLOTREQ
36
Dados solicitados
CPF
DATA INÍCIO
TEXTO DE OBSERVAÇÕES DA LOTAÇÃO
Dados apresentados
NOME DO REQUISITADO
NÚMERO DO PFE
CÓDIGO DO TIPO DE FUNCIONÁRIO
NOME DO TIPO DE FUNCIONÁRIO
CÓDIGO DO ÓRGÃO DE ORIGEM
NOME DO ÓRGÃO DE ORIGEM
CÓDIGO DO CARGO EXTERNO
NOME DO CARGO EXTERNO
DATA INÍCIO DO PFE
CÓDIGO E SIGLA DA UORG DE LOTAÇÃO
CÓDIGO E SIGLA DA UORG DE EXERCÍCIO
DATA INÍCIO LOTAÇÃO
Antes da efetivação da alteração, serão mostrados os registros de lotação e exercício que

serão alterados e/ou excluídos.
Restrições
• O novo período do exercício deve estar dentro do período de lotação.
• Para PFEs vigentes, não será permitido alterar a data fim da lotação.
Emite Declaração de Transferência de Requisitado sem Função

Objetivo
Emitir a Declaração de Transferência do PFE , ou seja, documento onde o Funcionário
Externo concorda com mudança da sua UORG de lotação.
Mnemônico: CAEMDECREQ
Dados solicitados
CPF
UORG PARA TRANSFERÊNCIA
Dados apresentados
NOME DO REQUISITADO
NÚMERO DO PFE
CÓDIGO DO TIPO DE FUNCIONÁRIO EXTERNO
NOME DO TIPO DE FUNCIONÁRIO EXTERNO
37

DATA INÍCIO DO PFE
DATA INÍCIO LOTAÇÃO PFE
DATA INÍCIO DE EXERCÍCIO PFE
NOME DA UORG DE LOTAÇÃO
Restrição
• Somente será emitida a declaração se existir lotação vigente para o Funcionário
Externo.
Transfere Requisitado sem Função

Objetivo
Transferir o Funcionário Externo, ou seja, alterar a UORG de Lotação e Exercício de um
Mnemônico: CATFREQSFU
Dados solicitados
CPF
UORG DE LOTAÇÃO
UORG DE EXERCÍCIO
DATA DE TRANSFERÊNCIA
TEXTO DE OBSERVAÇÕES DE LOTAÇÃO
Dados apresentados
NOME DO REQUISITADO
NÚMERO DO PFE
DATA INÍCIO DO PFE
UORG DE LOTAÇÃO
DATA INÍCIO DA LOTAÇÃO
UORG DE EXERCÍCIO
NOME UORG LOTAÇÃO
NOME DA UORG DE EXERCÍCIO
38
Restrições
• Somente poderá ser efetuada transferência para um PFE vigente.
• Não será permitida transferência se o servidor estiver com ocorrência de afastamento
na data da transferência.
• A nova UORG de Exercício tem que estar na estrutura da UORG de lotação.
Cancela Transferência de Requisitado sem Função

Objetivo
Cancelar a Transferência do Funcionário Externo, ou seja, permitir retornar a lotação e o
exercício anterior do Funcionário Externo.
Mnemônico: CACATRAREQ
Dados solicitados
CPF
Dados apresentados
NOME DO REQUISITADO
NÚMERO DO PFE
CÓDIGO DO CARGO EXTERNO ATUAL
DATA INÍCIO DO PFE
UORG DE LOTAÇÃO ATUAL
UORG DE EXERCÍCIO ATUAL
UORG DE LOTAÇÃO VIGENTE

UORG DE EXERCÍCIO VIGENTE e PERÍODO DE EXERCÍCIO
Serão excluídos todos os exercícios da lotação excluída e o último exercício da lotação

anterior será tornado vigente.
Restrições
• Não será permitido o cancelamento de registro de lotação único, para isto, excluir o
PFE.
• Cancelamento permitido somente para vigentes.
• A lotação atual será excluída e a lotação anterior será tornada vigente.
39
Inclui Histórico de Lotação de Requisitado sem Função

Objetivo
Cadastrar lotações de PFE históricas para o Funcionário Externo (FE) dentro de um
determinado Provimento de Funcionário Externo (PFE).
Mnemônico: CAINHILREQ
Dados solicitados
CPF
UORG DE LOTAÇÃO
UORG DE EXERCÍCIO
DATA INÍCIO DE LOTAÇÃO
DATA FIM DE LOTAÇÃO
TEXTO DE OBSERVAÇÕES DE LOTAÇÃO
Dados apresentados
NOME DO REQUISITADO
NÚMERO DO PFE
DATA INÍCIO DO PFE CÓDIGO DA UORG DE LOTAÇÃO
Será incluído um registro de exercício histórico correspondente ao registro de lotação

histórico solicitado.
Os registros de lotação e exercício poderão ser alterados e/ou excluídos, bem como, poderá
ser necessário incluir outra lotação e outros exercícios, dependendo do período informado.
Localiza Exercício de Requisitado sem Função

Objetivo
Dar exercício ao Funcionário Externo na nova UORG onde o mesmo entrará em exercício.
Mnemônico: CALCEXEREQ
Dados solicitados
CPF
UORG DE DESTINO
40
TEXTO DE OBSERVAÇÕES DE EXERCÍCIO
Dados apresentados
NOME DO REQUISITADO
NÚMERO DO PFE
DATA INÍCIO DO PFE
DATA DE INÍCIO DE EXERCÍCIO
Restrições
• A nova UORG de exercício deve ser diferente da UORG de exercício anterior.
• Permitido somente localização de exercício para PFE vigente.
• Permitido alteração de localização de exercício apenas para a UORG de exercício no
mesmo município. Para UORG em outro município utilizar função OUTRMUREQS -
Exercício de Requisitado em outro município. O órgão Central deve ser contatado.
• A UORG de exercício destino do requisitado tem que estar na estrutura da UORG de
lotação.
• O período do novo exercício deve estar totalmente dentro do período da lotação.
Cancela Último Exercício de Requisitado sem Função

Objetivo
Cancelar o último exercício do Requisitado, excluindo o último exercício e tornando vigente
o exercício anterior.
Mnemônico: CACAEXEREQ
Dados solicitados
CPF
Dados apresentados
NOME DO REQUISITADO
NÚMERO DO PFE
41

DATA INÍCIO DO PFECÓDIGO DA UORG DE EXERCÍCIO
O último exercício vigente será excluído e o exercício anterior será tornado vigente.
Restrições
• Somente poderá ser cancelado o último exercício vigente.
• Não será permitido o cancelamento de exercício único do período de lotação.
Altera Dados de Exercício de Requisitado sem Função

Objetivo
Permitir alterar dados de exercício por erro, como data início e data fim de exercício.
Mnemônico: CAALEXEREQ
Dados solicitados
CPF
DATA FIM DO EXERCÍCIO
Dados apresentados
NOME DO REQUISITADO
NÚMERO DO PFE
DATA INÍCIO DO PFE
DATA INÍCIO LIMITE
DATA FIM LIMITE
DATA FIM DO EXERCÍCIO
Outros exercícios poderão ser alterados e/ou excluídos dependendo do período informado.
Restrição
• Novo período de exercício deve estar totalmente dentro do período de lotação, ou seja,
entre as datas limite.
42
Exercício de Requisitado Outro Município

Objetivo
Dar exercício ao Funcionário Externo em uma nova UORG em outro município.
Mnemônico: CAINEXEREQ
Dados solicitados
CPF
UORG DE DESTINO
Dados apresentados
NOME DO REQUISITADO
NÚMERO DO PFE
DATA INÍCIO DO PFE
DATA INÍCIO DE EXERCÍCIO
Restrições
• Permitido somente localização de exercício para PFE vigente.
• A nova UORG de exercício deve ser de município diferente da UORG de exercício
atual.
• A UORG de exercício destino do requisitado tem que estar na estrutura da UORG de
lotação.
• O período do novo exercício deve estar totalmente dentro do período da lotação.
Inclui Histórico de Exercício Requisitado

Objetivo
Incluir histórico de exercício para o Funcionário Externo dentro de um período de lotação
específico.
Mnemônico: CAINHIEREQ
Dados solicitados
CPF
43

DATA INÍCIO DE EXERCÍCIO
DATA FIM DE EXERCÍCIO
Dados apresentados
NOME DO REQUISITADO
NÚMERO DO PFE
DATA INÍCIO DO PFE
DATA INÍCIO LIMITE
DATA FIM LIMITE
Outros exercícios poderão ser incluídos, alterados e/ou excluídos dependendo do período
informado.
Restrição
• O período de exercício tem que estar totalmente dentro do período de lotação, ou seja,
entre as datas limite.
Estatística Requisitado sem Função

Objetivo
Consultar o quantitativo de requisitados por órgão de origem ou UORG de lotação do PFE.
Mnemônico: CAEMESTREQ

ÓRGÃO DE ORIGEM
NÍVEL HIERÁRQUICO
UORGs DA UPAG
SOMENTE DA UORG
ESTRUTURA DA UORG
Dados apresentados
ÓRGÃO DE ORIGEM
QUANTITATIVOS
44
Serão mostradas as estatísticas dos funcionários requisitados que tenham PFE vigente
independente de terem Processo de Requisição.
45
Mantém Requisitado 1/3

Definição
Objetivo
Transações
Altera Dados 1/3 CAALDAD1/3
Altera Dados Exercício 1/3 CAALEXE1/3
Altera Lotação 1/3 CAALLOT1/3
Cancela Encerramento 1/3 CACAENC1/3
Cancela Último Exercício 1/3 CACAEXE1/3
Cancela Transferência 1/3 CACATRA1/3
Emite Declaração Transferência 1/3 CAEMDEC1/3
Estatística 1/3 CAEMEST1/3
Encerra PFE 1/3 CAENPFE1/3
Exclui PFE 1/3 CAEXPFE1/3
Exercício 1/3 em outro Município CAINEXE1/3
Inclui Histórico Exercício 1/3 CAINHIE1/3
Inclui Histórico Lotação 1/3 CAINHIL1/3
Inclui PFE 1/3 CAINPFE1/3
Localiza Exercício 1/3 CALCEXE1/3
Transfere 1/3 CATF1/3
46
Altera Dados 1/3

Objetivo
Mnemônico: CAALDAD1/3
Dados solicitados
Dados apresentados
Restrições
Altera Dados Exercício 1/3

Objetivo
Mnemônico: CAALEXE1/3
Dados solicitados
Dados apresentados
Restrições
Altera Lotação 1/3

Objetivo
Mnemônico: CAALLOT1/3
Dados solicitados
Dados apresentados
47
Restrições
Cancela Encerramento 1/3

Objetivo
Mnemônico: CACAENC1/3
Dados solicitados
Dados apresentados
Restrições
Cancela Último Exercício 1/3

Objetivo
Mnemônico: CACAEXE1/3
Dados solicitados
Dados apresentados
Restrições
Cancela Transferência 1/3

Objetivo
Mnemônico: CACATRA1/3
48
Dados solicitados
Dados apresentados
Restrições
Emite Declaração Transferência 1/3

Objetivo
Mnemônico: CAEMDEC1/3
Dados solicitados
Dados apresentados
Restrições
Estatística 1/3
Objetivo
Mnemônico: CAEMEST1/3
Dados solicitados
Dados apresentados
Restrições
49
Encerra PFE 1/3

Objetivo
Mnemônico: CAENPFE1/3
Dados solicitados
Dados apresentados
Restrições
Exclui PFE 1/3

Objetivo
Mnemônico: CAEXPFE1/3
Dados solicitados
Dados apresentados
Restrições
Exercício 1/3 em outro Município

Objetivo
Mnemônico: CAINEXE1/3
Dados solicitados
Dados apresentados
50
Restrições
Inclui Histórico Exercício 1/3

Objetivo
Mnemônico: CAINHIE1/3
Dados solicitados
Dados apresentados
Restrições
Inclui Histórico de Lotação 1/3

Objetivo
Mnemônico: CAINHIL1/3
Dados solicitados
Dados apresentados
Restrições
Inclui PFE 1/3

Objetivo
Mnemônico: CAINPFE1/3
51
Dados solicitados
Dados apresentados
Restrições
Localiza Exercício 1/3

Objetivo
Mnemônico: CALCEXE1/3
Dados solicitados
Dados apresentados
Restrições
Transfere 1/3
Objetivo
Mnemônico: CATF1/3
Dados solicitados
Dados apresentados
Restrições
52
Mantém Lotação Provisória

Definição
Objetivo
Transações
Altera Dados Exercício Lotação Provisória CAALEXELPR
Altera Lotação Provisória CAALLOTPRO
Altera PFE Lotação Provisória CAALPFELPR
Cancela Encerramento Lotação Provisória CACAENCLPR
Cancela Último Exercício Lotação Provisória CACAEXELPR
Cancela Transferência Lotação Provisória CACATRALPR
Emite Declaração Lotação Provisória CAEMDECLPR
Estatística Lotação Provisória CAEMESTLPR
Encerra PFE Lotação Provisória CAENPFELPR
Exclui PFE Lotação Provisória CAEXPFELPR
Inclui Histórico Exercício Provisória CAINHIEPRO
Inclui Histórico Lotação Provisória CAINHILPRO
Exercício Lotação Provisória outro Município CAINLOTPRO
Inclui PFE Lotação Provisória CAINPFELPR
Localiza Exercício Lotação Provisória CALCEXELPR
Transfere Lotação Provisória CATFLOTPRO
53
Altera Dados Exercício Lotação Provisória

Objetivo
Mnemônico: CAALEXELPR
Dados solicitados
Dados apresentados
Restrições
Altera Lotação Provisória

Objetivo
Mnemônico: CAALLOTPRO
Dados solicitados
Dados apresentados
Restrições
Altera PFE Lotação Provisória

Objetivo
Mnemônico: CAALPFELPR
Dados solicitados
54
Dados apresentados
Restrições
Cancela Encerramento Lotação Provisória

Objetivo
Mnemônico: CACAENCLPR
Dados solicitados
Dados apresentados
Restrições
Cancela Último Exercício Lotação Provisória

Objetivo
Mnemônico: CACAEXELPR
Dados solicitados
Dados apresentados
Restrições
55
Cancela Transferência Lotação Provisória

Objetivo
Mnemônico: CACATRALPR
Dados solicitados
Dados apresentados
Restrições
Emite Declaração Lotação Provisória

Objetivo
Mnemônico: CAEMDECLPR
Dados solicitados
Dados apresentados
Restrições
Estatística Lotação Provisória

Objetivo
Mnemônico: CAEMESTLPR
Dados solicitados
56
Dados apresentados
Restrições
Encerra PFE Lotação Provisória

Objetivo
Mnemônico: CAENPFELPR
Dados solicitados
Dados apresentados
Restrições
Exclui PFE Lotação Provisória

Objetivo
Mnemônico: CAEXPFELPR
Dados solicitados
Dados apresentados
Restrições
57
Inclui Histórico Exercício Provisório

Objetivo
Mnemônico: CAINHIEPRO
Dados solicitados
Dados apresentados
Restrições
Inclui Histórico Lotação Provisória

Objetivo
Mnemônico: CAINHILPRO
Dados solicitados
Dados apresentados
Restrições
Exercício Lotação Provisória outro Município

Objetivo
Mnemônico: CAINLOTPRO
Dados solicitados
58
Dados apresentados
Restrições
Inclui PFE Lotação Provisória

Objetivo
Mnemônico: CAINPFELPR
Dados solicitados
Dados apresentados
Restrições
Localiza Exercício Lotação Provisória

Objetivo
Mnemônico: CALCEXELPR
Dados solicitados
Dados apresentados
Restrições
59
Transfere Lotação Provisória

Objetivo
Mnemônico: CATFLOTPRO
Dados solicitados
Dados apresentados
Restrições
60
Processo de Requisição de Funcionário

Externo
Definição
Objetivo
Cadastrar, alterar e gerenciar os Processos de Requisição de Funcionário Externo no órgão.
Mnemônico: PRF
Transações
Informa PRF CAIFORMAPR
Encaminha PRF para o Órgão de Origem CAALAMIOR
Informa Aprovação de PRF CAIFAPROVA
Informa Recusa de PRF CAIFRECUSA
Retorna PRF a Situação Anterior CARPSITUPR
Altera Dados de PRF CAALRAPRF
Exclui PRF CAEXCLUPR
Desativa PRF CADTPRF
Cancela Desativação de PRF CACADESPRF
Informa Nomeação / Exercício Funcionário Externo CAIFNOMEXE
Cancela Nomeação / Exercício de Funcionário Externo CACANOMEX
Emite Documento de Prorrogação CAEMEPRORF
Prorroga prazo do PRF CAPGORROGP
CÓDIGO DA UORG REQUISITANTE

Código da UORG que está requisitando o Funcionário Externo.
CPF
NOME DO FUNCIONÁRIO REQUISITADO

Nome do Funcionário Externo a quem pertence o Processo de Requisição.
ÓRGÃO DE ORIGEM
Código do órgão de origem do Funcionário Externo a quem pertence o processo de
requisição, ou seja, o funcionário que está sendo requisitado.
61
INDICADOR DE ÔNUS PARA O ÓRGÃO

Contem o indicador de existe ônus ou não para o órgão requisitante para o Funcionário
Externo.
S - com ônus
N- sem ônus
INDICADOR DE EXERCE FUNÇÃO

Indicador se o Funcionário Externo irá exercer função na UORG para qual está sendo
requisitado.
S- exerce função
N- não exerce função
MATRÍCULA SIAPEcad
Matrícula SIPE do Servidor.
NÚMERO SEQÜENCIAL DO PFU

Número seqüencial do provimento de função do Funcionário Externo.
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Código da função a ser exercida pelo Funcionário Externo. (Código do tipo de função e nível
da função)
CÓDIGO DA DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO

Código da denominação de função a ser exercida pelo Funcionário Externo.
NOME DA DENOMINAÇÃO DE FUNÇÃO

Denominação da denominação da função a ser exercida pelo Funcionário Externo.
OBSERVAÇÕES DA TRAMITAÇÃO DO PRF

Observações da tramitação do Processo de Requisição do Funcionário Externo.
Campo alfanumérico com até 60 linhas.
NOME DA UORG REQUISITANTE

Nome da UORG requisitante do Funcionário Externo.

Denominação do órgão de origem do Funcionário Externo.

Código da UORG de exercício do Funcionário Externo.
62

Nome da UORG de exercício do Funcionário Externo.
PERÍODO DO PFU
Período do provimento de função do funcionário, ou seja, data início e data fim.
Ex.: 01mai1996 a 01mai1997
PORTARIA DE NOMEAÇÃO
Documento legal de nomeação/designação do Funcionário Externo para o provimento de
função.

Código do tipo do Funcionário Externo.
Ex.: 001 - STAC
002 - SOAP
003 - REQUISITADO SEM FUNÇÃO.
DESCRIÇÃO DO TIPO DE FUNCIONÁRIO EXTERNO

Descrição do tipo de Funcionário Externo.
CÓDIGO DO CARGO DE ORIGEM

Código do cargo público exercido pelo Funcionário Externo no seu órgão de origem.
NOME DO CARGO DE ORIGEM

Denominação do cargo público exercido pelo Funcionário Externo no seu órgão de origem.
DATA INÍCIO DO PFE

Data de início do período de provimento do Funcionário Externo.
CÓDIGO DA UORG DE LOTAÇÃO ATUAL DO FUNCIONÁRIO EXTERNO

Código da UORG de lotação atual do PFE do Funcionário Externo.
SIGLA DA UORG DE LOTAÇÃO ATUAL DO FUNCIONÁRIO EXTERNO

Sigla da UORG de lotação atual do PFE do Funcionário Externo.
DATA INÍCIO DE LOTAÇÃO ATUAL

Data de início do período de lotação atual do PFE do Funcionário Externo.
CÓDIGO DA UORG DE EXERCÍCIO ATUAL DO FUNCIONÁRIO EXTERNO

Código de UORG de exercício atual do PFE do Funcionário Externo.
63
SIGLA DA UORG DE EXERCÍCIO ATUAL DO FUNCIONÁRIO EXTERNO

Sigla da UORG de exercício atual do PFE do Funcionário Externo.
DATA INÍCIO DO EXERCÍCIO ATUAL

Data de início do período de exercício atual do PFE do Funcionário Externo.
UORG EMITENTE
Nome da UORG emitente de declaração de transferência do Funcionário Externo.
NOME DA AUTORIDADE DA UORG REQUISITANTE

Nome do RH ocupante da função/cargo comissão/CNE.
TÍTULO DA AUTORIDADE REQUISITANTE

Denominação da denominação da função.
DENOMINAÇÃO DA UORG REQUISITANTE

Nome da UORG de forma simplificada, não considerando a estrutura superior.
Ex.: Setor de pessoal.
NOME DA UORG EMITENTE

Denominação da UORG emitente da declaração de transferência do Funcionário Externo.
NOVA DATA FIM DE LIBERAÇÃO

Nova data de encerramento do período de liberação do Funcionário Externo.
INDICADOR DE TIPO DE PRAZO DE LIBERAÇÃO

Contém o indicador de tipo de prazo de liberação do FE.
D - Prazo determinado
I - Prazo indeterminado.
64
Informa PRF
Objetivo
Incluir o Processo de Requisição para o Funcionário Externo. Esta função será executada
após a solicitação da UORG requisitante e depois da montagem do processo.
Mnemônico: CAIFORMAPR
Dados solicitados
CPF
NOME DO REQUISITADO
ÓRGÃO DE ORIGEM
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Funcionário Externo não precisa ser RH cadastrado no SIAPEcad.

Após o confirma será apresentado o número do Processo de Requisição (PRF) incluído.
O nome do Funcionário Externo mostrado na tela será o cadastrado na base da SRF, não
existindo por algum motivo, será obtido da base do SIAPEcad. Caso o Funcionário Externo
não seja RH cadastrado, o nome será solicitado na tela.
Caso o Funcionário Externo tenha outros PRFs já cadastrados a relação será mostrada
através de uma janela onde o usuário terá a opção de continuar a inclusão ou não.
O PRF será incluído com a situação APROVADO e vigência ATIVO.
Restrições
• Código e denominação da função só serão solicitados se indicador de exerce função for
igual a SIM.
• Não será permitida a inclusão de novo processo se já existir algum processo em
situação de Aprovado, Solicitado ou Encaminhado para a origem e vigência ATIVO para
o Funcionário Externo.
Encaminha PRF para o Órgão de Origem

Objetivo
Alterar a situação do PRF para ENCAMINHADO PARA O ÓRGÃO DE ORIGEM, quando
este for consultado a respeito da liberação do Funcionário para a UORG solicitante.
Mnemônico: CAALAMIOR
Dados solicitados
CPF
65
Dados apresentados
NOME DO REQUISITADO
NÚMERO DO PRF
Será mostrada janela de seleção de PRFs quando o Funcionário Externo possuir mais de
um PRF para a situação e vigência exigidas.
Restrições
• Permitido somente para processos (PRFs) com situação INICIADO e vigência ATIVO.
Informa Aprovação de PRF

Objetivo
Alterar a situação do PRF para APROVADO quando o órgão de origem autorizar a liberação
do Funcionário Externo.
Mnemônico: CAIFAPROVA
Dados solicitados
CPF
INDICADOR DE DOCUMENTAÇÃO COMPLETA
DATA INÍCIO DA LIBERAÇÃO
DATA FIM DA LIBERAÇÃO
OBSERVAÇÕES DE TRAMITAÇÃO DO PRF
A data início da liberação pode ser anterior ou posterior a data de hoje.
Restrições
• Permitido apenas para PRF com situação ENCAMINHADO PARA ORIGEM.
• Data fim da liberação será obrigatória se o prazo for DETERMINADO e será opcional
se o prazo for INDETERMINADO.
Informa Recusa de PRF

Objetivo
Alterar a situação do PRF para RECUSADO quando o órgão de origem do Requisitado não
concordar com a liberação do funcionário.
Mnemônico: CAIFRECUSA
Dados solicitados
CPF
66
Dados apresentados
NOME DO REQUISITADO
NÚMERO DO PRF
Restrição
• Permitido apenas para PRFs com situação de ENCAMINHADO PARA ORIGEM.
Retorna PRF a Situação Anterior

Objetivo
Permitir a alteração da situação do PRF do funcionário para uma situação que indique uma
fase anterior do processo.
Mnemônico: CARPSITUPR
Dados solicitados
CPF
Dados apresentados
NOME DO REQUISITADO
NÚMERO DO PRF
ÓRGÃO DE ORIGEM
CÓDIGO DA FUNÇÃO
INDICADOR DA SITUAÇÃO DO PRF
A situação anterior de PRF APROVADO ou RECUSADO é ENCAMINHADO PARA

ORIGEM.
Restrições
• Permitida a alteração de PRF DESATIVADO.
• Permitida a alteração de PRF na situação de APROVADO para ENCAMINHADO
PARA A ORIGEM mesmo que exista PFU ou PFE associado.
Altera Dados de PRF

Objetivo
Permitir a alteração de dados básicos de PRF em qualquer situação.
67
Mnemônico: CAALRAPRF
Dados solicitados
CPF
ÓRGÃO DE ORIGEM
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Restrições
• Se o servidor não for exercer função, os campos FUNÇÃO e DENOMINAÇÃO DE
FUNÇÃO não poderão ser informados.
• Não será permitido alterar o indicador de exerce função se já existir PFU ou PFE para
o PRF, neste caso o campo ficará protegido.
• Se os campos ÓRGÃO DE ORIGEM e INDICADOR DE ÔNUS para o órgão forem
alterados, serão alterados também o PFU ou PFE associado ao PRF.
Exclui PRF
Objetivo
Excluir um Processo de Requisição de Funcionário Externo.
Mnemônico: CAEXCLUPR
Dados solicitados
CPF
Dados apresentados
NOME DO REQUISITADO
NÚMERO DO PRF
ÓRGAO DE ORIGEM
CÓDIGO DA FUNÇÃO
SITUAÇÃO DO PRF
INDICADOR DE VIGÊNCIA DO PRF
68
Restrição
• Não será permitida a exclusão de processo que tenha PFU ou PFE associado.
Desativa PRF
Objetivo
Permitir a alteração do indicador de vigência de PRF em qualquer situação para
DESATIVADO.
Mnemônico: CADTPRF
Dados solicitados
CPF
Dados apresentados
NOME DO REQUISITADO
NÚMERO DO PRF
ÓRGÃO DE ORIGEM
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Restrição
• Não será permitido desativar o PRF se existir registro de PFE ou PFU a ele associado.
Cancela Desativação de PRF

Objetivo
Permitir a alteração do indicador de vigência de PRF de DESATIVADO para ATIVO.
Mnemônico: CACADESPRF
Dados solicitados
CPF
Dados apresentados
NOME DO REQUISITADO
NÚMERO DO PRF
ÓRGÃO DE ORIGEM
69

CÓDIGO DA FUNÇÃO
Restrições
• O PRF deve estar com indicador de vigência DESATIVADO.
Informa Nomeação / Exercício de Funcionário Externo

Objetivo
Permitir a associação do PFE ao PRF se o Funcionário Externo não for exercer função e a
associação de PFU ao PRF se o Funcionário Externo for exercer função.
Mnemônico: CAIFNOMEXE
Dados solicitados
CPF
Dados apresentados
NOME DO REQUISITADO
NÚMERO DO PRF
ÓRGÃO DE ORIGEM
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Se indicador de exerce função for igual SIM, serão apresentados os dados do PFU
selecionado para a associação:
MATRÍCULA SIAPEcad
ÓRGÃO DE ORIGEM
CÓDIGO DA FUNÇÃO
CÓDIGO DA DENOMINAÇÃO DE FUNÇÃO
70
PERÍODO DO PFU
Se indicador de exerce função for igual a NÃO, serão apresentados os dados do PFE
selecionado para associação.

DESCRIÇÃO DO TIPO DE FUNCIONÁRIO EXTERNO
ÓRGÃO DE ORIGEM
DATA INÍCIO DO PFE
DATA INÍCIO DA LOTAÇÃO ATUAL
Restrição
• A UORG de exercício do PFU ou lotação PFE deve ser igual a UORG requisitante.
• Permitido apenas para processo em situação de APROVADO.
• A UORG de exercício deve estar na estrutura da UORG de lotação.
• O tipo de funcionário do PFE deve ser permitido a UORG de lotação.
Cancela Nomeação / Exercício de Funcionário Externo

Objetivo
Permitir o cancelamento da associação dos PFUs a um PRF, em que o Funcionário Externo
tem o indicador de exerce função igual a SIM, bem como o cancelamento da associação do
PFE a um PRF quando o indicador de exerce função for igual a NÃO.
Mnemônico: CACANOMEX
Dados solicitados
CPF
Dados apresentados
NOME DO REQUISITADO
NÚMERO DO PRF
ÓRGÃO DE ORIGEM
71
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Se indicador de exerce função for igual a SIM, serão apresentados os dados do PFU
selecionado para a associação.

CÓDIGO DA FUNÇÃO
PERÍODO DO PFU
Se indicador de exerce função for igual a NÃO, serão apresentados os dados do PFE
selecionado para associação.

DESCRIÇÃO DO TIPO DE FUNCIONÁRIO EXTERNO,
ÓRGÃO DE ORIGEM
DATA INÍCIO DO PFE
DATA INÍCIO DA LOTAÇÃO ATUAL
Emite Documento de Prorrogação

Objetivo
Permitir a emissão do formulário de Prorrogação de Disponibilidade de Funcionário Externo
a fim de solicitar o pronunciamento da UORG de lotação acerca do interesse ou não na
prorrogação da cessão do funcionário.
Mnemônico: CAEMEPRORF
Dados solicitados
UORG EMITENTE
CPF
NOME DA AUTORIDADE DA UORG REQUISITANTE
TÍTULO DA AUTORIDADE REQUISITANTE
72
Restrições
• Somente será emitido documento de prorrogação para PFU ou PFE vigente associado
a um PRF.
• Não será emitido o documento se não houver data fim de liberação.
• Data da devolução do formulário será o primeiro dia útil após a data de emissão mais
dez dias.
Prorroga Prazo do PRF

Objetivo
Permitir a alteração da data fim do período de liberação do Funcionário, ou seja, prorrogar o
seu prazo de liberação.
Mnemônico: CAPGORROGP
Dados solicitados
CPF
NOVA DATA FIM DE LIBERAÇÃO
Dados apresentados
NOME DO REQUISITADO
NÚMERO DO PRF
ÓRGÃO DE ORIGEM
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Restrições
• Se o prazo de liberação for INDETERMINADO e existir data fim anterior, a nova data
fim de liberação deverá ser maior que a anterior.
• Se o prazo de liberação for DETERMINADO a data fim de liberação é obrigatória.
73
Tipo de Funcionário Externo

Definição
Objetivo
Controlar as restrições de FE à UORG e consultar a tabela de Tipos de Funcionários

Externos cuja a atualização é de responsabilidade do Desenvolvimento do Sistema. A
inclusão do Provimento de Funcionário Externo será realizada de acordo com o tipo de FE
cadastrado.
Alterações nesta tabela devem ser solicitadas ao Órgão GESTOR
Tipos de Funcionários cadastrados:
STAC
SOAP
REQUISITADOS SEM FUNÇÃO
REQUISITADOS 1/3
LOTAÇÃO PROVISÓRIA
Mnemônico: TIPOFE
Transações
Consulta Tipo FE e Permissão CACOTIPOFE
Inclui Restrição FE a UORG CAINRESUO
Exclui Restrição FE à UORG CAEXCRESUO
CÓDIGO
Código do Tipo de Funcionário Externo.
DENOMINAÇÃO
Nome do Tipo de Funcionário Externo.
SIGLA
Sigla do Tipo de Funcionário Externo.
DATA INÍCIO
Data inicio da vigência do Tipo de Funcionário Externo.
DATA FIM
Data fim da vigência do Tipo de Funcionário Externo.
74
EXIGE PROCESSO DE REQUISIÇÃO

Indicador de exigência de PRF - Processo de Requisição de Funcionário.
S - Sim, tipo de FE exige PRF.
N - Não, tipo de FE não exige PRF.
TIPO DE RESTRIÇÃO À UORG

Indicador de restrição à UORG.
1 - Tipo de FE permitido para todas as UORGs
2 - Tipo de FE permitido para algumas UORGs.
3 - Tipo de FE não permitido para algumas UORGs.
TIPO DE RESTRIÇÃO A ÓRGÃO

Indicador de restrição a ÓRGÃO.
T - Tipo de FE permitido para todos os ÓRGÃOS.
A - Tipo de FE permitido para alguns ÓRGÃOS.
DESCRIÇÃO
Descrição do Tipo de Funcionário Externo.
TIPO FUNCIONÁRIO
Código do Tipo de Funcionário Externo.
UORG DE RESTRIÇÃO
UORG de destino permitida ou não permitida para o Tipo de Funcionário Externo. O tipo de
restrição é determinado através do indicador de TIPO DE RESTRIÇÃO À UORG.
OBSERVAÇÕES
Observações sobre a restrição cadastrada.
ESTILO DA CONSULTA
Critério de seleção para consultar Tipo de Funcionário Externo.
O estilo pode ser:
GENÉRICO: Mostra os campos Código, Denominação, Data Início e Data Fim.
Permite a seleção de um ou mais tipos de FE, para visualização detalhada.
DETALHADA: Mostra todos os campos do tipo FE.
75
Consulta Tipo de FE e Permissão

Objetivo
Consultar os Tipos de Funcionários Externos e suas UORGs restritas.
Mnemônico: CACOTIPOFE
Dados solicitados
CÓDIGO
ESTILO DE CONSULTA
Se o código não for informado, serão mostrados todos os tipos de Funcionários Externos.
Dados apresentados
CÓDIGO
DENOMINAÇÃO
SIGLA
DATA INÍCIO
DATA FIM
EXIGE PROCESSO DE REQUISIÇÃO
TIPO DE RESTRIÇÃO À UORG
TIPO DE RESTRIÇÃO A ÓRGÃO
DESCRIÇÃO
Inclui Restrição de Funcionário Externo à UORG

Objetivo
Cadastrar restrição de um determinado Tipo de Funcionário Externo em relação a UORG.
Esta restrição poderá ser do tipo PERMITIDA ou NÃO PERMITIDA para algumas UORGs,
conforme a informação existente no indicador de TIPO DE RESTRIÇÃO À UORG.
O cadastramento de uma restrição é válida também para as UORGs hierarquicamente
inferiores.
Mnemônico: CAINRESUO
Dados solicitados
TIPO FUNCIONÁRIO
UORG DE RESTRIÇÃO
OBSERVAÇÕES.
Restrição
• Não podem ser cadastradas duas restrições para um tipo FE, cuja UORG pertença a
mesma estrutura.
76
Exclui Restrição de Funcionário Externo à UORG

Objetivo
Excluir uma determinada restrição, previamente cadastrada, de um Tipo de Funcionário
Externo em relação a UORG.
Mnemônico: CAEXCRESUO
Dados solicitados
TIPO FUNCIONÁRIO
UORG DE RESTRIÇÃO
Dados apresentados
OBSERVAÇÕES
77
Glossário
EXERCÍCIO
Corresponde ao período de efetivo desempenho das atribuições da Função, Cargo em
Comissão ou Cargo de Natureza Especial pelo servidor.
FE
Funcionário Externo, funcionário de outro órgão com Processo de Requisição de
Funcionário Externo.
FUNÇÃO
Funções Comissionadas (Ex.: FGR-0001), Cargos e Comissões (Ex.: DAS-1011) e Cargos
de Natureza Especial - CNE (Ex.: Ministro da Fazenda).
LOTAÇÃO
ÓRGÃO GESTOR
Órgão responsável pelo Processo de Requisição de Funcionário Externo.
PFE
PFU
Corresponde ao registro de um provimento de Função, Cargo em Comissão ou Cargo de
Natureza Especial de um servidor em uma UORG, a partir da sua nomeação/designação.
Difere do Provimento de cargo (PCA), porque seu provimento não é de caráter efetivo.
PRF
Processo de Requisição de Funcionário Externo.
PROVIMENTO DE CARGO
UORG
78
Ficha Técnica
Título: FUNCIONÁRIO EXTERNO
MANUAL DO USUÁRIO
VERSÃO: 08/10/2001
Elaborado por:

Observação:
SIAPEnet.

Tel.: XX (61) 313-1750 313-1807 313-1809 313-1946
79

de Recursos Humanos
MANUAL DO USUÁRIO
INCONSISTÊNCIA DA BASE
DE DADOS
Versão: 08/10/2001
Inconsistência da Base de Dados – Módulo Cadastro (SIAPEcad) – Versão 08/10/2001
SUMÁRIO
INCONSISTÊNCIA DA BASE DE DADOS............................................................................. 1
INCONSISTÊNCIAS DE PFU ................................................................................................... 2
Relatório Inconsistência PFU x UORG........................................................................... 3
PFU com Matrícula de PCA Encerrada .......................................................................... 3
INCONSISTÊNCIAS APOSENTADORIA ...................................................................................... 4
Servidores com mais de 1 Aposentadoria Vigente ......................................................... 5
Relatório Sobreposição Aposentadoria .......................................................................... 5
Relatório UORG Exercício Financeiro Aposentadoria .................................................... 5
INCONSISTÊNCIA DE LOTAÇÃO .............................................................................................. 6
Relatório Inconsistência Lotação/Exercício/Local........................................................... 7
Consulta Lotação UORGs não UA ................................................................................. 7
Emite UORGs com Função-Cargo Dif............................................................................ 7
Relatório PCA com Inconsistência de Lotação............................................................... 7
INCONSISTÊNCIAS DA MATRÍCULA ......................................................................................... 9
Matrícula SIPE Vigentes não Integradas........................................................................ 9
INCONSISTÊNCIA DE OCORRÊNCIA ...................................................................................... 10
Inconsistência Ocorrência Servidor .............................................................................. 10
Inconsistência Ocorrência UPAG ................................................................................. 10
INCONSISTÊNCIAS DE PCA ................................................................................................. 11
Relatório PCAS Sobrepostos da Matrícula................................................................... 12
Verifica Datas Anteriores ao 1 PCA ............................................................................. 12
INCONSISTÊNCIA DE RH ..................................................................................................... 13
RHs com mais de um Vinc. Vigente ............................................................................. 13
RHs com mais de uma Aposentadoria Vigente ............................................................ 13
INCONSISTÊNCIAS DE UORG.............................................................................................. 14
Relatório Inconsistência Autoridade UORG.................................................................. 15
Inconsistências da UORG ............................................................................................ 15
GLOSSÁRIO ....................................................................................................................... 16
FICHA TÉCNICA ................................................................................................................. 17
i
INCONSISTÊNCIA DA BASE DE DADOS

Definição
Objetivo
Mnemônico: INCONSIST
Atividades
Inconsistências de PFU INCONPFU
Inconsistências Aposentadoria INCONSAPOS
Inconsistência de Lotação INCONSLOTA
Inconsistências da Matrícula INCONSMAT
Inconsistência de Ocorrência INCONSOCOR
Inconsistência de PCA INCONSPCA
Inconsistência de RH INCONSRH
Inconsistências da UORG INCONSUORG
1
Inconsistências de PFU
Definição
Objetivo
Mnemônico: INCONPFU
Transações
Rel. Inconsistência PFU x UORG CAEMPFUORG
PFU com Matrícula de PCA Encerrada CAEMPFUPCA
2
Relatório Inconsistência PFU x UORG

Objetivo
Mnemônico: CAEMPFUORG
Dados solicitados
Dados apresentados
PFU com Matrícula de PCA Encerrada

Objetivo
Mnemônico: CAEMPFUPCA
Dados solicitados
Dados apresentados
3
Inconsistências Aposentadoria
Definição
Objetivo
Mnemônico: INCONSAPOS
Transações
Servidores com mais de 1 Aposentadoria Vigente CAEMAISAPO
Relatório Sobreposição Aposentadoria CAEMAPOSOB
Relatório UORG Exercício Financeiro Aposentadoria CAEMEXERFI
4
Servidores com mais de 1 Aposentadoria Vigente

Objetivo
Mnemônico: CAEMAISAPO
Dados solicitados
Dados apresentados
Relatório Sobreposição Aposentadoria

Objetivo
Mnemônico: CAEMAPOSOB
Dados solicitados
Dados apresentados
Relatório UORG Exercício Financeiro Aposentadoria

Objetivo
Mnemônico: CAEMEXERFI
Dados solicitados
Dados apresentados
5
Inconsistência de Lotação
Definição
Objetivo
Mnemônico: INCONSLOTA
Transações
Relatório Inconsistência Lotação/Exer/Local CAEMEXERLO
Consulta Lotação UORGS não UA CAEMLOTNUA
Emite UORGs com Função - Cargo Dif. CAEMOURGDI
Rel. PCA com Inconsistência de Lotação CAEMPCALOT
6
Relatório Inconsistência Lotação/Exercício/Local.

Objetivo
Mnemônico: CAEMEXERLO
Dados solicitados
Dados apresentados
Consulta Lotação UORGs não UA

Objetivo
Mnemônico: CAEMLOTNUA
Dados solicitados
Dados apresentados
Emite UORGs com Função-Cargo Dif.

Objetivo
Mnemônico: CAEMOURGDI
Dados solicitados
Dados apresentados
Relatório PCA com Inconsistência de Lotação

Objetivo
Mnemônico: CAEMPCALOT
Dados solicitados
7
Dados apresentados
8
Inconsistências da Matrícula
Definição
Objetivo
Mnemônico: INCONSMAT
Transação
Matrícula SIPE Vigentes não Integradas CAEMMTNAOI
Matrícula SIPE Vigentes não Integradas

Objetivo
Mnemônico: CAEMMTNAOI
Dados solicitados
Dados apresentados
9
Inconsistência de Ocorrência
Definição
Objetivo
Mnemônico: INCONSOCOR
Transações
Inconsistência Ocorrência Servidor CAEMOCOSER
Inconsistência Ocorrência UPAG CAEMOCOUPA
Inconsistência Ocorrência Servidor

Objetivo
Mnemônico: CAEMOCOSER
Dados solicitados
Dados apresentados
Inconsistência Ocorrência UPAG

Objetivo
Mnemônico: CAEMOCOUPA
Dados solicitados
Dados apresentados
10
Inconsistências de PCA
Definição
Objetivo
Mnemônico: INCONSPCA
Transações
Relatório PCAS Sobrepostos da Matrícula CAEMPCASBR
Verifica Datas Ant. ao 1 PCA CAEMVERDTA
11
Relatório PCAS Sobrepostos da Matrícula

Objetivo
Mnemônico: CAEMPCASBR
Dados solicitados
Dados apresentados
Verifica Datas Anteriores ao 1 PCA

Objetivo
Mnemônico: CAEMVERDTA
Dados solicitados
Dados apresentados
12
Inconsistência de RH
Definição
Objetivo
Mnemônico: INCONSRH
Transações
RHs com mais de um Vinc. Vigente CAEMVCDUPL
RHs com mais de uma Aposentadoria Vigente CAMAPSDUP
RHs com mais de um Vinc. Vigente

Objetivo
Mnemônico: CAEMVCDUPL
Dados solicitados
Dados apresentados
RHs com mais de uma Aposentadoria Vigente

Objetivo
Mnemônico: CAMAPSDUP
Dados solicitados
Dados apresentados
13
Inconsistências de UORG
Definição
Objetivo
Mnemônico: INCONSUORG
Transações
Relatório Inconsistência Autoridade UORG CAEMINCAUT
Inconsistências da UORG CAEMINCUOR
14
Relatório Inconsistência Autoridade UORG

Objetivo
Mnemônico: CAEMINCAUT
Dados solicitados
Dados apresentados
Inconsistências da UORG
Objetivo
Mnemônico: CAEMINCUOR
Dados solicitados
Dados apresentados
15
Glossário
16
Ficha Técnica
Título: INCONSISTÊNCIA DA BASE DE DADOS
MANUAL DO USUÁRIO
VERSÃO: 08/10/2001
Elaborado por:

Observação:

SIAPEnet.

Tel: XX (61) 313-1750 313-1807 313-1809 313-1946
17

de Recursos Humanos
MANUAL DO USUÁRIO
INTEGRAÇÃO SIAPEcad X SIAPE
Versão: 26/10/2001
Integração SIAPEcad X SIAPE – Módulo Cadastro (SIAPEcad) – Versão 26/10/2001
SUMÁRIO
INTEGRAÇÃO SIAPECAD X SIAPE ..................................................................................... 1
Definição........................................................................................................................ 1
Quantitativo Serv. não Integrad...................................................................................... 2
Desativa Matr. P/Integração........................................................................................... 2
Executa Integração do Servidor ..................................................................................... 2
Imprime Serv. não Integrados ........................................................................................ 3
Reativa Matrícula p/Integração....................................................................................... 3
Desvinc. Matr. SIAPEcad/Mat. SIAPE............................................................................ 3
Pend. Integ. SIAPEcad X SIAPE.................................................................................... 4
Vincula Matrícula SIAPEcad X SIAPE............................................................................ 4
GLOSSÁRIO ......................................................................................................................... 5
FICHA TÉCNICA ................................................................................................................... 6
i

Definição
Objetivo
Mnemônico: INTEGRACAO
Transações
Quantitativo Serv. não Integrad. CACONINTEG
Desativa Matr. p/Integração CADTMATFP
Executa Integração do Servidor CAEEINTGRS
Imprime Serv. não Integrados CAIMNINTEG
Reativa Matr. p/Integração CARTMATFP
Desvinc. Matr. SIAPEcad/Mat. SIAPE DESVINCULA
Pend. Integ. SIAPEcad x SIAPE PENDENCIAS
Vincula Matrícula SIAPEcad x SIAPE VINCULA
1
Quantitativo Serv. não Integrad.

Objetivo
Mnemônico: CACONINTEG
Dados solicitados
Dados apresentados
Desativa Matr. P/Integração

Objetivo
Mnemônico: CADTMATFP
Dados solicitados
Dados apresentados
Executa Integração do Servidor

Objetivo
Mnemônico: CAEEINTGRS
Dados solicitados
2
Dados apresentados
Imprime Serv. não Integrados

Objetivo
Mnemônico: CAIMNINTEG
Dados solicitados
Dados apresentados
Reativa Matrícula p/Integração

Objetivo
Mnemônico: CARTMATFP
Dados solicitados
Dados apresentados
Desvinc. Matr. SIAPEcad/Mat. SIAPE

Objetivo
Mnemônico: DESVINCULA
3
Dados solicitados
Dados apresentados
Pend. Integ. SIAPEcad X SIAPE

Objetivo
Mnemônico: PENDENCIAS
Dados solicitados
Dados apresentados
Vincula Matrícula SIAPEcad X SIAPE

Objetivo
Mnemônico: VINCULA
Dados solicitados
Dados apresentados
4
Glossário
5
Ficha Técnica
Título: INTEGRAÇÃO SIAPEcad X SIAPE
MANUAL DO USUÁRIO
VERSÃO: 26/10/2001
Elaborado por:

Observação:

SIAPEnet.

Tel: XX (61) 313-1750 313-1807 313-1809 313-1946
6

de Recursos Humanos
MANUAL DO USUÁRIO
LICENÇA PRÊMIO ASSIDUIDADE
(LPA) E DEMAIS AUSÊNCIAS
Versão: 27/12/2002
Licença Prêmio Assiduidade (LPA) e Demais Ausências - Módulo Cadastro (SIAPEcad) - Versão 27/12/2002
SUMÁRIO
LICENÇA PRÊMIO ASSIDUIDADE (LPA) E DEMAIS AUSÊNCIAS ...................................... 1
Definição........................................................................................................................ 1
AFASTAMENTOS DO SERVIDOR........................................................................................ 2
Definição........................................................................................................................ 2
Inclui Ocorrência do Servidor ......................................................................................... 4
Informa Histórico do Servidor ......................................................................................... 4
Consulta Ocorrências do Servidor.................................................................................. 4
Consulta Ocorrências da UORG .................................................................................... 5
Exclui Ocorrência do Servidor ........................................................................................ 5
Finaliza Ocorrência do Servidor ..................................................................................... 6
Cancela Finalização da Ocorrência do Servidor............................................................. 6
LICENÇA PRÊMIO ASSIDUIDADE (LPA) ............................................................................. 7
Definição........................................................................................................................ 7
Altera Quantidade Parcelas da LPA............................................................................... 9
Autoriza Fruição de LPA ................................................................................................ 9
Cancela Interrupção de Gozo de LPA ............................................................................ 9
Cancela Transformação em Pecúnia ........................................................................... 10
Emite Carta para Benefício da Pecúnia........................................................................ 10
Concessão Histórica de LPA Manual ........................................................................... 10
Concessão de LPA - Automática.................................................................................. 11
Consulta LPA do Servidor ............................................................................................ 11
Consulta LPA/Férias da UORG.................................................................................... 12
Exclui Concessão de LPA ............................................................................................ 12
Exclui Gozo de LPA ..................................................................................................... 12
Informa Gozo de LPA................................................................................................... 13
Interrompe Gozo de LPA.............................................................................................. 13
Transforma LPA em Pecúnia ....................................................................................... 13
RECLUSÃO DO SERVIDOR ............................................................................................... 14
Definição...................................................................................................................... 14
AUXÍLIO RECLUSÃO ........................................................................................................... 15
Definição...................................................................................................................... 15
Concede Auxílio Reclusão ........................................................................................... 16
Encerra Concessão Auxílio Reclusão .......................................................................... 16
Cancela Encerramento Concessão.............................................................................. 17
Exclui Última Concessão Auxílio Reclusão .................................................................. 17
Consulta Reclusão/Auxílio Reclusão............................................................................ 18
RECLUSÃO DO RH ............................................................................................................. 19
Definição...................................................................................................................... 19
Inclui Dados da Reclusão............................................................................................. 20
Altera Dados da Reclusão............................................................................................ 20
Encerra Reclusão......................................................................................................... 20
Cancela Encerramento Reclusão................................................................................. 21
Exclui Reclusão ........................................................................................................... 21
Consulta Reclusão/Auxílio Reclusão............................................................................ 22
REPRESENTANTE LEGAL AUXÍLIO RECLUSÃO ...................................................................... 23
Definição...................................................................................................................... 23
i
Informa Representante Legal....................................................................................... 24

Encerra Representante Legal....................................................................................... 24
Cancela Encerramento Representante Legal............................................................... 25
Exclui Último Representante Legal .............................................................................. 26
AFASTAMENTO COM REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA............................................ 27
Definição...................................................................................................................... 27
Atualiza Afastamento com Remuneração Compensatória............................................ 29
Consulta Afastamento com Remuneração Compensatória .......................................... 31
GLOSSÁRIO ....................................................................................................................... 32
FICHA TÉCNICA ................................................................................................................. 33
ii
LICENÇA PRÊMIO ASSIDUIDADE (LPA) E

DEMAIS AUSÊNCIAS
Definição
Objetivo
Registrar, manter e consultar as informações sobre Ocorrências de Afastamento dos
servidores.
Mnemônico: AUSENCIAS
Opções
Afastamentos do Servidor AFASTAMEN
Licença Prêmio Assiduidade LPA
Reclusão do Servidor RECLUSAO
Afastamento com Remuneração Compensatória AFASTREM
1
AFASTAMENTOS DO SERVIDOR
Definição
Objetivo
Registrar, manter e consultar a relação de Ocorrências de Afastamento do servidor.
Mnemônico: AFASTAMEN
Transações
Inclui Ocorrência do Servidor CAINOCORSE
Informa Histórico do Servidor CAIFHISOCO
Consulta Ocorrências do Servidor CACOOCORSE
Consulta Ocorrências da UORG CACOCORUO
Exclui Ocorrência do Servidor CAEXOCORSE
Finaliza Ocorrência do Servidor CAFIOCORSE
Cancela Finalização da Ocorrência do Servidor CACAFINOCO
Identificação do campos
OCORRÊNCIA
Código da Ocorrência de Afastamento.
MATRÍCULA
Número da matrícula SIAPEcad do servidor.
CPF
CPF do RH a quem será dada a Ocorrência.
INÍCIO
Data de início da Ocorrência do servidor.
FIM PREVISTO
Data fim prevista para a Ocorrência do servidor.
FIM REAL
Data fim real para a Ocorrência do servidor.
OBSERVAÇÕES
Observações sobre a Ocorrência do servidor.
DOCUMENTO LEGAL
Documento legal da Ocorrência do servidor.
2
DENOMINAÇÃO
Denominação da Ocorrência.
DIAS
Quantidade de dias da Ocorrência.
UPAG
Unidade Pagadora da qual só deseja saber as Ocorrências de Afastamento.
3
Inclui Ocorrência do Servidor

Objetivo
Incluir as Ocorrências de Afastamento de cada servidor. Será incluída a Ocorrência do
Cargo (será informada matrícula) ou do RH (será informado CPF).
Mnemônico: CAINOCORSE
Dados solicitados
OCORRÊNCIA
MATRÍCULA OU CPF
INÍCIO
FIM PREVISTO
FIM REAL
OBSERVAÇÕES
DOCUMENTO LEGAL
Restrição
• O servidor deve ter PCA, TAS, PFU ou PFE no período em que se queira dar a
ocorrência.
Informa Histórico do Servidor

Objetivo
Incluir as Ocorrências de Afastamento do servidor já finalizadas, e com início até 01jun1997.
Mnemônico: CAIFHISOCO
Dados solicitados
OCORRÊNCIA
CPF
INÍCIO
FIM REAL
OBSERVAÇÕES
MATRÍCULA (Se ocorrência de cargo)
Restrição
• O servidor deve ter PCA, TAS, PFU ou PFE no período em que se queira dar a
ocorrência.
Consulta Ocorrências do Servidor

Objetivo
Consultar os registros de Ocorrência do Servidor.
Mnemônico: CACOOCORSE
4
CPF
OCORRÊNCIA ESPECÍFICA OU TODAS
INÍCIO
FIM REAL
Dados apresentados
OCORRÊNCIA
DENOMINAÇÃO
INÍCIO
FIM PREVISTO
FIM REAL
OBSERVAÇÕES
DIAS
DOCUMENTO LEGAL
Consulta Ocorrências da UORG

Objetivo
Consultar os registros de Ocorrência dos servidores da UPAG.
Mnemônico: CACOCORUO
UPAG
SERVIDORES LOTADOS OU EM EXERCÍCIO OU COM FUNÇÃO/CC/CNE NA UORG
INÍCIO
FIM REAL
Dados apresentados
OCORRÊNCIA
DENOMINAÇÃO
INÍCIO
FIM PREVISTO
FIM REAL
OBSERVAÇÕES
DIAS
DOCUMENTO LEGAL
Exclui Ocorrência do Servidor

Objetivo
Excluir Ocorrência de Afastamento do servidor.
Mnemônico: CAEXOCORSE
5
Dados solicitados
CPF
OCORRÊNCIA
Finaliza Ocorrência do Servidor

Objetivo
Informar data fim de Ocorrência do servidor.
Mnemônico: CAFIOCORSE
Dados solicitados
CPF
OCORRÊNCIA
FIM REAL
Cancela Finalização da Ocorrência do Servidor

Objetivo
Retirar data fim da Ocorrência do servidor.
Mnemônico: CACAFINOCO
Dados solicitados
CPF
OCORRÊNCIA
6
LICENÇA PRÊMIO ASSIDUIDADE (LPA)

Definição
Objetivo
Permitir o controle e administração das LPAs que o servidor tem ou teve direito durante sua
vida funcional.
Mnemônico: LPA
Transações
Altera Quantidade Parcelas da LPA CAALQTPCLP
Autoriza Fruição de LPA CAAUFRULPA
Cancela Interrupção de Gozo de LPA CACAINGZLP
Cancela Transformação em Pecúnia CACATRPECU
Emite Carta para Benefício da Pecúnia CAEMCTPPEC
Concessão Histórica LPA Manual CACSHTLPA
Concessão de LPA - Automática CACSLPAHT
Consulta LPA do Servidor CACOLPAHT
Consulta LPA/Férias da UORG CACOLPAFER
Exclui Concessão de LPA CAEXCONCLP
Exclui Gozo de LPA CAEXGZLPA
Informa Gozo de LPA CAIFGZLPA
Interrompe Gozo de LPA CAITGZLPA
Transforma LPA em Pecúnia CATRLPAPEC
MATRÍCULA
Matrícula SIAPEcad do servidor a quem pertence a LPA.
INÍCIO PERÍODO BASE CÁLCULO

Data início do período da aquisição da LPA.
FIM PERÍODO BASE CÁLCULO

Data de encerramento do período de aquisição da LPA.
QUANTIDADE PARCELAS
Quantidade de parcelas da LPA.
INÍCIO GOZO
Data início da ocorrência de LPA.
FIM GOZO
Data fim da ocorrência de LPA.
7
OBSERVAÇÕES
Observações sobre a ocorrência de LPA.
Campo alfanumérico de 3 linhas com 60 posições cada.
DATA TRANSFORMAÇÃO
Data de transformação da LPA em pecúnia.
DL TRANSFORMAÇÃO
Documento legal que transformou a LPA em pecúnia.
MESES
Quantidade de meses da LPA.
DIAS
Quantidade de dias da LPA já gozados.
DATA MÍNIMA
Data mínima para início do gozo da LPA.
8
Altera Quantidade Parcelas da LPA

Objetivo
Alterar a quantidade de parcelas da concessão de LPA de um servidor.
Mnemônico: CAALQTPCLP
Dados solicitados
MATRÍCULA
QUANTIDADE PARCELAS
Autoriza Fruição de LPA

Objetivo
Emitir autorização para fruição de LPA para o servidor.
Mnemônico: CAAUFRULPA
Dados solicitados
MATRÍCULA
INÍCIO GOZO
FIM GOZO
Cancela Interrupção de Gozo de LPA

Objetivo
Cancelar a interrupção de gozo da LPA do servidor.
Mnemônico: CACAINGZLP
Dados solicitados
MATRÍCULA
INÍCIO GOZO
FIM GOZO
NOVO FIM GOZO
Restrição
• O servidor não poderá estar em férias, recluso ou com ocorrência que não permita
paralelismo com LPA no período do gozo.
9
Cancela Transformação em Pecúnia

Objetivo
Cancelar a transformação da LPA do servidor falecido em Pecúnia.
Mnemônico: CACATRPECU
Dados solicitados
MATRÍCULA
INÍCIO GOZO
FIM GOZO
Emite Carta para Benefício da Pecúnia

Objetivo
Emitir carta para recebimento de pecúnia pelo beneficiário do servidor falecido.
Mnemônico: CAEMCTPPEC
Dados solicitados
MATRÍCULA
INÍCIO GOZO
FIM GOZO
Restrição
• Deve haver beneficiário registrado para a pecúnia.
Concessão Histórica de LPA Manual

Objetivo
Conceder LPA histórica, manualmente, para um servidor.
Mnemônico: CACSHTLPA
Dados solicitados
MATRÍCULA
QUANTIDADE PARCELAS
Restrições
• Não permitida concessão de LPA após 15 de outubro de 1996.
• O servidor deve ter PCA ou TAS no período da concessão.
É importante não se confundir “Período Aquisitivo” com “Concessão de LPA”, pois a
concessão de LPA (Incidência 014), retardará a concessão de LPA, (Ex.: 1 falta
retardará a concessão de LPA em 30 dias), já o período de LPA interrompe o período
Aquisitivo, zebrando o tempo de serviço.
10
Concessão de LPA - Automática

Objetivo
Conceder LPAs automaticamente para um servidor.
Mnemônico: CACSLPAHT
Dados solicitados
MATRÍCULA
Restrições
• Não permitida concessão de LPA após 15 de outubro de 1996.
• O servidor deve ter PCA ou TAS no período da concessão.
É importante não se confundir “Período Aquisitivo” com “Concessão de LPA”, pois a
concessão de LPA (Incidência 014), retardará a concessão de LPA, (Ex.: 1 falta
retardará a concessão de LPA em 30 dias), já o período de LPA interrompe o período
Aquisitivo, zebrando o tempo de serviço.
Consulta LPA do Servidor

Objetivo
Consultar dados da LPA do servidor.
Mnemônico: CACOLPAHT
Dados solicitados
MATRÍCULA
Dados apresentados
MESES
DIAS
DATA MÍNIMA
11
Consulta LPA/Férias da UORG

Objetivo
Consultar as LPAs por UORG.
Mnemônico: CACOLPAFER
- Quanto a abrangência - Férias ou LPA.
- Quanto ao formato - Quantitativo ou Nominal.
- UORG ou Estrutura da UORG.
- Mês Afastamento.
Dados Apresentados
MATRÍCULA
NOME DO RH
INÍCIO GOZO
FIM GOZO
Exclui Concessão de LPA

Objetivo
Exclui concessão de LPA do servidor.
Mnemônico: CAEXCONCLP
Dados solicitados
MATRÍCULA
Restrição
• Não poderá ser excluída concessão que já tenha ocorrência de LPA.
Exclui Gozo de LPA

Objetivo
Excluir ocorrência de LPA do servidor.
Mnemônico: CAEXGZLPA
Dados solicitados
MATRÍCULA
INÍCIO GOZO
FIM GOZO
12
Informa Gozo de LPA

Objetivo
Informar a ocorrência de LPA do servidor. Este período não poderá ser menor que 30 dias.
Mnemônico: CAIFGZLPA
Dados solicitados
MATRÍCULA
INÍCIO GOZO
FIM GOZO
Restrição
• O servidor não poderá estar em férias, reclusão ou com ocorrência que não permita
paralelismo com LPA, no período do gozo.
Interrompe Gozo de LPA

Objetivo
Interromper gozo de LPA do servidor.
Mnemônico: CAITGZLPA
Dados solicitados
MATRÍCULA
INÍCIO GOZO
FIM GOZO
NOVO FIM GOZO
OBSERVAÇÕES
Restrição
• Não pode ficar resíduo menor que 30 dias.
Transforma LPA em Pecúnia

Objetivo
Transformar LPA adquirida e não gozada em pecúnia, pelo falecimento do servidor.
Mnemônico: CATRLPAPEC
Dados solicitados
MATRÍCULA
DATA TRANSFORMAÇÃO
DL TRANSFORMAÇÃO
13
RECLUSÃO DO SERVIDOR
Definição
Objetivo
A Reclusão do Servidor é um módulo destinado ao controle das ocorrências de reclusão dos
servidores pertencentes aos órgãos controlados pelo SIAPEcad, bem como da concessão
do Auxílio Reclusão aos seus dependentes.
Mnemônico: RECLUSAO
Atividades
Auxílio Reclusão AUXRECLUS
Reclusão do RH RECLUSAO
Representante Legal Auxílio Reclusão REPRECLUS
14
Auxílio Reclusão
Definição
Objetivo
Controlar as concessões de Auxílio Reclusão dos dependentes de servidores reclusos.
Mnemônico: AUXRECLUS
Transações
Concede Auxílio Reclusão CACSAUXREC
Encerra Concessão Auxílio Reclusão CAENAUXREC
Cancela Encerramento Concessão CACAENCCON
Exclui Última Concessão Auxílio Reclusão CAEXAUXREC
Consulta Reclusão/Auxílio Reclusão CACOSULAUX
DATA INÍCIO PAGAMENTO

Início do pagamento de Auxílio Reclusão.
PERCENTUAL
Relação entre as cotas destinadas aos dependentes e total de cotas tomadas como base de
cálculo.
Campo com formato xxx/yyy, onde xxx é o total de cotas a serem distribuídas aos
dependentes e yyy é o total de cotas para cálculo do Auxílio Reclusão devido.
BENEFICIÁRIO
Código do dependente beneficiário do Auxílio Reclusão, conforme cadastro de dependentes.
COTA
Quantidade de cotas destinadas a cada dependente do total de cotas destinadas aos
dependentes.
REPRESENTANTE LEGAL
Número do CPF do representante legal, conforme cadastro de Recursos Humanos.
OBSERVAÇÕES BENEFICIÁRIOS
Observações sobre o Auxílio Reclusão de cada beneficiário.
DATA FIM PAGAMENTO

Data de encerramento do Auxílio Reclusão do beneficiário.
15
Concede Auxílio Reclusão

Objetivo
Registrar a concessão de Auxílio Reclusão aos dependentes do servidor recluso.
Mnemônico: CACSAUXREC
Dados solicitados
CPF
PERCENTUAL
Para cada beneficiário apresentado:
COTA
OBSERVAÇÃO BENEFICIÁRIO
REPRESENTANTE LEGAL (opcional)
Dados apresentados
Dados de Reclusão:
TIPO RECLUSÃO
DATA INÍCIO
DATA FIM
PUBLICAÇÃO DA CONCESSÃO NO BOLETIM DE SERVIÇO
Encerra Concessão Auxílio Reclusão

Objetivo
Informar a data de encerramento da Concessão do Auxílio Reclusão dos dependentes do
servidor recluso.
Mnemônico: CAENAUXREC
Dados solicitados
CPF
DATA FIM PAGAMENTO
Dados apresentados
Dados da Reclusão:
TIPO RECLUSÃO
DATA INÍCIO
DATA FIM
Dados do Auxílio Reclusão:

PERCENTUAL
Dados do Beneficiário:
CÓDIGO
NOME
16
GRAU DE PARENTESCO
COTA
REPRESENTANTE LEGAL
Cancela Encerramento Concessão

Objetivo
Cancelar o Encerramento da Concessão do Auxílio Reclusão, quando indevidamente
encerrado.
Mnemônico: CACAENCCON
Dados solicitados
CPF
Dados apresentados
Dados da Reclusão:
TIPO RECLUSÃO
DATA INÍCIO
DATA FIM

PERCENTUAL
DATA FIM PAGAMENTO
CÓDIGO
NOME
GRAU DE PARENTESCO
COTA
REPRESENTANTE LEGAL
Restrição
• A reclusão a qual está vinculada a concessão do Auxílio Reclusão não deve estar
encerrada.
Exclui Última Concessão Auxílio Reclusão

Objetivo
Excluir a última Concessão de Auxílio Reclusão quando tiver sido indevidamente
cadastrada.
Mnemônico: CAEXAUXREC
17
Dados solicitados
CPF
Dados apresentados
Dados da Reclusão:
TIPO RECLUSÃO
DATA INÍCIO
DATA FIM

PERCENTUAL
PUBLICAÇÃO DA CONCESSÃO NO BOLETIM DE SERVIÇO
CÓDIGO
NOME
GRAU DE PARENTESCO
COTA
REPRESENTANTE LEGAL
Consulta Reclusão/Auxílio Reclusão

Objetivo
Consultar os registros de Reclusão do servidor e o Auxílio Reclusão concedido aos seus
dependentes.
Mnemônico: CACOSULAUX
Dados solicitados
CPF DO SERVIDOR

Consulta Genérica
Apresenta a relação de reclusão do servidor para seleção.
Consulta Detalhada
Ao assinalar um dos itens apresentados na consulta detalhada, apresenta os dados
completos da reclusão, das concessões do Auxílio Reclusão por dependente e dos
respectivos representantes legais.
18
Reclusão do RH
Definição
Objetivo
Registrar os períodos de Reclusão dos servidores.
Mnemônico: RECLUSAO
Transações
Inclui Dados da Reclusão CAINRECLUS
Altera Dados da Reclusão CAALRECLUS
Encerra Reclusão CAENRECLUS
Cancela Encerramento Reclusão CACARECLUS
Exclui Reclusão CAEXRECLUS
Consulta Reclusão/Auxílio Reclusão CACORECLUS
CPF
Número do CPF do servidor recluso, conforme cadastro de Recursos Humanos.
TIPO RECLUSÃO
Código do tipo de reclusão:
1 - Prisão em flagrante ou preventiva.
2 - Condenação por sentença definitiva.
DATA INÍCIO
Data início do período de reclusão do servidor.
DATA FIM
Data de encerramento do período de reclusão do servidor.
NÚMERO PROCESSO
Número do processo de reclusão do servidor.
SITUAÇÃO
Situação da reclusão:
1 - Absolvido
2 - Condenado
3 - Não julgado
OBSERVAÇÃO
Observações sobre a reclusão do servidor.
19
Inclui Dados da Reclusão

Objetivo
Incluir dados de Reclusão do servidor.
Na seqüência, o usuário poderá prosseguir da operação CONAUXREC - Concede Auxílio
Reclusão aos Dependentes.
Mnemônico: CAINRECLUS
Dados solicitados
CPF
TIPO RECLUSÃO
DATA INÍCIO
DATA FIM (Caso a Reclusão não tenha encerrado, este campo deverá ficar em branco).
NÚMERO PROCESSO
SITUAÇÃO
OBSERVAÇÃO
Restrição
• RH deve estar em exercício no período.
Altera Dados da Reclusão

Objetivo
Alterar Dados de Reclusão do servidor.
Mnemônico: CAALRECLUS
Dados solicitados
CPF
TIPO RECLUSÃO
NÚMERO PROCESSO
SITUAÇÃO
OBSERVAÇÃO
Dados apresentados
DATA INÍCIO
DATA FIM
Encerra Reclusão
Objetivo
Informar a Data de Encerramento da Reclusão do servidor.
Caso o Auxílio Reclusão concedido aos dependentes não tenha sido encerrado
previamente, esta operação encerrará também o Auxílio Reclusão na mesma data.
Mnemônico: CAENRECLUS
20
Dados solicitados
CPF
DATA FIM
Dados apresentados
TIPO RECLUSÃO
DATA INÍCIO
NÚMERO PROCESSO
SITUAÇÃO
Cancela Encerramento Reclusão

Objetivo
Cancelar o Encerramento da Reclusão do servidor, quando o mesmo tiver sido
indevidamente informado.
Esta operação não reabre automaticamente a concessão de Auxílio Reclusão dos
dependentes do servidor.
Mnemônico: CACARECLUS
Dados solicitados
CPF
Dados apresentados
TIPO RECLUSÃO
DATA INÍCIO
NÚMERO DO PROCESSO
SITUAÇÃO
DATA FIM
Exclui Reclusão
Objetivo
Excluir o registro de Reclusão do servidor, indevidamente cadastrado.
Mnemônico: CAEXRECLUS
Dados solicitados
CPF
Dados apresentados
TIPO RECLUSÃO
DATA INÍCIO
DATA FIM
NÚMERO PROCESSO
SITUAÇÃO
OBSERVAÇÃO
21
Restrição
• Não permite se existir concessão de Auxílio Reclusão vinculado à Reclusão do Servidor.
Consulta Reclusão/Auxílio Reclusão

Objetivo
Consultar os registros de Reclusão do Servidor e o Auxílio Reclusão concedido aos seus
dependentes.
Mnemônico: CACORECLUS
Dados solicitados
CPF DO SERVIDOR
Consulta genérica
Apresenta a relação de Reclusões do Servidor para seleção.
Consulta detalhada
Ao assinalar um dos itens apresentados na consulta genérica, apresenta os dados
completos da Reclusão, das concessões de Auxílio Reclusão por dependente e dos
respectivos representantes legais.
22
Representante Legal Auxílio Reclusão

Definição
Objetivo
Manter o cadastro de Representantes Legais dos dependentes do servidor recluso para
efeito de Auxílio Reclusão.
Mnemônico: REPRECLUS
Transações
Informa Representante Legal CAIFREPLEG
Encerra Representante Legal CAENREPRLE
Cancela Encerramento Representante Legal CACAENCREF
Exclui Último Representante Legal CAEXULTREP
BENEFICIÁRIO
Código do dependente representado, conforme cadastro de dependentes.
CPF REPRESENTANTE LEGAL

Número do CPF do Representante Legal, conforme cadastro de Recursos Humanos.
OBSERVAÇÕES REPRESENTANTE LEGAL

Observações sobre o Representante Legal.
DATA INÍCIO REPRESENTANTE LEGAL

Data início do período do Representante Legal do dependente para Auxílio Reclusão.
DATA FIM REPRESENTANTE LEGAL

Data de encerramento do período do Representante Legal do dependente para Auxílio
Reclusão.
23
Informa Representante Legal

Objetivo
Informar o Representante Legal de dependente do servidor recluso para efeito de Auxílio
Reclusão.
Mnemônico: CAIFREPLEG
Dados solicitados
CPF DO SERVIDOR RECLUSO
BENEFICIÁRIO
CPF REPRESENTANTE LEGAL
Dados apresentados
Dados da Reclusão:
TIPO RECLUSÃO
DATA INÍCIO
DATA FIM
NÚMERO PROCESSO
NOME
COTA
DATA INÍCIO DO PAGAMENTO
DATA FIM DO PAGAMENTO
Dados do Último Representante Legal do Beneficiário:

NOME
CPF
DATA INÍCIO
DATA FIM
Encerra Representante Legal

Objetivo
Encerrar o período de representação do Representante Legal do dependente para Auxílio
Reclusão.
Mnemônico: CAENREPRLE
Dados solicitados
BENEFICIÁRIO
24
Dados apresentados
Dados da Reclusão:
TIPO RECLUSÃO
DATA INÍCIO
DATA FIM
NÚMERO PROCESSO
COTA
DATA FIM PAGAMENTO
Dados Representante Legal:

CPF
NOME
Cancela Encerramento Representante Legal

Objetivo
Cancelar o Encerramento da representação do Representante Legal do dependente para
Auxílio Reclusão, quando indevidamente encerrado.
Mnemônico: CACAENCREF
Dados solicitados
BENEFICIÁRIO
Dados apresentados
Dados da Reclusão:
TIPO DE RECLUSÃO
DATA INÍCIO
DATA FIM
NÚMERO PROCESSO
COTA
DATA INÍCIO
DATA FIM
Dados do Último Representante Legal:

CPF
NOME
25
Exclui Último Representante Legal

Objetivo
Excluir a Última Representação Legal do dependente para Auxílio Reclusão, quando
indevidamente cadastrada.
Mnemônico: CAEXULTREP
Dados solicitados
BENEFICIÁRIO
Dados apresentados
Dados da Reclusão:
TIPO RECLUSÃO
DATA INÍCIO
DATA FIM
NÚMERO PROCESSO
COTA
DATA INÍCIO
DATA FIM
Dados do Último Representante Legal:

CPF
NOME
26
AFASTAMENTO COM REMUNERAÇÃO

COMPENSATÓRIA
Definição
Objetivo
Implementar o Art. 8 da Lei 9986/2000, com redação dada pela Medida Provisória n° 2.049-
24/2000 e convalidada pela Medida Provisória n° 2.2 16-37/2001, e artigos 6° e 7° da Medida
Provisória n° 2225-45/2001 foram criados no sistema SIAPE as seguintes transações:
CAATAFREM e CACOAFREM.
Mnemônico: AFASTREM
Transações
Atualiza Afastamento com Remuneração Compensatória CAATAFREM
Consulta Afastamento com Remuneração Compensatória CACOAFREM
Matrícula do Servidor.
NOME DO SERVIDOR
FUNÇÃO/CARGO
Campo alfanumérico com 10 posições para a Função e 6 posições para o Cargo.
PERÍODO DE EXERCÍCIO DA FUNÇÃO/CARGO

Campo alfanumérico com 9 posições na Data Início e 9 posições na Data Fim.
UORG DE EXERCÍCIO DA FUNÇÃO/CARGO

SITUAÇÃO ATUAL DA OPÇÃO DO SERVIDOR (Marcada com um "X")

CPF
OPÇÃO DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA

CÓDIGO DO ÓRGÃO
27
TIPO DE IMPEDIMENTO
SITUAÇÃO FUNCIONAL DA MATRÍCULA

28
Atualiza Afastamento com Remuneração Compensatória

Objetivo
Incluir/Alterar a opção pela remuneração compensatória do servidor que ocupou
Função/Cargo em Comissão/Cargo de Natureza Especial em um órgão controlado pelo
sistema e que faz jus ao benefício, conforme legislação que rege a matéria.
Mnemônico: CAATAFREM
Dados solicitados
OPÇÃO DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA
Dados apresentados
NOME DO SERVIDOR
SITUAÇÃO FUNCIONAL DA MATRÍCULA
FUNÇÃO/CARGO
PERÍODO DE EXERCÍCIO DA FUNÇÃO/CARGO
UORG DE EXERCÍCIO DA FUNÇÃO/CARGO
SITUAÇÃO ATUAL DA OPÇÃO DO SERVIDOR (Marcada com um ''X")'
Opções da transação
1. SERVIDOR ESTA IMPEDIDO ATÉ DDMMMAAAA E NÃO OPTOU PELA

REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA, PODENDO RETORNAR A ORIGEM SE FOR O
CASO
Quando assinalada esta opção, o servidor ficará com um Impedimento dentro do sistema
com o qual não poderá ser nomeado para cargo comissionado e/ou função de confiança até
o final do mesmo, mas não receberá a remuneração compensatória.
Para consultar este impedimento utilizar a transação CACOIMPFUN - Opção: RH'S

IMPEDIDOS NOS TERMOS DO ART 8º DA LEI Nº 9986/2000 E ARTS. 6º e 7º DA MP nº
2225-45/2001.
Deve-se utilizar esta opção para aqueles servidores que apesar de não receberem a
remuneração não poderão assumir nenhuma função no Governo Federal.
Caso o servidor deixe de estar impedido antes do período de 120 dias estabelecido e
calculado pelo sistema, o usuário deve utilizar esta mesma opção da transação informando
nova data fim (substituir a calculada pelo sistema) e ainda informar o motivo pelo qual está
sendo antecipado o fim deste período.
2. SERVIDOR IMPEDIDO E OPTOU PELA REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA ATÉ

DDMMMAAAA.
Esta opção deve ser utilizada quando o servidor irá receber a remuneração compensatória e
ficará afastado durante o tempo em que estiver recebendo.
Neste caso então, o servidor terá, apesar do vínculo excluído, a geração de pagamento até
a data final estabelecida nesta opção.
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Para uma opção pelo período total conforme os dispositivos legais, o próprio sistema irá
calcular a data fim (120 dias).
Caso o servidor já optante quiser, depois de um tempo de usufruir a remuneração, pedir

cancelamento desta opção por motivos justificáveis, o usuário deve utilizar esta mesma
opção da transação informando nova data fim (substituir a calculada pelo sistema) e ainda
informar o motivo pelo qual está sendo antecipado o fim deste período.
Nesta opção, como na primeira, é gravado um período de impedimento para o servidor

automaticamente e que pode ser consultado através da transação CACOIMPFUN - Opção:
RII'S IMPEDIDOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI Nº 9986/2000 E ARTS. 6º e 7º DA MP
nº 2225-45/2001.
Será gravada também, nesta opção, uma ocorrência de afastamento criada especificamente
para esta situação (ocorrência 1000 - AFASTAMENTO COM REMUNERAÇÃO
COMPENSATÓRIA), que pode ser consultada em CACOOCORSE. Para servidor com
cargo efetivo em outro órgão esta ocorrência será gravada também na origem, suspendendo
automaticamente o pagamento do servidor no seu cargo efetivo.
Esta ocorrência de afastamento e o impedimento são gravados com as datas início e fim
definidas nesta opção.
As férias do servidor, se houverem, devem estar com o gozo programado para dentro do
período do afastamento. No caso de haver férias já programadas o sistema está definido
para solicitar ao usuário que proceda a reprogramação das mesmas para ter início e fim
dentro dos 4 meses da quarentena.
3. SERVIDOR NÃO ESTA IMPEDIDO (INCLUSIVE POR ERRO DE CADASTRAMENTO

ANTERIOR)
Esta opção deve ser usada em caso de, por erro, o usuário ter informado qualquer das
opções anteriores e retira do cadastro todas as informações relativas à remuneração
compensatória, sendo guardadas apenas as informações históricas para verificação dos
pagamentos. Retira inclusive o impedimento e a ocorrência de afastamento.
Observações
Quando o usuário entrar na transação, caso o servidor já tenha sido atualizado na
remuneração compensatória, a atual opção aparecerá com um "X" e para alterar é só mudar
a marcação para a nova opção.
Tanto a ocorrência de afastamento específica (1000) quanto o impedimento do servidor aqui
gerado, só poderão ser alterados ou excluídos por meio desta transação.
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Consulta Afastamento com Remuneração Compensatória

Objetivo
Nesta transação podem-se consultar os servidores que estão ou já estiveram com
remuneração compensatória do sistema.
Mnemônico: CACOAFREM
Dados solicitados
CÓDIGO DO ÓRGÃO (Para todos os órgãos informa 99999)
MÊS/ANO PAGAMENTO
OPÇÃO DE CONSULTA
A) TIPO DE IMPEDIMENTO:
- SERVIDOR IMPEDIDO E NÃO OPTANTE
- SERVIDOR IMPEDIDO E OPTANTE
- SERVIDOR NÃO IMPEDIDO
B) TIPO DE IMPEDIMENTO:
- SERVIDOR IMPEDIDO E NÃO OPTANTE
- SERVIDOR IMPEDIDO E OPTANTE
- SERVIDOR NÃO IMPEDIDO
C) SITUAÇÃO:
- REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA ATIVA
- REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA ENCERRADA
Dados apresentados
RELAÇÃO DE SERVIDORES COM:
MATRÍCULA
NOME
PERÍODO DA REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA
DETALHADO POR SERVIDOR:

ÓRGÃO
MATRÍCULA
NOME
MÊS/ANO
SITUAÇÃO FUNCIONAL DO SERVIDOR
FUNÇÃO
PERÍODO DE EXERCÍCIO DA FUNÇÃO
UORG DE EXERCÍCIO DA FUNÇÃO
CPF DO USUÁRIO QUE FEZ A ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO NO MÊS DESTE SERVIDOR
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DESTE SERVIDOR
OPÇÃO DO SERVIDOR COM RESPECTIVOS PERÍODOS E MOTIVO SE FOR O CASO
Observação
Para obter o histórico das atualizações do servidor (quem e quando) tecle <PF2>.
31
Glossário
ABONO PECUNIÁRIO
Recebimento de parte das férias em numerário.
DEPENDENTE
Todo aquele que possui relação de parentesco ou de dependência legal com o servidor.
DOCUMENTO LEGAL
externo).
LPA
Licença Prêmio por assiduidade.
PCA
Cargo (Provimento de Cargo) ocupado pelo servidor.
PFU
Provimento de Função.
RECLUSÃO
Período em que o servidor encontra-se na prisão.
REPRESENTANTE LEGAL
Pessoa responsável por representar os interesses dos dependentes do servidor recluso,
para efeito de concessão do auxílio reclusão.
TAS
VACÂNCIA
Saída do servidor do cargo/função que exercia.
32
Ficha Técnica
Título: LICENÇA PRÊMIO ASSIDUIDADE (LPA) E DEMAIS AUSÊNCIAS
MANUAL DO USUÁRIO
VERSÃO: 27/12/2002
Elaborado por:

Equipe de Desenvolvimento MPCTA/SUNMP
Equipe de Documentação MPCTA/SUNMP
Observação:
SIAPEnet.
Equipe Atendimento a Cliente DICAU

Tel.: XX (61) 313-1750 313-1807 313-1809 313-1946
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1
SIAPE
Modulo de Aposentadoria e Pensão

Versão jul2014
2
SECRETÁRIA DE GESTAO PUBLICA:
ANA LUCIA AMORIM DE BRITO
DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAL CIVIL E CARREIRAS TRANSVERSAIS:
CRISTINA CALVET GUIMARÃES
COORDENADORA-GERAL DE MANUTENÇÃO DE CADASTROS:
MONICA BISPO DOS SANTOS
Elaboração:
CECILIA SERRA AZUL ALBUQUERQUE

MARCIA HELENA DA SILVA
MARTHA CELIA ZEIDAN DE OLIVEIRA

Versão jul2014
3
SUMÁRIO
1. Introdução..............................................................................................................................................6
2. Conceitos Básicos..................................................................................................................................7
2.1. Aposentadoria.................................................................................................................................7
2.2. Aposentadoria com proventos integrais..........................................................................................7
2.3. Aposentadoria com proventos proporcionais..................................................................................7
2.4. Aposentadoria com proventos calculados pela média das contribuições........................................7
2.5. Paridade...........................................................................................................................................7
3. O Módulo de Aposentadoria..................................................................................................................7
3.1. Tabela de fundamento legal da aposentadoria................................................................................8
3.1.1. Tipo de Aposentadoria.............................................................................................................8
3.1.2. Período de vigência do fundamento legal................................................................................8
3.1.3. Descrição..................................................................................................................................8
3.1.4. Permite levar cargo..................................................................................................................8
3.1.5. Permite reversão.......................................................................................................................8
3.1.6. Isenção de Imposto de Renda (IR)...........................................................................................9
3.1.7. Permite levar função................................................................................................................9
3.1.8. Parcela incorporada..................................................................................................................9
3.1.9. Aposenta na data de publicação do documento legal...............................................................9
3.1.10. Sexo permitido.......................................................................................................................9
3.1.11. Classe Superior......................................................................................................................9
3.1.12. Código para o SIAPE...........................................................................................................10
3.1.13. Regime Jurídico...................................................................................................................10
3.1.14. Atividade externa.................................................................................................................10
3.1.15. Tipo de cálculo de aposentadoria.........................................................................................10
3.1.16. Opção de remuneração.........................................................................................................10
3.1.17. Tipo de cálculo de pensão com óbito a partir de 01JAN2004.............................................11
3.1.18. Tipo de cálculo de pensão com óbito até 19FEV2004.........................................................11
3.1.19. Tipo de cálculo de pensão com óbito após 20FEV2004......................................................11
3.1.20. Permite abono de permanência............................................................................................11
3.1.21. Ocorrência do abono de permanência..................................................................................11
3.1.22. Permite para qualquer cargo.................................................................................................11
3.1.23. Permite arredondamento......................................................................................................11
3.1.24. Data limite para arredondamento.........................................................................................11
3.1.25. Proporcional.........................................................................................................................11
3.1.26. Valor mínimo da aposentadoria...........................................................................................12
3.1.27. Acréscimo de 5% a cada ano além do TS até 31DEZ2003..................................................12
3.1.28. Exige tempo mínimo para proporcionalidade......................................................................12
3.1.29. Tempo mínimo de serviço/contribuição (Homem/Mulher).................................................12
3.1.30. Data limite para completar tempo de serviço mínimo.........................................................12
3.1.31. Idade mínima para aposentar (Homem/Mulher)..................................................................12
3.1.30. Data limite para completar a idade.......................................................................................12
3.1.33 - Percentual bônus (Homem/Mulher)...................................................................................12

Versão jul2014
4
3.1.34. Percentual pedágio (Homem/Mulher)..................................................................................13

3.1.35. Código(S) TCU....................................................................................................................13
3.1.36. Redução da idade mínima exigida.......................................................................................13
3.1.37. Redutor por antecipação.......................................................................................................13
3.1.38. Idade máxima para aplicação do redutor.............................................................................13
3.1.39. Data limite de ingresso no serviço público..........................................................................13
3.1.40. Tempo mínimo.....................................................................................................................13
3.1.41. Cargos permitidos para o fundamento.................................................................................13
3.2. Base de contribuição.....................................................................................................................14
3.3. Mapa de Tempo de Serviço...........................................................................................................16
3.3.1. Consulta Mapa de Tempo de Serviço....................................................................................16
3.2.2. Mapa de Tempo de Serviço no Dossiê do RH.......................................................................17
3.4. Simulação de Aposentadoria........................................................................................................17
3.5. Consulta Fundamentos Legais......................................................................................................21
3.6. Aposenta Servidor.........................................................................................................................21
3.7. Altera dados de proventos aposentadoria......................................................................................24
3.8. Encerramento de aposentadoria....................................................................................................24
3.8.1 Encerramento da aposentadoria pelo batimento SIAPE x SISOB..........................................24
3.8.2. Reversão.................................................................................................................................27
3.9. Exclusão de aposentadoria............................................................................................................27
3.10. Excepcionalidade de aposentadoria............................................................................................27
3.11. Cálculo de Proventos..................................................................................................................27
3.12. Título de inatividade...................................................................................................................28
3.13. Transferência de proventos do aposentado.................................................................................28
4. Abono de permanência.........................................................................................................................31
5. Atualização cadastral dos dados do servidor.......................................................................................33
5.1. Dados Pessoais..............................................................................................................................33
5.2. Dados Funcionais..........................................................................................................................33
5.2.1. Provimento de Cargo (PCA)..................................................................................................33
5.2.2. Tempo Anterior de Serviço (TAS).........................................................................................35
5.2.3. Averbação de tempo em atividades insalubres, penosas e periculosas..................................36
5.2.4. Funções Exercidas..................................................................................................................37
5.2.5. Opção de contribuição de PSS sobre Função.........................................................................37
5.2.6. Afastamentos..........................................................................................................................37
5.2.7. Licença-Prêmio por Assiduidade (LPA)................................................................................37
5.2.8. Adicional por tempo de serviço – Anuênio............................................................................38
5.2.9. Parcela Incorporada de Função (PIF).....................................................................................38
6. Dossiê do servidor via SIAPEnet.........................................................................................................39
7. O Modulo de Pensão............................................................................................................................39
7.1. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS NO SIAPECAD...........................................................39
7.2. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS NO SIAPE....................................................................41
7.2.1. Mudança de situação..............................................................................................................41
7.2.2. Inclusão do Beneficiário/Benefício........................................................................................42
7.2.3. Altera dados do Benefício......................................................................................................44
7.2.4. Exclusão de Benefício ou beneficiário...................................................................................45
7.2.5. Cancelamento de exclusão.....................................................................................................45
7.2.6. Representante Legal...............................................................................................................46
Versão jul2014
5
7.2.7. Inclusão de Instituidor............................................................................................................48

7.2.8. Inclusão de Pensão Graciosa e Indenizatória.........................................................................48
7.2.9. Atualização de Pensão............................................................................................................48
7.2.10. Mudança de UPAG..............................................................................................................49
7.2.10. Mudança de Órgão...............................................................................................................50
7.2.10. Consulta Pensão...................................................................................................................50

Versão jul2014
6
1. Introdução
A aposentadoria do servidor público passou por grandes modificações desde a
promulgação da Constituição Federal, em 1988. As Emendas Constitucionais alteraram as
regras de aposentadoria, inicialmente contidas no art. 40 da Carta Magna.
A Emenda Constitucional Nº 20, de 15 de dezembro de 1998, estabeleceu limites
para as aposentadorias integrais, tais como idade mínima de 60 anos para homens e de 55
anos para mulheres, além da exigência de 10 anos de serviço público e 5 no cargo em que
se der a aposentadoria. A mesma também deu fim à aposentadoria proporcional para os
servidores que ingressarem no serviço público após sua promulgação e transformou tempo
de serviço em tempo de contribuição, extinguindo qualquer forma de contagem de tempo de
contribuição fictício.
Em seu art. 8º, foi criada uma regra de transição para os servidores que
ingressaram até 16 de dezembro de 1998 e foi estabelecido um pedágio de 20% para as
aposentadorias integrais e de 40% para proporcionais. Com esta Emenda, ficou proibido
receber mais de uma aposentadoria pelo servidor público e a acumulação de proventos com
remuneração de cargo, excetuando-se os casos acumuláveis. Foram extintas as
aposentadorias especiais, ressalvando aquelas que prejudiquem a saúde ou a integridade
física, bem como a do professor no exercício das funções de magistério na educação infantil
e no ensino fundamental e médio.
Em 19 de dezembro de 2003 foi promulgada a Emenda Constitucional Nº 41, que
deu fim à paridade entre os servidores ativos e aposentados no reajuste dos benefícios. A
EC 41/03 instituiu uma nova regra de cálculo dos proventos, levando em consideração as
remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor no Regime Próprio de
Previdência Social e no Regime Geral de Previdência Social.
Com a Emenda Constitucional Nº 41, a aposentadoria proporcional ditada pela
regra de transição da Emenda Constitucional Nº 20 foi extinta e foram criadas novas regras
de transição: uma para os que ingressaram até a publicação da EC 20/98 (art.2º); e outra
regra para os que ingressaram até a publicação da EC 41/03 (art.6º).
A Emenda Constitucional Nº 41 instituiu o abono de permanência para os
servidores que tenham cumprido os requisitos para aposentadoria voluntária e que optem por
permanecer em atividade. Esta Emenda também alterou a forma de calcular as pensões; e
tornou obrigatória a cobrança de contribuição previdenciária dos servidores públicos
estaduais e municipais cuja alíquota não poderá ser inferior à dos servidores titulares de
cargo efetivo da União.
A Emenda Constitucional Nº 47, de 05 de julho de 2005, em seu art. 3º, criou uma
nova regra de transição para servidores que tenham ingressado no serviço público até
16/12/1998, resguardando a paridade e o calculo dos proventos integrais desde que
preenchidos os requisitos exigidos no citado artigo.
Com a EC 47/05, foi permitida a aposentadoria especial aos portadores de
deficiência e aos que exerçam atividades de risco. Esta Emenda também dobrou o limite de
isenção da contribuição para os portadores de doença incapacitante.
Em março de 2012 foi promulgada a Emenda Constitucional 70, que acrescenta à
EC 41/2003, o art. 6º-A, que assegura a paridade para o servidor que tenha ingressado no
Serviço Publico até 31/12/2003 e tenha se aposentado por invalidez a partir de 01/01/2004,
observando igual critério às pensões derivadas dos proventos desses servidores.
Versão jul2014
7
2. Conceitos Básicos
2.1. Aposentadoria
Aposentadoria é o desligamento da atividade profissional, com direito a provento
integral ou proporcional.
2.2. Aposentadoria com proventos integrais

Quando o fundamento legal da aposentadoria assegura que as parcelas dos
proventos correspondam às parcelas que compõem a remuneração do cargo efetivo,
observando remuneração contributiva para as concessões baseadas nos fundamentos que
prevêem o calculo pela média.
2.3. Aposentadoria com proventos proporcionais

De acordo com o fundamento legal da aposentadoria, o cálculo dos proventos será
proporcional ao tempo de serviço/contribuição ou percentual de 70% a 95%, correspondente
à remuneração do cargo efetivo.
2.4. Aposentadoria com proventos calculados pela média das contribuições

O cálculo dos proventos das aposentadorias previstas no art. 40 da Constituição
Federal e no art. 2º da Emenda Constitucional nº 41/2003, a partir de 20/02/2004, passa a
ser feito pela média aritmética simples das maiores remunerações correspondentes a 80%
de todo período contributivo desde julho de 1994 até o mês que antecede a aposentadoria ou
desde o inicio da contribuição, se posterior a julho de 1994, tendo seus valores atualizados
mês a mês de acordo com a variação do índice fixado para a atualização do Regime Geral
da Previdência Social.
2.5. Paridade
É uma garantia constitucional da correção dos proventos da aposentadoria na
mesma data e proporção, sempre que modificar a remuneração, benefícios e vantagens
posteriormente concedidas aos servidores em atividade.
3. O Módulo de Aposentadoria
O módulo de aposentadoria do servidor visa facilitar a operacionalização do
processo de aposentadoria e pensão, com possibilidades de simulação pelo próprio servidor,
via SIAPEnet, ou pela unidade de recursos humanos, através do SIAPE ou SIAPEnet para

Versão jul2014
8
verificação do preenchimento dos requisitos e os que ainda faltam ser completados, bem
como a automatização do cálculo de proventos.
Para o pleno funcionamento do módulo, é imprescindível que os dados cadastrais
do servidor estejam corretos e atualizados no SIAPE/SIAPEcad, tais como:
• Data de ingresso no Serviço Público (ver item 5.1);

• Data de nascimento;
• Data do primeiro emprego;
• Provimento de cargo (PCA);
• Tempo anterior de serviço (TAS);
• Funções exercidas;
• Afastamentos;
• Licença-Prêmio por Assiduidade (LPA);
• Contribuições de PSS.
3.1. Tabela de fundamento legal da aposentadoria

A tabela de fundamento legal da aposentadoria é a essência do módulo. É de vital
importância o conhecimento da tabela pelo usuário para que tenha sucesso na execução das ações
referentes a aposentadoria, pois os atributos nela constantes determinam os requisitos exigidos por cada
código de fundamento legal registrado no sistema:
3.1.1. Tipo de Aposentadoria

Registro do tipo de aposentadoria de acordo com o fundamento legal elencado,
são assim discriminadas:
• 1 – aposentadoria voluntária;
• 2 – aposentadoria p/ invalidez;
• 3 – aposentadoria compulsória.
3.1.2. Período de vigência do fundamento legal

Refere-se ao período de vigência do fundamento legal, permite apenas a
utilização do fundamento para aposentadoria com vigência no período especificado.
3.1.3. Descrição
Apresenta o embasamento legal do fundamento.
3.1.4. Permite levar cargo

Este atributo foi implantado para possibilitar o cadastramento de aposentadorias
a servidores sem vínculo com a Administração Pública Federal, criada pela Decisão
do TCU nº 733, quando o indicador for “Não”.
3.1.5. Permite reversão

Determina se o fundamento permite ou não a reversão do servidor à atividade.

Versão jul2014
9
3.1.6. Isenção de Imposto de Renda (IR)

Determina se o fundamento isenta ou não do imposto de renda retido na fonte
(Lei nº 7.713/88.)
Quando registrada a opção “S” (sim), reflete na ficha financeira do servidor
isentando do desconto do Imposto de Renda. Opta-se por "S" (SIM), para fundamento
de aposentadoria por invalidez permanente decorrente de acidente em serviço,
moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei e
aposentadoria proporcional combinada com a vantagem do art. 190, da Lei 8.112/90.
Para os demais fundamentos legais a opção será "N" (NÃO)
3.1.7. Permite levar função

• “S” (sim): faz a leitura do preenchimento dos requisitos necessários para
a obtenção da vantagem prevista nos artigos 180 da Lei nº 1.711/52, 2º
da Lei 6.732/79, 193 da Lei nº 8.112/90 e 2º da Lei 8.911/94, até
18/01/1995;
• “N” (não): para os fundamentos em que o servidor não preencher os
requisitos para obtenção das vantagens acima citadas.
3.1.8. Parcela incorporada

• “S” (sim): considera Parcelas Incorporadas de Função, prevista nas Leis
nº 6.732/79 e 8.911/94, transformadas em Vantagem Pessoal
Nominalmente Identificada – VPNI em 08/04/1998, no cálculo do
provento;
• “N” (não): o fundamento legal não permite pagamento da parcela
referente a VPNI.
3.1.9. Aposenta na data de publicação do documento legal

• “S” (sim): para todos os tipos de aposentadorias voluntárias e por
invalidez, que vigoram a partir da data da publicação do respectivo ato;
• “N” (não): para as aposentadorias compulsórias.
3.1.10. Sexo permitido

Determina o sexo permitido para o fundamento legal
• Feminino (F);
• Masculino (M);
• Ambos (A).
3.1.11. Classe Superior

Refere-se às vantagens dos artigos 184 da Lei 1.711/52 e 192 da Lei nº
8.112/90, de acordo com o fundamento legal registra-se de acordo com as opções
abaixo:
• 1 – Lei nº 1711/52 art. 184-I: servidor posicionado numa classe

intermediária com proventos correspondentes a remuneração do padrão
da classe imediatamente superior à que se encontra posicionado;
Versão jul2014
10
• 2 – Lei nº 1711/52 art.184-II: servidor posicionado na última classe com

proventos acrescidos de 20% da remuneração;
• 3 – Lei nº 8112/90 art.192-I: servidor posicionado numa classe
intermediária com proventos correspondentes a remuneração do padrão
da classe imediatamente superior à que se encontra posicionado;
• 4 – Lei nº 8112/90 art.192-II: servidor posicionado na última classe terá
acrescido aos seus proventos a diferença do padrão da classe que está
posicionado para o padrão da classe imediatamente inferior;
• 5 – Não se aplica: servidor não faz jus a nenhuma das vantagens acima
citadas.
3.1.12. Código para o SIAPE

Corresponde ao código do respectivo fundamento legal no SIAPE, faz a
integração das informações cadastrais, gerando a folha de pagamento
correspondente.
3.1.13. Regime Jurídico

Corresponde ao regime jurídico no qual o servidor se enquadra, conforme
tabela de denominação SIAPE.
3.1.14. Atividade externa

Faz a leitura, do código registrado, no módulo de Tempo Anterior de Serviço
para cumprir requisito de atividade específica exigido por fundamento legal da
aposentadoria especial, como a de Magistério e Policial.
3.1.15. Tipo de cálculo de aposentadoria

Informação que determina o cálculo do provento da aposentadoria:
• Tipo de cálculo A: com base na média das contribuições ao PSS (Lei nº
10887/2004), gerando uma única parcela de provento;
• Tipo de cálculo B: com base na remuneração do cargo efetivo, gerando
as parcelas devidas ao provento da aposentadoria com paridade.
• Tipo de cálculo C: com base na remuneração do cargo efetivo, gerando
as parcelas devidas ao provento da aposentadoria com paridade,
específica para os códigos de fundamento já desativado.
3.1.16. Opção de remuneração

Determina o cálculo da vantagem gerada pelo item 3.1.7. Permite levar função,
de acordo o fundamento:
• C = PELO CARGO E PARTE DA FUNCAO/CARGO COMISSAO/CNE,
para fundamentos combinados com os artigos 2º da Lei 6.732/79 e 2º da
Lei 8.911/94, gera na ficha financeira rubricas de proventos
correspondentes à remuneração do cargo e a da opção da função
devida.
• F = PELA FUNCAO/CARGO COMISSAO/CNE INTEGRAL, para
fundamentos combinados com os artigos 180 da Lei 1.711/52 e 193 da

Versão jul2014
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Lei 8.112/90, gera na ficha financeira duas rubricas correspondentes ao

valor de 100% da função devida e o valor do anuênio.
3.1.17. Tipo de cálculo de pensão com óbito a partir de 01JAN2004

Quando a opção for SIM, determina o cálculo da pensão, é específico para
fundamento de aposentadoria que gera pensão com paridade.
3.1.18. Tipo de cálculo de pensão com óbito até 19FEV2004

Determina o cálculo da pensão de acordo com a data do óbito do instituidor,
opção 1, pelo valor do provento da aposentadoria.
3.1.19. Tipo de cálculo de pensão com óbito após 20FEV2004

Determina o cálculo da pensão de acordo com a data do óbito do instituidor,
opção 2, com redutor, Lei 10.887/2004.
3.1.20. Permite abono de permanência

Opção SIM para fundamentos que permitem a concessão do abono de
permanência. , registrado o grupo/ocorrência para a leitura dos requisitos.
3.1.21. Ocorrência do abono de permanência

Registro do grupo/ocorrência para a leitura dos requisitos no momento da
implantação do abono.
3.1.22. Permite para qualquer cargo
• “S” (sim): permite para todos os cargos. Será usado para todos os
fundamentos, excetuando os que contemplam as aposentadorias
especiais para cargos específicos;
• “N” (não): permite apenas para os cargos específicos de aposentadorias
especiais.
3.1.23. Permite arredondamento

Opção SIM, de acordo com a vigência da aposentadoria, é executado o
arredondamento, dos dias que excederam 182 dias, para um ano, com base no
parágrafo único do art. 101, da Lei 8.112/90.
3.1.24. Data limite para arredondamento

Limita a data para aplicação do arredondamento, revogado em 08.04.92, data
da publicação da decisão do STF que suspendeu a eficácia do parágrafo único do art.
101 da Lei 8.112/90
3.1.25. Proporcional
Opção SIM, para fundamentos com proventos proporcionais, determina o
cálculo da proporção.

Versão jul2014
12
3.1.26. Valor mínimo da aposentadoria

Determina o valor mínimo permitido para pagamento do provento da
aposentadoria proporcional:
• 1 - 1/3 e Salário Mínimo, art. 191 da Lei 8.112/90;

• 2 - Salário Mínimo, Lei 10.887/2004.
• 3 - Manter o valor calculado - RMI
3.1.27. Acréscimo de 5% a cada ano além do TS até 31DEZ2003

Determina o cálculo do provento da aposentadoria fundamentada no art. 8º § 1º
da EC 20/98, quando a opção for SIM.
3.1.28. Exige tempo mínimo para proporcionalidade

Opção SIM para os fundamentos com proventos proporcionais que exigem
tempo mínimo de serviço/contribuição:
• Tempo mínimo de contribuição para proporcionalidade: campo que
apresenta o tempo mínimo de serviço/contribuição exigido pelo
fundamento;
• Data limite para tempo mínimo para proporcionalidade: data limite para
preencher este requisito.
3.1.29. Tempo mínimo de serviço/contribuição (Homem/Mulher)
• Para as aposentadorias com proventos integrais, este campo informa o

tempo mínimo exigido pelo fundamento;
• Para as aposentadorias com proventos proporcionais, este campo será
utilizado como denominador para fins de cálculo da proporcionalidade
(homem – 35 anos; mulher – 30 anos).
3.1.30. Data limite para completar tempo de serviço mínimo

Data limite para o servidor completar o tempo mínimo de serviço de acordo com
os requisitos e vigência do fundamento legal.
3.1.31. Idade mínima para aposentar (Homem/Mulher)

Idade mínima exigida, de acordo com o sexo e requisito do fundamento legal da
aposentadoria.
3.1.30. Data limite para completar a idade

Data limite para o servidor completar o requisito idade mínima exigida pelo
fundamento legal.
3.1.33 - Percentual bônus (Homem/Mulher)

Acréscimo de 17% se homem e 20% se mulher, ao tempo de serviço exercido
até a vigência da Emenda Constitucional nº 20/98 (16/12/1998), no cargo de
professor, e que opte por aposentar-se de acordo com o art. 8º, § 4º desta Emenda ou

Versão jul2014
13
com o art. 2º, § 4º da Emenda Constitucional nº 41/03, com todo o tempo de efetivo
exercício nas funções de magistério.
3.1.34. Percentual pedágio (Homem/Mulher)

Percentual de pedágio a ser acrescido ao tempo de serviço/contribuição que
faltava, em 16/12/1998, para completar o tempo mínimo exigido para aposentadoria
com base no art. 40, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal de 1988 na
sua redação original, que opte por aposentar-se de acordo com o art. 8º da Emenda
Constitucional nº 20/98 (20% para proventos integrais e 40% para proventos
proporcionais) ou art. 2º da Emenda Constitucional nº 41/03 (20%).
3.1.35. Código(S) TCU

Refere-se ao código do fundamento legal na tabela do Tribunal de Contas da
União.
3.1.36. Redução da idade mínima exigida

Específico para o fundamento do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005.
Opção SIM determina o cálculo da diminuição de um ano da idade mínima exigida
(homem – 60 anos; mulher – 55 anos) para cada ano de contribuição que exceder o
tempo mínimo de contribuição exigido (homem – 35 anos; mulher – 30 anos).
3.1.37. Redutor por antecipação

Específico para o fundamento do art. 2º da Emenda Constitucional nº 41,
determina o percentual de redução do valor dos proventos da aposentadoria para
cada ano antecipado em relação aos limites de idade de acordo com a vigência da
aposentadoria.
• Nenhum (opção para os demais fundamentos);
• Redução de 3,5%: para aposentadoria concedida até 31/12/2005;
• Redução de 5%: para aposentadoria concedida após 31/12/2005.
3.1.38. Idade máxima para aplicação do redutor

Específico para fundamentos com base nos art. 3º da EC 47/2005 e 2º da EC
41/2003.
3.1.39. Data limite de ingresso no serviço público

É utiliza para fundamento que tem como requisito essa exigência.
3.1.40. Tempo mínimo

Tempo mínimo em que o servidor deve permanecer na atividade, cargo,
carreira, e serviço público , com relação a sexo e data limite para completar o tempo
de acordo com a exigência do fundamento legal.
3.1.41. Cargos permitidos para o fundamento

Relação de cargos permitidos para o fundamento legal específico para
aposentadoria especial, a exemplo da aposentadoria de professor e policial.

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14
3.2. Base de contribuição
Em função do cálculo de provento pela média das contribuição, Lei 10.88/2004,

foi implantado no sistema SIAPE rotina automática para apurar o valor da contribuição
previdenciária do servidor, bem como desenvolvidos meios que possibilitam ao usuário a
consulta e a atualização da base de contribuição desde julho de 1994. A partir desta base, o
saldo da contribuição passou a ser apurado mensalmente por rotina automática, no
processamento da folha de pagamento, observando as seguintes regras:
a. Não serão considerados os vínculos cujo regime jurídico da situação funcional

do servidor seja CLT, RMI (Regime Militar), CDT (Contrato Temporário) ou
MRD (Médico Residente);
b. Não serão considerados os vínculos cuja situação funcional seja: EST03,

EST04, EST05, EST07; EST09, EST10, EST13, EST14, EST16, EST17,
EST18, EST19, ANS36 e ANS37;
c. Serão considerados os vínculos cuja situação funcional seja EST02, se a data
da aposentadoria for maior ou igual a 20FEV2004; EST15, se a situação
anterior for igual a EST02 e a data de aposentadoria for maior ou igual a
20FEV2004, bem como as demais situações não elencadas nos itens “a” e “b”;
d. Os vínculos a serem considerados, conforme item “c”, deverão conter a
informação de cargo/emprego;
e. Situações em que houver lançamento de rubrica de PSS como rendimento, o
valor da contribuição previdenciária no mês será o saldo apurado entre as
rubricas de PSS de desconto e de rendimento, ou seja, PSS(D) – PSS (R) =
SALDO. Saldos negativos serão desconsiderados, cabendo a Unidade de
Recursos Humanos avaliar a situação e executar os ajustes necessários, se for
o caso;
f. Rubricas de PSS referentes a meses anteriores (seqüência de 6 a 9) com data
informada, serão lançadas nos respectivos meses, quando não houver
indicação de data farão parte do saldo do mês em referência;
Foram implantados meios no sistema para o registro de contribuições extra SIAPE,

bem como opção para o servidor contribuir sobre parcela de função e adicionais previstos no
art.4º da Lei nº 10.887/2004.
Através da transação >CACOCONPSS (Consulta Base Contribuição) é permitido
consultar a base de contribuição previdenciária do servidor no período de Julho/1994, ou
data de ingresso no órgão, até o mês vigente ou último mês de contribuição. Serão
demonstrados nesta consulta os valores originais extraídos das fichas financeiras por rotina
automática, valores decorrentes de atualizações realizadas pelas unidades de recursos
humanos, assim como os valores corrigidos pelo índice de atualização aplicado no Regime
Geral de Previdência Social.
__ SIAPE,SIAPECAD,APOSENTADO,BASEPSS,CACOCONPSS ( CONSULTA BASE CONTRIBUICAO

DATA: 29FEV2008 HORA: 14:04:03 USUARIO: MARTHA PRODUCAO
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ORGAO: 20113 - MP MES PAGAMENTO : MAR2008
ORGAO : 20113 - MINISTERIO DO PLANEJ.,ORCAMENTO E GESTAO

MATRICULA : 0000000 IDENTIFICACAO UNICA : 000000000
NOME : FULANO DE TAL
ANO CONSULTA : 1995 MES/ANO REF. TABELA DE REAJUSTE : JAN/2008
VLR. APURADO VLR. INFORMADO VLR. REAJUSTADO
_ JANEIRO : 84,93 296,97
_ FEVEREIRO : 84,93 292,09
_ MARCO : 84,93 289,22
_ ABRIL : 100,74 338,30
_ MAIO : 96,69 318,58
_ JUNHO : 96,69 310,60
_ JULHO : 96,69 305,04
_ AGOSTO : 119,63 368,36
_ SETEMBRO : 96,69 294,71
_ OUTUBRO : 96,69 291,31
_ NOVEMBRO : 96,69 287,28
_ DEZEMBRO : 96,69 283,01
PF1=AJUDA PF2=MATRICULAS VINCULADAS PF3=SAI PF12=CANCELA
A transação >CAATCONPSS permite atualizar valores de contribuição

previdenciária do servidor, gerados por rotina automática no SIAPE ou aqueles informados
manualmente pelas Unidades de Recursos Humanos.
O sistema apresentará os meses com respectivos valores ou campos zerados,
cabendo ao usuário fazer a opção pelo mês desejado, quando então será disponibilizado o
campo valor informado para o registro do saldo da previdência social naquele mês, que é de
inteira responsabilidade da Unidade de Recursos Humanos do órgão.
O campo valor informado deverá ser atualizado com valor nominal da época. A
correção pelo índice de atualização do RGPS será por rotina interna do sistema, não
cabendo ao usuário nenhum procedimento. Esta informação poderá ser atualizada sempre
que necessário, porém o último registro é o que prevalece.
Observadas as regras estabelecidas na rotina automática, relacionamos abaixo
situações em que caberá atualização da base de contribuição previdenciária do servidor:
• Valor incorreto, apurado pela rotina automática do SIAPE;

• Afastamentos não remunerados, previsto no Regime Jurídico Único, que tenha
ocorrido contribuição para o PSS por meio de GRU até 02/09/2010 e a partir de
03/09/2010 passou a ser arrecadada por meio de DARF. Neste caso, será
necessário que conste no cadastro do servidor o registro da ocorrência de
afastamento, bem como a inclusão da averbação do tempo de contribuição no
módulo Tempo Anterior de Serviço (TAS), mediante comprovante de
recolhimento, que deverá ser anexado ao processo de aposentadoria,
utilizando os seguintes parâmetros:
NATUREZA JURIDICA: 19 (Serviço Publico Federal/GRU)

REGIME JURIDICO : 02 (Regime Jurídico Único)
TIPO ATIV.EXTERNA : 166 (Atividade Externa GRU/DARF)
__ SIAPE,SIAPECAD,APOSENTADO,BASEPSS,CAATCONPSS ( ATUALIZA BASE CONTRIBUICAO

DATA: 29FEV2008 HORA: 14:13:43 USUARIO: MARTHA PRODUCAO

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ORGAO: 20113 - MP MES PAGAMENTO : MAR2008
ORGAO : 20113 - MINISTERIO DO PLANEJ.,ORCAMENTO E GESTAO

MATRICULA : 0000000 IDENTIFICACAO UNICA : 000000000
ANO SOLICITADO : 1998
VLR. APURADO VLR. INFORMADO
( _ ) JANEIRO : 105,32
( _ ) FEVEREIRO : 105,32
( _ ) MARCO : 105,32
( _ ) ABRIL : 105,32
( _ ) MAIO : 105,32
( _ ) JUNHO : 105,32
( _ ) JULHO : 105,32
( _ ) AGOSTO : 142,99
( _ ) SETEMBRO : 124,15
( _ ) OUTUBRO : 124,15
( _ ) NOVEMBRO : 124,15
( _ ) DEZEMBRO : 124,15
PF1=AJUDA PF2=MATRICULAS VINCULADAS PF3=SAI PF12=CANCELA
3.3. Mapa de Tempo de Serviço
O mapa do tempo de serviço (Decreto nº 84.440/80) é um dos documentos

indispensáveis para a instrução do processo de aposentadoria, devendo ser apresentado
sem rasuras e contendo os dados pessoais e funcionais do servidor, o tempo de serviço
computado até o dia anterior ao da vigência da aposentadoria, regime jurídico ao qual estava
submetido antes da vigência da Lei n° 8.112/90, afastamentos ocorridos durante a vida
funcional do servidor, discriminação, ano a ano, do tempo de serviço utilizado para
aposentadoria, inclusive o averbado, as designações e dispensas no caso de exercício em
funções ou cargos comissionados, com a apuração do tempo líquido, das transformações
ocorridas nos símbolos (DAI, DAS, FG, FAS, etc), a discriminação do tempo de serviço
averbado (tempos para aposentadorias especiais, como as de policial e professor, o tempo
de serviço em contato efetivo com explosivos e gases venenosos, ou sob influência desses,
em ambiente insalubre, e tempo computado em dobro devem ser averbados mediante
comprovação do efetivo exercício destes tempos), disponibilidade (estar informada junto aos
demais afastamentos), a data da expedição e assinatura da autoridade responsável.
3.3.1. Consulta Mapa de Tempo de Serviço
A consulta do Mapa de tempo de Serviço poderá ser realizada (optando pela

contagem em dobro da LPA ou não), visualizada e impressa em tela por intermédio da
transação >CAEMTRQAPO, por item, ou de todos, a seguir discriminados:
__ SIAPE,SIAPECAD,APOSENTADO,PREAPOSENT,CAEMTRQAPO ( CONSULTA MAPA TS E DEC.B

DATA : 29FEV2008 HORA: 13:58:34 USUARIO: MARTHA
ORGAO: 20113 - MP MES PAGAMENTO:MAR2008
MAPA DE TEMPO DE SERVICO PARA APOSENTADORIA REFERENCIA: 29FEV2008
SERVIDOR: FULANO DE TAL CPF: 000.000.000-00

Versão jul2014
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SELECIONE A(s) CONSULTA(S) QUE DESEJA VISUALIZAR:
( _ ) 1-Identificacao do servidor
2-Tempo liquido de servico
3-Averbacoes Anteriores e Aposentadorias Revertidas
4-Contagem de Tempo de Servico em dobro
5-Tempo de Servico Geral
( _ ) 6-Frequencia Geral (em dias)
( _ ) 7-Ocorrencias de Afastamento que Incidem para Aposentadoria
( _ ) 8-Concessoes e Gozo de LPA
( _ ) 9-Detalhamento dos Tempos Averbados
( _ ) 10-Funcoes Exercidas (no orgao e averbadas)
PF3=SAI PF5=IMPRIME PF8=AVANCA P12=CANCELA
• Identificação do servidor, com nome, CPF, data de nascimento, matrícula

SIAPE e SIAPEcad, cargo e posicionamento;
• Tempo liquido de serviço, que traz as informações contidas no PCA;
• Averbações Anteriores, com informações do TAS;
• Contagem de Tempo de Serviço em dobro, com informações referentes à LPA;
• Tempo de Serviço Geral, que é a soma de todos os tempos (PCA + TAS + LPA
em dobro);
• Freqüência Geral (em dias), sendo o tempo contado em dias e com o
detalhamento informado no PCA, TAS e afastamentos;
• Ocorrências de Afastamento que Incidem para Aposentadoria, com o
detalhamento em dias das ocorrências de afastamento que serão descontados
do tempo de serviço do servidor;
• Concessões e Gozo de LPA, que apresenta os períodos aquisitivos e
quantidade de dias gozados ou não;
• Detalhamento dos Tempos Averbados, com informações referentes ao TAS,
mostrando o órgão/empresa, atividade, natureza jurídica, regime jurídico,
período e o tempo em dias;
• Funções Exercidas (no órgão e averbadas), apresenta as funções exercidas
pelo servidor informadas no PFU e AVERFUNCAO.
3.2.2. Mapa de Tempo de Serviço no Dossiê do RH
Informamos que o mapa de tempo de serviço disponível no Dossiê do RH

(>CAEMDOSSIE) traz apenas o tempo de efetivo exercício. Caso queira utilizar a LPA em
dobro, deverá ser acessada a transação de consulta >CAEMTRQAPO.
3.4. Simulação de Aposentadoria
A transação >CASIAPOSEN (simula aposentadoria) tem como objetivo simular as

possibilidades de aposentadoria para o servidor. Após o preenchimento da matricula, será

Versão jul2014
18
apresentado campo de opção para contagem em dobro da Licença-Prêmio por Assiduidade

(LPA):
__ SIAPE,SIAPECAD,APOSENTADO,PREAPOSENT,CASIAPOSEN ( SIMULA APOSENTADORIA

MATRICULA SIAPE: 20113-0000000 FULANO DE TAL
DESEJA CONTAR LICENCA PREMIO EM DOBRO: _ (S-sim N-nao)
PF1=AJUDA PF3=SAI PF8=AVANCA PF12=CANCELA
Feita a opção acima o sistema apresentará as informações gerais do servidor, tais

como data de nascimento, sexo, data de início no serviço público, idade, tempo no serviço
público, tempo de serviço/contribuição, tempo no cargo, tempo na carreira.

MATRICULA SIAPE : 20113-0000000 FULANO DE TAL

------------------------------------------------------------------------------
OS DADOS ABAIXO FORAM GERADOS CONFORME AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO CADASTRO
DO SERVIDOR, AS QUAIS DEVEM SER CONFERIDAS E VALIDADAS PARA A CONCESSAO DA
APOSENTADORIA OU ABONO DE PERMANÊNCIA.
DATA NASCIMENTO : 08ABR1956 SEXO : MASCULINO

DATA REFERENCIA : 29FEV2008 DATA INICIO SERV PUBLICO: 05OUT1982
EM ANOS ATUAIS
IDADE ATUAL : 51
SERVICO PUBLICO : 14
CONTRIB/TEMPO SERV : 15
CARGO : 14
CARREIRA : 14
PF3=SAI PF7=RETORNA PF8=AVANCA PF12=CANCELA
Em seguida serão apresentados os fundamentos legais de aposentadoria, entre os

quais o usuário escolherá aquele que deseja simular.

MATRICULA SIAPE: 20113-0000000 FULANO DE TAL
UTILIZADA CONTAGEM PARA TEMPO DE SERVICO DA LICENCA PREMIO EM DOBRO

Versão jul2014
19
FUNDAMENTOS LEGAIS DISPONIBILIZADOS PARA O SERVIDOR(a) DE ACORDO COM O SEXO

------------------------------------------------------------------------------
CODIGO DENOMINACAO DO FUNDAMENTO LEGAL --PERIODO DE VIGENCIA--
------------------------------------------------------------------------------
( _ ) 018010 CF 40 III A 05OUT1988 A
( _ ) 018011 CF 40 III A L1711 184 I 05OUT1988 A
( _ ) 018012 CF 40 III A L1711 184 II 05OUT1988 A
( _ ) 018013 CF 40 III A L8112 250 19ABR1991 A
( _ ) 018014 CF 40 III A L8112 192 I 19ABR1991 A
( _ ) 018015 CF 40 III A L8112 192 II 19ABR1991 A
( _ ) 018016 CF 40 III A L1711 180 05OUT1988 A
( _ ) 018017 CF 40 III A L8112 193 19ABR1991 A
( _ ) 018018 CF 40 III A L8911 2º 3º 12JUL1994 A
CONTINUA ==>
PF1=AJUDA PF3=SAI PF5=IMPRIME PF8=AVANCA PF12=CANCELA __
Escolhido o fundamento será informado se o servidor preenche ou não os

requisitos para aposentar-se pelo fundamento escolhido.

DATA : 12MAI2008 HORA: 09:55:17 USUARIO: CECILIA
ORGAO: 20113 - MP MES PAGAMENTO:MAI2008

FUNDAMENTO LEGAL: 041027 EC41 2º REDUTOR 5%
------------------------------------------------------------------------------
SERVIDOR(a) NAO ATENDE OS REQUISITOS P/APOSENTADORIA PELO FUNDAMENTO LEGAL
MENSAGEM : SERVIDOR(A) NÃO PODE APOSENTAR POR ESTE FUNDAMENTO LEGAL

POR NÃO TER O REQUISITO DA IDADE
VERIFICAR DETALHES DO FUNDAMENTO: N (S-Sim N-Nao)

FIM
PF3=SAI PF5=IMPRIME PF12=CANCELA
Optando por verificar detalhes do fundamento, serão apresentados, entre outros, o

tipo de cálculo, embasamento legal e data de preenchimento de requisitos para obtenção da
aposentadoria e do abono de permanência no fundamento legal escolhido.

Versão jul2014
20


TIPO DE APOS : VOLUNTARIA
PERIODO VIGENCIA: 31DEZ2003 A UTILIZA CONTAGEM DA LPA EM DOBRO
------------------------------------------------------------------------------
TIPO CALCULO APOSENT : MEDIA DAS CONTRIBUICOES AO PSS
CODIGO PARA O SIAPE : 41027 EC41 2º REDUTOR 5%
REDUTOR P/ANTECIPACAO: REDUCAO DE 5% PARA APOSENTADORIA APOS 31/12/2005
PROPORCAO MIN.DE REMU: 100,00000 PROPORCIONAL: NAO EXIGE TEMPO MINIMO: NAO
ACRESCIMO DE 5% P/ANO: NAO
DESCRICAO : APOSENTADORIA VOLUNTARIA COM BASE NO ART. 2º, INCISOS I, II
E III, § 1º, INCISO II DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/03, CO
M REDUTOR DE 5% PARA CADA ANO ANTECIPADO EM RELACAO AOS LIMI
TES DE IDADE ESTABELECIDOS PELO ART. 40, § 1º, INCISO III, A
LINEA "A", E § 5º DA CONSTITUICAO FEDERAL, PARA AQUELE QUE C
OMPLETAR AS EXIGENCIAS PARA APOSENTADORIA NA FORMA DO CAPUT
A PARTIR DE 01/01/2006.
CONTINUA ==>
PF3=SAI PF5=IMPRIME PF7=VOLTA PF8=AVANCA PF12=CANCELA


------------------------------------------------------------------------------
IDADE ATUAL : 52 DATA QUE COMPLETA IDADE : 08ABR2009
DATA REFERENCIA : 12MAI2008 DATA INICIO SERV PUBLICO: 05OUT1982
DATA QUE ANOS COMPLETOS ANOS MINIMOS ANOS

COMPLETA NO MIN EXIGIDO EXIGIDOS ATUAIS
CONTRIB/TEMPO SERV : 11OUT2033 C/PED 35 15
CARGO : 31DEZ1998 05 14
CARREIRA : 14
PROPORCAO APOS : 1/1 EM ANOS PROPORCAO DE PGTO 60,00

VALOR APOSENTADORIA: 1.275,65
DATA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS:
FIM
Quando o servidor preenche os requisitos do fundamento legal escolhido, o

sistema mostra a opção de imprimir o requerimento de aposentadoria ou o de abono de
permanência:


Versão jul2014
21
MATRICULA SIAPE : 20113-0000000 SICRANA DE TAL

------------------------------------------------------------------------------
IDADE ATUAL : 50 DATA QUE COMPLETA IDADE : 02FEV2006
DATA REFERENCIA : 12MAI2008 DATA INICIO SERV PUBLICO: 01MAR1982
DATA QUE ANOS COMPLETOS ANOS MINIMOS ANOS

COMPLETA NO MIN EXIGIDO EXIGIDOS ATUAIS
CONTRIB/TEMPO SERV : 09NOV2005 C/PED 30 33
CARGO : 28FEV1987 05 26
CARREIRA : 26
PROPORCAO APOS : 1/1 EM ANOS PROPORCAO DE PGTO 75,00

VALOR APOSENTADORIA: 1.915,90
DATA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS: 02FEV2006
PF4=REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA PF6=ABONO DE PERMANENCIA FIM
3.5. Consulta Fundamentos Legais
Para consultar a tabela de fundamentos legais no sistema, com respectivos

detalhamentos, usar a transação >TBCOFUNDLE.
A escolha da nomenclatura dos fundamentos visou à otimização dos caracteres

disponibilizados pelo sistema. A abreviatura CF refere-se a Constituição Federal; EC a
Emenda Constitucional; e L a Lei, seguidos de seus artigos, parágrafos, incisos e alíneas.
As combinações com o art. 190 da Lei nº 8112/90 estão disponibilizadas logo após
o respectivo fundamento legal.
Os códigos dos fundamentos legais estarão assim disponibilizados:
• A partir do 017001: fundamentos da Lei complementar 51 de 1985,

aposentadoria especial do policial;
• A partir do 018010: fundamentos baseados no art. 40 da Constituição Federal
na sua redação original, vigentes até 16 de dezembro de 1998;
• A partir do 019001: fundamentos baseados na Constituição Federal de 1967,
vigentes até 05 de outubro de 1988;
• A partir do 020001: fundamentos com base na Emenda Constitucional nº 20/98
vigentes até 31 de dezembro de 2003;
• A partir do 021001: fundamentos com base na Constituição Federal de 1946,
vigentes de 28de outubro de 1952 a 14 de março de 1967;
• A partir do 041001: fundamentos com base na Emenda Constitucional nº 41/03;
• A partir do 047001: fundamentos baseados na Emenda Constitucional nº 47/05.
3.6. Aposenta Servidor
Mediante a transação >CAAPSERVID será efetivada a aposentadoria do servidor, na

qual será incluído:
Versão jul2014
22
• Identificação do servidor;
• Fundamento legal;
• Data de vigência;
• Opção de utilização da LPA em dobro;
__ SIAPE,SIAPECAD,APOSENTADO,APOSENTAD,CAAPSERVID ( APOSENTA SERVIDOR

MATRICULA DO SERVIDOR : 00000000 SICRANA DE TAL

FUNDAMENTO LEGAL : ______
INICIO DA APOSENTADORIA: _________ UTILIZA CONTAGEM DA LPA EM DOBRO: _
PF1=AJUDA PF3=SAI PF8=AVANCA PF12=CANCELA
• Se é sentença judicial ou não;

• UORG de localização;
• Número do processo de aposentadoria;
• Documento legal (neste módulo, o mesmo é editado dentro da própria
transação de aposentadoria, devendo ser informados o número, UORG, ano e
tipo. Para cadastrá-lo, utilizar as teclas PF2, dando como assunto 59 –
Aposentadoria, e preenchendo as datas de emissão, vigência e publicação; PF4;

PF3; ENTER; selecionar o documento; ENTER).


FUNDAMENTO LEGAL : 041042 EC41 40 I INT
INICIO DA APOSENTADORIA: 01ABR2008 UTILIZA CONTAGEM DA LPA EM DOBRO: NAO
------------------------------------------------------------------------------
SENTENCA JUDICIAL : _ PROP. DA APOSENTADORIA: 01___ / 01___
UORG DE LOCALIZAÇÃO : ______
NUMERO DO PROCESSO : ______________________________
DOCUMENTO LEGAL DE APOS= NUMERO DO DL: ______ UORG: ______ ANO: ____ TIPO: __
OBSERVAÇÕES : _____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
------------------------------------------------------------------------------
ULTIMO CARGO : 480002 ADMINISTRADOR
ULTIMO REGIME JURIDICO : 02 RJU ULTIMA JORNADA TRABALHO 40 ULTIMO ANUENIO 22
ULTIMO POSICIONAMENTO : TAB:480 NIVEL:NS CLASSE:A PADRAO:I
PF1=AJUDA PF2=DL PF3=SAI PF8=AVANCA PF12=CANCELA

Versão jul2014
23
Após preenchimento dos dados solicitados, aparecerá tela informando o valor dos
proventos aos quais o servidor fará jus. A inclusão da aposentadoria será efetivada com a
confirmação dos dados:

DATA : 12MAI2008 HORA: 10:25:24 USUARIO: CECILIA HOMOLOGACAO
ORGAO: 20113 - MP MES PAGAMENTO:NOV2007

FUNDAMENTO LEGAL : 041042 EC41 40 I INT
INICIO DA APOSENTADORIA: 01OUT2007 UTILIZA CONTAGEM DA LPA EM DOBRO: NAO
------------------------------------------------------------------------------
SENTENC TADORIA: 01___ / 01___
UORG DE
NUMERO ___
ATENCAO!!! O VALOR DA APOSENTADORIA
DOCUMEN A SER PAGO SERA: R$ 2.327,81 56145_ ANO: 2007 TIPO: 02
OBSERVA PF3=SAI PF8=CONTINUA __________________________

__________________________
__________________________
------------------------------------------------------------------------------
ULTIMO POSICIONAMENTO : TAB:480 NIVEL:NS CLASSE:A PADRAO:I
PF1=AJUDA PF2=DL PF3=SAI PF8=AVANCA PF12=CANCELA
No caso do servidor em exercício de função de confiança, o sistema apresentará a

opção de continuidade desta função, devendo o usuário informar “S” (sim) ou “N” (não):

DATA : 04SET2008 HORA: 09:33:30 USUARIO: CECILIA HOMOLOGACAO
ORGAO: 15000 - MEC UPAG: 055022 - UPAG/DF MES PAGAMENTO:NOV2007

FUNDAMENTO LEGAL : 000002 INV PROP ART 40 §1º I CF88 RED EC41/03
INICIO DA APOSENTADORIA: 01NOV2007 UTILIZA CONTAGEM DA LPA EM DOBRO: NAO
------------------------------------------------------------------------------
SENTENCA JUDICIAL : N PROPORCIONALIDADE : 07665 / 10950
UORG DE LOCALIZAÇÃO : 55022_ UNIDADE DE PAGAMENTO DE PESSOAL
NUMERO DO PROCESSO : TESTE 456_____________________
DOCUMENTO LEGAL DE APOS= NUMERO DO DL: 002000 UORG: 055022 ANO: 2007 TIPO: 02
PORT 002000/2007, UPAG/DF PUB: DO 01NOV2007
OBSERVAÇÕES : _____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
------------------------------------------------------------------------------
ULTIMO POSICIONAMENTO : TAB:480 NIVEL:NS CLASSE:S PADRAO:III
QUER DAR CONTINUIDADE A FUNCAO EM OUTRO VINCULO ? : _ ( S-SIM N-NAO )
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=CANCELA

Versão jul2014
24
3.7. Altera dados de proventos aposentadoria
As aposentadorias poderão ser alteradas a qualquer tempo, visando corrigir erros ou

informar alterações previamente homologadas pelo RH, devendo ser usadas para tal fim as
seguintes transações:
• CACRPROVAP – corrigir aposentadorias lançadas no mês, que não tenham
gerado efeito financeiro.
• CAALPROVEN – corrigir/alterar aposentadorias que já tenham gerado efeito
financeiro, na qual é exigida a data de vigência do novo provento.
3.8. Encerramento de aposentadoria
>CAENEXCAPO (encerramento excepcional de aposentadoria) permite o

encerramento da aposentadoria em virtude de:
• Reversão;
• Falecimento e morte presumida;
• Cassação de aposentadoria;
• Decisão judicial;
• Decisão do TCU;
• Revisão administrativa (anulação e nulidade de ato)

• Opção por outra fonte.
3.8.1 Encerramento da aposentadoria pelo batimento SIAPE x SISOB
Em cumprimento ao Ofício-Circular nº 64/SRH/MP, de 04/09/2002, mensalmente é

executado cruzamento de dados entre as bases do SIAPE e do cadastro de óbitos (SISOB),
onde o resultado é disponibilizado no SIAPENET (www.siapenet.gov.br). Os servidores e
beneficiários de pensão levantados no referido cruzamento são excluídos no SIAPE com a
ocorrência 02227 FALECIMENTO (SIAPE X SCO).
No caso de servidores aposentados, a aposentadoria será encerrada no
SIAPECAD com a ocorrência 803 - FALECIMENTO CF.SISTEMA DE OBITOS – SISOB e
será integrada ao SIAPE com a exclusão 02227.
__ SIAPE,SIAPECAD,APOSENTADO,APOSENTAD,CACOAPOSSE ( CONSULTA APOSENTADORIA

DATA : 05ABR2012 HORA: 10:57:41 USUARIO: MARCIA
ORGAO: 000000 MES PAGAMENTO:ABR2012
MATRICULA: 0000000 SEQ: 001
--- DADOS DE ENTRADA NA APOSENTADORIA ----------------------------------------
NAO UTILIZADA CONTAGEM DA LPA EM DOBRO

LEGALIZACAO PELO TCU-> NAO JULGADO
DL APOSENTADORIA: PORTARIA 660DE 12/12/98 DOU 12/12/98

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25
DATA INICIO : 12DEZ1988 PROPORCAO NA ESFERA : 1/1

ORGAO ORIGEM :
MOTIVO :
NUMERO PROCESSO : 000000000000000
OBSERVACOES :
--- DADOS DE ENCERRAMENTO DA APOSENTADORIA -----------------------------------
DL ENCERRAMENTO : OFCIR 000064/2002, SRH PUB: NEFP 04SET2002

DATA ENCERRAMEN.: 29FEV2012
MOTIVO : 803 FALECIMENTO CF.SISTEMA DE OBITOS - SISOB
ORGAO DESTINO :
NUMERO PROCESSO :
OBSERVACOES :
A ocorrência de exclusão gerada pelo batimento SIAPE x SISOB não permite

alteração na situação funcional, desta forma para atualizar os dados conforme informações
contidas no atestado de óbito do servidor(a), o órgão deverá observar os seguintes
procedimentos:
a) Cancelar o encerramento excepcional da aposentadoria, gerado pelo batimento,

pela transação >CACAENCAPO:
__ SIAPE,SIAPECAD,APOSENTADO,APOSENTAD,CACAENCAPO ( CANCELA ENCERRAMENTO DE A

ORGAO: 17000 - MF MES PAGAMENTO:ABR2012
MATRICULA: 000000000 SEQ 001

------------------------------------------------------------------------------
ULTIMO CARGO : 237003 ANALISTA TRIBUTARIO REC FEDERAL BRASIL
UORG DE LOCALIZACAO : 000000 DELEGACIA DE ADMINISTRACAO
ULTIMO FUNDAM. LEGAL : 500270 AP.VOL.PROV.INT,E ART.184 II, L.1711/52
PROCESSO APOSENTADORIA: 1111111111111
APOSENT. INICIADA EM : 12DEZ1988
DOCUMENTO LEGAL : PORTARIA 1111 DE 12/12/98 DOU 12/12/98
------------------------------------------------------------------------------
DATA DE ENCERRAMENTO DA APOSENTADORIA: 29FEV2012
MOTIVO DO ENCERRAMENTO: 803 FALECIMENTO CF.SISTEMA DE OBITOS - SISOB
NUMERO DO PROCESSO :
------------------------------------------------------------------------------
ATENCAO!!! ESTA FUNCAO DEVERA SER EXECUTADA APENAS SE VOCE COMETEU UM ERRO
QUANDO ENCERROU A APOSENTADORIA DO SERVIDOR.
CONFIRMA CANCELAMENTO ? : _ ( S-SIM N-NAO )

b) Cancelar o óbito gerado pelo batimento, pela transação >CACAOBITRH:
__ SIAPE,SIAPECAD,DADOSPESS,OBITO,CACAOBITRH ( CANCELA OBITO DO RH )__________

ORGAO: 17000 - MF MES PAGAMENTO:ABR2012

Versão jul2014
26
CPF : 028.716.108-00
NOME: URSULA GUIRADO
------------------------------------------------------------------------------
DATA NASCIMENTO: 08JAN1919 SEXO: F
NATURALIDADE : SAO PAULO
NOME DO PAI : GINEZ GUIRADO FERNANDES
NOME DA MAE : MARIA LOPES
------------------------------------------------------------------------------
CARTORIO :
UF DO CARTORIO :
NUMERO DO REGISTRO:
NUMERO DO LIVRO :
NUMERO DA FOLHA :
DATA DO OBITO : 29FEV2012
MAT. DA CERTIDAO :
CONFIRMA CANCELAMENTO ? : _ ( S-SIM N-NAO )

c) Para servidores ocupantes de cargos em extinção, após o cancelamento do

encerramento da aposentadoria, será gerada uma pendência de integração informando que
a exclusão não será permitida, neste caso é necessário a liberação da matrícula junto a
SEGEP/MP, para tanto enviar solicitação para a Central de Atendimento ALO SEGEP.
d) Encerrar a aposentadoria do servidor (a) pela transação CAENEXCAPO, na

data do óbito, com a ocorrência de exclusão 042 (FALECIMENTO). Confirmado o
encerramento da aposentadoria automaticamente será apresentada a tela de atualização do
óbito no módulo RH, para que sejam complementados os dados.
Caso o óbito não seja atualizado neste momento, acessar a transação
>CAIFOBITRH.
__ SIAPE-HOM,SIAPECAD,APOSENTADO,APOSENTAD,CAENEXCAPO ( ENCERRAMENTO EXCEPCIO

DATA : 13ABR2012 HORA: 10:12:53 USUARIO: MARCIA HOMOLOGACAO
ORGAO: 000000 MES PAGAMENTO:ABR2012

------------------------------------------------------------------------------
UORG DE LOCALIZACAO : 0000000 COORDENACAO GERAL RECURSOS HUMANOS/SPOA
APOSENT. INICIADA EM : 01MAR2010
------------------------------------------------------------------------------
DATA DE ENCERRAMENTO DA APOSENTADORIA: 10JAN2011
MOTIVO DO ENCERRAMENTO: 042 FALECIMENTO

NUMERO DO PROCESSO : ______________________________ (OPCIONAL)
ORGAO DESTINO : _____ (NO CASO DE TRANSF. ORGAOS)
OBSERVACOES: ____________________________________________________________
ATENCÃO!!!!

Versão jul2014
27
Ao término de cada atualização será apresentada mensagem informando se os dados foram

migrados ou não para o SIAPE. Na hipótese de não integração, acessar a transação
>CACOPENDAT para verificar a pendência gerada.
3.8.2. Reversão
Nos casos de reversão, o usuário deverá primeiramente fazer o encerramento

excepcional da aposentadoria através da transação >CAENEXCAPO. Lembrar que a data de
encerramento da aposentadoria será um dia antes do início da reversão.
Em seguida, será necessário fazer um provimento excepcional de cargo ao servidor
revertido através da transação >CAPVSEMVA, informando no campo de data início a data
em que se der a reversão, iniciando-se a partir de então o PCA por reversão.
3.9. Exclusão de aposentadoria
A transação >CAEXAPOS exclui totalmente os registros de aposentadoria do servidor

no SIAPEcad. A partir da exclusão, ao consultar a aposentadoria (>CACOAPOSSE) a
situação fica como se tal ato não tivesse existido. Assim, deve ser utilizada com cautela
redobrada.
Sendo excluída a aposentadoria, deverá ser cancelada a última vacância
(>CACANVAC) para sanar a pendência “FORMA DE SAIDA 43 SEM A OCORR. EXCLUSAO
CORRESPONDENTE”.
3.10. Excepcionalidade de aposentadoria
Através da transação >CAINAPOSEN é possível incluir casos excepcionais de

aposentadoria (ex: ex-combatentes, decisões judiciais, transferência de aposentadoria).
3.11. Cálculo de Proventos
Para o cálculo de proventos das aposentadorias com paridade, o sistema ainda não
automatizou o pagamento das rubricas de gratificação de desempenho. Assim, o seu
lançamento deverá ser informado manualmente.
Já os proventos calculados pela média aritmética encontram-se com pagamento
automatizado, devendo o usuário checar a contribuição trazida pelo sistema através da

Versão jul2014
28
transação >CACOCONPSS. Se for necessário, utilizar a transação >CAATCONPSS para

inclusões e alterações.
3.12. Título de inatividade
O título de inatividade, também denominado abono provisório, é uma das peças,

exigidas pelo TCU, no processo de aposentadoria.
Foi criada no sistema a transação >CAEMTITINA, onde pode ser emitido:
• O titulo de inatividade, que é um resumo do processo de aposentadoria;
• Calculo média aritmética, que é a planilha de calculo da média na data da
aposentadoria, outra peça exigida para anexação do processo de
aposentadoria;
• 80% maiores, demonstrativo das remunerações utilizadas para o cálculo do
provento pela média aritmética.
__ SIAPE,SIAPECAD,APOSENTADO,APOSENTAD,CAEMTITINA ( EMITE TITULO DE INATIVIDA

DATA : 28JUL2014 HORA: 13:52:39 USUARIO: MARTHA
ORGAO: 15000 - MEC MES PAGAMENTO:AGO2014
RELATORIOS DE TITULO DE INATIVIDADE
SELECIONE UMA OU MAIS DAS SEGUINTES OPCOES:
( _ ) TITULO DE INATIVIDADE
( _ ) CALCULO MEDIA ARITMETICA
( _ ) 80% MAIORES
3.13. Transferência de proventos do aposentado

A transferência de proventos do servidor aposentado se caracteriza pela mudança de
órgão e pode ocorrer em virtude de reforma administrativa, reestruturação de carreira ou por
decisão judicial.
É processada em duas etapas, a primeira pela liberação do servidor pelo órgão de
origem por meio da transação >CALIREDIST. Nesta etapa serão solicitados os seguintes
dados: matrícula SIAPECAD, forma de saída (801), código do órgão destino e o documento
legal, que deverá ser informado no campo “DL HISTÓRICO” (não editar DL).
__ SIAPE-HOM,SIAPECAD,PCA,REDISTRIB,CALIREDIST ( LIBERA REDIST/LOT.CARREIRA A

ORGAO: 20113 - MP MES PAGAMENTO:ABR2012
MATRICULA : 00000000 MARIA

FORMA DE SAIDA: 801 TRANS-PROV ORGAO DESTINO: 15000 MINISTERIO DA EDUCACAO
DL REDIST/LOT.AGU. NUMERO DL: AUTORIDADE: ANO: TIPO:
HISTORICO: INFORMAR DL DE TRANSFERêNCIA

DATA DE SAIDA: 31DEZ2011 (DATA DE VIGENCIA DO DL MENOS 1 DIA)

Versão jul2014
29
ESTA REDIST/LOT.AGU/TRANS.PROV NAO REQUER CONTRAPARTIDA
CONFIRMA VACANCIA/TRANS.PROV. ?: _ ( S-SIM N-NAO A-ALTERA )

As liberações de proventos poderão ser consultadas por meio da transação

>CACOREDIST, opção “REDIST/LOT.AGU./TRANS.PROV DO CPF:”
SIAPE-HOM,SIAPECAD,PCA,REDISTRIB,CACOREDIST ( CONS. REDISTR/LOT.CARREIRA A

SELECIONE UMA OPCAO:
( _ ) REDIST/LOT.AGU./TRANS.PROV COM ACEITE PENDENTE
( _ ) REDIST/LOT.AGU./TRANS.PROV ACEITAS
OCORRIDAS NO PERIODO DE _________ A _________
COM ORIGEM NO ORGAO _____ UORG ______ (OPCIONAL)
( _ ) REDIST/LOT.AGU./TRANS.PROV LIBERADAS E COM ACEITE PENDENTE PELO DESTINO
( _ ) REDIST/LOT.AGU./TRANS.PROV LIBERADAS E ACEITAS PELO DESTINO

OCORRIDAS NO PERIODO DE _________ A _________
COM DESTINO PARA O ORGAO _____ UORG ______ (OPCIONAL)
( _ ) CONTRAPARTIDAS DE REDISTRIBUICAO
( _ ) PENDENTES
( _ ) COM ORIGEM NO ORGAO _____ UORG ______ (OPCIONAL)
( _ ) COM DESTINO PARA O ORGAO _____ UORG ______ (OPCIONAL)
( X ) REDIST/LOT.AGU./TRANS.PROV DO CPF: 111.111.111-11___________
A liberação do provento do aposentado poderá ser cancelada por meio da

transação >CACALIBRED, desde que não tenha ocorrido o aceite pelo órgão destino.
__ SIAPE-HOM,SIAPECAD,PCA,REDISTRIB,CACALIBRED ( CANCELA LIBER. REDIST/LOT AG
MATRICULA: 00000000 MARIA
PROVENTO : 001 DATA DE INICIO: 23MAI2007

CARGO : 480046 ARQUITETO
POSICIONAMENTO : TABELA: 480 NIVEL: NS CLASSE: S PADRAO: III
JORNADA : 40 REGIME JURIDICO: 02 RJU
FUNDAMENTO LEGAL : 013008 VOLUNTARIA ART.6 EC.41/03
UORG LOCALIZACAO : 056169 DIBEN - INATIVOS
ORGAO DE DESTINO : 15000 REDISTRIBUICAO COM CONTRAPARTIDA OPCIONAL
DL DE ENTRADA : PORT 113 DE 22/05/2007 DOU 23/05/2007 E 157 DOU 28/06/2007

Versão jul2014
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DL REDIST/LOT.AGU : INFORMAR DL DE TRANSFERêNCIA
CANCELAMENTO DE TRANSFERENCIA DE PROVENTOS ? : _ ( S-SIM N-NAO )

A segunda etapa da transferência é a efetivação do aceite pelo órgão destino pela

transação >CAALREDIST. Serão solicitados os seguintes dados: matrícula siapecad, forma
de entrada(801), código do órgão de origem, documento legal e a unidade organizacional
(UORG) de localização.
ALERTA!!
Antes da confirmação do aceite, verifique se o servidor(a) transferido(a) possui

inconsistência cadastral que não possa ser atualizada pelo órgão destino, em virtude de ser
anterior à data de ingresso no órgão.
__ SIAPE-HOM,SIAPECAD,PCA,REDISTRIB,CAALREDIST ( ACEITA REDIST/LOT.CARREIRA A

ORGAO: 15000 - MEC MES PAGAMENTO:ABR2012
DL REDIST/LOT.AGU. NUMERO DL: AUTORIDADE: ANO: TIPO:
HISTORICO: INFORMAR DL DE TRANSFERENCIA

-------------------------------------------------------------------------------
CPF DO SERVIDOR: 19272782791 MARIA HELENA VAZ
ORGAO ORIGEM : 20113 MINISTERIO DO PLANEJ.,ORCAMENTO E GESTAO
DATA DE ENTRADA: 01JAN2012 FORMA DE ENTRADA: 801 TRANS-PROV
CARGO : 480046 ARQUITETO TABELA: 480
POSICIONAMENTO : NIVEL : NS CLASSE : S PADRAO : III
JORNADA : 40 REGIME JURIDICO: 02 RJU
-------------------------------------------------------------------------------
FUNDAMENTO LEGAL : 013008 VOLUNTARIA ART.6 EC.41/03
UORG DE LOCALIZACAO: 053038 INATIVOS/PENSIONISTAS
-------------------------- INFORMACOES DA CONTRAPARTIDA ----------------------

REDIST/LOT.AGU SEM CONTRAPARTIDA
CONFIRMA ACEITE DE REDIST/LOT.AGU/TRANSF.PROV ?: _ ( S-SIM N-NAO A-ALTERA )

Depois de confirmado o aceite da transferência do provento, verifique se foi gerada a

pendência de integração abaixo. Em caso afirmativo atualizar os dados de ingresso no órgão
por meio da transação >CAATDADSIA.
* * * A T E N C A O * * *

Versão jul2014
31
Os dados deste servidor foram atualizados somente no

cadastro. Nao foram atualizados na folha de pagamento
pelo(s) seguinte(s) motivo(s):
SERVIDOR SEM DADOS DE INGRESSO NO ORGAO REGISTRADOS
4. Abono de permanência
O Abono de Permanência é devido ao servidor que atenda o previsto nos §§ 5º do art. 2º, 1º
do art. 3º da Emenda Constitucional nº 41/03 e 19, do art. 40 da Constituição Federal, com
redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03, e mais recentemente o art. 6º da EC
41/2003 e 3º da EC 47/2005, com base na NI nº 412/2013/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP.
Será concedido, mediante opção expressa do servidor (requerimento constante no item 3.3.
Simulação de Aposentadoria), através da transação >CDISPSSABP.
Após a identificação do servidor, o sistema questionará sobre a contagem em dobro

da LPA:
• “S” (sim): optando por utilizar o tempo de LPA em dobro, serão apresentados
os períodos aquisitivos. Caso seja necessária a utilização de mais de um
período, o usuário deverá selecionar todos de uma só vez. Cada período será
apresentado por vez, devendo o usuário informar a quantidade de dias a serem
utilizados e a data de concessão do abono. A data informada no primeiro
período já virá preenchida nos posteriores, bastando apenas informar a
quantidade de dias. Efetuada a concessão do abono, automaticamente estará
informada a utilização da LPA no seu respectivo módulo;
• “N” (não): optando pela não utilização do tempo de LPA em dobro, o sistema
apresentará os campos a serem preenchidos para a devida concessão.

Versão jul2014
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__ SIAPE,CADSIAPE,CADASTRO,ATUCADAST,CDISPSSABP ( ABONO PERMANENCIA

DATA: 09ABR2008 HORA: 19:58:01 USUARIO: MARTHA PRODUCAO
ORGAO: 20113 - MP UPAG: 000056145 - COGEP MES PAGAMENTO : ABR2008
MATRICULA: 0000000 IDENTIFICACAO UNICA : 0000000

REG. JUR.: REGIME JURIDICO UNICO SIT. SER.: ATIVO PERMANENTE
GRUPO/OCORRENCIA : 16 / ___
INICIO OCORRENCIA : _________
TERMINO OCORRENCIA : _________
FUNDAMENTO LEGAL : ______
______________________________________________________________________________
PF1 AJUDA PF3 SAI PF12 RETORNO
Para o preenchimento do campo ocorrência, ao utilizar a tecla F1, as ocorrências de

concessão do abono de permanência serão exibidas:
T A B E L A D E O C O R R E N C I A
GRUPO : 16 ABONO DE PERMANENCIA EC 41/03
MARQUE 'X' PARA SELECIONAR A OCORRENCIA DESEJADA

( _ ) 006 ABONO DE PERMANENCIA EC 41/03 ART 40 § 19
( _ ) 007 ABONO DE PERMANENCIA EC 41/03 ART 2º § 5º
( _ ) 008 ABONO DE PERMANENCIA EC 41/03 ART 3º § 1º
____________________________________________
PF3 SAI PF7 VOLTA PF8 AVANCA PF12 CANCELA
Selecionada a ocorrência, deverão ser informados os campos:

• Data início da concessão do abono;
• Término da ocorrência: campo que deverá ser preenchido apenas nos casos de
concessão com erro;
• Fundamento legal: ao utilizar a tecla F1, serão apresentados os fundamentos

legais de aposentadoria voluntária abrangidos pela respectiva ocorrência de
concessão de abono de permanência.

Versão jul2014
33
5. Atualização cadastral dos dados do servidor
5.1. Dados Pessoais
Alguns dos dados pessoais do servidor, incluídos/alterados e consultados nas

transações abaixo, são de suma importância para o preenchimento de requisitos de
aposentadoria, tais como a data de nascimento, sexo, data do primeiro emprego (dado
fundamental para averbação de tempo anterior de serviço) e data de ingresso no serviço
público.
Através da transação >CAIASERVID, é possível atualizar os dados pessoais do
servidor, inclusive a data do primeiro emprego em qualquer vinculo, seja na Administração
Pública ou na iniciativa privada.
Na transação >CACODADORH, pode-se consultar o preenchimento correto dos
dados pessoais do servidor.
Por meio da transação >CAATDADSIA, deve-se verificar a exatidão das informações
a seguir indicadas e atualizar caso necessário, mediante documentação comprobatória:
• Ingresso no órgão – informação trazida do SIAPE. Não permite alteração em
alguns casos - por redistribuição e por reforma administrativa. Assim, solicitar
alteração à Coordenação-Geral de Cadastro – CGCAD do Departamento de
Administração de Sistemas de Informação de Recursos Humanos – DESIS do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
• Ingresso no serviço público – informar a data de ingresso no serviço público.

Quando o servidor tiver ocupado, sem interrupção, sucessivos cargos na
Administração Pública direta, autárquica e fundacional, em qualquer dos entes
federativos, será considerada a data da investidura mais remota entre as
ininterruptas. Para efetuar a alteração neste campo, será necessária a
autorização do Coordenador de Recursos Humanos com acesso de nível geral,
através da transação >CDAUSPUBL. Este dado é exigido para algumas
aposentadorias, que passaram a ter como requisito data-limite de ingresso no
serviço público. Art.
5.2. Dados Funcionais
Os dados funcionais do servidor informados corretamente, como o provimento de

cargo (PCA), o tempo anterior de serviço (TAS), as funções exercidas, os afastamentos, a
Licença-Prêmio por Assiduidade (LPA), os anuênios, a parcela incorporada de função (PIF) e
a base de contribuição, são indispensáveis para que o sistema possa analisar se o servidor
preenche ou não os requisitos para concessão de aposentadoria e calcular devidamente os
proventos aos quais faz jus.
5.2.1. Provimento de Cargo (PCA)

Versão jul2014
34
O provimento de cargo é o módulo do SIAPEcad que permite o registro e o

gerenciamento dos cargos ocupados pelos servidores.
Com o advento da Emenda Constitucional nº 20/98, o tempo no cargo em que se der a
aposentadoria passou a ser um dos requisitos essenciais para concessão da mesma, assim
como o tempo na carreira na vigência da Emenda Constitucional nº 41/03. Em função do
módulo de aposentadoria, para que o sistema possa buscar tais informações, as mesmas
deverão estar cadastradas no módulo de Provimento de Cargo(PCA), sendo necessária a
atualização do PCA, mediante documentação comprobatória, através da transação
>CAINPCAHIS, verificando as seguintes observações:
• Todo o tempo de contribuição do servidor no órgão em que se der a

aposentadoria deverá, obrigatoriamente, estar informado no módulo PCA;
• Caso a concessão da aposentadoria seja com base em um fundamento da EC
20/98, EC 41/03 ou 47/05 que exija o tempo no cargo e na carreira e o servidor
não conte com esse tempo no PCA pelo fato de ter seu ingresso no órgão por
redistribuição, reforma administrativa, enquadramento, aproveitamento etc, de
um órgão constante do SIAPE, para que seja considerado o tempo no cargo ou
na carreira, este tempo do órgão de origem deverá ser cadastrado no PCA
histórico, pois a leitura do requisito “tempo no cargo/carreira” é feita de acordo
com o que encontra-se informado no módulo PCA;
• Na inclusão do PCA, atentar para que as informações a serem cadastradas
sejam coerentes com a realidade dos fatos ocorridos na vida funcional do
servidor. Assim, não utilizar a forma de entrada/saída 999 – outros, pois a
mesma não leva à contagem contínua do tempo. Nos casos de PCA com
cadastro desta forma de entrada/saída, fazer correção por meio da transação
>CAALDTPCA, cadastrando a forma de entrada/saída que condisser com a
realidade funcional do servidor, mediante documentação comprobatória;
• A forma de saída de um PCA deve ser igual à forma de entrada do PCA
imediatamente posterior para que haja contagem contínua do tempo. Um
exemplo é a mudança de regime ocorrida com a edição da Lei Nº 8112/90, a
qual transformou o regime jurídico celetista/estatutário em Regimento Jurídico
Único (RJU). Neste caso, ao informar o PCA no período que abranja tempo
anterior a esta lei até período posterior a 12/12/1990, devem ser incluídos dois
PCA’s: o primeiro até 11/12/1990, com forma de saída 534 – Transformação, e
o segundo com início em 12/12/1990, com forma de entrada 534 -
Transformação;
• Na inclusão do PCA histórico, ao ser solicitada a opção entre a matrícula ativa
ou uma nova matrícula, optar por utilizar a matrícula ativa;
• Observe que o campo órgão na transação inclui PCA histórico já vem
preenchido com código atual do servidor, caso o período a ser registrado seja
de outro órgão federal constante do SIAPE o código deverá ser alterado.
Sempre que for incluído um PCA histórico, informar todos os afastamentos
ocorridos na vida funcional do servidor no módulo de afastamentos (vide item
5.2.5 – Afastamentos)
• Na ausência da informação do regime jurídico anterior à Lei Nº 8112/90, a
unidade de recursos humanos deverá atualizar esta informação mediante a

Versão jul2014
35
transação >CAALREGJUR, haja vista que a mesma é imprescindível para o

cômputo do tempo de serviço do servidor para fins de concessão de
aposentadoria e outras vantagens;
• O tempo de serviço/contribuição dos servidores aposentados antes da
conversão SIAPE/SIAPEcad também deverá ser informado no PCA histórico.
Os tempos de serviço/contribuição anteriores ao órgão poderão ser informados
no TAS;
• Além dos assentamentos funcionais do servidor, temos duas ferramentas que
ajudam na construção do histórico do PCA, são as transações >CDCOINDFUN
e >TBCOESTCAR.
5.2.2. Tempo Anterior de Serviço (TAS)
As averbações de tempo de serviço/contribuição do servidor prestados junto à

iniciativa privada ou pública deverão ser consultadas e informadas no módulos de Tempo
Anterior de Serviço (TAS) através das transações >CACOTAS e >CAINTAS,
respectivamente.
Averbar no órgão atual o tempo anterior de serviço prestado junto à iniciativa privada
ou pública (vide item 5.2.1 – Provimento de Cargo acerca da obrigatoriedade deste tempo
estar no Provimento de Cargo Histórico).
Os períodos deverão ser averbados mediante apresentação de certidão de tempo de
serviço emitidas pelo órgão competente.
Na averbação do tempo de serviço, devem ser observados a natureza jurídica do
órgão, o regime jurídico do servidor e a atividade externa do período correspondente à
averbação, requisitos estes que definem as incidências (aposentadoria, anuênio, LPA,
progressão, tempo insalubre) para averbação. Vale ressaltar que a exatidão da contagem
dos tempos dependerá da correta conjugação dos requisitos natureza jurídica, regime
jurídico e atividade externa. Para consultar as incidências descritas, deverá ser acessada a
transação >TBCOINCNAT. Caso a unidade de recursos humanos se depare com

conjugação não contemplada na tabela para a situação a ser tratada, deverá enviar
solicitação para a Central de Atendimento ALO SEGEP. .
Para as aposentadorias especiais, como as de professor de efetivo exercício nas
funções magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, deverá ser
verificado o tempo de efetivo exercício nestas funções, informando a atividade externa
correta (ex.: 048 - atividade de magistério).
Vale ressaltar que sempre que houver atualização de tempo de serviço publico federal
com incidência para LPA e anuênio, para que o mesmo surta efeito, deverá ser dado o
cálculo mediante as transações >CACSLPAHT e >CAACLCIND, respectivamente.
Para obtenção da certidão de tempo de contribuição junto ao INSS, seguir as

orientações constantes no CTC do INSS – Orientação Nº 2.
Para averbações de tempos comprovados mediante certidão do INSS, os tempos
deverão ser fragmentados de acordo com o(s) período(s) de contribuição, informando a

Versão jul2014
36
denominação da(s) empresa(s), optando no campo “tipo de averbação” pelo tipo “bruta” (
Súmula TCU Nº 159).
Não averbar tempo certificado mediante Justificação Judicial (em observância à
Súmula nº 107 do TCU) e nem tempo prestado como “monitor”, “bolsista” ou “horista”.
5.2.3. Averbação de tempo em atividades insalubres, penosas e periculosas
Para o registro de tempo de serviço em atividades insalubres, penosas ou periculosas

exercidas até 11 de dezembro de 1990 pelos servidores públicos anteriormente submetidos
ao regime da CLT, alcançados pelo art. 243 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
nos termos do disposto no Acórdão 2008/2006 - Plenário do Tribunal de Contas da União e
Orientação Normativa Nº 07/2007, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
deverão ser observados os seguintes pontos:
• Servidor com PCA no período a ser reconhecido como tempo em atividade
insalubre, penosa ou periculosa (vide item 5.2.1) em órgãos do Poder Executivo
integrantes da base de dados SIAPE:
o Períodos de PCA encerrados ou históricos utilizar a transação
>CAINREGJUR informando:
O regime jurídico, observando que deve prevalecer o regime do
período do PCA que está sendo alterado;
Data inicio e fim do período exercido em atividade insalubre,
penosa ou periculosa;
E o índice de conversão a ser aplicado (1,4 para o homem e 1,2
para mulher).
o Períodos de PCA vigentes utilizar a transação > CAALREGPCA.
• Servidor que tenha exercido atividade insalubre, penosa ou periculosa em

órgãos públicos federais não integrantes da base de dados SIAPE ou servidor
que não tenha obrigatoriedade de cadastro de PCA (vide item 5.2.1), como ex-
celetistas até 11 de dezembro de 1990, informar o período:
o Na transação >CAINTAS averbar o período, observando os campos:
Código órgão/empresa: não informar código do órgão, e sim
preencher com o nome do órgão;
Tipo de averbação: preencher como bruta;
Natureza jurídica: informar a opção 16 – Serviço Público
Federal;
Regime jurídico: preencher com 01 – CLT;
Atividade externa: indicar: o código 168 – atividade insalubre
(conversão 1,4) para homem, ou o código 169 – atividade
insalubre (conversão 1,2) para mulher.
Para as concessões de tempo insalubre, quando determinadas por ação judicial, esta
deverá ser encaminhada à Coordenação-Geral de Procedimentos Judiciais para da
DEGEP/SEGEP/MP para analise e orientação.

Versão jul2014
37
Através da transação >TBCOINCNAT é possível consultar incidências já existentes,

caso a unidade de recursos humanos se depare com conjugação não contemplada na tabela
para a situação a ser tratada, deverá entrar em contato com a Coordenação-Geral de
Cadastro da DEGEP/SEGEP/MP.
5.2.4. Funções Exercidas
O registro das funções é fundamental para o pagamento de Vantagem Pessoal

Nominalmente Identificada – VPNI – no art.62-A e das vantagens dos artigos 180 da Lei
1.711/52, 2º da 6.732/79, 193 da Lei Nº 8122/90 e art. 2º e 3º da Lei Nº 8911/94.
Incluir e consultar as averbações de funções exercidas em outros órgãos
anteriormente à implantação do SIAPEcad mediante as transações abaixo:
• >CACOAVERFU: Consultar as averbações de funções;

• >CAINAVRFU: Informar as funções de confiança, cargos em comissão e de
natureza especial exercidos em outros órgãos mediante os atos de designação
e dispensa para o preenchimento correto dos campos. A averbação de funções
exercidas em outros poderes deve estar de acordo com a correlação
estabelecida no Ofício Circular nº 07/2007;
• >CACODETPFU: Consultar provimento de funções de confiança, cargos em
comissão e de natureza especial exercidas no órgão;
• >CANHISPFU: Informar as funções exercidas nos órgãos SIAPE;
• >CAINFUNTRA: Informa transformação de função;
• >CACATRAFUN: Cancela transformação de função.
5.2.5. Opção de contribuição de PSS sobre Função
Através da transação >CAIADESPSS, o usuário poderá informar a data início/término

da opção de desconto de PSS, mediante opção expressa do servidor, decorrente do cargo
comissionado ou da função de confiança, de acordo com o §2º do art. 4º da Lei Nº10887/04,
optando, assim, pela inclusão na base contributiva das referidas parcelas.
5.2.6. Afastamentos
Será atualizado novo módulo afastamento SIAPEnet.
5.2.7. Licença-Prêmio por Assiduidade (LPA)
A Licença-Prêmio por Assiduidade (LPA) é um afastamento concedido ao servidor a

título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo. Após cada qüinqüênio
ininterrupto de exercício, o servidor fará jus a três meses de licença. O art. 87 da Lei nº
8112/90, que trata sobre este afastamento, foi revogado pela Medida Provisória nº 1522/96,
convertida na Lei nº 9.527/97. Assim, para fazer jus à LPA, o servidor deverá preencher os
requisitos até 15 de outubro de 1996.

Versão jul2014
38
É fundamental estarem informadas a sua concessão, usufruto e utilização para fins de

contagem em dobro dos períodos não gozados para efeito de aposentadoria e abono de
permanência.
O módulo de LPA ainda não está integrado ao SIAPE, razão pela qual este
afastamento deve ser informado no SIAPE através da transação >CDATAFAST e no
SIAPEcad por meio das transações abaixo. Tal procedimento deve ser realizado até a
implementação do novo módulo de freqüências:
• >CACSLPAHT: A partir das informações cadastrais atualizadas, o sistema
calculará por meio desta transação os períodos de LPA aos quais o servidor faz
jus, levando em consideração o TAS, PCA e afastamentos;
• >CAIFGZLPA: Informar o gozo de LPA, conforme solicitação do servidor e

autorização da autoridade competente, além de cadastrar tal informação no
SIAPE na transação >CDATAFAST. Também informar os períodos de usufruto
de LPA que tenham sido concedidas em outros órgãos públicos federais já
averbados no TAS ou contidos no PCA;
• >CACOLPAHT: Consultar os períodos de LPA concedidos, usufruídos e
utilizados para contagem do tempo em dobro para abono de permanência.
5.2.8. Adicional por tempo de serviço – Anuênio
O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 1% (um por cento) por ano de
serviço público efetivo, incidente sobre o vencimento. O servidor fará jus ao adicional a partir
do mês em que completar o anuênio. O art. 67 da Lei nº 8112/90, que trata sobre este
adicional, foi revogado por medida provisória convertida na Lei nº 9527/97. Assim, para fazer
jus ao adicional por tempo de serviço, o servidor deverá preencher os requisitos até 08 de
março de 1999 (Resolução SF nº 35/99)
• >CAATCANCMA: Cancelar a informação trazida na conversão
SIAPE/SIAPEcad ou dada pelo usuário;
• >CAACLCIND: Com o dados cadastrais dos itens atualizados (vide itens 5.2.1,
5.2.2 e 5.2.6), nesta transação o sistema calculará corretamente o percentual
de anuênio devido ao servidor;
• >CACOANUENI: Consultar o percentual de anuênio que o servidor está
percebendo.
5.2.9. Parcela Incorporada de Função (PIF)
O módulo de Parcela Incorporada de Função (PIF) tem por fim conceder, substituir,
transformar, manter histórico, consultar e pagar as parcelas incorporadas de função obtidas
pelo servidor.
• >CAIFHISPIF: Informar as parcelas incorporadas de função, de acordo com as
Leis n º 6.732/79 e 8.911/94. Informar a função a ser incorporada, o período de
efetivo exercício(365 dias), vigência da concessão da parcela, numero do
processo utilizado para a concessão, o ato concessório e a legislação aplicada;

Versão jul2014
39
• >CACOPACINC: Consultar as parcelas incorporadas de função.
6. Dossiê do servidor via SIAPEnet
Encontra-se disponível no SIAPEnet para consulta e conferencia pelo servidor os

dados pessoais e funcionais do mesmo.
7. O Modulo de Pensão
Os procedimentos operacionais para a inclusão do beneficiário de pensão são
executados no cadastro do SIAPE, com exceção do encerramento do vínculo (PCA ou
Aposentadoria) e dos dados do óbito que são atualizados no cadastro do SIAPECAD com
integração para o SIAPE.
7.1. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS NO SIAPECAD
Se servidor ativo (EST01), encerrar o provimento de cargo por falecimento, pela

transação CAVAEXCEP, utilizando o código 042 (FALECIMENTO) na forma de vacância.
SIAPE-HOM,SIAPECAD,PCA,VACANCIA,CAVAEXCEP ( VACANCIA EXCEPCIONAL )_________

DATA : 18MAR2008 HORA: 14:19:47 USUARIO: MARCIA HOMOLOGACAO
ORGAO: 17000 - MF UPAG: 052909 - COGRH/SPOA MES PAGAMENTO:NOV2007
MATRICULA : ________
DATA VACANCIA: _________ FORMA DE VACANCIA: 042_
ORGAO DESTINO: _____
Confirmada a vacância, automaticamente será apresentada ao usuário a tela de

atualização de óbitos do módulo RH, para que sejam complementadas as informações,
conforme dados abaixo:
CARTORIO : __________________________________________________
UF DO CARTORIO : __
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40
NUMERO DO REGISTRO: ________

NUMERO DO LIVRO : ________
NUMERO DA FOLHA : ______
DATA DO OBITO : _________
MAT. DA CERTIDAO : ______ __ __ ____ _ _____ ___ _______ __
Se servidor aposentado (EST02), encerrar a aposentadoria pela transação

>CAENEXCAPO, informando o código 042 (FALECIMENTO) no campo motivo do
encerramento.
__ SIAPE,SIAPECAD,APOSENTADO,APOSENTAD,CAENEXCAPO ( ENCERRAMENTO EXCEPCIONAL

DATA : 14NOV2008 HORA: 14:29:57 USUARIO:
ORGAO: MES PAGAMENTO:NOV2008

------------------------------------------------------------------------------
UORG DE LOCALIZACAO : 99999
APOSENT. INICIADA EM : 20OUT1994
DATA DE ENCERRAMENTO DA APOSENTADORIA: 23MAR1998
MOTIVO DO ENCERRAMENTO: 42
NUMERO DO PROCESSO : ______________________________ (OPCIONAL)
ORGAO DESTINO : _____ (NO CASO DE TRANSF. ORGAOS)
OBSERVACOES: ____________________________________________________________
Confirmado o encerramento da aposentadoria por falecimento,

automaticamente será apresentada a tela de atualização de óbitos do módulo RH, para que
sejam complementados os dados.
Caso não sejam atualizados os dados do óbito no momento da vacância do
PCA, conforme orientado no item anterior, acessar a transação >CAIFOBITRH para a
inclusão dos dados.
__ SIAPE-HOM,SIAPECAD,DADOSPESS,RH,OBITO,CAIFOBITRH ( INFORMA OBITO DO RH

DATA : 18MAR2008 HORA: 14:36:45 USUARIO: HOMOLOGACAO
ORGAO: 99999 UPAG: 00000 COGRH/SPOA MES PAGAMENTO:NOV2007
CPF : 999.999.999-99
NOME: TESTE
------------------------------------------------------------------------------
DATA NASCIMENTO: 04FEV1965 SEXO: F
NATURALIDADE : ITUMBIARA
NOME DO PAI : JOAO DE DEUS
NOME DA MAE : MARIA DAS DORES VASCONCELOS
------------------------------------------------------------------------------
CARTORIO : REGISTRO CIVIL____________________________________

UF DO CARTORIO : DF
NUMERO DO REGISTRO: 123456__
NUMERO DO LIVRO : 25______

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41
NUMERO DA FOLHA : 154___

DATA DO OBITO : 01FEV2008
MAT. DA CERTIDÃO :
Ao término de cada atualização, tanto para servidores ativos quanto para

aposentados, será apresentada mensagem informando se os dados foram migrados ou não
para o SIAPE, conforme modelo abaixo. Na hipótese de não integração, acessar a transação
>CACOPENDAT para verificar a pendência gerada.
*** A T E N C A O ***
ATUALIZACAO FOI EFETUADA COM SUCESSO

NA FOLHA DE PAGAMENTO
REFERENCIA: NOV/2007
TECLE <ENTER> PARA FINALIZAR
MATRICULA SIPE: 1111111 MATRICULA SIAPE: 222222
ORGAO : 999999 MINISTERIO DA CAPACITACAO
7.2. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS NO SIAPE
7.2.1. Mudança de situação

No cadastro do SIAPE, o primeiro procedimento é alterar a situação funcional do
(a) servidor (a) para EST15 (Instituidor de Pensão). A atualização é efetuada pela transação
>CDATSITFUN.
__ SIAPE-HOM,CADSIAPE,CADASTRO,OCORFUNC,CDATSITFUN ( ALTERA SITUACAO FUNCIONAL)

DATA: 17NOV2010 HORA: 17:33:05 USUARIO: MARCIA HOMOLOGACAO
ORGAO: 0000000 – UPAG: 0000000 MES PAGAMENTO : NOV2010

NOME : TESTE
REG. JUR.: REGIME JURIDICO UNICO SIT. SER.: ATIVO PERMANENTE
REGIME JURIDICO : EST SITUACAO SERVIDOR : 15

ORGAO DE ORIGEM : _____ ORGAO REQUISITANTE : _____
OCORRENCIA DE MODIFICACAO FUNCIONAL

GRUPO/OCORRENCIA: 06/ 023 DATA OCORRENCIA: 01ABR2010 (*)
DIPLOMA LEGAL : 19 NUMERO: 123______ DATA PUBLICACAO: 31MAR2010
QUITACAO AUXILIO FUNERAL: _________

CARTEIRA DE TRABALHO - NUMERO ___________ SERIE : _____ SIGLA DA UF : __
FGTS - BANCO/AGENCIA/DV: ___ _____ / _ CONTA: _____________

DATA OPCAO: _________
PROPORCIONALIDADE: / CARGO EFETIVO P/ PGTO: ______
CARGO EMPREGO
GRUPO / CARGO : 480 / 151
CLASSE : S
REF./PADRAO/NIVEL: III

Versão jul2014
42
DATA DA OCUPACAO : 01JUL2006

DATA DE SAIDA : (**)
IDENTIDADE
REGISTRO GERAL: 144950________ ORGAO EXPEDIDOR: IISP_ UF: AM
DATA EXPEDICAO: 25JUL1975
DADOS DO OBITO
NOME CARTORIO : REGISTRO CIVIL
DATA OBITO: 31MAR2010 NUM.REGISTRO: 00000000 FOLHA: 52 LIVRO: 145
NOVA CERTIDAO :
UNIDADE ORGANIZACIONAL DE CONTROLE: 49_______
NUMERO PROCESSO APOSENTADORIA:
______________________________________________________________________________
CONFIRMA ALTERACAO : _ (C-CONFIRMA, N-NAO CONFIRMA, A-ALTERA)
(*) A data da ocorrência é sempre o dia posterior à data do óbito

(**) O campo data de saída do cargo emprego vem automaticamente preenchido, cabendo ao
usuário limpar a informação, deixando-o em branco.
7.2.2. Inclusão do Beneficiário/Benefício

Depois de transformada a situação funcional do servidor para Instituidor de Pensão
(EST15), incluir o beneficiário (a) e benefício pela transação >CDINPSBENE.
__ SIAPE-HOM,PENSAO,PSBENEF,CDINPSBENE ( INCLUI BENEFICIARIO )______________
ORGAO: 000000 UPAG: 000000049 MES PAGAMENTO : NOV2010
UORG CONTROLE : 000.000.049 - CPEX

MATRICULA INST. : 0000000 - TESTE
IDENTIF. UNICA : 0000000
CPF : 041.924.504-96
NOME BENEFICIARIO: TESTE
NOME MAE : TESTE
N.SERPRO/UF APSIS: ________ / __ MATRICULA OUTRAS: : _________
MATRICULA SIPEFAZ: ________ MATRICULA SIAPE (NES84): ____________
DATA NASCIMENTO : 29MAR1958 SEXO : F
PARENTESCO : ___ NUM. PROCESSO PENSAO : _______________
DEPENDENTE IR : __ ESTADO CIVIL : 1
IDENTIDADE
REGISTRO GERAL : 0736632449____ ORGAO EXPEDIDOR: MD/EB UF: PE
DATA EXPEDICAO : 11JUL1996
TITULO ELEITORAL : 57892136572_ UF : PE
ZONA : 4__ SECAO: 0024 DATA DE EMISSAO: 16SET1986
MATRICULA INST. : 0000000
IDENTIFICACAO UNICA: 0000000
NOME BENEFICIARIO: NOME E DT NASC PARA TESTE NA HOMOLOG
ENDERECO
LOGRADOURO: SQS 309 _____________________________________
BAIRRO : ASA SUL__________________ CEP: 7000000
MUNICIPIO : BRASILIA______________________ UF : DF TELEFONE: _______________
CORREIO ELETRONICO(E-MAIL): __________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL (S/N) : _

TIPO REPRESENTANTE LEGAL : _
DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO DO PAGAMENTO
TITULAR DA CONTA : 4192450496 TESTE NA HOMOLOG

Versão jul2014
43
TIPO CONTA : 01 CONTA CORRENTE

BANCO/AGENCIA : 001/045789 B.B. / MINISTERIO DA CULTURA
NUMERO DA C/C : 0000000850451 OU CONTA JUDICIAL: __________________
COMPLEMENTO CONTA JUDICIAL:

MATRICULA INST. : 0000000 TESTE
NOME BENEFICIARIO: TESTE
UORG LOCALIZACAO : 49_______
DADOS BENEFICIO
TIPO PENSAO : 54 NATUREZA PENSAO : 1
NUM. BENEFICIO INSS : __________ ESPECIE BENEFICIO : ___
DATA INICIO BENEFICIO : 31MAR2010 DATA TERMINO BENEFICIO: _________
MANDADO DE SEGURANCA : _________________________
COTA PARTE : __ / __ COTA COMPLEMENTAR : __ / __
BASE DE CALCULO BRUTA : 1739,33 BASE DE CALCULO LIQUIDA: 1739,33
ORGAO PAGADOR : 6
CONFIRMA INCLUSAO ? : _ (S-SIM, N-NAO, A-ALTERA)
Se o beneficiário(a) já possuir vínculo remunerado no SIAPE, em qualquer

situação, o sistema mostrará mensagem de alerta, conforme abaixo, cabendo ao órgão
verificar se as informações foram consideradas no processo de concessão de pensão.
“BENEFICIÁRIO POSSUI VÍNCULO E/OU REGISTRO DE BENEFÍCIO ANTERIOR NO SIAPE , CHECAR SE ESTAS
INFORMAÇÕES FORAM CONSIDERADAS NO PROCESSO DE CONCESSAO DE PENSÃO ANTES DE PROSSEGUIR O
CADASTRAMENTO. EM CASO DE DUVIDA, PEDIR ORIENTAÇÃO AO DIRIGENTE DE RH DO ORGAO” .
PRESSIONE ENTER PARA CONTINUAR
------------------------------------------------------------------------------
NOME : TESTE
CPF : 04192450496
MATRICULA DO BENEFICIARIO:
SERVIDOR
SITUACAO ATUAL DATA DE OCORR
ORGAO UPAG SIT CARGO-EMPREG OCUPACAO JOR FUNCAO MATRIC. EXC AFAS
20113 000056145 EST01 480002 A I 01SET2006 40 1549767
------------------------------------------------------------------------------
“CONFORME NORMA DE SEGURANÇA SIAPE (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 4, DE 11 DE

JULHO DE 2006), O LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES NO SIAPE É DE INTEIRA
RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO, VOCE TEM CERTEZA QUE DESEJA CONTINUAR O
CADASTRO DO BENEFICIÁRIO?
C- CONFIRMA N-NÃO CONFIRMA

Versão jul2014
44
Se o beneficiário(a) de pensão já possuir vínculo (matrícula) no SIAPE, na

condição de pensionista, situação regular, incluir apenas os dados do benefício pela
transação >CDIAPSBENE, utilizando a matrícula existente.
Pela transação >CDCOPSVINC, é possível consultar a existência de vínculos

funcionais de pretensos beneficiários de pensão. A consulta tem nível de acesso operacional,
entretanto o sistema recupera informações de todos os órgãos do SIAPE (nível geral).
7.2.3. Altera dados do Benefício

As alterações nos dados do Benefício devem ser executadas por meio da
transação CDIAPSBENE ( INC/ALT DADOS DO BENEFICIO ).
__ SIAPE-HOM,PENSAO,PSBENEF,CDIAPSBENE ( INC/ALT DADOS DO BENEFICIO )________

DATA: 24NOV2010 HORA: 14.07.33 USUARIO: MARCIA
ORGAO: 99999 - UPAG: 00000000 - SPOA MES PAGAMENTO: NOV2010
BENEFICIARIO : 0000000 - TREINAMENTO

INSTITUIDOR : 0000000 - TREINAMENTO
IDENTIFICACAO UNICA: 00094598-6
N.SERPRO/UF APSIS : ________ / __ MATRICULA OUTRAS : _________
MATRICULA SIPEFAZ : ________ MATRICULA SIAPE(NES84): ____________
NUM PROC. PENSAO : 101660062540515 PARENTESCO : 2__
UORG CONTROLE : 52909____ UORG LOCALIZACAO : 52909____
DADOS PENSAO
TIPO PENSAO : 54 NATUREZA PENSAO : 1
DATA INICIO BENEFICIO: 17JUN2005 DATA TERMINO BENEFICIO : _________
MANDADO DE SEGURANCA : _________________________ ORGAO PAGADOR : 6
COTA PARTE : 1_ / 1_ COTA COMPLEMENTAR : __ / __
BASE DE CALCULO BRUTA: 1249,85_____ BASE DE CALC/REAJUSTADA: 1280,85_____
NUM. BENEFICIO INSS : __________ ESPECIE BENEFICIO INSS : ___
MATR. DO REPR. LEGAL : 616699_
DADOS DE REPRESENTANTE LEGAL
MATRICULA REPR. LEGAL: 0616699 - MARIA DAS NEVES
TIPO REPRESENT. LEGAL: 3 SITUACAO REPRESENT. LEGAL: 1
CONTA PAGAMENTO (REPRESENTANTE LEGAL)

BANCO/AGENCIA: 001/012300 CONTA CORRENTE: 0000000333433
CONFIRMA ALTERACAO ? : _ (S-SIM, N-NAO, A-ALTERA)
PF1=AJUDA

Versão jul2014
45
7.2.4. Exclusão de Benefício ou beneficiário
Para exclusão dos dados do benefício utilizar a transação >CDEXPSDABE

(exemplo: falecimento, decisão TCU, decisão judicial, etc.); Para exclusão do beneficiário,
utilizar a transação CDEXPSBENE (esta exclusão é física e depois de confirmado o órgão
não terá mais acesso aos dados do beneficiário, desta forma sugerimos cautela antes da
execução.
__ SIAPE-HOM,PENSAO,PSBENEF,CDEXPSDABE ( EXCLUI DADOS DO BENEFICIO )________

DATA : 22NOV2010 HORA: 18.05.30 USUARIO: MARCIA
ORGAO: 000000 UPAG: 000000 MES PAGAMENTO: NOV2010
BENEFICIARIO: - 0000000 - TESTE

INSTITUIDOR : - 0000000 - TESTE
OCORRENCIA DE EXCLUSAO
GRUPO/OCORRENCIA: 07003
DATA OCORRENCIA : 01OUT2010
CONFIRMA EXCLUSAO ? : S (S-SIM, N-NAO)
7.2.5. Cancelamento de exclusão
O cancelamento da ocorrência de exclusão também é efetuado pela transação

CDEXPSDABE, ou seja, a mesma transação atende aos dois comandos (exclui e anula
exclusão). No caso de cancelamento o sistema vai interrogar ao usuário, no momento da
confirmação, se ele “deseja anular a exclusão”.
A anulação de exclusão somente será permitida, sem autorização, para o

grupo/ocorrência 07001 / 007 / 132 (até 90 dias após a atualização), para os demais
grupos/ocorrências é necessário a liberação da matrícula junto a SRH/MP.
__ SIAPE-HOM,PENSAO,PSBENEF,CDEXPSDABE ( EXCLUI DADOS DO BENEFICIO )________

DATA : 22NOV2010 HORA: 18.05.30 USUARIO: MARCIA
ORGAO: 000000 UPAG: 000000 MES PAGAMENTO: NOV2010
BENEFICIARIO: - 0000000 - TESTE

INSTITUIDOR : - 0000000 - TESTE
OCORRENCIA DE EXCLUSAO
GRUPO/OCORRENCIA: 07003
DESEJA ANULAR EXCLUSAO (S/N) ? _
(0343) PARA EFETIVAR A ATUALIZACAO CONFIRME NOVAMENTE

Versão jul2014
46
7.2.6. Representante Legal
A inclusão do representante legal do beneficiário de pensão pode ser feita no

momento da inclusão da pensão, pela transação >CDINPSBENE ou, se habilitado
posteriormente, pela transação >CDINPSRLEG, conforme demonstrado abaixo:
__ SIAPE-HOM,PENSAO,PSREPLEG,CDINPSRLEG ( INCLUI REPRESENTANTE LEGAL )________

ORGAO: 17000 - MF UPAG: 000052909 - COGRH/SPOA MES PAGAMENTO : NOV2010
MATR. BENEFIC. : 0000000 - TESTE

MATR. INSTITUIDOR: 0000000 - TESTE
IDENTIFIC. UNICA : 945986
CPF : 23925450149
NOME REP. LEGAL: MARIA DAS NEVES______________________________
IDENTIDADE
REGISTRO GERAL : 670557________ ORGAO EXPEDIDOR: SSP__ UF : DF
DATA EXPEDICAO : 01JAN1980
ENDERECO
LOGRADOURO : QUADRA 01 CASA 01_______________________
BAIRRO : CENTRO___________________ CEP: 70000000
MUNICIPIO : BRASILIA______________________ UF : DF
TELEFONE : ____________
SITUACAO REPR. LEGAL: 1 TIPO REPR. LEGAL : 3
DADOS CARTORIO
NOME CARTORIO : REGISTRO__________________________________________
NUMERO FOLHA : 123___ NUMERO LIVRO : 123_____
DATA INICIO PROC. : 01OUT2010 DATA TERMINO PROC.: 30MAR2011
Versão jul2014
47

CONFIRMA INCLUSAO ? : _ (S-SIM, N-NAO, A-ALTERA)
O período de validade da procuração no SIAPE é de 180dias (seis meses) e na

inclusão do representante legal o sistema já informa o encerramento automático, desta
forma, a cada seis meses, no caso de prorrogação, o órgão deverá providenciar a alteração
da data início da representação pela transação >CDALPSCART.
__ SIAPE-HOM,PENSAO,PSREPLEG,CDALPSCART ( ALTERA DADOS DO CARTORIO )__________

ORGAO: 17000 - MF UPAG: 000052909 - COGRH/SPOA MES PAGAMENTO : NOV2010
MATRIC. BENEFIC. : 000000 - TREINAMENTO

MATRIC. INSTITUIDOR: 000000 - TREINAMENTO
MATRIC. REPR. LEGAL: 0616699 - MARIA DAS NEVES
SITUACAO REPR. LEGAL: 1 TIPO REPR. LEGAL : 3
DADOS CARTORIO
NOME CARTORIO : REGISTRO__________________________________________
NUMERO FOLHA : 123___ NUMERO LIVRO : 123_____
DATA INIC. PROC : 01OUT2010 DATA TERMINO PROC.: 30MAR2011

CONFIRMA ALTERACAO ? : _ (S-SIM, N-NAO, A-ALTERA)
Transações de atualizações do Representante Legal:
CDALPSCART -> ALTERA DADOS DO CARTORIO

CDALPSDARL -> ALTERA DADOS PESS. REPR. LEGAL
CDALPSRLEG -> ALTERA REPR.LEGAL BENEFICIARIO
CDCOPSPROC -> CONS.PROC.ASSOC. BENEFICIARIO
CDCOPSRLEG -> CONSULTA REPRESENTANTE LEGAL
CDEXPSRLEG -> EXCLUI REPR.LEGAL BENEFICIARIO
CDINPSRLEG -> INCLUI REPRESENTANTE LEGAL

Versão jul2014
48
7.2.7. Inclusão de Instituidor

Instituidores de pensões que não estejam cadastrado na base do SIAPE devem
ser incluídos pela transação CDINPSINST (INCLUI INSTITUIDOR DE PENSAO). A
liberação da referida transação no perfil do usuário está condicionada ao envio do processo à
Coordenação Geral de Manutenção de Cadastro/DEGEP/SEGEP/MP, se administrativo, ou
a Coordenação-Geral de Procedimentos Judiciais/DENOP/SEGEP/MP, se judicial.
Transações de atualizações do instituidor de pensão (ex-servidor):

CDALPSINST -> ALTERA INSTITUIDOR DE PENSAO
CDEXPSINST -> EXCLUI INSTITUIDOR DE PENSAO
CDINPSINST -> INCLUI INSTITUIDOR DE PENSAO
7.2.8. Inclusão de Pensão Graciosa e Indenizatória

Pensões Graciosas ou Indenizatórias devem ser incluídas pela transação
>CDINPSGRAC , entretanto seguem os mesmos procedimentos de liberação de senha
orientados no item anterior.
Transações de atualizações da pensão Graciosa/Indenizatória:

CDACPSGRAC -> ACEITA INST/BENEF.PENS.GRACIOS/INDENIZATORIA
CDALPSGRAC -> ALTERA INST. PENSAO GRACIOSA/INDENIZATORIA
CDCOPSGRAC -> CONSULTA INST. PENSAO GRACIOSA/INDENIZATORIA
CDEXPSGRAC -> EXCLUI INST. PENSAO GRACIOSA/INDENIZATORIA
CDINPSGRAC -> INCLUI INST. PENSAO GRACIOSA/INDENIZATORIA
CDLIPSGRAC -> LIBERA INS/BENEF.PENS.GRACIOSA/INDENIZATORIA
7.2.9. Atualização de Pensão

Para atualizações de ocorrências que incidam no cálculo do pagamento do
benefício (exemplo: isenção de imposto de renda – doença especificada em lei, calculo de

imposto de renda no exterior, etc.), utilizar a transação >CDATPSOCCA.
__ SIAPE-HOM,PENSAO,PSBENEF,CDATPSOCCA ( ATUALIZA OCORRENCIAS P/CALCULO )_____

ORGAO: 20113 - MP UPAG: 00000000 – COGEP/SPOA MES TABELA : NOV2010
MATRIC. BENEFICIARIO: 99999999 - MANOEL SILVA
OCORRENCIA DE CALCULO
GRUPO / OCORRENCIA: _____
DATA INICIO : _________
DATA TERMINO : _________
DIPLOMA LEGAL
CODIGO : __
NUMERO : _________
PUBLICACAO : _________

Versão jul2014
49
As atualizações nos dados de aposentadoria dos servidores que já estejam na situação

funcional de instituidor de pensão (EST15), devem ser executadas pela transação >CDATAPOSEN
(ATUALIZA APOSENTADORIA).
__ SIAPE-HOM,CADSIAPE,CADASTRO,OCORFUNC,CDATAPOSEN ( ATUALIZA APOSENTADORIA

ORGAO: 0000000 UPAG: 000000000 - SPOA MES PAGAMENTO : NOV2010

NOME : TESTE
REG. JUR.: REGIME JURIDICO UNICO SIT. SER.: INSTITUIDOR PENSAO
OCORRENCIA DE APOSENTADORIA
GRUPO/OCORRENCIA : 05 / 101
DIPL LEGAL - CODIGO: 04
NUMERO: 123
DATA : 30OUT2001
INTEGRAL (S OU N) : N
TEMPO (25,30 OU 35): 30
PROPORCIONALIDADE : 28 / 30
PROCESSO APOSENTAD : 10168.003037/2001-36
CARGO EFETIVO P/ PGTO.: ______
UNIDADE ORGANIZACIONAL DE LOCALIZACAO : 55027____
CONFIRMA ALTERACAO : _ (C-CONFIRMA, N-NAO CONFIRMA, A-ALTERA)
PF1 AJUDA PF3 SAI PF12 RETORNO
7.2.10. Mudança de UPAG

A mudança de unidade pagadora do instituidor /beneficiário é processada em duas etapas,
primeiro o UPAG de origem faz a liberação pela transação >CDLIPSUPAG, em seguida a UPAG
destino faz o aceite pela transação >CDACPSUPAG.
__ SIAPE-HOM,PENSAO,PSBENEF,CDLIPSUPAG ( LIBERA INST.E BENEF. MUD. UPAG )_____

DATA: 24NOV2010 HORA: 16:34:07 USUARIO: MARCIA
ORGAO: 999999 UPAG: 0000000 – SPOA MES PAGAMENTO: NOV2010
MATRIC. INSTIT. : 00000 - TREINAMENTO

UNIDADE PAGADORA DESTINO: 00000000 - GERENCIA REGIONAL DE RH
INSTITUIDOR POSSUI OS SEGUINTES BENEFICIARIOS, CUJAS MUDANCAS DE UNIDADES
PAGADORAS TAMBEM SERAO LIBERADAS:
MATR. NOME TIPO GRAU SITUACAO
BENEF. BENEF. PENS PARENT BENEFICIO
------------------------------------------------------------------------------
000000 TREINAMENTO 54 002
__ SIAPE-HOM,PENSAO,PSBENEF,CDACPSUPAG ( ENTRADA INST.E BENEF.NOVA UPAG )_____

DATA: 24NOV2010 HORA: 16:40:44 USUARIO: MARCIA
ORGAO: 999999 UPAG: 00000000 – MES PAGAMENTO: NOV2010
MATR. INSTIT. ORIGEM : 000000 - TREINAMENTO

IDENTIFICACAO UNICA : 945986

Versão jul2014
50
UORG CONTROLE DESTINO: 000000 - GERENCIA REGIONAL DE RH
UNID. PAGADORA ORIGEM : 00000000 - COORDENACAO GERAL RH

DATA DE LIBERACAO NA UPAG DE ORIGEM: 24/NOV/2010
7.2.10. Mudança de Órgão

A mudança de órgão do instituidor /beneficiário é processada em duas etapas,
primeiro o órgão de origem faz a liberação pela transação >CDLIPSBENE e em seguida
órgão destino faz o aceite pela transação >CDACPSBENE.
_ SIAPE-HOM,PENSAO,PSBENEF,CDLIPSBENE ( LIBERA BENEF/INST P/OUTRO ORG. )_____

ORGAO: 9999999 UPAG: 00000000 - SPOA MES PAGAMENTO : NOV2010
MATRICULA INST. : 000000 - TREINAMENTO

ORGAO DE DESTINO : 20113 - MINISTERIO DO PLANEJ.,ORCAMENTO E GESTAO
O INSTITUIDOR POSSUI OS SEGUINTES BENEFICIARIOS:
MATR. NOME TIPO GRAU SITUACAO
BENEF. BENEF. PENS PARENT BENEFICIO
000000 MANOEL 54 002
__ SIAPE-HOM,PENSAO,PSBENEF,CDACPSBENE ( ACEITA BENEF/INST DE OUTRO ORG )_____

ORGAO: 20113 - MP UPAG: 000056145 - COGEP MES PAGAMENTO : NOV2010
MATR. INSTIT. ORIGEM : 000000 - TREINAMENTO

IDENTIFICACAO UNICA : 000000
UORG CONTROLE DESTINO: 000.056.145 - Coordenacao-Geral de Gestao de Pessoas
ORGAO DE ORIGEM : 17000 - MINISTERIO DA FAZENDA
DATA DE LIBERACAO NO ORGAO DE ORIGEM: 24/NOV/2010
CONFIRMA ACEITACAO ? _ (C-CONFIRMA, N-NAO CONFIRMA)

7.2.10. Consulta Pensão
Tabela de Tipo de Pensão: Para consultar os tipos de pensões cadastrados no

SIAPE, bem como suas fundamentações, vigências e parametrizações, o usuário deverá
consultar a tabela de tipo de pensão pela transação >TBCOPENSAO.
__ SIAPE-HOM,TBSIAPE,TBFUNCIONA,PENSAO,TBCOPENSAO ( CONSULTA TIPO DE PENSAO

ORGAO: 20113 - MP MES TABELA : NOV2010
MES/ANO PAGAMENTO: _______
CODIGO : __

Versão jul2014
51
OPCAO (1-GENERICA, 2-DETALHADA): _ (1-ATIVOS, 2-ATIVOS E DESATIVADOS): 1
Transações de consultas do módulo Pensão:
CDCOPSBEIN -> CONSULTA BENEF. DO INSTITUIDOR

CDCOPSBENE -> CONSULTA BENEFICIARIO
CDCOPSDABE -> CONSULTA DADOS DO BENEFICIO
CDCOPSINBE -> CONSULTA INST. DE BENEFICIARIO
CDCOPSVINC -> CONSULTA VINCULO BENEFICIARIO
CDLCPSBENE -> LOCALIZA BENEFICIARIO PENSAO

Versão jul2014
APOSENTADORIA
CF/88 EC 20/98 EC 41/03
1988 a 1998 1998 a 2003 A partir 31/12/03
Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher
Art. 40 Art. 40 Art. 40
INVALIDEZ
Prov. Integral Laudo médico emitido por Laudo médico emitido por Laudo médico emitido por junta médica
Prov. Proporcional junta médica oficial junta médica oficial oficial
COMPULSORIA 70 anos de idade 70 anos de idade 70 anos de idade
VOLUNTARIA
Prov. integral 35 serviço 30 serviço 35 contrib 30 contrib 35 contrib 30 contrib
60 idade 55 idade 60 idade 55 idade
5 anos no cargo 5 anos no cargo
10 anos no Serv. Público 10 anos no Serv. Público
Professor 30 serviço 25 serviço 30 contrib 25 contrib 30 contrib 25 contrib
de efetivo exercício nas
de efetivo exercício nas funções de
de efetivo exercício nas funções de magistério na
magistério na educação Infantil e ensino
funções de magistério educação Infantil e ensino
fundamental e médio
fundamental e médio
55 idade 50 idade 55 idade 50 idade
Proporcional 30 serviço 25 serviço
Por Idade 65 idade 60 idade 65 idade 60 idade 65 idade 60 idade
TRANSIÇÃO Art. 8º Art. 2º Art. 6º Art. 3º EC 47/2005
Ingresso SP até 16/12/1998 Ingresso SP até 16/12/1998 Ingresso SP até 31/12/2003 Ingresso SP até 16/12/1998
5 anos no cargo 5 anos no cargo 5 anos no cargo, 10 na carreira e 5 anos no cargo
53 idade 48 idade 53 idade 48 idade 20 anos no SP 15 anos na carreira
Prov. Integral 35 contrib 30 contrib 35 contrib 30 contrib 35 contrib 30 contrib 25 anos no SP
+ 20% pedágio + 20% pedágio 60 idade 55 idade 35 contrib 30 contrib
Art. 6º-A 60 idade 55 idade
Ingresso SP até 31/12/2003 A cada ano que exceder o tempo
mínimo de contribuição exigido
Aposentadoria por invalidez, com diminuirá um ano na idade
base no art. 40, § 1º, inciso I da CF mínima exigida até que se iguale
a idade do servidor
Professor Bônus 17% Bônus 20% Bônus 17% Bônus 20% 55 idade 50 idade
35 contrib 30 contrib 35 contrib 30 contrib 30 contrib 25 contrib
+ 20% pedágio + 20% pedágio
de efetivo exercício nas funções de
de efetivo exercício nas de efetivo exercício nas funções de
magistério na educação Infantil e
funções de magistério magistério
ensino fundamental e médio
Proporcional 30 contrib 25 contrib
+ 40% pedágio
54
CALCULO
PARIDADE PARIDADE MEDIA PARIDADE PARIDADE
PROVENTO
ABONO DE PERMANENCIA
PUBLICOINGRESSO NO SERVIÇO
contribuição/serviçoTempo
DATA LIMITE PARA PREENCHER

TEMPO NO SERVIÇO PUBLICO
CODIGO FUNDAMENTO
BONUS %
TEMPO NO CARGO
IDADE
REQUISITOS
PEDAGIO
CARGO
H M H M
H M
41/2003EMENDA CONSTITUCIONAL
06
Art. 40 III A § 19 35 30 60 55 5 10 QLQ 41048
20% do tempo que em
16/12/98
35 30 53 48 5 QLQ 41027
07 16/12/98 faltava para
completar o tempo:
Art. 2º § 5º 35 30 53 48 5 H=35 e M=30 17 20 Professor 41028
CF/1988Art. 40 III
A
08 integral
35 30 QLQ 41057
ART. 3º § 1º
16/12/98
30 25 Professor 41063
professor
C
30 25 QLQ 41069
proporcional
A
35 30 60 55 5 10 QLQ 41081
integral
Art. 40 III CF
31/12/2003
Professor que comprove
A § 5º exclusivamente tempo de efetivo
30 25 55 50 5 10 41084
professor exercício na educação infantil e
no ensino fundamental e médio
B
30 25 65 60 5 10 QLQ 41105
Idade
31/12
/2003
20% do tempo que em
Integral 35 30 53 48 5 QLQ 41093
16/12/98 faltava para

Versão jul2014
55
Emenda constitucional nº 20/1998

§ 4º completar o tempo:
35 30 53 48 5 17 20 Professor 41096
professor H=35 e M=30
40% do tempo que em
16/12/98 faltava para
completar o tempo:
H=30 e M=25
16/12/98
Art. 8º
Proporcional 30 25 53 48 5 QLQ 41099

Versão jul2014
de Recursos Humanos
USUÁRIO
BATIMENTO TSE - SIAPENET
SRH/MP
Férias WEB 1 / 16

Sérgio Eduardo Arbulu Mendonça
Diretor do depto. de Administração de Sistemas de Informação de Recursos Humanos:
Júlio Cesar Gomes Larratéa
Gerente de Projeto:
Elaboração:
Eloa Mendes Quadros
Versão: 12/2006
SUMÁRIO
BATIMENTO TSE ................................................................................................... 4

CONSULTA ESTATÍSTICA .................................................................................. 13
LEGISLAÇÃO....................................................................................................... 14
BATIMENTO TSE
ACESSO AO APLICATIVO
1- Acessar o sítio: www.siapenet.gov.br.
2- Acessar o subsistema Órgão e informar o CPF (previamente habilitado no SIAPE).
3- Informar senha e clicar em “Avançar”. Por questão de segurança, a senha deve

ser informada no teclado virtual. Para alterar senha, clique em “TROCAR senha”.
Batimento TSE – SIAPENET 4 / 16

Versão: 26/12/2006
4- Clicar em “Atualização cadastral”, localizado no menu vertical esquerdo.
5- Clicar em “Batimento TSE”, disponibilizado no menu suspenso e selecionar uma

das opções: Batimento TSE ou consulta estatística.

Versão: 26/12/2006
6- Na tela abaixo deve-se selecionar o órgão e a UPAG, em seguida informar a
matrícula ou o CPF do servidor. Nesse caso o pleito será sempre 2006 visto que é
o ano em que ocorreu a eleição. O sistema permite o usuário escolher 3 tipos de
consultas: servidores regularizados, não regularizados e todos. Caso não seja
digitada matrícula ou CPF o sistema irá apresentar uma lista de todos os
servidores daquele órgão e UPAG em ordem alfabética. Nessa lista não consta os
servidores com ocorrência de exclusão, com idade igual ou superior a 70 anos,
servidores estrangeiros e servidores dos órgãos extintos. De acordo com a alínea
b, inciso i, artigo 6º do código eleitoral para os servidores com idade igual ou
superior a 70 anos não existe a obrigatoriedade da atualização dos dados.
Para aqueles servidores que completaram 70 anos após o dia 01/10/2006 (1º
turno) e antes do dia 29/10/2006 (2º turno) o sistema ainda ira apresentar as
informações provenientes do tse, devendo o órgão desconsiderar o não
cumprimento das obrigações referentes ao segundo turno caso existam, de acordo
com o campo situação eleitoral.
Os órgãos que por ventura já tenham atualizado o número do título de eleitor no

SIAPE, deverão apenas informar o cumprimento da obrigação eleitoral utilizando o
módulo TSE do SIAPENET conforme orientado logo abaixo.

Versão: 26/12/2006
7- Para informar o número do título e comprovar a obrigação eleitoral basta clicar em
cima do nome do servidor como na tela abaixo.
8- Na tela seguinte aparecem os dados do servidor, os dados do título que deverão

ser substituídos pelas novas informações (número de inscrição, zona, seção, UF e

Versão: 26/12/2006
data de emissão do título), o motivo da rejeição do título (motivo pelo qual não foi feito
o batimento junto do TSE para aquele servidor) e a situação eleitoral do servidor.
O campo Motivo da Rejeição pode aparecer com as seguintes informações:
-SERVIDOR SEM INFORMAÇÃO DE TÍTULO DE ELEITOR NO SIAPE (Quando o

servidor estava com o número de título em branco no seu cadastro)
-SERVIDOR COM TÍTULO DE ELEITOR DUPLICADO NO SIAPE (Quando existia
mais de um servidor com o mesmo número de título no sistema, nesse caso esses
servidores tiveram o número de título zerado)
-SERVIDOR COM TÍTULO DE ELEITOR INVÁLIDO NO SIAPE (Quando o número do
título de eleitor estava em desacordo com o padrão adotado pelo TSE, exemplo: título
com o número 9999999999/99 ou 1111110000/00, nesse caso esses servidores
tiveram o número de título zerado)
-SERVIDOR COM TÍTULO DE ELEITOR REJEITADO PELO TSE (Nesse caso o
número do título está correto não precisando ser alterado. O problema está no
cadastro do eleitor no TSE, ou o nome ou a data de nascimento cadastrada errada no
Tribunal, nesse caso o órgão deverá apenas informar o cumprimento da obrigação e
orientar o servidor a procurar o TSE para verificação de suas informações.
-SERVIDOR COM SITUAÇÃO IRREGULAR NO TSE (Nesse caso o título de eleitor e
suas informações junto ao TSE estão corretos, mas o servidor não cumpriu suas
obrigações eleitorais. Quando isso ocorrer o campo Situação Eleitoral poderá vir com
as seguintes informações:
o VOTOU NO PRIMEIRO TURNO E NÃO VOTOU NO SEGUNDO

TURNO
o JUSTIFICOU OU QUITOU DÉBITO NO PRIMEIRO TURNO E NÃO
VOTOU NO SEGUNDO TURNO

Versão: 26/12/2006
o NÃO VOTOU NO PRIMEIRO TURNO E VOTOU NO SEGUNDO
TURNO
o NÃO VOTOU NO PRIMEIRO TURNO E NÃO VOTOU NO
SEGUNDO TURNO
o NÃO VOTOU NO PRIMEIRO TURNO E VOTO FACULTADO NO
SEGUNDO TURNO
o NÃO VOTOU NO PRIMEIRO TURNO E JUSTIFICOU OU QUITOU
DÉBITO NO SEGUNDO TURNO
o NÃO VOTOU NO PRIMEIRO TURNO E NÃO HOUVE SEGUNDO
TURNO NA UF
o VOTO FACULTADO NO PRIMEIRO TURNO E NÃO VOTOU NO
SEGUNDO TURNO
Isso significa que a unidade de recursos humanos precisa apenas informar se o

servidor cumpriu sua obrigação eleitoral, não sendo necessário alterar as informações
do título de eleitor
A informação do cumprimento das obrigações eleitorais é feita quando o usuário clicar

sobre o quadrado branco conforme a tela abaixo onde diz: A situação eleitoral do
servidor está regular e os dados do Título de Eleitor estão atualizados. E após isso
clicar em confirmar
Caso o usuário não clique no quadrado branco informando o cumprimento da

obrigação eleitoral será informada a seguinte mensagem conforme a tela abaixo

Versão: 26/12/2006
Nesse caso apenas os dados referentes ao título de eleitor serão atualizados. Deve-
se utilizar essa opção quando o servidor apresentar o título com a numeração
correta mas não apresentar o comprovante de votação. E após clicar em OK
aparece a tela de confirmação.
IMPORTANTE: Na situação mostrada acima o servidor permanece sem

comprovação das obrigações eleitorais.
Após atualizar apenas o número do título e não atualizar a obrigação eleitoral o nome
do servidor continua aparecendo na lista dos não regularizados e aparece em negrito.
Ele deixará de aparecer quando o usuário clicar sobre seu nome novamente e clicar
dentro do quadrado branco informando o cumprimento de sua obrigação eleitoral
conforme tela abaixo.

Versão: 26/12/2006
Após clicar em confirmar o sistema exibe um botão para que o usuário confirme a
operação
Em seguida aparece a tela de confirmação

Versão: 26/12/2006
Caso seja feita outra consulta no mesmo órgão e UPAG apresentando todos os
servidores, aquele servidor que teve sua obrigação eleitoral comprovada irá aparecer
na lista sem estar em negrito, e ao lado de seu nome aparece o CPF do usuário que
regularizou sua situação e a data da operação, conforme a tela abaixo.

Versão: 26/12/2006
CONSULTA ESTATÍSTICA
Com o objetivo de possibilitar uma análise do quantitativo de servidores que estavam
com problemas em seus números de título de eleitor, foi disponibilizada uma consulta
onde é apresentado o quantitativo de servidores para cada tipo de rejeição:
SERVIDOR SEM INFORMAÇÃO DE TÍTULO DE ELEITOR NO SIAPE

SERVIDOR COM TÍTULO DE ELEITOR DUPLICADO NO SIAPE
SERVIDOR COM TÍTULO DE ELEITOR INVÁLIDO NO SIAPE
SERVIDOR COM TÍTULO DE ELEITOR REJEITADO PELO TSE
SERVIDOR COM SITUAÇÃO IRREGULAR NO TSE
Exemplo:

Versão: 26/12/2006
LEGISLAÇÃO
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
CAPÍTULO IV
DOS DIREITOS POLÍTICOS
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto,
com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
I - plebiscito;
II - referendo;
III - iniciativa popular.
§ 1º - O alistamento eleitoral e o voto são:
I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos;
II - facultativos para:
a) os analfabetos;
b) os maiores de setenta anos;
c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.
Lei 4737/1965 – Código Eleitoral
Art. 6º O alistamento e o voto são obrigatórios para os brasileiros de um e outro sexo, salvo:
I - quanto ao alistamento:
a) os inválidos;
b) os maiores de setenta anos;
c) os que se encontrem fora do país.
II - quanto ao voto:
a) os enfermos;
b) os que se encontrem fora do seu domicílio;

Versão: 26/12/2006
c) os funcionários civis e os militares, em serviço que os impossibilite de votar.
Art. 7º O eleitor que deixar de votar e não se justificar perante o juiz eleitoral até 30 (trinta) dias
após a realização da eleição, incorrerá na multa de 3 (três) a 10 (dez) por cento sobre o salário-
mínimo da região, imposta pelo juiz eleitoral e cobrada na forma prevista no art. 367. (Redação
dada pela Lei nº 4.961, de 4.5.1966)
§ 1º Sem a prova de que votou na última eleição, pagou a respectiva multa ou de que se
justificou devidamente, não poderá o eleitor:
I - inscrever-se em concurso ou prova para cargo ou função pública, investir-se ou empossar-

se neles;
II - receber vencimentos, remuneração, salário ou proventos de função ou emprego público,

autárquico ou para estatal, bem como fundações governamentais, empresas, institutos e
sociedades de qualquer natureza, mantidas ou subvencionadas pelo governo ou que exerçam
serviço público delegado, correspondentes ao segundo mês subsequente ao da eleição;
III - participar de concorrência pública ou administrativa da União, dos Estados, dos

Territórios, do Distrito Federal ou dos Municípios, ou das respectivas autarquias;
IV - obter empréstimos nas autarquias, sociedades de economia mista, caixas econômicas

federais ou estaduais, nos institutos e caixas de previdência social, bem como em qualquer
estabelecimento de crédito mantido pelo governo, ou de cuja administração este participe, e com
essas entidades celebrar contratos;
V - obter passaporte ou carteira de identidade;
VI - renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo;
VII - praticar qualquer ato para o qual se exija quitação do serviço militar ou imposto de renda.
§ 2º Os brasileiros natos ou naturalizados, maiores de 18 anos, salvo os excetuados nos arts.

5º e 6º, nº 1, sem prova de estarem alistados não poderão praticar os atos relacionados no
parágrafo anterior.
§ 3º Realizado o alistamento eleitoral pelo processo eletrônico de dados, será cancelada a

inscrição do eleitor que não votar em 3 (três) eleições consecutivas, não pagar a multa ou não se
justificar no prazo de 6 (seis) meses, a contar da data da última eleição a que deveria ter
comparecido. (Incluído pela Lei nº 7.663, de 27.5.1988)

Versão: 26/12/2006
Resolução TSE Nº 21.920/2004

Versão: 26/12/2006
de Recursos Humanos
USUÁRIO
MÓDULO DEPENDENTES
SRH/MP

Diretor do Depto. de Administração de Sistemas de Informação de Recursos Humanos:
Gerente de Projeto:
Elaboração:
Andrea Nunes Lazzarini
Eloá Mendes da Silva Quadros
Versão: 16/05/2007
SUMÁRIO
MÓDULO DEPENDENTES..................................................................................... 4
INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DE DEPENDENTES......................................................... 6
EXCLUSÃO DE DEPENDENTES............................................................................... 13
REATIVAR DEPENDENTES ....................................................................................... 17
CONSULTAR DEPENDENTES .................................................................................. 19
CONSULTAR BENEFICIO VIGENTE ........................................................................ 21
CONSULTAR BENEFÍCIO DE IMPOSTO DE RENDA A VENCER ..................... 24
LEGISLAÇÃO................................................................................................................. 25
MÓDULO DEPENDENTES
Objetivo
Cadastrar e controlar o (os) dependente (s) de cada servidor, para geração de benefícios
e/ou abatimento do imposto de renda.
Mnemônico - DEPENDENTES
Transações
CDIADEPEND - INCLUI/ALTERA DEPENDENTE
CDEXDEPEND - EXCLUI DEPENDENTE
CDRTDEPEND - REATIVA DEPENDENTE
CDCODEPEND - CONSULTA DEPENDENTE
CDCOBENEF - CONSULTA BENEFICIO VIGENTE
CDCOBENFVE - CONSULTA BENEFICIO I.R. A VENC
Acesso ao módulo no SIAPE

SIAPE, CADSIAPE, DEPENDENTE.
Observações
1. As unidades de recursos humanos deverão ao cadastrar dependentes no sistema
solicitar e conferir a documentação comprobatória da dependência;
2. a partir do cadastramento do (s) dependente (s), o programa de calculo passará a

calcular os benefícios de pré-escolar e salário família, bem como o abatimento para o
imposto de renda a partir dos dependentes em relação a sua incidência, e não mais pelos
quantitativos de IR e/ou SF.
3. quando da inclusão/alteração de dependente (s) no siape o sistema não mais permitirá

informações de quantitativos de dependentes na transação “ >caatdadsia”.
4. o indicador na tabela de órgão “usa modulo dependente para IR/SF?” aparecerá

sempre com S– sim, e não permitira ser alterado para N - não.
5. para o servidor com mais de um vinculo, o (s) dependente (s) pode (rão) ser cadastrado
(s) em ambos os vínculos, porém o sistema só permitira a inclusão do beneficio em
apenas um deles.
6. para o caso de dependente cujo pai e mãe sejam servidores públicos, (pagos pelo
siape) o dependente poderá ser cadastrado para os dois, porém o(s) beneficio(s) será(ao)
incluído(s) e pago(s) em apenas um deles.
7. para o servidor que possui mais de um vínculo com a administração (acumulação

lícita), a atualização dos benefícios deverá ocorrer em cada vínculo.
8. O modulo de dependentes possui as tabelas a seguir indicadas e respectivas

transações para consultas:
a) condição (TBCOCONDIC)
b) beneficio (TBCOBENEF)
Módulo Dependentes 4 / 37
Versão: 16/05/2007
c) parentesco x condição x beneficio (TBCOBENDEP) - Nesta transação pode-se
consultar também a tabela de grau de parentesco, devendo para tanto utilizar a tecla F1.
9. quando da efetivação do cadastramento do dependente o sistema irá apresentar os

benefícios que o mesmo faz jus. Neste caso o operador deverá observar o requerimento
do servidor e inserir no campo especifico a data de inicio do beneficio.
10. o beneficio de auxilio familiar somente será permitido para os dependentes de

servidores com as ocorrências de afastamento: 03 004 - 03 111 - 03 134.
11. para viabilizar a implantação do novo modulo de dependentes foram incluídas no

sistema três novas tabelas: grau de parentesco, tabela de condição de dependência e
parentesco x condição x beneficio (relação entre o grau de parentesco a condição de
dependência e o beneficio).
12. a tabela antiga de grau de parentesco será de uso exclusivo para cadastramento de
pensionistas. Para os dependentes que já haviam sido incluídos no sistema foi efetuado o
de/para, a com o objetivo de registrar e validar os benefícios já cadastrados (auxílio-pré-
escolar) conforme grau de parentesco, da nova tabela, devendo a unidade de recursos
humanos conferir e providenciar os acertos necessários.
13. os campos chaves (em verde) nas orientações a seguir, são obrigatórios, uma vez
confirmada a inclusão, não será permitida alterações nos mesmo.
14. para correção de cadastramentos inconsistentes, o operador deverá excluir o

dependente, informando o respectivo motivo conforme tabela (tecle F1) e efetuar uma
nova inclusão.
Versão: 16/05/2007
INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DE DEPENDENTES
Transação: CDIADEPEND - INCLUI/ALTERA DEPENDENTE
Objetivo: Incluir ou alterar um ou mais dependentes.
Execução:
Informar um dos dados do servidor, matrícula, nome, CPF ou identificação única.
Para cadastramento do dependente é obrigatório informar o CPF, ou UF do

cartório/número do registro, ou número de identidade/UF do RG ou nome do dependente
e data de nascimento.
Versão: 16/05/2007
Quando informado o CPF o sistema fará o batimento com a base da Receita Federal e
apresentará, automaticamente, o nome do dependente.
O (s) dado (s) informado (s) anteriormente será (ao) automaticamente migrado (s) para a
próxima tela, devendo o operador complementar as informações, conforme segue: (os
campos apresentados em verde são obrigatórios).
Informar:
- nome do dependente – informe conforme consta no documento apresentado
(certidão de nascimento ou casamento);
- data de nascimento – informe o dia, mês e ano do nascimento do dependente;
- sexo – informe F para feminino e M para masculino, para consultar a tabela utilize
a tecla F1;
- nacionalidade – informe a nacionalidade do dependente, utilize a tecla F1 para
consultar a tabela de nacionalidade ;
- grau de parentesco – informe o grau de parentesco do dependente em relação
ao servidor, utilize a tecla F1 para consultar a tabela de grau de parentesco;
- Condição de dependência – informe qual a condição de parentesco do
dependente, utilize a tecla F1 para consultar a tabela de condição.
DOCUMENTOS DO DEPENDENTE – deverá ser informado um dos seguintes

documentos:
- CPF – informe o número do CPF do dependente, ou;
- Certidão – informe o tipo de certidão se é casamento ou nascimento, ou;
- UF e número do registro – informe a UF do cartório e o número do registro
conforme o informado na certidão do dependente, e;
- Folha e livro – informe o número da folha e o livro constantes da certidão do
dependente, e;
- Nome do cartório – informe o nome do cartório conforme consta na certidão do
dependente, ou;
- Identidade – informe o número e a Unidade de Federação (UF) do documento de
identidade do dependente, e;
Versão: 16/05/2007
- Órgão expedidor – informe o órgão expedidor do documento de identidade do
dependente, e;
- Data de expedição – informe a data de expedição do documento de identidade do
dependente, ou;
- Documento de estrangeiro – Informe somente o número do documento
estrangeiro para dependentes estrangeiros. Não é necessário preencher os dados
da certidão de nascimento ou casamento, caso queira fazê-lo, informe os dados
no campo “Doc. Estrangeiro”.
Obs: Se o CPF não for informado e o dependente for estrangeiro (nacionalidade 4) será
obrigatório o campo “Doc. Estrangeiro”. Se o dependente for brasileiro (nacionalidade 1, 2
ou 3) não será permitido o preenchimento do campo “Doc. Estrangeiro”.
nome do dependente – informe conforme consta no documento apresentado (certidão

de nascimento ou casamento) e;
data de nascimento – informe o dia, mês e ano do nascimento do dependente;
sexo – informe F para feminino e M para masculino, para consultar a tabela utilize a tecla
F1;
Versão: 16/05/2007
nacionalidade – informe a nacionalidade do dependente, utilize a tecla F1 para consultar
grau de parentesco – informe o grau de parentesco do dependente em relação ao

servidor, utilize a tecla F1 para consultar a tabela de grau de parentesco;
Versão: 16/05/2007
Condição de dependência – informe qual a condição de parentesco do dependente,
utilize a tecla F1 para consultar a tabela de condição.
Doc. Estrangeiro - No campo “doc estrangeiro” deverão ser informados todos os dados
constantes do documento, conforme cada dependência (certidão de nascimento, certidão
de casamento, etc) deverá ser utilizado somente para dependentes nascidos no
estrangeiros.
Versão: 16/05/2007
Após o preenchimento dos campos de identificação do dependente, o sistema irá
apresentar, automaticamente todos os benefícios que o mesmo poderá fazer jus. O
operador do sistema deverá verificar o requerimento e selecionar o benefício solicitado,
devendo excluir os demais tipos.
Versão: 16/05/2007
Após o preenchimento da data de inicio, o sistema solicita a confirmação dos dados.
Versão: 16/05/2007
EXCLUSÃO DE DEPENDENTES
Transação: CDEXDEPEND - EXCLUI DEPENDENTE
Objetivo: Excluir um ou mais dependentes.
Execução:
Informar um dos dados do servidor:
Selecionar o (s) dependente (s) que serão excluídos.
Versão: 16/05/2007
Será solicitado o código da ocorrência de exclusão.
Para consultar o código da ocorrência de exclusão utilizar a tecla F1.
Versão: 16/05/2007
Em seguida será solicitada a data da ocorrência.
Após o preenchimento, o sistema solicita a confirmação dos dados.
Versão: 16/05/2007
O sistema solicitará a confirmação dos dados novamente.
Versão: 16/05/2007
REATIVAR DEPENDENTES
Transação: CDRTDEPEND - REATIVA DEPENDENTE
Objetivo: Reativar um ou mais dependentes que tenham sido excluídos.
Execução:
Informar um dos dados do servidor: matrícula, ou nome, ou CPF ou identificação única.
Selecionar o dependente que será reativado.
Versão: 16/05/2007
O sistema solicitará a confirmação da reativação.
Versão: 16/05/2007
CONSULTAR DEPENDENTES
Transação: CDCODEPEND - CONSULTA DEPENDENTE
Objetivo: Consultar os dados do dependente do servidor.
Execução:
Informar um dos dados do servidor: matrícula, ou nome, ou CPF ou identificação única.
Selecionar os dependentes a serem consultados.
Versão: 16/05/2007
Em seguida, será exibida uma tela com as informações do dependente e os benefícios
cadastrados.
Versão: 16/05/2007
CONSULTAR BENEFICIO VIGENTE
Transação: CDCOBENEF - CONSULTA BENEFICIO VIGENTE
Objetivo: Consultar os dependentes com benefício vigente.
Execução:
Informar órgão, upag e tipo.
O sistema permite efetuar a pesquisa por órgão e tipo de consulta. Assim como fazer
uma busca especifica por nome, desde que sejam informados o órgão, UPAG e tipo, que
no caso terá que ser relação nominal.
Versão: 16/05/2007
Deve ser informado o código do órgão, o código da UPAG, o tipo e os benefícios que o
usuário deseja visualizar.
Se o tipo escolhido for “relação nominal”, será exibida a lista por nome.
Versão: 16/05/2007
Selecionando a pessoa desejada, será exibida uma tela com os dependentes desta
pessoa.
Se o tipo escolhido for “totais’, será exibida uma lista com o total de servidores,
dependentes e benefícios”.
Versão: 16/05/2007
CONSULTAR BENEFÍCIO DE IMPOSTO DE RENDA A
VENCER
Transação: CDCOBENFVE - CONSULTA BENEFICIO I.R. A VENC
Objetivo: Consultar o (s) dependente (s) com o benefício de imposto de renda ( IR), que
perderá (ao) o abatimento nos próximos três meses.
Execução:
órgão, upag e tipo:
Se o tipo escolhido for ” relação nominal”, será exibida a lista por nome.
Se o tipo escolhido for ‘totais’, será exibida uma lista com o total de servidores,
dependentes e benefícios.
Versão: 16/05/2007
LEGISLAÇÃO
LEGISLAÇÃO POR BENEFÍCIO
PRÉ – ESCOLAR
Legislação: Decreto 977, de 10 de novembro de 1993
“Art. 4° A assistência pré-escolar alcançar á os dependentes na faixa etária compreendida

desde o nascimento até seis anos de idade, em período integral ou parcial, a critério do servidor.
1° Consideram-se como dependentes para efei to da assistência pré-escolar o filho e o menor
sob tutela do servidor, que se encontrem na faixa etária estabelecida no caput deste artigo.
2° Tratando-se de dependentes excepcionais, será considerada como limite para atendimento
a idade mental, correspondente à fixada no caput deste artigo, comprovada mediante laudo
médico. “
Legislação: Instrução Normativa Nº 12, de 23 de Dezembro de 1993
Disciplina a Assistência Pré-

Escolar destinada aos dependentes
dos servidores públicos da
Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional.
O MINISTÉRIO DE ESTADO CHEFE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

FEDERAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista
o disposto no Decreto nº 977. de 10 de novembro de 1993, resolve:
Expedir a presente Instrução Normativa, destinada a disciplinar a assistência

referente aos dependentes dos servidores em efetivo exercício, na faixa etária compreendida do
nascimento aos seis anos de idade, observando o disposto Plano de Assistência Pré-Escolar.
DAS MODALIDADES.
1 - A Assistência Pré-Escolar será prestada em período integral ou parcial, a
critério do servidor, nas seguintes modalidades:
1.1. - Assistência direta, através da manutenção de berçários, maternais, jardins
de infância e pré-escolas já existentes, integrantes da estrutura do órgão entidade;
1.1.1 - Fica vedada a criação de novos berçários, maternais, jardins de infância e
pré-escolas como entidades integrantes da estrutura do órgão ou entidade, podendo ser mantidas
as já existentes, desde que atendam aos objetivos constantes do item 4, existentes, desde que
atendam aos objetivos constantes do item 4, observado o valor a ser estabelecido na forma do
item 21, desta IN.
1.2 - Assistência indireta, através de auxílio pré-escolar, que consiste em valor
expresso em moeda expresso em moeda referente ao mês em curso, que o servidor receberá do
Versão: 16/05/2007
órgão ou entidade, para propiciar aos seus dependentes atendimento em berçário, maternais ou
assemelhados, jardins de infância e pré-escolas.
DOS DEPENDENTES.
2 - Consideram-se como dependentes os filhos e menores sob tutela do servidor,
desde que a tutela seja devidamente comprovada mediante a apresentação do Termo de Tutela ou
Adoção, e que se encontrem na faixa etária compreendida do nascimento aos seis anos de idade.
3 - A assistência pré-escolar destina-se, também, ao dependente excepcional, de
qualquer idade, desde que comprovados, mediante laudo médico, que seu desenvolvimento
biológico, psicológico e sua motricidade correspondam à idade mental relativa à faixa etária
prevista no item anterior.
4 - O Plano de Assistência Pré-Escolar será elaborado pelas unidades de recursos
humanos dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e
fundacional com o fim de propiciar atendimento aos dependentes dos servidores, e terá os
seguintes objetivos:
I - educação anterior ao 1º grau, com vistas o desenvolvimento de sua
personalidade e a sua integração ao ambiente social;
II - condições para crescerem saudáveis, mediante assistência médica,
alimentação e recreação adequadas;
III - proteção à saúde, através da utilização de métodos próprios de vigilância
sanitária e profilaxia;
IV - assistência afetiva, estímulos psicomotores e desenvolvimento de programas
educativos específicos para cada faixa etária;
V - condições para que se desenvolvam de acordo com suas características
individuais, oferecendo-lhes ambiente favorável ao desenvolvimento da liberdade de expressão e
da capacidade de pensar com independência.
5 - O Plano de Assistência Pré-Escolar de cada órgão ou entidade deverá conter:
5.1 - A modalidade de prestação do benefício;
5.2 - O número de beneficiários e dependentes por faixa etária;
5.3. A previsão de recursos destinados ao custeio da Assistência Pré-Escolar;
5.4 - Um sistema de acompanhamento a ser elaborado e executado pela unidade
de recursos humanos dos órgãos e entidades com a finalidade de manter os objetivos da
assistência pré-escolar nas modalidades direta e indireta;
5.5 - Comprovante de disponibilidade de recursos emitido pela Coordenação
Orçamentaria e Finaneira-COF de cada órgãos ou entidade;
5.6 - Nos casos de prestação direta, o Plano de Assistência Pré- Escolar deverá
conter; ainda:
5.6.1 - Os tipos e condições de serviços permitidos e oferecidos no que ser refere
à assistência psicopedagógica, médica e alimentar;
5.6.2 - a forma de triagem dos beneficiários, de acordo com a faixa etária dos
dependentes que utilizam os serviços;
5.6.3 - os processos e programas de treinamento específicos realizados com o
pessoal técnico e administrativo a serviço das unidades de atendimento pré-escolar;
5.6.4 - quadro demonstrativo de despesas com a manutenção dos serviços,
discriminando o custo por dependente assistido.
Versão: 16/05/2007
DA ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR.
6 - Os contratos com instituições particulares ou os convênios com entidades
públicas, que exerçam atividades pré-escolares de acordo com os objetivos e condições
estabelecidos nos item 04 desta In, serão mantidos até o prazo final, previstos cláusulas
contratuais firmadas, vedada a prorrogação, ficando assegurada aos dependentes dos servidores
a continuidade da assistência, através da modalidade auxílio pré-escolar.
7 - O auxílio pré-escolar não poderá ser incorporado ao vencimento ou vantagem
para quaisquer efeitos, não sofrendo incidência de contribuição para o Plano de Seguridade Social,
assim também não se configurando como rendimento tributável.
7.1 - O auxílio pré-escolar não poderá sofrer qualquer desconto à exceção da
participação de servidor, prevista no item 23, desta IN.
8 - As instituições de ensino já contratadas ou conveniadas, assim como os
berçários, maternais, jardins de infância e pré- escolar mantidos pelos órgãos e entidades da
Administração Pública Federação direta, autárquica e fundacional serão inspecionadas
periodicamente, através das comissões de que trata o art. 11 do Decreto nº 977, de 10 de
novembro de 1993, a fim de verificar se dispõem de condições para atender aos objetivos citadas
no item 4, desta IN.
8.1 - A comissão será constituída por servidores públicos federais do órgão ou
entidade, designados pelo dirigente de recursos humanos;
8.2 - A comissão apresentará, semestralmente, ao dirigente de recursos humanos
relatório circunstanciado a respeito da fiscalização.
9 - Os berçários, maternais, jardins de infância e pré-escolas, já existentes em
cada órgãos ou entidade, destinam-se a atender aos dependentes dos servidores.
9.1 - Na hipótese da existência de vagas não utilizadas, poderão ser atendidos
dependentes de servidores de outros órgãos ou entidades dependentes de servidores de outros
órgãos ou entidades, independentemente da celebração deconvênio.
10 - Quando os cônjuges forem servidores da Administração Pública Federal
direita, autárquica e fundacional, o benefício de que trata a presente IN será concedido somente a
um deles.
10.1 - Tratando-se de pais separados, o benefício será concedido ao que deter a
guarda legal dos dependentes.
11 - O servidor que acumula cargos e empregos na Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional fará jus ao benefício de que trata esta IN somente em relação ao
vínculo mais antigo.
12 - O servidor cedido ou requisitado, ônus para o órgão ou entidade em que
estiver prestando serviço, receberá o benefício pelo órgão ou entidade cessionário.
13 - O servidor cedido ou requisitado para os Poderes Judiciário e Legislativo ou
para órgão ou entidades dos estados, municípios e Distrito Federal, com ônus para a cessionária,
poderá optar por receber o benefício pelo órgão ou entidade de origem.
14 - O servidor cedido ou requisitado, sem ônus para o órgão ou entidade em que
estiver prestando serviço, fará jus ao benefício pelo órgão de origem.
15 - O servidor cedido ou requisitado no âmbito da Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional, com ônus para a origem e percebendo gratificação requisitante
receberá o benefício pelo órgão entidade de origem.
16 - O valor-teto para a assistência pré-escola corresponderá ao da localidade do
órgão ou entidade em que o servidor estiver prestando serviço.
Versão: 16/05/2007
17 - O servidor redistribuído receberá o benefício pelo órgão ou entidade que
estiver pagando sua remuneração.
18 - O servidor com lotação provisória, em órgão da Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional receberá o benefício pelo órgão ou entidade de origem.
19 - O servidor cedido ou requisitado à Presidência da República receberá o
benefício pelo órgão de origem.
20 - O servidor perderá o direito ao benefício pré-escolar:
a) no mês subsequente ao mês que o dependente completar 07 (sete) anos de
idade cronológica e mental;
b) quando ocorrer o óbito do dependente;
c) em licença para tratar de Interesses Particulares.
DOS VALORES E FORMAS DE CUSTEIO.
21 - O valor-teto, entendido como o limite mensal máximo do benefício, por
dependente de que trata o item 2, desta IN, expresso em unidade monetária considerando as
diferenças nas mensalidades escolares nas diversas localidades do País, será estabelecido na
primeira quinzena de cada mês para o mês subsequente.
22 - A cota-parte referente à participação dos servidores e, com sua anuência,
consignada em folha de pagamento, ocorrerá em percentuais que variam de 5% (cinco por cento)
a 25% (vinte e cinco por cento) incidindo sobre o valor-teto, proporcional ao nível de sua
remuneração, a ser descontada na folha de pagamento referente ao mês de competência da
concessão do benefício.
23 - Considera-se remuneração do servidor para efeito de participação no custeio
do benefício, aquela definida na legislação vigente.
24 - A cota-parte e o valor teto serão estabelecidas em portaria desta Secretaria da
Administração Federal.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 25 - O sistema de controle de benefício, a ser
mantido pelos órgãos e entidades, conterá as seguintes informações:
- nome do servidor;
- órgão de lotação;
- local de trabalho do cônjuge ou companheiro;
- nome e data de nascimento do dependente;
- faixa de remuneração e cota-parte;
- laudo médico para excepcionais;
- evolução mensal das despesas.
25.1 - A unidade de recursos humanos deverá manter relatórios mensais,
sintéticos e analíticos, contendo os desembolsos reais ocorridos no período, variações existentes,
desempenho das despesas, bem como preencher o cadastro de informações a serem enviadas ao
Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos-SIAPE.
26 - Os órgãos e entidades deverão incluir na proposta orçamentaria anual os
recursos necessários à implantação e manutenção deste benefício.
27 - O Plano de Assistência Pré-Escolar de que trata o item 4, desta IN será
aprovado, no âmbito de cada Ministério e Secretaria, pelos respectivos Ministros de Estado, após a
devida apreciação pela Secretaria da Administração Federal Presidência da República, quanto à
observação das normas que regulamentam a administração do benefício.
Versão: 16/05/2007
27.1 - Os órgãos e entidades deverão submeter o Plano de Assistência Pré-
Escolar à Secretaria da Administração Federal da Presidência da República até 28/03/94.
28 - É vedada ao servidor a acumulação das modalidades direta e indireta.
29 - As dúvidas e dos casos omissos serão dirimidos pela Subsecretaria de
Recursos Humanos, desta Secretaria.
30 - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
31 - Revogam-se as Instruções Normativas nº s 196, de 22/07/87 e 208/88, e
demais disposições em contrário.
ROMILDO CANHIM
IMPOSTO DE RENDA
Legislação: Lei 9.250, de 26 de dezembro de 1995 (art. 35 incisos de I a VII)
‘ Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4º, inciso III, e 8º, inciso II, alínea c, poderão ser
considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco anos,
ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a guarda
judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o contribuinte
detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o
trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou não,
superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1º Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando estabelecimento
de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 2º Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer um dos
cônjuges.
§ 3º No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente.
§ 4º É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente, na
determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte.”
Versão: 16/05/2007
Versão: 16/05/2007
Versão: 16/05/2007
Versão: 16/05/2007
Versão: 16/05/2007
Versão: 16/05/2007
Versão: 16/05/2007
SALÁRIO-FAMÍLIA
Legislação: Art. 197 da Lei 8.112/90

“Art. 197. O salário-família é devido ao servidor ativo ou ao inativo, por dependente econômico.
Parágrafo único. Consideram-se dependentes econômicos para efeito de percepção do
salário-família:
I - o cônjuge ou companheiro e os filhos, inclusive os enteados até 21 (vinte e um) anos de
idade ou, se estudante, até 24 (vinte e quatro) anos ou, se inválido, de qualquer idade;
II - o menor de 21 (vinte e um) anos que, mediante autorização judicial, viver na companhia e
às expensas do servidor, ou do inativo;
III - a mãe e o pai sem economia própria.
AUXÍLIO FAMILIAR
Legislação: Lei 5.809, de 10 de outubro de 1972 (art. 21) e Decreto 71.733, de 18 de
janeiro de 1973
o
LEI N 5.809, DE 10 DE OUTUBRO DE 1972.
“Art 21. O auxílio-familiar é calculado em função da indenização de representação no exterior
recebida pelo servidor à razão de: (Vide Decreto nº 72.288, de 1973)
I - 10% (dez por cento) de seu valor, para a esposa; e
Il - 5% (cinco por cento) de seu valor, para cada um dos seguintes dependentes:
a) filho, menor de 21 (vinte e um) anos ou estudante menor de 24 (vinte e quatro) anos que
não receba remuneração ou inválido ou interdito;
b) filha solteira, que não receba remuneração;
c) mãe viúva, que não receba remuneração;
d) enteados, adotivos, tutelados e curatelados, nas mesmas condições das letras anteriores; e
e) a mulher solteira, desquitada ou viúva, que viva, no mínimo há cinco anos, sob a
dependência econômica do servidor solteiro, desquitado ou viúvo, e enquanto persistir o
impedimento legal de qualquer das partes para se casar.
§ 1º O auxílio-familiar será acrescido de um quantitativo igual a 1/30 (um trinta avos) do maior
valor de indenização de representação no exterior atribuído a Chefe de Missão Diplomática quando
o servidor tiver de educar, fora do país onde estiver em serviço, os dependentes referidos nas
letras a, b e d do item II.
§ 2º O Poder Executivo, na regulamentação desta lei, estabelecerá:
a) o limite mínimo por dependente a ser observado no pagamento do auxílio-familiar; e
b) os casos especiais que justifiquem o quantitativo referido no parágrafo 1º e a forma de seu
pagamento. “
o
DECRETO N 71.733, DE 18 DE JANEIRO DE 1973.
“Art . 18. A concessão do auxílio-familiar é feita com base nos dados da declaração de
dependentes do servidor, registrada e arquivadas no órgão competente, observado o disposto na
Seção V do Capítulo II da LRE.
Parágrafo único. O servidor, quando no exterior, deve oficializar, por intermédio do órgão
encarregado, as alterações que devam atualizar sua declaração de dependentes. “
Versão: 16/05/2007
ASSISTÊNCIA MÈDICA-HOSPITALAR/PMDF
Legislação: Lei 7.289, de 18 de dezembro de 1984
Art 50 - São direitos dos policiais-militares:
§ 2º - São considerados dependentes do policial-militar:
I - a esposa;
Il - o filho menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou interdito;
III - a filha solteira, desde que não perceba remuneração;
IV - o filho estudante, menor de (vinte e quatro) anos;
V - a mãe viúva, desde que não perceba remuneração;
VI - o enteado, o filho adotivo e o tutelado, nas mesmas condições dos itens II, III e IV;
VII - a viúva do policial-militar, enquanto permanecer neste estado, e os demais dependentes
mencionados nos itens II, IIl, IV, V e VI deste parágrafo, desde que vivam sob a responsabilidade
da viúva; e
VIII - a ex-esposa ou ex-esposo com direito a pensão alimentícia estabelecida por sentença
transitada em julgado, enquanto não contrair novo matrimônio.
§ 3º - Também será considerado dependente, desde que não perceba remuneração, o
marido:
I - considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer
trabalho, não podendo prover os meios de subsistência, mediante julgamento proferido por Junta
Médica da Corporação;
II - Judicialmente declarado interdito, desde que a policial-militar seja sua curadora;
III - que estiver em cárcere por mais de 2 (dois) anos;
IV - para efeito do disposto no artigo 50, item IV, letra f.
§ 4º - São, ainda, considerados dependentes do policial-militar, desde que vivam sob a sua
dependência econômica, sob o mesmo teto, e quando expressamente declarados na Organização
Policial-Militar competente:
I - a filha, a enteada, a tutelada, nas condições de viúvas, separadas judicialmente ou
divorciadas, desde que não recebam remuneração;
II - a mãe solteira, a madrasta viúva, a sogra viúva ou solteira, bem como separadas
judicialmente ou divorciadas, desde que em qualquer dessas situações não recebam remuneração;
III - os avós e os pais, quando inválidos ou interditos e respectivos cônjuges, estes, desde que
não recebam remuneração;
IV - o pai maior de 60 (sessenta) anos e seu respectivo cônjuge, desde que ambos não
recebam remuneração;
V - o irmão, o cunhado e o sobrinho, quando menores ou inválidos ou interditos, sem outro
arrimo;
VI - a irmã, a cunhada e a sobrinha, solteiras, viúvas, separadas judicialmente ou divorciadas,
desde que não recebam remuneração
VII - o neto, órfão, menor ou inválido ou interdito;
VIII - a pessoa que viva, no mínimo há 5 (cinco) anos, sob a sua exclusiva dependência
econômica, comprovada mediante justificação judicial;
IX - a companheira, desde que viva em sua companhia há mais de 5 (cinco) anos,
comprovada por justificação judicial; e
X - o menor que esteja sob sua guarda, sustento e responsabilidade, mediante autorização
judicial.
Versão: 16/05/2007
de Recursos Humanos
USUÁRIO
FÉRIAS WEB
SRH/MP
Férias WEB 1 / 57

Gerente de Projeto:
Elaboração:
Eloa Mendes Quadros
Versão: 04/2007
SUMÁRIO
FÉRIAS WEB............................................................................................... 4
OBJETIVO .......................................................................................................................... 4
INFORMAÇÕES GERAIS .................................................................................................. 4
FÉRIAS WEB PARA O SERVIDOR ........................................... 6
ACESSO AO APLICATIVO ................................................................................................ 6
SOLICITAÇÃO DE FÉRIAS PELO SERVIDOR ................................................................ 9
EXCLUSÃO DE FÉRIAS .................................................................................................. 15
FÉRIAS WEB PARA O ÓRGÃO................................................. 17
ACESSO AO APLICATIVO .............................................................................................. 17
EMITIR NOTIFICAÇÕES ................................................................................................. 20
HOMOLOGAR FÉRIAS .................................................................................................... 26
Analisar Férias UORG .................................................................................................. 30
Ver Solicitações Pendentes da UORG ........................................................................ 35
Analisar Matrícula ......................................................................................................... 36
CONSULTAS UPAG ........................................................................................................ 42
INDICADOR DE E-MAIL DA UORG ................................................................................ 46
LEGISLAÇÃO ................................................................................................................... 48
FÉRIAS WEB
OBJETIVO
Instruir as solicitações de férias a serem realizadas pelo servidor via SIAPENET, bem
como possibilitar acompanhamento de homologações pela chefia.
INFORMAÇÕES GERAIS
1- Este manual destina-se a dois tipos de usuários: Servidores e Órgãos. Dessa

forma, foi desenvolvido em dois grandes itens: “Férias WEB para o Servidor” e
“Férias WEB Para o Órgão”.
2- Considere:
• UORG: Unidade Organizacional – local físico de exercício/lotação dos
servidores.
• UPAG: Unidade Pagadora – unidade organizacional responsável pelo
pagamento salarial de servidores lotados em UORGs vinculados a ela.
3- A estrutura administrativa atualizada do órgão contendo o nome do titular da

UORG e seu respectivo e-mail, bem como as informações no cadastro do servidor
acerca da unidade de lotação, exercício ou localização corretas são de
fundamental importância para o funcionamento do módulo de férias.
4- Com este aplicativo, o servidor pode informar o período de férias desejado,

consultar férias já gozadas, homologadas, rejeitadas e a homologar e excluir férias
ainda não homologadas.
5- O servidor para solicitar férias não poderá ter pendências de integração

SIAPE/SIAPEcad.
6- O servidor tem que ter pelo menos uma matrícula vigente para acesso.
7- A chefia utilizará o aplicativo para homologar ou rejeitar férias solicitadas por

servidores.
8- Somente após a homologação é que as férias serão consideradas para todos os

efeitos legais, inclusive para pagamento.
9- As permissões que habilitam o chefe a acessar informações de uma

UPAG/UORG/Matrícula de Servidor devem ser obtidas no SIAPE.
10- O chefe apenas terá acesso a informações a que ele tem permissão.
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Versão: 04/2007
11- O cancelamento de férias já pagas e a interrupção de férias já iniciadas só
poderão ser feitos pela UPAG nas transações já existentes no SIAPE.
12- Cabe ao órgão para utilização do aplicativo definir quem serão os homologadores
das férias dos servidores e habilitá-los nas respectivas transações do SIAPEnet,
através do SENHA-REDE conforme procedimentos já existentes hoje.
13- Basicamente, as funcionalidades disponíveis no aplicativo de Férias WEB são:

a. Solicitação de férias pelo servidor da Administração Pública Federal
b. Homologação das solicitações de férias pela respectiva chefia
c. Exclusão de férias pelo servidor
d. Emissão de notificação de férias
e. Consultas sobre situação das solicitações e homologações
f. Disponibilização de quadro comparativo das solicitações de férias,
permitindo visualizar a sobreposição das férias de um servidor com as
férias de outros servidores.
14- O sistema abrange todos os órgãos do Poder Executivo da Administração Pública

Federal controlados pelo sistema SIAPE.
15- Por questões de segurança, o acesso ao sistema deverá ser feito mediante
usuário previamente habilitado a utilizar o SIAPEnet e cuja senha tenha sido
informada em teclado virtual.
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Versão: 04/2007
FÉRIAS WEB PARA O SERVIDOR
2- Acessar o subsistema Servidor e informar a identificação única do usuário.
3- Informar usuário no campo específico e a senha no teclado virtual. Clique em

“Avançar”.
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Versão: 04/2007
3.1 – Para alterar ou recuperar usuário ou senha, clique em “TROCAR ou
RECUPERAR”.
4- Clicar em “Férias”, localizado no menu vertical esquerdo.
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Versão: 04/2007
5- Caso o servidor possua mais de um vínculo funcional, deverá selecionar a
matrícula desejada para consultar/solicitar férias.
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Versão: 04/2007
SOLICITAÇÃO DE FÉRIAS PELO SERVIDOR
Objetivo: Possibilitar ao servidor a facilidade de marcação, alteração e acompanhamento

da solicitação de férias diretamente no sistema, sem a intervenção da área de Recursos
Humanos.
Observações:
1- Apenas o próprio servidor poderá fazer sua solicitação de férias.
2- A situação funcional do servidor deve permitir solicitar férias.
a. O servidor deverá ser ativo.
b. Não poderá solicitar férias o servidor aposentado sem função.
c. O servidor cedido deverá marcar férias onde ele se encontra em exercício
(órgão requisitante).
3- A programação, bem como quaisquer atos referentes às férias estão baseados na
legislação vigente; no entanto deverão ser observadas as normas internas
específicas de cada órgão.
4- Para solicitar férias, o servidor não pode ter ocorrência de afastamento não
paralela com férias ou apresentar registro de perda de direito de férias.
5- Quando a solicitação for confirmada, será enviado ao SIAPE a informação que
existe uma solicitação pendente. Também será enviado um email para a chefia
imediata informando sobre a solicitação.
6- Enquanto as férias não forem processadas pela folha, ela ainda poderá ser
alterada pelo servidor.
Procedimentos:
1- Será disponibilizada a tela abaixo para seleção do exercício a ser programado ou

consultado. O exercício conterá os seguintes dados: ano de exercício, período de
programação, situação das férias no sistema SIAPE (sem registro, encerradas,
inconsistentes, canceladas, programadas, em aberto e não cadastradas) e
situação da solicitação de férias (solicitada, homologada, não autorizada,
invalidada e não solicitada).
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Versão: 04/2007
2- O servidor pode consultar férias já gozadas, férias que já foram solicitadas e férias
que poderá solicitar.
3- A situação de férias “Encerradas” apenas permite a consulta de férias já gozadas

(no exemplo ilustrativo, anos 2004 e 2005); não sendo habilitada opção para
solicitação.
4- Nesta consulta é possível visualizar a situação de cada parcela de férias, ou seja,

o período em que foram fracionadas as férias. Para cada parcela a situação
poderá assumir os valores: encerrada, interrompida, em gozo, programada,
homologada, não autoriza, solicitada, paga, invalidada, com perda de direito.
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Versão: 04/2007
5- A situação de férias “Não cadastradas” permite solicitação de férias.
6- Após seleção do exercício para solicitar férias, será exibida tela para cadastrar
informações sobre a programação de férias desejada para cada parcela. Deverão
ser informados: data inicial, número de dias, data final, opção de adiantamento de
gratificação natalina, número de parcelas de desconto e opção de adiantamento
do 13º salário.
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Versão: 04/2007
a. “Data Início Férias” e “Data Fim Férias”: data em que se inicia e que se
encerra, respectivamente, a parcela de férias. Devem ser informadas no
formato DDMMMAAAA (ex: 01JAN2000). Essas datas sofrerão críticas em
relação à data corrente. Exemplo de mensagem de crítica para solicitação
de férias para iniciarem em 01JAN2006 (considerando data atual
21NOV2006):
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Versão: 04/2007
b. “Dias”: quantidade de dias de férias da parcela.
c. “Opção de adiantamento salarial”: indica se o servidor deseja receber ou
não o adiantamento salarial nesta parcela.
d. “Desconto de adiantamento salarial”: número de parcelas em que o
adiantamento salarial será descontado, caso o servidor tenha optado pelo
adiantamento.
e. “Adiantamento 13º”: indica se o servidor deseja receber a gratificação
natalina naquela parcela. Só é permitida para féria iniciadas no primeiro
semestre do ano.
7- Caso deseje cancelar e selecionar outro período, clique em “Escolher outro

Exercício”. Para excluir solicitação, clique em “Excluir Solicitação”.
8- Após inserir os dados, clique em “Fazer Solicitação” para prosseguir.
9- Será emitida mensagem informando que a solicitação de férias depende de

homologação do chefe. Clique em “OK”.
10- Será emitida mensagem para confirmar solicitação. Clique em “OK”.
11- Ao confirmar, um email é enviado para o chefe do servidor e para a UPAG

informando-os sobre a solicitação de férias do servidor, finalizando o processo.
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Versão: 04/2007
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Versão: 04/2007
EXCLUSÃO DE FÉRIAS
Objetivo: Possibilitar ao servidor excluir uma solicitação de férias.
Observações:
1- Uma solicitação de férias só poderá ser excluída se esta não estiver marcada
como homologada.
2- Apenas o autor da solicitação poderá excluí-la.
Procedimentos:
1- Acessar o aplicativo Férias, selecionar a matrícula (no caso de servidor com mais
de uma matrícula) e selecionar o exercício desejado para visualização.
2- Para excluir uma solicitação, clicar em “Excluir Solicitação” (este botão apenas
estará habilitado se a solicitação não estiver marcada como homologada).
3- Uma mensagem de confirmação de exclusão será exibida para o usuário. Clique

em “OK” para confirmar exclusão.
4- Será exibida mensagem de confirmação de exclusão das férias.
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FÉRIAS WEB PARA O ÓRGÃO

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5- Clicar em “Férias”, disponibilizado no menu suspenso e selecionar uma das

opções: Emitir Notificações; Homologar Férias; Consultas UPAG e Indicador de E-
mail da UORG.
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Versão: 04/2007
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Versão: 04/2007
EMITIR NOTIFICAÇÕES
Objetivo: permitir ao chefe da UORG ou à UPAG emitir a notificação de férias de uma

solicitação homologada.
Observações:
1- Apenas poderão ser emitidas as notificações das solicitações homologadas
(autorizadas).
2- Apenas o chefe do servidor poderá emitir a notificação de férias.
Procedimentos:
1- Selecione a opção “Emitir Notificações”.
2- Caso necessite localizar uma UORG clique em “Pesquisar UORG”.
3- Será exibida a tela abaixo. Informe código ou sigla ou nome de uma UORG e
clique em “Pesquisar”.
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Versão: 04/2007
4- Exemplo de pesquisa: ao informar “Secretaria” no campo “Nome da UORG”
obteve-se o resultado abaixo:
5- Selecione a UORG a ser pesquisa e clique em “OK”.
6- O código da UORG selecionada será remetido para a tela que possibilita optar
por “Ver Parcelas UORG” ou “Ver Parcelas Matrículas”.
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Versão: 04/2007
7- Após informado o código da UORG, clique em “Ver Parcelas UORG” para
verificar todos servidores que possuem parcelas homologadas e ainda não
vencidas de uma UORG. Serão exibidos os dados de: período de férias;
matrícula; nome; exercício e quantidade de parcelas solicitadas.
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Versão: 04/2007
8- Selecione um ou mais servidor para emitir notificação de férias e clique em
“Emitir Notificação”.
9- Clique no botão “Imprimir”.
10- Para emitir notificação de um servidor específico, informe a matrícula

correspondente e clique em “Ver Parcelas Matrícula”.
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Versão: 04/2007
11- Clique no período de férias a ser emitido ou selecione as parcelas que deverão
ser emitidas na notificação e clique em “Emitir Notificação”.
12- Clique no botão “Imprimir”.
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Versão: 04/2007
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Versão: 04/2007
HOMOLOGAR FÉRIAS
Objetivo: Propiciar ao chefe do servidor a análise de solicitação e validação de férias

daqueles que estão sob sua responsabilidade.
Observações:
1- Apenas a chefia imediata do servidor poderá autorizar ou não a solicitação de
férias.
2- Caso a chefia opte por não autorizar a solicitação, deverá registrar motivo da
recusa.
3- Quando da autorização, será enviado um email para o servidor informando
sobre a autorização.
4- Quando da não autorização da solicitação, será enviado um email para o
servidor informando sobre a não autorização e o motivo da recusa.
5- Se uma solicitação é autorizada, as informações de férias deste servidor serão
automaticamente autorizadas no SIAPE, e, conseqüentemente, a folha de
pagamentos será atualizada.
6- Caso o servidor esteja com o assunto de cálculo de férias desligado, não será
permitida homologação de suas férias via SIAPENET. Neste caso a solicitação
de férias ficará pendente até que o homologar contacte o órgão de RH para
providenciar a atualização do servidor.
Procedimentos:
1- Selecione a opção “Homologar férias”.
2- Três funcionalidades serão disponibilizadas:

a. Analisar Férias UORG: possibilita consultar solicitações de férias, bem
como analisar se há sobreposição de períodos de solicitação de um
grupo de servidores por meio de quadro demonstrativo das solicitações
x afastamentos em determinado mês/ano.
b. Ver solicitações Pendentes da UORG: possibilita verificar quais
solicitações de férias estão pendentes para homologação (não
homologada/rejeitada).
c. Analisar matrícula: possibilita homologar/rejeitar a solicitação de férias
de um servidor.
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Versão: 04/2007
3- Para “Analisar Férias UORG” e “Ver Solicitações Pendentes da UORG”,
informe o código da UORG. Para “Analisar Matrícula”, informe a matrícula de
um servidor.
4- Caso necessite localizar uma UORG clique em “Pesquisar UORG”.
5- Será exibida a tela abaixo. Informe código ou sigla ou nome de uma UORG e
clique em “Pesquisar”.
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Versão: 04/2007
6- Exemplo de pesquisa: ao informar “Secretaria” no campo “Nome da UORG”
obteve-se o resultado abaixo:
7- Selecione a UORG a ser pesquisa e clique em “OK”.
8- O código da UORG selecionada será remetido para a tela anterior,

possibilitando optar por “Analisar Férias UORG” ou “Ver Solicitações
Pendentes da UORG” (para acessar a opção “Analisar Matrícula” deve-se
informar uma matrícula).
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Versão: 04/2007
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Versão: 04/2007
Analisar Férias UORG
1- Após informar código da UORG e clicar em “Analisar Férias UORG”, será emitida
relação de todos funcionários da UORG com solicitações de férias a serem
analisadas.
2- Clique na matrícula ou no nome do servidor para obter maiores detalhes da

solicitação daquele servidor (para efetivar homologação, vide item “Analisar
Matrícula” deste manual). Caso seja selecionada uma matrícula cuja solicitação de
férias ainda não tenha sido realizada, será exibida informação de que ainda não
há registro de férias para aquele servidor.
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Versão: 04/2007
3- Selecione uma ou, no máximo, 10 matrículas a serem analisadas.
3.1 - Caso seja selecionada uma matrícula de um servidor cujo assunto de cálculo de
férias esteja desligado, não será permitida a homologação das férias via
SIAPENET. Neste caso a solicitação de férias ficará pendente até que o
homologar contacte o órgão de RH para providenciar a devida atualização,
conforme exemplificado abaixo.
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Versão: 04/2007
4- Clique em “Analisar Matrículas Mês” ou “Analisar Matrículas Ano” para acessar
quadro demonstrativo de solicitações de férias dos servidores selecionados em um
mês/ano respectivamente.
5- “Analisar Matrícula Mês” - será exibido quadro demonstrativo mensal do período

de férias dos servidores pré-selecionados, possibilitando ao chefe visualizar
sobreposição de períodos e analisar: férias já homologadas, férias a homologar,
servidores com ocorrências de afastamento, servidores em exercício e servidores
fora do serviço público.
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Versão: 04/2007
6- É possível navegar entre os quadros demonstrativos de meses subseqüentes
clicando no botão “Próximo Mês”.
7- Ao clicar em “Voltar” será apresentada relação de servidores da UORG.

solicitação daquele servidor. Para efetivar homologação, vide item “Analisar
Matrícula” deste manual.
9- “Analisar Matrícula Ano” - será exibido quadro demonstrativo anual do período

de férias dos servidores pré-selecionados, possibilitando ao chefe visualizar
sobreposição de períodos e analisar: férias já homologadas, férias a homologar,
servidores com ocorrências de afastamento, servidores em exercício e servidores
fora do serviço público.
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Versão: 04/2007
10- É possível navegar entre os quadros demonstrativos de anos subseqüentes
clicando no botão “Próximo Ano”.
11- Ao clicar em “Voltar” será apresentada relação de servidores da UORG.

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Versão: 04/2007
Ver Solicitações Pendentes da UORG
1- Após informar código da UORG e clicar em “Ver Solicitações Pendentes da

UORG”.
2- Será emitida relação de todos funcionários da UORG com solicitações de

férias pendentes de homologação/rejeição.

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Versão: 04/2007
Analisar Matrícula
1- Após informar matrícula do servidor e clicar em “Analisar Matrícula”, serão

exibidos, para cada exercício, o período permitido para programação, a
situação de férias e a situação da solicitação.
Obs: Caso seja informada matrícula de um servidor cujo assunto de cálculo de

férias esteja desligado, não será permitida a homologação das férias via
SIAPENET. Neste caso a solicitação de férias ficará pendente até que o
homologar contacte o órgão de RH para providenciar a devida atualização.
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Versão: 04/2007
2- Clique no exercício a ser homologado/analisado ou clique em “Escolher outra
Matricula” para homologar férias de um outro servidor.
3- Ao selecionar o exercício, serão exibidos dados para confirmação da

homologação: exercício, total de dias e período permitido; número de parcelas
solicitadas, data início e fim, quantidade de dias solicitados, opção e desconto
do adiantamento salarial e opção de adiantamento do 13º salário. No exemplo,
ao clicar no exercício de 2007, foi exibida a tela abaixo.
4- Clique em “Escolher outro Exercício” para selecionar outro exercício para

consulta/homologação do servidor corrente.
5- Clique em “Recusar Solicitação de Férias” para não homologar a solicitação.

Será exibida a mensagem abaixo para confirmar exclusão. Clique em “OK”,
para confirmar.
5.1 - Será solicitado registro do motivo da recusa.
5.2 - Informe o motivo e clique em “Recusar Solicitação” ou clique em “Desistir”

para cancelar a recusa.
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Versão: 04/2007
5.3 - Será emitida uma mensagem informando que a recusa da solicitação foi
realizada com sucesso.
5.4 - Um email será enviado ao servidor informando o motivo da recusa de sua

solicitação de férias.
6- Para efetivar a homologação de férias de um servidor, clique em “Homologar

solicitação”.
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Versão: 04/2007
6.1 Será emitida uma mensagem para que se confirme a homologação. Clique em
“OK” para confirmar.
6.2 Será emitida uma mensagem informando que a homologação foi realizada com
sucesso. Clique em “OK”.
6.3 Um email será enviado ao servidor informando que sua solicitação de férias foi
homologada com sucesso.
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Versão: 04/2007
6.4 Será exibida uma mensagem questionando a emissão da notificação de férias
homologada. Para emitir notificação, clique em “OK”; caso contrário, em
“Cancelar”.
7- Será exibida a notificação de férias do servidor. Clique em “Imprimir”.
Obs.: Os exercícios que possuem a situação de solicitação como “Homologada”

apenas permitem consultar dados da homologação (não é possível realizar nova
homologação).
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Versão: 04/2007
Ao clicar no período de 2007:
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CONSULTAS UPAG
Objetivo: Possibilitar ao chefe da UPAG analisar a situação das solicitações de férias de

servidores de suas UORGs.
Procedimentos:
1- Clique no menu “Consultas UPAG” e selecione uma das opções: “Parcelas

Inferiores a 10 Dias” ou “Solicitações de Férias”.
2- “Parcelas inferiores a 10 dias” – possibilita consultar parcelas de férias de uma

UORG com duração inferior a 10 dias e que não sejam continuação de férias
interrompidas. Selecione a UPAG e o exercício para pesquisa e clique em
“Analisar Parcelas”.
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Versão: 04/2007
3- Será emitida relação de todos servidores da UPAG selecionada que possuem
férias com parcelas inferiores a 10 dias. É possível visualizar matrícula e nome,
número de parcelas solicitadas, quantidade de dias e período de férias.

solicitação daquele servidor.
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Versão: 04/2007
5- “Solicitações de férias” – possibilita consultar as solicitações de férias de
servidores de uma UPAG. Selecione a UPAG e o exercício para pesquisa e clique
em “Analisar UORGs”.
6- Será emitida relação de todas UORGS da UPAG selecionada. É possível

visualizar código e nome da UORG, solicitações pendentes, quantidade de férias
marcadas e não marcadas e total de servidores ativos.
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Versão: 04/2007
7- Selecione um quantitativo de “Férias Marcadas” ou “Férias não marcadas” da
UORG a ser analisada para relacionar aqueles servidores que já marcaram ou não
marcaram férias, respectivamente.
8- Será emitida relação de todos os servidores na situação escolhida. Clique na

matrícula ou no nome do servidor para obter maiores detalhes da solicitação
daquele servidor.
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Versão: 04/2007
INDICADOR DE E-MAIL DA UORG
Objetivo: Possibilitar alteração da opção de envio de email de solicitação de férias para o

email cadastrado na UORG e não para o chefe do servidor.
Observação:
1- Para alterar/informar o e-mail da UORG, utilizar as transações de alteração de
UORG.
Procedimentos:
1- Clique no menu “Indicador de e-mail da UORG”.
2- Selecione a UPAG a ser consultada e clique em “Analisar UORGs”.
3- Será emitida relação das UORGs correspondentes a UPAG selecionada.
4- Se a autoridade da UORG optar pelo envio da solicitação das férias ao e-mail

cadastrado da UORG e não para o chefe do servidor, desmarcar o indicador
“Enviar e-mail para chefe?” e clicar em “OK”.
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LEGISLAÇÃO
Lei nº 8.112/90, de 10 de dezembro de 1990 (férias RJU)
Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993 (férias do Prof. CDT)
Ofício-Circular n º 70, de 1995
Lei nº 9.525, de 3 de dezembro de 1997 (altera os artigos 77 e 78 da Lei nº 8.112/90)
Portaria Normativa SRH nº 2, de 14 de outubro de 1998
Portaria Normativa nº 1, de 10 de dezembro de 2002
LEI Nº 8.112/90, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1990
Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União,

das Autarquias e das Fundações Públicas Federais.
CAPÍTULO III
Das Férias
Art. 77 O Servidor fará jus a trinta dias de férias, que podem ser acumuladas, até o
máximo de dois períodos, no caso de necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses
em que haja legislação específica. (Redação dada pelo(a) Lei 9.525/1997)
§ 1º Para o primeiro período aquisitivo de férias serão exigidos 12 (doze) meses de

exercício.
§ 2º É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.
§ 3º As férias poderão ser parceladas em até três etapas, desde que assim requeridas
pelo servidor, e no interesse da administração pública. (Acrescentado(a) pelo(a) Lei
9.525/1997).
Art. 78. O pagamento da remuneração das férias será efetuado até 2 (dois) dias antes do
início do respectivo período, observando-se o disposto no § 1º deste artigo.
§ 1° (Revogado(a) pelo(a) Lei 9.527/1997)
§ 2° (Revogado(a) pelo(a) Lei 9.527/1997)
§ 3º O servidor exonerado do cargo efetivo, ou em comissão, perceberá indenização

relativa ao período das férias a que tiver direito e ao incompleto, na proporção de um doze
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avos por mês de efetivo exercício, ou fração superior a quatorze dias. (Acrescentado(a)
pelo(a) Lei 8.216/1991).
§ 4º A indenização será calculada com base na remuneração do mês em que for

publicado o ato exoneratório. (Acrescentado(a) pelo(a) Lei 8.216/1991).
§ 5º Em caso de parcelamento, o servidor receberá o valor adicional previsto no inciso

XVII do art. 7º da Constituição Federal quando da utilização do primeiro período.
(Acrescentado(a) pelo(a) Lei 9.525/1997).
Art. 79 O servidor que opera direta e permanentemente com Raios X ou substâncias

radioativas gozará 20 (vinte) dias consecutivos de férias, por semestre de atividade
profissional, proibida em qualquer hipótese a acumulação.
Parágrafo único. (Revogado(a) pelo(a) Lei 9.527/1997)
Art. 80. As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública,
comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do
serviço declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade. (Redação dada pelo(a)
Lei 9.527/1997)
Parágrafo único. O restante do período interrompido será gozado de uma só vez,

observado o disposto no art. 77. (Acrescentado(a) pelo(a) Lei 9.527/1997)
........
LEI Nº 8.745, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1993
“Art. 11.Aplica-se ao pessoal contratado nos termos desta Lei o disposto nos arts. 53 e
54: 57 a 59: 63 a 80; 97; 104 a 109; incisos I, in fine, e II, parágrafo único, a 115; 116,
incisos I a V, alíenas a e c, VI e XII e parágrafo único; 117, incisos I a VI e IX a XVIII; 118
a 126; 127, incisos I, II e III, a 132, incisos I a VII, e IX a XIII; 136 a 142, incisos I, primeira
parte, a III, e §§ 1º a 4º; 236; 238 a 242, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.”
OFÍCIO-CIRCULAR N º 70, DE 1995
"16. O servidor exonerado do cargo efetivo ou em comissão, faz jus ao pagamento de

indenização relativa ao período de férias completo e não usufruído correspondente à
remuneração do mês da exoneração, mais gratificação natalina proporcional. Se contar
com período incompleto deverá ser calculado na proporção de 1/12 (um doze avos) por
mês trabalhado ou fração superior a quatorze dias, sobre a remuneração do mês da
exoneração."
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LEI Nº 9.525, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1997
Dispões sobre as férias dos servidores públicos civis da União, das

autarquias e das fundações públicas federais, e dá outras providências.
O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo de PRESIDENTE

DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Os arts. 77 e 78 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, passam a vigorar

com a seguinte redação:
"Art. 77 O Servidor fará jus a trinta dias de férias, que podem ser acumuladas, até o
máximo de dois períodos, no caso de necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses
em que haja legislação específica.
.............................................................................................. ... ............
§ 3º As férias poderão ser parceladas em até três etapas, desde que assim requeridas
pelo servidor, e no interesse da administração pública."
"Art. 78 .....................................................................................
.............................................................................................. ...
§ 5º Em caso de parcelamento, o servidor receberá o valor adicional previsto no inciso

XVII do art. 7º da Constituição Federal quando da utilização do primeiro período."
Art. 2º Aplica-se aos Ministros de Estado o disposto nos arts. 77, 78 e 80 da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, exceto quanto ao limite de parcelamento das férias, cabendo
àquelas autoridades dar ciência prévia ao Presidente da República de cada período a ser
utilizado.
__________
Nota:
Redação dada pela MP 1.964-31/2000 e convalidado pela MP2.225-45/2001
Redação anterior:
Redação original
__________
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Brasília, 3 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109º da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Cláudia Maria Costin
D.O.U., 04/12/97
PORTARIA NORMATIVA SRH Nº 2, DE 14 DE OUTUBRO DE 1998
Dispõe sobre as regras e procedimentos a serem adotados pelos

órgãos setoriais e seccionais do Sistema de Pessoal Civil da
Administração Federal - SIPEC para a concessão, indenização,
parcelamento e pagamento da remuneração de férias de Ministro de
Estado e de servidor público da administração pública federal direta,
autárquica e fundacional do Poder Executivo da União.
O SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições e tendo

em vista o disposto nos arts. 76 a 80 da Lei n° 8.1 12, de 11 de dezembro de 1990,
2° da Lei n° 9.525, de 3 de dezembro de 1997, 8° do Decreto-lei nº 465, de 11 de
fevereiro de 1969, combinado com o 2°, § 5°, da Lei n° 7.596, de 10 de abril de
1987, 16 do Anexo I ao Decreto n° 2.415, de 8 de de zembro de 1997, e 2°, inciso I,
alínea "b", da Instrução Normativa MARE n° 5, de 17 de julho de 1998, resolve:
Art. 1° A concessão, indenização, parcelamento e pa gamento da remuneração de férias

de Ministro de Estado e de servidor público da administração pública federal direta,
autárquica e fundacional devem obedecer as regras e procedimentos estabelecidos nesta
Portaria Normativa.
CAPÍTULO I
DO DIREITO E DA CONCESSÃO
Art. 2° O Ministro de Estado e o servidor de que tr ata o artigo anterior farão jus a trinta
dias de férias a cada exercício correspondente ao ano civil, ressalvados:
I - o servidor que opera direta e permanentemente com raios "X", substâncias radioativas
ou ionizantes, que fará jus a vinte dias consecutivos de férias, por período de seis meses
de exercício profissional;
II - o servidor integrante das carreiras de Magistério Superior ou de Magistério de 1° e 2°

Graus, que fará jus a 45 dias por exercício.
Art. 3° As férias correspondentes a cada exercício, integrais ou a última etapa, no caso de

parcelamento, devem ter início até o dia 31 de dezembro.
Parágrafo único. As férias relativas ao primeiro período aquisitivo corresponderão ao ano

civil em que o servidor completar doze meses de efetivo exercício, exceto as dos
servidores de que trata o inciso I do art. 2°.
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Art. 4° O servidor licenciado ou afastado fará jus às férias relativas ao exercício em que
retornar.
§ 1° Na hipótese em que o período das férias progra madas coincidir, parcial ou

totalmente, com o período da licença ou afastamento, as férias do exercício
correspondente serão reprogramadas, vedada a acumulação para o exercício seguinte
em decorrência da licença ou afastamento.
§ 2° O servidor que não tenha completado doze meses de efetivo exercício e que entrar
em licença por um dos motivos abaixo especificados terá que, quando do retorno,
completar o referido período:
I - para tratamento de saúde de pessoa da família;
II - para atividade política, a partir do registro da candidatura e até o décimo dia seguinte
ao da eleição, somente pelo período de três meses;
III - para tratamento da própria saúde que exceder o prazo de 24 meses;
IV - por motivo de afastamento do cônjuge.
CAPÍTULO II
DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS
Seção I
Das Férias de Servidor que Opera com Raios "X", Substâncias Radioativas ou Ionizantes
Art. 5° Ao servidor que opera com raios "X", substâ ncias radioativas ou ionizantes que
tenha usufruído vinte dias de férias e que no mesmo exercício deixar de exercer essas
atividades será assegurado o direito a usufruir os dez dias restantes relativos ao
respectivo exercício.
§ 1° Ao servidor de que trata o caput que tenha usu fruído vinte dias de férias relativas ao
primeiro semestre aquisitivo e que deixar de operar com raios "X", substâncias radioativas
ou ionizantes será assegurado o direito a usufruir os dez dias restantes, após cumprido o
período aquisitivo de doze meses, correspondente ao primeiro exercício de férias.
§ 2° O servidor que venha a operar com raios "X", s ubstâncias radioativas ou ionizantes e
que já tenha usufruído férias integrais dentro do exercício fará jus, após seis meses de
exercício nas atividades relacionadas, a vinte dias de férias.
Seção II
Das Férias de Servidor Integrante da Carreira de Magistério Superior ou de 1° e 2° Graus
Art. 6° O servidor integrante das carreiras de Magi stério Superior ou de Magistério de 1º e

2° Graus, quando afastado para o exercício de cargo em comissão ou função de
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confiança em órgãos não integrantes das instituições federais de ensino, fará jus somente
a trinta dias de férias por exercício.
§ 1° O servidor de que trata o caput que venha a ex ercer cargo em comissão ou função
de confiança dentro do ano civil, e que já tenha usufruído parcela de férias, fará jus aos
dias restantes com base na legislação relativa ao atual cargo ocupado, efetivo ou em
comissão.
§ 2° As férias do servidor de que trata o caput que opera direta e permanentemente com
raios "X", substâncias radioativas ou ionizantes, no total de 45 dias, devem ser gozadas
semestralmente em período de no mínimo vinte dias cada.
Seção III
Das Férias de Servidor que Teve Declarada Vacância de Cargo em Virtude de Posse em
Outro Cargo Inacumulável
Art. 7° No caso de vacância de cargo efetivo ocupad o por servidor regido pela Lei n°
8.112, de 1990, decorrente de posse em outro cargo inacumulável, não será exigido
período aquisitivo de doze meses de efetivo exercício para efeito de concessão de férias
no novo cargo, desde que o servidor tenha cumprido essa exigência no cargo anterior.
Parágrafo único. O servidor que não tiver doze meses de efetivo exercício no cargo
anterior deverá complementar esse período exigido para concessão de férias no novo
cargo.
Seção IV
Das Férias de Servidor Aposentado
Art. 8° Ao servidor que, ao se aposentar, permanece r no exercício de cargo em comissão,

inclusive de Natureza Especial, ou de Ministro de Estado, não será exigido novo período
aquisitivo de doze meses para efeito de férias.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput ao servidor que se aposentar e, sem

interrupção, for nomeado para cargo em comissão, inclusive de Natureza Especial, ou de
Ministro de Estado.
CAPÍTULO III
DA PROGRAMAÇÃO E DO PARCELAMENTO
Art. 9° O período das férias, integral ou parcelado em até três etapas, deve constar da
programação anual de férias, previamente elaborada pela chefia imediata, de acordo com
o interesse da administração e observados os procedimentos operacionais estabelecidos
pelos órgãos setoriais ou seccionais do SIPEC.
§ 1° A critério da chefia imediata, as férias podem ser reprogramadas.
§ 2° Ao Ministro de Estado não se aplicam as regras de programação e reprogramação de

férias.
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§ 3° O parcelamento requerido pelo servidor poderá ser concedido pela chefia imediata
que estabelecerá o número de etapas e respectiva duração.
§ 4° É facultado ao servidor integrante das carreir as de Magistério Superior ou de

Magistério de 1° e 2° Graus o parcelamento de féria s em três etapas.
Art. 10. É facultado ao Presidente da Comissão, quando julgar necessário, solicitar à

chefia imediata do servidor acusado em processo de sindicância ou processo
administrativo disciplinar, a reprogramação de suas férias.
CAPÍTULO IV
DA ACUMULAÇÃO E DA INTERRUPÇÃO
Art. 11. Em caso de necessidade do serviço, as férias podem ser acumuladas em até dois
períodos, observado o disposto no art. 3°.
Art. 12. Na interrupção das férias por motivo de calamidade pública, comoção interna,
convocação para júri, serviço militar ou eleitoral ou por necessidade do serviço declarada
pela autoridade máxima do órgão ou entidade, o restante do período integral ou da etapa,
no caso de parcelamento, será gozado de uma só vez, sem qualquer pagamento
adicional, antes da utilização do período subseqüente.
Art. 13. Durante o período das férias, é vedada a concessão de licença ou afastamento, a
qualquer título, ressalvado o disposto no artigo anterior, sendo considerados como de
licença ou afastamento os dias que excederem o período das férias.
CAPÍTULO V
DAS FORMAS DE PAGAMENTO
Seção I
Da Remuneração
Art. 14. A remuneração das férias de Ministro de Estado e de servidor ocupante de cargo
efetivo ou em comissão será:
I - correspondente à remuneração do período de gozo das férias, tomando-se por base a

sua situação funcional no respectivo período, inclusive na condição de interino;
II - acrescida do valor integral do adicional de férias, correspondente a um terço da

remuneração.
§ 1° A remuneração das férias a que se refere o inc iso I será paga proporcionalmente aos
dias usufruídos, no caso de parcelamento.
§ 2° O pagamento da remuneração das férias será efe tuado até dois dias antes do seu
início.
§ 3° Quando ocorrer alteração da situação funcional ou remuneratória no período das
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férias, o acerto será efetuado proporcionalmente aos dias do mês em que ocorreu o
reajuste ou alteração.
§ 4° No caso de parcelamento de férias, o valor do adicional de férias será pago

integralmente quando da utilização do primeiro período.
§ 5° O servidor que opera, direta e permanentemente , com raios "X", substâncias

radioativas ou ionizantes faz jus ao adicional de férias em relação a cada período de
afastamento, calculado sobre a remuneração normal do mês, proporcional aos vinte dias.
§ 6° O pagamento antecipado da remuneração das féri as, integrais ou parceladas, será

descontado de uma só vez na folha de pagamento correspondente ao mês seguinte ao do
início das férias.
§ 7° A antecipação da gratificação natalina por oca sião do gozo das férias, no caso de
parcelamento, poderá ser requerida em qualquer das etapas, desde que estas sejam
anteriores ao mês de junho de cada ano.
Seção II
Da Indenização
Art. 15. A indenização de férias devida a Ministro de Estado e a servidor exonerado de

cargo efetivo ou em comissão será calculada sobre a remuneração do mês
correspondente à data da exoneração.
(ALTERADO PELA PORT.NORMATIVA Nº 1)
§ 1° No caso de férias acumuladas, a indenização de ve ser calculada integralmente e, na

hipótese de férias relativas ao exercício em que ocorreu a exoneração, na proporção de
um doze avos por mês trabalhado ou fração superior a quatorze dias, acrescida do
respectivo adicional de férias.
§ 2° A indenização proporcional das férias de Minis tro de Estado e de servidor exonerado

que não tenham completado os primeiros doze meses de exercício dar-se-á na forma do
§ 3° O Ministro de Estado e o servidor que tiver go zado férias integrais relativas ao

mesmo exercício em que ocorreu a exoneração não receberá nenhuma indenização a
esse título, e não sofrerá desconto do que tiver recebido.
§ 4° A indenização, na hipótese de parcelamento de férias, será calculada na proporção

de um doze avos por mês trabalhado ou fração superior a quatorze dias, deduzido o valor
correspondente à parcela de férias gozada.
Art. 16. O servidor aposentado ou demitido e os sucessores de servidor falecido não

fazem jus à indenização de férias.
Parágrafo único. Ao servidor que estiver usufruindo férias na data da aposentadoria ou da

demissão, bem assim aos sucessores de servidor que faleceu durante o período de gozo
de férias não cabe nenhuma restituição.
CAPÍTULO VI
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DAS FÉRIAS DE SERVIDOR OU EMPREGADO REQUISITADO
Art. 17. Para a concessão das férias de servidor ou empregado requisitado, o órgão ou
entidade cessionária deve:
I - incluir as férias do servidor ou empregado na programação anual;
II - proceder a inclusão das férias no SIAPE, quando o servidor ou empregado for exercer
cargo em comissão ou função de confiança ou quando o órgão ou entidade cedente for
integrante do Sistema;
III - comunicar o período de gozo ao órgão ou entidade cedente se não integrante do

SIAPE, para fins de registro;
IV - observar o período aquisitivo do órgão ou entidade cedente.
Art. 18. O servidor integrante das carreiras de Magistério Superior ou de Magistério de 1°

e 2° Graus, quando afastado para servir a outro órg ão ou entidade, em casos previstos
em leis específicas, que lhe assegurem todos os direitos e vantagens a que faça jus na
entidade de origem, permanecerá com direito a 45 dias de férias.
Art. 19. Em se tratando de empregado requisitado de empresa pública ou sociedade de

economia mista para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, serão
observadas as regras de aquisição de férias da cedente.
§ 1° A remuneração das férias, relativamente ao car go em comissão ou função de

confiança, será paga integralmente ou na proporção de um doze avos por mês de efetivo
exercício ou fração superior a quatorze dias, no caso de o gozo das férias ocorrer
anteriormente ao empregado ter completado doze meses no exercício do cargo em
comissão ou da função de confiança.
§ 2° A indenização das férias de empregado de que t rata o caput dar-se-á na forma do

Art. 20. Aos empregados requisitados para ter exercício na Presidência da República ou
respectivos órgãos integrantes, sem ocupar cargo em comissão ou função de confiança,
serão observadas para concessão das férias todas as regras da cedente.
Art. 21. Não se aplica o parcelamento de férias a empregado de empresa pública ou

sociedade de economia mista requisitado para o exercício de cargo em comissão ou
função de confiança.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 22. O disposto nesta Portaria Normativa aplica-se, no que couber, ao servidor
contratado por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público.
Art. 23. Esta Portaria Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
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LUIZ CARLOS DE ALMEIDA CAPELLA
PORTARIA NORMATIVA Nº 1, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera dispositivo da Portaria Normativa SRH nº 02, de 14 de outubro de

1998.
O SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições, e tendo

em vista o PARECER/MP/CONJUR/DPR/Nº 0162-2.9/2002 e o disposto na Portaria
Normativa SRH nº 02, de 14 de outubro de 1998, resolve:
Art. 1º O § 3º do art. 15, da Portaria Normativa SRH nº 02, de 14 de outubro de 1998,

passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 15 ......................................................................
§ 3º O Ministro de Estado e o servidor, exonerado do cargo perceberá indenização

relativa ao período das férias a que tiver direito, inclusive proporcionais, em valores
correspondentes a 1/12 (um doze avos) por mês de efetivo exercício, ou fração superior a
quatorze dias, observada a data de ingresso do servidor no cargo ou função
comissionada."
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
LUIZ CARLOS DE ALMEIDA CAPELLA
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2014
MANUAL OPERACIONAL
PAGAMENTO DE PEQUENA MONTA

MANUAL OPERACIONAL
Pequena Monta
Sistema Integrado de Administração de Re cursos Humanos
1
Sumário
DEFINIÇÃO ................................................................................................................................... 3
OBJETIVO ................................................................................................................................................. 3
Mnemônicos ...................................................................................................................................... 3
Procedimentos ...................................................................................................................... 4
Habilitação do Gestor de RH ou Autoridade Equivalente ........................................ 5

Operacionalização do pagamento .................................................................................. 6
ADAUTORIZA ........................................................................................................................................ 6
Autorização por Órgão......................................................................................................................... 7
Autorização por UPAG .......................................................................................................................... 9
Autorização por matrícula ................................................................................................................. 10
Autorização ARQUIVO BATCH ........................................................................................................... 13
Movimentação Financeira .............................................................................................. 13
Autorização do Pagamento ............................................................................................. 18
2
Pequena Monta
Definição:
Pagamentos ou ajustes de valores relativos a despesas devidas aos servidores ativos,

aposentados e beneficiários de pensão, no sistema SIAPE, referentes a meses anteriores e
dentro do exercício vigente, em razão não ter sido efetuado no mês de competência.
Objetivo:
Efetuar os pagamentos/descontos que não ocorreram no mês competente por motivo de

fechamento da folha ou por reconhecimento e concessão tardia, com liberação de pagamento
de forma descentralizada a partir da folha de pagamento do mês de maio.
Mnemônicos: FOLHA, ADMINIST, TBSIAPE, TBSIAPECAD
>Transações para a viabilização do pagamento de pequena monta:
- TBIACRHORG - (INCLUI/ALTERA CRH);

- TBCOGCUOR - (CONSULTA GESTOR)
- TBATUPAG - (ALTERAR DADOS DA UPAG - SIAPE)
- TBALUPAG - (ALTERAR DADOS DA UPAG - Siapecad)
> Transações específicas para a operacionalização da pequena monta:
- FPCOPEQMPE - (CONSULTA MOV FINANCEIRA PENS)

- FPATPEQMPE - (AUTORIZA MOV FINANCEIRA PENS)
- FPCOPEQMSE - (CONSULTA MOV FINANCEIRA SERV)
- FPATPEQMSE - (AUTORIZA MOV FINANCEIRA SERV)
- ADAUTORIZA - (AUTORIZA/DESAUTORIZA RUB. FOLHA).
- FPATMOVFIN - (MOVIMENTACAO FINANCEIRA)
- FPCLPAGTO - (CALCULO DO PAGAMENTO SERVIDOR)
3
LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO NA FOLHA
Procedimentos:
O Gestor de Recursos Humanos ou Autoridade Equivalente responsável pela liberação e
pagamento de pequena monta, deve estar cadastrado na transação TBIACRHOR (figura 1)
informada no momento da nomeação do servidor para o cargo em comissão, que será o
responsável pelas liberações dos pagamentos de pequena monta.
Para cadastramento do Gestor de Recursos Humanos ou Autoridade Equivalente das

Empresas Públicas deverá ser utilizada a transação TBATUPAG. Nesta transação deverá
constar no campo CPF do Res. Liberação Pagamento o CPF do Gestor de Recursos Humanos
ou Autoridade Equivalente pela liberação do pagamento de pequena monta.
Figura 01
Os dados das autoridades informados nas transações TBIACRHOR e TBCOGCUOR serão

migrados para as transações TBATUPAG e TBALUPAG.
4
Habilitação do Gestor de Recursos Humanos ou Autoridade Equivalente
para liberação da pequena monta na folha
Para que a autoridade de RH ou equivalente possa autorizar os pagamentos de pequena monta,

foi cadastrado no senha rede o perfil GESTOR DE RH ou equivalente, com as seguintes
transações:
FPCOPEQMPE (CONSULTA MOV FINANCEIRA PENS)

FPATPEQMPE (AUTORIZA MOV FINANCEIRA PENS)
FPCOPEQMSE (CONSULTA MOV FINANCEIRA SERV)
FPATPEQMSE (AUTORIZA MOV FINANCEIRA SERV)
Estas transações deverão ser incluídas pelo cadastrador parcial dos órgãos aos gestores de
Recursos Humanos, cujos nomes e CPFs estejam previamente informados nas figuras 3 e 4.
Habilitação do Gestor de RH ou Autoridade Equivalente para autorização

da pequena monta na folha
Para que o Gestor de RH ou autoridade equivalente, possa efetuar as autorizações de pequena
monta, a transação ADAUTORIZA, deverá ser cadastrada pelo cadastrador parcial nos
perfis destes usuários.
A transação ADAUTORIZA autoriza que determinada rubrica possa ser incluída via
movimentação financeira na ficha do servidor/beneficiário de pensão.
A autorização para pagamento de pequena monta para beneficiário de pensão deverá ocorrer
mediante a autorização da rubrica na matricula do instituidor da pensão.
A autorização nesta transação somente deverá ser utilizada se o valor a ser pago via
movimentação financeira for maior que o valor constante ao limite estabelecido na tabela de
rubricas.
5
OPERACIONALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA PEQUENA MONTA
NA FOLHA
PASSO 1: Após os trâmites administrativos para reconhecimento da dívida devidamente

estabelecida, o gestor de RH ou autoridade equivalente deverá acessar a transação
ADAUTORIZA que consiste em autorizar determinada rubrica a ser incluída via
movimentação financeira FPATMOVFIN para servidores ativos e aposentados ou
FPATPSMFIN para pensionistas na folha de pagamento.
ADAUTORIZA:
Nesta tela o gestor de RH ou autoridade equivalente deverá incluir o código referente

ao tipo liberação da rubrica, conforme a necessidade do órgão, figura 02.
1 - liberação por órgão – libera a inclusão da rubrica para todos os servidores do
órgão;
2 - liberação por UPAG – libera a inclusão da rubrica para todos os servidores da
UPAG selecionada;
3 - liberação por matrícula – libera a inclusão da rubrica somente para a matrícula
informada, e.
4 - liberação por arquivo BATCH – libera o processamento da rubrica para
processamento batch.
Figura 02
6
Autorização por órgão
Na transação ADAUTORIZA, figura 03, o gestor de RH ou autoridade equivalente do SIAPE

deverá informar no campo autorização tipo o código 1.
A autorização nesta transação somente deverá ser utilizada se o valor a ser pago via
movimentação financeira for maior que o valor constante na tabela de rubricas
(TBCOTBRUBRI)
Figura 03
7
Ainda na transação ADAUTORIZA, figura 04, o gestor de RH ou autoridade equivalente
deverá informar a rubrica a ser liberada e marcar com "X" a sequência que deseja liberar para
a inclusão de valores na movimentação financeira. Deverá confirmar. Após a confirmação a
rubrica autorizada poderá ser incluída na ficha financeira para todos os servidores daquele
órgão.
OBS: Para verificar quais sequências estão bloqueadas na tabela de rubrica, deverá ser
consultada a transação COTBRUBRI, o parâmetro sequência incompatível, valor máximo,
figura 05.
Figura 04
Figura 05
8
Autorização por UPAG
Para autorizar a inclusão da rubrica para a UPAG informar na transação ADAUTORIZA,

figura 06, no campo autorização tipo o código 2.
Figura 06
Ainda na transação ADAUTORIZA, figura 07, o gestor de RH ou autoridade equivalente

deverá informar a rubrica a ser liberada e marcar com "X" o campo motivo da autorização, na
sequência que deseja liberar a inclusão de valores na movimentação financeira. Deverá
confirmar. Após a confirmação a rubrica autorizada naquela sequência poderá ser incluída na
ficha financeira para todos os servidores da UPAG.
figura 08.
9
Figura 07
Figura 08
10
Autorização por Matrícula
Na transação ADAUTORIZA, figura 9, o gestor de RH ou autoridade equivalente deverá

informar no campo autorização tipo o código 3.
Figura 9
Após a informação do tipo com o código 3, ainda na transação ADAUTORIZA, figura 10, o
gestor de RH ou autoridade equivalente deverá informar a rubrica a ser liberada e marcar com
"X" o campo motivo da autorização, na sequência que deseja liberar a inclusão de valores na
movimentação financeira. Deverá confirmar. Após a confirmação a rubrica autorizada naquela
sequência poderá ser incluída na ficha financeira do servidor.
figura 11.
11
Figura 10
Figura 11
Após informada a rubrica e o motivo da autorização na transação ADAUTORIZA, o gestor de

RH ou autoridade equivalente deverá incluir a (s) matrícula (s), que será(ão) autorizadas a ter
rubrica na ficha financeira, figura 12.
12
Figura 12
4 = AUTORIZA ARQUIVO BATCH
As empresas públicas deverão obrigatoriamente estar autorizadas com esta opção para o
processamento dos seus arquivos, para que as rubricas constantes da tabela do SIAPE sejam
processadas no cálculo da folha.
Os órgãos da administração poderão enviar arquivos de movimentação desde que estejam

também autorizadas com esta opção.
A autorização para pagamento de pequena monta para pensionista devera ocorrer mediante a
autorização da rubrica na matricula do instituidor da pensão.
A inclusão ou pagamento de pequena monta de rubricas cujos indicadores na tabela de

rubricas do SIAPE possuam o indicador VPNI igual a “S” os procedimentos para autorização
devem ser encaminhados à Coordenação Geral de Gestão das Rotinas da Folha de Pagamento
pelo e-mail: Pagamento.siape@planejamento.gov.br
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA INCLUSÃO DOS PAGAMENTOS
PASSO 2: Após a autorização da rubrica para inclusão na movimentação financeira, realizada

no passo 1 deste manual, o operador do SIAPE deverá acessar as transações: FPATMOVFIN
ou FPATPSMFIN dependendo da situação funcional do interessado) e efetuar a inclusão da
rubrica como rendimento ou desconto.
13
Na transação FPATMOVFIN, figura 13, deverão ser preenchidos os seguintes campos:
- Se o valor será lançado como rendimento ou desconto (R rendimento ou D desconto);
- o código da rubrica;
- a sequência da rubrica na ficha financeira;
- a operação (I – inclui; A- Altera ou E-Exclui)
- se a rubrica será lançada com valor informado (cálculo manual) ou parametrizada.
Figura 13
14
Considerando que foi escolhida a opção "valor informado", o (s) valor (es) deverá (ão) ser
incluído (s) referente a cada mês em que o pagamento deixou de ser efetuado, com o código
da rubrica e período a que se refere o pagamento, figura 14.
Figura 14
15
Após a confirmação dos dados informados na transação FPATMOVFIN ou FPATPSMFIN o
sistema irá somar todas as parcelas e o (s) valor (es) deve (m) ser confirmados, figura 15.
Figura 15
Após confirmar a operação de movimentação financeira deverá ser efetuado o cálculo do

pagamento por intermédio da transação FPCLPAGTO (para ativos e aposentados) e
FPATPSCALC ( para pensionistas).
Efetuado o cálculo na folha de pagamento o sistema irá gerar a rubrica com a letra "I" no
lado esquerdo da rubrica, conforme figura 16.
ATENÇÃO: Neste momento a rubrica consta no cálculo da folha, mas necessita da

autorização do GESTOR DE RECURSOS HUMANOS ou AUTORIDADE
EQUIVALENTE para conclusão da rotina da pequena monta e ser efetivamente paga.
16
Figura 16
17
AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO PELO GESTOR DE RECURSOS HUMANOS
OU AUTORIDADE EQUIVALENTE
Com a conclusão das inclusões na ficha financeira do servidor, e com a rubrica constando o
indicador “I”, o GESTOR DE RECURSOS HUMANOS OU AUTORIDADE
EQUIVALENTE, deverá liberar o pagamento, por intermédio da transação FPATPEQMSE
(ativos e aposentados), figura 17, conforme tela abaixo, observando que para beneficiário de
pensão a autorização será efetuada no instituidor da pensão.
Figura 17
18
Para que o pagamento ocorra, o gestor de RH ou autoridade equivalente deverá colocar o
cursor na frente da matrícula do servidor desejado e clicar em F4, figura 18.
Figura 18
- Ao teclar F4 o sistema irá apresentar a tela para justificativa da autorização do pagamento.

Em seguida será solicitada a confirmação, do GESTOR DE RH OU EQUIVALENTE, figura
19, com isso o processo de inclusão de pequena monta estará concluído pelo órgão e o
sistema irá gerar o pagamento, figura 20.
Figura 19
19
Figura 20
- Para constatar que a rubrica será efetivamente paga o usuário deverá acessar o cálculo na
transação FPCLPAGTO e verificar se o indicador “I” foi alterado para “H”.
O pagamento somente ocorrerá, de fato, se o indicador da rubrica estivar com a letra "H" na
ficha financeira, conforme demonstrado na figura 21.
Figura 21
20
Caso o gestor de RH ou autoridade equivalente não execute a autorização da
movimentação financeira os pagamentos nas transações FPATPEQMSE (SERVIDOR E
APOSENTADO) E FPATPEQMPE (BENEFICIÁRIO DE PENSÃO) até a data do
fechamento da folha de pagamento, no pré-cálculo para homologação do mês vigente, as
rubricas que não estiverem autorizadas serão excluídas da folha.
Se for o caso, deverá ser efetuado novo procedimento de inclusão na ficha financeira.
*
“I' - INCLUIDO/ALTERADO VIA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO
“H' - INCLUIDO/ALTERADO VIA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA COM AUTORIZAÇÃO DO RH
21
de Recursos Humanos
USUÁRIO
MÓDULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
SRH/MP
Módulo de Pensão Alimentícia 1 / 18

Versão: 20/03/2007

Diretor do Depto. de Administração de Sistemas de Informação de Recursos Humanos:
Coordenador-Geral de Desenvolvimento e Produção da Folha de Pagamento:
Mauro Aluísio Galvão de Souza
Divisão de Produção, Consignação e Acompanhamento da Folha de Pagamento:
Elaboração:
SERPRO
Revisão e edição:
Gerência de Projetos / DASIS / SRH / MP
Versão: 16/03/2007

Versão: 16/03/2007
SUMÁRIO
MÓDULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA ................................................................... 4
Objetivo ................................................................................................................... 4
Acesso ao módulo no SIAPE .................................................................................. 4
ETAPAS PARA INCLUSÃO DE UMA PENSÃO ALIMENTÍCIA .............................. 6
Incluindo os Dados do Beneficiário “PA” ................................................................. 6
Incluindo os Dados do Endereço do Beneficiário “PA”............................................ 7
Incluindo os Dados Bancários do Beneficiário “PA” ................................................ 7
Incluindo os Dados do Alimentado que recebe a “PA” ............................................ 8
Incluindo os Dados do Processo referente a “PA”................................................... 8
Incluindo o Período de Suspensão da “PA” ............................................................ 8
Incluindo a Vigência do Desconto da “PA” .............................................................. 9
Incluindo a Fórmula de Cálculo do Desconto da “PA”............................................. 9
Confirmação da Inclusão Cadastro da PA ............................................................ 11
ETAPAS PARA ALTERAÇÃO / REVISÃO DE UMA PENSÃO ALIMENTÍCIA..... 11
Selecionando o tipo de Alteração/Revisão do Cadastro de um Beneficiário “PA” 11
Alterando / Revisando Dados Cadastrais de um Beneficiário “PA” ....................... 12
Alterando / Revisando Dados Financeiros de um Beneficiário “PA”......................... 13
ETAPAS PARA CONSULTAR O CADASTRO DE UMA PENSÃO ALIMENTÍCIA 15
ETAPAS PARA DESATIVAR UM CADASTRO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA...... 15
ETAPAS PARA ENCERRAR UM CADASTRO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA..... 16
ETAPAS PARA EMITIR O CONTRACHEQUE DE UM BENEFICIÁRIO DE “PA” 17
ETAPAS PARA EMITIR RELATÓRIOS GERENCIAIS DE PENSÃO
ALIMENTICIA........................................................................................................ 17

Versão: 16/03/2007
MÓDULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
Objetivo
O Módulo de Pensão Alimentícia tem como objetivo, definir e implementar o cadastro de
beneficiários de pensão alimentícia, de modo que seu desconto seja parametrizado e
automático.
Este Módulo consiste em capacitar o sistema SIAPE ao cálculo automático pelo sistema
das rubricas relacionadas ao desconto de pensão alimentícia, a partir de dados cadastrais
dos responsáveis legais e da parametrização do cálculo, permitindo maior controle sobre
o desconto e minimizando assim o trabalho das Unidades Pagadoras.
Destacamos os principais benefícios com a implantação do módulo de Automatização de

desconto de Pensão Alimentícia:
• Controle dos beneficiários e alimentados de Pensão Alimentícia;

• Consultas Gerenciais;
• Maximizar o controle sobre o valor do benefício pago;
• Diminuição de informações enviadas no arquivo mensal de movimentação
financeira de Pensão Alimentícia entre as Unidades Pagadoras e o sistema
SIAPE;
• Possibilidade de automatizar e/ou encerrar o desconto do benefício a partir
da data de vigência da Pensão Alimentícia;
• Minimizar o trabalho das Unidades Pagadoras evitando que as mesmas
informem o valor do benefício de cada rubrica de “PA” por
servidor/pensionista.

O acesso ao Módulo de Pensão alimentícia (PA) é feito pelo endereço eletrônico:
http://www.siapenet.gov.br selecionando-se o item do menu superior “Orgão”.

Versão: 16/03/2007
Para efetuar a identificação do usuário (“Login”) deve ser informado o CPF (apenas
números) e senha.
Efetuando o login é apresentada a tela abaixo, onde o usuário deverá selecionar o botão
“Atualização Cadastral”

Versão: 16/03/2007
Em seguida, o usuário deverá selecionar na barra a opção “Pensão Alimentícia”, seguido
do tipo de atualização, ou seja, se “Servidor / Aposentado” ou “Pensionista” em seguida
será aberto as opções disponíveis para seleção por parte do usuário:
ETAPAS PARA INCLUSÃO DE UMA PENSÃO ALIMENTÍCIA

O usuário deverá selecionar a opção “Incluir Cadastro de Beneficiário de PA”.
Primeiramente será aberto uma tela conforme o nível de habilitação do usuário onde o
mesmo deverá selecionar um dos campos apresentados a fim de recuperar o
servidor/pensionista que se deseja incluir o cadastro de Pensão Alimentícia.
Para incluir uma PA o usuário deverá efetuar as seguintes etapas:
Incluindo os Dados do Beneficiário “PA”

Após selecionado o servidor/pensionista, o usuário deverá clicar no barra “dados do
beneficiário” e proceder a inclusão dos campos exigidos em tela:
- Rubrica de Desconto: Este campo será disponibilizado ao usuário

automaticamente
- CPF : Deverá ser informado o CPF da pessoa responsável por receber o
rendimento da “PA” que deverá obrigatoriamente estar cadastrado no sistema
da Receita Federal.

Versão: 16/03/2007
- Nome: Nome do responsável por receber o rendimento da “PA”(Este dado será
recuperado automaticamente a partir base da Receita Federal)
- Data nascimento: Data nascimento responsável por receber o rendimento “PA”
(Este dado será recuperado automaticamente a partir da base Receita Federal)
- Dados de Identificação Beneficiário (responsável por receber o rendimento da
“PA”)
- RG: Deverá ser informado o número do Registro Geral
- UF: Deverá ser selecionado a sigla da UF do RG.
- Data emissão: Deverá ser informada a data de emissão do RG
- Órgão expedidor: Deverá ser informada a Sigla do órgão expedidor do RG
Observações: Caso seja preenchido um dos campos, todos os demais serão

obrigatórios.
O Beneficiário poderá ser o próprio Alimentado.
Incluindo os Dados do Endereço do Beneficiário “PA”

Após a inclusão dos “Dados do Beneficiário” da “PA” o usuário deverá clicar na barra
“Endereço do Beneficiário” e proceder a inclusão dos campos exigidos em tela:
- CEP: CEP do logradouro do Beneficiário.

- Logradouro: Logradouro do Beneficiário
- Número: Numero do logradouro do Beneficiário
- Complemento: Complemento do Logradouro do Beneficiário
- Bairro: Bairro do Logradouro do Beneficiário
- Município: Município do Logradouro do Beneficiário
- País: País do Logradouro do Beneficiário, conforme tabela de Pais.
- UF: UF do Logradouro do Beneficiário, conforme tabela de UF.
- Telefone: Telefone de Contato do Beneficiário.
Poderá ser informado até 3 (três) telefones de contato
- E-Mail: Correio Eletrônico do Beneficiário
Observação: O sistema irá acessar o Cadastro de Endereço CEP (Correios). Se o CEP

existir, o sistema irá recuperar automaticamente as demais informações do endereço.
Caso o cadastro do CEP não seja recuperado o usuário deverá informar todos os dados
abaixo, sendo que somente o campo complemento é opcional.
Incluindo os Dados Bancários do Beneficiário “PA”

Após a inclusão dos “Dados de Endereço do Beneficiário” da “PA” o usuário deverá clicar
na barra “Dados Bancários” e proceder a inclusão dos campos exigidos em tela:
- Banco: Numero do banco a ser depositado o valor da “PA”

- Agência: Numero da agência da conta a ser paga a “PA”
- Tipo de Conta: Tipo da conta informada para receber o valor da “PA”
- Número da Conta: Numero da conta corrente a ser depositada a “PA”

Versão: 16/03/2007
Observação: Se tipo de conta for judicial serão abertos os seguintes campos para
preenchimento: “Identificador de Conta Judicial” e “Informação adicional sobre o
Identificador da Conta Judicial”.
Incluindo os Dados do Alimentado que recebe a “PA”

Após a inclusão dos “Dados Bancários do Beneficiário” da “PA” o usuário deverá clicar na
barra “Dados do Alimentado” e proceder à inclusão dos campos exigidos em tela:
- Nome do Alimentado: Nome da pessoa que tem direito ao benefício da “PA”.

- Vinculação Jurídica: Vinculação que o Alimentado possui com o responsável pelo
pagamento da “PA”
- Data Nascimento: Data de nascimento do Alimentado
- Indicador Auxílio Pré-Escolar: Indicar se Alimentado possui auxílio pré-escolar
- Indicador Salário Família: Indicar se servidor recebe salário família referente ao
alimentado.
Se o usuário desejar incluir outro(s) alimentado(s) deverá selecionar o botão “Inserir

novo Alimentado” e proceder à inclusão dos campos exigidos.
Após a inclusão dos “Dados do Alimentado” o usuário deverá selecionar o botão “Incluir
cadastro” a fim de efetivar a inclusão referente aos dados cadastrais da “PA”.
Observação: Se a formula de cálculo para desconto da PA for “Assunto de Cálculo 21 -

Pelo valor Informado” os campos “Indicador de Auxílio Pré-escolar e Indicador Salário
Família” não poderão ser selecionados.
Incluindo os Dados do Processo referente a “PA”

Após a confirmação pelo usuário dos “Dados do Alimentado” o sistema irá abrir uma nova
tela onde deverão ser informados os dados referente à parte financeira da “PA”.
Primeiramente o usuário deverá clicar na barra “Dados do Processo” e proceder à
inclusão dos campos exigidos em tela:
- Rubrica / Seq.Desconto: Identificador da Rubrica de Pagamento de “PA” associado

a uma sequência de “PA”. Este campo é automaticamente preenchido pelo sistema
quando incluído um benefício.
- Tipo de Pensão: Tipo de pensão que esta sendo descontada do
Servidor/aposentado
- Número do Documento Concessão: Numero do documento que autoriza o
desconto da “PA”
- Dados complementares: Campo para armazenar informações entendidas como
relevantes a “PA” que esta sendo incluída.
Incluindo o Período de Suspensão da “PA”

Após a inclusão dos “Dados do Processo” se tipo de pensão, da “PA” que esta sendo
incluída for “Judicial Compartilhada” o usuário deverá clicar na barra “Período de
Suspensão” e proceder à inclusão dos campos exigidos em tela:

Versão: 16/03/2007
- Início de Suspensão: Data início da suspensão do desconto da “PA”
- Término de Suspensão: Data término da suspensão do desconto da “PA”
Observação: Este campo, “Período de Suspensão” ficará protegido se tipo de pensão

não for “Judicial Compartilhada”.
Incluindo a Vigência do Desconto da “PA”

Após a inclusão dos “Dados do Processo” ou do “Período de Suspensão” conforme o
caso da “PA”, o usuário deverá clicar na barra “Vigência do Desconto” e proceder à
inclusão dos campos exigidos em tela:
- Início da Pensão Alimentícia: Mês/ano de inicio da vigência do Desconto “PA”

- Término da Pensão Alimentícia: Mês/ano de término da vigência do desconto “PA”
- Indicador de Término: Indicador de motivo de termino da “PA”
- Motivo de Término: Campo para armazenar informações entendidas como
relevantes ao Término da PA que está sendo incluída
Incluindo a Fórmula de Cálculo do Desconto da “PA”

Após a inclusão dos dados “Vigência do Desconto” o usuário deverá clicar na barra
“Fórmula de Cálculo” e selecionar a fórmula de cálculo que o servidor/pensionista será
descontado e consequentemente será creditado ao beneficiário conforme dados do
processo.
Se selecionado:
- “Assunto de Cálculo 05 – Pelo valor Bruto”, serão abertos os campos:
Rubricas a deduzir do cálculo

Percentual do Desconto
Parâmetro de cálculo de Adiantamento de gratificação Natalina/Natalícia
- “Assunto de Cálculo 06 – Pelo valor líquido”, serão abertos os campos:

Parâmetro de cálculo de Adiantamento de Gratificação Natalina/Natalícia
- “Assunto de Cálculo 08 – Pelo percentual Salários mínimos”, serão abertos os

campos:
Parâmetro de percentual desconto Salários Mínimos do adiantamento gratificação
Natalina / natalícia
Parâmetro de percentual dos Salários Mínimos da gratificação Natalina / natalícia
Parâmetro de percentual dos Salários Mínimos sobre as Férias
Indicador de Calculo sobre 1/3 Férias

Versão: 16/03/2007
- “Assunto de Cálculo 26 – Por rubricas informadas para base cálculo”, serão abertos
os campos:
Rubricas para Base de cálculo

- “Assunto de Cálculo 21 – Pelo valor informado”, serão abertos os campos:
Valor Informado
Confirmar Valor Informado
Observações:
Descontos retroativos referentes a pagamentos de meses anteriores de ”PA”, continuarão
a ser enviados para processamento através de arquivo de movimentação financeira
(seqüência 6 a 9), nas rubricas automáticas específicas para Pensão Alimentícia.
Se a formula de cálculo para desconto da PA for “Assunto de Cálculo 21 - Pelo valor
Informado” os campos “Indicador de Auxílio Pré-escolar e Indicador de Salário Família”
não poderão ter sido selecionados quando da inclusão dos dados do Alimentado.
Para os Tipos de Pensão “Judicial ou Judicial Compartilhada” é atribuído

automaticamente pelo sistema às rubricas 97523 e 97524 para cada servidor /
pensionista, conforme as “PAs” cadastradas.
Estas rubricas possuem ainda rubricas associadas a elas, ou seja, conforme a base de
cálculo selecionada o beneficiário/servidor/aposentado poderão possuir ainda as
seguintes rubricas, conforme as “PAs” cadastradas.
A rubrica 97523 possui as seguintes rubricas associadas:

Rubrica de Pensão Alimento./Aux.Pré-escolar 97527
Rubrica de Pensão Aliment.1/3 Férias 97535
Rubrica de Pensão Aliment.Sal.Família 97529
Rubrica de Pensão Aliment.Adiant.13º/ Grat.Natalina 97539
Rubrica de Pensão Aliment.Grat.Natalina/Natalícia 97541
A rubrica 97524 possui as seguintes rubricas associadas:
Rubrica de Pensão Aliment./Aux.Pré-escolar 97528
Rubrica de Pensão Aliment.1/3 Férias 97534
Rubrica de Pensão Aliment.Sal.Família 97530
Rubrica de Pensão Aliment.Adiant.13º/ Grat.Natalina 97538
Rubrica de Pensão Aliment.Grat.Natalina/Natalícia 97540
Para o Tipo de Pensão “Voluntária” é atribuído automaticamente pelo sistema as rubricas

97525 e 97526 para cada servidor / pensionista, conforme as “PAs” cadastradas.
Para este tipo de pensão "2-Voluntária", o valor da pensão será por valor Informado. Os
campos “auxilio pré-escolar, 1/3 férias, salário família, adiantamento de gratificação
natalina, gratificação natalina e natalícia” estarão protegidos.

Versão: 16/03/2007
Confirmação da Inclusão Cadastro da PA
Após a confirmação da inclusão de todos os dados referentes ao cadastro da Pensão
Alimentícia, será aberta uma tela de “Confirmação da Inclusão”, onde o usuário poderá
visualizar todos os dados alimentados para o servidor/aposentado.
Será solicitado ao usuário que o mesmo “Confirme a inclusão” deste cadastro. Com esta
ação o usuário conclui a etapa de “Incluir Beneficiário de Pensão Alimentícia”.
Após a confirmação se servidor/pensionista possuir “e-mail” no seu cadastro de

servidor/pensionista é encaminhado uma notificação de inclusão de desconto de Pensão
Alimentícia no referido mês para o e-mail do Servidor/aposentado ou Pensionista.
ETAPAS PARA ALTERAÇÃO / REVISÃO DE UMA PENSÃO

ALIMENTÍCIA
O usuário deverá selecionar a opção “Alterar/Revisar Cadastro de Beneficiário de PA”.
Primeiramente será aberta uma tela conforme o nível de habilitação do usuário onde o
servidor/pensionista que se deseja alterar/revisar o cadastro de Pensão Alimentícia.
Para alterar ou revisar uma “PA” o usuário deverá efetuar as seguintes etapas:
Selecionando o tipo de Alteração/Revisão do Cadastro de um

Beneficiário “PA”
Após selecionado o servidor/pensionista, o usuário deverá escolher que alteração /
revisão que se deseja fazer no cadastro do beneficiário da “PA”.
Será aberta uma tela onde deverá ser selecionado o “Tipo de Alteração / Revisão”:
- “Retificação por Erro” ou se “Revisão Judicial”.
Em seguida o usuário deverá selecionar a “Finalidade” da alteração/revisão, ou seja:

- “Retificação da Base de Cálculo “ ou “Revisão da Base de Cálculo”
- “Retificação Dados Cadastrais “ ou “Revisão Dados Cadastrais”
Dependendo da informação selecionada pelo usuário no campo “Tipo de Alteração/

Revisão”, é que serão disponibilizados aos usuários os campos que se permitem
alteração, ou seja:
- Se o usuário selecionar “Retificação da Base de Cálculo “ ou “Revisão da Base de

Cálculo”, será disponibilizado para alteração apenas os campos relacionados a:
“Processo PA” e “Fórmula de Cálculo”.Os demais campos não podem ser alterados.
- Se o usuário selecionar “Retificação Dados Cadastrais “ ou “Revisão Dados
Cadastrais”, será disponibilizado todos os campos para alteração, com exceção dos
dados relacionados a “Fórmula de Cálculo”.

Versão: 16/03/2007
Observação: Se for realizado um pagamento de uma “PA” para um Beneficiário, o CPF
deste não pode ser alterado, sendo necessário desativar este desconto de “PA” e ser
criado um novo desconto com as informações do Beneficiário, ou seja, se ano/mês do
inicio do benefício for diferente ao ano/mês de pagamento o CPF do beneficiário não
poderá ser alterado.
Alterando / Revisando Dados Cadastrais de um Beneficiário

“PA”
Após selecionado o tipo de Alteração/Revisão como sendo “Retificação por Erro ou
Revisão Judicial” e após selecionado a Finalidade “Retificação Cadastral ou Alteração
Cadastral” será disponibilizado ao usuário os seguintes campos:
Dados referentes ao Beneficiário:
- CPF: Deverá ser informado o CPF da pessoa responsável por receber o rendimento
da “PA” que deverá obrigatoriamente estar cadastrado no sistema da Receita Federal
(verificar campo observação item 4.1).
- Nome: Nome do responsável por receber o rendimento da “PA” (Este dado será
recuperado automaticamente a partir base da Receita Federal)
- Data nascimento: Data nascimento responsável por receber o rendimento “PA”
(Este dado será recuperado automaticamente a partir da base Receita Federal)
- Dados de Identificação Beneficiário (responsável por receber o rendimento da
“PA”)
- RG: Deverá ser informado o número do Registro Geral
- UF: Deverá ser selecionado a sigla da UF do RG.
- Data emissão: Deverá ser informada a data de emissão do RG
- Órgão expedidor: Deverá ser informada a Sigla do órgão expedidor do RG
Observação: Caso seja preenchido um dos campos, todos os demais serão obrigatórios.
Dados referentes ao Endereço do Beneficiário:
- CEP: CEP do logradouro do Beneficiário.

- Logradouro: Logradouro do Beneficiário
- Número: Numero do logradouro do Beneficiário
- Complemento: Complemento do Logradouro do Beneficiário
- Bairro: Bairro do Logradouro do Beneficiário
- Município: Município do Logradouro do Beneficiário
- País: País do Logradouro do Beneficiário, conforme tabela de Pais.
- UF: UF do Logradouro do Beneficiário, conforme tabela de UF.
- Telefone: Telefone de Contato do Beneficiário.
Poderá ser informado até 3 (três) telefones de contato
- E-Mail: Correio Eletrônico do Beneficiário
Observação: O sistema irá acessar o Cadastro de Endereço CEP (Correios). Se o CEP

existir, o sistema irá recuperar automaticamente as demais informações do endereço.
Dados referentes aos Dados Bancários do Beneficiário:

Versão: 16/03/2007
- Banco: Numero do banco a ser depositado o valor da “PA”,
- Agência: Numero da agência da conta a ser paga a “PA”,
- Tipo de Conta: Tipo da conta informada para receber o valor da “PA”.
- Número da Conta: Numero da conta corrente a ser depositada a “PA”
Observação: Se tipo de conta for judicial serão abertos os seguintes campos para
preenchimento: “Identificador de Conta Judicial” e “Informação adicional sobre o
Identificador da Conta Judicial”
Dados referentes ao Alimentado:
- Nome do Alimentado: Nome da pessoa que tem direito ao benefício da “PA”

- Vinculação Jurídica: Vinculação que o Alimentado possui com o responsável pelo
pagamento da “PA”
- Data Nascimento: Data de nascimento do Alimentado
- Indicador Auxílio Pré-Escolar: Indicar se Alimentado possui auxílio pré-escolar.
- Indicador Salário Família: Indicar se servidor recebe salário família referente ao
alimentado.
Confirmação da Alteração/ Revisão referente aos Dados Cadastrais de um beneficiário

“PA”:
Após a efetivação das alterações dos dados cadastrais da Pensão Alimentícia, o usuário
deverá selecionar o botão “Alterar cadastro” para a confirmação e gravação dos dados
digitados. Após será aberto uma tela de “Alteração de cadastro de Pensão Alimentícia –
Resumo”, onde o usuário poderá visualizar todos os dados alterados no cadastro da “PA”.
Será solicitado ao usuário que o mesmo “Confirme ” a alteração/Revisão deste cadastro
“PA”. Com esta ação o usuário conclui a etapa de “Alterar/Revisar Cadastro de
Beneficiário de “PA”.
Alterando / Revisando Dados Financeiros de um

Beneficiário de “PA”
Após selecionado o tipo de Alteração/Revisão como sendo “Retificação por Erro ou
Revisão Judicial” e após selecionado a Finalidade ““Retificação da Base de Cálculo “ ou
“Revisão da Base de Cálculo ” será disponibilizado ao usuário os seguintes campos:
Dados referentes ao Processo:

- Tipo de Pensão: Tipo de pensão que esta sendo descontada do
Servidor/aposentado
- Número do Documento Concessão: Numero do documento que autoriza o
desconto da “PA”
- Dados complementares: Campo para armazenar informações entendidas como
relevantes a “PA” que esta sendo incluída.
Dados referentes ao Período de Suspensão:

- Início de Suspensão: Data início da suspensão do desconto da “PA”
- Término de Suspensão: Data término da suspensão do desconto da “PA”

Versão: 16/03/2007
Observação: Este campo ficará protegido se tipo de pensão não for “Judicial
Compartilhada”.
Dados referente a Vigência do Desconto:

- Início da Pensão Alimentícia: Mês/ano de inicio da vigência do Desconto “PA”
- Término da Pensão Alimentícia: Mês/ano de término da vigência do desconto
“PA”.
- Indicador de Término: Indicador de motivo de termino da “PA”
- Motivo de Término: Campo para armazenar informações entendidas como
relevantes ao Término da “PA” que esta sendo incluída
Dados referentes á Fórmula de Cálculo:
Se selecionado a fórmula de cálculo:

- “Assunto de Cálculo 05 – Pelo valor Bruto”, serão abertos os campos:
Parâmetro de cálculo de Adiantamento de gratificação Natalina/Natalícia
- “Assunto de Cálculo 06 – Pelo valor líquido”, serão abertos os campos:

Parâmetro de cálculo de Adiantamento de Gratificação Natalina/Natalícia
- “Assunto de Cálculo 08 – Pelo percentual Salários mínimos”, serão abertos os

campos:
Parâmetro de percentual desconto Salários Mínimos do adiantamento Gratificação
Natalina / natalícia
Parâmetro de percentual do Salários Mínimos da gratificação Natalina / natalícia
Parâmetro de percentual do Salários Mínimos sobre as Férias
Indicador de Calculo sobre 1/3 Férias
- “Assunto de Cálculo 26 – Por rubricas informadas para base cálculo”, serão abertos
os campos:
Rubricas para Base de cálculo e Percentual do Desconto
- “Assunto de Cálculo 21 – Pelo valor informado”, serão abertos os campos:

Valor Informado
Confirmar Valor Informado
Confirmação da Alteração/ Revisão referente ao Financeiro de um beneficiário “PA”:
Após a efetivação das alterações dos dados financeiros da Pensão Alimentícia, o usuário
deverá selecionar o botão “Alterar cadastro” para a confirmação e gravação dos dados
digitados. Após será aberto uma tela de “Confirmação da Alteração / Revisão” ”, onde o
usuário poderá visualizar todos os dados alterados no cadastro da “PA”.

Versão: 16/03/2007
Será solicitado ao usuário que o mesmo “Confirme a alteração/Revisão” deste cadastro
“PA”.
Com esta ação o usuário conclui a etapa de “Alterar/Revisar Cadastro de Beneficiário de

“PA”.
ETAPAS PARA CONSULTAR O CADASTRO DE UMA

PENSÃO ALIMENTÍCIA
O usuário deverá selecionar a opção “Consultar Cadastro de Beneficiário de “PA”.
Para Consultar uma Pensão Alimentícia o usuário deverá efetuar as seguintes etapas:
Primeiramente será aberta uma tela conforme o nível de habilitação do usuário onde o
servidor/pensionista que se deseja consultar o cadastro de Pensão Alimentícia.
Após será aberto uma tela contendo todas as Pensões Alimentícias cadastradas para o
servidor/aposentado (Lista de Pensão Alimentícia do Servidor/aposentado). O usuário
deverá clicar no campo “Rubrica” da pensão alimentícia que ele deseja consultar.
Será aberto uma tela “Cadastro de Pensão Alimentícia – Consulta” onde será recuperado
todos os dados cadastrais e financeiros referente a Pensão Alimentícia selecionada.
Ao final da consulta o usuário terá a opção de imprimir todo o cadastro da pensão

Alimentícia selecionada clicando no botão “Imprimir”.
ETAPAS PARA DESATIVAR UM CADASTRO DE PENSÃO

ALIMENTÍCIA
O usuário deverá selecionar a opção “Desativar Cadastro de Beneficiário de “PA”.
Para Desativar o cadastro de uma PA o usuário deverá efetuar as seguintes etapas:
servidor/pensionista que se deseja Desativar o cadastro de Pensão Alimentícia.
Após será aberto uma tela “Cadastro de Pensão Alimentícia – Desativação”, contendo
todas as Pensões Alimentícias cadastradas para o servidor/aposentado selecionado. O
usuário deverá clicar no campo “Rubrica” da pensão alimentícia referente ao Beneficiário
que se deseja Desativar a “PA”.
Será aberta uma tela “Cadastro de Pensão Alimentícia – Desativação”, contendo todos os
dados referentes ao Servidor/Beneficiário da Pensão Alimentícia selecionada para
visualização não sendo possível nenhuma alteração com exceção do campo “Motivo da
Desativação” que deverá ser preenchido pelo usuário.

Versão: 16/03/2007
Após o preenchimento do campo motivo o usuário deverá clicar no botão “Confirmar” para
efetivar a desativação do cadastro de Pensão Alimentícia.
Se o cadastro selecionado que irá ser Desativado foi incluído:
Dentro do mês/ano de pagamento que está sendo feita a desativação, ocorrerá a

“exclusão Física” deste cadastro, uma vez que não foi gerado financeiro e nem históricos.
Será aberta ao usuário uma mensagem de confirmação da desativação da seguinte

forma:
“PA Selecionada será excluída pelo Sistema. Deseja prosseguir?”. Se o
usuário cancelar, a desativação não será concluída e o usuário poderá retornar ao
cadastro de “PA” do servidor/aposentado. Se o usuário selecionar o botão “OK”
será emitido ao usuário a seguinte mensagem: O Cadastro de Pensão Alimentícia
foi excluído com sucesso”.
6.4.2) Anterior ao mês/ano de pagamento que está sendo feita a desativação ocorrerá a
“exclusão lógica” deste cadastro, uma vez que já foi gerado financeiro para esta “PA”.
Será aberta ao usuário uma mensagem de confirmação da desativação da seguinte

forma:
“PA Selecionada será Desativada. Deseja prosseguir?”. Se o usuário
cancelar, a desativação não será concluída e o usuário poderá retornar ao cadastro
de “PA” do servidor/aposentado. Se o usuário selecionar o botão “OK” será emitido
ao usuário a seguinte mensagem: O Cadastro de Pensão Alimentícia foi desativada
com sucesso”.
ETAPAS PARA ENCERRAR UM CADASTRO DE PENSÃO

ALIMENTÍCIA
O usuário deverá selecionar a opção “Encerrar o Cadastro de Beneficiário de PA”.
Para Encerrar o cadastro de uma “PA” o usuário deverá efetuar as seguintes etapas:
servidor/pensionista que se deseja Encerrar o cadastro de Pensão Alimentícia.
Após será aberto uma tela “Cadastro de Pensão Alimentícia - Encerramento”, contendo
todas as Pensões Alimentícias cadastradas para o servidor/aposentado selecionado. O
usuário deverá clicar no campo “Rubrica” da pensão alimentícia referente ao Beneficiário
que se deseja Encerrar a “PA”.
Será aberto uma tela contendo todos os dados referentes ao Servidor/Beneficiário da

Pensão Alimentícia selecionada para visualização, bem como será disponibilizado ao
final da tela os seguintes campos de preenchimento obrigatório:
Termino da Pensão Alimentícia

Indicador de termino
Motivo do Encerramento

Versão: 16/03/2007
Para confirmar a Desativação o usuário deverá clicar no botão “Confirmar”.
Após a confirmação se servidor/pensionista possuir e-mail no seu cadastro (grande
porte) de servidor/pensionista é encaminhado uma notificação de encerramento do
desconto de Pensão Alimentícia no referido mês para o e-mail do Servidor/aposentado ou
Pensionista.
Após o confirme será retornando ao usuário a seguinte mensagem: “Encerramento

realizado com sucesso”
ETAPAS PARA EMITIR O CONTRACHEQUE DE UM

BENEFICIÁRIO DE “PA”
O usuário deverá selecionar a opção “Emitir Contracheque de Beneficiário de PA”.
Para emitir o Comprovante Pagamento de um Beneficiário de Pensão Alimentícia o
usuário deverá efetuar as seguintes etapas:
Primeiramente será aberta uma tela “Localiza Servidor/aposentado para Emissão de

Comprovante Pagamento” conforme o nível de habilitação do usuário onde o mesmo
deverá selecionar um dos campos apresentados inclusive o mês/ano a fim de recuperar o
servidor/pensionista que se deseja emitir o Comprovante Pagamento do Beneficiário de
Pensão Alimentícia.
Após será aberto uma tela “Pensão Alimentícia - Emissão de Comprovante Pagamento”
contendo todas as Pensões Alimentícias cadastradas para o servidor/aposentado e seus
respectivos beneficiários. O usuário deverá clicar no campo “CPF do Beneficiário” da
Pensão alimentícia que ele deseja emitir o Comprovante Pagamento.
Será aberto uma tela contendo o “Comprovante de Rendimento de Pensão Alimentícia”

referente ao beneficiário selecionado com a opção de imprimir o referido Comprovante
Pagamento, bastando para isso clicar no botão “Imprimir”.
Observação: Somente os Órgãos e UPAG´s é que poderão emitir contracheque de

Beneficiários de Pensão Alimentícia.
ETAPAS PARA EMITIR RELATÓRIOS GERENCIAIS DE

PENSÃO ALIMENTICIA
O usuário deverá selecionar a opção “Emitir Relatórios Gerencias”
Primeiramente será aberta uma tela “Emitir Relatórios Gerenciais - Pensão Alimentícia”
conforme o nível de habilitação do usuário onde o mesmo deverá selecionar que tipo de
relatório se deseja emitir.
Se usuário selecionar o tipo de relatório “Detalhado 1” serão apresentados no relatório os

seguintes campos: Mês/Ano, Órgão, UPAG, Matrícula, Nome do Servidor/aposentado,
CPF Beneficiário, Nome do Beneficiário, Fórmula de Cálculo, Tipo de Pensão, Percentual
e Status.

Versão: 16/03/2007
Nesta opção a quebra de página é por “UPAG”.
Se usuário selecionar o tipo de relatório “Detalhado 2” serão apresentados no relatório os

seguintes campos: Mês/Ano, Órgão, UPAG, Matrícula, Nome do Servidor/aposentado,
CPF Beneficiário, Nome do Beneficiário, Tipo de Pensão, Percentual e Status.
Nesta opção a quebra de página é por “Assunto de Calculo e UPAG”.
Se usuário selecionar o tipo de relatório “Genérico” serão apresentados no relatório os

seguintes campos: Mês/Ano, Órgão, UPAG, Fórmula de Cálculo, Total de Ativos, Total
Desativados, Total de Benefícios.
Nesta opção a quebra de página é por “Órgão e Upag”.
Após selecionar o tipo de relatório que se deseja visualizar o usuário pode selecionar
através da seleção de filtros existentes em tela, que dados deseja recuperar, ou seja, o
usuário poderá ainda selecionar:
- Pela Opção: Servidor/Aposentado ou Pensionistas

- Pelo Tipo Pensão: Judicial, Voluntária ou Judicial Compartilhada
- Pelo Tipo Relatório: Pensão Alimentícia em Pagamento, Pensão Alimentícia
Encerrada, Pensão Alimentícia a Vencer ou Pensão Alimentícia Revisadas
- Pela Fórmula de Cálculo: Assunto de Cálculo 05 - Pelo valor bruto, Assunto de
Cálculo 06 - Pelo valor líquido, Assunto de Cálculo 08 - Pelo percentual de salários
mínimos, Assunto de Cálculo 21 - Pelo valor informado ou pelo Assunto de Cálculo
26 - Por rubricas informadas para base de cálculo

Versão: 16/03/2007
de Recursos Humanos
USUÁRIO - ÓRGÃO
DEPENDENTES WEB
SRH/MP
Manual Dependentes WEB 1 / 44


Gerente de Projeto:
Elaboração:
Eloa Mendes Quadros
Versão: 07/2008

SUMÁRIO
DEPENDENTES WEB ............................................................................................ 4

OBJETIVO ......................................................................................................................... 4
DEPENDENTES WEB PARA O SERVIDOR .......................................................... 5
CADASTRO DE DEPENDENTES ................................................................................... 9
CONSULTA DEPENDENTES........................................................................................ 16
CONSULTA DE SOLICITAÇÃO................................................................................... 18
DEPENDENTES WEB PARA O ÓRGÃO ............................................................. 20
HOMOLOGA SOLICITAÇÕES PENDENTES ............................................................. 23
Informar data de início dos benefícios / Alterar Dados................................................ 27
Recusar dependente ...................................................................................................... 30
Homologar dependente................................................................................................. 31
CONSULTAR SOLICITAÇÕES PROCESSADAS ....................................................... 32
CONSULTA GERENCIAL ............................................................................................. 35
LEGISLAÇÃO ................................................................................................................. 40

DEPENDENTES WEB
OBJETIVO
Permitir a inclusão de dependentes dos servidores via SIAPENET, selecionando os

benefícios a que os mesmos têm direto, e possibilitando a UPAG homologar as
solicitações feitas pelos servidores. Para incluir um dependente o servidor deve acessar o
SIAPENET e cadastrar os dados pessoais do dependente, e depois escolher quais
benefícios deseja para esse dependente. Após o cadastramento o sistema envia a
solicitação para o órgão, devendo o servidor imprimir o requerimento e levar até a sua
UPAG juntamente com a documentação do dependente, para que seja feita a
homologação.

DEPENDENTES WEB PARA O SERVIDOR
2- Acessar o subsistema Servidor e informar a identificação única do usuário.

3- Informar usuário no campo específico e a senha no teclado virtual. Clique em
“Avançar”.

4- Clicar na opção Cadastro.

5- O sistema apresenta três transações:
a. Cadastro de Dependentes
b. Consulta Dependentes
c. Consulta de Solicitação

Essa opção permite ao servidor cadastrar um dependente, devendo ser
preenchidos os seguintes campos:
Dados pessoais do dependente

Nome do dependente
Sexo
Data de nascimento no formato dd/mm/aaaa
Nacionalidade
Documento de estrangeiro (exigido quando a nacionalidade for estrangeira)
Grau de parentesco
Condição do Dependente
Nome da mãe
Dados da certidão registrada em cartório: Esses campos devem ser

preenchidos caso o dependente possua apenas a certidão, seja de nascimento ou
casamento.
Indicador de certidão (Se nascimento ou casamento)
Número do registro
Folha
Livro
Cartório
UF do cartório
Documentação: Caso o servidor possua alguma documentação que possa

substituir a certidão de nascimento ou casamento (Carteira de identidade por
exemplo), deve-se informar nos campos abaixo:
Número de identidade
Órgão expedidor
UF
Data de expedição no formato dd/mm/aaaa
CPF: No caso de informar o CPF não é preciso informar os dados da carteira de
identidade. Quando informado o CPF o sistema fará o batimento com a base da
Receita Federal e apresentará, automaticamente, o nome do dependente. Caso o
nome do dependente seja informado diferentemente do que consta na receita o
sistema irá emitir uma mensagem informando que os dados do dependentes não
conferem com o CPF informado.
Após a inclusão dos dados do dependente, deve-se clicar no botão Escolher

Benefícios.
Importante: Recomenda-se conferir todos os dados do dependente antes de

clicar no botão Escolher Benefícios, pois caso exista algum erro, o mesmo só
poderá ser corrigido pelo órgão durante a homologação.

A próxima tela apresenta uma lista com todos os benefícios que o dependente tem
direito, de acordo com sua idade e grau de parentesco. Nessa lista não irá
aparecer, por exemplo, o benefício do auxílio pré escolar se o dependente já
estiver completado 6 anos, pois o mesmo já não terá mais direito ao benefício.
Deve-se clicar ao lado do nome do(s) benefício(s) que serão solicitados (conforme
tela abaixo) e após isso clicar sobre o botão Incluir benefício.

Depois de incluído os benefícios o sistema apresenta a tela abaixo onde é listado todos
os benefícios incluídos. Caso seja preciso excluir algum benefício antes de enviar para
homologação pelo órgão, pode-se clicar no X vermelho ao lado da data de início. Caso os
dados do benefício estejam todos corretos deve-se clicar no botão Enviar para
homologação.

O sistema emite um aviso para confirmação de envio para homologação pelo órgão
conforme a tela abaixo. Clicar em OK para confirmar.

O sistema emite nova mensagem informando do envio para a homologação, e após clicar
em OK o sistema apresenta uma tela com o requerimento para ser impresso e levado a
UPAG juntamente com a documentação do dependente.

O requerimento apresentado na tela abaixo deverá ser impresso e levado a UPAG
juntamente com a documentação do dependente para que o órgão possa homologar a
inclusão do dependente. Caso o servidor não consiga imprimir o requerimento, pode fazê-
lo depois acessando a opção Consulta Solicitação no menu cadastro.

CONSULTA DEPENDENTES
Depois de cadastrado um ou mais dependentes, o servidor pode consultá-los por meio da
opção Consulta Dependentes conforme apresentado na tela abaixo.

Ao clicar em Consulta Dependentes o sistema apresenta uma lista com todos os
dependentes cadastrados e as informações e benefícios dos mesmos.

CONSULTA DE SOLICITAÇÃO
Depois de feita a solicitação o servidor pode consultar as solicitações feitas clicando em
Consulta de Solicitação, conforme a tela abaixo.

Na tela seguinte, o sistema apresenta a lista de solicitações feitas pelo servidor. Cada
solicitação possui um número, o nome do dependente, a data da solicitação, o tipo de
solicitação, a situação (cadastrada, homologada ou recusada) e os benefícios solicitados
pelo servidor para inclusão.

DEPENDENTES WEB PARA O ÓRGÃO



Na tela seguinte ao selecionar a opção Dependentes, o sistema disponibiliza duas
opções:
Homologar Solicitações Pendentes

Consultar Solicitações Processadas
HOMOLOGA SOLICITAÇÕES PENDENTES
Nessa opção o usuário deve informar algum dos campos abaixo para localizar o
requerimento feito pelo servidor:
Tipo da solicitação: Pode ser alteração, inclusão ou exclusão de benefício ou

dependente. Se deixar em branco o sistema irá apresentar todas as opções.
Número da solicitação: Número que consta no requerimento impresso pelo
servidor e levado até a UPAG juntamente coma documentação do dependente.
Esse número é suficiente para localizar uma solicitação feita pelo servidor.
Data da solicitação: Data em que o servidor fez o requerimento via SIAPENET e
não a data do dia
Período da solicitação: Se for preenchido um intervalo de datas o sistema
apresenta todas as solicitações daquela UPAG naquele período.
Matrícula do servidor: Apresenta todas as solicitações feitas pelo servidor

Nome do servidor: Idem
CPF: Idem
No exemplo abaixo está sendo informado o número da solicitação feita pelo

servidor.

Ao clicar em OK o sistema apresenta a solicitação feita pelo servidor, onde consta
o número da solicitação, o tipo (inclusão, exclusão ou alteração), a data, matrícula,
o nome do servidor, o nome do dependente entre parênteses e o CPF do servidor.
Deve-se clicar no número da solicitação para realizar a homologação.
Ao clicar sobre o número da solicitação, o sistema apresenta todos os detalhes do

requerimento. O órgão deve, neste momento, conferir todos os dados com a
documentação apresentada pelo servidor (Dados pessoais do dependente e
dados da certidão de nascimento ou carteira de identidade) e clicar sobre o botão
Informar datas de início dos benefícios / Alterar dados para informar as datas
de início dos benefícios solicitados pelo servidor.
IMPORTANTE: Devem-se verificar cuidadosamente os dados acima, pois caso o
dependente seja homologado, o sistema permite a alteração dos dados pessoais
do mesmo apenas via SIAPE, ou seja, uma vez o dependente homologado via
SIAPENET, as alterações cadastrais do mesmo deverão ser feitas na transação
CDIADEPEND

Ainda na mesma tela o sistema apresenta as opções de:
Informar data de início dos benefícios / Alterar dados
Homologar dependente
Recusar dependente
Informar data de início dos benefícios / Alterar Dados
O órgão deve acessar essa opção para informar a data de início dos benefícios
solicitados pelo servidor. Ainda nessa mesma opção o órgão pode alterar o cadastro feito
pelo servidor no ato da inclusão da requisição no SIAPENET. O órgão também tem a
opção de excluir ou incluir algum benefício, caso seja preciso, ou no caso de ser
verificado que o servidor não tem direito aquele benefício. Para excluir um benefício
cadastrado pelo servidor, basta clicar no X vermelho ao lado da data de início.

Ainda na mesma tela, o órgão deve informar as datas de inícios dos benefícios solicitados
pelo servidor e clicar no botão Incluir / Alterar Benefício.
Caso ainda seja preciso incluir algum benefício que o servidor não tenha incluído, basta
selecionar o benefício, informar a data de início e clicar em Incluir Benefício. Depois de
feitas todas as alterações nos dados cadastrais e nos benefícios do servidor, o usuário
deve clicar no botão Salvar para finalizar. Se quiser sair sem salvar as alterações basta
clicar em Cancelar.

Recusar dependente
Caso existe algum motivo pelo qual o dependente não possa ser homologado, o órgão
deve recusar a solicitação feita pelo servidor. O sistema apresenta três justificativas para
a recusa, porém, caso seja necessário existe o campo Outra Justificativa onde o órgão
deve digitar o motivo da não homologação. As três justificativas são:
• Documentação apresentada pelo servidor com dado ilegível
• Documentação incompleta
• Não apresentação por parte do servidor da documentação necessária que
comprove os dados fornecidos.
Caso o servidor faça a mesma inclusão duas vezes, o órgão deverá recusar uma dela. Ao
clicar no botão Recusar dependente, como aparece na tela abaixo, o sistema
automaticamente envia um e-mail para o servidor, informando os dados do dependente e
o motivo da não homologação.

Homologar dependente
Caso todas as informações estejam corretas e o servidor tenha direito aquele benefício, o
usuário deve clicar no botão Homologar Dependente para finalizar o processo de inclusão
do dependente. Ao clicar nesse botão o sistema automaticamente envia um e-mail para o
servidor com os dados do dependente e os benefícios que foram incluídos para ele.

CONSULTAR SOLICITAÇÕES PROCESSADAS
Para consultar todas as solicitações feitas pelos servidores, o órgão tem a transação de
consultar as solicitações processadas.

Na tela abaixo, preencher algum dos critérios de pesquisa. Caso seja preenchido um
intervalo de datas como no exemplo abaixo, o sistema irá apresentar todas as solicitações
feitas naquele período para aquele órgão.

Na tela abaixo o sistema apresenta uma lista com todas as solicitações de acordo com os
critérios de pesquisa utilizados.

CONSULTA GERENCIAL
Para verificar o total de servidores com dependentes cadastrados, o órgão dispõe de uma
consulta gerencial no menu Órgão / UPAG - Servidor - Dependentes - Solicitações -
Consulta Gerencial:

Selecione a opção “Solicitações - Consulta Gerencial”, em Servidor / Dependentes:

Para consultar o total de servidores com dependentes cadastrados por tipo de benefício,
basta selecionar o tipo de benefício desejado. Caso deseje consultar todos os benefícios,
basta deixar o campo em branco.
IMPORTANTE: A consulta gerencial permite verificar os servidores com

dependentes cadastrados com e/ou sem benefício cadastrado, para tanto, o órgão
pode selecionar uma ou as duas opções.

Para consultar todos os tipos de benefícios e respectiva situação (pendente, homologada,
recusada), basta selecionar o nome do órgão. Caso deseje consultar todos os servidores,
basta selecionar o campo total da última coluna à direita.

Para consultar os servidores de cada tipo de todos os tipos de benefícios, basta
selecionar o nome do órgão. Caso deseje consultar todos os servidores do respectivo
beneficio, basta selecionar respectivo campo de total da última coluna à direita.

LEGISLAÇÃO
LEGISLAÇÃO POR BENEFÍCIO
PRÉ - ESCOLAR
Legislação: Decreto 977, de 10 de novembro de 1993
“Art. 4° A assistência pré-escolar alcançar á os dependentes na faixa etária compreendida

desde o nascimento até seis anos de idade, em período integral ou parcial, a critério do servidor.
1° Consideram-se como dependentes para efei to da assistência pré-escolar o filho e o menor
sob tutela do servidor, que se encontrem na faixa etária estabelecida no caput deste artigo.
2° Tratando-se de dependentes excepcionais, será considerada como limite para atendimento
a idade mental, correspondente à fixada no caput deste artigo, comprovada mediante laudo
médico. “
IMPOSTO DE RENDA

Legislação: Lei 9.250, de 26 de dezembro de 1995 (art. 35 incisos de I a VII)
‘ Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4º, inciso III, e 8º, inciso II, alínea c, poderão ser
considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco anos,
ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a guarda
judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o contribuinte
detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o
trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou não,
superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1º Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando estabelecimento
de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 2º Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer um dos
cônjuges.
§ 3º No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente.
§ 4º É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente, na
determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte.”
SALÁRIO-FAMÍLIA
Legislação: Art. 197 da Lei 8.112/90
“Art. 197. O salário-família é devido ao servidor ativo ou ao inativo, por dependente econômico.
Parágrafo único. Consideram-se dependentes econômicos para efeito de percepção do
salário-família:
I - o cônjuge ou companheiro e os filhos, inclusive os enteados até 21 (vinte e um) anos de
idade ou, se estudante, até 24 (vinte e quatro) anos ou, se inválido, de qualquer idade;
II - o menor de 21 (vinte e um) anos que, mediante autorização judicial, viver na companhia e
às expensas do servidor, ou do inativo;
III - a mãe e o pai sem economia própria.

AUXÍLIO FAMILIAR
Legislação: Lei 5.809, de 10 de outubro de 1972 (art. 21) e Decreto 71.733, de 18 de
janeiro de 1973
o
LEI N 5.809, DE 10 DE OUTUBRO DE 1972.
“Art 21. O auxílio-familiar é calculado em função da indenização de representação no exterior
recebida pelo servidor à razão de: (Vide Decreto nº 72.288, de 1973)
I - 10% (dez por cento) de seu valor, para a esposa; e
Il - 5% (cinco por cento) de seu valor, para cada um dos seguintes dependentes:
a) filho, menor de 21 (vinte e um) anos ou estudante menor de 24 (vinte e quatro) anos que
não receba remuneração ou inválido ou interdito;
b) filha solteira, que não receba remuneração;
c) mãe viúva, que não receba remuneração;
d) enteados, adotivos, tutelados e curatelados, nas mesmas condições das letras anteriores; e
e) a mulher solteira, desquitada ou viúva, que viva, no mínimo há cinco anos, sob a
dependência econômica do servidor solteiro, desquitado ou viúvo, e enquanto persistir o
impedimento legal de qualquer das partes para se casar.
§ 1º O auxílio-familiar será acrescido de um quantitativo igual a 1/30 (um trinta avos) do maior
valor de indenização de representação no exterior atribuído a Chefe de Missão Diplomática quando
o servidor tiver de educar, fora do país onde estiver em serviço, os dependentes referidos nas
letras a, b e d do item II.
§ 2º O Poder Executivo, na regulamentação desta lei, estabelecerá:
a) o limite mínimo por dependente a ser observado no pagamento do auxílio-familiar; e
b) os casos especiais que justifiquem o quantitativo referido no parágrafo 1º e a forma de seu
pagamento. “
o
DECRETO N 71.733, DE 18 DE JANEIRO DE 1973.
“Art . 18. A concessão do auxílio-familiar é feita com base nos dados da declaração de
dependentes do servidor, registrada e arquivadas no órgão competente, observado o disposto na
Seção V do Capítulo II da LRE.
Parágrafo único. O servidor, quando no exterior, deve oficializar, por intermédio do órgão
encarregado, as alterações que devam atualizar sua declaração de dependentes. “

ASSISTÊNCIA MÈDICA-HOSPITALAR/PMDF
Legislação: Lei 7.289, de 18 de dezembro de 1984
Art 50 - São direitos dos policiais-militares:
§ 2º - São considerados dependentes do policial-militar:
I - a esposa;
Il - o filho menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou interdito;
III - a filha solteira, desde que não perceba remuneração;
IV - o filho estudante, menor de (vinte e quatro) anos;
V - a mãe viúva, desde que não perceba remuneração;
VI - o enteado, o filho adotivo e o tutelado, nas mesmas condições dos itens II, III e IV;
VII - a viúva do policial-militar, enquanto permanecer neste estado, e os demais dependentes
mencionados nos itens II, IIl, IV, V e VI deste parágrafo, desde que vivam sob a responsabilidade
da viúva; e
VIII - a ex-esposa ou ex-esposo com direito a pensão alimentícia estabelecida por sentença
transitada em julgado, enquanto não contrair novo matrimônio.
§ 3º - Também será considerado dependente, desde que não perceba remuneração, o
marido:
I - considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer
trabalho, não podendo prover os meios de subsistência, mediante julgamento proferido por Junta
Médica da Corporação;
II - Judicialmente declarado interdito, desde que a policial-militar seja sua curadora;
III - que estiver em cárcere por mais de 2 (dois) anos;
IV - para efeito do disposto no artigo 50, item IV, letra f.
§ 4º - São, ainda, considerados dependentes do policial-militar, desde que vivam sob a sua
dependência econômica, sob o mesmo teto, e quando expressamente declarados na Organização
Policial-Militar competente:
I - a filha, a enteada, a tutelada, nas condições de viúvas, separadas judicialmente ou
divorciadas, desde que não recebam remuneração;
II - a mãe solteira, a madrasta viúva, a sogra viúva ou solteira, bem como separadas
judicialmente ou divorciadas, desde que em qualquer dessas situações não recebam remuneração;
III - os avós e os pais, quando inválidos ou interditos e respectivos cônjuges, estes, desde que
não recebam remuneração;
IV - o pai maior de 60 (sessenta) anos e seu respectivo cônjuge, desde que ambos não
recebam remuneração;
V - o irmão, o cunhado e o sobrinho, quando menores ou inválidos ou interditos, sem outro
arrimo;
VI - a irmã, a cunhada e a sobrinha, solteiras, viúvas, separadas judicialmente ou divorciadas,
desde que não recebam remuneração;
VII - o neto, órfão, menor ou inválido ou interdito;
VIII - a pessoa que viva, no mínimo há 5 (cinco) anos, sob a sua exclusiva dependência
econômica, comprovada mediante justificação judicial;
IX - a companheira, desde que viva em sua companhia há mais de 5 (cinco) anos,
comprovada por justificação judicial; e
X - o menor que esteja sob sua guarda, sustento e responsabilidade, mediante autorização
judicial.

Manual Cadastrador Parcial SIAPE
Versão: 20/04/2012
1. Certificação Digital no SIAPE .............................................................................. 3
2. Acesso ao SIAPE com certificado digital ............................................................. 4
2.1 Acesso ao Portal SIAPEnet ........................................................................... 4
2.2 Acesso ao SIAPE grande porte ..................................................................... 9
3. Configuração para uso do certificado digital........................................................ 9
4. Impossibilidade de uso do certificado digital ..................................................... 10
5. Dúvidas e esclarecimentos adicionais............................................................... 10
Anexo I – Orientações para concessão do certificado digital .................................11
1. Certificação Digital no SIAPE
O acesso ao Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE (SIAPE

grande porte, SIAPENET e Extrator) será por meio da utilização do certificado digital. Para
tanto, os operadores do SIAPE deverão possuir um certificado digital ICP-Brasil para
realizarem o login no sistema.
O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por intermédio da parceria entre as

Secretarias de Gestão Pública - SEGEP e de Logística e Tecnologia da Informação - SLTI,
viabilizará a concessão dos certificados digitais para os operadores.
Vale registrar que os Dirigentes de Recursos Humanos dos órgãos ou entidades que
processam a folha de pagamento no Sistema SIAPE, bem assim os Titulares das Unidades
Pagadoras de unidades descentralizadas deverão acessar o SIAPENET e preencher
formulário eletrônico de solicitação de acesso, assinado digitalmente, utilizando-se do
certificado digital. Para os operadores que ainda não possuem o certificado digital, a rotina
de solicitação e o acesso ao SIAPE permanecem inalterados.
2. Acesso ao SIAPE com certificado digital
A concessão do certificado digital será feita gradativamente. Assim, enquanto todos os

operadores não estiverem devidamente certificados será permitido o acesso pela forma
tradicional, utilizando-se o acesso com CPF e senha do Senha-Rede.
É importante orientar os operadores que à medida que receber seu certificado digital,
poderá realizar o acesso ao SIAPENET utilizando-se a certificação digital.
2.1 Acesso ao Portal SIAPEnet
1º Passo: Entrada no SIAPE (Portal SIAPEnet)

Acessar o sitio www.siapenet.gov.br e selecionar a opção “Órgão”.
2º Passo: Escolha da opção de login:

A tela seguinte o sistema apresenta duas opções de login:
1 - acesso com CPF e senha do Senha-Rede; e
2 - acesso com certificado digital.
Opção 2
Opção 1
Opção 1
O operador informa o CPF, avança para a tela seguinte e informa a senha utilizando-se do
teclado virtual.
Cabe ressaltar que para essa forma de acesso não haverá alterações.
Opção 2
O operador deve inserir o token no computador, para se conectar, e clicar no link
“Certificado Digital”.
Nessa opção o usuário estará desobrigado de digitar a senha utilizando-se o teclado virtual
do SIAPEnet.
3º Passo: Escolha de navegador

Haverá duas opções de login com certificado digital, sendo uma com o navegador Internet
Explorer a partir da versão 8 e outra com o Firefox a partir da versão 3.6.
Navegador Internet Explorer

Passo 1: inserir seu token no computador
O programa gerenciador do token apresentará a mensagem no canto inferior direito da tela
“Token foi inserido...”
Passo 2: clicar na opção Certificado Digital
Ao realizar esse procedimento o sistema apresenta uma tela para o operador selecionar o
certificado digital que deseja utilizar no login.
Nessa tela será apresentado o seguinte: o nome do operador; o emissor do certificado; e a

autoridade certificadora que concedeu aquele certificado ao operador.
3º Passo: incluir senha para acesso ao SIAPE
Na tela seguinte será solicitada a senha do certificado digital do operador (também
chamada de PIN) - chave privada ou senha mestra, dependendo da versão e do navegador
utilizado.
Vale lembrar que essa senha será cadastrada pelo operador quando do seu comparecimento
na autoridade certificadora para obter o certificado digital.
Após digitar a senha, o operador será direcionado à tela inicial do SIAPENET e seu
processo de login estará concluído.
O acesso ao SIAPE não será permitido se a senha não estiver correta.
Se houver 3 (três) tentativas de inserir senha errôneas, o sistema bloqueará o token. Nesse
caso o operador deverá entrar em contato pelo número 08009782328 e solicitar novo
agendamento na autoridade de registro, para fins de desbloqueio do token e geração de
nova senha.
Navegador Firefox
Passo 1: inserir seu token no computador
O programa gerenciador do token apresenta a mensagem no canto inferior direito da tela
“Token foi inserido...”
Vê-se que a exemplo dos outros navegadores, essa mensagem é emitida pelo programa
gerenciador do token e não pelo navegador.
Passo 2: clicar na opção Certificado Digital
Ao realizar esse procedimento o sistema apresenta uma tela para o operador selecionar o
certificado digital que deseja utilizar no login.
3º Passo: incluir senha para acesso ao SIAPE

Ao realizar esse procedimento será solicitada a senha do certificado digital do operador
(também chamada de PIN) - chave privada ou senha mestra, dependendo da versão e do
navegador utilizado.
Após digitar a senha, será apresentada uma tela para que o operador selecione o certificado
digital que deseja utilizar no login.
Nesse momento será apresentado o seguinte: o nome do operador; o emissor do certificado;

e os detalhes do certificado selecionado.
Caso o operador possua mais de um certificado é preciso selecionar aquele correspondente

à senha digitada na tela anterior.
Após clicar em “OK” o operador será direcionado à tela inicial do SIAPENET e seu
processo de login está concluído.
As regras concernentes a erro de senha e bloqueio de token serão as mesmas em ambos os

navegadores.
2.2 Acesso ao SIAPE grande porte
O acesso ao SIAPE grande porte não sofrerá alterações, já que o operador acessará o
SIAPE por meio do endereço https://acesso.serpro.gov.br ou por emuladores de terminal
instalados no seu computador.
3. Configuração para uso do certificado digital
Para acessar o SIAPE utilizando-se do certificado digital é necessário configurar o

computador para o uso do certificado antes de acessar o SIAPENET.
A configuração consiste na instalação do driver do token utilizado. O token ou mídia

criptográfica é onde ficam armazenadas as informações referentes ao certificado digital do
operador.
Cada tipo de token possui um driver específico. Ao receber seu token o operador será
orientado sobre qual driver instalar.
Cabe destacar que na maioria dos casos a instalação deverá ser feita pela área de
informática do respectivo órgão ou entidade, vez que a instalação do driver carece de
permissões de administrador no computador.
4. Impossibilidade de uso do certificado digital
Na fase de certificação (distribuição de token e certificação pela autoridade de registro), a

utilização do certificado digital será opcional.
Após a certificação dos operadores, o acesso ao SIAPE será obrigatoriamente por meio do
certificado digital.
Caso o operador não esteja com seu certificado digital disponível para uso, seja por perda,
roubo ou esquecimento de senha do certificado digital, deverá solicitar ao cadastrador
parcial do órgão ou entidade, que por seu turno demandará ao cadastrador geral, a liberação
do seu acesso ao SIAPE sem a obrigatoriedade de uso do certificado digital.
O cadastrador parcial deverá ainda, mediante demanda do operador, solicitar ao cadastrador

geral a emissão de um novo certificado junto a Autoridade de Registro, quando ocorrer o
esquecimento da senha por parte do operador ou o bloqueio do token por erro de senha.
Cabe ressaltar que cada nova emissão de certificado devido a erro ou esquecimento de se-
nha gera custo para a Administração. Desse modo, recomenda-se atenção por parte dos
operadores com relação a sua senha.
5. Dúvidas e esclarecimentos adicionais
Informações adicionais e esclarecimento de eventuais dúvidas poderão ser obtidos por meio
dos telefones e e-mails abaixo:
NOME E-MAIL TELEFONE

Antônio Alves antonio.dias@planejamento.gov.br (61) 2020-4962
Eloá Mendes eloa.quadros@planejamento.gov.br (61) 2020-5153
Lourival Araújo lourival.araujo@planejamento.gov.br (61) 2020-4283
Zilda Gil zilda.gil@planejamento.gov.br (61) 2020-5065
Anexo I – Orientações para concessão do certificado digital
1 - Orientações para concessão e utilização do certificado digital
2 - Dúvidas frequentes
3 - Passo a passo da instalação do driver ePass
4 - Passo a passo da instalação do driver Safenet
5 - Passo a passo para importação do certificado
6 - Revogação do certificado digital

1 - Orientações para concessão e utilização do certificado digital
A obtenção do certificado digital para acesso ao SIAPE, o operador deverá seguir os

procedimentos descritos a seguir:
Passo 1: Agendamento
O operador será contatado pela Autoridade de Registro - AR comunicando o

agendamento (dia, local e hora) do comparecimento à AR.
O operador que já possuir certificado digital para acessar os sistemas SCDP ou

COMPRASNET não precisará receber outro certificado. Para tanto, recomenda-se informar
a AR quando do agendamento.
Passo 2: Providenciar a documentação necessária para concessão do certificado

digital
- Cédula de Identidade ou Passaporte, se Estrangeiro;

- Cadastro de Pessoa Física (CPF) – se a Cédula de Identidade não possuir o
número;
- Titulo de eleitor;
- Duas fotos 3x4 recentes;
- Comprovante de Residência;
Caso o operador possua Carteira Nacional de Habilitação válida com foto, ou

documento de identidade recente (até 10 anos), o operador fica dispensado de apresentar as
duas fotos 3x4.
Vale lembrar que a identidade funcional não substitui nenhuma das documentações
acima.
Passo 3: Comparecer na Autoridade de Registro no dia, local e horário agendado
O endereço das autoridades de registro SERPRO podem ser obtidos por meio do
link: https://ccd.serpro.gov.br/enderecos/serproacf.html
Ao iniciar o atendimento na autoridade de registro informe ao atendente que o

certificado digital deverá pertencer ao domínio MP/SIAPE.
Confira atentamente os dados pessoais, antes de assinar o termo de titularidade

impresso pelo atendente.
Passo 4: Instalar driver do token
Para acessar o SIAPE utilizando-se do certificado digital será necessário configurar

a estação de trabalho para o uso do certificado antes de acessar o SIAPENET. A configura-
ção consiste na instalação do driver do token utilizado.
Na maioria dos casos a instalação deverá ser feita pela área de informática do res-
pectivo órgão ou entidade, face a necessidade de possuir permissões de administrador do
computador no qual está sendo instalado o driver.
Abaixo estão os links para instalação de acordo com o modelo do token utilizado.
- link para o driver Windows 32 bits (token SafeNet e-gov)
- link para o driver Windows 64 bits (token SafeNet e-gov)
- link para o driver Windows 32 bits

- link para o driver Windows 64 bits
- link para o driver Linux
- link para o driver Mac OS
Nos itens 3 e 4 é apresentado o passo a passo da instalação do driver:

Safenet
ePass
Passo 5: Instalar a cadeia de certificados
A autenticação por meio do uso do certificado digital precede de instalação da ca-

deia de certificados da Autoridade Certificadora, no navegador (browser) da estação de
trabalho do operador.
A instalação pode ser feita através do link: https://ccd.serpro.gov.br/serproacf.
Na tela da Autoridade Certificadora SERPRO, clicar no link Baixar Cadeia, e ins-

talar as três cadeias constantes do grupo “Cadeia de Certificados emitida em 21/11/2011
com Algoritmos SHA2” apresentadas a seguir:
ACRaiz Brasileira - ICP-Brasilv2

Autoridade Certificadora SERPROv3
Autoridade Certificadora SERPRO Final v3
Deve-se realizar o mesmo procedimento para cada um dos três arquivos.

Ao final, o operador estará de posse de seu certificado digital e apto a utilizá-lo
quando do acesso ao SIAPEnet.
Cabe ressaltar que o operador deverá executar os passos 4 e 5 sempre que for utili-
zar seu certificado digital em outro computador, caso o mesmo não esteja configurado para
aquele tipo de token.
2 - Dúvidas frequentes
Operador não lembra senha.

Caso o operador não se lembre de sua senha deverá entrar em contato pelo número
08009782328 para fins de análise preliminar pela equipe SERPRO, eliminando assim,
possíveis problemas antes da emissão de um novo certificado. Após esse procedimento o
operador deverá solicitar ao cadastrador parcial o agendamento na Autoridade de Registro
para emissão de um novo certificado e respectiva geração de nova senha.
Operador errou a senha e bloqueou o token.

Caso o operador bloqueie o token, devido a erro de senha, deverá entrar em contato
pelo número 08009782328 para fins de análise preliminar pela equipe SERPRO,
eliminando assim, possíveis problemas antes da emissão de um novo certificado. Após esse
procedimento o operador deverá solicitar ao cadastrador parcial o agendamento na
Autoridade de Registro para emissão de um novo certificado e respectiva geração de nova
senha.
Operador perde o token.

As regras da ICP-Brasil determinam que no caso de perda ou roubo do token, o
operador deverá registrar boletim de ocorrência policial e revogar o certificado.
A revogação é feita por meio do sitio do SERPRO.
No item 6 é apresentado o passo a passo da revogação.
A concessão de novo certificado digital ficará condicionada à comunicação ao

cadastrador geral do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no seguinte
endereço eletrônico: cginf-senha.segep@planejamento.gov.br.
Token não funciona.

Caso o token do operador não funcione quando inserido na porta USB do
computador, devem ser executados os seguintes passos:
a) retirar o token e inseri-lo em outra porta USB;
b) verificar se o driver do token está instalado;
c) testar o token em outro computador; e
d) buscar suporte da área de informática do órgão ou entidade.
Caso o token continue não funcionando o operador deverá contatar a autoridade de

registro pelo número 08009782328.
Exclusão da habilitação do operador devido a modificações em seu cadastro.

Não há necessidade de obter um novo token.
Nesse caso, o operador deve solicitar ao cadastrador parcial nova habilitação.
Operador não comparece no horário agendado pela Autoridade de Registro.

Caso o operador não compareça na autoridade de registro na data, local e hora
agendada, deverá aguardar novo contato da autoridade de registro para que seja realizado
um novo agendamento, vez que não há a possibilidade de mudança.
Operador possui certificado digital emitido por outra autoridade certificadora

que não o SERPRO.
Nesses casos a responsabilidade por troca de senha e desbloqueio de token é da au-
toridade certificadora que emitiu o certificado, não podendo a AR SERPRO realizar o des-
bloqueio ou a troca de senha.
O sistema apresenta mensagem alertando do vencimento do certificado digital.

O operador deve solicitar ao seu cadastrador parcial a renovação de seu certificado
digital.
3 - Passo a passo da instalação do driver ePass
Telas do processo de instalação:
a) Clique no botão “Avançar” da janela de boas vindas;
b) Se for fazer logon em rede ou VPN** usando o ePass2000 como um cartão inte-
ligente, habilite a opção “Suporte para sistema de smartcard logon em rede ou VPN”.
Caso contrário não habilite esta opção;
Para continuar, clique no botão "Instalar";

c) Aguarde que o instalador copie para a sua máquina os arquivos necessários para
utilizar o ePass2000;
d) Clique no botão “Terminar” para concluir a instalação do software;

e) Após reiniciar o computador, conecte o seu ePass2000 em uma porta USB livre e
aguarde que o sistema operacional reconheça este novo hardware.
Durante o processo de reconhecimento do novo hardware o led (luz identificadora

do token) do ePass2000 ficará piscando.
4 - Passo a passo da instalação do driver Safenet
a) Após clicar no link do arquivo, clicar em salvar;
b) Execute o arquivo de instalação (é necessário ter privilégio de administrador do

computador);
c) Clique em executar;
d) Clique em Next;
e) Selecione o idioma e clique em Next;
f) Leia o Contrato de Licença e selecione a opção “Aceito o contrato de licença”

(I accept the license agreement). Após, clique em Next;
g) Selecione a opção Padrão (Standard) e clique em Next;
h) Clique novamente em Next;

i) Aguarde o processo completo da instalação;
j) Após a instalação o Token estará pronto para utilização. Nesse caso o ícone do
software SafeNet estará instalado e aparecerá no canto inferior esquerdo na barra de tarefas.
5 - Passo a passo para importação do certificado
a) Salvar o arquivo;
b) Instale o certificado;
c) Clique em Avançar;
d) Selecione a opção (“Selecionar automaticamente o repositório de certificados
conforme o tipo de certificado”) e clique em Avançar;
e) Clique em Concluir;
f) Clique em OK;
g) Faça o mesmo procedimento em todos os certificados restantes.

6 - Revogação do certificado digital
a) Acessar o sitio: https://ccd.serpro.gov.br/serproacf/;
b) No canto esquerdo da tela selecionar a opção “Revogar com Frase Senha”;
c) Na tela seguinte informar o Número de Referência e a frase senha;
O número de referência pode ser encontrado no termo de titularidade recebido pelo

operador, quando do recebimento do certificado digital pela AR.
A frase senha é gerada juntamente com o PIN (senha do certificado digital) também
quando do recebimento do certificado pela AR.
d) Após digitar os dados clicar em continuar para proceder à revogação do certifi-
cado.
DATA WAREHOUSE
ÍNDICE
1. Objetivo ........................................................................................................................ 3
2. O que é um DW – Data Warehouse? ........................................................................... 3
3. Características do DW SIAPE ...................................................................................... 4
3.1 Acesso .................................................................................................................... 4
3.2 Atualização da base de dados................................................................................ 5
4.1 Menu principal ............................................................................................................ 7
5. Passo a passo para geração de relatórios ................................................................... 9
5.1 Diferenças entre ATRIBUTOS, MÉTRICAS e FILTROS......................................... 9
5.2 Criando um relatório ............................................................................................... 9
5.2.1 Selecionando Atributos e Métricas .............................................................. 12
5.2.2 Editando Filtros............................................................................................ 14
5.2.3 Executando relatórios .................................................................................. 18
6. Funcionalidades ......................................................................................................... 22
6.1 Opção de Impressão............................................................................................. 24
6.2 Opção de Subscrição............................................................................................ 25
6.3 Opções de Exportação ......................................................................................... 26
6.4 Opção geração de PDF ........................................................................................ 27
6.5 Inserir Nova Métrica.............................................................................................. 27
6.6 Opção de Classificação ........................................................................................ 27
6.7 Opção de Drill ....................................................................................................... 29
6.8 Paginação............................................................................................................. 31
6.9 Modificando leiaute do relatório ............................................................................ 33
7. Customizando a ferramenta ....................................................................................... 34
8. Consultas estruturadas e trilhas de auditoria – Relatórios Compatilhados................. 36
8.1 Consultas Estruturadas:........................................................................................ 36
8.2 Trilhas de Auditoria: .............................................................................................. 37
9. Cases – resolução de exercícios................................................................................ 38
ANEXO – Relação de Atributos e Métricas .................................................................... 44
FORMULÁRIO DE HABILITAÇÃO EM SISTEMAS ....................................................... 59
TERMO DE RESPONSABILIDADE ............................................................................... 60
1. Objetivo
Este documento tem como objetivo apresentar a ferramenta DW Siape e suas funcionalidades
básicas, de modo prático e fácil. Consiste em uma evolução do Manual Operacional versão 1,
elaborado em 2006. Sua estrutura foi planejada com objetivo de localizar facilmente o que se
deseja.
A intenção é, além de orientar o usuário durante o curso operacional na ferramenta, servir como
referência para relembrar os conceitos principais do DW quando da utilização prática da
ferramenta no seu ambiente de trabalho.
Após uma breve introdução dos conceitos básicos de um Data warehouse, serão abordadas
características e peculiaridades do DW Siape, a fim de se obter uma visão geral do
funcionamento da ferramenta.
Um passo a passo para obtenção de relatórios será apresentado, bem como descritas as
funcionalidades e recursos disponíveis. Para firmar esses conhecimentos, três exercícios serão
resolvidos ao final.
Por fim, uma relação dos atributos e métricas, com descrição sucinta dos mais utilizados, será
apresentada, a fim de orientar o usuário das variáveis existentes, bem como propor uma
familiarização com as terminologias empregadas.
2. O que é um DW – Data Warehouse?

Um data warehouse (ou armazém de dados) é um sistema de computação utilizado para
armazenar informações de uma organização em bancos de dados. O modelo multidimensional
de sua base de dados favorecendo a análise de grandes volumes de dados e a obtenção de
informações estratégicas que podem facilitar a tomada de decisão.
Podem ser caracterizados como uma coleção de dados orientados ao assunto, integrados, não-
voláteis e variantes no tempo, que fornecem suporte às decisões dos gerentes. Isso porque os
data warehouses fornecem armazenamento, funcionalidade e respostas a consultas, que
ultrapassam as capacidades de transações dos bancos de dados convencionais.
Os dados armazenados em data warehouses são obtidos por meio de aplicações próprias para
extração, conhecidas como OLAP – On Line Analytical Processing, responsável por descrever a
análise de dados complexos do data warehouse.
OLAP está para data warehouse, assim como OLTP – On Line Transaction Processing – está
para os bancos de dados tradicionais. Resumidamente, pode-se dizer que a OLTP extrai os
dados dos bancos de dados convencionais, transforma os dados, carrega para o data
warehouse, enquanto que a OLAP, extrai e analisa os dados já armazenados no data
warehouse.
Essa introdução é apenas para que o usuário tenha uma visão geral do funcionamento de um
DW; no entanto, estes conceitos são transparentes na utilização do DW Siape, e o usuário não
precisa se preocupar com eles. De qualquer forma, para mais informações, o assunto pode ser
encontrado em diferentes livros sobre banco de dados.
3. Características do DW SIAPE
O DW Siape é um aplicativo que recupera dados provenientes do sistema SIAPE, organizados
por assunto, onde o próprio usuário seleciona os dados para compor relatórios conforme sua
necessidade de informação.
O desenvolvimento, atualização da base e manutenção da ferramenta são realizados pelo
SERPRO, a partir do ambiente Microstrategy, próprio para esse tipo de banco de dados.
O primeiro DW Siape foi implantando em 1996, com informações básicas de cadastro e
financeiras de servidores ativos, aposentados e instituidores de pensão. Com a evolução da
ferramenta, em 1999, foram incluídas informações de pensionistas; em 2004, além da inclusão
de informações das ações judiciais, o acesso passou a ser via web, e em 2006, foram
incorporadas informações de processos judiciais. A ferramenta está, sempre, em evolução.
3.1 Acesso
O DW Siape está acessível no endereço eletrônico http://dw.siapenet.gov.br, utilizando qualquer
navegador da internet porém, a utilização do Mozilla Firefox é que apresenta melhor
desempenho do aplicativo.
Para acessar o aplicativo informe na tela do aplicativo (modelo abaixo) o CPF (apenas números)
e senha, e em seguida, clicar no botão "Login" para acesso ao sistema.
A senha para acesso ao DW não é a mesma utilizada para acessar ao SIAPE.
Para obtê-la, é necessário que o usuário, além de realizar curso operacional na ferramenta,
solicite acesso ao seu cadastrador parcial (do órgão), mediante formulário anexo, (também
disponível em http://www.siapenet.gov.br, módulo Órgão --> Obtenção e Envio de Arquivos -->
Aplicativos --> Formulário de Acesso ao SIAPE), que deverá ser encaminhado para a
Coordenação Geral de Suporte ao Desenvolvimento e Segurança de Sistemas da Secretaria de
Gestão Pública do Ministério do Planejamento.
Ressalta-se que o formulário, corresponde à última versão disponível no momento de
elaboração deste manual, e que, eventualmente, versão mais atualizada poderá ser
disponibilizada no endereço eletrônico acima.
Após deferimento do formulário encaminhado, o usuário será cadastrado, sendo atribuído um
perfil de acesso de acordo com órgão, exceção feita aos usuários de órgãos de controle, que
poderão ter acesso nível geral.
As regras de acesso são as mesmas para o SIAPE, e estão estabelecidas na Norma de
Execução nº 001/2006, que permite acesso somente aos servidores com vínculo efetivo ou
investido em cargo em comissão (sem vínculo e com função); exceção feita a servidores sem
vínculo, pertencentes a órgãos de controle, que, ainda assim, poderão, eventualmente, ter
acesso ao DW.
3.2 Atualização da base de dados

A atualização da base de dados do DW Siape, realizada pelo SERPRO, é mensal, após o
processamento da folha de pagamentos.
Portanto, as informações disponíveis são sempre referentes ao mês anterior ao da consulta.
Sendo assim, dependendo da necessidade do relatório, com dados do mês corrente, por
exemplo, não será possível a obtenção dos dados pelo DW Siape.
Observe que o mês de referência da base de dados é apresentado no canto superior esquerdo
de cada tela.
4. Navegando no DW Siape
Efetuado o login, é apresentada a tela abaixo, que relaciona o menu inicial, com as seguintes
opções:
Pessoal – Versão 2: contém informações de cadastro e folha de servidores (ativos,
aposentados e instituidores de pensão), de Outubro de 1996 à Abril de 1999.
Pessoal – Versão 3.1: contém informações de cadastro e folha de servidores (ativos,
aposentados e instituidores de pensão, pensionistas e ações judiciais - SICAJ), de
Janeiro de 1999 à data atual.
Pessoal – Processos Administrativos: contém informações de processos
administrativos (exercícios anteriores) cadastrados no SIAPE, de Janeiro 2006 à data
atual.
Considerando que o foco deste manual é a elaboração de relatórios de dados pessoais,
funcionais e financeiros dos servidores, aposentados e pensionistas que estão no SIAPE, será
abordada a opção Pessoal – Versão 3.1. No entanto, as demais opções possuem o mesmo
padrão de utilização.
4.1 Menu principal

Ao selecionar a opção Pessoal – Versão 3.1, são apresentadas as seguintes opções:
• Relatórios Compartilhados: possibilita a visualização de todos os relatórios que foram
criados e disponibilizados por um usuário numa “pasta própria”; no entanto, esta pasta
pode ser acessada por qualquer outro usuário.
• Meus Relatórios: opção disponível para usuário salvar e organizar seus relatórios; o
acesso é exclusivo do usuário que criou.
• Lista de Histórico: permite recuperar o resultado de um relatório já executado ou
verificar o status de um ou vários relatórios submetidos à execução simultânea.
• Minhas Subscrições: permite o agendamento de um relatório para ser executado em
uma determinada hora; por exemplo: executar relatório toda noite às 20:00.
• Criar Relatório: opção que deve ser selecionada para criação de um novo relatório.
Mais detalhes no item 5.
• Criar Documento: opção para customizar leiautes de relatórios, como cabeçalhos,
rodapés, entre outros recursos.
• Preferências: permite a customização da ferramenta, em termos de exibição da
planilha e gráfico, impressão e exportação de relatórios, dentre outros.
Mais detalhes no item 7.
• Pesquisar: permite localizar um relatório salvo anteriormente, tanto relatórios
compartilhados, como relatórios próprios do usuário.
5. Passo a passo para geração de relatórios
Basicamente, a geração de um novo relatório inclui as seguintes etapas:
• Criar relatório
• Relatório em branco
• Escolher atributo(s)
• Escolher métrica(s)
• Editar filtro (s)
• Executar
• Exportar (vide item 6.3).
5.1 Diferenças entre ATRIBUTOS, MÉTRICAS e FILTROS

A seguir são apresentados três dos principais conceitos da ferramenta. O entendimento da
diferença de cada um deles é essencial para elaboração correta de relatórios, e,
conseqüentemente, para o bom desempenho da ferramenta.
Atributo: é o dado/informação (campo) que será utilizado como uma coluna do relatório.
Ex: Cargo, Órgão, Nome Servidor.
Métrica: é o dado/informação em valor ou quantidade que será utilizado como coluna do
relatório.
Ex: Rendimento, Desconto, Quantidade de vínculos de servidores.
Filtro: é a área destinada a restringir os dados a serem apresentados, de forma a extrair
uma situação específica, por meio de critérios associados aos atributos ou métricas. Ex:
Filtro de órgão: Órgão = "MF", "MP", "MJ";
Filtro no tempo: Mês = 201003.
Importante: todo relatório deve conter pelo menos um atributo, uma métrica e um filtro!!!
Sem esses componentes, o relatório não é executado!!!
5.2 Criando um relatório

Para a elaboração de um novo relatório, clique na opção Criar relatório; serão apresentadas as
seguintes opções:
• Relatório em Branco: é a opção utilizada para a elaboração de um novo relatório,
baseado na demanda do usuário;
• Relatório de Cubos OLAP em Branco: componente próprio do ambiente no qual o
DW foi disponibilizado; não é acessível para usuários;
• Assistente de relatórios: baseado em templates (máscaras de relatórios) e filtros já
existentes; este assistente permite que o usuário faça combinações para a geração de
novos relatórios;
• Gerador de relatórios: relatório de prompts que pode ser utilizado com um template
para a criação de outros relatórios.
Ao selecionar a opção Relatório em Branco, será apresentada a tela a seguir, na qual podem ser
identificados os seguintes componentes:
1. Janela de Opções: A janela de Opções é exibida à esquerda do relatório. Clique na caixa

no canto inferior esquerdo para escolher a opção:
• Objetos do relatório: contém os atributos e métricas selecionados;
• Todos os objetos: contém todos os atributos e métricas disponíveis no DW.
• Observações
• Relatórios Relacionados
Para localizar os atributos e métricas, além da opção de clicar diretamente sobre os links
“Atributos” e “Métricas”, é possível localizá-los selecionado um dos atalhos, conforme
abaixo.
2. Prompt: é a área onde ficarão os atributos e métricas selecionados, permitindo ao usuário

montar a estrutura de seu relatório.
3. Botão Editar filtro de relatório: permite definir os filtros do relatório.
5.2.1 Selecionando Atributos e Métricas
Os atributos (campos) estão agrupados em pastas/diretórios de acordo com sua classificação,
definida pelo administrador da ferramenta. Observa-se que existem duas páginas e que as
pastas estão organizadas por ordem alfabética.
Para inserir o campo no relatório, após selecionar a opção Atributos no Navegador de Objetos, o
usuário poderá fazê-lo de várias formas: clicando duas vezes sobre o atributo, clicando e
arrastando ou, com o lado direito do mouse em cima do atributo, marcar a opção Adicionar à
planilha.
Por exemplo, para selecionar o Nome do servidor, pode-se: clicar em Atributos, abrir a pasta
Servidor, e clicar duas vezes ou arrastar o campo “Nome do servidor”.
As métricas, com os quantitativos, também seguem o mesmo padrão de classificação,
ordenação e seleção dos atributos.
Ao selecionar a opção Métricas, serão exibidas outras pastas/diretórios, contendo todas as
opções disponibilizadas na ferramenta.
Em anexo, está disponível a relação completa dos atributos e métricas disponíveis no DW Siape.
Importante: ainda que não seja interessante a apresentação de uma de uma métrica
qualquer em um relatório, é necessário selecionar pelo menos uma. O relatório só será
executado se tiver: atributo, métrica e filtro!!!!!
Exemplo: para selecionar a Remuneração, deve-se: clicar em Métricas, abrir a pasta
Remuneração, e clicar duas vezes ou arrastar o campo “Remun”.
5.2.2 Editando Filtros
Uma vez já selecionadas as informações que deverão constar no relatório, fica faltando apenas
informar quais serão os critérios para o preenchimento. O próximo passo é preencher o filtro do
relatório, por meio do botão Editar filtro de relatório.
Ao clicar sobre ele, observam-se dois tipos de alteração na tela:
• Liberação do lado direito da tela, onde serão colocados os filtros necessários para a
execução do relatório.
• Alteração do botão “Editar filtro” para “Editar planilha”, cuja função é retornar para a
planilha, ou seja, para o prompt onde se define os atributos e métricas.
Importante:
• Os filtros podem ser feitos tanto nos atributos quanto nas métricas.
• Os filtros impactam no processamento dos relatórios; por isso, quanto mais preciso e
direto for o filtro, melhor o desempenho da execução da consulta.
• Cada atualização da base de dados do DW carrega todos os dados para o mês em
questão, não havendo sobreposição do mês anterior. Para entender a complexidade da
base, basta pensar que cada mês é como um banco de dados, com todas as
informações, dentro do grande DW. Dessa forma, é fundamental que, para cada relatório,
sejam feitos filtros de TEMPO, para que direcione o DW no momento da execução da
consulta. Caso não sejam realizados filtros no TEMPO, o DW não entenderá em qual
base deverá buscar a informação, e conseqüentemente, apresentará erros na execução
do relatório.
Selecione o atributo ou a métrica que servirão como filtros. Ao selecionar e arrastar o atributo
Órgão, o campo será apresentado no Prompt, com as opções Qualificar e Selecionar.
Em Qualificar, o usuário poderá utilizar operadores disponíveis na definição dos parâmetros que
serão utilizados no filtro. Este recurso, quando bem empregado, pode otimizar o processamento
de relatórios. Por exemplo, para realizar o filtro em Órgão, pode-se digitar diretamente neste
campo o código do órgão (no caso, “20113”, que se refere ao código do Ministério do
Planejamento). Para confirmar o filtro, clique no botão .
Na opção Selecionar, o usuário deve optar por:

• Na Lista: opção que permite definir a condição selecionando-a de uma tabela.
Exemplo: “Órgão na lista MP” -> recupera os dados apenas quando o órgão for igual a
“MP” (filtro).
• Não selecionado: opção exatamente inversa da anterior, ou seja, permite ao usuário
definir as condições que NÃO deseja recuperar na consulta. Ou seja, recupera todos os
dados definidos, para todas as condições, exceto para a condição informada!
Exemplo: “Órgão não selecionado MP” -> recupera dados de todos os órgãos, exceto do
órgão “MP”.
Tanto na opção Na Lista, quanto Não Selecionado, é necessário que o usuário selecione um
parâmetro de uma tabela a ser carregada de acordo com o tipo de dado.
Dependendo da tabela, pode ser apresentada uma grande quantidade de informação.
Para localizar um dado específico na tabela, pode-se:
• utilizar da barra de rolagem lateral;
• navegar entre as páginas ou
• utilizar o recurso Pesquisar: digitando diretamente a informação e clicando em . O
dado apenas será localizado se for digitado exatamente da forma como está na tabela.
Por exemplo, para se localizar o órgão Ministério do Planejamento, deve-se digitar “MP” e
clicar em . O sistema recupera todos os órgãos que possuem em sua sigla a seqüência
de caracteres M e P. Observe que a pesquisa faz diferença entre maiúscula e minúscula.
Localizado o dado desejado, clica-se duas vezes sobre ele ou apenas marque, e no ícone
Adicionar às seleções , para que a informação passe para a caixa de selecionados, à direita.
Em seguida, clique em Aplicar .
Após os procedimentos descritos, a tela ficará assim:

5.2.3 Executando relatórios
Uma vez definidos os atributos, métricas e as condições (filtros), o relatório está pronto para ser
executado.
O próximo passo é clicar no botão Executar Relatório.
Será apresentada tela abaixo, com o status da execução da consulta. Se o relatório a ser
processado for relativamente simples, sem muitos atributos e filtros, o processamento é bem
rápido, e a tela pode nem vir a ser apresentada, já exibindo o relatório processado.
Esta tela apresenta atalho para as seguintes funcionalidades:
• Checar status novamente: equivale a processar novamente o relatório;
• Adicionar à minha lista de histórico: envia o relatório para ser processado na Lista
de Histórico. Ao selecioná-la, é apresentada a opção Ir para minha Lista de Histórico.
A Lista de Histórico equivale, internamente, a uma fila de processamento paralelo, independente

da fila principal. Uma vez adicionado o relatório a esta funcionalidade, o DW pode ser utilizado
normalmente para execução de outros relatórios, sem que se interrompa o processamento do
relatório já adicionado. O status do relatório é apresentado quando acessada a funcionalidade.
Quando o relatório estiver com status “Pronto”, basta clicar sobre ele para obtenção do resultado
• Exibir detalhes do relatório: permite visualizar detalhes do relatório, como data
criação, caminho do relatório, atributos utilizados e o SQL executado (linguagem de
programação utilizada para fazer consultas a base de dados). Permite ainda visualizar
outros detalhes, como número de linhas e colunas, status, servidor, dentre outros.
• Cancelar: permite interromper a execução do relatório.

Assim que o processamento for concluído, o relatório será exibido na tela.
Para salvar o relatório, clique em . O usuário poderá optar por salvar em “Relatórios
compartilhados”, permitindo que outros usuários acessem a estrutura do relatório; ou em “Meus
relatórios”, pasta particular do usuário.
Para voltar para a planilha, prompt de definição da estrutura do relatório, clique em . A
navegação entre o relatório executado e planilha pode ser realizada a qualquer momento,
utilizando-se, alternativamente, os botões e o botão Executar Relatório.
Com os dados em tela, pode-se utilizar alguns recursos que facilitam a análise. A próxima seção
detalha cada um dessas funcionalidades.
6. Funcionalidades
Após execução do relatório, é possível realizar formatações e utilizar outros recursos do DW. O
menu do relatório e a barra de ferramentas apresentadas, fornecem uma série de opções que
auxiliam o usuário na análise e formatação das informações.
Definições:
6.1 Opção de Impressão
Este botão permite configurar a impressão do relatório, segundo as seguintes opções:
1 2
3
4 5
7 8
1 – Opção para selecionar entre imprimir o relatório inteiro ou somente a parte exibida
(página atual do relatório);
2 – Permite alterar o conteúdo do cabeçalho e rodapé, que por padrão são preenchidos
automaticamente com o nome do relatório e o número da página respectivamente;
3 e 4 – Permite o ajuste da fonte e orientação do relatório na página impressa (retrato ou
paisagem);
5 – Insere na impressão o detalhe dos filtros utilizados no relatório;
6 – Exibe as opções de tamanho e tipo do papel, margens, tamanho da borda e do
rodapé;
7 – Suas últimas respostas de prompt serão salvas na definição do documento.
Quando o documento for executado novamente, os prompts não serão exibidos. As
respostas salvas são usadas para resolver os prompts.
8 – Abre um arquivo PDF com o conteúdo que será impresso (relatório).
6.2 Opção de Subscrição

Na opção de Meus Relatórios, em Ações está a opção de subscrição. Ao clicar no botão, abre-se
uma nova janela para programar a subscrição, com 4 opções que são:
Lista de Histórico;
Correio Eletrônico;
Arquivo; e
Imprimir.
6.3 Opções de Exportação
Permite transferir os dados do relatório para outro programa, visando facilitar a sua edição e
formatação.
Ao selecionar a opção “Exportar”, uma nova janela surgirá para escolher as definições de
exportação, com as seguintes opções:
1
2 3
4
1 – Opção para selecionar entre exportar o relatório inteiro ou somente a parte exibida (página
atual do relatório);
2 – Permite selecionar o formato do arquivo a ser exportado, sendo:
• Excel com texto simples (sem as formatações do relatório);
• Arquivo separado por vírgulas (CSV – comma separated values);
• Excel com as formatações feitas no relatório (cores e fontes);
• HTML: gera o relatório em uma página HTML. O relatório em formato HTML não pode
ser modificado; e
• Texto simples. O relatório em formato texto pode ser editado pelo Bloco de Notas ou
Notepad.
3 – Exportar todos os valores como texto;
4 – Exportar os cabeçalhos como texto;
5 – Incluir no relatório exportado o detalhamento dos filtros utilizados;
6 – Não leva para o arquivo a ser exportado, a coluna “métrica”.
7 – Exportar o relatório, para que o relatório seja transcrito para o formato desejado.
6.4 Opção geração de PDF
Para exportar em formato PDF, selecione o ícone , e siga as instruções da tela.
6.5 Inserir Nova Métrica

Funcionalidade que permite criar novas métricas, com base em operações matemáticas sobre as
métricas já utilizadas no relatório. Abaixo é apresentado o seguinte exemplo: em um relatório,
que utiliza a métrica RENDIM, e deseja-se uma métrica anual, pode-se utilizar RENDIM para
criação de uma nova métrica, multiplicando-a por 12, da seguinte forma:
1 – NOME: Informar o nome da nova métrica;

2 – DISPONÍVEL: Selecionar a métrica existente no relatório;
3 – clicar na seta para adicionar a métrica selecionada no campo Definição;
4 – DEFINIÇÃO: Digitar a expressão desejada, no caso, a métrica será multiplicada por
12.
Em seguida, clica-se em OK, e a nova métrica é exibida no relatório:
6.6 Opção de Classificação

A opção de classificação pode ser realizada de duas formas:
• A primeira por meio do menu “Dados” e opção “Classificar”. Uma nova janela será
aberta para escolher quais colunas e a forma de classificação: crescente ou decrescente.
• A segunda, clicando com o botão direito do mouse na coluna a ser ordenada - opção
“Classificar”. No exemplo, a coluna “QTDE VINC SERV” foi ordenada de forma crescente,
para que apresente os menores valores primeiro.
6.7 Opção de Drill
Ao clicar no botão Drill, é disponibilizado no relatório as opções onde podem ser inseridos:
Para cada atributo do relatório é disponibilizada uma caixa de seleção onde é possível
selecionar para qual atributo será aplicado o aquele Drill, conforme abaixo:
No caso exemplificado, são mostrados os atributos que podem ser inseridos no relatório. Existe
ainda a opção de manter o “pai” (atributo anterior ao Drill).
Após selecionar o atributo ESC CARGO e clicar em “Aplicar”, o relatório será apresentado
conforme abaixo:
O atributo selecionado no Drill aparece como uma coluna no relatório, e como foi selecionada a
opção “Manter o pai”, o atributo original (NIVEL CARGO) foi mantido no relatório.
Nas opções de Drill, a coluna acrescentada ao relatório (ESC CARGO) é exibida, permitindo que
também seja aplicado o recurso de Drill sobre ela (há casos onde não é possível detalhar mais a
informação, ou seja, aplicar um Drill).
Pode-se realizar o Drill também diretamente sobre o campo no relatório; nesse caso, quando
esse recurso está disponível, o campo no relatório é apresentado sublinhado, em azul (como se
fosse um link). Ao passar o cursor do mouse sobre o campo, é apresentado o nome do atributo
para o qual pode-se fazer o Drill, conforme apresentado abaixo:
Após clicar na informação “ADMINISTRADOR ESCOLAR”, é executada uma nova consulta, e

nele o atributo CARGO é substituído pelo atributo CLASSE CARGO, cujo grupo cargo 480002,
possui quatro classes (Classe A, B C e S):
Sobre o atributo CLASSE CARGO, é possível realizar um novo Drill, no caso, para o atributo
NIVEL CARGO:
Como resultado, é apresentado no relatório o atributo NIVEL CARGO, que para o caso
específico (480245 classe S) possui três níveis (I, II e III), conforme abaixo:
As informações apresentadas para o atributo NIVEL CARGO não estão mais sublinhadas, ao
contrário do atributo CLASSE CARGO na tela anterior; isso porque não existem mais opções de
Drill disponíveis para esse atributo. No entanto, no mesmo relatório, ainda é possível fazer um
Drill, só que sobre o campo COD CARGO, que passaria pelos seguintes atributos:
CARGO → CLASSE CARGO → NIVEL CARGO.
6.8 Paginação
A paginação é um recurso que permite quebrar os dados do relatório por um determinado
atributo, escolhido pelo próprio usuário. Muito útil para analisar relatórios muito extensos. Além
do acesso por meio do botão . Observe que surge uma área denominada "Paginar por:" logo
acima do relatório.
Clique e mantenha o botão esquerdo do mouse pressionado sobre a coluna que deseja utilizar
como referência para paginação. No exemplo, foi utilizado o atributo Cargo. Arraste-o para a
área "Paginar por", posicionando-o de modo que apareça o quadro amarelo contornando a área
de paginação e, então, solte o botão pressionado para concluir a operação.
Em seguida o atributo é apresentado ao lado de uma caixa de seleção, que possui todos os
valores existentes para aquele atributo no relatório executado. Ao selecionar um novo Cargo, os
dados do relatório são filtrados para apresentar apenas os registros referentes ao cargo
selecionado.
6.9 Modificando leiaute do relatório
Com o relatório em tela é possível reorganizar as colunas para análise dos dados de diferentes
modos.
Clique e mantenha o botão esquerdo do mouse pressionado sobre a coluna que deseja mover.
Arraste-o para a posição desejada, até que apareça uma linha amarela entre os dois (a linha
indica a nova posição da coluna) e, então, solte o botão do mouse para que a modificação seja
realizada.
O relatório é alterado, obtendo-se uma nova disposição dos dados, permitindo um outro tipo de
análise. É possível alterar a ordem de todas as colunas do relatório, conforme a necessidade da
demanda.
7. Customizando a ferramenta
O DW permite customizar algumas preferências de utilização do sistema. É acessível por meio
do menu principal: “Preferências”
As opções disponibilizadas estão apresentadas no menu lateral da página e as mais utilizadas

serão descritas a seguir:
• Geral: entre outras opções, permite direcionar o sistema a uma página específica
quando acessado; configurar idioma, formato de número, data e unidades de medida;
definir estilo e tamanho da fonte padrão utilizada; configuração de abertura em novas
telas para visualização dos relatórios;
• Pesquisa de pasta: seleciona o local para pesquisa nas pastas, se nos relatórios
pessoais salvos ou nos relatórios compartilhados;
• Exibição da planilha: permitir definir o estilo padrão para formatação da planilha ou o

modelo selecionado pelo usuário, bem como o número máximo de linhas e colunas na
planilha;
• Exibição do gráfico: determinar altura e largura dos gráficos apresentados no relatório;
• Exportar: configurações de exportação de relatórios; seleção entre exportar o relatório

inteiro ou apenas a parte exibida; opção de exportação em formato texto de todos os
valores do relatório ou apenas do cabeçalho;
• Imprimir (PDF): definição da orientação da página, o tamanho do papel, o tamanho das

margens e bordas; apresentação de gráficos no formato Bitmap (maior qualidade) ou
formato rascunho;
• Modo de drill: manutenção do atributo pai durante o Drill (essa opção também pode ser
selecionada durante a configuração do Drill diretamente no relatório);
• Segurança: seleção do cancelamento das solicitações pendentes na sessão e remoção

das tarefas concluídas da lista de histórico;
• Alterar senha: permite ao usuário alterar a senha de acesso ao DW.

8. Consultas estruturadas e trilhas de auditoria – Relatórios Compartilhados
O DW possui relatórios com atributos e filtros previamente definidos, com a finalidade de atender
as necessidades comuns dos usuários. Nessas opções, é possível executar um relatório apenas
configurando algumas informações, sem a necessidade de selecionar atributos, métricas e filtros
manualmente, como ocorre na criação de um relatório. Existem duas opções, Consultas
Estruturadas e Trilhas de Auditoria, acessadas na página inicial do DW, em Relatórios
Compartilhados:
8.1 Consultas Estruturadas:

Nessa opção, existem relatórios com informações de cadastro/folha de servidores e
pensionistas, ações judiciais (SICAJ) e processos administrativos:
O procedimento para execução dos relatórios é o mesmo para todas as opções.
Selecionando a primeira opção, é apresentada uma lista de relatórios diversos contendo o nome,
o proprietário, a data da modificação e uma descrição sucinta do relatório. Ao lado da descrição
são disponibilizadas quatro ações para cada relatório:
• Exportar o relatório para PDF;
• Abrir as opções de exportação;
• Abrir as opções de subscrição;
• Modificar a estrutura do relatório.
Selecionando essa última opção, é aberta a planilha, com atributos, métricas e filtros do relatório,
que podem ser alterados (exclusão ou inclusão).
Ao selecionar um relatório específico, é aberta uma tela com as informações necessárias para
que o DW execute o mesmo.
Selecionando o relatório, o usuário informa os filtros que serão utilizados no relatório. Após a
seleção o usuário deve clicar no botão Executar relatório.
8.2 Trilhas de Auditoria:

Na opção de Trilhas de Auditoria, a operacionalização é a mesma; a diferença está na natureza
dos relatórios pré-definidos, já que neste caso são apresentados relatórios comumente utilizados
nas operações de auditoria, como por exemplo:
• 08 – Consultar Beneficiários de Pensão Filha Maior como Servidora;
• 13 – Consultar Beneficiários de Pensão maiores de 90 anos;
• 14 – Consultar Beneficiários de Pensão com Vários Benefícios;
• 25 – Consultar Servidores com Data de Nascimento Menor que a Data de Ingresso no
Serviço público Federal.
9. Cases – resolução de exercícios
Exercício 1: Elaborar relatório constando o quantitativo de servidores separados por nível de
escolaridade. As informações devem referir-se ao mês de março de 2010. Na tela seguinte, são
apresentados os atributos e métricas necessárias para a execução do relatório:
Após a seleção dos atributos é preciso fazer a inclusão dos filtros, clicando no botão
Para esse exemplo foi solicitado que as informações fossem referentes ao mês de março de
2010, então o filtro será feito no atributo MÊS, localizado na pasta TEMPO (segunda página da
relação de atributos), que deve ser igual a Março 2010. Uma vez selecionado o atributo, o filtro
pode ser feito de duas maneiras:
1. Qualificar: Nessa opção o usuário seleciona se o filtro será feito utilizando a
Identificação do atributo (ID) ou a descrição (DESC), depois seleciona em uma lista de
operadores disponíveis (maior, menor, igual, não igual entre e outros) qual será
utilizado e informa o valor;
2. Selecionar: nessa opção é aberta a lista dos meses disponíveis para utilização, o
usuário seleciona na lista o(s) mês(es) desejado e clica no botão para adicionar o
mês na lista.
Para finalizar a inclusão do filtro deve ser utilizado o botão . Na tela seguinte o filtro é
apresentado com o valor selecionado pelo usuário:
Finalizado a inclusão dos filtros, o relatório está pronto para ser executado utilizando o botão
Executar Relatório.
O resultado é apresentado a seguir:
Salve o relatório.
Exercício 2: Elaborar relatório constando o quantitativo de servidores que recebem a rubrica do
auxílio pré escolar, separados por UPAG e situação funcional. As informações devem referir-se
ao mês de março de 2010. Na tela seguinte são apresentados os atributos e métricas
necessárias para a execução do relatório:
2010, e a rubrica a ser consultada fosse a 00700 – pré-escolar, então o filtro será feito no
atributo MÊS, selecionando que deve ser igual a Março 2010, e no atributo COD RUBRICA que
será igual a 00700. Na tela seguinte é apresentada a inclusão:
Finalizado a inclusão dos filtros o relatório está pronto para ser executado utilizando o botão
Salve o relatório.
Exercício 3: Elaborar relatório constando o quantitativo de servidores separados por cargo com
o valor total pago no mês, referente as rubricas de assistência pré-escolar ou auxílio
alimentação. (rubricas 00700 e 00136 respectivamente). As informações devem referir-se ao
mês de março de 2010. Na tela seguinte são apresentados os atributos e métricas necessárias
para a execução do relatório:
2010, e as rubricas fossem as 00700 – pré-escolar e 00136 – Auxilio alimentação, então o filtro
será feito no atributo MÊS, selecionando que deve ser igual a Março 2010 e no atributo COD
RUBRICA. Para a inclusão do filtro nesse atributo pode ser utilizada a opção de Qualificar, o
operador “Em” e por fim informar os códigos 00700, 00136. Na tela seguinte é apresentada a
inclusão:
Salve o relatório.
Exercício 4: Elaborar relatório constando a relação de rubricas pagas aos beneficiários de

pensão cujos benefícios foram concedidos a partir de 2004. As informações devem referir-se ao
mês de março de 2010. Na tela seguinte são apresentados os atributos e métricas necessárias
para a execução do relatório:
2010 e os benefícios com concessão a partir do ano de 2004. Para evitar informações com
valores iguais a zero, foi adicionado um filtro de maior que zero na métrica RENDIM PENS. Na
tela seguinte é apresentada a inclusão:
Salve o relatório.
ANEXO – Relação de Atributos e Métricas
(PESSOAL 3.1)
ATRIBUTOS
AÇÃO JUDICIAL:
AÇÃO JUDICIAL:
Ação Judicial;
Classe Ação Judicial;
Juízo Ação Judicial;
Região Juízo Ação Judicial;
UF Juízo Ação Judicial.
OBJETO DA AÇÃO:
Cod Objeto Ação Judicial;
Objeto Ação Judicial.
SITUAÇÃO DA AÇÃO:
Situação Ação Judicial.
CARGO:
Atividade governo;
Cargo;
Cargo básico;
Classe cargo;
Cód cargo;
Esc cargo (escolaridade do cargo);
Gr clas cargo;
Gr niv cargo;
Grupo cargo;
Grupo cargo básico;
Jornada cargo;
Nivel cargo;
Sistematica cargo;
Area atuação cargo.
COTA PARTE:
Cota parte.
DATA OCORRÊNCIA (ESTADO DE VÍNCULO):
DATA OCOR EXCLUSÃO EST VINC:
Ano ocor excl serv ev;
dia ocor excl serv ev;
mês ocor excl serv ev.
DATA OCOR FIM AFAST EST VINC:
Ano ocor fim afast ev;
dia fim ocor afast ev;
mês ocor fim afast ev.
DATA OCOR INGR ORGAO EST VINC:
Ano ocor ingr órgão ev;
dia ocor ingr órgão ev;
mês ocor ingr órgão ev.
DATA OCOR INIC AFAST EST VINC:
Ano ocor inic afast ev;
dia ocor inic afast ev;
mês ocor inic afast ev.
DATA OCOR REVERSAO EST VINC:
Ano ocor reversão ev;
dia ocor reversão ev;
mês ocor reversão ev.
DATA OCOR SUSP PGTO VINC:
Ano ocor susp pgto ev;
dia ocor susp pgto ev;
mês ocor susp pgto ev.
DATA OCORRÊNCIA (ESTADO DE VÍNCULO):
DATA OCOR EXCL SERV MÊS:
Ano ocor excl serv;
dia ocor excl serv;
mês ocor excl serv.
DATA OCOR FIM AFAST MÊS:
Ano ocor fim afast;
dia ocor fim afast;
mês ocor fim afast.
DATA OCOR INGR ORGAO MÊS:
Ano ocor ingr órgão;
dia ocor ingr órgão;
mês ocor ingr órgão.
DATA OCOR INIC AFAST MÊS:
Ano ocor inic afast;
dia ocor inic afast;
mês ocor inic afast.
DATA OCOR MOD FUNC SERV MÊS:
Ano ocor modi func;
dia ocor modi func;
mês ocor modi func.
DATA OCOR REVERSAO MÊS:
Ano ocor reversão;
dia ocor reversão;
mês ocor reversão.
DATA OCOR SUSP PGTO SERV MÊS:
Ano ocor susp pgto;
dia ocor susp pgto;
mês ocor susp pgto.
ESCOLARIDADE (do servidor):
Escolaridade (séries);
Grupo escolaridade (graus).
ESTADO CIVIL:
Estado civil
EXERCÍCIO DE FUNÇÃO:
Atividade Função (chefe de divisão, coordenador, etc);
Opção de função.
FORMAÇÃO PROFISSIONAL:
Habilitação Profissional (cursos superiores);
Pós-Graduação.
FUNDAMENTO LEGAL:
Fundamento legal (pensão).
FUNÇÃO:
Função (sigla da função: DAS, FCT)
Nível função (DAS 1, DAS 2)
Subnível função (DAS 101.1, DAS 102.1)
IDADE:
Faixa etária 1 (variação de cinco em cinco anos com início “até 14 anos);
Faixa etária 3 (variação de dez em dez anos com início “até 30 anos);
Idade.
JORNADA DE TRABALHO:
Jornada de trabalho.
LOCAL DE RESIDÊNCIA/PGTO:
Agência bancária;
Banco
Região resid
UF resid
MARGEM CONSIGNÁVEL:
Faixa margem consignável;
Margem consignável pens (30%);
Margem consignável serv (30%).
NATUREZA DA PENSÃO:
Natureza pensão (vitalícia ou temporária)
OCORRÊNCIA (ESTADO DE VÍNCULO):
COD OCORRÊNCIA(ESTADO VÍNCULO):
Cód. Afastamento;
Cód. Aposentadoria;
Cód. Exclusão;
Cód. Ingresso;
Cód. Reversão;
Cód. Susp pagto;
Afastamento;
Aposentadoria;
Exclusão;
Ingresso;
Reversão;
Suspensão de pgto.
OCORRÊNCIA (INGRESSO SERV PÚB):
Ano ing spub (somente ano de ingresso no serviço público);
Cód. Ingr spub;
Ingresso spub;
Mês ing spub (mês e ano de ingresso).
OCORRÊNCIA (NO MÊS) – somente as ocorrências que aconteceram no mês selecionado da
consulta:
COD OCORRÊNCIA(MÊS):
Cód. Ocor. Afast;
Cód. Ocor. apos;
Cód. Ocor. Excl.;
Cód. Ocor. Fim afast;
Cód. Ocor. Ingr;
Cód. Ocor. Mod. Func.;
Cód. Ocor Reversão;
Cód. Ocor. Susp pgto;
Ocor. Afastamento;
Ocor. Aposentadoria;
Ocor. Exclusão;
Ocor. Fim afast;
Ocor. Ingresso;
Ocor. Mod. Funcional;
Ocor. Reversão;
Ocor. Susp. Pgto.
ORGANIZAÇÃO - todos os dados do órgão:
Cód. UORG;
Cod UPAG;
Cod ÓRGÃO;
Grupo Nat. Jurídica;
Grupo UORG;
Natureza Jurídica;
Nome UORG;
Região
UF;
UORG (sigla);
UPAG (sigla);
Órgão;
Órgão agrupador;
Órgão sup. Agrupador;
Órgão superior.
ORIGEM/DESTINO - informações dos servidores cedidos e requisitados:
Cargo origem;
Cód. Cargo orig.;
Função destino;
Gr cargo origem;
Nível função destino;
Plano cargo origem;
Subnível função destino;
Órgão destino;
Órgão origem;
Órgão sup destino;
Órgão sup origem.
PARENTESCO VÍNCULO – grau de parentesco do pensionista:
Parentesco vínculo
PENSIONISTA – dados do pensionista:
CPF beneficiário;
ID beneficiário;
Nome beneficiário;
Vínculo pensão (órgão, matrícula do instituidor e matrícula do beneficiário sem
formatação);
Vínculo pensão editado (formatado).
PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS:
Abono Pec Fer;
Ad grat natal;
Adiant férias;
Ano prog férias;
Mês prog férias.
PROP APOSENTADORIA – proporcionalidade da aposentadoria:
Prop apos (20/35, 35/35,...)
REMUNERAÇÃO – utilizado para saber quantos servidores encontram-se em determinada faixa:
Faixa remun (100 em 100);
Subfaixa remun (50 em 50).
REPRESENTANTE LEGAL – tipos de representação: curador, procurador, etc:
Representante legal.
RUBRICA:
Cód. Conta Contábil;
Cód. Rubrica;
Conta Contábil (descrição da conta);
Faixa rubrica;
Grupo Rubrica;
Rubrica (descrição);
Subgrupo Rubrica (em desenvolvimento).
SEQUENCIAL RUBRICA:
Assunto cálculo;
Cod assunto cálculo;
Fração rubrica;
IN redim desconto; (Indicador de rendimento ou desconto)
Percentual rubrica;
Prazo rubrica;
Sequencial rubrica.
SERVIDOR – dados do servidor:
Ano aposentadoria
Ano nomeação;
CPF servidor
Dia aposentadoria;
Dia nomeação;
ID servidor
Mês aposentadoria;
Mês nomeação;
Nome servidor;
Vínculo serv maior remun;
Vínculo servidor (órgão e matrícula).
SEXO:
Sexo.
SITUAÇÃO FUNCIONAL:
Grupo situação do vínculo (ativo, aposentado e instituidor de pensão);
Reg Jur (regime jurídico: CLT, RJU);
Situação Funcional (ativo permanente, cedido, etc);
Situação do Vínculo (em código: EST01, EST08, etc);
TEMPO BRUTO DE SERVIÇO:
Ad tempo serv. (ATS);
Tempo serv apos.
TEMPO PENSÃO – concessão da pensão:
Ano pensão;
Mês pensão.
TEMPO:
Ano;
Mês;
Mês base (muda o ano mas o mês permanece);
Semestre;
Trimestre.
TIPO PENSÃO:
Tipo pensão (lei 8112/90, montepio civil, etc).
MÉTRICAS
DESCONTO
%Desc tot /org sup
%desc tot /orgao
%desc tot fil
%desc tot geral
%desc tot rub
Desc ab teto
Desc ab teto - rubricas 507 e 513
Desc ab teto e sent jud
Desc acum 12 meses
Desc acum 3 meses
Desc acum 6 meses
Desc acum janeiro
Desc devol
Desc medio /vinc serv
Desc medio /vinc serv (12 meses)
Desc medio /vinc serv (acum jan)
Desc sent jud
Desc spf
Desc spf acum 12 meses
Desc spf medio /vinc
Desc spf medio /vinc (12 meses)
Desconto (Métrica utilizada para armazenar os valores das rubricas de desconto de cada
servidor).
Var desc mes ano ant
Var desc mes ant
DESPESA SERVIDOR
%Desp tot /org sup
%desp tot /orgao
%desp tot fil
%desp tot geral
%desp tot rub
Desp medio /vinc serv
Desp medio /vinc serv (12 meses)
Desp medio /vinc serv (acum jan)
Desp serv (Métrica utilizada para armazenar as despesas de cada servidor de um
determinado órgão).
Desp acum 12 meses
Desp acum 3 meses
Desp acum 6 meses
Desp acum janeiro
Desp spf
Desp spf acum 12 meses
Desp spf ativo
Desp spf inativo
Desp spf medio /vinc
Desp spf medio /vinc (12 meses)
Var desp mes ano ant
Var desp mes ant
DESPESA SERVIDOR C/COMPL
%Desp serv c/cpl tot /org sup
%desp serv c/cpl tot /orgao
%desp serv c/cpl tot fil
%desp serv c/cpl tot geral
%desp serv c/cpl tot rub
Desp serv c/cpl media /vinc serv
Desp serv c/cpl media /vinc serv (12 meses)
Desp serv c/cpl media /vinc serv (acum jan)
Desp serv serv c/compl
Desp serv c/cpl acum 12 meses
Desp serv c/cpl acum janeiro
Desp spf ativo c/compl
Desp spf c/compl
Desp spf serv c/cpl acum 12 meses
Desp spf c/cpl media /vinc
Desp spf c/cpl media /vinc (12 meses)
Desp spf inativo c/compl
Var desp serv c/cpl mes ano ant
Var desp serv c/cpl mes ant
IDADE SERVIDOR
Idade media /vinc serv
LIQUIDO
Liq acum 12 meses
Liq acum janeiro
Liq medio /vinc serv
Liq medio /vinc serv (12 meses)
Liq medio /vinc serv (acum jan)
Liq sent jud
Liq spf
Liq spf acum 12 meses
Liq spf medio /vinc
Liq spf medio /vinc (12 meses)
Liquido (Métrica derivada do rendimento – desconto, para cada rubrica).
PENSIONISTA
PENSIONISTAS - FAIXAS DE RENDIMENTO
Desp pens rend acima de 8500,00
Desp pens rend ate 468,00
Desp pens rend entre 1000,01 e 1100,00
Desconto pens (Métrica utilizada para armazenar os valores das rubricas de desconto de
cada pensionista).
Desp pens
Desp pens c/compl
Qtde dep ir pens
Qtde vinc pens
Rendim pens (Métrica utilizada para armazenar os valores das rubricas de rendimento de
cada pensionista).
QTDE CARGOS/FUNÇÕES
Qtde cargo aprov
Qtde cargo exced
Qtde cargo livre
Qtde cargo ocup
Qtde funcao aprov
Qtde funcao exced
Qtde funcao livre
tde funcao ocup
QTDE DEPENDENTES
% Qtde depte ir tot /orgao
% qtde depte sf tot /orgao
Qtde depte ir
Qtde depte sf
Var qtde depte ir mes ant
Var qtde depte sf mes ant
QTDE PESSOAS (SERVIDORES)
Qtde serv c/1 vinc
Qtde serv c/2 vinc
Qtde serv c/3 vinc
Qtde serv c/4 vinc
Qtde vinc (>3 vinc /serv)
Qtde vinc (>4 vinc /serv)
QTDE VINCULOS SERVIDOR
% Qtde vinc serv tot /org sup
% qtde vinc serv tot /orgao (Porcentagem em relação à quantidade de vínculos de
servidor total de um determinado órgão para uma determinada combinação de atributo e
métrica definidos pelo usuário no relatório).
% qtde vinc serv tot fil
% qtde vinc serv tot geral
% qtde vinc serv tot rub
Forca trab efet
Forca trab nom
Qtde vinc serv (Métrica utilizada para contar quantos vínculos o servidor possui nos
órgãos da administração pública federal).
Qtde vinc serv s apos
Qtde vinc spf
Qtde vinc spf ativo
Qtde vinc spf femin
Qtde vinc spf inativo
Qtde vspf ativ femin
Var qtde vinc serv mes ano ant
Var qtde vinc serv mes ant
QUANT DE CPF'S
Qtde cpf's
REMUNERAÇÃO
% Rem tot /org sup
% rem tot /orgao
% rem tot fil
% rem tot geral
% rem tot rub
Max remun (Métrica construída para recuperar vínculo do servidor que possui a maior
remuneração para determinado órgão filtrado e seu valor).
Min remun (Métrica construída para recuperar vínculo que possui a maior remuneração
para determinado órgão filtrado e seu valor).
Min remun dif 0
Rem acum 12 meses
Rem acum 3 meses
Rem acum 6 meses
Rem acum janeiro
Rem media /vinc serv (Métrica construída para recuperar a média de remuneração de
servidores para determinado órgão filtrado).
Rem media /vinc serv (12 meses)
Rem media /vinc serv (acum jan)
Rem s/ab teto
Rem s/ab teto e sent jud
Rem s/devol
Rem spf
Rem spf acum 12 meses
Rem spf media /vinc
Rem spf media /vinc (12 meses)
Remun (Métrica construída para armazenar a remuneração do servidor).
Remun dif 0
Var rem mes ano ant
Var rem mes ant
REMUNERAÇÃO ATRASADA
% Rem atr tot /org sup
% rem atr tot /orgao
% rem atr tot fil
% rem atr tot geral
% rem atr tot rub
Rem atr acum 12 meses
Rem atr acum janeiro
Rem atr media /vinc serv
Rem atr media /vinc serv (12 meses)
Rem atr media /vinc serv (acum jan)
Rem atr spf
Rem atr spf acum 12 meses
Rem atr spf media /vinc
Rem atr spf media /vinc (12 meses)
Remun atr
Var rem atr mes ano ant
Var rem atr mes ant
REMUNERAÇÃO DESTINO
% Rem dest tot /org sup
% rem dest tot /orgao
% rem dest tot fil
% rem dest tot geral
% rem dest tot rub
Rem dest acum 12 meses
Rem dest acum janeiro
Rem dest media /vinc serv
Rem dest media /vinc serv (12 meses)
Rem dest media /vinc serv (acum jan)
Rem dest spf
Rem dest spf acum 12 meses
Rem dest spf media /vinc
Rem dest spf media /vinc (12 meses)
Remun dest
Var rem dest mes ano ant
Var rem dest mes ant
REMUNERAÇAO INFORMADA
% Rem info tot /org sup
% rem info tot /orgao
% rem info tot fil
% rem info tot geral
% rem info tot rub
Rem info acum 12 meses
Rem info acum janeiro
Rem info media /vinc serv
Rem info media /vinc serv (12 meses)
Rem info media /vinc serv (acum jan)
Rem info spf
Rem info spf acum 12 meses
Rem info spf media /vinc
Rem info spf media /vinc (12 meses)
Remun info
Var rem info mes ano ant
Var rem info mes ant
REMUNERAÇÃO ORIGEM
% Rem orig tot /org sup
% rem orig tot /orgao
% rem orig tot fil
% rem orig tot geral
% rem orig tot rub
Rem orig acum 12 meses
Rem orig acum janeiro
Rem orig media /vinc serv
Rem orig media /vinc serv (12 meses)
Rem orig media /vinc serv (acum jan)
Rem orig spf
Rem orig spf acum 12 meses
Rem orig spf media /vinc
Rem orig spf media /vinc (12 meses)
Remun orig
Var rem orig mes ano ant
Var rem orig mes ant
REMUNERAÇÃO CALCULADA
Rem calc acum 12 meses
Rem calc acum janeiro
Rem calc media /vinc serv
Rem calc media /vinc serv (12 meses)
Rem calc media /vinc serv (acum jan)
Rem calc spf
Rem calc spf acum 12 meses
Rem calc spf media /vinc
Rem calc spf media /vinc (12 meses)
Remun calc
RENDIMENTO
% Rend tot /org sup
% rend tot /orgao
% rend tot fil
% rend tot geral
% rend tot rub
Rend acum 12 meses
Rend acum 3 meses
Rend acum 6 meses
Rend acum janeiro
Rend medio /vinc serv
Rend medio /vinc serv (12 meses)
Rend medio /vinc (acum jan)
Rend sent jud
Rend spf
Rend spf acum 12 meses
Rend spf medio /vinc
Rend spf medio /vinc (12 meses)
Rendim (Métrica utilizada para armazenar os valores das rubricas de rendimento de cada
servidor).
Var rend mes ano ant
Var rend mes ant
FORMULÁRIO DE HABILITAÇÃO EM SISTEMAS

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
FORMULÁRIO DE HABILITAÇÃO EM SISTEMAS
GERAL SISTEMAS
TIPO CADASTRADOR PARCIAL - SIAPE - DW

OPERADOR - SIAPE SAÚDE - EXTRATOR
DADOS DO SERVIDOR
NOME COMPLETO:
MATRÍCULA SIAPE CARGO/FUNÇÃO CPF (DDD) TELEFONE
CIDADE / UF SIGLA DO ÓRGÃO CÓDIGO DO ÓRGÃO
E-MAIL INSTITUCIONAL
ASSINATURA USUÁRIO DATA
AUTORIZAÇÃO
DIRIGENTE RESPONSÁVEL CPF
CARIMBO / ASSINATURA
VISTO DO CADASTRADOR PARCIAL DO ÓRGÃO

NOME CPF
CARIMBO / ASSINATURA
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PARA SUBSTITUIÇÃO OU EXCLUSÃO DE USUÁRIO INFORME O CPF:
PERFIS A SEREM LIBERADOS AO OPERADOR
TERMO DE RESPONSABILIDADE
Pelo presente termo, eu, ________________________________________, DECLARO

ter recebido, nesta data, uma senha (password) de acesso ao sistema Senha-Rede do
SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS – SERPRO, e habilitação
no(s) sistema(s) ___________________________________________, para o exercício de
minha função.
Declaro-me, ainda, ciente de que:
I) Os sistemas em questão são monitorados por meio de logs que permitem

identificar e rastrear o uso e o mau uso dos mesmos, em caráter de segurança e sigilo
do sistema.
II) A senha é personalíssima e intransferível, do que advirá minha

responsabilidade pessoal por todo e qualquer prejuízo decorrente de sua cessão a
terceiros ainda que em caráter emergencial ou por necessidade de serviço, incluindo-
se no conceito de terceiros: secretários, assistentes, superiores hierárquicos,
subordinados ou por responsáveis por atividades funcionais, sem prejuízo de outros
quaisquer.
III) Constitui mau uso da referida senha ou das habilitações, sua utilização para
fins estranhos à minha competência funcional ou para fins de acesso à dados e
informações estranhas à finalidade pública; a utilização, pelo mesmo modo, da senha
designada para outrem, ainda que de boa fé e para fins lícitos; e a utilização da senha
de outrem com a finalidade de interferir na gestão do sistema auferindo ou produzindo
vantagens pessoais, causando ou imputando prejuízo a outrem em qualquer monta ou
proporção.
IV) As informações contidas nos sistemas da Administração Pública são

protegidas por sigilo.
As seguintes condutas constituem infrações ou ilícitos que sujeitam o usuário

deste sistema à responsabilidade administrativa, penal e civil:
a) O acesso não autorizado;

b) O acesso não motivado por necessidade de serviço;
c) A disponibilização voluntária ou acidental da senha de acesso;
d) A disponibilização não autorizada de informações contidas nos sistemas; e
e) A quebra do sigilo relativo a informações contidas no sistema.
________________________, de ________________ de ________
Nome:__________________________________________________________
RG: ___________________ CPF:____________________________________
Assinatura:______________________________________________________
EXTRATOR DE DADOS
SUMÁRIO
1. Introdução.................................................................................................................. 3
2. Acesso ao Extrator de Dados .................................................................................... 4
3. Padrões de Utilização................................................................................................ 4
3.1. Teclas de Função............................................................................................... 4
3.2. Operadores ........................................................................................................ 5
3.3. Transações ........................................................................................................ 5
4. Utilizando o Extrator de Dados .................................................................................. 6
5. A Extração dos Dados ............................................................................................... 7
5.1. De onde recuperar os dados?............................................................................ 7
5.2. O que RECUPERAR? ........................................................................................ 9
5.3. Como recuperar os dados?.............................................................................. 10
5.4. Para onde enviar os dados? ............................................................................ 13
5.4.1 – Resultado da extração do arquivo em Tela ......................................... 14
5.4.2 – Resultado da extração do arquivo em Portal (On-line e Bath)............. 15
6. EXCOSOLICI - Consulta Solicitação ....................................................................... 18
7. EXCASOLICI - Cancela Solicitação ........................................................................ 20
8. Transferência dos Arquivos ..................................................................................... 22
2
1. Introdução
O Extrator de Dados SIAPE é um aplicativo desenvolvido pelo Serviço Federal de
Processamento de Dados - SERPRO, com o objetivo de recuperar dados dos arquivos
existentes no SIAPE para o computador do usuário, que darão suporte as decisões
gerenciais dentro das organizações que utilizam o Sistema Integrado de Administração de
Recursos Humanos - SIAPE.
IMPORTANTE: Para utilização do Extrator de Dados é imprescindível que o usuário tenha

conhecimento básico de processamento de dados, especificamente em microinformática (planilhas
eletrônicas e banco de dados), e também familiarizado com a terminologia adotada pelo sistema
SIAPE no que diz respeito aos códigos, siglas e conceitos inerentes as atividades de administração
de recursos humanos. Sem estes requisitos o treinamento ficará prejudicado.
3
2. Acesso ao Extrator de Dados
O acesso ao EXTRATOR DE DADOS é realizado pela Rede-SERPRO. Para isso, alguns

procedimentos deverão ser seguidos.
Requisitos para a Comunicação com o Serpro
Computador conectado na internet, no endereço: https://acesso.serpro.gov.br.

Observando a instalação do aplicativo JAVA.
Habilitação
O Extrator de Dados consiste em recuperar dados dos vários arquivos existentes no

SIAPE, e é imprescindível que o usuário esteja cadastrado (e ativo) no sistema. A
habilitação no sistema Extrator de Dados deve ser indicada pelo Cadastrador-Parcial do
órgão, à Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão – SEGEP/MP.Padrões de Utilização
3. Padrões de Utilização
3.1. Teclas de Função
As teclas de função serão apresentadas em cada tela onde podem ser utilizadas. Isso
significa que, de qualquer ponto do diálogo, o usuário pode retornar, avançar e efetuar
alterações sem que haja perda dos dados já informados.
PF1 – AJUDA: Apresenta as opções possíveis para o campo em que se encontra o

cursor, possibilitando a seleção de uma das ações posicionando o cursor e teclar <Enter>.
PF2 – CONTINUA: Permite a entrada de outro valor para critério de pesquisa quando o
operador for faixa discreta (OU – Recupera X,Y,Z).
PF4 – SELEÇÃO: Retorna à tela de seleção dos campos .
PF6 – LIMPA: Limpa todos os dados informados
PF7 – RECUA: Retorna uma página.
PF8 – AVANÇA: Avança uma página.
PF10 – EDITA: Edita critério de pesquisa dos campos com operador informado a partir da
linha em que o cursor estiver posicionado, inclusive nas páginas subseqüentes se houver.
PF11 – EXTRAI: Exibe a tela na qual é informado o destino da extração, apresentando a

contagem dos registros que atenderam o critério de pesquisa informado e o tamanho
previsto para o arquivo de saída. Para o caso de já estar definido os operadores da
extração.
PF12 – RETORNA: Retorna ao momento anterior do diálogo.
4
3.2. Operadores
= IGUAL
< MENOR QUE

Serão selecionados somente os
MENOR QUE
valores que atendam os critérios
<= OU IGUAL informados.
> MAIOR
MAIOR QUE
>= OU IGUAL
Serão selecionados valores

compreendidos entre o intervalo
IN INTERVALO
} informado, incluindo o valor inicial e
final;
Serão selecionados somente aqueles
OU
RECUPERA X,
Y, Z } exatamente iguais aos valores
informados.
3.3. Transações
EXCASOLICI exibe as solicitações com destinos Tempus Batch (TB) efetuadas pelo
usuário, reconhecidas pelo seu CPF e que ainda não tenham sido processadas,
permitindo o seu cancelamento. Atualmente, não utilizado devido a criação do Portal
Batch(PB).
EXCOEXARQ permite a extração de dados por meio de consulta às bases de dados do

SIAPE. É essencial que o usuário conheça o seu objetivo e a base de dados para atingir
um resultado otimizado.
EXCOSOLICI exibe as solicitações de extração com destino Portal Online efetuadas pelo
usuário, reconhecidas pelo seu CPF. Essas solicitações ficarão disponíveis por um
período de 3 dias.
IMPORTANTE: Utilizar a tecla PF3 somente se tiver certeza que deseja sair do Extrator.
Esta tecla retorna à tela principal do extrator e o usuário perde todos os passos já percorridos.
5
4. Utilizando o Extrator de Dados
O Extrator de dados é um sistema disponível na Rede-Serpro. Assim, para utilizá-lo,

informe seu CPF e senha. No menu abaixo, posicione o cursor em EXTRACAO-SIAPE e
tecle <ENTER>, ou posicione o cursor na linha de comando e digite EXTRACAO-SIAPE
ou PSEUDO e tecle <ENTER>.
Em seguida, você iniciará o diálogo com o Extrator de Dados por meio de menus onde
será definida a extração. A seguir, são apresentadas as transações disponíveis no
Extrator de Dados do SIAPE.
6
5. A Extração dos Dados
Para realizar uma extração de dados é necessário que o usuário tenha em mente quatro
perguntas básicas:
1) De onde recuperar os dados ? O usuário deve saber qual arquivo contém os

campos onde estão armazenados os dados que deseja recuperar;
2) O que recuperar ?O usuário deve saber em quais campos estão os dados que precisa
para atender as suas necessidades;
3) Como recuperar os dados ? Deve acessar o Extrator, identificar e informar o

arquivo com os campos que contêm os dados.
4) Para onde enviar os dados ? O Extrator disponibiliza três opções para o envio
dos arquivos gerados. O destino escolhido vai depender do ambiente que o usuário tiver à
sua disposição e do seu objetivo de trabalho.
5.1. De onde recuperar os dados?
Na tela abaixo, posicione o cursor na opção EXCOEXARQ e tecle <ENTER>.
A Realização da Extração dos Dados
Na transação EXCOEXARQ, informe o nome do arquivo que será utilizado para a

extração.
7
Com o cursor posicionado no NOME DO ARQUIVO, acione a tecla PF1: será exibida uma
janela listando todos os arquivos para os quais o usuário tem acesso para extrair dados.
8
5.2. O que RECUPERAR?
Serão exibidos os campos pertencentes ao arquivo informado, na ordem em que se

encontram, não importando se o campo é do tipo chave ou não.
O usuário deve selecionar com um “X” os campos que deseja recuperar.
Por meio das PF’s de retorno e de avanço de tela (PF7 e PF8), é possível o usuário
visualizar todos os campos.
Mostra o número da página corrente e o
total de páginas do arquivo
Informe com um X os campos que deseja Identifica para o usuário o tipo dos campos
extrair.
Na coluna Tipo, são informados os campos-chaves que, para extração, é obrigatório

marcar pelo menos um e que podem ser:
CS - Chave Simples: Formada por um único campo
CC - Chave Composta: Formada por vários campos
CP - Chave Parcial: Formada por parte de um campo
Os campos selecionados comporão o registro de saída, com exceção dos chave

composta (CC) e parcial (CP).
OBS.: O Extrator permite no máximo a aplicação de cinco filtros no campo chave e cinco
no campo não chave.
9
IMPORTANTE:
A possibilidade de indicar o número da página que o usuário deseja acessar permite ao

usuário que já conhece a posição do campo no arquivo, adiantar-se para selecioná-lo ou
voltar para alterar a seleção.
Deve-se ter cuidado na utilização da PF6-LIMPA, pois ao acioná-la serão retiradas todas
as seleções dos campos que estiverem abaixo do cursor, inclusive se possuírem critério de
pesquisa informado.
Depois de preenchido o destino de extração, ao retornar a essa tela, estará disponível a

PF11-EXTRAI na régua de PF´s, que possibilitará a confirmação da extração sem passar
por todas as telas novamente.
O usuário poderá navegar por toda a transação, recuar (PF7) ou avançar (PF8), sem
perder o que já foi informado. A não ser que mude a seleção ou volte até a tela de opção do
nome do arquivo e altere.
5.3. Como recuperar os dados?
Na tela a seguir, serão exibidos somente os campos selecionados como “Campos de

Trabalho”. Nesse momento, o usuário deverá informar o operador que deseja utilizar na
coluna OPER do campo correspondente. O usuário deverá indicar operador em até 10
campos, sendo obrigatória a indicação em pelo menos um e no máximo em cinco
campos-chave. Para campos não-chave, podem ser indicados até cinco operadores.
É importante salientar que o usuário deverá definir pelo menos um critério de seleção em
campo-chave, e selecionar no mínimo um campo para compor o registro de saída.
O usuário deverá informar operadores nos campos que serão utilizados para fazer a
seleção dos registros, ou seja, o critério de pesquisa.
10
Após o preenchimento dos operadores nos campos desejados, o usuário deve posicionar
o cursor no primeiro campo selecionado e teclar <PF10> para serem exibidas as janelas
correspondentes aos operadores para cada campo selecionado, no qual deve ser
informado o critério de pesquisa.
Janelas Auxiliares
As janelas, a seguir, serão exibidas para cada um dos campos com operador informado.
Os campos do tipo Chave Composta e Chave Parcial não poderão fazer parte do registro
de saída. Para os demais tipos que possuam critério de pesquisa, o usuário poderá não
incluí-los no registro de saída, respondendo “N” em ”Recuperar Campo?”, exibido em
cada janela.
O usuário terá como facilitador a régua acima do campo de informação dos valores, que
torna mais fácil a visualização na hora de preenchê-lo.
O refinamento das pesquisas em campos do tipo chave-composta deve ser avaliado

desde o início e não no final do campo. Pesquisas com critérios iniciados de zeros ou
brancos normalmente trazem muito mais do que se deseja extrair. Portanto deve ser
evitado. Quanto ao refinamento da pesquisa por um campo no meio da chave, não é
possível esse refinamento se o início não for especificado. Portanto, deve-se avaliar o uso
de outro campo chave ou encaminhar o assunto a sua sustentação.
O usuário deve lembrar que campos numéricos são refinados da direita para a esquerda e
campos alfanuméricos, da esquerda para a direita.
Para cada campo, será apresentado espaço correspondente ao máximo de posições a

serem informadas pelo usuário, atendendo as características específicas da natureza de
cada campo a seguir.
Campo Alfanumérico (A) – permite letras, números e caracteres especiais.
Campo Numérico (N) – permite apenas números;
Campo Data (D) – permite as datas nos formatos (aaaammdd) e (aaaamm).
11
Campo Horário (T) – permite horário no formato (hhmmss).
Após teclar <ENTER>, as informações serão criticadas. Caso exista outro operador para
preenchimento de valores, novas telas serão exibidas para preenchimento, senão
retornará à tela de operadores.
Operadores
Os operadores para escolha dentro do Extrator, são os seguintes:
Caso nenhum registro atenda ao critério informado, será exibida a seguinte janela:
Quando o número de registros lidos exceder o limite estabelecido nos parâmetros de

sistema, será exibida a seguinte janela:
ATENCAO
CRITERIO EXCEDEU O LIMITE MAXIMO DE PESQUISA.
PF3=SAI PF12=RETORNA
12
Definidos os critérios, o sistema fará uma contagem prévia dos registros. Esse
procedimento possibilita uma nova análise por parte do usuário, uma vez que, ao
ultrapassar determinado limite de registros, a janela abaixo informará que a pesquisa é
grande e que a seleção pelos campos não-chave será ainda mais demorada.
IMPORTANTE: Vale lembrar ainda que o usuário pode recuar ou avançar na navegação do
Extrator sem perder o que já foi informado. A não ser que ele mesmo altere as informações.
5.4. Para onde enviar os dados?
Existem três destinos da extração para acesso aos dados gerados:
TE (Tela) – Permite ao usuário visualizar os registros antes de gerar o arquivo;
PO (Portal On-Line) – Essa opção permite a geração dos arquivos resultantes da

extração de dados. Será informado um PROTOCOLO DA SOLICITAÇÃO. Após teclar
<ENTER> será executada a solicitação da extração. Os arquivos enviados para este
destino, devem ter o tamanho máximo aproximado de 10Mb.
PB (Portal Batch) – Essa opção permite a geração de arquivos com tamanho entre 10 e
70Mb Essa geração será realizada à noite e disponibilizada no dia seguinte. Será
apresentado um PROTOCOLO DA SOLICITAÇAO. Ao teclar <ENTER> será executada a
solicitação da extração.
Confirmados os critérios de pesquisa, será efetuada a contagem dos registros que

atendam ao critério de pesquisa. A tela abaixo será apresentada com o número de
registros selecionados. O resultado espelha a situação do arquivo no momento da
consulta.
13
IMPORTANTE: É aconselhável optar pelo destino (TE) - Tela para visualizar a
extração antes da opção Batch ou online, para se certificar que o arquivo extraído atende à
sua necessidade.
5.4.1 – Resultado da extração do arquivo em Tela
Quando o usuário informar destino TE (Tela), a extração será processada imediatamente.

Caso o arquivo possua critérios de controle de acesso, existe a possibilidade de nenhum
dos registros selecionados estar disponível para consulta. Nesse caso, será apresentada
a janela abaixo.
Os registros disponíveis para consulta serão apresentados em tela, seguindo o modelo.

Cada tela exibirá o máximo de um registro. Caso o tamanho do registro ultrapasse o
número de linhas da tela, serão utilizadas várias telas para exibir um único registro.
14
Vale ressaltar que as PF's RECUA e AVANÇA são utilizadas para registros. Se um
registro for exibido em mais de uma tela, o recuo e o avanço serão para o registro anterior
e posterior, respectivamente. Para avanço de tela, utilizar <ENTER>.
Durante a consulta em tela, por meio da tecla de função PF12-RETORNA, o usuário

poderá cancelar a consulta ou alterar o destino da extração. Em caso de cancelamento,
será exibida uma janela abaixo, informando o número de registros consultados.
Se o número de telas para exibição atingir o limite especificado nos parâmetros de

sistema, as telas serão apresentadas até o número limite de 99 quando será interrompida
a exibição das telas restantes.
5.4.2 – Resultado da extração do arquivo em Portal (On-line e Bath)
A tela, a seguir, será exibida para destino Portal. Nessa tela, o usuário deverá informar o
nome do arquivo e a descrição é opcional.
15
Protocolo da Solicitação
Após nomeá-lo, será exibido o Protocolo da Solicitação constando os dados da

geração do arquivo no grande porte.
Ao teclar <ENTER>, o Extrator de Dados irá iniciar a extração.
Quando o usuário informar o destino de extração PO (On-line), a extração será

processada imediatamente e toda a execução será monitorada, tornando disponível
dados estatísticos e de identificação, à medida que for ocorrendo o processamento.
16
Caso o arquivo possua critérios de controle de acesso, existe a possibilidade de nenhum
dos registros selecionados estar disponível para consulta. Nesse caso, será apresentada
a janela abaixo.
Depois da geração do arquivo, no caso de término normal, a janela abaixo será exibida
com os dados da execução, informando que o arquivo está sendo transmitido para o
SIAPEnet, neste momento acaba a extração de dados.
17
6. EXCOSOLICI - Consulta Solicitação
A transação exibirá todas as solicitações de extração efetuadas pelo usuário.
Para consultar as solicitações, o usuário deverá preencher 'X' na coluna SEL (seleção)
nas linhas desejadas e teclar <ENTER>.
18
A coluna SITUAÇÃO indicará a ocorrência de erro de execução, de gravação ou de
transferência, ficando em branco para as solicitações que ainda não foram executadas ou
não apresentaram erro no processamento.
Ao teclar PF6=LAYOUT, uma janela será exibida contendo o layout do registro de saída
da extração solicitada: nome, formato e tamanho de cada campo.
19
Para cada solicitação selecionada, será exibida a janela contendo informações mais
detalhadas sobre a extração solicitada.
7. EXCASOLICI - Cancela Solicitação
A transação exibirá todas as solicitações de extração com destino Tempus Batch (TB)
efetuadas pelo usuário, e que ainda não tenham sido processadas.
O cancelamento das solicitações será obtido ao preencher ‘‘X’’ na coluna SEL

(SELEÇÃO) nas opções desejadas, acionando <ENTER>.
Caso o usuário venha a selecionar mais de um cancelamento, será apresentada a janela

abaixo, onde o usuário poderá confirmar o cancelamento de todas as solicitações
selecionadas ou de cada uma separadamente (um por janela).
Caso o usuário informe 'N' na janela anterior, todos os arquivos serão cancelados:
A janela abaixo será apresentada para confirmar do cancelamento de solicitações

separadamente ou quando o usuário marcar somente uma solicitação para cancelamento.
20
21
8. Transferência dos Arquivos
Possibilita ao usuário a transferência de arquivos gerados e armazenados em discos

virtuais de um computador de grande porte (Mainframe), para o seu próprio computador.
Pré-requisitos para transferência

1. Habilitado (e ativo) no SIAPE;
2. Possuir o perfil WEBGERAL.
3. O usuário deve possuir um microcomputador, com acesso à internet.
22
Acesse o endereço www.siapenet.gov.br
Escolha a opção Órgão
Informe o seu CPF e depois em Avançar
23
Informe sua senha(a mesma do SIAPE) e depois em Avançar
Depois, Obtenção e Envio de Arquivos
24
Arquivos do Extrator
Serão mostrados, sempre, 2 arquivos com o mesmo nome da extração. Um Arquivo de

Dados e outro de Leiaute.
Clique no número da solicitação para transferência do arquivo.
Para salvar a extração no computador o usuário deve clicar em Salvar
25
E informar em qual pasta o arquivo será transferido e clicar em Salvar novamente.
Após a transferência dos arquivos, os mesmos deverão ser descompactados. (aplicativo

instalado à parte pelo usuário).
26
Podem ser marcados todos juntos para descompactação
Após descompactação deve-se renomeá-los para os seus nomes de identificação.
Agora já está no computador do usuário o arquivo gerado com os respectivos dados e o

leiaute para tratamento dos dados.
27
de Recursos Humanos
USUÁRIO
MÓDULO GRATIFICAÇÕES - SIAPENET
SRH/MP
Férias WEB 1 / 27

Diretora do depto. de Administração de Sistemas de Informação de Recursos Humanos:
Coordenador-Geral de Desenvolvimento e Produção da Folha De Pagamento
Gerente de Projeto:
Elaboração:
Eloa Mendes Quadros
Versão: 1.3
Módulo Gratificações – SIAPENET 2 / 27

Versão: 1.3
SUMÁRIO
ACESSO AO SISTEMA................................................................................................................. 3
MÓDULO GRATIFICAÇÕES .................................................................................................................... 3
MÓDULO GRATIFICAÇÕES ......................................................................................................... 3
FUNCIONAMENTO .................................................................................................................................... 3
TABELA DE GRATIFICAÇÕES................................................................................................................ 3
GRATIFICAÇÃO TIPO 1 – FIXA.......................................................................................................... 3
GRATIFICAÇÃO TIPO 2 – TITULAÇÃO ............................................................................................ 3
CONCESSÃO.............................................................................................................................................. 3
GRATIFICAÇÕES FIXAS E DE TITULAÇÃO.................................................................................... 3
GRATIFICAÇÕES DE DESEMPENHO .............................................................................................. 3

Versão: 1.3
ACESSO AO SISTEMA
MÓDULO GRATIFICAÇÕES
1- Acessar o sítio: www.siapenet.gov.br e no subsistema Órgão informar o CPF e
posteriormente a senha.

Versão: 1.3
2 – Na tela inicial do SIAPENET órgão o usuário deve clicar no menu Órgão/UPAG no
lado esquerdo da tela, conforme a tela abaixo:

Versão: 1.3
3 – Após clicar em Órgão/UPAG irá aparecer uma nova janela com as transações do
módulo de gratificações, agrupadas em:
Gestor do Sistema: Transações exclusivas do gestor do módulo de gratificações
(Manutenção das tabelas) Órgão Central do SIPEC – DASIS/SRH/MP
Servidor: Transações que serão utilizadas pelos órgãos (Concessão das
gratificações)

Versão: 1.3
4 – Para facilitar a operacionalização do módulo e orientar melhor o usuário, esse
módulo possui o nome da transação e menu na qual a mesma está contida no topo da
página, possibilitando ao usuário saber em qual transação o mesmo está operando.
Exemplo: Na tela abaixo o usuário está na transação para atualizar a tabela de
gratificação. Na parte superior da página o sistema apresenta os menus na qual a
transação se encontra.
No exemplo acima a transação para atualizar a tabela de gratificações está inserida

no menu Gratificação, que está abaixo do menu Tabelas que por sua vez encontra-
se abaixo do menu Gestor do Sistema.

Versão: 1.3
MÓDULO GRATIFICAÇÕES
FUNCIONAMENTO
O módulo de gratificações tem como objetivo o pagamento automático das gratificações
fixas, de titulação e de desempenho, identificadas no módulo como do tipo 1, 2 e 3
respectivamente. Em linhas gerais o funcionamento do módulo consiste no cadastramento
da gratificação pelo gestor do sistema (Ministério do Planejamento) e pagamento da
gratificação de acordo com o tipo:
Tipo 1 – Fixa: Após o cadastramento da gratificação pelo gestor do sistema todos os

servidores que fizerem jus àquela gratificação (de acordo com as regras cadastradas pelo
gestor do sistema) receberão a mesma automaticamente, sem necessidade de
intervenção da UPAG. O detalhamento do cadastramento será apresentado mais adiante.
Tipo 2 – Titulação: Semelhante ao tipo 1, após a gratificação ser cadastrada no sistema

pelo gestor, o pagamento será automático para os servidores que possuírem a titulação
estabelecida nas regras cadastradas.
Tipo 3 – Desempenho: Para as gratificações de desempenho, o usuário deve efetuar a

concessão individualmente para cada servidor, informando a pontuação individual de
cada um.
As gratificações ainda dividem-se em automáticas e não automáticas. Nas automáticas

o pagamento é feito sem a intervenção dos órgãos, ou seja, após a gratificação ser criada
pelo gestor do sistema, todos os servidores que fazem jus a ela (seja devido ao cargo que
ocupa ou ao órgão que se encontra) receberão automaticamente. Nas gratificações não
automáticas a concessão será responsabilidade dos órgãos. O gestor do sistema
cadastra a gratificação no sistema e o órgão concede individualmente para cada servidor,
ou seja, mesmo se o servidor se enquadrar nas regras da gratificação deverá haver a
concessão para que o mesmo receba a gratificação.

Versão: 1.3
TABELA DE GRATIFICAÇÕES
A principal parte do módulo é a tabela de gratificações, é nela que estão cadastradas
todas as gratificações pagas pelo sistema. Para que seja feita a concessão, seja ela
automática ou não automática, a gratificação deve estar cadastrada na tabela, trabalho
esse que será de responsabilidade do gestor do sistema (SRH/MP), incluindo as
alterações e todas as modificações devido a eventuais alterações na legislação. Nas telas
abaixo iremos exemplificar o cadastramento de uma gratificação do tipo 1 – fixa.
Na tela inicial temos as opções de consultar as gratificações existentes. Clicando no botão

Consultar o sistema irá apresentar uma lista com todas as gratificações cadastradas no
sistema.
Na tela abaixo a lista das gratificações cadastradas no sistema.

Versão: 1.3
Versão: 1.3
GRATIFICAÇÃO TIPO 1 – FIXA
As telas seguintes apresentam o processo de consulta de uma gratificação. Na primeira
tela é apresentado o nome da gratificação, a sigla, o tipo (1 – fixa, 2 – Titulação e 3 –
Desempenho), e o indicador de automática ou não, lembrando que as gratificações
automáticas são concedidas automaticamente pelo sistema, e as não automáticas devem
ser concedidas individualmente pelo usuário a cada servidor.
Na tela seguinte o sistema apresenta as rubricas que serão utilizadas no pagamento da

gratificação. Se a gratificação for devida a ativos e aposentados a gratificação terá
rubricas de ativos e aposentados, se for apenas para ativos deixa-se o campo
Aposentado em branco. Ainda na mesma tela é apresentado o diploma legal da referida
gratificação, o tipo de DL (Lei, portaria, etc.) o número, e a data de publicação.

Versão: 1.3
Após clicar em Avançar. Na próxima tela são apresentadas as compatibilidades da
gratificação, que funcionam da seguinte forma:
Compatibilidade total É o padrão do módulo, indica que não haverá restrições
com relação àquela compatibilidade.
Compatível Indica que a gratificação será paga apenas para os servidores que
se enquadrarem na regra ali definida como compatível. Exemplo: o gestor pode dizer que
a gratificação é compatível com determinado cargo, ou determinado órgão. Nesse caso só
será pago para quem for daquele cargo ou órgão.
Incompatível Indica que a gratificação é incompatível para as situações
definidas ali. O gestor também pode definir um cargo, ou órgão, ou até mesmo uma outra
gratificação como incompatível. Nesse caso o sistema não fará o pagamento nem
aceitará a concessão manual.
O sistema apresenta as seguintes compatibilidades:
Órgão e UORG Indica se a gratificação será paga especificamente a algum

órgão ou UORG. Como exemplo podemos citar a GECTA – Gratificação especial de
controle do tráfego aéreo, pois essa gratificação é paga apenas para uma UORG
específica dentro do órgão 21000 – Comando da Aeronáutica. Para esses casos
podemos selecionar um órgão inteiro ou várias UORGs dentro de um mesmo órgão.
Podemos selecionar ainda várias UORGs de vários órgãos. Na tela abaixo
exemplificamos o caso da GECTA. A tela abaixo é de inclusão (acessada apenas pelo
gestor do sistema), mas apresentamos para facilitar o entendimento.

Versão: 1.3
Esse campo é para o caso de
gratificações paga a todas as IFEs
Pode ser feita a seleção do Esse campo indica se a

órgão e UORG ou apenas do compatibilidade estende-se as
órgão, ou ainda de UORGs de UORGs subordinadas à Esse campo indica se a
órgãos diferentes. UORG selecionada compatibilidade estende-se
aos órgãos vinculados ao que
está sendo incluído
IMPORTANTE: O módulo de gratificações sempre lê onde o servidor está lotado,
onde o servidor possui cargo, e não onde está em exercício. Caso a gratificação
deva ser paga inclusive para servidores cedidos deve ser incluída a compatibilidade
de exercício externo como será vista alguns tópicos abaixo.

Versão: 1.3
Informações de Cargo Permite incluir compatibilidades para Carreira, Grupo
de Cargo, Cargo, Nível Escolaridade, Classe, Ref/Niv/Pad e Jornada, de acordo com as
necessidades da gratificação. A tela abaixo apresenta como deve ser o preenchimento.
Gratificação Permite incluir compatibilidades ou incompatibilidades com outras

gratificações. É para o caso do servidor se enquadrar nas regras de duas ou mais
gratificações (e essas gratificações serem automáticas) e não poder receber ambas.
Nesse caso deve ser informada a incompatibilidade com a outra, senão o sistema irá
fazer a concessão automática de ambas. Se o servidor não se enquadra nas regras de
concessão, não é preciso incompatibilizar com outras gratificações, visto que ele não faz
jus as mesmas. Na tela abaixo exemplificamos o preenchimento no sistema.
Grupo de ocorrência Permite incluir compatibilidades ou incompatibilidades

com ocorrências.
Exercício Interno sem Função Permite incluir compatibilidades ou

incompatibilidades com exercício interno sem função. No exemplo abaixo temos a
GEPDIN, paga aos servidores da Imprensa Nacional. A Imprensa Nacional é uma UORG
da Presidência da República, e os servidores lotados na IN podem ser cedidos para a
Presidência e continuar recebendo a gratificação. Nesse caso a compatibilidade é de
exercício interno, visto que o servidor estará cedido, porem em exercício no mesmo
órgão.
Exercício Interno com Função Permite incluir compatibilidades ou

incompatibilidades com exercício interno com função. Semelhante ao anterior, a diferença
é que esse opção será utilizada para alguma gratificação que permita exercício interno,
mas que determine que o servidor pode ser cedido apenas para determinadas funções.
Pegando como exemplo ainda a GEPDIN, seria como se a lei determinasse que os
servidores poderiam ser cedidos para a Presidência apenas para DAS 5 e 6. Nesse caso

Versão: 1.3
seria informado o órgão e a função. Nessa opção o sistema ainda permite que seja
informada também a UORG caso seja necessário.
Exercício Externo sem Função Permite incluir compatibilidades ou

incompatibilidades com exercício externo sem função. No exemplo abaixo temos a
GEAPF, na qual os servidores podem ser cedidos sem função para a Presidência, Vice-
Presidência e Ministério da Justiça e continuar recebendo a gratificação mesmo sem estar
em exercício no Departamento de Polícia Federal.
Exercício Externo com Função Permite incluir compatibilidades ou

incompatibilidades com exercício externo com função. No exemplo abaixo temos
novamente a GEAPF, na qual os servidores podem ser cedidos para qualquer órgão para
ocupar os cargos de DAS 5 e 6, NES, CD nas IFES, CGE, CA e CCT nas agências e
qualquer outra função na Presidência da República, Vice-Presidência e Ministério da
Justiça, recebendo a gratificação mesmo sem estar em exercício no Departamento de
Polícia Federal. Nesse caso é preciso incluir todas as demais funções para os órgãos PR,
VPR e MJ, pois na compatibilidade anterior foi informado apenas o exercício externo sem
função, por isso a necessidade de informar que para esses três órgãos o servidor pode
ser cedido para ocupar qualquer função e continuar recebendo. Por exemplo, se não for
informado que ele pode ser cedido para esses órgãos com as demais funções o sistema
não irá pagar, por exemplo, um servidor cedido para um DAS 1014 no Ministério da
Justiça, irá apresentar a mensagem “Gratificação incompatível com cessão com função”.
Na tela seguinte o sistema apresenta a data de vigência da gratificação e as

rubricas que deverão ser excluídas da remuneração para o cálculo do valor máximo.
Vigência da Gratificação A data de início é obrigatória, a data fim é opcional. O
sistema não permitirá uma concessão com a data inferior a data da gratificação, por esse
motivo o sistema aceita que seja preenchido datas retroativas nesse campo.
Diferença do Valor Máximo Esse campo é utilizado para gratificações que
possuem um valor máximo de remuneração para ser paga. Temos como exemplo a
GSISTE, que nos casos onde o servidor receba além do teto especificado para a
gratificação a mesma é paga com um valor menor, e para calcular o teto estipulado pela
gratificação o sistema permite retirar os valores recebidos de adicional, função, VPNI e
outras rubricas, onde o sistema permite informar quais as rubricas, conforme a tela
abaixo.

Versão: 1.3
Na última tela do cadastramento da gratificação temos os campos das regras de
cálculo que serão utilizadas na gratificação.
O sistema permite diversas combinações nas regras de cálculo, que serão feitas
conforme cada gratificação. Na tela abaixo é apresentada a lista de regras de uma
gratificação. Passando o cursos do mouse sobre o código da regra o sistema apresenta
um resumo das informações cadastradas para aquela regra.

Versão: 1.3
Versão: 1.3
GRATIFICAÇÃO TIPO 2 – TITULAÇÃO
As gratificações de titulação possuem o processo de cadastramento muito

semelhante às fixas, as telas iniciais de cadastramento são as mesmas, exceto pela
informação de rubricas excluídas do cálculo de valor máximo, que não existe nas
gratificações de titulação.
Assim como as gratificações fixas, as de titulação podem ser automáticas ou não
automáticas. Nas gratificações de titulação automáticas não é preciso a intervenção do
usuário no módulo, porem, caso o servidor não esteja com a titulação cadastrada no
SIAPE o módulo de gratificações não fará o pagamento, visto que o módulo entende que
o servidor não faz jus à titulação. Nesses casos o órgão deve cadastrar a titulação no
SIAPE para que o módulo de gratificações possa fazer a concessão por meio de uma
rotina automática que é executada diariamente (rotina batch noturna).
Para as gratificações de titulação não automáticas a concessão é individual via
módulo de gratificações. O órgão deve conceder a gratificação para cada um dos
servidores que fizerem jus à mesma. Entretanto, mesmo a concessão sendo manual e
feita pelos órgãos, é preciso que o servidor esteja com a titulação cadastrada no SIAPE,
caso contrário o módulo de gratificações emitirá mensagem informando que o servidor
não se enquadra nas regras de concessão.
IMPORTANTE: Para receber uma gratificação de titulação, seja ela automática ou

não automática, o servidor deve estar com a titulação cadastrada no SIAPE, caso
contrário o módulo de gratificações emitirá um aviso indicando que o referido servidor não
se enquadra nas regras de concessão. Para o reconhecimento da titulação o usuário deve
informar a formação do servidor na transação CAIASERVID, e em seguida reconhecer a
titulação na transação CDATTITREC.
A principal alteração se dá na tela das regras de cálculo como veremos abaixo.

Versão: 1.3
Esse campo permite a escolha entre as
Esses dois campos são excludentes. Ou informa- seguintes bases de cálculo: Valor fixo,
se o valor da gratificação ou o percentual da base percentual sobre o VB, percentual sobre o
de cálculo, dependendo da base de cálculo maior vencimento da classe ou percentual
informada acima. sobre o maior vencimento do cargo.
Após selecionar os atributos da regra de cálculo clicar em Incluir. Caso seja preciso mais
de uma regra basta repetir o procedimento e clicar em Incluir novamente. Após a
inclusão de todas as regras clicar em Gravar.

Versão: 1.3
CONCESSÃO
GRATIFICAÇÕES FIXAS E DE TITULAÇÃO
O objetivo principal do módulo de gratificações é a não intervenção do usuário,

sendo o processo de concessão baseado no cadastramento das tabelas pelo gestor do
sistema e a concessão automática para os servidores que se enquadram nas regras
definidas. Entretanto em determinadas gratificações o processo não poderá ser
completamente automático, devendo o órgão fazer a concessão individualmente para
cada servidor. Para esses casos o órgão deverá utilizar a transação de concessão de
gratificação apresentada na tela abaixo. SIAPENET servidor, Gestor do sistema (link no
lado esquerdo da tela), depois entrar nas opções Órgão/UPAG, Servidor e Gratificação.
Na tela seguinte o usuário deve pesquisar o servidor utilizando algum dos critérios
de busca disponíveis (Identificação única, matrícula, nome e CPF). Caso o usuário deseje
pesquisar além dos servidores ativos e aposentados, deve clicar no campo “Instituidores
de Pensão” localizado abaixo do CPF, pois dessa forma o sistema fará a busca incluindo
o cadastro de instituidores de pensão.

Versão: 1.3
Na tela seguinte selecionar o servidor (caso a busca tenha retornado mais de um)
e em seguida selecionar o vínculo conforme a tela abaixo.
Na tela seguinte o sistema apresenta a opção de consultar as gratificações

concedidas ao servidor pelo módulo de gratificações e a opção de incluir uma nova
concessão. Caso o servidor não possua nenhuma gratificação no mês ano solicitado
concedida pelo módulo o sistema irá apresentar a mensagem “Não foram encontradas
concessões para este servidor neste período”. Para incluir uma nova concessão o usuário
deve clicar no botão Incluir.
Na tela seguinte o sistema apresenta uma lista com as gratificações que não são
automáticas, ou seja, aquelas que a concessão deve ser manual e que são devidas ao
servidor. Se determinada gratificação não consta na lista é porque ou ela é automática ou
é porque o servidor não tem direito à mesma. Para esses casos recomenda-se que os
órgãos consultem a tabela de gratificações para verificar as compatibilidades e as regras
de cálculo cadastradas pelo gestor, em seguida verificando se o servidor se encaixa em
todas as compatibilidades e em uma das regras de cálculo. Lembrando que para as
gratificações definidas pelo gestor do sistema como automáticas o usuário não conseguirá
fazer a concessão manual, o sistema automaticamente verifica em toda a base do SIAPE
quais os servidores se enquadram nas compatibilidades e regras da gratificação, por isso,
quando novos servidores tomarem posse em algum cargo que faça jus a alguma
gratificação o sistema automaticamente concederá a gratificação na rotina diária que é
executada durante a noite.

Versão: 1.3
Após selecionar a gratificação o sistema irá apresentar um pequeno detalhamento
da gratificação e os campos para preencher a data início e data fim da concessão (a data
fim não é obrigatória, podendo ser utilizado informando apenas a data de início). Após
digitar as datas clicar em Gravar.
O
sistema então emitirá a mensagem abaixo:
Observe que o processo de concessão manual é extremamente simples. O órgão

não informa valores na concessão. Os valores são determinados pelas regras de cálculo

Versão: 1.3
informadas pelo gestor do sistema. Caso o usuário deseje visualizar o lançamento na
ficha financeira do servidor basta entrar na transação FPCLPAGTO e dar um cálculo na
ficha do servidor. Observe que o lançamento na ficha aparece com a letra G antes da
rubrica, indicando que a gratificação foi paga pelo módulo de gratificações.
Caso o usuário queira verificar o valor pago, tem a opção de consultar a tabela de
gratificação e verificar as regras de negócio cadastradas pelo gestor do sistema. Nas
regras de negócio, como visto anteriormente o gestor do sistema define como será o
pagamento da gratificação, se será valor fixo ou percentual sobre o vencimento básico ou
ainda outras combinações como apresentado no tópico TABELA DE GRATIFICAÇÕES
deste manual. Após a concessão o sistema retorna para a tela inicial de concessões,
onde o usuário pode consultar as concessões de um servidor (digitar a matricula, nome
ou CPF e clicar em consultar).
Na tela seguinte:
Clicar em Consultar para verificar as concessões

do servidor ou em incluir para incluir uma nova
gratificação.
Na próxima tela o sistema apresenta o detalhamento da gratificação concedida.

Caso o servidor tenha concessões automáticas elas irão aparecer nessa mesma tela. O

Versão: 1.3
usuário tem ainda a opção de encerrar a concessão, clicando no botão Encerrar.
Observe que o sistema apresenta a regra de cálculo que foi utilizada para aquele servidor.
Caso o usuário tenha dúvidas quanto ao valor tem a opção de abrir a tabela de
gratificações e ir até a regra 01 (utilizada nesse exemplo) e verificá-la.
Na tabela de gratificação o usuário pode passar o cursor do mouse sobre o

número da regra que o sistema irá apresentar o detalhamento da mesma conforme a tela
abaixo.
Conforme as regras, que no caso da GAPRF é apenas uma, o pagamento é feito

no percentual de 200% sobre o vencimento básico. O mesmo procedimento pode ser feito
para as gratificações automáticas para se verificar o valor pago pelo sistema.

Versão: 1.3
GRATIFICAÇÕES DE DESEMPENHO
Nas gratificações de desempenho existem duas situações possíveis: a gratificação

já estar regulamentada e não estar. Para o caso das gratificações não regulamentadas, o
sistema irá pagar o mesmo valor para todos os servidores. Se a base de cálculo for
número de pontos, todos os servidores receberão a mesma quantidade de pontos. Porém
quando a gratificação for regulamentada pelo órgão (a regulamentação será detalhada
mais adiante) o usuário deve fazer a concessão individualmente para cada servidor,
informando a quantidade de pontos que cada servidor terá direito conforme sua avaliação
de desempenho.
REGULAMENTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO
Para regulamentar uma gratificação o órgão deve acessar a transação DADOS
INSTITUCIONAIS. Na tela seguinte o usuário tem a opção de consultar as
regulamentações já feitas ou incluir uma nova.
Clicando no botão Incluir o sistema irá apresentar uma tela com as gratificações
disponíveis:
Informar o número de pontos da Informar o DL Informar o período de avaliação

avaliação institucional
Selecionar a gratificação
Após terminar o preenchimento clicar no botão Gravar. Após a inclusão o sistema

apresentará a mensagem: Dado institucional gravado com sucesso.

Versão: 1.3
O procedimento seguinte será a concessão individual para cada servidor, o
usuário deve clicar na transação Concessão de Gratificação. O sistema apresentará a
tela seguinte onde o usuário deve pesquisar o servidor por nome, CPF, matrícula ou
identificação única.
Na tela seguinte o sistema apresenta os servidores localizados na pesquisa feita

pelo usuário.
Na tela seguinte clicar em Incluir para efetuar a inclusão de uma nova

gratificação.

Versão: 1.3
Na próxima tela o sistema apresenta os campos para o usuário informar a
pontuação da avaliação individual, a data início e a data fim da avaliação.
Número de pontos que

será pago na
avaliação institucional.
Essa quantidade de
pontos é a
determinada pelo
órgão no ato da
regulamentação da
gratificação.
Período da avaliação de
desempenho, com data
início e data fim.
Quantidade pontos da avaliação individual do Quantidade máxima de

servidor. A quantidade de pontos informada pontos possíveis na
nesse campo será multiplicada pelo valor do avaliação de
ponto conforme a classe e padrão do servidor. desempenho
Após preencher todos os campos o usuário deve clicar em Gravar. Com

esse procedimento está concluído o cadastramento da gratificação de
desempenho. Caso o usuário queira conferir a concessão pode acessar a
transação FPCLPAGTO – CALCULO DO SERVIDOR, no SIAPE e efetuar o
cálculo da ficha financeira do servidor.

Versão: 1.3
de Recursos Humanos
MANUAL DE
RECADASTRAMENTO DE
CONSIGNATÁRIAS
SRH/MP

Secretário de Recursos Humanos:

Júlio César Gomes Larratéa
Assessoria de Consignações
Fernando Gonçalves de Oliveira
Elaboração:
SERPRO
Edição e revisão:
Gerência de Projetos / DASIS / SRH / MP
Versão: 01/03/2007
SUMÁRIO
PORTAL DE CONSIGNATÁRIAS............................................................................................ 4
1 - OBJETIVO............................................................................................................................... 4
2 - DEFINIÇÕES........................................................................................................................... 4
3 - PROCEDIMENTOS PARA O RECADASTRAMENTO DA CONSIGNATÁRIA NO PORTAL
DE CONSIGNATÁRIAS .............................................................................................................. 4
4 - OBSERVAÇÕES IMPORTANTES.......................................................................................... 5
PORTAL DE CONSIGNATÁRIAS
1 - OBJETIVO
Orientar as entidades consignatárias a realizarem seu recadastramento no Portal de
Consignatárias.
2 - DEFINIÇÕES
2.1 - PORTAL DE CONSIGNATÁRIAS - Sítio na internet para as consignatárias
cadastradas no SIAPE, onde encontram-se as funcionalidades existentes permitindo
maior interação com os usuários SIAPE.
2.2 - USUÁRIO SIAPE – Servidores e pensionistas cadastrados no SIAPE.
3 - PROCEDIMENTOS PARA O RECADASTRAMENTO DA

CONSIGNATÁRIA NO PORTAL DE CONSIGNATÁRIAS
3.1 - Acesse o SIAPEnet – (http://www.siapenet.gov.br) modulo CONSIGNATÁRIA,
informando o CNPJ da consignatária.
3.2 - Selecione no menu a opção Portal de CONSIGNATÁRIAS.
3.3 - O sistema exibirá tela com os campos Razão Social, CNPJ, e Natureza Jurídica
preenchidos.
3.4 - Preencha os demais campos conforme solicitado.
3.5 - Acione o botão GRAVAR na parte inferior da tela.
3.6 - O sistema exibirá nova tela para confirmação do cadastro.
3.7 – Assinale uma das opções disponíveis no item: “Opção do Cadastro”.
3.8 - Após confirmação de todos os campos, acione o botão ENVIAR PARA

VALIDAÇÃO.
3.9 - O sistema exibirá mensagem solicitando a confirmação do envio do campo cadastro

para validação pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP. Acione a
opção OK.
3.10 - Aguarde a validação do cadastro pelo MP. A consignatária receberá uma

correspondência sobre o assunto, no endereço de “e-mail” informado no cadastramento.
Módulo Consignatárias 4/5

Versão: 01/03/2007
4 - OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
4.1 - Preencha com muita atenção o campo “E-MAIL”. É por meio dele que o sistema
enviará as mensagens referentes ao Portal de Consignatárias.
4.2 - O campo ENDEREÇO WEB deve ser preenchido com o endereço do sítio da
consignatária na internet.
4.3 - Ao informar número do CPF do DIRETOR/PRESIDENTE E DO RESPONSÁVEL

pela consignatária, o sistema recuperará seu nome no cadastro do CPF. Não serão
aceitos CPF de menores de 18 anos ou em situação irregular junto à Secretaria da
Receita Federal.
4.4- O Cadastro da Consignatária só estará disponível para consulta pelos Usuários

SIAPE após a habilitação do mesmo pelo MP.
4.5 - As dúvidas sobre utilização do sistema poderão ser dirimidas junto à Central de
Atendimento SERPRO – CAS, por meio do telefone 0800-9782328
Módulo Consignatárias 5/5

Versão: 01/03/2007
___________________________________________________________________
CRÉDITO BANCÁRIO – SIAPE
Manual de orientação para leitura do Arquivo de Crédito Bancário

Padrão CNAB-FEBRABAN-240 enviado pelo SERPRO para uso dos
Bancos.
SETEMBRO/2006
Manual de Orientação – Crédito Bancário
ÍNDICE
1. OBJETIVO ........................................................................... 3
2. DEVOLUÇÃO DO ARQUIVO MAGNÉTICO ........................ 3
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS .......................................... 3
4. TIPOS DE REGISTROS ...................................................... 3
5. FORMATAÇÃO E ALINHAMENTO DOS CAMPOS ............ 3
6. COMPOSIÇÃO/DESCRIÇÃO DOS REGISTROS ............... 4
Registro Tipo 0 .................................................................... 4
Registro Tipo 1 .................................................................... 5
Registro Tipo 3 – Segmento A ............................................ 6
Registro Tipo 5 ................................................................... 7
Registro Tipo 9 .................................................................... 7
7. DUVIDAS E ESCLARECIMENTOS ..................................... 7
2
1. OBJETIVO.
Gravar em Arquivo Seqüencial, os dados para crédito bancário de Servidores e pensionistas SIAPE.
2. DEVOLUÇÃO DO MEIO MAGNÉTICO

O meio magnético (fita ou cartucho) deverá ser devolvido ao SERPRO – Regional Brasília, no prazo máximo de 30
(trinta) dias, a contar da data de expedição, no seguinte endereço:
SERPRO/Regional Brasília
SGAN Q. 601, módulo “G”, Setor de Recepção
70.830 – 900 - Brasília - DF
FONE: 0xx 61-411-9000
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Organização ....................................................... Seqüencial
Sistema de Codificação (Nº. de Trilhas) .............. 9 trilhas/EBCDIC
Formato do Registro .......................................... Fixo-Blocado
Fator de Bloco ................................................... 10 registros
Bytes ................................................................. Na configuração de 8 bits em EBCDIC
Tamanho do Registro ........................................ 240 Bytes
Tamanho do Bloco ............................................ 2400 Bytes
Densidade de Gravação ................................... 1600 BPI (Situação Padrão)
6250 BPI (por solicitação da UPAG para Banco X)
Mídia de Gravação .......................................... Fita Rolo de 1200 ou 2400 PES (Situação Padrão)
Cartucho Unidade 3480-IBM (por solicitação da
UPAG para Banco X, com densidade de 3800 BPI)
Label ................................................................ Standard - IBM
A solicitação com definição da mídia a ser enviada ao Banco, deverá ser feita pela UPAG, informando os dados do
órgão, upag, mídia de gravação (fita rolo ou cartucho), densidade de gravação (para mídia Fita Rolo) e Banco de
Pagamento da UPAG.
4. TIPOS DE REGISTROS.
TIPO 0 - Posição 8 do registro igual a 0. Registro Mestre (header), identifica o Arquivo.
TIPO 1 - Posição 8 do registro igual a 1. Registro header de lote.
TIPO 3 –Segmento A – Posição 8 do registro igual a 3. Registro detalhe de Lote.
TIPO 5 - Posição 8 do registro igual a 4. Registro Trailler de lote.
TIPO 9 - Posição 8 do registro igual a 9. Registro Trailler de arquivo.
5. FORMATO E ALINHAMENTO DOS CAMPOS

CAMPO NUMÉRICO:
Alinhamento à direita e completado com zeros à esquerda. Quando referente a valores financeiros, os
2 (dois) últimos dígitos representam os centavos.
CAMPO ALFA E ALFANUMÉRICO:
Alinhado pela esquerda e completado com brancos à direita.
6. COMPOSIÇÃO/DESCRIÇÃO DOS REGISTROS

3
LEGENDA: A = Alfanumérico
N = Numérico
6.1. Registro Tipo 0 ( Header de Arquivo)
Pos. Registro Picture

De até
Significado / Observações
1 3 N(003) Código do Banco ( do convênio da UPAG e do pagamento do Servidor / Pensão )
4 7 N(004) Literal “0000” ( lote de serviço )
8 8 N(001) Literal “0” ( registro header de arquivo )
9 17 A(009) Para uso da Febraban / CNAB ( deixar em branco )
18 18 N(001) Literal “2” ( Tipo de inscrição da UPAG = CNPJ , antigo CGC )
19 32 N(014) CNPJ ( CGC ) da UPAG
33 52 A(020) Convênio da UPAG com o Banco
53 58 A(006) Agência Bancária de Convênio da UPAG ( agência convenente ) Agência + DV
59 71 A(013) Conta Bancária da UPAG no Banco ( conta convenente ) Conta + DV
72 72 A(001) DV da Agência/Conta (deixar em branco )
73 102 A(030) Nome da UPAG
103 132 A(030) Nome do Banco
143 143 N(001) Literal “1” ( REMESSA ); Após processado no banco vem preenchido com “2” (RETORNO)
144 151 N(008) Data da Geração do Arquivo, no formato DDMMAAAA
152 157 N(006) Hora da Geração do Arquivo, no formato HHMMSS
158 163 N006) Número Sequêncial do Arquivo, no Banco
164 166 N(003) Literal “030” ( nr. da versão do layout do arquivo )
167 171 N(005) Densidade de gravação da Fita ( BPI ).
172 191 A(020) Para uso reservado do banco . ( deixar em branco ) .
192 211 A(020) Reservado ao SERPRO / SIAPE
192 a 205 [N(014)] = Código do Órgao + Código da UPAG
206 a 206 [A(001)] = Indicador do Tipo de Folha “A” ou “M” ou “C” ou “S” .
207 a 207 [A(001)] = Indicador de Servidor “S” ( Servidor ) ou “P” ( Benef. Pensão )
208 a 211 [A(004)] = Uso futuro ( deixar em branco )
226 228 N(003) Preencher com “000”
Cada UPAG = UM Arquivo = UM Lote = UM Banco
4
6.2. Registro Tipo 1 ( Header de Lote)

de até
8 8 N(001) Literal “1” ( registro header de lote )
9 9 A(001) Literal “C” ( tipo de operação = CRÉDITO )
10 11 N(002) Literal “30” ( pagamento de salários )
12 13 N(002) Literal “01” ( crédito em conta corrente )
14 16 N(003) Literal “020” ( nr. da versão do layout do lote )
18 18 N(001) Literal “2” ( Tipo de inscrição da UPAG = CNPJ , antigo CGC )
19 32 N(014) CNPJ ( CGC ) da UPAG
33 52 A(020) Convênio da UPAG com o Banco
53 58 A(006) Agência Bancária de Convênio da UPAG ( agência convenente ) Agência + DV
59 71 A(013) Conta Bancária da UPAG no Banco ( conta convenente ) Conta + DV
73 102 A(030) Nome da UPAG
103 142 A(040) Mensagem (deixar em branco )
143 172 A(030) Logradouro da UPAG
173 177 N(005) Literal “00000”
178 192 A(015) Bairro da UPAG
193 212 A(020) Cidade da UPAG
213 220 N008) CEP da UPAG
221 222 A(002) UF da UPAG
231 240 A(010) Para uso do Banco. (deixar em branco ). Até 5 códigos de ocorrências para retorno
5
6.3. Registro Tipo 3 – Segmento A (Detalhe)

de até
8 8 N(001) Literal “3” ( registro detalhe de lote )
9 13 N(005) Número Sequêncial do Registro no Lote, inicializado em 1
14 14 A(001) Literal “A” ( código de segmento do registro detalhe )
15 15 N(001) Literal “0” ( tipo de movimento = INCLUSÃO )
16 17 N(002) Literal “00” ( código da instrução para movimento = inclusão do registro detalhe )
18 20 N(003) Literal “000” ( código da câmara de compensação )
21 23 N(003) Código do Banco de Pagamento do Favorecido
24 29 A(006) Agência de Pagamento do Favorecido. Agência + DV
30 42 A(013) Conta Corrente do Favorecido. Conta + DV
44 73 A(030) Nome do Favorecido
74 93 A(20) Reservado ao SERPRO / SIAPE
74 a 78 [N(005)] = Código do Órgao
79 a 85 [N(007)] = Matrícula do Servidor, no Órgão
86 a 93 [N(008)] = Matrícula do Beneficiário de Pensão, ou ZEROS, quando registro de Serv.
94 101 N(008) Data de efetivo pagamento ( formato DDMMAAAA )
102 104 A(003) Literal “BRL” ( tipo de moeda = Real )
105 119 N(015) Literal “000000000000000” ( quantidade da moeda )
120 134 N(13,2) Valor do Crédito do Favorecido
135 154 A(020) Reservado ao banco. ( deixar em branco ). É a autenticação do banco
155 162 A(008) Reservado ao banco. ( deixar em branco ). É a data real de efetivação do crédito em CC
163 177 A(015) Reservado ao banco. ( deixar em branco ). É o valor real do crédito efetivado em CC
178 217 A(040) Reservado ao banco. ( deixar em branco )
230 230 N(001) Literal “0” ( não avisar ao favorecido )
231 240 A(010) Reservado ao banco. ( deixar em branco ). Código de até 5 ocorrências de Retorno
6
6.4. Registro Tipo 5 (Trailler de Lote)

de até
8 8 N(001) Literal “5” ( registro trailler de lote )
18 23 N(006) Quantidade de Registros do Lote ( Registros Tipo 1+3+5)
24 41 N(16,2) Somatório dos valores dos registros tipo 3, situado no intervalo de 120 a 134
42 59 N(018) Literal “000000000000000000”
231 240 A(010) Reservado ao banco. ( deixar em branco ). Código de até 5 ocorrências de Retorno
6.5. Registro Tipo 9 (Trailler de Arquivo)

de até
8 8 N(001) Literal “9” ( registro trailler de arquivo )
18 23 N(006) Literal “000001” ( quantidade de Lotes )
24 29 N(006) Quantidade de Registros do Arquivo ( somatório dos registros tipos 0+1+3+5+9 )
30 35 N(006) Literal “000000”
7. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS.
Contatar a Divisão da Folha de Pagamento – DIFOL da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão – SRH/MP, em Brasília/DF.
Fone: 0xx 61 3313-1483, 3313-1722, 3313-1916
7
Ministério do Orçamento e Gestão
____________________________________________________________________
Secretaria de Estado da Administração e do Patrimônio
Sistema Integrado
de Administração de Recursos Humanos
MANUAL DE
PROCEDIMENTOS
Manual de Procedimentos - SIAPE
INTRODUÇÃO
Este manual tem por objetivo auxiliar e orientar o usuário, quanto aos procedimentos de
inclusão e alteração de dados dos servidores no Sistema Siape, em decorrência da evolução
funcional dos mesmos, descrevendo e explicando os caminhos a serem seguidos.
O detalhamento apresentado neste trabalho não contempla críticas de consistência das

informações fornecidas, nem tampouco o universo de relacionamentos que possa haver entre as
mesmas.
Página 2
CADASTRO DE SERVIDORES
. INCLUSÃO DE SERVIDOR
Para a inclusão do servidor, utilizar a transação
>CDOCINCLUI - INCLUSÃO
Essa transação deve ser utilizada a cada vínculo do servidor, desde que o motivo desse
novo vínculo seja a nomeação em decorrência de posse em novo cargo, por motivo de concurso,
promoção (de acordo com o plano de carreira), readaptação, ou para ocupar uma função,
lotação provisória, exercício descentralizado de carreira, médico residente, contrato temporário,
requisitado de empresa e militar (sem função).
Para que se possa cadastrar (incluir) um servidor, faz-se necessário:
- utilizar as ocorrências do grupo 01 - INCLUSÃO, correspondente ao motivo da inclusão.
- se ocupante de cargo efetivo:
Antes de incluir um servidor para o cargo efetivo, faz-se necessário:
- consultar vaga através da transação >TBVAGAC - se já se conhece o código da vaga ou

>TBVAQDORC se conhece somente o grupo cargo e quer saber o código da vaga com o
respectivo ex-ocupante - para saber se a mesma já está distribuída ou não para a UORG onde o
novo ocupante vai ser lotado. O cargo da vaga deverá ser igual ao do servidor a ser cadastrado e
a classe/referência-padrão-nível igual ou superior a condição de ingresso do servidor.
Se sim, basta somente cadastrar/incluir o servidor.
Se não, distribuir através da transação >TBDISVAUOR..
Caso a vaga esteja distribuída para UORG diferente da UORG de lotação do novo
ocupante, deverá usar as transações:
>TBDISVAGEX - para retirar da UORG diferente. (Vide página 57)

>TBDISVAUOR - para distribuir para a UORG correta. (Vide página 56)
- se ocupante de função:
Que haja vaga desocupada na respectiva função e atividade, distribuída na UORG de

exercício, verificada através da transação >GRQREALFUN.
Se a vaga estiver distribuída, basta somente cadastrar o servidor na referida função.
Página 3
Se não, distribuir a função para a UORG de exercício através da transação
>TBDISFUNAP.
Se estiver distribuída em UORG diferente da desejada, utilizar a mesma transação para

retirar (TBDISFUNAP).
- se ocupante de cargo e função:
Deverá atender as duas exigências anteriores.
A inclusão de um servidor se dá através do CPF do mesmo
Ao ser informado o número do CPF, o sistema verifica a existência daquele número na

base SIAPE e:
- se o CPF já existir:
Será exibida a relação dos vínculos do servidor que possuem o mesmo CPF, para que se
decida sobre a continuidade ou não do processo de inclusão.
Se os vínculos do servidor existentes na base estiverem com a mesma matrícula, serão

recuperados todos os dados pessoais dos mesmos, não havendo necessidade de se fornecer essas
informações; caso contrário, esse vínculo do servidor apenas poderá ser incluído após acerto do
cadastro dos vínculos existentes na base.
- se o CPF não existir:
O sistema acessará a base de Dados da Receita Federal, a fim de efetuar a validação do

CPF (verificar se o CPF está ativo) e recuperará o nome e a data de nascimento do portador
daquele CPF.
Não poderão ser alterados o primeiro nome e a data de nascimento. Será permitida
apenas a alteração dos sobrenomes.
Será feita, também, a crítica do número do PIS/PASEP. Se o CPF já existir na base

SIAPE, será recuperado o mesmo número do PIS/PASEP do cadastro já existente e o mesmo não
poderá ser alterado. Se o CPF não existir, o PIS/PASEP também não poderá existir na base
SIAPE. Caso contrário não será permitido o cadastramento.
Na inclusão do servidor, as primeiras informações a serem solicitadas serão:
CPF
Situação do Servidor
Regime Jurídico
Órgão de Origem
Página 4
Com base nessas informações o sistema definirá quais os demais dados necessários para a
conclusão do cadastramento.
Se o regime jurídico/situação do servidor atualiza quadro de lotação, então será exigido o

código da vaga que o mesmo irá ocupar. Após essa informação serão demonstrados os dados da
vaga para confirmação.
As telas para informação de cargo/emprego e/ou função só serão disponibilizadas se a

situação do servidor exigir. Sempre que houver informação de cargo/emprego e/ou função, será
efetuada crítica em todos os vínculos existentes para o servidor com o intuito de se evitar
cadastramentos indevidos por acúmulos ilícitos de cargo/função. Caso seja detectada acumulação
ilícita, será exibida tela contendo: o motivo da restrição, todos os vínculos selecionados, mais o
vínculo que se está incluindo e, para cada vínculo, os dados que caracterizam a acumulação
indevida.
Concluído o cadastramento do servidor, o sistema fornecerá, no rodapé do vídeo, o

número da matrícula atribuída ao mesmo.
Após o cadastramento do servidor, devem ser tomadas outras providências, dependendo

da condição do servidor cadastrado.
Se o servidor possui dependentes, deverá ser utilizada a transação
>CDINCDEP - INCLUI DEPENDENTE (vide páginas 17 e 18)
( inclusão dos dependentes, com os respectivos benefícios a que fazem jus).
Se o servidor fez opção pelo benefício alimentação, deve-se incluir o referido benefício
através da transação
>CDALTALIND - ATUALIZA PROG. ALIM. INDIVIDUAL. (Vide página 6)
. ATUALIZAÇÕES DO CADASTRO DO SERVIDOR
O Cadastro dos Servidores está dividido em blocos de informações. Assim, para se alterar
ou incluir uma informação no cadastro de servidores já cadastrados, faz-se necessário saber a
que grupo de informações pertence aquele dado .
As informações estão agrupadas nos seguintes blocos:
. Programa de Alimentação
. Endereço do Servidor
. Dados Pessoais
. Dados Funcionais, Dados Funcionais Básicos
. Dados Funcionais de Aposentados
. Programação de Férias
. Cancelamento de Férias Pagas
Página 5
. PROGRAMA ALIMENTAÇÃO
A atualização da opção para o benefício alimentação poderá ser feita de forma coletiva ou
individual. Para isso deverão ser usadas as seguintes transações:
>CDALTALCOL - ATUALIZA PROG. ALIM. COLETIVO ou

>CDALTALIND - ATUALIZA PROG. ALIM. INDIVIDUAL.
. ENDEREÇO DO SERVIDOR
Os dados referentes ao endereço do servidor são alterados através da transação
>CDALTEND - ENDEREÇO
Pode-se alterar as seguintes informações:
Rua , Número, Bairro, Município, CEP e UF
. DADOS PESSOAIS
Este bloco de informações contém os dados inerentes ao servidor, ou seja, são

informações pessoais que não têm relação com o seu vínculo.
As alterações dos dados pessoais são feitas através das transações
>CDALTPES - DADOS PESSOAIS
Na transação acima, pode-se alterar as seguintes informações:

Nome do Servidor
Nome da Mãe
Sexo
Data Nascimento
Estado Civil
Nível Escolaridade
Habilitação
Pós-Graduação
Nacionalidade
Sigla da UF
País
Ano de Chegada
CPF
PIS/PASEP
Título de Eleitor
Data Primeiro Emprego
Número Dependentes Salário Família
Página 6
Número Dependentes Imposto de Renda
Identidade (RG, órgão, UF e data)
Endereço (rua / número, bairro, município, CEP e UF)
>CDALTPESB - DADOS PESSOAIS BÁSICOS
Na transação acima, pode-se alterar as seguintes informações inclusive de servidores

excluídos:
Nome do Servidor
CPF
PIS/PASEP
Data Nascimento
. Ao se alterar o CPF, o nome e/ou a data de nascimento, o sistema acessa os arquivos de

Contribuintes da Receita Federal, para proceder à validação. Se no arquivo de Contribuintes
não houver coincidência do CPF, data de nascimento e primeiro nome a alteração não será
permitida. Se algum desses dados tiverem que ser alterados, o servidor deverá ir primeiramente
na Receita e solicitar a alteração. Após deverá procurar o Órgão para efetuar o mesmo acerto no
SIAPE.
Quando é feita a atualização do nome do servidor, da data de nascimento, do CPF, e/ou

PIS/PASEP, o sistema atualizará todos os cadastros com matrículas iguais que contenham as
mesmas informações nesses campos, independentemente do órgão em que se encontram.
Este fato faz com que seja imprescindível a certeza acerca da alteração a ser feita, uma
vez que a mesma poderá afetar o cadastro do servidor também em outros órgãos.
. DADOS FUNCIONAIS
Os dados funcionais do servidor estão divididos em dois blocos de informações:
- Dados Funcionais:
Contém as informações funcionais do servidor, inerentes ao seu relacionamento com o

órgão a que está vinculado.
Através dessas informações funcionais são gerados alguns dados financeiros na ficha
financeira do servidor, quando executado o cálculo, tais como:
rubrica de vencimento, de gratificação, de função etc.
Este bloco contém as seguintes informações:
. Cargo/Emprego = grupo/cargo,
classe,
ref/pad/niv,
data ocupação,
data de saída,
Página 7
opera raio-X
. Função ou Nova Função = sigla,

código,
nível,
opção,
data ingresso,
data saída,
UORG
atividade função.
. Lotação = UORG, data de ingresso
. Localização = Órgão,
UORG
Para atualizar os dados funcionais utiliza-se a transação
>CDALTFUNC - DADOS FUNCIONAIS.
- Dados Funcionais Básicos
Contém as informações inerentes ao relacionamento/vínculo do servidor com o serviço

público, tais como data de ingresso no serviço público, data de ingresso
no órgão, etc.
Este bloco contém as seguintes informações:
Ident. Serv. Origem

Órgão origem /requisitante
Conta Pagamento (Banco, agência, c/c),
Conta FGTS (Banco, agência, c/c, data opção),
Ingresso órgão (grupo/ ocorrência, data, cód. dipl., nº e data de publicação),
Aposentadoria (ano previsto, integral),
Ingresso no Serviço Público
(grupo/ocorrência, data , cód. dipl., nº diploma legal),
Carteira de Trabalho (UF, número e série),
Jornada de Trabalho,
Percentual Adicional TS,
Proporcionalidade,
Mês para concessão Anuênio.
Para atualizar os dados funcionais básicos utiliza-se a transação
>CDALTFUNCB - DADOS FUNCIONAIS BÁSICOS.
Página 8
. DADOS FUNCIONAIS DE APOSENTADOS
Este bloco contém as informações funcionais exclusivamente de servidores na situação

funcional de aposentado. As informações constantes nesse bloco são:
. Cargo/emprego = Grupo/Cargo,
Classe,
Ref/Pad/Niv,
Data ocupação,
Data Saída.
Função: Sigla,
Código,
Nível,
Opção,
Data Ingresso,
Atividade,
Data Saída.
O sistema informa os dados da função, mas na situação de aposentado não permite

alterar/incluir dados de função.
Para atualizar os dados funcionais de aposentados utiliza-se a transação
>CDALTFUNCI - DADOS FUNCIONAIS DE APOSENTADOS.
. PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS
A rotina de férias no sistema SIAPE, não é uma rotina de controle de férias. É apenas uma
rotina de pagamento automático de férias, com alguns controles já implementados, para evitar
inconsistências nas informações, quando do pagamento.
- Inclusão/Alteração/Exclusão da Programação de Férias:
Esta rotina é utilizada para se fazer a programação das férias do servidor, a fim de
operacionalizar o pagamento/desconto automático das vantagens de férias.
O sistema efetua o controle dos períodos aquisitivos de férias de cada servidor, não
permitindo a programação de férias de um exercício com datas do período de gozo
concomitantes com datas de outro exercício.
A partir do primeiro exercício programado, o sistema controla a não existência de

intervalos entre os exercícios, ou seja, não permite a programação de um exercício sem que o
anterior tenha sido programado.
Exemplo:
Página 9
Programado o exercício de 1994, não programado o exercício de 1995 e pretende-se

programar o exercício de 1996.
A programação de férias de servidores requisitados, em exercício descentralizado de

carreira e lotação provisória é feita pelo órgão de destino e o sistema programa automaticamente
no órgão de origem, desde que a situação do servidor na origem esteja correta; isto é, se a
situação do servidor não estiver compatível na origem, o destino não conseguirá efetuar a
programação, dando mensagem elucidativa para o operador.
O sistema também controla a quantidade de dias de férias a que o servidor tem direito,
com base na informação constante no cargo do servidor, na tabela de cargos.
Todos os anos, em mês a ser definido a cada ano, é emitida a relação “Escala de Férias”
e encaminhada a cada UPAG, para que se possa fazer a programação na escala de férias, que
servirá de base para alimentar o sistema.
Deve-se fazer a programação de férias de todos os servidores, mesmo que algum não
tenha feito a sua programação na escala, informando a data de gozo para um determinado mês,
para melhor controle, evitando assim, a acumulação de férias sem a devida autorização.
As férias, uma vez programadas, podem ser alteradas a qualquer momento, desde que
ainda não tenham sido pagas.
Para a inclusão/alteração da programação de férias deve-se utilizar a transação:
>CDALTFERIA - INCL/ALTE PROGRAMAÇÃO FÉRIAS.
. CANCELAMENTO DE FÉRIAS JÁ PAGAS
As férias já pagas, desde que ainda não se tenha iniciado o seu gozo, podem ser
canceladas (alteradas), mas será obrigatória a remarcação para período posterior, com inicio em
mês diferente ao já programado.
Para se efetuar o cancelamento de férias pagas, utiliza-se a transação

>CDCANFERIA - CANCELA FÉRIAS PAGAS.
Uma vez canceladas as férias pagas, o sistema fará o lançamento automático das rubricas
de férias, como desconto, na ficha financeira do servidor na primeira folha disponível (normal ou
suplementar, conforme o caso). Se o servidor for requisitado acontecerá o mesmo no órgão de
origem.
Página 10
. OCORRÊNCIAS FUNCIONAIS DO SERVIDOR
Ocorrência funcional é uma atividade do sistema que está inserida dentro do módulo
“Atualiza Cadastro”.
Nesta atividade estão as transações que permitem atualizar as seguintes informações do

servidor:
Inclui Rejeitados na Conversão,

Afastamento,
Aposentadoria,
Exclusão, Inclusão,
Modificação Funcional
Reversão a Atividade.
Para atualização dessas informações utiliza-se as seguintes transações:
Inclusão de Rejeitados na Conversão
Para os órgãos que utilizam o processo de conversão via meio magnético, todos os
servidores são incluídos no SIAPE, em um arquivo que é chamado de “Banco Temporário”, em
decorrência da necessidade da informação da vaga a ser ocupada e/ou inconsistência de dados.
Após corrigida a inconsistência, o servidor é retirado do banco temporário e incluído no

banco definitivo SIAPE, recebendo a partir daí a sua matrícula no sistema. A este procedimento
chamamos de “Inclui Rejeitados na Conversão”.
A transação utilizada para esta atualização é
>ACATSERVI - INCLUI REJEITADOS NA CONVERSÃO.
. AFASTAMENTO
Entende-se por afastamento, os eventos em que os servidores se afastam do órgão por um

período definido. O afastamento tem caráter temporário, como por exemplo: licença sem
vencimentos, gestante, saúde, lotação provisória.
Só é possível informar apenas uma ocorrência no mês. Se for informada mais de uma, a
última sobrepõe-se a anterior; isto é, prevalecerá sempre a última.
Todos os afastamentos devem ser informados no cadastro do servidor utilizando-se as

ocorrências do grupo 03 - AFASTAMENTO, correspondente ao motivo do afastamento.
>CDOCAFAST - AFASTAMENTO.
Página 11
As ocorrências de afastamento podem ou não suspender o pagamento do servidor
conforme o motivo, a partir da data da ocorrência. As ocorrências possuem essa informação e
estão disponíveis para consulta na tabela de ocorrências (>TBOCORC).
. APOSENTADORIA
>CDOCAPOSEN - APOSENTADORIA.
Deverá ser utilizada a ocorrência do grupo 05 - APOSENTADORIA, correspondente ao

motivo da aposentadoria do servidor.
A mesma transação deverá ser utilizada para alterar os dados da aposentadoria.
Ao ser informada a ocorrência de aposentadoria, o sistema faz a alteração automática das

rubricas de pagamento do servidor, de ativo para inativo. Somente são alteradas as rubricas
geradas automaticamente pelo sistema, que são aquelas que possuem a sequência “0”. As
rubricas que foram incluídas pelo usuário, através da movimentação financeira, devem ser
alteradas pelos usuários. Se não alteradas, o sistema irá excluir a rubrica da ficha financeira a
partir do mês seguinte à inclusão da ocorrência de aposentadoria.
Se a ocorrência de aposentadoria possui data igual ao primeiro dia do mês da folha de

pagamento ou qualquer data de meses anteriores, a partir do mês de inclusão da informação, o
sistema efetuará o cálculo automaticamente, com as rubricas compatíveis com a situação do
servidor.
Se a aposentadoria for informada com data maior que a do primeiro dia do mês da folha
de pagamento, naquele mês específico, o sistema não efetuará o cálculo daquele servidor. O
usuário deverá fazer o cálculo das vantagens do servidor na condição de ativo e aposentado,
informando as rubricas correspondentes através da movimentação financeira.
. EXCLUSÃO DE SERVIDOR
Entende-se por exclusão de servidor, todos os desligamentos de caráter definitivo, como

por exemplo: exoneração, falecimento, término de contrato.
Quando o servidor falece, deverá ser incluída esta informação, com a ocorrência
correspondente, para que posteriormente possa se fazer a modificação funcional do mesmo para
a condição de “Instituidor de Pensão”, caso haja solicitação de pensão.
Existem ocorrências de exclusão de servidor no órgão, que têm caráter definitivo, como
por exemplo redistribuição. Porém, esta informação, entre outras, não deverá ser efetuada
através da transação de exclusão do servidor, mas sim pelas rotinas específicas conforme for o
evento, que no exemplo dado é de liberação do servidor para outro órgão.
As ocorrências de exclusão de servidor são as do grupo 02 - EXCLUSÃO.
Página 12
Para registrar a ocorrência de exclusão do servidor deve-se utilizar a transação
>CDOCEXCLUI - EXCLUSÃO.
O sistema efetuará o cálculo das vantagens proporcionais, de acordo com a data de

exclusão do servidor, desde que esta seja dada no mês correspondente, antes do fechamento da
folha de pagamento.
Quanto às vantagens incluídas pelos usuários através da movimentação financeira, o

sistema não efetuará o cálculo proporcional, cabendo este procedimento ao usuário.
A ocorrência de exclusão para servidor ocupante somente de cargo efetivo, uma vez
confirmada a operação, atualiza o controle de lotação (libera ou exclui a vaga conforme a
ocorrência).
A mesma transação deverá ser útil caso se deseje anular a exclusão do servidor. Ao anular
a ocorrência o sistema recupera a vaga do servidor, se esta permanecer inalterada de acordo com
as mesmas informações do cadastro do servidor, com exceção das ocorrências de exclusão por
erro: 02027 e 02188.
No caso de servidor ocupante de cargo efetivo e função, se exonerado da função o usuário

deve informar somente a data de saída da função, utilizando-se da transação >CDALTFUNC.
Se ocupante apenas de cargo em comissão ou função de confiança (EST04 ou requisitado

ou o natureza especial), uma vez confirmada a operação, o servidor é excluído do controle de
função (Módulo de Função).
A mesma transação deverá ser utilizada caso se deseje anular a exclusão do servidor, no
caso de erro de exclusão, desde que exista vaga disponível para a função, na mesma UORG,
mesma atividade e nível.
Na anulação da ocorrência de exclusão do servidor, o sistema efetuará as mesmas críticas

do CPF, nome, data de nascimento, vaga e críticas do acúmulo indevido de cargo/função,
conforme definido na rotina de inclusão.
. INCLUSÃO
Os procedimentos para inclusão de servidores estão descritos no inicio deste manual

(página 3), no tópico “Cadastro do Servidor”.
. MODIFICAÇÃO FUNCIONAL DO SERVIDOR
Na rotina de modificação funcional é permitido alterar o regime jurídico que regula o

vínculo do servidor, bem como a situação do servidor.
Para se fazer a modificação funcional deve-se utilizar a transação
>CDOCMODFUN - MODIFICAÇÃO FUNCIONAL.

Página 13
Na modificação funcional utiliza-se uma das ocorrências do grupo 06 - Modificação

Funcional, que corresponda à alteração que se pretenda fazer.
Se a data da modificação funcional for igual ao primeiro dia do mês da folha de

pagamento ou qualquer data anterior ao mês da folha, o sistema efetuará o cálculo
automaticamente, lançando as vantagens nas rubricas correspondentes à situação do servidor.
Se a data for maior do que o primeiro dia do mês da folha de pagamento, neste mês em
específico o sistema não efetuará o cálculo. Caberá ao usuário efetuar o cálculo das vantagens e
incluir as rubricas através da movimentação financeira.
. REVERSÃO À ATIVIDADE/CANCELAMENTO DE SERVIDORES

APOSENTADOS
Para se fazer a reversão à atividade ou cancelamento da aposentadoria deve-se utilizar a

transação
>CDOCREVATI - REVERSÃO A ATIVIDADE
Através desta rotina será permitida a reversão à atividade de servidores na situação

funcional de aposentado, para a situação funcional anterior. O retorno do servidor à situação
funcional anterior se dá por reversão à atividade ou cancelamento da aposentadoria. Esta
possibilidade (reversão ou cancelamento) é definida pela ocorrência que aposentou o servidor e
que foi cadastrada quando da alteração através da rotina de aposentadoria.
O sistema, com base na ocorrência de aposentadoria, definirá para o usuário qual deverá
ser o procedimento a ser adotado, solicitando as informações necessárias, quando for o caso.
Quanto ao cálculo no mês da folha de pagamento em que se está fazendo a alteração,

adota-se os mesmos procedimentos definidos para o processo de aposentadoria.
Na reversão à atividade ou cancelamento de servidores aposentados, o sistema efetuará as

mesmas críticas do CPF, nome, data de nascimento, vaga e críticas do acúmulo indevido de
cargo/função, conforme definido na rotina de inclusão.
. DESLOCAMENTO/LIBERAÇÃO DE SERVIDOR ENTRE UPAG/ÓRGÃO
O deslocamento de servidor entre UPAG / ÓRGÃO é uma atividade do sistema que está
inserida dentro do módulo “Atualiza Cadastro”.
A rotina de liberação de servidor foi desenvolvida para que se tenha condições de

remanejar um servidor, já cadastrado, de uma UPAG para outra dentro do mesmo órgão ou de
um Órgão para outro, sem a necessidade de nova inclusão do mesmo servidor. Portanto, quando
Página 14
um servidor for remanejado de uma UPAG ou ÓRGÃO deve-se utilizar as transações de liberação
e aceitação (entrada) no órgão/UPAG. Nunca utilizar a rotina de inclusão de servidor.
Para a execução desta rotina, devem ser observados alguns passos:
- o órgão onde o servidor está lotado deverá liberar o servidor para a UPAG ou para o
ÓRGÃO de destino, conforme for o caso.
A transação a ser utilizada será :
>CDLIBERUPG - LIBERA PARA MUDANÇA DE UPAG, quando a liberação for para

UPAG e,
>CDLIBERORG - LIBERA PARA MUDANÇA DE ÓRGÃO, quando a liberação for

para um novo órgão.
- após a liberação do servidor a UPAG ou o ÓRGÃO para onde o servidor foi remanejado
deverá dar a entrada do servidor (aceite), utilizando-se a transação
>CDENTRAUPG - ENTRADA EM NOVA UPAG, quando a liberação foi feita para a

UPAG, e
>CDENTRAORG - ENTRADA EM NOVO ÓRGÃO, quando a liberação foi feita para

novo órgão.
A rotina de liberação do servidor para um novo órgão exige a informação da ocorrência

de exclusão no órgão. As ocorrências a serem utilizadas estão cadastradas na tabela de
ocorrências do grupo 02 - EXCLUSÃO.
As ocorrências possuem um indicador na tabela, que indica se aquela ocorrência poderá

ser utilizada naquela rotina. Caso não seja permitida a utilização, será dada mensagem ao
operador.
Deve-se ter certeza da operação a ser executada e utilizar corretamente a ocorrência que
indique o motivo do remanejamento do servidor.
Quando a liberação for para uma nova UPAG não se utiliza ocorrências de exclusão,
apenas se faz a indicação do motivo do remanejamento de UPAG, que poderá ser por:
função, lotação, aposentadoria ou localização.
Página 15
. CADASTRO DE DEPENDENTES
O cadastro de dependentes é um módulo do sistema, utilizado para se fazer o cadastro dos

dependentes dos servidores com os respectivos benefícios.
Os dependentes são cadastrados uma única vez no sistema, mesmo que o seu
cadastramento tenha sido feito por outro órgão / UPAG ou que seja dependente de mais de um
servidor (exemplo pai e mãe servidores) ou que haja remanejamento do servidor para outro
órgão.
Quando o servidor é remanejado/deslocado para outro órgão ou excluído, o sistema

encerra todos os benefícios dos dependentes a ele vinculados, colocando a data de término do
benefício igual a da exclusão.
Se for o caso, os benefícios deverão ser informados pelo novo órgão, com data de início do
benefício posterior a data de término no órgão de origem, se for um caso de remanejamento de
servidor. Se for uma anulação de ocorrência de exclusão do servidor os benefícios deverão ser
recadastrados.
Um dependente poderá ter vínculo com mais de um servidor, porém o sistema somente
permite que o mesmo benefício esteja relacionado com um servidor.
Para os casos de término do benefício deve-se colocar data fim do benefício e não excluir
o dependente.
Os benefícios que possuem idade limite para concessão o seu término é controlado pelo
sistema, desde que o dependente esteja corretamente cadastrado.
Os dependentes somente devem ser excluídos do cadastro conforme motivos de exclusão

previstos no grupo de ocorrência 09 - EXC. DEPENDENTE.
Uma vez excluído o dependente, todos os benefícios serão cancelados, independentemente

de a que servidor / órgão está cadastrado.
As transações utilizadas para a inclusão e/ou atualização do cadastro dos dependentes são
as seguintes:
>CDINCDEP - INCLUI DEPENDENTE

( utilizada para a inclusão de um dependente ainda não cadastrado. O cadastramento do
dependente é único e independe do órgão pelo qual foi cadastrado. O sistema verifica a existência
do dependente através da data de nascimento e dos dados de cartório).
>CDALTDEP - ATUALIZA DEPENDENTE
( utilizada para a atualização dos dados dos benefícios já cadastrados ou para inclusão de
novos benefícios e, também, para atualização dos dados do dependente, exceto a data de
nascimento e as informações inerentes aos dados do cartório, que não são passíveis de alteração.
Página 16
Se houver erro nestas informações, o dependente deve ser excluído e recadastrado com as
informações corretas).
>CDEXCDEP - EXCLUI DEPENDENTE
( utilizada para exclusão de um dependente, quando realmente necessário. Uma vez

excluído o dependente, todos os benefícios a ele vinculados, em qualquer órgão/UPAG, serão
excluídos também)
>CDRETDEP - REATIVA DEPENDENTE
( utilizada para se reativar um dependente excluído por algum motivo. Se executada esta
rotina, os benefícios deverão ser recadastrados).
. ROTINA PARA EMISSÃO DO CADASTRO DE SERVIDORES
Encontra-se disponível no subsistema “Cadastro”, o módulo EMITECAD - EMITE

CADASTRO, para que o usuário possa solicitar a emissão do cadastro e/ou relação de
servidores.
As solicitações feitas pelos usuários, de forma on-line, são processadas pelo SERPRO, em
processo batch, e encaminhadas aos solicitantes no endereço informado quando da solicitação,
no prazo de 05 dias úteis.
As atividades (transações) disponíveis nesse módulo são as seguintes:
>CDRECPROAL - RECIBO INDIVIDUAL PROG. ALIM.
( através desta transação poderá ser solicitada a emissão dos recibos individuais do
programa de alimentação, para os servidores que têm este benefício cadastrado).
>CDSERVORGE - RELAÇÃO DE SERVIDORES DO ÓRGÃO
( esta transação permite ao usuário solicitar de 1 a 4 vias do relatório, que é emitido em

ordem alfabética).
Deverá ser informado o nome do destinatário, órgão e o endereço para o envio.
>CDSERVUOPE - CADASTRO SERV. POR UORG / UPAG
( esta transação permite que o usuário faça a solicitação da emissão do cadastro do

servidor (completo).
Se o usuário for de nível 7, só pode solicitar a emissão do cadastro da(s) UORG(s) de sua
UPAG.
Página 17
Os dados para envio do material serão recuperados da tabela de UPAG, correspondente à
UPAG do usuário solicitante.
Se o usuário for de nível 8, poderá solicitar a emissão do cadastro dos servidores de

qualquer UPAG/UORG do órgão em que está habilitado. Os dados para envio devem ser
preenchidos.
>CDSERVUPAE - RELAÇÃO DE SERV. POR UORG/UPAG
- esta transação permite que o usuário possa solicitar a emissão da relação dos servidores
por UORG/UPAG, com a característica de permitir as seguintes opções:
- opção de seleção = somente servidores ativos ou todos os servidores;

-opção de classificação = por nome do servidor ou por situação funcional/nome do
servidor;
- opção de quebra = quebra ou não por UORG
Se o usuário for de nível 7, somente poderá solicitar a relação de servidores de sua

UPAG. Se nível 8, poderá solicitar a relação de servidores de qualquer UPAG do órgão no qual é
habilitado.
Página 18
SENTENÇA JUDICIAL
Este Módulo tem o objetivo de vincular o servidor a uma sentença judicial incluindo uma
rubrica de sentença em sua ficha financeira. O servidor não pode está vinculado com mais de
uma setença do mesmo objeto (Ex.: Plano Color).
Módulo Sentença Judicial tem disponível as seguintes transações de tabelas:
- TIPO DE AÇÃO
Ex.:Mandado de Segurança
Ação Ordinária.
>TBSENTIPIA - Inclui/Altera Tipo de Ação

Utilizada para a atualização da Tabela de Tipo de Ação.
>TBSENTIPDR - Desativa/Reativa Tipo de Ação

Utilizada para desativar ou reativar determinado tipo de ação
>TBSENTIPCO - Consulta Tipo de Ação

Utilizada para a consulta do tipo de ação.
- OBJETO DE AÇÃO
Ex.: Plano Collor

Plano Bresser
>TBSENOBJIA - Inclui/Altera Objeto de Ação

Utilizada para a atualização da Tabela de Objeto de Ação.
>TBSENOBJDR - Desativa/Reativa Objeto de Ação

Utilizada para desativação e reativação de determinado objeto de ação.
>TBSENOBJCO - Consulta Objeto de Ação

Utilizada para a consulta do objeto de ação.
- SENTENÇA JUDICIAL
>TBSENJUDIA - Inclui/Altera Sentença Judicial

Utilizada para a atualização da Tabela de Sentença Judicial, informando o código da
sentença, tipo de ação, objeto de ação, as rubricas para pagamento (no máximo cinco) e os
órgãos compatíveis com a sentença.
Página 19
>TBSENJUDDR - Desativa/Reativa Sentença Judicial
Utilizada para a desativação e reativação da Sentença Judicial.
>TBSENJUDCO - Consulta Sentença Judicial

Utilizada para a consulta de Sentença Judicial.
Para vincular ou desvincular servidor(es) a uma sentença judicial deve-se usar a seguinte
transação:
>CDVINSEN - Vincula/Desvincula servidor a uma Sentença Judicial
No caso do servidor ser vinculado a uma Sentença Judicial, cuja rubrica vinculada a esta
sentença seja do tipo “W”, o usuário após a utilização da transação, >CDVINSEN, deverá
incluir a rubrica da sentença pela Movimentação Financeira On-line, >FPMOVFIN.
Para consultar quais os servidores que estão vinculados a uma determinada sentença o
usuário deverá usar a seguinte transação:
>CDSERSENCO.
Antes do cálculo da folha de adiantamento e da folha normal é executado um

processamento batch desvinculando os servidores vinculados às sentenças judiciais desativadas.
Página 20
FOLHA DE PAGAMENTO
Folha de pagamentos é um dos subsistemas do Sistema SIAPE, constituído de 13 (treze)

módulos dos quais 07 (sete) são de atualizações de dados do servidor e/ou órgão e os demais são
rotinas de consulta e emissão de relatórios.
Os módulos de atualização de dados são:
. Atualiza Dados Para Pagamento (órgão);

. Atualiza Informações do Servidor;
. Atualiza Informações Pensionistas;
. Atualiza Folha Suplementar;
. Atualiza Suplementar Pensionista;
. Atualiza Suplementar Meses Anteriores;
. Atualiza Suplementar Pensionista Meses Anteriores.
. ATUALIZAÇÃO DE DADOS PARA PAGAMENTO
Através desta rotina são feitas as atualizações de informações ao nível do órgão/UPAG,

ou seja, nesta rotina os dados são genéricos a todos os servidores, não dizem respeito a um
servidor em específico.
São rotinas de atualizações:
. Mensagem do Órgão no Contracheque
Quando necessário o órgão poderá utilizar a transação
>FPATMSGORG - MENSAGEM ÓRGÃO CONTRACHEQUE,
para informar mensagens de caráter genérico, no âmbito do órgão. As mensagens

informadas através dessa transação serão impressas em todos os contracheques dos servidores
do órgão.
. Mensagem da UPAG no Contracheque
Quando necessário a UPAG poderá utilizar a transação
>FPATMSGUPG - MENSAGEM UPAG CONTRACHEQUE,
para informar mensagens de caráter específico de uma UPAG do órgão. As mensagens

informadas através dessa transação serão impressas em todos os contracheques, apenas dos
servidores daquela UPAG.
Página 21
. Relatórios da UPAG
Existem vários relatórios específicos da folha de pagamento, que são gerados a partir da
rotina de cálculo do pagamento.
Esses relatórios servem para a conferência da folha de pagamento, como subsídio para as
rotinas de apropriação/contabilização da folha, e também para crédito junto à rede bancária
oficial.
Para esses relatórios existem as opções de emissão e quantidade de vias quando da

geração da folha, para envio ao órgão/UPAG. Assim sendo, os relatórios serão emitidos
conforme essas opções.
Para atualização das opções dos relatórios deve-se utilizar a transação
>FPATREUPAG - RELATÓRIOS DA UPAG.
. UPAG Centralizadora
Para os órgãos que fazem o pagamento de forma centralizada, ou seja, as atualizações

são feitas pelas UPAGs, porém o pagamento (crédito) é feito pelo órgão central, existe a opção
de emissão dos relatórios por UPAG CENTRALIZADORA. Não são todos os relatórios, mas
apenas aqueles destinados ao crédito, pagamento de encargos e ou contabilização da folha.
Isso significa que, se o órgão possui UPAG centralizadora, serão disponibilizados para
esta, além dos relatórios comuns da folha, os relatórios específicos para UPAG centralizadora.
As demais UPAGs continuam a receber todos os relatórios optados, exceto a fita de

crédito bancário.
Com relação à fita de crédito, se o órgão possui UPAG centralizadora e fez opção pela
fita de forma centralizada (C2) e as demais UPAGs optarem pela fita de crédito (A5), vai
prevalecer a opção pela fita de crédito (C2) que é da centralizadora, e a fita (A5) para as demais
UPAGs não serão geradas.
A opção desses relatórios é feita através da transação
>FPATREUPAG.
As UPAGs que não possuem o status de centralizadora não terão acesso aos referidos
relatórios especiais da centralizadora.
Para se fazer o cadastramento de uma UPAG centralizadora utiliza-se a transação
>FPATUPAGCE - UPAG CENTRALIZADORA.
. Inclusão/Alteração de Autorização de Consignações Via Fita
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Esta rotina permite que a unidade pagadora autorize a consignatária a atualizar a base
SIAPE com rubrica de consignação, através de meio magnético.
Para a inclusão/alteração de autorização de consignações via fita deve-se utilizar a

transação
>FPAUTCONIA - INC/ALT AUTOR. CONSIG. VIA FITA.
. Inclusão/Alteração Movimentação Financeira Via Fita
Para isto deve-se utilizar a transação.
>FPMOVFINIA - INC/ALT MOV. FINANC. VIA FITA.
Autoriza o processamento de movimentação financeira em meio magnético.
. ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO SERVIDOR
Através desta rotina são feitas as atualizações de informações do servidor, ou seja, nesta
rotina os dados são específicos de servidor.
Neste módulo podem ser atualizadas as seguintes informações:
. Abatimentos para o Imposto de Renda
Os servidores que possuem despesas que reduzem a base de cálculo do Imposto de Renda
na Fonte, do tipo “pensão alimentícia” paga diretamente pelo servidor, podem solicitar à UPAG
que lance esse valor para reduzir a base de cálculo do imposto de renda na folha de pagamento
do SIAPE.
A inclusão desse valor como informação para o cálculo deverá ser feita através da
transação
>FPATABATIR - ABATIMENTOS IMPOSTO DE RENDA.
Essa informação só servirá de base para o cálculo e não aparecerá em nenhum relatório,
portanto, por se tratar apenas de uma informação para o cálculo, quando se fizer necessária a
conferência de pagamento deve-se verificar se o servidor não possui este tipo de informação.
. Parâmetros de Cálculo Automático
Página 23
O sistema efetua alguns cálculos de forma automática, ou seja, com base em informações
oriundas do cadastro do servidor e tabelas, como por exemplo, o cargo/emprego, o Imposto de
Renda e a Previdência Social entre outros.
O usuário poderá definir para o sistema se deseja ou não que se façam tais cálculos
automaticamente. A isto chamamos de parâmetros de cálculo.
As opções para o parâmetro de cálculo são: “S” para a opção SIM e “N” para a opção
NÃO.
Com base nesta informação o sistema irá recuperar ou não a base para o cálculo.
Se a opção for “não” o sistema simplesmente ignorará o cálculo daquela

vantagem/desconto, cabendo ao usuário a responsabilidade pelas informações.
Para se efetuar a atualização nos parâmetros de cálculo deverá ser utilizada a transação
>FPATPARAM - PARÂMETROS CÁLCULO AUTOMÁTICO.
Ao acessar a transação o sistema demonstrará quais os parâmetros disponíveis para

aquele servidor, com base na situação/regime jurídico do mesmo.
Para consultar se for efetivado - >FPCOPARAM
. Atualização de Rendimentos Extra-SIAPE
Rendimentos Extra-SIAPE são vantagens que o servidor recebe em órgão que não está
integrado ao SIAPE.
Quando esses rendimentos servem de base para o cálculo do “Teto Constitucional”

devem ser informados ao sistema, através da transação
>FPATRENDEX - ATUALIZA RENDIM. EXTRA-SIAPE.
É também através desta transação que se inclui a informação do valor Extra-Siape para
fins de cálculo da parcela variável de função, quando o servidor for detentor de função e optante
por essa forma de pagamento.
Para esse cálculo, podem ser informadas até quatro remunerações incidentes para a
parcela variável, no campo “Remuneração do Cargo Emprego para Cálculo de Função”.
FPCORENDEX - Corrige rendimento Extra-SIAPE.
. Cálculo do Pagamento do Servidor
Como auxílio, o sistema permite que o usuário execute o cálculo do pagamento do

servidor, de forma on-line, disponibilizando as informações na tela .
Página 24
Essa rotina poderá ser executada tantas vezes quanto necessárias, para conferência de
pagamentos/descontos, em decorrência de atualizações feitas na ficha financeira do servidor.
Para se obter o cálculo deverá ser utilizada a transação
>FPCALCULO - CÁLCULO DO PAGAMENTO SERVIDOR.
Mostra qualquer alteração feita na ficha financeira. É uma transação de consulta só

que com todo o cálculo da folha.
. Movimentação Financeira
É uma rotina do sistema, através da qual se faz a atualização da ficha financeira do

servidor, podendo incluir, alterar ou excluir rubricas de pagamento ou de desconto.
As vantagens/descontos que o servidor tenha, que porventura não sejam automáticas,

deverão ser incluídas, alteradas ou excluídas da ficha financeira, utilizando-se a transação
>FPMOVFIN - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
Todas as rubricas que estiverem com sequência 0 (zero) na ficha financeira são oriundas
do cálculo automático e vêm de informações do cadastro do servidor e de tabelas.
Existem também rubricas decorrentes do cálculo automático, que estão em sequências

diferentes de 0 (zero), que são sequências reservadas ao sistema, para pagamento/desconto de
algumas vantagens, como por exemplo férias.
Outra forma de identificar se a rubrica é do cálculo automático, é através do indicador de

inclusão da rubrica, quando o mesmo estiver com o código em branco.
Se houver erro no valor dessas rubricas, poderá ser em decorrência de informações do

cadastro do servidor e/ou em tabelas utilizadas pelo cálculo, portanto, essas rubricas não
poderão ser corrigidas pela movimentação financeira. A correção se dá através da alteração do
cadastro ou da tabela que serve de base para o cálculo daquela vantagem/desconto.
. Inclusão de rubricas
Para se incluir uma rubrica utiliza-se a opção I, que indica inclusão e será necessário
que:
* a rubrica esteja ativa na tabela de rubricas;
* seja compatível com o regime jurídico/situação funcional do servidor;
* seja compatível com o cargo, com o órgão e com as demais rubricas que o servidor
possui, inclusive as decorrentes do cálculo automático, para rubricas incluídas como rendimento;
* seja possível incluí-la através da movimentação financeira;

Página 25
* seja compatível com o R/D (R=rendimento e D=desconto) a que se pretende incluir;
* se iniciada com o primeiro digito igual a 3 (três), deverá haver autorização ativa para
o órgão utilizá-la;
* o valor informado, para rubrica informada como rendimento, nas sequências de 6 a 9,

não exceda ao valor máximo permitido para a rubrica, se esta não for compatível com o órgão,
na permissão para informar valor sem limite;
* o assunto de cálculo parametrizado seja compatível com a rubrica informada como

rendimento. Nesse caso, o percentual e/ou fração informado não pode exceder ao percentual
máximo permitido para o assunto e rubrica;
* a movimentação financeira seja parametrizada, quando houver a compatibilidade de

assunto de cálculo parametrizado com a rubrica informada como rendimento;
* o servidor não esteja excluído do órgão em mês anterior ou com data igual ao primeiro
dia do mês de atualização da folha;
* o servidor não esteja afastado, com ocorrências que o suprimem de pagamento, durante
todo o mês;
* o servidor não esteja suspenso de pagamento ;
As rubricas podem ser incluídas como rendimento ou desconto, o que chamamos de

“R/D”, exceto aquelas que só podem constar na ficha como rendimento ou como desconto.
Esta indicação está na tabela de rubricas com as seguintes informações:
R = se puder ser informada somente como rendimento,

D = se puder ser informada somente como desconto ou
A =se puder ser informada como “R” (Rendimento) ou “D” (Desconto).
A rubrica deverá ser incluída na ficha financeira em uma sequência diferente de 0 (zero) e
que ainda não exista para aquela rubrica, naquela sequência, na ficha financeira.
As sequências podem ser de 1 a 9, sendo que:
* sequências de 0 a 5, se forem de rendimento, indicam que fazem parte da remuneração

básica do servidor e poderão ter prazo informado ou não;
* sequências de 6 a 9, se forem de rendimento, indicam que são diferenças de meses

anteriores que estão sendo pagas naquele mês. Exceto as de pagamento de férias. O prazo será
obrigatório, bem como a informação do mês/ano a que se refere a diferença.
Se as rubricas estiverem sendo incluídas como desconto, não têm essa distinção de
sequências e o prazo é opcional.
Página 26
Quanto ao prazo de pagamento ou desconto, será de acordo com a informação prestada
na inclusão da rubrica. Se o prazo for branco indicará que o prazo é indefinido. Se for 999 será
pago ou descontado em novecentos e noventa e nove meses.
Portanto o prazo indica o número de parcelas que aquele pagamento/desconto deverá ser
efetuado.
Na inclusão da rubrica o usuário poderá optar por incluí-la com um valor já calculado
por ele ou poderá utilizar parâmetros de cálculo, para que o sistema apure o valor.
No sistema existem definidos alguns parâmetros para cálculo de algumas

vantagens/descontos. A esses parâmetros chamamos de “Assunto de Cálculo Parametrizado”.
Esses assuntos indicam para o sistema a fórmula para se chegar ao valor e será pago ou
descontado de acordo com o prazo, fração, percentual e demais parâmetros informados no ato da
inclusão da rubrica, de acordo com as características do assunto de cálculo (vide ANEXO I).
Algumas rubricas informadas via esta transação necessitam de autorização do Gestor do

Sistema para comporem efetivamente o pagamento do servidor. Portanto, até que a autorização
seja efetuada (através de transação específica disponível apenas ao referido Gestor) o pagamento
do servidor será calculado sem agregar tal rubrica.
As rubricas que necessitam de autorização o são assim indicadas, na Tabela de Rubricas,

na indicação de inclusão via Movimentação Financeira, com a opção “A” (autorização, pendente
de).
. Alteração de rubricas
O sistema permite que se alterem os dados de uma rubrica incluída através da

movimentação financeira.
Para isto utiliza-se a mesma transação
>FPMOVFIN ,
com a opção “A” que indica alteração.
Para alterar uma rubrica deverá ser informado o código da rubrica, o R/D e a sequência
em que a rubrica está cadastrada.
Não poderão ser alterados os seguintes dados:
código da rubrica,
indicador de R/D
sequência.
Para alteração destes dados a rubrica deverá ser excluída e reincluída conforme desejar.
Todos os demais dados de prazo, valor informado ou parâmetros podem ser alterados.
A rotina alteração efetua as mesmas críticas da rotina de inclusão.
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Qualquer rubrica dentre as que necessitam autorização do Gestor do Sistema poderá ter
seus parâmetros alterados, desde que a mesma ainda não tenha integrado o pagamento do
servidor, ou seja, que ainda não tenha sido autorizada.
. Exclusão de rubricas
A rubrica informada pela movimentação financeira poderá ser excluída da ficha

financeira desde que não seja decorrente do cálculo automático.
A exclusão poderá ser feita a qualquer tempo, seja a rubrica autorizada ou não, estando
ou não integrada ao pagamento do servidor.
Para isto, deve-se utilizar a mesma transação
>FPMOVFIN,
com a opção “E” que indica exclusão, indicando o código da rubrica que se pretende
excluir, a sequência e o R/D em que a mesma está cadastrada.
Uma vez fornecidos esses dados, o sistema recuperará as demais informações da rubrica
(prazo, parâmetro, etc.), disponibilizando-as na tela e solicitará a confirmação da operação.
Nas três situações (inclusão, alteração, exclusão) o sistema registrará os dados do

responsável pela manutenção, além de arquivar o registro em arquivos distintos, para posterior
consulta/auditoria.
As rubricas incluídas/alteradas no mês podem ser consultadas através da transação
>FPCORUBIAL - CONSULTA RUBR. INC/ALT NO MÊS
Rubricas pendentes de autorização são demonstradas em destaque.
As rubricas excluídas podem ser consultadas através da transação
>FPCORUBEXC - RUBRICAS EXCLUÍDAS SERVIDOR.
Além dessas opções de consulta, para os casos de inclusão/alteração, poderá ser

consultado o responsável pela manutenção, através da transação
>FPCOFICHAF - FICHA FINANCEIRA SERVIDOR.
Ao acessar a ficha, posiciona-se o cursor na rubrica desejada e utiliza-se a tecla “PF” de

auxílio correspondente, quando então o sistema demonstrará na tela as informações do usuário
responsável pela manutenção da rubrica.
Rubricas pendentes de autorização são demonstradas em destaque.
Página 28
. Movimentação Financeira Por Rubrica
Esta rotina é uma movimentação financeira que permite ao usuário informar uma única
rubrica para diversos servidores, ou seja, o usuário só informa os dados da rubrica uma vez, e
após este processo, passa informar a matrícula dos servidores para os quais a rubrica deverá ser
incluída. As matrículas deverão ser informadas uma a uma para confirmação.
O sistema efetua nesta rotina as mesmas críticas da movimentação financeira normal

(FPMOVFIN).
A inclusão de uma rubrica reconhecida como pendente de autorização, sofrerá o mesmo

processo descrito para a “FPMOVFIN”, ou seja, somente integrará o pagamento dos
servidores quando e se autorizadas pelo Gestor do Sistema.
Para atualização através desta rotina utiliza-se a transação
>FPMOVRUBRI - MOVIMENTAÇÃO FINANC. P/RUBRICA
. Suspende / Retorna Pagamento
Esta rotina permite que se suspenda o pagamento do servidor, por algum motivo, sem que
o exclua do cadastro do órgão/upag.
Geralmente é utilizada quando um determinado servidor se ausenta sem justificativa ou

outro motivo qualquer, até que se encerre o caso.
A supressão ou retorno ao pagamento é feito através da transação
>FPSUSRETPG - SUSPENDE / RETORNA PAGAMENTO
O pagamento será suspenso quando o servidor estiver ativo e será retornado quando o
servidor estiver suspenso. O sistema dá mensagem ao usuário e solicita a confirmação, conforme
a condição do servidor.
Essa rotina suspende ou retorna no mês, não há informação de data, para pagamento
proporcional.
Quando a supressão de pagamento do servidor for em função de uma ocorrência

conhecida, deve-se utilizar a rotina de afastamento ou exclusão do servidor, de acordo com o
caso.
Página 29
. FOLHA SUPLEMENTAR
A rotina da folha suplementar deverá ser utilizada somente para acertos de líquidos
negativos, sentenças juduciais ou erros de cálculo no sistema.
No caso de líquido negativo o usuário deverá lançar todas as rubricas de

rendimento/desconto com exceção de imposto de renda, PSS e abate teto.
A folha suplementar refere-se sempre ao último mês de folha normal processada.
Cada servidor poderá ter apenas uma folha suplementar.
A folha suplementar permite que o servidor tenha um valor líquido negativo.
Hoje existem dois períodos de geração da folha suplementar, que acontecem em datas
estipuladas no cronograma de execução da folha, mensalmente.
Para que o órgão/upag possa utilizar a folha suplementar, deverá haver uma autorização
prévia do órgão gestor do sistema SIAPE, sem o que o usuário não conseguirá fazer as
movimentações necessárias.
Na folha suplementar não existe a possibilidade de inclusão de rubricas parametrizadas.

Os valores a serem pagos ou descontados deverão ser sempre calculados e informados pelo
usuário. Os únicos cálculos automáticos nessa folha são os referentes aos encargos (IR e PSS) e
os tetos, quando for o caso.
É de inteira responsabilidade dos usuários as informações geradas nesta folha.
Nesta rotina são feitas todas as críticas/restrições de rubricas, conforme já explicado na

rotina de movimentação financeira para a folha de pagamento.
. Movimentação Financeira Suplementar
Para se criar uma folha suplementar deve-se utilizar a transação
>FPSPMOVFIN - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SUPLEMENTAR.
Não se permite a inclusão de rubricas pendentes de autorização nessa folha.
Na inclusão de uma rubrica na folha suplementar deve-se informar:
. R/D,
. código da rubrica,
. valor a ser pago/descontado,
. sequência e
. indicador da movimentação
( I = para inclusão, A = para alteração ou E = exclusão).
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Na folha suplementar as sequências são livres, ou seja, não tem a indicação de

rendimento básico quando sequências de 1 a 5 (se rendimento). Se é suplementar refere-se a
última folha normal. Contudo, se as rubricas forem incluídas nas sequências de 6 a 9, será
exigida a informação do mês/ano a que se referem, que deverá ser anterior ao mês de referência
da suplementar, caso contrário, deveriam estar nas sequências de 1 a 5.
Uma vez incluída a movimentação da folha suplementar, o usuário poderá executar o

cálculo on-line do servidor, utilizando-se da transação
>FPSPCALC - CALCULO PAG. SUPLEMENTAR SERV.,
para conferência. Após o cálculo, consultar a ficha financeira do servidor através da

transação
>FPCOFICHAF.
As rubricas da folha suplementar na ficha financeira são identificadas pelo indicador *1

ou *2, que identificam se aquele pagamento/desconto foi no primeiro ou segundo período da
suplementar.
. Abatimentos de IR na Suplementar
Os servidores que possuem despesas que reduzem a base de cálculo do Imposto de Renda
na Fonte, como por exemplo “pensão alimentícia” paga diretamente pelo servidor, pode solicitar
à UPAG que lance esse valor para reduzir a base de cálculo do imposto de renda na folha de
pagamento.
A inclusão desse valor como informação para o cálculo, deverá ser feita através da
transação
>FPSPABATIR - ABATIMENTOS IR DA SUPLEMENTAR.
Por se tratar apenas de uma informação para o cálculo, quando se fizer necessária a
conferência de pagamento, deve-se consultar se o servidor não possui este tipo de informação.
. Cálculo Pagamento Suplementar do Servidor
Após concluída a movimentação financeira da folha suplementar, o usuário, se assim

desejar, poderá efetuar o cálculo da folha suplementar, para conferência dos valores,
principalmente dos descontos automáticos (IR, PSS e Tetos), uma vez que os rendimentos são
informados por ele.
Para isto utiliza-se a transação
>FPSPCALC - CALCULO PAG. SUPLEMENTAR SERV.
As rubricas informadas pelo usuário, bem como as de cálculo automático, são

demonstradas na ficha financeira.
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Se houver alterações nas rubricas informadas pelo usuário, poderá haver implicações nas
rubricas automáticas, portanto, aconselha-se que, sempre que seja feita uma alteração, se após o
cálculo on-line, faça-se novo cálculo, para conferência.
. FOLHA SUPLEMENTAR MESES ANTERIORES
Esta rotina é destinada à atualização da ficha financeira de meses anteriores ao de

atualização normal ou suplementar.
Isto acontece, geralmente, quando algum pagamento é feito fora do sistema e se tem a
necessidade de atualização das informações, para compor a base para as rotinas anuais.
Como exemplo podemos citar o pagamento de diárias de viagens, que é feito fora do
SIAPE e é um dado importante para a rotina anual (DIRF, Comprovante de Rendimentos).
Esta rotina possui a seguinte transação de atualização:
>FPMAMOVFIN - MOV. FIN. SUPLEMENTAR MÊS ANT,
utilizada para inclusão de informações na ficha financeira, em meses anteriores ao de

atualização.
Não se permite a inclusão de rubricas pendentes de autorização nessa folha.
Os critérios para inclusão/alteração de rubricas seguem o definido para a folha

suplementar, sendo que nesta rotina não existe função de cálculo para auxílio. Assim, todos os
valores deverão ser calculados e informados pelo usuário, inclusive as rubricas de encargos (IR,
PSS) e tetos.
Esta transação também permite alterar / excluir os dados de uma rubrica, desde que a
mesma tenha sido incluída por esta mesma rotina.
As rubricas incluídas pela movimentação financeira normal ou suplementar não podem

ser excluídas ou alteradas por esta rotina de meses anteriores. Caso se faça necessário efetuar
correções, a rubrica errada deverá ser incluída na ficha, com o R/D invertido ao já existente,
com o mesmo valor ou com a diferença a maior ou menor, conforme o caso.
. ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA PENSIONISTAS
Esta rotina tem os mesmos objetivos definidos para a atualização da movimentação

financeira dos servidores. Difere apenas em algumas transações específicas.
Página 32
Quanto às críticas, validações e restrições de rubricas, segue o já definido para o

servidor.
As rotinas (transações) abaixo, seguem o definido nas transações correspondentes a

servidor, sendo específicas para os pensionistas. A única diferença é que se um beneficiário
possuir mais de um instituidor, serão exibidos no vídeo os seus instituidores, para que se defina a
que ficha financeira/vínculo deverá ser atualizado:
>PSMOVFIN - TRATA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA;
>PSSUSRETPG - SUSPENDE/RETORNA PAGAMENTO;
>PSMAEXCBEN - EXCLUI BENEF MESES ANTERIORES;
>PSMAMOVFIN - MOV. FINANC. MESES ANTERIORES;
>PSSPCALC - CALCULO SUPL. BENEFICIARIO;
>PSSPMOVFIN - TRATA MOV. FIN. SUPL. PENS.;
>PSCALCULO - CALCULO DO PAGAMENTO,
seguem o já definido para o cálculo do servidor, porém, para se executar o cálculo para o
beneficiário deverá ser executado o cálculo do instituidor, como servidor, depois executar a
transação
>PSCOTA
para distribuição automática de cotas.
São transações específicas para pensionistas e servem como auxílio para uma conferência
on-line:
>PSCALCUDET - CALCULO DETALHADO BENEF/INSTIT.,
Esta rotina tem por objetivo demonstrar o valor da divisão do pagamento dos
beneficiários, com base na ficha financeira do seu instituidor (quando ex-servidor), considerando
as cotas que cabem a cada beneficiário.
Para executar esta rotina, deverá ser executado previamente o cálculo do instituidor
(FPCALCULO) e a distribuição de cotas dos beneficiários (PSCOTA).
Não se executa esta rotina para pensão legal.
>PSCOTA - DISTRIBUIÇÃO DE COTAS,
Utilizada para atualização das cotas que cada beneficiário de pensão que um instituidor
tem.
Página 33
É com base nessas cotas que o cálculo faz o pagamento dos beneficiários, levando em
consideração a ficha financeira do seu instituidor, quando ex-servidor.
Esta rotina não deverá ser executada para pensionista de pensão graciosa/indenizatória
ou de ex-servidor com pensão conjugada com montepio.
. EMISSÃO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
Encontram-se disponíveis no sistema, algumas transações que servem para emissão de

relatórios financeiros, inerentes à rotinas mensais ou anuais, para uma eventual conferência ou
auditoria.
As emissões podem ser solicitadas quantas vezes necessárias, desde que estejam
disponíveis e serão impressas na impressora local do usuário.
Esta rotina não tem caráter de atualização da base do sistema.
As transações são as seguintes:
>FPEMDEREND - EMITE DECLARAÇÃO RENDIMENTOS,
utilizada para emissão do comprovante de rendimentos do servidor.
Para pensionista, utiliza-se a transação
>PSEMDEREND - DECL. RENDIMENTOS PENSIONISTA.
Em ambos os casos, se possuírem pensão alimentícia consignada em folha, será emitido o

comprovante do beneficiário da pensão alimentícia também, automaticamente.
>FPEMFICHAF - EMITE FICHA FINANC. SERVIDOR,
Utilizada para emissão da ficha financeira (completa) de cada servidor/ano solicitado.
Se pensionista utiliza-se a transação
>PSEMFICHAF - FICHA FINANCEIRA PENSIONISTA.
Neste caso, se o beneficiário possuir mais de um instituidor, será solicitado de qual

vínculo (beneficiário/instituidor) se pretende emitir.
>FPEMPARAM - EMITE PARAMETROS DO SERVIDOR,
Utilizada para emissão da lista de parâmetros de cálculo do servidor. Não existe para
pensionista porque o mesmo não tem parâmetros de cálculo.
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>FPEMSUSPAG - EMITE SERVIDOR SUSPENSO,
Utilizada para que o usuário possa solicitar a emissão de relatório, contendo os

servidores suspensos de pagamento mensal, por unidade pagadora.
O usuário passa como parâmetro o mês/ano de pagamento desejado.
Esta é uma rotina de solicitação on-line, cujo processamento ocorre após a saída da rede,
por um processo batch. O produto desse processamento é encaminhado posteriormente ao
solicitante.
>FPSPCONSIG - RELAÇÃO CRED. CONSI. IND. SUPL,
Utilizada para emissão da relação de credito bancário da folha suplementar, de

consignações individualizadas (pensão alimentícia/aluguel), quando existir na folha suplementar
essa consignação.
Para a folha suplementar de pensionista utiliza-se a transação
>PSSPCONSIG - REL. CRED. CONSI. IND. PENS. SUPL.
>FPSPDDP - EMITE DDP FOLHA SUPLEMENTAR,
Utilizada para emitir o Demonstrativo de Despesas com Pessoal - DDP, que é utilizado
para encaminhamento ao setor financeiro, para a apropriação/contabilização da folha de
pagamento suplementar.
Para folha suplementar de pensionista utiliza-se a transação
>PSSPDDP - EMITE DDP FOLHA PENS. - SUPL.
>FPSPLIQNEG - SERV. LIQUIDO NEGATIVO SUPL,
Utilizada para emissão da relação de servidores com líquido negativo na folha

suplementar.
>PSSPLIQNEG - PENSIONISTA LIQ. NEGATIVO SUPL.
>FPSPRECIBO - COMPROVANTE RENDIMENTO SUPL
Utilizada para emissão do recibo de pagamento da folha suplementar do servidor.
>PSSPRECIBO - EMITE RECIBO PAG. PENS. - SUPL.
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>FPSPRELBAN - RELAÇÃO CREDITO SERVIDOR SUPL
Utilizada para emissão da relação de crédito bancário da folha suplementar dos

servidores.
Se pensionista utiliza-se a transação >PSSPRELBAN - EMITE REL. BANC. PENS. -

SUPL.
>FPSPRELCON - RELAÇÃO CONSIG./RECOLHIM. SUPL.,
Utilizada para emissão da relação de consignações efetuadas na folha suplementar. É

emitida por rubrica.
>PSSPRELCON - EMITE REL. CONSIG. PENS. - SUPL.
Os relatórios da folha suplementar podem ser emitidos de acordo com as seguintes

opções:
. de toda UPAG ( não definir nada, deixando a UORG inicial e final em branco)
. de uma UORG específica ( informar o código da UORG como inicial e final)
. por faixa de UORG ( especificar a faixa em UORG inicial e UORG final)
. de um servidor específico ( definir apenas a matrícula do servidor desejado)
. por faixa de matrícula ( definir a faixa de matrícula em matrícula inicial e final)
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PENSÃO
Pensão é um dos Subsistemas do SIAPE, através do qual são efetuadas as inclusões,

alterações e exclusões de beneficiários de pensão (pensionistas), de instituidores e do
relacionamento entre os dois, aos quais denominamos beneficios.
Este subsistema é constituído de quatro módulos, destinados a essas atualizações, que

são:
. Instituidor de Pensão Ex-Servidor

. Instituidor de Pensão Graciosa
. Beneficiário de Pensão
. Representante Legal
A parte financeira dos pensionistas / instituidores consta nas definições apresentadas no

tópico Folha de Pagamento.
• CADASTRAMENTO DE INSTITUIDOR EX-SERVIDOR
O cadastramento (inclusão) de instituidor ex-servidor poderá acontecer de duas formas:
Para o servidor já cadastrado
Se o servidor já estava cadastrado antes do seu falecimento, então deverá ser feita a
modificação funcional da sua situação para a condição de instituidor, seguindo os seguintes
passos:
. primeiramente efetua-se a exclusão do servidor, com a ocorrência de falecimento,

utilizando a transação
>CDOCEXCLUI
. após a exclusão, fazer a modificação funcional para a situação de “Instituidor”,

utilizando a transação
>CDOCMODFUN
. em seguida, efetuar as atualizações necessárias na ficha financeira do ex-servidor

incluindo todas as vantagens.
O sistema sempre solicita a confirmação da operação em andamento, portanto faz-se

necessário ter certeza de que se está excluindo e se fazendo a modificação funcional do servidor
correto, porque se feito o cadastramento de beneficiários a ele vinculados e houver pagamento,
não mais será possível reverter essa situação.
Enquanto não houver cadastramento de beneficiário e o respectivo pagamento, a situação

poderá ser revertida, excluindo os beneficiários, efetuando a modificação funcional para a
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situação anterior do servidor e excluindo a ocorrência de exclusão do cadastro do servidor,
através das mesmas transações utilizadas para inclusão desses dados.
Para o servidor não cadastrado no SIAPE
se o ex-servidor não está cadastrado no sistema, então deverá ser feito o seu
cadastramento como instituidor, utilizando-se da transação:
>PSINCINST - INCLUI INSTITUIDOR DE PENSÃO
Nesta rotina serão solicitados:
UORG de controle
CPF e
PIS/PASEP, como dados iniciais
Os números do CPF e do PIS/PASEP não são obrigatórios, porém se informados, serão

feitas as críticas de validação, com um batimento dos dados existentes na base SIAPE e, com
relação ao CPF, também será feito um batimento com o cadastro da Receita Federal..
Após prestadas todas as informações do cadastramento, se confirmada a operação, o

sistema gera a matrícula atribuída ao instituidor e pergunta se deseja ou não efetuar o
cadastramento de beneficiários. O usuário poderá decidir por sim ou não.
Se não for informado o número do CPF e PIS/PASEP, o sistema verifica se aquele

instituidor já está cadastrado na base SIAPE, inclusive comparando com o cadastro de
servidores. Isto é feito através do nome do servidor (instituidor) e pelo nome da mãe do mesmo e
data de nascimento.
Se informado o número da carteira de identidade, o sistema verifica na base SIAPE a

duplicidade e se encontrado outro cadastro, cujo número da carteira de identidade seja igual, o
sistema dará mensagem ao usuário, para que se decida sobre a continuidade do processo.
Se existir na base qualquer servidor/instituidor com o mesmo nome, nome da mãe e data
de nascimento será exibida uma mensagem ao usuário, para que se decida sobre a continuidade
do processo, se for um caso real de duplicidade. Se não for, o sistema não permitirá a operação.
.ALTERAÇÃO DE DADOS DE INSTITUIDOR DE PENSÃO EX-SERVIDOR
Para alteração de informações do cadastro de instituidor ex-servidor, utiliza-se a

transação
>PSALTINST - ALTERA INSTITUIDOR DE PENSÃO
As informações do cadastro do instituidor, passíveis de alteração são:

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. UORG de controle (desde que seja da upag do usuário)

. Nome do instituidor (exceto o primeiro nome)
. Nome da mãe
. Sexo
. Data de nascimento
. Estado civil
. CPF (haverá batimento com o cadastro da Receita Federal)
. PIS/PASEP
. dados da identidade
. escolaridade
. situação de óbito
. cargo/emprego
. classe/ref-niv-pad
. matrícula na origem
. jornada de trabalho
. anuênio
. proporcionalidade da aposentadoria
. número processo aposentadoria
. dados do óbito (data, cartório, etc)
. data ingresso serviço público
Deve-se ter cuidado na alteração do cadastro, porque poderá ter efeito financeiro,
dependendo do dado alterado.
EXCLUSÃO DE INSTITUIDOR DE PENSÃO EX-SERVIDOR
Para exclusão de um instituidor de pensão ex-servidor, utiliza-se a transação
>PSEXCINST - EXCLUI INSTITUIDOR DE PENSÃO
Não poderão ser excluídos os instituidores que possuam beneficiários vinculados a ele.
A exclusão do instituidor é uma exclusão física da base SIAPE, ou seja, a exclusão não
gera histórico.
A exclusão lógica ocorre quando todos os benefícios de beneficiários ligados ao

instituidor forem excluídos (através de ocorrências). Automaticamente o sistema acionará o
indicador de suspensão de pagamento para o instituidor.
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• CADASTRAMENTO DE INSTITUIDOR DE PENSÃO GRACIOSA
Esta rotina é destinada ao cadastramento de instituidor de pensão graciosa/indenizatória,

que diferencia-se do instituidor ex-servidor pela forma de concessão de“Lei/Graciosa” ou
“Processo/Indenizatória” (conhecidas como pensão legal).
Para inclusão do instituidor de pensão graciosa, utiliza-se a transação
>PSINCINGRA - INCLUI INSTITUIDOR DE PENSÃO GRACIOSA
Ao acionar esta rotina, o sistema solicitará o código da UORG de controle. Após esta
informação, será solicitado o preenchimento dos demais campos do cadastro, que devem ser
preenchidos de acordo com o tipo de pensão (graciosa/Lei, indenizatória/processo).
Quando confirmada a inclusão do instituidor, o sistema dará mensagem com a

informação do código da matrícula atribuída ao instituidor e perguntará se deseja incluir o
beneficiário. Se a opção for “sim” o sistema exibirá as telas seguintes para esse fim.
ALTERAÇÃO DE DADOS DE INSTITUIDOR DE PENSÃO GRACIOSA
Para alteração de informações do cadastro de instituidor de pensão graciosa utiliza-se a

transação
>PSALTINGRA - ALTERA INST. PENSÃO GRACIOSA
Os dados de instituidor de pensão graciosa do tipo 26, 27 e 28 não podem ser alterados.
As informações do cadastro passíveis de alteração são:

UORG de controle (se for da mesma upag do usuário)
número da Lei
número do processo
data Lei / Processo
data de publicação
resumo da Lei ou processo
Deve-se ter cuidado na alteração do cadastro, porque poderá ter efeito financeiro, dependendo
do dado alterado.
EXCLUSÃO DE INSTITUIDOR DE PENSÃO GRACIOSA
Para exclusão do instituidor de pensão graciosa utiliza-se a transação
>PSEXCINGRA - EXCLUI INST. PENSÃO GRACIOSA
Não poderão ser excluídos os instituidores que possuem beneficiários vinculados a ele.
A exclusão do instituidor é uma exclusão física da base SIAPE, ou seja, a exclusão não
gera histórico.
A exclusão lógica ocorre quando todos os benefícios de beneficiários ligados ao
instituidor forem excluídos (através de ocorrências). Automaticamente o sistema acionará o
indicador de suspensão de pagamento para o instituidor.
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• INCLUSÃO DE BENEFICIÁRIO DE PENSÃO
Para inclusão (cadastramento) de beneficiário de pensão utiliza-se a transação
>PSINCBENEF - INCLUI BENEFICIÁRIO
O beneficiário deverá ser cadastrado no sistema apenas uma vez, independente do número
de instituidores a que tem vínculo. O CPF tem informação obrigatória, independente da idade do
beneficiário, e será feito batimento com o cadastro da Receita Federal.
O beneficiário ao ser cadastrado, deverá sê-lo na condição de suspenso de pagamento. O

usuário deverá liberá-lo para pagamento, quando desejar, utilizando a transação
>PSSUSRETPG - SUSPENDE/RETORNA PAGAMENTO
Ao acionar a transação, será exigida a informação da UORG de controle. Após

preenchido o campo, o sistema solicita a matrícula do instituidor daquela pensão e, em seguida,
abrirá uma tela com os demais campos do cadastro, para preenchimento.
Após prestadas todas as informações necessárias e acionada a função “ENTER”, o

sistema efetuará a crítica das informações prestadas. Não havendo inconsistência e ao terminar o
preenchimento do cadastro do beneficiário, será permitido ao usuário informar se o beneficiário
possui representante legal.
Caso seja informado que tem um representante legal, o usuário deverá continuar com a
operação de preenchimento dos campos das demais telas demonstradas.
Quando concluído o processo, se confirmada a inclusão, o sistema dará mensagem

informando o número da matrícula atribuída ao beneficiário e a matrícula atribuída ao seu
representante legal, se for o caso.
Se o beneficiário que se pretende incluir já estiver cadastrado no sistema, então utiliza-se

a transação
>PSIALBNFIC - INC/ALT DADOS DO BENEFICIO,
para vincular o beneficiário ao “novo” benefício, independentemente dele ter sido

incluído por outro órgão/upag.
O controle de inclusão de beneficiário é feito pelo número do CPF, que é obrigatório para
todos os beneficiários, independente da idade, e pelo número da carteira de identidade, se for
maior de dezoito anos.
O sistema, quando da inclusão, verifica na base SIAPE, se já existe aquele número de

CPF/IDENTIDADE. Caso exista, emite mensagem de que o beneficiário já é cadastrado e fornece
o número da matrícula e órgão do mesmo. Fornece também orientação (caminho) a ser seguido
para inclusão do benefício.
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ALTERAÇÃO DE DADOS PESSOAIS DO BENEFICIÁRIO
Os dados pessoais do cadastro do beneficiário cadastrado poderão ser alterados,

utilizando-se a transação
>PSALTBENEF - ALTERA BENEFICIÁRIO
Os dados pessoais passíveis de alteração são:

Nome do beneficiário
Data de nascimento
Sexo
CPF
Número de dependentes para imposto de renda
Dados da carteira de identidade
Dados do endereço.
No entanto, para alteração do CPF, será feito um batimento com o Cadastro da Receita
Federal.
EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIO
O beneficiário de pensão cadastrado no sistema, poderá ter sua pensão excluída por
algum motivo, desde que jamais tenha recebido pagamento referente a mesma.
Para se efetuar a exclusão da pensão do beneficiário deve-se utilizar a transação
>PSEXCBENEF - EXCLUI BENEFICIÁRIO
A pensão do beneficiário, ao ser excluída será retirada de folha, de acordo com a data da
exclusão.
INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DE DADOS DO BENEFÍCIO
O beneficiário, após cadastrado, deve ter o seu benefício também informado ao sistema.
Para inclusão de um benefício ou alteração de dados do benefício já cadastrado, deverá

ser utilizada a transação
>PSIALBNFIC - INC/ALT DADOS DO BENEFÍCIO
Se o benefício estiver excluído, não poderá haver alteração para os dados do mesmo,
exceto se a ocorrência de exclusão for por maioridade.
Os dados do benefício, passíveis de alteração são:

número SERPRO/UF APSIS
matrícula outras,
matrícula SIPEFAZ
matrícula SIAPE (se estava cadastrado como NES 84)
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número do processo de pensão
parentesco (exceto para pensão Legal)
UORG de controle (desde que para a mesma upag do usuário)
UORG de localização (desde que para a mesma upag do usuário
dados do banco de pagamento
tipo de pensão
natureza pensão
data início do benefício
data término do benefício
cota parte (quando for informada)
cota complementar
número do benefício INSS
espécie do benefício.
As alterações de dados do benefício podem ter interferência no pagamento, dependendo

da informação alterada.
EXCLUSÃO DE DADOS DO BENEFÍCIO
O beneficiário cadastrado poderá ter o benefício excluído por algum motivo, pelo usuário
a qualquer momento. Essa exclusão é lógica. A transação permite também anular a exclusão, no
entanto, esta anulação somente é permitida para a ocorrência de exclusão por maioridade
(07001), exclusão por opção (07007) e, no caso das demais ocorrências, somente para CPF’s
autorizados.
Para se efetuar a exclusão de um benefício utiliza-se a transação
>PSEXCBNFIC - EXCLUI DADOS DO BENEFÍCIO.
ATUALIZAÇÃO DE OCORRÊNCIAS PARA CÁLCULO
Quando o beneficiário é isento do cálculo do imposto de renda na fonte, o usuário deverá

prestar esta informação ao sistema, através da inclusão de uma ocorrência do grupo 08 - Para
Efeito de Cálculo Beneficiário.
Para atualização de ocorrências para efeito do cálculo do pagamento deverá ser utilizada
a transação
>PSOCORCALC - ATUALIZA OCORRÊNCIAS P/CÁLCULO.
LOCALIZAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DE PENSÃO
O usuário, se assim desejar, poderá utilizar a transação
>PSLOCBENEF - LOCALIZA BENEFICIÁRIO PENSÃO,
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para localizar o cadastro de um determinado beneficiário no sistema.
A pesquisa pelo sistema é feita através dos seguintes dados:
Número SERPRO/APSIS
Número do Benefício do INSS
Matrícula do Beneficiário ou Nome do Beneficiário.
O usuário poderá escolher apenas um destes dados como fonte de pesquisa.
LIBERAÇÃO DE BENEFICIÁRIO PARA MUDANÇA DE UPAG
O instituidor cadastrado em uma determinada UPAG do órgão, poderá mudar de UPAG

dentro do mesmo órgão, se houver necessidade. Junto com ele, serão também liberados todos os
seus benefícios (a fim de evitar que instituidor e respectivos pensionistas fiquem em UPAG’s
diferentes um do outro..
Para isto, utiliza-se a transação
>PSLIBERUPG - LIBERA INSTITUIDOR E BENEFICIÁRIO MUD. UPAG,
Informando o código da UPAG de destino e demais informações solicitadas.
Esta rotina libera o instituidor e seus benefícios apenas colocando os indicadores de

liberação,mas não efetiva a mudança. Para efetivação da mudança de UPAG ver item seguinte..
ENTRADA DO BENEFICIÁRIO EM NOVA UPAG
O instituidor, após liberado pela UPAG na qual estava cadastrado, deverá ter o seu
cadastro e seus benefícios aceitos na nova UPAG (UPAG para a qual foi liberado).
Para que se possa efetivar esta mudança de UPAG, o usuário da UPAG de destino deverá
utilizar a transação
>PSENTRAUPG - ENTRADA INSTITUIDOR E BENEFICIÁRIO NOVA UPAG.
Prestando ao sistema todas as informações solicitadas, para conclusão do processo de

transferência do instituidor e seus benefícios.
Esta rotina efetiva a mudança, colocando o código da nova UPAG no cadastro do

instituidor e nos seus benefícios, transferindo o pagamento.
LIBERAÇÃO DE BENEFICIÁRIO PARA OUTRO ÓRGÃO
Quando houver necessidade, o beneficiário de pensão poderá ser transferido de um órgão

para outro.
Para se fazer esta liberação para mudança de órgão, o usuário deverá utilizar a
transação
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>PSLIBBENEF - LIBERA BENEF PARA OUTRO ÓRGÃO,
informando o código do órgão para o qual está sendo liberado e demais dados
solicitados.
Essa rotina somente poderá ser utilizada para as pensões do tipo 26 e 27.
ENTRADA DE BENEFICIÁRIO EM OUTRO ÓRGÃO
O beneficiário, após liberado pelo órgão/upag no qual estava cadastrado, deverá ter o seu
cadastro aceito no novo órgão/upag (órgão/upag para o qual foi liberado).
Para que se possa efetivar esta mudança de órgão, o usuário da upag do órgão de destino
deverá utilizar a transação
>PSENTBENEF - ENTRADA BENEF. EM NOVO ÓRGÃO,
prestando ao sistema todas as informações solicitadas, para conclusão do processo de

transferência do beneficiário.
O pagamento somente será transferido para o novo órgão quando concluído o processo.
LIBERAÇÃO DE INSTITUIDOR E BENEFICIÁRIO PARA OUTRO ÓRGÃO
Esta rotina permite a transferência do conjunto de informações de instituidor (ex-

servidor) e de todos os beneficiários/benefícios ligados ao mesmo, para outro órgão, ao mesmo
tempo.
Os instituidores legais não podem ser transferidos.
Para que se possa efetuar a transferência do conjunto de informações para novo órgão, o
usuário deverá utilizar a transação
>PSLIBERA - LIBERA INST/BENEF P/OUTRO ÓRGÃO.
ACEITAÇÃO DO INSTITUIDOR E BENEFICIÁRIO DE OUTRO ÓRGÃO
O instituidor/beneficiário, após liberado pelo órgão/upag no qual estava cadastrado,

deverá ter o seu cadastro aceito no novo órgão/upag (órgão/upag para a qual foi liberado).
Para que se possa efetivar esta mudança de órgão, o usuário da upag do órgão de destino
deverá utilizar a transação
>PSENTRA - ACEITA INST/BENEF DE OUTRO ORG,
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prestando ao sistema todas as informações solicitadas, para conclusão do processo de
transferência.
O pagamento somente será transferido para o novo órgão quando concluído o processo.
• INCLUSÃO DE REPRESENTANTE LEGAL DO BENEFICIÁRIO
Após o cadastramento do beneficiário e se este tiver representante legal, poderá ocorrer o

cadastramento do mesmo.
Para a inclusão do representante utiliza-se a transação
>PSINCREPL - INCLUI REPRESENTANTE LEGAL
Quando for cadastrado o representante legal, o pagamento do beneficio será na conta do

representante legal, quando o representante legal for do tipo 2 ou 3.
ALTERAÇÃO DE DADOS PESSOAIS DO REPRESENTANTE LEGAL
Uma vez cadastrado o representante legal de um determinado beneficiário, a qualquer

momento pode-se alterar as informações pessoais desse representante.
Os dados pessoais passíveis de alteração são:

nome
dados de identidade
CPF e dados de endereço.
Para alteração dessas informações utiliza-se a transação
>PSALTREPL - ALTERA DADOS PESS. REPR. LEGAL
MUDANÇA DE REPRESENTANTE LEGAL DO BENEFICIÁRIO
Sempre que necessário, pode-se mudar o representante legal de um beneficiário.
Para isto utiliza-se a transação
>PSMUDAREPL - MUDA REPR. LEGAL BENEFICIÁRIO.
ALTERAÇÃO DE DADOS DO CARTÓRIO
Após cadastrado o representante legal e quando for necessário, pode-se alterar as

informações inerentes ao cartório.
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As informações de cartório são incluidas no sistema quando da inclusão do representante

legal.
Para se efetuar essas alterações utiliza-se a transação
>PSALTCART - ALTERA DADOS DO CARTÓRIO
EXCLUSÃO DE REPRESENTANTE LEGAL DO BENEFICIÁRIO
Esta rotina será utilizada sempre que for necessário excluir o representante legal de
determinado beneficiário, do seu cadastro.
Para se efetuar a exclusão do representante legal utiliza-se a transação
>PSEXCREPL - EXCLUI REPR. LEGAL BENEFICIÁRIO.
Transações de consulta:
>PSLOCBENEF - LOCALIZA BENEFICIÁRIO PENSÃO
>PSCONBNFIC - CONSULTA DADOS DO BENEFÍCIO
>PSCOINSBEN - CONSULTA INST. DE BENEFICIÁRIO
>PSCOBENINS - CONSULTA BENEF. DO INSTITUIDOR
>PSCONINST - CONSULTA INST. DE PENSÃO
>PSCONREPL - CONSULTA REPRESENTANTE LEGAL
>PSCONBENEF - CONSULTA BENEFICIÁRIO
>PSCONINGRA - CONSULTA INST. DE PENSÃO GRACIOSA
Nas transações >PSCONBENEF e >PSCONINST, se o usuário não tiver a informação

da matrícula, poderá utilizar-se do recurso do interroga (?) e, neste caso, o sistema abrirá tela
para informar o nome do beneficiário/instituidor que se deseja pesquisar.
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TABELAS DE ATUALIZAÇÃO PELA UNIDADE PAGADORA
Além das tabelas cuja atualização é de competência do gestor do sistema, existem aquelas
que são de responsabilidade dos órgãos.
Essas tabelas são de complementação de procedimentos para viabilizar a

operacionalização do sistema.
As atualizações de tabelas sob a responsabilidade dos órgãos são as seguintes:
ATUALIZAÇÃO DE DADOS DA UNIDADE PAGADORA
Chamamos de unidade pagadora - UPAG, a unidade organizacional - UORG eleita pelo

órgão como responsável pela manutenção das informações cadastrais e financeiras dos
servidores, no sistema.
Um órgão poderá ter o número de unidades pagadoras que forem necessárias.
É com base nas informações constantes no cadastro da unidade pagadora, que são
encaminhados os produtos do sistema (relatórios da folha, etc) entre outras coisas, portanto é de
fundamental importância que os dados da UPAG sejam atualizados sempre que houver alteração
das informações, principalmente dados de endereço da UPAG.
A transação utilizada para essa atualização é
>TBUPAGAT - ATUALIZA DADOS UNID. PAGADORA.
ATUALIZAÇÃO DO MÓDULO DE LOTAÇÃO (cargo)
O módulo de lotação está dividido em atividades de competência do gestor do sistema e

em atividades de responsabilidade do gestor de recursos humanos do órgão.
A inclusão ou exclusão de vagas aprovadas para o órgão é de responsabilidade do gestor

do sistema.
A distribuição das vagas aprovadas, para o órgão, em suas unidades organizacionais

(UORG) é de responsabilidade do gestor de recursos humanos do órgão. Após cadastradas as
vagas para o órgão, este deverá efetuar a distribuição das mesmas nas UORGs onde serão
alocadas, para que se possa executar as rotinas que efetuam a ocupação e/ou atualização
automática do cargo, atualizando o quadro de lotação (exemplo: inclusão de servidor, alterações
funcionais, etc.).
São duas as transações que atualizam a distribuição de vagas aprovadas para o órgão:
>TBDISVAUOR - DISTRIBUI VAGAS APROV. P/UORG,
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utilizada para se fazer a distribuição das vagas do órgão, em suas unidades
organizacionais.
Para isso, a vaga não poderá estar ocupada, excluída ou já distribuída para uma unidade
organizacional.
Se a vaga já está distribuída e se pretende mudar alocação da vaga para outra unidade
organizacional, então deverá haver a exclusão da distribuição para que se possa redistribuí-la.
>TBDISVAGEX - EXCLUI VAGAS DISTRIB. P/UORG,

utilizada para excluir uma vaga já distribuída, para que se possa transferi-la para outra
unidade organizacional ou para outra providência qualquer.
Para que se possa excluir a distribuição de uma vaga, será necessário que a mesma esteja
desocupada e não esteja excluída do órgão.
ATUALIZAÇÃO DO MÓDULO DE CONTROLE DE FUNÇÃO
O módulo de controle de função está dividido em atividades de competência do gestor do

sistema e em atividades de responsabilidade do gestor de recursos humanos do órgão.
A inclusão ou exclusão dos quantitativos de função aprovadas para o órgão é de

responsabilidade do gestor do sistema.
A distribuição das funções aprovadas para o órgão, em suas unidades organizacionais

(UORG), é de responsabilidade do gestor de recursos humanos do órgão.
Após cadastradas as funções para o órgão, este deverá efetuar a distribuição das mesmas
nas UORGs onde serão alocadas, para que se possa executar as rotinas que efetuam a ocupação
e/ou atualização automática do quadro de função.
Quando o gestor do sistema inclui o quantitativo de funções aprovadas para o órgão, o faz
informando ao sistema apenas a função (sigla), o nível (código) e a quantidade aprovada.
Com base nos quantitativos aprovados, o usuário efetua a distribuição, informando, além
dos dados de função, qual será a atividade de função para aquela função/nível e em que unidade
organizacional será alocada. Chamamos de atividade de função o cargo comissionado (exemplo:
Diretor, Gerente, etc.).
Para se efetuar a distribuição das funções utiliza-se a transação
>TBDISFUNAP - DISTRIBUI FUNÇÃO APROVADA UORG
A alteração das vagas de função distribuídas é feita por essa mesma transação.
Quando acessada a rotina, se já existir função aprovada/distribuída com a mesma

estrutura na UORG, o sistema trará os dados existentes, e daí o usuário poderá alterar o
quantitativo, acrescentando a quantidade desejada para os casos de nova distribuição. Se a
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intenção for excluir funções distribuídas na UORG, deve-se reduzir a quantidade distribuída até
o desejado.
FITA DE CRÉDITO CENTRALIZADA
Quando o órgão possuir unidade pagadora centralizadora e desejar efetuar o crédito do

pagamento de forma centralizada, deverá informar ao sistema para quais os bancos devem ser
geradas as fitas de crédito.
Para inclusão ou alteração dos dados bancários para geração da fita, utiliza-se a
transação
>TBCREDIA - INC/ALT FITA CRED. CENTRALIZ
Quando se desejar desativar um banco informado para geração de fita ou reativar um

banco desativado, utiliza-se a transação
>TBCREDDR - DES/REAT FITA CRED. CENTRALIZ.
COMENTÁRIOS FINAIS
Para todas as informações incluídas no sistema, pertinentes ao cadastro do servidor, à

folha de pagamento, pensão ou tabelas, existem transações que permitem a consulta desses
dados, nos mesmos padrões (grupos de informações) utilizados na inclusão do dado.
Estão disponíveis também, no módulo do sistema denominado de Gerencial, transações

que permitem consultas gerenciais, tanto de cadastro do servidor como financeiro. Essas
consultas apresentam os dados agrupados (estatísticos ou de totais), conforme definições.
A não observação e má utilização das rotinas próprias, tem consequências que refletem
em inconsistências no sistema, que podem acarretar em pagamentos indevidos e duplicação de
cadastro no sistema, entre outras ocorrências.
MARE-Ministério da administração Federal e Reforma do Estado

SERPRO-Serviço Federal de Processamento de Dados
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ANEXO I
CÁLCULO PARAMETRIZADO
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CÁLCULO PARAMETRIZADO
ASSUNTO 01 - NÍVEL SALARIAL DO CARGO DO SERVIDOR
O assunto calcula com base no nível salarial de cargo/emprego do servidor,

acrescido da complementação do salário mínimo (se for o caso).
Este assunto poderá ser utilizado na movimentação financeira tanto para rubrica de
rendimento quanto para rubrica de desconto.
Para se parametrizar neste assunto é obrigatório que o servidor a ser parametrizado

tenha a informação de cargo/emprego preenchida no cadastro. A informação de função é opcional.
Exemplo:
um servidor que tenha a seguinte informação no cadastro:
- cargo/emprego: 008 001

- padrão: I
Este servidor faz parte de uma associação na qual o valor de desconto é de 1%

sobre sua referência. Como parametrizar esta informação na movimentação financeira?
- entrar na transação FPMOVFIN;

- digitar o número da matrícula do servidor;
- dados da rubrica:
- indicar se a rubrica é de rendimento ou desconto;
- informar o código da rubrica;
- observar em qual seqüência esta informação deverá ser incluída;
- observar em qual operação ( I. A. E ) esta informação deverá ser
executada;
- parametrização da rubrica:
- assunto de cálculo : 01
- percentual: 100
- o sistema irá buscar o cargo do servidor no cadastro, e na tabela de
cargo/emprego, irá buscar o nível de escolaridade do cargo ( NA. NI. NM. NS) para depois
localizar na tabela de nível salarial de cargo/emprego o valor do padrão e aplicar o percentual
informado.
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ASSUNTO 02 - NÍVEL SALARIAL FUNÇÃO DO SERVIDOR
O sistema calcula com base no nível da função cadastrada para o servidor buscando
o valor do vencimento na tabela de funções.
Para se parametrizar neste assunto é obrigatório que o servidor a ser parametrizado

tenha a informação de função preenchida no cadastro. A informação de cargo/emprego é opcional.
Exemplo:
um servidor que tenha a seguinte informação no cadastro:
. função: DAS
. nível: 1012
Este servidor ganhou uma determinada vantagem que é 20% sobre o valor da
função dele. Como parametrizar esta informação na movimentação financeira?

- observar em qual operação (I, A, E) esta informação deverá ser executada;
- assunto de cálculo: 02
- percentual: (20%)
- o sistema irá buscar a função do servidor no cadastro, e na tabela de nível
salarial da função localizar o valor da função e aplicar o percentual informado.
ASSUNTO 03 - NÍVEL SALARIAL INFORMADO
O cálculo depende do indicador da sistemática e nível salarial do cargo ou função.
Utiliza-se sistemática alfabética para função (A. B ou C) e numérica para

cargo/emprego ( 2,3,4,5 ou 8).
É recomendado para parametrização de rubricas que são calculadas em cima de

dados que não constam no cadastro do servidor. O sistema calcula com base no informado
buscando o valor na tabela. Não é considerado a complementação do salário mínimo.
Este assunto poderá se utilizado na movimentação financeira tanto para rubrica de

rendimentos quanto para rubrica de desconto.
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Para se parametrizar neste assunto não é necessário a informação de função ou de
cargo/emprego no cadastro.
Exemplo:
Um servidor ganhou uma determinada vantagem que é 20% sobre o valor da função
DAS 101.1. Como parametrizar esta informação na movimentação financeira?

- digitar o número de matrícula do servidor;
- dados da rubrica:
- observar em qual operação ( I, A, E ) esta informação deverá ser
executada;
- percentual: ( 20% )
- sist./nível salarial: C/DAS1011
- o sistema irá buscar, através do parâmetro informado (C/DAS1011), na
tabela de nível salarial de função o valor correspondente ao parâmetro informado para depois
aplicar o percentual.
ASSUNTO 04 - NÍVEL SALARIAL (-) NÍVEL SALARIAL DO CARGO
Utilizado para os casos em que o valor que se quer pagar para determinadas
rubricas corresponderem a diferença entre o nível salarial informado e o nível do cargo do
servidor.
Caso o valor seja negativo, o sistema considera o valor como rendimento.
No parâmetro, informa-se o nível salarial do cargo/emprego podendo indicar

percentual (%) ou fração.
Para se parametrizar neste assunto é obrigatório que o servidor tenha a informação

de cargo/emprego preenchida no cadastro. A informação de função é opcional.
Exemplo:
Um servidor tem por direito uma diferença entre o seu padrão e um outro. Como
parametrizar esta informação na movimentação financeira?
- cargo/emprego/classe/padrão: 008 001/ A/I

- outro padrão: 008 001/ A/II
- digitar o número da matricula do servidor;
- dados da rubrica:
Página 54
- observar em qual operação (I, A, E ) esta informação deverá ser executada;
- sist./nível salarial: 8/NI A II
- o sistema irá buscar, através do parâmetro informado (8/NI A II), na tabela
de nível salarial de cargo/emprego o valor correspondente ao parâmetro informado para depois
executar a diferença entre o padrão informado e o padrão do cadastro do servidor.
ASSUNTO 05 - TOTAL DE RENDIMENTOS (-) SALÁRIO FAMÍLIA (-) RUBRICA
O sistema calcula com base no total de rendimentos deduzindo o salário família e

rubricas informadas (até 06 rubricas) são consideradas todas as rubricas de rendimento do
servidor, considerando as rubricas na seqüência de 0 a 9.
Este assunto poderá ser utilizado na movimentação financeira somente para rubrica
de desconto.
Exemplo:
O usuário precisa pagar uma pensão, onde o juiz determinou que fosse descontado
o salário família e o 13º salário de todo o rendimento líquido do servidor, e aplicasse 15% no
resultado. Como parametrizar esta pensão?
- fórmula do assunto 05 REND. LÍQUIDO - SAL FAM-RUBRICA 13º;

- dados da rubrica:
- indicar a rubrica de desconto;
- percentual: 1500
- o sistema irá calcular o rendimento líquido do servidor considerando o
somatório de todas as rubricas de rendimentos ou desconto, depois irá deduzir o salário família e o
valor atribuído a rubrica de 13º salário, só então será aplicado o percentual de 15% sobre o
resultado dessa operação.
ASSUNTO 06 - TOTAL DE RENDIMENTOS (-) SALÁRIO FAMÍLIA (-) PREVIDÊNCIA (-)

IMPOSTO DE RENDA (-) RUBRICAS
O sistema calcula com base no total de rendimentos deduzindo o salário família,

previdência social, imposto de renda e rubrica (até 06 rubricas).
de desconto.
Página 55
Exemplo:
O usuário precisa pagar uma pensão, onde o juiz determinou que fosse descontado
o salário família, o 13º salário de todo o rendimento líquido do servidor, e aplicasse 15% no
resultado. Como parametrizar esta pensão?
- fórmula do assunto 05: REND. LIQUIDO - SAL. FAM. - IR-PSS- RUBRICA

13º ;
- dados da rubrica:
- observar em qual operação (I, A, E) esta informação deverá ser
executada;
- percentual: 1500
- o sistema irá calcular o rendimento líquido do servidor considerando o
somatório de todas as rubricas de rendimentos ou desconto e irá abater as seguintes informações:
a) IR - este valor deverá ser calculado sem levar em consideração o valor da

pensão;
b) PSS - este valor já foi calculado pelo sistema;
c) SF - este valor já foi calculado pelo sistema;
d) RUBRICA de 13º - este valor já foi calculado pelo sistema;
e) aplicar 15% sobre este resultado.
ASSUNTO 07 - REMUNERAÇÃO 1/3 DE FÉRIAS
Este assunto totaliza a base de cálculo considerando as rubricas incidentes, nas

seqüências de 0 a 5, dividido por 3. Somente pode ser parametrizadas nas seqüências de 6 a 9,
prazo 1, fração 1/1, ou percentual 100% para os servidores com férias de 30 dias.
Este cálculo será feito automaticamente pelo sistema se o servidor estiver

cadastrado no módulo automático de férias. Este assunto poderá ser utilizado na movimentação
financeira somente para rubrica de rendimento.
Exemplo:
O usuário precisa incluir uma informação, onde o servidor irá tirar férias. Como
executar esta parametrização?

- dados da rubrica:
- indicar a rubrica de rendimento;
- férias obrigatoriamente, deverá ser lançada na seqüência 6;
Página 56
- percentual: 1000
- o sistema irá somar todas rubricas que incidem para o item
REMUNERAÇÃO 1/3 DE FÉRIAS, constante na tabela de rubrica.
ASSUNTO 08 - SALÁRIO MÍNIMO
O sistema calcula com base no valor do salário mínimo vigente no mês de

pagamento, de acordo com o valor da tabela de constantes legais, código 04.
rendimento, quanto para rubrica de desconto.
Exemplo:
Um determinado desconto de uma consignação é 10% do valor do salário mínimo.
Como efetuar esta parametrização?

- dados da rubrica:
- indicar a rubrica de rendimento/desconto;
- observar em qual operação (A, I, E) esta informação deverá ser

executada;
- parametrização de rubrica:
- percentual: 1000
- o sistema irá recuperar o valor do salário mínimo cadastrado na tabela de
constante legal diversas e aplicará 10º em cima desse valor
ASSUNTO 09 - SALÁRIO FAMÍLIA - ESTATUTÁRIO
O sistema calcula com base no valor do salário família vigente no mês de

pagamento, de acordo com valor da tabela de constante legais diversas, código 02.
rendimento, quanto rubrica de desconto.
Exemplo:
Um determinado desconto de uma consignação é 1% do valor do salário família.

- dados da rubrica:
Página 57
- observar em qual operação (A , I ,E) esta informação deverá ser executada;
- percentual: 0100
- o sistema irá recuperar o valor do salário família estatutário cadastrado na
tabela de constantes legais diversas e aplicar 1% em cima desse valor.
ASSUNTO 10 - SALÁRIO FAMÍLIA - CLT
O sistema calcula com base no valor do salário família vigente no mês de

pagamento, de acordo com o valor da tabela de constantes legais diversas, código 03.
rendimento, quanto para rubrica de desconto.
Exemplo:
Um determinado desconto de uma consignação e 1% do valor do salário família.

- dados da rubrica:
- observar em qual operação (I, A ,E) esta informação deverá ser executada;
- percentual: 0100
- o sistema irá recuperar o valor do salário família CLT cadastrado na tabela
de constantes legais diversas e aplicar 1% em cima desse valor.
ASSUNTO 12 - ABONO LEI 7.706/80
O sistema calcula com base no valor do abono Lei 7.706/80, de acordo com o valor
da tabela de constantes legais diversas, código 06.
de rendimento.
Exemplo:
Um servidor tem direito ao abono Lei 7.706/80. Como efetuar esta parametrização?

Página 58
- percentual: 100
- o sistema irá recuperar o valor do abono Lei 7.706/88 cadastrado na tabela
de constantes legais diversas e aplicar 1% em cima desse valor.
ASSUNTO 13 - ABONO PECUNIÁRIO DE FERIAS
O sistema pesquisa as rubricas do tipo rendimento seqüência de 0 a 5, para as quais

incidem o abono pecuniário de férias e totaliza a base de cálculo, incluindo 1/3 de férias previsto
na Constituição Federal. Devem ser parametrizadas nas seqüências de 6 a 9 prazo 1, fração 1/1 ou
percentual igual a 100%.
* Este cálculo será efetuado automaticamente pelo sistema se o servidor estiver

cadastrado no módulo automático de férias.
de rendimento.
Exemplo:
O usuário precisa incluir uma informação, onde o servidor irá tirar férias, sendo que
ele irá vender 10 dias e gozar somente 20 dias. Como executar esta parametrização?

- dados da rubrica:
- férias obrigatoriamente, deverá ser lançada na seqüência 6;
- observar em qual operação (I A, E) esta informação deverá ser
executada;
- percentual: 10000
- o sistema irá somar todas as rubricas que incidem para o item
REMUNERAÇÃO 1/3 DE FÉRIAS, constantes na tabela de rubricas.
ASSUNTO 14 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
O sistema pesquisa as rubricas do tipo rendimento, seqüências de 0 a 5, para as

quais incidem o adiantamento de férias, e totaliza a base de cálculo, utilizando o percentual de
70%. Devem ser parametrizadas nas seqüências de 6 a 9, prazo 1, fração 1/1 ou percentual =
Página 59
100% para o cálculo é considerado o valor bruto, rubricas incidentes, deduzindo-se as rubricas de
consignações, com exceção apenas do imposto de renda e previdências social.
* Este cálculo será efetuado automaticamente pelo sistema se o servidor estiver

Este assunto poderá ser utilizado na movimentação financeira somente para a

rubrica de rendimento.
Exemplo:
O usuário precisa incluir uma informação, onde o servidor solicitou o adiantamento
de férias. Como executar esta parametrização?

- dados da rubrica:
- férias obrigatoriamente, deverão ser lançadas na seqüência 6;
- observar em qual operação (I A, E) esta informação deverá ser
executada;
- percentual: 7000
- o sistema irá somar todas as rubricas que incidem para o
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS, constante na tabela de rubricas.
ASSUNTO 15 - ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES
É utilizado somente para parametrização de descontos. O sistema totaliza todas as

rubricas que incidem, independente da seqüência em que as mesmas estejam.
Exemplo:
O usuário precisa incluir uma informação, onde o servidor é um associado da
ASSEFAZ, cujo desconto é 1,5%. Como executar esta parametrização?

- dados da rubrica:
- observar em qual seqüência esta informação deverá se incluída;
executada;
- percentual: 150
Página 60
ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES, constante na tabela de rubricas.
ASSUNTO 16 - DÉCIMOS
O sistema recupera o valor do nível salarial e o valor da gratificação de

Desempenho de Função do Nível Salarial de função informado.
O usuário deverá informar o valor da fração.
Este campo só poderá ser utilizado como rendimento.
Exemplo:
O usuário precisa lançar o valor dos Décimos. Como executar esta parametrização?
- dados da rubrica:
- indicar que a rubrica é de rendimento;
- informar a sequência da rubrica;
executada;
- fração: x
y
ASSUNTO 18 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO/GRATIFICAÇÃO DE NATAL
O sistema pesquisa as rubricas que incidem, geradas automaticamente, ou com

seqüências de 1 a 5.
Na parametrização deve ser informado o percentual de 50%.
* Este calculo será efetuado automaticamente pelo sistema se o servidor estiver

de rendimento.
Exemplo:
O usuário precisa incluir o adiantamento da gratificação natalina. Como executar
esta parametrização?
- dados da rubrica:
Página 61
- observar em qual operação (I, A E) esta informação deverá ser
executada;
- percentual: 5000
ADTO/GRAT/NATAL, constante na tabela de rubricas.
ASSUNTO 19 - NÍVEL SALARIAL CARGO/MÊS ANTERIOR
O sistema calcula com base no nível salarial do cargo do servidor, no mês anterior,
valor da tabela.
Exemplo:
O usuário precisa incluir o pagamento de indenização de transporte. Como executar
- dados da rubrica:
- observar em qual operação (I, A E) esta informação deverá ser
executada;
- percentual: 1105
- o sistema irá recuperar a classe/padrão/nível do servidor no mês anterior e
aplicará o percentual de 11,05%.
ASSUNTO 20 - TOTAL DE RENDIMENTOS BÁSICOS - SALÁRIO FAMÍLIA
O sistema pesquisa as rubricas de rendimentos básico, geradas automaticamente e

as informadas nas seqüências de 1 a 5, totalizando a base de cálculo, deduzindo o valor do salário
família.
de rendimento.
Exemplo:
O usuário precisa incluir o pagamento do 13º salário vantagem do artigo 184 II

(aposentado). Como executar esta parametrização?
Página 62
- dados da rubrica:
executada;
- percentual: 10000
RENDIM.BÁSICO, constante na tabela de rubricas, logo após será diminuído o salário família
existente na ficha financeira do servidor.
ASSUNTO 21 - REAJUSTA VALORES INFORMADOS
O sistema reajusta um valor informado, tomando como base o percentual

informado na tabela de constante legal diversas, nº 73.
Na parametrização não é necessário informar fração ou percentual.
Este assunto poderá ser utilizado tanto para rubricas de rendimento, quanto para
rubricas de desconto.
Exemplo:
O usuário precisa incluir um vantagem nominalmente identificada. Como executar
esta parametrização ?
- digitar o numero da matricula do servidor;
- dados da rubrica:
- observar em qual operação (I. A E) esta informação deverá ser
executada;
- valor: 1.000,00
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
1. Para que o sistema possa reajustar o valor informado, o usuário deverá observar
duas premissas básicas, quais sejam:
a) que o usuário NÃO tenha INCLUÍDO esta rubrica/ seqüência/ valor do
mês de reajuste;
b) que o usuário NÃO tenha ALTERADO esta rubrica/ seqüência/ valor do
mês de reajuste.
Página 63
2. Caso a informação rubrica/seqüência/valor tenha sido INCLUÍDO ou
ALTERADO no mês de reajuste, o usuário terá que informar ao sistema o valor JÁ
REAJUSTADO.
3. o sistema irá pegar a rubrica/seqüência/valor constante na ficha financeira do

mês de reajuste e irá checar com a ficha financeira do mês anterior. Caso o sistema não encontre
esta mesma informação, ele não irá reajustar a rubrica/seqüência/valor constante na ficha
financeira do mês de reajuste.
4. caso o sistema encontre esta mesma informação, ele irá pegar a

rubrica/seqüência/valor do mês anterior e irá reajustar, conforme o índice pré-fixado pelo MARE.
ASSUNTO 23 - CONTR. INST. PREVIDÊNCIA PRIVADA
O sistema totaliza as rubricas que incidem, independente da seqüência em que as

mesmas estejam.
Este assunto poderá ser utilizado somente para rubricas de desconto.
Exemplo:
O usuário precisa incluir uma informação, para um servidor. Como executar esta
parametrização?
- dados da rubrica:
- observar em qual seqüência esta informação devera ser incluída;
executada;
- percentual: 200
CON.INS.PRE.PRI, constante na tabela de rubricas.
OBSERVAÇÃO: ESTE ASSUNTO É DE USO EXCLUSIVO DE INSS E INAMPS.
ASSUNTO 26 - CÁLCULO SOBRE RUBRICAS
O sistema calcula com base no percentual informado, sobre o somatório das

rubricas indicadas, seqüência de 0 a 5, desde que estejam com rendimento.
Este assunto poderá ser utilizado tanto para rubricas de rendimento quanto para as
rubricas de desconto.
Exige, também, que sejam informado o código da rubrica a ser parametrizada.
Página 64
Exemplo:
O usuário precisa incluir um informação de desconto que é de 2% com base em
uma vantagem, cuja rubrica é 591. Como executar esta parametrização?

- dados da rubrica:
executada;
- percentual: 200
- rubrica p/ cálculo: 591

- o sistema irá aplicar 2% em cima desta rubrica p/ cálculo, gerando assim
um novo valor.
ASSUNTO 27 - NÍVEL SALARIAL + GRAT. + COMPLEMENTO AO SAL. MÍNIMO
O sistema totaliza o nível salarial do servidor mais gratificação decorrente do

cargo/emprego mais complemento do salário mínimo, se for o caso.
Este assunto poderá ser utilizado tanto para rubrica de rendimento quanto para
rubrica de desconto.
Exemplo:
O usuário precisa incluir um informação, para um servidor. Como executar esta
parametrização?
- dados da rubrica:
- indica a rubrica de rendimento ou desconto;
executada;
- percentual: 200
- o sistema irá levar em conta como base de cálculo a classe/padrão /nível
mais a gratificação e se for o caso o complemento salário mínimo.
ASSUNTO 28 - ARRECADAÇÃO/FISCALIZAÇÃO - INSS
Página 65
O sistema considera o valor da tabela de constantes legais diversos, multiplicado
pela pontuação informada.
ASSUNTO 29 - VALE TRANSPORTE
O sistema considera o somatório das rubricas que incidem para vale transporte,
dividindo por 30, multiplicando pelo número de dias úteis do mês (informado pela UPG), na
tabela da UPAG. Caso contrário considera 22 dias vezes 6% (seis por cento)
rendimento como desconto.
Exemplo:
O usuário precisa incluir uma informação de Vale Transporte. Como executar esta
parametrização?
- dados da rubrica:
- indicar se a rubrica é rendimento ou desconto;
executada;
- percentual: 10000
OBSERVAÇÕES:
1. O usuário irá incluir na transação TBUPAGAT o número de dias úteis do mês

(podendo incluir os 12 meses.);
2. Caso o usuário não inclua estas informações, o sistema assumirá para o mês de
pagamento, com base de cálculo o numero de 22 dias úteis;
3. Caso o usuário tenha um servidor que NÃO FAZ JUZ aos dias úteis informado
na TBUPAGAT, deverá ser adotado o seguinte procedimento na movimentação financeira :
CAMPO FRAÇÃO: dias úteis de direito
dias úteis incluído na tbupagat
EXEMPLO: dias úteis informado na tbupagat = 20
dias úteis de direito = 15
parâmetro na fração = 15/20
4. Quando o resultado do cálculo do parâmetro for maior que o valor total do Vale
Transporte, o usuário deverá retirar este servidor do parâmetro e informar, via valor;
5. Fórmula do assunto:
somatório das rubricas que incidem p/ o assunto x dias úteis x 6%
30
Página 66
6. A informação das rubricas que incidem estão na tabela de rubricas
(TBRUBRICC).
ASSUNTO 30 - ADICIONAL NOTURNO
O sistema considera o somatório das rubricas que no mês incidem para o adicional
noturno, multiplicada pela jornada do servidor em minutos, multiplicando pela quantidade de
minutos informados, dividido por 52,5 x 60 X% ou fração.
O usuário poderá informar o percentual ou a fração, sendo que o percentual por Lei
é 25%.
- o usuário devera informar a quantidade de minutos brutos a que o servidor fizer
jus no mês. É importante observar a quantidade máxima (7 horas diárias) a que o servidor terá
direito , pois este controle será de responsabilidade do usuário, observando o disposto no artigo 75
da Lei 8.112 de 1990.
Exemplo:
O usuário precisa incluir um informação de Adicional Noturno. Como executar esta
parametrização?
- dados da rubrica:
- indicar se a rubrica é rendimento ou desconto;
- observar em qual sequência esta informação deverá ser incluída;
executada;
- percentual: 2500
- pontuação/minuto: 12000
- o assunto trabalha levando em consideração a ficha financeira do mês do
servidor;
- o sistema já leva em consideração a hora de 52 minutos e 30 segundos;
- fórmula do assunto:
SOMATÓRIO DAS RUBRICAS QUE INCIDEM x
JORNADA DE TRABALHO DO SERVIDOR /

JORNADA DE TRABALHO DO CARGO EFETIVO
(360 x JORNADA DE TRABALHO DO SERVIDOR) X
QUANTIDADE DE MINUTOS INFORMADOS / 52,5 x 60 MINUTOS
Página 67
- o sistema irá aplicar percentual ou fração informada sobre esta fórmula.
ASSUNTO 31 - HORAS - EXTRAS
O sistema considera o somatório das rubricas que no mês incidem para horas-
extras.
O usuário devera informar o percentual igual a 15000 (150%), observando o

disposto dos artigos 73 e 74 da Lei 8.112/90, que diz que a hora normal (100%) é acrescida de
50%.
Exemplo:
O usuário precisa incluir uma informação de Hora Extra. Como executar esta
parametrização?
- dados da rubrica:
- indicar se a rubrica e rendimento ou desconto;
executada;
- percentual: 15000
- pontuação/minuto: 12000
OBSERVAÇÃO:
- para parametrizar um servidor que tenha direito a horas-extras, deverá ser
informado o assunto 31 e o percentual de 150%;
- o usuário deverá informar a quantidade de minutos brutos a que o servidor
fizer jus no mês. É importante observar a quantidade máxima (2 horas diárias) a que o servidor
terá direito, pois este controle será de responsabilidade do usuário, observando o disposto no
artigo 74 da Lei 8.112/90.
- formula do assunto:
SOMATÓRIO DAS RUBRICAS QUE INCIDEM x
JORNADA DE TRABALHO DO SERVIDOR

JORNADA DE TRABALHO DO CARGO EFETIVO /
(360x JORNADA DE TRABALHO DO SERVIDOR) X MINUTOS

INFORMADOS.
- O sistema irá aplicar o percentual ou fração inforada sobre esta fórmula.

Página 68
OBS.: PARA CÁLCULO DA PONTUAÇÃO/MINUTO:
NR DE HORAS x 60 (MINUTOS) = X
ASSUNTO 32 - QUINTOS/CD/LEI 6.732/79 - IFES
O sistema recupera o valor do nível salarial e o valor da gratificação de

Desempenho de Função do Nível Salarial de função informado.
O usuário deverá informar o valor da fração.
Este campo só poderá ser utilizado como rendimento.
Exemplo:
O usuário precisa lançar o valor dos Quintos. Como executar esta parametrização?
- dados da rubrica:
- informar a sequência da rubrica;
executada;
- fração: x
y
ASSUNTO 33 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE
O sistema considera as rubricas que no mês anterior incidem para indenização de

transporte considerando 11,5% do NS, classe A. padrão I I I para base de cálculo.
Este assunto deverá ser utilizado somente para rendimento.
Exemplo:
o usuário precisa incluir o pagamento de indenização de transporte. Como executar
- dados da rubrica:
- indicar que a rubrica e rendimento;
executada;
Página 69
- percentual: 11,05
- o sistema calcula com base na classe A. do NS. padrão I I I do mês
anterior.
ASSUNTO 35 - DECISÃO JUDICIAL
O sistema considera as rubricas que no mês incidem para decisão judicial.
Este assunto pode ser utilizado tanto para rendimento como desconto
Exemplo:
o usuário precisa incluir o pagamento de uma sentença judicial, como executar esta
parametrização?
- dados da rubrica:
- observar em qual sequência esta informação devera ser incluída;
executada;
- percentual: conforme a rubrica
ASSUNTO 36 - ART. 46 - LEI 8.112/90
O sistema considera para cálculo por sequência, o valor equivalente a 10% da

remuneração do servidor.
Este assunto só pode ser utilizado como desconto.
Exemplo:
O usuário precisa efetuar o desconto de valores pagos indevidamente Como
- dados da rubrica:
- indicar que a rubrica é de desconto;
- informar o código da rubrica (00804);
executada;
Página 70
ASSUNTO 37 - DEVOLUÇÃO DE PSS APOSENTADO
O sistema utiliza, como base de cálculo do Assunto 37, o valor apropriado à

rubrica de previdência social calculada automaticamente.
Este assunto só pode ser utilizado como rendimento, segundo parâmetro da

Tabela de Assunto de Cálculo Parametrizado.
Exemplo:
O usuário precisa fazer a devolução do desconto de PSS para aposentado,
como executar esta parametrização?
- dados da rubrica:
- observar em qual sequência esta informação deverá ser
incluída;
- observar em qual operação (I, A, E) esta informação
deverá ser executada;
- percentual: 100%
ASSUNTO 38 - ART. 46 PARÁG 2 LEI 8112/90
O sistema considera para cálculo por sequência, o valor equivalente a 25%

da remuneração do servidor.
Este assunto só pode ser utilizado como desconto.
Exemplo:
O usuário precisa efetuar o desconto de valores pagos indevidamente. Como
- dados da rubrica:
- indicar que a rubrica é de desconto;
- informar o código da rubrica (00804);
- informar o montante em REAL;
- observar em qual sequência esta informação deverá ser
incluída;
- observar em qual operação (I, A, E) esta informação
deverá ser executada;
Página 71
de Recursos Humanos
USUÁRIO
MÓDULO REPRESENTANTE LEGAL
SRH/MP

Gerente de Projeto:
Elaboração:
Versão: 27/11/2006
SUMÁRIO
CADASTRO ATUAL DE REPRESENTANTES ...................................................... 5

MÓDULO REPRESENTANTE LEGAL ATIVOS E APOSENTADOS .................... 6
INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DE REPRESENTANTE LEGAL ........................................ 7
INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DE REPRESENTANTE LEGAL PARA O SERVIDOR ... 9
DESABILITAR OU REABILITAR O REPRESENTANTE LEGAL ............................ 15
CONSULTAR REPRESENTANTE LEGAL.................................................................. 19
CONSULTAR VINCULAÇÃO DE REPRESENTANTE LEGAL E SERVIDOR........ 20
MÓDULO REPRESENTANTE LEGAL BENEFICIÁRIO DE PENSÃO ................ 25
INCLUSÃO DE REPRESENTANTE LEGAL ............................................................... 26
CONSULTA DE REPRESENTANTE LEGAL .............................................................. 31
ALTERAR DADOS PESSOAIS DO REPRESENTANTE LEGAL .............................. 33
ALTERAR REPRESENTANTE LEGAL DO BENEFICIÁRIO .................................... 35
ALTERAR DADOS DO CARTÓRIO............................................................................. 40
EXCLUSÃO DE REPRESENTANTE LEGAL DO BENEFICIÁRIO........................... 44
CADASTRO ATUAL DE REPRESENTANTES
Para os representantes legais que estavam cadastrados no sistema até a data de
implantação deste módulo, os prazos com relação a procurações, tutelas e curatelas não
sofrerão alterações até o próximo vencimento. Quando houver a renovação o novo prazo
passará a valer.
Módulo Representante Legal 5 / 47

Versão: 04/12/2006
MÓDULO REPRESENTANTE LEGAL ATIVOS E
APOSENTADOS
Objetivo
Efetuar o controle dos representantes legais dos servidores ativos e aposentados. O
sistema executa as ações de inclusão, alteração, desabilitação, reabilitação e consulta
dos representantes legais.
Transações
CDCOREPLEG -CONSULTA REPRESENTANTE LEGAL
CDCOVINRXS - CONS.VINCULACAO R.LEG.X SERVID
CDDRREPLEG - DESABILITA/REABILITA REP.LEGAL
CDIAREPLEG - INCLUI/ALTERA REPRES. LEGAL
CDIAREPLES - INCLUI/ALTERA REP.LEG.SERVIDOR

SIAPE,CADSIAPE,CDREPLEG ( REP LEGAL DE ATIVOS E APOSENTA )
Observações
1 - O servidor ativo não pode ter ocorrência de exclusão.
2 - Deverá ser informado o órgão e a matrícula do servidor, portanto o servidor deve estar
integrado à Folha de Pagamento.
3 - Uma pessoa só poder ser representante Legal com situação 1 (Procurador) de um
único servidor Aposentado no Sistema. (Decreto 2251/97, Art. 6º, § 2º)

Versão: 04/12/2006
INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DE REPRESENTANTE LEGAL
Transação: CDIAREPLEG - INCLUI/ALTERA REPRES. LEGAL
Objetivo: Incluir um novo representante legal ou alterar um já cadastrado no sistema.
Essa transação é utilizada apenas para cadastrar ou alterar um representante legal no
sistema, não sendo necessário ainda informar qual servidor esse representante legal vai
representar. A matrícula do servidor que será representado deverá ser informada na
transação CDIAREPLES - INCLUI/ALTERA REP.LEG.SERVIDOR.
Execução:
Informar o CPF do representante legal.

Versão: 04/12/2006
Deverão ser informados os dados pessoais do representante legal.
O nome do representante legal será recuperado da receita utilizando o CPF, não sendo
permitido ao usuário alterá-lo
Após o preenchimento o sistema solicita a confirmação dos dados.

Versão: 04/12/2006
INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DE REPRESENTANTE LEGAL
PARA O SERVIDOR
Transação: CDIAREPLES - INCLUI/ALTERA REP.LEG.SERVIDOR
Objetivo: Incluir ou alterar um representante legal para o servidor.
Execução:
Informar dados do servidor:
Informar o CPF de um representante legal que já tenha sido cadastrado na transação

CDIAREPLEG - INCLUI/ALTERA REPRES. LEGAL

Versão: 04/12/2006
Pressionando a tecla F1 o sistema permite efetuar a pesquisa do representante legal por
CPF ou nome
O sistema automaticamente busca o nome do servidor e o CPF e o nome do

representante legal, devendo ser preenchido apenas os campos abaixo
O representante legal pode ter:

4 situações:
1-procurador – aceito para servidor ativo e aposentado
2-tutor – aceito apenas para servidor aposentado
3-curador - aceito apenas para servidor aposentado
4-tutor nato – aceito apenas para servidor aposentado

Versão: 04/12/2006
3 tipos:
1-p/cadastro – quando o representante legal efetua apenas alterações cadastrais
2-p/financeiro – quando o representante legal efetua apenas alterações
financeiras
3-p/cadastro e financeiro – quando o representante legal efetua alterações
cadastrais e financeiras
A procuração não poderá ter validade maior que 1 ano para regime celetista e 6 meses
para RJU. No caso de não ser preenchido a data de termino o sistema automaticamente
ira conceder a procuração a validade de acordo com o regime (informações constantes na
tabela TBIASITUAC), e apresentará uma mensagem informando a data final da
procuração como na tela abaixo.
De acordo com o parágrafo 2º do artigo 6º do decreto 2251/97, não será admitido ao

procurador representar mais de um aposentado.

Versão: 04/12/2006
Caso o representante legal seja do tipo 2 (financeiro) ou 3 (cadastro e financeiro) o
sistema apresenta tela para informar os dados bancários para pagamento
Pressionando a tecla F1 o sistema permite efetuar a pesquisa do tipo de conta

Versão: 04/12/2006
Caso o tipo de conta seja judicial o sistema apresenta alem do campo banco/agencia os
seguintes campos:
Pressionando a tecla F1 o sistema permite efetuar a pesquisa do banco e agencia, deve-

se primeiro digitar o código do banco e na próxima tela selecionar o banco na lista

Versão: 04/12/2006
Após o preenchimento o sistema solicita a confirmação dos dados. A conta corrente do
servidor ativo ou aposentado permanece cadastrada no sistema, caso o representante
legal seja desativado o pagamento será efetuado na conta do servidor.

Versão: 04/12/2006
DESABILITAR OU REABILITAR O REPRESENTANTE
LEGAL
Transação: CDDRREPLEG - DESABILITA/REABILITA REP.LEGAL
Objetivo: Desabilitar ou reabilitar um representante legal que já esteja cadastrado no
sistema.
Execução:
Informar o CPF do representante legal

CPF ou nome.

Versão: 04/12/2006
Preencher os campos data e motivo
A data de desabilitação não poderá ser maior que a data atual
Atenção: Ao desabilitar um representante legal o cadastro do mesmo ainda permanecerá

no sistema permitindo sua reabilitação sem necessidade de um novo cadastro, porém o
pagamento será feito na conta do servidor ativo ou aposentado que era representado por
este representante.

Versão: 04/12/2006
Para reabilitar um representante legal siga os seguintes passos:
Informar o número do CPF do representante legal

CPF ou nome.

Versão: 04/12/2006
O sistema ira apresentar a data e o motivo da desabilitarão e solicitar a confirmação dos
dados.

Versão: 04/12/2006
CONSULTAR REPRESENTANTE LEGAL
Transação: CDCOREPLEG - CONSULTA REPRESENTANTE LEGAL
Objetivo: Consultar as informações de um representante legal
Execução:
O sistema já preenche automaticamente o mês (com o mês atual) e a situação, que pode
ser 1 para representante legal ativo e 2 para ativo e desativado. A pesquisa pode ser feita
pelo CPF ou pelo nome
Serão exibidos os dados do representante legal

Versão: 04/12/2006
CONSULTAR VINCULAÇÃO DE REPRESENTANTE LEGAL
E SERVIDOR
Transação: CDCOVINRXS - CONS. VINCULACAO R. LEG. X SERVID
Objetivo: Apresentar a vinculação existente entre os servidores e seus respectivos
representantes legais, podendo a consulta apresentar as procurações a vencer ou as
vencidas. O resultado pode ser apresentando com a relação nominal de servidor e
representante legal ou apenas a quantidade total de representantes legais cadastrados.
Execução:
Informar o órgão e/ou upag, selecionar tipo de consulta onde se pode escolher entre os
representantes legais com procuração vencida ou a vencer. O resultado pode ser
apresentado com a listagem nominal dos representantes legais, servidores e data de
início e término da procuração caso seja selecionada a opção “RELAÇÃO NOMINAL”. A
opção “TOTAIS” apresenta a quantidade de servidores que possuem representante legal
cadastrado, a quantidade total por situações e por tipo de representação.

Versão: 04/12/2006
Pressionando a tecla F1 o sistema permite efetuar a pesquisa do órgão
Pressionando a tecla F1 o sistema permite efetuar a pesquisa da upag, porem antes é

preciso selecionar entre ativos (numero 1) ou ativos e desativados (opção 2)
Em seguida o sistema apresenta a lista de upag para aquele órgão

Versão: 04/12/2006
Caso seja selecionada a opção de resultado “relação nominal”, será exibida uma relação
dos representantes legais e respectivos servidores. Selecione com um “x” um
representante legal para exibição detalhada dos dados da vinculação.
Detalhes da vinculação

Versão: 04/12/2006
Caso seja selecionada a opção de resultado “totais”, será exibido um resumo indicando o
total de representantes legais cadastrados, de servidores vinculados, de situações de
representantes e de tipos de representação para aquele órgão/upag. Caso não seja
informado o órgão o sistema solicita a forma de obtenção, se totais por órgão ou totais
Brasil

Versão: 04/12/2006
Versão: 04/12/2006
MÓDULO REPRESENTANTE LEGAL
BENEFICIÁRIO DE PENSÃO
Objetivo
Efetuar o controle dos representantes legais dos beneficiários de pensão. O sistema
executa as ações de inclusão, alteração, exclusão e consulta dos representantes legais.
Transações
CDALPSCART - ALTERA DADOS DO CARTORIO
CDALPSDARL - ALTERA DADOS PESS. REPR. LEGAL
CDALPSRLEG - ALTERA REPR.LEGAL BENEFICIARIO
CDCOPSRLEG - CONSULTA REPRESENTANTE LEGAL
CDEXPSRLEG - EXCLUI REPR.LEGAL BENEFICIARIO
CDINPSRLEG - INCLUI REPRESENTANTE LEGAL

SIAPE,PENSAO,PSREPLEG ( REPRESENTANTE LEGAL )

Versão: 04/12/2006
INCLUSÃO DE REPRESENTANTE LEGAL
Transação: CDINPSRLEG - INCLUI REPRESENTANTE LEGAL
Objetivo: Incluir um novo representante legal no sistema.
Execução:
Ao contrário do modulo de representante legal para servidores ativos e aposentados, no
módulo de pensão para cadastrar um representante legal é preciso primeiramente
informar a matricula do beneficiário de pensão e depois o CPF do representante legal.
Informar o CPF do representante legal

Versão: 04/12/2006
Preencher os campos com as informações do representante legal
O nome do representante legal será recuperado da receita utilizando o CPF, não sendo
permitido ao usuário alterá-lo
Na próxima tela preencher os seguintes campos

Versão: 04/12/2006
Para o representante legal de beneficiário de pensão são aceitas as seguintes situações e
tipos:
Situações:
1-procurador
2-tutor
3-curador
4-tutor nato
Tipos:
financeiras
ira conceder a procuração a validade de acordo com o regime

De acordo com o parágrafo 2º do artigo 6º do decreto 2251/97, não será admitido ao

procurador representar dependentes de mais de dois instituidores de pensão.

Versão: 04/12/2006
Pressionando a tecla F1 o sistema permite efetuar a pesquisa do banco e agencia (tabela

de bancos)

Versão: 04/12/2006

Versão: 04/12/2006
CONSULTA DE REPRESENTANTE LEGAL
Transação: CDCOPSRLEG - CONSULTA REPRESENTANTE LEGAL
Objetivo: Consultar as informações de um representante legal já cadastrado no sistema.
Execução:
Informar os dados abaixo:
Caso não seja preenchido o mês, o sistema irá apresentar o mês atual. Se for preenchido
mês anterior ao atual o sistema ira apresentar o representante legal apenas se o mesmo
estiver cadastrado no mês solicitado. Nesse campo não pode ser colocado mês posterior
ao atual.

Versão: 04/12/2006
nome ou radical
O sistema apresenta a tela com as informações do representante legal. Essa opção

permite apenas a consulta. Alterações deverão ser feitas pela transação CDALPSDARL
(altera dados pess. Repr. Legal) ou CDALPSCART (altera dados do cartorio)

Versão: 04/12/2006
ALTERAR DADOS PESSOAIS DO REPRESENTANTE
LEGAL
Transação: CDALPSDARL - ALTERA DADOS PESS. REPR. LEGAL
Objetivo: Alterar os dados pessoais do representante legal. Dados referente a
procuração, informações do cartório e conta bancária deverão ser alterados utilizando a
transação CDALPSCART (altera dados do cartório)
Execução:
Informar a matricula representante legal

nome ou radical

Versão: 04/12/2006
Após selecionar o nome, o sistema apresenta os campos abaixo com os dados do
representante legal já preenchidos. Lembrando que o nome do representante legal não
poderá ser alterado pois o mesmo e obtido junto a receita federal de forma automática
pelo sistema

Versão: 04/12/2006
ALTERAR REPRESENTANTE LEGAL DO BENEFICIÁRIO
Transação: CDALPSRLEG - ALTERA REPR.LEGAL BENEFICIÁRIO
Objetivo: Alterar o representante legal de um beneficiário de pensão, incluindo um novo
representante legal.
Execução:
Informar a matricula do beneficiário.
Os dados do representante legal atual serão mostrados e o sistema ira solicitar a

confirmação da mudança.

Versão: 04/12/2006
Atenção: ao digitar “s” o sistema irá solicitar o CPF do novo representante legal. Para
alterar as informações do representante legal vigente deve-se utilizar a transação
CDALPSDARL (altera dados pess. Repr. Legal) ou CDALPSCART (altera dados do
cartorio)
Informar o CPF do novo representante legal
Deverão ser informados os dados do novo representante legal, o nome do novo

representante legal será recuperado da receita utilizando o CPF, não sendo permitido ao
usuário alterá-lo

Versão: 04/12/2006
Na próxima tela preencher os seguintes campos

tipos:
Situações:
1-procurador
2-tutor
3-curador
4-tutor nato
Tipos:
financeiras
ira conceder a procuração a validade de acordo com o regime

Versão: 04/12/2006

Versão: 04/12/2006
de bancos)

Versão: 04/12/2006
ALTERAR DADOS DO CARTÓRIO
Transação: CDALPSCART - ALTERA DADOS DO CARTORIO
Objetivo: Alterar os dados referentes à procuração, informações do cartório e conta
bancária. Os dados pessoais do representante legal deverão ser alterados utilizando a
transação CDALPSDARL – (altera dados pess. repr. Legal).
Execução:
Informar a matricula do beneficiário
O sistema disponibiliza os campos abaixo para que seja feita a alteração

Versão: 04/12/2006
tipos:
Situações:
1-procurador
2-tutor
3-curador
4-tutor nato
Tipos:
financeiras
para rju. No caso de não ser preenchido a data de termino o sistema automaticamente ira
conceder a procuração a validade de acordo com o regime

sistema apresenta tela com os dados bancários já preenchidos. Para alterá-los basta
digitar as novas informações.

Versão: 04/12/2006

de bancos)

Versão: 04/12/2006

Versão: 04/12/2006
EXCLUSÃO DE REPRESENTANTE LEGAL DO
BENEFICIÁRIO
Transação: CDEXPSRLEG - EXCLUI REPR.LEGAL BENEFICIÁRIO
Objetivo: Excluir um representante legal vinculado a um beneficiário
Execução:
Informar a matricula do beneficiário
O sistema apresenta a tela abaixo e solicita a confirmação da exclusão.

Versão: 04/12/2006
Ao confirmar a exclusão o sistema apresenta tela onde deverão ser informados os dados
bancários do beneficiário de pensão, uma vez que com o representante legal excluído o
pagamento será feito ao beneficiário de pensão. A tela traz as informações bancárias do
beneficiário de pensão, bastando apenas confirmar os dados caso estejam corretos.
Caso seja necessário alterar a conta do beneficiário de pensão, pressionando a tecla F1 o

sistema permite efetuar a pesquisa do tipo de conta

Versão: 04/12/2006
de bancos)

Versão: 04/12/2006
TERMO DE RESPONSABILIDADE
Ao cadastrar um representante legal, o órgão responsável pelo cadastramento deverá

acessar o SIAPENET imprimir e preencher o termo de responsabilidade do representante
legal, disponível no seguinte endereço:
www.siapenet.gov.br
acessando as opções ORGAO/DOCUMENTAÇÃO E
LEGISLAÇÃO/DOCUMENTAÇÃO/MANUAIS DO SISTEMA/TERMO DE
RESPONSABILIDADE REPRESENTANTE LEGAL.DOC

Versão: 04/12/2006

de Recursos Humanos
MANUAL DO USUÁRIO
NOMEAÇÃO/PREPARAÇÃO
POSSE CONCURSADO
Versão: 01MAIO2005
Nomeação/Preparação Posse Concursado – Módulo Cadastro (SIAPEcad) – Versão 08/10/2001
SUMÁRIO
NOMEAÇÃO/PREPARAÇÃO POSSE CONCURSADO......................................................... 1
Definição........................................................................................................................ 1
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO................................................................................................... 2
Definição........................................................................................................................ 2
Inclui Edital Homologação.............................................................................................. 5
Altera Edital Homologação............................................................................................. 5
Consulta Edital Homologação ........................................................................................ 5
Exclui Edital Homologação............................................................................................. 6
Inclui Concursado no Edital............................................................................................ 6
Altera Concursado no Edital........................................................................................... 7
Exclui Concursado do Edital .......................................................................................... 8
Bloqueia Concursado para Nomeação........................................................................... 8
Cancela Bloqueio de Concursado .................................................................................. 9
Altera o Número do Edital .............................................................................................. 9
NOMEAÇÃO ....................................................................................................................... 11
Informa Publicação Nomeação .................................................................................... 16
Cancela Publicação de Nomeação .............................................................................. 16
Tornar sem Efeito Nomeação ...................................................................................... 17
Cancela sem Efeito Nomeação .................................................................................... 17
Emite Correspondência para Nomeado ....................................................................... 18
Consulta Concursado / Nomeado ................................................................................ 18
PORTARIA DE NOMEAÇÃO .................................................................................................. 21
Definição...................................................................................................................... 21
Inclui Concursado Portaria ........................................................................................... 25
Altera Dados Concursado ............................................................................................ 25
Exclui Dados Concursado ............................................................................................ 26
Altera Portaria de Nomeação ....................................................................................... 27
Informa Lotação / Exercício Concursado...................................................................... 27
Inclui Concursado sem Edital ....................................................................................... 28
PREPARAÇÃO PARA POSSE ................................................................................................ 30
Prorroga Posse ............................................................................................................ 32
Emite Termo Individual Posse...................................................................................... 32
Emite Termo Coletivo de Posse ................................................................................... 33
Cancela Prorrogação de Posse.................................................................................... 33
Emite Autorização Prorrogação de Posse.................................................................... 34
Autoriza Posse a outra UORG ..................................................................................... 34
Cancela Autorização de Posse .................................................................................... 35
GLOSSÁRIO ....................................................................................................................... 36
FICHA TÉCNICA ................................................................................................................. 37
i
NOMEAÇÃO/PREPARAÇÃO POSSE
CONCURSADO
Definição
Objetivo
Controlar os dados de Nomeação do concursado desde o Edital de Homologação até a
preparação para posse do concursado.
Mnemônico: CONCURSADO
Atividades
Edital de Homologação EDITALHOMO
Nomeação NOMEACAO
Portaria de Nomeação PORTARIA
Preparação para Posse PREPPOSSE
1
Edital de Homologação
Definição
Objetivo
Cadastrar e controlar os dados do Edital de Homologação do concurso.
Mnemônico: EDITALHOMO
Transações
Inclui Edital Homologação CAINEDITAL
Altera Edital Homologação CAALEDITAL
Consulta Edital Homologação CACOEDITAL
Exclui Edital Homologação CAEXEDITAL
Inclui Concursado no Edital CAINCONCUR
Altera Concursado no Edital CAALCONCUR
Exclui Concursado do Edital CAEXCONCUR
Bloqueia Concursado para Nomeação CABLCONCUR
Cancela Bloqueio de Concursado CACABLOQUE
Altera o Número do Edital CAALNUMEDI
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO
Documento Legal emitido por autoridade competente que homologa os aprovados em
concurso. Composto por:
NÚMERO DO EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

Número do DL do Edital de Homologação.
UORG DO EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

Unidade Organizacional responsável pelo Edital de Homologação.
Campo numérico com até 6 posições, de acordo com tabela do SIAPEcad.
ANO DO EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

Ano do DL do Edital de Homologação.
TIPO DO EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

Tipo do Edital de Homologação.
Ex.: Portaria, Edital.
Campo numérico com até 2 posições, de acordo com a tabela do SIAPEcad.
ÓRGÃO DESTINO
Código do órgão de destino do concurso.
2
ABRANGÊNCIA DO EDITAL
Abrangência do concurso.
N - Nacional
E - estadual
M - Municipal
DATA DE PUBLICAÇÃO
Data em que foi publicado em veículo oficial, o edital do concurso.
Campo alfanumérico com 9 posições, no formato DDMMMAAAA.
DATA DE VALIDADE DO CONCURSO

Data até a qual o resultado do concurso terá validade.
CARGO
Cargo a que se aplica o Edital de Homologação do concurso, de acordo com a tabela de
cargos
do SIAPEcad.
JORNADA DE TRABALHO
Jornada de Trabalho do Cargo a que se aplica o Edital de Homologação do concurso, de
acordo com a tabela de Jornada de Trabalho do Cargo do SIAPEcad.
MUNICÍPIO DE CLASSIFICAÇÃO
Código do Município de Classificação do concursado, quando a abrangência do Edital de
Homologação for municipal.
Campo numérico com 4 posições, de acordo com a Tabela de Município do SIAPEcad.
UF DE CLASSIFICAÇÃO
Sigla da UF de classificação do concursado, quando a abrangência do Edital de
Homologação for Estadual.
CPF DO CONCURSADO
Número do CPF do concursado, de acordo com cadastro de CPFs da Receita Federal.
NOME DO CONCURSADO
Nome com o qual o concursado fez a sua inscrição.
CLASSIFICAÇÃO DO CONCURSADO
Número da colocação em que o concursado foi aprovado.
3
ENDEREÇO
LOGRADOURO
Nome do logradouro de residência do concursado.
NÚMERO
Número da residência do concursado.
COMPLEMENTO (opcional)
Complemento que se fizer necessário para identificar a residência do concursado.
BAIRRO
Bairro onde se localiza a residência do concursado.
MUNICÍPIO
Município onde se localiza a residência do concursado.
Campo numérico com 4 posições, de acordo com a tabela de municípios do SIAPEcad.
CEP
Código de endereçamento postal do endereço do concursado, de acordo com a tabela da
E.C.T.
CAIXA POSTAL (opcional)

Número da caixa postal do concursado.
TELEFONE (opcional)
Número(s) do(s) telefone(s) do concursado.
FAX (opcional)
Número do FAX do concursado.
4
Inclui Edital Homologação

Objetivo
Incluir um Edital de Homologação do concurso.
Mnemônico: CAINEDITAL
Dados solicitados
ÓRGÃO DESTINO
DATA DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL
Altera Edital Homologação

Objetivo
Alterar os dados do Edital de Homologação referentes ao órgão destino do concurso, sua
abrangência e suas datas de publicação e validade.
Mnemônico: CAALEDITAL
Dados solicitados

ÓRGÃO DESTINO
CLASSIFICAÇÃO POR NOME
Restrição
• O Edital não pode ser alterado se já houver sido informado concursados.
Consulta Edital Homologação

Objetivo
Consultar os dados de um Edital de Homologação de concurso.
Mnemônico: CACOEDITAL
5
Dados solicitados
TIPO DE ORDENAÇÃO DOS CONCURSADOS
Dados apresentados
CARGO
JORNADA DE TRABALHO
ÓRGÃO DE DESTINO DO CONCURSO
ABRANGÊNCIA
SITUAÇÃO DO EDITAL
CPF DO CONCURSADO
NOME DO CONCURSADO
DATA DE VIGÊNCIA DO CONCURSO
CALSSIFICAÇÃO DO CONCURSADO
Exclui Edital Homologação

Objetivo
Excluir um Edital de Homologação de concurso.
Mnemônico: CAEXEDITAL
Dados solicitados
Dados apresentados
ÓRGÃO DE DESTINO DO CONCURSO
Restrição
• Não pode haver concursados cadastrados no Edital de Homologação do concurso.
Inclui Concursado no Edital

Objetivo
Incluir os concursados aprovados no Edital de Homologação do concurso.
Mnemônico: CAINCONCUR
6
Dados solicitados
CARGO
JORNADA DE TRABALHO
CPF DO CONCURSADO
NOME DO CONCURSADO
ENDEREÇO DO CONCURSADO
LOGRADOURO
NÚMERO
COMPLEMENTO
BAIRRO
MUNICÍPIO
CEP
CAIXA POSTAL
TELEFONE
FAX
Altera Concursado no Edital

Objetivo
Alterar os dados de endereço do concursado, bem como os dados referentes à sua
classificação.
Mnemônico: CAALCONCUR
Dados solicitados
CARGO
JORNADA DE TRABALHO
CPF DO CONCURSADO

NOME
CLASSIFICAÇÃO
UF DO CONCURSO
MUNICÍPIO DO CONCURSO
7
ENDEREÇO
LOGRADOURO
NÚMERO
COMPLEMENTO
BAIRRO
MUNICÍPIO
CEP
CAIXA POSTAL
TELEFONE
FAX
Restrições
• Documento Legal não pode estar finalizado.
• O concursado não pode ter sido incluído na Portaria de Nomeação.
Exclui Concursado do Edital

Objetivo
Excluir um concursado de um Edital de Homologação de concurso, quando o mesmo houver
sido incluído por erro ou quando tiver que excluir ou alterar o Edital de Homologação do
concurso.
Mnemônico: CAEXCONCUR
Dados solicitados
CPF DO CONCURSADO
Dados apresentados
NOME DO CONCURSADO
CARGO
JORNADA DE TRABALHO
Restrição
• O concursado não pode ter sido incluído na Portaria de Nomeação do concursado.
Bloqueia Concursado para Nomeação

Objetivo
Bloquear um Concursado de um Edital de Homologação de modo que ele não possa ser
incluído em portaria de Nomeação.
8
Mnemônico: CABLCONCUR
Dados solicitados
CPF DO CONCURSADO
MOTIVO DO BLOQUEIO
Dados apresentados
NOME
CLASSIFICAÇÃO
CARGO
JORNADA DE TRABALHO
Restrição
• O concursado não pode ter sido incluído na Portaria de Nomeação.
Cancela Bloqueio de Concursado

Objetivo
Desbloquear o concursado de um Edital de Homologação de modo que ele possa ser
incluído em Portaria de Nomeação.
Mnemônico: CACABLOQUE
Dados solicitados
CPF DO CONCURSADO
Dados apresentados
NOME DO CONCURSADO
CARGO
CLASSIFICAÇÃO
Altera o Número do Edital

Objetivo
Possibilitar a alteração do Número de um Edital de Homologação de concurso.
9
Mnemônico: CAALNUMEDI
Dados solicitados
NÚMERO DO EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO ANTERIOR
UORG DO EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO ANTERIOR
ANO DO EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO ANTERIOR
TIPO DO EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO ANTERIOR
NÚMERO DO EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO CORRIGIDO
UORG DO EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO CORRIGIDO
ANO DO EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO CORRIGIDO
TIPO DO EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO CORRIGIDO
Restrições
• Não deve haver concursado para o Edital de Homologação anterior.
• Documento Legal não deve estar finalizado.
• Não pode haver concursado cadastrado no novo Edital de Homologação.
10
Nomeação
Definição
Objetivo
Controlar os dados referente a publicação do Edital de Homologação de concurso.
Mnemônico: NOMEACAO
Transações
Informa Publicação Nomeação CAIFPUBLIC
Cancela Publicação de Nomeação CACAPUBLIC
Tornar sem Efeito Nomeação CATOSEMEFE
Cancela sem Efeito Nomeação CACASEMEFE
Emite Correspondência para Nomeado CAEMTECOR
Consulta Concursado / Nomeado CACOCONCUR
Documento Legal onde devem ser informados os concursados que deverão ser nomeados
para as vagas referentes a um concurso. Composto por:
NÚMERO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO

Número do DL da Portaria de Nomeação.
UORG DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO

Código da Unidade Organizacional responsável pela Portaria de Nomeação.
ANO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO

Ano do DL da Portaria de Nomeação.
TIPO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO

Tipo do DL da Portaria de Nomeação.
Campo numérico com 2 posições, de acordo com tabela do SIAPEcad.
DATA DE EMISSÃO DA PORTARIA

Data de emissão do Documento Legal de Nomeação.
DATA DA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA

Data de publicação do Documento Legal de Nomeação em veículo de publicação de
documentos.
11
DATA DE VIGÊNCIA DA NOMEAÇÃO

Data de vigência do Documento Legal de Nomeação.
DOCUMENTO LEGAL TORNANDO SEM EFEITO NOMEAÇÃO

Documento Legal emitido por autoridade competente tornando uma nomeação sem efeito,
composto por:
NÚMERO DO DL TORNADO SEM EFEITO NOMEAÇÃO

Número do DL tornado sem efeito a nomeação.
UORG DO DL TORNADO SEM EFEITO NOMEAÇÃO

Código da Unidade Organizacional responsável pelo DL de tornado sem efeito a
nomeação.
ANO DO DL TORNADO SEM EFEITO NOMEAÇÃO

Ano do DL tornado sem efeito a nomeação.
TIPO DO DL TORNADO SEM EFEITO NOMEAÇÃO

Tipo do DL tornado sem efeito a nomeação.
CPF DO CONCURSADO
Número do CPF do RH aprovado no concurso.
Campo numérico com 11 posições, de acordo com cadastro da Receita Federal.
NOME PARA NOMEAÇÃO

Nome com o qual o concursado deverá ser nomeado.
CARGO
Código do cargo para o qual o concursado foi aprovado em concurso.
Campo alfanumérico com 6 posições, de acordo com tabela do SIAPEcad.
UORG DE LOTAÇÃO
Código da Unidade Organizacional na qual o concursado deverá ser lotado à época de sua
posse.
UORG DE EXERCÍCIO
Código da Unidade Organizacional na qual o concursado deverá exercer as suas atividades.
UORG DO CABEÇALHO DA CARTA

Unidade Organizacional responsável pela emissão da carta para o nomeado.
Campo numérico com até 6 posições de acordo com tabela do SIAPEcad.
12
OPÇÃO DE CARTA OU ETIQUETA

Deve-se se selecionar apenas uma opção por vez.
CPF DO NOMEADO
Número do CPF do RH a ser nomeado.
NÚMERO DA RESERVA DA VAGA

Número e ano que identificam a reserva das vagas para o cargo a que se refere o concurso.
Gerada pelo Órgão Gestor Central de Recursos Humanos.
Campo alfanumérico com até 9 posições, no formato NNNN/AAAA.
NOME DE INSCRIÇÃO
Nome com o qual o concursado inscreveu-se para o concurso.
JORNADA DE TRABALHO
Jornada de trabalho para a qual o concursado foi aprovado em concurso.
Sigla da Unidade da Federação em que o concursado obteve sua classificação, se a
abrangência do concurso tiver sido Estadual.
Código do Município em que o concursado obteve sua classificação, se a abrangência do
concurso tiver sido Municipal.
UORG DE DESTINO
Código da Unidade Organizacional na qual o concursado deve se integrar.
MOTIVO ALTERAÇÃO NOME

Descrição do motivo pelo qual o nome de inscrição está diferente do nome do RH que
estava anteriormente cadastrado na base do SIAPEcad.
POSICIONAMENTO
Posicionamento para o qual o concursado será nomeado.
Campo alfanumérico com até 9 posições, de acordo com tabela do SIAPEcad.
ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
Número seqüencial em que o concursado foi aprovado.
13
TIPO DE VAGA
Tipo da vaga ocupada pelo concursado.
Ex.: Livre nunca ocupada, Livre para vacância.
DL DE CRIAÇÃO DA VAGA
Documento legal que criou a vaga utilizada pelo nomeado.
MATRÍCULA
Número da matrícula que utilizou anteriormente a vaga que estava sendo utilizada pelo
nomeado.
PCA
Número do PCA da matrícula que utilizou a vaga anteriormente.
Campo numérico com até 3 posições, gerado pelo sistema.
FORMA DE VACÂNCIA
Forma pelo qual o servidor que utilizou a vaga anteriormente, saiu do cargo.
UORG AUTORIZADA A DAR POSSE

Unidade organizacional que está autorizada a dar posse ao nomeado.
LOCAL DE POSSE
Unidade Organizacional em que o nomeado tomou posse.
MATRÍCULA
Número da matrícula SIAPEcad com a qual o concursado tomou posse.
PCA
Número do provimento de acordo em que o concursado tomou posse.
Campo numérico com até 3 posições, gerado pelo sistema.
DATA LIMITE DE POSSE

Data máxima até a qual o concursado deve tomar posse.
ENDEREÇO
LOGRADOURO
14
NÚMERO
BAIRRO
MUNICÍPIO
CEP
E.C.T.

TELEFONE (opcional)
Número (s) do (s) telefone (s) do concursado.
FAX (opcional)
QUANTIDADE DE PRORROGAÇÃO
Número de vezes que foi prorrogada a posse do concursado, até o máximo de 10
prorrogações.
CÓDIGO DA VAGA
Código da vaga SIAPE do cargo do servidor.
15
Informa Publicação Nomeação

Objetivo
Informar a data publicação da Portaria de Nomeação, liberando com isso, os nomeados
para tomarem posse.
Mnemônico: CAIFPUBLIC
Dados solicitados

DATA DE PUBLICAÇÃO DA PORTARIA
DATA DA VIGÊNCIA DA NOMEAÇÃO
Restrição
• Não deve haver concursados com nomeação já publicada.
Cancela Publicação de Nomeação

Objetivo
Cancelar a publicação da Portaria de Nomeação.
Mnemônico: CACAPUBLIC
Dados solicitados
Dados apresentados
DATA DE PUBLICAÇÃO DA PORTARIA
DATA DE VIGÊNCIA DA NOMEAÇÃO
Restrição
• Não pode existir nenhum nomeado já empossado.
16
Tornar sem Efeito Nomeação

Objetivo
Tornar a nomeação sem Efeito.
Mnemônico: CATOSEMEFE
Dados solicitados
NÚMERO DO DL TORNADO SEM EFEITO NOMEAÇÃO
UORG DO DL TORNADO SEM EFEITO NOMEAÇÃO
ANO DO DL TORNADO SEM EFEITO NOMEAÇÃO
TIPO DO DL TORNADO SEM EFEITO NOMEAÇÃO
NÚMERO DO DL DE NOMEAÇÃO
UORG DO DL DE NOMEAÇÃO
ANO DO DL DE NOMEAÇÃO
TIPO DO DL DE NOMEAÇÃO
CPF DO CONCURSADO
Dados apresentados
CARGO
UORG DE LOTAÇÃO
UORG DE EXERCÍCIO
Restrição
• Esta função somente pode ser utilizada para os concursados nomeados e ainda não
empossados.
Observação
Após a efetivação do fato a vaga do nomeado será liberada.
Cancela sem Efeito Nomeação

Objetivo
Cancelar o ato de tornar sem Efeito de uma Nomeação.
Mnemônico: CACASEMEFE
Dados solicitados
NÚMERO DO DL DE TORNA SEM EFEITO NOMEAÇÃO
UORG DO DL DE TORNA SEM EFEITO NOMEAÇÃO
ANO DO DL DE TORNA SEM EFEITO NOMEAÇÃO
TIPO DO DL DE TORNA SEM EFEITO NOMEAÇÃO
NÚMERO DA RESERVA
17
Dados apresentados
CPF DO CONCURSADO
CARGO
UORG DE LOTAÇÃO
UORG DE EXERCÍCIO
DL DE NOMEAÇÃO
DATA LIMITE PARA POSSE
Emite Correspondência para Nomeado

Objetivo
Emitir correspondência ou etiqueta de endereçamento para os Nomeados informando quais
os documentos necessários e o local de sua apresentação.
Mnemônico: CAEMTECOR
Dados solicitados
DL DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO
UORG DO CABEÇALHO DA CARTA
OPÇÃO DE CARTA OU ETIQUETA
CPF DO NOMEADO
Observação
A carta ou etiqueta pode ser emitida para todos os nomeados da portaria ou somente para
os informados na tela.
Consulta Concursado / Nomeado

Objetivo
Consultar os dados dos concursados. Pode ser:
Por um Edital de Homologação.
Por uma Portaria de Nomeação.
Dos concursados bloqueados para nomeação.
Os concursos de um CPF.
Dos nomeados por sentença judicial.
Com data de posse vencida em uma data.
Que utilizou uma determinada vaga.
Dos nomeados com autorização de posse em outro local.
Dos nomeados tornados sem efeito.
Mnemônico: CACOCONCUR
18
Dados solicitados
CPF DO CONCURSADO
CÓDIGO DA VAGA
CARGO
Dados apresentados
CPF DO CONCURSADO
NOME DE INSCRIÇÃO
CARGO
JORNADA DE TRABALHO
POSICIONAMENTO
UORG DE DESTINO
UORG DE LOTAÇÃO
UORG DE EXERCÍCIO
DL DE NOMEAÇÃO
DL DE HOMOLOGAÇÃO
CÓDIGO DA VAGA ou
NÚMERO DA RESERVA DE VAGA
TIPO DE VAGA
DL DE CRIAÇÃO DA VAGA
MATRÍCULA DA VAGA
PCA DA VAGA
FORMA DE VACÂNCIA DA VAGA
LOCAL DE POSSE
MATRÍCULA DO CONCURSADO
PCA DO CONCURSADO
DATA LIMITE DE POSSE
DL DE NOMEAÇÃO SEM EFEITO
ENDEREÇO
LOGRADOURO
NÚMERO
COMPLEMENTO
BAIRRO
MUNICÍPIO
CEP
19
CAIXA POSTAL
TELEFONE
FAX
QUANTIDADE DE PRORROGAÇÃO
20
Portaria de Nomeação
Definição
Objetivo
Incluir e alterar dados do concursado na Portaria de Nomeação de um determinado
concurso.
Mnemônico: PORTARIA
Transações
Inclui Concursado Portaria CAINCONPOR
Altera Dados Concursado CAALCONPOR
Exclui Dados Concursado CAEXCONPOR
Altera Portaria de Nomeação CAALPORTNO
Informa Lotação/Exercício Concursado CAIFPORTNO
Inclui Concursado sem Edital CAINCONSED
Documento Legal de Homologação dos aprovados em concurso, composto por:

Número DL do Edital de Homologação.

Código da Unidade Organizacional responsável pelo Edital de Homologação.

Ano do DL do Edital de Homologação.

Tipo do DL do Edital de Homologação.
para as vagas referentes a um concurso.
Composto por:

21


Ano do DL da Portaria de Nomeação.

NÚMERO DA RESERVA DA VAGA

Número e ano que identificam a reserva das vagas para o cargo a que se refere o concurso.
Gerada pelo Órgão Gestor Central de Recursos Humanos.
Campo alfanumérico com até 9 posições, no formato NNNN/AAAA.
SENHA DA RESERVA DA VAGA

Senha de acesso à reserva de Vaga, gerada pelo Órgão Gestor Central de Recursos
Humanos.
Sigla da Unidade da Federação em que o concursado obteve sua classificação, se a
abrangência do concurso tiver sido estadual.
Código do Município em que o concursado obteve sua classificação, se a abrangência do
concurso tiver sido Municipal.
UORG DO DESTINO
Código da Unidade Organizacional na qual o concursado deve se integrar.
UORG DE LOTAÇÃO
posse.
UORG DE EXERCÍCIO

Descrição do motivo pelo qual o nome de inscrição está diferente do nome do RH que
estava anteriormente cadastrado na base do SIAPEcad.
22
CPF DO CONCURSADO
ENDEREÇO
LOGRADOURO
NÚMERO
BAIRRO
MUNICÍPIO
CEP
E.C.T.

TELEFONE (opcional)
Número (s) do (s) telefone (s) do concursado.
FAX (opcional)
NOME DE INSCRIÇÃO
Nome com o qual o concursado inscreveu-se para o concurso.
23

CARGO
JORNADA DE TRABALHO
Jornada de trabalho para a qual o concursado foi aprovado em concurso.
CLASSIFICAÇÃO
Número da ordem de classificação do concursado, quando de um concurso de abrangência
estadual ou municipal, a ordem de classificação será diferenciado por estado ou município
respectivamente.
SENTENÇA JUDICIAL
Campo indicativo se aquele concursado foi incluído em uma Portaria de Nomeação, através
de uma sentença judicial ou não.
S - Sim
N - Não
DATA DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO CONCURSO

Data de publicação do Edital do Concurso a que se refere a sua nomeação.

Data de validade do concurso a que se refere a sua nomeação.
CÓDIGO DA VAGA
POSICIONAMENTO
Último posicionamento de cargo do servidor.
TABELA
Tabela de posicionamento de cargo do servidor.
24
Inclui Concursado Portaria

Objetivo
Incluir os concursados de um Edital de Homologação em uma Portaria de Nomeação.
Mnemônico: CAINCONPOR
Dados solicitados
CARGO
CPF DO CONCURSADO
CÓDIGO DA VAGA
UORG DE DESTINO
UORG DE LOTAÇÃO
UORG DE EXERCÍCIO
Dados apresentados
POSICIONAMENTO
JORNADA DE TRABALHO
Restrições
• O Edital de Homologação deve estar finalizado e com data de vigência e publicação
informadas.
• A Portaria de Nomeação não deve ter sido publicada.
• Se não informada a UORG de destino, a função assumirá a UORG de lotação
informada, como UORG de destino.
Altera Dados Concursado

Objetivo
Alterar os dados de Lotação e Exercício do nomeado bem como os dados de endereço.
Mnemônico: CAALCONPOR
25
Dados solicitados
CPF DO NOMEADO

UORG DE DESTINO
UORG DE LOTAÇÃO
UORG DE EXERCÍCIO
ENDEREÇO
LOGRADOURO
NÚMERO
COMPLEMENTO
BAIRRO
MUNICÍPIO
CEP
CAIXA POSTAL
TELEFONE
FAX
Exclui Dados Concursado

Objetivo
Excluir um concursado não nomeado da Portaria de Nomeação.
Mnemônico: CAEXCONPOR
Dados solicitados
CPF DO NOMEADO
Dados apresentados
CARGO DE NOMEAÇÃO
JORNADA DE TRABALHO
CLASSIFICAÇÃO
NOME DE INSCRIÇÃO
UORG DE DESTINO
UORG DE LOTAÇÃO
UORG DE EXERCÍCIO
MOTIVO DA ALTERAÇÃO DO NOME
Restrição
• O concursado não pode ter sido nomeado.
26
Altera Portaria de Nomeação

Objetivo
Alterar por erro o número de uma portaria de nomeação.
Mnemônico: CAALPORTNO
Dados solicitados
NÚMERO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO ANTERIOR
UORG DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO ANTERIOR
ANO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO ANTERIOR
TIPO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO ANTERIOR
NÚMERO DA NOVA PORTARIA DE NOMEAÇÃO
UORG DA NOVA PORTARIA DE NOMEAÇÃO
ANO DA NOVA PORTARIA DE NOMEAÇÃO
TIPO DA NOVA PORTARIA DE NOMEAÇÃO
Restrição
• Não deve haver concursados nomeados com esta nova portaria de nomeação.
Informa Lotação / Exercício Concursado

Objetivo
Incluir / Alterar as UORGs de Lotação e Exercício do concursado.
Mnemônico: CAIFPORTNO
Dados solicitados
CPF DO NOMEADO
UORG DE LOTAÇÃO
UORG DE EXERCÍCIO
Dados apresentados
CARGO
JORNADA DE TRABALHO
CLASSIFICAÇÃO
NOME DE INSCRIÇÃO
MOTIVO PARA ALTERAÇÃO DO NOME
UORG DE DESTINO
27
Inclui Concursado sem Edital

Objetivo
Incluir em uma Portaria de Nomeação um concursado que, por algum motivo, não tenha
sido incluído no Edital de Homologação e que através de uma decisão judicial faça jus a
uma vaga do referido concurso.
Mnemônico: CAINCONSED
Dados solicitados
CPF DO CONCURSADO
CÓDIGO DA VAGA
CARGO
TABELA
POSICIONAMENTO
SENTENÇA JUDICIAL
JORNADA DE TRABALHO
NOME DE INSCRIÇÃO
UORG DE DESTINO
UORG DE LOTAÇÃO
UORG DE EXERCÍCIO
ENDEREÇO
LOGRADOURO
NÚMERO
COMPLEMENTO
BAIRRO
MUNICÍPIO
CEP
CAIXA POSTAL
TELEFONE
FAX
NÚMERO DO EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO (interno)
UORG DO EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO (interno)
ANO DO EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO (interno)
TIPO DO EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO (interno)
NÚMERO DO EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO (externo)
UORG DO EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO (externo)
ANO DO EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO (externo)
TIPO DO EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO (externo)
28
Restrição
• O Edital de Homologação é meramente informativo, o concursado não irá aparecer
neste Documento Legal.
29
Preparação para Posse

Definição
Objetivo
Controlar os dados referentes à preparação de posse do concursado.
Mnemônico: PREPPOSSE
Transações
Prorroga Posse CAPGORRPOS
Emite Termo Individual Posse CAEMINPOS
Emite Termo Coletivo de Posse CAEMCOLPOS
Cancela Prorrogação de Posse CACAPROPOS
Emite Autorização Prorrogação de Posse CAEMAUTPRO
Autoriza Posse a outra UORG CAATPOSSE
Cancela Autorização de Posse CACAPOSSE
para as vagas referentes a um concurso.
Composto por:
NÚMERO PORTARIA DE NOMEAÇÃO

UORG PORTARIA DE NOMEAÇÃO

ANO PORTARIA DE NOMEAÇÃO

Ano do Dl da Portaria de Nomeação.
TIPO PORTARIA DE NOMEAÇÃO

Ex.: Portaria, Edital
CPF DO CONCURSADO
30
NOVA DATA LIMITE PARA POSSE

Data para qual foi prorrogada a posse do nomeado. A quantidade de dias para prorrogação
deve seguir o que é estabelecido por Lei.
OBSERVAÇÕES
Observações que se fizerem necessárias para o detalhamento da prorrogação da posse.
NOME DO CONCURSADO
CARGO
UORG DE LOTAÇÃO
posse.
UORG DE EXERCÍCIO
Campo numérico com até 6 posições, de acordo com tabela do SIAPEcad

Data máxima até a qual o concursado deve tomar posse.
NÚMERO DA PRORROGAÇÃO
Quantidade de prorrogações de posse que foram efetuadas para o nomeado, com um limite
de 10 prorrogações.
QUANTIDADE DE VIAS
Quantidade de cópias que o termo de posse deve ser emitido.
ÚLTIMA PRORROGAÇÃO
Número da última prorrogação de posse do nomeado, com no máximo 10 prorrogações.
AUTORIZADA A DAR POSSE

UORG que não a UPAG da UORG de lotação, que foi autorizada a dar posse ao nomeado.
31
Prorroga Posse
Objetivo
Prorrogar o prazo de posse de um concursado nomeado, conforme prevê a Lei.
Mnemônico: CAPGORRPOS
Dados solicitados
CPF DO CONCURSADO
NOVA DATA LIMITE PARA POSSE
OBSERVAÇÃO
Dados apresentados
NOME DO CONCURSADO
NÚMERO DA PRORROGAÇÃO
CARGO
UORG LOTAÇÃO
UORG EXERCÍCIO
Emite Termo Individual Posse

Objetivo
Emitir um termo de posse para cada CPF de concursado informado, independente de cargo,
jornada de trabalho e posicionamento.
Mnemônico: CAEMINPOS
Dados solicitados
TIPO DE PORTARIA DE NOMEAÇÃO
UORG EMPOSSADORA
CPF DO CONCURSADO
DATA DA POSSE
QUANTIDADE DE VIAS
Restrição
• Todos os CPFs informados deverão tomar posse na mesma UPAG.
32
Emite Termo Coletivo de Posse

Objetivo
Emitir em um mesmo termo todos os concursados de um mesmo cargo, jornada de trabalho
e posicionamento que tomaram posse em uma mesma Unidade Pagadora.
Mnemônico: CAEMCOLPOS
Dados solicitados
CARGO
QUANTIDADE DE VIAS
JORNADA DE TRABALHO
CPF CONCURSADO
UORG EMPOSSADORA
DATA DE POSSE
Restrição
• Somente a UPAG da Lotação poderá emitir o termo coletivo de posse.
Cancela Prorrogação de Posse

Objetivo
Cancelar a última prorrogação do prazo de posse do nomeado no novo cargo.
Mnemônico: CACAPROPOS
Dados solicitados
CPF DO CONCURSADO
Dados Apresentados
NOME DO CONCURSADO
CARGO
OBSERVAÇÕES
UORG LOTAÇÃO
UORG EXERCÍCIO
Observação
Voltada a situação anterior a prorrogação.
33
Emite Autorização Prorrogação de Posse

Objetivo
Emitir autorização para prorrogação de prazo de posse de concursado.
Mnemônico: CAEMAUTPRO
Dados solicitados
CPF DO CONCURSADO
Dados apresentados
NOME DO CONCURSADO
CARGO
OBSERVAÇÕES
UORG DE LOTAÇÃO
UORG DE EXERCÍCIO
Autoriza Posse a outra UORG

Objetivo
Autorizar outra UORG, que não a UPAG da UORG de lotação a dar posse ao concursado.
Mnemônico: CAATPOSSE
Dados solicitados
CPF DO CONCURSADO
Dados apresentados
NOME DO CONCURSADO
CARGO
UORG LOTAÇÃO
UORG EXERCÍCIO
Restrição
• UORG deve ser Unidade Administrativa.
34
Cancela Autorização de Posse

Objetivo
Cancelar autorização de posse dada para outra UORG Administrativa, pela UPAG da UORG
de lotação do concursado.
Mnemônico: CACAPOSSE
Dados solicitados
CPF DO CONCURSADO
Dados apresentados
NOME DO CONCURSADO
CARGO
UORG LOTAÇÃO
UORG EXERCÍCIO
35
Glossário
CONCURSADO
É o RH que participou de concurso público e foi aprovado.
DOCUMENTO LEGAL
externo).
Documento Legal que relaciona e oficializa os concursados aprovados de um determinado
concurso.
NOMEAÇÃO
É a forma de ingresso ao cargo público do concursado.
É o Documento Legal que designa quais os concursados tem direito a nomeação.
POSICIONAMENTO
Contém informações que compõe uma determinada linha da tabela de vencimentos.
Exemplo:
1 - Em uma tabela contendo 2 colunas denominadas como nível e referência, um
posicionamento poderá ser:
Tabela - 001
Nível - NI
Referência
2 - Em uma tabela contendo 3 colunas denominadas como nível, Classe e Padrão, um
posicionamento pode ser:
Tabela - 002
Nível - NS
Classe - A
Padrão - III
PROVIMENTO DE CARGO
36
Ficha Técnica
Título: NOMEAÇÃO / PREPARAÇÃO POSSE CONCURSADO
MANUAL DO USUÁRIO
VERSÃO: 08/10/2001
Elaborado por:

Observação:
SIAPEnet.

Tel: XX (61) 313-1750 313-1807 313-1809 313-1946
37

de Recursos Humanos
MANUAL DO USUÁRIO
OUTRAS OCORRÊNCIAS
Versão: 08/10/2001
Outras Ocorrências – Módulo Cadastro (SIAPEcad) – Versão 08/10/2001
SUMÁRIO
OUTRAS OCORRÊNCIAS .................................................................................................... 1
Definição........................................................................................................................ 1
ADVERTÊNCIA AO SERVIDOR ................................................................................................ 2
Definição........................................................................................................................ 2
Inclui Advertência........................................................................................................... 3
Altera Advertência.......................................................................................................... 3
Consulta Advertência ..................................................................................................... 3
Exclui Advertência.......................................................................................................... 3
ELOGIO AO SERVIDOR .......................................................................................................... 5
Inclui Elogio.................................................................................................................... 6
Altera Elogio................................................................................................................... 6
Consulta Elogios do Servidor ......................................................................................... 6
Exclui Elogio .................................................................................................................. 6
GLOSSÁRIO ......................................................................................................................... 8
FICHA TÉCNICA ................................................................................................................... 9
i
OUTRAS OCORRÊNCIAS
Definição
Objetivo
Mnemônico: OUTOCORREN
Opções
Advertência ao Servidor ADVERTENC
Elogio ao Servidor ELOGIO
1
Advertência ao Servidor
Definição
Objetivo
Registrar, manter e consultar as advertências do servidor.
Mnemônico: ADVERTENC
Transações
Inclui Advertência CAINADVERT
Altera Advertência CAALADVERT
Consulta Advertência CACOADVERT
Exclui Advertência CAEXADVERT
MATRÍCULA
Número da Matrícula SIAPEcad do servidor a quem pertence a advertência.
DL DA ADVERTÊNCIA
Documento Legal da Advertência.
TEXTO DA ADVERTÊNCIA
Texto da Advertência ao servidor.
Campo alfanumérico de 30 linhas com 60 posições cada.
CPF
CPF do servidor a quem pertence a Advertência.
2
Inclui Advertência
Objetivo
Incluir advertências ao servidor.
Mnemônico: CAINADVERT
Dados solicitados
MATRÍCULA
DL DA ADVERTÊNCIA
Altera Advertência
Objetivo
Alterar advertências do servidor.
Mnemônico: CAALADVERT
Dados solicitados
MATRÍCULA
DL DA ADVERTÊNCIA
Consulta Advertência
Objetivo
Consultar as advertências do servidor.
Mnemônico: CACOADVERT
Dados solicitados
CPF
Dados apresentados
MATRÍCULA
DL DA ADVERTÊNCIA
Exclui Advertência
Objetivo
Excluir advertência do servidor.
Mnemônico: CAEXADVERT
3
Dados solicitados
MATRÍCULA
DL DA ADVERTÊNCIA
4
Elogio ao Servidor
Definição
Objetivo
Registrar, manter e consultar os elogios do servidor.
Mnemônico: ELOGIO
Transações
Inclui Elogio CAINELOGIO
Altera Elogio CAALTELOGI
Consulta Elogios do Servidor CACONELOGI
Exclui Elogio CAEXELOGIO
MATRÍCULA
Número da Matrícula SIAPEcad do servidor a quem pertence o elogio.
DL DO ELOGIO
Documento Legal do Elogio.
TEXTO DO ELOGIO
Texto do Elogio ao servidor.
Campo alfanumérico de 30 linhas com até 60 posições.
CPF
CPF do servidor a quem pertence o elogio.
5
Inclui Elogio
Objetivo
Incluir elogios ao servidor.
Mnemônico: CAINELOGIO
Dados solicitados
MATRÍCULA
DL DO ELOGIO
TEXTO DO ELOGIO
Altera Elogio
Objetivo
Alterar elogios do Servidor.
Mnemônico: CAALTELOGI
Dados solicitados
MATRÍCULA
DL DO ELOGIO
TEXTO DO ELOGIO
Consulta Elogios do Servidor

Objetivo
Consultar os elogios do servidor.
Mnemônico: CACONELOGI
Dados solicitados
CPF
Dados apresentados
MATRÍCULA
DL DO ELOGIO
TEXTO DO ELOGIO
Exclui Elogio
Objetivo
Excluir elogio do servidor.
Mnemônico: CAEXELOGIO
6
Dados solicitados
MATRÍCULA
DL DO ELOGIO
TEXTO DO ELOGIO
7
Glossário
ADVERTÊNCIA
Penalidade leve, aplicada por escrito nos casos de violação de proibição constante do ART.
117, incisos I a VIII, e de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamentação
ou norma interna, que não justifique imposição de penalidade mais grave.
ELOGIO
Incentivo funcional, além daqueles já previstos nos respectivos planos de carreiras.
PRF
Processo de Requisição de Funcionário Externo.
PROCESSO DE TRAMITAÇÃO DE CESSÃO

órgão.
PROVIMENTO DE CARGO
UAPO
UORG de Setor de Pessoal ou de Apoio de Setor de Pessoal a que esta UORG está
vinculada.
UORG
UPAG
8
Ficha Técnica
Título: OUTRAS OCORRÊNCIAS
MANUAL DO USUÁRIO
VERSÃO: 08/10/2001
Elaborado por:

Observação:
SIAPEnet.

Tel: XX (61) 313-1750 313-1807 313-1809 313-1946
9

de Recursos Humanos
MANUAL DO USUÁRIO
PARCELA INCORPORADA DE
FUNÇÃO - PIF
Versão: 29/11/2001
Parcela Incorporada de Função - PIF – Versão 29/11/2001
SUMÁRIO
PARCELA INCORPORADA DE FUNÇÃO............................................................................. 1
Definição........................................................................................................................ 1
FUNÇÕES ............................................................................................................................ 2
Definição........................................................................................................................ 2
Consulta Tabela de Função ........................................................................................... 3
Desativa/ Reativa Tabela de Função.............................................................................. 3
Inclui/Altera Tabela de Função....................................................................................... 5
PARCELA INCORPORADA DE FUNÇÃO .................................................................................... 6
Definição........................................................................................................................ 6
Concessão/ Substituição/ Transformação/ Transformação 1/5 para 2/10 de Parcela
Incorporada.................................................................................................................... 8
1/5 para 2/10.................................................................................................................. 9
Exclui Parcela Incorporada ............................................................................................ 9
Suspende Parcela Incorporada ...................................................................................... 9
Consulta Parcela Incorporada Servidor........................................................................ 10
Consulta Relação de Parcela Incorporada ................................................................... 10
Altera Parcela Incorporada........................................................................................... 11
GLOSSÁRIO ....................................................................................................................... 12
FICHA TÉCNICA ................................................................................................................. 13
i
PARCELA INCORPORADA DE FUNÇÃO

Definição
Objetivo
O módulo Parcela Incorporada de Função, permite o registro das parcelas de função
decorrente a uma função exercida, pelo servidor no seu órgão atual, por um determinado
período.
Mnemônico: INCGRRATADI
Atividades
Função FUNCOES
Parcela Incorporada de Função CDPARCINCO
1
Funções
Definição
Objetivo
Incluir/ Alterar/ Desativar/ Desativar e Consultar a tabela de valor da incorporação de função.
Transações
Consulta Incorporação de Função TBCOINCFUN
Desativa/ Reativa Incorporação de Função TBDRINCFUN
Inclui/ Altera Incorporação de Função TBIAINCFUN
MÊS/ ANO DE PAGAMENTO

O sistema informa o mês/ ano atual, se o usuário necessitar recuperar os dados decorrentes
de um Mês anterior, é só posicionar o cursor e digitar o mês/ ano desejado.
Campo numérico dom 7 posições.
SISTEMÁTICA
O usuário deverá digitar a opção “C” na consulta.
SIGLA DA FUNÇÃO
O usuário deverá digitar a função desejada.
Campo alfabético com 3 posições.
NÍVEL DE FUNÇÃO
O usuário deverá digitar o nível da função correspondente a função desejada.
DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO
Nome da função desejada.
VALOR BASE DE CÁLCULO

Representa o valor determinado de uma função para ser calculada a parcela incorporada.
2
Consulta Tabela de Função

Objetivo
Consultar a tabela de função.
Mnemônico: TBCOINCFUN
Dados solicitados
MÊS/ ANO PAGAMENTO

Mês/Ano referente ao Pagamento
SISTEMÁTICA
O usuário irá informar o código desejado ou quando acionado a tecla F1, o sistema irá
recuperar:
- “A” - Sistemática A
- “B” - Sistemática B
- “C” - Sistemática C
Observação: Para este caso o usuário deverá optar pela opção “C”.
OPÇÃO
A opção poderá ser:
1 - Ativos
2 - Ativos e Desativado
SIGLA DA FUNÇÃO
O usuário irá informar a sigla da função.
Desativa/ Reativa Tabela de Função

Objetivo
Desativar/Reativar o código da função conforme a sua sistemática.
Mnemônico: TBDRINCFUN
Dados solicitados
Sistemática:
O usuário irá informar o código desejado ou quando acionado a tecla F1, o sistema irá
recuperar:
- “A” - Sistemática A
-.“B” - Sistemática B
- “C” - Sistemática C
Observação: O usuário deverá optar pela opção “C”.
SIGLA DA FUNÇÃO
O usuário deverá informar a sigla da função que será desativado/reativado.
3
CÓDIGO DA FUNÇÃO
O usuário deverá informar o código da função desejada que irá desativar/reativar, se
acionarF1 o sistema irá recuperar o(s) códigos de função para ser escolhido.
4
Inclui/Altera Tabela de Função

Objetivo
Incluir/Alterar no órgão dados da função incorporada.
Mnemônico: TBIAINCFUN
Dados solicitados
SISTEMÁTICA
O usuário irá informar a sistemática desejada, se acionado a tecla PF1, o sistema irá
recuperar o(s) código (s) previstos para a escolha.
SIGLA DA FUNÇÃO
O usuário terá que informar a sigla da função ou quando acionar a tecla
( F1 ), o sistema irá recuperar a tabela de sigla de função.
CÓDIGO DA FUNÇÃO
O usuário irá informar o código da função desejada ou quando acionada a tecla ( F1), o
sistema irá recuperar a tabela de códigos da função.
VALOR DA PARCELA
O usuário terá que informar o valor ou alterar o valor da parcela incorporada de função.
5
Parcela Incorporada de Função

Definição
Objetivo
Conceder, substituir, transformar, manter histórico, consultar e proporcionar o cálculo de
pagamento referente a parcela incorporada de função obtidas pelo servidor.
Mnemônico: CACOMAPIF
Transações
Concessão/Substituição/Transformação/
Transformação 1/5 p/ 2/10 de Parcela Incorporada CAIFHISPIF
Exclui Parcela Incorporada CAEXCPACIN
Suspende Parcela Incorporada CASUPGTPIF
Consulta Parcela Incorporada Servidor CACOPACINC
Consulta Relações de Parcela Incorporada CACOIRELPI
Altera Parcela Incorporada CAALTPIF
MATRÍCULA
Informar a matrícula do servidor que terá a sua parcela de PIF cadastrada no módulo.
VIGÊNCIA
Informar a data de vigência da concessão, da substituição ou da transformação do PIF.
PROCESSO
Informar o número do processo de concessão, de substituição ou de transformação do PIF.
DL DE CONCESSÃO
Informa o documento legal de concessão da PIF(Portaria, Despacho, etc.).
DL DE TRANSFORMAÇÃO
Documento Legal que originou a Transformação da Função.
SITUAÇÃO
Indicador de situação da Parcela Incorporada:
V - Vigente.
S - Atualizada por outra parcela.
T - Transformada em outra parcela.
PROPORÇÃO
Proporção da Parcela Incorporada de Função.
6
PERÍODO EFETIVO EXERCÍCIO

Informar o período de efetivo exercício no cargo de comissionado ou da função de confiança
que deu origem à incorporação. Quando mais de um cargo comissionado ou de uma função
de confiança tiver sido exercido no período, informar somente à função que o servidor
incorporou. Exemplo: O servidor exerceu um DAS–1 por três meses e um DAS-2 por nove
meses. Como o novo módulo não está amarrado ao controle de averbações do SIAPEcad, o
usuário deverá informar somente o DAS-2.
FUNÇÃO
Código do cargo comissionado ou da função gratificada da PIF que foi incorporada pelo
servidor, (teclando F1, o sistema irá recuperar todas as funções possíveis de serem
incorporadas).
CNE
Código do Cargo de Natureza Especial da PIF (este campo deverá ser preenchido com os
códigos da atividade de função correspondente ao PIF incorporado. Se a PIF foi, por
exemplo de delegado, coordenador, chefe de divisão, etc deverá ser utilizada o código da
denominação para está incorporação).
LEI DE DIREITO
É a lei que amparou a concessão da PIF.
Campo alfabético com uma posição.
TRANSFORMAÇÃO
Data de transformação da PIF.
FUNÇÃO NOVA
Código do cargo em comissão ou da função nova decorrente da transformação.
CNE NOVO
Cargo de Natureza Especial novo decorrente da transformação.
ÓRGÃO EXERCÍCIO FUNÇÃO

Código do órgão que o servidor exerceu a efetiva função, para a sistemática “A”.
7
Concessão/ Substituição/ Transformação/ Transformação 1/5 para

2/10 de Parcela Incorporada
Objetivo
Conceder, Substituir, Transformar Funções e Transformar 5º em 10º de Parcelas
Incorporadas de Função.
Mnemônico: CAIFHISPIF
CONCESSÃO
Dados solicitados
MATRÍCULA
FUNÇÃO/CARGO COMISSÃO
CARGO NATUREZA ESPECIAL
VIGENCIA
NÚMERO DO PROCESSO
DIPLOMA LEGAL (DL) DE CONCESSÃO
INDICAÇÃO DA LEI QUE AMPARA A INCORPORAÇÃO
Observações
1- Após o registro das incorporações de quintos, o sistema perguntará se já deseja
transforma em décimos.
2- O sistema só permitirá a substituição de uma concessão de função só após a concessão
de todos os quintos ou décimos da mesma.
SUBSTITUIÇÃO
Dados solicitados
MATRÍCULA
INDICAÇÃO DA PARCELA A SER SUBSTITUIDA
VIGENCIA
NÚMERO DO PROCESSO
Observações
1- Após o registro das substituições de quintos, o sistema perguntará se já deseja
transforma em décimos.
2- O sistema só permitirá a substituição de uma concessão de função só após a concessão
de todos os quintos ou décimos da mesma.
8
TRANSFORMAÇÃO
Dados solicitados
MATRÍCULA
INDICAÇÃO DA PARCELA A SER TRANSFORMADA
VIGÊNCIA
NÚMERO DO PROCESSO
Observação
Após o registro das incorporações de quintos, o sistema perguntará se já deseja transformar
em décimos.
1/5 para 2/10

Objetivo
Transformar Parcela de 1/5 para 2/10.
Mnemônico: CACOMAPIF - 1/5 PARA 2/10
Dados solicitados
MATRÍCULA
INDICAÇÃO DA PARCELA DE QUINTOS SER TRANSFORMADA
DATA DA TRANSFORMAÇÃO
NÚMERO DO PROCESSO (opcional)
Exclui Parcela Incorporada

Objetivo
Excluir Parcela Incorporada.
Mnemônico: CAEXPACINC
Dados solicitados
MATRÍCULA
INDICAÇÃO DA PARCELA DE QUINTOS SER EXCLUIDA
Suspende Parcela Incorporada

Objetivo
Suspender de Pagamento uma Parcela Incorporada.
9
Mnemônico: CASUPGTPIF
Dados solicitados
MATRÍCULA
INDICAÇÃO DA PARCELA DE QUINTOS A SER SUSPENSA
Consulta Parcela Incorporada Servidor

Objetivo
Consultar a nível de servidor as Parcelas Incorporadas vigentes, substituídas ou
transformadas; Histórico cadastral e financeiro.
Mnemônico: CACOPACINC

MATRÍCULA
OPÇÃO DA CONSULTA
Dados apresentados
MATRÍCULA
NOME DO SERVIDOR
SITUAÇÃO
PROPORÇÃO
DATA INÍCIO
DATA FIM
VIGÊNCIA
FUNÇÃO
CNE
PROCESSO
DL DE CONCESSÃO
LEI DE DIREITO
DL DE TRANSFORMAÇÃO
ALTERAÇÃO/TRANSFORMAÇÃO
FUNÇÃO NOVA
CNE NOVO
Consulta Relação de Parcela Incorporada

Objetivo
Obter todos os servidores com Parcelas Incorporadas vigentes, substituídas ou
transformadas.
Mnemônico: CACOIRELPI

MATRÍCULA
OPÇÃO DA CONSULTA
TIPO DE AGREGAÇÃO DA CONSULTA
10
Dados apresentados
MATRÍCULA
NOME DO SERVIDOR
SITUAÇÃO
PROPORÇÃO
FUNÇÃO
CNE
SITUAÇÃO
SUSPENSÃO
Altera Parcela Incorporada

Objetivo
Permitir ao usuário alterar alguns campos de concessão de quintos.
Mnemônico: CAALTPIF
Dados solicitados
MATRÍCULA
NÚMERO DO PROCESSO
DL DE CONCESSÃO
11
Glossário
PARCELA INCORPORADA DE FUNÇÃO
Todos os servidores que possuem funções exercidas no órgão e que tem o direito a
incorporação da parcela desta função.
12
Ficha Técnica
Título: PARCELA INCORPORADA DE FUNÇÃO
MANUAL DO USUÁRIO
VERSÃO: 29/11/2001
Elaborado por:

Observação:
SIAPEnet.

Tel.: XX (61) 313-1750 313-1807 313-1809 313-1946
13
de Recursos Humanos
MANUAL OPERACIONAL
DO USUÁRIO
ATUALIZAÇÃO DE E-MAIL PELA UPAG
SRH/MP
Atualização de E-mail pela UPAG 1/7


Sylvio Petrus Júnior
Coordenadora-geral de Desenvolvimento e Produção da Folha de Pagamento:
Gerente de Projeto:
Elaboração:
Eloa Mendes Quadros
Versão: 02/2008

- Acesse o portal do SIAPEnet pelo endereço www.siapenet.gov.br e clique no módulo
Órgão.
- Informe o CPF habilitado para acesso.

- Informe senha para acesso.
- Uma vez no módulo ÓRGÃO, clique em Atualização Cadastral.

- Acesse o menu atualização Cadastral e em seguida clique em Usuário – Atualizar
Endereço Eletrônico.
- Selecione Servidor ou Pensionista e informe os dados abaixo. Depois, clique em

Pesquisar.

- Será apresentada tela abaixo com o e-mail do servidor/ pensionista. Clique sobre o
conteúdo apresentado no campo do e-mail.
- Ao clicar sobre o e-mail, será apresentada a tela abaixa, na qual o campo de e-mail estará
habilitado para alteração.
- Clique sobre o e-mail selecionado, informe o e-mail correto e clique em Atualizar.

- Será apresentada mensagem solicitando confirmação da operação. Clique em OK.
- Será apresentada mensagem informando o sucesso da atualização. Clique em OK.
- Após concluir esta operação, o e-mail já estará atualizado. A próxima tela (após clicar no
botão OK acima), apresentará os dados do servidor/pensionista com o e-mail já atualizado.
ATENÇÃO:
O código de segurança somente será enviado ao endereço eletrônico do
servidor/pensionista quando o mesmo acessar ao SIAPEnet e confirmar o e-mail
cadastrado.

___________________________________________________________________

de Recursos Humanos
MANUAL DE UTILIZAÇÃO
SIAPEcad
Orientações Básicas
Agosto/2001
Manual de Utilização SIAPEcad
ÍNDICE
Apresentação 03
1. Módulo Recursos Humanos 04
2. Módulo Lotação, Exercício e Cessão 07
3. Módulo Tempo Anterior de Serviço 08
4. Módulo Provimento de Função 09
5. Módulo de Ocorrência de Afastamento 10
6. Módulo Licença Prêmio Assiduidade 11
7. Módulo Anuênio 12
8. Módulo Advertência 13
9. Módulo Elogios 14
10. Módulo Férias 15
11. Módulo Aposentadoria 16
2
Apresentação
O guia básico de utilização do SIAPEcad - Módulo de Cadastro do SIAPE tem por objetivo
fornecer as orientações para que os usuários do sistema se familiarizem com as funções que serão
incorporadas ao dia a dia da administração de Recursos Humanos nos órgãos.
Trata principalmente dos procedimentos de atualização, especificamente para os módulos que

estarão disponíveis com a implantação das novas facilidades
Serão comentados os seguintes módulos:
- Módulo Recursos Humanos

- Módulo Lotação, Exercício e Cessão
- Módulo Tempo Anterior de Serviço
- Módulo Provimento de Função
- Módulo de Ocorrência de Afastamento
- Módulo Licença Prêmio Assiduidade
- Módulo Anuênio
- Módulo Advertência
- Módulo Elogios
- Módulo Férias
- Módulo Aposentadoria
A seguir, as rotinas mais utilizadas desses módulos são explicadas e comentadas

individualmente.
3
1. Módulo Recursos Humanos
1.1. Alterações Específicas do Servidor

TRANSAÇÃO >CAALDOCUME
FINALIDADE:
Alterar algum dado específico do servidor como, por exemplo:
. Identidade;
. Título de eleitor;
. Comprovante militar;
. Carteira de trabalho;
. Carteira de motorista;
. PIS/PASEP;
. Passaporte;
. Data do primeiro emprego.
1.2. Atualização de Dados Bancários do RH

TRANSAÇÃO >CAATDADBCO
FINALIDADE:
Alterar os dados bancários do RH
OBS.: A efetivação da alteração na opção RH corresponderá somente à atualização nos dados cadastrais
do servidor, ficando as matrículas (vínculos) desatualizadas. Caso haja necessidade, deverão,
também, ser atualizadas essas informações nas matrículas que o servidor possuir. Vale lembrar que
a conta corrente informada na matrícula será utilizada para o pagamento do servidor no vínculo
correspondente.
1.3. Alteração de Dados Pessoais por erro

TRANSAÇÃO >CAALPESERR
FINALIDADE:
Alterar dados pessoais incorretos dos servidores tais como:
. Nome do Servidor;
. Sexo;
. Data de Nascimento;
. Grupo sangüíneo;
. Nome do Pai;
. Nome da Mãe;
. Escolaridade.
1.4. Alteração dos Dados Pessoais Mutáveis

TRANSAÇÃO >CAALPESMUT
FINALIDADE:
Alterar alguns dados pessoais de servidores tais como:
. Escolaridade;
. Estado Civil.
4
1.5. Atualização de Dados SIAPE da matrícula

TRANSAÇÃO >CAATDADSIA
FINALIDADE:
Alterar dados específicos do vínculo (matrícula) do servidor, tais como:
. Data de ingresso ao Órgão;
. Data de ingresso no Serviço Público;
. Código de Ocorrência no Serviço Público;
. Quantidade de Dependentes o Imposto de Renda;
. Quantidade de Dependentes para salário Família;
. Opera Raio X;
OBS: Se o servidor não participou do recadastramento referente à verificação de estabilidade no Serviço
Público, o órgão terá que solicitar autorização à SRH para alterar o código da ocorrência de ingresso
no Serviço Público.
1.6. Alteração de Dados Órgão de Classe

TRANSAÇÃO >CAALORGCA
FINALIDADE:
Alterar o código do órgão de classe do servidor.
1.7. Inclusão da Formação do Servidor

TRANSAÇÃO >CAINFORMRH
FINALIDADE:
Incluir mais uma formação para o RH.
1.8. Exclusão da Formação do Servidor

TRANSAÇÃO >CAEXFORMRH
FINALIDADE:
Excluir uma determinada formação que foi incluída indevidamente.
1.9. Alteração do endereço do RH

TRANSAÇÃO >CAALENDRH
FINALIDADE:
Alterar o endereço do servidor no RH.
. Dados do Endereço;
. Caixa Postal;
. Telefone;
. Fax;
. Endereço Eletrônico.
1.10. Inclusão de nova matrícula do RH

TRANSAÇÃO >CAINMATRIC
FINALIDADE:
Incluir mais uma matrícula no RH para um mesmo servidor, para as seguintes situações:
. Servidor Aposentado que irá exercer um cargo em comissão;
. Servidor que possuía um cargo em comissão e foi nomeado para outro cargo em comissão num
intervalo de tempo superior a um dia;
. Servidor que deixou seu cargo pelo PDV e foi nomeado novamente.
5
1.11. Informação de Óbito do RH

TRANSAÇÃO >CAIFOBITRH
FINALIDADE:
Informar os dados do óbito do servidor;
1.12. Cancelamento de Óbito do RH

TRANSAÇÃO >CACAOBITRH
FINALIDADE:
Cancelar os dados do óbito do servidor.
1.13. Inclusão e Alteração de dados do RH

TRANSAÇÃO >CAIASERVID
FINALIDADE:
Incluir ou alterar os dados do RH.
1.14. Emissão do dossiê do servidor

TRANSAÇÃO >CAEMDOSSIE
FINALIDADE:
Emitir todos os dados pessoais e funcionais do servidor.
1.15. Alteração de Observações e Mini Currículo

TRANSAÇÃO >CAALOBSMIN
FINALIDADE:
Registrar alguns dados do servidor que não estejam previstos nos módulos hoje existentes.
6
2. Módulo Lotação, Exercício e Cessão
2.1. Cessão de Servidor com Documento Legal de Histórico

TRANSAÇÃO >CAEDCSSHIS
FINALIDADE:
Incluir uma cessão para o servidor com informação de Documento Legal Histórico.
2.2. Cessão de servidor sem Processo de Tramitação de Cessão (PTC)

TRANSAÇÃO >CAEDGSSPTC
FINALIDADE:
Incluir a cessão do servidor sem PTC.
2.3. Alteração do prazo para o Exercício

TRANSAÇÃO >CAALTPRAZO
FINALIDADE:
Alterar o prazo de retorno de um servidor cedido.
2.4. Retorno do servidor cedido

TRANSAÇÃO >CARRSERCED
FINALIDADE:
Retornar o servidor ao órgão de origem.
2.5. Localização de Exercício Interno

TRANSAÇÃO >CALCEXERIN
FINALIDADE:
Informar o novo exercício do servidor no órgão atual.
2.6. Retorno de Servidor em Exercício Externo

TRANSAÇÃO >CARREXERX
FINALIDADE:
Retornar ao órgão de origem o servidor com exercício externo.
OBS.: O usuário terá que localizar o servidor no órgão atual (>CALCEXERIN)
7
3. Módulo Tempo Anterior de Serviço (TAS)
3.1. Inclusão de tempo anterior de serviço

TRANSAÇÃO >CAINTAS
FINALIDADE:
Averbar os tempos, anteriores de serviço do servidor:
. Na iniciativa privada;
. No serviço público estadual, municipal ou federal.
3.2. Alteração de tempo anterior de serviço

TRANSAÇÃO >CAALTAS
FINALIDADE:
Alterar a averbação do tempo anterior de serviço.
3.3. Exclusão de tempo anterior de serviço

TRANSAÇÃO >CAEXTAS
FINALIDADE:
Excluir uma averbação de tempo de serviço.
3.4. Consulta ao tempo anterior de serviço

TRANSAÇÃO >CACOTAS
FINALIDADE:
Consultar todas as averbações do servidor, com o seu respectivo tempo.
8
4. Módulo Provimento de Função
4.1. Inclusão de histórico de função

TRANSAÇÃO >CANHISPFU
FINALIDADE:
Incluir todas as funções históricas exercidas pelo servidor.
4.2. Consulta detalhada de Prov. Função

TRANSAÇÃO >CACODETPFU
FINALIDADE:
Consultar todos os provimentos da função do servidor.
4.3. Inclusão de averbação de função

TRANSAÇÃO >CAINAVERFU
FINALIDADE:
Incluir averbações de função para o servidor.
OBS.: Para utilizar esta função, o usuário inicialmente deverá averbar os tempos anteriores de serviço no
Serviço Público Federal. Toda averbação de função que vier a ser feita para esse servidor deverá
estar dentro do período averbado como tempo anterior de serviço no órgão.
4.4. Exclusão uma função averbada

TRANSAÇÃO >CAEXAVERFU
FINALIDADE:
Incluir uma averbação de função indevida.
4.5. Consulta averbação de função

TRANSAÇÃO >CACOAVERFU
FINALIDADE:
Consultar todas as averbações de função.
9
5. Módulo Ocorrência de Afastamento
5.1. Informação do Histórico de Ocorrência

TRANSAÇÃO >CAIFHISOCO
FINALIDADE:
Possibilitar a inclusão de todas as ocorrências de afastamento do servidor, durante sua vida
funcional.
5.2. Inclusão de Ocorrência de servidor

TRANSAÇÃO >CAINOCORSE
FINALIDADE:
Incluir as ocorrências de afastamento de servidor no órgão atual.
5.3. Finalização de Ocorrência do Servidor

TRANSAÇÃO >CAFIOCORSE
FINALIDADE:
Finalizar uma ocorrência de afastamento do servidor.
5.4. Cancelamento de Finalização Ocorrência Afastamento Servidor

TRANSAÇÃO >CACAFINOCO
FINALIDADE:
Cancelar uma finalização de uma ocorrência de afastamento que foi feita indevidamente.
5.5. Exclusão de Ocorrência de Afastamento

TRANSAÇÃO >CAEXOCORSE
FINALIDADE:
Excluir fisicamente uma ocorrência de afastamento que foi incluída indevidamente.
5.6. Consulta à Ocorrência do Servidor

TRANSAÇÃO >CACOOCORSE
FINALIDADE:
Consultar as ocorrências do servidor no órgão.
10
6. Módulo Licença Prêmio Assiduidade (LPA)
6.1. Concessão Histórica LPA Manual

TRANSAÇÃO >CACSHTLPA
FINALIDADE:
Conceder Licença Prêmio por Assiduidade ao servidor.
6.2. Alteração da Quantidade de Parcela LPA

TRANSAÇÃO >CAALQTPCLP
FINALIDADE:
Alterar a quantidade de parcelas da concessão de LPA.
6.3. Autorização de Fruição da LPA

TRANSAÇÃO >CAAUFRULPA
FINALIDADE:
Registrar os períodos do gozo da LPA do servidor.
6.4. Exclusão de gozo de LPA

TRANSAÇÃO >CAEXGZLPA
FINALIDADE:
Excluir o período do gozo de uma LPA.
6.5. Exclusão de Concessão de LPA

TRANSAÇÃO >CAEXCONCLP
FINALIDADE:
Excluir a concessão do LPA concedida ao servidor.
11
7. Módulo Anuênio
7.1. Cálculo Individual do Anuênio

TRANSAÇÃO >CAACLCIND
FINALIDADE:
Calcular o anuênio de um servidor.
7.2. Informação do Anuênio "Marco"

TRANSAÇÃO >CAINANMARC
FINALIDADE:
Informar o anuênio "marco" ao qual o servidor faz jus.
OBS.: O anuênio "marco" representa a quantidade de anuênios a ser considerada, caso o servidor não
possua informações de histórico quando de sua inclusão no sistema. Caso essas informações
estejam disponíveis, não é conveniente utilizar esta informação de anuênio "marco".
7.3. Cancelamento do Anuênio "Marco"

TRANSAÇÃO >CAATCANCMA
FINALIDADE:
Cancelar o anuênio marco incluído indevidamente.
12
8. Módulo Advertência
8.1. Inclusão de advertência

TRANSAÇÃO >CAINADVERT
FINALIDADE:
Registrar as advertências do servidor.
8.2. Alteração de advertência

TRANSAÇÃO >CAALADVERT
FINALIDADE:
Alterar o registro de advertências do servidor.
8.3. Exclusão de advertência

TRANSAÇÃO >CAEXADVERT
FINALIDADE:
Excluir um registro de advertência do servidor.
8.4. Consulta a advertência

TRANSAÇÃO > CACOADVERT
FINALIDADE:
Consultar os registros de advertência do servidor.
13
9. Módulo Elogios
9.1. Inclusão de elogio

TRANSAÇÃO >CAINELOGIO
FINALIDADE:
Incluir os registros de elogios do servidor.
9.2. Exclusão de elogio

TRANSAÇÃO >CAEXELOGIO
FINALIDADE:
Excluir os registros de elogios do servidor.
9.3. Consulta a elogios do servidor

TRANSAÇÃO >CACONELOGIOS
FINALIDADE:
Consultar os registros de elogios do servidor.
14
10. Módulo Férias
10.1. Inclusão do histórico de férias

TRANSAÇÃO >CAATFERHIS
FINALIDADE:
Incluir o histórico das férias do servidor.
10.2. Recalculo de Férias

TRANSAÇÃO >CARCFERIAS
FINALIDADE:
Recalcular as férias de um servidor.
10.3. Reprogramação de Gozo de Férias

TRANSAÇÃO >CARPGZFER
FINALIDADE:
Reprogramar o gozo das férias de um servidor.
10.4. Informação de Férias de Servidor Redistribuído

TRANSAÇÃO >CAATFERRED
FINALIDADE:
Informar, somente na primeira vez, a programação de férias de um servidor que ingressou no órgão
por redistribuição.
10.5. Informação de Férias de Servidor Requisitado

TRANSAÇÃO >CAATFERREQ
FINALIDADE:
Programar as férias de um servidor requisitado.
10.6. Informação de Férias com Sentença Judicial

TRANSAÇÃO >CAALTFERSJU
FINALIDADE:
Informar a programação de férias por sentença judicial.
10.7. Emissão de Notificação de Férias

TRANSAÇÃO >CAEMNTFER
FINALIDADE:
Emitir a notificação de férias.
15
11. Módulo Aposentadoria
11.1. Execução de Vacância “Excepcional”

TRANSAÇÃO >CAVAEXCEP
FINALIDADE:
Efetivar a vacância do cargo do servidor em conseqüência de aposentadoria.
O código da forma de vacância a ser utilizado é o "043", não devendo ser preenchido o campo
"órgão de destino".
OBS.: Esta transação só modifica a situação funcional do cargo de "vigente" para "encerrar por
aposentadoria", não efetivando a aposentadoria para o sistema, o que só será realizado após a
execução do passo 2.
11.2. Inclusão de Histórico de Aposentadoria

TRANSAÇÃO >CAINHISAPO
FINALIDADE:
Informar os dados necessários para efetivar a aposentadoria de um servidor. A partir deste
momento, o sistema irá alterar a situação funcional para "aposentado".
Para o caso específico do servidor que se aposentou e irá continuar exercendo uma função no
próprio órgão, haverá a necessidade de execução do passo 3.
11.3. Inclusão de nova Matrícula de Provimento de Função do Servidor Aposentado

TRANSAÇÃO >CAATPFUAPO
FINALIDADE:
Informar a nova matrícula (novo vínculo) para o servidor aposentado em exercício de função.
11.4. Correção de Proventos de Aposentadoria por Erro

TRANSAÇÃO >CACRPROVAP
FINALIDADE:
Possibilitar a correção do fundamento legal do aposentado que foi convertido indevidamente, como
explicitado nos exemplos seguintes.
EX.: antes da conversão, o servidor aposentado não possuía registro do código do fundamento legal de
aposentadoria nos seus dados. Neste caso, a conversão gera automaticamente o código de
fundamento legal 999999. Essa situação também pode ser causada pela inclusão indevida do
código do fundamento legal.
11.5. Alteração de Proventos de Aposentado

TRANSAÇÃO >CAALPROVEN
FINALIDADE:
Informar o novo provento do servidor.
11.6. Cancelamento do Último Provento do Aposentado

TRANSAÇÃO >CAALULTROU
FINALIDADE:
Cancelar o provento atual e o sistema irá tornar o produto anterior vigente.
16

de Recursos Humanos
MANUAL DO USUÁRIO
ATUALIZA CADASTRO
PENSIONISTA
Versão: 30/05/2003
Atualiza Cadastro Pensionista – Versão 30/05/2003
SUMÁRIO
ATUALIZA CADASTRO PENSIONISTA ................................................................................ 1
Definição........................................................................................................................ 1
EXCLUI PENSIONISTA ........................................................................................................... 2
Definição........................................................................................................................ 2
BENEFICIÁRIO DE PENSÃO.................................................................................................... 3
Definição........................................................................................................................ 3
Aceita Beneficiário / Instituidor de Outro Órgão.............................................................. 7
Entrada Instituidor e Beneficiário Nova UPAG ............................................................... 7
Altera Beneficiário .......................................................................................................... 7
Atualiza Ocorrências para Cálculo ................................................................................. 8
Consulta Beneficiário do Instituidor ................................................................................ 8
Consulta Beneficiário ..................................................................................................... 9
Consulta Dados do Benefício ......................................................................................... 9
Consulta Instituidor de Beneficiário .............................................................................. 10
Exclui Beneficiário........................................................................................................ 10
Exclui Dados do Benefício ........................................................................................... 11
Inclui / Altera Dados do Benefício ................................................................................ 11
Inclui Beneficiário ......................................................................................................... 12
Liberar Benefício / Instituidor para Outro Órgão ........................................................... 14
Libera Instituidor e Beneficiário / Mudança de UPAG................................................... 14
INSTITUIDOR DE PENSÃO GRACIOSA ................................................................................... 15
Definição...................................................................................................................... 15
Aceita Instituidor Beneficiário de Pensão Graciosa ...................................................... 20
Altera Instituidor Pensão Graciosa ............................................................................... 20
Consulta Instituidor Pensão Graciosa .......................................................................... 20
Exclui Instituidor de Pensão Graciosa .......................................................................... 21
Libera Instituidor / Beneficiário Pensão Graciosa ......................................................... 23
INSTITUIDOR DE PENSÃO (EX-SERVIDOR)............................................................................ 24
Definição...................................................................................................................... 24
Altera Instituidor de Pensão ......................................................................................... 28
Pensão Transf Reforma Administrativa ........................................................................ 29
Exclui Instituidor de Pensão ......................................................................................... 29
Inclui Instituidor de Pensão .......................................................................................... 30
REPRESENTANTE LEGAL .................................................................................................... 32
Definição...................................................................................................................... 32
Altera Dados do Cartório.............................................................................................. 34
Alterar Dados Pessoais Representante Legal .............................................................. 34
Altera Representante Legal Beneficiário ...................................................................... 34
Consulta Representante Legal ..................................................................................... 35
Exclui Representante Legal ......................................................................................... 36
Inclui Representante Legal........................................................................................... 36
GLOSSÁRIO ....................................................................................................................... 38
FICHA TÉCNICA ................................................................................................................. 39
i
ATUALIZA CADASTRO PENSIONISTA

Definição
Objetivo
Módulo do SIAPE, através dos quais são efetuadas as inclusões, alterações e exclusões de
beneficiários de pensão (pensionistas), de instituidores e do relacionamento entre os dois,
aos quais denominamos benefícios.
Mnemônico: PENSAO
Atividades
Exclui Pensionista CDEXPENSIO
Beneficiário de Pensão PSBENEF
Instituidor de Pensão Graciosa PSINSGRA
Instituidor de Pensão (ex-servidor) PSINSPEN
Representante Legal PSREPLEG
1
Exclui Pensionista
Definição
Objetivo
Excluir o cadastro de pensionista Nes84.
Mnemônico: CDEXPENSIO
Dados solicitados
MATRÍCULA ou
NOME ou
CPF ou
Dados apresentados
CÓDIGO DA OCORRÊNCIA DE EXCLUSÃO
DATA DA OCORRÊNCIA
DATA DO DOCUMENTO LEGAL
CÓDIGO
NÚMERO DO DOCUMENTO LEGAL
DATA DA PUBLICAÇÃO
2
Definição
Objetivo
Atualizar o benefício de beneficiário de pensão.
O número do CPF não será obrigatório apenas na alteração do beneficiário com benefício
do tipo “01 – Lei 3373/58 ou sem benefício.
Mnemônico: PSBENEF
Transações
Aceita Beneficiário/Instituidor de outro Órgão CDACPSBENE
Entrada Instituidor e Beneficiário Nova UPAG CDACPSUPAG
Altera Beneficiário CDALPSBENE
Atualiza Ocorrências para Cálculo CDATPSOCCA
Consulta Beneficiário do Instituidor CDCOPSBEIN
Consulta Beneficiário CDCOPSBENE
Consulta Dados do Benefício CDCOPSDABE
Consulta Instituidor de Beneficiário CDCOPSINBE
Exclui Beneficiário CDEXPSBENE
Exclui Dados do Benefício CDEXPSDABE
Inclui/Altera Dados do Benefício CDIAPSBENE
Inclui Beneficiário CDINPSBENE
Localiza Beneficiário Pensão CDLCPSBENE
Liberar Benefício/Instituidor para outro Órgão CDLIPSBENE
Libera Instituidor e Beneficiário Mudança UPAG CDLIPSUPAG
UORG DE CONTROLE BENEFICIÁRIO

TIPO DE INSTITUIDOR
MATRICULA DO SERVIDOR
NOME DO SERVIDOR
CPF DO SERVIDOR
NOME DO BENEFICIÁRIO
3
NOME DA MÃE
NÚMERO SERPRO APSIS

UNIDADE DA FEDERAÇÃO
MATRÍCULA OUTRAS
MATRÍCULA SIPEFAZ
MATRÍCULA SIAPE (NES84)

DATA DE NASCIMENTO
SEXO
CPF DO BENEFICIÁRIO
NÚMERO DO PROCESSO DE PENSÃO

QUANTIDADE DE DEPENDENTE PARA IMPOSTO DE RENDA (IR)

QUANTIDADE DE DEPENDENTE PARA SALÁRIO FAMÍLIA

DADOS DA IDENTIDADE:
NÚMERO DO REGISTRO GERAL

DADOS DO ENDEREÇO:
LOGRADOURO
4
BAIRRO
CEP
REPRESENTANTE LEGAL
TIPO DE REPRESENTANTE LEGAL

DADOS DA CONTA CORRENTE DO BENEFICIÁRIO:
NÚMERO DO BANCO
NÚMERO DA AGÊNCIA
CONTA CORRENTE
DADOS DO BENEFÍCIO:
TIPO DE BENEFÍCIO
NATUREZA JURÍDICA
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO

DATA TÉRMINO DO BENEFÍCIO

INDICADOR DO ÓRGÃO PAGADOR

NÚMERO PROCESSO PENSÃO

GRAU DE PARENTESCO
UORG DE CONTROLE
UORG DE LOCALIZAÇÃO
5
DADOS DA CONTA PAGAMENTO:
NÚMERO DO BANCO
NÚMERO DA AGÊNCIA
CONTA CORRENTE
DADOS DA PENSÃO:
TIPO DA PENSÃO
NATUREZA PENSÃO
DATA INÍCIO DO BENEFÍCIO


MANDATO JUDICIAL
COTA PARTE
COTA COMPLEMENTAR
UORG PAGADORA
MATRÍCULA DO BENEFICIÁRIO
6
Aceita Beneficiário / Instituidor de Outro Órgão

Objetivo
O Beneficiário/Instituidor, após liberado pelo órgão/UPAG no qual estava cadastrado,
deverá ter o seu cadastro aceito no novo órgão/ UPAG (órgão/ UPAG para a qual foi
liberado).
Para que se possa efetivar esta mudança de órgão, o usuário da UPAG do órgão de destino
deverá utilizar esta transação.
Se faz necessário a inclusão de todas as informações solicitadas para conclusão do
processo.
Mnemônico: CDACPSBENE
Dados solicitados
CPF
Entrada Instituidor e Beneficiário Nova UPAG

Objetivo
O Beneficiário, após liberado pela UPAG na qual estava cadastrado, deverá ter o seu
cadastro aceito na nova UPAG (UPAG para a qual foi liberada).
Prestar ao sistema todas as informações solicitadas, para a conclusão do processo de
transferência do beneficiário.
Esta rotina efetiva a mudança, colocando o código da nova UPAG no Cadastro do
Beneficiário e transferindo o pagamento.
Mnemônico: CDACPSUPAG
Dados solicitados
CPF
Altera Beneficiário
Objetivo
Alterar os dados cadastrais do beneficiário de pensão.
Mnemônico: CDALPSBENE
Dados solicitados
NOME DA MÃE
DATA DE NASCIMENTO
7
SEXO
CPF
ESTADO CIVIL
QUANTIDADE DE DEPENDENTES PARA IMPOSTO DE RENDA (IR)
DOCUMENTO DE IDENTIDADE
ÓRGÃO EXPEDIDOR
DATA DA EXPEDIÇÃO
ENDEREÇO
LOGRADOURO
CEP
TELEFONE
Atualiza Ocorrências para Cálculo

Objetivo
Quando o beneficiário é isento do cálculo do Imposto de Renda na fonte, o usuário deverá
prestar esta informação ao sistema, através da inclusão de uma ocorrência do grupo 08
para efeito de cálculo benefício.
Mnemônico: CDATPSOCCA
Dados solicitados
GRUPO/OCORRÊNCIA
DATA INÍCIO
DATA TÉRMINO
DADOS DIPLOMA LEGAL:
CÓDIGO
NÚMERO
DATA PUBLICAÇÃO
Consulta Beneficiário do Instituidor

Objetivo
Consultar os dados do(s) beneficiário(s) de um instituidor de pensão.
Mnemônico: CDCOPSBEIN
Dados solicitados
MÊS/ANO PAGAMENTO
Dados apresentados
MÊS/ANO
CÓDIGO DO ÓRGÃO
MATRÍCULA DO INSTITUIDOR
NÚMERO DO PROCESSO
8
UORG DO INSTITUIDOR
UPAG DO INSTITUIDOR
Consulta Beneficiário
Objetivo
Consultar os dados cadastrais do beneficiário de pensão.
Mnemônico: CDCOPSBENE
Dados solicitados
MÊS/ANO PAGAMENTO
Dados apresentados
NOME DA MÃE
DATA DE NASCIMENTO
SEXO
CPF
ESTADO CIVIL
REGISTRO GERAL
UF
DATA DA EXPEDIÇÃO
DADOS DO ENDEREÇO:
LOGRADOURO
BAIRRO
CEP
MUNICÍPIO
UF
TELEFONE
OCORRÊNCIA DE CÁLCULO:
GRUPO/OCORRÊNCIA
DATA INÍCIO
DATA TÉRMINO
DIPLOMA LEGAL:
CÓDIGO
NÚMERO
PUBLICAÇÃO
Consulta Dados do Benefício

Objetivo
Consultar os dados pertinentes aos benefícios do beneficiário de pensão.
Mnemônico: CDCOPSDABE
9
Dados solicitados
Dados apresentados
NOME DE BENEFICIÁRIO
NOME DO INSTITUIDOR
MÊS/ANO DE PAGAMENTO
N.SERPRO/UF APSIS
MATRÍCULA OUTRAS
MATRÍCULA SIPEFAZ
UORG LOCALIZAÇÃO
UORG CONTROLE
DADOS DO PAGAMENTO:
NÚMERO DA CONTA
NÚMERO DA AGÊNCIA
NÚMERO DA CONTA CORRENTE
DADOS DO BENEFÍCIO INSS:
NÚMERO DO BENEFÍCIO INSS
ESPÉCIE DE BENEFÍCIO
DADOS DA PENSÃO:
TIPO DE PENSÃO
NATUREZA DA PENSÃO
OCORRÊNCIA DE EXCLUSÃO:
CÓDIGO DA OCORRÊNCIA DE EXCLUSÃO
DATA
DADOS DE INCLUSÃO DO BENEFÍCIO:
DATA DA INCLUSÃO
CPF DO CADASTRADOR
Consulta Instituidor de Beneficiário

Objetivo
Consultar o instituidor e os seus beneficiários.
Mnemônico: CDCOPSINBE
Dados solicitados
Exclui Beneficiário
Objetivo
O Beneficiário de Pensão, cadastrado no sistema, poderá ter o seu cadastro excluído por
algum motivo, desde que não tenha benefício ativo.
O beneficiário ao ser excluído será retirado de folha, de acordo com a data de exclusão.
10
Mnemônico: CDEXPSBENE
Dados solicitados
Dados apresentados
BENEFICIÁRIO
INSTITUIDOR
Exclui Dados do Benefício

Objetivo
O beneficiário cadastrado poderá ter o seu benefício excluído pelo usuário a qualquer
momento, desde que haja um motivo.
Mnemônico: CDEXPSDABE
Dados solicitados
OCORRÊNCIA DE EXCLUSÃO
DATA DA OCORRÊNCIA
Restrição
• Não existirá limites de benefícios para os tipos:
29 Lei 8.112/90 - Decisão Judicial.
31 Decisão Judicial - Lei 3.373/58 – Especial.
33 Pensão CLT Decisão Judicial INSS MS 93.0003962-8.
Inclui / Altera Dados do Benefício

Objetivo
O beneficiário, após cadastrado, deve ter o seu benefício também informado ao sistema.
"A quantidade de Benefício que o pensionista pode ter, é igual a quantidade de vínculos
ativos que o Instituidor tinha quando vivo."
Mnemônico: CDIAPSBENE
Dados solicitados
MATRÍCULA BENEFICIÁRIO
MATRÍCULA INSTITUIDOR
NÚMERO SERPRO/UF APSIS
NÚMERO MATRÍCULA OUTRAS
NÚMERO MATRÍCULA SIPEFAZ
NÚMERO MATRÍCULA (NES84)
NÚMERO PROCESSO PENSÃO
INDICADOR DO GRAU DE PARENTESCO (Exceto para pensão legal)
UORG CONTROLE (Desde que para a mesma UPAG do usuário)
11
UORG LOCALIZAÇÃO (Desde que para a mesma UPAG do usuário)

NÚMERO DO BANCO
NÚMERO DA AGÊNCIA
DADOS DA PENSÃO:
TIPO DE PENSÃO
NATUREZA DA PENSÃO
DATA INÌCIO DO BENEFÍCIO
NÚMERO DO MANDATO DE SEGURANÇA
COTA PARTE
COTA PARTE COMPLEMENTAR
ÓRGÃO PAGADORA
NÚMERO BENEFÍCIO INSS
ESPÉCIE BENEFÍCIO INSS
Restrição
• Não existirá limites de benefícios para os tipos:
38 Pensão CLT Decisão Judicial INSS MS 93.0003962-8.
Inclui Beneficiário
Objetivo
O beneficiário ao ser cadastrado no sistema apenas uma vez, independentemente do
número de instituidores a que tem vínculo.
O beneficiário ao ser cadastrado deverá sê-lo na condição de suspenso de pagamento.
Mnemônico: CDINPSBENE
Dados solicitados
UORG DE CONTROLE DE BENEFICIÁRIO
TIPO DE INSTITUIDOR
MATRÍCULA DO SERVIDOR ou
NOME DO SERVIDOR ou
CPF DO SERVIDOR ou
MATRICULA DO INSTITUIDOR
NOME DA MÃE
NÚMERO SERPRO APSIS
UF
MATRÍCULA OUTRAS
MATRÍCULA SIPEFAZ
DATA DO NASCIMENTO
12
SEXO
CPF
NÚMERO DO PROCESSO
ESTADO CIVIL
NÚMERO DO REGISTRO
UF
DADOS DO ENDEREÇO:
LOGRADOURO
BAIRRO
CEP
MUNICÍPIO
UF
TELEFONE
REPRESENTANTE LEGAL
DADOS DA CONTA CORRENTE (BENEFICIÁRIO):
NÚMERO DO BANCO
NÚMERO DA AGÊNCIA
UORG DE LOCALIZAÇÃO
DADOS BENEFÍCIO
TIPO DE PENSÃO
NATUREZA DA PENSÃO
DATA TÉRMINO BENEFÍCIO
INDICADOR DE ÓRGÃO DE PAGAMENTO
Localiza Beneficiário Pensão

Objetivo
O usuário, se assim desejar, poderá localizar o beneficiário utilizando esta transação.
Mnemônico: CDLCPSBENE
Critério de pesquisa
NÚMERO SERPRO/APSIS ou
NÚMERO BENEFÍCIO INSS ou
NÚMERO DO CPF ou
MATRÍCULA BENEFICIÁRIO ou
NOME BENEFICIÁRIO
Dados solicitados
NÚMERO SERPRO/APSIS ou
NÚMERO BENEFÍCIO INSS ou
NÚMERO DO CPF ou
MATRÍCULA BENEFICIÁRIO ou
NOME BENEFICIÁRIO
13
Dados apresentados
CPF DO BENEFICIÁRIO
NÚMERO DA MATRÍCULA SERPRO/UF-APSIS
NÚMERO DO BENEFÍCIO INSS
NÚMERO DO ÓRGÃO DO INSTITUIDOR
NÚMERO DA MATRÍCULA DO INSTITUIDOR
NÚMERO DO CPF DO INSTITUIDOR
UORG DE CONTROLE
TIPO DE PENSÃO
Liberar Benefício / Instituidor para Outro Órgão

Objetivo
Quando houver necessidade, o beneficiário de pensão poderá ser transferido de um órgão
para outro.
Mnemônico: CDLIPSBENE
Dados solicitados
MATRÍCULA OU
NOME ou
CPF ou
CÓDIGO DO ÓRGÃO
DATA DA MUDANÇA
Libera Instituidor e Beneficiário / Mudança de UPAG

Objetivo
Havendo necessidade, o beneficiário cadastrado em uma determinada UPAG do órgão,
poderá mudar de UPAG dentro do mesmo órgão.
Mnemônico: CDLIPSUPAG
Dados solicitados
MATRÍCULA ou
NOME ou
CPF ou
CÓDIGO DA UPAG DE DESTINO
Observação
Ao Suspender/Retornar o pagamento de um Beneficiário, o usuário terá que usar a
transação>FPSRPSGTO – Suspende/Retorna Pagamento, que será exigida a matrícula do
Beneficiário.
14
Instituidor de Pensão Graciosa

Definição
Objetivo
Incluir, Alterar, Excluir, Liberar e Aceitar um benefício de Pensão Graciosa.
Mnemônico: PSINSGRA
Transações
Aceita Instituidor/Beneficiário Pensão Graciosa CDACPSGRAC
Altera Instituidor Pensão Graciosa CDALPSGRAC
Consulta Instituidor Pensão Graciosa CDCOPSGRAC
Exclui Instituidor Pensão Graciosa CDEXPSGRAC
Inclui Instituidor Pensão Graciosa CDINPSGRAC
Libera Instituidor/Beneficiário Pensão Graciosa CDLIPSGRAC
UORG DE CONTROLE
MATRÍCULA
NOME
NÚMERO DA LEI
NÚMERO DO PROCESSO
DATA LEI / PROCESSO

DATA PUBLICAÇÃO
RESUMO DA LEI OU PROCESSO

DADOS DO BENEFICIÁRIO:
NOME
NOME DA MÃE
15
NÚMERO SERPRO / UF APSIS

MATRÍCULA OUTRAS
MATRÍCULA SIPEFAZ
Este campo será preenchido pelos beneficiários do Ministério da Fazenda, pois na época
existia a obrigatoriedade deste campo.

DATA DE NASCIMENTO
SEXO
CPF
NÚMERO DO PROCESSO
DEPENDENTE DE IMPOSTO DE RENDA

ESTADO CIVIL
REGISTRO DE IDENTIDADE:
NÚMERO DO REGISTRO
DATA DA EXPEDIÇÃO
ENDEREÇO:
LOGRADOURO
16
BAIRRO
CEP
MUNICÍPIO
TELEFONE
REPRESENTANTE LEGAL

DADOS BANCÁRIOS DO BENEFICIÁRIO DE PENSÃO:
NÚMERO DO BANCO
AGENCIA BANCÁRIA DO BENEFICIÁRIO

CONTA CORRENTE DO BENEFICIÁRIO

TIPO DE PENSÃO
NATUREZA JURÍDICA


ORGÃO PAGADOR
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL:
SITUAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL

CPF
17
NOME
IDENTIDADE:

ÓRGÃO EXPEDIDOR
DATA DA EXPEDIÇÃO
ENDEREÇO:
LOGRADOURO
BAIRRO
MUNICÍPIOS
TELEFONE
DADOS BANCÁRIOS DO REPRESENTANTE LEGAL:
NÚMERO DO BANCO
NÚMERO DA AGÊNCIA

DADOS DO CARTÓRIO DO REPRESENTANTE LEGAL:
NOME DO CARTÓRIO
NÚMERO DA FOLHA
18
NÚMERO DO LIVRO
DATA INÍCIO PROCESSO

DATA TÉRMINO DO PROCESSO

UORG DE CONTROLE DE ORIGEM

UORG DE CONTROLE DE DESTINO

DATA DE LIBERAÇÃO NA UPAG DE ORIGEM

19
Aceita Instituidor Beneficiário de Pensão Graciosa

Objetivo
Cadastrar o instituidor de pensão graciosa/indenizatória, que diferenciará do instituidor de
ex-servidor pela forma de concessão de Lei /graciosa ou “ Processo/indenizatório” ,
(conhecido como Pensão Legal).
Mnemônico: CDACPSGRAC
Dados solicitados
MATRÍCULA INSTITUIDOR NA ORIGEM
UORG CONTROLE DESTINO
Dados apresentados
UNIDADE PAGADORA ORIGEM
DATA DA LIBERAÇÃO NA UPAG DE ORIGEM
Altera Instituidor Pensão Graciosa

Objetivo
Alterar os dados de instituidor de pensão graciosa.
Mnemônico: CDALPSGRAC
Dados solicitados
MATRÍCULA
UORG DE CONTROLE
NÚMERO DA LEI
NÚMERO DO PROCESSO
DATA LEI / PROCESSO
RESUMO DA LEI OU PROCESSO
Restrição
• Os tipos de pensão 26, 27 e 28, não poderão serem alterados.
Observação
Consulta Instituidor Pensão Graciosa

Objetivo
Consultar os dados cadastrais do instituidor de pensão graciosa.
Mnemônico: CDCOPSGRAC
20
Dados solicitados
CÓDIGO DO ÓRGÃO
MATRÍCULA DO INSTITUIDOR DE PENSÃO GRACIOSA
Dados apresentados
CÓDIGO DA UORG DE CONTROLE
SIGLA DA UORG DE CONTROLE
NÚMERO DO PROCESSO
DATA DO PROCESSO
RESUMO
Exclui Instituidor de Pensão Graciosa

Objetivo
Excluir os dados do instituidor de pensão graciosa.
Mnemônico: CDEXPSGRAC
Dados solicitados
MATRÍCULA DO INSTITUIDOR DE PENSÃO GRACIOSA
Dados apresentados
MATRÍCULA
NÚMERO DO PROCESSO
Restrições
• A exclusão física do instituidor, é uma exclusão física da base SIAPE, ou seja, exclusão
não gera histórico.
• A exclusão lógica ocorrerá quando todos os benefícios de beneficiários ligados ao
instituidor forem excluídos, (através de ocorrências). Automaticamente, o sistema
acionará o indicador.
• Não poderão ser excluídos os instituidores que possuem beneficiários vinculados a ele.
Inclui Instituidor Pensão Graciosa

Objetivo
Incluir o instituidor de pensão graciosa (Lei indenizatória/processual), cujos os campos
devem ser preenchidos de acordo com o tipo de pensão.
Mnemônico: CDINPSGRAC
Dados solicitados
UORG DE CONTROLE
MATRÍCULA DO INSTITUIDOR (opcional)
NÚMERO DA LEI ou
21
NÚMERO DO PROCESSO
DATA LEI/PROCESSO
DATA DA PUBLICAÇÃO
RESUMO
INDICADOR DE INSTITUIDOR SERVIDOR ou
INDICADOR DE INSTITUIDOR LEGAL
DADOS DO BENEFICIÁRIO:
NOME DA MÃE
NÚMERO / UF APSIS (opcional)
MATRÍCULA OUTRAS (opcional)
MATRÍCULA SIPEFAZ (opcional)
MATRÍCULA SIAPE (Nes84)
DATA NASCIMENTO
SEXO
CPF
NÚMERO PROCESSO DE PENSÃO
ESTADO CIVIL
ENDEREÇO:
LOGRADOURO
BAIRRO
CEP
MUNICÍPIO
UF
TELEFONE
DADOS DA CONTA BANCÁRIA:
NÚMERO DO BANCO
NÚMERO DA AGÊNCIA
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL:
NOME DO REPRESENTANTE
DATA DA EXPEDIÇÃO
ENDEREÇO:
LOGRADOURO
BAIRRO
MUNICÍPIO
TELEFONE
DADOS DO CARTÓRIO DO REPRESENTANTE LEGAL:
22
NOME DO CARTÓRIO
NÚMERO DA FOLHA
NÚMERO DO LIVRO
DATA DE INÍCIO DO PROCESSO
DATA TÉRMINO DO PROCESSO
Restrições
• Se o beneficiário de pensão graciosa tiver indicador de Representante Legal tipo 2 ou 3 o
usuário não poderá informar os dados de conta de pagamento.
• Esta transação só será usada por um usuário com perfil especial.
Observações
O usuário deverá informar o campo Número da Lei ou Número do processo.
O número do CPF do Beneficiário de Pensão deverá estar cadastrado no sistema da
Receita Federal.
O usuário deverá ter cuidado na alteração do cadastro, porque poderá ter efeito financeiro
imediato.
Quando confirmada a inclusão do instituidor, o sistema dará mensagem com a informação
do código da matrícula atribuída ao instituidor e perguntará se deseja incluir o beneficiário.
Se a opção for "sim" o sistema exibirá as telas seguintes para esse fim.
Libera Instituidor / Beneficiário Pensão Graciosa

Objetivo
Liberar os dados do beneficiário de pensão graciosa, para outra UPAG e UORG financeira.
Mnemônico: CDLIPSGRAC
Dados solicitados
MATRÍCULA INSTITUIDOR PENSÃO LEGAL
UNIDADE PAGADORA DE DESTINO
23
Instituidor de Pensão (Ex-Servidor)

Definição
Objetivo
Incluir o instituidor de pensão de acordo com a Lei em vigor.
Observações:
Se o servidor já estava cadastrado antes do seu falecimento, então deverá ser feita a
modificação Funcional da sua situação para a condição de instituidor, seguindo os seguintes
passos:
Primeiramente efetua-se a exclusão do servidor, com a ocorrência de falecimento,
utilizando a transação >CDEXCADAST - Atualiza Exclusão Cadastro.
Após a exclusão, fazer a modificação funcional para a situação de "Instituidor", utilizando a

transação >CDATSIFUN - Altera Situação Funcional.
Em seguida, efetuar as atualizações necessárias na ficha financeira do ex-servidor

incluindo todas as vantagens.
O sistema sempre solicita a confirmação da operação em andamento, portanto faz-se

necessário ter certeza de que se está excluindo e se fazendo a modificação funcional do
servidor correto, porque se feito o cadastramento de beneficiários a ele vinculados e
houver pagamento, não mais será possível reverter essa situação.
Enquanto não houver cadastramento de beneficiário e o respectivo pagamento, a situação

poderá ser revertida, excluindo os beneficiários, efetuando a modificação funcional para a
situação anterior do servidor e excluindo a ocorrência de exclusão do cadastro do servidor,
através das mesmas transações utilizadas para inclusão desses dados.
O número do CPF não será obrigatório quando a data do óbito for menor que 01/08/1996,
exceto para a situação “RMI 51 PM Exc. Indisciplinar que será sempre obrigatório.
O número do PIS/PASEP não será obrigatório.
Mnemônico: PSINSPEN
Transações
Altera Instituidor de Pensão CDALPSINST
Pensão Transf. Reforma Administrativa CDCOPSTRAN
Exclui Instituidor de Pensão CDEXPSINST
Inclui Instituidor de Pensão CDINPSINST
UORG DE CONTROLE
DADOS DO ÓBITO:
NOME DO CARTÓRIO
24
DATA
NÚMERO DO REGISTRO
NÚMERO DA FOLHA
NÚMERO DO LIVRO
TIPO DE INSTITUIDOR
REGISTRO JURÍDICO
OCORRÊNCIA DE FALECIMENTO:
GRUPO/OCORRÊNCIA (02)
CPF
ESCOLARIDADE
SITUAÇÃO DE ÓBITO
DADOS DO CARGO EMPREGO:
GRUPO/CARGO
CLASSE
REFERÊNCIA/NÍVEL/PADRÃO
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO (pontos)

MATRÍCULA DO SERVIDOR NA ORIGEM

JORNADA DE TRABALHO
QUANTIDADE DE ANUÊNIOS
25
OCORRÊNCIA DE AFASTAMENTO:
INTEGRAL
TEMPO DE SERVIÇO
PROPORCIONALIDADE
NÚMERO DO PROCESSO DE APOSENTADORIA

DATA DE INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO

PIS/PASEP

ÓRGÃO EXPEDIDOR
OCORRÊNCIA DE APOSENTADORIA:
INTEGRAL
TEMPO
PROPORCIONALIDADE
NÚMERO DO PROCESSO

NOME DO INSTITUIDOR
26
NOME DA MÃE
SEXO
DATA DE NASCIMENTO
ESTADO CIVIL
CARGO/EMPREGO:
CARGO
EMPREGO
27
Altera Instituidor de Pensão

Objetivo
Alterar dados do instituidor de pensão.
Mnemônico: CDALPSINST
Dados solicitados
MATRÍCULA ou
NOME ou
CPF ou
Dados apresentados
NOME DO SERVIDOR
IDENTIFICAÇÃO ÚNICA DO SERVIDOR
UORG DE CONTROLE
MATRÍCULA
NOME DO INSTITUIDOR
NOME DA MÃE
DADOS DO ÓBITO
NOME DO CARTÓRIO
DATA
NÚMERO DO REGISTRO:
NÚMERO DA FOLHA
NÚMERO DO LIVRO
OCORRÊNCIA DE FALECIMENTO:
GRUPO/OCORRÊNCIA
QUANTIDADE DE DEPENDENTES PARA IMPOSTO DE RENDA
QUANTIDADE DE DEPENDENTES PARA SALÁRIO FAMÍLIA
SEXO
DATA DE NASCIMENTO
ESTADO CIVIL
NÚMERO DO CPF
NÚMERO DO PIS/PASEP
ÓRGÃO EXPEDIÇÃO
DATA DA EXPEDIÇÃO
ESCOLARIDADE
SITUAÇÃO DO ÓBITO
DADOS DO CARGO/EMPREGO:
GRUPO/CARGO
CLASSE
REFER./NÍVEL/PADRÃO
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO (pontos)
NÚMERO DE JORNADA DE TRABALHO
28
NÚMERO DE ANUÊNIO
DADOS DA OCORRÊNCIA DE APOSENTADORIA:
INDICADOR INTEGRAL
TEMPO DE SERVIÇO
PROPORCIONALIDADE
NÚMERO PROCESSO DE APOSENTADORIA
DATA INGRESSO SERVIÇO PÚBLICO
Observação
Pensão Transf Reforma Administrativa

Objetivo
Transformar/reformar um servidor em um órgão extinto ou modificado.
Mnemônico: CDCOPSTRAN
Dados solicitados
ÓRGÃO EXTINTO/MODIFICADO
MATRÍCULA NO ÓRGÃO EXTINTO/MODIFICADO
Exclui Instituidor de Pensão

Objetivo
Excluir um instituidor de pensão de ex-servidor.
Mnemônico: CDEXPSINST
Dados solicitados
MATRÍCULA ou
NOME ou
CPF ou
Restrições
• Não poderão ser excluídos os instituidores que possuam beneficiários vinculados a ele.
• A exclusão do instituidor é uma exclusão física da base SIAPE, ou seja, a exclusão não
gera histórico.
• A exclusão lógica ocorre quando todos os benefícios de beneficiários ligados ao
instituidor forem excluídos (através de ocorrências). Automaticamente o sistema
acionará o indicador de suspensão de pagamento para o instituidor.
29
Inclui Instituidor de Pensão

Objetivo
Incluir o instituidor de pensão ex-servidor.
Mnemônico: CDINPSINST
Dados solicitados
UORG DE CONTROLE
DADOS DO ÓBITO
NOME DO CARTÓRIO
DATA DO ÓBITO
NÚMERO DO REGISTRO
NÚMERO DA FOLHA
NÚMERO DO LIVRO
TIPO DE INSTITUIDOR
REGIME JURÍDICO
GRUPO DE OCORRÊNCIA DE FALECIMENTO
NÚMERO DO CPF
NÚMERO DO PASEP
NOME DO INSTITUIDOR
NOME DA MÃE
DATA DE NASCIMENTO
SEXO
ESTADO CIVIL
ÓRGÃO EXPEDIÇÃO
CÓDIGO DA ESCOLARIDADE
CÓDIGO DA SITUAÇÃO DO ÓBITO
CARGO EMPREGO:
GRUPO/CARGO
CLASSE
REFER./NÍVEL/PADRÃO
JORNADA DE TRABALHO
QUANTIDADE DE ANUÊNIO
OCORRÊNCIA DE APOSENTADORIA
INTEGRAL
TEMPO DE SERVIÇO
PROPORCIONALIDADE
NÚMERO DO PROCESSO APOSENTADORIA
RECUPERA
MATRÍCULA DO INSTITUIDOR
IDENTIFICAÇÃO ÚNICA DO INSTITUIDOR
30
Restrição
• Esta transação só será usada por usuário com perfil especial.
• O número do CPF não será obrigatório quando a data do óbito for menor que
01/08/1996, exceto para a situação “RMI 51 PM Exc. Indisciplinar que será sempre
obrigatório.
• O número do PIS/PASEP não será obrigatório.
Observações
Os números do CPF e do PIS/PASEP não serão obrigatórios, porém se informados, serão
feitas as críticas de validação, com um batimento dos dados existentes na base SIAPE.
Após prestadas todas as informações do cadastro, se confirmada a operação, o sistema

gera a matrícula atribuída ao instituidor e pergunta se deseja ou não efetuar o
cadastramento de beneficiários. O usuário poderá decidir por sim ou não.
Se não for informado o número do CPF e PIS/PASEP, o sistema verifica se aquele

instituidor já não está cadastrado na base SIAPE, inclusive comparando com o cadastro de
servidores. Isto é feito através do nome do servidor (instituidor) e pelo nome da mãe do
mesmo.
Se existir na base qualquer servidor /instituidor com o mesmo nome, será exibida uma
mensagem ao usuário, para que se decida sobre a continuidade do processo.
Ao informar o número da carteira de identidade, o sistema verifica na base SIAPE a

Duplicidade . Se encontrado outro cadastro, cujo número da carteira de identidade seja
igual, o sistema dará mensagem ao usuário, para que se decida sobre a continuidade do
processo.
31
Representante Legal
Definição
Objetivo
Representar o beneficiário de pensão, seja para fins cadastrais e para fins financeiros
(receber o benefício em lugar do beneficiário) ou para ambos, cadastral ou financeiro. Se o
servidor falece e deixa uma viúva com um filho menor, ambos fazendo jus ao recebimento
do benefício, a viúva e o filho menor passarão a ser beneficiários de pensão. Na situação de
filho menor, a mãe pode ser colocada como sua representante legal passando a receber
pensão por ele.
Mnemônico: PSREPLEG
Transações
Altera Dados do Cartório CDALPSCART
Altera Dados Pessoais Representante Legal CDALPSDARL
Altera Representante Legal Beneficiário CDALPSRLEG
Consulta Representante Legal CDCOPSRLEG
Exclui Representante Legal Beneficiário CDEXPSRLEG
Inclui Representante Legal CDINPSRLEG
NÚMERO DO CPF
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL


ÓRGÃO EXPEDIDOR
DATA DA EXPEDIÇÃO
32
DADOS DE ENDEREÇO:
LOGRADOURO
BAIRRO
CEP
MUNICÍPIO
TELEFONE
DADOS DO CARTÓRIO:
NOME DO CARTÓRIO
NÚMERO DA FOLHA
NÚMERO DO LIVRO
DATA INÍCIO PROCURAÇÃO

DATA TÉRMINO DA PROCURAÇÃO

NÚMERO DO BANCO
NÚMERO DA AGENCIA

33
Altera Dados do Cartório

Objetivo
Alterar os dados do cartório de um representante legal.
Mnemônico: CDALPSCART
Dados solicitados
DADOS DO CARTÓRIO:
NOME DO CARTÓRIO
NÚMERO DA FOLHA
NÚMERO DO LIVRO
DATA DE INÍCIO DA PROCURAÇÃO
Alterar Dados Pessoais Representante Legal

Objetivo
Alterar os dados pessoais do representante legal.
Mnemônico: CDALPSDARL
Dados solicitados
MATRÍCULA DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF
ÓRGÃO EXPEDIDOR
UF
DATA DA EXPEDIÇÃO
DADOS DO ENDEREÇO:
LOGRADOURO
BAIRRO
CEP
MUNICÍPIO
TELEFONE
Altera Representante Legal Beneficiário

Objetivo
Mudar o representante legal de um beneficiário.
34
Mnemônico: CDALPSRLEG
Dados solicitados
NÚMERO DO CPF
NÚMERO DO REGISTRO LEGAL
ÓRGÃO EXPEDIDOR
DATA DA EXPEDIÇÃO
DADOS DO ENDEREÇO:
LOGRADOURO
BAIRRO
CEP
MUNICÍPIO
TELEFONE
DADOS DO CARTÓRIO:
NOME DO CARTÓRIO
NÚMERO DA FOLHA
NÚMERO DO LIVRO
DATA INÍCIO DA PROCURAÇÃO
NÚMERO DO BANCO
NÚMERO DA AGÊNCIA
Consulta Representante Legal

Objetivo
Consultar os dados cadastrais do representante legal e seu beneficiário.
Mnemônico: CDCOPSRLEG
Dados solicitados
Dados apresentados
ÓRGÃO EXPEDIDOR
35
DATA DA EXPEDIÇÃO
NÚMERO DO CPF
DADOS DO ENDEREÇO:
LOGRADOURO
BAIRRO
CEP
MUNICÍPIO
NÚMERO DO TELEFONE
Exclui Representante Legal

Objetivo
Excluir um representante legal de um beneficiário de pensão.
Mnemônico: CDEXPSRLEG
Dados solicitados
MATRICULA DO BENEFICIÁRIO
Dados apresentados
NOME DO INSTITUIDOR (se for servidor)
NÚMERO DA LEI (se for graciosa)
Inclui Representante Legal

Objetivo
Incluir o representante legal para um beneficiário de pensão.
Mnemônico: CDINPSRLEG
Dados solicitados
NÚMERO DO CPF
ÓRGÃO EXPEDIDOR
DATA DA EXPEDIÇÃO
DADOS DO ENDEREÇO:
LOGRADOURO
BAIRRO
CEP
MUNICÍPIO
36
TELEFONE
DADOS DO CARTÓRIO:
NOME DO CARTÓRIO
NÚMERO DA FOLHA
NÚMERO DO LIVRO
DATA DE INÍCIO DA PROCURAÇÃO
NÚMERO DO BANCO
NÚMERO DA AGÊNCIA
37
Glossário
38
Ficha Técnica
Título: ATUALIZA CADASTRO PENSIONISTA
MANUAL DO USUÁRIO
VERSÃO: 30/05/2003
Elaborado por:

Observação:
SIAPEnet.

Tel.: XX (61) 313-1750 313-1275 313-1809 313-1816
39
PRESIDENTA DA REPÚBLICA
DILMA ROUSSEFF
MINISTRA DE PLANEJAMENTO , O RÇAMENTO E GESTÃO - MPOG

MIRIAM BELCHIOR
SECRETÁRIA DA GESTÃO PÚBLICA - SEGEP

ANA LÚCIA AMORIM DE BRITO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE SISTEMAS E I NFORMAÇÕES DAS E STRUTURAS E DA

FORÇA DE TRABALHO - DESIN
MAURO HENRIQUE M ACEDO PESSOA
COORDENAÇÃO -GERAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO E M ANUTENÇÃO DE

SISTEMAS - CGDMS
CARLOS AUGUSTO SILVA
REALIZADO POR :
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE SISTEMA DO GRUPO II – COSII

HELEN QUEIROZ
ANALISTA DESENVOLVEDOR
IRON BEZERRA DE SOUSA
W EVERSON SOARES PEREIRA
CONFIGURAÇÕES RECOMENDADAS
O SISTEMA SIGTI FOI DESENVOLVIDO EM UMA PLATAFORMA W EB. PARA ACESSÁ-LO É
NECESSÁRIO POSSUIR UMA CONEXÃO LOCAL COM A INTERNET.
REQUISITOS MÍNIMOS PARA ACESSO AO SISTEMA:
SISTEMAS OPERACIONAIS
PREFERENCIALMENTE W INDOWS OU LINUX
NAVEGADOR DA INTERNET
PREFERENCIALMENTE M OZILLA FIREFOX 3.6 OU SUPERIOR
Módulo Servidor – Previdência Complementar - RPC
OBJETIVO
O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, de acordo com
o disposto na Lei nº 12.618, de 30 de abril de 2012, vem implementando os
procedimentos relativos ao RPC (Regime de Previdência Complementar), permitindo
a adesão do Servidor Público Federal do Plano Executivo Federal gerido pela
FUNPRESP-EXE (Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público
Federal do Poder Executivo ), através do site www.siapenet.gov.br.
1. Disponibilizado um menu principal com o nome “Previdência Complementar –
RPC”;
2. · Disponibilizado um menu com o nome “Sobre o RPC” com informações
sobre o RPC e com um link para o portal da FUNPRESP-EXE;
3. · Permite que o Servidor faça a sua adesão no plano administrado pela
FUNPRESP-EXE e imprima a ficha de adesão.
4. · Permitir que o Servidor faça a alteração do seu percentual de contribuição à
FUNPRESP-EXE, até a data de homologação da UPAG;
5. · Permitir que o Servidor faça a opção pelo regime de tributação do imposto
de renda;
6. · Permitir que o Servidor faça o acompanhamento do andamento de suas
solicitações.
Módulo Servidor – Previdência Complementar - RPC
1. Acessar o site: www.siapenet.gov.br.
Figura 1- Tela inicial do sistema
2. Acessar o subsistema servidor e informar a identificação única do
usuário.
Figura 2- Tela de acesso ao sistema

3. Informar usuário no campo específico e a senha no teclado virtual. Clique
em “Avançar”.
Figura 3 – Tela para informar o usuário e a senha
4. Clicar em “Previdência Complementar”, localizado no menu vertical

esquerdo.
Figura 4– Tela principal do módulo servidor

5. O sistema disponibiliza um menu central com os links “Sobre o RPC” e
“Meu RPC”, com “Minhas Solicitações” e “Aderir”.
Figura 5– Tela Previdência Complementar

Módulo Servidor – Previdência Complementar – RPC
Sobre o RPC
1. Em “Sobre o RPC”é carregado informações sobre o Regime de
Previdência Complementar.
Figura 6– Sobre o RPC

Meu RPC - Aderir
1. Para aderir à FUNPRESP-exe, deve clicar no botão “Aderir”.
Figura 7– Tela Previdência Complementar
2. O sistema carregará algumas informações pessoais e funcionais.
Figura 8– Tela de adesão

3. O servidor deverá escolher o “Percentual de contribuição mensal”em
“Dados da Contribuição”, que deverá ser (7,5%, 8,0% ou 8,5%).
Figura 9 – Aderir – Dados da contribuição
4. O servidor poderá optar pelo regime de tributação ou deixar para optar

até o último dia do mês subsequente ao da inscrição. Caso o servidor
participante não exerça o direito de opção no prazo legal será registrado
no SIAPE o regime progressivo.
Figura 10 - Tela Aderir : Regime de Tributação de Imposto de Renda

5. Ao apertar o botão de “Aderir”, aparecerá a tela de confirmação, onde o
servidor deverá deixar marcado o campo “Confirmo que li os termos de
declaração acima.” e clicar novamente no botão “Aderir”.
Figura 11 – Confirmação da adesão
6. O sistema irá carregar o formulário em formato pdf para salvar ou abrir.
Figura 12 – Download de formulário de adesão

A. Caso o servidor opte por abrir o formulário de ficha de inscrição,
deverá clicar em abrir para impressão, e entrega à unidade de RH do
servidor.
Figura 13 – Formulário de adesão

Figura 14 – Formulário de adesão - continuação
A. Caso o servidor opte por salvar o documento, basta clicar no botão

“Salvar” e escolher um diretório de destino.
Figura 15 – Salvar formulário de adesão
Meu RPC – Minhas solicitações

1. O servidor pode acompanhar as suas solicitações clicando em “Minhas
Solicitações”.
Figura 16 – Menu minhas solicitações
2. Será apresentado um formulário com todas as solicitações efetuadas

pelo servidor.
Figura 17 – Minhas solicitações

3. Para visualizar detalhes de uma solicitação, basta clicar em “Visualizar” e
será carregado dados pessoais, funcionais, dados da contribuição
escolhida, o Regime de tributação de Imposto de Renda, caso tenha
preenchido.
Figura 18 – Tela da solicitação

4. Estarão disponíveis e habilitados, três botões:
A . Botão “Alterar” – Que possibilita, antes do processamento da folha, ao
servidor efetuar alterações dos dados da contribuição e do regime de
tributação de imposto de renda.
Figura 19 - Tela da solicitação – Botão alterar

B. Botão “Imprimir” – Que possibilita ao servidor gerar um novo
formulário em pdf para ser impresso.
Figura 20 - Tela da solicitação – Botão imprimir

C. Botão “Desistir” – Que possibilita ao servidor desistir de uma
solicitação que ainda não tenha sido homologada pela UPAG.
Figura 21 - Tela da solicitação – Botão desistir
C .I . Será
solicitada a confirmação da desistência. O usuário deve selecionar
“Confirmo que li o texto de declaração acima” e clicar em “Desistir”.
Figura 22 – Tela confirmação da desistên cia

C .II . Será exibida uma mensagem para confirmar se realmente
gostaria de desistir da solicitação. O usuário deverá clicar em
OK ou em Cancelar.
Figura 23 - Tela de Mensagem

C .III . Será exibida a confirmação da desistência informando que a
desistência foi realizada com sucesso.
Figura 24 - Tela desistência realizada com sucesso
D. Botão “Histórico” – Que possibilita ao servidor visualizar o histórico

dos dados da solicitação anteriormente selecionada.
Figura 25 - Tela da solicitação – Botão histórico
E. Será exibida a tela com as ações da solicitação anteriormente
selecionada.
Figura 26 - Tela dados da solicitação


de Recursos Humanos
MANUAL DO USUÁRIO
Versão: 30/10/2001
Progressão Funcional – Versão 30/10/2001
SUMÁRIO
PROGRESSÃO FUNCIONAL................................................................................................ 1
Definição........................................................................................................................ 1
AUTO AVALIAÇÃO ................................................................................................................ 2
Definição........................................................................................................................ 2
Inclui / Altera Auto Avaliação.......................................................................................... 4
Exclui Pontuação da Auto Avaliação .............................................................................. 4
Consulta / Emite Auto Avaliação .................................................................................... 5
AVALIAÇÃO DE CHEFIA ......................................................................................................... 6
Definição........................................................................................................................ 6
Inclui / Altera Avaliação da Chefia.................................................................................. 9
Exclui Pontuação da Avaliação de Chefia .................................................................... 10
Informa não Ciência do Servidor Avaliado.................................................................... 10
Consulta / Emite Avaliação de Chefia .......................................................................... 11
Autoriza outra UORG a Avaliar o Servidor ................................................................... 12
Emite Ficha de Avaliação em Branco........................................................................... 12
AVALIAÇÃO DO GRUPO....................................................................................................... 14
Definição...................................................................................................................... 14
Inclui / Altera Avaliação do Grupo ................................................................................ 16
Exclui Pontuação da Avaliação de Grupo .................................................................... 16
Consulta / Emite Avaliação do Grupo........................................................................... 17
PORTARIA DE PROGRESSÃO ............................................................................................... 18
Definição...................................................................................................................... 18
Inclui Portaria de Progressão ....................................................................................... 20
Exclui Portaria de Progressão ...................................................................................... 20
Inclui Servidor na Portaria ............................................................................................ 21
Inclui Grupo de Servidores na Portaria......................................................................... 21
Exclui Servidor da Portaria........................................................................................... 22
Exclui Grupo de Servidores da Portaria ....................................................................... 23
Efetiva Progressão Via Portaria ................................................................................... 23
Cancela Efetivação da Progressão .............................................................................. 24
Consulta Sobre Portaria de Progressão ....................................................................... 24
Emite Portaria Total ..................................................................................................... 25
Emite Portaria por UPAG ou Cargo.............................................................................. 25
Servidores Progredidos por UORG .............................................................................. 26
PROCESSO DE PROGRESSÃO / AVALIAÇÃO .......................................................................... 28
Definição...................................................................................................................... 28
Cria Processo / Avaliação ............................................................................................ 33
Opção 1: Inclui Novo Processo .................................................................................... 33
Opção 2: Inclui Novo Processo Copiando Dados de um Existente............................... 34
Opção 3: Inclui / Altera Item de Avaliação Com Cálculo Automático no Processo........ 34
Opção 4: Inclui / Altera Item na Avaliação de Chefia.................................................... 35
Opção 5: Inclui / Altera Item na Auto Avaliação............................................................ 35
Opção 6: Inclui / Altera Item na Avaliação de Grupo .................................................... 36
Opção 7: Altera Dados do Processo ............................................................................ 36
Opção 8: Homologa Processo de Progressão / Avaliação ........................................... 37
Exclui Processo / Avaliação ......................................................................................... 37
Seleção Automática do Processo de Progressão......................................................... 38
Libera Processo para Avaliação de Chefia................................................................... 39
i
Encerra Processo para Avaliação Chefia ..................................................................... 39

Cálculo após Avaliação da Chefia - Fase 1 .................................................................. 40
Libera para Portaria - Fase 1 ....................................................................................... 40
Cálculo da Fase 2 ........................................................................................................ 41
Libera para Portaria - Fase 2 ....................................................................................... 42
Finaliza Processo de Progressão................................................................................. 42
Altera Situação do Processo ........................................................................................ 43
Consulta Processo de Progressão ............................................................................... 44
RELATÓRIOS DE PROGRESSÃO ........................................................................................... 46
Definição...................................................................................................................... 46
Servidores que não Participam do Processo................................................................ 48
Servidores Dispensados da Avaliação de Chefia ......................................................... 48
Servidores sem Avaliação de Chefia............................................................................ 49
Servidores Avaliados pela Matrícula ............................................................................ 50
Servidores por Conceito no Processo .......................................................................... 50
Servidores por Indicador de Progressão ...................................................................... 51
Servidores que não Tomaram Ciência ......................................................................... 52
Relatório Sintético de Avaliação................................................................................... 53
Servidores Avaliados Classificados para Cargo ........................................................... 54
Cargos com/sem Progressão Automática .................................................................... 54
Último Servidor com Conceito 1 para Cargo ................................................................ 55
Classificação de Procuradores 1.C .............................................................................. 55
Servidores com Alteração de Posicionamento ............................................................. 56
Servidores com PCA Encerrado................................................................................... 57
Servidores sem UPAG de Lotação............................................................................... 57
Classificação Procuradores 2.C ................................................................................... 58
Servidores com Pos. Encer. Financ. / Contr................................................................. 58
Servidores que não estão no Proc. Aud. ...................................................................... 58
OUTROS DA PROGRESSÃO AUTOMÁTICA ............................................................................. 60
Definição...................................................................................................................... 60
Inclui Servidor na Progressão ...................................................................................... 64
Altera Conceitos Calculados ........................................................................................ 65
Exclui Servidor do Processo de Progressão................................................................. 65
Dossiê do Servidor no Processo .................................................................................. 66
Informa / Altera Dados da Última Progressão .............................................................. 68
Inclui Servidor na Progressão Fin. / Cont. .................................................................... 68
GLOSSÁRIO ....................................................................................................................... 69
FICHA TÉCNICA ................................................................................................................. 70
ii
Definição
Objetivo
Atualizar e manter conforme legislação vigente os posicionamentos do servidor enquanto
ocupante de um cargo.
Progressão Funcional: mudança de posicionamento do servidor dentro do cargo.
Mnemônico: PROGRESSAO
Atividades
Auto Avaliação AUTOAVAL
Avaliação de Chefia AVALCHEFIA
Avaliação do Grupo AVALGRUPO
Portaria de Progressão PORTPROGRE
Processo de Progressão / Avaliação PROCESSO
Relatórios de Progressão RELATPROGR
Outros de Progressão SERVPROCES
1
Auto Avaliação
Definição
Objetivo
Registrar a pontuação do servidor obtida na Auto Avaliação.
Mnemônico: AUTOAVAL
Transações
Inclui / Altera Auto Avaliação PEIAUTOAVA
Exclui Pontuação Auto Avaliação PEEXAUTOAV
Consulta / Emite Auto Avaliação PECOAUTOAV
NÚMERO DO PROCESSO
Número do Processo de Progressão Funcional dentro do órgão.
SITUAÇÃO DO PROCESSO
Indica em que etapa está o Processo de Progressão.
0 - Incluído / criado e não homologado.
5 - Pronto para seleção automática (Homologado).
10 - Pronto para liberação avaliação chefia.
15 - Liberado para avaliação de chefia.
20 - Encerrado para avaliação chefia.
25 - Pronto para liberação portaria fase 1.
30 - Liberado para portaria da fase 1.
40 - Liberado para portaria fase 2.
45 - Processo Finalizado.
Número da matrícula do SIAPEcad do servidor (RH) a quem pertence a avaliação.
NOME DO SERVIDOR
Nome do RH avaliado.
NÚMERO DO ITEM DA AUTO-AVALIAÇÃO

Número do item da Auto Avaliação no Processo de Progressão funcional.
DENOMINAÇÃO ITEM DA AUTO-AVALIAÇÃO

Descrição do item de auto avaliação.
2
PONTUAÇÕES DO ITEM DA AUTO-AVALIAÇÃO

Quantidade de itens da Auto Avaliação no Processo de Progressão.
DESCRIÇÃO DA PONTUAÇÃO DO ITEM DE AUTO-AVALIAÇÃO

Significado da pontuação no item de auto avaliação.
TOTAL DE PONTOS DA AUTO-AVALIAÇÃO

Total de pontos da Auto Avaliação no item.
OBSERVAÇÕES DA AVALIAÇÃO
Observações sobre a Auto Avaliação.
CARGO ATUAL
Cargo do provimento do servidor no momento da seleção automática ou de sua inclusão no
Processo de Progressão.
UORG DE LOTAÇÃO
UORG em que o servidor está lotado.
UORG DE EXERCÍCIO
UORG em que o servidor tem sua localização de exercício.
É o conjunto de dados de tabela, nível, classe e padrão em que se encontra o servidor no
momento da seleção automática ou de sua inclusão no Processo de Progressão.
SITUAÇÃO DO SERVIDOR NO PROCESSO

Indica a participação do servidor no processo.
- Não está cadastrado no processo (Não foi selecionado).
- Não participa do processo (Selecionado mais com algum impedimento).
- Dispensado da avaliação de chefia (Terá conceito automático).
- Exige avaliação (Servidor deverá ser avaliado).
3
Inclui / Altera Auto Avaliação

Objetivo
Incluir ou alterar a pontuação do servidor nos itens de Auto Avaliação do processo.
Mnemônico: PEIAUTOAVA
Dados solicitados
NÚMERO DO PROCESSO
PONTUAÇÃO DO SERVIDOR PARA O ITEM DE AUTO-AVALIAÇÃO
Dados apresentados
NOME DO SERVIDOR
CARGO ATUAL
UORG DE LOTAÇÃO
UORG DE EXERCÍCIO
DENOMINAÇÃO DO ITEM AUTO-AVALIAÇÃO
PONTUAÇÕES DO ITEM AUTO-AVALIAÇÃO
DESCRIÇÃO DA PONTUAÇÃO AUTO-AVALIAÇÃO
TOTAL DE PONTOS DO SERVIDOR NA AUTO-AVALIAÇÃO
Restrições
• O servidor deve ter o indicador de participação no processo igual a "S" - será Avaliado.
• O processo deve estar na situação de 15 - "Liberado para Avaliação de Chefia".
Exclui Pontuação da Auto Avaliação

Objetivo
Excluir os dados da Auto Avaliação do servidor por erro.
Mnemônico: PEEXAUTOAV
Dados solicitados
NÚMERO DO PROCESSO
Dados apresentados
UORG DE LOTAÇÃO
UORG DE EXERCÍCIO
POSICIONAMENTO
4
Restrições
• O processo deve ter a situação 15 - "Liberado para Avaliação de Chefia".
Consulta / Emite Auto Avaliação

Objetivo
Consultar / emitir os dados da Auto Avaliação do servidor.
Mnemônico: PECOAUTOAV
Dados solicitados
NÚMERO DO PROCESSO
UORG DE LOTAÇÃO
UORG DE EXERCÍCIO
Consulta Genérica
NOME DO SERVIDOR
Consulta Detalhada
NOME DO SERVIDOR
NÚMERO DO PROCESSO
DENOMINAÇÃO DO PROCESSO
CARGO ATUAL
UORG DE LOTAÇÃO
UORG DE EXERCÍCIO
OBSERVAÇÕES DA AUTO-AVALIAÇÃO
NÚMERO DO ITEM DE AUTO-AVALIAÇÃO
DENOMINAÇÃO DO ITEM DE AUTO-AVALIAÇÃO
PONTUAÇÃO DO ITEM DE AUTO-AVALIAÇÃO
TOTAL DE PONTOS DO SERVIDOR NA AUTO-AVALIAÇÃO
5
Avaliação de Chefia
Definição
Objetivo
Registrar a pontuação do servidor na Avaliação de Chefia.
Mnemônico: AVALCHEFIA
Transações
Inclui / Altera Avaliação da Chefia PEIAVALCHE
Exclui Pontuação Avaliação de Chefia PEEXAVCHEF
Informa não Ciência do Servidor PEIFNCIENC
Consulta / Emite Avaliação de Chefia PECOAVCHEF
Autoriza outra UORG a Avaliar PEAUORGAV
Emite Ficha de Avaliação em Branco PEEMFICBRA
NÚMERO DO PROCESSO
NOME DO SERVIDOR
CARGO ATUAL
6
UORG DE LOTAÇÃO
UORG DE EXERCÍCIO
TIPO DE AVALIADOR
I - para avaliador cadastrado no sistema.
E - para avaliador externo, não cadastrado no sistema.
MATRÍCULA DO AVALIADOR
Número de matrícula SIAPEcad do servidor (RH) a quem pertence a avaliação.
CPF DO AVALIADOR
CPF do avaliador externo.
NOME DO AVALIADOR
Nome do avaliador.
CÓDIGO DO ÓRGÃO DE LOTAÇÃO DO AVALIADOR

Código do órgão de lotação do avaliador externo.
NOME DO ÓRGÃO DE LOTAÇÃO DO AVALIADOR

Nome do órgão de lotação do avaliador informado, conforme tabela.
FUNÇÃO DO AVALIADOR
Função do avaliador no órgão.
Observações da avaliação da chefia.
7
NÚMERO DO ITEM DE AVALIAÇÃO DE CHEFIA

Seqüencial do item de avaliação de chefia no Processo de Progressão. O processo pode ter
até 99 itens de avaliação de chefia.
DENOMINAÇÃO DO ITEM DE AVALIAÇÃO DE CHEFIA

Descrição do item da avaliação de chefia.
PONTUAÇÃO DO ITEM DE AVALIAÇÃO DE CHEFIA

Contém a pontuação possível para o item de avaliação de chefia. Pode conter até 10
pontuações para cada item.
PONTUAÇÃO DO SERVIDOR NO ITEM DE AVALIAÇÃO DE CHEFIA
Pontuação do servidor no item de Avaliação de Chefia, uma entre todas as possíveis para o
item.
DESCRIÇÃO DA PONTUAÇÃO
Denominação da pontuação da avaliação da chefia.
TOTAL DE PONTOS DO SERVIDOR NA AVALIAÇÃO DE CHEFIA

Total de pontos do servidor na avaliação da chefia.
NÚMERO DE VIAS DE AVALIAÇÃO

Quantidade de vias que deverá ser listada.
Número de 1 (uma) e máximo de 9 (nove).
8
Inclui / Altera Avaliação da Chefia

Objetivo
Registrar a pontuação do servidor na avaliação de chefia.
Mnemônico: PEIAVALCHE
Dados solicitados
NÚMERO DO PROCESSO
TIPO DE AVALIADOR
Se Avaliador = Interno:
MATRÍCULA DO AVALIADOR
Se Avaliador = Externo:
CPF DO AVALIADOR
NOME DO AVALIADOR
CÓDIGO DO ÓRGÃO DE LOTAÇÃO DO AVALIADOR
FUNÇÃO DO AVALIADOR
PONTUAÇÃO DO SERVIDOR NO ITEM DE AVALIAÇÃO DE CHEFIA
Dados apresentados
NOME DO SERVIDOR
CARGO ATUAL
UORG DE LOTAÇÃO
UORG DE EXERCÍCIO
Se Avaliador Interno:
NOME DO AVALIADOR
Se Avaliador Externo:
NOME DO ÓRGÃO DE LOTAÇÃO DO AVALIADOR
Restrição
• Se a avaliação for incluída com situação do processo igual ou maior que 20 -"Encerrado
para Avaliação de Chefia", esta avaliação será "Histórica" e não será levada em conta
nas rotinas de classificação por pontuação para progressão.
9
Exclui Pontuação da Avaliação de Chefia

Objetivo
Excluir os dados da Avaliação de Chefia do servidor por erro.
Mnemônico: PEEXAVCHEF
Dados solicitados
NÚMERO DO PROCESSO
Dados apresentados
INDICADOR DE AVALIAÇÃO HISTÓRICA
NOME DO SERVIDOR
CARGO ATUAL
UORG DE LOTAÇÃO
UORG DE EXERCÍCIO
TIPO DE AVALIADOR
DADOS DO AVALIADOR
Informa não Ciência do Servidor Avaliado

Objetivo
Quando a avaliação de chefia é incluída no sistema, considera-se que o servidor em
questão tomou ciência da avaliação. Sendo assim, esta função permite alterar este indicador
para NÃO, ou seja, servidor não tomou ciência da avaliação.
Mnemônico: PEIFNCIENC
Dados solicitados
NÚMERO DO PROCESSO
Dados apresentados
NOME DO SERVIDOR
CARGO ATUAL
UORG DE LOTAÇÃO
UORG DE EXERCÍCIO
DADOS DO AVALIADOR
10
Restrição
• Processo deve estar com situação maior ou igual a 15 -”Liberado para Avaliação de
Chefia” e servidor já deve ter tido sua avaliação incluída no sistema.
Consulta / Emite Avaliação de Chefia

Objetivo
Consultar / emitir os dados de Avaliação de Chefia do Servidor.
Obs.: O programa que emite os dados da avaliação está restrito a Processos com no
máximo um item de cálculo automático e quatro itens de avaliação de chefia, cada um com
até cinco pontuações, para atender layout específico do Ministério da Fazenda.
Mnemônico: PECOAVCHEF
Dados solicitados
NÚMERO DO PROCESSO
UORG DE LOTAÇÃO
UORG DE EXERCÍCIO
Dados apresentados
Consulta genérica
NOME DO SERVIDOR
Consulta detalhada
NOME DO SERVIDOR
NÚMERO DO PROCESSO
CARGO ATUAL
UORG DE LOTAÇÃO
UORG DE EXERCÍCIO
DADOS DO AVALIADOR
INDICADOR DE CIÊNCIA DA AVALIAÇÃO
UORG AUTORIZADA A AVALIAR
NÚMERO DO ITEM DA PONTUAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE CHEFIA
DENOMINAÇÃO DO ITEM DA PONTUAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE CHEFIA
PONTUAÇÃO DO SERVIDOR NO ITEM DA AVALIAÇÃO DE CHEFIA
TOTAL DE PONTOS DO SERVIDOR NA AVALIAÇÃO
NÚMERO DO ITEM DE AVALIAÇÃO COM CÁLCULO AUTOMÁTICO
NOME DO ITEM DE AVALIAÇÃO COM CÁLCULO AUTOMÁTICO
PONTUAÇÃO DO SERVIDOR NO ITEM DE CÁLCULO AUTOMÁTICO
11
Autoriza outra UORG a Avaliar o Servidor

Objetivo
Permitir que outra UORG que não a de exercício atual ou UPAG de lotação atual, inclua os
dados de avaliação de chefia do servidor.
Mnemônico: PEAUORGAV
Dados solicitados
NÚMERO DO PROCESSO
CÓDIGO DA UORG AUTORIZADA
Dados apresentados
NOME DO SERVIDOR
CARGO ATUAL
UORG DE LOTAÇÃO
UORG DE EXERCÍCIO
NOME DA UORG AUTORIZADA
Restrição
• O processo deve estar na situação 15 -”Liberado para Avaliação de Chefia”.
• Indicador de participação no processo do servidor deve ser igual a "S" - será avaliado.
Emite Ficha de Avaliação em Branco

Objetivo
Emitir o formulário de avaliação em branco (sem dados do servidor).
Mnemônico: PEEMFICBRA
Dados solicitados
NÚMERO DO PROCESSO
NÚMERO DE VIAS
Dados apresentados
NÚMERO DO PROCESSO
DATA-BASE DO PROCESSO
NÚMERO DOS ITENS DE AVALIAÇÃO DE CHEFIA
DESCRIÇÃO DO ITEM DE AVALIAÇÃO DE CHEFIA
NÚMERO DO ITEM COM CÁLCULO AUTOMÁTICO
DESCRIÇÃO DO ITEM COM CÁLCULO AUTOMÁTICO
12
Restrição
• Hoje a função limita em 1(um) Item o cálculo automático e 4 (quatro) itens de avaliação
de chefia, cada um com até 5 pontuações.
13
Avaliação do Grupo
Definição
Objetivo
Registrar a pontuação do servidor na Avaliação do Grupo.
Mnemônico: AVALGRUPO
Transações
Inclui / Altera Avaliação do Grupo PEIAAVALGR
Exclui Pontuação Avaliação do Grupo PEEXAVALGR
Consulta / Emite Avaliação do Grupo PECOAVALGR
NÚMERO DO PROCESSO
NOME DO SERVIDOR

Seqüencial do item de auto avaliação no Processo de Progressão. Cada processo pode ter
até 99 itens de auto avaliação.
DENOMINAÇÃO ITEM DA AUTO-AVALIAÇÃO

Descrição do item de avaliação de chefia.
14
PONTUAÇÕES DO ITEM DA AUTO-AVALIAÇÃO

Pontuações possíveis do item de auto avaliação. Cada item pode ter até 10 pontuações
distintas.

Significado de cada pontuação para o item de auto-avaliação.
TOTAL DE PONTOS DA AUTO-AVALIAÇÃO

Quantidade de pontos possíveis no item de auto-avaliação do Processo de Progressão
Funcional.
Informações relevantes da Avaliação.
CARGO ATUAL
UORG DE LOTAÇÃO
UORG DE EXERCÍCIO

Indica a participação do servidor no processo.
- Não está cadastrado no processo (Não foi selecionado).
- Não participa do processo (Selecionado mais com algum impedimento).
- Dispensado da avaliação de chefia (Terá conceito automático).
- Exige avaliação (Servidor deverá ser avaliado).
15
Inclui / Altera Avaliação do Grupo

Objetivo
Incluir ou alterar a pontuação do servidor nos itens de Avaliação do Grupo.
Mnemônico: PEIAAVALGR
Dados solicitados
NÚMERO DO PROCESSO
OBSERVAÇÕES DA AVALIAÇÃO DE GRUPO
PONTUAÇÃO DO SERVIDOR PARA O ITEM DE AVALIAÇÃO DE GRUPO
Dados apresentados
NOME DO SERVIDOR
CARGO ATUAL
UORG DE LOTAÇÃO
UORG DE EXERCÍCIO
NÚMERO DO ITEM DA AVALIAÇÃO DE GRUPO
DENOMINAÇÃO DO ITEM AVALIAÇÃO DE GRUPO
PONTUAÇÕES DO ITEM AVALIAÇÃO DE GRUPO
DESCRIÇÃO DA PONTUAÇÃO AVALIAÇÃO DE GRUPO
TOTAL DE PONTOS DO SERVIDOR NA AVALIAÇÃO DE GRUPO
Restrições
• O servidor deve ter o indicador de participação no processo igual a "S" será Avaliado.
• O processo deve estar na situação 15 - "Liberado para Avaliação de Chefia".
Exclui Pontuação da Avaliação de Grupo

Objetivo
Excluir os dados da Avaliação do Grupo do servidor por erro.
Mnemônico: PEEXAVALGR
Dados solicitados
NÚMERO DO PROCESSO
Dados apresentados
UORG DE LOTAÇÃO
UORG DE EXERCÍCIO
POSICIONAMENTO
16
Restrições
• O processo deve ter a situação 15 - "Liberado para Avaliação de Chefia".
Consulta / Emite Avaliação do Grupo

Objetivo
Consultar / emitir os dados da Avaliação de Grupo do servidor.
Mnemônico: PECOAVALGR
Dados solicitados
NÚMERO DO PROCESSO
UORG DE LOTAÇÃO
UORG DE EXERCÍCIO
Consulta Genérica
NOME DO SERVIDOR
Consulta Detalhada
NOME DO SERVIDOR
NÚMERO DO PROCESSO
CARGO ATUAL
UORG DE LOTAÇÃO
UORG DE EXERCÍCIO
NÚMERO DO ITEM DE AVALIAÇÃO DE GRUPO
DENOMINAÇÃO DO ITEM DE AVALIAÇÃO DE GRUPO
PONTUAÇÃO DO ITEM DE AVALIAÇÃO DE GRUPO
TOTAL DE PONTOS DO SERVIDOR NA AVALIAÇÃO DE GRUPO
17
Portaria de Progressão
Definição
Objetivo
Elaborar as Portarias de Progressão das 2 fases do Processo de Progressão.
Mnemônico: PORTPROGRE
Transações
Inclui Portaria de Progressão PEINPORTPR
Exclui Portaria de Progressão PEEXPORTPR
Inclui Servidor na Portaria PEINSERPOR
Inclui Grupo de Servidores na Portaria PEINGRUSER
Exclui Servidor da Portaria PEEXSERVPO
Exclui Grupo de Servidores da Portaria PEEXGRSERV
Efetiva Progressão via Portaria PEEFPROPRO
Cancela Efetivação da Progressão PECAEFEPRO
Consulta sobre Portaria de Progressão PECOPORTPR
Emite Portaria Total PEEMPORTAR
Emite Portaria por UPAG ou Cargo PEEMPORUPA
Servidores Progredidos por UORG PEEMSERVID
NÚMERO DO PROCESSO
Denominação do Processo de Progressão.
DATA DA PROGRESSÃO (= data de efeito financeiro da progressão)

Data início do posicionamento de Progressão do servidor.
PORTARIA DE PROGRESSÃO
Documento Legal da portaria da Progressão Funcional.
NÚMERO DO DL
Número do Documento Legal de Progressão Funcional
UORG DO DL
Código da UORG responsável pelo Documento Legal.
ANO DO DL
Ano do Documento Legal de Progressão.
18
TIPO DO DL
Código do tipo do Documento Legal de Progressão Funcional.
NOME DO SERVIDOR
CARGO ATUAL DO SERVIDOR

POSICIONAMENTO AVALIADO DO SERVIDOR

Posicionamento com que o servidor foi selecionado/incluído no Processo de progressão.
POSICIONAMENTO DA PROGRESSÃO DO SERVIDOR

Posicionamento imediatamente posterior ao do avaliado para o qual será progredido.
19
Inclui Portaria de Progressão

Objetivo
Vincular um Documento Legal (portaria) ao Processo de Progressão.
Cada fase da progressão (1 e 2) poderá ter uma ou mais portarias, dependendo da
necessidade do órgão.
Mnemônico: PEINPORTPR
Dados solicitados
NÚMERO DO PROCESSO
NÚMERO DO DL
UORG DO DL
ANO DO DL
TIPO DO DL
Dados apresentados
DATA DA PROGRESSÃO (data do efeito financeiro da fase em que se encontra o processo)
Restrições
• O processo deve estar nas situações 30 ou 40 - “Liberado para Portaria Fase 1 ou Fase
2”.
• O DL deve estar cadastrado com assunto da Operação SIAPEcad 46 - Progressão
Funcional Automática e aberto.
Exclui Portaria de Progressão

Objetivo
Desvincular o Documento Legal do Processo de Progressão.
Obs.: Para reutilizar o número do Documento Legal ele deve ser excluído da base (Módulo
Documento Legal).
Mnemônico: PEEXPORTPR
Dados solicitados
NÚMERO DO PROCESSO
PORTARIA DE PROGRESSÃO (Seleção)
Dados apresentados
DATA DA PROGRESSÃO
20
Restrições
• O processo deve estar nas situações 30 ou 40 - “Liberado para Portaria Fase 1 ou Fase 2”.
• Não poderá ser excluído se existir servidor associado à portaria neste processo.
Inclui Servidor na Portaria

Objetivo
Incluir um servidor que deva ser progredido na fase na Portaria de Progressão, criando um
posicionamento de progressão pendente que será o vigente após a efetivação da
progressão.
Mnemônico: PEINSERPOR
Dados solicitados
NÚMERO DO PROCESSO
Dados apresentados
NOME DO SERVIDOR
CARGO ATUAL
POSICIONAMENTO AVALIADO DO SERVIDOR
Restrições
• O processo deve estar na situação 30 ou 40 - “Liberado para Portaria da Fase 1 ou Fase
2”.
• O servidor deve ter indicador de progressão igual a fase do processo.
Processo fase 1 - Indicador = B - Será progredido na fase 1.
Processo fase 2 - Indicador = C - Será progredido na fase 2.
• O servidor será rejeitado se houver alteração do PCA e/ou do posicionamento, não deve
constar os dados idênticos à época da seleção automática.
Inclui Grupo de Servidores na Portaria

Objetivo
Incluir um grupo de servidores que devam ser progredidos na fase, na Portaria de
Progressão, criando o posicionamento da progressão como pendente, que passará a ser
vigente após a efetivação da progressão.
Mnemônico: PEINGRUSER
21
Dados solicitados
NÚMERO DO PROCESSO
CÓDIGO DO CARGO
CÓDIGO DO GRUPO DE CARGO
Dados apresentados
TOTAL DE MATRÍCULAS
MATRÍCULAS PROCESSADAS
NÚMERO DE MATRÍCULAS QUE JÁ ESTÃO EM DL
NÚMERO DE MATRÍCULAS REJEITADAS POR ERRO
Restrições
• O processo deve estar na situação 30 ou 40 - “Liberado para Portaria da Fase 1 ou Fase
2”.
• Os servidores rejeitados por divergências na base terão gravados o motivo da rejeição,
para consultá-los utilize a opção ">CONPORTPRO" - Opção 1 - Servidores que não
estão em Portaria de Progressão.
Exclui Servidor da Portaria

Objetivo
Excluir um servidor da Portaria de Progressão da fase por erro ou necessidade de alteração
dos dados do servidor, eliminando o posicionamento pendente da progressão.
Mnemônico: PEEXSERVPO
Dados solicitados
NÚMERO DO PROCESSO
PORTARIA DE PROGRESSÃO (seleção)
Dados apresentados
NOME DO SERVIDOR
CARGO ATUAL DO SERVIDOR
POSICIONAMENTO AVALIADO DO SERVIDOR DA PROGRESSÃO DO SERVIDOR
Restrições
• O processo deve estar na situação 30 ou 40 - “Liberado para Portaria Fase 1 ou Fase 2”.
• A progressão do servidor não pode ter sido efetivada.
22
Exclui Grupo de Servidores da Portaria

Objetivo
Excluir um grupo de servidores da Portaria de Progressão da fase, por erro ou necessidade
de alteração dos dados, eliminando os posicionamentos pendentes da progressão.
Mnemônico: PEEXGRSERV
Dados solicitados
NÚMERO DO PROCESSO
CÓDIGO DO CARGO
Dados apresentados
Restrições
• O processo deve estar na situação 30 ou 40 - “Liberado para Portaria Fase 1 ou Fase 2”.
• O servidor será rejeitado se a progressão já tiver sido efetivada.
Efetiva Progressão Via Portaria

Objetivo
Transformar o posicionamento da progressão do servidor (pendente) no posicionamento
vigente, encerrando o posicionamento atual.
Mnemônico: PEEFPROPRO
Dados solicitados
NÚMERO DO PROCESSO
Dados apresentados
TOTAL DE SERVIDORES A TEREM A PROGRESSÃO EFETIVADA (pela portaria)
23
Restrições
• O processo deve estar na situação 30 ou 40 - “Liberado para portaria da fase 1 ou fase 2”.
• O Documento Legal deve estar finalizado.
• O servidor pode ser rejeitado neste processo. Para saber quantos e quais foram os
rejeitados utilize a transação ">CONPORTPRO" - Opção 3 - Servidores da Portaria com
Progressão não efetivada.
Cancela Efetivação da Progressão

Objetivo
Colocar o servidor no posicionamento anterior à progressão, transformando o
posicionamento da progressão em pendente.
Mnemônico: PECAEFEPRO
Dados solicitados
NÚMERO DO PROCESSO
Dados apresentados
Restrições
• O processo deve ter situação igual a 30 ou 40 “Liberado para Portaria Fase 1 ou Fase 2”.
Consulta Sobre Portaria de Progressão

Objetivo
Consulta os dados da Portaria de Progressão, bem como os servidores nela incluídos.
Mnemônico: PECOPORTPR
Dados solicitados
NÚMERO DO PROCESSO
Opção: 1- Servidores que não estão em nenhuma portaria da fase X.
2- Servidores que estão na portaria informada.
3- Servidores da portaria com progressão não efetivada.
CÓDIGO DA UPAG
CÓDIGO DO CARGO
PORTARIA DE PROGRESSÃO (Seleção para opções 2 e 3)
24
Dados apresentados
UPAG DE LOTAÇÃO
CARGO DO SERVIDOR
NOME DO SERVIDOR
MOTIVO REJEIÇÃO DA INCLUSÃO NA PORTARIA (Opção 1)
Emite Portaria Total

Objetivo
Emitir uma Portaria completa de Progressão gerada no sistema.
Mnemônico: PEEMPORTAR
Dados solicitados
NÚMERO DA PORTARIA
CÓDIGO DA UORG
ANO DO DOCUMENTO LEGAL
Dados apresentados
NOME DA UORG DO DL
TEXTO DO DL (Com fatos)
Restrição
• DL deve estar finalizado.
Emite Portaria por UPAG ou Cargo

Objetivo
Emitir a Portaria de Progressão com os dados de uma determinada UPAG ou um cargo
específico com ou sem o "caput" desta portaria.
Mnemônico: PEEMPORUPA
Dados solicitados
NÚMERO DO PROCESSO
OPÇÃO:
1 - COM CAPUT
2 - SEM CAPUT
CÓDIGO DA UPAG OU CÓDIGO DO CARGO
25
Dados apresentados
CÓDIGO DA UPAG
NOME DA UPAG
CARGO DO SERVIDOR
NOME DO SERVIDOR
Restrição
• O documento legal deve estar finalizado.
Servidores Progredidos por UORG

Objetivo
Consulta e relatório dos servidores progredidos com exercício na UORG ou na sua
estrutura.
Mnemônico: PEEMSERVID
Dados solicitados
UORG DE EXERCÍCIO
NÚMERO DO PROCESSO
QUANTO À UORG:
SERVIDORES COM EXERCÍCIO NA UORG
SERVIDORES COM EXERCÍCIO NA ESTRUTURA DA UORG
Observação: mostra com default a fase do processo em que se encontra.
QUANTO À FASE:
FASE 1 - PROGRESSÕES EM DDMMAAAA
FASE 2 - PROGRESSÕES EM DDMMAAAA
Dados apresentados
CÓDIGO E NOME DA UORG
MATRÍCULA SIAPEcad
NOME DO SERVIDOR PROGREDIDO
CARGO
NOVO POSICIONAMENTO
No relatório aparecem ainda:
NÚMERO DO PROCESSO
NOME DO PROCESSO
DATA DA PROGRESSÃO
FASE DO PROCESSO
26
Restrição
• Permitir apenas para estrutura de UORG com menos de 50 UORGS, caso contrário,
solicitar ao usuário para refinar melhor o critério de seleção.
27
Processo de Progressão / Avaliação

Definição
Objetivo
Definir regras, datas, rotinas, avaliação, etc., para a Progressão Funcional de um órgão de
acordo com a legislação vigente e normas internas.
Mnemônico: PROCESSO
Transações
Cria Processo / Avaliação PEEDPROCES
Exclui Processo / Avaliação PEEXPROCES
Seleção Automática para Progressão PESLCAUTO
Libera Processo para Avaliação Chefia PELIVALSUB
Encerra Processo para Avaliação Chefia PEENAVALSU
Cálculo Após Avaliação Chefia - Fase 1 PECLFASE1
Libera para Portaria - Fase 1 PELIFASE1
Cálculo da Fase 2 PECLFASE2
Libera para Portaria - Fase 2 PELIFASE2
Finaliza Processo de Progressão PEFIPROC
Altera Situação do Processo PEALSITPRO
Consulta Processo de Progressão PECOPROCPR
NÚMERO DO PROCESSO
Número do processo de Progressão Funcional dentro do órgão.
DENOMINAÇÃO
Nome que identifique o processo.
Data limite para as avaliações e verificações do processo. A avaliação será da data-base até
menos 1 ano (01JULAAAA).
Data no formato ddmmmaaaa.
DATA DE EFEITO FINANCEIRO PARA FASE 1

Data em que serão efetivamente progredidos os servidores na primeira fase do Processo
(01SETAAAA).
DATA DE EFEITO FINANCEIRO PARA FASE 2

Data em que serão efetivamente progredidos os servidores na segunda fase do Processo
(01MARAAAA).
28
OBSERVAÇÕES GERAIS DO PROCESSO

Observações sobre o Processo de Progressão Funcional.
CÓDIGO DA ROTINA DE SELEÇÃO AUTOMÁTICA

Código da rotina a ser executada na seleção automática, conforme tabela.
CÓDIGO DA ROTINA DE CÁLCULO APÓS AVALIAÇÃO DE CHEFIA

Código da rotina a ser executada no cálculo da primeira fase, conforme tabela.
CÓDIGO DA ROTINA DE CÁLCULO DA SEGUNDA FASE

Código da rotina a ser executada no cálculo da segunda fase, conforme tabela.
INDICADOR DE EXISTÊNCIA DE AVALIAÇÃO PELA CHEFIA

Indicador de existência de avaliação da chefia.
S - Existe avaliação da chefia no processo.
N -Não existe avaliação da chefia no processo de avaliação.
INDICADOR DE EXISTÊNCIA DE AVALIAÇÃO PELO GRUPO

Indicador de existência de avaliação do grupo.
S - Existe avaliação de grupo no processo.
N - Não existe avaliação de grupo no processo.
INDICADOR DE EXISTÊNCIA DE AUTO-AVALIAÇÃO

Indicador de existência de Auto-Avaliação.
S - Existe Auto-Avaliação no Processo de Progressão.
N - Não existe Auto-Avaliação no Processo de Progressão
29
INDICADOR DE EXISTÊNCIA DE ITEM COM CÁLCULO AUTOMÁTICO

Indicador de existência dos itens automáticos no Processo de Progressão.
S - Existe item de avaliação com cálculo automático.
N - Não existe item com cálculo automático.
QUANTIDADE DE ITENS DA AVALIAÇÃO DE CHEFIA

Quantidade de itens da avaliação de chefia, se esta existir.
QUANTIDADE DE ITENS DA AVALIAÇÃO DE GRUPO

Quantidade de itens da avaliação do grupo, se esta existir.
QUANTIDADE DE ITENS DA AUTO-AVALIAÇÃO

Quantidade de itens da auto-avaliação no Processo de Progressão, se esta existir.
QUANTIDADE DE ITEM COM CÁLCULO AUTOMÁTICO

Quantidade de itens com cálculo automático, se existirem.
DENOMINAÇÃO DO ITEM COM CÁLCULO AUTOMÁTICO

Nome do item com cálculo automático.
DATA DA HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO

Data de homologação do Processo de Progressão Funcional, aprovada pelo sistema.
DATA DA SELEÇÃO AUTOMÁTICA

Data de cálculo da seleção automática do Processo de Progressão Funcional, gravada pelo
sistema.
SERVIDORES PROCESSADOS NA SELEÇÃO AUTOMÁTICA

Quantidade de servidores que foram processados na seleção automática.
DATA DE LIBERAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DE CHEFIA

Data a partir da qual o sistema permitirá a inclusão das avaliações de chefia.
DATA DE ENCERRAMENTO DA AVALIAÇÃO DE CHEFIA

Data a partir da qual o sistema não mais permitirá a inclusão das avaliações de chefia, a
partir desta data só poderão ser incluídas avaliações históricas.
DATA DE CÁLCULO APÓS AVALIAÇÃO DA CHEFIA

Data em que foi rodada a rotina de cálculo Fase 1 gravada pelo sistema.
30
DATA DA LIBERAÇÃO PARA PORTARIA DA PRIMEIRA FASE

Data de liberação para portaria de Progressão Funcional primeira fase, a partir da qual
poderão ser preparadas as portarias de progressão.
DATA DE CÁLCULO DA SEGUNDA FASE DO PROCESSO

Data de cálculo da segunda fase do Processo de Progressão Funcional, gravada pelo
sistema.
DATA DE LIBERAÇÃO PARA PORTARIA DA SEGUNDA FASE

Data de liberação da portaria da segunda fase do processo a partir da qual poderão ser
preparadas as portarias da fase 2.
DATA DE FINALIZAÇÃO DO PROCESSO

Data de finalização do Processo de Progressão Funcional, a partir da qual não poderá ser
alterado nenhum dado do processo.

Seqüencial do item de avaliação com cálculo automático dentro do processo de Progressão
Funcional.
CÓDIGO DA ROTINA DE CÁLCULO DO ITEM DE AVALIAÇÃO COM CÁLCULO

AUTOMÁTICO
Código da rotina de cálculo do item de avaliação com cálculo automático, conforme tabela.
DENOMINAÇÃO DA ROTINA DE CÁLCULO

Denominação da rotina de cálculo associada ao item de cálculo automático.
Campos relativos aos itens de Avaliação de Chefia:
NÚMERO DO ITEM DA AVALIAÇÃO DE CHEFIA

Número do item de avaliação de chefia no processo.
DENOMINAÇÃO DO ITEM DA AVALIAÇÃO DE CHEFIA

Descrição do item de avaliação de chefia.
PONTOS DO ITEM DE AVALIAÇÃO DE CHEFIA

Contém a pontuação possível para o item de avaliação de chefia. Pode conter até 10
pontuações para cada item.
DESCRIÇÃO DA PONTUAÇÃO DO ITEM DE AVALIAÇÃO DE CHEFIA

Denominação de pontuação da Auto-Avaliação do Processo de Progressão Funcional.
Campos relativos aos itens Auto-Avaliação:
31

Número do item da auto avaliação no Processo de Progressão Funcional.
DENOMINAÇÃO DO ITEM DA AUTO-AVALIAÇÃO

Descrição do item de Auto Avaliação.
PONTOS DO ITEM DE AUTO-AVALIAÇÃO

Quantidade de pontos possíveis no item de auto avaliação do Processo de Progressão
Funcional.

Denominação da pontuação da auto avaliação do Processo de Progressão Funcional.
Campos relativos aos itens de Avaliação de Grupo:
NÚMERO DO ITEM DA AVALIAÇÃO DE GRUPO

Número do item da avaliação do grupo de trabalho no Processo de Progressão Funcional.
DENOMINAÇÃO DO ITEM DA AVALIAÇÃO DE GRUPO

Descrição do item de avaliação de grupo.
PONTOS DO ITEM DE AVALIAÇÃO DE GRUPO

Pontuações possíveis no item de avaliação de grupo de trabalho.
DESCRIÇÃO DA PONTUAÇÃO DO ITEM DE AVALIAÇÃO DE GRUPO

Descrição do item da avaliação do grupo de trabalho.
32
Cria Processo / Avaliação

Objetivo
Manter os dados de um Processo de Progressão até a fase de homologação.
Mnemônico: PEEDPROCES
Opções
1 - Inclui Novo Processo
2 - Inclui Novo Processo Copiando Dados de um Processo Existente
3 - Inclui / Altera Item com Cálculo Automático no Processo
4 - Inclui / Altera Item na Avaliação de Chefia
5 - Inclui / Altera Item na Auto Avaliação
6 - Inclui / Altera Item na Avaliação de Grupo
7 - Altera Dados do Processo
8 - Homologa Processo de Avaliação
Opção 1: Inclui Novo Processo
Objetivo
Criar um Processo de Progressão / Avaliação com dados a serem informados pelo usuário.
Dados solicitados
DATA-BASE DA PROGRESSÃO
DATA DE EFEITO FINANCEIRO 1a FASE
DATA DE EFEITO FINANCEIRO 2a FASE
CÓDIGO DA ROTINA DE CÁLCULO DA SELEÇÃO AUTOMÁTICA
CÓDIGO DA ROTINA DE CÁLCULO DA PRIMEIRA FASE
QUANTIDADE DE ITENS COM CÁLCULO AUTOMÁTICO
QUANTIDADE DE ITENS DA AVALIAÇÃO DO GRUPO
INDICADOR DE EXISTÊNCIA DE AUTO-AVALIAÇÃO DO SERVIDOR
QUANTIDADE DE ITENS DA AUTO-AVALIAÇÃO DO SERVIDOR
Dados apresentados
NOME DAS ROTINAS DE CÁLCULO (SELEÇÃO AUTOMÁTICA, PRIMEIRA FASE E
SEGUNDA FASE)
NÚMERO DO PROCESSO INCLUÍDO
33
Restrições
• As rotinas de cálculo utilizadas devem estar cadastradas na tabela respectiva. Para ter
certeza que está utilizando a rotina correta consulte a tabela.
• Se não existir rotina que atenda as necessidades do Processo, deve haver uma
solicitação do gestor para que a mesma seja desenvolvida.
Obs.: Isto não é imediato, portanto, verificar com antecedência.
• O processo criado terá a situação igual a 0 - “Incluído / Criado e não Homologado’.
Opção 2: Inclui Novo Processo Copiando Dados de um Existente
Objetivo
Criar um Processo de Progressão / Avaliação copiando rotinas de cálculo e avaliações de
um processo já existente, permitindo alterar os demais dados.
Dados solicitados
NÚMERO DO PROCESSO A SER COPIADO
DATA DO EFEITO FINANCEIRO DA PRIMEIRA FASE
DATA DO EFEITO FINANCEIRO DA SEGUNDA FASE
Dados apresentados
CÓDIGO E NOME DAS ROTINAS DE CÁLCULO (Seleção automática, primeira fase e
segunda fase)
NÚMERO DO PROCESSO INCLUÍDO
QUANTIDADE ITENS DA AVALIAÇÃO DA CHEFIA
QUANTIDADE ITENS DA AVALIAÇÃO DO GRUPO
INDICADOR DE EXISTÊNCIA DE AUTO-AVALIAÇÃO
QUANTIDADE DE ITENS DA AUTO-AVALIAÇÃO
Restrições
• O processo a ser copiado deve ter situação maior ou igual a 5 - “Pronto para seleção
automática (Homologado)”.
• O processo criado terá a situação igual a 0 - “Incluído / Criado e não Homologado”.
Opção 3: Inclui / Altera Item de Avaliação Com Cálculo Automático no Processo
Objetivo
Incluir / Alterar Item de avaliação com cálculo automático no Processo de Progressão.
34
Dados solicitados
NÚMERO DO PROCESSO
DENOMINAÇÃO DO ITEM DE AVALIAÇÃO COM CÁLCULO AUTOMÁTICO
CÓDIGO DA ROTINA DE CÁLCULO DO ITEM DE AVALIAÇÃO COM CÁLCULO
AUTOMÁTICO
Dados apresentados
NOME DA ROTINA DE CÁLCULO
Restrições
• Será permitida a inclusão de tantos itens quantos foram definidos na criação do processo.
O processo tem que estar na situação 0 - “Incluído / Criado e não Homologado”.
• A rotina de cálculo deve estar cadastrada.
• Serão permitidos até 99 itens por processo.
Opção 4: Inclui / Altera Item na Avaliação de Chefia
Objetivo
Incluir / Alterar Item da avaliação de chefia do processo.
Dados solicitados
NÚMERO DO PROCESSO
PONTUAÇÃO DO ITEM
Restrição
• O processo deve estar na situação 0 - “Incluído / Criado e não Homologado”. Será
permitido incluir tantos itens quantos foram definidos na criação do processo. Para cada
item serão permitidos até 10 pontuações diferentes, podendo ser positiva, negativa ou
igual a zero.
• É possível incluir 99 itens para processo.
Opção 5: Inclui / Altera Item na Auto Avaliação
Objetivo
Incluir / Alterar Item da Auto Avaliação do processo.
Dados solicitados
NÚMERO DO PROCESSO
NÚMERO DO ITEM DE AUTO-AVALIAÇÃO
DENOMINAÇÃO DO ITEM DE AUTO-AVALIAÇÃO
PONTUAÇÃO DO ITEM
35
Restrições
• O processo deve estar com situação igual a 0 - “Incluído / Criado e não Homologado”.
Será permitido incluir tantos itens quantos foram definidos na criação do processo. Para
cada item serão permitidos até 10 pontuações diferentes, podendo ser positiva, negativa
ou igual a zero.
• É possível incluir até 99 itens por processo.
Opção 6: Inclui / Altera Item na Avaliação de Grupo
Objetivo
Incluir / Alterar Item da avaliação de grupo do processo.
Dados solicitados
NÚMERO DO PROCESSO
NÚMERO DO ITEM DE AVALIAÇÃO DE GRUPO
DENOMINAÇÃO DO ITEM DE AVALIAÇÃO DE GRUPO
PONTUAÇÃO DO ITEM
Restrições
Será permitido incluir tantos itens quantos foram definidos na criação do processo. Para
cada item serão permitidos até 10 pontuações diferentes, podendo ser positiva, negativa
ou a igual a zero.
• É possível incluir até 99 itens por processo.
Opção 7: Altera Dados do Processo
Objetivo
Alterar os dados do Processo por erro.
Dados solicitados
NÚMERO DO PROCESSO
CÓDIGO DA ROTINA DE CÁLCULO DA PRIMEIRA FASE
QUANTIDADE DE ITENS DA AVALIAÇÃO DO GRUPO
INDICADOR DE EXISTÊNCIA DE AUTO-AVALIAÇÃO DO SERVIDOR
QUANTIDADE DE ITENS DA AUTO-AVALIAÇÃO DO SERVIDOR
36
Dados apresentados
NOME DAS ROTINAS DE CÁLCULO (Seleção automática, primeira fase e segunda fase)
Restrição
• Se o processo já foi homologado, situação maior ou igual a 5 - “Pronto para Seleção
Automática (Homologado)”, só será permitido alterar a Denominação e Observações
Gerais.
Opção 8: Homologa Processo de Progressão / Avaliação
Objetivo
Verificar se o processo está completo com relação as avaliações previstas e torná-lo
disponível no sistema para prosseguimento das etapas da progressão.
Dados solicitados
NÚMERO DO PROCESSO
Dados apresentados
CÓDIGO e NOME DAS ROTINAS DE CÁLCULO DA SELEÇÃO AUTOMÁTICA, PRIMEIRA
FASE e SEGUNDA FASE
A situação do processo passa a ser 05 - “Pronto para Seleção Automática (Homologado).”
Restrição
Exclui Processo / Avaliação

Objetivo
Excluir processo que tenha sido criado errado ou excluir itens do processo.
Mnemônico: PEEXPROCES
Dados solicitados
NÚMERO DO PROCESSO
EXCLUI TODO O PROCESSO
EXCLUI ITEM DA AVALIAÇÃO DE CHEFIA
EXCLUI ITEM DA AUTO-AVALIAÇÃO
EXCLUI ITEM DA AVALIAÇÃO DE GRUPO
EXCLUI ITEM COM CÁLCULO AUTOMÁTICO NO PROCESSO
37
Dados apresentados
Caso o critério escolhido seja excluir todo o processo:
NÚMERO DO PROCESSO
NOME DO PROCESSO
DATA BASE
TEXTO DO PROCESSO
Caso o critério escolhido seja algum dos itens:

NÚMERO E NOME DO PROCESSO
NOME DO ITEM A SER EXCLUÍDO
NÚMERO DO ITEM
DENOMINAÇÃO
Restrições
• Qualquer exclusão somente poderá ser efetuada se o processo não tiver sido
homologado (situação igual a zeros).
• Se não existir nenhum item no processo para a seleção efetuada, aparecerá a
mensagem de que não existe item a ser excluído.
Seleção Automática do Processo de Progressão

Objetivo
Selecionar automaticamente os servidores para o Processo definindo sua participação,
conforme rotina pré definida entre o Órgão e o SERPRO.
A situação do processo após o processamento total passa a ser 10 -”Pronto para Liberação
da Avaliação de Chefia “, (após este processamento já podem ser obtidos os relatórios
relativos a servidores no processo).
Mnemônico: PESLCAUTO
Dados solicitados
NÚMERO DO PROCESSO
Dados apresentados
DATA DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO
CÓDIGO A SER EXECUTADA A ROTINA DE CÁLCULO
NOME A SER EXECUTADA A ROTINA DE CÁLCULO
PROGRAMA A SER EXECUTADA A ROTINA DE CÁLCULO
Restrições
• A seleção automática pode ser interrompida pelo usuário ou por falhas gerais e retomada
a partir da última matrícula selecionada.
• O processo deve estar na situação de 05 - “Pronto para Seleção Automática
(Homologado)”.
38
Libera Processo para Avaliação de Chefia

Objetivo
Liberar o processo para que os usuários possam dar entrada nos dados de avaliação de
chefia. Processo passa para a situação 15 - "Liberado para avaliação de chefia".
Mnemônico: PELIVALSUB
Dados solicitados
NÚMERO DO PROCESSO
DATA DA LIBERAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DE CHEFIA
Dados apresentados
DATA DE EXECUÇÃO DA SELEÇÃO AUTOMÁTICA
Restrição
• O processo deve estar na situação de 10 -"Pronto para Liberação da Avaliação de Chefia".
Encerra Processo para Avaliação Chefia

Objetivo
Não permitir a inclusão de avaliações de chefia no sistema referentes ao processo. A
situação do processo passa a ser 20 - "Encerrado para Avaliação de Chefia". As avaliações
incluídas após esta fase serão consideradas históricas.
Mnemônico: PEENAVALSU
Dados solicitados
NÚMERO DO PROCESSO
Dados apresentados
DATA DE HOMOLOGAÇÃO
DATA DE LIBERAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE CHEFIA
SERVIDORES COM AVALIAÇÃO DE CHEFIA
SERVIDORES SEM AVALIAÇÃO DE CHEFIA
SERVIDORES DISPENSADOS DA AVALIAÇÃO DE CHEFIA
SERVIDORES QUE NÃO PARTICIPAM DA PROGRESSÃO
39
Restrição
• O processo deve estar na situação 15 - "Liberado para Avaliação de Chefia".
Cálculo após Avaliação da Chefia - Fase 1

Objetivo
Atribuir conceitos e progressão, de acordo com a classificação baseada na pontuação dos
servidores avaliados, conforme descrito na rotina de cálculo da fase 1. O processo passa
para a situação 25 - "Pronto para Liberação da Portaria da Fase 1".
Mnemônico: PECLFASE1
Dados solicitados
NÚMERO DO PROCESSO
Dados apresentados
CÓDIGO DA ROTINA DE CÁLCULO FASE 1
NOME DA ROTINA DE CÁLCULO FASE 1
PROGRAMA DE ROTINA DE CÁLCULO FASE 1
Restrições
• O processo deve estar na fase 20 - "Encerrado para Avaliação de Chefia".
• O cálculo pode ser interrompido e retomado a partir da última matrícula processada.
Libera para Portaria - Fase 1

Objetivo
Permitir aos usuários a confecção da(s) portaria(s) de progressão da fase 1 do processo. A
situação passa a ser 30 - "Liberado para Portaria da Fase 1".
Mnemônico: PELIFASE1
Dados solicitados
NÚMERO DO PROCESSO
40
Dados apresentados
DATA DE CÁLCULO APÓS AVALIAÇÃO DE CHEFIA (FASE 1)
Restrição
• O processo deve estar na situação 25 - "Pronto para Liberação da Portaria da Fase 1".
Cálculo da Fase 2
Objetivo
Permitir a verificação de situações / informações incluídas após a seleção automática,
conforme previsto em rotina previamente definida, antes de proceder a progressão da fase 2
do processo. O processo passa para a situação 35 - "Pronto para Liberação da Portaria
Fase 2".
Mnemônico: PECLFASE2
Dados solicitados
NÚMERO DO PROCESSO
Dados apresentados
DATA DE LIBERAÇÃO DA PORTARIA FASE 1
CÓDIGO DA ROTINA DE CÁLCULO PARA FASE 2
NOME DA ROTINA DE CÁLCULO PARA FASE 2
PROGRAMA DE ROTINA DE CÁLCULO PARA FASE 2
41
Restrições
• O processamento pode ser interrompido e retomado em outro momento a partir da última
matrícula processada.
O processo deve estar na fase 30 - "Liberado para Portaria Fase 1".
• Todos os servidores com indicador de progressão na fase 1 devem constar em Portaria
de Progressão e terem suas progressões efetivadas.
Libera para Portaria - Fase 2

Objetivo
Permitir aos usuários a confecção da(s) portaria(s) de progressão da fase 2 do processo. A
situação do processo passa a ser 40 - "Liberado para Portaria da Fase 2".
Mnemônico: PELIFASE2
Dados solicitados
NÚMERO DO PROCESSO
Dados apresentados
DATA DE LIBERAÇÃO PARA PORTARIA FASE 1
DATA DE CÁLCULO FASE 2
SERVIDORES A SEREM PROGREDIDOS NA FASE 2
Restrição
• O processo deve estar na situação 35 - "Pronto para Liberação da Portaria Fase 2".
Finaliza Processo de Progressão

Objetivo
Não permitir que sejam alterados / excluídos os dados do Processo de Progressão
concluído.
A situação do processo passa a ser 45 - "Processo Finalizado".
Mnemônico: PEFIPROC
42
Dados solicitados
NÚMERO DO PROCESSO
Dados apresentados
SERVIDORES A SEREM PROGREDIDO NA FASE 2
DATA DE CÁLCULO DA SEGUNDA FASE
Restrições
• O processo deve estar na situação 40 - "Liberado para Portaria Fase 2".
• Todos os servidores que deveriam ser progredidos na segunda fase devem constar de
portaria de progressão e terem suas progressões efetivadas.
Altera Situação do Processo

Objetivo
Alterar a situação do Processo de Progressão para possibilitar a reexecução de alguma
etapa / rotina.
Esta transação pode ser usada quando houver uma alteração significativa da base de dados
ou das Rotinas de Cálculo associadas ao Processo.
Mnemônico: PEALSITPRO
Dados solicitados
NÚMERO DO PROCESSO
Dados apresentados
DATA DE LIBERAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DE CHEFIA
DATA DE ENCERRAMENTO PARA AVALIAÇÃO DE CHEFIA
43

DATA DE FINALIZAÇÃO DO PROCESSO
SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO
NOVA SITUAÇÃO DO PROCESSO
Restrições
• O processo retorna sempre para a situação imediatamente anterior.
• Se o processo estiver na situação 10 “Pronto para Liberação da Avaliação de Chefia”,
todos os dados referentes aos servidores serão excluídos.
• Se o processo estiver na situação 30 “Liberado para Portaria da Fase 1” não pode existir
servidor em Portaria de Progressão da fase 1.
• Se o processo estiver na situação 40 “Liberado para Portaria da Fase 2” não pode existir
servidor em Portaria de Progressão da fase 2.
• Se o processo estiver na situação 20 - “Encerrado” ou 25 - “Pronto para Liberação da
Portaria Fase 1” -”Encerrado para avaliação de chefia”, as avaliações de chefia históricas
serão transformadas em normais, ou seja, serão utilizadas na próxima vez que se
executar a rotina de cálculo da fase 1 (classificação dos servidores por pontuação).
Consulta Processo de Progressão

Objetivo
Consultar / emitir os dados referentes a um Processo de Progressão.
Mnemônico: PECOPROCPR
Dados solicitados
NÚMERO DO PROCESSO
Dados apresentados
HOMOLOGAÇÃO - DATA
EXECUÇÃO DA SELEÇÃO AUTOMÁTICA – DATA
SITUAÇÃO
ÚLTIMA MATRÍCULA
LIBERAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DE CHEFIA - DATA
ENCERRAMENTO DA AVALIAÇÃO DE CHEFIA – DATA
CÁLCULO APÓS AVALIAÇÃO DE CHEFIA (FASE 1) - DATA , SITUAÇÃO, ÚLTIMA
MATRÍCULA
LIBERAÇÃO PARA PORTARIA FASE 1 - DATA
CÁLCULO FASE 2 - DATA, SITUAÇÃO, ÚLTIMA MATRÍCULA
LIBERAÇÃO PARA PORTARIA FASE 2 - DATA
FINALIZAÇÃO DO PROCESSO - DATA
44

SERVIDORES QUE NÃO PARTICIPAM DA AVALIAÇÃO
DATA-BASE DO PROCESSO DE PROGRESSÃO
DENOMINAÇÃO DA ROTINA DE CÁLCULO DA SELEÇÃO AUTOMÁTICA
PROGRAMA DA ROTINA DE CÁLCULO DA SELEÇÃO AUTOMÁTICA
CÓDIGO DA ROTINA DE CÁLCULO DA FASE 1 (APÓS AVALIAÇÃO DE CHEFIA)
DENOMINAÇÃO DA ROTINA DE CÁLCULO DA FASE 1 (APÓS AVALIAÇÃO DE CHEFIA)
PROGRAMA DA ROTINA DE CÁLCULO DA FASE 1 (APÓS AVALIAÇÃO DE CHEFIA)
INDICADOR DE ITEM COM CÁLCULO AUTOMÁTICO
QUANTIDADE DE ITEM COM CÁLCULO AUTOMÁTICO
INDICADOR DE AVALIAÇÃO PELA CHEFIA
INDICADOR DE AVALIAÇÃO PELO GRUPO
QUANTIDADE DE ITENS DA AVALIAÇÃO DE GRUPO
INDICADOR DE AUTO-AVALIAÇÃO
QUANTIDADE DE ITENS DE AUTO-AVALIAÇÃO
Itens com Cálculo Automático

NÚMERO DO ITEM
DESCRIÇÃO DO ITEM
CÓDIGO DA ROTINA DE CÁLCULO DO ITEM
DENOMINAÇÃO DA ROTINA DE CÁLCULO DO ITEM
PROGRAMA DA ROTINA DE CÁLCULO DO ITEM
Itens de Avaliação de Chefia

NÚMERO DO ITEM
DESCRIÇÃO DO ITEM
PONTUAÇÃO DO ITEM
DESCRIÇÃO DA PONTUAÇÃO DO ITEM
Itens de Avaliação de Grupo

NÚMERO DO ITEM
DESCRIÇÃO DO ITEM
PONTUAÇÃO DO ITEM
Itens de Auto Avaliação

NÚMERO DO ITEM
DESCRIÇÃO DO ITEM
PONTUAÇÃO DO ITEM
45
Relatórios de Progressão
Definição
Objetivo
Disponibilizar as informações do Processo de Progressão em suas diversas fases.
Obs.: Os relatórios com emissão batch, não são impressos no mesmo momento da
solicitação, portanto aguarde o processamento.
Mnemônico: RELATPROGR
Transações
Servidores que não Participaram do Processo PECONAOPAR
Servidores Dispensados da Avaliação Chefia PECODISPAV
Servidores sem Avaliação de Chefia PECOSEMAVC
Servidores Avaliados pela Matrícula PEEMSEAVMA
Servidores por Conceito no Processo PEEMSECONC
Servidores por Indicador de Progressão PEEMINDPRO
Servidores que não Tomaram Ciência PEEMSENCIE
Relatório Sintético de Avaliação PEEMAVALIA
Servidores Avaliadas Classificados para Cargo PEEMSECLCA
Cargos com/sem Progressão Automática PECOCARPRO
Último Servidor Conceito 1 para Cargo PEEMULTCON
Classificação de Procuradores 1.C PEEMPROCU1
Servidores com Alteração de Posicionamento PEALSEALPO
Servidores com PCA Encerrado PEEMSEPCAE
Servidores sem UPAG de Lotação PEEMSEUPLO
Classificação Procuradores 2.C PEEMPROCU2
Servidores com Pos. Encer. Financ./Contr. PEEMSEFINC
Servidores que não estão no Proc. Aud. PECOFORAPR
NÚMERO DO PROCESSO
Número de Progressão Funcional dentro do órgão.
46
UPAG DE LOTAÇÃO
Código da UORG pagadora do servidor.
UORG DE LOTAÇÃO
UORG em que servidor está lotado.

Código do grupo ao qual o cargo pertence.
Campo alfa com 3 posições.
NOME DO SERVIDOR
NÚMERO DO PCA DO SERVIDOR

Número do provimento do cargo do servidor.
CÓDIGO DO CARGO DO PCA DO SERVIDOR

Código do cargo do PCA do servidor.

Indica se a avaliação é histórica, ou seja, foi considerado a pontuação do servidor com
classificação do processo de progressão.
S - Avaliação histórica.
N - Avaliação não histórica.
47
Servidores que não Participam do Processo

Objetivo
Emitir todos os servidores que pela Seleção Automática ou por inclusão posterior não
participam do Processo de Progressão e portanto não serão progredidos.
Obs.: Indicador de Participação no Processo = "N" - Não participa
Conceito = 0 - sem conceito.
Indicador de progressão = "A" - não será progredido.
Mnemônico: PECONAOPAR
Dados solicitados
NÚMERO DO PROCESSO
FASE DO PROCESSO (Seleção)
UPAG DE LOTAÇÃO
CÓDIGO DO CARGO
Dados apresentados
UPAG DE LOTAÇÃO
UORG DE LOTAÇÃO
NOME DO SERVIDOR
MOTIVO DO INDICADOR DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO
Restrições
• Situação do processo deve ser maior ou igual a 10 - “Pronto para liberação da Avaliação
de Chefia”.
• Relatório batch.
Servidores Dispensados da Avaliação de Chefia

Objetivo
Emitir todos os servidores que pela Seleção Automática ou por inclusão posterior foram
dispensados da Avaliação de Chefia e receberam conceito automático conforme as regras
estabelecidas.
Obs.: Indicador de Participação no Processo = D - Dispensado da Avaliação.
Conceito = 1 - Interstício 12 meses ou = 2 - Interstício 18 meses.
Indicador de Progressão = B - 1a fase ou C - 2a fase (conforme interstício).
Mnemônico: PECODISPAV
48
Dados solicitados
NÚMERO DO PROCESSO
UPAG DE LOTAÇÃO
UORG DE LOTAÇÃO
CÓDIGO DO CARGO
Dados apresentados
UPAG DE LOTAÇÃO
UORG DE LOTAÇÃO
NOME DO SERVIDOR
Restrições
• Situação do processo deve ser maior ou igual a 10 - “Pronto para liberação da avaliação
de chefia”.
Servidores sem Avaliação de Chefia

Objetivo
Emitir todos os servidores que devem ser avaliados (Indicador de participação no processo
igual a "S" - será avaliado) e que não tiveram suas avaliações incluídos no sistema.
Se o processo ainda não foi liberado para avaliação de chefia tem-se a lista de todos os
servidores avaliáveis do processo.
Mnemônico: PECOSEMAVC
Dados solicitados
NÚMERO DO PROCESSO
UPAG DE LOTAÇÃO
UORG DE LOTAÇÃO
CÓDIGO DO CARGO
Dados apresentados
UPAG DE LOTAÇÃO
UORG DE LOTAÇÃO
NOME DO SERVIDOR
49
Restrições
• O processo deve ter situação maior ou igual a 10 -”Pronto para liberação da avaliação de
chefia”.
• Os servidores com avaliação histórica são considerados não avaliados, mas são
assinalados com a literal "HIST".
Servidores Avaliados pela Matrícula

Objetivo
Emitir os servidores que foram avaliados por um determinado avaliador interno.
Mnemônico: PEEMSEAVMA
Dados solicitados
NÚMERO DO PROCESSO
MATRÍCULA DO SERVIDOR AVALIADO
Dados apresentados
NOME DO SERVIDOR AVALIADOR
UPAG DE LOTAÇÃO
UORG DE LOTAÇÃO
NOME DO SERVIDOR
Restrição
• A situação do processo deve ser maior ou igual a 15 - “Liberado para avaliação de chefia”.
Servidores por Conceito no Processo

Objetivo
Emitir todos os servidores com determinado conceito na progressão.
Conceitos: 0- Sem conceito
1- Interstício 12 meses
2- Interstício 18 meses
Mnemônico: PEEMSECONC
50
Dados solicitados
NÚMERO DO PROCESSO
CONCEITO (Seleção)
UPAG DE LOTAÇÃO
UORG DE LOTAÇÃO
CÓDIGO DO CARGO
Dados apresentados
UPAG DE LOTAÇÃO
UORG DE LOTAÇÃO
NOME DO SERVIDOR
MOTIVO DA ATRIBUIÇÃO DO CONCEITO
Restrições
• A situação do processo deve ser maior ou igual a 10 -”Pronto para Liberação da Avaliação
da Chefia”.
• As fases só estão disponíveis para determinadas situações do processo:
1- Seleção Automática - Situação do processo maior ou igual a 10 - “Pronto para liberação
da avaliação de chefia.”
2- Fase 1 - Situação do processo maior ou igual a 25 - “Pronto para liberação da portaria
fase 1”.
fase 2”.
• Se a opção for a 1 - Seleção automática - serão listados os servidores que receberam o
conceito selecionado nesta fase.
• Se a opção for a 2 - Fase 1, serão listados os servidores que receberam o conceito no
cálculo da fase 1 e também na Seleção Automática, pois este dado é copiado para a fase 1.
• E se a opção for a 3 - FASE 2, serão listados os servidores que receberam o conceito no
cálculo da fase 2, e também os das demais fases.
Servidores por Indicador de Progressão

Objetivo
Emitir todos os servidores com determinado Indicador de Progressão:
A- Não será progredido
B- Será progredido na fase 1
C- Será progredido na fase 2
Mnemônico: PEEMINDPRO
51
Dados solicitados
NÚMERO DO PROCESSO
INDICADOR DE PROGRESSÃO (Seleção)
UPAG DE LOTAÇÃO
UORG DE LOTAÇÃO
CÓDIGO DO CARGO
Dados apresentados
UPAG DE LOTAÇÃO
UORG DE LOTAÇÃO
NOME DO SERVIDOR
MOTIVO DO INDICADOR DE PROGRESSÃO
Restrições
• A situação do processo deve ser maior ou igual a 10 - “Pronto para liberação da
avaliação da chefia”.
• As fases só estão disponíveis para determinadas situações do processo.
1- Seleção Automática - Situação do processo maior ou igual a 10 - “Pronto para
liberação da avaliação de chefia”.
fase 1”.
fase 2”.
• Se a opção for a 1 - Seleção automática serão listados os servidores que receberam o
Indicador de Progressão selecionado nesta fase.
• Se a opção for a 2 - Fase 1, serão listados os servidores que receberam o Indicador de
Progressão no cálculo da fase 1 e também na Seleção Automática, pois este dado é
copiado para a fase 1.
• E se a opção for a 3 - FASE 2, serão listados os servidores que receberam o Indicador de
Progressão no cálculo da fase 2, e também os das demais fases.
Servidores que não Tomaram Ciência

Objetivo
Emitir todos os servidores que não tomaram ciência da avaliação de chefia.
Mnemônico: PEEMSENCIE
52
Dados solicitados
NÚMERO DO PROCESSO
OPÇÃO OU QUEBRA DO RELATÓRIO
1- Todos em ordem alfabética.
2- Com quebra por UPAG/UORG de lotação
UPAG DE LOTAÇÃO
UORG DE LOTAÇÃO
CÓDIGO DO CARGO
Dados apresentados
NOME DO SERVIDOR
Opção 1- Total de pontos da avaliação de chefia.
Opção 2- UORG de lotação
UORG de exercício
Número do PCA de servidor.
Restrições
• Situação do processo deve ser maior ou igual a 15 -”Liberado para avaliação de chefia”.
Relatório Sintético de Avaliação

Objetivo
Emitir os quantitativos de servidores avaliados por UPAG de lotação, no momento da
solicitação de emissão.
Mnemônico: PEEMAVALIA
Dados solicitados
NÚMERO DO PROCESSO
Dados apresentados
SIGLA DA UPAG DE LOTAÇÃO
NÚMERO DE SERVIDORES AVALIÁVEIS DA UPAG
NÚMERO DE SERVIDORES AVALIADOS DA UPAG
NÚMERO DE AVALIAÇÕES FALTANTES
PORCENTAGEM DE AVALIAÇÕES FALTANTES
TOTAL DE SERVIDORES AVALIÁVEIS DO PROCESSO
TOTAL DE SERVIDORES AVALIADOS DO PROCESSO
TOTAL DE AVALIAÇÕES FALTANTES DO PROCESSO
PORCENTAGEM DE AVALIAÇÕES FALTANTES DO PROCESSO
53
Restrições
• Processo deve estar com situação de maior ou igual -”Pronto para liberação da avaliação
de chefia”.
• Os servidores com avaliação histórica serão computados como não avaliados.
Servidores Avaliados Classificados para Cargo

Objetivo
Emitir todos os servidores que após a avaliação de chefia foram classificados e tiveram a
atribuição de conceito e indicador de progressão baseados na pontuação obtida conforme
definição na Rotina de Cálculo da fase 1.
Mnemônico: PEEMSECLCA
Dados solicitados
NÚMERO DO PROCESSO
CÓDIGO DO CARGO
Dados apresentados
NÚMERO CLASSIFICAÇÃO DO SERVIDOR NO CARGO
NOME DO SERVIDOR
TOTAL DE PONTOS NA AVALIAÇÃO DE CHEFIA
TOTAL DE PONTOS DE TEMPO DE SERVIÇO
TOTAL GERAL DE PONTOS DO SERVIDOR
Restrições
• Situação do processo deve ser maior ou igual a 25 -”Pronto para liberação da portaria
fase 1”.
Cargos com/sem Progressão Automática

Objetivo
Consultar os cargos que participam ou não do processo de progressão automática.
Mnemônico: PECOCARPRO
RELAÇÃO DE CARGOS QUE PARTICIPAM DA PROGRESSÃO
RELAÇÃO DE CARGOS QUE NÃO PARTICIPAM DA PROGRESSÃO
Dados apresentados
CARGO
NOME DO CARGO
DATA DE CRIAÇÃO
DATA DE EXTINÇÃO
54
Último Servidor com Conceito 1 para Cargo

Objetivo
Emitir para cada cargo o último servidor que recebeu conceito 1 no processo, conforme
definido pela Rotina de cálculo da fase 1.
Mnemônico: PEEMULTCON
Dados solicitados
NÚMERO DO PROCESSO
Dados apresentados
CARGO DO SERVIDOR
NOME DO SERVIDOR
TOTAL DE PONTOS NA AVALIAÇÃO DE CHEFIA
TOTAL DE PONTOS NO TEMPO DE SERVIÇO
TEMPO DE INGRESSO NO PADRÃO
TEMPO DE INGRESSO NA CLASSE
TEMPO DE INGRESSO NO CARGO
TEMPO DE SERVIÇO PARA PROGRESSÃO
DATA DE NASCIMENTO DO SERVIDOR
Restrição
• Situação do processo deve ser maior ou igual a 25 - “Pronto para liberação da portaria
fase 1”.
Classificação de Procuradores 1.C

Objetivo
Emitir os servidores que estejam no cargo (031003) de procurador classificados por tempo
no cargo, tempo de serviço federal, tempo de serviço geral e idade.
Listar os servidores rejeitados para promoção.
Mnemônico: PEEMPROCU1
Dados solicitados
DATA-BASE PARA CÁLCULO DOS TEMPOS DE SERVIÇO
PORTARIA O QUAL SERÁ ANEXADO O RELATÓRIO
NÚMERO DO DOCUMENTO LEGAL
UORG DO DOCUMENTO LEGAL
ANO DO DOCUMENTO LEGAL
TIPO DO DOCUMENTO LEGAL
55
Dados apresentados
NÚMERO DE ORDEM DA CLASSIFICAÇÃO
NOME DO SERVIDOR
TEMPO DE SERVIÇO NO CARGO
TEMPO DE SERVIÇO FEDERAL
TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO GERAL
DATA DE NASCIMENTO DO SERVIDOR
Restrições
• O Documento Legal deve estar cadastrado em assunto da operação SIAPEcad 47 -
Classificação dos Procuradores.
• O servidor não pode ter registro de ocorrência com indicador de permissão de promoção
= "NÃO" no período da data base informada a menos 720 dias desta data. Neste caso,
será rejeitado.
• O cálculo de tempo de Serviço Público Federal considera os registros de tempo anterior
de serviço (TAS) do servidor com natureza jurídica igual a 1,3,4 e 8.
• O cálculo de tempo de Serviço Público Federal Geral considera os registros de TAS das
naturezas jurídicas 1,3,4,7 e 8.
Servidores com Alteração de Posicionamento

Objetivo
Emitir todos os servidores que tenham tido alteração no posicionamento vigente após terem
sido selecionados / incluídos no Processo de Progressão.
Este relatório serve para consulta e prever rejeições em diversas etapas do Processo de
Progressão.
Mnemônico: PEALSEALPO
Dados solicitados
NÚMERO DO PROCESSO
UPAG DE LOTAÇÃO
Dados apresentados
UPAG DE LOTAÇÃO
UORG DE LOTAÇÃO
NOME DO SERVIDOR
CÓDIGO DO CARGO DO SERVIDOR
56
Restrições
• Situação do processo deve ser maior ou igual a 10 - “Pronto para liberação da avaliação
de chefia”.
Servidores com PCA Encerrado

Objetivo
Emitir os servidores que após sua seleção / inclusão no processo tiveram seus PCAs
encerrados.
Mnemônico: PEEMSEPCAE
Dados solicitados
NÚMERO DO PROCESSO
UPAG DE LOTAÇÃO
Dados apresentados
UPAG DE LOTAÇÃO
UORG DE LOTAÇÃO
NOME DO SERVIDOR
Restrição
• Processo deve estar na situação maior ou igual a 10 - “Pronto para liberação da
avaliação de chefia”.
Servidores sem UPAG de Lotação

Objetivo
Emitir todos os servidores selecionados / incluídos no processo que não tenham UPAG de
lotação e portanto, ou serão rejeitados em alguma etapa do processo ou não aparecerão
nos relatórios por UPAG ou UORG de Lotação.
Mnemônico: PEEMSEUPLO
Dados solicitados
NÚMERO DO PROCESSO
57
Dados apresentados
NOME DO SERVIDOR
Restrição
• Situação do processo maior ou igual a 10 - “Pronto para liberação da avaliação da chefia”.
Classificação Procuradores 2.C

Objetivo
Mnemônico: PEEMPROCU2
Dados solicitados
Dados apresentados
Servidores com Pos. Encer. Financ. / Contr.

Objetivo
Mnemônico: PEEMSEFINC
Dados solicitados
Dados apresentados
Servidores que não estão no Proc. Aud.

Objetivo
Mnemônico: PECOFORAPR
58
Dados solicitados
Dados apresentados
59
Outros da Progressão Automática

Definição
Objetivo
Agrega funções que permitem manipular os dados do servidor na Progressão sem as
restrições existentes nas rotinas pré definidas.
Estas funções devem ser usadas nos casos de exceção.
Mnemônico: SERVPROCES
Transações
Inclui Servidor na Progressão PEINSERPRO
Altera Conceitos Calculados PEALCONCAV
Exclui Servidor do Processo de Progressão PEEXSERPRO
Dossiê do Servidor no Processo PECODOSPRO
Informa / Altera dados da Última Progressão PEIRULTPRO
Inclui Servidor na Progr. Fin / Cont PEINSERFIN
NÚMERO DO PROCESSO
Número do Processo de Progressão Funcional.
NOME DO SERVIDOR
INDICADOR DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO

Indicador de participação do processo de participação.
60
SITUAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO

Indicador de forma de participação no Processo de Progressão Funcional.

Motivo pelo qual o servidor recebeu o indicador igual a N - Não participa do Processo ou
igual a D - Dispensado da Avaliação de chefia.
UPAG DE LOTAÇÃO
UPAG em que o servidor está lotado.
CARGO DO SERVIDOR
Código do cargo do servidor.
POSICIONAMENTO DO SERVIDOR (Avaliado)

Posicionamento com que o servidor foi selecionado/incluído no Processo de progressão.

Número do provimento do cargo do servidor.
DATA DA ÚLTIMA PROGRESSÃO

Data da última Progressão do servidor no órgão de origem.
POSICIONAMENTO PARA O QUAL O SERVIDOR SERÁ PROGREDIDO

Novo posicionamento do servidor após o Processo de Progressão.
Documento Legal do Processo de Progressão Funcional.
DATA DA PROGRESSÃO
Data-base de Processo de Progressão.
TEXTO DE PROGRESSÃO EFETIVADA

Observações sobre o Processo de Progressão Funcional.
Seleção Automática
CONCEITO
Conceito calculado na seleção automática

0 - Sem conceito
1 - Interstício de 12 meses
2 - Interstício de 18 meses.
61
INDICADOR DE CONCEITO
Dados de Cálculo da seleção automática.
MOTIVO INDICADOR DE PROGRESSÃO

Motivo do conceito na seleção automática.
Cálculo da fase 1
CONCEITO
Dados do cálculo da fase 1.
Conceito calculado da fase 1.
0 - Sem conceito
2 - Interstício de 18 meses.

Indicador de progressão da fase 1:
A - Não vai ser progredido.
B - Deverá ser progredido na fase 1.
Cálculo da fase 2
CONCEITO
Indicador do conceito calculado na fase 1 ou fase 2 do processo:
0 - Sem conceito
2 - interstício de 18 meses.

Motivo pelo qual o servidor recebeu o indicador de Progressão na fase 1 ou fase 2.
DESCRIÇÃO DO ITEM DE AVALIAÇÃO COM CÁLCULO AUTOMÁTICO

Descrição do item da avaliação automática do Processo de progressão Funciona.
PONTOS DO SERVIDOR NO ITEM DE AVALIAÇÃO COM CÁLCULO AUTOMÁTICO

São os pontos da Avaliação Automática obtidos pelo servidor no item.

São os pontos da Avaliação de Chefia obtidos pelo servidor no item.
62
INDICADOR DE NÃO CIÊNCIA DO SERVIDOR DA AVALIAÇÃO DE CHEFIA

S - Servidor tomou ciência da Avaliação.
N - Servidor não tomou ciência da Avaliação.

Total de pontos do servidor na Avaliação do processo de Progressão.
CLASSIFICAÇÃO DO SERVIDOR NO CARGO

Classificação do servidor no cargo no Processo de progressão.

Indica se a Avaliação é histórica, ou se já foi considerada a pontuação do servidor na
classificação do Processo de Progressão.
S - Avaliação histórica.
N - Avaliação não histórica.
TEMPO NO POSICIONAMENTO
Tempo em que o servidor se encontra no posicionamento avaliado. No caso de servidor
redistribuído com data da última progressão no órgão de origem informada, o tempo no
posicionamento será calculado com base nesta data.
TEMPO NA CLASSE
Tempo em que o servidor se encontra na classe do posicionamento avaliado.
TEMPO NO SERVIÇO
Tempo em que o servidor trabalhou, computados os Tempos Anteriores de Serviço
Averbados e PCAs descontando as ocorrências que tenham incidência para a progressão,
conforme rotina de cálculo pré-definida.
IDADE DO SERVIDOR EM DIAS

Total de dias da idade do servidor.
63
Inclui Servidor na Progressão

Objetivo
Incluir um servidor em um Processo de Progressão.
Mnemônico: PEINSERPRO
Dados solicitados
NÚMERO DO PROCESSO
MOTIVO DO INDICADOR DE PARTICIPAÇÃO
Seleção Automática:
CONCEITO
INDICADOR DE PROGRESSÃO
MOTIVO
Cálculo da fase 1:
CONCEITO
MOTIVO
Cálculo da fase 2
CONCEITO
MOTIVO
Dados apresentados
NOME DO SERVIDOR
CARGO DO SERVIDOR
DATA INÍCIO DO PCA
DATA FIM DO PCA
UORG DE LOTAÇÃO
UPAG DE LOTAÇÃO
DATA INÍCIO DO POSICIONAMENTO DO SERVIDOR
DATA DA ÚLTIMA PROGRESSÃO DE SERVIDOR REDISTRIBUÍDO
Restrição
• Situação do processo maior ou igual a 10 - “Pronto para liberação da avaliação da chefia.”
• Servidor deve ter PCA vigente.
64
Altera Conceitos Calculados

Objetivo
Alterar os conceitos obtidos / atribuídos pelo servidor nas diversas fases do processo.
Mnemônico: PEALCONCAV
Dados solicitados
NÚMERO DO PROCESSO
Seleção Automática:
CONCEITO
MOTIVO CONCEITO
MOTIVO IND. DE PROGRESSÃO
Cálculo da fase 1
CONCEITO
MOTIVO CONCEITO
Cálculo da fase 2
CONCEITO
MOTIVO CONCEITO
Restrições
• A situação do processo deve ser maior ou igual a 10 - “Pronto para liberação da
avaliação da chefia” e diferente de 45 - “Processo Finalizado”.
• As restrições obedecem as fases do processo.
• Se o servidor já constar de Portaria de Progressão no processo não será permitida
alteração.
Exclui Servidor do Processo de Progressão

Objetivo
Eliminar o registro do servidor no Processo de Progressão.
Esta função só deve ser utilizada quando houver alteração nos dados básicos do servidor e
deve-se incluí-lo novamente com os dados novos no processo, caso contrário utilizar
sempre a função "Altera Conceitos do Servidor" (ALTCONCCAL).
Mnemônico: PEEXSERPRO
65
Dados solicitados
NÚMERO DO PROCESSO
Dados apresentados
NOME DO SERVIDOR
UPAG DE LOTAÇÃO
UORG DE LOTAÇÃO
CARGO DO SERVIDOR
DATA INÍCIO DO PCA
DATA FIM DO PCA
Restrições
• Processo deve estar na situação maior ou igual a 10 - “Pronto para liberação da
avaliação de chefia” e diferente de 45 - “Processo Finalizado”.
• Se houver registro de avaliação para o servidor, estes dados também serão excluídos.
Dossiê do Servidor no Processo

Objetivo
Consultar / emitir os dados do servidor no Processo de Progressão.
Mnemônico: PECODOSPRO
Dados solicitados
NÚMERO DO PROCESSO
Dados apresentados
NOME DO SERVIDOR
UPAG DE LOTAÇÃO
CARGO DO SERVIDOR
POSICIONAMENTO DO SERVIDOR (Avaliado)
PORTARIA DA PROGRESSÃO
DATA DA PROGRESSÃO
66
INDICADOR DE PROGRESSÃO EFETIVADA
Seleção Automática
CONCEITO
MOTIVO DO CONCEITO
Cálculo da fase 1
CONCEITO
MOTIVO DO CONCEITO
Cálculo da fase 2
CONCEITO
MOTIVO DO CONCEITO
DESCRIÇÃO DO ITEM DE AVALIAÇÃO COM CÁLCULO AUTOMÁTICO

PONTOS DO SERVIDOR NO ITEM DE AVALIAÇÃO COM CÁLCULO AUTOMÁTICO
INDICADOR DE NÃO CIÊNCIA DO SERVIDOR DA AVALIAÇÃO DE CHEFIA
CLASSIFICAÇÃO DO SERVIDOR NO CARGO
TEMPO NO POSICIONAMENTO
TEMPO NA CLASSE
TEMPO NO CARGO
TEMPO NO SERVIÇO
IDADE DO SERVIDOR EM DIAS
Restrição
• Situação do processo maior ou igual a 10 - “Pronto para liberação da avaliação de chefia”.
67
Informa / Altera Dados da Última Progressão

Objetivo
Informar / alterar a data da última Progressão de servidor que ingressou no órgão por
redistribuição.
Esta data será usada no Processo de Progressão para todos os cálculos, no lugar da data
início do posicionamento atual.
Mnemônico: PEIRULTPRO
Dados solicitados
DATA DA ÚLTIMA
PROGRESSÃO NO ÓRGÃO DE ORIGEM
Dados apresentados
NOME DO SERVIDOR
CARGO DO SERVIDOR
UORG DO SERVIDOR
UORG DE EXERCÍCIO
Restrições
• O PCA do servidor deve estar vigente, a forma de entrada deve ser "Redistribuição".
• O servidor deve ter lotação e exercícios vigentes.
Inclui Servidor na Progressão Fin. / Cont.

Objetivo
Mnemônico: PEINSERFIN
Dados solicitados
Dados apresentados
68
Glossário
GESTOR
Órgão responsável pelo Processo de Progressão Funcional.
Ascensão salarial de um servidor dentro de uma tabela de vencimento.
UORG
Unidade Organizacional de cada órgão público.
69
Ficha Técnica
Título: PROGRESSÃO FUNCIONAL
MANUAL DO USUÁRIO
VERSÃO: 09/10/2001
Elaborado por:

Observação:
SIAPEnet.

Tel.: XX (61) 313-1750 313-1807 313-1809 313-1946
70

de Recursos Humanos
MANUAL DO USUÁRIO
PROVIMENTO DE CARGO
Versão: 28/03/2002
Provimento de Cargo – Módulo Cadastro (SIAPEcad) – Versão 28/03/2002
SUMÁRIO
PROVIMENTO DE CARGO................................................................................................... 1
Definição........................................................................................................................ 1
ALTERAÇÕES DE PCA.......................................................................................................... 2
Definição........................................................................................................................ 2
Altera Dados do PCA ..................................................................................................... 3
Altera Vaga do Servidor ................................................................................................. 4
CONSULTA PCAS NO PERÍODO............................................................................................. 5
Definição........................................................................................................................ 5
CONTROLES PARA TCU...................................................................................................... 6
Definição........................................................................................................................ 6
Numeração Manual de Ficha TCU ................................................................................. 7
Emite Ficha TCU............................................................................................................ 7
Informa Último Número de Ficha TCU ........................................................................... 8
Relação de Fichas de Admissão .................................................................................... 8
DECLARAÇÃO PARA ABERTURA DE CONTA ............................................................................ 9
Definição........................................................................................................................ 9
INFORMA SITUAÇÃO EXCEÇÃO PCA.................................................................................... 10
Definição...................................................................................................................... 10
PCA HISTÓRICO ................................................................................................................ 11
Definição...................................................................................................................... 11
Inclui Histórico de PCA................................................................................................. 12
Exclui PCA Histórico .................................................................................................... 12
PROVIMENTO DE CARGO .................................................................................................... 14
Definição...................................................................................................................... 14
PCA por Aproveitamento.............................................................................................. 17
PCA por Enquadramento ............................................................................................. 17
PCA por Posse de Concursado.................................................................................... 18
PCA por Promoção ...................................................................................................... 19
PCA por Readaptação ................................................................................................. 20
PCA por Recondução .................................................................................................. 20
PCA por Reintegração ................................................................................................. 21
Provimento Excepcional............................................................................................... 22
Provimento sem Código de Vaga................................................................................. 22
Cancela Último PCA (por erro)..................................................................................... 23
REDISTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR .......................................................................................... 25
Definição...................................................................................................................... 25
Aceita Redistribuição ................................................................................................... 25
Cancela Liberação de Redistribuição ........................................................................... 25
Consulta Redistribuição ............................................................................................... 26
Efetiva Contrapartida Redistribuição ............................................................................ 26
Libera Redistribuição ................................................................................................... 26
REGIME JURÍDICO E JORNADA DO PCA ............................................................................... 27
Definição...................................................................................................................... 27
Altera Jornada de Trabalho do PCA............................................................................. 28
Altera Regime Jurídico do PCA.................................................................................... 28
Cancela Alteração de Jornada de Trabalho do PCA .................................................... 28
Cancela Alteração de Regime Jurídico do PCA ........................................................... 29
i
Altera Regime Jurídico 00 Vindo da Conversão ........................................................... 29

VACÂNCIA DE CARGO......................................................................................................... 30
Definição...................................................................................................................... 30
Vacância por Demissão ............................................................................................... 32
Vacância por Exoneração ............................................................................................ 32
Vacância Excepcional .................................................................................................. 33
Cancela Última Vacância (por erro) ............................................................................. 33
GLOSSÁRIO ....................................................................................................................... 35
FICHA TÉCNICA ................................................................................................................. 36
ii
PROVIMENTO DE CARGO
Definição
Objetivo
O Provimento de Cargo é o módulo do sistema SIAPEcad que permite o registro e o
gerenciamento dos cargos ocupados pelos Servidores.
Mnemônico: PCA
Atividades
Alterações de PCA ALTDADOPCA
Consulta PCAs no Período CACOPCA
Controles para TCU CONTTCU
Declaração para Abertura de Conta CADCABECON
Informa Situação Exceção PCA CAIFEXCPCA
PCA Histórico PCAHIST
Provimento de Cargo PROVIMENTO
Redistribuição de Servidor REDISTRIB
Regime Jurídico e Jornada do PCA REGIMEJOR
Vacância de Cargo VACANCIA
1
Alterações de PCA
Definição
Objetivo
Mnemônico: ALTDADOPCA
Transações
Altera Dados do PCA CAALDTPCA
Altera Vaga do Servidor CAALVAGA
2
Altera Dados do PCA

Objetivo
Alterar dados do provimento, lotação, exercício, localização física e posicionamento do PCA.
Esta função permitirá também alterar a data do “PRIMEIRO” e somente do primeiro
posicionamento, caso o mesmo esteja errado. Exemplo: o servidor com data início do PCA
em 01Jan1997 e data início do posicionamento 10Jul1995. Neste caso basta confirmar a
data do PCA que automaticamente o sistema ajustará a data do primeiro posicionamento.
Mnemônico: CAALDTPCA
Dados solicitados
MATRÍCULA
FORMA ENTRADA
DATA DE INÍCIO
ÓRGÃO DE ORIGEM
OBSERVAÇÕES DE ENTRADA
FORMA DE SAÍDA
DATA DE VACÂNCIA
ÓRGÃO DE DESTINO
OBSERVAÇÕES DE SAÍDA
Restrições
• Se o Servidor estiver em exercício externo também serão alteradas as datas da
ocorrência de Cessão.
• Não permitido se a matrícula tiver alguma pendência de publicação.
• PCA que tiver jornada que data início após nova Data Fim do PCA.
• PCA que tiver regime que tenha a data término anterior ao novo início do PCA.
• PCA que tiver regime que tenha a data início após novo Fim do PCA.
• PCA que tiver lotação em procedimento.
• PCA que tiver lotação com encerramento anterior a nova data início.
• PCA que tiver com data início após a nova Data Fim do PCA.
• PCA que tiver o exercício com encerramento anterior a nova data início.
• PCA que tiver o exercício com data início após a nova Data Fim.
• PCA que tiver Localização Física com data de encerramento anterior a nova data
início do PCA.
• PCA que tiver jornada que tenha a data anterior a nova data de início do PCA.
• PCA que tiver Localização Física com data de início após a nova Data Fim.
• PCA que tiver posicionamento pendente.
• PCA que tiver posicionamento com data de encerramento anterior a nova data de
início.
• PCA que tiver Atividade com encerramento anterior a nova data de início do PCA.
• PCA que tiver Atividade com data início após a nova Data Fim.
• Se o PCA estiver em procedimento de entrada ou saída.
• Se a matrícula tiver aposentadoria dentro do período do PCA.
• Se a matrícula tiver um PFU Total ou Parcialmente dentro do período a ser excluído o
PCA.
3
• Se a matrícula tiver um PFU Total ou Parcialmente dentro do período a ser incluído.

• Se a matrícula tiver outro PCA Total ou Parcialmente dentro do novo período do PCA
(Desativados não serão considerados).
• Se a matrícula tiver alguma pendência de publicação.
Altera Vaga do Servidor

Objetivo
Alterar o código da vaga de cargo do PCA do servidor.
Mnemônico: CAALVAGA
Dados solicitados
MATRÍCULA
VAGA
Restrições
• A vaga deve ser do órgão, UORG, do cargo e do posicionamento compatíveis com o
PCA da matrícula.
• Permitido somente PCA vigente ou em procedimento de saída.
• A vaga deve estar livre ou estar reservada para o RH.
• A vaga anterior será liberada.
• Poderá ser informado vaga “9999999” para excedente de lotação e carreira
descentralizada.
Caso não exista vaga informar “0000000”.
A situação 11 será gerada pelo sistema quando for informada vaga “9999999”.
4
Consulta PCAs no Período

Definição
Objetivo
Consultar os Provimentos de Cargo (PCAs) do Servidor no período.
Mnemônico: CACOPCA
MATRÍCULA
Matrícula SIAPEcad do PCA.
PCA
Número seqüencial do Provimento de Cargo do Servidor.
NOME DO SERVIDOR
Nome do Servidor no cadastro de RH.
CARGO DO SERVIDOR
Cargo do Provimento de Cargo do Servidor.
PERÍODO DE VIGÊNCIA
Data de início e data fim do período do Provimento de Cargo do Servidor.
SITUAÇÃO DO PCA
Situação do PCA do servidor.
1 - Vigente
2 - Procedimento de saída
3 - Procedimento de entrada
4 - Encerrado
5 - Desativado
Restrições
• Será permitido selecionar apenas uma matrícula para a consulta detalhada.
• Se o servidor possuir um PCA com forma de entrada “Posse de Nomeado”, é
necessário saber a data do provimento do cargo e a data de posse.
5
CONTROLES PARA TCU

Definição
Objetivo
Mnemônico: CONTTCU
Transações
Numeração Manual Ficha TCU CANUFICHAT
Emite Ficha TCU CAEMFICHA
Informa Último Número de Ficha TCU CAIFULTFIC
Relação de Fichas de Admissão CAEMFICHAD
6
Numeração Manual de Ficha TCU

Objetivo
Informar manualmente o último número utilizado da ficha TCU.
Mnemônico: CANUFICHAT
Dados solicitados
MATRÍCULA
NÚMERO DO PCA
NÚMERO DA FICHA DO TCU DE ENTRADA
NÚMERO DA FICHA DO TCU DE SAÍDA
Se já existir o número da ficha no provimento, o número atual será mostrado e poderá ser
alterado.
Restrições
• Ficha do TCU de saída apenas para PCA encerrado.
• Ficha do TCU de entrada apenas para Provimento por Nomeação.
• O ano da ficha TCU deve ser o mesmo do Provimento ou da vacância.
• Não é permitido utilizar a mesma ficha para vários Provimentos.
Emite Ficha TCU

Objetivo
Emitir ficha do TCU de admissão e desligamento de Servidor.
Mnemônico: CAEMFICHA
Dados solicitados
São opções:
• Todos os PCAs por nomeação sem emissão.
• Todas as vacâncias sem emissão.
• Todos os PCAs de nomeação da matrícula 9999999.
• Todas as vacâncias da matrícula 99999999.
• Somente a ficha número 9999999999999.
• PCAs da portaria de nomeação que entraram em exercício número do DL: 9999
UORG: 999999 Ano: 9999 Tipo: 99
• Todos os PCAs por nomeação do período abaixo:
período: DDMMMAAAA DDMMMAAAA
• Todas as vacâncias do período abaixo:
período: DDMMMAAAA DDMMMAAAA
Restrições
• Período não poderá ser maior que 30 dias.
• Ficha de desligamento não mostra dados de admissão.
7
Restrições
• Somente serão permitidas emissões em provimentos/vacâncias a partir de 01/01/1995
com exceção da opção que informa o número da ficha no TCU.
• Numeração da ficha do TCU será controlada pelo sistema.
Informa Último Número de Ficha TCU

Objetivo
Informar o último número de ficha do TCU utilizado.
Mnemônico: CAIFULTFIC
Dados solicitados
ANO DE REFERÊNCIA
ÚLTIMO NÚMERO UTILIZADO
Restrição
• Ano de referência não poderá ser maior que ano de referência.
Relação de Fichas de Admissão

Objetivo
Emitir relação de fichas de admissão de Servidor.
Mnemônico: CAEMFICHAD
Dados solicitados
DL DE NOMEAÇÃO
EXERCÍCIO
Opção de classificação por nome do Servidor ou número da ficha de admissão (TCU).
8
Declaração para Abertura de Conta

Definição
Objetivo
Emitir declaração para instituição bancária de prova de exercício de Servidor, para fins de
abertura de conta para depósito de vencimentos.
Mnemônico: CADCABECON
Dados solicitados
BANCO DA DECLARAÇÃO
MATRÍCULA
Restrição
• Matrícula tem que ter PCA vigente.
9
Informa Situação Exceção PCA

Definição
Objetivo
Informar situação de exceção do PCA, quando a situação da matrícula não for uma das
geradas automaticamente pelo sistema.
Mnemônico: CAIFEXCPCA
Dados solicitados
MATRÍCULA
NOVA SITUAÇÃO
DATA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO
Observações
Situações funcionais geradas automaticamente pelo sistema:
01 - ATIVO PERMANENTE
08 - CEDIDO
11 - EXCEDENTE A LOTAÇÃO
Restrições
• Permitido somente para PCA vigente.
• Nova situação tem que ser permitida para PCA.
• Nova situação tem que estar ativa.
• Regime jurídico do PCA tem que ser permitido para a situação.
10
PCA Histórico
Definição
Objetivo
Mnemônico: PCAHIST
Transações
Inclui PCA Histórico CAINPCAHIS
Exclui PCA Histórico CAEXPCAHIS
11
Inclui Histórico de PCA

Objetivo
Incluir um provimento de cargo histórico, ou seja, com data de início e data de
encerramento.
Mnemônico: CAINPCAHIS
Dados solicitados
CPF DO SERVIDOR
CARGO
JORNADA
REGIME JURÍDICO
DATA ENTRADA
FORMA DE PROVIMENTO
ÓRGÃO DE ORIGEM
DL DE ENTRADA
DATA DE VACÂNCIA
FORMA DE VACÂNCIA
ÓRGÃO DE DESTINO
DL DE VACÂNCIA
POSICIONAMENTO
DATA FIM DE POSICIONAMENTO
FORMA ENTRADA POSICIONAMENTO
DL HISTÓRICO
UORG DE LOTAÇÃO
UORG DE EXERCÍCIO
SIGLA LOTAÇÃO
SIGLA EXERCÍCIO
DATA FIM LOTAÇÃO
FORMA SAÍDA
DL HISTÓRICO
Restrições
• Não permitido se existir aposentadoria ou outro PCA no período.
• A data fim do último posicionamento e de última lotação deve ser igual a data de
vacância do PCA.
• A forma de saída do último posicionamento e da última lotação devem ser iguais a
forma de vacância do PCA.
Exclui PCA Histórico

Objetivo
Excluir os Provimentos de Cargo históricos do Servidor.
Mnemônico: CAEXPCAHIS
12
Dados solicitados
MATRÍCULA
Dados apresentados
CARGO
NÚMERO DO PCA
UORG DE LOTAÇÃO
UORG DE EXERCÍCIO
DATA DE INÍCIO
DATA DE VACÂNCIA
OBSERVAÇÕES
Serão excluídos o Provimento, todas as Lotações, todos os Exercícios, e todos os

Posicionamentos bem como todas as Localizações Físicas do PCA caso existirem.
Restrições
• Não permitido caso existir atividade no período.
• Exclusão possível apenas para PCA histórico.
13
Provimento de Cargo
Definição
Objetivo
Dar Provimento de Cargo aos Servidores, excetuando-se os Cargos de Natureza Especial.
São formas de provimento: Nomeação (posse), promoção, transferência, readaptação,
aproveitamento, reintegração, recondução, enquadramento e redistribuição.
Mnemônico: PROVIMENTO
Transações
PCA por Aproveitamento CAPVPCAAPR
PCA por Enquadramento CAPVPCAENQ
PCA por Posse de Concursado CAPVPCAPOS
PCA por Promoção CAPVPROMOC
PCA por Readaptação CAPVREADAP
PCA por Recondução CAPVRECOND
PCA por Reintegração CAPVREINTE
Provimento Excepcional CAPVEXCEP
Provimento sem Código de Vaga CAPVSEMVA
Cancela Último PCA (por erro) CACANPCA
DL DE APROVEITAMENTO
Documento Legal que deu início ao PCA por aproveitamento.
DL DE LOTAÇÃO
Documento Legal que deu início a lotação do Servidor.

Data de início do Provimento de Cargo.
CPF DO SERVIDOR
CPF a quem será dado o Provimento.
ÓRGÃO DE ORIGEM
Código do órgão de origem do servidor.
RESERVA DE VAGA
Ano/número e senha da reserva que criou o PCA dentro do órgão, no formato 1234/97.
14
CARGO
Código do cargo do PCA.
POSICIONAMENTO
Último posicionamento do PCA.
JORNADA
Código da Jornada de Trabalho do PCA.
REGIME JURÍDICO
Código do Regime Jurídico do Servidor.
UORG DE LOTAÇÃO
Código da última UORG de lotação do Servidor.
UORG DE EXERCÍCIO
Código da última UORG de exercício do Servidor.
MATRÍCULA
Número da matrícula SIAPEcad do Servidor.
DL DE ENQUADRAMENTO
Documento Legal que deu início ao PCA por enquadramento.
DL DE PROMOÇÃO
Documento Legal que deu início ao PCA por promoção.
OBSERVAÇÕES
Observações sobre entrada/saída do Servidor no PCA.
Campo alfanumérico com 3 linhas de até 60 posições cada.
DL DE NOMEAÇÃO
Documento Legal de nomeação do concursado.
CPF DO NOMEADO
Número do CPF do Servidor a ser nomeado.
15
UORG DE POSSE
Código da UORG que empossou o nomeado.
DATA DA POSSE
Data de início do provimento por posse de concursado.
DL DE PROMOÇÃO
Documento Legal de promoção do Servidor.
DATA EFETIVA DA PROMOÇÃO

Data de vigência do DL de promoção do Servidor.
Data de publicação do DL de promoção do Servidor.
DL DE TRANSFERÊNCIA
Documento Legal de transferência do Servidor.
DL DE READAPTAÇÃO
Documento Legal de readaptação do Servidor.
TABELA
Tabela de posicionamento de cargo.
VAGA
16
PCA por Aproveitamento

Objetivo
Dar provimento de cargo ao Servidor, por aproveitamento, retornando à atividade o servidor
em disponibilidade em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente
ocupado.
Mnemônico: CAPVPCAAPR
Dados solicitados
DL DE APROVEITAMENTO
DL DE LOTAÇÃO
CPF DO SERVIDOR
ÓRGÃO DE ORIGEM
VAGA
CARGO
POSICIONAMENTO
JORNADA
REGIME JURÍDICO
UORG DE LOTAÇÃO
UORG DE EXERCÍCIO
MATRÍCULA
Restrições
• Não permitido para Servidor com inatividade aberta ou com averbação de tempo de
serviço no período.
• Não permitido se o RH estiver na cadeia (Reclusão).
• Não permitido se o RH estiver atuando como instrutor externo.
• Será verificado se a matrícula tem cargo que permite acumulação no período.
PCA por Enquadramento

Objetivo
Dar provimento de cargo ao servidor por Enquadramento. Quando os planos de cargos e
vencimentos do órgão não são idênticos ao cargo atual do Servidor, o mesmo será
enquadrado em outro cargo compatível com as funções exercidas.
Mnemônico: CAPVPCAENQ
O Provimento por Enquadramento é efetuado em duas fases:

- Montagem do DL quando é criada uma pendência de enquadramento.
- Efetiva Enquadramento quando o Provimento atual é encerrado e o Provimento de
enquadramento é criado.
Dados solicitados na Montagem do DL:

DL DE ENQUADRAMENTO
MATRÍCULA
17
CARGO
TABELA
POSICIONAMENTO
VAGA
JORNADA DE TRABALHO
REGIME JURÍDICO
OBSERVAÇÕES
Dados solicitados na Efetivação do enquadramento:

DL DE ENQUADRAMENTO
Restrições
• Não permitido se Servidor com lotação, exercício, localização física, posicionamento
ou atividade abertas no período.
• Não permitido se PCA tiver Posicionamento em Procedimento.
• Não permitido se RH estiver na cadeia (Reclusão).
PCA por Posse de Concursado

Objetivo
Nomear Servidor para prover cargo público. A nomeação para cargo de carreira ou cargo
isolado de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público de provas
ou de provas e títulos, obedecidos a ordem de classificação e o prazo de sua validade.
Mnemônico: CAPVPCAPOS
Dados solicitados
DL DE NOMEAÇÃO
CPF DO NOMEADO
UORG DE POSSE
DATA DA POSSE
REGIME JURÍDICO
Dados apresentados
CARGO DO NOMEADO
UORG DE LOTAÇÃO
UORG DE EXERCÍCIO
JORNADA DE TRABALHO
CARGO
TABELA
POSICIONAMENTO
VAGA
PRAZO LIMITE PARA POSSE
POSICIONAMENTO DO CARGO
MATRÍCULA DO RH UTILIZADA
18
Este procedimento efetiva o provimento de cargo com a data posse e a lotação ficará em
procedimento aguardando tomada de exercício pela UORG de lotação.
Restrições
• DL de nomeação deve estar finalizado.
• Data de posse não pode ser menor que a data de vigência do DL.
• Não será permitido o provimento se o RH tiver ocorrência no período que impeça
posse por nomeação no cargo efetivo.
• Não será permitido se a matrícula tiver cargo que não permite acumulação.
• Não será permitido se existir averbação de tempo de serviço ou aposentadoria no
período.
PCA por Promoção

Objetivo
Dar Provimento de Cargo ao Servidor por promoção. Promoção é a evolução do Servidor na
carreira do cargo que ocupa.
Mnemônico: CAPVPROMOC
O Provimento é realizado em 2 fases:

1 - Montagem do DL de Promoção onde é criada uma pendência de promoção.
2 - Efetivação da promoção onde serão encerrados o PCA, a lotação, o exercício, a
localização física do Servidor, bem como a ocorrência de cessão no caso do Servidor estar
em exercício externo (cedido) e será incluído um novo provimento de cargo com o novo
posicionamento previsto para o Servidor na reserva de vaga do cargo.
Dados solicitados na montagem do DL

DL DE PROMOÇÃO
DATA EFETIVA DA PROMOÇÃO
MATRÍCULA
VAGA
JORNADA
REGIME JURÍDICO
Dados solicitados na efetivação da promoção

DL DE PROMOÇÃO
MATRÍCULA
Restrições
• Não permitido para Servidor com lotação, exercício, localização física ou atividade
aberta no período.
• Não permitido se existir lotação ou posicionamento em procedimento.
• Não permitido se o RH estiver preso.
• No momento da efetivação será verificado se os cargos do Servidor poderão ser
acumulados.
19
PCA por Readaptação

Objetivo
Dar provimento de cargo ao Servidor, por readaptação, ou seja, colocar o Servidor em cargo
de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua
capacidade física ou mental verificadas em inspeção médica.
Mnemônico: CAPVREADAP
Dados solicitados
DL DE READAPTAÇÃO
VAGA
JORNADA TRABALHO
REGIME JURÍDICO
As UORGs de lotação e exercício continuam as mesmas do cargo anterior.

A localização física do Servidor será encerrada e na readaptação será assumido o endereço
principal do exercício.
Restrições
• Não permitido se existir lotação em procedimento.
• Não permitido se o Servidor estiver em exercício externo.
• Não permitido se o provimento de cargo tiver posicionamento em procedimento.
• Não permitido se a matrícula tiver ocorrência de férias, licença prêmio por assiduidade
(LPA).
• Não permitido se existir lotação, exercício, localização física ou posicionamento iniciado
a partir da data início da readaptação.
• Será verificado se a matrícula tem cargo que permita acumulação no período.
• Não permitido se o Servidor tiver atividade no período.
PCA por Recondução

Objetivo
Dar Provimento de Cargo por Recondução. Recondução é o retorno do Servidor estável ao
cargo anteriormente ocupado por inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo ou
reintegração do anterior ocupante.
Mnemônico: CAPVRECOND
O Provimento por Recondução se dá em duas etapas:

Montagem DL quando é criada uma pendência de Recondução e efetivação da Recondução
quando o provimento atual é encerrado e o Provimento da Recondução é criado.
Dados solicitados na Montagem do DL

DL DE RECONDUÇÃO
DATA EFETIVA DA RECONDUÇÃO
20
CARGO
TABELA
POSICIONAMENTO
VAGA
JORNADA DE TRABALHO
REGIME JURÍDICO
Dados solicitados na Efetivação da Recondução

DL DE RECONDUÇÃO
Restrições
• Não permitido se Servidor estiver em exercício externo.
• Não permitido se PCA tiver posicionamento em procedimento.
• Não permitido se existir lotação, exercício, localização física ou posicionamento
iniciado a partir (inclusive) da data de início da Recondução.
• Não permitido se o Servidor tiver Atividade no período.
PCA por Reintegração

Objetivo
Dar provimento de cargo por Reintegração ao Servidor. Reintegração é a reinvestidura do
Servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua
transformação, quando invalidado a sua demissão por decisão administrativa ou judicial,
com ressarcimento de todas as vantagens.
Mnemônico: CAPVREINTE
Dados solicitados
DL DE REINTEGRAÇÃO
CARGO
TABELA
POSICIONAMENTO
VAGA
JORNADA DE TRABALHO
REGIME JURÍDICO
UORG DE LOTAÇÃO
UORG DE EXERCÍCIO
OBSERVAÇÕES
Será solicitado apenas um Documento Legal Interno ou Externo.
21
Restrições
• A data de integração deve ser igual a data de encerramento do provimento anterior.
• Não permitido se existir aposentadoria no período para o Servidor.
• Não permitida se matrícula tiver averbação de tempo de serviço no período.
• Não permitido se o RH estiver atuando como instrutor externo.
• Não permitido se matrícula tiver cargo que não permite acumulação.
Provimento Excepcional
Objetivo
Dar Provimento de Cargo ao Servidor com forma de entrada (provimento) não prevista no
sistema.
Mnemônico: CAPVEXCEP
Dados solicitados
CPF DO SERVIDOR
DATA DE INÍCIO
CARGO
TABELA
POSICIONAMENTO
FORMA DE PROVIMENTO
ÓRGÃO DE ORIGEM
JORNADA
REGIME JURÍDICO
UORG DE LOTAÇÃO
UORG DE EXERCÍCIO
DL EXTERNO
DL INTERNO
Restrições
• Deverá ser informado um DL Interno ou Externo.
• Não permitido provimento para formas de entrada prevista em outras funções de
provimento. São elas: Aproveitamento, Enquadramento, Posse de Concursado,
Promoção, Readaptação, Recondução, Redistribuição, Reintegração, Transferência.
• Órgão de origem será obrigatório se a forma de entrada/saída for entre órgãos.
Provimento sem Código de Vaga

Objetivo
Dar Provimento de Cargo ao servidor sem código de vaga, para atender as situações de
excedente de lotação e carreira descentralizada.
Mnemônico: CAPVSEMVA
22
Dados solicitados
CPF DO SERVIDOR
DATA DE INÍCIO
FORMA DE PROVIMENTO
CARGO
TABELA
ÓRGÃO DE ORIGEM
POSICIONAMENTO
VAGA
JORNADA
REGIME JURÍDICO
UORG DE LOTAÇÃO
UORG DE EXERCÍCIO
DL EXTERNO
DL INTERNO
Restrições
• Deverá ser informado um DL interno ou externo.
• Deverá ser informado 9999999 para excedente de lotação e carreira descentralizada.
Caso não exista a vaga informar 0000000.
• Não permitido se RH está na cadeia ( Reclusão).
• Não permitido se RH está com estágio estudante.
• Não permitido se RH estiver atuando como instrutor externo no período.
• Não permitido se a matrícula tiver cargo que não permite acumulação no período.
• Não permitido se existir PFE para o RH no período.
• Não permitido se existir aposentadoria para a matrícula no período.
• Não permitido se existir averbação de tempo de serviço para a matrícula.
• Não permitido se existir lotação, exercício, localização física ou posicionamento,
abertos no período.
• Quando informada a vaga 9999999, o SIAPEcad envia ao SIAPE na integração,
situação de exceção 11, excedente de lotação.
Cancela Último PCA (por erro)

Objetivo
Excluir o último Provimento de Cargo vigente do servidor e tornar vigente o Provimento
anterior.
Mnemônico: CACANPCA
Dados solicitados
MATRÍCULA
Dados apresentados
Para Documento Legal sem dados de publicação:
DOCUMENTO LEGAL DO PROVIMENTO
CARGO DO PCA
23
Para Documento Legal com dados de publicação:

NÚMERO DO PCA
CARGO DO PCA
A vaga do servidor será devolvida para a reserva.
Restrição
• Somente poderão ser cancelados Provimentos vigentes ou em procedimento de
entrada.
24
Redistribuição de Servidor
Definição
Objetivo
Mnemônico: REDISTRIB
Transações
Aceita Redistribuição CAALREDIST
Cancela Liberação de Redistribuição CACALIBRED
Consulta Redistribuição CACOREDIST
Efetiva Contrapartida Redistribuição CAEFCONTRA
Libera Redistribuição CALIREDIST
Aceita Redistribuição
Objetivo
Mnemônico: CAALREDIST
Dados solicitados
Dados apresentados
Cancela Liberação de Redistribuição

Objetivo
Mnemônico: CACALIBRED
Dados solicitados
Dados apresentados
25
Consulta Redistribuição
Objetivo
Mnemônico: CACOREDIST
Dados solicitados
Dados apresentados
Efetiva Contrapartida Redistribuição

Objetivo
Mnemônico: CAEFCONTRA
Dados solicitados
Dados apresentados
Libera Redistribuição
Objetivo
Mnemônico: CALIREDIST
Dados solicitados
Dados apresentados
26
Regime Jurídico e Jornada do PCA

Definição
Objetivo
Permitir alteração de Jornada de Trabalho e Regime Jurídico de Provimento de Cargo
vigente e encerrados do PCA.
Mnemônico: REGIMEJOR
Transações
Altera Jornada de Trabalho do PCA CAALJORPCA
Altera Regime Jurídico do PCA CAALREGPCA
Cancela Alteração da Jornada de Trabalho do PCA CACAJORPCA
Cancela Alteração do Regime Jurídico do PCA CACDCAREGP
Altera Reg. Jur. 00 Vindo da Conversão CAALREGJUR
MATRÍCULA
JORNADA
Jornada de Trabalho do PCA do Servidor.
DATA FIM DA JORNADA

Data em que deverá ser encerrada a Jornada do PCA.
REGIME JURÍDICO
Regime Jurídico do PCA do Servidor.
DATA FIM REGIME JURÍDICO

Data em que deverá ser encerrado o Regime Jurídico do PCA.
27
Altera Jornada de Trabalho do PCA

Objetivo
Encerrar a Jornada de Trabalho atual do PCA e incluir uma nova Jornada.
Mnemônico: CAALJORPCA
Dados solicitados
MATRÍCULA
JORNADA
DATA FIM DA JORNADA
Restrições
• O sistema limita em dez o número de alterações possíveis de Jornada para o PCA.
• Alteração permitida para PCAs vigentes e encerrados.
Altera Regime Jurídico do PCA

Objetivo
Encerrar o Regime Jurídico atual do PCA e incluir um novo Regime.
Mnemônico: CAALREGPCA
Dados solicitados
MATRÍCULA
REGIME JURÍDICO
DATA FIM
REGIME JURÍDICO
Restrições
• O sistema limita em dez o número de alterações possíveis de regime para o PCA.
• Alterações permitidas para PCAs vigentes e encerrados.
Cancela Alteração de Jornada de Trabalho do PCA

Objetivo
Permitir o cancelamento da última Jornada do PCA excluindo-a e tornando a Jornada
anterior vigente.
Mnemônico: CACAJORPCA
Dados solicitados
MATRÍCULA
28
Restrições
• Permitido cancelamento de Jornada somente para os PCAs vigentes.
• Não é permitido cancelamento se Jornada única.
Cancela Alteração de Regime Jurídico do PCA

Objetivo
Permitir o cancelamento do último Regime Jurídico do PCA excluindo-o e tornando o
Regime anterior vigente.
Mnemônico: CACDCAREGP
Dados solicitados
MATRÍCULA
Restrições
• Permitido cancelamento de Regime para PCAs vigentes e encerrados.
• Não permitido cancelamento se for Regime único.
Altera Regime Jurídico 00 Vindo da Conversão

Objetivo
Encerrar o Regime Jurídico Atual do PCA e incluir um novo regime.
Mnemônico: CAALREGJUR
Dados solicitados
MATRÍCULA
Restrições
• O sistema limita em DEZ o número de alterações possíveis de regime para o PCA.
• Não permitido se o RH estiver na cadeia (reclusão).
29
Vacância de Cargo
Definição
Objetivo
Encerrar o Provimento de Cargo do Servidor, podendo ser das seguintes formas: Demissão,
Exoneração e Transferência.
Mnemônico: VACANCIA
Transações
Vacância por Demissão CAVADEMIS
Vacância por Exoneração CAVAEXONER
Vacância Excepcional CAVAEXCEP
Cancela Última Vacância (por Erro) CACANVAC
DL DE DEMISSÃO
Documento Legal de Demissão do Servidor.
MATRÍCULA
Matrícula SIAPEcad do Servidor.
OBSERVAÇÕES DA DEMISSÃO
Observações a respeito da Demissão do Servidor.
Campo alfanumérico com 3 linhas até 60 posições cada.
MOTIVO
Motivo da Demissão do Servidor.
1 - Demissão
2 - Demissão com impedimento definitivo
3 - Demissão com impedimento até data específica
OPÇÃO EXONERADO
Opção de exoneração.
1 - A pedido (solicitada pelo Servidor)
2 - Ex offício (por interesse da administração)
DATA DA EXONERAÇÃO
Data a partir da qual o servidor será exonerado.
OBSERVAÇÕES DA EXONERAÇÃO
Observações a respeito da exoneração do Servidor.
Campo alfanumérico com 3 linhas com até 60 posições cada.
30
DL DE EXONERAÇÃO
Documento Legal de exoneração do Servidor.
DL DE TRANSFERÊNCIA
Documento Legal de Transferência do Servidor.
DL DE DESLIGAMENTO
Documento Legal de Desligamento do Servidor.
DATA EFETIVA DO DESLIGAMENTO

É a data de vigência do DL de Desligamento.
AUTORIDADE DESTINO
Autoridade do órgão de destino do Servidor.
NÚMERO DO MEMO
Número do memorando de transferência do Servidor.
DATA EFETIVA DA TRANSFERÊNCIA

Dia anterior a tomada de exercício no órgão de destino.
31
Vacância por Demissão

Objetivo
Dar Vacância ao Servidor por Demissão. Constitui uma penalidade aplicável ao Servidor em
razão de falta grave.
Mnemônico: CAVADEMIS
Dados solicitados
DL DE DEMISSÃO
MATRÍCULA
OBSERVAÇÕES DA DEMISSÃO
MOTIVO
A data de demissão será a data de vigência do Documento Legal.
Restrições
• Não permitido se existir lotação em procedimento.
• Não permitido se PCA tiver posicionamento em procedimento.
• Não permitido se matrícula ou o RH tiver função designada no período.
• Não permitido se a matrícula ou o RH tiver função em exercício no período.
• Não permitido se o RH tiver ocorrência que ficará sem período de provimento.
• Não permitido se matrícula tiver averbação de tempo de serviço ou de função no
período.
• Não permitido se existir lotação, exercício, localização física, posicionamento ou
atividade no período.
• Não permitido se existir pendência de exoneração para o PCA.
• Caso o PCA seja único não poderá ser dado vacância se existir benefício de
dependente ou grau de parentesco iniciado após a data da demissão (vigência do DL).
Vacância por Exoneração

Objetivo
Encerrar o provimento de cargo do Servidor por Exoneração, que pode ser a pedido ou de
Ex offício. A Exoneração não constitui penalidade.
Mnemônico: CAVAEXONER
A Vacância por Exoneração dá-se em duas fases: Montagem do DL e informa publicação e

efetiva os fatos no sistema.
Dados solicitados na Montagem do DL

OPÇÃO EXONERAÇÃO
DL DE EXONERAÇÃO
MATRÍCULA
DATA EXONERAÇÃO
OBSERVAÇÕES DA EXONERAÇÃO
32
Dados solicitados na Efetivação da exoneração:

DL DE EXONERAÇÃO
MATRÍCULA
Restrições
• Se o RH tem função designada ou em exercício no período.
• Não permitido se matrícula tiver férias, licença prêmio, ocorrência de afastamento ou
atividade no período.
• Não permitido se existir ocorrência que ficará sem período de provimento.
• Não permitido se RH estiver fazendo curso, em estágio ou atuando como instrutor
externo.
• Não permitido se existir lotação, exercício ou localização física iniciada a partir da data
da exoneração.
• Não permitido se existir benefício de dependente iniciado a partir da data de
exoneração.
• Não permitido se matrícula tem função que não permite requisitado ou sem vínculo no
período.
Vacância Excepcional
Objetivo
Dar Vacância de Cargo ao Servidor com forma de saída (vacância) não prevista no sistema.
Mnemônico: CAVAEXCEP
Dados solicitados
MATRÍCULA
DATA DE VACÂNCIA
FORMA DE VACÂNCIA
ÓRGÃO DE DESTINO
A ocorrência de Cessão será encerrada se o Servidor estiver em exercício externo.

Para PCAs encerrados com forma de saída definida para outro órgão, as férias
programadas para após a data de vacância serão excluídas caso o servidor esteja de férias,
estas serão interrompidas e serão encerradas na mesma data da vacância.
Restrições
• Quando a forma de Vacância for Aposentadoria, será obrigatório informar um
Documento Legal interno ou externo.
• Não permitido vacância para forma de saída previstas em outras funções de vacância.
São elas: Demissão, Exoneração e Transferência.
Cancela Última Vacância (por erro)

Objetivo
Cancelar encerramento do último PCA do servidor tornando-o vigente.
33
Mnemônico: CACANVAC
Dados solicitados
MATRÍCULA
VAGA
Dados apresentados
Para Documento Legal sem dados de publicação:
DOCUMENTO LEGAL DA VACÂNCIA
CARGO DO PCA.
Para Documento Legal com dados de publicação:

NÚMERO PCA
CARGO DO PCA
Ao cancelar a última vacância o provimento, a lotação, o exercício e a localização física do

PCA ficarão vigentes.
Restrições
• Deverá ser informado 9999999 para excedente a lotação e carreira descentralizada.
Caso não exista a vaga informar “‘0000000”.
• Permite cancelar vacância para CLT ou excedente de lotação. Para CLT, informar
“0000000”.
34
Glossário
DOCUMENTO LEGAL
Documento que está relacionado à transações do sistema SIAPEcad. Pode ser gerado no
próprio órgão (DL interno) ou em outros órgãos (DL externo).
EXERCÍCIO
Corresponde ao vínculo do servidor com a chefia imediata. Representa também a
localização física do servidor, quando o mesmo não tiver registro de localização física.
FUNÇÃO
Funções comissionadas (ex.: FGR - 0001), cargos e comissões (ex.: DAS - 1011) e cargos
de natureza especial - CNE (ex.: Ministro da Fazenda).
LOTAÇÃO
PCA
Provimento de Cargo.
São formas de Provimento de Cargo de cargo público: Nomeação, Promoção, Ascensão,
Transferência, Readaptação, Reversão, Aproveitamento, Reintegração e Recondução.
UORG
UPAG
UORG pagadora responsável pelo pagamento dos proventos dos Servidores.
35
Ficha Técnica
Título: PROVIMENTO DE CARGO
MANUAL DO USUÁRIO
VERSÃO: 28/03/2002
Elaborado por:

Observação:
SIAPEnet.

Tel: XX (61) 313-1750 313-1807 313-1809 313-1946
36

de Recursos Humanos
MANUAL DO USUÁRIO
PROVIMENTO DE FUNÇÃO/CC/CNE
Versão: 01/04/2002
Provimento de Função/CC/CNE – Módulo Cadastro (SIAPEcad) – Versão 01/04/2002
SUMÁRIO
PROVIMENTO DE FUNÇÃO/CC/CNE .................................................................................. 1
Definição........................................................................................................................ 1
CONSULTA PROVIMENTO DE FUNÇÃO/CC/CNE ..................................................................... 2
Definição........................................................................................................................ 2
Detalhe de Provimento de Função/CC/CNE................................................................... 3
Chefia e UORGs sem Chefia ......................................................................................... 4
ENTRADA EM EXERCÍCIO ...................................................................................................... 6
Definição........................................................................................................................ 6
Informa Exercício ........................................................................................................... 7
Emite Aviso de Entrada Exercício .................................................................................. 8
Encerra Exercício........................................................................................................... 8
Exclui Exercício por Erro ................................................................................................ 9
EXONERAÇÃO/DISPENSA/DESTITUIÇÃO ............................................................................... 10
Definição...................................................................................................................... 10
Vacância Direta Função/CC......................................................................................... 11
Vacância Direta de Função/CC DL Externo ................................................................. 12
Vacância de Função/CC com Pendência ..................................................................... 12
Vacância de Cargo de Natureza Especial .................................................................... 14
Cancela Última Vacância de Função/CC/CNE ............................................................. 15
HISTÓRICO DE FUNÇÃO ...................................................................................................... 16
Definição...................................................................................................................... 16
Inclui Histórico de PFU................................................................................................. 18
Inclui Histórico de Exercício de PFU ............................................................................ 19
INFORMA SITUAÇÃO EXCEÇÃO PFU.................................................................................... 21
Definição...................................................................................................................... 21
LOCALIZAÇÃO FÍSICA DE PFU............................................................................................. 22
Definição...................................................................................................................... 22
Informa Localização Física de PFU.............................................................................. 23
Encerra Localização Física de PFU ............................................................................. 23
Exclui Localização Física de PFU ................................................................................ 24
NOMEAÇÃO/DESIGNAÇÃO .................................................................................................. 25
Definição...................................................................................................................... 25
Nomeação/Designação de Função/CC Direta.............................................................. 28
Nomeação/Designação de Função/CC Direta DL Externo ........................................... 30
Nomeação/Designação de Função/CC com Pendência ............................................... 32
Nomeação de Cargo de Natureza Especial.................................................................. 35
Histórico de Função/CC de Titular Vigente .................................................................. 37
Apostilamento de Função............................................................................................. 38
Emite Apostila .............................................................................................................. 40
Altera Data Limite de Posse/Exercício ......................................................................... 41
Exclui Nomeação/Designação...................................................................................... 41
OPÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE FUNÇÃO .............................................................................. 43
Definição...................................................................................................................... 43
Altera Opção de Remuneração .................................................................................... 44
Cancela Opção de Remuneração ................................................................................ 44
Corrige Opção de Remuneração.................................................................................. 45
TOMADA DE POSSE ............................................................................................................ 46
Definição...................................................................................................................... 46
i
Informa Data de Posse ................................................................................................ 47

Emite Termo de Posse/Opção de Remuneração ......................................................... 47
Altera Data de Posse ................................................................................................... 48
Cancela Posse............................................................................................................. 49
ALTERA DADOS DE REQUISITADO/OPÇÃO DE REMUNERAÇÃO............................................... 50
Definição...................................................................................................................... 50
Altera Dados de Requisitado........................................................................................ 52
Consulta Servidor sem Cargo Efetivo........................................................................... 52
GLOSSÁRIO ....................................................................................................................... 53
FICHA TÉCNICA ................................................................................................................. 54
ii
PROVIMENTO DE FUNÇÃO/CC/CNE
Definição
Objetivo
Cadastrar e controlar os Provimentos de Funções, Cargos em Comissão e Cargos de
Natureza Especial (PFUs) dos órgãos controlados pelo sistema.
Este módulo registra e mantém o histórico dos PFUs dos servidores do quadro permanente
e dos requisitados de outros órgãos, bem como daqueles que não possuem cargo público
efetivo (exemplo: aposentados).
Mnemônico: PFU
Atividades
Consulta Provimento de Função/CC/CNE CONPFU
Entrada em Exercício EXERCICIO
Exoneração/Dispensa/Destituição EXONERACAO
Histórico de Função HISTORICO
Informa Situação Exceção PFU CAIFSIEXFU
Localização Física de PFU LOCALIZA
Nomeação/Designação NOMEACAO
Opção de Remuneração de Função OPCAOREM
Tomada de Posse POSSEPFU
Altera Dados Requisitado/Opção de Remuneração REQUISIT
1
Consulta Provimento de Função/CC/CNE

Definição
Objetivo
Disponibilizar consultar relativas aos provimentos de Função, Cargo em Comissão e Cargo
de Natureza Especial cadastrados no sistema.
Mnemônico: CONPFU
Transações
Detalhe de Provimento de Função/CC/CNE CACODETPFU
Chefia e UORGs sem Chefia CACOCHEFIA

Essa atividade não possui dados próprios, apresenta os campos cadastrados nas demais
atividades.
2
Detalhe de Provimento de Função/CC/CNE

Objetivo
Consultar os provimentos de Função, de Cargo em Comissão e de Cargo de Natureza
Especial do órgão de forma genérica (relação de PFUs) ou detalhada (provimento
específico).
Mnemônico: CACODETPFU
PARÂMETROS BÁSICOS
UPAG
Informar o código da Unidade Pagadora a ser consultada, conforme tabela de Unidade
Organizacional.
Este campo é solicitado apenas nas opções 3, 4 e 5 de abrangência da pesquisa (abaixo).
PERÍODO DE REFERÊNCIA
Informar a data inicial e final da pesquisa desejada.
Este campo será desnecessário na opção 1 de abrangência da pesquisa (abaixo).
OPÇÕES DE PESQUISA
Além dos parâmetros acima, o usuário deverá optar pela forma de pesquisa dos
provimentos:
QUANTO À ABRANGÊNCIA DA PESQUISA

Informar apenas uma das opções abaixo:
Provimentos de um servidor específico (CPF)

Informar o CPF do servidor para obter todos os provimentos cadastrados do servidor em
uma ou mais matrículas SIAPEcad.
Provimentos com exercício em uma Unidade Organizacional (UORG) específica.

Informar o código da UORG, conforme tabela de UORG.
Provimentos com exercício em uma Unidade Organizacional (UORG) específica e suas

subordinadas, no âmbito da UPAG.
Provimentos de uma Denominação de Função/CC/CNE específica na UPAG.

Informar o código da Denominação da Função/CC/CNE, conforme tabela de Denominação
de Função.
Provimentos de uma Função/Cargo em Comissão específica na UPAG.

Informar o código da Função/Cargo em Comissão, conforme tabela de Função.
Provimentos de uma Denominação de Função/CC/CNE específica de todo o órgão.

Informar o código da Denominação da Função/CC/CNE, conforme tabela de Denominação
de Função.
3
Em virtude do volume de dados tratados, esta opção está disponível somente em relatório.
Provimentos de uma Função/Cargo em Comissão específica de todo o órgão.

Informar o código da Função/Cargo em Comissão, conforme tabela de Função.
Em virtude do volume de dados tratados, esta opção está disponível somente em relatório.
QUANTO AO TIPO DE PROVIMENTO DESEJADO

Informar pelo menos uma das opções abaixo:
Titulares
Substitutos
Responsáveis pelo Expediente
QUANTO À SITUAÇÃO DO PROVIMENTO NA DATA DA CONSULTA

Informar pelo menos uma das opções abaixo:
Em exercício
Aguardando posse
Titular aguardando exercício
Encerrados
Após a seleção e preenchimento dos campos será apresentada a consulta genérica, que
contém a relação dos provimentos que atendem aos critérios informados.
Ao assinalar um dos proventos apresentados na consulta genérica, abre-se a consulta

detalhada do mesmo, contendo os dados completos do PFU:
- Identificação, dados de entrada e dados de vacância.
- Períodos de exercício e respectivas opções de remuneração.
- Localizações físicas do servidor fora do endereço principal da UORG de exercício.
- Transformações ocorridas após o encerramento do provimento.
Chefia e UORGs sem Chefia

Objetivo
Consultar a relação das chefias designadas/nomeadas para as Unidades Organizacionais
(UORGs), bem como as UORGs que não possuem chefia.
Esta consulta apresenta apenas os provimentos de Função, Cargo em Comissão ou Cargo

de Natureza Especial de chefias, ou seja, de autoridades responsáveis por uma UORG
específica. São relacionados os provimentos vigentes na data de referência, mesmo que
não estejam em exercício na data.
Mnemônico: CACOCHEFIA
PARÂMETROS BÁSICOS
4
DATA DE REFERÊNCIA
Informar a data tomada como referência para a pesquisa desejada.
INFORMAÇÕES A SEREM APRESENTADAS

Assinalar pelo menos uma das informações que serão apresentadas na consulta, para cada
UORG:
Denominação da Função/Cargo em Comissão/Cargo de Natureza Especial.
Nome do Titular.
Nome do Substituto.
Nome do Responsável pelo Expediente.
OPÇÕES DE PESQUISA
Além dos parâmetros acima, o usuário deverá optar pela forma de pesquisa das UORGs:
QUANTO À ABRANGÊNCIA DA PESQUISA

Unidade Organizacional (UORG) específica e suas subordinadas.

Unidades Organizacionais (UORGs) vinculadas a uma Unidade Pagadora (UPAG)

específica.
Informar o código da UPAG, conforme tabela de UORG.
Unidades Organizacionais (UORGs) vinculadas a uma Unidade de Apoio de Pessoal

(UAPO) específica.
Informar o código da UAPO, conforme tabela de UORG.
QUANTO AO TIPO DE AUSÊNCIA A SER CONSIDERADA

UORGs com ou sem chefias (todas).
Apenas as UORGs sem titular nomeado/designado.

Apenas as UORGs sem substituto designado.
Apenas as UORGs sem responsável designado.
QUANTO AO TIPO DE UORG A SER PESQUISADA

Todos os tipos de UORG.
Apenas as Unidades Administrativas.
Apenas as Unidades não Administrativas.
Apenas as Unidades Pagadoras.
Após a seleção e preenchimento dos campos, será apresentada a relação das UORGs
solicitadas e a situação da respectiva chefia (titular, substituto, responsável). A consulta
indica ainda se o ocupante de cada provimento está em exercício na data de referência ou
não.
5
Entrada em Exercício
Definição
Objetivo
Registrar os períodos de exercício de Função, Cargo em Comissão ou Cargo de Natureza
Especial dos servidores titulares, substitutos e responsáveis pelo expediente.
Para cada exercício, o sistema controla também a(s) opção(es) de remuneração do servidor.
Mnemônico: EXERCICIO
Transações
Informa Exercício CAIFEXERC
Emite Aviso de Entrada Exercício CAEMAVISO
Encerra Exercício CAENEXER
Exclui Exercício por Erro CAEXEXRCER
DATA INÍCIO EXERCÍCIO PFU

Data em que o servidor entrou em exercício na Função, Cargo em Comissão ou Cargo de
Natureza Especial.
DATA FIM EXERCÍCIO PFU

Data final em que o servidor permaneceu em exercício na Função, Cargo em Comissão ou
Cargo de Natureza Especial. Os exercícios de PFU atuais (vigentes) ficam com a data fim
em aberto.
6
Informa Exercício
Objetivo
Registrar a entrada em exercício do servidor na Função, Cargo em Comissão ou Cargo de
Natureza Especial para o qual foi nomeado/designado.
Os provimentos de servidor titular deverão possuir um único registro de exercício, que será
encerrado somente quando do encerramento do seu provimento (vacância). Nos períodos
de licença ou afastamento legal do titular, o substituto deverá entrar em exercício. Da
mesma forma, quando do impedimento do titular e do substituto, o responsável pelo
expediente entrará em exercício.
Mnemônico: CAIFEXERC
Dados solicitados
MATRÍCULA PFU
Em seguida, serão apresentados os provimentos da matrícula informada para seleção do

PFU desejado.
Os dados do PFU selecionado são apresentados para conferência, sendo solicitados em
seguida:

Se o provimento for de titular, a data de entrada não deverá ultrapassar a data limite de
entrada em exercício do provimento.
A data de entrada não deverá ser anterior à data da posse do provimento.

Se o provimento for de titular, a data de encerramento não poderá ser informada, pois o seu
exercício encerrará automaticamente por ocasião do encerramento do PFU (vacância). Nos
demais casos, caso esta data não seja informada, a data de encerramento do exercício
corresponderá à data de encerramento do PFU.
A opção de remuneração informada deverá ser permitida para a função exercida. A opção
terá vigência a partir da data de entrada em exercício até a data de encerramento do
exercício.
Ao final da operação, o registro de exercício de PFU é cadastrado, com a respectiva opção

de remuneração.
Os provimentos de titulares (que estavam com exercício pendente) passarão à situação de
vigentes. Quanto aos substitutos e responsáveis pelo expediente, será aberta ao usuário a
opção de emitir a carta de aviso de entrada em exercício para os mesmos.
Restrições
• O provimento deverá estar efetivado (não pendente); caso se trate de provimento de
titular, sua entrada em exercício deverá estar pendente.
• Antes da entrada em exercício, a posse será requerida para provimento de titular de
Cargo de Natureza Especial e de titular de Cargo em Comissão que exija posse.
7
• Não serão permitidos períodos de exercício sobrepostos para o mesmo provimento do

servidor.
• Caso o servidor esteja em exercício em outro provimento que não permita acumulação
com o PFU informado, a transação será cancelada.
Emite Aviso de Entrada Exercício

Objetivo
Emitir carta de aviso de entrada em exercício em provimento de Função, Cargo em
Comissão ou Cargo de Natureza Especial para o servidor substituto ou responsável pelo
expediente.
Mnemônico: CAEMAVISO
Dados solicitados
MATRÍCULA PFU

PFU desejado.
UORG EMISSORA
Informar o código da Unidade Organizacional (UORG) que emitirá a carta.
Restrição
• O provimento deverá ser vigente e seu exercício deverá ter sido previamente
cadastrado.
Encerra Exercício
Objetivo
Informar o encerramento de um exercício de Função, Cargo em Comissão ou Cargo de
Natureza Especial vigente ou corrigir a data de encerramento de um exercício já encerrado.
Esta transação destina-se aos exercícios de provimentos de substitutos ou responsáveis

pelo expediente, uma vez que o encerramento do exercício de titulares se dá
automaticamente quando do encerramento do provimento (vacância).
Mnemônico: CAENEXER
Dados solicitados
MATRÍCULA PFU

PFU desejado. Os exercícios relativos ao PFU selecionado são apresentados na sequência
para seleção.
8
Os dados do exercício selecionado são apresentados para conferência e a nova DATA FIM
EXERCÍCIO PFU é solicitada.
Restrições
servidor.
• Não será permitida para provimentos de titular.
com o exercício informado, a transação será cancelada.
• Se houver registro de localização física do PFU com término posterior à data fim do
exercício informada, a operação não será permitida.
Exclui Exercício por Erro

Objetivo
Excluir um registro de exercício de Função, Cargo em Comissão ou Cargo de Natureza
Especial do servidor, quando indevidamente informado (não ocorreu).
Mnemônico: CAEXEXRCER
Dados solicitados
MATRÍCULA PFU

PFU desejado. Os exercícios relativos ao PFU selecionado são apresentados na sequência
para seleção.
Os dados do exercício selecionado são apresentados para conferência.
Restrição
• Os registros de localização física do PFU, se houverem, deverão ser previamente
excluídos
9
Exoneração/Dispensa/Destituição
Definição
Objetivo
Informar os dados de vacância do provimento de Função, Cargo em Comissão ou Cargo de
Natureza Especial do servidor.
Mnemônico: EXONERACAO
Transações
Vacância Direta Função/CC CAVADIRFUN
Vacância Direta Função/CC DL Externo CAVADIRFEX
Vacância de Função/CC com Pendência CAVAPENFUN
Vacância de Cargo de Natureza Especial CAVACNE
Cancela Última Vacância de Função/CC/CNE CACAVACPFU
DATA ENCERRAMENTO PFU

Data de encerramento do provimento do servidor na Função, Cargo em Comissão, Cargo de
Natureza Especial. Os PFUs atuais (vigentes) ficam com a data de encerramento em aberto.
DOCUMENTO LEGAL ENCERRAMENTO PFU

Código do Documento Legal de encerramento do PFU do servidor, conforme cadastro de
Documento Legal, ou especificação por extenso (informado no registro de dados passados).
Campo numérico de 4 posições ou texto até 60 posições.
OBSERVAÇÕES ENCERRAMENTO PFU

Texto com observações relativas à saída do servidor do provimento.
Campo de texto com 3 linhas.
FORMA ENCERRAMENTO PFU

Código do motivo da saída do servidor da Função, Cargo em Comissão, Cargo de Natureza
Especial, conforme tabela de Entrada e Saída (ex.: dispensa).
10
Vacância Direta Função/CC

Objetivo
Informar a vacância de um provimento de Função ou Cargo em Comissão (PFU) de forma
direta, ou seja, sem aguardar a publicação do respectivo Documento Legal para efetivar a
vacância.
Esta transação encerra o registro de PFU e os registros de exercício, opção de
remuneração e localização física a ele vinculados na data de saída informada. Caso o
provimento seja de titular, sua vaga será liberada automaticamente.
Caso o motivo da saída seja destituição com impedimento, o impedimento do servidor ficará
registrado em seus dados cadastrais.
As Funções/Cargos em Comissão que requerem prévia publicação do Documento Legal de
vacância para a sua efetivação, deverão ter sua vacância informada através da transação
Vacância de Função/Cargo em Comissão com Pendência (CAVAPENFUN).
Mnemônico: CAVADIRFUN
Dados solicitados

O Documento Legal deverá ser interno e não deverá estar finalizado.
MATRÍCULA PFU
Em seguida, serão apresentados os provimentos vigentes da matrícula informada para
seleção do PFU desejado. Os dados do PFU selecionado são apresentados para
conferência, e os dados de vacância são solicitados:

Se o provimento for de substituto ou responsável pelo expediente, o motivo será sempre a
DISPENSA. O provimento de titular, por outro lado, deverá ter motivo diferente de
DISPENSA.

Ao final da transação, o usuário poderá finalizar e emitir o Documento Legal de vacância, se
desejar.
Restrição
• Os registros de exercício e de localização física com início após a data de vacância
informada, caso existam, deverão ser previamente excluídos.
11
Vacância Direta de Função/CC DL Externo

Objetivo
Informar a vacância de um provimento de Função ou Cargo em Comissão (PFU) de forma
direta e com documento legal externo.
remuneração e localização física a ele cinculados na data de saída informada. Caso o
provimento seja de titular, sua vaga será liberada automaticamente.
Mnemônico: CAVADIRFEX
Dados solicitados

O Documento Legal deverá ser informado em forma de texto.
MATRÍCULA PFU

DISPENSA.

Ao final da transação, o usuário poderá finalizar e emitir o Documento Legal de vacância, se
desejar.
Vacância de Função/CC com Pendência

Objetivo
Informar a vacância de um provimento de Função ou Cargo em Comissão (PFU) que requer
a publicação do respectivo Documento Legal para a sua efetivação.
Esta transação efetua o encerramento do PFU em duas etapas.

- Montagem do Documento Legal de vacância para posterior publicação: nesta etapa são
informados os dados da vacância, porém sua efetivação ocorre na condição de pendente.
- Registro da publicação do Documento Legal: nesta etapa a vacância do PFU é efetivada
no sistema para todos os efeitos, na data da publicação do DL.
12
Na segunda etapa, encerra-se o registro de PFU e os registros de exercício, opção de

remuneração e localização física a ele vinculados na data de saída informada. Caso o
provimento seja de titular, sua vaga será liberada automaticamente. Caso o motivo da saída
seja destituição com impedimento, o impedimento do servidor ficará registrado em seus
dados cadastrais.
As Funções/Cargos em Comissão que não requerem prévia publicação do Documento Legal

de vacância para a sua efetivação, deverão ter sua vacância informada através da
transação Vacância Direta de Função/Cargo em Comissão (CAVADIRFUN).
Mnemônico: CAVADIRFUN
Dados solicitados
Esta transação realiza três operações distintas, a serem selecionadas na tela inicial:
Montagem do Documento Legal de vacância para posterior publicação (vacância pendente).
Informar a publicação do Documento Legal (vacância efetivada).
Consultar Documentos Legais de vacância aguardando publicação (DLs a que se referem
as vacâncias pendentes, informados na operação 1).
Dados solicitados na operação 1 - Monta DL

MATRÍCULA PFU

DISPENSA.
Ao final da operação, o usuário poderá finalizar e emitir o Documento Legal de vacância, se

desejar.
Dados solicitados na operação 2 - Informa publicação do DL

O Documento Legal deverá ser interno e estar finalizado.
Informar a data de publicação do Documento Legal.
13
MATRÍCULA PFU
Em seguida, serão apresentados os provimentos vigentes e com vacância pendente da
matrícula informada para seleção do PFU desejado. Os dados do PFU selecionado são
apresentados para conferência, e a data da vacância assumida será a data da publicação
do DL.
Restrição
Observações
Os dados relativos às vacâncias pendentes, bem como das demais operações do sistema
que requerem a publicação do respectivo Documento Legal para serem efetivadas, poderão
ser consultados através da transação DPEMTRAPEN (módulo de Documento Legal).
Vacância de Cargo de Natureza Especial

Objetivo
Informar a vacância de um provimento de Cargo de Natureza Especial (PFU). Como o
Documento Legal de vacância para Cargos de Natureza Especial é externo, a vacância do
provimento é efetivada sempre de forma direta, sem pendência.

remuneração e localização física a ele vinculados na data de saída informada.
Mnemônico: CAVACNE
Dados solicitados
MATRÍCULA PFU

DISPENSA.
14
Restrição
Cancela Última Vacância de Função/CC/CNE

Objetivo
Cancelar a vacância de um provimento de Função, Cargo em Comissão ou Cargo de
Natureza Especial (PFU), indevidamente cadastrada.
Esta transação reabre o PFU e os registros de exercício e opção de remuneração a ele
vinculados. No caso de vacância pendente, será apenas excluída a pendência e mantido o
provimento na condição de vigente.
Mnemônico: CACAVACPFU
Dados solicitados
MATRÍCULA PFU
Em seguida, são apresentados os provimentos encerrados da matrícula informada para

conferência.
Restrições
• Se a vacância (já efetivada) se referir a provimento de titular de Função ou Cargo em
Comissão, deverá estar livre a sua vaga na Unidade Organizacional de exercício
correspondente.
• Não é permitido o cancelamento de vacância relativa a provimento cadastrado como
histórico.
• O Documento Legal de vacância, se for interno, não deverá estar finalizado.
• O servidor não poderá estar em exercício em outro provimento que não permita
acumulação com o PFU informado.
• Não deverá haver registro de impedimento do servidor nos seus dados cadastrais.
• Não deverá haver registro de aposentadoria do servidor na matrícula informada.
• O provimento não poderá ter sofrido transformação de função após o seu
encerramento.
• As demais restrições correspondem àquelas informadas quando do cadastramento de
um novo PFU (ver transação Nomeação/Designação de Função/Cargo em Comissão
Direta - CANOPFUDIR).
15
Histórico de Função
Definição
Objetivo
Permitir o registro de provimento de Função, Cargo em Comissão ou Cargos de Natureza
Especial já encerrados (dados de Histórico do servidor).
Registrar as transformações de função ocorridas após o encerramento dos provimentos,
mantendo sua equivalência com as funções vigentes.
Mnemônico: HISTORICO
Transações
Inclui Histórico de PFU CANHISPFU
Inclui Histórico de Exercício de PFU CAINHISEXE
Identificação dos campos de PFU Histórico
Os campos relativos aos provimentos (inclusive históricos) estão citados nas demais
atividades deste módulo.
Identificação dos campos de Transformação de Função
DENOMINAÇÃO FUNÇÃO TRANSFORMAÇÃO

Código da Denominação de Função após a sua transformação, conforme tabela de
Denominação de Função, ou seu nome (informado no registro de transformações
passadas).
Campo numérico com 4 posições ou texto até 40 posições.
UORG EXERCÍCIO TRANSFORMAÇÃO

Código da Unidade organizacional de exercício da função transformada, conforme tabela de
Unidade Organizacional, ou seu nome (informado no registro de transformações passadas).
Campo numérico com 6 posições ou texto até 40 posições.
FUNÇÃO TRANSFORMAÇÃO
Código da Função ou Cargo em Comissão após a sua transformação, conforme tabela de
Função. Os registros de transformação de cargos de Natureza Especial não utilizam este
campo.
DATA INÍCIO TRANSFORMAÇÃO

Data a partir da qual a Função, Cargo em Comissão ou Cargo de Natureza Especial da
UORG foi transformada.
DATA FIM TRANSFORMAÇÃO

Data final da transformação da Função, Cargo em Comissão ou Cargo de Natureza Especial
da UORG, caso esta seja novamente transformada.
16
OBSERVAÇÕES TRANSFORMAÇÃO
Texto com observações relativas à transformação da Função, Cargo em Comissão ou Cargo
de Natureza Especial da UORG.
Campo texto com 3 linhas.
17
Inclui Histórico de PFU

Objetivo
Cadastrar o provimento histórico (encerrado) de Função, Cargo em Comissão ou Cargo de
Natureza Especial de um servidor em uma Unidade Organizacional.
Mnemônico: CANHISPFU
Dados solicitados
CPF DO SERVIDOR
A seguir, o sistema verifica, a partir do CPF do servidor, se o mesmo está devidamente

cadastrado (documentação, dados pessoais, etc). Caso contrário, abre-se uma tela
solicitando a inclusão/complementação desses dados.
TIPO PFU
DENOMINAÇÃO FUNÇÃO PFU
UORG EXERCÍCIO PFU
A UORG de exercício do PFU de titular deverá ser a mesma da UORG de exercício de seu
cargo efetivo (PCA), caso se trate de servidor do quadro permanente do órgão. A UORG de
exercício do PFU de substituto e responsável, por sua vez, deverá pertencer à mesma
Unidade da Federação da UORG de exercício do seu cargo efetivo.
FUNÇÃO PFU
Não informar quando se tratar de Cargo de Natureza Especial.
DATA ENTRADA PFU

DOCUMENTO LEGAL ENTRADA PFU
O sistema recupera em seguida a(s) matrícula(s) SIAPEcad que poderá(ão) ser utilizada(s)
para a identificação e registro do PFU. As seguintes situações podem ser encontradas:
a) Ocorre quando o PFU é o primeiro registro funcional do servidor no sistema. Neste

caso será gerada no final da transação a sua matrícula.
b) Não existe matrícula válida para registrar o PFU.
Ocorre, por exemplo, quando a matrícula do servidor está associada à sua
aposentadoria, não permitindo sobreposição com o PFU. Neste caso, o usuário
deverá interromper a operação, retornando a ela somente depois de incluir uma
nova matrícula para o servidor (transação CAINMATRIC, módulo de Recursos
Humanos).
c) Existe uma única matrícula válida.
Nesta situação o sistema apresenta seu código na tela.
d) Existe mais de uma matrícula válida.
Ocorre em geral quando o servidor ocupa dois cargos efetivos acumuláveis. O
usuário deverá selecionar, neste caso, a matrícula que melhor represente a
continuidade da vida funcional do servidor.
18
Caso o servidor não pertença ao quadro permanente do órgão (não possui cargo efetivo), o
usuário deverá identificá-lo como requisitado ou sem-vínculo (campo REQUISITADO-SEM
VÍNCULO).
Para os servidores requisitados, serão solicitados os seguintes campos adicionais:
ÓRGÃO ORIGEM REQUISITADO

ÔNUS REQUISITADO
No final da transação, o sistema gera e apresenta a MATRÍCULA PFU no caso de não haver
matrícula associada ao servidor anteriormente.
A posse e o período de exercício do titular na Função/Cargo em Comissão são

automaticamente registrados no final da operação. Neste caso, será solicitado na tela o
campo OPÇÃO REMUNERAÇÃO. Entretanto, esta operação não será executada caso o
servidor esteja em exercício em outro provimento que não permita acumulação com o PFU
informado.
Quanto aos substitutos e responsáveis pelo expediente, será solicitado ao usuário o registro
do(s) período(s) de exercício em seguida.
Restrições
• O provimento não poderá ocorrer paralelamente com períodos de averbação de
função, reclusão ou instrutoria externa.
• O provimento do titular da Função/Cargo em Comissão somente poderá ser exercido
paralelamente com outro provimento quando a Denominação da Função informada
permitir multiocupante na mesma UORG.
• O provimento do substituto da Função/Cargo em Comissão:
- Deverá ser permitido para a Denominação de Função informada.
- O servidor deverá pertencer ao quadro permanente do órgão
- Não poderá ocorrer paralelamente com outro provimento de substituto para a mesma
Função/Cargo em Comissão na UORG.
• O provimento do responsável pelo expediente na Função/Cargo em Comissão:
- O servidor deverá pertencer ao quadro permanente do órgão.
- Não poderá ocorrer paralelamente com outro provimento de responsável para a
mesma Função/Cargo em Comissão na UORG.
• O provimento de servidor que não pertence ao quadro permanente do órgão
(requisitado-sem vínculo) deverá ser permitido para a Função/Cargo em Comissão
informada.
• O provimento de requisitado que esteja cadastrado como Funcionário Externo também
deverá estar previamente previsto para a Função/Cargo em Comissão informada.
Inclui Histórico de Exercício de PFU

Objetivo
Cadastrar os períodos de exercício de Função, Cargo em Comissão ou Cargo de Natureza
Especial de servidor substituto ou responsável pelo expediente, para provimentos de
histórico (já encerrados).
19
Mnemônico: CAINHISEXE
Dados solicitados
MATRÍCULA PFU
Em seguida, serão apresentados os provimentos encerrados da matrícula informada para

seleção do PFU desejado.
Os dados do PFU selecionado são apresentados para conferência e os dados de exercício
são solicitados:
A opção de remuneração informada deverá ser permitida para a função exercida. A opção
terá vigência a partir da data de entrada em exercício até a data de encerramento do
exercício.
Restrições
• O provimento deverá estar encerrado.
servidor.
com o PFU informado, a transação será cancelada.
• O exercício não poderá ocorrer paralelamente com períodos de averbação de função.
• O servidor com provimento de substituto ou responsável pelo expediente deverá
pertencer ao quadro permanente do órgão.
20
Informa Situação Exceção PFU

Definição
Objetivo
Permitir alterar a situação funcional do servidor com PFU de titular vigente, quando o
mesmo se encontra em situação de exceção (ex.: anistiado, contrato temporário).
Mnemônico: CAIFSIEXFU
NOVA SITUAÇÃO FUNCIONAL

Código da situação funcional de exceção para PFU de titular, conforme Tabela de Situação
Funcional do SIAPE.

Data considerada para o SIAPE para modificação funcional do servidor.
Dados solicitados
MATRÍCULA PFU
NOVA SITUAÇÃO FUNCIONAL
Dados apresentados
São apresentados dados básicos do Provimento de Função do servidor.
Restrições
• Permitido somente para PFU vigente e de titular.
• Permitido somente para PFU requisitado ou sem vínculo.
• Nova situação tem que estar ativa no SIAPE e tem que ser permitida para função.
• Nova data de modificação funcional tem que ser maior ou igual ao início do primeiro
exercício do PFU e menor ou igual a data do dia.
Se a situação atual do PFU não for de exceção:
• Se existir denominação de entrada em função a situação atual será mostrada como 04 -
Nomeado.
• Se servidor não for nomeado e for requisitado a situação atual será mostrada como 03 -
Requisitado, senão a situação atual será 14 - Requisitado outros órgãos.
Observações
As situações funcionais automaticamente assumidas pelo sistema e as situações de
exceção podem ser consultadas através do módulo Tabelas Gerais.
21
Localização Física de PFU

Definição
Objetivo
Registrar as localizações físicas do servidor fora do endereço principal da sua UORG de
exercício. A localização física é o endereço em que se encontra o servidor no exercício de
suas funções. Quando o servidor está em exercício em um endereço diferente daquele
cadastrado como principal da UORG, deverá informá-lo através desta atividade.
Mnemônico: LOCALIZA
Transações
Informa Localização Física de PFU CAIFLOCPFU
Encerra Localização Física de PFU CAENLOCPFU
Exclui Localização Física de PFU CAEXLOCPFU
ENDEREÇO PFU
Código identificador do endereço físico no qual o servidor exerce suas funções, composto
de:
UORG ENDEREÇO PFU

Código da UORG de localização física do servidor, conforme tabela de Unidade
Organizacional. Corresponde à UORG de exercício do PFU.
NÚMERO ENDEREÇO PFU

Número sequencial identificador do endereço específico da UORG de localização do
servidor, conforme tabela de Unidade Organizacional.
O número informado deverá ser diferente de 1, pois este corresponderá sempre ao
endereço principal da UORG.
DATA INÍCIO LOCALIZAÇÃO FÍSICA PFU

Data inicial de exercício do servidor no endereço específico.
DATA FIM LOCALIZAÇÃO FÍSICA PFU

Data final de exercício do servidor no endereço específico. As localizações atuais (vigentes)
ficam com a data fim em aberto.
22
Informa Localização Física de PFU

Objetivo
Informar a localização física (endereço) do servidor no seu provimento de Função, Cargo em
Comissão ou Cargo de Natureza Especial, quando situada fora do endereço principal de sua
Unidade Organizacional de exercício.
Esta transação deverá ser utilizada somente quando a localização física do servidor ocorrer
em um endereço diferente do endereço principal da sua Unidade Organizacional (UORG) de
exercício. Não havendo registro de localização física para o servidor, o sistema assumirá
que seu endereço é o principal.
O(s) endereço(s) de uma UORG são cadastrados no módulo ÓRGÃO e UNIDADE
ORGANIZACIONAL, sendo que o principal será identificado pelo código 1 e os demais, se
houverem, terão seu código numerado na seqüência.
Mnemônico: CAIFLOCPFU
Dados solicitados
MATRÍCULA PFU

PFU desejado.
Os dados do PFU selecionado são apresentados e os dados de localização física
solicitados:
NÚMERO ENDEREÇO PFU

O endereço informado deve estar vinculado à UORG de exercício do PFU. Não informar o
endereço principal (número “1”).
DATA INÍCIO LOCALIZAÇÃO FÍSICA PFU

Caso esta data não seja informada, a data de término da localização corresponderá à data
de encerramento do PFU.
Restrições
• O provimento não deverá estar com posse ou exercício pendentes.
• Permitida apenas para provimento de titular.
• Não será permitido um período de localização física de PFU que se sobreponha a
outro já cadastrado para o mesmo PFU.
• Não será permitido um período de localização física de PFU que se sobreponha a uma
localização física de provimento de cargo (PCA).
Encerra Localização Física de PFU

Objetivo
Encerrar ou reabrir um período de localização física de PFU, ou ainda alterar a sua data de
término.
23
Mnemônico: CAENLOCPFU
Dados solicitados
MATRÍCULA PFU

PFU desejado.
Os dados do PFU selecionado são apresentados, bem como os dados da última localização
física cadastrada.
Restrições
• Não será permitido um período de localização física de PFU que se sobreponha a
outro já cadastrado para o mesmo PFU.
• Não será permitido um período de localização física de PFU que se sobreponha a uma
localização física de provimento de cargo (PCA).
Exclui Localização Física de PFU

Objetivo
Excluir um registro de localização física de PFU indevidamente cadastrado.
Mnemônico: CAEXLOCPFU
Dados solicitados
MATRÍCULA PFU

PFU desejado. As localizações físicas relativas ao PFU selecionado são apresentadas na
seq6uência para seleção.
Os dados da localização física selecionada são apresentados para conferência.
24
Nomeação/Designação
Definição
Objetivo
Informar a Nomeação/Designação de um servidor para uma Função/ Cargo em
Comissão/Cargo de Natureza Especial em uma Unidade Organizacional específica,
cadastrando seu provimento (PFU).
A entrada no provimento dos titulares de Cargos de Natureza Especial se dá por nomeação.
A entrada nos provimentos dos titulares de Funções/Cargos em Comissão ocorre através de
nomeação ou designação, conforme a Função específica do provimento.
Os substitutos e responsáveis pelo expediente, por sua vez, são sempre designados.
Mnemônico: NOMEACAO
Transações
Nomeação/Designação de Função/CC Direta CANOPFUDIR
Nomeação/Designação Função/CC Direta DL Externo CANOPFUDEX
Nomeação/Designação de Função/CC com Pendência CANOPFUPEN
Nomeação de Cargo de Natureza Especial CANOCNE
Histórico de Função/CC de Titular Vigente CAEDHTITVG
Apostilamento de Função CAAAFUNCAO
Emite Apostila CAEMAPOSFU
Altera Data Limite de Posse/Exercício CAALPOSEXE
Exclui Nomeação/Designação CAEXNOMEAC
CÓDIGO PFU
Código identificador do PFU (Provimento de Função, Cargo em Comissão ou Cargo de
Natureza Especial) do servidor, composto de:
MATRÍCULA PFU
NÚMERO PFU
Número seqüencial do PFU, gerado automaticamente.
FORMA ENTRADA PFU

Código da forma de entrada do servidor na Função, Cargo em Comissão ou Cargo de
Natureza Especial (nomeação ou designação). Este dado é definido no cadastramento de
cada Função/Cargo em Comissão (denominação a ser dada para a entrada na Função), e
não no provimento da mesma. A forma de entrada nos provimentos para Cargo de
Natureza Especial se dá por nomeação.
25
VIGÊNCIA PFU
Indicador da vigência do provimento:
Vigente
Aguardando posse
Aguardando exercício
Encerrado
TIPO PFU
Indicador do tipo de provimento:
T - Titular
S - Substituto
R - Responsável pelo Expediente

Código da Denominação da Função exercida, conforme tabela de Denominação de Função,
ou seu nome (informado no registro de dados passados).
Campo numérico com 4 posições ou alfanumérico até 40 posições.
UORG EXERCÍCIO PFU

Código da UORG (Unidade Organizacional) de exercício da Função, Cargo em Comissão ou
Cargo de Natureza Especial, conforme tabela de Unidade Organizacional, ou seu nome
(informado no registro de dados passados).
Campo numérico de 6 posições ou alfanumérico de 40 posições.
FUNÇÃO PFU
Código da Função ou Cargo em Comissão exercida, conforme tabela de Função. Este
campo não é utilizado nos provimentos para Cargos de Natureza Especial.
DATA ENTRADA PFU

Data da nomeação/designação do servidor na Função/ Cargo em Comissão/Cargo de
Natureza Especial.

Código do Documento Legal de nomeação/designação do servidor, conforme cadastro de
Documento Legal, ou especificação por extenso (informado no registro de dados passados).
Campo numérico de 4 posições ou alfanumérico até 60 posições.
OBSERVAÇÕES ENTRADA PFU

Texto com observações relativas à entrada do servidor no provimento.
DATA LIMITE POSSE PFU

Data final permitida para a posse do servidor no PFU, quando for requerida a posse.
26
DATA LIMITE EXERCÍCIO PFU

Data final permitida para a entrada do servidor em exercício no PFU, quando for requerida a
posse.
MOTIVO ALTERAÇÃO DATA LIMITE PFU

Texto citando o motivo pelo qual a data limite de posse ou de exercício do PFU foi alterada,
se for o caso.
27
Nomeação/Designação de Função/CC Direta

Objetivo
Nomear/designar o servidor para exercer Cargo em Comissão ou Função em uma Unidade
Organizacional de forma direta, ou seja, sem aguardar a publicação do Documento Legal
respectivo para efetivar o provimento (PFU).
Esta transação efetua o cadastramento do PFU com vigência a partir da data da
nomeação/designação.
As Funções/Cargos em Comissão que requerem prévia publicação do Documento Legal
para a efetivação do provimento deverão ter seus provimentos cadastrados através da
transação Nomeação/Designação de Função/Cargo em Comissão com Pendência
(CANOPFUPEN).
Mnemônico: CANOPFUDIR
Dados solicitados
CPF DO SERVIDOR
cadastrado (documentação, dados pessoais, etc). Caso contrário, abre-se uma tela
FUNÇÃO PFU
TIPO PFU
UORG EXERCÍCIO PFU
Se o provimento for de titular, a UORG deverá ter vaga previamente prevista e disponível
(não ocupada) para a Função/Cargo em Comissão.
DATA ENTRADA PFU
a) Não existe matrícula associada ao servidor.

Ocorre quando o PFU é o primeiro registro funcional do servidor no sistema. Neste
aposentadoria, não permitindo sobreposição com o PFU. Neste caso, o usuário deverá
interromper a operação, retornando a ela somente depois de incluir uma nova
matrícula para o servidor (transação CAINMATRIC, módulo de Recursos Humanos).
28

Ocorre em geral quando o servidor ocupa dois cargos efetivos acumuláveis. O usuário
deverá selecionar, neste caso, a matrícula que melhor represente a continuidade da
vida funcional do servidor.
Além da MATRÍCULA PFU utilizada, o sistema calcula e apresenta também a DATA LIMITE
POSSE PFU e a DATA LIMITE EXERCÍCIO PFU (caso se trate de provimento de titular cuja
função exija posse).
usuário deverá identificá-lo como requisitado ou sem-vínculo (campo REQUISITADO SEM
VÍNCULO).
ÔNUS REQUISITADO
O usuário poderá finalizar e emitir o Documento Legal em seguida, se desejar.
A entrada em exercício do titular na Função/Cargo em Comissão (caso esta não exija

posse) é automaticamente registrada no final da operação. Neste caso, será solicitado na
tela o campo OPÇÃO REMUNERAÇÃO. Entretanto, esta operação não será executada
caso o servidor esteja em exercício em outro provimento que não permita acumulação com
o PFU informado.
Caso a Função/Cargo em Comissão exija a posse do titular, o usuário poderá optar por
registrá-la na seqüência.
Quanto aos substitutos e responsáveis pelo expediente (que não tomam posse), será aberta
ao usuário a opção de registrar a sua entrada em exercício em seguida.
Restrições
• Não será permitido quando a lotação do servidor estiver em procedimento nem
quando o servidor estiver em exercício externo ao órgão.
• O provimento de titular não poderá ocorrer em período dentro do qual existam
ocorrências de afastamento do servidor que impeçam a sua nomeação/designação.
- Requer que já exista provimento de titular para a Função/Cargo em Comissão na
UORG.
29

- O servidor deverá pertencer ao quadro permanente do órgão
(requisitado sem vínculo) deverá ser permitido para a Função/Cargo em Comissão
informada.
Nomeação/Designação de Função/CC Direta DL Externo

Objetivo
Organizacional de forma direta e com documento legal EXTERNO.
nomeação/designação.
Mnemônico: CANOPFUDEX
Dados solicitados
DOCUMENTO LEGAL
O documento Legal deverá ser informado em forma de texto.
CPF DO SERVIDOR

cadastrado (documentação, dados pessoais, etc.). Caso contrário, abre-se uma tela

FUNÇÃO PFU
TIPO PFU
UORG EXERCÍCIO PFU
DATA ENTRADA PFU
30
VÍNCULO).
ÔNUS REQUISITADO

o PFU informado.
31
Nomeação/Designação de Função/CC com Pendência

Objetivo
Organizacional através de um provimento (PFU) que requer a publicação do Documento
Legal respectivo para que seja efetivado.
Esta transação efetua o cadastramento do PFU em duas etapas:
- Montagem do Documento Legal de nomeação/designação para posterior publicação: nesta
etapa são informados os dados gerais do provimento, porém seu cadastramento ocorre na
condição de pendente.
- Registro da publicação do Documento Legal: nesta etapa o PFU é efetivado no sistema
para todos os efeitos, com vigência a partir da data da publicação do DL.
As Funções/Cargos em Comissão que não requerem prévia publicação do Documento Legal
para a efetivação do provimento deverão ter seus provimentos cadastrados através da
transação Nomeação/Designação de Função/Cargo em Comissão Direta (CANOPFUDIR).
Os provimentos de responsáveis pelo expediente deverão ser cadastrados também pela
forma direta, independente da Função/Cargo em Comissão.
Mnemônico: CANOPFUPEN
Dados solicitados
Esta transação realiza três operações distintas, a serem selecionadas na tela inicialmente:
Montagem do Documento Legal de nomeação/designação para posterior publicação
(provimento pendente).
Informar a publicação do Documento Legal (provimento efetivado).
Consultar Documentos Legais aguardando publicação (DLs que se referem a provimentos
pendentes, informados na operação 1).
Dados solicitados na operação 1 - Monta DL

CPF DO SERVIDOR

FUNÇÃO PFU
TIPO PFU
UORG EXERCÍCIO PFU
32
usuário deverá identificá-lo como requisitado ou sem vínculo (campo REQUISITADO SEM
VÍNCULO).

ÔNUS REQUISITADO
No final da operação, o sistema gera e apresenta a MATRÍCULA PFU no caso de não haver
Dados solicitados na operação 2 - Informa publicação do DL

O Documento Legal deverá ser interno e estar finalizado.
Informar a data da publicação do Documento Legal. Esta data corresponderá à data de
nomeação/designação no PFU.
CPF DO SERVIDOR
Além dos dados pendentes informados na operação 1, o sistema calcula e apresenta

também a DATA LIMITE POSSE PFU e a DATA LIMITE EXERCÍCIO PFU (caso se trate de
provimento de titular cuja função exija posse).
VÍNCULO).
33

ÔNUS REQUISITADO

o PFU informado.
Restrições
• O provimento do titular não poderá ocorrer em período dentro do qual existam
- Requer que já exista provimento de titular para a Função/Cargo em Comissão na
UORG.
informada.
Observações
Os dados relativos aos provimentos pendentes, bem como das demais operações do
sistema que requerem a publicação do respectivo Documento Legal para serem efetivadas
poderão ser consultados através da transação DPEMTRAPEN (módulo de Documento
Legal).
34
Nomeação de Cargo de Natureza Especial

Objetivo
Nomear o servidor para exercer Cargo de Natureza Especial (CNE) em uma Unidade
Organizacional.
Esta transação efetua o cadastramento do PFU com vigência a partir da data da nomeação.
Como o Documento Legal de nomeação para Cargos de Natureza Especial é externo, a
nomeação do servidor é efetivada sempre de forma direta, sem pendência.
Mnemônico: CANOCNE
Dados solicitados
O Documento Legal deverá ser externo (finalizado).
CPF DO SERVIDOR

TIPO PFU
UORG EXERCÍCIO PFU
Não há controle, no sistema, de vagas por UORG para os Cargos de Natureza Especial.
DATA ENTRADA PFU
a) Não ocorre matrícula associada ao servidor.

35
VÍNCULO).

ÔNUS REQUISITADO
Em seguida, a posse do servidor titular poderá ser informada, a critério do usuário.
a opção de registro do seu exercício.
Restrições
• O provimento do titular não poderá ocorrer em período dentro do qual existam
• O provimento do titular do Cargo de Natureza Especial não permite multiocupante na
mesma UORG.
• O provimento do substituto do Cargo de Natureza Especial:
- Não poderá ocorrer paralelamente com outro provimento de substituto para o mesmo
Cargo de Natureza Especial na UORG.
- Requer que já exista provimento de titular para o Cargo de Natureza Especial na
UORG.
• O provimento do responsável pelo expediente no Cargo de Natureza Especial:
- Não poderá ocorrer paralelamente com outro provimento de responsável para o
mesmo Cargo de Natureza Especial na UORG.
(requisitado sem vínculo) deverá ser permitido para o Cargo de Natureza Especial
informado.
• Não é permitido o provimento para Cargo de Natureza Especial de requisitado que
esteja cadastrado como Funcionário Externo no sistema no período do provimento.
36
Histórico de Função/CC de Titular Vigente

Objetivo
Cadastrar um provimento vigente (não encerrado) de titular de Cargo em Comissão ou
Função em uma Unidade Organizacional cuja nomeação/designação já ocorreu (histórica),
não requerendo portanto geração do respectivo Documento Legal pelo sistema.
nomeação/designação informada, bem como o registro automático da posse (se esta for
requerida para a Função/Cargo em Comissão informada) e do exercício a partir da mesma
data. Entretanto, esta operação não será executada caso o servidor esteja em exercício em
outro provimento que não permita acumulação com o PFU informado.
As Funções/Cargos em Comissão cuja nomeação/designação for efetuada através de
Documento Legal gerado pelo sistema, deverão ter seus provimentos informados através da
transação Nomeação/Designação de Função/Cargo em Comissão Direta (CANOPFUDIR)
ou pela transação Nomeação/Designação de Função/Cargo em Comissão com Pendência
(CANOPFUPEN).
Mnemônico: CAEDHTITVG
Dados solicitados
CPF DO SERVIDOR


FUNÇÃO PFU
TIPO PFU
UORG EXERCÍCIO PFU
cargo efetivo (PCA), caso se trate de servidor do quadro permanente do órgão.
DATA ENTRADA PFU

Especificar por extenso o Documento Legal de nomeação/designação do servidor.

37

VÍNCULO).

ÔNUS REQUISITADO
Restrições
• Não será permitido caso o servidor esteja em exercício em outro provimento que não
permita acumulação com o PFU informado.
• O provimento somente poderá ser exercido paralelamente com outro provimento de
titular quando a Denominação da Função informada permitir multiocupante na mesma
UORG.
informada.
Apostilamento de Função
Objetivo
Efetuar o apostilamento de um provimento vigente de titular de Função ou Cargo em
Comissão (PFU), ajustando-o à nova função e/ou Unidade Organizacional de exercício.
38
Esta transação encerra os registros relativos ao PFU do servidor titular(provimento,

exercício, localização física) e reabre-os em um novo PFU com as alterações informadas no
apostilamento. Caso o PFU possua provimentos de substituto e responsável pelo
expediente associados a ele, estes provimentos serão apenas encerrados; a reabertura
desses provimentos na nova Função/UORG, se desejada, deverá ser registrada
separadamente.
O ajuste de vagas previstas e ocupadas da Função/UORG será efetuado automaticamente,
bem como a criação da autoridade da nova UORG (se for necessária).
As alterações permitidas no apostilamento são:

- Mudança da Denominação de Função do provimento.
- Mudança da Função do provimento.
- Mudança da Unidade Organizacional (UORG) de exercício do servidor na função.
Mnemônico: CAAAFUNCAO
Dados solicitados
O Documento Legal de apostilamento deverá ser interno, podendo estar finalizado ou não.
MATRÍCULA PFU
A seguir, são apresentados os provimentos do servidor para seleção pelo usuário. Caso ele
possua apenas um PFU titular vigente, este será apresentado na tela. São apresentados em
seguida os dados atuais do PFU a ser apostilado; os dados a serem alterados a partir da
data do apostilamento são solicitados:

Manter o dado apresentado na tela, se não houver alteração, ou informar o novo código. A
denominação de função informada deverá estar cadastrada como denominação de
autoridade de UORG.
UORG EXERCÍCIO PFU

Manter o dado apresentado na tela, se não houver alteração, ou informar o novo código.
FUNÇÃO PFU
Manter o dado apresentado na tela, se não houver alteração, ou informar o novo código. A
função informada deverá estar autorizada para a denominação de função.
DATA APOSTILAMENTO
A data do apostilamento corresponderá à data de entrada do novo PFU.
PUBLICAÇÃO APOSTILA
Informar o veículo de publicação da apostila:
1 - publicação automática no Boletim de Serviço da Unidade Pagadora correspondente (BS).
2 - publicação automática no Boletim de Pessoal do Órgão correspondente (BP).
3 - publicação já ocorrida (neste caso, informar o BS e UPAG ou o BP no qual foi publicada
a apostila).
39
VÍNCULO).
ÔNUS REQUISITADO
Ao final da operação, será solicitada na tela a nova opção de remuneração do servidor

(campo OPÇÃO REMUNERAÇÃO), e o usuário poderá optar em seguida por emitir a
apostila do provimento.
Restrições
• O provimento não deve estar com vacância pendente (a ser efetivada quando da
publicação do respectivo Documento Legal).
• Caso o servidor possua cargo efetivo, seu provimento de cargo (PCA) deve estar
vigente.
• Se o servidor for autoridade de UORG, a autoridade da UORG correspondente ao seu
provimento (cadastrada através do módulo ÓRGÃO/UNIDADE ORGANIZACIONAL),
deverá estar encerrada antes da data do apostilamento.
• O provimento a ser incluído a partir da data do apostilamento deverá ser relativo à
autoridade da nova UORG. Esta transação será impedida se houver registro de outra
autoridade nessa UORG a partir do apostilamento. O impedimento ocorrerá também
quando já existir servidor titular que seja autoridade da nova UORG.
• A entrada em exercício do provimento existente (se houver) deve ter iniciado antes da
data do apostilamento, bem como a respectiva localização física (se houver).
• O provimento do substituto/responsável do servidor (se houver) deverá ter iniciado
antes da data do apostilamento.
função ou reclusão.
informada.
Emite Apostila
Objetivo
Emitir a apostila correspondente ao provimento apostilado de um servidor.
Mnemônico: CAEMAPOSFU
Dados solicitados
MATRÍCULA PFU

PFU desejado.
Os dados do PFU selecionado são apresentados para conferência.
40
Restrição
• O provimento da Função ou Cargo em Comissão selecionado deve ter sido cadastrado
como provimento de apostilamento (gerado através da transação Apostilamento de
Função - CAAAFUNCAO).
Altera Data Limite de Posse/Exercício

Objetivo
Alterar a data limite para tomada de posse e/ou entrada em exercício de um provimento de
Função, Cargo em Comissão ou Cargo de Natureza Especial.
Mnemônico: CAALPOSEXE
Dados solicitados
MATRÍCULA PFU

PFU desejado.
Os dados do PFU selecionado são apresentados para conferência e os dados da alteração
são solicitados:
DATA LIMITE POSSE PFU

DATA LIMITE EXERCÍCIO PFU
MOTIVO ALTERAÇÃO DATA LIMITE PFU
Restrição
• O provimento informado deverá estar com posse ou exercício pendentes.
Exclui Nomeação/Designação
Objetivo
Excluir um registro de provimento de Função, Cargo em Comissão ou Cargo de Natureza
Especial de um servidor, quando indevidamente cadastrado.
Mnemônico: CAEXNOMEAC
Dados solicitados
CPF DO SERVIDOR
Em seguida, serão apresentados os provimentos do CPF informado para seleção do PFU

desejado.
Os dados do PFU selecionado são apresentados para conferência.
41
Restrições
• O provimento não deve estar com vacância pendente (a ser efetivada quando da
publicação do respectivo Documento Legal).
• O Documento Legal de nomeação/designação do provimento não deve estar
finalizado.
• Os registros de exercício de PFU de provimentos de substitutos e responsáveis
deverão ser previamente excluídos. O exercício do titular é excluído
automaticamente nesta transação.
42
Opção de Remuneração de Função

Definição
Objetivo
Mnemônico: OPCAOREM
Transações
Altera Opção de Remuneração CAALOPCREM
Cancela Opção de Remuneração CACAOPCREM
Corrige Opção de Remuneração CACGOPCAO
43
Altera Opção de Remuneração

Objetivo
Informar nova opção de remuneração do servidor que exerce Função, Cargo em Comissão
ou Cargo de Natureza Especial, quando o mesmo desejar alterá-la.
Mnemônico: CAALOPCREM
Dados solicitados
MATRÍCULA PFU

PFU desejado. Os dados do PFU selecionado são apresentados para conferência e os
dados da nova opção solicitados:
A opção de remuneração informada deverá ser permitida para a função exercida.
DATA INÍCIO OPÇÃO REMUNERAÇÃO
Restrição
• O provimento deve estar vigente.
Cancela Opção de Remuneração

Objetivo
Cancelar a última opção de remuneração do servidor com provimento de Função, Cargo em
Comissão ou Cargo de Natureza Especial.
Mnemônico: CACAOPCREM
Dados solicitados
MATRÍCULA PFU

seleção do PFU desejado.
Os dados do PFU selecionado, bem como os dados da opção atual a ser cancelada e da
opção anterior, a ser reativada, são apresentados para conferência.
Caso o servidor tenha optado por apenas uma opção no decorrer do exercício de suas
funções, será solicitada a opção de remuneração a ser substituída pela anterior.
Restrição
• O provimento deve estar vigente.
44
Corrige Opção de Remuneração

Objetivo
Mnemônico: CACGOPCAO
Dados solicitados
Dados Apresentados
45
Tomada de Posse
Definição
Objetivo
Registrar a tomada de posse dos titulares nomeados para exercer uma Função, Cargo em
Comissão ou Cargo de Natureza Especial.
Mnemônico: POSSEPFU
Transações
Informa Data de Posse CAIFDTPOS
Emite Termo de Posse/Opção de Remuneração CAEMTRPOS
Altera Data de Posse CAALDTPOSS
Cancela Posse CACAPOSPFU
DATA POSSE PFU

Data em que o servidor tomou posse na Função, Cargo em Comissão ou Cargo de Natureza
Especial.
46
Informa Data de Posse

Objetivo
Registrar a tomada de posse do servidor no Cargo em Comissão ou Cargo de Natureza
Especial para o qual foi nomeado.
Mnemônico: CAIFDTPOS
Dados solicitados
MATRÍCULA PFU

PFU desejado.
Os dados do PFU selecionado são apresentados para conferência e a DATA POSSE PFU é
solicitada.
A data limite para entrada em exercício do servidor é recalculada e apresentada.
Ao final da operação, será aberta ao usuário a opção de registrar em seguida a entrada em

exercício do servidor.
Restrições
• O provimento deverá estar efetivado (não pendente).
• A posse somente será requerida para provimento de titular de Cargo de Natureza
Especial e de titular de Cargo em Comissão que exija posse.
• A data de posse deve anteceder a data de entrada em exercício do servidor.
Emite Termo de Posse/Opção de Remuneração

Objetivo
Emitir os seguintes documentos relativos ao provimento do servidor:
• Termo de posse do servidor titular de Cargo em Comissão ou de Cargo de Natureza
Especial, formalizando o ato de posse pela Unidade Organizacional empossadora.
• Termo de opção de remuneração para servidor com provimento de Função, Cargo em
Comissão ou Cargo de Natureza Especial, onde o servidor assinalará a forma de
remuneração desejada e a data inicial de vigência da opção para efeito de pagamento.
A opção de remuneração do servidor pode ser alterada a qualquer momento, no
decorrer do exercício de suas funções. As opções possíveis são:
- Pela remuneração do cargo efetivo e parte da Função/CC/CNE.
- Pela remuneração da Função/CC/CNE integral.
- Pela diferença entre a remuneração do cargo efetivo e a da Função/CC/CNE.
- Por 25% da remuneração da Função/CC/CNE.
Esta transação disponibiliza os termos de posse e de opção de remuneração do usuário,

sem entretanto efetuar qualquer atualização nos dados do provimento.
Mnemônico: CAEMTRPOS
47
Dados solicitados
MATRÍCULA PFU

PFU desejado.
UORG EMPOSSADORA
Informar o código da Unidade Organizacional (UORG) que empossará o servidor. Esta
UORG deverá estar cadastrada como Unidade Pagadora(UPAG).
OPÇÃO DE EMISSÃO
Selecionar um dos documentos desejados: termo de posse ou termo de opção de
remuneração.
DATA POSSE PFU

Caso o termo de posse tenha sido selecionado, informar a data de posse a ser apresentada
no documento.
QUANTIDA DE VIAS
Informar a quantidade de vias desejada para o documento selecionado.
Restrições
• O provimento deverá estar efetivado (não pendente) e sua situação deverá ser
vigente, aguardando posse ou aguardando exercício.
• O Documento Legal de nomeação do provimento deverá estar finalizado.
• O termo de posse somente será emitido para provimento de titular de Cargo de
Natureza Especial e de titular de Cargo em Comissão que exija posse.
• O termo de opção de remuneração não será emitido quando houver uma única opção
de remuneração permitida para o provimento.
Altera Data de Posse

Objetivo
Alterar a data de posse do servidor no Cargo em Comissão ou Cargo de Natureza Especial
para o qual foi nomeado, corrigindo-a.
Mnemônico: CAALDTPOSS
Dados solicitados
MATRÍCULA PFU

PFU desejado.
Os dados do PFU selecionado são apresentados para conferência e a nova DATA POSSE
PFU é solicitada.
A nova data limite para entrada em exercício do servidor é recalculada e apresentada.
48
Restrição
• O provimento deverá estar efetivado (não pendente); sua posse deverá estar registrada
e sua entrada em exercício deverá estar pendente.
Cancela Posse
Objetivo
Cancelar a posse do servidor no Cargo em Comissão ou Cargo de Natureza Especial para o
qual foi nomeado, quando indevidamente informada (não ocorreu).
Mnemônico: CACAPOSPFU
Dados solicitados
MATRÍCULA PFU

PFU desejado.
Os dados do PFU selecionado são apresentados para conferência, e a nova data limite para
o servidor tomar posse é recalculada e apresentada.
Restrição
• O provimento deverá estar efetivado (não pendente); sua posse deverá estar
registrada e sua entrada em exercício deverá estar pendente.
49
Altera Dados de Requisitado/Opção de

Remuneração
Definição
Objetivo
Controlar a origem e situação dos servidores com provimento de Função, Cargo em
Comissão ou Cargo de Natureza Especial que não pertencem ao quadro permanente do
órgão de exercício de suas funções.
Manter atualizada a opção de remuneração do servidor no decorrer do exercício de Função,
Cargo em Comissão ou Cargo de Natureza Especial.
Mnemônico: REQUISIT
Transações
Altera Dados de Requisitado CAALDADREQ
Consulta Servidor Sem Cargo Efetivo CACOSERVRQ
Identificação dos campos de Servidor Requisitado com PFU
REQUISITADO-SEM VÍNCULO
Indicador para identificação da origem dos servidores que exercem suas funções no órgão
porém não possuem cargo efetivo no mesmo:
R - Servidor requisitado de outro órgão/entidade pública.
V - Servidor sem vínculo, ou seja, sem possuir cargo efetivo público.

Código do órgão de origem do servidor requisitado para exercer uma Função, Cargo em
Comissão ou Cargo de Natureza Especial, conforme tabela de Órgão.
ÔNUS REQUISITADO
Indicador se o requisitado gera ônus para o órgão requisitante (onde está exercendo a
Função, Cargo em Comissão, Cargo de Natureza Especial).
S - Com ônus para o órgão requisitante.
N - Sem ônus para o órgão requisitante.
Identificação dos campos da opção de Remuneração do Servidor com PFU
Indicador do tipo de remuneração do servidor no exercício da Função, Cargo em Comissão,
Cargo de Natureza Especial:
C - Opção pelo cargo efetivo e parte da Função/Cargo em Comissão/Cargo de Natureza
Especial.
F - Opção pela Função/CC/CNE, integral.
50
D - Opção pela diferença de remuneração entre o cargo efetivo e a Função/CC/CNE.

P - Opção por 25% da remuneração da Função/CC/CNE.
DATA INÍCIO OPÇÃO REMUNERAÇÃO

Data inicial de uma opção de remuneração de Função/Cargo em Comissão/Cargo de
Natureza Especial do servidor.
DATA FIM OPÇÃO REMUNERAÇÃO

Data final de uma opção de remuneração de Função/Cargo em Comissão/Cargo de
Natureza Especial do servidor. As opções atuais (vigentes) ficam com a data fim em aberto.
51
Altera Dados de Requisitado

Objetivo
Alterar os dados relativos à situação de requisitado ou sem vínculo do servidor no seu
provimento de Função, Cargo em Comissão ou Cargo de Natureza Especial.
Mnemônico: CAALDADREQ
Dados solicitados
MATRÍCULA PFU
Em seguida, são apresentados os provimentos da matrícula informada para seleção do PFU

desejado. Os dados do PFU selecionado são apresentados para conferência.

REQUISITADO-SEM VÍNCULO
Caso o servidor seja requisitado, informar os seguintes dados adicionais:

ÔNUS REQUISITADO
Consulta Servidor sem Cargo Efetivo

Objetivo
Apresentar a relação de servidores não pertencentes ao quadro permanente (sem cargo
efetivo no órgão), requisitados para exercer Função, Cargo em Comissão ou Cargo de
Natureza Especial.
Mnemônico: CACOSERVRQ

a) Servidores requisitados de um órgão de origem específico.
Ao informar código do ÓRGÃO ORIGEM REQUISITADO, serão relacionados os servidores
provenientes daquele órgão que exercem Função, Cargo em Comissão ou Cargo de
Natureza Especial no órgão requisitante, podendo ser classificados por:
- Com ônus: somente os requisitados com ônus para o órgão requisitante.
- Sem ônus: somente os requisitados sem ônus para o órgão requisitante.
- Com e sem ônus: todos os requisitados do órgão de origem informado.
b) Servidores em exercício em uma Unidade Pagadora (UPAG) específica.

Ao informar o código da UPAG, serão relacionados os servidores sem cargo efetivo que tem
exercício de Função, Cargo em Comissão ou Cargo de Natureza Especial na UPAG,
podendo ser classificados por:
- Requisitados: somente os servidores provenientes de órgãos da esfera pública.
- Sem vínculo: somente os servidores sem cargo efetivo na esfera pública.
- Requisitados e sem vínculo: todos os requisitados e sem vínculo da UPAG informada.
52
Glossário
EXERCÍCIO
Corresponde ao período de efetivo desempenho das atribuições da Função, Cargo em
Comissão ou Cargo de Natureza Especial pelo servidor.
PFU
Corresponde ao registro de um provimento de Função, Cargo em Comissão ou Cargo de
Natureza Especial de um servidor em uma UORG, a partir da sua nomeação/designação.
Difere do Provimento de cargo (PCA), porque seu provimento não é de caráter efetivo.
POSSE
Efetivação do provimento (PFU) mediante assinatura do respectivo termo de posse entre o
servidor e a autoridade competente. A posse somente ocorre quando a entrada no
provimento se dá por nomeação.
53
Ficha Técnica
Título: PROVIMENTO DE FUNÇÃO/CC/CNE
MANUAL DO USUÁRIO
VERSÃO: 01/04/2002
Elaborado por:

Observação:
SIAPEnet.

Tel.: XX (61) 313-1750 313-1807 313-1809 313-1946
54

de Recursos Humanos
MANUAL DO USUÁRIO
RELATÓRIOS PROTOCOLADOS
Versão: 30/10/2001
Relatórios Protocolados – Versão 30/10/2001
SUMÁRIO
RELATÓRIOS PROTOCOLADOS......................................................................................... 1
Definição........................................................................................................................ 1
RELATÓRIOS PROTOCOLADOS .............................................................................................. 2
Definição........................................................................................................................ 2
Consulta Relatórios Protocolados .................................................................................. 4
Exclui Relatórios Protocolados....................................................................................... 5
Emite Relatórios Protocolados ....................................................................................... 5
TABELA DE RELATÓRIOS PROTOCOLADOS ............................................................................. 6
Definição........................................................................................................................ 6
Consulta Tabela de Relatórios ....................................................................................... 7
GLOSSÁRIO ......................................................................................................................... 8
FICHA TÉCNICA ................................................................................................................... 9
i
RELATÓRIOS PROTOCOLADOS
Definição
Objetivo
Registrar, manter e consultar os Relatórios Protocolados, gerados pelo sistema.
Mnemônico: RELPROT
Atividades
Relatórios Protocolados RELATORIOS
Tabela de Relatórios Protocolados TABRELPROT
1
Relatórios Protocolados
Definição
Objetivo
Manter e consultar os relatórios já protocolados pelo sistema.
Mnemônico: RELATORIOS
Transações
Consulta Relatórios Protocolados PECORELPRO
Exclui Relatórios Protocolados PEEXRELPRO
Emite Relatórios Protocolados PECORELPR
CÓDIGO
Código do relatório protocolado.
CPF
Número do CPF do usuário responsável pela geração do relatório.
DATA DE EXPIRAÇÃO
Data de expiração do relatório.
DATA DE GERAÇÃO
Data em que o relatório foi gerado.
DENOMINAÇÃO
Nome do relatório.
HORA DE GERAÇÃO
Hora, minuto e segundo em que o relatório foi gerado.
MÊS DE REFERÊNCIA
Mês e ano a que se refere o relatório.
ÓRGÃO GERADOR
Código do órgão responsável pela geração do relatório.
ÓRGÃO DE REFERÊNCIA
Código do órgão a que se refere as informações do relatório.
2
OUTROS PARÂMETROS
Texto livre sobre o relatório gerado.
PROTOCOLO
Número do protocolo a que pertence o relatório, no formato NNNNNN/AAAA, onde:
NNNNNN = Número do protocolo.
/ = Constante.
AAAA = Ano a que se refere o protocolo.
QUANTIDADE DE REGISTROS
Quantidade de registros gerados no relatório.
SITUAÇÃO
Indica a situação de finalização do relatório permanente, conforme abaixo:
N - Não finalizado (não completou a geração).
F - Finalizado (gerado com sucesso).
E - Excluído (em procedimento de exclusão).
UORG DE REFERÊNCIA
Código da Unidade Organizacional a que se refere as informações do relatório. Se na
informação constar 999999, o relatório poderá ser consultado por qualquer UORG do órgão.
3
Consulta Relatórios Protocolados

Objetivo
Consultar e imprimir a relação de Relatórios Protocolados que foram gerados e
disponibilizados para emissão.
Mnemônico: PECORELPRO
Dados solicitados
OPÇÕES DE CONSULTA (informação obrigatória):
Somente do Relatório = Para consultar todos os protocolos do relatório informado.
Somente do Protocolo = Para consultar somente o protocolo informado.
Todos os Relatórios = Para consultar todos os relatórios com seus respectivos protocolos.
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
QUANTO AO ÓRGÃO GERADOR (obrigatório uma única opção).
Gerado pelo Órgão : Para consultar apenas os relatórios gerados pelo órgão gerador
informado.
Gerado por qualquer Órgão : Para consultar todos os relatórios.
QUANTO AO ÓRGÃO DE REFERÊNCIA (obrigatório uma única opção).

Referente ao Órgão: Para consultar apenas os relatórios referentes ao órgão
informado e relatórios comuns a todos os órgãos.
Referente a todos os Órgãos: Para consultar todos os relatórios.
QUANTO A EXPIRAÇÃO (obrigatório uma única opção).

Relatórios não expirados: Para consultar relatórios com prazo não expirado.
Relatórios expirados: Para consultar relatórios com prazo já expirado e ainda não
excluído.
QUANTO A SITUAÇÃO (obrigatório pelo menos uma opção).

Com processamento Finalizado: Para consultar apenas os relatórios com processamento
já finalizado.
Com processamento Não Finalizado: Para consultar apenas os relatórios com processamento
não finalizado.
Em processo de Exclusão: Para consultar apenas os relatórios que estão em
processo de exclusão.
MÊS DE REFERÊNCIA: Para consultar apenas os relatórios gerados no mês de referência

informado.
PROCESSADO PELO CPF: Para consultar apenas os relatórios gerados pelo CPF
informado.
Dados apresentados
CÓDIGO
PROTOCOLO
DENOMINAÇÃO
SITUAÇÃO
DATA DE GERAÇÃO
4
HORA DE GERAÇÃO
UORG DE REFERÊNCIA
ÓRGÃO GERADOR
CPF
DATA DE EXPIRAÇÃO
OUTROS PARÂMETROS
Exclui Relatórios Protocolados

Objetivo
Excluir um determinado Relatório Protocolado.
Mnemônico: PEEXRELPRO
Dados solicitados
PROTOCOLO
Dados apresentados
PROTOCOLO
CÓDIGO
DENOMINAÇÃO
SITUAÇÃO
DATA DE GERAÇÃO
HORA DE GERAÇÃO
UORG DE REFERÊNCIA
ÓRGÃO GERADOR
CPF
DATA DE EXPIRAÇÃO
OUTROS PARÂMETROS
Emite Relatórios Protocolados

Objetivo
Mnemônico: PECORELPR
Dados solicitados
Dados apresentados
5
Tabela de Relatórios Protocolados

Definição
Objetivo
Consultar dados dos Relatórios cadastrados na tabela.
Mnemônico: TABRELPROT
Transações
Consulta Tabela de Relatórios PECOTABREL
CÓDIGO
Código do relatório.
DATA DE EXPIRAÇÃO
Data em que o relatório será expirado. No dia seguinte a esta data, o relatório será excluído
automaticamente.
DENOMINAÇÃO
Nome do relatório.
OBSERVAÇÕES
Texto livre para observações.
PROGRAMA EMISSOR
Código do programa que será utilizado para formatar o relatório protocolado, permitindo sua
consulta em tela de papel.
SITUAÇÃO
Vigência do relatório na tabela:
A - Relatório Ativo.
D - Relatório Desativado.
6
Consulta Tabela de Relatórios

Objetivo
Consultar/imprimir a Tabela de Relatórios.
Mnemônico: PECOTABREL
Dados solicitados
OPÇÕES PARA EMISSÃO:
- SOMENTE RELATÓRIOS ATIVOS
- SOMENTE RELATÓRIOS DESATIVADOS
- TODOS OS RELATÓRIOS (Ativos e Desativados)
Dados apresentados
CÓDIGO
DENOMINAÇÃO
OBSERVAÇÕES
SITUAÇÃO
PROGRAMA EMISSOR
DATA DE EXPIRAÇÃO
7
Glossário
UORG
8
Ficha Técnica
Título: RELATÓRIOS PROTOCOLADOS
MANUAL DO USUÁRIO
VERSÃO: 30/10/2001
Elaborado por:

Observação:
SIAPEnet.

Tel.: XX (61) 313-1750 313-1807 313-1809 313-1946
9
Ministério do Orçamento e Gestão
________________________________________________________
Secretaria de Estado da Administração e do Patrimônio
Sistema Integrado
de Administração de Recursos Humanos
RELATÓRIOS
EMITIDOS
Relatórios Emitidos pelo SIAPE
Apresentamos a seguir a relação dos relatórios disponíveis para emissão pelo Sistema SIAPE, nas mais
diversas situações, ou seja, as Folhas Normal, Suplementar e, eventualmente, Complementares.
SERVIDORES
- L.A54120.AE - Relação de Crédito dos Servidores

Objetivo: Relacionar os servidores e os valores a serem depositados em suas respectivas contas correntes
no ANO/MÊS de pagamento.
Classificação: UF (UPAG), Órgão, UPAG, Banco e Agência de Pagamento, Conta Corrente e Matrícula do
Servidor.
Detalhe: Código/Nome do Órgão, Código/Sigla/UF da UPAG, Código/Nome do Banco e Agência de

Pagamento, Matrícula/Nome/Conta Corrente e Rendimentos: Bruto, Desconto e Líquido do
Servidor.
Totalização Quantidade de servidores, rendimentos: (bruto, desconto e líquido) por Agência/Banco/UPAG.
Folhas NORMAL E COMPLEMENTARES
- L.A54120.AF – Resumo de Consignações a Repassar

Objetivo: Relacionar as rubricas de consignações a repassar calculadas no ANO/MÊS de pagamento.
Classificação: UF (UPAG), Órgão, UPAG, Situação Funcional da Rubrica, Documento de Repasse e Rubrica
Detalhe: Código/Nome do Órgão, Código/Sigla/UF da UPAG, Situação Funcional da Rubrica,

Documento de Repasse, Código/Denominação/Valor da Rubrica
Totalização Somatório dos valores das rubricas por documento de repasse.
- L.A54120.AG- Relação de Crédito de Consignações Individualizadas

Objetivo: Relacionar os beneficiários dos servidores por rubrica de consignação calculadas no ANO/MÊS
de pagamento.
Classificação: UF (UPAG), Órgão, UPAG, Banco/Agência de Pagamento do Beneficiário, Rubrica,

Conta Corrente do Beneficiário e Matrícula do Servidor.
Detalhe: Código/Nome do Órgão, Código/Sigla/UF da UPAG, Banco/Agência de Pagamento,

Código/Denominação da Rubrica, Matrícula do Servidor, Nome/Conta Corrente do Beneficiário,
Rendimento Líquido.
Totalização Quantidade de beneficiários, rendimento líquido por Agência/Banco/UPAG.
Página: 2
- L.A54120.AH- Contracheque Servidores Ativos (1) (Matrícula)
Objetivo: Demonstrar individualmente os valores de crédito/débito no ANO/MÊS de pagamento dos
servidores ativos, bem como os dados cadastrais que espelham sua situação no órgão em
referência. Pode ser utilizado como documento hábil de aferição/comprovação do vínculo
existente entre empregado e empregador.
Classificação: UF(UPAG), Órgão, UPAG, Situação Funcional/UORG/Matrícula de Servidor, Rendimento/

Desconto, Código/Seqüência da Rubrica
Detalhe: Nome do Órgão, UF/Sigla da UPAG, UF/Nome da UORG, Nome/Matrícula do Servidor,

Banco/Agência/Conta Corr. Pgto, Sit. Funcional, Mat. Origem, PIS/ PASEP, MES/ANO Pgto.,
Endereço do Servidor, Sigla da UORG, Função, Classe/ Ref./Padrão/Nível, Cód. da Função,
Dependente Sal. Fam./IR, Tempo Serviço, CPF, Rendimento/Desconto /Denominação /Prazo
/Valor da Rubrica, Mensagens, Base de Calc., Teto/IR, Depósito FGTS, Rendimento: Bruto,
Desconto, Líquido.
Totalização
- L.A54120.AI - Contracheque Servidores Ativos (2) (Nome do Servidor)

servidores ativos, bem como os dados cadastrais que espelham sua situação no órgão em
referência. Pode ser utilizado como documento hábil de aferição/ comprovação do vínculo
Classificação: UF(UPAG), Órgão, UPAG, Situação Funcional/UORG/Nome do Servidor,

Rendimento/Desconto, Código/Sequência da Rubrica

Banco/Agência/Conta Corr. Pgto, Sit. Funcional, Mat. Origem, PIS/PASEP,
MES/ANO Pgto., Endereço do Servidor, Sigla da UORG, Função, Classe/Ref./Padrão/
Nível, Cód. da Função, Dependente Sal. Fam./IR, Tempo Serviço, CPF, Rendimento/
Desconto/Denominação/Prazo/Valor da Rubrica, Mensagens, Base de Calc., Teto/IR, Depósito
FGTS, Rendimento: Bruto, Desconto, Líquido.
Totalização
- L.A54120.AJ - Relação de Empregados

Objetivo: Relacionar os servidores ‘Celetistas’ e os valores a serem depositados em suas respectivas contas
vinculadas a Título de recolhimento para o FGTS no ANO/MÊS de pagamento..
Classificação: UF(UPAG), Órgão, UPAG, Banco/Agência depositária do FGTS, opção FGTS,

Nome/Matrícula do Servidor.
Detalhe: Código/Nome do Órgão, Código/Sigla da UPAG, Banco/Agência depostária, Praça/ UF,

Endereço do Órgão, CGC do Órgão, Banco/Agência/Conta Corrente convenente, Nome do
Servidor, UORG, Carteira de Trabalho, PIS/PASEP, Conta FGTS, Data Admissão no Regime
Jurídico, Data Opção, Data/Código Afastamento, Remuneração, Depósito, Data, assinatura
autorizada.
Totalização Totais da página, total optantes, total agência, total banco.
Página: 3
- L.A54120.AM - Classificação de Despesas com Pessoal
Objetivo: Demonstrar os valores dos recursos recolhidos dos servidores a serem repassados pelo Órgão a
título de ‘IAPAS’ ‘IR’, etc, bem como os valores a serem descontados de adiantamento feitos aos
servidores e os valores a serem pagos pelo órgão a título de ‘IAPAS EMPREGADOR’ e ‘FGTS’.
Classificação: UF(UPAG), Órgão, UPAG, Situação Funcional da Rubrica, Indicador da Classificação Contábil,
Classificação Contábil.
Detalhe: Código/Nome do Órgão, Código/Sigla/UF da UPAG, Código/Sigla/UF da UORG, Situação

Funcional da Rubrica, Código/Denominação da Classificação Contábil, valor.
Totalização Total por classificação contábil. Número de empregados/salário contribuição/contribuição
IAPAS/valor (Inf/Correções) por situação funcional.
- L.A54120.AQ - Relação de Consignações/Recolhimentos (Unidade de Exercício)

Objetivo: Demonstrar, por Servidor, todas as consignações recolhidas, descontadas e/ou devolvidas no
ANO/MES de pagamento.
Classificação: UF(UPAG), Órgão, UPAG, Situação Funcional do Servidor, UORG, Rubrica de

consignação e Matrícula do Servidor.
Detalhe: Código/Nome do Órgão, Código/Sigla/UF da UPAG, Situação Funcional, Código/

Sigla/Uf da UORG, Código/Denominação da Rubrica de Consignação, Matrícula/
Nome do Servidor, CPF, Valor da Rubrica, Devolução, Prazo, Salário Contribuição.
Totalização Qtd. Servidores, Valor Consignação, Valor Devolução, Valor Salário Contribuição
por UORG/Situação Funcional/UPAG.
- L.A54120.AS - Demonstrativo de Despesas com Pessoal (Situação Funcional)

Objetivo: Demonstrar, por Situação Funcional do Servidor, o quantitativo de recursos dispendidos com
pessoal, por UPAG, no ANO/MÊS de pagamento.
Classificação: UF(UPAG), Órgão, UPAG, Situação Funcional do Servidor, UORG, Rubrica, Rendimento/
Desconto da Rubrica, Indicador de documento de repasse..
Detalhe: Código/Nome do Órgão, Código/Sigla/UF da UPAG, Situação Funcional, classificação contábil,

Denominação da classificação contábil, Código/Denominação/Valor da rubrica.
Totalização Valor despesas, Consignações/Descontos, Valor Líquido por Situação Funcional/
UPAG.
- L.A54120.AT - Demonstrativo de Despesas com Pessoal (Unidade Pagadora)

Objetivo: Demonstrar, por Unidade Pagadora, o quantitativo de Recursos Dispendidos com pessoal, pelo
Órgão, no ANO/MÊS de pagamento.
Classificação: UF(UPAG), Órgão, UPAG, Situação Funcional do Servidor, UORG, Código e

Rendimento/Desconto da Rubrica, Indicador de documento de repasse..
Detalhe: Código/Nome do Órgão, Código/Sigla/UF da UPAG, Class. Contabil, Denominação Class.

Contábil, Código/Denominação/Valor da Rubrica.
Totalização Valor despesas, Consignações/Descontos, Valor Líquido por UPAG.
- L.A54120.AU - Demonstrativo de Despesas com Pessoal (Unidade de Exercício)

Página: 4
Objetivo: Demonstrar o quantitativo de recursos dispendidos com pessoal, por UORG, no ANO/MÊS de
pagamento.
Classificação: UF(UPAG), Órgão, UPAG, Situação Funcional do Servidor, UORG, Rubrica, Rendimento/
Desconto da Rubrica, Indicador de documento de repasse.

Sigla/UF da UORG, Classificação Contábil,Denominação da Classificação Contábil,
Código/Denominação/Valor da Rubrica.
Totalização Valor despesas, Consignações/Descontos, Valor Líquido por UORG e Situação

Funcional.
- L.A54120.AV - Relação de Pagamentos dos Servidores Ativos

Objetivo: Espelhar o conteúdo dos contra-cheques dos servidores ativos no ANO/MÊS de pagamento com
vistas a auxiliar o órgão de pessoal na conferência/comprovação do pagamento destes.
Classificação: UF(UPAG), Órgão, UPAG, Situação Funcional/Nome/Matrícula do Servidor e Rubrica
Detalhe: Código/Nome do Órgão, Código/Sigla/UF da UPAG, Situação Funcional, Matrícula

SIAPE/Origem, Nome do Servidor, Função, Cargo, Dep. SF, Dep. IR, Tempo de Serviço,
Banco/Agência Pagamento, Rubricas de Rendimento/Desconto, Seqüência/Prazo/Valor da
Rubrica, Depósito FGTS, Total Rendimentos: Bruto/Desconto/Líquido.
Totalização Total de Servidores por UPAG.
- L.A54120.AX - Demonstrativo de Despesas com Pessoal (Primeiro Nível)

Objetivo: Demonstrar, por Unidade de Exercício (1º nível), o quantitativo de recursos dispendidos com
pessoal pelo Órgão no ANO/MÊS de pagamento.
Classificação: UF(UPAG), Órgão, UPAG, Situação Funcional do Servidor, Unidade de Exercício,

Rendimento/Desconto, Código da Rubrica e documento de repasse.

Sigla/UF da UORG, Classificação Contábil, Denominação da Classificação Contábil,
Totalização Valor despesas, Consignações/Descontos, Valor Líquido por UORG e Situação

Funcional.
- L.A54120.AZ - Demonstrativo de Despesas com Pessoal (Segundo Nível)

Objetivo: Demonstrar, por unidade de exercício (2º. nível), o quantitativo de recursos dispendidos com
pessoal, pelo órgão, no ANO/MÊS de pagamento.
Página: 5
Classificação: UF(UPAG), Órgão, UPAG, Situação Funcional do Servidor, Unidade de Exercício, Rendimento/
Desconto, Código da Rubrica e Documento de Repasse.
Detalhe: Código/Nome do Órgão, Código/Sigla/UF da UPAG, Situação Funcional. Código/Sigla/UF da

UORG, Classificação Contábil, Denominação da Classificação Contábil,
Totalização Valor Despesas, Consignações/Descontos, Valor Líquido por UORG e Situação Funcional.
- L.A54120.BA - Demonstrativo dos Relatórios Emitidos por Unidade Pagadora

Objetivo: Relacionar os relatórios da folha emitidos mensalmente para efetivação do pagamento. Informa
para cada relatório, a título de controle, o número de vias, linhas e páginas impressas, bem como
sua situação (relatório sem dados e relatório não solicitado).
Classificação: UF (UPAG), Órgão, UPAG e Código do Relatório.
Detalhe: Endereço da Filial SERPRO, Código/Nome do Órgão, Código/Nome/Endereço da UPAG,

Código/Denominação/Vias/Páginas/Linhas e observações a respeito da emissão de relatórios,
Volume(s) da Fita de Crédito/Fita Espelho, Responsável/Data/Hora da Expedição,
Responsável/Data/Hora da Recepção, Quantidade de Volumes, Descrição.
Totalização: Total de Relatórios da Unidade Pagadora.
- L.A54120.BM - Contracheque Servidores Aposentados (1) (UORG/Banco)

servidores aposentados, bem como os dados cadastrais que espelham sua situação no órgão em
Classificação: UF (UPAG), Órgão, UPAG, Situação Funcional/UF(UORG)/UORG/Banco/Agência/Conta

Corrente/Nome/Matrícula do Servidor, Rendimento/Desconto, Código e Sequência da Rubrica.

Banco/Agência/Conta Corrente Pagamento, Sit. Funcional, Matrícula Origem, PIS/PASEP,
Mês/Ano pagamento, Endereço do Servidor, Sigla da UORG, Função, Classe,
Ref./Padrão/Nível, Cód. da Função, Dependente Sal. Fam./IR, Tempo de Serviço, CPF,
Rendimento/Desconto/Denominação/Prazo/Valor da Rubrica, Mensagens, Base de Cálc. Teto/IR,
Depósito FGTS, Rendimentos: Bruto, Desconto, Líquido.
Totalização:
- L.A54120.BN - Relação de Pagamentos dos Servidores Aposentados

Objetivo: Espelhar o conteúdo dos contracheques dos servidores aposentados no ANO/MÊS de pagamento
com vistas a auxiliar o órgão de pessoal na conferência/comprovação do pagamento destes.
Página: 6
Classificação: UF(UPAG), Órgão, UPAG, Situação Funcional/Nome/Matrícula do Servidor e Rubrica

SIAPE/Origem, Nome do Servidor, Função, Cargo, Dep. SF, Dep. IR, Tempo Serv.,
Banco/Agência Pagamento, Rubricas de Rendimento/Desconto, Sequência/Prazo/Valor da
Rubrica, Depósito FGTS, Total de Rendimentos: Bruto/Desconto/Líquido.
Totalização
- L.A54120.BW - Relação de Pagamentos dos Servidores Aposentados (Cargo Emprego)

com vistas a auxiliar o órgão de pessoal na conferência/comprovação do pagamento destes.
Classificação: UF(UPAG), Órgão, UPAG, Situação Funcional do Servidor, Cargo Emprego, Nome/Matrícula
do Servidor e Rubrica.

Totalização
- L.A54120.BY - Classificação de Despesas com Pessoal (Primeiro Nível)

Objetivo: Demonstrar, para o 1º nível da UORG, os valores dos recursos recolhidos dos servidores a serem
repassados pelo órgão a título de ‘IAPAS’, ‘IR’, etc., bem como os valores a serem descontados
de adiantamentos feitos aos servidores e os valores a pelo órgão a título de ‘IAPAS Empregador’
e ‘FGTS’.
Classificação: UF(UPAG), Órgão, UPAG, UORG, Situação Funcional da Rubrica, Indicador da Classificação
Contábil, Classificação Contábil.
Detalhe: Código/Nome do Órgão, Código/Sigla/UF da UPAG, Código/Sigla/UF da UORG, Situação

Funcional da Rubrica, Código/Denominação da Classificação Contábil, valor.
Totalização Total por Classificação Contábil.

Número de Empregados/Salário Contribuição/Contribuição IAPAS/Valor ((inf/Correções) por
Situação Funcional.
- L.A54120.BZ - Relação de Pagamentos dos Servidores Ativos (Cargo Emprego)

Objetivo: Espelhar o conteúdo dos contracheques dos servidores ativos no ANO/MÊS de pagamento com
vistas a auxiliar o Órgão de Pessoal na conferência/comprovação do pagamento destes.
Classificação: UF(UPAG), Órgão, UPAG, Situação Funcional do Servidor, Cargo Emprego, Nome/
Página: 7
Matrícula do Servidor e Rubrica.

Totalização
- L.A54120.CP - Relação de Crédito dos Servidores (Nível Órgão)

Objetivo: Relacionar os servidores/beneficiários e os valores que serão creditados em suas respectivas
contas corrente. Obs.: Relatório específico p/ Órgãos c/UPAG Centralizadora.
Classificação: Banco/Agência de Pagamento, Conta Corrente e Matrícula do Servidor.
Detalhe: Código/Nome-Órgão, Código/Nome-Banco e Agência de Pagamento, Matrícula/Nome/ Conta

Corrente do Servidor, Código da UPAG, Rendimentos: Bruto, Desconto e Líquido do Servidor.
Totalização Qtd. Servidores, Rendimentos: (Bruto, Desconto e Líquido) por Agência/Banco/Órgão.
- L.A54120.CQ - Relação de Consignações Individualizadas (Nível Órgão)

Objetivo: Relacionar os Beneficiários dos Servidores por Rubrica de consignação calculadas no ANO/MÊS
de pagamento. Obs.: Relatório específico p/ Órgãos c/ UPAG centralizadora
Classificação: Banco/Agência de Pagamento do Beneficiário, Rubrica, Conta Corrente do Beneficiário e

Matrícula do Servidor.
Detalhe: Código/Nome-Órgão, Código/Nome-Banco e Agência de Pagamento, Matrícula do Servidor,

Nome/Conta Corrente do Beneficiário, Código/Sequência da Rubrica, Rendimento Líquido.
Totalização Qtd. Beneficiários, Rendimento Líquido por Agência/Banco/Órgão.

- L.A54120.CR - Demonstrativo de Despesas com Pessoal (Nível Órgão)

Objetivo: Demonstrar o quantitativo de Recursos Dispendidos com Pessoal, pelo, Òrgão no ANO/MÊS de
pagamento. Obs.: Relatório específico p/ Órgãos c/ UPAG centralizadora
Classificação: Situação Funcional do Servidor, UORG, Código/Rendimento/Desconto da Rubrica e Documento

de Repasse.
Detalhe: Código/Nome-Órgão, Classificação Contábil, Denominação da Classif. Contábil e Rubrica.

Totalização Valor Despesas, Consignações/Descontos, Valor Líquido, por Órgão.
- L.A54120.CS - Relação de Consignações/Recolhimentos (Nível Órgão)

Objetivo: Demonstrar, por Servidor, todas as consignações recolhidas, descontadas e/ou devolvidas no
ANO/MÊS de Pagamento. Obs.: Relatório específico p/ Órgãos c/ UPAG centralizadora.
Classificação: Rubrica de Consignação e Matrícula de Servidor.
Página: 8
Detalhe: Código/Nome do Órgão, Código/Denominação da Rubrica de Consignação, Matrícula/ Nome/
CPF do Servidor,Valor da Rubrica, Devolução, Sequência/Prazo da Rubrica e Código da UPAG.
Totalização Qtd. Servidores, Valor Consignação, Valor Devolução por Órgão.
- L.A54120.CT Resumo de Consignações a Repassar (Nível Órgão)

Obs.: Relatório específico p/ Órgãos c/ UPAG centralizadora.
Classificação: Documento de Repasse e Rubrica de Consignações.
Detalhe: Código/Nome do Órgão, Documento de Repasse, Código/Denominação/Valor da

Rubrica.
Totalização Somatório dos Valores da Rubricas por Documento de Repasse.
- L.A54120.DL - Relação de Servidores com Adiantamento/Devolução de Férias

Objetivo: Relacionar os servidores com adiantamento de férias no ANO/MÊS de pagamento.
Classificação: UF(UPAG), Órgão, UPAG, Situação Funcional do Servidor, UORG, Matrícula do Servidor,
Código e Sequência da Rubrica.
Detalhe: Código/Nome do Órgão, Código/Sigla/UF da UPAG, Código/Sigla/UF da UORG,

Matrícula/Nome/Situação Funcional do Servidor, Código/Sequência/Valor da Rubrica.
Totalização Qtd. Servidores/Valor Total da Rubrica por UORG/UPAG.

- L.A54120.D3 - Relação de Pagamentos dos Servidores Ativos (Unidades de Exercício/Nome)

vistas a auxiliar o Órgão de pessoal na conferência/comprovação do pagamento destes.
Obs.: Classificação por Nome do Servidor.
Classificação: UF(UPAG), Órgão, UPAG, Situação Funcional do Servidor, UORG, Nome do

Servidor, Matrícula do Servidor, Rendimento/Desconto, Código/Sequência da Rubrica.

SIAPE/Origem, Nome do Servidor, Função, Cargo, Dep. SF, Dep. IR, Tempo
Serv.,Banco/Agência Pagamento, Rubricas de Rendimento/Desconto, Sequência/Prazo/Valor
da Rubrica, Depósito FGTS, Total de Rendimentos: Bruto/Desconto/Líquido.
Totalização
- L.A54120.D7 - Relação de Pagamentos dos Servidores Ativos (Unidade de Exercício/Matrícula)

vistas a auxiliar o órgão de Pessoal na conferência/comprovação do pagamento destes.
Obs.: Classificado por Matrícula do Servidor..
Rendimento/Desconto, Código/Sequência da Rubrica..
Página: 9

Totalização
- L.A54120.D8 - Relação de Consignações/Recolhimentos

Objetivo: Demonstrar, por servidor, todas as consignações recolhidas, descontadas e/ou devolvidas no
ANO/MÊS de pagamento.
Classificação: UF(UPAG), Órgão, UPAG, Rubrica de Consignação, Sequência da Rubrica e Matrícula do

Servidor.
Detalhe: Código/Nome do Órgão, Código/Sigla/UF da UPAG, Código da Rubrica de

Consignação, Nome da Consignatária, Matrícula/Nome/CPF do Servidor, Valor/
Sequência/Prazo da Rubrica, Valor Devolução, Salário Contribuição.
Totalização Qtd. Servidores, Valor da Rubrica, Valor Devolução, Valor Salário Contribuição por
Rubrica/Consignatária.
- L.A54120.D9 - Relação de Pagamentos dos Servidores Aposentados (Unidade de Exercício)

com vistas a auxiliar o órgão de Pessoal na conferência/comprovação do pagamento destes.
Rendimento/Desconto, Código/Sequência da Rubrica..

SIAPE/Origem, Nome do Servidor, Função, Cargo, Dep. SF, Dep. IR, Tempo
Serv.,Banco/Agência Pagamento, Rubricas de Rendimento/Desconto, Seqüência/Prazo/Valor da
Totalização
- L.A54120.E2 - Contracheque Servidores Aposentados (2) (UORG-Nome Servidor)

servidores aposentados e dados cadastrais que espelham sua situação. Pode ser utilizado como
documento hábil de aferição/comprovação do vínculo existente entre empregado e empregador.
Classificação: UF(UPAG), Órgão, UPAG, UF(UORG), UORG, Nome/Matrícula do Servidor, Rendimento/

Desconto, Código e Sequência da Rubrica..
Página: 10
Banco/Agência/Conta Corr. Pgto, Sit. Funcional, Mat. Origem, PIS/PASEP, Mês/Ano de Pgto.,
Endereço do Servidor, Sigla da UORG, Função, Classe, Ref./ Padrão/Nível, cód. da Função,
Dependente Sal. Fam./IR, Tempo de Serviço, CPF, Rendimento/Desconto/ Denominação/
Prazo/Valor da Rubrica, Mensagens, Base de Cálc. Teto/IR, Depósito FGTS, Rendimentos:
Totalização:
- L.A54120.E4 - Contracheque Servidores Aposentados (5) (CEP)

servidores aposentados, bem como os dados cadastrais que espelham sua situação no Órgão em
Classificação: UF(UPAG), Órgão, UPAG, CEP (Código de Endereçamento Postal), Nome/Matrícula do

Servidor, Rendimento/Desconto, Código e Sequência da Rubrica..

Endereço do Servidor, Sigla da UORG, Função, Classe, Ref./Padrão/Nível, Cód. da Função,
Totalização:
- L.A54120.EB - Contracheque Servidores Aposentados (3) (Banco)

Classificação: UF(UPAG), Órgão, UPAG, Banco/Agência/Conta Corrente/Matrícula do Servidor,Rendimento/

Desconto e Sequência da Rubrica..

Endereço do Servidor, Sigla da UORG, Função, Classe, Ref./ Padrão/Nível, Cód. da Função,
Totalização:
- L.A54120.EC - Contracheque Servidores Aposentados (4) (Banco/Nome Servidor)

Classificação: UF(UPAG), Órgão, UPAG, Banco/Agência/Nome/Matrícula do Servidor, Rendimento/Desconto

e Sequência da Rubrica..
Página: 11
Banco/Agência/Conta Corr. Pgto, Sit. Funcional, Mat. Origem, PIS/PASEP, Mês/Ano Pgto.,
Endereço do Servidor, Sigla da UORG, Função, Classe, Ref./Padrão/Nível, Cód. da Função,
Dependente Sal. Fam./IR, Tempo de Serviço, CPF, Rendimento/Desconto/Denominação/
Totalização:
- L.A54120.ED - Relação de Servidores com Adiantamento 13. salário/Gratificação Natalina

Objetivo: Relacionar os servidores com 13º Salário/Gratificazção de Natal no ANO/MÊS de pagamento.
Classificação: UF(UPAG), Órgão, UPAG, Siutação Funcional do Servidor, UORG, Matrícula do Servidor,
Código e Sequência da Rubrica.
Detalhe: Código/Nome do Órgão, Código/Sigla/UF da UPAG, Código/Sigla/UF da UORG, Matrícula/

Nome/Situação Funcional, Rendimento/Desconto/Código/Sequência/Valor da Rubrica.
Totalização: Qtd. Servidores/Valor Total da Rubrica por UORG/UPAG.
- L.A54120.FJ - Resumo de Consignações/Recolhimentos (Nível Órgão/Unidade de Exercício)

Objetivo: Demonstrar, por servidor, todas as consignações recolhidas, descontadas e/ou devolvidas no
ANO/MÊS de pagamento. Obs.: Relatório específico p/ Órgãos c/ UPAG Centralizadora.
Classificação: Código do Órgão, Código da UPAG, Rubrica de Consignação e Código da UORG.
Detalhe: Código/Nome do Órgão, Código/Sigla/UF da UPAG Centralizadora, Código/Denominação da

Consignatária, Cód./UF/Nome da UORG de Exercício, Quantidade de Servidores, Total Pago.
Totalização: Qtd. Servidores e Total Pago por Rubrica de Consignação e UPAG Centralizadora (Órgão).
- L.A54120.F9 -Notificação de Férias

Objetivo: Emite a Notificação de Férias para os servidores com férias marcadas para dois meses após o
mês de emissão. É emitido em duas vias, uma para o órgão e outra para o servidor.
Classificação: UF(UPAG), Código do Órgão, Código da UPAG, Código da UORG, Nome do Servidor e Data
de Início do período de férias.
Detalhe: Código/Nome do Órgão, Data de Emissão, UF/Sigla da UPAG, UF/Nome da UORG de

Exércicio, Nome do Servidor, Matrícula do Servidor, Ano de Exercício, Data de Início das
Férias, Data Término das Férias, Duração, Abono Pecuniário (Sim,Não), Aditantamento Férias
(Sim,Não), Gratificação Natalina (Sim, Não).
Totalização:
- L.A54120.HD - Programação Anual de Férias

Objetivo: Este Relatório é emitido uma vez a cada ano (Mês de Setembro). Relaciona os servidores com
férias marcadas no ano de exercício (ano de emissão + 1).
Classificação: UF(UPAG), Código do Órgão, Código da UPAG, Código da UORG e Nome do Servidor.
Detalhe: Código/Nome do Órgão, Código/UF/Sigla da UPAG, Código/UF/Sigla da UORG,

Matrícula/Nome/Situação Funcional do Servidor, Ano de Exercício, Duração (dias) das férias,
período do gozo (Início,Término), Gratificação Natalina (Sim,Não), Abono Pecuniário (Sim,
Não) e Adiantamento de Férias (Sim,Não).
Página: 12
Totalização:
- L.A54120.I8 - Relação de Servidores com Adiantamento não descontado

Objetivo: Rol dos servidores que receberam adiantamento mas não foram descontados na folha normal.
Classificação: UF da UPAG, Código do Órgão, Código da UPAG e Matrícula do Servidor.
Detalhe: Matrícula do Servidor, Nome do Servidor e Valor do Adiantamento.
Totalização:
- L.A54120.I9 - Dados Financeiros do Instituidor de Pensão (Base Cálculo)

Objetivo: Demonstrar os dados financeiros dos instituidores de pensão para efeito de base de cálculo do
valor pago aos seus beneficiários.
Classificação: UF da UPAG, Órgão, UPAG, Nome/Matrícula do Instituidor e Rubrica.
Detalhe: Código/Nome do órgão, Código/Sigla/UF da UPAG, Matrícula SIAPE/Origem, Nome do

Instituidor de Pensão, Função, Cargo, Tempo Serviço, Rubricas de Rendimento/Desconto,
Sequência/Prazo/Valor da Rubrica, Depósito FGTS, Total Rendim.: Bruto/Desconto/Líquido.
Totalização: Total de Instituidores por UPAG.
- L.A54120.A5- Relação de Crédito de Consignações Individualizadas - Folha Suplementar

Objetivo: Relacionar os beneficiários dos servidores por rubrica de consignação calculadas no ANO/MÊS
de pagamento./período a que corresponde a Folha Suplementar no Órgão UPAG em referência
Classificação: Situação Funcional, Banco/Agência de Pagamento do Beneficiário, Rubrica, Rendimentos/

desconto, Sequência e Matrícula do Servidor
Detalhe: Código/Nome do Órgão, Código/Sigla/UF da UPAG, Situação Funcional Banco/Agência de

Pagamento, Denominação da Rubrica, Matrícula do Servidor, Nome, Conta Corrente e
Rendimento Líquido do Beneficiário
Totalização Quantidade de beneficiários, rendimento líquido por Rubrica Agência/Banco/

Situação Funcional/UPAG
Folhas SUPLEMENTAR (FPSPCONSIG)
- L.A54120.BV - Demonstrativo de Despesas com Pessoal - Folha Suplementar

Classificação: Situação Funcional do Servidor,Tipo de Despesa, Cassificação Contábil e Rubrica
Detalhe: Código/Nome do Órgão, Código/Sigla/UF da UPAG, Classificação. Contábil, Denominação

Class. Contábil, Código/Denominação/Valor da Rubrica.
Página: 13
Folhas SUPLEMENTAR (FPSPDDP)
- L.A54120.C8 - Relação de Servidores com Líquido Negativo na Folha Suplementar

Objetivo: Relacionar os servidores que ficaram com rubrica de Total Líquido com valor inferir a 0 (zero)
no período a que se refere a Suplementar no Órgão/UPAG em referência
Classificação: Situação Funcional do Servidor, Matrícula do Servidor
Detalhe: Situação Funcional do Servidor, Matrícula/Nome do Servidor, Rendimentos: Bruto/

Desconto/Líquido
Totalização:
Folhas: SUPLEMENTAR (FPSPLIQNEG)
- L.A54120.AX- Comprovante de Rendimentos Folha Suplementar

Objetivo: Demonstrar individualmente os valores de credito/debito no ANO/MÊS de pagamento dos
servidores ativos, e dados cadastrais que espelham sua situação no órgão/UPAG em referência.
Classificação: Situação Funcional/Banco/Agência/Matrícula do Servidor, Rendimentos/Desconto,

Código/Sequência da Rubrica
Detalhe: Código/Nome do Órgão, Código/UF/Sigla da UPAG, Nome/Matrícula do Servidor Banco/

Agência/Conta Corr. Pgto, Sit. Funcional, MÊS/ANO Pgto., Rendimento/ Desconto/
Denominação e Valor da Rubrica, Depósito FGTS e Rendimento: Bruto, Desconto, Líquido do
Servidor
Totalização Depósito FGTS e Rendimento: Bruto, Desconto, Líquido do Servidor

Folhas SUPLEMENTAR (FPSPRECIBO)
- L.A54120.AW - Relação de Crédito dos Servidores Folha Suplementar

Objetivo: Relacionar os servidores e os valores líquidos a serem depositados em suas respectivas contas
correntes no ANO/MÊS de pagamento no Órgão/UPAG em referência
Classificação: Situação Funcional, Banco e Agência de Pagamento, e Matrícula do Servidor
Detalhe: Código/Nome do Órgão, Código/Sigla/UF da UPAG, Código/Nome do Banco e Agência de

Pagamento, Matrícula/Nome/Conta Corrente e Rendimentos: Bruto, Desconto e Líquido do
Servidor.
Folhas SUPLEMENTAR (FPSPRELBAN)
- L.A54120.BJ - Relação de Consignações/Recolhimentos Folha Suplementar

Objetivo: Demonstrar, por Servidor, todas as consignações recolhidas, descontadas e/ou devolvi das no
ANO/MES de pagamento no Órgão/UPAG em referência.
Classificação: Situação Funcional do Servidor, Rubrica deConsignação e Matrícula do Servidor
Detalhe: Código/Nome do Órgão, Código/Sigla/UF da UPAG, Situação Funcional, Código/Denominação

da Rubrica de Consignação, Matrícula/Nome do Servidor CPF, Valor da Rubrica, Devolução,
Salário Contribuição.
Totalização Qtd. Servidores, Valor Consignação, Valor Devolução, Valor Salário Contribuição por Rubrica
Página: 14
de Consignação e Situação Funcional/UPAG.
Folhas SUPLEMENTAR (FPSPRELCON)
Página: 15
PENSIONISTAS
- L.A54127.AE - Relação de Crédito dos Beneficiários de Pensão
Objetivo: Relacionar os Beneficiários de pensão ou seu represente legal, e os valores a serem depositados
em suas respectivas contas correntes no ANO/MÊS de pagamento
Classificação: UF (UPAG), Órgão, UPAG de Controle, Banco e Agência de Pagamento, Conta Corrente e
Matrícula do Servidor
Detalhe: Código/Nome do órgão, Código/Sigla/UF da UPAG de Controle, Código/Nome do Banco e

Agência de Pagamento, Matrícula/Nome/Conta Corrente e Rendimentos: Bruto, Desconto e
Líquido do Beneficiário de Pensão
Totalização: Qtde de Benef. de Pensão, Rendimentos: (Bruto/Desconto/Líquido) por Agência/Banco/ UPAG.
- L.A54127.AF - Resumo de Consignações a Repassar dos Beneficiários de Pensão

Objetivo: Relacionar as Rubricas de Consignações a repassar calculadas no ANO/MÊS de Pagamento, dos
Beneficiários de Pensão
Classificação: UF (UPAG),Órgão, UPAG de Controle, Documentode Repasse e Rubrica
Detalhe: Código/Nome do órgão, Código/Sigla/UF da UPAG de Controle, Documento de Repasse,

Código/Denominação/valor da Rubrica
Totalização: Somatório dos valores das Rubricas por Documento de Repasse.
- L.A54127.AG - Relação de Crédito de Consignações Individualizadas - Pensionista

Objetivo: Relaciona os beneficiários dos beneficiários de pensão por rubrica de consignação calculadas no
ANO/MÊS de pagamento.
Classificação: UF(UPAG), Órgão, UPAG, Banco/Agência de pagamento do Beneficiário, Rubrica, Conta

Corrente do Beneficiário e Matrícula do Beneficiário de Pensão.
Detalhe: Código/Nome do Órgão, Código/Sigla/UF da UPAG, Banco/Agência de Pagamento, Código/

Denominação da Rubrica, Matrícula do Beneficiário de Pensão, Nome/ Conta Corrente do
Beneficiário, Rendimento Líquido.
Totalização: Qtd. Beneficiários, Rendimento Líquido por Agência/Banco/UPAG.
Página: 16
- L.A54127.AM - Classificação de Despesas com Beneficiários de Pensão
Objetivo: Demonstrar os valores dos Recursos recolhidos dos Beneficiários de Pensão a serem repassados
pelo Órgão a título de “IAPAS”, “IR”, etc; Bem como os valores a serem descontados de
adiantamentos feitos aos Beneficiários e os valores a serem pagos pelo Órgão a título de “IAPAS
Empregador”.
Classificação: UF (UPAG), Órgão, UPAG e UORG de Controle, Indicador de Classificação Contábil,

Classificação Contábil.
Detalhe: Código/Nome do órgão, Código/Sigla/UF da UPAG e da UORG de Controle, Código/

Denominação da Classificação Contábil, Valor.
Totalização: Total por Classificação Contábil.

Número de Beneficiários/Valor Contribuição/Contribuição IAPAS.
- L.A54127.AQ - Relação de Consignações/Recolhimento de Beneficiários de Pensão

Objetivo: Demonstrar por Beneficiário de Pensão, todas as Consignações recolhidas, Descontadas e/ou
devolvidas no ANO/MÊS pagamento.
Classificação: UF (UPAG), Órgão, UPAG de Controle, UORG de Controle, Rubirca de Consignação

e Matrícula do Beneficiário..
Detalhe: Código/Nome do órgão, Código/Sigla/UF da UPAG e UORG de Controle, Código/

Denominação da Rubrica de Consignação, Matrícula/Nome do beneficiário, CPF, Valor da
Rubrica, Devolução, Prazo, Valor Contribuição
Totalização: Qtde Beneficiários, Vl. Consignação, Valor Devolução, Valor Contribuição por UORG/UPAG.
- L.A54127.AT - Demonstrativo de Despesas com Beneficiários de Pensão

Objetivo: Demonstrar, por Unidade pagadora, o quantitativo de Recursos dispendidos com Beneficiários de
Pensão, pelo Órgão, no ANO/MÊS de Pagamento.
Classificação: UF (UPAG), Órgão, UPAG de Controle, UORG de Controle, Código e Rendimento/Desconto da

Rubrica e Indicador de Documento de Repasse.
Detalhe: Cód./Nome-órgão, Cód./Sigla/UF-UPAG Class Contábil, Código/ Denomin./ Valor da Rubrica.
Totalização: Valor Bruto, Valor Desconto, Valor Líquido por UPAG.
- L.A54127.AV - Relação de Pagamentos dos Beneficiários de Pensão

Página: 17
Objetivo: Espelha o conteúdo dos Contracheques dos Beneficiários de Pensão no ANO/MÊS de
Pagamento com vistas a auxiliar o Órgão de Pessoal na Conferência/Comprovação do
Pagamento destes.
Classificação: UF (UPAG de Controle),Órgão, UPAG de Controle, Nome/Matrícula do Beneficiário e Rubrica.
Detalhe: Código/Nome do órgão, Código/Sigla/UF da UPAG de Controle, Matr. SIAPE/Nome do

Beneficiário, Amparo Legal e Natureza da Pensão, Matr./Nome do Instituidor, Cota da Pensão,
CPF do Beneficiário, Data de Término da Pensão, Depend. IR do Beneficiário, Banco/Agência
de Pagamento, Código/Squência/Prazo e Valor das Rubricas de Rendimentos/ Desconto, Total
Rendimentos: Bruto/Desconto/Líquido.
Totalização: Total de Beneficiário por UPAG.
- L.A54127.CP – Relação de Pagamentos dos Beneficiários de Pensão (Nível Órgão)

Objetivo: Relacionar os Beneficiários de Pensão ou seus Representantes Legais e os valores a serem
depositados em suas respectivas Contas Correntes no ANO/MÊS de Pagamento.
Obs.: Relatório Específico p/ Òrgãos c/ UPAG Centralizadora.
Classificação: Banco/Agência de Pagamento, Conta Corrente e Matrícula do Beneficiário de Pensão.
Detalhe: Código/Nome do Órgão, Código/Nome do Banco e Agência de Pagamento

Matrícula/Nome/Conta Corrente do Beneficiário de Pensão, Código da UPAG
de Controle, Rendimentos: Bruto, Desconto e Líquido do Beneficiário de pensão.
Totalização: QTD. Beneficiários de pensão, Rendimentos: (Bruto, Desconto e Líquido) por

Agência/Banco/Órgão.
- L.A54127.CQ - Relação de Consignações Individualizadas Pensionistas

Objetivo: Rol dos Beneficiários dos Beneficiários de Pensão por Rubrica de Consignação calculadas no
ANO/MÊS de Pagamento. Obs: Relatório Específico p/ Órgaos c/ UPAG Centralizadora.
Classificação: Banco/Agência de Pagamento do Beneficiário, Rubrica, Conta Corrente do Beneficiário e

Matrícula do Beneficiário de Pensão.
Detalhe: Código/Nome do Órgão, Banco/Agência de Pagamento, Matrícula do Beneficiário de pensão,

Nome/Conta Corrente do beneficiário, Código/Sequência da Rubrica, Rendimento Líquido.
Totalização: QTD. Beneficiários, Rendimentos Líquido por Agência/Banco/Órgão.
- L.A54127.CR - Demonstrativo de Despesas com Beneficiários de Pensão (Nível Órgão)

Objetivo: Demonstrar o quantitativo de Recursos Dispendidos com Beneficiario de Pensão, pelo Órgão no
Página: 18
ANO/MÊS de Pagamento. Obs.: Relatório Específico p/ Órgaos c/ UPAG Centralizadora.
Classificação: UORG de Controle, Código/Rendimento/Desconto da Rubrica e Documento de Repasse.
Detalhe: Código/Nome do Órgão, Classificação Contábil, Denominação da Classificação Contábil e

Rubrica.
Totalização: Valor bruto, Desconto e líquido por Órgão.
- L.A54127.CS - Relação de Consignações/Recolhimentos dos Beneficiários de Pensão (Nível Órgão)

Objetivo: Demonstrar, por beneficiário de pensão, todas as consignações recolhidas, descontadas e/ou
devolvidas no ANO/MÊS de pagamento. Obs.: Relatório Específico UPAG Centralizadora.
Classificação: Rubrica de Consignação e Matrícula do Beneficiário.
Detalhe: Código/Nome do órgão, Código/Denominação da Rubrica de Consignação, Matrícula/Nome/

CPF do Beneficiário, Valor da Rubrica, Devolução, Sequência/Prazo da Rubrica e Código da
UPAG de Localização.
Totalização: Qtd. Beneficiários, Valor Consignação, Valor Devolução por Órgão.
- L.A54127.CT - Resumo de Consignações a Repassar dos Beneficiários de Pensão (Nível Órgão)

Obs.: Relatório Específico p/ Órgaos c/ UPAG Centralizadora.
Classificação: Documento de Repasse e Rubrica de Consignação.
Detalhe: Código/Nome do Órgão, Documento de Repasse, Código/Denominação/Valor da Rubrica.
Totalização: Somatório dos valores das Rubricas por Documento de Repasse.
Página: 19
- L.A54127.D9 - Relação de Pagamentos dos Beneficiários de Pensão (Unidade de Exercício).

Objetivo: Espelhar o conteúdo dos contracheques dos beneficiários de pensão no ANO/MÊS de
pagamento, com vistas a auxiliar o Órgão de Pessoal na conferência/comprovação do pagamento
destes.
Classificação: UF (da UPAG de Controle), Órgão, UPAG de Controle, UORG de Controle, Nome/
Matrícula do Beneficiário e Rubrica.
Detalhe: Código/Nome do órgão, Código/Sigla/UF da UPAG de Controle, Código/Sigla/UF da UORG de

Controle, Matrícula SIAPE/Nome do Beneficiário, Amparo Legal e natureza da Pensão,
Matrícula/Nome do Instituidor, Cota da Pensão, CPF do Beneficiário, Data de Término da
Pensão, Dependentes do IR do Beneficiário, Data de Término da Pensão, Dependentes do IR do
Beneficiário, Banco/Agência de pagamento, Código/Sequência/Prazo e Valor das Rubricas de
Rendimento/Desconto, Total Rendimentos: Bruto/Desconto/Líquido.
Totalização: Total de Beneficiários por UORG e Total de Beneficiários por UPAG.
- L.A54127.BM - ContraCheque dos Beneficiários de Pensão (1) (UORG/Banco)

beneficiários de pensão e dados cadastrais que espelham sua situação no Órgão em referência.
Classificação: UF(UPAG), Órgão, UPAG de Localização, UF(UORG)/Banco/Agência/Conta Corrente/Nome/

Matrícula do Beneficiário, Rendimento/Desconto, Código e Sequência da Rubrica.
Detalhe: Nome do Órgão, UF/Sigla da UPAG, UF/Nome da UORG, Nome/Matrícula do Beneficiário,

CPF, Banco/Agência/Conta Corrente, Mês/Ano Pagto., Dependente IR, Natureza da Pensão,
Data Início/Término/Última Revisão da Pensão, Nome/Matrícula/ Cargo/Função/Qtd Pensão
Temp. e Vitalícia do Instituidor, Amparo Legal da Pensão, Rend./Desc./Denom./Prazo/Valor da
Rubrica, Mensagens, Base de Cálculo da Pensão, e IR, Rendimentos: Bruto, Desconto, Líquido.
Totalização:
- L.A54127.EB - ContraCheque dos Beneficiários de Pensão (2) (Banco/Matrícula)

beneficiários de pensão, e dados cadastrais que espelham sua situação no Órgão em referência.
Classificação: UF(UPAG), Órgão, UPAG de Localização, Banco/Agência/Conta Corrente/Matrícula do

Beneficiário, Rendimento/Desconto e Sequência de Rubrica.

Totalização:
Página: 20
- L.A54127.EC - ContraCheque dos Beneficiários de Pensão (3) (Banco/Nome Servidor)
Classificação: UF(UPAG), Órgão, UPAG, Banco/Agência/Nome/Matrícula do

Beneficiário, Rendimento/Desconto e Sequência de Rubrica.

Totalização:
- L.A54127.E2 - ContraCheque dos Beneficiários de Pensão (4) (UORG/Nome Servidor)

Classificação: UF(UPAG), Órgão, UPAG de Localização, UF(UORG), UORG de Localização,

Nome/Matrícula do Beneficiário, Rendimento/Desconto, Código e Sequência da Rubrica.

Temp. e Vitalícia do Instituidor, Amparo Legal da Pensão, Rend./Desc./Denom.Prazo/Valor da
Totalização:
- L.A54127.I8 - Relação de Beneficiários de Pensão com Adiantamento não descontado

Objetivo: Relaciona os beneficiários de pensão que receberam adiantamento mas não foram descontados na
folha normal.
Classificação: UF da UPAG, Código do Órgão, Código da UPAG e Matrícula do Beneficiário de Pensão.
Detalhe: Matrícula/Nome do Beneficiário de Pensão, Matrícula do Instituidor e Valor do Adiantamento.
Totalização:
Página: 21
- L.A54127.PV - Relação de Pagamentos dos Beneficiários de Pensão (Paralelo)
Objetivo: Espelhar o conteúdo dos contra-cheques dos beneficiários de pensão, que estão
suspensos do pagamento, no ANO/MÊS , com vistas a auxiliar o Órgão de Controle
de pessoal na verificação dos dados financeiros e alguns dados funcionais.
Classificação: UF Órgão, UPAG de Controle, Nome/ Matrícula do Beneficiário e Rubrica.
Detalhe: Código/Nome do Órgão, Código/Sigla/UF da UPAG de Controle, Matr. SIAPE/Nome do

Beneficiário, Amparo Legal e Natureza da Pensão, Matr./Nome do Instituidor, Cota da Pensão,
CPF do Beneficiário, Data de Término da Pensão, Depend. IR do Beneficiário, Banco/Agência
de Pagamento, Código/Sequência/Prazo e Valor das Rubricas de Rendimento/Desconto, Total
Rendimentos: Bruto/Desconto/Líquido.
Totalização: Total de Beneficiários por UPAG.
- L.A54127.BA - Demonstrativo dos Relatórios Emitidos (Beneficiários de Pensão)

Objetivo: Relacionar os relatórios da folha emitidos mensalmente para efetivação do pagamento. Informa
para cada relatório, a título de controle, o número de vias, linhas e páginas impressas, bem como
sua situação (relatório sem dados e relatório não solicitado).
Classificação: UF(UPAG), Órgão, UPAG de Controle e Código do Relatório.
Detalhe: Endereço da Filial SERPRO, Código/Nome do órgão, Código/Nome/Endereço da UPAG de

Controle, Código/Denominação/Vias/Páginas/Volumes e Observações a respeito da emissão dos
Relatórios, Volume(s) da Fita de Crédito/Fita Espelho, Responsável/Data/Hora da Expedição,
Responsável/Data/Hora da Recepção, Qtd. de Volumes, Descrição.
Totalização: Total de Relatórios da Unidade Pagadora.
- L.A54120.CR - Demonstrativo de Despesas com Pessoal - F. Suplementar (Pensão)

Classificação: Tipo de Despesas, Classificação Contábil e Rubrica do Pensionista
Detalhe: Código/Nome do Órgão, Código/Sigla/UF da UPAG, Class. Contabil, Denominação Class.

Contábil, Código/Denominação/Valor da Rubrica.
Folhas SUPLEMENTAR (PSSPDDP)
- L.A54120.C9 - Relação de Beneficiários com Líquido Negativo na Folha Suplementar

Objetivo: Relacionar os Beneficiários que ficaram com rubrica de Total Líquido com valor inferior a 0
Página: 22
(zero) no período a que se refere a Suplementar no Órgão/UPAG em referência
Classificação: Matrícula do Servidor/Matrícula do Beneficiário
Detalhe: Matrícula do Servidor, Matrícula/Nome e Rendimentos: Bruto/Desc/Líquido do Beneficiário
Totalização
Folhas SUPLEMENTAR (PSSPLIQNEG)
- L.A54120.CK- Comprovante de Rendimentos Pensionista - Folha Suplementar

Objetivo: Demonstrar individualmente os valores de credito/debito no ANO/MÊS de pagamento dos
pensionistas, e os dados cadastrais que espelham sua situação no Órgão/ UPAG em referência.
Classificação: Situação Funcional/Matrícula de Servidor, Rendimento/Desconto, Código/Sequência da Rubrica
Detalhe: Nome do Órgão, UF/Sigla da UPAG, Nome/Matrícula do Beneficiário, Nome/Matrícula do

Servidor, Banco/Agência/Conta Corr. Pgto., do Beneficiário MÊS/ANO Pgto.
]Rendimentos/Desconto/Denominação/Valor da Rubrica,
Depósito FGTS, Rendimentos: Bruto, Desconto, Líquido do Beneficiário
Totalização: Depósito FGTS, Rendimentos: Bruto, Desconto, Líquido do Beneficiário

Folhas: SUPLEMENTAR (PSSPRECIBO)
- L.A54120.CP Relação de Crédito de Beneficiário - Folha Suplementar

Objetivo: Relacionar os Beneficiários dos Servidores e os valores líquidos a serem depositados em suas
respectivas contas correntes no ANO/MÊS de pagamento no Órgão/UPAG em referência
Classificação: Banco e Agência de Pagamento, Matrícula do Servidor e Matrícula do Beneficiário
Detalhe: Código/Nome do Órgão, Código/Sigla/UF da UPAG, Código/Nome do Banco e da Agência de

Pagamento, Matrícula e Nome do Servidor, Matrícula/Nome/Conta Corrente e Rendimentos:
Bruto, Desconto e Líquido do Beneficiário

Folhas SUPLEMENTAR (PSSPRELBAN)
– L.A54120.CQ - Relação de Consignações/Recolhimentos Pensionista - Folha Suplementar

Objetivo: Demonstrar, por Servidor, todas as consignações recolhidas, descontadas e/ou devolvidas de seus
Beneficiários no ANO/MES de pagamento no Órgão/UPAG em referência
Classificação: Rubrica de Consignação, Matrícula do Servidor e Matrícula do Beneficiário
Detalhe: Código/Nome do Órgão, Código/Sigla/UF da UPAG, Código/Denominação da Rubrica de

Consignação, Matrícula/Nome do Servidor, e Matrícula/Nome/CPF/Valor da Rubrica/
Devolução/ Salário Contribuição do Beneficiário
Totalização Qtd. Beneficiários, Valor Consignação, Valor Devolução, Valor Salário Contribuição por
Rubrica de Consignação/UPAG.
Folhas SUPLEMENTAR (PSSPRELCON)
EVENTUAIS (POR SOLICITAÇÃO DO USUÁRIO)

Página: 23
01 - - Declaração de Rendimentos Servidores
Objetivo: Emitir a Declaração de Rendimentos dos Servidores, com vistas a atender Receita Federal
quando da declaração anual
Classificação:
Detalhe:
Totalização:
Folhas ON LINE (FPEMDEREND)
02 - - Ficha Financeira do Servidor

Objetivo: Relacionar os proventos/descontos sofridos pelo servidor no ANO solicitado
Classificação:
Detalhe:
Totalização: .
Folhas ON LINE (FPEMFICHAF)
03 - - Parâmetros de Pagamento dos Servidores

Objetivo: Relacionar os assuntos de cálculo automáticos que estão ligados ou desligados para o servidor
Classificação:
Detalhe:
Totalização:
Folhas ON LINE (FPEMPARAM)
04- L.A54120.A2 - Servidores Suspensos de Pagamento

Objetivo: Relacionar os servidores que, por decisão do órgão gestor de recursos humanos, teve o seu
pagamento suspenso no ANO/MÊS
Classificação:
Detalhe:
Totalização:
Folhas ON LINE (FPEMSUSPAG)
Página: 24
05 - - Declaração de Rendimentos Pensionistas

Objetivo: Emitir a Declaração de Rendimentos dos Pensionistas, com vistas a atender Receita Federal
quando da declaração anual
Classificação:
Detalhe:
Totalização:
Folhas ON LINE (PSEMDEREND)
06 - L.A54120.DE - Ficha Financeira Pensionistas

Objetivo: Relacionar os proventos/descontos sofridos pelo pensionista no ANO solicitado
Classificação:
Detalhe:
Totalização:
Folhas ON LINE (PSEMFICHAF)
Página: 25
RELATÓRIOS CADASTRAIS
01 - L.A54110.AD - Relação de dados cadastrais dos servidores por Unidade Operacional e Unid. Pagadora
Objetivo: Espelhar os dados Pessoais e Funcionais do servidor, com vistas a auxiliar o Órgão de Controle
de Pessoal na verificação desses dados.
Classificação: UPAG controle, UORG do servidor, Nome do Servidor
Detalhe: Todos os Dados Pessoais Todos os dados Funcionais: Conta Pagamento, Ocorrência de Ingresso
no Órgão, Ocorrência de Ingresso no Serviço Público, Cargo Emprego, Dados de Função ,
Lotação, etc.
Totalização: Total da Unidade Organizacional (UORG) Total da unidade pagadora (UPAG) Total do Órgão
Observação:
Na solicitação, pode ser selecionado para cada órgão:
1 UPAG e 1 UORG vinculada à UPAG;
1 UPAG e todas as UORG’S da UPAG
Todas as UPAG’S e todas as UORG’S.
02 - L.A54110.AI - Relação dos Servidores por UORG/UPAG ou Relação dos Servidores por UPAG
Objetivo: Relacionar os servidores do Órgão.
Classificação: O usuário decide se a classificação é por:

1) Nome do Servidor
2) Situação Funcional/Nome Servidor:
Observação:
O usuário pode optar por listar:
1) Somente servidores ativos
2) Todos os servidores.
O usuário pode decidir pela quebra do relatório:

1) Quebra por UORG
2) Não quebra por UORG
O usuário pode selecionar, para cada órgão:

1 UPAG e 1 UORG vinculada a UPAG
Todas as UPAG’S/UORG’S.
Detalhe: Nome do Servidor, Situação Funcional, Regime Jurídico, Matrícula SIAPE,

Identificação Origem, UPAG.
Totalização: Total de Servidores relacionados na UORG

Total de Servidores relacionados na UPAG
Total Geral.
Observação: Na solicitação, pode ser selecionado para cada órgão:

1 UPAG e 1 UORG vinculada à UPAG;
Todas as UPAG’S e todas as UORG’S.
Página: 26
03- L.A54110.AL- Relação de Servidores do Órgão

Objetivo: Relacionar servidores do Órgão. Não está disponível para usuário a nível de UPAG (7).
Classificação: Nome do Servidor
Detalhe: Nome do Servidor, Matrícula SIAPE, Identificação na Origem, Regime Jurídico/Situação,

UPAG, Cargo Emprego, Função, CPF e PIS/PASEP.
Totalização: Total de Servidores do Órgão.
Página: 27
FINANCEIRO
04- L.A54170.CI - Relação de Rendimentos por Rubrica
Objetivo: Relacionar todos os servidores que possuem a rubrica selecionada no arquivo financeiro para o
período indicado.
Classificação: Código Rubrica, UPAG, Nome do Servidor
Observação:
O usuário pode selecionar, em cada solicitação, de 1 a 10 rubricas e, para cada rubrica, indicar se
é apenas de rendimento ou de desconto ou ambos.
Detalhe: Matrícula SIAPE, Nome, Indicador de Rendimento ou Desconto (R/D), Sequência, Valor da
Rubrica, Indicador de Pagamento Suplementar.
Totalização: Total de Servidores na UPAG

Total da Rubrica na UPAG (Rendimento e Desconto).
Total do Órgão
Página: 28

de Recursos Humanos
MANUAL DO USUÁRIO
TABELAS FUNCIONAIS SIAPEcad
Versão: 27/03/2002
Tabelas Funcionais SIAPEcad – Módulo Cadastro (SIAPEcad) – Versão 27/03/2002
SUMÁRIO
TABELAS FUNCIONAIS SIAPECAD..................................................................................... 1
Definição........................................................................................................................ 1
OCORRÊNCIAS DE AFASTAMENTO................................................................................... 2
Definição........................................................................................................................ 2
GRUPO DE OCORRÊNCIA ...................................................................................................... 3
Definição........................................................................................................................ 3
Inclui Grupo de Ocorrência ............................................................................................ 3
Altera Grupo de Ocorrência ........................................................................................... 3
Consulta Grupo de Ocorrência....................................................................................... 4
Exclui Grupo de Ocorrência ........................................................................................... 4
INTERRUPÇÃO DE DIREITOS.................................................................................................. 5
Definição........................................................................................................................ 5
Inclui Interrupção de Direitos.......................................................................................... 5
Altera Interrupção de Direitos......................................................................................... 6
Desativa Interrupção de Direitos .................................................................................... 6
Reativa Interrupção de Direitos ...................................................................................... 6
Exclui Interrupção de Direitos ........................................................................................ 7
OCORRÊNCIA PARALELA ...................................................................................................... 8
Definição........................................................................................................................ 8
Inclui Ocorrência Paralela .............................................................................................. 8
Exclui Ocorrência Paralela ............................................................................................. 8
TABELA DE OCORRÊNCIA ................................................................................................... 10
Definição...................................................................................................................... 10
Inclui Ocorrência .......................................................................................................... 13
Altera Ocorrência ......................................................................................................... 14
Desativa Ocorrência..................................................................................................... 15
Reativa Ocorrência ...................................................................................................... 16
Consulta Ocorrência .................................................................................................... 16
Exclui Ocorrência ......................................................................................................... 17
Emite Ocorrência Completa ......................................................................................... 17
CONSULTA TIPO DE INCIDÊNCIA .......................................................................................... 19
Definição...................................................................................................................... 19
ESTRUTURA DE CARGO ................................................................................................... 20
Definição...................................................................................................................... 20
ATIVIDADE DE CARGO PÚBLICO .......................................................................................... 21
Definição...................................................................................................................... 21
Exclui Atividade de Cargo ............................................................................................ 21
Inclui Atividade de Cargo ............................................................................................. 21
CARGO PÚBLICO ............................................................................................................... 22
Definição...................................................................................................................... 22
Inclui Cargo Público ..................................................................................................... 24
Altera Cargo Público .................................................................................................... 24
Exclui Cargo Público .................................................................................................... 25
Extingue Cargo Público................................................................................................ 26
Cancela Extinção de Cargo.......................................................................................... 26
i
Consulta Tabela de Cargo ........................................................................................... 27

Consulta Estrutura de Cargo........................................................................................ 27
Inconsistências Vencimento com o SIAPE................................................................... 28
CURSO EXIGIDO PARA PROVIMENTO DE CARGO .................................................................. 29
Definição...................................................................................................................... 29
Inclui Curso Exigido para Cargo................................................................................... 29
Exclui Curso Exigido para Cargo.................................................................................. 29
CURSO EXIGIDO PARA POSICIONAMENTO ............................................................................ 31
Definição...................................................................................................................... 31
Inclui Curso Exigido para Posicionamento ................................................................... 32
Exclui Curso Exigido para Posicionamento .................................................................. 32
EVOLUÇÃO DE CARGO PÚBLICO ......................................................................................... 33
Definição...................................................................................................................... 33
Inclui Evolução de Cargo ............................................................................................. 33
Exclui Evolução de Cargo Público................................................................................ 34
Consulta Evolução de Cargo........................................................................................ 34
FORMAÇÃO DE CARGO PÚBLICO ......................................................................................... 35
Definição...................................................................................................................... 35
Inclui Formação de Cargo Público ............................................................................... 35
Exclui Formação de Cargo Público .............................................................................. 35
GRUPO DE CARGO PÚBLICO ............................................................................................... 37
Definição...................................................................................................................... 37
Inclui Grupo de Cargo Público...................................................................................... 38
Altera Grupo de Cargo Público..................................................................................... 38
Exclui Grupo de Cargo Público .................................................................................... 38
Desativa Grupo de Cargo Público ................................................................................ 39
Reativa Grupo de Cargo Público.................................................................................. 39
Consulta Grupo de Cargo Público................................................................................ 40
JORNADA DE TRABALHO DE CARGO .................................................................................... 41
Definição...................................................................................................................... 41
Inclui Jornada de Trabalho de Cargo ........................................................................... 43
Altera Jornada de Trabalho de Cargo .......................................................................... 43
Exclui Jornada de Trabalho de Cargo .......................................................................... 44
POSICIONAMENTO CARGO PÚBLICO .................................................................................... 45
Definição...................................................................................................................... 45
Inclui Posicionamento de Cargo................................................................................... 46
Altera Posicionamento de Cargo.................................................................................. 46
Exclui Posicionamento de Cargo.................................................................................. 47
Inclui Posicionamento de Cargo (Vários) ..................................................................... 47
REGIME JURÍDICO DE GRUPO DE CARGO ............................................................................ 48
Definição...................................................................................................................... 48
Inclui Regime Jurídico de Grupo .................................................................................. 48
Altera Regime Jurídico de Grupo ................................................................................. 49
Exclui Regime Jurídico de Grupo ................................................................................. 49
TIPO DE GRUPO DE CARGO PÚBLICO .................................................................................. 50
Definição...................................................................................................................... 50
Inclui Tipo de Grupo de Cargo Público......................................................................... 50
Altera Tipo de Grupo de Cargo Público........................................................................ 51
Exclui Tipo de Grupo de Cargo Público........................................................................ 51
Consulta Tipo de Grupo de Cargo Público ................................................................... 51
Desativa Tipo de Grupo de Cargo Público ................................................................... 52
Reativa Tipo de Grupo de Cargo Público ..................................................................... 52
ii
ESTRUTURA DE FUNÇÃO/CC/CNE .................................................................................. 53

Definição...................................................................................................................... 53
DENOMINAÇÃO DE FUNÇÃO ................................................................................................ 54
Definição...................................................................................................................... 54
Inclui Denominação de Função .................................................................................... 56
Altera Denominação de Função ................................................................................... 56
Desativa Denominação de Função .............................................................................. 57
Reativa Denominação de Função ................................................................................ 58
Exclui Denominação de Função................................................................................... 58
Associa Denominação de Função a Função ................................................................ 59
Desassocia Denominação Função de Função ............................................................. 59
Consulta Denominação de Função .............................................................................. 60
FUNDAMENTO LEGAL DA APOSENTADORIA.................................................................. 61
Definição...................................................................................................................... 61
Inclui Fundamento Legal da Aposentadoria ................................................................. 64
Altera Fundamento Legal da Aposentadoria ................................................................ 65
Encerra Fundamento Legal da Aposentadoria ............................................................. 65
Cancela Encerramento do Fundamento Legal ............................................................. 65
Exclui Fundamento Legal da Aposentadoria ................................................................ 66
Consulta Fundamento Legal da Aposentadoria............................................................ 66
NATUREZA JURÍDICA .......................................................................................................... 68
Definição...................................................................................................................... 68
Consulta Natureza Jurídica .......................................................................................... 68
TABELA DE POSICIONAMENTO DE CARGO.................................................................... 69
Definição...................................................................................................................... 69
COLUNA 1 DA TABELA DE POSICIONAMENTO (NÍVEL)............................................................ 70
Definição...................................................................................................................... 70
Altera Coluna 1 da Tabela Posicionamento.................................................................. 70
Exclui Coluna 1 da Tabela Posicionamento ................................................................. 70
Inclui Coluna 1 da Tabela Posicionamento .................................................................. 71
COLUNA 2 DA TABELA DE POSICIONAMENTO (CLASSE)......................................................... 72
Definição...................................................................................................................... 72
COLUNA 3 DA TABELA DE POSICIONAMENTO (PADRÃO)........................................................ 74
Definição...................................................................................................................... 74
POSICIONAMENTO DA TABELA ............................................................................................ 76
Definição...................................................................................................................... 76
Desativa Posicionamento............................................................................................. 76
Exclui Posicionamento ................................................................................................. 76
Inclui Posicionamento .................................................................................................. 77
Reativa Posicionamento............................................................................................... 77
TABELA DE POSICIONAMENTO ............................................................................................ 78
Definição...................................................................................................................... 78
Altera Tabela de Posicionamento................................................................................. 78
Cancela Homologação Tabela de Posicionamento ...................................................... 78
iii
Consulta Estrutura Tabela de Posicionamento............................................................. 79

Desativa Tabela de Posicionamento ............................................................................ 79
Exclui Tabela de Posicionamento ................................................................................ 79
Homologa Tabela de Posicionamento.......................................................................... 80
Inclui Tabela de Posicionamento.................................................................................. 80
Reativa Tabela de Posicionamento.............................................................................. 80
REGIME JURÍDICO .............................................................................................................. 81
Definição...................................................................................................................... 81
Altera Regime Jurídico ................................................................................................. 81
Consulta Regime Jurídico ............................................................................................ 81
Desativa Regime Jurídico ............................................................................................ 82
Exclui Regime Jurídico................................................................................................. 82
Inclui Regime Jurídico .................................................................................................. 82
Reativa Regime Jurídico .............................................................................................. 83
TEMPO ANTERIOR DE SERVIÇO...................................................................................... 84
Definição...................................................................................................................... 84
TIPO DE ATIVIDADE EXTERNA ............................................................................................. 85
Definição...................................................................................................................... 85
Inclui Tipo de Atividade Externa ................................................................................... 85
Altera Tipo de Atividade Externa .................................................................................. 86
Exclui Tipo de Atividade Externa.................................................................................. 86
Desativa Tipo de Atividade Externa ............................................................................. 86
Reativa Tipo de Atividade Externa ............................................................................... 86
Consulta Tipo de Atividade Externa ............................................................................. 87
INCIDÊNCIA DE NATUREZA JURÍDICA.................................................................................... 88
Definição...................................................................................................................... 88
Inclui Incidência de Natureza Jurídica .......................................................................... 89
Altera Incidência de Natureza Jurídica ......................................................................... 89
Exclui Incidência de Natureza Jurídica......................................................................... 89
Cancela Finalização da Incidência ............................................................................... 90
Finaliza Incidência de Natureza Jurídica ...................................................................... 90
Consulta Incidência de Natureza Jurídica .................................................................... 90
REGIME JURÍDICO DE NATUREZA JURÍDICA .......................................................................... 92
Definição...................................................................................................................... 92
Inclui Regime Jurídico de Natureza Jurídica ................................................................ 92
Altera Regime Jurídico de Natureza Jurídica ............................................................... 93
Exclui Regime Jurídico e Natureza Jurídica ................................................................. 93
Finaliza Regime Jurídico de Natureza Jurídica ............................................................ 93
Cancela Finalização de Regime Jurídico de Natureza Jurídica .................................... 94
Consulta Regime Jurídico de Natureza Jurídica........................................................... 94
CONSULTA TIPO DE INCIDÊNCIA .......................................................................................... 95
Definição...................................................................................................................... 95
TIPO DE BENEFÍCIO .......................................................................................................... 96
Definição...................................................................................................................... 96
Inclui Tipo de Benefício ................................................................................................ 97
Altera Tipo de Benefício ............................................................................................... 97
Exclui Tipo de Benefício............................................................................................... 97
Consulta Tipo de Benefício .......................................................................................... 98
Desativa Tipo de Benefício .......................................................................................... 98
Reativa Tipo de Benefício ............................................................................................ 99
iv
GLOSSÁRIO ..................................................................................................................... 100
FICHA TÉCNICA ............................................................................................................... 103
v
TABELAS FUNCIONAIS SIAPEcad

Definição
Objetivo
Mnemônico: TBFUNCIONA
Opções
Ocorrências de Afastamento AFASTAM
Estrutura de Cargo CARGO
Estrutura de Função / CC / CNE FUNCAO
Fundamento Legal da Aposentadoria FUNLEGAL
Natureza Jurídica NATJUR
Tabela de Posicionamento de Cargo POSICION
Regime Jurídico REGJUR
Tempo Anterior de Serviço TAS
Tipo de Benefício TIPOBENEFI
1
OCORRÊNCIAS DE AFASTAMENTO
Definição
Objetivo
Registrar, manter e consultar as informações sobre Ocorrências de Afastamento dos
servidores.
Mnemônico: AFASTAM
Atividades
Grupo de Ocorrência GRUPOOCOR
Interrupção de Direitos INTDIREITO
Ocorrência Paralela OCORPARA
Tabela de Ocorrência OCORRENCIA
Consulta Tipo de Incidência TIPOINCID
2
Grupo de Ocorrência
Definição
Objetivo
Agrupar Ocorrências que tenham o mesmo tratamento de entrada de dados.
Mnemônico: GRUPOOCOR
Transações
Inclui Grupo de Ocorrência TBINGRUPOC
Altera Grupo de Ocorrência TBALGRUPOC
Consulta Grupo de Ocorrência TBCOGRUPOC
Exclui Grupo de Ocorrência TBEXGRUPOC
GRUPO
Código do Grupo de Ocorrências.
DENOMINAÇÃO
Nome do Grupo de Ocorrências.
DESCRIÇÃO
Descrição do Grupo de Ocorrências.
Inclui Grupo de Ocorrência

Objetivo
Incluir Código de Grupo de Ocorrências.
Mnemônico: TBINGRUPOC
Dados solicitados
CÓDIGO
DENOMINAÇÃO
DESCRIÇÃO
Altera Grupo de Ocorrência

Objetivo
Alterar informações de um Código de Grupo de Ocorrências.
3
Mnemônico: TBALGRUPOC
Dados solicitados
CÓDIGO
DENOMINAÇÃO
DESCRIÇÃO
Consulta Grupo de Ocorrência

Objetivo
Consultar informações sobre Grupo de Ocorrência.
Mnemônico: TBCOGRUPOC
Dados apresentados
CÓDIGO
DENOMINAÇÃO
DESCRIÇÃO
OCORRÊNCIAS ASSOCIADAS AO GRUPO
Exclui Grupo de Ocorrência

Objetivo
Excluir Código de Grupo de Ocorrências.
Mnemônico: TBEXGRUPOC
Dados Solicitados
CÓDIGO
Restrição
• Não pode haver Ocorrência associada ao grupo.
4
Interrupção de Direitos
Definição
Objetivo
Registrar e manter a Tabela de Direitos Interrompidos das Ocorrências de afastamento.
Mnemônico: INTDIREITO
Transações
Inclui Interrupção de Direitos TBININTDIR
Altera Interrupção de Direitos TBALINTDIR
Desativa Interrupção de Direitos TBDTINTDIR
Reativa Interrupção de Direitos TBRTINTDIR
Exclui Interrupção de Direitos TBEXINTDIR
OCORRÊNCIA
Código da Ocorrência a ser informado o Direito Interrompido.
INCIDÊNCIA
Tipo de incidência do Direito Interrompido.
INÍCIO
Data início da validade da Interrupção de Direito.
DIAS DE DESCONTO
Quantidade de dias de desconto para cada dia de afastamento.
DIAS SEM DESCONTO

Quantidade de dias de afastamento que não serão descontados, se informado zeros não
haverá tolerância.
INDICADOR ACUMULATIVO
Indica se os dias de desconto para a incidência serão acumulativos ou ininterruptos.
FIM
Data a partir da qual não terá mais validade a interrupção de direito.
Inclui Interrupção de Direitos

Objetivo
Incluir Interrupção de Direito para Ocorrências de Afastamento.
5
Mnemônico: TBININTDIR
Dados solicitados
OCORRÊNCIA
INCIDÊNCIA
INÍCIO
DIAS DE DESCONTO
DIAS SEM DESCONTO
Altera Interrupção de Direitos

Objetivo
Alterar informações de Direitos Interrompidos das Ocorrências de Afastamento.
Mnemônicos: TBALINTDIR
Dados solicitados
OCORRÊNCIA
INCIDÊNCIA
INÍCIO
DIAS DE DESCONTO
DIAS SEM DESCONTO
Desativa Interrupção de Direitos

Objetivo
Informar data fim de vigência da Interrupção de Direito da Ocorrência.
Mnemônico: TBDTINTDIR
Dados solicitados
OCORRÊNCIA
INCIDÊNCIA
FIM
Reativa Interrupção de Direitos

Objetivo
Limpar data fim da vigência da Interrupção de Direito da Ocorrência.
Mnemônico: TBRTINTDIR
6
Dados solicitados
OCORRÊNCIA
INCIDÊNCIA
Exclui Interrupção de Direitos

Objetivo
Excluir Interrupção de Direito das Ocorrências.
Mnemônico: TBEXINTDIR
Dados solicitados
OCORRÊNCIA
INCIDÊNCIA
7
Ocorrência Paralela
Definição
Objetivo
Registrar e manter as Ocorrências de Afastamento que podem ocorrer paralelamente para o
servidor.
Mnemônico: OCORPARA
Transações
Inclui Ocorrência Paralela TBINPARA
Exclui Ocorrência Paralela TBEXPARA
OCORRÊNCIA 1
Código da Ocorrência paralela 1.
OCORRÊNCIA 2
Código da Ocorrência paralela 2.
Inclui Ocorrência Paralela

Objetivo
Incluir as Ocorrências de Afastamento que poderão acontecer em paralelo para o servidor.
Mnemônico: TBINPARA
Dados solicitados
OCORRÊNCIA 1
OCORRÊNCIA 2
Restrição
• Somente deverá ser informada Ocorrência Paralela se o indicador de paralelismo da
Ocorrência for 'A' (aceita paralelismo com algumas Ocorrências) para indicador 'T'
(paralelismo com todas) ou 'N' (não aceita paralelismo) não se aplica.
Exclui Ocorrência Paralela

Objetivo
Excluir o paralelismo das Ocorrências de Afastamento.
Mnemônico: TBEXPARA
8
Dados solicitados
OCORRÊNCIA 1
OCORRÊNCIA 2
9
Tabela de Ocorrência
Definição
Objetivo
Registrar, manter e consultar as informações da Tabela de Ocorrências de Afastamento.
Mnemônico: OCORRENCIA
Transações
Inclui Ocorrência TBINOCOR
Altera Ocorrência CAALOCOR
Desativa Ocorrência TBDTOCOR
Reativa Ocorrência TBREOCOR
Consulta Ocorrência CACOOCOR
Exclui Ocorrência TBEXOCOR
Emite Ocorrência Completa CAEMOCOR
OCORRÊNCIA
Código da Ocorrência de Afastamento.
DENOMINAÇÃO
Nome da Ocorrência.
SIGLA
Sigla da Ocorrência.
INÍCIO DE VIGÊNCIA
Data a partir da qual a Ocorrência poderá ser utilizada.
PRESCRIÇÃO
Indica se a Ocorrência prescreve.
CÓDIGO SIAPE
Código SIAPE correspondente à Ocorrência.
DESCRIÇÃO
Descrição sucinta da Ocorrência.
Campo alfanumérico com 10 linhas com 60 posições cada.
QUANTIDADE MÁXIMA DE DIAS PERMITIDOS

Quantidade máxima de dias que o servidor poderá permanecer ininterruptamente com esta
Ocorrência.
10
SEXO ACEITÁVEL
Quais pessoas (quanto ao sexo) poderão se utilizar desta Ocorrência.
TIPO DE PREVISÃO DE TÉRMINO

Tipo de previsão de data fim da Ocorrência. Pelo sistema, informada pelo usuário ou sem
previsão.
CONCEITO MANUAL PARA PROGRESSÃO

Tipo de conceito para progressão, ou não recebe conceito automático.
EXIGE INICIAR EM DIA ÚTIL

Indica se a Ocorrência deve ou não iniciar em dia útil.
OCORRÊNCIA DE CARGO OU RH
Indica se a Ocorrência pode ser do cargo ou do RH.
OCORRÊNCIA DE CESSÃO
Indica se a Ocorrência é de Exercício Externo ou não.
OCORRÊNCIA DE VIAGEM
Indica se a Ocorrência é de Viagem ou não.
EXIGE DOCUMENTO LEGAL

Indica se a Ocorrência exige ou não um Documento Legal para ser registrada no sistema.
PERMITE RH SEM CARGO EFETIVO

Indica se a Ocorrência é permitida ou não para servidor que não tenha cargo efetivo no
período do afastamento.
PERMITE SUBSTITUIÇÃO FUNÇÃO/CC/CNE

Indica se a Ocorrência permite substituição da Função/CC/CNE que o servidor afastado
exerce.
PERMITE PROVIMENTO FUNÇÃO/CC/CNE

Indica se é permitido nomear/designar para Função/CC/CNE o servidor que estiver com esta
Ocorrência.
PERMITE EXERCÍCIO FUNÇÃO/CC/CNE

Indica se é permitido dar Exercício de Função/CC/CNE a servidor com esta Ocorrência.
11
EXIGE VACÂNCIA DA FUNÇÃO/CC/CNE

Indica se a Ocorrência exige ou não a dispensa/destituição do servidor com
Função/CC/CNE.
GERA SUBSTITUIÇÃO AUTOMÁTICA

Indica se ao iniciar esta Ocorrência, o sistema deverá fazer a substituição em cascata ou
não de Função/CC/CNE que o servidor está como titular ou substituto.
PERMITE PROMOÇÃO DO SERVIDOR

Indica se é permitido ou não promover o servidor que estiver com esta Ocorrência.
PERMITE REMOÇÃO DO SERVIDOR

Indica se a Ocorrência permite ou não o servidor afastado ser removido.
PERMITE CESSÃO DO SERVIDOR

Indica se a Ocorrência permite ou não que o servidor seja cedido a outro órgão.
PERMITE POSSE EM CARGO PARA CONCURSO

Indica se é permitido ou não o servidor que estiver com esta Ocorrência tomar posse.
PERMITE AVERBAÇÃO TEMPO SERVIÇO

Indica se é permitida ou não Averbação de Tempo de Serviço para o servidor afastado com
esta Ocorrência.
PERMITE AVERBAÇÃO DE FUNÇÃO/CC/CNE

Indica se é ou não permitida Averbação de função/CC/CNE para o servidor afastado com
esta Ocorrência.
PERMITE PARALELISMO COM FÉRIAS

Indica se a Ocorrência pode ser ou não paralela com as férias do servidor.
FIM DE VIGÊNCIA
Data a partir da qual, esta Ocorrência não poderá mais ser utilizada pelo sistema.
PERMITE PARALELISMO COM LPA

Indica se a Ocorrência pode ser ou não Paralela com LPA.
PERMITE PARALELISMO COM RECLUSÃO

Indica se a Ocorrência pode ser ou não Paralela com Auxílio Reclusão.
12
PERMITE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE

Indica se permitido ou não Indenização de Transporte para servidor com esta Ocorrência.
PARALELISMO COM ATIVIDADE

Indica se a ocorrência pode ser ou não paralela com atividade.
PARALELISMO COM DEMAIS OCORRÊNCIAS

Indicador do tipo de paralelismo permitido para esta Ocorrência.
GRUPO DE OCORRÊNCIAS
Código do agrupamento a que esta Ocorrência pertence.
ASSUNTO DO DOCUMENTO LEGAL

Código do assunto do Documento Legal da Ocorrência.
COLUNA EM QUE DEVERÁ APARECER

Coluna do mapa de aposentadoria em que a Ocorrência deverá ser contabilizada.
CONTABILIZA NO RODAPÉ
Indica se esta Ocorrência deverá ser contabilizada no rodapé do mapa de aposentadoria no
campo licença para tratamento de saúde.
QUANTIDADE DIAS PRESCRIÇÃO

Quantidade de dias , a partir do encerramento da Ocorrência, que a mesma deverá
prescrever.
DENOMINAÇÃO PARA OCORRÊNCIA PRESCRITA

Denominação alternativa da Ocorrência que deverá ser utilizada na apresentação do dossiê
do servidor a partir da data de prescrição.
Inclui Ocorrência
Objetivo
Incluir código na Tabela de Ocorrência.
Mnemônico: TBINOCOR
Dados solicitados
OCORRÊNCIA
DENOMINAÇÃO
13
SIGLA
PRESCRIÇÃO
CÓDIGO SIAPE
DESCRIÇÃO
SEXO ACEITÁVEL
Altera Ocorrência
Objetivo
Alterar informações de código da Tabela de Ocorrências.
Mnemônico: TBALOCOR
Dados solicitados
OCORRÊNCIA
14
DENOMINAÇÃO
SIGLA
PRESCRIÇÃO
CÓDIGO SIAPE
DESCRIÇÃO
SEXO ACEITÁVEL
EXIGE INICIAL EM DIA ÚTIL
EXIGE VACÂNCIA DA FUNÇÃO/C/C/CNE
Desativa Ocorrência
Objetivo
Desativar um código da Tabela de Ocorrências.
Mnemônico: TBDTOCOR
Dados solicitados
OCORRÊNCIA
15
FIM DE VIGÊNCIA
Restrição
• A Ocorrência não poderá ser desativada se houver direito interrompido iniciado após a
data de desativação.
Observação
Os direitos interrompidos associados serão desativados também.
Reativa Ocorrência
Objetivo
Reativar um código da Tabela de Ocorrências.
Mnemônico: TBREOCOR
Dados solicitados
OCORRÊNCIA
Observação
Os direitos interrompidos associados serão reativados também.
Consulta Ocorrência
Objetivo
Consultar informações dos códigos da Tabela de Ocorrências.
Mnemônico: TBCOOCOR
ATIVAS NA DATA OU TODAS
CLASSIFICADAS POR NOME OU CÓDIGO
Dados apresentados
OCORRÊNCIA
DENOMINAÇÃO
SIGLA
PRESCRIÇÃO
CÓDIGO SIAPE
DESCRIÇÃO
SEXO ACEITÁVEL
16
Exclui Ocorrência
Objetivo
Excluir código da Tabela de Ocorrências.
Mnemônico: TBEXOCOR
Dados solicitados
OCORRÊNCIA
Restrição
• Não permitida exclusão se houver algum servidor com esta Ocorrência aberta.
Observação
Serão excluídas automaticamente as interrupções de direito desta Ocorrência e o
paralelismo desta Ocorrência com as demais.
Emite Ocorrência Completa

Objetivo
Emitir informações de todas as Ocorrências da tabela vigentes em um período.
Mnemônico: TBEMOCOR
Dados solicitados
FIM DE VIGÊNCIA
Dados apresentados
OCORRÊNCIA
DENOMINAÇÃO
17
SIGLA
PRESCRIÇÃO
CÓDIGO SIAPE
DESCRIÇÃO
SEXO ACEITÁVEL
18
Consulta Tipo de Incidência

Definição
Objetivo
Mnemônico: TIPOINCID
Dados solicitado
Dados apresentados
19
ESTRUTURA DE CARGO
Definição
Objetivo
Permite a atualização das tabelas relativas aos cargos ocupados pelos servidores referindo-
se a todos os itens envolvidos no preenchimento do mesmo, tais como: formação
necessária, jornada de trabalho, regime jurídico, evolução funcional etc.
Mnemônico: CARGO
Atividades
Atividade de Cargo Público ATICARGO
Cargo Público CARGO
Curso Exigido para Provimento de Cargo CURCARGO
Curso Exigido para Posicionamento CURPOS
Evolução de Cargo Público EVOCARGO
Formação de Cargo Público FORCARGO
Grupo de Cargo Público GRUPO
Jornada de Trabalho de Cargo JORCARGO
Posicionamento Cargo Público POSCARGO
Regime Jurídico Grupo Cargo REGGRUPO
Tipo de Grupo de Cargo Público TIPOGRUPO
20
Atividade de Cargo Público

Definição
Objetivo
Mnemônico: ATICARGO
Transações
Exclui Atividade de Cargo TBEXCATICA
Inclui Atividade de Cargo TBICATICAR
Exclui Atividade de Cargo

Objetivo
Mnemônico: TBEXCATICA
Dados solicitados
Dados apresentados
Inclui Atividade de Cargo

Objetivo
Mnemônico: TBICATICAR
Dados solicitados
Dados apresentados
21
Cargo Público
Definição
Objetivo
Manter e consultar a tabela de Cargos Públicos.
Mnemônico: CARGO
Transações
Inclui Cargo Público TBINCARGO
Altera Cargo Público TBALCARGO
Exclui Cargo Público TBEXCARGO
Extingue Cargo Público TBETCARGO
Cancela Extinção de Cargo TBCANCARGO
Consulta Tabela de Cargo TBCOCARGO
Consulta Estrutura de Cargo TBCOESTCAR
Inconsistências Vencimento com o SIAPE TBEMVENSIA
GRUPO
Código do grupo de Cargo, existente na tabela de Grupo de Cargo Público.
CARGO
Código do cargo dentro do grupo de Cargo Público.
DENOMINAÇÃO
Nome do Cargo Público.
SIGLA
Sigla do cargo.
EXIGE CURSO PARA PROVIMENTO CARGO

Indicador do cargo exigir formação específica para ser provido.
S - Exige
N - Não Exige
EXIGE FORMAÇÃO
Indicador do cargo exigir a participação em curso para o seu provimento.
S - Exige
N - Não Exige
22
CONCORRE A PROGRESSÃO
Indicador de progressão automática para o cargo.
S - Cargo com progressão automática.
N - Cargo sem progressão automática.
CÓDIGO CARGO NO TCU

Código do cargo correspondente no TCU.
DATA CRIAÇÃO DO CARGO

Data da criação do cargo na tabela de Cargo.
DL CRIAÇÃO
Documento Legal que criou o Cargo Público.
NÚMERO DO DL
Número de ordem do Documento Legal no exercício.
AUTORIDADE
Código da autoridade responsável pelo Documento Legal.
ANO
Ano do Documento Legal de criação do cargo.
TIPO
Código do tipo de Documento Legal.
DL EXTINÇÃO
Documento Legal que extinguiu o Cargo Público.
DATA DE EXTINÇÃO DO CARGO

Data em que o cargo foi extinto da tabela.
OBSERVAÇÕES
Texto contendo observações do Cargo Público.
POSICIONAMENTO SIAPEcad
Posicionamento do cargo na tabela de vencimentos do SIAPEcad.
23
ERRO ENCONTRADO
Inconsistência do posicionamento SIAPEcad x SIAPE.
POSICIONAMENTO SIAPE
Posicionamento do cargo na tabela de vencimentos do SIAPE.
VALOR
Valor do posicionamento de cargo.
Campo numérico com 8 números inteiros e 2 decimais.
CARGO SIAPE
Código do cargo no SIAPE.
Inclui Cargo Público

Objetivo
Incluir Cargo Público na tabela de cargos.
Permite também a sua vinculação a elementos de diversas tabelas, tais como: Jornada de
trabalho, Posicionamento, Escolaridade, Formação, Atividade e Exigência de curso.
Mnemônico: TBINCARGO
Dados solicitados
GRUPO
CARGO
DENOMINAÇÃO
SIGLA
EXIGE FORMAÇÃO
CARGO SIAPE
DL CRIAÇÃO
OBSERVAÇÕES
Altera Cargo Público

Objetivo
Alterar os dados de um determinado Cargo Público existente na tabela.
Mnemônico: TBALCARGO
24
Dados solicitados
GRUPO
CARGO
DENOMINAÇÃO DO CARGO
SIGLA DO CARGO
EXIGE CURSO PARA PROVIMENTO DE CARGO
EXIGE FORMAÇÃO
CÓDIGO DO CARGO NO TCU
CARGO SIAPE
DL CRIAÇÃO
OBSERVAÇÕES
Exclui Cargo Público

Objetivo
Excluir um Cargo Público da tabela.
Mnemônico: TBEXCARGO
Dados solicitados
GRUPO
CARGO
Dados apresentados
EXIGE FORMAÇÃO
INÍCIO
FIM
DL INÍCIO
DL EXTINÇÃO
Restrições
• Não deve haver escolaridade vinculada ao cargo.
• Não deve haver atividade vinculada ao cargo.
• Não deve existir evolução vinculada ao cargo
• Não deve existir curso vinculado ao cargo.
• Não deve existir curso para posicionamento vinculado ao cargo.
• Não deve existir formação vinculada ao cargo.
• Não deve existir jornada vinculada ao cargo.
• Não deve existir posicionamento vinculado ao cargo.
• Não deve existir criação de vaga para o cargo.
25
Extingue Cargo Público

Objetivo
Extinguir Cargo Público da tabela de cargos.
Mnemônico: TBETCARGO
Dados solicitados
GRUPO
CARGO
DATA DE EXTINÇÃO
DL EXTINÇÃO
Dados apresentados
DENOMINAÇÃO DO GRUPO E CARGO
EXIGE FORMAÇÃO
DL CRIAÇÃO
Restrição
• Não deve existir posicionamento vinculado ao cargo, após a data de extinção.
Cancela Extinção de Cargo

Objetivo
Cancelar a Extinção de um Cargo Público existente na tabela.
Mnemônico: TBCANCARGO
Dados solicitados
GRUPO
CARGO
Dados apresentados
EXIGE CURSO PARA PROVIMENTO DE CARGO
EXIGE FORMAÇÃO
INÍCIO
FIM
DL INÍCIO
DL EXTINÇÃO
26
Consulta Tabela de Cargo

Objetivo
Consultar e imprimir a Tabela de Cargos.
Mnemônico: TBCOCARGO
Critérios de Seleção
SITUAÇÃO
ATIVOS - Para consultar Cargos ativos na tabela.
DESATIVADOS - Para consultar Cargos desativados na tabela.
ESTILO DA CONSULTA
GENÉRICO - Para consulta genérica do Cargo.
DETALHADO - Para consulta detalhada do Cargo.
GRUPO - Para consultar todos os Cargos do Grupo informado.
CARGO - Para consultar somente o Cargo informado. O Grupo é obrigatório.
GRUPO A PARTIR DE - Para consultar todos os Grupos e Cargos a partir do grupo
informado.
Para consultar todos os Cargos, informar somente os critérios:

SITUAÇÃO e ESTILO DA CONSULTA.
Consulta Estrutura de Cargo

Objetivo
Consultar e imprimir a Estrutura dos Cargos da tabela.
Mnemônico: TBCOESTCAR
Dados solicitados
GRUPO
CARGO
Dados apresentados
SITUAÇÃO
CÓDIGO NO TCU
CARGO SIAPE
EXIGE FORMAÇÃO
DL CRIAÇÃO
DL DESATIVAÇÃO
JORNADAS DE TRABALHO
JORNADA DE TRABALHO
ACUMULAÇÃO DE CARGO
ABONO PECUNIÁRIO
QUANTIDADE FÉRIAS POR ANO
27
QUANTIDADE DIAS POR FÉRIAS

SITUAÇÃO
DL CRIAÇÃO
DL EXTINÇÃO
ESCOLARIDADES PERMITIDAS PARA O CARGO
CÓDIGO
DENOMINAÇÃO
FORMAÇÕES EXIGIDAS PARA O CARGO
CÓDIGO
DENOMINAÇÃO
ATIVIDADES AUTORIZADAS PARA O CARGO
CÓDIGO
DENOMINAÇÃO
CURSOS EXIGIDOS PARA O CARGO
CÓDIGO
DENOMINAÇÃO
POSICIONAMENTO DO CARGO
TABELA
COLUNA UM
COLUNA DOIS
COLUNA TRÊS
EXIGE CURSO
CURSOS EXIGIDOS PARA POSICIONAMENTO DO CARGO
POSICIONAMENTO
CÓDIGO DENOMINAÇÃO DO CURSO
PROGRESSÃO
Inconsistências Vencimento com o SIAPE

Objetivo
Emitir as inconsistências e os valores dos posicionamentos em relação a tabela de
cargo/emprego no SIAPE.
Mnemônico: TBEMVENSIA
• RELATÓRIO DE INCONSISTÊNCIA e/ou VALORES
• SOMENTE DE UM CARGO, GRUPOS DE CARGO ou TODOS
Dados apresentados
CARGO
DENOMINAÇÃO
POSICIONAMENTO SIAPEcad
ERRO ENCONTRADO
POSICIONAMENTO SIAPE
VALOR
28
Curso Exigido para Provimento de Cargo

Definição
Objetivo
Permitir atualizar a tabela de Cursos Exigidos para Provimento dos Cargos.
Mnemônico: CURCARGO
Transações
Inclui Curso Exigido para Cargo TBINCURCAR
Exclui Curso Exigido para Cargo TBEXCURCAR
GRUPO
Código do Grupo do Cargo existente na tabela de Cargo Público.
CARGO
Código do Cargo existente na tabela de Cargo Público.
CURSOS
Código do Curso que é exigido para o Provimento do Cargo.
Inclui Curso Exigido para Cargo

Objetivo
Incluir na tabela os Cursos Exigidos para o Cargo.
Mnemônico: TBINCURCAR
Dados solicitados
GRUPO
CARGO
CURSOS PREVISTOS PARA O PROVIMENTO DO CARGO
Restrição
• Não permite a inclusão para Cargos que não exigem curso.
Exclui Curso Exigido para Cargo

Objetivo
Excluir da tabela o Curso Exigido para o Cargo.
29
Mnemônico: TBEXCURCAR
Dados solicitados
GRUPO
CARGO
CURSOS QUE DEVERÃO SER EXCLUÍDOS DA TABELA DE EXIGÊNCIAS PARA O
CARGO
30
Curso Exigido para Posicionamento

Definição
Objetivo
Manter a tabela de Cursos Exigidos para a Progressão de Posicionamento de um cargo
público.
Mnemônico: CURPOS
Transações
Inclui Curso Exigido para Posicionamento TBINCURPOS
Exclui Curso Exigido para Posicionamento. TBEXCURPOS
GRUPO
Código do Grupo do Cargo existente na tabela de Cargo Público.
CARGO
Código do cargo existente na tabela de Cargo Público.
TABELA
Código da tabela de vencimentos.
COLUNA UM
Sigla do elemento da coluna 1 da tabela de vencimentos.
Ex.: NS, NM, NI, etc.
COLUNA DOIS
Exemplo: A, B, C, D, etc.
COLUNA TRÊS
Ex.: I, II, III, etc.
CURSOS
Código do curso exigido para o provimento do Posicionamento do Cargo.
31
PROGRESSÃO
Indicador da obrigatoriedade do curso para progressão para o Posicionamento do Cargo.
S - Obrigatório para progressão on-line/batch.
N - Obrigatório para progressão batch.
Inclui Curso Exigido para Posicionamento

Objetivo
Incluir Curso Exigido para Posicionamento de um cargo na tabela.
Mnemônico: TBINCURPOS
Dados solicitados
GRUPO
CARGO
TABELA
COLUNA UM
COLUNA DOIS
COLUNA TRÊS
CURSOS
PROGRESSÃO
Dados apresentados
DENOMINAÇÃO DO CURSO
Exclui Curso Exigido para Posicionamento

Objetivo
Excluir da tabela Curso Exigido para Posicionamento de um cargo.
Mnemônico: TBEXCURPOS
Dados solicitados
GRUPO
CARGO
TABELA
COLUNA UM
COLUNA DOIS
COLUNA TRÊS
CURSO
32
Evolução de Cargo Público

Definição
Objetivo
Permite registrar a Evolução de um Cargo dentro do mesmo Grupo ou dentro de outro grupo
na tabela de cargos.
Mnemônico: EVOCARGO
Transações
Inclui Evolução de Cargo TBINEVOCAR
Exclui Evolução Cargo Público TBEXEVOCAR
Consulta Evolução de Cargo TBCOEVOCAR
CARGO ANTIGO
CÓDIGO DO GRUPO
Código do Grupo do Cargo antigo, existente na tabela de Cargo Público.
CÓDIGO DO CARGO
Código do Cargo antigo para efeito de evolução, existente na tabela de Cargo Público.
CARGO NOVO
CÓDIGO DO GRUPO
Código do Grupo do novo Cargo, existente na tabela de Cargo Público.
CÓDIGO DO CARGO
Código do novo Cargo, existente na tabela de Cargo Público.
Inclui Evolução de Cargo

Objetivo
Incluir Evolução de Cargo na tabela de cargos.
Mnemônico: TBINEVOCAR
Dados solicitados
CARGO ANTIGO
CÓDIGO DO GRUPO
CÓDIGO DO CARGO
CARGO NOVO
33
CÓDIGO DO GRUPO
CÓDIGO DO CARGO
Exclui Evolução de Cargo Público

Objetivo
Excluir Evolução de Cargo na tabela de cargo.
Mnemônico: TBEXEVOCAR
Dados solicitados
CARGO ANTIGO
CÓDIGO DO GRUPO
CÓDIGO DO CARGO
CARGO NOVO
CÓDIGO DO GRUPO
CÓDIGO DO CARGO
Consulta Evolução de Cargo

Objetivo
Consultar a Evolução dos Cargos.
Mnemônico: TBCOEVOCAR
Dados solicitados
CLASSIFICAÇÃO DA CONSULTA (Informação Obrigatório).
CARGO ANTIGO - Para consultar a evolução pelo Cargo antigo.
CARGO NOVO - Para consultar a evolução pelo Cargo novo.
CÓDIGO DO GRUPO - Para consultar a evolução de todos os Cargos do Grupo informado.
CÓDIGO DO CARGO - Para consultar a evolução do Grupo/Cargo informado.
Dados apresentados
CÓDIGOS DOS GRUPOS E DOS CARGOS ANTERIORES E EVOLUÍDOS, DE ACORDO
COM A CLASSIFICAÇÃO DA CONSULTA.
34
Formação de Cargo Público

Definição
Objetivo
Manter atualizada a tabela de Formação exigida para Provimento dos Cargos.
Mnemônico: FORCARGO
Transações
Inclui Formação de Cargo Público TBINFORCAR
Exclui Formação de Cargo Público TBEXFORCAR
GRUPO
Código do Grupo do Cargo, existente na tabela de Cargo Público.
CARGO
Código do Cargo, existente na tabela de Cargo Público.
FORMAÇÕES
Código da Formação exigida para provimento do cargo.
Inclui Formação de Cargo Público

Objetivo
Incluir Formação exigida para um Cargo Público.
Mnemônico: TBINFORCAR
Dados solicitados
GRUPO
CARGO
FORMAÇÕES
Restrição
• Não permite a inclusão para Cargos que não exige formação.
Exclui Formação de Cargo Público

Objetivo
Excluir Formação exigida para um Cargo Público.
35
Mnemônico: TBEXFORCAR
Dados solicitados
GRUPO
CARGO
FORMAÇÕES
36
Grupo de Cargo Público

Definição
Objetivo
Manter e consultar a tabela de Grupo de Cargos Públicos.
Exemplo:
GRUPO DENOMINAÇÃO TIPO DE GRUPO

007 ARTESANATO 001
015 PLANEJAMENTO 001
068 FUNDAÇÃO/AUTARQUIA 006
Mnemônico: GRUPO
Transações
Inclui Grupo de Cargo Público TBINGRUPO
Altera Grupo de Cargo Público TBALGRUPO
Exclui Grupo de Cargo Público TBEXGRUPO
Desativa Grupo de Cargo Público TBDTGRUPO
Reativa Grupo de Cargo Público TBRTGRUPO
Consulta Grupo de Cargo Público TBCOGRUPO
GRUPO
Código do Grupo de Cargos Públicos.
DENOMINAÇÃO
Nome do Grupo de Cargos.
SIGLA DO GRUPO
Sigla do Grupo de Cargos.
TIPO DE GRUPO
Código do Tipo de Grupo a que o grupo de cargos pertence.
DESCRIÇÃO
Descrição do Grupo de cargos públicos.
37
SITUAÇÃO
Indicador de vigência do cargo.
A - ATIVO
D - DESATIVADO
Inclui Grupo de Cargo Público

Objetivo
Incluir Grupo de Cargo Público na tabela.
Mnemônico: TBINGRUPO
Dados solicitados
GRUPO
DENOMINAÇÃO
SIGLA DO GRUPO
TIPO DO GRUPO
DESCRIÇÃO
Altera Grupo de Cargo Público

Objetivo
Alterar dados de grupo de Cargos Públicos na tabela.
Mnemônico: TBALGRUPO
Dados solicitados
GRUPO
DENOMINAÇÃO
SIGLA DO GRUPO
TIPO DO GRUPO
DESCRIÇÃO
Exclui Grupo de Cargo Público

Objetivo
Excluir Grupo de Cargo Público da tabela.
Mnemônico: TBEXGRUPO
Dados solicitados
GRUPO
Dados apresentados
SIGLA DO GRUPO
38
TIPO DE GRUPO
SITUAÇÃO
DESCRIÇÃO
Restrições
• O grupo não pode estar vinculado a cargo público.
• O grupo não pode estar vinculado a regime jurídico.
Desativa Grupo de Cargo Público

Objetivo
Desativar Grupo de Cargo Público da tabela.
Mnemônico: TBDTGRUPO
Dados solicitados
GRUPO
Dados apresentados
SIGLA DO GRUPO
TIPO DE GRUPO
DESCRIÇÃO
Restrições
• Não deve existir regime jurídico vigente para o grupo.
• O grupo não pode estar vinculado a um cargo “Ativo” na tabela.
Reativa Grupo de Cargo Público

Objetivo
Reativar Grupo de Cargo Público na tabela.
Mnemônico: TBRTGRUPO
Dados solicitados
GRUPO
Dados apresentados
SIGLA DO GRUPO
TIPO DE GRUPO
DESCRIÇÃO
39
Consulta Grupo de Cargo Público

Objetivo
Consultar e imprimir a tabela de Grupo de Cargos Públicos.
Mnemônico: TBCOGRUPO

QUANTO A SITUAÇÃO (Informação Obrigatória).
ATIVAS - Para consultar Grupos de Cargos vigentes.
DESATIVADAS - Para consultar Grupos de Cargos Desativados.
ESTILO DA CONSULTA (Informação Obrigatória).
GENÉRICA - Para consultar dados genéricos.
DETALHADA - Para consultar dados detalhados.
TIPO DE GRUPO - Para consultar todos os Tipos de Grupos de cargo com tipo igual ao
informado.
GRUPO - Para consultar somente o Grupo de Cargo informado.
CÓDIGO A PARTIR DE - Para consultar todos os Grupos de Cargo a partir do informado.
Dados apresentados
GRUPO
DENOMINAÇÃO
TIPO DE GRUPO
SITUAÇÃO
SIGLA
REGIMES JURÍDICOS
40
Jornada de Trabalho de Cargo

Definição
Objetivo
Manter atualizada a tabela de Jornada de Trabalho associada aos Cargos Públicos.
Mnemônico: JORCARGO
Transações
Inclui Jornada de Trabalho de Cargo TBINJORCAR
Altera Jornada de Trabalho de Cargo TBALJORCAR
Exclui Jornada de Trabalho de Cargo TBEXCJORCA
GRUPO
Código do grupo do cargo existente na tabela de Cargo Público.
CARGO
JORNADA DE TRABALHO
Número de horas prevista para o Cargo Público.
PERMITE ACUMULAÇÃO DE CARGO

Indicador do conjunto Jornada e Cargo permitirem a acumulação de cargo público.
S - Cargo e jornada permitem acumulação.
N - Cargo e jornada não permitem acumulação.
PERMITE ABONO PECUNIÁRIO

Indicador de permissão do ocupante do Cargo/Jornada ter direito a receber o abono
pecuniário.
S - Permite Abono Pecuniário.
N - Não Permite Abono Pecuniário.

Indicador da quantidade de férias que o ocupante do Cargo/Jornada tem direito no ano.
1 - Uma férias por ano.
2 - Duas férias por ano.
41
QUANTIDADE DIAS DE CADA FÉRIAS

Quantidade de dias que o ocupante do Cargo/Jornada tem direito por período de férias
permitido.
Ex.: 2 períodos de 20 dias cada (operador de raio x).
DATA CRIAÇÃO JORNADA/CARGO

Data de criação da jornada para o Cargo Público.
DATA EXTINÇÃO JORNADA/CARGO

Data de extinção da jornada de trabalho para o Cargo Público.
DL CRIAÇÃO
Documento Legal que criou a jornada de trabalho para o Cargo Público.
NÚMERO DO DL
Número de ordem do DL no exercício.
AUTORIDADE
Código da autoridade externa, responsável pelo DL.
ANO
Exercício a que se refere o DL.
TIPO
Código do tipo do DL.
Ex.: Lei, Portaria, etc.
DL EXTINÇÃO
Documento Legal que extinguiu a Jornada de Trabalho para o Cargo Público.
NÚMERO DO DL
Número de ordem do Documento Legal no exercício.
AUTORIDADE
Código da autoridade externa responsável pelo Documento Legal.
ANO
Exercício a que se refere o Documento Legal.
42
TIPO
Código do tipo do Documento Legal.
Ex.: Lei, Portaria, etc.
Inclui Jornada de Trabalho de Cargo

Objetivo
Incluir na tabela a Jornada de Trabalho de um Cargo Público.
Mnemônico: TBINJORCAR
Dados solicitados
GRUPO
CARGO
JORNADA DE TRABALHO
PERMITE ACÚMULO CARGO
DL CRIAÇÃO
DL EXTINÇÃO
Altera Jornada de Trabalho de Cargo

Objetivo
Alterar a Jornada de Trabalho associada a Cargo Público na tabela.
Mnemônico: TBALJORCAR
Dados solicitados
GRUPO
CARGO
JORNADA DE TRABALHO
Dados solicitados
PERMITE ACUMULAÇÃO DE CARGO
DL CRIAÇÃO
DL EXTINÇÃO
43
Exclui Jornada de Trabalho de Cargo

Objetivo
Excluir Jornada de Trabalho associada a Cargo da tabela.
Mnemônico: TBEXCJORCA
Dados solicitados
GRUPO
CARGO
JORNADA DE TRABALHO
Dados apresentados
PERMITE ACÚMULO DE CARGO
CRIADA EM
EXTINTA EM
DL CRIAÇÃO
DL EXTINÇÃO
44
Posicionamento Cargo Público

Definição
Objetivo
Manter a tabela de posicionamentos permitidos para Cargos Públicos.
Exemplo:
CARGO POSICIONAMENTO
GRUPO CARGO TABELA NÍVEL CLASSE PADRÃO VIGÊNCIA
008 001 001 NI D I 01SET1992 A ....
008 002 001 NI A I 01SET1992 A ....
Mnemônico: POSCARGO
Transações
Inclui posicionamento de Cargo TBINPOSCAR
Altera posicionamento de Cargo TBALPOSCAR
Exclui Posicionamento de Cargo TBEXPOSCAR
Inclui Posicionamento de Cargo (Vários) TBINVARPOS
GRUPO
Código do grupo do cargo existente na tabela de Cargo Público.
CARGO
TABELA
Código da tabela de vencimento que será associada ao Cargo.
POSICIONAMENTO
COLUNA UM
Ex.: NS, NM, NI, etc.
COLUNA DOIS
Ex.: A, B, C, etc.
45
COLUNA TRÊS
Ex.: I, II, III, etc.
Período de vigência do posicionamento para o Cargo Público.
INÍCIO
Data de início de vigência do posicionamento para o Cargo Público.
FIM
Data fim da vigência do posicionamento para o Cargo Público.
EXIGE CURSO PARA PROGRESSÃO

Indicador do posicionamento do cargo para exigir curso específico para ser provido.
S - Exige curso.
N - Não exige curso.
Inclui Posicionamento de Cargo

Objetivo
Incluir posicionamento para um Cargo público na tabela.
Mnemônico: TBINPOSCAR
Dados solicitados
GRUPO
CARGO
TABELA
POSICIONAMENTO
Restrição
• O período de vigência do posicionamento para um Cargo deve estar dentro do período
de vigência do posicionamento da tabela de vencimentos e do cargo público.
Altera Posicionamento de Cargo

Objetivo
Alterar dados do posicionamento de um Cargo Público na tabela.
Mnemônico: TBALPOSCAR
46
Dados solicitados
GRUPO
CARGO
TABELA
POSICIONAMENTO
Restrição
• O período de vigência do posicionamento para um Cargo deve estar dentro do período
de vigência do posicionamento da tabela de vencimentos e do cargo público.
Exclui Posicionamento de Cargo

Objetivo
Excluir posicionamento para Cargo público na tabela.
Mnemônico: TBEXPOSCAR
Dados solicitados
GRUPO
CARGO
TABELA
POSICIONAMENTO
Inclui Posicionamento de Cargo (Vários)

Objetivo
Mnemônico: TBINVARPOS
Dados solicitados
Dados apresentados
47
Regime Jurídico de Grupo de Cargo

Definição
Objetivo
Manter a tabela de Regime Jurídico associada aos Grupos de Cargos.
Mnemônico: REGGRUPO
Transações
Inclui Regime Jurídico de Grupo TBINREGGRU
Altera Regime Jurídico de Grupo TBALREGGRU
Exclui Regime Jurídico de Grupo TBEXREGGRU
GRUPO
Código do grupo de cargo existente na tabela de Grupo de Cargo Público.
REGIME
Código do regime jurídico existente na tabela de regime jurídico.
Campo numérico 2 posições.
SIGLA DO REGIME
Sigla do regime jurídico.
INÍCIO VIGÊNCIA
Data de início do regime jurídico para o Grupo de Cargo.
FINAL VIGÊNCIA
Data fim do regime jurídico para o cargo de cargo.
Inclui Regime Jurídico de Grupo

Objetivo
Incluir Regime Jurídico de Grupo de Cargo na tabela.
Mnemônico: TBINREGGRU
Dados solicitados
GRUPO
REGIME
INÍCIO VIGÊNCIA
FINAL VIGÊNCIA
48
Restrições
• O grupo não pode estar desativado.
• O início e o final da vigência não pode ficar fora de período de vigência do regime
jurídico.
Altera Regime Jurídico de Grupo

Objetivo
Alterar Regime Jurídico de Grupo de cargo na tabela.
Mnemônico: TBALREGGRU
Dados solicitados
GRUPO
REGIME
INÍCIO VIGÊNCIA
FIM VIGÊNCIA
Exclui Regime Jurídico de Grupo

Objetivo
Excluir Regime Jurídico de Grupo de Cargo da tabela.
Mnemônico: TBEXREGGRU
Dados solicitados
GRUPO
REGIME
Dados apresentados
SIGLA DO REGIME
49
Tipo de Grupo de Cargo Público

Definição
Objetivo
Manter e consultar a tabela de Tipo de Grupo de Cargo Público.
Exemplo:
CÓDIGO DENOMINAÇÃO
001 PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS
002 CARREIRA AUDITORIA DO TESOURO NACIONAL
003 CARREIRA FINANÇAS E CONTROLE
Mnemônico: TIPOGRUPO
Transações
Inclui Tipo de Grupo de Cargo Público TBINTIPGRU
Altera Tipo de Grupo de Cargo Público TBALTIPGRU
Exclui Tipo de Grupo de Cargo Público TBEXTIPGRU
Consulta Tipo de Grupo de Cargo Público TBCOTIPGRU
Desativa Tipo de Grupo de Cargo Público TBDTTIPGRU
Reativa Tipo de Grupo de Cargo Público TBRTTIPOGR
TIPO DE GRUPO
Código do Tipo de Grupo de Cargo.
DENOMINAÇÃO
Nome do Tipo de Grupo de Cargo.
DESCRIÇÃO
Texto descritivo do Tipo de Grupo de Cargo.
SITUAÇÃO
Indicador de vigência do Tipo de Grupo de Cargo.
A - Ativo
D – Desativado
Inclui Tipo de Grupo de Cargo Público

Objetivo
Incluir Tipo de Grupo de Cargo Público na tabela.
50
Mnemônico: TBINTIPGRU
Dados solicitados
TIPO DE GRUPO
DENOMINAÇÃO
DESCRIÇÃO
Altera Tipo de Grupo de Cargo Público

Objetivo
Alterar Tipo de Grupo de Cargo Público.
Mnemônico: TBALTIPGRU
Dados solicitados
TIPO DE GRUPO
DENOMINAÇÃO
DESCRIÇÃO
Exclui Tipo de Grupo de Cargo Público

Objetivo
Excluir Tipo de Grupo de Cargo Público da tabela.
Mnemônico: TBEXTIPGRU
Dados solicitados
TIPO DE GRUPO
Dados apresentados
SITUAÇÃO
DESCRIÇÃO
Restrição
• O Tipo de Grupo não pode estar vinculado a grupos de cargos públicos cadastrados.
Consulta Tipo de Grupo de Cargo Público

Objetivo
Consulta a tabela de Tipo de Grupo de Cargo Público.
Mnemônico: TBCOTIPGRU

QUANTO A SITUAÇÃO (Informação Obrigatória).
ATIVOS - Para consultar os tipos de grupo de cargo vigentes na tabela.
51
DESATIVADOS - Para consultar os Tipos de Grupo de cargo desativados na tabela.

ESTILO DA CONSULTA (Informação Obrigatória).
GENÉRICA - Para consultar os Tipos de Grupos de cargo do modo genérico.
DETALHADA - Para consultar todos os dados do Tipo de Grupo de cargo.
TIPO DE GRUPO - Para consultar somente o Tipo de Grupo de cargo informado.
A PARTIR DE - Para consultar todos os Tipos de Grupo de cargo, a partir do código
informado.
Permite consultar a tabela por um Tipo de Grupo específico ou a partir de determinado Tipo
de Grupo, ou ainda todos os Tipos de Grupos de Cargos da tabela.
Dados apresentados
CÓDIGO
DENOMINAÇÃO
SITUAÇÃO
DESCRIÇÃO DO TIPO DE GRUPO
Desativa Tipo de Grupo de Cargo Público

Objetivo
Desativar Tipo de Grupo de Cargo Público da tabela.
Mnemônico: TBDTTIPGRU
Dados solicitados
TIPO DE GRUPO
Dados apresentados
DESCRIÇÃO
Restrição
• O Tipo de Grupo não pode estar vinculado a grupos de cargos na tabela.
Reativa Tipo de Grupo de Cargo Público

Objetivo
Reativar Tipo de Grupo de Cargo desativado da tabela.
Mnemônico: TBRTTIPOGR
Dados solicitados
TIPO DE GRUPO
Dados apresentados
DESCRIÇÃO
52
ESTRUTURA DE FUNÇÃO/CC/CNE
Definição
Objetivo
Este módulo tem por finalidade permitir a consulta/manutenção da tabela de Estrutura de
Função/Cargo em Comissão e Cargo de Natureza Especial através da Denominação, Nível,
Tipo e Vencimento das Funções/CC e CNE.
Mnemônico: FUNCAO
Atividades
Denominação de Função DENFUNCAO
Função e Cargo em Comissão FUNCAO
Nível de Função NIVELFUNC
Tabela de Tipo de Função TIPOFUNCAO
53
Denominação de Função
Definição
Objetivo
Manter/consultar as Denominações de Função/Cargo em Comissão e Cargo de Natureza
Especial na tabela, bem como permitir sua associação ao código da Função/Cargo em
Comissão.
Mnemônico: DENFUNCAO
Transações
Inclui Denominação de Função TBINDENFUN
Altera Denominação de Função TBALDENFUN
Desativa Denominação de Função TBDTDENFUN
Reativa Denominação de Função TBRTDENFUN
Exclui Denominação de Função TBEXDENFUN
Associa Denominação de Função a Função TBASSDENFU
Desassocia Denominação Função de Função TBDSSDENFU
Consulta Denominação de Função TBCONDENFU
CÓDIGO
Código da denominação de função.
DENOMINAÇÃO
Nome da denominação de função.
AUTORIDADE UORG
Indicador da Denominação de Função/Cargo em Comissão/CNE pode ou não ser
autoridade de
UORG.
S - Pode ser autoridade UORG.
N - Não pode ser autoridade de UORG.
PERMITE MULTIOCUPANTE
Indicador da Denominação de Função/Cargo em Comissão/CNE permitir multiocupação.
S - Permite
N - Não permite
54
PERMITE SUBSTITUTO
Indicador da Denominação de Função permitir a existência de substituto.
S - Permite
N - Não permite
PERMITE RESPONSÁVEL
Indicador da Denominação de Função/CC/CNE permitir a existência de responsável pelo
expediente.
S - Permite
N - Não permite
PERMITE REQUISITADO
Indicador da Denominação de Função/CC/CNE poder ser ocupada por servidor requisitado.
S - Permite
N - Não permite
ABONO PECUNIÁRIO
Indicador do ocupante da função ter direito a receber abono pecuniário.
S - Permite
N - Não permite
QUANTIDADE DE FÉRIAS NO ANO

Quantidade de férias que o ocupante da função tem direito no ano.
1 - Um período
2 - Dois períodos

Quantidade de dias que o ocupante da função tem direito por período de férias permitido.
FUNÇÃO/CARGO EM COMISSÃO OU CNE

Indicador da Denominação ser de Função/Cargo em Comissão ou CNE.
1 - Denominação Função/Cargo em Comissão
2 - Denominação de CNE
FORMAÇÃO ESPECÍFICA
Código da formação específica exigida para a ocupação da Função/Cargo em Comissão.
Indicador das opções de remuneração possíveis à função.
- Pelo cargo
- Pela remuneração de CNE
- Pela diferença de remuneração (CNE x FUNÇÃO)
55
- Por 26% da remuneração CNE

CARGO NO SIAPE
Código do cargo para o SIAPE.
CÓDIGO ATIVIDADE SIAPE

Código de atividade no SIAPE.
SITUAÇÃO
Indicador de vigência da Denominação de Função.
A - Ativo
D - Desativado
Inclui Denominação de Função

Objetivo
Incluir Denominação de Função na tabela de denominação.
Mnemônico: TBINDENFUN
Dados solicitados
CÓDIGO
DENOMINAÇÃO
AUTORIDADE UORG
PERMITE SUBSTITUTO
PERMITE REQUISITADO
ABONO PECUNIÁRIO
QUANTIDADE FÉRIAS ANO
FUNÇÃO/CARGO EM COMISSÃO OU CNE
PERMITE OPÇÃO CARGO
PERMITE OPÇÃO REMUNERAÇÃO CNE
PERMITE OPÇÃO DIFERENÇA REMUNERAÇÃO (CNE/FUNÇÃO)
PERMITE OPÇÃO 25% REMUNERAÇÃO CNE
Altera Denominação de Função

Objetivo
Alterar Denominação de Função na tabela de denominação de função.
56
Mnemônico: TBALDENFUN
Dados solicitados
CÓDIGO

DENOMINAÇÃO
AUTORIDADE UORG
PERMITE SUBSTITUTO
PERMITE REQUISITADO
ABONO PECUNIÁRIO
FUNÇÃO/CC/CNE
PERMISSÕES
OPÇÃO PELO CARGO
PELA REMUNERAÇÃO CNE
PELA DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO
OU POR 25% DA REMUNERAÇÃO CNE
Desativa Denominação de Função

Objetivo
Desativar Denominação de Função da tabela de denominação.
Mnemônico: TBDTDENFUN
Dados solicitados
CÓDIGO
Dados apresentados
DENOMINAÇÃO
AUTORIDADE UORG
PERMITE SUBSTITUTO
PERMITE REQUISITADO
ABONO PECUNIÁRIO
FUNÇÃO/CC/CNE
PERMISSÕES
OPÇÃO PELO CARGO
57

Restrições
• Não devem existir funções associadas a denominação.
• Não deve existir autoridade de UORG associada a denominação.
Reativa Denominação de Função

Objetivo
Reativar Denominação de Função na tabela de denominação.
Mnemônico: TBRTDENFUN
Dados solicitados
CÓDIGO
Dados apresentados
DENOMINAÇÃO
AUTORIDADE UORG
PERMITE SUBSTITUTO
PERMITE REQUISITADO
ABONO PECUNIÁRIO
FUNÇÃO/CC/CNE
PERMISSÕES
OPÇÃO PELO CARGO
Exclui Denominação de Função

Objetivo
Excluir Denominação de Função da tabela de denominação.
Mnemônico: TBEXDENFUN
Dados solicitados
CÓDIGO
58
Dados apresentados
DENOMINAÇÃO
AUTORIDADE UORG
PERMITE SUBSTITUTO
PERMITE REQUISITADO
ABONO PECUNIÁRIO
FUNÇÃO/CC/CNE
PERMISSÕES
OPÇÃO PELO CARGO
Restrição
• Não devem existir funções associadas a denominação.
Associa Denominação de Função a Função

Objetivo
Associar denominação de Função a Função/Cargo em Comissão.
Mnemônico: TBASSDENFU
Dados solicitados
CÓDIGO DA FUNÇÃO/CARGO EM COMISSÃO
Desassocia Denominação Função de Função

Objetivo
Desassociar Denominação de Função de Função/Cargo em Comissão.
Mnemônico: TBDSSDENFU
Dados solicitados
CÓDIGO FUNÇÃO/CARGO EM COMISSÃO
59
Consulta Denominação de Função

Objetivo
Consultar as Denominações de Função da tabela de denominações, bem como suas
Funções/Cargo em Comissão associadas.
Mnemônico: TBCONDENFU

QUANTO A SITUAÇÃO - Informar as situações das denominações a serem consultadas ou
deixar em branco para consultar todas as denominações.
ATIVOS
DESATIVADOS
AUTORIDADE UORG
NÃO AUTORIDADE UORG
PERMITE REQUISITADO
NÃO PERMITE REQUISITADO
DENOMINAÇÃO CNE
Estilo da consulta
GENÉRICO: Para consultar dados genéricos.
DETALHADO: Para consultar dados detalhados.
CÓDIGO - Para consultar somente a Denominação informada.
CÓDIGO A PARTIR DE - Para consultar todas as Denominações a partir da informada.
DENOMINAÇÃO A PARTIR DE - Para consultar todas as Denominações de Função, a partir
do nome informado.
Dados apresentados
CÓDIGO
AUTORIDADE UORG
PERMITE SUBSTITUTO
PERMITE REQUISITADO
ABONO PECUNIÁRIO
FUNÇÃO/CC/CNE
SITUAÇÃO
CARGO NO SIAPE
60
FUNDAMENTO LEGAL DA APOSENTADORIA

Definição
Objetivo
Cadastrar as fundamentações legais que determinam os pré-requisitos, características e
condições de concessão da aposentadoria de um servidor.
Mnemônico: FUNLEGAL
Transações
Inclui Fundamento Legal da Aposentadoria TBINFUNDAP
Altera Fundamento Legal da Aposentadoria TBALFUNDLE
Encerra Fundamento Legal da Aposentadoria TBENFUNDLE
Cancela Encerramento Fundamento Legal TBCAENCFLE
Exclui Fundamento Legal da Aposentadoria TBEXFUNDLE
Consulta Fundamento Legal da Aposentadoria TBCOFUNDLE
Identificação do campos
CÓDIGO FUNDAMENTO LEGAL

Código identificador do Fundamento Legal da Aposentadoria.
NOME FUNDAMENTO LEGAL

Denominação do Fundamento Legal da Aposentadoria.
DESCRIÇÃO FUNDAMENTO LEGAL

Descrição do Fundamento Legal da Aposentadoria.
DATA INÍCIO FUNDAMENTO LEGAL

Data inicial de vigência do Fundamento Legal de Aposentadoria.
DATA FIM FUNDAMENTO LEGAL

Data final de vigência do Fundamento Legal de Aposentadoria. Os fundamentos legais
vigentes ficam com a data fim em aberto.
MOTIVO ENCERRAMENTO FUNDAMENTO LEGAL

Texto com o motivo pelo qual o Fundamento Legal foi encerrado.
ENCERRAMENTO CONDICIONADO
Indicador se o Fundamento Legal encerrado possui condições especiais para aceitar
aposentadorias concedidas após o seu encerramento:
S - O encerramento está condicionado.
N - O encerramento não está condicionado.
61
FUNDAMENTO LEGAL HISTÓRICO

Indicador de Fundamento Legal cadastrado como histórico:
S - Fundamento Legal histórico.
N - Fundamento Legal não é histórico.
TIPO APOSENTADORIA
Indicador do tipo de aposentadoria a que se refere o Fundamento Legal:
1 - Aposentadoria voluntária.
2 - Aposentadoria por invalidez.
3 - Aposentadoria compulsória.
4 - Outros.
SEXO PERMITIDO
Indicador do sexo permitido pelo Fundamento Legal:
M - Permitido para o sexo masculino.
F - Permitido para o sexo feminino.
A - Permitido para ambos os sexos.
PERMITE REVERSÃO
Indicador se o Fundamento Legal permite reversão da aposentadoria:
S - Permite reversão da aposentadoria.
N - Não permite reversão da aposentadoria.
LEVA FUNÇÃO
Indicador se o Fundamento Legal permite aposentadoria que leve função:
S - Permite aposentadoria que leve função.
N - Não permite aposentadoria que leve função.
CLASSE SUPERIOR
Indicador se o Fundamento Legal permite considerar a classe superior na aposentadoria,
conforme Lei 8112 Art. 192:
S - Permite aposentadoria com classe superior.
N - Não permite aposentadoria com classe superior.
APOSENTA NA PUBLICAÇÃO
Indicador se o Fundamento Legal considera a data da aposentadoria como a data da
publicação do respectivo Documento Legal ou se a data da aposentadoria é informada antes
da publicação:
S - Considera a data da publicação do Documento Legal.
N - A data da aposentadoria é informada antes da publicação do
Documento Legal.
PARCELA INCORPORADA
Indicador se o Fundamento Legal permite aposentadoria com parcela incorporada (quinto,
etc):
S - Permite aposentadoria com parcela incorporada.
N - Não permite aposentadoria com parcela incorporada.
62
ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA

Indicador se o Fundamento Legal concede isenção de Imposto de Renda na aposentadoria:
S - Aposentadoria fica isenta de Imposto de Renda.
N - Aposentadoria não será isenta de Imposto de Renda.
CÓDIGO SIAPE
Código utilizado no Sistema SIAPE para identificar o Fundamento Legal de Aposentadoria.
REGIME JURÍDICO
Código do Regime Jurídico a que se refere o Fundamento Legal de Aposentadoria,
conforme Tabela de Regime Jurídico.
CÓDIGOS TCU
Códigos utilizados pelo TCU para identificar o Fundamento Legal de Aposentadoria (de 1 a
5 códigos).
IDADE MÍNIMA HOMEM

Idade mínima permitida para homens se aposentarem pelo Fundamento Legal.
TEMPO MÍNIMO DE SERVIÇO HOMEM

Tempo mínimo permitido, em anos, para homens se aposentarem pelo Fundamento Legal.
TEMPO MÁXIMO DE SERVIÇO HOMEM

Tempo máximo permitido, em anos, para homens se aposentarem pelo Fundamento Legal.
IDADE MÍNIMA MULHER

Idade mínima permitida para mulheres se aposentarem pelo Fundamento Legal.
TEMPO MÍNIMO DE SERVIÇO MULHER

Tempo mínimo permitido, em anos, para mulheres se aposentarem pelo Fundamento Legal.
TEMPO MÁXIMO DE SERVIÇO MULHER

Tempo máximo permitido, em anos, para mulheres se aposentarem pelo Fundamento Legal.
PROPORCIONALIDADE
Indicador de proporcionalidade da aposentadoria prevista no Fundamento Legal:
S - Aposentadoria é proporcional ao tempo de serviço.
N - Aposentadoria não é proporcional ao tempo de serviço.
63
PROPORÇÃO MÍNIMA DE REMUNERAÇÃO

Percentual mínimo da remuneração permitido para o Fundamento Legal, conforme Lei 8112
Art 191 (ex.: 33,33333%).
ROTINA DE CÁLCULO
Código da rotina de cálculo da Aposentadoria do Fundamento Legal (tabela de rotinas não
implementada).
Inclui Fundamento Legal da Aposentadoria

Objetivo
Incluir na tabela um Fundamento Legal de Aposentadoria.
Mnemônico: TBINFUNDAP
Dados solicitados
NOME FUNDAMENTO LEGAL
FUNDAMENTO LEGAL HISTÓRICO
TIPO APOSENTADORIA
SEXO PERMITIDO
PERMITE REVERSÃO
LEVA FUNÇÃO
CLASSE SUPERIOR
PARCELA INCORPORADA
APOSENTA NA PUBLICAÇÃO
ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA
REGIME JURÍDICO
CÓDIGO SIAPE
ROTINA DE CÁLCULO
TEMPO MÍNIMO DE SERVIÇO HOMEM
TEMPO MÍNIMO DE SERVIÇO MULHER
TEMPO MÁXIMO DE SERVIÇO HOMEM
TEMPO MÁXIMO DE SERVIÇO MULHER
IDADE MÍNIMA HOMEM
IDADE MÍNIMA MULHER
CÓDIGOS TCU
PROPORCIONALIDADE
PROPORÇÃO MÍNIMA DE REMUNERAÇÃO
DATA INÍCIO FUNDAMENTO LEGAL
DESCRIÇÃO FUNDAMENTO LEGAL
64
Altera Fundamento Legal da Aposentadoria

Objetivo
Alterar dados de um Fundamento Legal de Aposentadoria, corrigindo-os.
Para encerrar ou reabrir o Fundamento Legal, utilizar as operações ENCFUNDLEG e
CANENCFLEG, respectivamente.
Mnemônico: TBALFUNDLE
Dados solicitados
Os dados relativos ao Fundamento Legal são apresentados para alteração.
Encerra Fundamento Legal da Aposentadoria

Objetivo
Informar dados de encerramento de um Fundamento Legal de Aposentadoria. Esta
operação é válida para Fundamentos Legais não encerrados.
Para alterar a data de um Fundamento Legal já encerrado anteriormente, utilizar a operação
ALTFUNDLEG.
Mnemônico: TBENFUNDLE
Dados solicitados
ENCERRAMENTO CONDICIONADO
MOTIVO ENCERRAMENTO FUNDAMENTO LEGAL
Caso o encerramento seja informado como CONDICIONADO, será apresentada uma tela de
alerta solicitando ao usuário comunicar a área de desenvolvimento do sistema SIAPEcad
sobre as novas condições de aceitação do Fundamento Legal para novas aposentadorias.
Cancela Encerramento do Fundamento Legal

Objetivo
Cancelar o Encerramento indevido de um Fundamento Legal de Aposentadoria, reabrindo-o.
Mnemônico: TBCAENCFLE
Dados solicitados
Os dados relativos ao Encerramento do Fundamento Legal são apresentados para
conferência.
65
Exclui Fundamento Legal da Aposentadoria

Objetivo
Excluir um Fundamento Legal de Aposentadoria por erro de cadastramento.
Os Fundamentos Legais que não são mais vigentes não deverão ser excluídos, e sim
encerrados (transação ENCFUNDLEG).
Mnemônico: TBEXFUNDLE
Dados solicitados
O nome, descrição e vigência do Fundamento Legal são apresentados para identificação do
mesmo.
Restrição
• Não deve haver aposentadorias cadastradas que utilizem o Fundamento Legal.
Consulta Fundamento Legal da Aposentadoria

Objetivo
Consultar a Tabela de Fundamentos Legais de Aposentadoria.
Mnemônico: TBCOFUNDLE

A consulta permite assinalar uma ou mais opções dentre os seguintes critérios:
QUANTO AO TIPO DA APOSENTADORIA
a) Voluntária.
b) Invalidez.
c) Compulsória.
d) Outros.
QUANTO AO SEXO PERMITIDO

a) Masculino.
b) Feminino.
c) Ambos.
QUANTO ÀS CARACTERÍSTICAS
a) Permite reversão da aposentadoria.
b) Aposentadoria proporcional.
c) Permite aposentadoria que leva função.
d) Permite aposentadoria que concede classe superior.
e) Permite aposentadoria com parcela incorporada.
f) Aposentadoria isenta de Imposto de Renda.
g) Fundamento Legal com encerramento condicionado.
QUANTO AOS CÓDIGOS VINCULADOS

a) Regime Jurídico.
66
b) Código SIAPE.
c) Código TCU.
d) Rotina de cálculo.
QUANTO À VIGÊNCIA
Informar o período de vigência desejado ou omiti-lo para obter todos.
QUANTO AO ESTILO DA CONSULTA

a) Consulta genérica - relação sintética dos Fundamentos Legais selecionados.
b) Consulta detalhada - apresentação completa dos dados de um Fundamento Legal específico.
Existem outras formas de consulta, independentes de critérios:

CONSULTA TODOS OS FUNDAMENTOS
Ao assinalar esta opção será apresentada a consulta genérica de todos os registros da
tabela.
CONSULTA CÓDIGO ESPECÍFICO

Ao informar o código do Fundamento Legal desejado, será apresentada a consulta
detalhada do mesmo.
67
Natureza Jurídica
Definição
Objetivo
Mnemônico: NATJUR
Transação
Consulta Natureza Jurídica TBCONATJU
Consulta Natureza Jurídica

Objetivo
Mnemônico: TBCONATJU
Dados solicitados
Dados apresentados
68
TABELA DE POSICIONAMENTO DE CARGO

Definição
Objetivo
Mnemônico: POSICION
Atividades
Coluna 1 da Tabela de Posicionamento (Nível) COLUNA1
Coluna 2 da Tabela de Posicionamento (Classe) COLUNA2
Coluna 3 da Tabela de Posicionamento (Padrão) COLUNA3
Posicionamento da Tabela POSICIONA
Tabela de Posicionamento TABPOSIC
69
Coluna 1 da Tabela de Posicionamento (Nível)

Definição
Objetivo
Mnemônico: COLUNA1
Transações
Altera Coluna 1 da Tabela Posicionamento TBALCOLUN1
Exclui Coluna 1 da Tabela Posicionamento TBEXCOLUN1
Inclui Coluna 1 da Tabela Posicionamento TBINCOLUN1
Altera Coluna 1 da Tabela Posicionamento

Objetivo
Mnemônico: TBALCOLUN1
Dados solicitados
Dados apresentados
Exclui Coluna 1 da Tabela Posicionamento

Objetivo
Mnemônico: TBEXCOLUN1
Dados solicitados
Dados apresentados
70
Inclui Coluna 1 da Tabela Posicionamento

Objetivo
Mnemônico: TBINCOLUN1
Dados solicitados
Dados apresentados
71
Coluna 2 da Tabela de Posicionamento (Classe)

Definição
Objetivo
Mnemônico: COLUNA2
Transações

Objetivo
Dados solicitados
Dados apresentados
Objetivo
Dados solicitados
Dados apresentados
72
Objetivo
Dados solicitados
Dados apresentados
73
Coluna 3 da Tabela de Posicionamento (Padrão)

Definição
Objetivo
Mnemônico: COLUNA3
Transações

Objetivo
Dados solicitados
Dados apresentados

Objetivo
Dados solicitados
Dados apresentados
74

Objetivo
Dados solicitados
Dados apresentados
75
Posicionamento da Tabela
Definição
Objetivo
Mnemônico: POSICIONA
Transações
Desativa Posicionamento TBDTPOSIC
Exclui Posicionamento TBEXPOSIC
Inclui Posicionamento TBINPOSIC
Reativa Posicionamento TBRTPOSIC
Desativa Posicionamento
Objetivo
Mnemônico: TBDTPOSIC
Dados solicitados
Dados apresentados
Exclui Posicionamento
Objetivo
Mnemônico: TBEXPOSIC
Dados solicitados
Dados apresentados
76
Inclui Posicionamento
Objetivo
Mnemônico: TBINPOSIC
Dados solicitados
Dados apresentados
Reativa Posicionamento
Objetivo
Mnemônico: TBRTPOSIC
Dados solicitados
Dados apresentados
77
Tabela de Posicionamento
Definição
Objetivo
Mnemônico: TABPOSIC
Transações
Altera Tabela de Posicionamento TBALTABPOS
Cancela Homologação Tabela de Posicionamento TBCAHOMTAB
Consulta Estrutura Tabela de Posicionamento TBCOPOSIC
Desativa Tabela de Posicionamento TBDTTBPOS
Exclui Tabela de Posicionamento TBEXTBPOS
Homologa Tabela de Posicionamento TBHOTBPOS
Inclui Tabela de Posicionamento TBINTBPOS
Reativa Tabela de Posicionamento TBRTTBPOS
Altera Tabela de Posicionamento

Objetivo
Mnemônico: TBALTABPOS
Dados solicitados
Dados apresentados
Cancela Homologação Tabela de Posicionamento

Objetivo
Mnemônico: TBCAHOMTAB
Dados solicitados
78
Dados apresentados
Consulta Estrutura Tabela de Posicionamento

Objetivo
Mnemônico: TBCOPOSIC
Dados solicitados
Dados apresentados
Desativa Tabela de Posicionamento

Objetivo
Mnemônico: TBDTTBPOS
Dados solicitados
Dados apresentados
Exclui Tabela de Posicionamento

Objetivo
Mnemônico: TBEXTBPOS
Dados solicitados
Dados apresentados
79
Homologa Tabela de Posicionamento

Objetivo
Mnemônico: TBHOTBPOS
Dados solicitados
Dados apresentados
Inclui Tabela de Posicionamento

Objetivo
Mnemônico: TBINTBPOS
Dados solicitados
Dados apresentados
Reativa Tabela de Posicionamento

Objetivo
Mnemônico: TBRTTBPOS
Dados solicitados
Dados apresentados
80
Regime Jurídico
Definição
Objetivo
Mnemônico: REGJUR
Transações
Altera Regime Jurídico TBALREGJUR
Consulta Regime Jurídico TBCOREGJU
Desativa Regime Jurídico TBDTREGJUR
Exclui Regime Jurídico TBEXREGJUR
Inclui Regime Jurídico TBINREGJUR
Reativa Regime Jurídico TBRTREGJUR
Altera Regime Jurídico

Objetivo
Mnemônico: TBALREGJUR
Dados solicitados
Dados apresentados
Consulta Regime Jurídico

Objetivo
Mnemônico: TBCOREGJUR
Dados solicitados
81
Dados apresentados
Desativa Regime Jurídico

Objetivo
Mnemônico: TBDTREGJUR
Dados solicitados
Dados apresentados
Exclui Regime Jurídico

Objetivo
Mnemônico: TBEXREGJUR
Dados solicitados
Dados apresentados
Inclui Regime Jurídico

Objetivo
Mnemônico: TBINREGJUR
Dados solicitados
Dados apresentados
82
Reativa Regime Jurídico

Objetivo
Mnemônico: TBRTREGJUR
Dados solicitados
Dados apresentados
83
TEMPO ANTERIOR DE SERVIÇO

Definição
Objetivo
Registrar, manter e consultar as informações sobre os Tempos Anteriores de Serviço dos
servidores, para efeito de cálculo de aposentadorias, LPA, férias, anuênios, etc.
Mnemônico: TAS
Atividades
Tipo de Atividade Externa ATIVIDEXT
Incidência de Natureza Jurídica INCNATJUR
Regime Jurídico de Natureza Jurídica REGJURIDIC
Consulta Tipo de Incidência TBCOTPINC
84
Tipo de Atividade Externa

Definição
Objetivo
Registrar, manter e consultar as informações da tabela das atividades externas executadas
pelos servidores para efeito de averbação de Tempo Anterior de Serviço.
Mnemônico: ATIVIDEXT
Transações
Inclui Tipo de Atividade Externa TBINATIEXT
Altera Tipo de Atividade Externa TBALATIEXT
Exclui Tipo de Atividade Externa TBEXATIEXT
Desativa Tipo de Atividade Externa TBDTATIEXT
Reativa Tipo de Atividade Externa TBRTATIEXT
Consulta Tipo de Atividade Externa TBCOATIEXT
CÓDIGO
Código do Tipo da Atividade Externa.
DENOMINAÇÃO
Denominação do Tipo da Atividade Externa.
DESCRIÇÃO
Descrição do Tipo da Atividade Externa.
SITUAÇÃO
Indicador de vigência do Tipo da Atividade Externa.
Inclui Tipo de Atividade Externa

Objetivo
Incluir informações na tabela de Tipo de Atividade Externa.
Mnemônico: TBINATIEXT
Dados solicitados
CÓDIGO
DENOMINAÇÃO
DESCRIÇÃO
85
Altera Tipo de Atividade Externa

Objetivo
Alterar as informações da tabela de Tipo de Atividade Externa.
Mnemônico: TBALATIEXT
Dados solicitados
CÓDIGO
DENOMINAÇÃO
DESCRIÇÃO
Exclui Tipo de Atividade Externa

Objetivo
Excluir o código do tipo da tabela de Tipo de Atividade Externa.
Mnemônico: TBEXATIEXT
Dados solicitados
CÓDIGO
Restrições
• Não permitido se o código estiver vinculado a incidências de Natureza Jurídica.
• Não permitido se código vinculado a Tempo Anterior de Serviço.
Desativa Tipo de Atividade Externa

Objetivo
Desativar o código do Tipo na tabela de Tipo de Atividade Externa.
Mnemônico: TBDTATIEXT
Dados solicitados
CÓDIGO
Restrição
• Não permitido se o código estiver vinculado a incidência de Natureza Jurídica.
Reativa Tipo de Atividade Externa

Objetivo
Reativar o código da tabela de Tipo de Atividade Externa.
Mnemônico: TBRTATIEXT
86
Dados solicitados
CÓDIGO
Consulta Tipo de Atividade Externa

Objetivo
Consultar a tabela de Tipo de Atividade Externa.
Mnemônico: TBCOATIEXT

CÓDIGO
CÓDIGO A PARTIR DE
DENOMINAÇÃO A PARTIR DE
Dados apresentados
CÓDIGO
DENOMINAÇÃO
DESCRIÇÃO
SITUAÇÃO
87
Incidência de Natureza Jurídica

Definição
Objetivo
Registrar, manter e consultar a tabela de incidências para cada conjunto de Natureza
Jurídica, Regime Jurídico e Tipo de Atividade Externa.
Mnemônico: INCNATJUR
Transações
Inclui Incidência de Natureza Jurídica TBININCNAT
Altera Incidência de Natureza Jurídica TBALINCNAT
Exclui Incidência de Natureza Jurídica TBEXINCNAT
Cancela Finalização da Incidência de Natureza Jurídica TBCAINCNAT
Finaliza Incidência Natureza Jurídica TBFIINCNAT
Consulta Incidência de Natureza Jurídica TBCOINCNAT
NATUREZA JURÍDICA
Código da Natureza Jurídica da Incidência.
REGIME JURÍDICO
Código do Regime Jurídico da Incidência.
TIPO DE ATIVIDADE EXTERNA

Código do tipo da atividade externa da Averbação de Tempo de Serviço.
INCIDÊNCIA
Tipo de Incidência da Natureza Jurídica.
INÍCIO DA INCIDÊNCIA
Data de início da Incidência de Natureza Jurídica.
FIM DA INCIDÊNCIA
Data de encerramento da Incidência de Natureza Jurídica.
VALOR DA PROPORÇÃO
Valor que será multiplicado pelo Tempo Anterior de Serviço averbado e computado para a
incidência.
OBSERVAÇÕES
Observações sobre a incidência de Natureza Jurídica.
88
Inclui Incidência de Natureza Jurídica

Objetivo
Incluir informações na tabela de Incidência de Natureza Jurídica.
Mnemônico: TBININCNAT
Dados solicitados
NATUREZA JURÍDICA
REGIME JURÍDICO
INCIDÊNCIA
FIM DA INCIDÊNCIA
OBSERVAÇÕES
Altera Incidência de Natureza Jurídica

Objetivo
Alterar as informações da tabela de Incidência de Natureza Jurídica.
Mnemônico: TBALINCNAT
Dados solicitados
NATUREZA JURÍDICA
REGIME JURÍDICO
INCIDÊNCIA
FIM DA INCIDÊNCIA
OBSERVAÇÕES
Exclui Incidência de Natureza Jurídica

Objetivo
Exclui código da tabela de Incidência de Natureza Jurídica.
Mnemônico: TBEXINCNAT
Dados solicitados
NATUREZA JURÍDICA
REGIME JURÍDICO
INCIDÊNCIA
89
Cancela Finalização da Incidência

Objetivo
Cancelar a finalização de um código na tabela de Incidência de Natureza Jurídica.
Mnemônico: TBCAINCNAT
Dados solicitados
NATUREZA JURÍDICA
REGIME JURÍDICO
INCIDÊNCIA
Finaliza Incidência de Natureza Jurídica

Objetivo
Finalizar código da tabela de Incidência de Natureza Jurídica.
Mnemônico: TBFIINCNAT
Dados solicitados
NATUREZA JURÍDICA
REGIME JURÍDICO
INCIDÊNCIA
FIM DA INCIDÊNCIA
Consulta Incidência de Natureza Jurídica

Objetivo
Consultar as incidências para um conjunto de Natureza Jurídica, Regime Jurídico e
Atividade Externa.
Mnemônico: TBCOINCNAT

NATUREZA JURÍDICA
REGIME JURÍDICO
INCIDÊNCIA
Dados apresentados
NATUREZA JURÍDICA
REGIME JURÍDICO
INCIDÊNCIA
90
FIM DA INCIDÊNCIA
OBSERVAÇÕES
91
Regime Jurídico de Natureza Jurídica

Definição
Objetivo
Registrar, manter e consultar a tabela de Regimes Jurídicos de cada Natureza Jurídica.
Mnemônico: REGJURIDIC
Transações
Inclui Regime Jurídico de Natureza Jurídica TBINREGNAT
Altera Regime Jurídico de Natureza Jurídica TBALREGNAT
Exclui Regime Jurídico de Natureza Jurídica TBEXREGNAT
Finaliza Regime Jurídico de Natureza Jurídica TBFIREGNAT
Cancela Finalização Regime Jurídico de Natureza Jurídica TBCAREGNAT
Consulta Regime Jurídico de Natureza Jurídica TBCOREGNAT
NATUREZA JURÍDICA
Código da Natureza Jurídica.
REGIME JURÍDICO
Código do Regime jurídico autorizado para a Natureza Jurídica.
INÍCIO
Data início do Regime Jurídico autorizado para a Natureza Jurídica.
FIM
Data fim do Regime autorizado para a Natureza Jurídica.
OBSERVAÇÕES
Observações sobre o Regime Jurídico autorizado para a Natureza Jurídica.
Inclui Regime Jurídico de Natureza Jurídica

Objetivo
Incluir informações na tabela de Regime Jurídico de Natureza Jurídica.
Mnemônico: TBINREGNAT
Dados solicitados
NATUREZA JURÍDICA
REGIME JURÍDICO
INÍCIO
92
FIM
OBSERVAÇÕES
Altera Regime Jurídico de Natureza Jurídica

Objetivo
Alterar a tabela de Regime Jurídico de Natureza Jurídica.
Mnemônico: TBALREGNAT
Dados solicitados
NATUREZA JURÍDICA
REGIME JURÍDICO
INÍCIO
FIM
OBSERVAÇÕES
Exclui Regime Jurídico e Natureza Jurídica

Objetivo
Excluir o código da tabela de Regime Jurídico de Natureza Jurídica.
Mnemônico: TBEXREGNAT
Dados solicitados
NATUREZA JURÍDICA
REGIME JURÍDICO
PERÍODO (INÍCIO e FIM)
Finaliza Regime Jurídico de Natureza Jurídica

Objetivo
Finalizar o Regime Jurídico de Natureza Jurídica, encerrando também as incidências a ele
associadas.
Mnemônico: TBFIREGNAT
Dados solicitados
NATUREZA JURÍDICA
REGIME JURÍDICO
PERÍODO (INÍCIO E FIM)
Restrição
• Não pode existir incidências de Natureza / Regime nem averbação de Tempo Anterior
de Serviço após a data de finalização.
93
Cancela Finalização de Regime Jurídico de Natureza Jurídica

Objetivo
Cancelar finalização de Regime Jurídico de Natureza Jurídica, reabrindo também as
incidências a ele associadas.
Mnemônico: TBCAREGNAT
Dados solicitados
NATUREZA JURÍDICA
REGIME JURÍDICO
Consulta Regime Jurídico de Natureza Jurídica

Objetivo
Consultar as informações da tabela de Regime Jurídico de Natureza Jurídica.
Mnemônico: TBCOREGNAT

NATUREZA JURÍDICA
Dados apresentados
NATUREZA JURÍDICA
REGIME JURÍDICO
OBSERVAÇÕES
94

Definição
Objetivo
Mnemônico: TBCOTPINC
Dados solicitados
Dados apresentados
95
TIPO DE BENEFÍCIO
Definição
Objetivo
Manter a relação dos Tipos de Benefícios ou Incidências que podem ser associadas aos
Dependentes do Servidor, por período indeterminado, ou até o máximo permitido pelo Grau
de Parentesco para o benefício.
Mnemônico: TIPOBENEFI
Transações
Inclui Tipo de Benefício TBINTIPOBE
Altera Tipo de Benefício TBALTIPOBE
Exclui Tipo de Benefício TBEXTIPOBE
Consulta Tipo de Benefício TBCOTIPOBE
Desativa Tipo de Benefício TBDTIPOBE
Reativa Tipo de Benefício TBRTIPOBE
CÓDIGO
Código do Tipo de Benefício ou Incidência de Dependente.
DENOMINAÇÃO
Nome do Tipo de Benefício ou Tipo de Incidência.
BENEFÍCIO DUPLO
Indica se o Tipo de Benefício ou Tipo de Incidência pode ou não ser recebido por dois
servidores para o mesmo Dependente.
S - Permite incidência dupla
N - Não permite incidência dupla
DESCRIÇÃO
Descrição detalhada do Tipo de Benefício ou Tipo de Incidência.
RESPONSÁVEIS POSSÍVEIS
SERVIDOR - Indicador se pode associar o recebimento do Benefício ao próprio Servidor.
DEPENDENTE - Indicador se pode associar o recebimento do Benefício ao próprio
Dependente.
REPRESENTANTE LEGAL - Indicador se pode associar o recebimento do Benefício ao
representante legal.
96
SITUAÇÃO
Indicador de vigência do Tipo de Benefício/Incidência.
A - Ativo
D - Desativado
Inclui Tipo de Benefício

Objetivo
Incluir Tipo de Benefício.
Mnemônico: TBINTIPOBE
Dados solicitados
CÓDIGO
DENOMINAÇÃO
BENEFÍCIO DUPLO
DESCRIÇÃO
Altera Tipo de Benefício

Objetivo
Alterar Tipo de Benefício.
Mnemônico: TBALTIPOBE
Dados solicitados
CÓDIGO
DENOMINAÇÃO
BENEFÍCIO DUPLO
DESCRIÇÃO
Restrições
• O Tipo de Benefício deve ter no mínimo um responsável.
• O código do Tipo de Benefício deve estar Ativo.
Exclui Tipo de Benefício

Objetivo
Excluir Tipo de Benefício.
Mnemônico: TBEXTIPOBE
97
Dados solicitados
CÓDIGO
Dados apresentados
SITUAÇÃO
BENEFÍCIO DUPLO
DESCRIÇÃO
Restrição
• Não pode existir nenhum Grau de Parentesco autorizado a utilizar aquele Grau de
Parentesco.
Consulta Tipo de Benefício

Objetivo
Consultar Tipo de Benefício cadastrados na tabela.
Mnemônico: TBCOTIPOBE

QUANTO A SITUAÇÃO
Ativos
Desativados
ESTILO DA CONSULTA
Genérico
Detalhado
GENÉRICO
Para todos os Benefícios do critério selecionado ou detalhado.
Para um código selecionado. Para todos a partir de um código ou ainda para todos os
Benefícios cadastrados na tabela para o critério selecionado.
Dados apresentados
CÓDIGO
DENOMINAÇÃO
SITUAÇÃO
Desativa Tipo de Benefício

Objetivo
Desativar Tipo de Benefício.
Mnemônico: TBDTIPOBE
Dados solicitados
CÓDIGO
98
Dados apresentados
BENEFÍCIO DUPLO
DESCRIÇÃO
NOME DO BENEFÍCIO
Reativa Tipo de Benefício

Objetivo
Reativar Tipo de Benefício.
Mnemônico: TBRTIPOBE
Dados solicitados
CÓDIGO
Dados apresentados
BENEFÍCIO DUPLO
DESCRIÇÃO
NOME DO BENEFÍCIO
99
Glossário
UORG
Unidade Organizacional de um Órgão.
UPAG
Unidade Organizacional Pagadora de uma ou mais UORGs do Órgão.
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA
Aposentadoria concedida ao servidor de forma compulsória, quando o mesmo completa 70
anos de idade.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

Aposentadoria concedida ao servidor de forma compulsória, quando o mesmo se encontra
impedido de exercer suas funções por motivo de acidente em serviço, moléstia profissional
ou doença grave, contagiosa ou incurável.
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA
Aposentadoria concedida por solicitação do servidor, com proventos integrais ou
proporcionais ao seu tempo de serviço.
AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Tempo de serviço que será contabilizado para cálculo de Férias, LPA, Aposentadoria, etc.
CARGO DE NATUREZA ESPECIAL
Ex.: Secretário Executivo, Subsecretário Geral, Ministro.
CARGO EM COMISSÃO
Cargo exercido pelo servidor, em confiança, com provimento em comissão.
CARGO PÚBLICO
Conjunto de atribuições e responsabilidades do servidor, cujo provimento é de caráter
efetivo.
Ex.: Médico, Motorista oficial, etc.
DEPENDENTE
É toda a pessoa que tem parentesco sangüíneo ou legal com o RH.
DOCUMENTO LEGAL
externo).
FUNÇÃO/CC/CNE
Função, cargo em comissão ou cargo de natureza especial exercida pelo servidor.
FUNDAMENTO LEGAL DE APOSENTADORIA

Amparo legal utilizado para legalizar a concessão de uma aposentadoria.
INTERRUPÇÃO DE DIREITOS
Direitos do servidor interrompidos em função da ocorrência de afastamento.
100
LPA
Licença prêmio por assiduidade.
NÍVEL DE FUNÇÃO
Classifica uma função para efeito de remuneração.
Ex.: Função DAS Nível 1011.
Ocorrência de afastamento temporário do servidor do exercício de suas funções.
PARALELISMO
Simultaneidade. No caso, mais de uma ocorrência de afastamento para um servidor no
mesmo período.
PCA
Cargo (provimento de cargo) ocupado pelo servidor.
POSICIONAMENTO
Contem informações que compõe uma determinada linha da tabela de vencimentos.
Exemplo:
posicionamento poderá ser: Tabela=001, Nível=NI, Referência=17.
2 - Em uma Tabela contendo 3 colunas denominadas como Nível Classe e Padrão, um
posicionamento pode ser: Tabela=002, Nível=NS, Classe=A e Padrão=III.
PROGRESSÃO
Ascensão salarial de um servidor dentro de uma tabela de vencimentos.
PROVIMENTO DE CARGO
Preenchimento, ocupação de vaga de Cargo Público. São formas de provimento de cargo
público (PCA): nomeação, promoção, transferência, readaptação, reversão, aproveitamento,
reintegração e recondução.
REGIME JURÍDICO
Conjunto de leis que normatiza o contrato de trabalho de um servidor.
Ex.: CLT, RJU, Militar, etc.
REGIME JURÍDICO
Conjunto de leis que normatiza o contrato de trabalho de um servidor. Ex.: CLT, RJU, Militar,
etc.
TCU
Tribunal de Contas da União, órgão que homologa as aposentadorias concedidas aos
servidores.
TIPO DE FUNÇÃO
São tipos de funções de confiança existentes no setor público.
Ex.: DAS, DAI, FG, CNE.
UORG
É a unidade organizacional de cada órgão público.
101
VACÂNCIA DA FUNÇÃO/CC/CNE
Saída do servidor da Função/CC/CNE que exercia.
102
Ficha Técnica
Título: TABELAS FUNCIONAIS SIAPEcad
MANUAL DO USUÁRIO
VERSÃO: 27/03/2002
Elaborado por:

Observação:
SIAPEnet.

Tel.: XX (61) 313-1750 313-1807 313-1809 313-1946
103

de Recursos Humanos
MANUAL DO USUÁRIO
TABELAS GERAIS SIAPEcad
Versão: 26/10/2001
Tabelas Gerais SIAPEcad – Versão 26/10/2001
SUMÁRIO
TABELAS GERAIS SIAPECAD ............................................................................................. 1
Definição........................................................................................................................ 1
AUTORIDADE EXTERNA ........................................................................................................ 2
Definição........................................................................................................................ 2
Inclui Autoridade Externa ............................................................................................... 3
Altera Autoridade Externa .............................................................................................. 3
Exclui Autoridade Externa .............................................................................................. 3
Desativa Autoridade Externa.......................................................................................... 4
Reativa Autoridade Externa ........................................................................................... 4
Consulta Autoridade Externa ......................................................................................... 4
TABELA DE CURSO .............................................................................................................. 5
Definição........................................................................................................................ 5
Altera Curso ................................................................................................................... 6
Consulta Curso .............................................................................................................. 6
Desativa Curso .............................................................................................................. 6
Exclui Curso................................................................................................................... 7
Inclui Curso .................................................................................................................... 7
Reativa Curso ................................................................................................................ 7
FORMA DE ENTRADA E SAÍDA ............................................................................................... 8
Definição........................................................................................................................ 8
Consulta Forma de Entrada e Saída ............................................................................ 11
ESCOLARIDADE................................................................................................................. 12
Definição...................................................................................................................... 12
Consulta Escolaridade ................................................................................................. 13
FERIADOS ......................................................................................................................... 14
Definição...................................................................................................................... 14
Atualiza Feriados ......................................................................................................... 15
Consulta Feriados ........................................................................................................ 15
TABELA DE FORMAÇÃO ...................................................................................................... 16
Definição...................................................................................................................... 16
Inclui Formação ........................................................................................................... 18
Altera Formação .......................................................................................................... 18
Exclui Formação .......................................................................................................... 18
Consulta Formação...................................................................................................... 19
JORNADA DE TRABALHO ..................................................................................................... 20
Definição...................................................................................................................... 20
Consulta Jornada de Trabalho ..................................................................................... 21
MUNICÍPIO DO EXTERIOR ................................................................................................ 22
Definição...................................................................................................................... 22
Inclui Município do Exterior .......................................................................................... 24
Altera Município do Exterior ......................................................................................... 24
Exclui Município do Exterior ......................................................................................... 24
Desativa Município do Exterior..................................................................................... 25
Reativa Município do Exterior....................................................................................... 25
Consulta Município do Exterior..................................................................................... 25
TABELA DE MUNICÍPIO........................................................................................................ 26
i
Definição...................................................................................................................... 26
Inclui Município ............................................................................................................ 28
Altera Município ........................................................................................................... 28
Exclui Município ........................................................................................................... 28
Consulta Município....................................................................................................... 29
TABELA DE PAÍSES ............................................................................................................ 30
Definição...................................................................................................................... 30
Consulta Tabela de Países .......................................................................................... 31
ROTINA DE CÁLCULO ......................................................................................................... 32
Definição...................................................................................................................... 32
Consulta Rotina de Cálculo.......................................................................................... 33
SITUAÇÃO FUNCIONAL PERMITIDA ...................................................................................... 34
Definição...................................................................................................................... 34
Consulta Situações SIAPE Permitida ........................................................................... 35
CONSULTA TABELA DE TITULAÇÃO ...................................................................................... 36
Definição...................................................................................................................... 36
TIPO DE INCIDÊNCIA......................................................................................................... 37
Definição...................................................................................................................... 37
Consulta Tipo de Incidência ......................................................................................... 40
UNIDADE DA FEDERAÇÃO ................................................................................................... 41
Definição...................................................................................................................... 41
Consulta Unidades da Federação ................................................................................ 42
TABELA VIGÊNCIA UNIDADE MONETÁRIA ............................................................................. 43
Definição...................................................................................................................... 43
Consulta Unidade Monetária........................................................................................ 44
GLOSSÁRIO ....................................................................................................................... 45
FICHA TÉCNICA ................................................................................................................. 46
ii
TABELAS GERAIS SIAPEcad

Definição
Objetivo
Mnemônico: TBGERAIS
Atividades
Autoridade Externa AUTORIDADE
Tabela de Curso CURSO
Forma de Entrada e Saída ENTSAI
Escolaridade ESCOLAR
Feriados FERIADOS
Tabela de Formação FORMACAO
Jornada de Trabalho JORNADA
Município do Exterior MUNEXT
Tabela de Município MUNICIPIO
Tabela de Países PAIS
Rotina de Cálculo ROTINACALC
Situação Funcional Permitida SITUACFUNC
Consulta Tabela de Titulação TBCOTITULA
Tipo de Incidência TIPOINCID
Unidade da Federação UF
Tabela Vigência Unidade Monetária UNIMON
1
Autoridade Externa
Definição
Objetivo
Manter e consultar uma tabela com Autoridade Externa ao órgão, bem como as Autoridade
de Documentos Legais anteriores ao sistema SIAPEcad.
Exemplo:
TABELA DE AUTORIDADE EXTERNA
CÓD. DENOMINAÇÃO SIGLA

000001 MINISTÉRIO DA ADMIN. E REF. DO ESTADO MARE
000002 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA PR
000003 DEP. ADMINIST. DO SERV. PÚBL. - DASP DASP
000004 SECR. DA ADM. PÚBL. FED. DA PR - SEDAP SEDAP
000005 SECR. DE PLAN. E COORD. DA PR - SEPLAN SEPLAN
000006 PRESIDÊNCIA DA LBA LBA
Mnemônico: AUTORIDADE
Transações
Inclui Autoridade Externa TBINAUTEXT
Altera Autoridade Externa TBALAUTEXT
Exclui Autoridade Externa TBEXAUTEXT
Desativa Autoridade Externa TBDTAUTEXT
Reativa Autoridade Externa TBRTAUTEXT
Consulta Autoridade Externa TBCOAUTEXT
CÓDIGO DA AUTORIDADE EXTERNA

Código da Autoridade Externa.
DENOMINAÇÃO
Nome da Autoridade Externa.
SIGLA
Sigla da Autoridade Externa.
SITUAÇÃO
Indicador de vigência da Autoridade.
A - Ativa
D - Desativada
2
Inclui Autoridade Externa

Objetivo
Incluir a Autoridade Externa na tabela que permitirá a criação de Documentos Legais
Externos em outros módulos.
Mnemônico: TBINAUTEXT
Dados solicitados
DENOMINAÇÃO
SIGLA
A Autoridade Externa será incluída com situação ATIVA.
Altera Autoridade Externa

Objetivo
Modificar dados da Autoridade Externa, desde que a mesma exista e esteja ativa na tabela.
Mnemônico: TBALAUTEXT
Dados solicitados

DENOMINAÇÃO
SIGLA
Exclui Autoridade Externa

Objetivo
Excluir a Autoridade Externa da tabela, com todas as demais informações a elas vinculadas.
Mnemônico: TBEXAUTEXT
Dados solicitados
Os demais dados da autoridade externa serão apresentados para conferência.
Restrição
• Não pode existir Documento Legal vinculado a esta autoridade.
3
Desativa Autoridade Externa

Objetivo
Indisponibilizar Autoridade Externa para utilização nos demais módulos do sistema.
Mnemônico: TBDTAUTEXT
Dados solicitados
Os demais dados serão apresentados para conferência.
A situação da autoridade externa passará para a condição de DESATIVADA.
Reativa Autoridade Externa

Objetivo
Disponibilizar novamente a Autoridade Externa para uso nos demais módulos do sistema.
Mnemônico: TBRTAUTEXT
Dados solicitados
Consulta Autoridade Externa

Objetivo
Consultar /imprimir as Autoridades Externas cadastradas na tabela.
Mnemônico: TBCOAUTEXT
QUANTO A SITUAÇÃO
Ativas: Se informado, serão mostradas todas as Autoridades Externas ativas.
Desativadas: Se informado, serão mostradas todas as Autoridades Externas
desativadas.
CÓDIGO A PARTIR DE
Se informado, serão mostradas todas as Autoridades Externas a partir do código informado.
4
Tabela de Curso
Definição
Objetivo
Mnemônico: CURSO
Transações
Altera Curso TBALCURSO
Consulta Curso TBCOCURSO
Desativa Curso TBDTCURSO
Exclui Curso TBEXCURSO
Inclui Curso TBINCURSO
Reativa Curso TBRTCURSO
5
Altera Curso
Objetivo
Mnemônico: TBALCURSO
Dados solicitados
Dados apresentados
Consulta Curso
Objetivo
Mnemônico: TBCOCURSO
Dados solicitados
Dados apresentados
Desativa Curso
Objetivo
Mnemônico: TBDTCURSO
Dados solicitados
Dados apresentados
6
Exclui Curso
Objetivo
Mnemônico: TBEXCURSO
Dados solicitados
Dados apresentados
Inclui Curso
Objetivo
Mnemônico: TBINCURSO
Dados solicitados
Dados apresentados
Reativa Curso
Objetivo
Mnemônico: TBRTCURSO
Dados solicitados
Dados apresentados
7
Forma de Entrada e Saída

Definição
Objetivo
Consultar uma tabela de Formas de Entrada (ingresso) e Forma de Saída do RH, serviço
como referência para ingresso e saída de PCA, Lotação, Exercício, Posicionamento,
Aposentadoria, etc.
Esta tabela não será atualizada pelo usuário, e sim em conjunto com o desenvolvimento de
sistemas.
Exemplo:
TABELA DE FORMA DE ENTRADA E SAÍDA
CÓDIGO DENOMINAÇÃO SIGLA

001 TRANSFERÊNCIA TRANSFER
002 READAPTAÇÃO READAPT
003 REVERSÃO REVERSAO
004 APROVEITAMENTO APROVEIT
005 REINTEGRAÇÃO REINTEGR
006 RECONDUÇÃO RECONDUC
007 REDISTRIBUIÇÃO REDISTRI
008 PROMOÇÃO PROMOCAO
009 POSSE DE NOM P/ CARGO EFET. NOMEACAO
Mnemônico: ENTSAI
Transação
Consulta Forma Entrada e Saída TBCOENTSAI
CÓDIGO
Código da Forma de Entrada e Saída do RH.
DENOMINAÇÃO
Nome da Forma de Entrada e Saída.
SIGLA
Sigla da Forma de Entrada e Saída.
DESCRIÇÃO
Texto com descrição da Forma de Entrada e Saída.
Campo alfanumérico até com 5 linhas de 60 posições cada.
8
CONTROLADA
Indica se a Forma de Entrada e Saída é controlada.
S - Pode ser utilizada pelos usuários.
N - Não pode ser utilizada pelos usuários (exclusiva para programas).
CÓDIGO PARA TCU

Código da ficha do TCU.
1 - Exoneração / Demissão
3 - Rescisão
5 - Falecimento
7 - Aposentadoria / Reserva
9 - Procedimentos Internos
INCIDÊNCIAS
PROVIMENTO CARGO / VACÂNCIA

E - Forma aceita apenas para entrada
S - Forma aceita apenas para saída
A - Forma aceita para entrada e saída
N - Não se aplica a PCA
POSICIONAMENTO
N - Não se aplica a Posicionamento
LOTAÇÃO
N - Não se aplica a Lotação
EXERCÍCIO INTERNO
N - Não se aplica a Exercício Interno
EXERCÍCIO EXTERNO
N - Não se aplica a Exercício Externo
9
FUNÇÃO / CARGO COMISSÃO / CNE

N - Não se aplica a Provimento de Função
APOSENTADORIA
N - Não se aplica a Aposentadoria
INSTITUIÇÃO DE PENSÃO
N- Não se aplica a Instituição de Pensão
DISPONIBILIDADE
N - Não se aplica a Disponibilidade
10
Consulta Forma de Entrada e Saída

Objetivo
Consultar / imprimir Forma de Entrada e Saída existente na tabela.
Mnemônico: TBCOENTSAI
Estilo da Consulta
Genérico: Se selecionado, serão mostradas todas as formas cadastradas de modo
genérico.
Detalhado: Se selecionado, serão mostradas todas as formas cadastradas (todos os
dados).
Consulta Detalhada:
CÓDIGO
Serão mostradas as Formas de Entrada e saída informadas.
CÓDIGO A PARTIR DE
Se informado, serão mostradas todas as Formas cadastradas, a partir do código informado.
11
Escolaridade
Definição
Objetivo
Manter e consultar uma tabela contendo os diversos tipos de Escolaridade que serão
atribuídos aos RHs.
Mnemônico: ESCOLAR
Transação
Consulta Escolaridade TBCOESCOL
Código da escolaridade.
DENOMINAÇÃO
Nome da escolaridade.
12
Consulta Escolaridade
Objetivo
Consultar/imprimir as Escolaridades existentes na tabela.
Mnemônico: TBCOESCOL
Dados solicitados
DENOMINAÇÃO
13
Feriados
Definição
Objetivo
Manter e consultar uma tabela com todos os Feriados. Estas informações serão utilizadas
para controlar fatos que poderão ou não iniciar em dias úteis. Existem duas tabelas
diferentes de Feriados: uma para cadastrar os feriados Nacionais e outra para os
Municipais.
Mnemônico: FERIADOS
Transações
Atualiza Feriados TBATFERIAD
Consulta Feriados TBCOFERIAD
CÓDIGO MUNICÍPIO
Código do Município a que pertence o Feriado.
Quando o Feriado é nacional, não existe este código.
DATA DE FERIADO
Data do Feriado informado.
DESCRIÇÃO
Descrição do Feriado. Ex.: DIA DO TRABALHO.
FERIADOS
Nacionais: Feriado válido em todo o território brasileiro.
Do Município: Feriado válido somente para o Município informado.
Mês e ano em que serão informadas as descrições dos Feriados.
14
Atualiza Feriados
Objetivo
Atualizar os Feriados Nacionais ou do município referentes ao mês e ano.
Mnemônico: TBATFERIAD
Dados solicitados
FERIADOS: NACIONAIS
DO MUNICÍPIO
MÊS / ANO DE REFERÊNCIA

Após informação dos dados acima, o sistema abrirá um quadro com todos os dias do mês,
para informação da descrição.
Consulta Feriados
Objetivo
Consultar / imprimir os Feriados Nacionais ou do Município existentes na tabela.
Mnemônico: TBCOFERIAD
FERIADOS: (Obrigatório, informar uma única opção):

NACIONAIS
Se informado, serão mostrados os Feriados Nacionais existentes.
DO MUNICÍPIO
Se informado, serão mostrados os Feriados do Município.
PERÍODO
Informação obrigatória, serão mostrados os feriados do período informado.
15
Tabela de Formação
Definição
Objetivo
Manter e consultar uma tabela com diversas Formações.
Exemplo:
CÓDIGO DENOMINAÇÃO NÍVEL EXIGE ÓRGÃO DE CLASSE

0325 Técnico em Contabilidade Médio Não
0002 Agronomia Superior Não
0094 Medicina do Trabalho Pós-Graduação Sim
0308 Análise de Finanças e Controle Aperfeiçoamento Não
Transações
Inclui Formação TBINFORMAC
Altera Formação TBALFORMAC
Exclui Formação TBEXFORMAC
Consulta Formação TBCOFORMAC
CÓDIGO DA FORMAÇÃO
Código da Formação.
DENOMINAÇÃO
Nome da Formação.
NÍVEL DE FORMAÇÃO
Nível de Formação, sendo:
M - Nível médio
N - Nível Superior
P - Pós-Graduação
A - Aperfeiçoamento
EXIGE ÓRGÃO DE CLASSE

Se há exigência de cadastro em órgão de classe para a formação.
S - Exige cadastro.
N- Não exige cadastro.
16
HABILITAÇÃO
Código da habilitação no SIAPE.
OBS.: Informado para formação de nível médio ou superior.
PÓS-GRADUAÇÃO
Código da pós-graduação no SIAPE.
OBS.: Informado para formação de pós-graduação ou aperfeiçoamento.
17
Inclui Formação
Objetivo
Incluir a Formação na tabela.
Mnemônico: TBINFORMAC
Dados solicitados
DENOMINAÇÃO
HABILITAÇÃO
PÓS-GRADUAÇÃO
Altera Formação
Objetivo
Alterar os dados da Formação existente na tabela.
Mnemônico: TBALFORMAC
Dados solicitados

DENOMINAÇÃO
HABILITAÇÃO
PÓS-GRADUAÇÃO
Exclui Formação
Objetivo
Excluir a Formação existente na tabela e todos os dados a ele vinculados.
Mnemônico: TBEXFORMAC
Dados solicitados
Os demais dados serão apresentados para conferência.
Restrição
• Não pode existir RH vinculado a este tipo de código.
18
Consulta Formação
Objetivo
Consultar / imprimir a Formação existente na tabela.
Mnemônico: TBCOFORMAC
CÓDIGO A PARTIR DE
Se não informado, serão mostradas todas as Formações existentes na tabela. Se informado,
serão mostradas todas as Formações a partir de código.
Se informado, serão mostrados todas as Formações classificadas em ordem alfabética a
partir do nome informado.
19
Jornada de Trabalho
Definição
Objetivo
Manter e consultar uma tabela com diversas Jornadas de Trabalho que serão vinculadas
aos cargos públicos.
Exemplo:
TABELA DE JORNADA DE TRABALHO
JORNADA DENOMINAÇÃO
12 12 HORAS SEMANAIS
33 32,5 HORAS SEMANAIS
99 DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
Mnemônico: JORNADA
Transação
Consulta Jornada de Trabalho TBCOJORNAD
JORNADA
Quantidade de horas semanais da Jornada de Trabalho.
DENOMINAÇÃO
Nome da Jornada de Trabalho.
DESCRIÇÃO
Texto com a descrição da Jornada de Trabalho.
Campo opcional.
SITUAÇÃO
Indicador de vigência da Jornada de Trabalho.
A - Ativo
D - Desativado
20
Consulta Jornada de Trabalho

Objetivo
Consultar / imprimir as Jornadas de Trabalho existentes na tabela.
Mnemônico: TBCOJORNAD
QUANTO A SITUAÇÃO
- Ativos
- Desativados
ESTILO DA CONSULTA
- Genérica
- Detalhada
JORNADA
JORNADA A PARTIR DE
21
Município do Exterior
Definição
Objetivo
Manter e consultar uma tabela de Municípios do Exterior, cuja finalidade é a de permitir o
cadastramento de Estabelecimentos de Ensino localizados em cidades de outros países.
Mnemônico: MUNEXT
Transações
Inclui Município do Exterior TBINMUNEXT
Altera Município do Exterior TBALMUNEXT
Exclui Município do Exterior TBEXMUNEXT
Desativa Município do Exterior TBDTMUNEXT
Reativa Município do Exterior TBRTMUNEXT
Consulta Município do Exterior TBCOMUNEXT
CÓDIGO DO MUNICÍPIO
Código do Município do Exterior, gerado pelo Programa na inclusão do município.
CÓDIGO PAÍS
Código do país a que pertence o Município do Exterior.
DENOMINAÇÃO
Nome do Município do Exterior.
SITUAÇÃO
Indicador de vigência do Município do Exterior.
A - Ativos
D - Desativados
MUNICÍPIO COM CÓDIGO

Para consultar somente o Município informado.
MUNICÍPIOS COM DENOMINAÇÃO A PARTIR DE

Para consultar todos os Municípios a partir da Denominação informada.
MUNICÍPIOS DO PAÍS
Para consultar todos os Municípios cadastrados para o País informado.
22
TODOS OS MUNICÍPIOS EM ORDEM ALFABÉTICA

Para consultar todos os Municípios classificados em ordem alfabética.
TODOS OS MUNICÍPIOS CLASSIFICADOS POR PAÍS

Para consultar todos os Municípios classificados por País.
23
Inclui Município do Exterior

Objetivo
Incluir o Município do Exterior na tabela.
Mnemônico: TBINMUNEXT
Dados solicitados
CÓDIGO PAÍS
DENOMINAÇÃO
Ao ser incluído o código do país o sistema fornecerá a seguinte mensagem:
“CÓDIGO DO MUNICÍPIO EXTERIOR INCLUÍDO: 99999”
O Município do Exterior será incluído com situação igual a ATIVO.
Altera Município do Exterior

Objetivo
Alterar os dados do Município do Exterior, desde que o mesmo exista e esteja ativo na
tabela.
Mnemônico: TBALMUNEXT
Dados solicitados

DENOMINAÇÃO
CÓDIGO PAÍS
Exclui Município do Exterior

Objetivo
Excluir o Município do Exterior da tabela com todas as demais informações a ele vinculadas,
independente da situação (ativo ou desativado).
Mnemônico: TBEXMUNEXT
Dados solicitados
Os demais dados do Município serão apresentados para conferência.
Restrição
• Não pode existir Estabelecimento de Ensino vinculado a este Município.
24
Desativa Município do Exterior

Objetivo
Indisponibilizar o Município do Exterior para uso no sistema.
Mnemônico: TBDTMUNEXT
Dados solicitados
Os demais dados do Município do Exterior serão apresentados para conferência.
A situação do Município Exterior passará para a condição de DESATIVADO.
Reativa Município do Exterior

Objetivo
Disponibilizar novamente o Município do Exterior para uso no sistema.
Mnemônico: TBRTMUNEXT
Dados solicitados
Os demais dados do Município do Exterior serão apresentados para conferência.
A situação do Município do Exterior passará para a condição de ATIVO.
Consulta Município do Exterior

Objetivo
Consultar / imprimir os Município do Exterior existentes na tabela.
Mnemônico: TBCOMUNEXT

QUANTO A SITUAÇÃO:
- Ativos
- Desativados
MUNICÍPIO COM CÓDIGO
MUNICÍPIOS COM DENOMINAÇÃO A PARTIR DE
MUNICÍPIOS DO PAÍS
TODOS OS MUNICÍPIOS EM ORDEM ALFABÉTICA
TODOS OS MUNICÍPIOS CLASSIFICADOS POR PAÍS
25
Tabela de Município
Definição
Objetivo
Manter e consultar a Tabela de Municípios Brasileiros.
Mnemônico: MUNICIPIO
Transações
Inclui Município TBINMUNIC
Altera Município TBALMUNIC
Exclui Município TBEXMUNIC
Consulta Município TBCOMUNIC
CÓDIGO
Código do município, conforme Tabela de Órgãos e Municípios (TOM).
DENOMINAÇÃO
Nome do município, conforme Tabela de Órgãos e Municípios (TOM).
UF
Sigla da Unidade da Federação do Brasil onde está localizado o município.
CRIADO EM
Data em que o Município foi legalmente criado, no formato DDMMMAAAA.
IMPLANTADO EM
Data da implantação do município, no formato DDMMMAAAA.
REGISTRADO EM
Data de registro do município, no formato DDMMMAAAA.
EXTINTO EM
Data de extinção do Município, no formato DDMMMAAAA.
CÓDIGO IBGE
Código do município no IBGE.
26
QUANTO A SITUAÇÃO
Ativos: Mostra todos os Municípios não extintos.
Desativados: Mostra todos os Municípios extintos.
ESTILO DA CONSULTA
Genérico: Mostrar apenas alguns dados para posterior detalhamento (Código, Nome,
UF, Situação).
Detalhado: Mostrar todos os dados do Município.
CLASSIFICAÇÃO
Numérica: Mostrará os Municípios classificada por código.
Alfabética: Mostrará os Municípios classificados por nome.
Se informado, mostrará os Municípios a partir do nome informado.
27
Inclui Município
Objetivo
Incluir Município Brasileiro na tabela de Município.
Mnemônico: TBINMUNIC
Dados solicitados
CÓDIGO
DENOMINAÇÃO
UF
CRIADO EM
IMPLANTADO EM
REGISTRADO EM
CÓDIGO IBGE
Altera Município
Objetivo
Altera dados do Município.
Mnemônico: TBALMUNIC
Dados solicitados
CÓDIGO

DENOMINAÇÃO
UF
CRIADO EM
IMPLANTADO EM
REGISTRADO EM
EXTINTO EM
CÓDIGO IBGE
Exclui Município
Objetivo
Exclui Município da tabela.
Mnemônico: TBEXMUNIC
Dados solicitados
CÓDIGO
28
Dados apresentados
DENOMINAÇÃO
UF
CRIADO EM
IMPLANTADO EM
REGISTRADO EM
EXTINTO EM
CÓDIGO IBGE
Restrição
• O Município não pode estar vinculado a outras tabelas do sistema.
Consulta Município
Objetivo
Consultar / imprimir os Municípios Brasileiros existentes na tabela.
Mnemônico: TBCOMUNIC
QUANTO A SITUAÇÃO
Ativos: Mostra todos os Municípios não extintos.
Desativados: Mostra todos os Municípios extintos.
ESTILO DA CONSULTA
Genérico: Mostrar apenas alguns dados para posterior detalhamento (Código, Nome,
UF, Situação).
Detalhado: Mostrar todos os dados do Município.
CLASSIFICAÇÃO
Numérica: Mostrará os Municípios classificada por código.
Alfabética: Mostrará os Municípios classificados por nome.
UF
Se informado, mostrará apenas os Municípios a partir do nome informado.
Se informado mostrará os Municípios a partir do nome informado.
CÓDIGO
Se informado mostrará apenas o Município.
29
Tabela de Países
Definição
Objetivo
Manter e consultar uma tabela contendo os diversos Países que serão utilizados nos demais
módulos do sistema.
Mnemônico: PAIS
Transações
Consulta Tabela de Países TBCOPAISES
CÓDIGO
Código do País.
30
Consulta Tabela de Países

Objetivo
Consultar / imprimir os países existentes na tabela.
Mnemônico: TBCOPAISES
CÓDIGO
Se informado, será mostrado somente o País. Se não informado, serão mostrados todos os
países existentes na tabela.
CÓDIGO A PARTIR DE
Se informado, mostrará todos os Países existentes a partir deste.
31
Rotina de Cálculo
Definição
Objetivo
Consultar a tabela contendo as diversas Rotinas de Cálculo do sistema.
Mnemônico: ROTINACALC
Transação
Consulta Rotina de Cálculo TBCOROTCAL
CÓDIGO
Código da Rotina de Cálculo definida pelo desenvolvimento.
DENOMINAÇÃO
Nome da Rotina de Cálculo.
DESCRIÇÃO
Texto de descrição da Rotina de Cálculo.
TIPO
Indica o tipo de Rotina de Cálculo.
Campo alfanumérico com 1 posição (vide relação abaixo):
1- Seleção automática do PPF
2- Cálculo da Fase 1 do PPF
3- Cálculo da Fase 2 do PPF
4- Cálculo do Ítem Automático do PPF
5- Crítica de Concessão de Rubrica
6 - Cálculo de Valor de Rubrica
7- Crítica de Fundamento Legal de Aposentadoria
8 - Outras rotinas de cálculo (informativa)
SITUAÇÃO
Indica a vigência da Rotina de Cálculo.
A - Rotina de cálculo ATIVA.
D - Rotina de cálculo DESATIVADA.
PROGRAMA
Código do Programa “Natural” que será chamado para a execução da Rotina de Cálculo.
32
Consulta Rotina de Cálculo

Objetivo
Consultar / Imprimir a tabela de Rotina de Cálculo do Sistema.
Mnemônico: TBCOROTCAL
Dados solicitados
Selecione uma das opções:
Informação obrigatória, selecionar uma única opção.
CONSULTAR A ROTINA
Se informado, mostrará todos os dados da Rotina de Cálculo.
CONSULTAR AS ROTINAS DO TIPO

Se informado, mostrará as Rotinas de Cálculo que tenham o tipo igual ao informado.
CONSULTAR TODAS AS ROTINA

Se informado, mostrará todas as Rotinas de Cálculo existentes.
QUANTO AO ESTILO
Informação obrigatória, selecione um único estilo:
GENÉRICA
Se informado, mostrará os dados genéricos para posterior seleção.
DETALHADA
Se informada, mostrará todos os dados da Rotina de Cálculo.
QUANTO A SITUAÇÃO
ATIVAS
Se informado, mostrará somente as rotinas ‘Ativas’.
DESATIVADAS
Se informado, mostrará somente as rotinas ‘Desativadas’.
33
Situação Funcional Permitida

Definição
Objetivo
Mnemônico: SITUACFUNC
Transações
Consulta Situações SIAPE Permitida TBCOSITPER
34
Consulta Situações SIAPE Permitida

Objetivo
Mnemônico: TBCOSITPER
Dados solicitados
Dados apresentados
35
Consulta Tabela de Titulação

Definição
Objetivo
Mnemônico: TBCOTITULA
Transações
36
Tipo de Incidência
Definição
Objetivo
Consultar tabela contendo diversos Tipos de Incidências que possam causar impactos com
relação aos cálculos efetuados no SIAPEcad.
Exemplo:
TABELA DE TIPO DE INCIDÊNCIA
CÓD. DENOMIN./DESCRIÇÃO SIGLA TS OCOR

001 PROMOÇÃO PROMOÇÃO NÃO SIM
Indica que para determinadas ocorrências de
afastamento, haverá interrupção da contagem do
tempo de exercício do servidor para promoção a
outro cargo efetivo.
002 PAG. FIN DE FUNÇÃO PGTOFUNÇÃO NÃO SIM

afastamento, haverá interrupção do pagamento
dos proventos de função do servidor.
003 PAGTO. FINANCEIRO DE CARGO EFETIVO PGTOCARGO NÃO SIM

afastamento, haverá interrupção do pagamento
dos proventos do cargo efetivo do servidor.
004 APOSENTADORIA APOSENTAD. SIM SIM

tempo de serviço para aposentadoria ou, então,
que para determinadas situações de averbação de
tempo anterior de serviço, o tempo averbado será
considerado para aposentadoria.
005 PERÍODO AQUISITIVO LPA PERIOD-LPA SIM SIM
tempo de cálculo do período aquisitivo da LPA ou,
então, que para determinadas situações de
averbação de tempo anterior de serviço, o tempo
averbado será considerado para cálculo do
período aquisitivo.
006 TEMPO DE LOTAÇÃO LOTAÇÃO NÃO NÃO
Sem aplicação no momento.
37

007 TEMPO EM EXERCÍCIO EXERCÍCIO NÃO SIM
tempo de exercício em cargo efetivo.
008 ANUÊNIO ANUÊNIO SIM SIM

tempo para cálculo do anuênio ou, então, que
para determinadas situações de averbação de
tempo anterior de serviço, o tempo averbado será
considerado para cálculo de anuênio.
009 PARCELA INCORPORADA FUNÇÃO PI-FUNCÃO NÃO SIM

afastamento, haverá interrupção na contagem do
período aquisitivo para cálculo de parcelas
incorporadas de função (Quintos, décimos, etc).
010 FÉRIAS FÉRIAS SIM SIM

tempo para cálculo de férias ou, então, que para
determinadas situações de averbação de tempo
anterior de serviço, o tempo averbado será
considerado para o cálculo do período aquisitivo
de férias.
011 PROGRESSÃO PROGRESSÃ SIM SIM

O
tempo para progressão, ou então, que para
determinadas situações de averbação de tempo
anterior de serviço, o tempo averbado será
considerado para o cálculo de progressão do
servidor.
012 AUXILIO ALIMENTAÇÃO AUX-ALIMEN NÃO SIM

afastamento, haverá interrupção na concessão de
vale alimentação ao servidor.
013 VALE TRANSPORTE VALE-TRANS NÃO SIM

afastamento, haverá interrupção na concessão de
vale transporte ao servidor.
38

014 CONCESSÃO DE LPA CONCES-LPA NÃO SIM
afastamento, o servidor será penalizado com
relação a data de concessão (não no período
aquisitivo) de licença prêmio por assiduidade, ou
seja, a data de concessão será postergada
conforme os parâmetros de penalidade da
ocorrência.
Mnemônico: TIPOINCID
Transação
Consulta Tipo de Incidência TBCOTIPINC
CÓDIGO
Código controlado pelo sistema.
DENOMINAÇÃO
Nome do Tipo de Incidência.
SIGLA
Sigla do Tipo de Incidência.
DESCRIÇÃO
Texto descritivo do Tipo de Incidência.
TS - INCIDÊNCIA PARA AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

S- Permitido para averbação.
N- Não permitido para averbação.
OCO - INCIDÊNCIA PARA OCORRÊNCIA DE AFASTAMENTO

S - Permitido para ocorrência de afastamento.
N - Não permitido para ocorrência de afastamento.
39

Objetivo
Consultar / imprimir os diversos Tipos de Incidência existentes na tabela.
Mnemônico: TBCOTIPINC
Critérios de seleção da 1a consulta

CÓDIGO
DENOMINAÇÃO
SIGLA
Critérios de seleção da 2a consulta

CÓDIGO
DENOMINAÇÃO / DESCRIÇÃO
SIGLA
40
Unidade da Federação
Definição
Objetivo
Manter e consultar tabela contendo todas as Unidade de Federação atuais e extintas do
Brasil.
Mnemônico: UF
Transação
Consulta Unidades da Federação TBCOUFS
SIGLA DA UF
Sigla da Unidade Federativa.
DENOMINAÇÃO
Nome da Unidade Federativa.
SITUAÇÃO
Indica a vigência da Unidade Federativa.
A - Ativa
D - Desativada
41
Consulta Unidades da Federação

Objetivo
Consultar / imprimir as Unidade de Federação existentes na tabela.
Mnemônico: TBCOUFS

SIGLA DA UF
DENOMINAÇÃO
SITUAÇÃO
42
Tabela Vigência Unidade Monetária

Definição
Objetivo
Consultar a tabela contendo as diversas Unidades Monetárias Nacionais (Moeda).
Mnemônico: UNIMON
Transação
Consulta Unidade Monetária TBCOUNIMON
DENOMINAÇÃO
Nome da Unidade Monetária.
PLURAL
Nome da Unidade Monetária no plural.
campo alfanumérico até 40 posições.
SIGLA
Sigla da Unidade Monetária.
GÊNERO
Gênero da Unidade Monetária.
M - Masculino
F- Feminino
Data da vigência da moeda em vigor.
INÍCIO VIGÊNCIA
Data início da vigência da Unidade Monetária.
FINAL VIGÊNCIA
Data fim da vigência da Unidade Monetária.
43
Consulta Unidade Monetária

Objetivo
Consultar / imprimir a tabela de Unidade Monetária Nacional.
Mnemônico: TBCOUNIMON
DENOMINAÇÃO
DENOMINAÇÃO NO PLURAL
SIGLA
GÊNERO
44
Glossário
AUTORIDADE EXTERNA
Autoridade responsável por um Órgão/UORG não usuário do SIAPEcad.
Ex.: Ministro da Agricultura.
AVERBAÇÃO DE TEMPO ANTERIOR DE SERVIÇO

Tempo que será contabilizado para cálculo de férias, LPA, Aposentadoria, etc.
FUNDAMENTO LEGAL DE APOSENTADORIA

Amparo legal utilizado para legalizar a concessão de uma aposentadoria.
ÓRGÃO DE CLASSE
Entidade criada para representar uma determinada categoria profissional. Ex.: OAB (Ordem
dos Advogados do Brasil).
PCA
Cargo (provimento de cargo) ocupado pelo servidor.
POSICIONAMENTO
Contem informações que compõe uma determinada linha da tabela de vencimentos.
Exemplo:
posicionamento poderá ser: Tabela=001, Nível=NI, Referência=17.
2 - Em uma Tabela contendo 3 colunas denominadas como Nível Classe e Padrão, um
posicionamento pode ser: Tabela=002, Nível=NS, Classe=A e Padrão=III.
PROVIMENTO DE CARGO
Preenchimento, ocupação de vaga de Cargo Público. São formas de provimento de cargo
público (PCA): nomeação, promoção, transferência, readaptação, reversão, aproveitamento,
reintegração e recondução.
TCU
servidores.
UORG
45
Ficha Técnica
Título: TABELAS GERAIS SIAPEcad
MANUAL DO USUÁRIO
VERSÃO: 26/10/2001
Elaborado por:

Observação:
SIAPEnet.

Tel.: XX (61) 313-1750 313-1807 313-1809 313-1946
46

de Recursos Humanos
MANUAL DO USUÁRIO
TABELAS ORGANIZACIONAIS
SIAPEcad
Versão: 10/04/2002
Tabelas Organizacionais SIAPEcad – Versão 10/04/2002
SUMÁRIO
TABELAS ORGANIZACIONAIS SIAPECAD.......................................................................... 1
Definição........................................................................................................................ 1
ÓRGÃO / UNIDADE ORGANIZACIONAL .......................................................................... 2
Definição........................................................................................................................ 2
DENOMINAÇÃO DE AUTORIDADE UORG................................................................................ 3
Definição........................................................................................................................ 3
Inclui Denominação de Autoridade de UORG ................................................................ 5
Altera Denominação de Autoridade de UORG ............................................................... 5
Exclui Denominação de UORG ...................................................................................... 6
Consulta Denominação de Autoridade UORG ............................................................... 6
ENDEREÇO DE UORG ......................................................................................................... 7
Definição........................................................................................................................ 7
Inclui Endereço de UORG.............................................................................................. 9
Altera Endereço de UORG............................................................................................. 9
Desativa Endereço de UORG ...................................................................................... 10
Reativa Endereço de UORG ........................................................................................ 10
Exclui Endereço de UORG........................................................................................... 11
GESTOR CENTRAL ............................................................................................................. 12
Definição...................................................................................................................... 12
Informa Gestor Central................................................................................................. 14
Exclui Gestor Central ................................................................................................... 14
Consulta Gestor Central............................................................................................... 14
ÓRGÃO ............................................................................................................................. 16
Definição...................................................................................................................... 16
Consulta Órgão............................................................................................................ 18
TIPO DE GESTOR ............................................................................................................... 19
Definição...................................................................................................................... 19
Consulta Tipo de Gestor .............................................................................................. 20
UNIDADE DE APOIO PESSOAL ............................................................................................. 21
Definição...................................................................................................................... 21
Inclui UAPO do Órgão.................................................................................................. 22
Altera UAPO do Órgão................................................................................................. 22
Exclui UAPO do Órgão ................................................................................................ 22
Consulta UAPO do Órgão ............................................................................................ 23
Informa UORGs da UAPO ........................................................................................... 23
Retira UORGs da UAPO .............................................................................................. 24
UNIDADE ORGANIZACIONAL ................................................................................................ 25
Definição...................................................................................................................... 25
Inclui UORG................................................................................................................. 28
Altera UORG................................................................................................................ 29
Exclui UORG................................................................................................................ 29
Extingue UORG ........................................................................................................... 30
Altera UORG Pai.......................................................................................................... 31
Consulta Estrutura de UORG ....................................................................................... 31
Reinicia Alteração de uma UORG Pai.......................................................................... 33
UNIDADE PAGADORA ......................................................................................................... 34
Definição...................................................................................................................... 34
Inclui UPAG de Pessoal ............................................................................................... 36
i
Altera Dados da UPAG do Órgão................................................................................. 36

Exclui UPAG do Órgão ................................................................................................ 37
Informa UORGs da UPAG ........................................................................................... 37
Consulta Parâmetros da UPAG.................................................................................... 38
GLOSSÁRIO ....................................................................................................................... 40
FICHA TÉCNICA ................................................................................................................. 41
ii
TABELAS ORGANIZACIONAIS SIAPEcad

Definição
Objetivo
Atualizar, manter e consultar as tabelas organizacionais dos órgãos públicos referente a
Órgão, UORGs e UPAGs.
Mnemônico: TBORGANIZA
Opções
Órgão/Unidade Organizacional ORGAOUORG
1
ÓRGÃO / UNIDADE ORGANIZACIONAL

Definição
Objetivo
Manter e consultar o módulo de Estrutura de UORG de todos os órgãos públicos.
Mnemônico: ORGAOUORG
Atividades
Denominação de Autoridade UORG DENAUTUORG
Endereço de UORG ENDUORG
Gestor Central GCENTRAL
Órgão ORGAO
Tipo de Gestor TIPOGEST
Unidade de Apoio de Pessoal UAPO
Unidade Organizacional UORG
Unidade Pagadora UPAG
2
Denominação de Autoridade UORG

Definição
Objetivo
Incluir, manter e consultar as denominações de Autoridades Responsáveis pelas UORGs.
Para cada associação de UORG x Denominação, será associada também a função
permitida para quem for Autoridade desta UORG.
Exemplo:
UORG DENOMINAÇÃO DA CÓDIGO DA INÍCIO FIM
AUTORIDADE FUNÇÃO
DRF / Recife Delegado DAS - 1014 01Jan1970 -
Assessoria / GB Assessor Chefe DAS - 1014 01Jan1985 -
Almoxarifado / PR Chefe de Serviço DAS - 1011 01Jan1990 -
Mnemônico: DENAUTUORG
Transações
Inclui Denominação de Autoridade UORG TBINDENAUT
Altera Denominação de Autoridade UORG TBALDENAUT
Exclui Denominação de Autoridade UORG TBEXDENAUT
Consulta Denominação de Autoridade UORG TBCODENAUT
CÓDIGO DENOMINAÇÃO AUTORIDADE

Código da denominação de Função/Cargo em Comissão ou CNE que pode ser Autoridade
de UORG.
CÓDIGO DA UORG
Código da UORG em que será atribuída a Autoridade.
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Código da Função/Cargo em Comissão necessário para a Autoridade da UORG. Caso a
denominação seja de natureza especial, não informar.
ASSINATURA PARA UORG NÃO REGIMENTADA

Denominação de Autoridade que deverá aparecer nos Documentos Legais e demais
correspondências emitidas pelo sistema.
DATA DE CRIAÇÃO DA UORG

Data em que a UORG foi efetivamente criada.
DATA DE EXTINÇÃO DA UORG

Data em que a UORG foi efetivamente extinta.
3
DATA INÍCIO
Data de início da vinculação da denominação da Autoridade com a UORG.
DATA FIM
Data fim da vinculação da denominação de Autoridade com a UORG.
4
Inclui Denominação de Autoridade de UORG

Objetivo
Incluir denominação de Autoridade responsável pela UORG.
Mnemônico: TBINDENAUT
Dados solicitados
CÓDIGO DA UORG
CÓDIGO DA FUNÇÃO
INÍCIO (VIGÊNCIA DA AUTORIDADE)
FIM (VIGÊNCIA DA AUTORIDADE)
Dados apresentados
Altera Denominação de Autoridade de UORG

Objetivo
Alterar o período de vigência da denominação como Autoridade responsável pela UORG.
Mnemônico: TBALDENAUT
Dados solicitados
CODIGO DENOMINAÇÃO AUTORIDADE
CÓDIGO DA UORG
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Dados apresentados

INÍCIO
FIM
Restrição
• O período informado não pode ficar fora do período da UORG.
5
Exclui Denominação de UORG

Objetivo
Excluir denominação de Autoridade responsável pela UORG.
Mnemônico: TBEXDENAUT
Dados solicitados
CÓDIGO DA UORG
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Dados apresentados
ASSINATURA DE UORG NÃO REGIMENTADA
INÍCIO (VIGÊNCIA DA AUTORIDADE)
FIM (VIGÊNCIA DA AUTORIDADE)
Consulta Denominação de Autoridade UORG

Objetivo
Consultar e imprimir as denominações de Autoridades responsáveis pelas UORGs.
Mnemônico: TBCODENAUT
Dados solicitados
PERÍODO DE VIGÊNCIA (opcional)
INÍCIO: Para consultar denominações de Autoridade responsável pela UORG, vigentes no
período iniciado na data informada.
FIM: Para consultar denominações de Autoridade responsável pela UORG, vigentes no
período finalizado na data informada.
DENOMINAÇÃO DE AUTORIDADE: para consultar somente a denominação de Autoridade
responsável pela UORG informada.
DENOMINAÇÃO DE AUTORIDADE A PARTIR DE: Para consultar todas as denominações
de Autoridade responsável pela UORG a partir da informada.
Dados apresentados
CÓDIGO DA UORG
DENOMINAÇÃO DA UORG
FUNÇÃO
DATA INÍCIO DE VIGÊNCIA DA AUTORIDADE
DATA FIM DE VIGÊNCIA DA AUTORIDADE
6
Endereço de UORG
Definição
Objetivo
Incluir e manter os endereços de uma determinada UORG existente na tabela.
Mnemônico: ENDUORG
Transações
Inclui Endereço de UORG TBINENDUOR
Altera Endereço de UORG TBALENDUOR
Desativa Endereço de UORG TBDTENDUOR
Reativa Endereço de UORG TBRTENDUOR
Exclui Endereço de UORG TBEXENDUOR
CÓDIGO DA UORG
Código da Unidade Organizacional.
DESCRIÇÃO DO LOCAL
Denominação do local físico deste endereço.
Exemplo: Almoxarifado Principal, Almoxarifado Auxiliar, Depósito de Mercadorias
Apreendidas.
ENDEREÇO PRÓPRIO
Indica se o endereço a ser cadastrado tem dados próprios ou iguais ao endereço principal.
S - Quando o endereço é diferente do endereço principal.
N - Dados iguais ao endereço principal.
SEQUENCIAL DO ENDEREÇO
Número sequencial do endereço da UORG.
Sequencial 001 - corresponde ao endereço principal da UORG, sempre existirá.
Os demais sequenciais correspondem a endereços secundários (outros endereços).
SITUAÇÃO
Indica vigência do endereço da UORG.
A - Endereço vigente (Ativo).
D - Endereço desativado.
LOGRADOURO
Localização da Unidade Organizacional.
7
NÚMERO
número da localização da Unidade Organizacional no Logradouro.
Exemplo: S/N ou 155.
COMPLEMENTO
Complemento para facilitar a localização do endereço da Unidade Organizacional.
Exemplo: Andar, sala, bloco, etc.
BAIRRO
Bairro onde está localizada a Unidade Organizacional.
MUNICÍPIO
Código do Município onde está localizada a Unidade Organizacional, conforme tabela de
Município.
CEP
Código do Endereçamento Postal do logradouro onde está localizada a Unidade
Organizacional, conforme Tabela Guia ECT.
CAIXA POSTAL
Código da Caixa Postal da Unidade Organizacional.
TELEFONE
Telefone principal da Unidade Organizacional.
DDD - Código do DDD até 4 posições.
FONE - Número do telefone até 8 posições.
RAMAL - Número do ramal até 4 posições.
FAX
Telefone em que está conectado o Fax da Unidade Organizacional.
TELEX
Número do telex da Unidade Organizacional.
E-MAIL
Endereço eletrônico da Unidade Organizacional.
8
Inclui Endereço de UORG

Objetivo
Incluir os endereços secundários de uma Unidade Organizacional.
Esta transação somente será utilizada para UORG que possua mais de um endereço.
Mnemônico: TBINENDUOR
Dados solicitados
CÓDIGO DA UORG
ENDEREÇO PRÓPRIO
LOGRADOURO
NÚMERO
COMPLEMENTO
BAIRRO
MUNÍCIPIO
CEP
CAIXA POSTAL
TELEFONE
FAX
TELEX
E-MAIL
Dados apresentados
NÚMERO SEQUENCIAL
Se informado N no endereço próprio, o sistema apresentará todos os dados do endereço
principal da UORG.
Altera Endereço de UORG

Objetivo
Alterar endereço de uma Unidade Organizacional.
Mnemônico: TBALENDUOR
Dados solicitados
CÓDIGO DA UORG
DESCRIÇÃO LOCAL
NÚMERO SEQUENCIAL
ENDEREÇO PRÓPRIO
Se informado Endereço Próprio N, o sistema apresentará as informações existentes para as
devidas alterações nos campos:
LOGRADOURO
NÚMERO
COMPLEMENTO
BAIRRO
MUNICÍPIO
9
CEP
CAIXA POSTAL
TELEFONE
FAX
TELEX
E-MAIL
Dados apresentados
Se informado N no Endereço Próprio, o sistema apresentará todos os dados do Endereço
Principal da UORG e solicitará a confirmação da alteração.
Desativa Endereço de UORG

Objetivo
Desativar Endereço secundário de uma UORG.
Obs.: O endereço principal de uma UORG não pode ser desativado (Seqüencial 001).
Mnemônico: TBDTENDUOR
Dados solicitados
CÓDIGO DA UORG
Dados apresentados
SITUAÇÃO
ENDEREÇO PRÓPRIO
LOGRADOURO
NÚMERO
COMPLEMENTO
BAIRRO
MUNICÍPIO
UF
CEP
CAIXA POSTAL
TELEFONE
FAX
TELEX
E-MAIL
Reativa Endereço de UORG

Objetivo
Reativar o endereço secundário de uma UORG.
Mnemônico: TBRTENDUOR
10
Dados solicitados
CÓDIGO DA UORG
Dados apresentados
SITUAÇÃO
ENDEREÇO PRÓPRIO
LOGRADOURO
NÚMERO
COMPLEMENTO
BAIRRO
MUNICÍPIO
UF
CEP
CAIXA POSTAL
TELEFONE
FAX
TELEX
E-MAIL
Exclui Endereço de UORG

Objetivo
Excluir Endereço secundário de uma UORG.
Obs.: O endereço principal de uma UORG não pode ser excluído. (Sequencial 001).
Mnemônico: TBEXENDUOR
Dados solicitados
CÓDIGO DA UORG
Dados apresentados
SITUAÇÃO
ENDEREÇO PRÓPRIO
LOGRADOURO
NÚMERO
COMPLEMENTO
BAIRRO
MUNICÍPIO
UF
CEP
CAIXA POSTAL
TELEFONE
FAX
TELEX
E-MAIL
11
Gestor Central
Definição
Objetivo
Cadastrar, excluir e consultar Gestores Centrais no sistema.
Mnemônico: GCENTRAL
Transações
Informa Gestor Central TBIFGCENT
Exclui Gestor Central TBEXGCENT
Consulta Gestor Central TBCOGCUOR
TIPO DE GESTOR
Código do Tipo de Gestor.
UORG GESTORA
Código da UORG Gestora Central do Órgão.
ÓRGÃO
Código do órgão do Tipo de Gestor.
DESCRIÇÃO DO ÓRGÃO
Denominação do órgão do Tipo de Gestor.
DESCRIÇÃO UORG GESTORA

Denominação da UORG Gestora Central do Órgão.
SIGLA ÓRGÃO
Sigla do Órgão do Tipo de Gestor.
LOGRADOURO
Logradouro da UORG Gestora Central.
COMPLEMENTO
Complemento da UORG Gestora Central.
12
BAIRRO
Bairro da UORG Gestora Central.
MUNICÍPIO
Município da UORG Gestora Central.
NÚMERO
Número da UORG Gestora Central.
CEP
CEP da UORG Gestora Central.
CAIXA POSTAL
Caixa Postal da UORG Gestora Central.
UF
UF da UORG Gestora Central.
TELEFONE
Telefone da UORG Gestora Central.
FAX
Fax da UORG Gestora Central.
TELEX
Telex da UORG Gestora Central.
13
Informa Gestor Central

Objetivo
Cadastrar gestor Central para um Tipo de Gestor e Órgão no sistema.
Mnemônico: TBIFGCENT
Dados solicitados
TIPO GESTOR
UORG GESTORA
Dados apresentados
ÓRGÃO
DESCRIÇÃO DO ÓRGÃO
Restrições
• Somente poderá ser incluída uma UORG gestora para um Tipo de Gestor e órgão.
• Uma UORG poderá ser gestora de vários Tipos de Gestor.
• UORG gestora deve ser administrativa.
Exclui Gestor Central

Objetivo
Excluir Gestor Central de um Tipo de Gestor e Órgão no sistema.
Mnemônico: TBEXGCENT
Dados solicitados
TIPO GESTOR
Dados apresentados
ÓRGÃO
UORG GESTORA
Consulta Gestor Central

Objetivo
Consultar os Gestores Centrais cadastrados na tabela de Gestores Centrais do sistema.
Mnemônico: TBCOGCUOR
Dados solicitados
OPÇÃO CLASSIFICAÇÃO
UORG GESTORA
TIPO DE GESTOR
14
Dados apresentados
Opção por órgão:
TIPO DE GESTOR
GESTORA CENTRAL
LOGRADOURO
COMPLEMENTO
BAIRRO
MUNICÍPIO
NÚMERO
CEP
CAIXA POSTAL
UF
TELEFONE
FAX
TELEX
E-MAIL
Opção por Tipo de Gestor:

TIPO GESTOR
ÓRGÃO
SIGLA ÓRGÃO
GESTORA CENTRAL
Restrição
• Caso a opção de classificação seja por Órgão, será obrigatório informar o código do
Órgão.
15
Órgão
Definição
Objetivo
Consultar todos os Órgãos Públicos na Tabela de Órgão do sistema.
Mnemônico: ORGAO
Transações
Consulta Órgão TBCOORG
ÓRGÃO
Código do Órgão fornecido pelo Ministério da Administração e Reforma do Estado.
DENOMINAÇÃO
Denominação do Órgão.
SIGLA
Sigla do Órgão.
CNPJ
Número de inscrição do Órgão no CNPJ.
NATUREZA JURÍDICA
Código da Natureza Jurídica do Órgão conforme Tabela de Natureza Jurídica do sistema.
ÓRGÃO VINCULADO
Código do Órgão a que este Órgão está vinculado.
ÓRGÃO SIAPE
Código do Órgão no sistema SIAPE.
Exemplo:
Órgão SIAPE SIAFI SIAPEcad
Ministério da Fazenda 17000 25000 25000
Ministério da Educação 15000 26000 26000
16
ÓRGÃO TCU
Código do Órgão no Tribunal de Contas da União.
Este código será utilizado para numeração da ficha de admissão/desligamento do Servidor.
QUANTO A SITUAÇÃO
Indicador de vigência do Órgão.
A - Ativo
D - Desativado
ÓRGÃO CONTROLADO
Indica habilitação do Órgão no cadastro do SIAPEcad.
S - Habilitado
N - Não habilitado
17
Consulta Órgão
Objetivo
Consultar e imprimir os Órgãos Públicos existentes na tabela.
Mnemônico: TBCOORG
Dados solicitados
Critérios de seleção:
Informar os critérios desejados ou teclar <ENTER> para consultar todos.
Quanto a situação:
Ativo - Para consultar Órgãos ativos.
Desativado - Para consultar Órgãos desativados.
Estilo da consulta:
Genérico -Para consultar dados genéricos dos Órgãos existente na tabela.
Detalhado -Para consulta dados detalhados dos Órgãos existentes na tabela.
Código -Para consultar somente o órgão informado.
Código a partir de - Para consultar todos os Órgãos a partir do informado.
Denominação a partir de -Para consultar todos os Órgãos a partir da denominação
informada (classificação alfabética).
Código SIAPE a partir de - Para consultar todos os órgãos, classificados pelo órgão SIAPE.
Dados apresentados
ÓRGÃO
DENOMINAÇÃO DO ÓRGÃO
SIGLA
SITUAÇÃO
NATUREZA JURÍDICA
CNPJ
ÓRGÃO CONTROLADO
VINCULADO A
ÓRGÃO TCU
ÓRGÃO SIAPE
18
Tipo de Gestor
Definição
Objetivo
Consultar os Tipos de Gestor no sistema.
Mnemônico: TIPOGEST
Transação
Consulta Tipo de Gestor TBCOTIPOG
TIPO DE GESTOR
Código do Tipo de Gestor.
DENOMINAÇÃO
Nome do Tipo de Gestor.
19
Consulta Tipo de Gestor

Objetivo
Consultar os Tipos de Gestor cadastrados na Tabela de Tipos de Gestor.
Mnemônico: TBCOTIPOG
Dados apresentados
TIPO DE GESTOR
DENOMINAÇÃO
20
Unidade de Apoio Pessoal

Definição
Objetivo
Incluir e manter as Unidades Organizacionais de Apoio de Pessoal na Estrutura de UORG.
A UORG cadastrada nesta tabela pode ser um Setor de Pessoal ou um Apoio de Setor de
Pessoal.
Mnemônico: UAPO
Operações
Inclui UAPO do Órgão TBINUAPO
Altera UAPO do Órgão TBALUAPO
Exclui UAPO do Órgão TBEXUAPO
Consulta UAPO do Órgão TBCOUAPO
Informa UORGs da UAPO TBIFUAPO
Retira UORGs da UAPO TBRAUAPO
UAPO
Código da UORG existente na tabela de Unidade Organizacional.
DATA INÍCIO
Data início do período de vigência da UORG como UAPO.
Formato: DDMMMAAAA.
DATA FIM
Data fim do período de vigência da UORG como UAPO.
Formato: DDMMMAAAA.
CÓDIGO DA UORG
21
Inclui UAPO do Órgão

Objetivo
Incluir Unidade Organizacional de Apoio de Pessoal do Órgão.
Mnemônico: TBINUAPO
Dados solicitados
UAPO
DATA INÍCIO
DATA FIM (opcional)
Restrição
• O período da UAPO tem que estar na vigência da UORG.
Altera UAPO do Órgão

Objetivo
Alterar o período de vigência da Unidade Organizacional de Apoio de Pessoal (UAPO).
Mnemônico: TBALUAPO
Dados solicitados
UAPO
DATA INÍCIO
DATA FIM
Dados apresentados
Caso exista mais de um período para a UAPO, serão apresentados todos para seleção do
desejado.
Restrições
• O novo período da UAPO deve ficar dentro da vigência da UORG.
• O novo período da UAPO não pode sobrepor outros períodos da mesma.
• UORGs vinculadas vigentes deve continuar nesta situação.
Exclui UAPO do Órgão

Objetivo
Exclui Unidade Organizacional de Apoio de Pessoal do Órgão.
Mnemônico: TBEXUAPO
Dados solicitados
UAPO
22
Dados apresentados
DATA INÍCIO
DATA FIM
Caso exista mais de um período de vigência para a UAPO, serão apresentados todos para
seleção do desejado.
Restrição
• UAPO não deve haver nenhuma UORG vinculada.
Consulta UAPO do Órgão

Objetivo
Consultar Unidades Organizacionais de Apoio de Pessoal do Órgão.
Mnemônico: TBCOUAPO
Dados solicitados
ÓRGÃO: Informação obrigatória.
UAPO: Para apresentar apenas a UAPO informada.
Quanto ao período:
- Período de vigência: Para apresentar as UAPOs vigentes no período.
- Todos: Para apresentar as UAPOs independente do período de vigência.
Dados apresentados
ÓRGÃO
UAPO
DENOMINAÇÃO
PERÍODO DE VIGÊNCIA.
Informa UORGs da UAPO

Objetivo
Informar as UORGs que serão associadas a UAPO. Esta informação pode ser realizada de
duas maneiras: Manual ou Automática.
Mnemônico: TBIFUAPO
Dados solicitados
UAPO
Parâmetros de seleção:
Tipo de informação das UORGs
MANUAL: Para informar o código a ser associado.
AUTOMÁTICA: Para assinalar o código a ser associado. Os códigos são apresentados
conforme seleção de critérios.
23
Critérios (somente para informação automática):

ESTRUTURA DA UORG: Para apresentar todas as UORGs pertencentes a Estrutura da
UORG informada.
SOMENTE DA UF: Para apresentar todas as UORGs localizadas na UF informada.
SOMENTE DO MUNICÍPIO: Para apresentar todas as UORGs localizadas no Município
informado.
CÓDIGO DA UORG
Retira UORGs da UAPO

Objetivo
Retirar as UORGs que estão associadas a UAPO.
Mnemônico: TBRAUAPO
Dados solicitados
UAPO
CÓDIGO DA UORG
Dados apresentados
Caso exista mais de um período de vigência para a UAPO, serão apresentados todos para
seleção do desejado.
24
Unidade Organizacional
Definição
Objetivo
Incluir, manter e consultar a Estrutura Organizacional de um determinado Órgão Público.
Mnemônico: UORG
Transações
Inclui UORG TBINUORG
Altera UORG TBALUORG
Exclui UORG TBEXUORG
Extingue UORG TBETUORG
Altera UORG Pai da UORG TBALTUORPA
Consulta Estrutura de UORG TBCOESTUOR
Reinicia Alteração de UORG Pai TBRIUORGPA
CÓDIGO DO ÓRGÃO
Órgão Público existente na Tabela de Órgãos.
CÓDIGO DA UORG
Código da Unidade Organizacional existente na tabela.
Este código é formado por um número sequencial único, controlado pelo sistema,
independente de Órgão e será atribuído na confirmação da inclusão da UORG.
NOME PARA RELATÓRIO

Nome resumido da UORG, utilizado em relatórios e telas.
NOME PARA DOCUMENTO LEGAL

Nome estendido da UORG (oficial) utilizado em Documentos Legais.
SIGLA
Sigla da UORG.
DATA DE CRIAÇÃO
Data em que a UORG foi efetivamente criada.
DOCUMENTO LEGAL DE CRIAÇÃO

Documento Legal que criou a UORG.
25
UORG PAI
Código da UORG imediatamente superior na hierarquia funcional da Estrutura
Organizacional. Se não existir, informar 999999.
ADMINISTRATIVA
Indica se a UORG é Administrativa.
S - Administrativa.
N - Não administrativa.
REGIMENTADA
Indica se a UORG é Regimentada (se a Unidade Organizacional foi criada formalmente).
S - Regimentada.
N - Não regimentada.
CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA DO SIAFI

Código da Unidade Gestora do SIAFI, conforme tabela do sistema SIAFI.
DATA EXTINÇÃO
Data de extinção da UORG.
DOCUMENTO LEGAL DE EXTINÇÃO

Documento Legal que extinguiu a UORG.
Este campo será informado quando houver DATA EXTINÇÃO.
Dados do Endereço Principal da Unidade Organizacional:
LOGRADOURO
Localização da Unidade Organizacional.
Exemplo: Rua XV, Avenida XV, Praça XV, etc.
NÚMERO
Número da localização da Unidade Organizacional no logradouro.
Exemplo: S/N ou 155.
COMPLEMENTO
Complemento para facilitar a localização do endereço da Unidade Organizacional.
Exemplo: Andar, sala, bloco, etc.
BAIRRO
Bairro onde está localizada a Unidade Organizacional.
26
MUNICÍPIO
Código do Município onde está localizada a Unidade Organizacional, conforme tabela de
Município.
CEP
Código do Endereçamento Postal do logradouro onde está localizada a Unidade
Organizacional, conforme Tabela Guia ECT.
CAIXA POSTAL
Código da Caixa Postal da Unidade Organizacional.
TELEFONE
Telefone principal da Unidade Organizacional.

RAMAL - Número do ramal até 5 posições.
FAX
Telefone em que está conectado o Fax da Unidade Organizacional.

TELEX
Número do Telex da Unidade Organizacional.
E-MAIL
Endereço eletrônico da Unidade Organizacional.
27
Inclui UORG
Objetivo
Incluir uma Unidade Organizacional para um determinado Órgão Público.
O sistema apresentará o código recebido pela UORG, logo após a confirmação da inclusão.
Mnemônico: TBINUORG
Dados solicitados
SIGLA
DATA DE CRIAÇÃO
ADMINISTRATIVA
REGIMENTADA
DATA EXTINÇÃO
Serão solicitados os dados do endereço principal da Unidade Organizacional:
LOGRADOURO
NÚMERO
COMPLEMENTO
BAIRRO
MUNICÍPIO
CEP
CAIXA POSTAL
TELEFONE
FAX
TELEX
E-MAIL
Dados apresentados
ESTRUTURA DA UORG INFORMADA
(Somente quando a UORG Pai não for igual a 999999). O sistema apresentará todas as
UORGs antecedentes a UORG incluída.
ENDEREÇO PRINCIPAL DA UORG

(Quando a UORG Pai não for igual a 999999 será apresentado o endereço da UORG Pai,
que poderá ou não ser alterado).
CÓDIGO DA UORG
(Após confirmação da inclusão, o sistema informará o primeiro código de UORG livre e que
foi atribuído a UORG).
28
Altera UORG
Objetivo
Alterar dados de uma determinada Unidade Organizacional.
Para tornar uma UORG ativa, basta deixar em branco a data e o Documento Legal de
Extinção.
Para extinguir uma UORG, utilizar a transação EXTUORG.
Para alterar a UORG Pai, utilizar a transação ALTPAIUORG.
Mnemônico: TBALUORG
Dados solicitados
CÓDIGO DA UORG

SIGLA
DATA DE CRIAÇÃO
ADMINISTRATIVA
REGIMENTADA
DATA EXTINÇÃO
Restrições
• Período da UORG não pode ficar fora da vigência da UORG Pai.
• O período como UPAG ou UAPO não pode ficar fora do novo período da UORG.
• A UORG não pode ser administrativa e/ou regimentada se a UORG Pai não o for.
• A data de extinção da UORG não pode ficar fora da vigência de sua UPAG ou UAPO.
• A vigência das UORGs subordinadas e das autoridades da UORG não podem ficar
fora do novo período da UORG.
Exclui UORG
Objetivo
Excluir uma determinada Unidade Organizacional da Estrutura da UORG.
Mnemônico: TBEXUORG
Dados solicitados
CÓDIGO DA UORG
Dados apresentados
ÓRGÃO
29
SIGLA
DATA DE CRIAÇÃO
DOCUMENTO LEGAL DE CRAÇÃO
UORG PAI
ADMINISTRATIVA
REGIMENTADA
CÓDIGO DA UNIDADE DE GESTÃO DO SIAFI
DATA DE EXTINÇÃO
Restrições
UORG não pode ser excluída se:
• UAPO, UPAG ou Gestora de Órgão.
• Tiver UORG subordinada a ela.
• Tiver autoridade de UORG.
Extingue UORG
Objetivo
Extinguir uma determinada Unidade Organizacional existente e vigente na Estrutura de
UORG.
Mnemônico: TBETUORG
Dados solicitados
CÓDIGO DA UORG
DATA DE EXTINÇÃO
Dados apresentados
SIGLA
DATA DE CRIAÇÃO
UORG PAI
ADMINISTRATIVA
REGIMENTADA
Restrições
• UORG não pode ser Gestora de Órgão.
• UORG não pode ter outros endereços vigentes.
• UORG não pode ter UORG subordinada vigente.
• UORG não pode ter Autoridade de UORG vigente.
• UORG não pode ser UPAG ou UAPO vigente.
• A data de extinção não pode ficar fora da vigência da sua UPAG ou UAPO.
30
Altera UORG Pai

Objetivo
Alterar a UORG Pai de uma determinada Unidade Organizacional existente na Estrutura de
UORG.
A UORG e toda a sua estrutura passará a ser hierarquicamente subordinada a nova UORG
Pai.
Mnemônico: TBALTUORPA
Dados solicitados
CÓDIGO DA UORG
NOVA UORG PAI
Dados apresentados
ÓRGÃO
SIGLA
DATA DE CRIAÇÃO
DATA DE EXTINÇÃO UAPO
ADMINISTRATIVA
REGIMENTADA
UORG PAI
NOVA ESTRUTURA DA UORG (Somente quando a nova UORG Pai for diferente de
999999).
Restrições
• Se UORG é Administrativa, a nova UORG Pai também deverá ser .
• Se UORG é Regimentada, a nova UORG Pai também deverá ser.
• O período da UORG não pode ficar fora do período da nova UORG Pai.
Consulta Estrutura de UORG

Objetivo
Consultar/imprimir a Estrutura de UORG existente na tabela.
Poderá ser consultado somente uma UORG, independente de critérios ou UORGs
resultantes de uma combinação de critérios selecionados.
Mnemônico: TBCOESTUOR
Dados solicitados
Selecionar os critérios, ou deixar em branco, para consultar todas as UORGs da tabela.
QUANTO A ESTRUTURA (opcional).

SOMENTE A UORG
(Para consultar somente os dados da UORG informada).
SUBORDINADAS A UORG
(Para consultar todas as Estruturas da UORG informada).
31
VINCULADAS A UPAG
(Para consultar todas as UORGs vinculadas a UPAG informada).
VINCULADA A UAPO
(Para consultar todas as UORGs vinculadas a UAPO informada).
Categorias a serem apresentadas (obrigatória pelo menos uma categoria).

ADMINISTRATIVA
(Para consultar UORGs Administrativas).
NÃO ADMINISTRATIVAS
(Para consultar UORGs não Administrativas).
PAGADORA
(Para consultar UPAGs).
NÃO PAGADORA
(Para consultar UORGs não UPAG).
APOIO PESSOAL
(Para consultar UAPOs).
NÃO APOIO PESSOAL
(Para consultar UORGs não UAPO).
COM REGIMENTO
(Para consultar UORGs Regimentadas).
SEM REGIMENTO
(Para consultar UORGs não Regimentadas).
TODAS
(Para consultar UORGs independente da categoria).
Outros critérios (opcional)

DA UF
(Para consultar as UORGs localizadas na UF informada).
DO MUNICÍPIO
(Para consultar as UORGs localizadas no Município informado).
COM A AUTORIDADE
(Para consultar as UORGs que possuam a Autoridade de UORG informada).
Quanto a situação (obrigatória)

REFERÊNCIA
(Para consultar as UORGs com vigência na data informada).
EXTINTA
(Para consultar as UORGs extintas).
EXCLUÍDAS
(Para consultar todas as UORGs excluídas).
APENAS ATÉ O NÍVEL

(Para consultar UORGs com nível hierárquico na Estrutura de UORG de 1 até o nível
informado.
Exemplo: Caso informado até o nível 2, a consulta mostrará somente as UORGs de
primeiro e segundo nível).
Dados apresentados
Todas as informações, endereços e denominação de autoridades responsáveis pela UORG.
32
Reinicia Alteração de uma UORG Pai

Objetivo
Reiniciar alteração de UORG Pai cujo processamento não teve término normal.
Mnemônico: TBRIUORGPA
Dados solicitados
Dados apresentados
33
Unidade Pagadora
Definição
Objetivo
Incluir, manter e consultar as Unidades Organizacionais Pagadoras na Estrutura de UORG.
Mnemônico: UPAG
Transações
Inclui UPAG do Órgão TBINUPAG
Altera Dados da UPAG do Órgão TBALUPAG
Exclui UPAG do Órgão TBEXUPAG
Informa UORGs da UPAG TBIFDAUPAG
Consulta Parâmentros da UPAG TBCOPDAUPA
UPAG
DATA INÍCIO
Data início do período de vigência da UORG como UPAG.
Formato: DDMMMAAAA.
DATA FIM
Data fim do período de vigência da UORG como UPAG.
Formato: DDMMMAAAA.
CNPJ
Número de inscrição da UPAG no Cadastro Geral de Contribuintes.
ATIVIDADE PRINCIPAL DO ESTABELECIMENTO

Código da Atividade Principal do estabelecimento.
RECOLHIMENTO FGTS
Identificação bancária para recolhimento de FGTS.
BANCO/AGÊNCIA
Código do banco e da agência bancária.
Campo alfanumérico com 9 posições (incluindo o dígito verificador).
CONTA CORRENTE
Número da conta corrente.
34
CONTAS PARA PAGAMENTO

Identificação bancária para depósito da folha de pagamento. Poderá ser informado até 20
contas para pagamento.
BANCO/AGÊNCIA
Código do banco e da agência bancária.
Campo alfanumérico com 9 posições (incluindo dígito verificador).
CONTA CORRENTE
Número da conta corrente da UPAG, onde será efetuado o depósito para pagamento dos
servidores.
CONVÊNIO BANCO
Número do convênio firmado entre a UPAG e o Banco responsável pelo pagamento.
CONVÊNIO ECT
Número do convênio da Empresa de Correio e Telégrafo, que será utilizado nos relatórios
de controle.
Campo numérico com 5 ocorrências de 20 posções.
NÚMERO DE DIAS ÚTEIS

Quantidade de dias úteis de todos os meses do ano vigente.
Campo numérico com 12 ocorrências de 2 posições.
GERA FITA DE CRÉDITO CENTRALIZADA

Indica se a UPAG gera fita de crédito centralizada ou não.
ÓRGÃO
Código do órgão público existente na tabela de órgão.
CÓDIGO DA UORG
UNIDADE GESTORA SIAFI

Código da unidade gestora desta UPAG junto ao SIAFI.
35
Inclui UPAG de Pessoal

Objetivo
Incluir Unidade Organizacional Pagadora na Estrutura de UORG do Órgão.
Mnemônico: TBINUPAG
Dados solicitados
UPAG
DATA INÍCIO
CNPJ
RECOLHIMENTO FGTS
GERAR FITA DE CRÉDITO CENTRALIZADA
CONVÊNIO ECT
DATA FIM
Restrição
• O período da UPAG tem que estar na vigência da UORG.
Altera Dados da UPAG do Órgão

Objetivo
Alterar dados da Unidade Pagadora (UPAG).
Mnemônico: TBALUPAG
Dados solicitados
UPAG

DATA INÍCIO
CNPJ
RECOLHIMENTO FGTS
CONVÊNIO ECT
DATA FIM
36
Restrições
• Novo período da UPAG tem que estar dentro da vigência da UORG.
• Novo período da UPAG não pode sobrepor outros períodos da mesma.
• UORGs vinculadas vigentes devem continuar nesta situação.
Exclui UPAG do Órgão

Objetivo
Excluir Unidade Pagadora (UPAG) da Estrutura de UORG.
Mnemônico: TBEXUPAG
Dados solicitados
UPAG
Dados apresentados
CNPJ
RECOLHIMENTO FGTS
CONVÊNIO ECT
DATA INÍCIO
DATA FIM
Restrição
• UPAG não pode ter nenhuma UORG vinculada.
Informa UORGs da UPAG

Objetivo
Informar as UORGs que serão associadas a UPAG.
Esta informação pode ser realizada de duas maneiras: Manual e Automática.
Obs.: Caso a UORG a ser associada já esteja vinculada a outra UPAG, após confirmação
da informação o sistema fará a alteração para a nova UPAG.
Mnemônico: TBIFDAUPAG
Dados solicitados
UPAG
Tipo de informação das UORGs (obrigatório).
MANUAL: Para informar o código a ser associado.
AUTOMÁTICA: Para assinalar o código a ser associado.
Nesta opção os códigos são apresentados conforme seleção de critérios.
37
CRITÉRIOS (somente para tipo de informação automática).

ESTRUTURA DA UORG: Para apresentar todas as UORGs pertencentes a estrutura da
UORG informada.
SOMENTE DA UF: Para apresentar todas as UORGs com localização física na UF
informada.
SOMENTE DO MUNICÍPIO: Para apresentar todas as UORGs com localização física no
município informado.
CÓDIGO DA UORG
Consulta Parâmetros da UPAG

Objetivo
Consultar/imprimir dados de UPAG existente na Estrutura de UORG de um determinado
Órgão.
Mnemônico: TBCOPDAUPA
Dados solicitados
Parâmetros de seleção:
ÓRGÃO: Para consultar dados de UPAG do Órgão informado (campo obrigatório).
UPAG: Para consultar dados da UPAG informada (deixar em branco para consultar todas).
PERÍODO DE VIGÊNCIA: Para consultar UPAGs vigentes no período informado.
ESTILO DA CONSULTA (obrigatório).

GENÉRICA: Para consultar dados genéricos da UPAG.
DETALHADO: Para consultar dados detalhados da UPAG.
Dados apresentados
ESTILO GENÉRICO
UPAG
DENOMINAÇÃO
ESTILO DETALHADO
INFORMAÇÃO DA UPAG
CNPJ
PERÍODO DE VIGÊNCIA DA UORG
PERÍODO DE VIGÊNCIA DA UPAG
ENDEREÇO PRINCIPAL DA UORG
INFORMAÇÃO DE PAGAMENTO
RECOLHIMENTO FGTS
CONVÊNIO ECT
DATA PAGAMENTO ATIVO
DATA PAGAMENTO INATIVO
DATA PAGAMENTO PENSIONISTA
38

UTILIZA VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
NÚMERO DE DIAS ÚTEIS DE TODOS OS MESES DO ANO
39
Glossário
DOCUMENTO LEGAL
externo).
TCU
servidores.
UORG
40
Ficha Técnica
Título: TABELAS ORGANIZACIONAIS SIAPEcad
MANUAL DO USUÁRIO
VERSÃO: 10/04/2002
Elaborado por:

Observação:
SIAPEnet.

Tel.: XX (61) 313-1750 313-1807 313-1809 313-1946
41

de Recursos Humanos
MANUAL DO USUÁRIO
TEMPOS ANTERIORES DE
SERVIÇO
Versão: 21/03/2002
Tempos Anteriores de Serviço – Módulo Cadastro (SIAPEcad) – Versão 21/03/2002
SUMÁRIO
TEMPOS ANTERIORES DE SERVIÇO................................................................................. 1
Definição........................................................................................................................ 1
AVERBAÇÃO DE FUNÇÃO ...................................................................................................... 2
Definição........................................................................................................................ 2
Inclui Averbação de Função........................................................................................... 4
Altera Averbação de Função.......................................................................................... 4
Exclui Averbação de Função.......................................................................................... 5
Consulta Averbação de Função ..................................................................................... 5
Informa Função Equivalente .......................................................................................... 6
Exclui Função Equivalente Averbada ............................................................................. 6
TEMPO ANTERIOR DE SERVIÇO............................................................................................. 8
Definição........................................................................................................................ 8
Inclui Tempo Anterior de Serviço ................................................................................. 10
Altera Tempo Anterior de Serviço ................................................................................ 10
Exclui Tempo Anterior de Serviço ................................................................................ 11
Consulta Tempo Anterior de Serviço............................................................................ 11
Relatório de Servidores com TAS ................................................................................ 11
Consulta Tipo de Incidência ......................................................................................... 12
GLOSSÁRIO ....................................................................................................................... 13
FICHA TÉCNICA ................................................................................................................. 14
i
TEMPOS ANTERIORES DE SERVIÇO

Definição
Objetivo
Registrar, manter e consultar as informações sobre os Tempos Anteriores de Serviço dos
servidores, para efeito de cálculo de aposentadorias, LPA, férias, anuênios, etc.
Mnemônico: TEMPOS
Atividades
Averbação de Função AVERFUNCAO
Tempo Anterior de Serviço TAS
1
Averbação de Função
Definição
Objetivo
Registrar, manter e consultar as Averbações de Função, Cargos em Comissão e Cargos de
Natureza Especial exercidos pelos servidores em outros órgãos, ou no próprio órgão, para
os casos de Provimentos de Função antigos.
Mnemônico: AVERFUNCAO
Transações
Inclui Averbação de Função CAINAVRFU
Altera Averbação de Função CAALAVERFU
Exclui Averbação de Função CAEXAVERFU
Consulta Averbação de Função CACOAVERFU
Informa Função Equivalente CAIFFUEQUI
Exclui Função Equivalente Averbada CAEXAVFUE
MATRÍCULA
Número da matrícula SIAPEcad do servidor a quem pertence a Averbação.
SEQUENCIAL DA AVERBAÇÃO
Número sequencial da Averbação de Função.
CÓDIGO DO ÓRGÃO
Órgão onde foi exercida a Função Averbada ou seu equivalente no momento.
NOME DO ÓRGÃO
Nome do órgão onde foi exercida a Função Averbada ou seu equivalente no momento.
NOME DA UORG
Nome da UORG onde foi exercida a Função Averbada ou seu equivalente no momento.
Denominação da função no órgão/UORG onde foi exercida a função ou equivalente no
momento.
CÓDIGO DA FUNÇÃO
Código da Função de origem da Averbação.
Campo numérico com9 posições.
2
TIPO DE EXERCÍCIO
Tipo do exercício da função (Titular, substituto , responsável por expediente).
INÍCIO DO EXERCÍCIO
Data de início do exercício da Função Averbada.
FIM DO EXERCÍCIO
Data de encerramento do exercício da Função Averbada.
DL DO EXERCÍCIO
Texto do Documento Legal de início da Função Averbada.
DL DE SAÍDA
Texto do Documento Legal de saída da Função Averbada.
TIPO DE FUNÇÃO
Código do tipo da Função equivalente a Averbada.
CÓDIGO DA FUNÇÃO EQUIVALENTE

Código da Função equivalente a Averbada.
CNE EQUIVALENTE
Denominação CNE equivalente na tabela Denominação.
INÍCIO DA EQUIVALÊNCIA
Data de início do período de equivalência da Função Averbada.
DL DE EQUIVALÊNCIA
Texto do Documento Legal de equivalência da Função Averbada.
FIM DA EQUIVALÊNCIA
Data de encerramento da equivalência da Função Averbada.
3
Inclui Averbação de Função

Objetivo
Incluir Averbações de Função para um servidor.
Mnemônico: CAINAVRFU
Dados solicitados
MATRÍCULA
CÓDIGO DO ÓRGÃO
NOME DO ÓRGÃO
NOME DA UORG
CÓDIGO DA FUNÇÃO
TIPO DO EXERCÍCIO
FIM DO EXERCÍCIO
DL DO EXERCÍCIO
DL DE SAÍDA
TIPO DE FUNÇÃO
CNE EQUIVALENTE
Restrições
• O servidor não pode ter PFU no período.
• Servidor deve ter exercício externo e tempo anterior de serviço no período.
Altera Averbação de Função

Objetivo
Alterar as informações das Averbações de Função do servidor.
Mnemônico: CAALAVERFU
Dados solicitados
MATRÍCULA
CÓDIGO DO ÓRGÃO
NOME DO ÓRGÃO
NOME DA UORG
CÓDIGO DA FUNÇÃO
TIPO DO EXERCÍCIO
FIM DO EXERCÍCIO
DL DO EXERCÍCIO
DL DE SAÍDA
4
TIPO DE FUNÇÃO
CNE EQUIVALENTE
Restrições
• O servidor não pode ter PFU no período,
• Servidor deve ter exercício externo e tempo anterior de serviço no período.
Exclui Averbação de Função

Objetivo
Excluir Averbação de Função do servidor.
Mnemônico: CAEXAVERFU
Dados solicitados
MATRÍCULA
Dados apresentados
MATRÍCULA
CÓDIGO DO ÓRGÃO
NOME DO ÓRGÃO
NOME DA UORG
CÓDIGO DA FUNÇÃO
TIPO DO EXERCÍCIO
FIM DO EXERCÍCIO
DL DO EXERCÍCIO
DL DE SAÍDA
TIPO DE FUNÇÃO
CNE EQUIVALENTE
A transação excluirá também as funções equivalentes a função averbada que esta sendo
excluída.
Consulta Averbação de Função

Objetivo
Consultar as Averbações de Função do servidor.
Mnemônico: CACOAVERFU
5
Dados solicitados
MATRÍCULA
Dados apresentados
NOME DO SERVIDOR
FIM DO EXERCÍCIO
DL DO EXERCÍCIO
DL DE SAÍDA
CÓDIGO DO ÓRGÃO
NOME DO ÓRGÃO
NOME DA UORG
CÓDIGO DA FUNÇÃO
TIPO DE FUNÇÃO
CNE EQUIVALENTE
DL DE EQUIVALÊNCIA
Informa Função Equivalente

Objetivo
Informar as equivalências da Funções Averbadas (transformações das funções averbadas).
Mnemônico: CAIFFUEQUI
Dados solicitados
MATRÍCULA
FIM DA EQUIVALÊNCIA
CÓDIGO DA OPÇÃO
NOME DO ÓRGÃO
NOME DA UORG
CÓDIGO DA FUNÇÃO
TIPO DE FUNÇÃO
CNE EQUIVALENTE
DL DE EQUIVALÊNCIA
Exclui Função Equivalente Averbada

Objetivo
Excluir a última Função Equivalente, tornando a anterior como vigente para um servidor.
Mnemônico: CAEXAVFUE
6
Dados solicitados
MATRÍCULA
Dados apresentados
MATRÍCULA
CÓDIGO DO ÓRGÃO
NOME DO ÓRGÃO
NOME DA UORG
CÓDIGO DA FUNÇÃO
TIPO DO EXERCÍCIO
FIM DO EXERCÍCIO
DL DO EXERCÍCIO
DL DE SAÍDA
TIPO DE FUNÇÃO
CNE EQUIVALENTE
7
Tempo Anterior de Serviço

Definição
Objetivo
Manter, registrar e consultar as informações de Tempo Anterior de Serviço.
Mnemônico: TAS
Transações
Altera Atividade Externa TAS CAALATITAS
Inclui Tempo Anterior de Serviço CAINTAS
Altera Tempo Anterior de Serviço CAALTAS
Exclui Tempo Anterior de Serviço CAEXTAS
Consulta Tempo Anterior de Serviço CACOTAS
Relatório de Servidores com TAS CAEMSERTAS
Consulta Tipo de Incidência CACOTPINC
MATRÍCULA
Matrícula SIAPEcad do servidor a quem pertence o TAS.
SEQUENCIAL
Sequencial de Tempo Anterior de Serviço do servidor.
Campo numérico com3 posições.
DATA INÍCIO
Data em que o servidor começou a trabalhar.
DATA FIM
Data em que o servidor foi desligado.
CÓDIGO DO ÓRGÃO
Código do órgão onde o servidor tem o Tempo Anterior de Serviço.
NOME DO ÓRGÃO
Nome do órgão onde o servidor tem o Tempo Anterior de Serviço.
TIPO DE AVERBAÇÃO
Forma de averbação do Tempo Anterior de Serviço do servidor.
NATUREZA JURÍDICA
Código da Natureza Jurídica do Tempo Anterior de Serviço do servidor.
8
REGIME JURÍDICO
Código do Regime Jurídico do Tempo Anterior de Serviço do servidor.
ATIVIDADE EXTERNA
Código da atividade externa do Tempo Anterior de Serviço do servidor.
PROCESSO
Número do proceso de averbação do Tempo Anterior de Serviço do servidor.
INDICADOR MENSAL/DIA
Indicador de registro de TAS trabalhado como mensalista/diarista.
OBSERVAÇÕES
Observações sobre o Tempo Anterior de Serviço.
AVERBAÇÃO LÍQUIDA
Quantitativo em dias para cada tipo de incidência.
SITUAÇÃO
Situação do servidor no sistema SIAPEcad.
9
Inclui Tempo Anterior de Serviço

Objetivo
Incluir Tempo Anterior de Serviço para cada servidor.
Mnemônico: CAINTAS
Dados solicitados
MATRÍCULA
DATA INÍCIO
DATA FIM
CÓDIGO DO ÓRGÃO
NOME DO ÓRGÃO
TIPO DE AVERBAÇÃO
NATUREZA JURÍDICA
REGIME JURÍDICO
ATIVIDADE EXTERNA
PROCESSO
Restrição
• O servidor deve ter PCA ou PFU.
Altera Tempo Anterior de Serviço

Objetivo
Alterar informações de Tempo Anterior de Serviço, exceto tipo de averbação.
Mnemônico: CAALTAS
Dados solicitados
MATRÍCULA
DATA INÍCIO
DATA FIM
CÓDIGO DO ÓRGÃO
NOME DO ÓRGÃO
TIPO DE AVERBAÇÃO
NATUREZA JURÍDICA
REGIME JURÍDICO
ATIVIDADE EXTERNA
PROCESSO
OBSERVAÇÕES
10
Exclui Tempo Anterior de Serviço

Objetivo
Excluir Tempo Anterior de Serviço do servidor.
Mnemônico: CAEXTAS
Dados solicitados
MATRÍCULA
SEQUENCIAL
DATA INÍCIO
DATA FIM
Consulta Tempo Anterior de Serviço

Objetivo
Consultar Tempo Anterior de Serviço de cada servidor.
Mnemônico: CACOTAS
Dados solicitados
MATRÍCULA
Dados apresentados
NOME DO SERVIDOR
NOME DO ÓRGÃO
DATA INÍCIO
DATA FIM
CÓDIGO DO ÓRGÃO
TIPO DE AVERBAÇÃO
ATIVIDADE EXTERNA
PROCESSO
OBSERVAÇÕES
DIAS BRUTOS
Relatório de Servidores com TAS

Objetivo
Consulta Tempo Anterior de Serviço.
Mnemônico: CAEMSERTAS
Dados apresentados
SITUAÇÃO
MATRÍCULA
11
DATA INÍCIO
DATA FIM
CÓDIGO DO ÓRGÃO
NOME DO ÓRGÃO
TIPO DE AVERBAÇÃO
NATUREZA JURÍDICA
REGIME JURÍDICO
ATIVIDADE EXTERNA
PROCESSO
OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO
UPAG
CÓDIGO DO ÓRGÃO
NATUREZA JURÍDICA
REGIME JURÍDICO
ATIVIDADE EXTERNA

Objetivo
Consultar tabela dos tipos de incidência do SIAPEcad.
Mnemônico: CACOTPINC
Dados apresentados
CÓDIGO
NOME
SIGLA
DESCRIÇÃO
INDICADOR SE TIPO DE INCIDÊNCIA PERMITIDO PARA AVERBAÇÃO DE TEMPO DE
SERVIÇO INDICADOR SE TIPO DE INCIDÊNCIA PERMITIDO PARA OCORRÊNCIA DE
AFASTAMENTO
12
Glossário
AVERBAÇÃO DE FUNÇÃO
Função exercida pelo servidor em outros órgãos, ou no próprio órgão para o caso de PFUs
antigos, cujo o tempo será contabilizado para efeito de Aposentadoria, LPA, etc.
AVERBAÇÃO DE TEMPO ANTERIOR DE SERVIÇO

Tempo que será contabilizado para cálculo de férias, LPA, Aposentadoria, etc.
CARGO DE NATUREZA ESPECIAL

Ex.: Secretário Executivo, Subsecretário Geral, Ministro.
CARGO EM COMISSÃO
Cargo exercido pelo servidor, em confiança, com provimento em comissão.
FUNÇÃO AVERBADA
Função exercida pelo servidor em outros órgãos , ou no próprio órgão para o caso de PFUs
antigos, cujo tempo será contabilizado para efeito de Aposentadoria, LPA, etc.
PFU
Dados de uma Função/Cargo em comissão ou CNE ocupado pelo servidor (Provimento de
Função).
REGIME JURÍDICO
Conjunto de leis que normatiza o contrato de trabalho de um servidor. Ex.: CLT, RJU, Militar,
etc.
TAS
13
Ficha Técnica
Título: TEMPOS ANTERIORES DE SERVIÇO
MANUAL DO USUÁRIO
VERSÃO: 21/03/2002
Elaborado por:

Observação:
SIAPEnet.

Tel.: XX (61) 313-1750 313-1807 313-1809 313-1946
14
SISTEMA DE CADASTRO DE AÇÕES

JUDICIAIS - SICAJ
Versão: Fev/2011
1
Diretor do Departamento de Administração de Sistemas de Informação de Recursos

Humanos:
Alda Mitiê Kamada
Coordenação-Geral de Cadastro, Lotação e Produção da Folha de Pagamento:

José Pereira de Sousa Filho
Responsáveis pela elaboração:

Emanuel Alves de carvalho
Jaime Pereira Fialho
Marcio Sobral e Silva
Maria Rute Pereira Tavares
Sandra Cravo Monteiro Lima
2
SUMÁRIO
SISTEMA DE CADASTRO DE AÇÕES JUDICIAIS - SICAJ.......................................................4

Tabelas Utilizadas no SICAJ........................................................................................................5
OBJETO DA AÇÃO.........................................................................................................5
CLASSE DA AÇÃO.........................................................................................................6
JUÍZO DA AÇÃO.............................................................................................................6
Procedimentos para Cadastramento da Ação - DPINACAOJU..................................................7
Procedimentos para Inclusão dos Beneficiados - DPINACAOBE.............................................10
Autorização de Pagamento de Ação Judicial - DPAUPGACAO...............................................11
Homologação de Pagamento de Ação Judicial - DPHOUSUESP.............................................13
Análise Ação Judicial - PEANAJANAL......................................................................................15
Procedimentos para Alterações no SICAJ..................................................................................17
Procedimentos para Exclusão / Anulação - DPEAACAOBE.....................................................20
Procedimentos para Atualização dos Apensos...........................................................................22
Desautoriza Pagamento de Ação Judicial - DPDAPGACAO....................................................25
Procedimentos para Consultas da Ação.....................................................................................26
Portaria Nº 17, de 6 de Fevereiro de 2001.................................................................................31
3
SISTEMA DE CADASTRO DE AÇÕES JUDICIAIS - SICAJ
Este manual tem como principal objetivo apresentar as transações do Sistema de

Cadastro de Ações Judiciais - SICAJ, instituído pela Portaria - MP nº 17, de 07 de
fevereiro de 2001.
A partir da edição da referida Portaria é de responsabilidade do Dirigente de Recursos
Humanos a veracidade das informações lançadas no SICAJ, cabendo à Secretaria de
Recursos Humanos – SRH acompanhar e orientar a operacionalização do Sistema.
As transações do SICAJ seguem os mesmos padrões utilizados pelos demais módulos do
Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE e estão disponíveis
desde o dia 07 de fevereiro de 2001.
Para acesso às transações do SICAJ, o usuário deverá estar previamente habilitado pelo
cadastrador parcial do seu órgão a utilizar a opção “PROCDOCPUB” (proces-
so/documentos/publicac).
A forma de acesso ao Sistema é a mesma utilizada para os demais Sistemas da Rede
SERPRO, ou seja:
• Digite seu CPF;
• Digite sua senha;
• Entre no Sistema SIAPE;
• Escolha a opção PROCDOCPUB - PROCESSOS/DOCUMENTOS/PUBLICAC;
• Aparecerá a transação: ACAOJUDI - ACAO JUDICIAL, que é o SICAJ.
Ao acessar a opção PROCDOCPUB aparecerá na tela a transação “ACAOJUDI” (Ação
Judicial) que lhe permitirá o acesso ao SICAJ.
4
Tabelas Utilizadas no SICAJ
Para que se possa efetuar o cadastramento de uma ação judicial será necessário a
utilização das seguintes Tabelas
OBJETO DA AÇÃO
A Tabela de objetos do SICAJ contém os fundamentos constantes das inúmeras decisões
judiciais contrárias à União, que são as vantagens buscadas pelos servidores junto ao
Poder Judiciário.
Exemplo:
• Plano Bresser - 26,06%;
• Plano Collor - 84,32%;
• 28,86% Lei nº 8622 / 93;
• Art.184 Lei nº 1.711/52;
• Diferença Individual lei 7.923/89;
• GDAFA - Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização Agropecuária -
MP 2.163/01;
• GID - Gratificação de Incentivo à Docência MP 2020/00 etc.
Χ Para consultar a tabela de Objetos da Ação disponíveis utilize a tecla F1.

Caso seja necessária a inclusão de um novo objeto o órgão deverá encaminhar sua
solicitação à Coordenação Geral de Procedimentos Judiciais - COGJU, para o e-mail
diaju.srh@planejamento.gov.br ou entrar em contato no telefone (061) 2020-1765.
5
CLASSE DA AÇÃO
Classe da ação refere-se ao tipo da ação a ser cadastrada.
Exemplo:
• Ação Ordinária;
• Mandado de Segurança;
• Reclamação Trabalhista etc.
Χ Para consultar a tabela Classes das Ações disponíveis utilize a tecla F1.
JUÍZO DA AÇÃO
Juízo da Ação corresponde ao local onde tramita a ação no âmbito do Poder Judiciário.
Exemplo:
JCJ - Junta de Conciliação e Julgamento (hoje varas do trabalho); Vara Federal; Tribunais
Regionais (TRF’s e TRT’s) e ainda, os Tribunais Superiores (STF - Supremo Tribunal
Federal, STJ - Superior Tribunal de Justiça e TST - Tribunal Superior do Trabalho).
Χ Para consultar a tabela Juízos da Ação disponíveis utilize a tecla F1.
6
Procedimentos para Cadastramento da Ação - DPINACAOJU
OBJETOS DA AÇÃO
Este “campo” deverá ser informado com o(s) Código(s) do(s) Objeto(s) desejado(s) conforme
Tabela de objeto da ação.
Os objetos para acompanhamento, como o nome já diz é apenas para acompanhamento da
decisão judicial e não gera pagamento no SICAJ. Trata-se de decisões judiciais que atualmente
são cumpridas por meio do cadastro, tais como: Nomeação, remoção, aposentadoria (concessão),
pensão (concessão) etc.
CLASSE DA AÇÃO
Este “campo” deverá ser informado com o código da classe da ação conforme Tabela de classe da
ação.
PROCESSO JUDICIAL
O processo judicial corresponde ao exato número da ação judicial. Esse “campo” é numérico e
deverá ser informado, primeiramente, com os quatro dígitos que indicam o ano de origem da ação
judicial, seguido dos demais algarismos que compõem o número do processo judicial, sendo
necessário informar, caso exista, o dígito verificador.
Nas Reclamações Trabalhistas aparecerá um “X” no “campo” do dígito verificador, considerando
que nessas ações inexistem tal número.
STATUS DA AÇÃO
O Status da Ação indica a situação em relação ao cumprimento da ação judicial. Para visualizar o
status deverá ser utilizada a tecla F1, caso em que o Sistema mostrará duas alternativas:
1 - Ação não decidida; e
2 - Ação decidida.
Ação não decidida é aquela em que o órgão foi notificado oficialmente para apresentar
informações/defesa, porém, não existe nenhuma decisão a ser cumprida de imediato.
7
Ação decidida é aquela em que o órgão notificado oficialmente, portanto, intimado a cumprir
alguma decisão.
Obs.: Não se deve confundir “ação decidida” com decisão “transitada em julgado” que significa
que a decisão teve julgamento final de mérito nas instâncias superiores.
JUÍZO DA AÇÃO
Este “campo” deverá ser informado com o Código do Juízo da Ação em conformidade com a
Tabela de Juízo da Ação.
ESTÁGIO DA AÇÃO
Estágio da Ação indica se a mesma é uma decisão antecipatória ou uma sentença. Para visualizar
o estágio da ação deverá ser utilizada a tecla F1, caso em que o Sistema mostrará duas
alternativas:
1 - Decisão antecipatória (liminar, antecipação de tutela, cautelar, etc.); e
2 - Sentença.
Essa informação se faz necessária de modo a possibilitar a escolha da rubrica específica quando
do efetivo pagamento da decisão.
O campo “liminar” pode ser utilizado mesmo quando não foi deferida a medida; para tanto o
usuário deverá marcar com um “X” em “Cassada” e continuar o cadastramento. O usuário
escolherá “Sentença” somente quando existir decisão de mérito.
DATA DO AJUIZAMENTO
Data do Ajuizamento corresponde a data (dd/mm/aaaa) em que foi proposta a ação judicial,
considerando-se para tanto, a autenticação mecânica (“carimbo”) aposta na petição inicial, quando
da distribuição da referida ação no juízo competente.
Caso não exista tal autenticação, o usuário poderá recorrer à tramitação eletrônica no site do
tribunal no qual foi proposta a ação.
Em último caso, poderá ainda, na impossibilidade das opções acima mencionadas, utilizar a data
constante da petição inicial.
CONTRÁRIA À UNIÃO
Este “campo” deverá ser informado com “X” se a ação é contrária ou favorável à União.
DATA DA PUBLICAÇÃO/NOTIFICAÇÃO
A data (dd/mm/aa) a ser informada neste “campo” indica o momento em que o órgão tomou
conhecimento oficialmente da ação judicial, seja para apresentar sua defesa (contestação e
informações) ou para cumprir efetivamente uma decisão.
A intimação/notificação judicial pode ocorrer por intermédio de ofício, mandado de intimação,
carta precatória, etc.
TRANSITADA EM JULGADO
Este “campo” deverá ser informado com “S” (Sim) caso a ação tenha transitado em julgado ou com
“N” (Não) caso não tenha transitado em julgado.
DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO
Este “campo” deverá ser informado com a data (dd/mmm/aaaa) em que ocorreu o trânsito em
julgado da ação.
IDENTIFICAÇÃO ÚNICA DO ADVOGADO
Este “campo” deverá ser preenchido com a identificação única , seguido do número da inscrição
na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB e da respectiva Unidade da Federação do responsável
jurídico (Procurador Federal/Advogado do órgão).
8
Esse “campo” é obrigatório somente para os órgãos integrantes da Administração Pública
autárquica e fundacional por possuírem representação judicial própria.
Esse “campo” tem como objetivo vincular o Procurador Federal à ação na qual ele é o
responsável.
AUTOR(ES)
No “campo” Autor(es) o usuário deverá preencher com o nome do autor da ação, popularmente
chamado de “cabeça da ação”.
Quando na ação houver mais de um autor, deverá ser informado o nome do 1º seguido de: “e
outro” ou “e outros”.
Ressalte-se que o fato de o usuário ter preenchido o nome do autor na fase de
cadastramento não significa que o mesmo já está vinculado à ação, ou seja, o usuário
deverá informar novamente quando da inclusão dos beneficiados.
Obs.: Quando o usuário completar o cadastramento da ação será automaticamente
fornecido pelo Sistema um número de identificação (Código da Ação).
O Sistema mostrará a seguinte mensagem: “Esta ação foi cadastrada sob o número NNNNN”. É
importante lembrar que esse número deverá ser utilizado para toda e qualquer transação dentro do
SICAJ, uma vez que, por intermédio daquele número o usuário irá movimentar aquele processo
judicial em todo o Sistema.
9
Procedimentos para Inclusão dos Beneficiados - DPINACAOBE
CÓDIGO DA AÇÃO
Este “campo” deverá ser informado com o Código da Ação fornecido pelo Sistema.
OBJETO SELECIONADO
O Sistema apresentará ao usuário todos os objetos cadastrados para a Ação. O objeto desejado
deverá ser assinalado com um “X”.
INCLUSÃO DO BENEFICIADO
As informações referentes ao cadastramento da Ação serão automaticamente recuperadas e
disponibilizadas em tela.
A inclusão do beneficiado poderá ocorrer nas seguintes formas:
Identificação Única, ou Grupo. – Refere-se ao universo que pode ser especificado informando
qualquer combinação dos “campos”:
UF;
Órgão;
UPAG;
UORG;
Cargo/emprego;
Função;
Situação funcional; e
Rubrica.
Quando a opção for por grupo o Sistema trará a seguinte mensagem: “para este grupo existe
servidores não contemplados”?
10
Autorização de Pagamento de Ação Judicial - DPAUPGACAO
11
Esta função tem o objetivo de autorizar a ação judicial para pagamento. A autorização somente
poderá ser efetuada pelo Dirigente de Recursos Humanos do órgão que poderá optar por:
• Autorização de toda ação;
• Autorização por Identificação Única; ou
• Autorização por grupo.
Para se efetivar a autorização o Dirigente de Recursos Humanos deverá selecionar em qual folha
(normal ou complementar) irá ocorrer o pagamento dos beneficiados. Em seguida deverá assinalar
com um “X” quais os documentos que constam do processo.
12
Homologação de Pagamento de Ação Judicial - DPHOUSUESP
13
Esta função tem o objetivo de homologar para o efetivo pagamento, uma ação judicial já
autorizada pelo órgão. É função exclusiva do responsável pela área de orçamento e finanças do
Órgão.
CÓDIGO DA AÇÃO OU PERÍODO
Este “campo” deverá ser informado com o Código da Ação ou o período ao qual se deseja
homologar.
Caso não seja informado o período o Sistema trará todas as ações autorizadas para pagamento
nos últimos 30 dias. O responsável pela homologação deverá selecionar a ação que deseja
homologar assinalando o “campo” com um “X”. Este procedimento deverá ser efetuado para
cada ação a ser homologada.
Após a confirmação da ação homologada o responsável deverá informar o valor estimado para a
ação/órgão (não utilizar ponto, vírgula ou qualquer outro caractere).
O procedimento de homologação concluir-se-á após a marcação com um “X” no “campo”
“manifestação quanto a existência de previsão orçamentária”.
14
Análise Ação Judicial - PEANAJANAL
Esta transação é exclusiva da Coordenação Geral de Procedimentos Judiciais – COGJU, da
Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e tem por
objetivo a análise das informações lançadas no SICAJ. Somente após esta análise das
informações é que será confirmada a ação para o efetivo pagamento.
15
Obs.: O lançamento da vantagem na ficha financeira do servidor somente se dará após análise da
ação pela transação >PEANAJANAL. A COGJU poderá suspender a análise da ação quando
detectar alguma irregularidade, ou quando pela superveniência de nova decisão judicial que
modifique a já existente.
AO VERIFICAR A OCORRÊNCIA DA ANÁLISE POR INTERMÉDIO DA TRANSAÇÃO
-FPCLPAGTO O USUÁRIO DEVERÁ IMEDIATAMENTE EXCLUIR AS RUBRICAS JUDICIAIS
ATÉ ENTÃO UTILIZADAS PARA PAGAMENTO DAS DECISÕES A FIM DE EVITAR
DUPLICIDADE DE PAGAMENTOS.
ESTE PROCEDIMENTO SOMENTE DEVERÁ OCORRER PARA AS AÇÕES QUE SE
ENCONTRAVAM EM PAGAMENTO QUANDO DA IMPLANTAÇÃO DO SICAJ.
16
Procedimentos para Alterações no SICAJ
ALTERA AÇÃO JUDICIAL - DPALACAOJU
Esta transação tem por objetivo permitir ao usuário alterar a ação judicial quando da verificação de
inconsistências das informações cadastradas.
O Sistema não permite que se altere o Código da Ação. Poderão ser corrigidos os seguintes
“campos”:
• Objeto;
• Classe da ação;
• Processo judicial;
• Status da ação;
• Juízo da ação;
• Estágio da ação;
• Data de ajuizamento;
• Contrária à União;
• Data de publicação/notificação;
• Transitada em julgado;
• Data do trânsito em julgado;
• Identificação única do advogado da União e inscrição OAB-UF; e
• Autores.
Caso seja necessário utilizar esta transação será obrigatório que o usuário faça o descritivo
do motivo (justificativa).
Obs.: o Código da Ação atribuído anteriormente será mantido pelo Sistema quando da
alteração da ação.
ALTERA BENEFICIADO - DPALACAOBE
Esta transação permite que o usuário faça a alteração nos “parâmetros de cálculo” do beneficiado
quando o objeto da ação cadastrada estiver parametrizado nos assuntos de cálculos 21 ou 26.
17
do motivo (justificativa) .
18
19
Procedimentos para Exclusão / Anulação - DPEAACAOBE
Para excluir o beneficiado da ação o usuário deverá informar o Código da Ação e assinalar com
um “X” a opção “exclusão”.
Caso seja necessário anular esta exclusão deverá ser utilizada a opção anulação da exclusão.
Caso seja necessário utilizar esta transação, será obrigatório que o usuário faça o
descritivo do motivo (justificativa).
DESATIVA / REATIVA AÇÃO JUDICIAL - DPDRACAOJU

Em casos de processos judiciais extintos, processos que não irão gerar pagamentos, etc, o
usuário poderá utilizar esta transação para efetuar a desativação. No caso de reativação da ação
judicial, utilizar esta mesma transação.
Esta transação não deverá ser utilizada quando houver erro de cadastramento, pois, neste
caso, usar-se-á as transações de alterações.
Para efetivar a “desativação” deverá ser informado o Código da Ação, momento em que o Sistema
analisará a existência de apensos cadastrados.
Caso afirmativo, o usuário deverá optar por desativar os apensos da ação. Nesse caso todos os
apensos em questão permanecerão com a mesma situação da ação (desativada).
Para efetivar a “reativação” deverá ser informado o Código da Ação, em seguida o usuário deverá
providenciar a reativação dos apensos.
do motivo (justificativa).
20
21
Procedimentos para Atualização dos Apensos
Entende-se por apensos, novas decisões proferidas durante o trâmite da ação principal
(sentenças, recursos: apelações, agravos, recursos ordinários, ações rescisórias, etc.) e somente
poderá ser efetuada a atualização se já houver ação cadastrada no SICAJ.
INCLUI APENSO - DPINAPENSO
Esta transação tem por objetivo o cadastramento de um novo apenso (recursos: agravos,
apelações, recurso ordinário etc.) de uma ação judicial.
22
Deverão ser informados o Código da Ação e a data de publicação/notificação do apenso.
A transação apresentará as informações do último apenso incluído para a ação, caso existam
apensos cadastrados e as informações da ação original, sendo necessário informar:
• Número do processo judicial;
• Status da ação;
• Juízo da ação;
• Estágio da ação;
• Se a ação é contrária ou favorável à União;
• Data da publicação do apenso;
• Se transitou em julgado; e
23
• Identificação única do advogado da união e inscrição OAB - UF.
Para efetivação da “inclusão” deverá ser informado, obrigatoriamente, o motivo da mesma
(justificativa).
ALTERA APENSO - DPALAPENSO
Esta transação tem por objetivo corrigir algum apenso cadastrado indevidamente. Para tanto
deverá ser informado o Código da Ação, data de publicação/notificação que originou o apenso e o
motivo da alteração (justificativa).
DESATIVA/REATIVA APENSO - DPRAPENSO
Esta transação deverá ser utilizada caso tenha ocorrido extinção/arquivamento do apenso.
Para efetivar a “desativação” será necessário que seja informado apenas o Código da Ação e o
motivo da desativação (justificativa).
No caso de “reativação” do apenso deverá ser utilizada esta mesma transação.
24
Desautoriza Pagamento de Ação Judicial - DPDAPGACAO
Esta transação tem por objetivo cancelar a autorização de pagamento de uma ação judicial, para
tanto deverá ser informado o Código da Ação que será desautorizada. A desautorização poderá
ser efetuada por:
• Toda a ação;
• Identificação única; ou
• Por grupo.
25
Procedimentos para Consultas da Ação
As transações de consultas, disponíveis no SICAJ têm o objetivo de fornecer ao usuário as
informações acerca de dados cadastrados para uma ação judicial e seus beneficiados,
possibilitando assim maior segurança e eficácia no cumprimento das disposições contidas na
Portaria nº 17/2001.
No momento, o SICAJ dispõe de 6 (seis) transações de consultas, conforme descritas a seguir:
CONSULTA AÇÃO ESPECÍFICA - DPCOACAOJU

Esta transação permite ao usuário consultar as informações cadastradas para uma determinada
ação.
Após informar o Código da Ação ou processo judicial ou nome do beneficiado (parte) ou nome do
autor, o Sistema recuperará e mostrará a ação ou ações de modo que o usuário possa selecionar
qual delas desejará consultar. Um dos “campos” referidos acima deve ser necessariamente
informado.
26
CONSULTA SITUAÇÃO DA AÇÃO - DPCOSITAJU
Esta transação permite ao usuário consultar a atual situação da ação cadastrada no SICAJ. É a
forma de acompanhamento eletrônico dos passos da ação judicial dentro do Sistema. Após
informar o Código da Ação ou processo judicial ou nome do beneficiado (parte) ou ainda, o nome
do autor, o Sistema trará todas as informações relativas aos diversos caminhos que a Ação
percorreu dentro do SICAJ apontando as respectivas datas.
CONSULTA BENEFICIADO E SEUS PARÂMETROS DE CÁLCULO – DPCOBENCAL

Nesta transação, o usuário poderá consultar os parâmetros de cálculo informados para
determinado beneficiado. Após informar a identificação única do beneficiado e o Código da Ação a
qual esteja vinculado, o Sistema mostrará as informações da ação e os parâmetros de cálculo para
cada objeto desse beneficiado. Ambos os “campos” acima são de preenchimento obrigatório.
27
CONSULTA BENEFICIADO DA AÇÃO - DPCOACABE
Esta transação consiste em mostrar ao usuário a relação de todos os beneficiados cadastrados
para a ação judicial que se pretende consultar. Após informar o Código da Ação, o Sistema trará
todos os beneficiados cadastrados para a respectiva ação, inclusive, com a indicação atual em
relação ao seu estágio: (cadastrado, autorizado, homologado ou analisado).
CONSULTA TOTAIS GRUPO - DPCOTOTGRU

Esta transação consiste em consultar os totais referentes ao número de beneficiados atualizados
por grupo. Deverá ser informado, necessariamente, o período do processamento e o Código da
Ação ou o código do Órgão. Para data final não informada, o Sistema assumirá que a data inicial e
final de processamento são iguais, ou seja, serão mostrados os totais referentes ao dia informado.
28
CONSULTA INCONSISTÊNCIAS GRUPO - DPCOINCGRU
Esta transação consiste em consultar as possíveis inconsistências ocorridas no momento da
atualização dos beneficiados de ações, por grupo. Deverá ser informado, necessariamente, o
período do processamento e o Código da Ação ou o código do Órgão. O “campo” Identificação
Inicial só precisará ser preenchido se a consulta exceder a 200 (duzentos) beneficiados. Nesse
caso, o usuário deverá informar qual o último beneficiado mostrado e a consulta trará os demais
beneficiados que houver, a partir desse. Para data final não informada, o Sistema assumirá que a
data inicial e final de processamento são iguais, ou seja, serão mostrados os totais referentes ao
dia informado.
IMPORTANTE
Caso ocorra qualquer anormalidade durante a utilização do Sistema SICAJ, contactar a
Divisão de Processamento Especiais pelo telefone (061) 2020-1948/1496/1840.
Para que uma ação judicial seja cumprida via SICAJ, ela percorrerá 5 (cinco) fases distintas:
• Cadastramento da ação;
• Inclusão dos beneficiados;
• Autorização do pagamento;
• Homologação do pagamento e;
• Análise da ação.
Antes de concluídas as 5(cinco) etapas não será possível a verificação do efetivo
lançamento da vantagem concedida judicialmente nas fichas financeiras dos servidores
beneficiados.
As rubricas atualmente utilizadas para cumprimento das decisões judiciais e informadas
quando do cadastramento de uma ação no SICAJ, deverão ser excluídas manualmente. Esta
providência deverá ser efetuada quando o usuário verificar nas transações de consulta que
a vantagem judicial foi efetivamente lançada na ficha financeira do servidor, via SICAJ, de
modo a evitar duplicidade de pagamento.
Para as telas de atualização que contenham o “campo” Justificativa, é obrigatório o seu
preenchimento, bem como nas transações em que aparecem o Código da Ação, que
também é de preenchimento obrigatório.
29
Toda e qualquer “alteração” das informações lançadas no SICAJ deverá ser precedida da
reversão de todos os procedimentos executados via transações.
Exemplo:
1ª cadastramento – transação >DPINACAOJU;
2ª inclusão de beneficiado(s) – transação >DPINACAOBE;
3ª autorização de pagamento – transação >DPAUPGACAO;
4ª homologação – transação >DPHOUSUESP;
5ª análise da ação – transação >PEANAJANAL.
Se o usuário desejar alterar o cadastramento de uma ação que tenha avançado até a 4ª
etapa, deverá, obrigatoriamente, reverter todas as etapas pelas quais transitou (4ª, 3ª e 2ª),
sendo que a 1ª é a etapa onde consta a transação >DPALACAOJU
PAGAMENTO DE MESES ANTERIORES

Para o pagamento de "meses anteriores", após pedir o calculo do pagamento, o usuário deverá
verificar o número da rubrica que gerou o pagamento da decisão judicial e solicitar à Coordenação-
Geral de Procedimentos Judiciais - COGJU a liberação da mesma para pagamento de meses
anteriores conforme orientação na mensagem comunica 534251, de 25.09.2009. A inclusão será via
movimentaçao financeira, na transação >FPATMOVFIN, nas sequência de 6 a 9.
PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES.

Após a implantação da decisão judicial em folha encaminhar o processo devidamente instruído
com planilha e informação de disponibilidade orçamentária para a Coordenação-Geral de
Procedimentos Judiciais - COGJU/SRH/MP, solicitando a liberação de rubrica específica de
pagamento de exercícios anteriores de decisão judicial e incluir o pagamento via movimentação
financeira.
As transações obedecerão a critérios de níveis de acesso:
Nível Usuário
Geral Dirigente de Recursos Humanos
Órgãos e Vinculados Área de Orçamento do Órgão
Upag Operador do Órgão
30
Portaria Nº 17, de 6 de Fevereiro de 2001
O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso das

atribuições que lhe confere a alínea "g" do inciso XIV do Art.14 da Lei nº 9.649, de 27 de maio de
1998, na redação dada pela Medida Provisória nº 2.049-26, de 21 de dezembro de 2.000, tendo
em vista o disposto no Decreto nº 2.839, de 6 de novembro de 1998, e, ainda, a necessidade de
simplificar, agilizar e descentralizar o cadastramento, acompanhamento e o cumprimento de
decisões judiciais, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
resolve:
Art.1º Implantar o Sistema de Cadastro de Ações Judiciais SICAJ, no âmbito do Sistema de
Pessoal Civil da Administração Federal SIPEC, visando o controle, acompanhamento e
cumprimento de decisões judiciais relativas à gestão de recursos humanos, nas ações propostas
contra a União.
Art.2º O cumprimento das decisões judiciais será efetuado com base nas informações cadastradas
no SICAJ, a partir da publicação desta Portaria.
§ 1º Os Órgãos e Entidades do SIPEC terão o prazo de 180 dias para, após revisão dos
processos, efetuarem a transferência das ações constantes do módulo de sentenças judiciais do
Sistema de Administração de Recursos Humanos - SIAPE para o SICAJ.
§ 2º Será mantido o módulo de sentenças judiciais constante do SIAPE, até o término do prazo
estabelecido no parágrafo anterior.
§ 3º Transferidas as ações para o SICAJ, os processos administrativos, instruídos na forma do
Art.3º, deverão ficar à disposição para posterior análise da Comissão de Análise da
Aplicação de Decisões Judiciais CAADJ, instituída pelo Decreto nº 2.945, de 22 de janeiro de
1999.
§ 4º A Secretaria de Recursos Humanos, após o prazo estabelecido no § 1º desativará todas as
rubricas utilizadas para cumprimento de decisões judiciais, mantidas no módulo de sentenças
judiciais do SIAPE.
Art.3º O cadastramento das ações judiciais no SICAJ, será efetuado mediante instrução de
processo administrativo contendo:
I - mandado de intimação, notificação ou citação;
II - cópia da petição inicial;
III - relação dos beneficiários;
IV - decisão, sentença, acórdão;
V - cópia do parecer do órgão jurídico;
VI - recursos interposto, se houver; e
VII certidão de trânsito em julgado, se houver.
Art. 4º Para o cumprimento das decisões judiciais que impliquem pagamento de vantagens
pecuniárias, deverão constar obrigatoriamente, além das peças mencionadas no artigo anterior:
I - pronunciamento fundamentado e conclusivo da área de Assessoramento Jurídico do órgão ou
entidade quanto à força executória da decisão, quanto à eficácia temporal e quanto aos efeitos da
aplicação da decisão judicial no âmbito administrativo;
II - manifestação da unidade setorial do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal, ao qual
estiver vinculada a unidade solicitante, quanto à disponibilidade orçamentária específica para as
despesas decorrentes do efetivo cumprimento da decisão judicial; e
III - Certidão de Trânsito em Julgado, se houver.
31
Art.5º Será concedida senha especial do SIAPE ao responsável pela manifestação quanto a
existência de disponibilidade orçamentária específica necessária às despesas com o efetivo
pagamento das decisões judiciais.
Parágrafo único. A unidade setorial do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal deverá
informar à Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
para efeito de cadastramento de senha especial, o nome e CPF do servidor responsável pela
homologação dos pagamentos no SIAPE.
Art.6º Compete aos Dirigentes de Recursos Humanos dos órgãos e entidades integrantes do
SIPEC o cadastramento, controle, acompanhamento e cumprimento das ações de que trata o
artigo 1º.
Parágrafo único. A veracidade das informações cadastradas no SICAJ, bem como as despesas
delas decorrentes, serão de inteira responsabilidade do Dirigente de Recursos Humanos e do
Ordenador de Despesa do respectivo órgão ou entidade.
Art.7º A Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
acompanhará o cadastramento das ações judiciais, podendo, se for o caso, solicitar alteração ou
complementação das informações lançadas no SICAJ.
Parágrafo único. Serão disponibilizados relatórios gerenciais para viabilizar, de forma on line, o
acompanhamento e controle dos dados cadastrados no SICAJ pelos órgãos e entidades do
SIPEC.
Art.8º O cumprimento de decisões judiciais em desacordo com esta Portaria implicará sanções
administrativas, sem prejuízo das sanções cíveis e penais cabíveis a quem lhes der causa.
Art.9º A partir da publicação desta Portaria, os órgãos e entidades do SIPEC deixarão de
encaminhar à Secretaria de Recursos Humanos deste Ministério, os processos relativos ao
cumprimento de decisões judiciais, salvo quando solicitados.
Parágrafo único. Não se incluem no caput deste artigo os processos para os quais não existam
rubricas criadas na tabela de objeto do SICAJ, bem como, aqueles com determinação expressa
para depósito em Juízo.
Art.10º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARTUS TAVARES
(Of. El. nº 44/2001)
D.O.U., 07/02/2001
32

de Recursos Humanos
MANUAL DO USUÁRIO
Pendências
Versão: 20/09/2002
Integração SIAPEcad x SIAPE - Pendências – Versão 20/09/2002
SUMÁRIO
INTEGRAÇÃO SIAPECAD X SIAPE - PENDÊNCIAS ........................................................... 1
ORIENTAÇÕES GERAIS ......................................................................................................... 1
PROCEDIMENTOS PARA DESATIVAR E REATIVAR MATRÍCULA .................................................. 2
PENDÊNCIAS QUE OCORREM COM MAIOR FREQÜÊNCIA E OS PROCEDIMENTOS QUE O USUÁRIO
DEVERÁ EXECUTAR PARA RESOLVÊ-LAS: ............................................................................... 3
A ANULAÇÃO DA EXCLUSÃO DO SERVIDOR NÃO SERÁ PERMITIDA EM VIRTUDE
DE NÃO ESTAR CEDIDO NO ÓRGAO DE ORIGEM INFORMADO: ‘XXX’ ................... 3
A CLASSE D PARA O CARGO EMPREGO XXXXXX NAO ESTA CADASTRADO NA
TABELA SIAPE.............................................................................................................. 3
A CLASSE ‘XXX’ PARA O CARGO EMPREGO ‘XXX’ ESTÁ DESATIVADO NA
TABELA SIAPE.............................................................................................................. 3
A CLASSE ~ ‘XXX’ ~ PARA O CARGO EMPREGO ‘XXX’ ESTÁ DESATIVADO NA
TABELA SIAPE.............................................................................................................. 3
A CLASSE ‘XXX’ PARA O CARGO EMPREGO ‘XXX’ NÃO ESTÁ CADASTRADO NA
TABELA SIAPE.............................................................................................................. 4
A INCLUSAO NAO PODERA SER EFETIVADA POIS O SERVIDOR FOI ‘XXX’ DO
ORGAO ‘XXX’ MATRICULA XXX’ COM A OCORRENCIA ‘XXX’ ‘XXX’ O PRAZO DE
CARENCIA PARA SERVIDOR ‘XXX’ COM A OCORRENCIA CITADA ACIMA EH
INDETERMINADO ......................................................................................................... 4
ORGAO ‘XXX’ MATRICULA ‘XXX’ COM A OCORRENCIA ‘XXX’ ‘XXX’ O PRAZO DE
CARENCIA, QUE EH DE ‘XXX’ MESES, SO TERMINARA EM ‘XXX’ ........................... 4
A INFORMACAO DO NUMERO DE PIS-PASEP EH OBRIGATORIO PARA SITUACAO
FUNCIONAL DO SERVIDOR: ‘XXX’ ‘XXX’ .................................................................... 4
A MATRÍCULA SIAPE INFORMADA ‘XXX’ NÃO EXISTE.............................................. 4
A MATRÍCULA SIAPE (‘XXX’) E O VÍNCULO ('XXX') INFORMADO PARA A
IDENTIFICAÇÃO ÚNICA ‘XXX’ ESTAO INCOMPATIVEIS PARA ESSA MATRÍCULA
SIAPE O VÍNCULO CORRESPONDENTE EH ‘XXX’..................................................... 4
A REFERÊNCIA ‘XXX’ PARA O CARGO EMPREGO ‘XXX’ ESTÁ DESATIVADO NA
TABELA DE NÍVEL SALARIAL DO SIAPE..................................................................... 4
A REFERÊNCIA XXX’ PARA O CARGO EMPREGO ‘XXX’ 'NÃO ESTÁ CADASTRADO
NA TABELA DE NÍVEL SALARIAL DO SIAPE............................................................... 4
A SITUAÇÃO FUNCIONAL DO SERVIDOR, EST01, EXIGE OCUPAÇÃO DE VAGA DE
CARGO EMPREGO:...................................................................................................... 5
A SITUAÇÃO FUNCIONAL DO SERVIDOR, ‘XXX’, EXIGE OCUPAÇÃO DE VAGA DE
CARGO EMPREGO....................................................................................................... 5
A SITUAÇÃO FUNCIONAL DO SERVIDOR, ‘XXX’, NÂO PERMITE OCUPAÇÃO DE
VAGA DE CARGO EMPREGO FOI INFORMADO A VAGA ‘XXX’................................. 5
A VAGA INDICADA PARA CONTRAPARTIDA DE REDISTRIBUIÇÃO EH OBJETO DE
CONTRAPARTIDA COM O ÓRGÃO ‘XXX’ MATRÍCULA ‘XXX’..................................... 5
A VAGA INFORMADA COMO CONTRAPARTIDA DE REDISTRIBUIÇÃO' ('XXX’')
ESTÁ EXCLUIDA........................................................................................................... 5
A VAGA INFORMADA COMO CONTRAPARTIDA DE REDISTRIBUIÇÃO ('XXX’) ESTÁ
OCUPADA ..................................................................................................................... 5
A VAGA INFORMADA COMO CONTRAPARTIDA DE REDISTRIBUIÇÃO ('XXX') ESTÁ
RESERVADA PARA OCUPAÇÃO PELO SERVIDOR CUJO CPF EH ‘XXX’ ................. 5
i
A VAGA ('XXX’) INFORMADA PARA OCUPAÇÃO PELO SERVIDOR, ESTA

RESERVADA COMO CONTRAPARTIDA DE REDISTRIBUIÇÃO COM O SERVIDOR
ABAIXO IDENTIFICADO: ORGAO: ‘XXX’, MATRICULA: 'XXX’ .................................... 5
A VAGA ‘XXX’ INFORMADA PARA OCUPACAO PELO SERVIDOR NAO ESTA
RESERVADA PARA O MESMO .................................................................................... 6
AGENCIA BANCARIA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR OBRIGATORIA NO SIAPE.. 6
AGENCIA BANCARIA INFORMADA P/’XXX’ (‘XXX’ / `XXX‘) DESATIVADA NO SIAPE
....................................................................................................................................... 6
AGENCIA BANCARIA P/DEPOSITO DO FGTS OBRIGATORIA PARA SERVIDOR ..... 6
ALTERACAO DE AFASTAMENTO NAO PERMITIDA. O SERVIDOR ESTA
CADASTRADO NA SITUACAO ‘XXX’ NO ORGAO ‘XXX’.............................................. 6
ALTERAÇÃO NÃO PERMITIDA. ACÚMULO INDEVIDO DE CARGOS......................... 6
ALTERACAO NAO PERMITIDA. SERVIDOR COM ACÚMULO DE CARGO EM UF'S
DIFERENTES: ............................................................................................................... 6
ALTERAÇÃO NÃO PERMITIDA. SERVIDOR COM ACÚMULO DE FUNÇÃO............... 7
ANO/MES DE INICIO DO AFASTAMENTO MAIOR QUE ANO/MÊS - DE PAGAMENTO
CORRENTE ('XXX’ / ‘XXX’) ........................................................................................... 7
ANULACAO DA EXCLUSAO NAO PERMITIDA, POIS O CARGO OCUPADO PELO
SERVIDOR ESTA EM EXTINÇÃO: 'XXX’ ...................................................................... 7
APOSENTADO COM DADOS DE EXERCÍCIO DE CARGO/FCAO INFORMADOS...... 7
APOSENTADO NÃO POSSUI CARGO NEM FUNÇÃO INFORMADOS........................ 7
APOSENTADORIA COM LOCALIZAÇÃO SEM ÓRGÃO/UORG REGISTRADO........... 7
APOSENTADORIA DE CARGO SEM CARGO INFORMADO ....................................... 8
APOSENTADORIA DE FUNÇÃO SEM FUNÇÃO INFORMADA.................................... 8
APOSENTADORIA DO SERVIDOR COM DATAS IRREGULARES .............................. 8
APOSENTADORIA SEM REGISTRO DE PROVENTOS CORRESPONDENTES ......... 8
ATIVIDADE FUNCAO E OBRIGATORIA PARA FUNCAO ‘XXX’ NO SIAPE.................. 8
ATIVIDADE P/FUNCAO ('XXX’ ‘XXX’) DESATIVADA NO SIAPE .................................. 8
ATIVIDADE P/FUNCAO ('XXX’) NAO CADASTRADA NO SIAPE.................................. 8
ATUALIZAÇÃO DE DEPENDENTES PARA SF E IR, DEVE SER FEITA ATRAVÉS DO
MÓDULO DE DEPENDENTES...................................................................................... 8
ATUALIZACAO DESSA MATRÍCULA NO SIAPE TEMPORARIAMENTE SUSPENSA . 8
ATUALIZACAO DESSA MATRÍCULA NO SIAPE TEMPORARIAMENTE SUSPENSA A
ATUALIZACAO DEVERÁ SER EFETUADA DIA ‘XXXX’................................................ 8
ATUALIZACAO NAO EFETUADA NA FOLHA DE PAGAMENTO.................................. 9
PARA FAZE-LA UTILIZE A TRANSACAO 'CAEEINTGRS'............................................ 9
BAIRRO DO ENDEREÇO DO RH NÃO INFORMADO .................................................. 9
BANCO DE PAGAMENTO DO SERVIDOR OBRIGATÓRIO NO SIAPE OU BANCO DE
PAGAMENTO DO SERVIDOR NÃO INFORMADO: ...................................................... 9
BANCO INFORMADO ('XXX’,’XXX’) P/ ‘XXX’ DESATIVADO NO SIAPE....................... 9
BANCO P/DEPOSITO DO FGTS OBRIGATORIO PARA SERVIDOR CLT NO SIAPE.. 9
CADASTRADO NA SITUACAO ‘XXX’ NO ORGAO ‘XXX’.............................................. 9
CARGO DA VAGA INFORMADO COMO CONTRAPARTIDA ENCONTRA-SE EM
EXTINCAO. FOI INFORMADO A VAGA ‘XXX’ .............................................................. 9
CARGO DO PCA DO SERVIDOR NÃO REGISTRADO............................................... 10
CARGO EMPREGO DO SERVIDOR NÃO PERMITIDO REDISTRIBUIR PARA UMA
IFE ............................................................................................................................... 10
CARGO EMPREGO EH OBRIGATORIO PARA A SITUAÇÃO DO SERVIDOR .......... 10
CARGO EMPREGO ‘XXX’ DESATIVADO NA TABELA SIAPE.................................... 10
CARGO EMPREGO ‘XXX’ EXIGE QUE SEJA INFORMADO CLASSE ....................... 10
CARGO EMPREGO ‘XXX’ NÃO CADASTRADO NA TABELA SIAPE ......................... 10
ii
CARGO EMPREGO ‘XXX’ NÃO PERMITE CLASSE FOI INFORMADO CLASSE ‘XXX’
..................................................................................................................................... 10
CARGO EMPREGO ‘XXX’ NÃO PERMITIDO PARA UTILIZAÇÃO POR ESSE ÓRGÃO
..................................................................................................................................... 10
CARGO SIAPECAD XXXXXX SEM O CODIGO SIAPE CORRESPONDENTE: ......... 10
CARGO SIPE 'XXX' NAO CADASTRADO ................................................................... 10
CARGO SIPE 'XXX' SEM O CODIGO SIAPE CORRESPONDENTE........................... 11
CARGO ‘XXX’ NÃO CADASTRADO ............................................................................ 11
CIDADE DO ENDEREÇO DO RH NÃO INFORMADA ................................................. 11
CLASSE ‘XXX’ DESATIVADO NA TABELA SIAPE...................................................... 11
CLASSE ‘XXX’ NÃO CADASTRADO NA TABELA SIAPE ........................................... 11
CLT NO SIAPE ............................................................................................................ 11
CNE SIAPE COM DENOMINAÇÃO ‘XXX’ QUE NÃO E CNE ...................................... 11
CODIGO DA AGENCIA BANCARIA DE 'XXX’ NAO CADASTRADA NA BASE SIAPE
('XXX’/’XXX’) ................................................................................................................ 11
CODIGO DA AGENCIA BANCARIA DE 'XXX’ (‘XXX’) INVALIDA ................................ 11
CÓDIGO DA COR INFORMADA (' XXX`) DESATIVADA NO SIAPE ........................... 11
CÓDIGO DA COR INFORMADA (' XXX`') NAO CADASTRADA NA BASE SIAPE ...... 11
CODIGO DA DEFICIENCIA FISICA INFORMADA ('XXX`) NAO CADASTRADA NA
BASE SIAPE................................................................................................................ 12
CODIGO DA DEFICIENCIA FISICA INFORMADA ('XXX`,`XXX`) DESATIVADA NO
SIAPE .......................................................................................................................... 12
CODIGO DA NACIONALIDADE DO SERVIDOR NAO INFORMADA .......................... 12
CODIGO DA OCORRENCIA DE INGRESSO NO ORGAO NAO FOI INFORMADA .... 12
CODIGO DA OCORRENCIA DE INGRESSO NO ORGÃO ('XXX`) DESATIVADA ...... 12
CODIGO DA OCORRENCIA DE INGRESSO NO ORGÃO ('XXX`) NÃO CADASTRADA
..................................................................................................................................... 12
CODIGO DA OCORRENCIA DE INGRESSO NO ORGÃO ('XXX`) NÃO PERMITIDA
PARA A SITUACAO SERVIDOR ('XXX`) ..................................................................... 12
CODIGO DA UNIDADE DE EXERCICIO INFORMADA ('XXX`) DESATIVADA NA
TABELA SIAPE............................................................................................................ 12
CODIGO DA UNIDADE DE EXERCICIO INFORMADA ('XXX`) NAO CADASTRADA NO
SIAPE .......................................................................................................................... 12
CÓDIGO DE VAGA INDICADO COMO CONTRAPARTIDA NÃO CADASTRADO: ‘XXX’
..................................................................................................................................... 12
CODIGO DO BANCO DE ‘XXX’ NAO CADASTRADO NA BASE SIAPE ..................... 13
CODIGO DO ESTADO CIVIL DO SERVIDOR NAO INFORMADO .............................. 13
CODIGO DO ORGAO DE REQUISICAO ('XXX’) DEVE SER DIFERENTE DO ORGAO
DO SERVIDOR ('XXX’) ................................................................................................ 13
CODIGO DO PAIS NAO DEVE SER INFORMADO PARA SERVIDOR ‘XXX’ ............. 13
CODIGO DO PAIS OBRIGATORIO PARA SERVIDOR 'XXX’...................................... 13
COMUNIQUE O GESTOR OU ANALISTA RESPONSÁVEL ....................................... 13
CONTA CORRENTE DE PAGAMENTO DO SERVIDOR OBRIGATORIA NO SIAPE . 13
CONTA CORRENTE P/DEPOSITO DO FGTS DO SERVIDOR OBRIGATORIA NO
SIAPE .......................................................................................................................... 13
CPF DESATIVADO NA BASE DO SRF ....................................................................... 13
DADOS DE CARGO INCOMPLETOS.......................................................................... 13
DADOS DE ESTRANGEIRO NAO INFORMADOS: ..................................................... 14
DADOS DE FUNÇÃO INCOMPLETOS........................................................................ 14
DATA DA OCORRENCIA DE INGRESSO NO SERVICO PUBLICO INVALIDA .......... 14
DATA DE EXPEDICAO DA IDENTIDADE NAO INFORMADA:.................................... 14
NUMERO DA IDENTIDADE DO RH NAO INFORMADA:............................................. 14
iii
UF DA IDENTIDADE DO RH NAO INFORMADA:........................................................ 14

ORGAO EXPEDIDOR DA IDENTIDADE DO RH NAO INFORMADA: ......................... 14
DATA DE LOTAÇÃO INVÁLIDA ‘XXX.......................................................................... 14
DATA DE LOTAÇÃO ('XXX') MAIOR OU IGUAL A DATA DE LIBERAÇÃO DO ÓRGÃO
DE ORIGEM: ‘XXX’...................................................................................................... 14
DATA DE SAÍDA ANTERIOR A DATA DE OCUPAÇÃO' ............................................. 14
DATA DE SAÍDA DO CARGO EMPREGO INVÁLIDA ‘XXX’........................................ 14
DATA INFORMADA PARA OCORRENCIA DE INGRESSO NO SERVICO PUBLICO
MAIOR QUE A DATA INICIAL DE VALIDADE DA OCORRENCIA'.............................. 14
MENOR QUE A DATA INICIAL DE VALIDADE DA OCORRENCIA' ............................ 15
DATA DE INGRESSO FUNÇÃO MENOR QUE A DATA DE INGRESSO NO ÓRGÃO
(XXXX)......................................................................................................................... 15
DATA DE INGRESSO NA FUNCAO E OBRIGATORIA NO SIAPE ('XXX’).................. 15
DATA DE INGRESSO NO ORGAO INFORMADA PARA O SERVIDOR (`XXX`) NAO
PODE SER POSTERIOR A DATA DE SUA EXCLUSAO ('XXX`) ................................ 15
DATA DE INGRESSO NO ÓRGÃO INFORMADA (XXX) NÃO DEVE SER POSTERIOR
A INCLUSÃO DO SERVIDOR NO SIAPE (XXXX): ...................................................... 15
DATA DE INGRESSO NO ÓRGÃO NÃO REGISTRADA:............................................ 15
DATA DE INGRESSO NO ÓRGÃO S/OCOR. NO ÓRGÃO REGISTRADA ................. 16
DATA DE INGRESSO NO ÓRGÃO (XXXX) PARA SERVIDOR REDISTRIBUIDO DEVE
SER POSTERIOR A DATA DE SUA SAÍDA (XXXX) NO ÓRGÃO DE ORIGEM: ......... 16
DATA DE INGRESSO NO SERV PUBL S/OCOR NO SERV PUBL REGISTRADA:.... 16
DATA DE INGRESSO NO SERVICO PUBLICO MAIOR DO QUE DATA CORRENTE 16
DATA DE INICIO AFASTAMENTO E OBRIGATORIA NO SIAPE (OCORRENCIA 'XXX’)
..................................................................................................................................... 16
DATA DE INICIO DA OCORRENCIA ('XXX’) NAO PODE SER ANTERIOR A SUA
VALIDADE ('XXX’) ....................................................................................................... 16
DATA DE INICIO DE AFASTAMENTO INVALIDA ('XXX’) ........................................... 16
DATA DE INICIO DO AFASTAMENTO MENOR QUE DATA DE INGRESSO NO
ORGAO (' XXX’ / ‘XXX’) ............................................................................................... 16
DATA DE SAIDA DE FUNCAO ('XXX’) DEVE SER IGUAL OU POSTERIOR A SUA
DATA DE INGRESSO ('XXX’)...................................................................................... 16
DATA DE SAIDA DE FUNCAO ('XXX’) OBRIGATORIA PARA SERVIDOR COM
CORRENCIA DE EXCLUSAO ('XXX’) NO SIAPE........................................................ 17
DATA DE TERMINO DA OCORRENCIA DE AFASTAMENTO ('XXX’) DEVE SER
IGUAL OU SUPERIOR A SUA DATA DE INICIO......................................................... 17
DATA DE TERMINO DA OCORRENCIA ('XXX’) NAO PODE SER POSTERIOR A SUA
VALIDADE ('XXX’) ....................................................................................................... 17
DATA DE TERMINO DA OCORRENCIA ('XXX’) NAO PODE SER SUPERIOR A DATA
CORRENTE................................................................................................................. 17
DATA DE TERMINO DE AFASTAMENTO INVALIDA ('XXX’)...................................... 17
DATA DE TERMINO P/OCORRENCIA 'XXX’ OBRIGATORIA P/SERVIDOR EM
EXERCICIO DE OUTRO VINCULO ATIVO NO SIAPE................................................ 17
DATA DE 'XXX’ DE FUNCAO ('XXX’) DEVE SER IGUAL OU INFERIOR A DATA DE
EXCLUSAO DO SERVIDOR ('XXX’) NO SIAPE .......................................................... 17
DATA DE 'XXX’ FUNCAO INVALIDA ('XXX’) ............................................................... 17
DATA DE 'XXX’ FUNCAO MAIOR QUE DATA CORRENTE ('XXX’)........................... 17
DATA DE 'XXX’ FUNCAO MENOR QUE DATA DE INGRESSO NO ORGAO ('XXX’) . 17
DATA DO COMPROVANTE MILITAR DO RH NÃO INFORMADO .............................. 18
DATA DO NASCIMENTO NÃO INFORMADA.............................................................. 18
DATA DO PRIMEIRO EMPREGO DO RH NAO REGISTRADA:.................................. 18
iv
DATA OBITO DO SERV INCOMPATIVEL C/DATA FIM DOS REGISTROS:............... 18

DATAS DA LOCALIZAÇÃO IMCOMPATÍVEIS COM APOSENTAD. CORRESP. ........ 18
DATAS DA LOTACAO INCOMPATIVEIS COM O PCA CORRESPONDENTE:........... 18
DATAS DO EXERC. PCA INCOMPATÍVEIS COM O PCA CORRESPONDENTE....... 19
DATAS DO PROVENTO INCOMPATÍVEIS COM A APOSENTADORIA CORRESP... 19
DECISAO TCU NR. 819/96 DE 12/12/1996 ................................................................. 19
DEN. FUNÇÃO ANTERIOR 'XXX' DO SERV NÃO CADASTRADA NO SIPE .............. 19
DEN. FUNÇÃO ANTERIOR 'XXX' SEM O CÓDIGO SIAPE CORRESPONDENTE ..... 19
DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO DA APOSENTADORIA NÃO INFORMADO................ 19
DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO DO PFU NÃO CADASTRADA .................................... 19
DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO ‘XXX’ NÃO CADASTRADA......................................... 19
DENOMINAÇÃO DE CNE ‘XXX’ INCOMPATÍVEL COM FUNÇÃO ‘XXX’ .................... 19
DENOMINAÇÃO DE CNE ‘XXX’ SEM CORRESP. COM CNE SIAPE ......................... 19
DENOMINACAO DE FUNCAO NAO REGISTRADA NO PFU DO SERVIDOR............ 20
ÚLTIMA DEN. FUNCAO 0 DO SERV NAO CADASTRADA NO SIPE.......................... 20
ÚLTIMA DEN. FUNCAO 0 SEM O CODIGO SIAPE CORRESPONDENTE................. 20
UORG DE EXERC. 0 DA ULT. FUNCAO NAO CADASTRADA NO SIPE.................... 20
EH NECESSARIO SOLICITAR AUTORIZACAO PARA ALTERAR OS DADOS DE
INGRESSO NO SERVICO PUBLICO DESSE SERVIDOR: ......................................... 20
EM VIRTUDE DO SERVIDOR TER INGRESSADO NO ÓRGÃO POR
REDISTRIBUIÇÃO, NÃO SERÁ EFETUADO A EXCLUSÃO POR ERRO DO MESMO
..................................................................................................................................... 20
ENDEREÇO TELEFÔNICO DO RH ESTA INCOMPLETO .......................................... 20
ERRO NO PARÂMETRO MATRICULA . N.XXXXXXX ................................................ 20
ERRO NO PARÂMETRO MATRICULA - SXXXXXXX ................................................. 21
ERRO NOS PARÂMETROS DE DATA - SXXXXXXX.................................................. 21
ESCOLARIDADE DO CARGO DO SERVIDOR E DA VAGA INDICADA COMO
CONTRAPARTIDA INCOMPATIVEIS VAGA ‘XXX’ CARGO ‘XXX’ ESCOL: 'XXX’
CARGO SERVIDOR ‘XXX’ ESCOL: 'XXX’ ................................................................... 21
ESCOLARIDADE DO CARGO DO SERVIDOR – ‘XXX’ INCOMPATÍVEL COM
ESCOLARIDADE DO CARGO DO SERVIDOR INDICADO COMO CONTRAPARTIDA
– ‘XXX’ ......................................................................................................................... 21
‘XXX’ (EM=99999.9999999)......................................................................................... 21
ESCOLARIDADE ‘XXX’ INVALIDA PARA FUNCOES DA SISTEMATICA ‘XXX’ (‘XXX’)
NO SIAPE.................................................................................................................... 21
ESSA MATRÍCULA ('XXX’) ENCONTRA-SE NA SITUAÇÃO 15 - INSTITUIDOR DE
PENSÃO - E POSSUINDO BENEFICIÁRIOS QUALQUER ALTERACAO DEVERÁ SER
EFETUADA PELO SIAPE ATRAVÉS DO MÓDULO DE PENSÃO'.............................. 21
ESSA MATRICULA ( XXXXXX ) ENCONTRA-SE NA SITUACAO 15 - INSTITUIDOR
DE PENSAO - E POSSUINDO BENEFICIARIOS QUALQUER ALTERACAO DEVERA
SER EFETUADA PELO SIAPE ATRAVES DO MODULO DE PENSAO: ..................... 21
ESSE SERVIDOR FOI TRANSFERIDO PARA O ORGAO XXXXX.............................. 21
ESTA SENDO INFORMADO MATRICULA NOVA PARA' ESSE SERVIDOR, QUANDO
JA EXISTE OUTRA MATRICULA NO SIAPE COM ESSA MESMA SITUACAO'
FUNCIONAL – ‘XXX’.................................................................................................... 22
ESTADO CIVIL DO RH, NAO INFORMADO:............................................................... 22
ESTADO CIVIL INFORMADO ('XXX’) NAO CADASTRADO NA BASE SIAPE' ........... 22
ESTADO CIVIL INFORMADO ('XXX’,‘XXX’) DESATIVADO NO SIAPE ....................... 22
ESTE SERVIDOR ENCONTRA-SE INCONSISTENTE NA SITUACAO EST 03 -
REQUISITADO, PORQUE O MESMO NAO SE ENCONTRA CADASTRADO NA
SITUACAO EST 08 - CEDIDO, OU NA SITUACAO CLT 27 - CLT ANS JUD.CEDIDO,
v
NO ORGAO DE ORIGEM INFORMADO (XXXXX) E CUJO ORGAO REQUISITANTE

SEJA IGUAL A ESTE ORGAO:.................................................................................... 22
ESTE SERVIDOR ENCONTRA-SE INCONSISTENTE NA SITUACAO ‘XXX’ 03 -
SITUACAO 08 OU 27 OU 96 NO ORGAO DE ORIGEM INFORMADO (‘XXX’) E COM
ORGAO REQUISITANTE IGUAL A ESTE ORGAO ..................................................... 22
REQUISITADO, PORQUE O MESMO NÃO SE ENCONTRA CADASTRADO NA
SITUACAO CLT08 - CEDIDO, NO ORGAO DE ORIGEM INFORMADO (' XXX’) E
CUJO ORGAO DE REQUISITANTE SEJA IGUAL A ESTE ORGAO ........................... 22
REQUISITADO PORQUE O MESMO POSSUI REGISTRO ATIVO NO ORGAO SIAPE
‘XXX’ ............................................................................................................................ 23
ESTE SERVIDOR ENCONTRA-SE INCONSISTENTE NA SITUACAO 18 - EXERC
DESCENT CARREIRAS, POIS O MESMO NAO ESTA CADASTRADO NA SITUACAO
01 - ATIVO PERMANENTE NO ORGAO DE ORIGEM INFORMADO, E COM
OCORRENCIA DE AFASTAMENTO 159-EXERCICIO DESCENTRALIZADO-
CARREIRAS ORGAO DE ORIGEM INFORMADO: ‘XXX’............................................ 23
ESTE SERVIDOR ENCONTRA-SE INCONSISTENTE NA SITUACAO 19 - LOTACAO
PROVISORIA , POIS O MESMO NAO ESTA CADASTRADO NA SITUACAO 01 -
ATIVO PERMANENTE NO ORGAO DE ORIGEM INFORMADO, E COM
OCORRENCIA DE AFASTAMENTO' 160 OU 172 - EXERCICIO PROVISORIO
ORGAO DE ORIGEM INFORMADO: ‘XXX’ ................................................................. 23
ESTE SERVIDOR ENCONTRA-SE INCONSISTENTE NA SITUACAO RMI16 - REQ.
MILITAR P/PR, POIS O MESMO NAO ESTA CADASTRADO NA SITUACAO RMI08 -
CEDIDO NO ORGAO DE ORIGEM INFORMADO: ‘XXX’ ............................................ 23
ESTE SERVIDOR FOI INDICADO COMO CONTRAPARTIDA DE' REDISTRIBUICAO
COM O SERVIDOR IDENTIFICADO ABAIXO: ORGAO: 'XXX`-`XXX`, MATRICULA
‘XXX`-`XXX` EM CONSEQUENCIA, A ATUALIZACAO PRETENDIDA NAO PODE SER
EFETUADA.................................................................................................................. 23
EXCLUSAO DE SERVIDOR NAO PERMITIDA. O MESMO ESTA .............................. 23
EXEC. EXTERNO SEM A CORRESPONDENTE OCORRÊNCIA DE AFAST ............. 23
EXERCÍCIO DO PCA DO SERVIDOR COM DATAS IRREGULARES......................... 23
EXERCÍCIO INTERNO COM OCOR. AFASTAMENTO INFORMADA ......................... 24
EXERCICIOS DE PCA DO SERVIDOR COM DATAS SOBREPOSTAS ..................... 24
EXISTE OUTRA AUTORIDADE PARA A UORG 'XXX ................................................ 24
FALTA INFORMAR DATA DA OCORRENCIA DE INGRESSO NO SERVICO PUBLICO
..................................................................................................................................... 24
FALTOU INFORMAR A OCORRENCIA E/OU DATA DE INGRESSO NO SERVICO
PUBLICO ..................................................................................................................... 24
FALTOU INFORMAR DATA DE EXPEDICAO DA CARTEIRA DE IDENTIDADE ........ 24
FATOR DO GRUPO SANGÜÍNEO DO RH NÃO INFORMADO................................... 24
FOI CALCULADO O VÍNCULO ‘XXX’ PARA A MATRÍCULA SIAPECAD ‘XXX’ .......... 25
NO ENTANTO, A MATRÍCULA ‘XXX’ POSSUI O MESMO VÍNCULO ......................... 25
FOI INFORMADO COM ZEROS UM DOS CAMPOS ABAIXO: ................................... 25
ORGAO : ‘XXX’, SITUACAO SERVIDOR: ‘XXX’, CPF : ‘XXX’, MATRICULA: ‘XXX’,
CANCELOU A ROTINA DE ACUMULACAO................................................................ 25
FOI INFORMADO CONTRAPARTIDA PARA OCORRÊNCIA IGUAL A ‘XXX’ SOH
DEVE SER INFORMADO CONTRAPARTIDA PARA A OCORRÊNCIA 100 ............... 25
FORMA DE SAÍDA DA APOSENTADORIA ENCERRADA NÃO INFORMADA ........... 25
FORMA DE SAÍDA DO PCA ENCERRADO NÃO INFORMADA.................................. 25
FORMA DE SAIDA ‘XXX’ NAO CADASTRADA NO SIPE............................................ 25
vi
FORMA DE SAÍDA (XXX) SEM A OCORRÊNCIA EXCLUSÃO CORRESPONDENTE:

..................................................................................................................................... 25
FORMAÇÃO 'XXX' DO SERVIDOR SEM HABILITAÇÃO SIAPE CORRESP .............. 25
FORMAÇÃO (XXX) DO SERVIDOR SEM PÓS-GRADUAÇÃO SIAPE CORRESP: .... 25
FUNÇÃO ANT.'XXX' DO SERVIDOR NÃO CADASTRADA NO SIPE.......................... 26
FUNÇÃO ANT. 'XXX' DO SERVIDOR SEM O CÓDIGO SIAPE CORRESP ................ 26
FUNÇÃO SIAPE ‘XXX COM DEN.SIAPECAD. 'XXX’ QUE NÃO E CNE...................... 26
FUNCAO SIST. ‘A’ ('XXX’) DESATIVADA PARA O ORGAO NO SIAPE...................... 26
FUNCAO SIST. ‘A’ ('XXX’) NAO CADASTRADA PARA O ORGAO NO SIAPE ........... 26
FUNCAO ('XXX’) DESATIVADA NO SIAPE................................................................. 26
FUNCAO ('XXX’) NAO CADASTRADA NO SIAPE ...................................................... 26
FUNCAO ('XXX’) NAO E PAGA AUTOMATICAMENTE PELO SIAPE........................ 26
FUNCAO ‘XXX’ EXIGE OPCAO FUNCAO NO SIAPE ................................................. 26
FUNÇÃO ‘XXX’ INCOMPATÍVEL COM DEN.’XXX’ QUE NÃO E CNE......................... 26
FUNCAO ‘XXX’ NAO ADMITE OPCAO NO SIAPE OPCAO FUNCAO ‘XXX’ INVALIDA.
OS VALORES PERMITIDOS NO SIAPE SÃO – ‘S’, 'N' OU 'V’ .................................... 26
FUNÇÃO ‘XXX’ NÃO CADASTRADA .......................................................................... 27
FUNCOES DA SISTEMATICA ‘B’ (XXX’) EXIGEM INFORMACAO DE
ESCOLARIDADE NO SIAPE ....................................................................................... 27
FUNCOES DA SISTEMATICA ‘XXX’ (‘XXX’) NAO ADMITEM INFORMACAO DE
ESCOLARIDADE NO SIAPE ('XXX’) ........................................................................... 27
FUNDAMENTO LEGAL DA APOSENTADORIA NÃO CADASTRADO ........................ 27
FUNDAMENTO LEGAL DE APÓS 'XXX' NÃO CADASTRADO NO SIPE .................... 27
FUNDAMENTO LEGAL DE APÓS 'XXX' SEM O COD SIAPE CORRESPONDENTE . 27
FUNDAMENTO LEGAL DE APOS XXXXXX SEM O COD SIAPE
CORRESPONDENTE: ................................................................................................. 27
FUNDAMENTO LEGAL NÃO INFORMADO NO PROVENTO DA APOSENTADORIA 27
GRUPO DA OCOR EXCLUSAO SIAPE 'XXX’ INVALIDO NO SIPE ............................ 27
GRUPO DA OCOR.DE EXERC. EXT. SIAPE 'XXX' INVALIDO NO SIPE .................... 27
GRUPO DE CARGO EMPREGO ‘XXX’ DESATIVADO NA TABELA SIAPE................ 28
GRUPO DE CARGO EMPREGO ‘XXX’ NÃO CADASTRADO NA TABELA SIAPE ..... 28
GRUPO DE CARGO EMPREGO ‘XXX’ NÃO PERMITE SITUAÇÃO FUNCIONAL ‘XXX’
..................................................................................................................................... 28
GRUPO OCOR INATIVIDADE 'XXX' DO SERVIDOR INVÁLIDO NO SIPE ................. 28
GRUPO SANGUINEO DO RH NAO INFORMADO ...................................................... 28
HÁ INFORMACAO DE ORGAO DE LOCALIZACAO PARA O SERVIDOR NO SIAPE 28
HABILITACAO OBRIGATORIA PARA SERVIDOR COM ESCOLARIDADE
MESTRADO:................................................................................................................ 28
ESPECIALIZACAO: ..................................................................................................... 28
HABILITAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA SERVIDOR COM ESCOLARIDADE SUPERIOR
COMPLETO OU HABILITAÇÃO LEGAL EQUIVALENTE: ........................................... 28
IDENTIFICAÇÃO ÚNICA DO RH NÃO REGISTRADA................................................. 29
IDENTIFICAÇÃO ÚNICA INFORMADA ‘XXX’ NÃO EXISTE NO SIAPE...................... 29
INCLUINDO OCORRENCIA DE AFASTAMENTO ....................................................... 29
32 – INCLUSÃO NÃO PERMITIDA. ACÚMULO INDEVIDO DE CARGOS .................. 29
IND CESSÃO DA OCORRÊNCIA DO EXERC. EXTERNO IRREGULAR .................... 29
IND DE APOSENT. DE CARGO/FUNCAO DO FUNDAMENTO LEGAL INVALIDO: ... 29
INDICADOR DE EXERCÍCIO DE CARGO INCORRETO............................................. 29
INDICADOR DE EXERCÍCIO DE CARGO INVÁLIDO ................................................. 30
INDICADOR DE EXERCÍCIO DE FUNÇÃO INVÁLIDO ............................................... 30
vii
INDICADOR DE EXERCÍCIO INTERNO/EXTERNO DO PCA DO SERVIDOR

INVÁLIDO .................................................................................................................... 30
INDICADOR DE FUNÇÃO/CNE DA DENOMINAÇÃO DE FUNÇÃO DO PFU INVÁLIDO
..................................................................................................................................... 30
INFORMACAO DO NUMERO DE PIS-PASEP EH OBRIGATORIO PARA A SITUACAO
FUNCIONAL DO SERVIDOR: XXXXX......................................................................... 30
INTEGRACAO IMPEDIDA: EXISTE PROCTO.PENDENTE P/ESTA MATRICULA
(Verificar esta mensagem, pois ela foi mandada depois do envio para preenchimento
dos tópicos).................................................................................................................. 30
JÁ FOI EFETUADO A REDISTRIBUIÇÃO DESSA MATRÍCULA................................. 30
JORNADA DE TRABALHO DO PCA DO SERVIDOR NÃO INFORMADA ................... 30
JORNADA DE TRABALHO INFORMADA (`XXX') NAO CADASTRADA NA BASE
SIAPE .......................................................................................................................... 30
JORNADA DE TRABALHO INFORMADA ('XXX`,`XXX') DESATIVADA NO SIAPE..... 31
JORNADA DE TRABALHO OBRIGATORIA NO SIAPE............................................... 31
JORNADA 'XXX’ DO CARGO 'XXX’ DO PCA 'XXX' NÃO ESTA VIGENTE ................. 31
JORNADA 'XXX’ DO PCA 'XXX’ NÃO EXISTE NO SIAPECAD ................................... 31
JORNADA ‘XXX’ DO PCA ‘XXX NÃO EXISTE PARA O CARGO 'XXX........................ 31
LIMITE DE EXERCÍCIO PCA EXCEDIDO S.XXXXXXX............................................... 31
LIMITES DE PROVENTOS DA APOSENTADORIA EXCEDIDOS – SXXXXXXX ........ 31
LIMITE DE REGISTROS DE APOSENTADORIA EXCEDIDOS – SXXXXXXX............ 31
LIMITES DE REGISTROS DE PCA EXCEDIDO – SXXXXXXX ................................... 31
LOCALIZAÇÃO DO APOSENTADO COM DATAS IRREGULARES ............................ 31
LOTAÇÃO DO SERVIDOR COM DATAS IRREGULARES.......................................... 31
MATRÍCULA DESATIVADA PARA INTEGRAÇÃO ...................................................... 32
MATRÍCULA INDICADA COMO CONTRAPARTIDA PARA SERVIDOR NÃO
CADASTRADA ‘XXX’ (EM=99999.9999999)................................................................ 32
MATRÍCULA NÃO CADASTRADA .............................................................................. 32
MATRÍCULA SIAPECAD NÃO CADASTRADA............................................................ 32
MATRÍCULA SIAPECAD NÃO POSSUI DADOS FUNCIONAIS .................................. 32
MUNICIPIO DO ENDERECO DO RH NAO INFORMADO: .......................................... 32
PAIS DO ENDERECO DO RH NAO INFORMADO:..................................................... 32
CEP DO ENDERECO DO RH NAO INFORMADO:...................................................... 32
NUMERO DO ENDERECO DO RH NAO INFORMADO: ............................................. 32
LOGRADOURO DO ENDERECO DO RH, NAO INFORMADO: .................................. 32
NAA - ATUALIZACAO NÃO EFETUADA, SIAPE INDISPONÍVEL ............................... 32
NAA - BANCO DE DADOS DO SIAPE INDISPONÍVEL ............................................... 32
NAA - FOLHA EM PROCESSAMENTO, SIAPE INDISPONÍVEL................................. 32
NAA - REGISTRO NO SIAPE INDISPONÍVEL PARA ATUALIZAÇÃO. TENTE
NOVAMENTE A INTEGRAÇÃO DE DADOS: .............................................................. 33
NAA - SIAPE CONTROLE TABELA NÃO ENCONTRADO .......................................... 33
NAA - TIPO DE PENDÊNCIA DE INTEGRAÇÃO XXX ................................................ 33
NACIONALIDADE DO RH INVÁLIDA .......................................................................... 33
NACIONALIDADE DO RH NÃO INFORMADA............................................................. 33
NACIONALIDADE INFORMADA ('XXX’) NAO CADASTRADA NA BASE SIAPE ........ 33
NACIONALIDADE ('XXX’,’XXX’) ) DESATIVADA NO SIAPE ....................................... 33
NAO E PERMITIDO ALTERAR DADOS DA OCORRENCIA DE AFASTAMENTO
DESTE SERVIDOR POR ELE POSSUIR VINCULO ATIVO NO ORGAO 'XXX’ .......... 33
NAO E PERMITIDO INFORMAR AFASTAMENTO PARA SERVIDOR COM
OCORRENCIA DE EXCLUSAO ('XXX’)....................................................................... 33
NAO E PERMITIDO INFORMAR AFASTAMENTO PARA SERVIDOR EM PROCESSO
DE MUDANCA DE ORGAO ('XXX’) ............................................................................. 33
viii
NAO E PERMITIDO INFORMAR AFASTAMENTO PARA SERVIDOR ‘XXX’ (‘XXX’) .. 34

NAO E PERMITIDO INFORMAR AGENCIA BANCARIA P/DEPOSITO DO FGTS
P/SERVIDOR ‘XXX’ NO SIAPE.................................................................................... 34
NAO E PERMITIDO INFORMAR BANCO P/DEPOSITO DO FGTS P/ SERVIDOR ‘XXX’
..................................................................................................................................... 34
NAO E PERMITIDO RETIRAR DADOS DA OCORRENCIA DE AFASTAMENTO
DESTE SERVIDOR POR ELE POSSUIR VINCULO ATIVO NO ORGAO ‘XXX’ ......... 34
NÃO FOI INFORMADA DATA DE OCUPAÇÃO NO PRIMEIRO EMPREGO:.............. 34
NÃO FOI INFORMADA SIGLA DA UF DE NASCIMENTO:.......................................... 34
SG DA UF DE NASCIMENTO DO SERVIDOR NAO INFORMADA: ........................... 34
CIDADE DE NASCIMENTO DO RH NAO INFORMADO: ............................................ 34
NÃO FOI INFORMADO A DATA DE LOTAÇÃO .......................................................... 34
NÃO FOI INFORMADO A UORG DE LOTAÇÃO DO SERVIDOR ............................... 34
NÃO FOI INFORMADO O CÓDIGO DE REFERÊNCIA DO CARGO ‘XXX’ ................. 35
NÃO FOI INFORMADO O CÓDIGO PADRÃO DO CARGO EMPREGO ‘XXX’............ 35
NAO FOI INFORMADO DATA DE OPCAO PARA O FGTS......................................... 35
NAO FOI INFORMADO NUMERO DA CARTEIRA DE TRABALHO'............................ 35
'NAO FOI INFORMADO NUMERO DE SERIE DA CARTEIRA' DE TRABALHO.......... 35
NAO FOI INFORMADO SIGLA DA UF DE EMISSAO DA CARTEIRA DE TRABALHO35
NAO INFORME DATA DA OCORRENCIA DE INGRESSO NO SERVICO PUBLICO SE
NAO INFORMOU O CODIGO DA OCORRENCIA ....................................................... 35
NÃO PERMITIDO CONTRAPARTIDA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR
AFASTADO.................................................................................................................. 35
‘XXXX’ (EM=99999.9999999) ...................................................................................... 35
NÃO PERMITIDO CONTRAPARTIDA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR EM
EXERCÍCIO DE FUNÇÃO ‘XXX’ (EM=99999.9999999)............................................... 35
NÃO PERMITIDO CONTRAPARTIDA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR
EXCLUIDO................................................................................................................... 35
‘XXX’ (EM=99999.9999999)......................................................................................... 35
NÃO PERMITIDO CONTRAPARTIDA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR SEM
CARGO EMPREGO ‘XXX’ (EM=99999.9999999)........................................................ 36
NÃO PERMITIDO CONTRAPARTIDA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR SEM
VAGA DE CARGO EMPREGO ‘XXX’ (EM=99999.9999999) ....................................... 36
NÃO PERMITIDO CONTRAPARTIDA DE SERVIDOR COM REGIME JURIDICO ‘XXX’
COMO CONTRAPARTIDA DE REDISTRIBUIÇÃO ‘XXX’ (EM=99999.9999999)......... 36
NÃO PERMITIDO INDICACAO DE SERVIDOR NA SITUAÇÃO ‘XXX’ COMO
CONTRAPARTIDA DE REDISTRIBUIÇÃO ‘XXX’ (EM=99999.9999999)..................... 36
NÃO PERMITIDO LIBERAÇÃO DE SERVIDOR PARA OUTRO ÓRGÃO COM
OCORRÊNCIA DE AFASTAMENTO ........................................................................... 36
OCORRÊNCIA DE EXCLUSÃO................................................................................... 36
NÃO PERMITIDO LIBERAÇÃO PARA MUDANCA DE ÓRGÃO NA SITUAÇÃO DE
CEDIDO....................................................................................................................... 36
NIVEL DE ESCOLARIDADE DO SERVIDOR NAO INFORMADO ............................... 36
NÍVEL DE ESCOLARIDADE NÃO INFORMADO......................................................... 36
NIVEL DO POSICIONAMENTO DO SERVIDOR INVÁLIDO........................................ 37
NIVEL ESCOLARIDADE INFORMADO ('XXX’) NAO CADASTRADO NA BASE SIAPE
..................................................................................................................................... 37
NIVEL ESCOLARIDADE INFORMADO ('XXX’,‘XXX’) DESATIVADO NO SIAPE ........ 37
NIVEL SALARIAL FUNCAO SIST. ‘A’ ('XXX’ ‘XXX’) DESATIVADO P/O ORGAO NO
SIAPE .......................................................................................................................... 37
ix
NIVEL SALARIAL FUNCAO SIST. ‘A’ ('XXX’ ‘XXX’) NAO CADASTRADO P/O ORGAO
NO SIAPE.................................................................................................................... 37
NIVEL SALARIAL FUNCAO SIST. 'B' ('XXX’ ‘XXX’ ‘XXX’) DESATIVADO NO SIAPE.. 37
NIVEL SALARIAL FUNCAO SIST. ‘B’ ('XXX’ ‘XXX’ ‘XXX’) NAO CADASTRADO NO
SIAPE .......................................................................................................................... 37
NIVEL SALARIAL FUNCAO SIST. 'C' ('XXX’ ‘XXX’) DESATIVADO NO SIAPE ........... 37
NIVEL SALARIAL FUNCAO SIST. 'C' ('XXX’ ‘XXX’) NAO CADASTRADO NO SIAPE. 37
NÍVEL SALARIAL PARA O CARGO EMPREGO ‘XXX’ ESTÁ DESATIVADO NA
TABELA SIAPE............................................................................................................ 37
NÍVEL SALARIAL PARA O CARGO EMPREGO ‘XXX’ NÃO ESTÁ CADASTRADO NA
TABELA SIAPE............................................................................................................ 38
NOME DA MAE DO RH NAO REGISTRADO: ............................................................. 38
NOME DO PAI DO RH NAO REGISTRADO:............................................................... 38
NOME DO RH NÃO REGISTRADO............................................................................. 38
NOME DO SERVIDOR INVALIDO. ENTRE NOME E SOBRENOME DEVE EXISTIR
APENAS UM ESPAÇO ................................................................................................ 38
NOME DO SERVIDOR INVÁLIDO. SÓ DEVE SER INFORMADO CARACTERES
ALFABETICOS (SEM ACENTO), APOSTROFO HIFEN E ESPACO ........................... 38
NOME: ‘XXX’ PASEP: ‘XXX’ NASC.: ‘XXX’ SERVIDORES COM MESMO CPF E
DEMAIS DADOS DIVERGENTES ............................................................................... 38
NUMERO DA CONTA CORRENTE DE PAGAMENTO ( XXXXXXXXXXXXX )
INVALIDO PARA BANCO DO BRASIL ........................................................................ 38
NUMERO DA CONTA CORRENTE DE 'XXX` (`XXX`) INVALIDA ............................... 38
NUMERO DA CONTA CORRENTE DE 'XXX` (`XXX`) INVALIDO PARA BANCO DO
BRASIL ........................................................................................................................ 39
NUMERO DA CONTA CORRENTE DE 'XXX` (`XXX`) INVALIDO PARA BANCO REAL
..................................................................................................................................... 39
NUMERO DO COMPROVANTE MILITAR DO RH NAO INFORMADO:....................... 39
SERIE DO COMPROVANTE MILITAR DO RH NAO INFORMADO:............................ 39
NUMERO MAXIMO DE PONTOS PARA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO EH
100,00.......................................................................................................................... 39
O NÍVEL ‘XXX’ PARA O CARGO EMPREGO ‘XXX’ ESTÁ DESATIVADO NA TABELA
DE NÍVEL SALARIAL DO SIAPE ................................................................................. 39
O NÍVEL ‘XXX’ PARA O CARGO EMPREGO ‘XXX’ NÃO ESTÁ CADASTRADO NA
TABELA DE NÍVEL SALARIAL DO SIAPE................................................................... 39
O NÍVEL ‘XXX’ ‘XXX’ PARA O CARGO EMPREGO ‘XXX’ NÃO ESTÁ CADASTRADO
NA TABELA DE NÍVEL SALARIAL DO SIAPE............................................................. 39
O ORGAO DE ORIGEM DEVE SER DIFERENTE DO ORGAO DO SERVIDOR......... 39
O PADRÃO ‘XXX’ PARA O CARGO EMPREGO ‘XXX’ ESTÁ DESATIVADO NA
O PADRÃO ‘XXX’ PARA O CARGO EMPREGO ‘XXX’ ESTÁ DESATIVADO NA
TABELA DE NÍVEL SALARIAL DO SIAPE INDICADOR = ‘XXX’, PARA OPERACAO
DE RAIOS X INVÁLIDO ............................................................................................... 40
O PADRÃO ‘XXX’ PARA O CARGO EMPREGO ‘XXX’ NÃO ESTÁ CADASTRADO NA
O SERVIDOR ESTA COM O REGIME JURIDICO IGUAL A "CDT" E POSSUI OUTRO
REGISTRO ATIVO, IDENTIFICADO A SEGUIR: ORGAO : ‘XXX’, MATRICULA:
'XXX’ ............................................................................................................................ 40
O SERVIDOR FOI EXCLUIDO ATRAVES DO PROGRAMA DE DEMISSAO
OLUNTARIA. ............................................................................................................... 40
ANULACAO DE EXCLUSAO NAO PERMITIDA .......................................................... 40
x
O SERVIDOR INDICADO COMO CONTRAPARTIDA DE REDISTRIBUIÇÃO ‘XXX’

(EM=99999.9999999) - TAMBEM FOI INDICADO PELO ÓRGÃO ‘XXX’ MATRÍCULA
‘XXX’ ............................................................................................................................ 40
O SERVIDOR NÃO FOI LIBERADO PELO ÓRGÃO DE ORIGEM INFORMADO:
ÓRGÃO SIAPE ‘XXX’ - XXX’ ....................................................................................... 40
O SERVIDOR NÃO FOI LIBERADO PELO ÓRGÃO DE ORIGEM INFORMADO:
ÓRGÃO SIAPE (XXXX): .............................................................................................. 40
OS PONTOS PARA GRATIF.DE DESEMPENHO DO APOSENTADO DEVE SER
10,00............................................................................................................................ 40
OS PONTOS PARA GRATIF.DE DESEMPENHO DO APOSENTADO DEVE SER
10,00 OU ZERO........................................................................................................... 41
OCOR.EXERCÍCIO EXTERNO INCOMPATÍVEL COM EXERCÍCIO INTERNO .......... 41
OCOR.EXERCÍCIO EXTERNO REQUERIDA PARA EXERCÍCIO EXTERNO............. 41
OCOR EXERCICIO EXT 'XXX' C/INDICADOR INVALIDO NA TABELA SIPE ............. 41
OCOR EXERCICIO EXT 'XXX' SEM O COD.SIAPE CORRESPONDENTE ................ 41
OCOR. INGR. ÓRGÃO S/DATA DE INGRESSO NO ÓRGÃO REGISTRADA............. 41
OCORRENCIA DE APOSENTADORIA NAO PERMITIDA P/SERVIDOR 'XXX` COM
IDADE INFERIOR A 70 ANOS..................................................................................... 41
OCORRENCIA DE APOSENTADORIA NAO PERMITIDA P/SERVIDOR `XXX` NO
SIAPE .......................................................................................................................... 41
OCORRENCIA DE APOSENTADORIA OBRIGATORIA P/SERVIDOR `XXX` NO SIAPE
..................................................................................................................................... 41
OCORRENCIA DE APOSENTADORIA ('XXX`') NAO CADASTRADA NA BASE SIAPE
..................................................................................................................................... 41
OCORRENCIA DE APOSENTADORIA ('XXX’) NAO PERMITE FUNCAO .................. 42
OCORRENCIA DE APOSENTADORIA (X XXX) INCOMPATIVEL, NO SIAPE, COM
SITUACAO DO SERVIDOR: XXXX (mat 495116)........................................................ 42
OCORRENCIA DE APOSENTADORIA ('XXX` `XXX`) INCOMPATIVEL, NO SIAPE,
COM SITUACAO DO SERVIDOR: 'XXX` `XXX` .......................................................... 42
OCORRENCIA DE APOSENTADORIA `XXX` (`XXX') DESATIVADA NO SIAPE........ 42
OCORRÊNCIA DE CESSAO NÃO PERMITIDA PARA A SIT.SIAPE ‘XXX’ ................. 42
OCORRÊNCIA DE EXERC.EXTERNO NÃO PERMITIDA PARA A ‘XXX’ ................... 42
OCORRÊNCIA DE EXERC.EXTERNO ‘XXX’ NÃO CADASTRADA ............................ 42
OCORRÊNCIA DE EXERCÍCIO EXTERNO NÃO CADASTRADA............................... 42
OCORRÊNCIA DE EXERCÍCIO EXTERNO ‘XXX’ NAO CADASTRADA NO SIPE...... 42
OCORRENCIA DE INGRESSO NO SERVICO PUBLICO ( XXX ) DESATIVADA NO
SIAPE: ......................................................................................................................... 42
OCORRENCIA DE INGRESSO NO SERVICO PUBLICO ('XXX`) INCOMPATIVEL COM
SITUACAO FUNCIONAL ('XXX) .................................................................................. 43
OCORRENCIA DE INGRESSO NO SERVICO PUBLICO ('XXX`) NAO CADASTRADA
NO SIAPE.................................................................................................................... 43
OCORRENCIA DE INGRESSO NO SERVICO PUBLICO ('XXX`) NAO PERMITIDA... 43
OCORRÊNCIA ‘XXX’ NÃO E DE EXERCÍCIO EXTERNO........................................... 43
OCORRENCIA ‘XXX’ ‘XXX’ DESATIVADA NO SIAPE................................................ 43
OCORRENCIA ('XXX’) NAO CADASTRADA NO SIAPE ............................................. 43
OCORRENCIA 'XXX’,XXX’ EXIGE INFORMACAO DE ORGAO REQUISITANTE
P/SERVIDOR COM SITUACAO ATIVO NO SIAPE ..................................................... 43
OCORRENCIA ‘XXX’,‘XXX’,INCOMPATIVEL COM SERVIDOR DO SEXO ‘XXX’ ....... 43
OCORRENCIA 'XXX’,’XXX’ INCOMPATIVEL COM SERVIDOR ‘XXX’ NO SIAPE ...... 43
OCORRENCIA ‘XXX’,XXX’ NAO CONTEMPLADA NO PROCESSO DE INTEGRACAO
COM O SIAPE ............................................................................................................. 44
xi
OCUPANTE DE CARGO COM DEDICACAO EXCLUSIVA NÃO NAO PODE OCUPAR

FUNCAO...................................................................................................................... 44
OPÇÃO DE REMUNERAÇÃO DA FUNÇÃO DA APOSENTADORIA NÃO INFORMADA
..................................................................................................................................... 44
OPCAO ' S ' NAO E' VALIDAP/SERVIDORES SITUACAO ' NOMEADO CARGO
COMIS. ' NO SIAPE..................................................................................................... 44
OPCAO ‘V’ (PARCELA VARIAVEL) NAO E VALIDA P/ ‘XXX’ ‘XXX’ NO SIAPE .......... 44
OPCAO ‘XXX’ NAO E VALIDA P/SERVIDORES SITUACAO ‘XXX’ NO SIAPE ........... 44
OPERACAO DE RAIO X INVÁLIDO PARA A SITUAÇÃO DO SERVIDOR.................. 44
ÓRGÃO DA MATRÍCULA NÃO INFORMADO ............................................................. 44
ÓRGÃO DA UORG DA FUNÇÃO DA APOSENTADORIA NÃO INFORMADO ............ 44
ÓRGÃO DE DESTINO DO SERVIDOR LIBERADO ESTÁ DESATIVADO. (‘XXX’)...... 44
ÓRGÃO DE DESTINO DO SERVIDOR LIBERADO NÃO CADASTRADO (‘XXX’) ...... 45
ÓRGÃO DE DESTINO ‘XXX’ EH UM ÓRGÃO EXTRA-SIAPE. NÃO DEVE,
PORTANTO, SER INFORMADO CONTRAPARTIDA .................................................. 45
ÓRGÃO DE EXERC. DE PCA INTERNO DIFERENTE DO ÓRGÃO DE LOTAÇÃO ... 45
ÓRGÃO DE EXERCÍCIO DE PCA EXTERNO IGUAL AO ÓRGÃO DE LOTAÇÃO...... 45
ORGAO DE LOCALIZACAO DEVE SER INFORMADO PARA SERVIDOR
APOSENTADO ............................................................................................................ 45
ORGAO DE LOCALIZACAO DO APOSENTADO (' `XXX`/`XXX`) DESATIVADO NO
SIAPE .......................................................................................................................... 45
ORGAO DE LOCALIZACAO DO APOSENTADO ('XXX`) NAO CADASTRADO NA
BASE SIAPE................................................................................................................ 45
ORGAO DE LOCALIZACAO ('XXX`) NAO PODE SER DIFERENTE DO ORGAO DO
USUARIO ('XXX`) PARA SERVIDOR APOSENTADO................................................. 45
ÓRGÃO DE ORIGEM DO APOSENTADO TRANSFERIDO NÃO INFORMADO ......... 45
ÓRGÃO DE ORIGEM DO SERVIDOR TRANSFERIDO NÃO INFORMADO ............... 45
ÓRGÃO DE ORIGEM DO SERVIDOR REDISTRIBUIDO NÃO INFORMADO: ............ 46
ORGAO DE ORIGEM DO SERVIDOR REQUISITADO NAO REGISTRADO NO PF... 46
ORGAO DE ORIGEM DO PFU DE REQUISITADO NAO CADASTRADO................... 46
ORGAO DE ORIGEM INFORMADO - X - ESTA DESATIVADO NA TABELA DO SIAPE
..................................................................................................................................... 46
ORGAO DE ORIGEM INFORMADO – ‘XXX’ – ESTA DESATIVADO NA TABELA DO
SIAPE PARA SERVIDOR NA SITUACAO ‘XXX’ DEVE SER INFORMADO O ORGAO
REQUISITANTE........................................................................................................... 46
ORGAO DE ORIGEM INFORMADO – ‘XXX’ NAO ESTA CADASTRADO NA TABELA
SIAPE .......................................................................................................................... 46
ORGAO DE ORIGEM NAO ACEITO EM VIRTUDE DO SERVIDOR POSSUIR OUTRO
REGISTRO ATIVO NO ORGAO SIAPE ‘XXX’ ............................................................. 46
ÓRGÃO DE ORIGEM REQ. INDEVIDAMENTE INF. ................................................... 46
ÓRGÃO DESTINO INFORMADO POREM FORMA SAÍDA NÃO É DE TRANSF. ....... 46
ORGAO DESTINO 'XXX’ DO REDISTRIB NAO CADASTR NO SIPE.......................... 46
ORGAO DESTINO 'XXX' DO SERV REDISTRIB SEM COD SIAPE CORRESP.......... 47
ÓRGÃO DO COMPROVANTE MILITAR DO RH NÃO INFORMADO .......................... 47
ÓRGÃO DO DESTINO DO APOSENTADO TRANSFERIDO NÃO INFORMADO ....... 47
ÓRGÃO DO EXERCÍCIO DO PCA EXTERNO NÃO INFORMADO ............................. 47
ORGAO EXIGE EXERCICIO DE FUNCAO P/SERVIDOR 'XXX’ ................................. 47
ORGAO ORIGEM REDISTRIB 'XXX ' EM COD. SIAPE CORRESPONDENTE ........... 47
ORGÃO ORIGEM REDISTRIB 'XXX' NAO CADASTRADO NO SIPE.......................... 47
ORGAO ORIGEM 'XXX' DO REQUISITADO NAO CADASTRADO NO SIPE.............. 47
ORGAO ORIGEM 'XXX' DO REQUISITADO SEM COD SIAPE CORRESP ................ 47
ORGAO REQUIS DO SERVIDOR CEDIDO X SEM COD SIAPE CORRESP .............. 47
xii
ORGAO REQUIS DO SERVIDOR CEDIDO 'XXX' NAO CADASTRADO NO SIPE...... 47

ORGAO REQUIS DO SERVIDOR CEDIDO 'XXX' SEM COD SIAPE CORRESP ........ 48
ORGAO REQUISITANTE INFORMADO -'XXX’ - ESTA DESATIVADO NA TABELA
SIAPE .......................................................................................................................... 48
ORGAO REQUISITANTE INFORMADO - XXXXX - ESTA DESATIVADO NA TABELA
SIAPE .......................................................................................................................... 48
ORGAO REQUISITANTE INFORMADO – ‘XXX’ - INVALIDO PARA A SITUACAO DO
SERVIDOR ('XXX’) ...................................................................................................... 48
ORGAO REQUISITANTE INFORMADO – ‘XXX’ NAO ESTA CADASTRADO NA
TABELA SIAPE............................................................................................................ 48
ORGAO REQUISITANTE ('XXX’) INCONSISTENTE. O SERVIDOR ESTA
CADASTRADO NA SITUACAO ‘XXX’ NO ORGAO ‘XXX’ ORGAO REQUISITANTE
NAO ACEITO PARA O REGIME RMI INFORMADO ORGAO : ‘XXX’ .......................... 48
ORGAO REQUISITANTE ( XXXXX ) INCONSISTENTE. O SERVIDOR ESTA
CADASTRADO NA SITUACAO EST03 NO ORGAO XXXXX ...................................... 48
ORGAO SIAPE ENCONTRADO ( XXXXX ) NAO CORRESPONDE AO ORGAO
SIAPECAD INFORMADO ( XXXXX ): .......................................................................... 48
ORGAO SIAPE 'XXX' DO SERVIDOR NÃO CADASTRADO ....................................... 49
ORGAO SIAPE 'XXX' ESTA DESATIVADO................................................................. 49
ÓRGÃO SIAPE ‘XXX’ ‘-‘ ÓRGÃO ‘XXX’ AINDA NÃO INTEGRADO COM O SIAPE .... 49
ORGAO SIPE 'XXX' NAO CADASTRADO ................................................................... 49
ÓRGÃO SIPE ‘XXX’ SEM ORGAO SIAPE CORRESPONDENTE ............................... 49
ÓRGÃO ‘XXX’ DA MATRÍCULA NÃO CADASTRADO ................................................ 49
ÓRGÃO ‘XXX’ DE ORIGEM DO REQUISITADO NÃO CADASTRADO ....................... 49
ORGAO ‘XXX' DO SERVIDOR DESATIVADO EM ‘XXX’............................................. 49
ORGAO ‘XXX' DO SERVIDOR NAO E CONTROLADO PELO SIAPECAD ................. 49
ORGAO ('XXX’) NAO CADASTRADO NO SIAPE........................................................ 49
ORGAO ('XXX’ ‘XXX’) DESATIVADO NO SIAPE......................................................... 49
PADRÃO INFORMADO ‘XXX’ INVÁLIDO .................................................................... 50
PAGAMENTO AUTOMATICO P/FUNCAO ('XXX’) DESATIVADO NO SIAPE ............. 50
PAIS INFORMADO ('XXX’) NAO CADASTRADO NA BASE SIAPE ............................ 50
PAIS ('XXX’,’XXX’) DESATIVADO NO SIAPE.............................................................. 50
PAIS ( XXX , XXXXXXXXXXXXXXXXXX ) DESATIVADO NO SIAPE.......................... 50
PARA A CLASSE ~ ‘XXX’ ~ NÃO FOI INFORMADO CARGO EMPREGO .................. 50
PARA A IDENTIFICAÇÃO ÚNICA ‘XXX’ A MATRÍCULA SIAPECAD INFORMADA
(XXX’) ESTÁ INCOMPATÍVEL COM A CADASTRADA NO SIAPE (‘XXX’).................. 50
PARA A REFERÊNCIA ‘XXX’ NÃO FOI INFORMADO CARGO EMPREGO ............... 50
PARA O NÍVEL ‘XXX’ NÃO FOI INFORMADO CARGO EMPREGO............................ 50
PARA O PADRÃO ‘XXX’ NÃO FOI INFORMADO CARGO EMPREGO....................... 51
PARA OCORRENCIA DE EXCLUSAO ( 02 108 ) NAO DEVE SER INFOMADO
DADOS DE OBITO: ..................................................................................................... 51
PARA OCUPAR 2 CARGOS E UMA FUNCAO EM ORGAOS DIFERENTES DEVE
ESTAR COM JORNADA DE 20 HORAS EM UM DOS CARGOS................................ 51
PARA OCUPAR 2 CARGOS E UMA FUNCAO EM ORGAOS DIFERENTES DEVE
ESTAR REQUISITADO(SIT.03) NO ORGAO EM QUE OCUPA FUNCAO .................. 51
PARA OCUPAR 2 CARGOS E UMA FUNCAO EM 2 ORGAOS DIFERENTES OU
IGUAIS DEVE ESTAR C/JORNADA ATE 40 HORAS ONDE NAO TEM FUNCAO...... 51
PARA SERVIDOR NA SITUACAO 159, 160 OU 172, DEVE SER INFORMADO O
ORGAO REQUISITANTE ............................................................................................ 51
PARA SITUACAO DO SERVIDOR = 18 EH OBRIGATORIO INFORMACAO DO
ORGAO DE ORIGEM .................................................................................................. 51
xiii
PARA SITUACAO DO SERVIDOR = ‘XXX’ EH OBRIGATORIO INFORMACAO DO

ORGAO DE ORIGEM .................................................................................................. 51
PARA SITUACAO DO SERVIDOR = 'XXX’ EH PROIBIDO INFORMACAO DO ORGAO
DE ORIGEM FOI INFORMADO O ORGAO DE ORIGEM SIAPE ‘XXX’ ‘XXX’ ............. 51
PARÂMETRO DE MATRÍCULA NÃO INFORMADO – COMUNIQUE ANALISTA........ 52
PASEP: ‘XXX’ NASC.: ‘XXX’ MATR: ‘XXX’ / ‘XXX’....................................................... 52
PCA DO SERVIDOR COM DATAS IRREGULARES ................................................... 52
PCA SEM REGISTRO DOS EXERCÍCIOS CORRESPONDENTES ............................ 52
PFU CONTIDO EM PCA COM EXERCÍCIO EXTERNO .............................................. 52
PFU DO SERVIDOR COM DATAS IRREGULARES.................................................... 52
PFU DO SERVIDOR SEM CÓDIGO DA FUNÇÃO REGISTRADA .............................. 52
PFU EXTERNO CONTIDO NO PCA............................................................................ 52
PFU INTERNO NAO CONTIDO NO PCA CORRESPONDENTE................................. 52
PFU INTERNO SEM O PCA CORRESPONDENTE .................................................... 53
PFUS DO SERVIDOR COM DATAS DE EXERCICIO SOBREPOSTAS:..................... 53
PÓS-GRADUAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA SERVIDOR COM ESCOLARIDADE POS-
GRADUAÇÃO: PÓS-GRADUAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA SERVIDOR COM
ESCOLARIDADE DOUTORADO: ................................................................................ 53
POSICIONAMENTO DO SERVIDOR NÃO INFORMADO ........................................... 53
PROBLEMAS NA BASE SIAPE, INFORMAR GESTOR DO SISTEMA:' DATA OCOR.
INGR. ORGAO - VINCULO ANTERIOR DO SERVIDOR E'`XXX`................................ 53
PROFESSOR C/JORNADA MAIOR QUE 40 HORAS,'ACUMULANDO COM OUTRO
CARGO........................................................................................................................ 53
PROPORCAO DA APOSENTADORIA INVALIDA: ...................................................... 54
PROVENTO DA APOSENTADORIA DO SERVIDOR COM DATAS IRREGULARES.. 54
PROVENTO DA APOSENTADORIA SEM CARGO NEM FUNÇÃO ............................ 54
REFERENCIA DO POSICIONAMENTO DO SERVIDOR INVALIDA:........................... 54
REG. JUR. ‘XX’ NÃO PREVISTO P/GRUPO CARGO ‘YYY ........................................ 54
REG. JUR. ‘XX’ NÃO PREVISTO P/GRUPO CARGO ‘YYY’ NO PERIODO ................ 54
REG.JUR.' XXX ' NAO PREVISTO P/ GRUPO CARGO 'XXX ' NO PERIODO ............ 54
REG. JURÍDICO DO FUND LEGAL DIF. DO REGIME DA APOSENTADORIA........... 54
REG.JURÍDICO NÃO PERMITIDO PARA APOSENTADORIA .................................... 55
REG JURIDICO SIAPECAD XX SEM O CODIGO SIAPE CORRESPONDENTE: ....... 55
REG JURIDICO SIPE 'XXX' SEM O CODIGO SIAPE CORRESPONDENTE .............. 55
REG.JURIDICO ‘XXX’ INVÁLIDO P/ SERVIDOR COM CARGO NAT.ESP. ................ 55
REG.JURIDICO ‘XXX’ NÃO PERMITIDO P/ SIT.SIAPE ‘XXX’..................................... 55
REG.JURIDICO' ‘XXX’ RESTRITO NO SIAPECAD PARA SERV. COM CARGO
NAT.ESP. .................................................................................................................... 55
REGIME JUR. ‘XXX’ NÃO PERMITIDO PARA A SIT.SIAPE ‘XXX’.............................. 55
REGIME JURÍDICO DE FUNDAMENTO LEGAL NÃO PERMITE APOSENTADORIA. 55
REGIME JURÍDICO SIAPECAD XX SEM CÓDIGO SIAPE CORRESPONDENTE...... 55
FUNDAMENTO LEGAL DE APOSENTADORIA XXXXXX SEM O CÓDIGO SIAPE
CORRESPONDENTE: ................................................................................................. 55
REGIME JURÍDICO DO FUND LEGAL DA APOSENT. NÃO CADASTRADO............. 55
REGIME JURÍDICO DO FUND LEGAL DA APOSENTADORIA INVÁLIDO ................. 55
REGIME JURIDICO DO FUND. LEGAL NAO PERMITE APOSENTADORIA: ............. 56
REGIME JURÍDICO DO PCA DO SERVIDOR COM DATA INVÁLIDA ........................ 56
REGIME JURIDICO DO SERVIDOR OBRIGATORIO NO SIAPE................................ 56
REGIME JURIDICO INFORMADO ('XXX’) DESATIVADO NO SIAPE ......................... 56
REGIME JURIDICO INFORMADO ('XXX’') NAO CADASTRADO NA BASE SIAPE .... 56
REGIME JURÍDICO NÃO CADASTRADO ................................................................... 56
REGIME JURÍDICO NÃO INFORMADO ...................................................................... 56
xiv
REGIME JURIDICO NAO PERMITIDO PARA A SITUACAO FUNCIONAL.................. 56

REGIME JURIDICO RMI NÃO PERMITIDO PARA ESSE ÓRGÃO ............................. 56
REGIME JURIDICO SIPE ‘XXX’ NAO CADASTRADO ................................................ 57
REGIME JURIDICO 'XXX' NAO PREVISTO P/ GRUPO DE CARGO 'XXX ................. 57
REINTEGRAÇÃO INVÁLIDA: EXISTE APOSENT. ANTERIOR NA MATRICULA....... 57
RH NÃO CADASTRADO ............................................................................................. 57
REJEITADO POR: ” “:......................................................... 57
REQUISITADO SEM ÓRGÃO DE ORIGEM INF.......................................................... 57
REVERSÃO INVÁLIDA: CARGO DA APOSENT. INCOMPATÍVEL COM O PCA ........ 57
REVERSÃO INVÁLIDA: PERÍODO DA APOSENT. INCOMPATÍVEL COM PCA ........ 57
SCQ-SERV VINCULADO A UORG XXXXX / UPAG XXXXX NAO INTEGRADA: ........ 57
SERVIDOR COM ENCERRAMENTO DIF. FALECIMENTO COM DATA ÓBITO INF. . 57
SERVIDOR COM ENCERRAMENTO POR FALECIMENTO SEM DATA OBITO INF:. 58
SERVIDOR COM FUNCAO NAO CADASTRADA COMO AUTORIDADE DA SUA
UORG .......................................................................................................................... 58
SERVIDOR COM LOTACAO SEM UORG REGISTRADA ........................................... 58
UORG DE EXERCICIO DO PCA DO SERVIDOR NAO REGISTRADA ....................... 58
UORG EXERCICIO 0 NAO CADASTRADA NO SIPE.................................................. 58
SERVIDOR COM PCA DE EXERCÍCIO EXTERNO E PFU SOBREPOSTOS ............. 59
SERVIDOR COM PCA E APOSENTADORIA SOBREPOSTOS: ................................. 59
SERVIDOR COM PCA E PFU EM ORGAOS DIFERENTES ....................................... 59
SERVIDOR COM PCA SEM REGISTRO DE LOTAÇÃO: ............................................ 60
SERVIDOR COM PFU DE MINISTRO SOBREPOSTO AO PCA................................. 60
SERVIDOR COM PFU E APOSENTADORIA SOBREPOSTOS: ................................. 60
SERVIDOR COM PFU EXTERNO SOBREPOSTO AO PCA....................................... 60
SERVIDOR COM PFU EXTRAPOLANDO O PERÍODO DO PCA: .............................. 61
SERVIDOR COM PFU INTERNO SEM O PCA CORRESPONDENTE REGIME
JURÍDICO SIAPECAD 0 NÃO CADASTRADO REG JURIDICO 0 SEM O CÓDIGO
SIAPE CORRESPONDENTE:...................................................................................... 61
SERVIDOR COM SOBREPOSIÇÃO DE PCA E PFU INVÁLIDOS .............................. 61
SERVIDOR ESTÁ SENDO LIBERADO PARA MUDANCA DE ÓRGÃO COM
OCORRÊNCIA DE EXCLUSÃO INCOMPATÍVEL ....................................................... 61
SERVIDOR ESTÁ SENDO LIBERADO PARA MUDANCA DE ÓRGÃO E NÃO FOI
INFORMADO A DATA DE LIBERAÇÃO ...................................................................... 61
INFORMADO O ÓRGÃO DE DESTINO....................................................................... 62
SERVIDOR ESTÁ SENDO LIBERADO PARA MUDANCA DE ÓRGÃO E NO
ENTANTO JÁ FOI EFETIVADO EM OUTRO ÓRGÃO................................................. 62
SERVIDOR ESTÁ SENDO LIBERADO PARA MUDANCA DE ÓRGÃO, POREM O
ÓRGÃO DE DESTINO INFORMADO EH O MESMO DO SERVIDOR: ‘XXX’ .............. 62
SERVIDOR ESTÁ SENDO LIBERADO PARA OUTRO ÓRGÃO POR
REDISTRIBUIÇÃO E A VAGA INFORMADA COMO CONTRAPARTIDA PERTENCE A
ÓRGÃO DIFERENTE DO DESTINO ÓRGÃO DE DESTINO : ‘XXX’ ÓRGÃO DA VAGA
‘XXX’ ............................................................................................................................ 62
SERVIDOR ESTÁ SENDO LIBERADO PARA OUTRO ÓRGÃO, POR
REDISTRIBUIÇÃO, E FOI INFORMADO CÓDIGO DE VAGA E MATRÍCULA DE
SERVIDOR PARA CONTRAPARTIDA. APENAS UMA DAS OPÇÕES DEVE SER
INFORMADA ............................................................................................................... 62
SERVIDOR ESTÁ SENDO LIBERADO PARA OUTRO ÓRGÃO, POR
REDISTRIBUIÇÃO, E NÃO FOI INFORMADO OS DADOS DE CONTRAPARTIDA.... 62
SERVIDOR NÃO EH OCUPANTE DE CARGO EMPREGO E FOI' INFORMADO DATA
DE LOTAÇÃO PARA O MESMO ................................................................................. 62
xv
SERVIDOR NÃO EH OCUPANTE DE CARGO EMPREGO E FOI INFORMADO UORG

DE LOTAÇÃO ‘XXX’ PARA O MESMO........................................................................ 62
SERVIDOR NÃO POSSUI CARGO E FOI INFORMADO 'DATA DE OCUPAÇÃO ...... 63
SERVIDOR NÃO POSSUI CARGO E FOI INFORMADO DATA DE SAÍDA................. 63
SERVIDOR NÃO POSSUI CARGO EMPREGO E INFORMADO QUE O MESMO EH
OPERADOR DE RAIOX............................................................................................... 63
SERVIDOR NÃO POSSUI CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO ....................... 63
SERVIDOR NAO POSSUIA 12 ANOS DE IDADE AO INGRESSAR NO SERVICO
PUBLICO ..................................................................................................................... 63
PUBLICO ..................................................................................................................... 63
PUBLICO ..................................................................................................................... 63
SERVIDOR POSSUI OUTRO REGISTRO COM REGIME JURIDICO '"CDT" E CUJA
EXCLUSAO EH INFERIOR A 24 MESES. ORGAO : ‘XXX’, MATRICULA: 'XXX’... 63
SERVIDOR VIGENTE COM DADOS DE ÓBITOS INFORMADOS .............................. 63
SERVIDOR VINCULADO A UORG DE FUNCAO ‘XXX’ / CORRESPONDE A UPAG
‘XXX’ NAO INTEGRADA.............................................................................................. 64
SERVIDOR VINCULADO A UORG DE LOCALIZACAO `XXX`/`XXX` NAO INTEGRADA
..................................................................................................................................... 64
SERVIDOR VINCULADO A UORG DE LOTAÇÃO ‘XXX’ CORRESPONDE A UPAG'
UORG.GR-CEST-UPAG 'NÃO INTEGRADA ............................................................... 64
SEXO INFORMADO DO RH, INVÁLIDO ..................................................................... 64
SIGLA DA UF DE NASCIMENTO PROIBIDA PARA ESTRANGEIRO ......................... 64
SIGLA DA UF DO ENDEREÇO DO RH NÃO INFORMADA ........................................ 64
SIPE-RH NÃO ENCONTRADO: ‘XXX’ ......................................................................... 64
SISTEMÁTICA DO GRUPO DE CARGO ‘XXX’ NÃO PERMITE INFORMACAO DE
REFERÊNCIA, PADRÃO OU NÍVEL INFORMADO REFERÊNCIA = ‘XXX’
INFORMADO PADRÃO = 'XXX’ INFORMADO NÍVEL = 'XXX’ .................................... 64
SISTEMÁTICA DO GRUPO DE CARGO ‘XXX’ NÃO TABELADO NA CLASSE ~‘XXX’ ~
DA TABELA DO SIAPE................................................................................................ 64
SISTEMÁTICA DO GRUPO DE CARGO ‘XXX’ SÓ PERMITE NÍVEL FOI INFORMADO
REFERÊNCIA = ’XXX’ FOI INFORMADO PADRÃO = 'XXX’ NÃO FOI INFORMADO O
CÓDIGO DO NÍVEL DO CARGO EMPREGO ‘XXX’ .................................................... 65
SISTEMÁTICA DO GRUPO DE CARGO ‘XXX’ SÓ PERMITE PADRÃO FOI
INFORMADO REFERÊNCIA = ‘XXX’ FOI INFORMADO NÍVEL = ‘XXX’ ..................... 65
SISTEMÁTICA DO GRUPO DE CARGO ‘XXX’ SÓ PERMITE REFERÊNCIA FOI
INFORMADO NÍVEL = 'XXX’ FOI INFORMADO PADRÃO = 'XXX’.............................. 65
SIT.FUNC. INCOMPATIVEL COM SERVIDOR SEM COD.VAGA DE CARGO ........... 65
SIT. FUNCIONAL SIAPECAD INVÁLIDA: CARGO/FCAO INFORMADOS .................. 65
SIT. FUNCIONAL SIAPECAD INVÁLIDA: CARGO NÃO INFORMADO....................... 65
SIT. FUNCIONAL SIAPECAD INVÁLIDA: EXISTE CARGO INFORMADO .................. 65
SIT. FUNCIONAL SIAPECAD INVÁLIDA: EXISTE FUNÇÃO INFORMADA ................ 65
SIT. FUNCIONAL SIAPECAD INVÁLIDA: FUNÇÃO NÃO INFORMADA ..................... 65
SIT.SIAPE ‘XXX’ EXIGE REGISTRO DE CESSAO CORRESP. .................................. 66
SIT.SIAPE ‘XXX’ INVÁLIDA P/ SERVIDOR COM CARGO NAT.ESP .......................... 66
SIT.SIAPE ‘XXX’ INVÁLIDA PARA SERVIDOR REQUISITADO.................................. 66
SIT.SIAPE ‘XXX’ INVÁLIDA PARA SERVIDOR SEM CARGO EFETIVO .................... 66
SIT.SIAPE ‘XXX’ NÃO PERM. PARA ÓRGÃO DE NAT.JURIDICA ‘XXX’.................... 66
SIT.SIAPE ‘XXX’ NÃO PERM. PARA ORIGEM DE NAT.JURIDICA ‘XXX’................... 66
SIT.SIAPE ‘XXX’ 'NÃO PERM. PARA REGIME JUR ‘XXX’.......................................... 66
SIT.SIAPE ‘XXX’ NÃO PERMITE REGISTRO DE CESSAO CORRESP. .................... 66
xvi
SIT.SIAPE ‘XXX’ NÃO PERMITE SERVIDOR COM COD.VAGA DE CARGO............. 66

SIT.SIAPE ‘XXX’ NÃO PERMITIDA NO ÓRGÃO’XXX’ ................................................ 66
SIT.SIAPE ‘XXX’ NÃO PERMITIDA NO SIAPECAD PARA MINISTRO DE ESTADO .. 67
SIT.SIAPE ‘XXX’ NÃO PERMITIDA PARA APOSENTADO ......................................... 67
SIT.SIAPE ‘XXX’ NÃO PERMITIDA PARA CARGO DE NAT. ESPECIAL.................... 67
SIT.SIAPE ‘XXX’ NÃO PERMITIDA PARA OCUP.FUNÇÃO SEM CARGO ................. 67
SIT.SIAPE ‘XXX’ RESTRITA A SERVIDOR REQUISITADO........................................ 67
SIT.SIAPE ‘XXX’ RESTRITA A SERVIDOR SEM CARGO EFETIVO .......................... 67
SIT.SIAPE ‘XXX’ RESTRITA AO GRUPO DE CARGO 030 ......................................... 67
SIT.SIAPE ‘XXX’ RESTRITA NO SIAPECAD PARA MEDICO RESIDENTE' ............... 67
SIT.SIAPE ‘XXX’ RESTRITA NO SIAPECAD PARA MINISTRO DE ESTADO ............ 67
SIT.SIAPE ‘XXX’ RESTRITA NO SIAPECAD PARA SERV. COM CARGO NAT.ESP. 67
SIT.SIAPE ‘XXX’ REQUER SERVIDOR CEDIDO ........................................................ 67
SIT.SIAPE ‘XXX’ REQUER SERVIDOR COM CARGO................................................ 68
SIT.SIAPE ‘XXX’ REQUER SERVIDOR COM FUNÇÃO.............................................. 68
SIT.SIAPE ‘XXX’ REQUER SERVIDOR SEM CARGO ................................................ 68
SIT.SIAPE ‘XXX’ REQUER SERVIDOR SEM FUNÇÃO .............................................. 68
SIT.SIAPE ‘XXX’ REQUER VAGA INFORMADA ......................................................... 68
SIT.SIAPE ‘XXX’ SOMENTE PERMITIDA PARA O ÓRGÃO 35000-MRE ................... 68
SIT.SIAPE 98 RESTRITA AOS GRUPOS DE CARGO 500/501MATRÍCULA SIAPE
INFORMADA ‘XXX’ NÃO CADASTRADA .................................................................... 68
SIT.SIAPECAD NÃO PERMITIDA PARA ATIVO COM CARGO EFETIVO .................. 68
SITUACAO DO SERVIDOR ('XXX’) EXIGE EXERCICIO DE FUNCAO NO SIAPE...... 68
SITUACAO DO SERVIDOR ('XXX’) NAO CADASTRADA NO SIAPE.......................... 68
SITUACAO DO SERVIDOR ('XXX’) NAO PERMITE EXERCICIO DE FUNCAO NO
SIAPE .......................................................................................................................... 69
SITUAÇÃO FUNC. DA APOSENTADORIA DO SERVIDOR COM DATA INVÁLIDA ... 69
SITUAÇÃO FUNCIONAL DO PCA DO SERVIDOR COM DATA INVÁLIDA ................ 69
SITUACAO FUNCIONAL DO SERVIDOR NAO INFORMADA..................................... 69
SITUACAO FUNCIONAL INFORMADA ('XXX’) NAO CADASTRADA NA BASE SIAPE
..................................................................................................................................... 69
SITUACAO FUNCIONAL INFORMADA ('XXX’,’XXX’) DESATIVADA NO SIAPE......... 69
SITUACAO FUNCIONAL INFORMADA ('XXX’,’XXX’) INCOMPATIVEL COM REGIME
JURIDICO DO SERVIDOR ('XXX’) .............................................................................. 69
SITUAÇÃO FUNCIONAL RMI ‘XXX’ 'NÃO PERMITIDA............................................... 69
SITUAÇÃO FUNCIONAL SIAPECAD INDEFINIDA ..................................................... 69
SITUAÇÃO FUNCIONAL SIAPECAD IRREGULAR..................................................... 69
SITUAÇÃO FUNCIONAL ‘XXX’ DESATIVADA NO SIAPE........................................... 69
SITUAÇÃO FUNCIONAL ‘XXX’ EXIGE CARGO EMPREGO ....................................... 70
SITUAÇÃO FUNCIONAL ‘XXX’ NÃO CADASTRADA NO SIAPE ................................ 70
SITUAÇÃO FUNCIONAL ‘XXX’ ‘XXX’ NÃO PERMITIDO PARA ESSE ÓRGÃO.......... 70
SITUAÇÃO SIAPE INDEFINIDA .................................................................................. 70
SITUAÇÃO SIAPE ‘XXX’ DESATIVADA ...................................................................... 70
SITUAÇÃO SIAPE ‘XXX’ NÃO TRATADA NO SIAPECAD .......................................... 70
SITUAÇÃO SIAPE ‘XXX’ NÃO PERMITIDA NO SIAPECAD........................................ 70
TERMINO DE AFASTAMENTO NAO PERMITIDO GERA ACUMULO INDEVIDO DE
CARGO E FUNCAO .................................................................................................... 70
TÍTULO DE ELEITOR INFORMADO PARA NACIONALIDADE = "4"........................... 70
TITULO DE ELEITOR INVALIDO:................................................................................ 71
TITULO DE ELEITOR NAO INFORMADO: .................................................................. 71
TITULO DE ELEITOR COM ZONA NAO INFORMADO: .............................................. 71
TITULO DE ELEITOR COM SECAO NAO INFORMADO: ........................................... 71
xvii
TITULO DE ELEITOR COM DT DE EMISSAO NAO INFORMADO: ............................ 71

TITULO DE ELEITOR COM UF NAO INFORMADO: ................................................... 71
TRANSFERENCIA DE ÓRGÃO SEM ÓRGÃO DESTINO INFORMADO ..................... 71
UF DA CARTEIRA DE IDENTIDADE INVALIDA. UF INFORMADA:'XXX` ................... 71
UF DA CARTEIRA DE TRABALHO INVALIDA. UF INFORMADA:'XXX`...................... 71
UF DA NATURALIDADE DO SERVIDOR INVALIDA. UF INFORMADA:'XXX` ............ 71
UF DO ENDERECO DO SERVIDOR INVALIDA. UF INFORMADA:'XXX` ................... 71
ULT. FUNÇÃO 'XXX' DO SERVIDOR SEM O CÓDIGO SIAPE CORRESP................. 71
ÚLTIMA DEN. FUNÇÃO 'XXX' DO SERV NÃO CADASTRADA NO SIPE ................... 71
ÚLTIMA DEN. FUNÇÃO 'XXX' SEM O CÓDIGO SIAPE CORRESPONDENTE .......... 71
ÚLTIMA FUNÇÃO 'XXX' DO SERVIDOR NÃO CADASTRADA NO SIPE.................... 72
UNIDADE ORGANIZACIONAL DE LOCALIZACAO DEVE SER INFORMADA P/
SERVIDOR ‘XXX’......................................................................................................... 72
UNIDADE ORGANIZACIONAL DE LOCALIZACAO DEVE SER INFORMADA QUANDO
ORGAO DE LOCALIZACAO DEVE SER INFORMADO QUANDO HÁ INFORMACAO
DE UNIDADE ORGANIZACIONAL DE LOCALIZACAO PARA O SERVIDOR ............. 72
UNIDADE ORGANIZACIONAL DE LOCALIZACAO ('XXX`) NAO CADASTRADA NA
BASE SIAPE................................................................................................................ 72
UNIDADE ORGANIZACIONAL DE LOCALIZACAO ('XXX`,`XXX`) DESATIVADA NO
SIAPE .......................................................................................................................... 72
UNIDADE ORGANIZACIONAL P/EXERCICIO FUNCAO ('XXX’ ‘XXX’) DESATIVADA
NO SIAPE.................................................................................................................... 72
UNIDADE ORGANIZACIONAL P/EXERCICIO FUNCAO ('XXX’) NAO CADASTRADA
NO SIAPE.................................................................................................................... 72
UNIDADE ORGANIZACIONAL P/EXERCICIO FUNCAO E OBRIGATORIA NO SIAPE
('XXX’).......................................................................................................................... 72
UORG DA FUNÇÃO DA APOSENTADORIA NÃO INFORMADO ................................ 72
UORG DE EXERC.'XXX’ DA FUNÇÃO ANT. NÃO CADASTRADA NO SIPE.............. 73
UORG DE EXERC.'XXX' DA ULT. FUNÇÃO NÃO CADASTRADA NO SIPE .............. 73
UORG DE EXERC. ‘XXX’ DO PFU ANTERIOR DESATIVADA NO PERIODO ............ 73
UORG DE EXERCÍCIO DO PCA INFORMADA PARA EXERC. EXTERNO ................ 73
UORG DE EXERCÍCIO NÃO REGISTRADA NO PFU DO SERVIDOR ....................... 73
UORG DE EXERCICIO 'XXX' DO PCA DESATIVADA NO PERIODO ........................ 73
UORG DE EXERCICIO 'XXX’ DO ULTIMO PFU DESATIVADA NO PERIODO........... 73
UORG DE LOCALIZ ‘XXX’ DA APOSENTADORIA DESATIV. NO PERIODO ............. 73
UORG DE LOCALIZAÇÃO DA APOSENTADORIA NÃO CADASTRADO ................... 73
UORG DE LOTACAO 'XXX ' DO PCA DESATIVADA NO PERIODO.......................... 73
UORG DE LOTAÇÃO ‘XXX’ DESATIVADA NA TABELA DO SIAPE ........................... 73
UORG DE LOTAÇÃO ‘XXX’ NÃO CADASTRADA NA TABELA DO SIAPE ................. 74
UORG DE LOTACAO 'XXX' NAO CADASTRADA NO SIPE........................................ 74
UORG EXERCICIO ‘XXX’ NAO CADASTRADA NO SIPE ........................................... 74
UORG 'XXX’ DA FUNCAO ANT DA APOSENTADORIA DESAT NO PERIODO ......... 74
UORG 'XXX’ DA ULT FUNÇÃO DA APOSENTADORIA DESAT NO PERIODO.......... 74
VERIFICAR linha 4740 ................................................................................................ 74
VERIFICAR linha 2545 e 2550..................................................................................... 74
VIGENCIA DA TABELA DO POSICIONAMENTO DO SERVIDOR INVÁLIDA ............. 74
VIGENCIA DO ÓRGÃO SIPE 'XXX’ INCONSISTENTE ............................................... 74
‘XXX’ NAO PERMITIDA. ACUMULO INDEVIDO DE CARGOS CARGOS NA AREA DE
SAUDE COM INGRESSO SUPERIOR A 05/10/88 ...................................................... 74
‘XXX’ NAO PERMITIDA. ACUMULO PARA DEDICACAO EXCLUSIVA ...................... 75
‘XXX’ NAO PERMITIDA JORNADA EXCEDE DE 80 HORAS...................................... 75
xviii
‘XXX’ NAO PERMITIDA. SERVIDOR C/ACUMULO' DE CARGO EM UF"S

DIFERENTES .............................................................................................................. 75
‘XXX’ NAO PERMITIDA SERVIDOR COM ACUMULO DE FUNCAO .......................... 75
' FUNCAO | C A R G O E M P R E G O SIT' 'ORGAO MATRIC.
SIG/NIV. | COD. UF AREA INGRESSO JOR SER' '------------------------+--------------------
--------------' ................................................................................................................... 75
‘XXX’ NAO PERMITIDA. SERVIDOR COM ACUMULO DE MAIS DE DOIS CARGOS 75
‘XXX’ NAO PERMITIDA. SERVIDOR POSSUI VINCULO COM ISENCAO DE IR E
OUTRO VINCULO SEM ISENCAO.............................................................................. 75
‘XXX’ NAO PERMITIDA. SERVIDOR POSSUI VINCULO DE APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ E OUTRO VINCULO ATIVO ..................................................................... 75
‘XXX’ NAO PERMITIDA. SITUACAO INCOMPATIVEL COM FUNCAO E/OU CARGO 75
‘XXX’ PERMITIDA. ACUMULO INDEVIDO DE CARGOS ............................................ 75
(INCLUINDO DATA DE SAÍDA DO CARGO)............................................................... 75
(LIBERANDO O SERVIDOR PARA OUTRO ÓRGÃO) ................................................ 76
FICHA TÉCNICA ................................................................................................................. 77
xix
INTEGRAÇÃO SIAPEcad X SIAPE - Pendências
Orientações Gerais
Antes de qualquer exclusão no cadastro do servidor de PCA, PFU e APOSENTADORIA, os
Usuários deverão solicitar na COGRH do Órgão (aos responsáveis pelos assuntos acima) a
DESATIVAÇÃO da matrícula do servidor, pois com este procedimento iremos evitar
exclusões indevidas no Módulo CADSIAPE, como vem acontecendo.
Algumas UPAG´S (usuários) estão utilizando a transação errada (>CADTRH (Desativa RH))
achando que desta forma a matrícula do servidor está desativada, o que NÃO É CORRETO.
Somente a COGRH do Órgão possui habilitação para DESATIVAR e REATIVAR matrícula
do servidor.
Para alterar um fundamento legal de aposentadoria do servidor com vigência desde o início
da aposentadoria deverá ser utilizada a transação >CACRPROVAP (Corrige Proventos
Aposentadoria por Erro).
Caso a alteração seja posterior a data de início da aposentadoria do servidor, deverá ser
utilizada a transação >CAALAPOSSE (Altera Dados da Aposentadoria).
A transação >CAALULTROU (Cancela Último Provento Aposentadoria) deverá ser utilizada

para cancelar a última alteração de proventos do servidor, passando deste modo, a vigorar a
alteração de aposentadoria anterior à cancelada.
Os servidores com Situação EST-15 no Módulo CADSIAPE (Instituidor de Pensão), deverão

estar no Módulo SIAPEcad com matrícula desativada para atualização, evitando que sejam
geradas pendências desnecessárias.
Por meio da transação >CACODADORH (Consulta Dados do RH) – Campo Matrículas, é

possível verificar a situação no Módulo SIAPEcad. A matrícula estará desativada sempre
que aparecer a mensagem NÃO INTEGRADO À FOLHA DE PAGAMENTO.
1
Procedimentos para Desativar e Reativar Matrícula
1 – Quando for necessário qualquer exclusão de PCA, PFU e APOSENTADORIA, a

coordenação responsável por estes assuntos, deverá antes de qualquer procedimento
DESATIVAR a matrícula do servidor através da função >CADTMATFP.
2 – Após os acertos necessários na matrícula do servidor, o usuário deverá solicitar junto a

coordenação responsável pelo assunto a REATIVAÇÃO da matrícula, através da função
>CARTMATFP, entretanto essa mesma coordenação deverá antes da reativação analisar os
seguintes itens:
2.1 – Consultar no RH (>CACODADORH (Consulta Dados de RH)) se a matrícula SIAPE

constante no Módulo SIAPEcad é a mesma matrícula SIAPE que consta no Módulo
CADSIAPE (>CDCOINDFUN (Dados Individuais Funcionais)) e se a situação funcional do
servidor (na matrícula) é a mesma do Módulo SIAPEcad.
Exemplos: - Matrícula de aposentado no Módulo SIAPEcad, deverá apontar para matrícula
de aposentado no SIAPE.
Matrícula de cargo em comissão no Módulo SIAPEcad deverá apontar para matrícula de
cargo em comissão no SIAPE.
2.2 – Se a matrícula SIAPE estiver ERRADA ou ZERADA, a coordenação responsável

deverá solicitar a COGRH do Órgão da matrícula SIAPE correta (a coordenação
responsável deverá fornecer esta matrícula SIAPE), pois desta forma iremos evitar de se
criar vínculo novo (matrícula) no Módulo CADSIAPE e consequentemente pagamento
duplicado do servidor.
2.3 – As coordenações deverão analisar as seguintes situações:
2.3.1 – Para servidor APOSENTADO:

- Verificar se existe aposentadoria em duplicidade para o mesmo servidor;
- Verificar se a data de início da aposentadoria não está sobreposta (igual ou menor) a data
fim do PCA ou PFU do servidor;
- Verificar se o servidor consta no Módulo CADSIAPE com a situação funcional EST15
(Instituidor de Pensão), se esta afirmativa for verdadeira esta matrícula NUNCA deverá ser
REATIVADA. Entretanto o usuário poderá atualizar no Módulo SIAPEcad a vida funcional do
servidor com a matricula desativada, e qualquer alteração no Instituidor de Pensão deverá
ser feita via Módulo CADSIAPE.
2.3.2 – Para servidor ATIVO:

- Verificar se a data início dos PFU’S não estão fora do período do PCA do servidor.
2
Para verificar as pendências de integração do Módulo SIAPEcad e SIAPE da UPAG o

usuário deverá utilizar a função: >CAEMPUPAG . Os acertos necessários no sistema
deverão ocorrer o mais breve possível.
Este procedimento deverá ser executado diariamente pelos Órgãos (UPAG’s), uma vez que
algumas pendências afetam o pagamento do servidor e se este levantamento for efetuado
próximo a data de fechamento da folha poderá não existir tempo hábil para estes acertos.
Pendências que ocorrem com maior freqüência e os procedimentos

que o usuário deverá executar para resolvê-las:
A ANULAÇÃO DA EXCLUSÃO DO SERVIDOR NÃO SERÁ PERMITIDA EM VIRTUDE DE
NÃO ESTAR CEDIDO NO ÓRGAO DE ORIGEM INFORMADO: ‘XXX’
A CLASSE D PARA O CARGO EMPREGO XXXXXX NAO ESTA CADASTRADO NA

TABELA SIAPE
A UPAG deverá analisar as seguintes situações:
01.1) Se a classe informada para o servidor existe na tabela do SIAPE , a UPAG deverá
verificar se o nível salarial do cargo está DESATIVADO para a classe correspondente. Caso
o nível salarial esteja desativado a UPAG deverá analisar junto a SRH/MP a situação da
tabela (caso o posicionamento do servidor esteja realmente correto).
01.2) Se a classe informada para o servidor não existe na tabela do SIAPE, a UPAG deverá
analisar junto a SRH/MP a necessidade da inclusão da mesma (caso o posicionamento do
servidor esteja realmente correto).
01.3) Caso o servidor esteja com a classe (posicionamento) errada no cadastro a UPAG
devera:
01.3.1) Incluir um posicionamento menor ou maior do que o vigente e ainda não foi gerado
pagamento no SIAPE, a UPAG deverá utilizar a transação >CAINPROGMA (com dl
informado) e informar o posicionamento a que o servidor tem direito. A data início poderá ser
igual a data inicio do posicionamento existente.
01.3.2) Após a conclusão do item 01.3.1 a UPAG deverá utilizar a transação > CAEXPOSIC
e excluir o posicionamento que passou a ser retificado.
A CLASSE ‘XXX’ PARA O CARGO EMPREGO ‘XXX’ ESTÁ DESATIVADO NA TABELA

SIAPE
A CLASSE ~ ‘XXX’ ~ PARA O CARGO EMPREGO ‘XXX’ ESTÁ DESATIVADO NA

TABELA SIAPE
3
A CLASSE ‘XXX’ PARA O CARGO EMPREGO ‘XXX’ NÃO ESTÁ CADASTRADO NA

TABELA SIAPE

ORGAO ‘XXX’ MATRICULA XXX’ COM A OCORRENCIA ‘XXX’ ‘XXX’ O PRAZO DE
CARENCIA PARA SERVIDOR ‘XXX’ COM A OCORRENCIA CITADA ACIMA EH
INDETERMINADO

ORGAO ‘XXX’ MATRICULA ‘XXX’ COM A OCORRENCIA ‘XXX’ ‘XXX’ O PRAZO DE
CARENCIA, QUE EH DE ‘XXX’ MESES, SO TERMINARA EM ‘XXX’
A INFORMACAO DO NUMERO DE PIS-PASEP EH OBRIGATORIO PARA SITUACAO

FUNCIONAL DO SERVIDOR: ‘XXX’ ‘XXX’
A MATRÍCULA SIAPE INFORMADA ‘XXX’ NÃO EXISTE
A MATRÍCULA SIAPE (‘XXX’) E O VÍNCULO ('XXX') INFORMADO PARA A

IDENTIFICAÇÃO ÚNICA ‘XXX’ ESTAO INCOMPATIVEIS PARA ESSA MATRÍCULA
SIAPE O VÍNCULO CORRESPONDENTE EH ‘XXX’
A REFERÊNCIA ‘XXX’ PARA O CARGO EMPREGO ‘XXX’ ESTÁ DESATIVADO NA

TABELA DE NÍVEL SALARIAL DO SIAPE
A REFERÊNCIA XXX’ PARA O CARGO EMPREGO ‘XXX’ 'NÃO ESTÁ CADASTRADO

NA TABELA DE NÍVEL SALARIAL DO SIAPE
4
A SITUAÇÃO FUNCIONAL DO SERVIDOR, EST01, EXIGE OCUPAÇÃO DE VAGA DE

CARGO EMPREGO:
A UPAG deverá verificar no Módulo CADSIAPE a vaga correspondente ao servidor e

informar no Módulo SIAPEcad através da função >CAALVAGA (Altera Vaga do Servidor).
A SITUAÇÃO FUNCIONAL DO SERVIDOR, ‘XXX’, EXIGE OCUPAÇÃO DE VAGA DE

CARGO EMPREGO
A SITUAÇÃO FUNCIONAL DO SERVIDOR, ‘XXX’, NÂO PERMITE OCUPAÇÃO DE VAGA

DE CARGO EMPREGO FOI INFORMADO A VAGA ‘XXX’
A VAGA INDICADA PARA CONTRAPARTIDA DE REDISTRIBUIÇÃO EH OBJETO DE

CONTRAPARTIDA COM O ÓRGÃO ‘XXX’ MATRÍCULA ‘XXX’
A VAGA INFORMADA COMO CONTRAPARTIDA DE REDISTRIBUIÇÃO' ('XXX’')

ESTÁ EXCLUIDA
A VAGA INFORMADA COMO CONTRAPARTIDA DE REDISTRIBUIÇÃO ('XXX’) ESTÁ

OCUPADA
A VAGA INFORMADA COMO CONTRAPARTIDA DE REDISTRIBUIÇÃO ('XXX') ESTÁ

RESERVADA PARA OCUPAÇÃO PELO SERVIDOR CUJO CPF EH ‘XXX’
A VAGA ('XXX’) INFORMADA PARA OCUPAÇÃO PELO SERVIDOR, ESTA

RESERVADA COMO CONTRAPARTIDA DE REDISTRIBUIÇÃO COM O SERVIDOR
ABAIXO IDENTIFICADO: ORGAO: ‘XXX’, MATRICULA: 'XXX’
5
A VAGA ‘XXX’ INFORMADA PARA OCUPACAO PELO SERVIDOR NAO ESTA

RESERVADA PARA O MESMO
AGENCIA BANCARIA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR OBRIGATORIA NO SIAPE
AGENCIA BANCARIA INFORMADA P/’XXX’ (‘XXX’ / `XXX‘) DESATIVADA NO SIAPE
AGENCIA BANCARIA P/DEPOSITO DO FGTS OBRIGATORIA PARA SERVIDOR
ALTERACAO DE AFASTAMENTO NAO PERMITIDA. O SERVIDOR ESTA

CADASTRADO NA SITUACAO ‘XXX’ NO ORGAO ‘XXX’
ALTERAÇÃO NÃO PERMITIDA. ACÚMULO INDEVIDO DE CARGOS
FUNÇÃO I CARGO EMPREGO

ÓRGÃO MATRÍC SIG/NIV I COD. UF ÁREA INGRESSO JOR SER
XXXXX XXXXXXX 0 I 038001 DF TEC/ 04JUN1998 40 01
XXXXX XXXXXXX 0 I 038001 RO TEC/ 04JUN1998 40 01
Neste caso a UPAG deverá analisar qual o cargo correto e após esta análise entrar em
contato na COGRH do Órgão para providências.
ALTERACAO NAO PERMITIDA. SERVIDOR COM ACÚMULO DE CARGO EM UF'S

DIFERENTES:
6
FUNCAO | C A R G O E M P R E G O SIT
ORGAO MATRIC. SIG/NIV. | COD. UF AREA INGRESSO JOR SER
------------------------+--------------------------------------------------------------------------
XXXXX XXXXXXX 0 | XXXXXX PE TEC/ 02AGO1999 40 01
XXXXX XXXXXXX 0 | XXXXXX CE PROF 05JAN1994 20 01
Neste caso a UPAG deverá analisar se os cargos/jornada permitem acumulação.

Caso seja verdadeiro esta afirmativa a UPAG deverá entrar em contato com a COGRH do
Órgão e solicitar alteração na tabela (Módulo TBSIAPE) para que se permita a acumulação.
Caso esta afirmativa seja falsa a UPAG deverá analisar qual o cargo que o servidor irá
assumir, e proceder os acertos necessários.
ALTERAÇÃO NÃO PERMITIDA. SERVIDOR COM ACÚMULO DE FUNÇÃO
FUNÇÃO I CARGO EMPREGO SIT

XXXXX XXXXXXX Das 1012 I 000000 40 04
XXXXX XXXXXXX 0 I 038002 01MAI1994 40 02
XXXXX XXXXXXX Das 1012 I 000000 40 04
Neste caso a UPAG deverá analisar criteriosamente qual a função correta do servidor e a
matrícula SIAPE correspondente a esta função e informar a COGRH do Órgão para que
seja providenciado o vínculo correto do servidor para posteriormente a UPAG providenciar
os acertos no servidor.
ANO/MES DE INICIO DO AFASTAMENTO MAIOR QUE ANO/MÊS - DE PAGAMENTO

CORRENTE ('XXX’ / ‘XXX’)
ANULACAO DA EXCLUSAO NAO PERMITIDA, POIS O CARGO OCUPADO PELO

SERVIDOR ESTA EM EXTINÇÃO: 'XXX’
APOSENTADO COM DADOS DE EXERCÍCIO DE CARGO/FCAO INFORMADOS
APOSENTADO NÃO POSSUI CARGO NEM FUNÇÃO INFORMADOS
APOSENTADORIA COM LOCALIZAÇÃO SEM ÓRGÃO/UORG REGISTRADO
7
APOSENTADORIA DE CARGO SEM CARGO INFORMADO
APOSENTADORIA DE FUNÇÃO SEM FUNÇÃO INFORMADA
APOSENTADORIA DO SERVIDOR COM DATAS IRREGULARES
APOSENTADORIA SEM REGISTRO DE PROVENTOS CORRESPONDENTES
ATIVIDADE FUNCAO E OBRIGATORIA PARA FUNCAO ‘XXX’ NO SIAPE
ATIVIDADE P/FUNCAO ('XXX’ ‘XXX’) DESATIVADA NO SIAPE
ATIVIDADE P/FUNCAO ('XXX’) NAO CADASTRADA NO SIAPE
ATUALIZAÇÃO DE DEPENDENTES PARA SF E IR, DEVE SER FEITA ATRAVÉS DO

MÓDULO DE DEPENDENTES
ATUALIZACAO DESSA MATRÍCULA NO SIAPE TEMPORARIAMENTE SUSPENSA
ATUALIZACAO DESSA MATRÍCULA NO SIAPE TEMPORARIAMENTE SUSPENSA A

ATUALIZACAO DEVERÁ SER EFETUADA DIA ‘XXXX’
8
ATUALIZACAO NAO EFETUADA NA FOLHA DE PAGAMENTO

PARA FAZE-LA UTILIZE A TRANSACAO 'CAEEINTGRS'
Neste caso a UPAG deverá integrar o servidor através da função >CAEEINTGRS.
BAIRRO DO ENDEREÇO DO RH NÃO INFORMADO
BANCO DE PAGAMENTO DO SERVIDOR OBRIGATÓRIO NO SIAPE OU BANCO DE

PAGAMENTO DO SERVIDOR NÃO INFORMADO:
O usuário deverá utilizar a função >CAATDADBCO (Atualiza Dados Bancários do RH) e

informar os dados bancários do servidor.
Obs: Ao utilizar esta função o usuário deverá optar pela atualização na conta bancária da
matrícula para servidores com PCA, PFU ou APOSENTADO. Caso o usuário opte pela
alteração no RH, surgirá a seguinte mensagem de alerta:
ATENÇÃO!!!
VOCÊ SOLICITOU UMA ALTERAÇÃO DE CONTA CORRENTE APENAS DO
RH, PORTANTO, AS ATUALIZAÇÕES DA CONTA CORRENTE DA
MATRÍCULA DO SERVIDOR NÃO SERÃO ALTERADAS, E
CONSEQUENTEMENTE, O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE CADA
MATRÍCULA CONTINUARÃO A SER ENVIADOS PARA A CONTA
CORRENTE ANTIGA DAS MESMAS E NÃO PARA AS NOVAS QUE VOCÊ
INFORMOU.
ALTERAÇÃO NÃO SURTIRÁ EFEITO PARA PAGAMENTO DOS
PROVENTOS DO SERVIDOR.
BANCO INFORMADO ('XXX’,’XXX’) P/ ‘XXX’ DESATIVADO NO SIAPE
BANCO P/DEPOSITO DO FGTS OBRIGATORIO PARA SERVIDOR CLT NO SIAPE
CADASTRADO NA SITUACAO ‘XXX’ NO ORGAO ‘XXX’
CARGO DA VAGA INFORMADO COMO CONTRAPARTIDA ENCONTRA-SE EM

EXTINCAO. FOI INFORMADO A VAGA ‘XXX’
9
CARGO DO PCA DO SERVIDOR NÃO REGISTRADO
CARGO EMPREGO DO SERVIDOR NÃO PERMITIDO REDISTRIBUIR PARA UMA IFE
CARGO EMPREGO EH OBRIGATORIO PARA A SITUAÇÃO DO SERVIDOR
CARGO EMPREGO ‘XXX’ DESATIVADO NA TABELA SIAPE
CARGO EMPREGO ‘XXX’ EXIGE QUE SEJA INFORMADO CLASSE
CARGO EMPREGO ‘XXX’ NÃO CADASTRADO NA TABELA SIAPE
CARGO EMPREGO ‘XXX’ NÃO PERMITE CLASSE FOI INFORMADO CLASSE ‘XXX’
CARGO EMPREGO ‘XXX’ NÃO PERMITIDO PARA UTILIZAÇÃO POR ESSE ÓRGÃO
CARGO SIAPECAD XXXXXX SEM O CODIGO SIAPE CORRESPONDENTE:
Neste caso a UPAG deverá entrar em contato com a COGRH do órgão para que o mesmo
analise o código SIAPE correspondente e proceda os ajustes necessários na tabela do
Módulo SIAPEcad na função >TBALCARGO (Altera Cargo Público).
CARGO SIPE 'XXX' NAO CADASTRADO
10
CARGO SIPE 'XXX' SEM O CODIGO SIAPE CORRESPONDENTE
CARGO ‘XXX’ NÃO CADASTRADO
CIDADE DO ENDEREÇO DO RH NÃO INFORMADA
CLASSE ‘XXX’ DESATIVADO NA TABELA SIAPE
CLASSE ‘XXX’ NÃO CADASTRADO NA TABELA SIAPE
CLT NO SIAPE
CNE SIAPE COM DENOMINAÇÃO ‘XXX’ QUE NÃO E CNE
CODIGO DA AGENCIA BANCARIA DE 'XXX’ NAO CADASTRADA NA BASE SIAPE

('XXX’/’XXX’)
CODIGO DA AGENCIA BANCARIA DE 'XXX’ (‘XXX’) INVALIDA
CÓDIGO DA COR INFORMADA (' XXX`) DESATIVADA NO SIAPE
CÓDIGO DA COR INFORMADA (' XXX`') NAO CADASTRADA NA BASE SIAPE
11
CODIGO DA DEFICIENCIA FISICA INFORMADA ('XXX`) NAO CADASTRADA NA BASE

SIAPE
CODIGO DA DEFICIENCIA FISICA INFORMADA ('XXX`,`XXX`) DESATIVADA NO SIAPE
CODIGO DA NACIONALIDADE DO SERVIDOR NAO INFORMADA
CODIGO DA OCORRENCIA DE INGRESSO NO ORGAO NAO FOI INFORMADA
CODIGO DA OCORRENCIA DE INGRESSO NO ORGÃO ('XXX`) DESATIVADA
CODIGO DA OCORRENCIA DE INGRESSO NO ORGÃO ('XXX`) NÃO CADASTRADA
CODIGO DA OCORRENCIA DE INGRESSO NO ORGÃO ('XXX`) NÃO PERMITIDA PARA

A SITUACAO SERVIDOR ('XXX`)
CODIGO DA UNIDADE DE EXERCICIO INFORMADA ('XXX`) DESATIVADA NA TABELA

SIAPE
CODIGO DA UNIDADE DE EXERCICIO INFORMADA ('XXX`) NAO CADASTRADA NO

SIAPE
CÓDIGO DE VAGA INDICADO COMO CONTRAPARTIDA NÃO CADASTRADO: ‘XXX’
12
CODIGO DO BANCO DE ‘XXX’ NAO CADASTRADO NA BASE SIAPE
CODIGO DO ESTADO CIVIL DO SERVIDOR NAO INFORMADO
CODIGO DO ORGAO DE REQUISICAO ('XXX’) DEVE SER DIFERENTE DO ORGAO DO

SERVIDOR ('XXX’)
CODIGO DO PAIS NAO DEVE SER INFORMADO PARA SERVIDOR ‘XXX’
CODIGO DO PAIS OBRIGATORIO PARA SERVIDOR 'XXX’
COMUNIQUE O GESTOR OU ANALISTA RESPONSÁVEL
CONTA CORRENTE DE PAGAMENTO DO SERVIDOR OBRIGATORIA NO SIAPE
CONTA CORRENTE P/DEPOSITO DO FGTS DO SERVIDOR OBRIGATORIA NO SIAPE
CPF DESATIVADO NA BASE DO SRF
DADOS DE CARGO INCOMPLETOS
13
DADOS DE ESTRANGEIRO NAO INFORMADOS:
Neste caso a UPAG deverá atualizar a informação através da função >CAALPESERR

(Altera dados pessoais por erro) ou através da função >CAIASERVID (inclui / altera
servidor).
DADOS DE FUNÇÃO INCOMPLETOS
DATA DA OCORRENCIA DE INGRESSO NO SERVICO PUBLICO INVALIDA
DATA DE EXPEDICAO DA IDENTIDADE NAO INFORMADA:

NUMERO DA IDENTIDADE DO RH NAO INFORMADA:
UF DA IDENTIDADE DO RH NAO INFORMADA:
ORGAO EXPEDIDOR DA IDENTIDADE DO RH NAO INFORMADA:
Neste caso a UPAG deverá atualizar a informação através da função >CAALDOCUME

(Altera documentação servidor) ou através da função >CAIASERVID (inclui / altera servidor).
DATA DE LOTAÇÃO INVÁLIDA ‘XXX
DATA DE LOTAÇÃO ('XXX') MAIOR OU IGUAL A DATA DE LIBERAÇÃO DO ÓRGÃO

DE ORIGEM: ‘XXX’
DATA DE SAÍDA ANTERIOR A DATA DE OCUPAÇÃO'
DATA DE SAÍDA DO CARGO EMPREGO INVÁLIDA ‘XXX’

MAIOR QUE A DATA INICIAL DE VALIDADE DA OCORRENCIA'
14

MENOR QUE A DATA INICIAL DE VALIDADE DA OCORRENCIA'
DATA DE INGRESSO FUNÇÃO MENOR QUE A DATA DE INGRESSO NO ÓRGÃO

(XXXX).
A UPAG deverá verificar quais as datas corretas:
Se a data de ingresso no órgão estiver errada, o usuário deverá utilizar a função

>CAATDADSIA e incluir a data correta;
Se a data de ingresso no órgão estiver correta, o usuário deverá:
Desativar a matricula do servidor através da função >CADTMATFP
Excluir o PFU do servidor na função >CAEXNOMEAC
Incluir o Provimento de Função:

Se encerrado utilizar a função >CANHISPFU com a data correta
Se o Provimento de Função for vigente utilizar a função >CAEDHTITVG com a data
correta.
Reativar a matricula através da função >CARTMATFP
Efetuar a integração da matrícula através da função >CAEEINTGRS
DATA DE INGRESSO NA FUNCAO E OBRIGATORIA NO SIAPE ('XXX’)
DATA DE INGRESSO NO ORGAO INFORMADA PARA O SERVIDOR (`XXX`) NAO PODE

SER POSTERIOR A DATA DE SUA EXCLUSAO ('XXX`)
DATA DE INGRESSO NO ÓRGÃO INFORMADA (XXX) NÃO DEVE SER POSTERIOR A

INCLUSÃO DO SERVIDOR NO SIAPE (XXXX):
A UPAG deverá utilizar a função >CAATDADSIA e informar a data ingresso no Órgão

correta.
DATA DE INGRESSO NO ÓRGÃO NÃO REGISTRADA:
UPAG deverá utilizar a função >CAATDADSIA (Atualiza Dados SIAPE da Matrícula) e

informar data ingresso no órgão correspondente do servidor.
15
DATA DE INGRESSO NO ÓRGÃO S/OCOR. NO ÓRGÃO REGISTRADA
DATA DE INGRESSO NO ÓRGÃO (XXXX) PARA SERVIDOR REDISTRIBUIDO DEVE

SER POSTERIOR A DATA DE SUA SAÍDA (XXXX) NO ÓRGÃO DE ORIGEM:
A UPAG deverá verificar a data da portaria de redistribuição e provavelmente acertar a data

de ingresso órgão conforme a data de início do PCA, ou se a data do órgão de origem
estiver errada alterar esta data na função >CAATDADSIA (Atualiza Dados SIAPE da
Matrícula).
DATA DE INGRESSO NO SERV PUBL S/OCOR NO SERV PUBL REGISTRADA:
A UPAG deverá utilizar a função >CAATDADSIA e informar o código de ocorrência no

serviço público correta.
DATA DE INGRESSO NO SERVICO PUBLICO MAIOR DO QUE DATA CORRENTE
DATA DE INICIO AFASTAMENTO E OBRIGATORIA NO SIAPE (OCORRENCIA 'XXX’)
DATA DE INICIO DA OCORRENCIA ('XXX’) NAO PODE SER ANTERIOR A SUA

VALIDADE ('XXX’)
DATA DE INICIO DE AFASTAMENTO INVALIDA ('XXX’)
DATA DE INICIO DO AFASTAMENTO MENOR QUE DATA DE INGRESSO NO ORGAO ('

XXX’ / ‘XXX’)
DATA DE SAIDA DE FUNCAO ('XXX’) DEVE SER IGUAL OU POSTERIOR A SUA DATA
DE INGRESSO ('XXX’)
16
DATA DE SAIDA DE FUNCAO ('XXX’) OBRIGATORIA PARA SERVIDOR COM

CORRENCIA DE EXCLUSAO ('XXX’) NO SIAPE
DATA DE TERMINO DA OCORRENCIA DE AFASTAMENTO ('XXX’) DEVE SER IGUAL

OU SUPERIOR A SUA DATA DE INICIO
DATA DE TERMINO DA OCORRENCIA ('XXX’) NAO PODE SER POSTERIOR A SUA

VALIDADE ('XXX’)
DATA DE TERMINO DA OCORRENCIA ('XXX’) NAO PODE SER SUPERIOR A DATA

CORRENTE
DATA DE TERMINO DE AFASTAMENTO INVALIDA ('XXX’)
DATA DE TERMINO P/OCORRENCIA 'XXX’ OBRIGATORIA P/SERVIDOR EM

EXERCICIO DE OUTRO VINCULO ATIVO NO SIAPE
DATA DE 'XXX’ DE FUNCAO ('XXX’) DEVE SER IGUAL OU INFERIOR A DATA DE

EXCLUSAO DO SERVIDOR ('XXX’) NO SIAPE
DATA DE 'XXX’ FUNCAO INVALIDA ('XXX’)
DATA DE 'XXX’ FUNCAO MAIOR QUE DATA CORRENTE ('XXX’)
DATA DE 'XXX’ FUNCAO MENOR QUE DATA DE INGRESSO NO ORGAO ('XXX’)
17
DATA DO COMPROVANTE MILITAR DO RH NÃO INFORMADO
DATA DO NASCIMENTO NÃO INFORMADA
DATA DO PRIMEIRO EMPREGO DO RH NAO REGISTRADA:

DATA OBITO DO SERV INCOMPATIVEL C/DATA FIM DOS REGISTROS:
Neste caso a UPAG deverá:
Desativar a matricula através da função >CADTMATFP
Analisar os provimentos de cargo e/ou função e data óbito correta do servidor:
Alterar a informação incompatível através de função específica
Integrar o servidor através da função >CAEEINTGRS
DATAS DA LOCALIZAÇÃO IMCOMPATÍVEIS COM APOSENTAD. CORRESP.
DATAS DA LOTACAO INCOMPATIVEIS COM O PCA CORRESPONDENTE:
A UPAG deverá analisar todos os registros de lotação, verificando se as datas estão dentro
do período do PCA do servidor.
Existe em algum período do PCA uma lotação que está com as datas incompatíveis.
Caso seja necessário a exclusão de algum período de lotação (encerrada) do servidor, o
usuário deverá:
Excluir a lotação por erro através da função >CAEXLOTERR
Incluir a lotação histórica do servidor se for o caso, através da função >CAINHISTLO
Reativar a matricula do servidor através da função >CARTMATFP
18
Efetuar a Integração da matricula através da função >CAEEINTGRS
DATAS DO EXERC. PCA INCOMPATÍVEIS COM O PCA CORRESPONDENTE
DATAS DO PROVENTO INCOMPATÍVEIS COM A APOSENTADORIA CORRESP.
DECISAO TCU NR. 819/96 DE 12/12/1996
DEN. FUNÇÃO ANTERIOR 'XXX' DO SERV NÃO CADASTRADA NO SIPE
DEN. FUNÇÃO ANTERIOR 'XXX' SEM O CÓDIGO SIAPE CORRESPONDENTE
DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO DA APOSENTADORIA NÃO INFORMADO
DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO DO PFU NÃO CADASTRADA
DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO ‘XXX’ NÃO CADASTRADA
DENOMINAÇÃO DE CNE ‘XXX’ INCOMPATÍVEL COM FUNÇÃO ‘XXX’
DENOMINAÇÃO DE CNE ‘XXX’ SEM CORRESP. COM CNE SIAPE
19
DENOMINACAO DE FUNCAO NAO REGISTRADA NO PFU DO SERVIDOR

ÚLTIMA DEN. FUNCAO 0 DO SERV NAO CADASTRADA NO SIPE
ÚLTIMA DEN. FUNCAO 0 SEM O CODIGO SIAPE CORRESPONDENTE
UORG DE EXERC. 0 DA ULT. FUNCAO NAO CADASTRADA NO SIPE
Neste caso a UPAG deverá analisar a pasta funcional do servidor, pois o mesmo esta com
Provimento de função encerrado sem o respectivo código, ou seja foi informado a sigla da
denominação função e da UORG exercício e não o código da denominação /UORG.
Para acerto do provimento função a UPAG deverá seguir os seguintes passos:
Excluir o provimento função através da função > CAEXNOMEAC
Incluir o provimento de função histórica do servidor (com código), através da função

>CANHISPFU
EH NECESSARIO SOLICITAR AUTORIZACAO PARA ALTERAR OS DADOS DE

INGRESSO NO SERVICO PUBLICO DESSE SERVIDOR:
A UPAG deverá analisar os dados de ingresso no serviço público do servidor que constam
na função >CAATDADSIA ( Módulo SIAPEcad).
Caso estes dados estejam corretos a UPAG deverá entrar em contato com a SRH/MP e
solicitar autorização para alterar os dados de ingresso no serviço público, uma vez que o
servidor foi recadastrado via SICAD. Após liberação desta autorização no SIAPE o usuário
deverá integrar o servidor novamente através da função >CAEEINTGRS ( Módulo
SIAPEcad).
Caso estes dados estejam errados a UPAG deverá alterar estes dados através da função
>CAATDADSIA.
EM VIRTUDE DO SERVIDOR TER INGRESSADO NO ÓRGÃO POR REDISTRIBUIÇÃO,

NÃO SERÁ EFETUADO A EXCLUSÃO POR ERRO DO MESMO
ENDEREÇO TELEFÔNICO DO RH ESTA INCOMPLETO
ERRO NO PARÂMETRO MATRICULA . N.XXXXXXX
20
ERRO NO PARÂMETRO MATRICULA - SXXXXXXX
ERRO NOS PARÂMETROS DE DATA - SXXXXXXX
ESCOLARIDADE DO CARGO DO SERVIDOR E DA VAGA INDICADA COMO

CONTRAPARTIDA INCOMPATIVEIS VAGA ‘XXX’ CARGO ‘XXX’ ESCOL: 'XXX’ CARGO
SERVIDOR ‘XXX’ ESCOL: 'XXX’
ESCOLARIDADE DO CARGO DO SERVIDOR – ‘XXX’ INCOMPATÍVEL COM

ESCOLARIDADE DO CARGO DO SERVIDOR INDICADO COMO CONTRAPARTIDA –
‘XXX’
‘XXX’ (EM=99999.9999999)
ESCOLARIDADE ‘XXX’ INVALIDA PARA FUNCOES DA SISTEMATICA ‘XXX’ (‘XXX’) NO

SIAPE
ESSA MATRÍCULA ('XXX’) ENCONTRA-SE NA SITUAÇÃO 15 - INSTITUIDOR DE

PENSÃO - E POSSUINDO BENEFICIÁRIOS QUALQUER ALTERACAO DEVERÁ SER
EFETUADA PELO SIAPE ATRAVÉS DO MÓDULO DE PENSÃO'
ESSA MATRICULA ( XXXXXX ) ENCONTRA-SE NA SITUACAO 15 - INSTITUIDOR DE

PENSAO - E POSSUINDO BENEFICIARIOS QUALQUER ALTERACAO DEVERA
SER EFETUADA PELO SIAPE ATRAVES DO MODULO DE PENSAO:
Neste caso a UPAG deverá desativar a matricula do servidor através da função

>CADTMATFP e proceder os acertos de cadastro do servidor via Sistema SIAPE.
ESSE SERVIDOR FOI TRANSFERIDO PARA O ORGAO XXXXX
Neste caso a UPAG deverá desativar a matricula do servidor através da função

>CADTMATFP, pois o órgão efetuou alterações cadastrais no servidor, mesmo ele não
possuindo mais nenhum vínculo ativo no referido órgão.
21
ESTA SENDO INFORMADO MATRICULA NOVA PARA' ESSE SERVIDOR, QUANDO JA

EXISTE OUTRA MATRICULA NO SIAPE COM ESSA MESMA SITUACAO' FUNCIONAL –
‘XXX’
ESTADO CIVIL DO RH, NAO INFORMADO:

(Altera dados pessoais por erro) ou através da função >CAAPESMUT (Altera dados
pessoais mutáveis) ou ainda através da função >CAIASERVID (inclui / altera servidor).
ESTADO CIVIL INFORMADO ('XXX’) NAO CADASTRADO NA BASE SIAPE'
ESTADO CIVIL INFORMADO ('XXX’,‘XXX’) DESATIVADO NO SIAPE
ESTE SERVIDOR ENCONTRA-SE INCONSISTENTE NA SITUACAO EST 03 -

SITUACAO EST 08 - CEDIDO, OU NA SITUACAO CLT 27 - CLT ANS JUD.CEDIDO, NO
ORGAO DE ORIGEM INFORMADO (XXXXX) E CUJO ORGAO REQUISITANTE SEJA
IGUAL A ESTE ORGAO:
Neste caso a UPAG deverá entrar em contato com o órgão de origem do servidor e solicitar
a sua liberação no Sistema SIAPE para o órgão requisitante.
Após este procedimento a UPAG deverá integrar o servidor no Módulo SIAPEcad através da
função >CAEEINTGRS.

SITUACAO 08 OU 27 OU 96 NO ORGAO DE ORIGEM INFORMADO (‘XXX’) E COM
ORGAO REQUISITANTE IGUAL A ESTE ORGAO

REQUISITADO, PORQUE O MESMO NÃO SE ENCONTRA CADASTRADO NA
SITUACAO CLT08 - CEDIDO, NO ORGAO DE ORIGEM INFORMADO (' XXX’) E CUJO
ORGAO DE REQUISITANTE SEJA IGUAL A ESTE ORGAO
22

REQUISITADO PORQUE O MESMO POSSUI REGISTRO ATIVO NO ORGAO SIAPE
‘XXX’
ESTE SERVIDOR ENCONTRA-SE INCONSISTENTE NA SITUACAO 18 - EXERC

DESCENT CARREIRAS, POIS O MESMO NAO ESTA CADASTRADO NA SITUACAO 01
- ATIVO PERMANENTE NO ORGAO DE ORIGEM INFORMADO, E COM OCORRENCIA
DE AFASTAMENTO 159-EXERCICIO DESCENTRALIZADO-CARREIRAS ORGAO DE
ORIGEM INFORMADO: ‘XXX’
ESTE SERVIDOR ENCONTRA-SE INCONSISTENTE NA SITUACAO 19 - LOTACAO

PROVISORIA , POIS O MESMO NAO ESTA CADASTRADO NA SITUACAO 01 - ATIVO
PERMANENTE NO ORGAO DE ORIGEM INFORMADO, E COM OCORRENCIA DE
AFASTAMENTO' 160 OU 172 - EXERCICIO PROVISORIO ORGAO DE ORIGEM
INFORMADO: ‘XXX’
ESTE SERVIDOR ENCONTRA-SE INCONSISTENTE NA SITUACAO RMI16 - REQ.

MILITAR P/PR, POIS O MESMO NAO ESTA CADASTRADO NA SITUACAO RMI08 -
CEDIDO NO ORGAO DE ORIGEM INFORMADO: ‘XXX’
ESTE SERVIDOR FOI INDICADO COMO CONTRAPARTIDA DE' REDISTRIBUICAO

COM O SERVIDOR IDENTIFICADO ABAIXO: ORGAO: 'XXX`-`XXX`, MATRICULA ‘XXX`-
`XXX` EM CONSEQUENCIA, A ATUALIZACAO PRETENDIDA NAO PODE SER
EFETUADA
EXCLUSAO DE SERVIDOR NAO PERMITIDA. O MESMO ESTA
EXEC. EXTERNO SEM A CORRESPONDENTE OCORRÊNCIA DE AFAST
EXERCÍCIO DO PCA DO SERVIDOR COM DATAS IRREGULARES
23
EXERCÍCIO INTERNO COM OCOR. AFASTAMENTO INFORMADA
EXERCICIOS DE PCA DO SERVIDOR COM DATAS SOBREPOSTAS
A UPAG deverá analisar quais as datas de exercícios do Provimento do Cargo estão

corretas e:
Excluir o Exercício do servidor (que esta errado) através da função > CAEXLOCEXE
O sistema reorganizará o exercício do servidor. A UPAG deverá analisar se o exercício está

correto (sem nenhuma interrupção ou sobreposição) e caso seja necessário deverá
proceder os acertos através da exclusão (CAEXLOCEXE) e/ou a inclusão exercício através
transação >CALCEXERIN.
EXISTE OUTRA AUTORIDADE PARA A UORG 'XXX
FALTA INFORMAR DATA DA OCORRENCIA DE INGRESSO NO SERVICO PUBLICO
FALTOU INFORMAR A OCORRENCIA E/OU DATA DE INGRESSO NO SERVICO

PUBLICO
FALTOU INFORMAR DATA DE EXPEDICAO DA CARTEIRA DE IDENTIDADE
FATOR DO GRUPO SANGÜÍNEO DO RH NÃO INFORMADO
24
FOI CALCULADO O VÍNCULO ‘XXX’ PARA A MATRÍCULA SIAPECAD ‘XXX’

NO ENTANTO, A MATRÍCULA ‘XXX’ POSSUI O MESMO VÍNCULO
FOI INFORMADO COM ZEROS UM DOS CAMPOS ABAIXO:

ORGAO : ‘XXX’, SITUACAO SERVIDOR: ‘XXX’, CPF : ‘XXX’, MATRICULA: ‘XXX’,
CANCELOU A ROTINA DE ACUMULACAO
FOI INFORMADO CONTRAPARTIDA PARA OCORRÊNCIA IGUAL A ‘XXX’ SOH DEVE

SER INFORMADO CONTRAPARTIDA PARA A OCORRÊNCIA 100
FORMA DE SAÍDA DA APOSENTADORIA ENCERRADA NÃO INFORMADA
FORMA DE SAÍDA DO PCA ENCERRADO NÃO INFORMADA
FORMA DE SAIDA ‘XXX’ NAO CADASTRADA NO SIPE
FORMA DE SAÍDA (XXX) SEM A OCORRÊNCIA EXCLUSÃO CORRESPONDENTE:
– Forma de saída 611 – Verificar na tabela de forma de entrada e saída, código menor que
500 que atenda a situação. Se existir, alterar na função >CAALDTPCA (Altera
Dados do PCA), caso contrário a UPAG deverá entrar em contato com a COGRH do
órgão.
– Forma de saída 43 (APOSENTADORIA) – Deverá ser informado o histórico de
aposentadoria para o servidor por meio da transação >CAINHISAPO (Inclui Histórico
de Aposentadoria).
FORMAÇÃO 'XXX' DO SERVIDOR SEM HABILITAÇÃO SIAPE CORRESP
FORMAÇÃO (XXX) DO SERVIDOR SEM PÓS-GRADUAÇÃO SIAPE CORRESP:
A UPAG deverá entrar em contato com o Órgão responsável, para a criação e ou alteração
na tabela de formação.
25
FUNÇÃO ANT.'XXX' DO SERVIDOR NÃO CADASTRADA NO SIPE
FUNÇÃO ANT. 'XXX' DO SERVIDOR SEM O CÓDIGO SIAPE CORRESP
FUNÇÃO SIAPE ‘XXX COM DEN.SIAPECAD. 'XXX’ QUE NÃO E CNE
FUNCAO SIST. ‘A’ ('XXX’) DESATIVADA PARA O ORGAO NO SIAPE
FUNCAO SIST. ‘A’ ('XXX’) NAO CADASTRADA PARA O ORGAO NO SIAPE
FUNCAO ('XXX’) DESATIVADA NO SIAPE
FUNCAO ('XXX’) NAO CADASTRADA NO SIAPE
FUNCAO ('XXX’) NAO E PAGA AUTOMATICAMENTE PELO SIAPE
FUNCAO ‘XXX’ EXIGE OPCAO FUNCAO NO SIAPE
FUNÇÃO ‘XXX’ INCOMPATÍVEL COM DEN.’XXX’ QUE NÃO E CNE
FUNCAO ‘XXX’ NAO ADMITE OPCAO NO SIAPE OPCAO FUNCAO ‘XXX’ INVALIDA. OS
VALORES PERMITIDOS NO SIAPE SÃO – ‘S’, 'N' OU 'V’
26
FUNÇÃO ‘XXX’ NÃO CADASTRADA
FUNCOES DA SISTEMATICA ‘B’ (XXX’) EXIGEM INFORMACAO DE ESCOLARIDADE

NO SIAPE
FUNCOES DA SISTEMATICA ‘XXX’ (‘XXX’) NAO ADMITEM INFORMACAO DE

ESCOLARIDADE NO SIAPE ('XXX’)
FUNDAMENTO LEGAL DA APOSENTADORIA NÃO CADASTRADO
FUNDAMENTO LEGAL DE APÓS 'XXX' NÃO CADASTRADO NO SIPE
FUNDAMENTO LEGAL DE APÓS 'XXX' SEM O COD SIAPE CORRESPONDENTE
FUNDAMENTO LEGAL DE APOS XXXXXX SEM O COD SIAPE CORRESPONDENTE:
Neste caso a UPAG deverá analisar a pasta funcional do servidor aposentado e informar o
fundamento legal correto através da função >CACRPROVAP.
FUNDAMENTO LEGAL NÃO INFORMADO NO PROVENTO DA APOSENTADORIA
GRUPO DA OCOR EXCLUSAO SIAPE 'XXX’ INVALIDO NO SIPE
GRUPO DA OCOR.DE EXERC. EXT. SIAPE 'XXX' INVALIDO NO SIPE
27
GRUPO DE CARGO EMPREGO ‘XXX’ DESATIVADO NA TABELA SIAPE
GRUPO DE CARGO EMPREGO ‘XXX’ NÃO CADASTRADO NA TABELA SIAPE
GRUPO DE CARGO EMPREGO ‘XXX’ NÃO PERMITE SITUAÇÃO FUNCIONAL ‘XXX’
GRUPO OCOR INATIVIDADE 'XXX' DO SERVIDOR INVÁLIDO NO SIPE
GRUPO SANGUINEO DO RH NAO INFORMADO

servidor).
HÁ INFORMACAO DE ORGAO DE LOCALIZACAO PARA O SERVIDOR NO SIAPE
HABILITACAO OBRIGATORIA PARA SERVIDOR COM ESCOLARIDADE MESTRADO:

ESPECIALIZACAO:
Foi informada escolaridade de nível mestrado e/ou especialização para o servidor,

entretanto não foi informada a habilitação do servidor. A UPAG deverá usar a função
>CAINFORMRH (Inclui Formação do RH) para informar a referida habilitação.
HABILITAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA SERVIDOR COM ESCOLARIDADE SUPERIOR

COMPLETO OU HABILITAÇÃO LEGAL EQUIVALENTE:
Esta mensagem poderá ocorrer quando:
– Foi informada escolaridade de nível superior para o servidor, entretanto não foi informada
a formação servidor. A UPAG deverá usar a função >CAINFORMRH (Inclui Formação
do RH) para informar o referido curso.
28
– O servidor possui escolaridade de nível superior e a formação que consta no cadastro e

de pós-graduação. Exemplo:
Escolaridade servidor: 10 (nível superior).
Formação servidor: 1011 (direito com nível pós-graduação).
Para o exemplo acima o usuário deverá alterar a formação do servidor para o código
026 (Direito com nível superior).
Portanto é de fundamental importância que a UPAG analise o nível de escolaridade
com a formação que o servidor possuir no cadastro.
– O servidor possui formação de pós-graduação (conforme pasta funcional servidor) e a

escolaridade informada no sistema e somente de nível superior (código 10 ), neste
caso a escolaridade deverá ser alterada na função >CAALPESERR (Altera Dados
Pessoais por Erro) para o código correspondente.
IDENTIFICAÇÃO ÚNICA DO RH NÃO REGISTRADA
IDENTIFICAÇÃO ÚNICA INFORMADA ‘XXX’ NÃO EXISTE NO SIAPE
INCLUINDO OCORRENCIA DE AFASTAMENTO
32 – INCLUSÃO NÃO PERMITIDA. ACÚMULO INDEVIDO DE CARGOS
FUNÇÃO I CARGO EMPREGO SIT

A
XXXXX XXXXXXX 0 I 038001 ES TEC/ 03 GO1998 40 01
O
XXXXX XXXXXXX 0 I 008001 RJ 01 UT1982 40 01
Neste caso a UPAG deverá entrar em contato com o Órgão de Origem do servidor para que
o mesmo proceda a liberação do funcionário para este Órgão (XX) no Módulo CADSIAPE.
IND CESSÃO DA OCORRÊNCIA DO EXERC. EXTERNO IRREGULAR
IND DE APOSENT. DE CARGO/FUNCAO DO FUNDAMENTO LEGAL INVALIDO:
Neste caso a UPAG deverá analisar a pasta funcional do servidor aposentado e verificar
qual o fundamento legal e atualizar a informação através da função >CACRPROVAP.
INDICADOR DE EXERCÍCIO DE CARGO INCORRETO
29
INDICADOR DE EXERCÍCIO DE CARGO INVÁLIDO
INDICADOR DE EXERCÍCIO DE FUNÇÃO INVÁLIDO
INDICADOR DE EXERCÍCIO INTERNO/EXTERNO DO PCA DO SERVIDOR INVÁLIDO
INDICADOR DE FUNÇÃO/CNE DA DENOMINAÇÃO DE FUNÇÃO DO PFU INVÁLIDO
INFORMACAO DO NUMERO DE PIS-PASEP EH OBRIGATORIO PARA A SITUACAO

FUNCIONAL DO SERVIDOR: XXXXX
Neste caso a UPAG deverá atualizar a informação PIS/PASEP através da função

>CAALDOCUME (Altera documentação servidor) ou através da função >CAIASERVID
(inclui / altera servidor).
INTEGRACAO IMPEDIDA: EXISTE PROCTO.PENDENTE P/ESTA MATRICULA (Verificar

esta mensagem, pois ela foi mandada depois do envio para preenchimento dos
tópicos)
JÁ FOI EFETUADO A REDISTRIBUIÇÃO DESSA MATRÍCULA
JORNADA DE TRABALHO DO PCA DO SERVIDOR NÃO INFORMADA
JORNADA DE TRABALHO INFORMADA (`XXX') NAO CADASTRADA NA BASE SIAPE
30
JORNADA DE TRABALHO INFORMADA ('XXX`,`XXX') DESATIVADA NO SIAPE
JORNADA DE TRABALHO OBRIGATORIA NO SIAPE
JORNADA 'XXX’ DO CARGO 'XXX’ DO PCA 'XXX' NÃO ESTA VIGENTE
JORNADA 'XXX’ DO PCA 'XXX’ NÃO EXISTE NO SIAPECAD
JORNADA ‘XXX’ DO PCA ‘XXX NÃO EXISTE PARA O CARGO 'XXX
LIMITE DE EXERCÍCIO PCA EXCEDIDO S.XXXXXXX
LIMITES DE PROVENTOS DA APOSENTADORIA EXCEDIDOS – SXXXXXXX
LIMITE DE REGISTROS DE APOSENTADORIA EXCEDIDOS – SXXXXXXX
LIMITES DE REGISTROS DE PCA EXCEDIDO – SXXXXXXX
LOCALIZAÇÃO DO APOSENTADO COM DATAS IRREGULARES
LOTAÇÃO DO SERVIDOR COM DATAS IRREGULARES
31
MATRÍCULA DESATIVADA PARA INTEGRAÇÃO
MATRÍCULA INDICADA COMO CONTRAPARTIDA PARA SERVIDOR NÃO

CADASTRADA ‘XXX’ (EM=99999.9999999)
MATRÍCULA NÃO CADASTRADA
MATRÍCULA SIAPECAD NÃO CADASTRADA
MATRÍCULA SIAPECAD NÃO POSSUI DADOS FUNCIONAIS
MUNICIPIO DO ENDERECO DO RH NAO INFORMADO:

PAIS DO ENDERECO DO RH NAO INFORMADO:
CEP DO ENDERECO DO RH NAO INFORMADO:
NUMERO DO ENDERECO DO RH NAO INFORMADO:
LOGRADOURO DO ENDERECO DO RH, NAO INFORMADO:
Neste caso a UPAG deverá atualizar a informação através da função >CAALENDRH (Altera
endereço do RH) ou através da função >CAIASERVID (inclui / altera servidor).
NAA - ATUALIZACAO NÃO EFETUADA, SIAPE INDISPONÍVEL
NAA - BANCO DE DADOS DO SIAPE INDISPONÍVEL
NAA - FOLHA EM PROCESSAMENTO, SIAPE INDISPONÍVEL
32
NAA - REGISTRO NO SIAPE INDISPONÍVEL PARA ATUALIZAÇÃO. TENTE

NOVAMENTE A INTEGRAÇÃO DE DADOS:
A UPAG deverá utilizar a função >CAEEINTGRS (Executa Integração do Servidor), pois um

outro usuário está no mesmo momento atualizando dados do mesmo servidor.
NAA - SIAPE CONTROLE TABELA NÃO ENCONTRADO
NAA - TIPO DE PENDÊNCIA DE INTEGRAÇÃO XXX
NACIONALIDADE DO RH INVÁLIDA
NACIONALIDADE DO RH NÃO INFORMADA
NACIONALIDADE INFORMADA ('XXX’) NAO CADASTRADA NA BASE SIAPE
NACIONALIDADE ('XXX’,’XXX’) ) DESATIVADA NO SIAPE
NAO E PERMITIDO ALTERAR DADOS DA OCORRENCIA DE AFASTAMENTO DESTE

SERVIDOR POR ELE POSSUIR VINCULO ATIVO NO ORGAO 'XXX’
NAO E PERMITIDO INFORMAR AFASTAMENTO PARA SERVIDOR COM OCORRENCIA

DE EXCLUSAO ('XXX’)
NAO E PERMITIDO INFORMAR AFASTAMENTO PARA SERVIDOR EM PROCESSO DE

MUDANCA DE ORGAO ('XXX’)
33
NAO E PERMITIDO INFORMAR AFASTAMENTO PARA SERVIDOR ‘XXX’ (‘XXX’)
NAO E PERMITIDO INFORMAR AGENCIA BANCARIA P/DEPOSITO DO FGTS

P/SERVIDOR ‘XXX’ NO SIAPE
NAO E PERMITIDO INFORMAR BANCO P/DEPOSITO DO FGTS P/ SERVIDOR ‘XXX’
NAO E PERMITIDO RETIRAR DADOS DA OCORRENCIA DE AFASTAMENTO DESTE

SERVIDOR POR ELE POSSUIR VINCULO ATIVO NO ORGAO ‘XXX’
NÃO FOI DEFINIDO PELO GESTOR CENTRAL O ÓRGÃO CENTRALIZADOR PARA

CONTRAPARTIDA DA REDISTRIBUIÇÃO
NÃO FOI INFORMADA DATA DE OCUPAÇÃO NO PRIMEIRO EMPREGO:
A UPAG deverá utilizar a função >CAALDOCUME (Altera Documentação) e informar data

do primeiro emprego do servidor.
NÃO FOI INFORMADA SIGLA DA UF DE NASCIMENTO:

SG DA UF DE NASCIMENTO DO SERVIDOR NAO INFORMADA:
CIDADE DE NASCIMENTO DO RH NAO INFORMADO:
A UPAG deverá utilizar a função >CAALPESERR (Altera Dados Pessoais por Erro) e
informar a UF / Cidade correspondente ou utilizar a função >CAIASERVID (Inclui / Altera
dados Servidor).
NÃO FOI INFORMADO A DATA DE LOTAÇÃO
NÃO FOI INFORMADO A UORG DE LOTAÇÃO DO SERVIDOR
34
NÃO FOI INFORMADO O CÓDIGO DE REFERÊNCIA DO CARGO ‘XXX’
NÃO FOI INFORMADO O CÓDIGO PADRÃO DO CARGO EMPREGO ‘XXX’
NAO FOI INFORMADO DATA DE OPCAO PARA O FGTS
Neste caso a UPAG deverá atualizar a informação através da função >CAALFGTSRH (

Altera dados FGTS do RH ) ou através da função >CAIASERVID (inclui / altera servidor).
NAO FOI INFORMADO NUMERO DA CARTEIRA DE TRABALHO'
'NAO FOI INFORMADO NUMERO DE SERIE DA CARTEIRA' DE TRABALHO
NAO FOI INFORMADO SIGLA DA UF DE EMISSAO DA CARTEIRA DE TRABALHO
NAO INFORME DATA DA OCORRENCIA DE INGRESSO NO SERVICO PUBLICO SE

NAO INFORMOU O CODIGO DA OCORRENCIA
NÃO PERMITIDO CONTRAPARTIDA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO

‘XXXX’ (EM=99999.9999999)
NÃO PERMITIDO CONTRAPARTIDA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR EM

EXERCÍCIO DE FUNÇÃO ‘XXX’ (EM=99999.9999999)
NÃO PERMITIDO CONTRAPARTIDA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR EXCLUIDO

‘XXX’ (EM=99999.9999999)
35
NÃO PERMITIDO CONTRAPARTIDA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR SEM CARGO

EMPREGO ‘XXX’ (EM=99999.9999999)
NÃO PERMITIDO CONTRAPARTIDA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR SEM VAGA

DE CARGO EMPREGO ‘XXX’ (EM=99999.9999999)
NÃO PERMITIDO CONTRAPARTIDA DE SERVIDOR COM REGIME JURIDICO ‘XXX’

COMO CONTRAPARTIDA DE REDISTRIBUIÇÃO ‘XXX’ (EM=99999.9999999)
NÃO PERMITIDO INDICACAO DE SERVIDOR NA SITUAÇÃO ‘XXX’ COMO

CONTRAPARTIDA DE REDISTRIBUIÇÃO ‘XXX’ (EM=99999.9999999)


OCORRÊNCIA DE EXCLUSÃO
NÃO PERMITIDO LIBERAÇÃO PARA MUDANCA DE ÓRGÃO NA SITUAÇÃO DE

CEDIDO
NIVEL DE ESCOLARIDADE DO SERVIDOR NAO INFORMADO
NÍVEL DE ESCOLARIDADE NÃO INFORMADO
36
NIVEL DO POSICIONAMENTO DO SERVIDOR INVÁLIDO
NIVEL ESCOLARIDADE INFORMADO ('XXX’) NAO CADASTRADO NA BASE SIAPE
NIVEL ESCOLARIDADE INFORMADO ('XXX’,‘XXX’) DESATIVADO NO SIAPE
NIVEL SALARIAL FUNCAO SIST. ‘A’ ('XXX’ ‘XXX’) DESATIVADO P/O ORGAO NO
SIAPE
NIVEL SALARIAL FUNCAO SIST. ‘A’ ('XXX’ ‘XXX’) NAO CADASTRADO P/O ORGAO NO
SIAPE
NIVEL SALARIAL FUNCAO SIST. 'B' ('XXX’ ‘XXX’ ‘XXX’) DESATIVADO NO SIAPE
NIVEL SALARIAL FUNCAO SIST. ‘B’ ('XXX’ ‘XXX’ ‘XXX’) NAO CADASTRADO NO
SIAPE
NIVEL SALARIAL FUNCAO SIST. 'C' ('XXX’ ‘XXX’) DESATIVADO NO SIAPE
NIVEL SALARIAL FUNCAO SIST. 'C' ('XXX’ ‘XXX’) NAO CADASTRADO NO SIAPE
NÍVEL SALARIAL PARA O CARGO EMPREGO ‘XXX’ ESTÁ DESATIVADO NA TABELA

SIAPE
37
NÍVEL SALARIAL PARA O CARGO EMPREGO ‘XXX’ NÃO ESTÁ CADASTRADO NA

TABELA SIAPE
NOME DA MAE DO RH NAO REGISTRADO:

NOME DO PAI DO RH NAO REGISTRADO:

servidor).
NOME DO RH NÃO REGISTRADO
NOME DO SERVIDOR INVALIDO. ENTRE NOME E SOBRENOME DEVE EXISTIR

APENAS UM ESPAÇO
NOME DO SERVIDOR INVÁLIDO. SÓ DEVE SER INFORMADO CARACTERES

ALFABETICOS (SEM ACENTO), APOSTROFO HIFEN E ESPACO
NOME: ‘XXX’ PASEP: ‘XXX’ NASC.: ‘XXX’ SERVIDORES COM MESMO CPF E DEMAIS
DADOS DIVERGENTES
NUMERO DA CONTA CORRENTE DE PAGAMENTO ( XXXXXXXXXXXXX ) INVALIDO

PARA BANCO DO BRASIL
O usuário deverá utilizar a função >CAATDADBCO (Atualiza Dados Bancários do RH) e

atualizar os dados referente a conta corrente do servidor.
Ao utilizar esta função o usuário deverá optar pela atualização na conta bancária da
matrícula para servidores com PCA, PFU ou APOSENTADO.
NUMERO DA CONTA CORRENTE DE 'XXX` (`XXX`) INVALIDA
38
NUMERO DA CONTA CORRENTE DE 'XXX` (`XXX`) INVALIDO PARA BANCO DO

BRASIL
NUMERO DA CONTA CORRENTE DE 'XXX` (`XXX`) INVALIDO PARA BANCO REAL
NUMERO DO COMPROVANTE MILITAR DO RH NAO INFORMADO:

SERIE DO COMPROVANTE MILITAR DO RH NAO INFORMADO:

NUMERO MAXIMO DE PONTOS PARA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO EH 100,00
O NÍVEL ‘XXX’ PARA O CARGO EMPREGO ‘XXX’ ESTÁ DESATIVADO NA TABELA DE

NÍVEL SALARIAL DO SIAPE
O NÍVEL ‘XXX’ PARA O CARGO EMPREGO ‘XXX’ NÃO ESTÁ CADASTRADO NA

O NÍVEL ‘XXX’ ‘XXX’ PARA O CARGO EMPREGO ‘XXX’ NÃO ESTÁ CADASTRADO NA
O ORGAO DE ORIGEM DEVE SER DIFERENTE DO ORGAO DO SERVIDOR
O PADRÃO ‘XXX’ PARA O CARGO EMPREGO ‘XXX’ ESTÁ DESATIVADO NA TABELA

DE NÍVEL SALARIAL DO SIAPE
39
O PADRÃO ‘XXX’ PARA O CARGO EMPREGO ‘XXX’ ESTÁ DESATIVADO NA TABELA

DE NÍVEL SALARIAL DO SIAPE INDICADOR = ‘XXX’, PARA OPERACAO DE RAIOS X
INVÁLIDO
O PADRÃO ‘XXX’ PARA O CARGO EMPREGO ‘XXX’ NÃO ESTÁ CADASTRADO NA

O SERVIDOR ESTA COM O REGIME JURIDICO IGUAL A "CDT" E POSSUI OUTRO

REGISTRO ATIVO, IDENTIFICADO A SEGUIR: ORGAO : ‘XXX’, MATRICULA: 'XXX’
O SERVIDOR FOI EXCLUIDO ATRAVES DO PROGRAMA DE DEMISSAO OLUNTARIA.

ANULACAO DE EXCLUSAO NAO PERMITIDA
A UPAG deverá analisar a situação do servidor, pois o mesmo esta no Sistema SIAPE como
servidor “ENCERRADO” com ocorrência de exclusão “02200 – Programa de desligamento
voluntário” e no módulo SIAPEcad ainda consta como servidor “VIGENTE”.
Após analise a UPAG deverá proceder os acertos necessários no servidor através da função
>CAVAEXCEP e proceder a exclusão servidor do cadastro com a forma de vacância “049 –
Exoneração por desligamento voluntário”.
Neste caso o órgão deverá proceder os acertos no cadastro, da opção de remuneração do

servidor através da opção >CACGOPCAO
O SERVIDOR INDICADO COMO CONTRAPARTIDA DE REDISTRIBUIÇÃO ‘XXX’

(EM=99999.9999999) - TAMBEM FOI INDICADO PELO ÓRGÃO ‘XXX’ MATRÍCULA ‘XXX’
O SERVIDOR NÃO FOI LIBERADO PELO ÓRGÃO DE ORIGEM INFORMADO: ÓRGÃO

SIAPE ‘XXX’ - XXX’
O SERVIDOR NÃO FOI LIBERADO PELO ÓRGÃO DE ORIGEM INFORMADO: ÓRGÃO

SIAPE (XXXX):
A UPAG deve entrar em contato com o Órgão de Origem do servidor e solicitar que a
mesma proceda a liberação do servidor no Módulo CADSIAPE e após a liberação do
mesmo o usuário deverá integra-lo através da função >CAEEINTGRS
OS PONTOS PARA GRATIF.DE DESEMPENHO DO APOSENTADO DEVE SER 10,00
40
OS PONTOS PARA GRATIF.DE DESEMPENHO DO APOSENTADO DEVE SER 10,00 OU

ZERO
OCOR.EXERCÍCIO EXTERNO INCOMPATÍVEL COM EXERCÍCIO INTERNO
OCOR.EXERCÍCIO EXTERNO REQUERIDA PARA EXERCÍCIO EXTERNO
OCOR EXERCICIO EXT 'XXX' C/INDICADOR INVALIDO NA TABELA SIPE
OCOR EXERCICIO EXT 'XXX' SEM O COD.SIAPE CORRESPONDENTE
OCOR. INGR. ÓRGÃO S/DATA DE INGRESSO NO ÓRGÃO REGISTRADA
OCORRENCIA DE APOSENTADORIA NAO PERMITIDA P/SERVIDOR 'XXX` COM IDADE

INFERIOR A 70 ANOS
OCORRENCIA DE APOSENTADORIA NAO PERMITIDA P/SERVIDOR `XXX` NO SIAPE
OCORRENCIA DE APOSENTADORIA OBRIGATORIA P/SERVIDOR `XXX` NO SIAPE
OCORRENCIA DE APOSENTADORIA ('XXX`') NAO CADASTRADA NA BASE SIAPE
41
OCORRENCIA DE APOSENTADORIA ('XXX’) NAO PERMITE FUNCAO
OCORRENCIA DE APOSENTADORIA (X XXX) INCOMPATIVEL, NO SIAPE, COM

SITUACAO DO SERVIDOR: XXXX (mat 495116)
A UPAG deverá verificar na tabela de ocorrência do SIAPE (>TBCOOCORRE ) pois a

situação funcional do servidor não é permitida para esta ocorrência.
Caso seja necessário a UPAG devera entrar em contato com a SRH/MP.
OCORRENCIA DE APOSENTADORIA ('XXX` `XXX`) INCOMPATIVEL, NO SIAPE, COM

SITUACAO DO SERVIDOR: 'XXX` `XXX`
OCORRENCIA DE APOSENTADORIA `XXX` (`XXX') DESATIVADA NO SIAPE
OCORRÊNCIA DE CESSAO NÃO PERMITIDA PARA A SIT.SIAPE ‘XXX’
OCORRÊNCIA DE EXERC.EXTERNO NÃO PERMITIDA PARA A ‘XXX’
OCORRÊNCIA DE EXERC.EXTERNO ‘XXX’ NÃO CADASTRADA
OCORRÊNCIA DE EXERCÍCIO EXTERNO NÃO CADASTRADA
OCORRÊNCIA DE EXERCÍCIO EXTERNO ‘XXX’ NAO CADASTRADA NO SIPE
OCORRENCIA DE INGRESSO NO SERVICO PUBLICO ( XXX ) DESATIVADA NO SIAPE:
42
Neste caso a UPAG deverá analisar a ocorrência correta de ingresso no serviço publico e
informar o código correto através da função >CAATDADSIA.
OCORRENCIA DE INGRESSO NO SERVICO PUBLICO ('XXX`) INCOMPATIVEL COM

SITUACAO FUNCIONAL ('XXX)
A UPAG devera analisar a situação funcional servidor e caso esteja correta deverá alterar a
ocorrência de ingresso no serviço publico através da função >CAATDADSIA.
Caso a situação funcional esteja errada o usuário deverá proceder os acertos necessários
em relação a Cargo e/ou Função.
OCORRENCIA DE INGRESSO NO SERVICO PUBLICO ('XXX`) NAO CADASTRADA NO

SIAPE
OCORRENCIA DE INGRESSO NO SERVICO PUBLICO ('XXX`) NAO PERMITIDA
OCORRÊNCIA ‘XXX’ NÃO E DE EXERCÍCIO EXTERNO
OCORRENCIA ‘XXX’ ‘XXX’ DESATIVADA NO SIAPE
OCORRENCIA ('XXX’) NAO CADASTRADA NO SIAPE
OCORRENCIA 'XXX’,XXX’ EXIGE INFORMACAO DE ORGAO REQUISITANTE

P/SERVIDOR COM SITUACAO ATIVO NO SIAPE
OCORRENCIA ‘XXX’,‘XXX’,INCOMPATIVEL COM SERVIDOR DO SEXO ‘XXX’
OCORRENCIA 'XXX’,’XXX’ INCOMPATIVEL COM SERVIDOR ‘XXX’ NO SIAPE
43
OCORRENCIA ‘XXX’,XXX’ NAO CONTEMPLADA NO PROCESSO DE INTEGRACAO

COM O SIAPE
OCUPANTE DE CARGO COM DEDICACAO EXCLUSIVA NÃO NAO PODE OCUPAR

FUNCAO
OPÇÃO DE REMUNERAÇÃO DA FUNÇÃO DA APOSENTADORIA NÃO INFORMADA
OPCAO ' S ' NAO E' VALIDAP/SERVIDORES SITUACAO ' NOMEADO CARGO COMIS. '
NO SIAPE
OPCAO ‘V’ (PARCELA VARIAVEL) NAO E VALIDA P/ ‘XXX’ ‘XXX’ NO SIAPE
OPCAO ‘XXX’ NAO E VALIDA P/SERVIDORES SITUACAO ‘XXX’ NO SIAPE
OPERACAO DE RAIO X INVÁLIDO PARA A SITUAÇÃO DO SERVIDOR
ÓRGÃO DA MATRÍCULA NÃO INFORMADO
ÓRGÃO DA UORG DA FUNÇÃO DA APOSENTADORIA NÃO INFORMADO
ÓRGÃO DE DESTINO DO SERVIDOR LIBERADO ESTÁ DESATIVADO. (‘XXX’)
44
ÓRGÃO DE DESTINO DO SERVIDOR LIBERADO NÃO CADASTRADO (‘XXX’)
ÓRGÃO DE DESTINO ‘XXX’ EH UM ÓRGÃO EXTRA-SIAPE. NÃO DEVE, PORTANTO,

SER INFORMADO CONTRAPARTIDA
ÓRGÃO DE EXERC. DE PCA INTERNO DIFERENTE DO ÓRGÃO DE LOTAÇÃO
ÓRGÃO DE EXERCÍCIO DE PCA EXTERNO IGUAL AO ÓRGÃO DE LOTAÇÃO
ORGAO DE LOCALIZACAO DEVE SER INFORMADO PARA SERVIDOR APOSENTADO
ORGAO DE LOCALIZACAO DO APOSENTADO (' `XXX`/`XXX`) DESATIVADO NO SIAPE
ORGAO DE LOCALIZACAO DO APOSENTADO ('XXX`) NAO CADASTRADO NA BASE

SIAPE
ORGAO DE LOCALIZACAO ('XXX`) NAO PODE SER DIFERENTE DO ORGAO DO

USUARIO ('XXX`) PARA SERVIDOR APOSENTADO
ÓRGÃO DE ORIGEM DO APOSENTADO TRANSFERIDO NÃO INFORMADO
ÓRGÃO DE ORIGEM DO SERVIDOR TRANSFERIDO NÃO INFORMADO
45
ÓRGÃO DE ORIGEM DO SERVIDOR REDISTRIBUIDO NÃO INFORMADO:
A UPAG deverá utilizar a função >CAALDTPCA (Altera Dados do PCA) e informar o órgão
de origem do servidor.
ORGAO DE ORIGEM DO SERVIDOR REQUISITADO NAO REGISTRADO NO PF

ORGAO DE ORIGEM DO PFU DE REQUISITADO NAO CADASTRADO
A UPAG deverá proceder a inclusão do órgão origem do servidor através da transação

>CAALDADREQ.
ORGAO DE ORIGEM INFORMADO - X - ESTA DESATIVADO NA TABELA DO SIAPE
A UPAG deverá analisar qual o órgão origem correto do servidor e proceder a alteração do
mesmo para o órgão correto através da função >CAALORGCE.
ORGAO DE ORIGEM INFORMADO – ‘XXX’ – ESTA DESATIVADO NA TABELA DO

SIAPE PARA SERVIDOR NA SITUACAO ‘XXX’ DEVE SER INFORMADO O ORGAO
REQUISITANTE
ORGAO DE ORIGEM INFORMADO – ‘XXX’ NAO ESTA CADASTRADO NA TABELA

SIAPE
ORGAO DE ORIGEM NAO ACEITO EM VIRTUDE DO SERVIDOR POSSUIR OUTRO

REGISTRO ATIVO NO ORGAO SIAPE ‘XXX’
ÓRGÃO DE ORIGEM REQ. INDEVIDAMENTE INF.
ÓRGÃO DESTINO INFORMADO POREM FORMA SAÍDA NÃO É DE TRANSF.
ORGAO DESTINO 'XXX’ DO REDISTRIB NAO CADASTR NO SIPE
46
ORGAO DESTINO 'XXX' DO SERV REDISTRIB SEM COD SIAPE CORRESP
ÓRGÃO DO COMPROVANTE MILITAR DO RH NÃO INFORMADO
ÓRGÃO DO DESTINO DO APOSENTADO TRANSFERIDO NÃO INFORMADO
ÓRGÃO DO EXERCÍCIO DO PCA EXTERNO NÃO INFORMADO
ORGAO EXIGE EXERCICIO DE FUNCAO P/SERVIDOR 'XXX’
ORGAO ORIGEM REDISTRIB 'XXX ' EM COD. SIAPE CORRESPONDENTE
ORGÃO ORIGEM REDISTRIB 'XXX' NAO CADASTRADO NO SIPE
ORGAO ORIGEM 'XXX' DO REQUISITADO NAO CADASTRADO NO SIPE
ORGAO ORIGEM 'XXX' DO REQUISITADO SEM COD SIAPE CORRESP
ORGAO REQUIS DO SERVIDOR CEDIDO X SEM COD SIAPE CORRESP
A UPAG deverá analisar em que órgão o servidor deverá estar como requisitado (EST03) e
proceder a alteração do servidor para o órgão correto através da função >CAALORGCE.
ORGAO REQUIS DO SERVIDOR CEDIDO 'XXX' NAO CADASTRADO NO SIPE
47
ORGAO REQUIS DO SERVIDOR CEDIDO 'XXX' SEM COD SIAPE CORRESP
ORGAO REQUISITANTE INFORMADO -'XXX’ - ESTA DESATIVADO NA TABELA SIAPE
ORGAO REQUISITANTE INFORMADO - XXXXX - ESTA DESATIVADO NA TABELA

SIAPE
A UPAG deverá analisar em que órgão o servidor deverá estar como requisitado (EST03) e
proceder a alteração do servidor para o órgão correto através da função >CAALORGCE.
ORGAO REQUISITANTE INFORMADO – ‘XXX’ - INVALIDO PARA A SITUACAO DO

SERVIDOR ('XXX’)
ORGAO REQUISITANTE INFORMADO – ‘XXX’ NAO ESTA CADASTRADO NA TABELA

SIAPE
ORGAO REQUISITANTE ('XXX’) INCONSISTENTE. O SERVIDOR ESTA CADASTRADO

NA SITUACAO ‘XXX’ NO ORGAO ‘XXX’ ORGAO REQUISITANTE NAO ACEITO PARA O
REGIME RMI INFORMADO ORGAO : ‘XXX’
ORGAO REQUISITANTE ( XXXXX ) INCONSISTENTE. O SERVIDOR ESTA

CADASTRADO NA SITUACAO EST03 NO ORGAO XXXXX
A UPAG deverá analisar a situação funcional servidor, pois consta no cadastro do SIAPE
(na matrícula com vínculo de servidor cedido) um órgão requisitante incompatível com o
outro vínculo também existente no cadastro de servidor requisitado.
A UPAG deverá alterar o órgão de servidor cedido para o correto através da função
>CAALORGCE.
ORGAO SIAPE ENCONTRADO ( XXXXX ) NAO CORRESPONDE AO ORGAO SIAPECAD

INFORMADO ( XXXXX ):
Neste caso a UPAG deverá analisar a situação cadastral correta do servidor e entrar em
contato com o atendimento (DICAU/SRH/MP), para que o mesmo proceda os acertos
necessários.
48
ORGAO SIAPE 'XXX' DO SERVIDOR NÃO CADASTRADO
ORGAO SIAPE 'XXX' ESTA DESATIVADO
ÓRGÃO SIAPE ‘XXX’ ‘-‘ ÓRGÃO ‘XXX’ AINDA NÃO INTEGRADO COM O SIAPE
ORGAO SIPE 'XXX' NAO CADASTRADO
ÓRGÃO SIPE ‘XXX’ SEM ORGAO SIAPE CORRESPONDENTE
ÓRGÃO ‘XXX’ DA MATRÍCULA NÃO CADASTRADO
ÓRGÃO ‘XXX’ DE ORIGEM DO REQUISITADO NÃO CADASTRADO
ORGAO ‘XXX' DO SERVIDOR DESATIVADO EM ‘XXX’
ORGAO ‘XXX' DO SERVIDOR NAO E CONTROLADO PELO SIAPECAD
ORGAO ('XXX’) NAO CADASTRADO NO SIAPE
ORGAO ('XXX’ ‘XXX’) DESATIVADO NO SIAPE
49
PADRÃO INFORMADO ‘XXX’ INVÁLIDO
PAGAMENTO AUTOMATICO P/FUNCAO ('XXX’) DESATIVADO NO SIAPE
PAIS INFORMADO ('XXX’) NAO CADASTRADO NA BASE SIAPE
PAIS ('XXX’,’XXX’) DESATIVADO NO SIAPE
PAIS ( XXX , XXXXXXXXXXXXXXXXXX ) DESATIVADO NO SIAPE
Neste caso a UPAG deverá verificar qual o novo código do país e atualizar a informação
através da função >CAALPESERR (Altera dados pessoais por erro) ou através da função
>CAIASERVID (inclui / altera servidor).
PARA A CLASSE ~ ‘XXX’ ~ NÃO FOI INFORMADO CARGO EMPREGO
PARA A IDENTIFICAÇÃO ÚNICA ‘XXX’ A MATRÍCULA SIAPECAD INFORMADA (XXX’)

ESTÁ INCOMPATÍVEL COM A CADASTRADA NO SIAPE (‘XXX’)
PARA A REFERÊNCIA ‘XXX’ NÃO FOI INFORMADO CARGO EMPREGO
PARA O NÍVEL ‘XXX’ NÃO FOI INFORMADO CARGO EMPREGO
50
PARA O PADRÃO ‘XXX’ NÃO FOI INFORMADO CARGO EMPREGO
PARA OCORRENCIA DE EXCLUSAO ( 02 108 ) NAO DEVE SER INFOMADO DADOS

DE OBITO:
Neste caso a UPAG deverá excluir a informação do óbito através da função >CACAOBITRH
(Cancela Óbito do RH).
PARA OCUPAR 2 CARGOS E UMA FUNCAO EM ORGAOS DIFERENTES DEVE ESTAR

COM JORNADA DE 20 HORAS EM UM DOS CARGOS
PARA OCUPAR 2 CARGOS E UMA FUNCAO EM ORGAOS DIFERENTES DEVE ESTAR

REQUISITADO(SIT.03) NO ORGAO EM QUE OCUPA FUNCAO
PARA OCUPAR 2 CARGOS E UMA FUNCAO EM 2 ORGAOS DIFERENTES OU IGUAIS

DEVE ESTAR C/JORNADA ATE 40 HORAS ONDE NAO TEM FUNCAO
PARA SERVIDOR NA SITUACAO 159, 160 OU 172, DEVE SER INFORMADO O ORGAO
REQUISITANTE
PARA SITUACAO DO SERVIDOR = 18 EH OBRIGATORIO INFORMACAO DO ORGAO

DE ORIGEM
A UPAG deverá analisar qual o órgão origem do servido e proceder a alteração do servidor
informando o órgão através da função >CAALDTPCA
PARA SITUACAO DO SERVIDOR = ‘XXX’ EH OBRIGATORIO INFORMACAO DO

ORGAO DE ORIGEM
PARA SITUACAO DO SERVIDOR = 'XXX’ EH PROIBIDO INFORMACAO DO ORGAO DE

ORIGEM FOI INFORMADO O ORGAO DE ORIGEM SIAPE ‘XXX’ ‘XXX’
51
PARÂMETRO DE MATRÍCULA NÃO INFORMADO – COMUNIQUE ANALISTA
PASEP: ‘XXX’ NASC.: ‘XXX’ MATR: ‘XXX’ / ‘XXX’
PCA DO SERVIDOR COM DATAS IRREGULARES
PCA SEM REGISTRO DOS EXERCÍCIOS CORRESPONDENTES
PFU CONTIDO EM PCA COM EXERCÍCIO EXTERNO
PFU DO SERVIDOR COM DATAS IRREGULARES
PFU DO SERVIDOR SEM CÓDIGO DA FUNÇÃO REGISTRADA
PFU EXTERNO CONTIDO NO PCA
PFU INTERNO NAO CONTIDO NO PCA CORRESPONDENTE
Neste caso o órgão deverá proceder os acertos no cadastro, pois o servidor possui um
provimento de função (PFU) com data anterior ao inicio de exercício do cargo emprego.
Exemplo: Inicio PCA: 01JUN2001
Inicio PFU: 01JAN2000
1) Caso exista na tabela do Sistema o cargo emprego (PCA) anterior do servidor:

O órgão deverá incluir um PCA histórico através da transação >CAINPCAHIS com
data inicio igual ao PFU e data término com 01 dia a menos ao inicio do PCA vigente
(anterior).
52
2) Caso não exista na tabela do sistema os dados do cargo emprego anterior do servidor:
O órgão deverá incluir um Tempo anterior de serviço (TAS) para os servidor
compreendendo a data inicio e fim ao período que o servidor esta com o Provimento
de função fora do exercício do cargo emprego, através da transação >CAINTAS.
Exemplo: Inicio PCA: 01JUN2001 e Inicio PFU: 01JAN2000
Incluir um TAS com data inicio em 01JAN2000 e data fim em 31MAI2001.
PFU INTERNO SEM O PCA CORRESPONDENTE
PFUS DO SERVIDOR COM DATAS DE EXERCICIO SOBREPOSTAS:
A UPAG deverá analisar quais as datas dos provimentos de funções corretas e:

correta.
PÓS-GRADUAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA SERVIDOR COM ESCOLARIDADE POS-

GRADUAÇÃO: PÓS-GRADUAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA SERVIDOR COM
ESCOLARIDADE DOUTORADO:
A UPAG deverá informar a formação com nível de pós-graduação e/ou nível de doutorado,
na função >CAINFORMRH (Inclui Formação do RH).
POSICIONAMENTO DO SERVIDOR NÃO INFORMADO
PROBLEMAS NA BASE SIAPE, INFORMAR GESTOR DO SISTEMA:' DATA OCOR.

INGR. ORGAO - VINCULO ANTERIOR DO SERVIDOR E'`XXX`
PROFESSOR C/JORNADA MAIOR QUE 40 HORAS,'ACUMULANDO COM OUTRO

CARGO
53
PROPORCAO DA APOSENTADORIA INVALIDA:
A UPAG deverá analisar o processo desse servidor e informar no sistema a proporção de

aposentadoria correta do servidor através da função >CACRPROVAP.
PROVENTO DA APOSENTADORIA DO SERVIDOR COM DATAS IRREGULARES
PROVENTO DA APOSENTADORIA SEM CARGO NEM FUNÇÃO
REFERENCIA DO POSICIONAMENTO DO SERVIDOR INVALIDA:
Neste caso a UPAG deverá:
Desativar a matricula através da função >CADTMATFP
Excluir posicionamento através da função >CAEXPOSIC
Incluir posicionamento correto através da função >CAINPOSHIS
Integrar o servidor através da função >CAEEINTGRS
REG. JUR. ‘XX’ NÃO PREVISTO P/GRUPO CARGO ‘YYY
REG. JUR. ‘XX’ NÃO PREVISTO P/GRUPO CARGO ‘YYY’ NO PERIODO
REG.JUR.' XXX ' NAO PREVISTO P/ GRUPO CARGO 'XXX ' NO PERIODO
REG. JURÍDICO DO FUND LEGAL DIF. DO REGIME DA APOSENTADORIA
54
REG.JURÍDICO NÃO PERMITIDO PARA APOSENTADORIA
REG JURIDICO SIAPECAD XX SEM O CODIGO SIAPE CORRESPONDENTE:
Neste caso a UPAG deverá analisar qual o regime jurídico correto do servidor e informar o
dado correto através da função >CAALREGPCA (Altera regime jurídico do PCA).
REG JURIDICO SIPE 'XXX' SEM O CODIGO SIAPE CORRESPONDENTE
REG.JURIDICO ‘XXX’ INVÁLIDO P/ SERVIDOR COM CARGO NAT.ESP.
REG.JURIDICO ‘XXX’ NÃO PERMITIDO P/ SIT.SIAPE ‘XXX’
REG.JURIDICO' ‘XXX’ RESTRITO NO SIAPECAD PARA SERV. COM CARGO NAT.ESP.
REGIME JUR. ‘XXX’ NÃO PERMITIDO PARA A SIT.SIAPE ‘XXX’
REGIME JURÍDICO DE FUNDAMENTO LEGAL NÃO PERMITE APOSENTADORIA.

REGIME JURÍDICO SIAPECAD XX SEM CÓDIGO SIAPE CORRESPONDENTE.
FUNDAMENTO LEGAL DE APOSENTADORIA XXXXXX SEM O CÓDIGO SIAPE
CORRESPONDENTE:
A UPAG deverá analisar o processo desse servidor e informar no sistema o fundamento

legal correto, utilizando a função >CACRPROVAP.
REGIME JURÍDICO DO FUND LEGAL DA APOSENT. NÃO CADASTRADO
REGIME JURÍDICO DO FUND LEGAL DA APOSENTADORIA INVÁLIDO
55
REGIME JURIDICO DO FUND. LEGAL NAO PERMITE APOSENTADORIA:
Neste caso a UPAG deverá analisar a pasta funcional do servidor aposentado e informar o
fundamento legal correto através da função >CACRPROVAP.
REGIME JURÍDICO DO PCA DO SERVIDOR COM DATA INVÁLIDA
REGIME JURIDICO DO SERVIDOR OBRIGATORIO NO SIAPE
REGIME JURIDICO INFORMADO ('XXX’) DESATIVADO NO SIAPE
REGIME JURIDICO INFORMADO ('XXX’') NAO CADASTRADO NA BASE SIAPE
REGIME JURÍDICO NÃO CADASTRADO
REGIME JURÍDICO NÃO INFORMADO
REGIME JURIDICO NAO PERMITIDO PARA A SITUACAO FUNCIONAL
Neste caso a UPAG deverá analisar o seguinte:
A situação funcional do servidor esta correta?
Se sim o órgão deverá verificar o regime jurídico do servidor e proceder o acerto através da
transação >CAALREGPCA (Altera regime jurídico do PCA).
Se não o órgão deverá proceder o acerto da situação funcional do servidor através da

transação > CAIFEXCPCA (Informa Situação Exceção PCA)
REGIME JURIDICO RMI NÃO PERMITIDO PARA ESSE ÓRGÃO
56
REGIME JURIDICO SIPE ‘XXX’ NAO CADASTRADO
REGIME JURIDICO 'XXX' NAO PREVISTO P/ GRUPO DE CARGO 'XXX
REINTEGRAÇÃO INVÁLIDA: EXISTE APOSENT. ANTERIOR NA MATRICULA
RH NÃO CADASTRADO
REJEITADO POR: ” “:
Neste caso a UPAG deverá integrar o servidor através da função >CAEEINTGRS.
REQUISITADO SEM ÓRGÃO DE ORIGEM INF.
REVERSÃO INVÁLIDA: CARGO DA APOSENT. INCOMPATÍVEL COM O PCA
REVERSÃO INVÁLIDA: PERÍODO DA APOSENT. INCOMPATÍVEL COM PCA
SCQ-SERV VINCULADO A UORG XXXXX / UPAG XXXXX NAO INTEGRADA:
Neste caso a UPAG deverá desativar a matricula através da função >CADTMATFP. A

pendência desaparecerá após a reativação do sistema no dia seguinte.
Após este procedimento efetuar os acertos necessários do servidor no Sistema SIAPE.
SERVIDOR COM ENCERRAMENTO DIF. FALECIMENTO COM DATA ÓBITO INF.
57
SERVIDOR COM ENCERRAMENTO POR FALECIMENTO SEM DATA OBITO INF:
Neste caso a UPAG deverá atualizar a informação do óbito através da função

>CAIFOBITRH (Informa Óbito do RH).
SERVIDOR COM FUNCAO NAO CADASTRADA COMO AUTORIDADE DA SUA UORG
A UPAG deverá analisar o provimento de função do servidor, pois o mesmo foi cadastrado
em uma denominação de função que é autoridade de UORG e já existe uma outra
autoridade para esta mesma UORG.
A UPAG poderá verificar através da transação >CACOCHEFIA qual o servidor que está
cadastrado como autoridade desta UORG. Provavelmente a denominação de função
informada para o servidor esta incorreta, e neste caso para o acerto do provimento função a
UPAG deverá seguir os seguintes passos:
Excluir o provimento função através da função > CAEXNOMEAC
Incluir o Provimento de Função (com a denominação correta):

correta.
SERVIDOR COM LOTACAO SEM UORG REGISTRADA

UORG DE EXERCICIO DO PCA DO SERVIDOR NAO REGISTRADA
UORG EXERCICIO 0 NAO CADASTRADA NO SIPE
Neste caso a UPAG deverá analisar a pasta funcional do servidor, pois o mesmo esta com
Provimento de cargo encerrado e com lotação e exercício sem o respectivo código, pois foi
informado a denominação da UORG e não o código da UORG. Para enviar os dados para o
financeiro (SIAPE) é necessário ser o código da UORG.
Para acerto de Lotação a UPAG deverá seguir os seguintes passos:
Excluir a lotação por erro através da função >CAEXLOTERR
Incluir a lotação histórica do servidor (com código), através da função >CAINHISTLO
Para o acerto do Exercício do servidor a UPAG deverá seguir os seguintes passos:
Excluir o exercício por erro através da função >CAEXLOCEXE
58
Incluir o exercício histórico do servidor (com código), através da função >CAEDHISTEX
SERVIDOR COM PCA DE EXERCÍCIO EXTERNO E PFU SOBREPOSTOS
SERVIDOR COM PCA E APOSENTADORIA SOBREPOSTOS:
A UPAG deverá analisar qual a situação correta:
Se a data de vacância do PCA do servidor estiver errada o usuário deverá:
Utilizar a função >CAALDTPCA (Altera Dados do PCA) diminuindo em 01 (um) dia a data
fim, ou seja a data de saída do PCA deverá ser 01 (um) dia antes do início da aposentadoria
do servidor.
Se a data de vacância do PCA do servidor estiver correta o usuário deverá:
Excluir a aposentadoria do servidor através da função >CAEXAPOS
Incluir a aposentadoria do servidor com a data correta através da função >CAINHISAPO
SERVIDOR COM PCA E PFU EM ORGAOS DIFERENTES
A UPAG deverá analisar detalhadamente o cadastro do servidor, tanto os registros de

localização de exercício, como os registros de provimento de função.
Em algum destes registros o servidor não estava em exercício externo e possuía registro de
função em outro órgão. A UPAG deverá analisar a situação correta do servidor e proceder
os acertos conforme o caso:
Caso seja necessário a exclusão do registro de provimento de função por erro

cadastramento a UPAG deverá utilizar a transação >CAEXNOMEAC
Caso seja necessário o acerto da data fim do provimento de função a UPAG devera
executar os seguintes passos:
59

correta.
SERVIDOR COM PCA SEM REGISTRO DE LOTAÇÃO:
A UPAG deverá informar a lotação e o exercício do servidor no Módulo SIAPEcad na função

correspondente.
SERVIDOR COM PFU DE MINISTRO SOBREPOSTO AO PCA
SERVIDOR COM PFU E APOSENTADORIA SOBREPOSTOS:
A UPAG deverá analisar qual a situação correta:
Se a data vacância do Provimento de Função do servidor estiver errada o usuário deverá:
Excluir o PFU do servidor na função >CAEXNOMEAC (Exclui Nomeação/Designação) e

posteriormente incluir o Provimento de Função com as datas corretas através da
função >CANHISPFU (Inclui Histórico de Função) , OU
Cancelar a última vacância do servidor através da função >CACAVACPFU e posteriormente

dar uma vacância em função correspondente no módulo PFU com a data correta.
Se a data de vacância do Provimento de Função do servidor estiver correta o usuário

deverá:
Excluir a aposentadoria do servidor através da função >CAEXAPOS
Incluir a aposentadoria do servidor com a data correta através da função >CAINHISAPO
SERVIDOR COM PFU EXTERNO SOBREPOSTO AO PCA
60
SERVIDOR COM PFU EXTRAPOLANDO O PERÍODO DO PCA:
A UPAG deverá analisar quais as datas corretas e:
Se a data Provimento de Função do servidor estiver errada o usuário deverá:

correta.
Se a data Provimento de Função do servidor estiver correta o usuário deverá utilizar a

função >CAALDTPCA (Altera data PCA) e informar a data correta.
SERVIDOR COM PFU INTERNO SEM O PCA CORRESPONDENTE REGIME JURÍDICO

SIAPECAD 0 NÃO CADASTRADO REG JURIDICO 0 SEM O CÓDIGO SIAPE
CORRESPONDENTE:
Neste caso a UPAG deverá informar a lotação do 1. (primeiro) PCA do servidor na função
>CAINHISTLO (Inclui Histórico de Lotação) e informar também o histórico de exercício na
função >CAEDHISTEX (Inclui Histórico de Exercício), pois este PCA (primeiro) esta sem
estes dados.
SERVIDOR COM SOBREPOSIÇÃO DE PCA E PFU INVÁLIDOS
SERVIDOR ESTÁ SENDO LIBERADO PARA MUDANCA DE ÓRGÃO COM

OCORRÊNCIA DE EXCLUSÃO INCOMPATÍVEL

INFORMADO A DATA DE LIBERAÇÃO
61

INFORMADO O ÓRGÃO DE DESTINO
SERVIDOR ESTÁ SENDO LIBERADO PARA MUDANCA DE ÓRGÃO E NO ENTANTO JÁ

FOI EFETIVADO EM OUTRO ÓRGÃO
SERVIDOR ESTÁ SENDO LIBERADO PARA MUDANCA DE ÓRGÃO, POREM O ÓRGÃO

DE DESTINO INFORMADO EH O MESMO DO SERVIDOR: ‘XXX’
SERVIDOR ESTÁ SENDO LIBERADO PARA OUTRO ÓRGÃO POR REDISTRIBUIÇÃO E

A VAGA INFORMADA COMO CONTRAPARTIDA PERTENCE A ÓRGÃO DIFERENTE DO
DESTINO ÓRGÃO DE DESTINO : ‘XXX’ ÓRGÃO DA VAGA ‘XXX’
SERVIDOR ESTÁ SENDO LIBERADO PARA OUTRO ÓRGÃO, POR REDISTRIBUIÇÃO,

E FOI INFORMADO CÓDIGO DE VAGA E MATRÍCULA DE SERVIDOR PARA
CONTRAPARTIDA. APENAS UMA DAS OPÇÕES DEVE SER INFORMADA
SERVIDOR ESTÁ SENDO LIBERADO PARA OUTRO ÓRGÃO, POR REDISTRIBUIÇÃO,

E NÃO FOI INFORMADO OS DADOS DE CONTRAPARTIDA
SERVIDOR NÃO EH OCUPANTE DE CARGO EMPREGO E FOI' INFORMADO DATA DE

LOTAÇÃO PARA O MESMO
SERVIDOR NÃO EH OCUPANTE DE CARGO EMPREGO E FOI INFORMADO UORG DE

LOTAÇÃO ‘XXX’ PARA O MESMO
62
SERVIDOR NÃO POSSUI CARGO E FOI INFORMADO 'DATA DE OCUPAÇÃO
SERVIDOR NÃO POSSUI CARGO E FOI INFORMADO DATA DE SAÍDA
SERVIDOR NÃO POSSUI CARGO EMPREGO E INFORMADO QUE O MESMO EH

OPERADOR DE RAIOX.
Neste caso a UPAG deverá alterar a informação através da função >CAATDADSIA e

informar “N” (não) no campo “OPERADOR DE RAIOX”.
SERVIDOR NÃO POSSUI CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO

PUBLICO

PUBLICO

PUBLICO
SERVIDOR POSSUI OUTRO REGISTRO COM REGIME JURIDICO '"CDT" E CUJA

EXCLUSAO EH INFERIOR A 24 MESES. ORGAO : ‘XXX’, MATRICULA: 'XXX’
SERVIDOR VIGENTE COM DADOS DE ÓBITOS INFORMADOS
63
SERVIDOR VINCULADO A UORG DE FUNCAO ‘XXX’ / CORRESPONDE A UPAG ‘XXX’

NAO INTEGRADA
SERVIDOR VINCULADO A UORG DE LOCALIZACAO `XXX`/`XXX` NAO INTEGRADA
SERVIDOR VINCULADO A UORG DE LOTAÇÃO ‘XXX’ CORRESPONDE A UPAG'

UORG.GR-CEST-UPAG 'NÃO INTEGRADA
SEXO INFORMADO DO RH, INVÁLIDO
SIGLA DA UF DE NASCIMENTO PROIBIDA PARA ESTRANGEIRO
SIGLA DA UF DO ENDEREÇO DO RH NÃO INFORMADA
SIPE-RH NÃO ENCONTRADO: ‘XXX’
SISTEMÁTICA DO GRUPO DE CARGO ‘XXX’ NÃO PERMITE INFORMACAO DE

REFERÊNCIA, PADRÃO OU NÍVEL INFORMADO REFERÊNCIA = ‘XXX’ INFORMADO
PADRÃO = 'XXX’ INFORMADO NÍVEL = 'XXX’
SISTEMÁTICA DO GRUPO DE CARGO ‘XXX’ NÃO TABELADO NA CLASSE ~‘XXX’ ~

DA TABELA DO SIAPE
64
SISTEMÁTICA DO GRUPO DE CARGO ‘XXX’ SÓ PERMITE NÍVEL FOI INFORMADO

REFERÊNCIA = ’XXX’ FOI INFORMADO PADRÃO = 'XXX’ NÃO FOI INFORMADO O
CÓDIGO DO NÍVEL DO CARGO EMPREGO ‘XXX’
SISTEMÁTICA DO GRUPO DE CARGO ‘XXX’ SÓ PERMITE PADRÃO FOI INFORMADO

REFERÊNCIA = ‘XXX’ FOI INFORMADO NÍVEL = ‘XXX’
SISTEMÁTICA DO GRUPO DE CARGO ‘XXX’ SÓ PERMITE REFERÊNCIA FOI

INFORMADO NÍVEL = 'XXX’ FOI INFORMADO PADRÃO = 'XXX’
SIT.FUNC. INCOMPATIVEL COM SERVIDOR SEM COD.VAGA DE CARGO
A UPAG deverá verificar se a situação funcional do servidor esta correta:
Se situação funcional esta errada, a UPAG deverá proceder os acertos através da transação
>CAIFEXCPCA
Se a situação funcional está correta a UPAG deverá verificar se o servidor possui mais de
um cargo registrado no cadastro SIAPEcad e analisar em qual cargo o servidor não
possui a vaga informada. Após esta analise a UPAG deverá recuperar a vaga
correspondente ao servidor e proceder os acertos através da transação >CAALVAGA.
SIT. FUNCIONAL SIAPECAD INVÁLIDA: CARGO/FCAO INFORMADOS
SIT. FUNCIONAL SIAPECAD INVÁLIDA: CARGO NÃO INFORMADO
SIT. FUNCIONAL SIAPECAD INVÁLIDA: EXISTE CARGO INFORMADO
SIT. FUNCIONAL SIAPECAD INVÁLIDA: EXISTE FUNÇÃO INFORMADA
SIT. FUNCIONAL SIAPECAD INVÁLIDA: FUNÇÃO NÃO INFORMADA
65
SIT.SIAPE ‘XXX’ EXIGE REGISTRO DE CESSAO CORRESP.
SIT.SIAPE ‘XXX’ INVÁLIDA P/ SERVIDOR COM CARGO NAT.ESP
SIT.SIAPE ‘XXX’ INVÁLIDA PARA SERVIDOR REQUISITADO
SIT.SIAPE ‘XXX’ INVÁLIDA PARA SERVIDOR SEM CARGO EFETIVO
SIT.SIAPE ‘XXX’ NÃO PERM. PARA ÓRGÃO DE NAT.JURIDICA ‘XXX’
SIT.SIAPE ‘XXX’ NÃO PERM. PARA ORIGEM DE NAT.JURIDICA ‘XXX’
SIT.SIAPE ‘XXX’ 'NÃO PERM. PARA REGIME JUR ‘XXX’
SIT.SIAPE ‘XXX’ NÃO PERMITE REGISTRO DE CESSAO CORRESP.
SIT.SIAPE ‘XXX’ NÃO PERMITE SERVIDOR COM COD.VAGA DE CARGO
SIT.SIAPE ‘XXX’ NÃO PERMITIDA NO ÓRGÃO’XXX’
66
SIT.SIAPE ‘XXX’ NÃO PERMITIDA NO SIAPECAD PARA MINISTRO DE ESTADO
SIT.SIAPE ‘XXX’ NÃO PERMITIDA PARA APOSENTADO
SIT.SIAPE ‘XXX’ NÃO PERMITIDA PARA CARGO DE NAT. ESPECIAL
SIT.SIAPE ‘XXX’ NÃO PERMITIDA PARA OCUP.FUNÇÃO SEM CARGO
SIT.SIAPE ‘XXX’ RESTRITA A SERVIDOR REQUISITADO
SIT.SIAPE ‘XXX’ RESTRITA A SERVIDOR SEM CARGO EFETIVO
SIT.SIAPE ‘XXX’ RESTRITA AO GRUPO DE CARGO 030
SIT.SIAPE ‘XXX’ RESTRITA NO SIAPECAD PARA MEDICO RESIDENTE'
SIT.SIAPE ‘XXX’ RESTRITA NO SIAPECAD PARA MINISTRO DE ESTADO
SIT.SIAPE ‘XXX’ RESTRITA NO SIAPECAD PARA SERV. COM CARGO NAT.ESP.
SIT.SIAPE ‘XXX’ REQUER SERVIDOR CEDIDO
67
SIT.SIAPE ‘XXX’ REQUER SERVIDOR COM CARGO
SIT.SIAPE ‘XXX’ REQUER SERVIDOR COM FUNÇÃO
SIT.SIAPE ‘XXX’ REQUER SERVIDOR SEM CARGO
SIT.SIAPE ‘XXX’ REQUER SERVIDOR SEM FUNÇÃO
SIT.SIAPE ‘XXX’ REQUER VAGA INFORMADA
SIT.SIAPE ‘XXX’ SOMENTE PERMITIDA PARA O ÓRGÃO 35000-MRE
SIT.SIAPE 98 RESTRITA AOS GRUPOS DE CARGO 500/501MATRÍCULA SIAPE

INFORMADA ‘XXX’ NÃO CADASTRADA
SIT.SIAPECAD NÃO PERMITIDA PARA ATIVO COM CARGO EFETIVO
SITUACAO DO SERVIDOR ('XXX’) EXIGE EXERCICIO DE FUNCAO NO SIAPE
SITUACAO DO SERVIDOR ('XXX’) NAO CADASTRADA NO SIAPE
68
SITUACAO DO SERVIDOR ('XXX’) NAO PERMITE EXERCICIO DE FUNCAO NO SIAPE
SITUAÇÃO FUNC. DA APOSENTADORIA DO SERVIDOR COM DATA INVÁLIDA
SITUAÇÃO FUNCIONAL DO PCA DO SERVIDOR COM DATA INVÁLIDA
SITUACAO FUNCIONAL DO SERVIDOR NAO INFORMADA
SITUACAO FUNCIONAL INFORMADA ('XXX’) NAO CADASTRADA NA BASE SIAPE
SITUACAO FUNCIONAL INFORMADA ('XXX’,’XXX’) DESATIVADA NO SIAPE
SITUACAO FUNCIONAL INFORMADA ('XXX’,’XXX’) INCOMPATIVEL COM REGIME

JURIDICO DO SERVIDOR ('XXX’)
SITUAÇÃO FUNCIONAL RMI ‘XXX’ 'NÃO PERMITIDA
SITUAÇÃO FUNCIONAL SIAPECAD INDEFINIDA
SITUAÇÃO FUNCIONAL SIAPECAD IRREGULAR
SITUAÇÃO FUNCIONAL ‘XXX’ DESATIVADA NO SIAPE
69
SITUAÇÃO FUNCIONAL ‘XXX’ EXIGE CARGO EMPREGO
SITUAÇÃO FUNCIONAL ‘XXX’ NÃO CADASTRADA NO SIAPE
SITUAÇÃO FUNCIONAL ‘XXX’ ‘XXX’ NÃO PERMITIDO PARA ESSE ÓRGÃO
SITUAÇÃO SIAPE INDEFINIDA
SITUAÇÃO SIAPE ‘XXX’ DESATIVADA
SITUAÇÃO SIAPE ‘XXX’ NÃO TRATADA NO SIAPECAD
SITUAÇÃO SIAPE ‘XXX’ NÃO PERMITIDA NO SIAPECAD
TERMINO DE AFASTAMENTO NAO PERMITIDO GERA ACUMULO INDEVIDO DE

CARGO E FUNCAO
TÍTULO DE ELEITOR INFORMADO PARA NACIONALIDADE = "4"
70
TITULO DE ELEITOR INVALIDO:

TITULO DE ELEITOR NAO INFORMADO:
TITULO DE ELEITOR COM ZONA NAO INFORMADO:
TITULO DE ELEITOR COM SECAO NAO INFORMADO:
TITULO DE ELEITOR COM DT DE EMISSAO NAO INFORMADO:
TITULO DE ELEITOR COM UF NAO INFORMADO:

TRANSFERENCIA DE ÓRGÃO SEM ÓRGÃO DESTINO INFORMADO
UF DA CARTEIRA DE IDENTIDADE INVALIDA. UF INFORMADA:'XXX`
UF DA CARTEIRA DE TRABALHO INVALIDA. UF INFORMADA:'XXX`
UF DA NATURALIDADE DO SERVIDOR INVALIDA. UF INFORMADA:'XXX`
UF DO ENDERECO DO SERVIDOR INVALIDA. UF INFORMADA:'XXX`
ULT. FUNÇÃO 'XXX' DO SERVIDOR SEM O CÓDIGO SIAPE CORRESP
ÚLTIMA DEN. FUNÇÃO 'XXX' DO SERV NÃO CADASTRADA NO SIPE
ÚLTIMA DEN. FUNÇÃO 'XXX' SEM O CÓDIGO SIAPE CORRESPONDENTE
71
ÚLTIMA FUNÇÃO 'XXX' DO SERVIDOR NÃO CADASTRADA NO SIPE
UNIDADE ORGANIZACIONAL DE LOCALIZACAO DEVE SER INFORMADA P/

SERVIDOR ‘XXX’
UNIDADE ORGANIZACIONAL DE LOCALIZACAO DEVE SER INFORMADA QUANDO

ORGAO DE LOCALIZACAO DEVE SER INFORMADO QUANDO HÁ INFORMACAO DE
UNIDADE ORGANIZACIONAL DE LOCALIZACAO PARA O SERVIDOR
UNIDADE ORGANIZACIONAL DE LOCALIZACAO ('XXX`) NAO CADASTRADA NA

BASE SIAPE
UNIDADE ORGANIZACIONAL DE LOCALIZACAO ('XXX`,`XXX`) DESATIVADA NO

SIAPE
UNIDADE ORGANIZACIONAL P/EXERCICIO FUNCAO ('XXX’ ‘XXX’) DESATIVADA NO

SIAPE
UNIDADE ORGANIZACIONAL P/EXERCICIO FUNCAO ('XXX’) NAO CADASTRADA NO

SIAPE
UNIDADE ORGANIZACIONAL P/EXERCICIO FUNCAO E OBRIGATORIA NO SIAPE

('XXX’)
UORG DA FUNÇÃO DA APOSENTADORIA NÃO INFORMADO
72
UORG DE EXERC.'XXX’ DA FUNÇÃO ANT. NÃO CADASTRADA NO SIPE
UORG DE EXERC.'XXX' DA ULT. FUNÇÃO NÃO CADASTRADA NO SIPE
UORG DE EXERC. ‘XXX’ DO PFU ANTERIOR DESATIVADA NO PERIODO
UORG DE EXERCÍCIO DO PCA INFORMADA PARA EXERC. EXTERNO
UORG DE EXERCÍCIO NÃO REGISTRADA NO PFU DO SERVIDOR
UORG DE EXERCICIO 'XXX' DO PCA DESATIVADA NO PERIODO
UORG DE EXERCICIO 'XXX’ DO ULTIMO PFU DESATIVADA NO PERIODO
UORG DE LOCALIZ ‘XXX’ DA APOSENTADORIA DESATIV. NO PERIODO
UORG DE LOCALIZAÇÃO DA APOSENTADORIA NÃO CADASTRADO
UORG DE LOTACAO 'XXX ' DO PCA DESATIVADA NO PERIODO
UORG DE LOTAÇÃO ‘XXX’ DESATIVADA NA TABELA DO SIAPE
73
UORG DE LOTAÇÃO ‘XXX’ NÃO CADASTRADA NA TABELA DO SIAPE
UORG DE LOTACAO 'XXX' NAO CADASTRADA NO SIPE
UORG EXERCICIO ‘XXX’ NAO CADASTRADA NO SIPE
UORG 'XXX’ DA FUNCAO ANT DA APOSENTADORIA DESAT NO PERIODO
UORG 'XXX’ DA ULT FUNÇÃO DA APOSENTADORIA DESAT NO PERIODO
VERIFICAR linha 4740
VERIFICAR linha 2545 e 2550
VIGENCIA DA TABELA DO POSICIONAMENTO DO SERVIDOR INVÁLIDA
VIGENCIA DO ÓRGÃO SIPE 'XXX’ INCONSISTENTE
‘XXX’ NAO PERMITIDA. ACUMULO INDEVIDO DE CARGOS CARGOS NA AREA DE

SAUDE COM INGRESSO SUPERIOR A 05/10/88
74
‘XXX’ NAO PERMITIDA. ACUMULO PARA DEDICACAO EXCLUSIVA
‘XXX’ NAO PERMITIDA JORNADA EXCEDE DE 80 HORAS
‘XXX’ NAO PERMITIDA. SERVIDOR C/ACUMULO' DE CARGO EM UF"S DIFERENTES
‘XXX’ NAO PERMITIDA SERVIDOR COM ACUMULO DE FUNCAO

' FUNCAO | C A R G O E M P R E G O SIT' 'ORGAO MATRIC. SIG/NIV.
| COD. UF AREA INGRESSO JOR SER' '------------------------+----------------------------------'
‘XXX’ NAO PERMITIDA. SERVIDOR COM ACUMULO DE MAIS DE DOIS CARGOS
‘XXX’ NAO PERMITIDA. SERVIDOR POSSUI VINCULO COM ISENCAO DE IR E OUTRO

VINCULO SEM ISENCAO
‘XXX’ NAO PERMITIDA. SERVIDOR POSSUI VINCULO DE APOSENTADORIA POR

INVALIDEZ E OUTRO VINCULO ATIVO
‘XXX’ NAO PERMITIDA. SITUACAO INCOMPATIVEL COM FUNCAO E/OU CARGO
‘XXX’ PERMITIDA. ACUMULO INDEVIDO DE CARGOS
(INCLUINDO DATA DE SAÍDA DO CARGO)
75
(LIBERANDO O SERVIDOR PARA OUTRO ÓRGÃO)
76
Ficha Técnica
Título: INTEGRAÇÃO SIAPEcad X SIAPE - Pendências
MANUAL DO USUÁRIO
VERSÃO: 20/09/2002
Elaborado por:

Observação:

SIAPEnet.

Tel: XX (61) 313-1750 313-1807 313-1809 313-1946
77
de Recursos Humanos
MANUAL OPERACIONAL DO USUÁRIO
Formalização do Termo de Ocorrência
Módulo de Consignações
SRH/MP
Módulo Consignações – Termo de Ocorrência 1 / 70

Versão: 06/2009

Diretor do Departamento de Administração de Sistemas de Informação de Recursos

Humanos:
Nelson Luiz Oliveira de Freitas
Coordenadora-Geral de Desenvolvimento e Produção da Folha de Pagamento:

José Pereira de Sousa Filho
Gerente de Projeto:
Versão: 06/2009

Versão: 06/2009
SUMÁRIO
OBJETIVO ..................................................................................................................... 4
INFORMAÇÕES GERAIS.............................................................................................. 4
MÓDULO SERVIDOR.................................................................................................... 5
MÓDULO PENSIONISTA ............................................................................................ 16
MÓDULO ÓRGÃO....................................................................................................... 28
Para Registrar ou Atualizar um Termo de Ocorrência: ............................................. 32
Para Consultar um Termo de Ocorrência................................................................. 40
Para analisar Estatísticas de um Termo de Ocorrência............................................ 44

Versão: 06/2009
OBJETIVO
Este manual tem como objetivo instruir os procedimentos para formalização, no

SIAPEnet, do Termo de Ocorrência, referente à contestação de descontos indevidos nos
contracheques de servidores/pensionistas, conforme estabelece a Portaria nº 5 de 8 de
outubro de 2008.
As orientações deste manual foram elaboradas com base na Portaria nº 5 de 8 de

outubro de 2008, arts. 18 ao 32.
1- Este manual está dividido em 3 seções, de acordo com as funcionalidades a

serem acessadas por cada usuário:
a. Módulo Servidor
b. Módulo Pensionista
c. Módulo Órgão
2- Algumas funcionalidades disponíveis no módulo Órgão podem ser acessadas

apenas pelo gestor do sistema (DASIS/SRH) e pela área de auditoria da SRH -
AUDIR.
3- O servidor/pensionista que contestar um desconto por meio do Termo deve estar

ciente das sanções previstas na Portaria.
4- Os procedimentos para formalização/acompanhamento de um Termo de

Ocorrência são:
a. Servidor/Pensionista:
i. Preenche Termo de Ocorrência;
ii. Imprime e entrega na sua UPAG.
b. UPAG:
i. Registra termo;
ii. Notifica consignatário e aguarda resposta;
iii. Resposta fora do prazo ou indícios de irregularidade, encaminha
para AUDIR/SRH.
c. AUDIR/SRH:
i. Notifica consignatário e aguarda resposta;
ii. Resposta fora do prazo ou justificativa improcedente, encaminha
para DASIS.
d. DASIS
i. Analisa e aplica penalidade.

Versão: 06/2009
MÓDULO SERVIDOR
Objetivo: Funcionalidade disponível no SIAPEnet – Módulo Servidor - que permite ao
servidor preencher o Termo de Ocorrência, referente a contestação de descontos
indevidos de consignações em seu contracheque, imprimi-lo e entregá-lo na sua Unidade
de Recursos Humanos, que deverá registrá-lo, bem como acompanhar a investigação
sobre a denúncia.
Fluxo: O fluxo abaixo ilustra uma visão macro dos procedimentos adotados pelos
diferentes atores relacionados ao registro, atualização e investigação do Termo de
Ocorrência, conforme os arts. 18 a 22 da Portaria Normativa nº 5 de 08 de outubro de
2008.
Obs: O servidor deverá se ater apenas aos procedimentos correspondentes
a ele.
O detalhamento destes procedimentos, ou seja, o passo-a-passo de como realizá-
los, encontra-se na próxima seção deste documento.
Ações do usuário que independem do sistema;

Ações do usuário em conjunto com funções do sistema.

Versão: 06/2009
No SIAPEnet:
Acesse o módulo Servidor do SIAPEnet, informando sua identificação única.
Informe usuário e senha no teclado virtual.

Versão: 06/2009
Acesse o menu “Consignações”.

Versão: 06/2009
Para iniciar o processo de registro de denúncia, clique em “Redigir Termo de Ocorrência
de Denúncia”.

Versão: 06/2009
Leia com atenção o Termo de Responsabilidade e clique em “Concordo” para prosseguir.

Versão: 06/2009
Leia com atenção as orientações para formalização do Termo de Ocorrência de Denúncia
e Reclamações e clique em “Continuar”.
Será aberto o termo com:
- dados do servidor e dados bancários: recuperados automaticamente da base

de dados do SIAPEnet.
o Obs: caso constate irregularidades no seu cadastro, solicite imediata
correção à sua Unidade Pagadora e preencha um novo termo.
- dados da reclamação: que deverão ser preenchidos, conforme constam no

contracheque.
Importante:
- Para cada rubrica contestada deverá ser preenchido um termo de denúncia.
- O termo cadastrado corresponde apenas ao preenchimento de um formulário

da denúncia, e não surte efeitos legais caso não seja entregue à sua Unidade
Pagadora para registro e investigação.

Versão: 06/2009
Após informar os dados da reclamação, clique em “Gravar” para concluir o
preenchimento e, em seguida, em “Imprimir”: será aberto um arquivo em PDF com as
informações da denúncia.
Imprima, assine e leve à sua Unidade Pagadora para o registro e efetivação da
denúncia, para se iniciar o processo de investigação.
Obs: O número do termo será gerado automaticamente pelo sistema,

somente após o registro do mesmo pela Unidade Pagadora.
É aconselhável que o arquivo PDF gerado com os dados do termo seja gravado, já que
não será possível recuperar os dados preenchidos no formulário.

Versão: 06/2009
Versão: 06/2009
Para consultar um termo já cadastrado pela sua UPAG, acesse o menu “Consultas” ->
“Termo de Ocorrência registrado pela UPAG”.
Selecione o termo desejado para abrir detalhes da consulta.

Versão: 06/2009
Serão exibidos detalhes do termo selecionado.

Versão: 06/2009
Cada registro no quadro “Histórico” representa uma ação realizada sobre o Termo
de Ocorrência.
O status será “Pendente”, enquanto a denúncia estiver sendo analisada, ou
“Concluído”, quando encerrado o processo de investigação.
Os campos “Área” e “Responsável” correspondem ao setor e ao operador do
sistema que realizou a ação, respectivamente.

Versão: 06/2009
MÓDULO PENSIONISTA
Objetivo: Funcionalidade disponível no SIAPEnet – Módulo Pensionista - que permite ao
pensionista preencher o Termo de Ocorrência, referente a contestação de descontos
indevidos de consignações em seu contracheque, imprimi-lo e entregá-lo na sua Unidade
de Recursos Humanos, que deverá registrá-lo, bem como acompanhar a investigação
sobre a denúncia.
Ocorrência, conforme os arts.18 a 22 da Portaria Normativa nº 5 de 08 de outubro de
2008.
Obs: O pensionista deverá se ater apenas aos procedimentos
correspondentes a ele.
O detalhamento destes procedimentos, ou seja, o passo-a-passo de como realizá-
los, encontra-se na próxima seção deste documento.


Versão: 06/2009
No SIAPEnet:
Acesse o módulo Pensionista do SIAPEnet, informando sua matrícula.
Informe usuário e senha no teclado virtual.

Versão: 06/2009
Acesse o menu “Consignações”.

Versão: 06/2009
Para iniciar o processo de registro de denúncia, clique em “Redigir Termo de Ocorrência
de Denúncia”.

Versão: 06/2009
Leia com atenção o Termo de Responsabilidade e clique em “Concordo” para prosseguir.

Versão: 06/2009
Leia com atenção o passo a passo de orientação para formalização do Termo de
Ocorrência de Denúncia e Reclamações e clique em “Continuar”.

Versão: 06/2009
Será aberto o termo com:
- Dados do pensionista e dados bancários: Recuperados automaticamente da

base de dados do SIAPEnet.
o Obs: caso constate irregularidades no seu cadastro, solicite imediata
correção à sua Unidade Pagadora e preencha um novo termo.
- Dados da reclamação: Deverão ser preenchidos, conforme constam no

contracheque.
Importante:
- Para cada rubrica contestada deverá ser preenchido um termo de denúncia.
- O termo cadastrado corresponde apenas ao preenchimento de um formulário

da denúncia, e não surte efeitos legais caso não seja entregue à sua Unidade
Pagadora para registro e investigação.
Após informar os dados da reclamação, clique em “Gravar” para concluir o

preenchimento.

Versão: 06/2009
Será aberto o termo com as informações da denúncia.
Imprima, assine e leve à sua Unidade Pagadora para o registro e efetivação da

denúncia, iniciando o processo de investigação.
É aconselhável que o arquivo PDF gerado com os dados do termo seja gravado, já
que não será possível recuperar os dados preenchidos no formulário.
Obs: O número do termo será gerado automaticamente pelo sistema,

somente após o registro do mesmo pela Unidade Pagadora.

Versão: 06/2009
Para consultar um termo já cadastrado pela sua Unidade Pagadora, no menu
“Consignações”, clique em “Consultas”.

Versão: 06/2009
Em seguida clique em “Termo de Ocorrência registrado pela UPAG”.

Versão: 06/2009
Selecione o termo desejado para abrir detalhes da consulta.

Versão: 06/2009
Serão exibidos detalhes do termo selecionado. No final da página será exibido o histórico
que indicará a situação atual do Termo de Ocorrência e as providências tomadas durante
o processo de investigação.
Cada registro no quadro “Histórico” representa uma ação realizada sobre o Termo
de Ocorrência.
O status será “Pendente”, enquanto a denuncia está sendo analisada, ou
“Concluído”, quando encerrado o processo de investigação.
Os campos “Área” e “Responsável” correspondem ao setor e ao operador do
sistema que realizou a ação, respectivamente.

Versão: 06/2009
MÓDULO ÓRGÃO
Objetivo: Funcionalidade disponível no SIAPEnet – Módulo Órgão - que permite a UPAG
registrar um Termo de Ocorrência apresentado por um servidor/pensionista, referente a
contestação de descontos indevidos de consignações em seu contracheque, bem como
proporcionar o acompanhamento da denúncia.
Ocorrência, conforme os arts.18 a 22 da Portaria Normativa nº 5 de 08 de outubro de
2008.
Obs: O detalhamento destes procedimentos, ou seja, o passo-a-passo de como
realizá-los, encontra-se na próxima seção deste documento.


Versão: 06/2009
No SIAPEnet:
Acesse o módulo Órgão do SIAPEnet, informando seu CPF.
Informe a senha no teclado virtual.

Versão: 06/2009
Uma vez acessado o módulo, clique em “Consignatário”.

Versão: 06/2009
As funcionalidades do Termo de Ocorrência estão destacadas abaixo.

Versão: 06/2009
Para Registrar ou Atualizar um Termo de Ocorrência:
Clique em “Registro e Atualização de Termo de Ocorrência”.

Versão: 06/2009
Informe um dos campos abaixo (ex: CPF, nome, identificação única, matrícula, etc) para
recuperar o Termo previamente preenchido pelo servidor/pensionista.
Para servidores/pensionistas com mais de um vínculo, deverá ser escolhido o vínculo

para o qual será associada a denúncia.

Versão: 06/2009
Selecione o termo que deverá ser registrado.

Versão: 06/2009
Quando o termo ainda não estiver sido registrado pela UPAG, será aberta tela com
dados: do servidor, dados bancários, da reclamação e do registro.
Obs: Caso o termo já tenha sido registrado, será aberta tela com os dados acima,
e ainda com os dados do termo e o histórico.
Para registrar, preencha os dados do quadro “Registro” e clique em Gravar.
Obs: Pode-se também clicar em “Gravar” antes de preencher os dados em

“Registro”. Nesse caso, o número do termo também será gerado, e com ele é
possível atualizar os dados de “Registro”, em um outro momento.
Após registrado ou atualizado um Termo de Ocorrência pela UPAG será automaticamente

enviado um e-mail para o servidor/pensionista, utilizando para tanto o e-mail existente no
cadastrado do SIAPE, informando sobre o registro/atualização.

Versão: 06/2009
Preenchimento dos dados de REGISTRO:
- Status:
o Pendente: corresponde a toda denúncia que ainda está em fase de

investigação. Assim que registrar o termo, seu primeiro status é sempre de
“Pendente”.
o Concluído: deverá ser preenchido apenas quando da finalização da
denúncia, ou seja, após o seu esclarecimento, seja em virtude de desconto
irregular constatado, seja por denúncia sem fundamento.
- Número do processo: após a abertura do processo, informar o número

correspondente. Deve-se seguir a formatação institucional, ou seja,
99999.999999/9999.
- Providências: é permitido selecionar uma, algumas ou todas as providências. As

situações possíveis são:
o Notificação ao consignatário
o Suspensão da consignação
o Encaminhamento para a AUDIR/SRH/MP
Notificação ao consignatário: de acordo com a portaria nº5, de 8 de outubro

de 2008, art 19, § 2º, após o registro, a Unidade de Recursos Humanos do

Versão: 06/2009
reclamante terá cinco dias para notificar o consignatário a fim de que comprove
a regularidade do desconto, o que deverá ocorrer em no máximo três dias
úteis. Neste caso, deve-se informar no campo de “Observação”, a data e o
número do ofício encaminhado ao consignatário.
Esta Unidade deverá acompanhar o prazo de resposta (até 3 dias úteis) do

consignatário. Caso comprovada a regularidade de desconto, a Unidade
deverá alterar o status da denúncia para “Concluído” e informar o “Motivo
da Conclusão”, conforme abaixo.
Encaminhamento para a AUDIR: Caso não comprovada a regularidade do

desconto, a Unidade deverá encaminhar a denúncia para AUDIR/SRH/MP,
para investigação. Neste caso, alterar o status para “Encaminhamento para
AUDIR/SRH/MP” e preencher o campo de observação (art 19, § 3º).

Versão: 06/2009
Suspensão de desconto: caso não comprovada a regularidade do desconto,
a Unidade PODERÁ suspender o desconto contestado por até 30 dias, com
comprometimento da margem consignável do reclamante (art 19, § 4º). Neste
caso, marcar a “Suspensão do Desconto” (automaticamente, o sistema
também marcará o “Encaminhamento para a AUDIR/SRH/MP”) e informe a
Observação.
Importante: esta funcionalidade apenas informa sobre a suspensão do

desconto. No entanto, essa suspensão não é automática.
Para suspender o desconto da folha do reclamante, é necessário utilizar a
transação específica do SIAPE de atualização de ficha financeira.
Após informar dados do registro, clique em “Gravar”. Será exibida mensagem

solicitando confirmação sobre a gravação do Termo. Clique em “Sim”.

Versão: 06/2009
Uma vez registrado o termo, esta mesma funcionalidade, ou seja, “Registro e
Atualização de Termo de Ocorrência”, pode ser utilizada para acompanhamento e
atualização do termo. O acesso se dá da mesma forma; e os dados apresentados são os
mesmos, além dos campos de “Número do termo de ocorrência” e “Histórico”.
- Número do Termo de Ocorrência: O número do termo será gerado

automaticamente pelo sistema, após a gravação (ex: 123456789/2008).
Obs: Este número acompanhará o dossiê do termo.
- Histórico: com dados resumidos sobre o acompanhamento e providências de

um determinado termo.

Versão: 06/2009
Para Consultar um Termo de Ocorrência:
Clique em “Consulta de Termo de Ocorrência”.

Versão: 06/2009
Informe um ou mais parâmetros para consultar um Termo específico e, em seguida, clique
em “Consultar”.

Versão: 06/2009
Serão apresentados todos os termos registrados, com os parâmetros especificados.

Versão: 06/2009
Após seleção de um termo, serão exibidos os detalhes.

Versão: 06/2009
Para analisar Estatísticas de um Termo de Ocorrência:
Obs: O acesso à funcionalidade está disponível apenas para DASIS/SRH e
para a Auditoria/SRH.
Clique em “Estatísticas de Termo de Ocorrência”.

Versão: 06/2009
A estatística poderá ser por órgão, UPAG, CNPJ ou Rubrica. Informe um dos parâmetros
para consulta ou clique no botão “Consultar” para recuperar todos os termos cadastrados.

Versão: 06/2009
Serão apresentados os quantitativos de Termos, por Órgão, de acordo com as situações:
Pendentes UPAG, Pendentes AUDIR, Pendentes DASIS, Concluídos e Total.

Versão: 06/2009
Ao clicar sobre o órgão, será(ao) exibida(s) a(s) UPAG(s). Para visualizar a relação de
termos, clique sobre o quantitativo desejado.

Versão: 06/2009
Serão apresentados os termos relacionados ao quantitativo selecionado.

Versão: 06/2009
Para visualizar detalhes de um termo específico, clique sobre o número do Termo.

Versão: 06/2009
Para Acompanhar um Termo de Ocorrência:
Obs: O acesso à funcionalidade está disponível apenas para DASIS/SRH e
para a Auditoria/SRH.
Clique em “Acompanhamento de Termo de Ocorrência”.

Versão: 06/2009
Informe um dos campos abaixo (ex: CPF, nome, identificação única, matrícula, etc) para
recuperar o Termo já registrado.
Para servidores/pensionistas com mais de um vínculo, deverá ser escolhido o vínculo

para o qual será associada à denúncia. Selecione o vínculo desejado.

Versão: 06/2009
Serão recuperados os dados do Termo de Ocorrência associado ao vínculo selecionado.
Ao selecionar um vínculo, serão apresentados os dados referentes ao respectivo Termo.

Versão: 06/2009
Caso necessário alterar dados sobre o acompanhamento do Termo, é possível fazê-lo por
meio desta funcionalidade. Neste caso, altere os dados referentes ao item “Registro” e
clique em “Gravar”.
Será emitida mensagem de confirmação da alteração. Clique em “Ok”.

Versão: 06/2009
Após confirmação, será apresentada mensagem informando da atualização do Termo.

Versão: 06/2009
PORTARIA NORMATIVA Nº 5, DE 8 DE OUTUBRO DE 2008
Estabelece orientações aos órgãos sobre o processamento

das consignações em folha de pagamento do Sistema
Integrado de Administração de Recursos Humanos -
SIAPE, fixa condições para o cadastramento no âmbito
da Administração Pública Federal, e dá outras
providências.
O SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS, no uso das atribuições que lhe confere

o art. 34, do Anexo I, do Decreto nº 6.081, de 12 de abril de 2007, e considerando o disposto no
Decreto nº 6.386, de 29 de fevereiro de 2008, com redação dada pelo Decreto nº 6.574, de 19
de setembro de 2008, resolve:
Art. 1º Os órgãos integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal -

SIPEC, bem como aqueles que processam suas folhas de pagamentos pelo Sistema Integrado de
Administração de Recursos Humanos - SIAPE devem observar as orientações estabelecidas
nesta Portaria Normativa, quanto aos procedimentos relativos às consignações em folha de
pagamento.
Das consignações
Art. 2º As consignações em folha de pagamento são os descontos mensais processados

nos contracheques dos servidores ativos, aposentados e beneficiários de pensão do Poder
Executivo Federal, através do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos -
SIAPE, e se classificam em compulsórias e facultativas.
§ 1º São considerados servidores para fins de consignação, os ocupantes de cargos
efetivos, de cargos comissionados ou de natureza especial e os ocupantes de empregos
públicos, inclusive de empresa pública ou sociedade de economia mista que receba recursos
financeiros do Tesouro Nacional para o custeio total ou parcial da sua folha de pagamento de
pessoal, os anistiados políticos a que se refere à Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002, e
os contratados temporariamente com base na Lei nº 8.745, de 09 de dezembro de 1993.
§ 2º Na hipótese de servidores temporários, os consignatários deverão observar a
vigência dos contratos para fins de concessão de empréstimos e financiamentos.
Art. 3º Considera-se, para fins desta Portaria:

I - consignatário: pessoa física ou jurídica de direito público ou privado destinatária de
créditos resultantes de consignações compulsória ou facultativa, em decorrência de relação
jurídica estabelecida por contrato com o consignado;
II - consignante: órgão ou entidade da administração pública federal direta ou indireta,
que procede, por intermédio do SIAPE, descontos relativos às consignações compulsória e

Versão: 06/2009
facultativa na ficha financeira do servidor público ativo, do aposentado ou do beneficiário de
pensão, em favor do consignatário;
III - consignado: servidor público integrante da administração pública federal direta ou
indireta, ativo, aposentado, ou beneficiário de pensão, cuja folha de pagamento seja processada
pelo SIAPE, e que por contrato tenha estabelecido com o consignatário relação jurídica que
autorize o desconto de valores mediante consignação em folha de pagamento;
IV - consignação compulsória: desconto incidente sobre a remuneração, subsídio ou
provento efetuado por força de lei ou mandado judicial; e
V - consignação facultativa: desconto incidente sobre a remuneração, subsídio ou
provento, mediante autorização prévia e formal do interessado, na forma desta Portaria
Normativa.
Art. 4º São consignações compulsórias:

I - contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público;
II - contribuição para a Previdência Social;
III - obrigações decorrentes de decisão judicial ou administrativa;
IV - imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza;
V - reposição e indenização ao erário;
VI - custeio parcial de benefício e auxílios concedidos pela administração pública
federal direta e indireta, cuja folha de pagamento seja processada pelo SIAPE;
VII - contribuição em favor de sindicato ou associação de caráter sindical ao qual o
servidor seja filiado ou associado, na forma do art. 8º, inciso IV, da Constituição, e do art.
240, alínea c, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990;
VIII - contribuição para entidade fechada de previdência complementar a que se refere
o art. 40, § 15, da Constituição, durante o período pelo qual perdurar a adesão do servidor ao
respectivo regime;
IX - contribuição efetuada por empregados da administração pública federal indireta,
cuja folha de pagamento seja processada pelo SIAPE, para entidade fechada de previdência
complementar;
X - taxa de ocupação de imóvel funcional em favor de órgãos da administração pública
federal direta, autárquica e fundacional;
XI - taxa relativa a aluguel de imóvel residencial de que seja a União proprietária ou
possuidora, nos termos do Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946; e
XII - outras obrigações decorrentes de imposição legal.
Art. 5º São consignações facultativas, na seguinte ordem de prioridade:

I - contribuição para serviço de saúde prestado diretamente por órgão público federal,
ou para plano de saúde prestado mediante celebração de convênio ou contrato com a União, por
operadora ou entidade aberta ou fechada;
II - co-participação para plano de saúde de entidade aberta ou fechada ou de autogestão
patrocinada;
III - mensalidade relativa a seguro de vida originária de empresa de seguro;
IV - pensão alimentícia voluntária, consignada em favor de dependente indicado no
assentamento funcional do servidor; contendo a indicação do valor ou percentual de desconto
sobre a remuneração, ou proventos e o valor do benefício de pensão, o CPF, o banco, a agência
bancária e a conta corrente do beneficiário.

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V - contribuição em favor de fundação instituída com a finalidade de prestação de
serviços a servidores públicos ou em favor de associação constituída exclusivamente por
servidores públicos ativos, inativos ou pensionistas e que tenha por objeto social a
representação ou prestação de serviços a seus membros;
VI - contribuição ou integralização de quota-parte em favor de cooperativas constituídas
por servidores públicos, na forma da lei, com a finalidade de prestar serviços a seus
cooperados;
VII - contribuição ou mensalidade para plano de previdência complementar, excetuados
os casos de contribuição para entidade fechada de previdência complementar a que se refere o
art. 40, § 15, da Constituição, durante o período pelo qual perdurar a adesão do servidor ao
respectivo regime, e contribuição efetuada por empregados da administração pública federal
indireta, cuja folha de pagamento seja processada pelo SIAPE, para entidade fechada de
previdência complementar, previstos nos incisos VIII e IX do art. 4º;
VIII - prestação referente a empréstimo concedido por cooperativas de crédito
constituídas, na forma da lei, com a finalidade de prestar serviços financeiros a seus
cooperados;
IX - prestação referente a empréstimo ou financiamento concedidos por entidades
bancárias, caixas econômicas ou entidades integrantes do Sistema Financeiro da Habitação;
X - prestação referente à empréstimo ou financiamento concedidos por entidade aberta
ou fechada de previdência complementar ou sociedade seguradora autorizada a instituir planos
de previdência complementar aberta, em conformidade com o disposto no parágrafo único do
art.36 da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001.
Parágrafo único. Para os efeitos do inciso V, considerar-se-á associação constituída

exclusivamente por servidores públicos as que também mantenham, em seus quadros, membros
que sejam dependentes de servidores públicos ativos, inativos ou pensionistas e as que possuam
sócios a título honorífico, ainda que sem vínculo com o serviço público.
Do Cadastramento dos consignatários
Art. 6º Compete à Secretaria de Recursos Humanos - SRH/MP realizar o processo de

cadastramento das entidades para implantação das seguintes rubricas, no SIAPE:
I - contribuições, em favor de:
a) sindicato ou associação de caráter sindical;
b) entidade fechada ou aberta de previdência complementar;
c) operadora que administre plano de saúde, mediante convênio ou contrato celebrado
com a União; e
d) fundação instituída com a finalidade de prestação de serviços a servidores públicos
ou associação constituída exclusivamente por servidores públicos ativos, inativos ou
pensionistas cuja folha de pagamento seja processada pelo SIAPE e que tenha por
objeto social a representação ou prestação de serviços a seus associados.
e) cooperativas constituídas por servidores públicos, na forma da lei, com a finalidade
de prestar serviços a seus cooperados.
II - co-participação para plano de saúde de entidade aberta ou fechada ou de autogestão
patrocinada.
III - mensalidades, em favor de:
a) empresa de seguro, para cobertura de seguros de vida.

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IV - prestações referentes a empréstimos ou financiamentos, em favor de:
a) cooperativas de crédito constituídas, na forma da lei, com a finalidade de prestar
serviços financeiros a seus cooperados;
b) entidades bancárias, caixas econômicas ou entidades integrantes do Sistema
Financeiro da Habitação; e
c) entidade aberta ou fechada de previdência privada.
Art.7º Para fins de cadastramento são exigidos dos consignatários os requisitos a seguir
enumerados, os quais deverão ser comprovados por meio dos documentos constantes do Anexo
I desta Portaria:
I - de todas as entidades:
a) estar regularmente constituída;
b) possuir escrituração e registros contábeis conforme legislação específica; e
c) possuir regularidade fiscal comprovada.
II - das entidades referidas no inciso V, do art. 5º:
a) possuir autorização para funcionamento há pelo menos dois anos; e
b) possuir e manter número mínimo de quinhentos associados, ou número mínimo de
associados equivalentes a oitenta por cento do total de servidores da categoria, carreira,
quadro de pessoal ou base territorial ou geográfica que representam.
III - das entidades referidas nos incisos VIII e IX do art. 5º:
a) possuir autorização de funcionamento expedida pelo Banco Central do Brasil; e
b) atender a outras exigências previstas na legislação federal aplicável à espécie.
IV - das entidades a que se refere o inciso X do art. 5º:
a) possuir autorização de funcionamento expedida pela Superintendência de Seguros
Privados - SUSEP; e
b) atender a outras exigências previstas na legislação federal aplicável à espécie.
§ 1º As disposições do caput não se aplicam aos órgãos da administração federal direta
e indireta e ao beneficiário de pensão alimentícia voluntária.
§ 2º Os requisitos exigidos neste artigo deverão ser comprovados pelas entidades
consignatárias durante toda a vigência do convênio a ser celebrado com a SRH/MP.
§ 3º O cumprimento da exigência prevista na alínea b do inciso II deste artigo será
controlado mensalmente pelo SIAPE.
§ 4º Atestado pelo SIAPE o descumprimento da exigência prevista na alínea b, inciso II
deste artigo o Departamento de Administração de Sistemas de Informação de Recursos
Humanos da Secretaria de Recursos Humanos - DASIS/SRH, notificará o consignatário da
desativação temporária de sua rubrica junto ao SIAPE, nos termos do inciso VI e do parágrafo
único do art. 29.
Art. 8º No processo de cadastramento de consignatárias, as entidades deverão observar

as seguintes fases:
I - apresentar requerimento à SRH/MP, acompanhado dos documentos constantes do
Anexo I desta Portaria, com todas as páginas autenticadas em cartório, excetuando-se aqueles
obtidos junto aos sítios oficiais dos órgãos da administração pública, no prazo e local a ser
divulgado pela SRH/MP; e
II - deferido o cadastramento, o representante legal da entidade será notificado para
comparecer à Secretaria de Recursos Humanos - SRH/MP, no prazo de dez dias contados do
recebimento da notificação, para a assinatura do Convênio.

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Parágrafo único. Para fins de análise dos pedidos de cadastramento, será observada
rigorosamente a ordem crescente de protocolização dos documentos mencionados no inciso I
deste artigo, sendo considerados, para tanto, data e hora.
Art. 9º Caberá ao DASIS, deferir ou indeferir os pedidos de cadastramento de empresas

ou entidades como consignatários no SIAPE.
§ 1º Caberá recurso administrativo contra ato que indeferir pedido de cadastramento,
em única instância, ao Secretário de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, desde que interposto no prazo máximo de dez dias a contar da notificação
da entidade pelo DASIS.
§ 2º O recurso administrativo interposto será encaminhado ao Departamento de Normas
e Procedimentos Judiciais - DENOP, para análise e manifestação conclusiva acerca do
cadastramento da entidade, no prazo de sessenta dias, contados do recebimento dos autos.
§ 3º Salvo disposição legal em contrário, o recurso administrativo não tem efeito
suspensivo.
Art. 10. Deferido o pedido de cadastramento, será celebrado convênio entre a entidade
consignatária e a SRH/MP, com vigência de doze meses.
§ 1º O convênio será assinado em duas vias de igual teor, devendo constar o
reconhecimento de firma do representante legal da entidade.
§ 2º Por meio de termo aditivo, o convênio poderá ser prorrogado, por iguais e
sucessivos períodos, até o limite de sessenta meses, caso seja de interesse dos conveniantes e
desde que atendidas as formalidades legais.
§ 3º A SRH/MP providenciará a publicação, em Diário Oficial da União, do extrato do
convênio, bem como de eventuais termos aditivos, observados os prazos estabelecidos no
parágrafo único do art.61 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
§ 4º A publicação na forma prevista no § 3º deste artigo é condição indispensável para
sua eficácia.
Dos comandos de consignações
Art. 11. Os comandos de consignações, exceto a pensão alimentícia voluntária e os

serviços de saúde prestados diretamente por órgão público federal, serão efetivados diretamente
pelos consignatários, por intermédio do SIAPEnet, mediante autorização expressa do
consignado, observados os cronogramas da folha de pagamento divulgados pelo DASIS.
§ 1º Os consignatários de que tratam os arts. 4º, inciso VII, e 5º desta Portaria
Normativa, exceto os beneficiários de pensão alimentícia voluntária, fornecerão, quando
solicitado pelo órgão e entidade responsável pelo pagamento do consignado ou pelo órgão
central do SIPEC, cópia do contrato, convênio ou comprovação de adesão, mediante o qual o
consignado autorizou a efetivação da consignação em folha de pagamento, no prazo máximo de
trinta dias, da data da solicitação.
§ 2º Será descredenciado o consignatário que não utilizar o sistema, no prazo de seis
meses, contados a partir da data de seu efetivo cadastramento no SIAPE, excetuando-se o caso
de pensão alimentícia voluntária.
Art. 12. As entidades autorizadas a operar com as consignações facultativas de que

tratam os incisos VIII, IX e X do art. 5º deverão lançar no SIAPEnet, no período de 25 a 31 de

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cada mês, as taxas máximas de juros e todos os demais encargos que serão praticados na
concessão de empréstimos pessoais no mês subseqüente.
§ 1º As informações de que tratam o caput deste artigo somente deverão ser atualizadas
caso ocorra mudança nas taxas informadas no mês anterior.
§ 2º As taxas máximas de juros e todos os demais encargos que serão praticados na
concessão de empréstimos pessoais serão divulgadas pela SRH/MP a partir do primeiro dia útil
de cada mês no SIAPEnet.
Art. 13. Caberá ao DASIS acompanhar e supervisionar o crescimento ou evolução do

quantitativo de comandos dos consignatários no SIAPE, propondo correções, apurações ou
adoção de medidas preventivas quando houver indícios de irregularidade.
Art. 14. O setor competente dos órgãos do SIPEC deverá repassar aos respectivos
consignatários, no máximo, até o quinto dia útil do mês subseqüente do processamento da folha
de pagamento, os recursos mensalmente arrecadados com as consignações de que tratam os
incisos VII, VIII e IX do art. 4º e do art. 5º, excetuando-se o inciso IV.
Dos limites das consignações
Art. 15. O valor mínimo para descontos decorrentes de consignação facultativa é de um

por cento do menor vencimento básico da tabela.
Art. 16. A soma mensal das consignações facultativas de cada consignado não excederá
ao valor equivalente a trinta por cento da respectiva remuneração.
§ 1º Para os efeitos do disposto nesta Portaria Normativa, considera-se remuneração a
que se refere o caput a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter individual e demais
vantagens, nestas compreendidas as relativas à natureza ou ao local de trabalho e a prevista no
art. 62-A da Lei nº 8.112, de 1990, ou outra paga sob o mesmo fundamento, sendo excluídas:
I - diárias;
II - ajuda-de-custo;
III - indenização da despesa do transporte quando o servidor, em caráter permanente, for
mandado servir em nova sede;
IV - salário-família;
V - gratificação natalina;
VI - auxílio-natalidade;
VII - auxílio-funeral;
VIII - adicional de férias;
IX - adicional pela prestação de serviço extraordinário;
X - adicional noturno;
XI - adicional de insalubridade, de periculosidade ou de atividades penosas; e
XII - qualquer outro auxílio ou adicional estabelecido por lei e que tenha caráter indenizatório.
Art. 17. As consignações compulsórias prevalecem sobre as facultativas.

§ 1º A soma mensal das consignações facultativas de cada consignado não excederá a
trinta por cento da respectiva remuneração, excluído do cálculo o valor pago a título de
contribuição para serviços de saúde patrocinados por órgãos ou entidades públicas, na forma
prevista nos incisos I e II do art. 5º

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§ 2º Na hipótese em que a soma das consignações compulsórias e facultativas venha a
exceder o limite definido no § 1º, serão suspensas as facultativas até a adequação ao limite,
observandose para tanto, a ordem de prioridade definida no art. 5º
§ 3º Não será permitido o desconto de consignações facultativas até o limite de trinta
por cento, quando a sua soma com as compulsórias exceder a setenta por cento da remuneração
do consignado.
§ 4º Não será incluída ou processada no SIAPE a consignação que implique excesso do
limite da margem consignável estabelecida no § 1º, independentemente da ordem de prioridade
estabelecida no art. 5º
§ 5º Ressalvado o financiamento de imóvel residencial, os empréstimos ou
financiamentos realizados pelas entidades a que se referem os incisos VIII, IX e X do art. 5º
deverão ser amortizados até o limite de sessenta meses.
Denúncias e reclamações
Art. 18. A SRH/MP não será responsável pelos dados lançados no SIAPEnet e
informados pelo consignatário, em cumprimento dos termos do art.12.
Parágrafo único. Compete à SRH/MP, sempre que provocada, na forma do art. 19, a
adoção de providências no caso em que as taxas e encargos praticados divergirem daqueles
informados.
Art. 19. No caso de desconto indevido, o servidor deverá formalizar termo de

ocorrência junto à unidade de recursos humanos a que esteja vinculado, conforme modelo
constante do Anexo III desta Portaria.
§ 1º Recebido o termo de ocorrência do servidor, a unidade de recursos humanos deverá
cadastrá-lo no SIAPEnet, para fins de acompanhamento e controle.
§ 2º Formalizado o termo de ocorrência pelo servidor, a respectiva unidade de recursos
humanos terá cinco dias para notificar o consignatário, para comprovação da regularidade do
desconto, o que deverá ocorrer em no máximo três dias úteis.
§ 3º Caso não reste comprovada a regularidade do desconto contestado ou a
consignatária não preste as informações no prazo previsto no parágrafo anterior, a unidade de
recursos humanos formalizará o devido processo administrativo e encaminhará os autos à
Auditoria de Recursos Humanos da SRH/MP - AUDIR, para apuração e manifestação
conclusiva sobre a regularidade do desconto contestado.
§ 4º A unidade de recursos humanos poderá, ainda, promover a suspensão do desconto
contestado, pelo prazo de trinta dias, nas situações descritas no parágrafo anterior.
§ 5º Recebidos os autos do processo administrativo de que trata § 3º deste dispositivo, a
AUDIR providenciará a notificação do consignatário para apresentar defesa no prazo
improrrogável de cinco dias úteis.
§ 6º No caso do consignatário, a despeito de estar devidamente notificado, não atender
às solicitações da administração, requeridas na forma dos §§ 2º e 5º, o DASIS promoverá a
desativação temporária do consignatário até o cumprimento da solicitação.
§ 7º No curso do processo administrativo, a AUDIR, por meio de decisão devidamente
motivada, poderá solicitar ao DASIS a suspensão da consignação.

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Art. 20. Os valores referentes a descontos considerados indevidos deverão ser
integralmente ressarcidos ao prejudicado no prazo máximo de trinta dias contados da
constatação da irregularidade, na forma pactuada entre o consignatário e o consignado.
Art. 21. As denúncias e reclamações efetuadas pelo servidor com base em informações
inverídicas poderão caracterizar inobservância das normas legais e regulamentares, cuja
responsabilidade deve ser apurada pela autoridade competente, mediante sindicância ou
processo administrativo disciplinar, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
Art. 22. Constitui crime prestar declaração falsa com finalidade de criar obrigação ou
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, conforme previsto no art. 299 do Código
Penal Brasileiro.
Das restrições
Art. 23. Os consignatários estão sujeitos às seguintes restrições quanto à sua atuação,
junto ao SIAPE, observados os princípios legais:
I - suspensão da consignação: sobrestamento pelo período de até doze meses de uma
consignação individual efetuada na ficha financeira de um consignado;
II - exclusão da consignação: cancelamento definitivo de uma consignação individual efetuada
na ficha financeira de um consignado;
III - desativação temporária do consignatário: inabilitação do consignatário pelo período de até
doze meses, vedada inclusão de novas consignações no SIAPE e alterações das já efetuadas;
IV - descredenciamento do consignatário: inabilitação do consignatário, com rescisão do
convênio firmado com a SRH/MP, bem como a desativação de sua rubrica e perda da condição
de cadastrada no SIAPE, ficando vedada qualquer operação de consignação no SIAPE pelo
período de sessenta meses; e
V - inabilitação permanente do consignatário: impedimento permanente de cadastramento do
consignatário e da celebração de novo convênio com a SRH/MP para operações de
consignação.
Parágrafo único. Na aplicação das restrições constantes deste artigo serão considerados
a natureza e a gravidade da irregularidade cometida, bem como eventuais danos que dela
decorrerem.
Art. 24. As consignações facultativas poderão ser suspensas, no todo ou em parte, por
decisão motivada, a qualquer tempo, nos seguintes casos:
I - por interesse da Administração, observados os critérios de conveniência e oportunidade;
II - por interesse do consignatário; ou
III - por interesse do consignado, mediante solicitação expressa.
§ 1º Na hipótese do inciso I deste artigo, deverá a entidade consignatária ser
previamente comunicada da suspensão, devendo, ainda, ser resguardados os efeitos jurídicos
advindos de fatos pretéritos.
§ 2º Em todos os casos previstos nos incisos deste artigo, deverá ser informado junto ao
Sistema SIAPE o prazo em que a consignação ficará suspensa.

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§ 3º Na hipótese do inciso III deste artigo, o prazo para o consignatário suspender a
consignação será de trinta dias; ressalvados os casos de empréstimos e financiamentos, quando
tal prazo será estendido até a quitação do débito do servidor.
§ 4º Comprovado pelo consignado o descumprimento do prazo de que trata o parágrafo
anterior, a consignação será suspensa, independentemente da aplicação de outras restrições
cabíveis, devendo os valores recebidos indevidamente pelos consignatários serem restituídos ao
consignado.
Art. 25. A exclusão da consignação poderá ocorrer a qualquer tempo, por decisão
motivada, nos seguintes casos:
I - nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III e §1º do art. 24 desta Portaria Normativa;
II - quando restar comprovada a irregularidade da operação, que implique vício insanável; e
III - pela não utilização da rubrica pela entidade durante o período de seis meses ininterruptos.
Art. 26. Independentemente do convênio firmado entre o consignatário e o consignante,

o pedido de exclusão de consignação promovido pelo consignado deverá ser atendido, mediante
a cessação do desconto na folha de pagamento do mês em que foi formalizado o requerimento,
ou na do mês imediatamente seguinte caso já tenha sido processada a folha de pagamento,
desde que observados os seguintes critérios:
I - a consignação de contribuições em favor das entidades relacionadas nos incisos VII, VIII e
IX do art. 4º e no art. 5º, incisos I, II, III, V, VI e VII, somente poderá ser excluída após a
desfiliação do consignado ou rescisão dos contratos assinados; e
II - a consignação relativa à amortização de empréstimo ou financiamento somente poderá ser
excluída com a aquiescência expressa do consignado e do consignatário.
Art. 27. Ocorrerá a desativação temporária do consignatário:

I - quando descumprida a obrigação prevista no art.12;
II - quando constatada irregularidade no cadastramento, recadastramento, ou em processamento
de consignação;
III - quando o mesmo deixar de prestar informações ou esclarecimentos nos prazos solicitados
pela administração;
IV - quando o mesmo deixar de apresentar o comprovante do recolhimento dos custos de que
trata o art.6º do Decreto nº 6.386, de 2008;
V - quando não for efetuado o ressarcimento ao consignado nos termos previstos no art. 20; e
VI - quando do descumprimento da exigência constante da alínea b, do inciso II do art.7º
Parágrafo único. A desativação temporária vigorará até a regularização da situação

infracional do consignatário e caso tal regularização não seja promovida em seis meses,
ocorrerá o descredenciamento do consignatário, nos termos do inciso VI do art. 28.
Art. 28. Ocorrerá o descredenciamento do consignatário quando:

I - ceder a terceiros, a qualquer título, rubricas de consignação;
II - permitir que terceiros efetuem consignações no SIAPE;
III - utilizar rubricas para descontos diversos daqueles permitidos pelo convênio celebrado com
a SRH/MP;
V - reincidir em práticas que impliquem em sua desativação temporária; e
VI - não regularizar em seis meses a situação que ensejou a sua desativação temporária.

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Art. 29. Ocorrerá a inabilitação permanente do consignatário nas hipóteses de:
I - reincidência em práticas que impliquem em seu descredenciamento;
II - comprovação de prática de ato lesivo ao servidor ou à administração, mediante fraude,
simulação, ou dolo; e
III - concessão de empréstimo e financiamento, com taxas de juros e encargos diversos dos
informados à Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão e divulgados em sítios próprios, conforme exigência do art.12 desta Portaria Normativa.
Art. 30. O consignado ficará impedido, pelo período de até sessenta meses, de incluir
novas consignações em seu contracheque quando constatado em processo administrativo
prática de irregularidade, fraude, simulação ou dolo relativo ao sistema de consignações.
Parágrafo único. A apuração da irregularidade de que trata o caput deste artigo dar-se-á
mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, nos termos da Lei nº 8.112, de
1990.
Art. 31. A aplicação das restrições descritas nos arts. 24 a 29 desta Portaria Normativa
prescinde de processo administrativo, no qual será garantido ao consignatário o direito à ampla
defesa e ao contraditório.
§ 1º Fica delegada ao Diretor do DASIS a competência para instrução e análise do
processo administrativo que trate de irregularidade ou fato que impliquem na aplicação de
suspensão ou exclusão de consignação ou desativação temporária de consignatária.
§ 2º Os processos administrativos que versem sobre o descredenciamento e inabilitação
permanente do consignatário serão analisados pelo DENOP.
§ 3º Contra as decisões dos processos administrativos de que tratam os §§1º e 2º deste
artigo, caberá recurso ao Secretário de Recursos Humanos, a ser interposto no prazo de dez
dias, contados da ciência da decisão.
§ 4º Na ocasião da interposição do recurso, o consignatário deverá apresentar toda a
documentação, bem como a fundamentação legal que amparem a defesa de seu direito e, após
esse momento, somente serão aceitas documentações que tratem de fatos supervenientes.
§ 5º O DASIS providenciará a notificação do consignatário das decisões proferidas em
sede do processo administrativos de que trata o caput deste artigo, bem como do deferimento
ou indeferimento de recurso eventualmente interposto.
Art. 32. Caberá ao Secretário de Recursos Humanos a aplicação das restrições de que
tratam o art. 24, inciso I, e arts. 25 a 30 desta Portaria.
Parágrafo único. Fica delegada competência ao Diretor do DASIS, para a aplicação das
restrições de suspensão e exclusão de consignação, desativação temporária do consignatário,
pelo período máximo de seis meses, bem como do impedimento de que trata o art. 30, vedada a
subdelegação.
Das Disposições Gerais
Art. 33. A consignação em folha de pagamento não implica co-responsabilidade dos

órgãos e das entidades da administração pública federal direta e indireta, cuja folha de

Versão: 06/2009
pagamento seja processada pelo SIAPE, por dívidas ou compromissos de natureza pecuniária,
assumidos pelo consignado junto ao consignatário.
Art. 34. As disposições desta Portaria aplicam-se inclusive às consignações relativas

aos membros da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal
e ex-Territórios Federais, no que couber.
Art. 35. A partir da data de publicação desta Portaria Normativa, não serão firmados
contratos ou convênios, ou admitidas novas consignações, que não atendam às exigências nela
previstas.
Art. 36. Os casos omissos serão tratados pelo Secretário de Recursos Humanos.
Art. 37. As movimentações financeiras relativas às operações de consignação descritas

no inciso VII do art.4º e as facultativas constantes do art. 5º, excetuando-se a pensão
alimentícia voluntária e os serviços de saúde prestados diretamente por órgão público federal,
somente poderão ser procedidas, em folha de pagamento, pelas entidades consignatárias.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não aplica ao caso previsto no § 4º do
art.19.
Das Disposições Transitórias e Finais
Art. 38. Os consignatários que atualmente operam no SIAPE terão prazo até 30 de
novembro de 2008 para adequação às normas do Decreto nº 6.386, de 2008, com redação dada
pelo Decreto nº 6.574, de 19 de setembro de 2008.
§ 1º Os consignatários que não firmarem convênio com a SRH/MP no prazo a que se
refere o caput serão excluídos do SIAPE e ficarão impedidos de realizar novas operações de
consignação.
§ 2º As consignações relativas à amortização de empréstimos e financiamentos
firmados na vigência do Decreto nº 4.961, de 20 de janeiro de 2004, poderão permanecer no
sistema até o termo final de sua vigência, vedada nesta hipótese a promoção de alterações de
qualquer natureza quanto às operações mantidas.
§ 3º As entidades interessadas somente poderão operar novas consignações no SIAPE
quando cadastradas e habilitadas, mediante celebração de convênio com a SRH/MP.
Art. 39. As operações em curso, processadas no SIAPE, na vigência do Decreto nº

4.961, 20 de janeiro de 2004, permanecerão consignadas em folha de pagamento até a
formalização de convênio com a SRH/MP ou até 30 de novembro de 2008, no caso de não
formalização de convênio.
Art.40. Os consignatários se submeterão a recadastramentos, a serem realizados

anualmente de acordo com cronograma, normas pertinentes e demais atos a serem expedidos
pela Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão -
SRH/MP.

Versão: 06/2009
Art.41. Fica revogada a Portaria Normativa SRH/MP nº 01, de 20 de março de
2008.
Art.42. Esta Portaria Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA CADASTRAMENTO
Para fins de cadastramento de consignatários, será exigida a entrega dos seguintes documentos:
1.A todas as entidades:

1.1.Requerimento cadastral, preenchido eletronicamente e assinado pelo(s) representante(s)
legal(is) da entidade, conforme modelo constante do Anexo II;
1.2.comprovante de pagamento da taxa para cobertura de custos de implantação e manutenção
do SIAPE;
1.3.comprovantes de regularidade fiscal de tributos federais:
1.3.1.Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa
da União, fornecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
1.3.2.Certidão Negativa de Débitos, fornecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS;
1.3.3.Certificado de regularidade FGTS - CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal - CEF.
1.4.estatuto ou contrato social, em vigor, registrado em Cartório de Registro Civil das Pessoas
Jurídicas e suas respectivas alterações ou consolidado;
1.5.comprovante atualizado de inscrição em Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do
Ministério da Fazenda;
1.6.comprovante do endereço cadastrado por meio de conta de energia elétrica ou de água ou de
telefone fixo, em nome da entidade;
1.7.cadastro de pessoa física - CPF e Carteira de Identidade - RG do representante legal
(Presidente, Diretor ou Procurador) da entidade, que irá assinar o convênio; e
1.8.balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei.
2.Aos Sindicatos ou associações de caráter sindical:

2.1.Para rubrica de mensalidade:
2.1.1.Ata de eleição dos membros da atual diretoria da entidade, devidamente averbada no
Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas;
2.1.2.ata de posse dos membros da atual diretoria da entidade, devidamente averbada no
2.1.3.ata da última assembléia ou documento equivalente em que foi deliberado o valor da
mensalidade e o respectivo edital de convocação;
2.1.4.ata do Sindicato ou Federação que autorizou a associação a atuar como seção sindical; e
2.1.5.declaração de que possui registro sindical, emitida pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, conforme exigência legal.
3.Às entidades de previdência complementar aberta ou fechada:

3.1.Para rubrica de Previdência e Empréstimo:

Versão: 06/2009
3.1.1.Edital de publicação da Portaria de autorização de funcionamento da entidade junto à
Secretaria de Previdência Complementar, para entidade de previdência complementar fechada;
3.1.2.autorização de funcionamento da entidade junto a SUSEP - Superintendência de Seguros
Privados, para entidade de previdência complementar aberta;
3.1.3. ata de constituição da atual diretoria, devidamente averbada no Cartório de Registro Civil
das Pessoas Jurídicas; 3.1.4.certidões de regularidade junto à SUSEP, sem ocorrência de
pendências; e
3.1.5. certidão de administradores junto à SUSEP.
3.2.Para rubrica de Seguros de Vida:
3.2.1.Autorização de funcionamento junto à SUSEP, para operar com seguros;
3.2.2.certidões de regularidade junto à SUSEP, sem ocorrência de pendências; e
3.3.Para rubrica de Planos de Saúde:
3.3.1.Comprovante de situação cadastral, com autorização válida, emitido pela Agência
Nacional de Saúde Suplementar - ANS.
4.Às operadoras de planos de saúde:

4.1.Para rubrica de Plano de Saúde e Co-Participação:
4.1.1.Ata de constituição da atual diretoria, devidamente averbada no Cartório de Registro Civil
das Pessoas Jurídicas;
4.1.2.Comprovante de situação cadastral, com autorização válida, emitido pela Agência
Nacional de Saúde Suplementar - ANS; e
4.1.3. Convênio ou contrato firmado com órgão da Administração Publica Federal direta ou
indireta.
5.Às Seguradoras:
5.1.Para as rubrica de Seguro de Vida:
5.1.1.Ata de constituição da atual diretoria, devidamente averbada no Cartório de Registro Civil
das Pessoas Jurídicas;
5.1.2.certidões de regularidade junto à SUSEP, sem ocorrência de pendências; e
6.Às associações constituídas exclusivamente por servidores públicos federais e Fundações

instituídas com a finalidade de prestação de serviços a servidores públicos:
6.1.Para rubrica de mensalidade:
6.1.1.Ata de eleição dos membros da atual diretoria da entidade, devidamente averbada no
6.1.2.ata de posse dos membros da atual diretoria da entidade, devidamente averbada no
Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, acompanhada de relação indicando o nome,
CPF e órgão de lotação dos membros servidores;
6.1.3.edital de convocação da assembléia ou equivalente em que foi deliberado o valor da
mensalidade;
6.1.4.ata da última assembléia ou equivalente, em que foi deliberado o valor da mensalidade,
devidamente averbada no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas;
6.1.5.comprovação do número de associados:
6.1.5.1.relatório devidamente assinado e datado pelo representante legal da associação,
discriminando o número de associados, em ordem alfabética, contendo o nome do servidor,
matrícula SIAPE, CPF e órgão de lotação; e

Versão: 06/2009
6.1.5.2.caso o relatório de que trata o subitem anterior não demonstre que a entidade possua o
número de associados exigidos pela alínea "b", do inciso II, do art. 10 do Decreto nº 6.386,
de 2008, a comprovação dar-se-á por meio de declaração assinada e datada pelo representante
legal da associação, discriminando as novas adesões de associados, em ordem alfabética,
contendo nome do servidor, matrícula SIAPE, CPF e órgão de lotação.
6.1.6.comprovação do número de associados, por percentual de servidores por categoria:
6.1.6.1.documento expedido, assinado e datado pelo responsável da unidade de recursos
humanos dos órgãos da administração pública federal, contendo o número de servidores por
categoria, carreira ou do quadro de pessoal que representam.
7. Às cooperativas, instituídas na forma da lei, constituídas por servidores públicos federais e

cooperativas de crédito, constituídas na forma da lei, com a finalidade de prestar serviços
financeiros a seus cooperados:
7.1.Para rubrica de contribuição ou integralização de quotaparte e Empréstimo:
7.1.1.Autorização do Banco Central do Brasil para operar com empréstimo;
7.1.2.ata de composição da atual Diretoria Administrativa e/ou do Conselho Deliberativo,
acompanhada de relação indicando o nome, CPF e órgão de lotação dos membros servidores;
7.1.3.ata da última assembléia ou documento equivalente, em que foi deliberado o valor da
mensalidade, devidamente averbada no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas; e
7.1.4.registro na Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB ou registro na respectiva
Organização de Cooperativas Estadual ou Distrital.
8.Entidades bancárias, caixas econômicas ou entidades do Sistema Financeiro de Habitação

8.1.Para a rubrica de Empréstimo ou Financiamento:
8.1.1.Autorização de funcionamento da entidade junto ao Banco Central do Brasil; e
8.1.2.ata de constituição da atual diretoria, devidamente averbada no Cartório de Registro Civil
das Pessoas Jurídicas.
Os consignatários deverão entregar cópias, autenticadas em cartório, de todas as páginas dos

documentos acima relacionados.
A documentação obtida junto aos sítios oficiais dos órgãos da administração não prescinde de
autenticação em cartório.
O local, as datas e o procedimento para entrega da documentação serão, oportunamente,

divulgados pela SRH/MP.

Versão: 06/2009
(*) O requerimento cadastral deverá conter os dados e assinaturas de todos os representantes
legais da entidade, conforme previsão estatutária ou contratual.
Local / Data :
Assinatura do Representante Legal (*)

Versão: 06/2009
ANEXO III
TERMO DE OCORRÊNCIA
Reclamação e/ou denúncia sobre irregularidades ocorridas nas operações de

consignação em folha de pagamento.
Eu, _______________________________________________________brasileiro(a),
residente na _______________________________________________________________
_______________________,Município___________________________________________
__________________________, Estado ____________________________, data de
nascimento _______/_______/________, portador(a) da carteira de identidade
nº_____________, CPF nº _______________________, Matricula
SIAPE____________________, do Quadro de Pessoal do órgão
_________________________________________________venho por meio deste termo de
ocorrência, denunciar a(s) seguintes irregularidade(s) cometida(s) pela entidade
consignatária__________________________________________________________________
CNPJ_________________na(as) operação(ões) de _______________
_____________________, rubrica(s) ___________________, no valor de
R$______________________, descontada(s) no mês de __________________, promovida em
minha folha de pagamento:
1.( )não autorizei a consignação que está sendo descontada na folha de
pagamento;
2.( )não foi recebido o valor do empréstimo/financiamento e já existe desconto
na folha;
3.( )cobrança de taxas de juros e/ou encargos superiores ao pactuado e/ou ao
anunciado;
4.( )cobrança de outras taxas abusivas não previstas no contrato;
5.( )foi solicitado o cancelamento da consignação e ainda consta desconto na
folha;
6.( )foi promovido desconto na folha após o empréstimo/financiamento já ter
sido liquidado;
7.( )valor do desconto na folha diferente do pactuado;
8.( )outras reclamações:
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________.
Obs:__________________________________________ O ressarcimento de valores

descontados indevidamente será promovido por meio da Conta Corrente nº ___________,
Agência nº ________________, do Banco______________________________.
Local e Data:_____________________________________________
Assinatura: ______________________________________________
D.O.U., 09/10/2008 - Seção 1, pág. 55

Versão: 06/2009
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO REPRESENTANTE LEGAL
NOME DO REPRESENTANTE: ________________________________________________________________
ENDEREÇO: _________________________________________________________________________________
CPF :_________________________
RG: Nº ________________ ÓRGÃO EXPEDIDOR: ___________ UNIDADE DA FEDERAÇÃO: ____
TIPO:
1 - PROCURADOR 2 - TUTOR 3 - CURADOR
4 - TUTOR NATO
SITUAÇÃO:
1 - CADASTRO 2 - FINANCEIRO 3 - CADASTRO E FINANCEIRO
BENEFICIÁRIOS:
NOME(S) DO(S) REPRESENTADO(S) SITUAÇÃO (*) ESTADO CIVIL CPF MATRICULA

SIAPE
(*) ativo/aposentado/beneficiário de pensão.
Pelo presente Termo de Responsabilidade declaro estar ciente de que a ocorrência de eventos de óbito ou
casamento do representado deverá ser comunicada à unidade de recursos humanos desse órgão no prazo de até 30
(trinta) dias, a contar da data em que o mesmo ocorrer, mediante apresentação da respectiva certidão.
A falta do cumprimento do compromisso ora assumido, além de obrigar à devolução de importâncias
recebidas indevidamente, quando for o caso, sujeitar-me-á às penalidades previstas no art. 171 do Código Penal.
LOCAL E DATA: ________________________ ASSINATURA____________________________
CÓDIGO PENAL - ART 171 OBTER PARA SI OU PARA OUTREM, VANTAGEM ILICITA EM PREJUÍZO ALHEIO INDUZINDO OU
MANTENDO ALGUÉM EM ERRO MEDIANTE ARTIFÍCIO, ARDIL OU QUALQUER OUTRO MEIO FRAUDULENTO.
RECEBIMENTO PELA UNIDADE DE RECURSOS HUMANOS:
MATRÍCULA SIAPE DO SERVIDOR: ____________________________
ASSINATURA DO SERVIDOR _______________________________________ DATA / /

de Recursos Humanos
APOSENTADORIA / PENSÃO
(NOVO MÓDULO)
SIMULA APOSENTADORIA
Permite simular mediante as regras definidas para

cada Fundamento Legal de aposentadoria se o
servidor preenche os pré-requisitos, em que data e
qual será o valor percebido.
Permiti a emissão do Requerimento de
Aposentadoria e o Termo de Opção pelo Abono de
Permanência.
COM FUNDAMENTO CUJOS REQUISITOS

SERÃO PREENCIDOS NO FUTURO
COM FUNDAMENTO QUE NÃO TERÁ

DIREITO
ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS
Para o pleno funcionamento do Módulo, é

imprescindível que os dados cadastrais do
Servidor estejam corretos e atualizados
no SIAPE E SIAPECAD
PCA HISTÓRICO
Neste módulo deverá ser informado os provimentos

de cargos exercidos em órgãos SIAPE para que o
sistema faça a leitura de tempo no cargo e tempo na
carreira.
MODULO DE TEMPO ANTERIOR DE SERVIÇO
Este módulo tem a finalidade de registrar, manter e

consultar as informações sobre os tempos anteriores
de serviço dos servidores, para efeito de calculo de
aposentadoria, LPA, férias, anuênio, etc.
Neste módulo deverá ser informado os tempos
anteriores de serviços exercidos em Órgãos não
SIAPE.
TEMPO DE SERVIÇO INSALUBRE
Para inclusão deste tempo no sistema primeiro

deverá ser informado um afastamento histórico no
SIAPECad com o código 189 – Tempo Insalubre
com o período referente ao tempo onde permitirá a
inclusão de Tempo Anterior de Serviço
concomitante com um Provimento de cargo.
GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO
Guia através da qual o servidor afastado, sem

remuneração, contribui para o PSS para que não
haja quebra de vínculo com este regime.
BASE DE CONTRIBUIÇÃO
O sistema recuperara das fichas financeiras os

valores existentes de jul/94 até hoje e efetuará as
correções devidas mês a mês.
Permiti também a inclusão dos valores recolhidos
por GRU, nos períodos de afastamentos sem
remuneração.
TEMPO DE MAGISTÉRIO
Deverá ser informado os tempos anteriores de

serviços que foram exercidos na atividade de
Magistério.
MÓDULO DE LICENÇA PRÊMIO
Informar concessão de licenças adquiridas pelo servidor até

15/10/1996, para que seja contada em dobro para aposentadoria
e as que efetivamente foram gozadas também deverão ser
informadas, bem como as que estão sendo utilizadas para Abono
de Permanência.
Como este módulo ainda não está integrado deverá também
informar o gozo no SIAPE
MAPA DE TEMPO DE SERVIÇO
As informações contidas no mapa de tempo de

serviço estão de acordo com as exigências do
Tribunal de Contas da União
ABONO DE PERMANÊNCIA
Fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor

da sua contribuição previdenciária, até completar as
exigências para aposentadoria compulsória contidas no §
1º II do art. 40, o servidor que tenha completado as
exigências para aposentadoria voluntária e proporcional
nos termos dos fundamentos legais, que opte por
permanecer em atividade.
MÓDULO DE APOSENTADORIA
Automatização das aposentadorias das EC
EmC nº 20 de, 15/dez/1998;
EmC nº 41, de 19/dez/2003;
EmC nº 47, de 5/jul/2005.

TEMPO DE SERVIÇO
(Registro no Sistema)
1º/12/82 sem interrupção
TAS Ingresso no SP
1º/12/82 com interrupção (por afastamento s/ pagamento)

1º/1/85 a 1º/1/87
TAS Sim – averbar TS no TAS
recolhimento
Não – TS não conta para aposentadoria
1º/12/82 DASP Vacância 1º/3/90 (novo ingresso)

(Iniciativa Privada)
TAS
1º/12/82 1990 7/95
SIAPE extinção de órgão/novo

órgão
Matrículas
diferentes?
TEMPO NO CARGO
(Registro no Sistema)
o
rg
Ca
no SIAPE 20 SIAPEcad
so 1990 / 1995 EC
r es 2001 / 2002
g
In
16/12/82 16/12/93 16/12/98
1º/12/82 SIAPEcad
TAS Progressão c/ Início do PCA foi

alteração da data de considerada a data
exercício no cargo – de exercício no cargo
PCA Histórico Set/2000
Set / 2000
1) TABELA DE FUNDAMENTOS LEGAIS
FUNDAMENTO CÓDIGO
Constituição Federal – 018010 a

Redação original 018089
Emenda Constitucional Nº 020001 a
20/98 020070
41/03 041105
47/05 047005
CRONOGRAMA
DATA ASSUNTO
Junho/2008 Disponibilização para todos os

órgãos
Julho/2008 Uutilização obrigatória.
Desativação dos fundamentos
antigos
Agosto/2008 Atualização dos abonos de
permanência
Dez/2008 Atualização das aposentadorias
concedidas a partir da EC 20/98
EQUIPE:
cecilia.albuquerque@planejamento.gov.br
martha.oliveira@planejamento.gov.br
antonio.souza@planejamento.gov.br
marco.dias@planejamento.gov.br
marcia.h.silva@planejamento.gov.br
Maria.y.pereira@planejamento.gov.br
marcia.h.silva@planejamento.gov.br
COORDENAÇÃO:
marlene.amancio@planejamento.gov.br
FIM

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Sistema Integrado de Administração

 2008. Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão

Secretário e Recursos Humanos:

Módulo Adicionais – SIAPENET 2 / 55

ACESSO AO SISTEMA .......................................................................................... 4

Módulo Adicionais – SIAPENET 3 / 55

Módulo Adicionais – SIAPENET 4 / 55

Módulo Adicionais – SIAPENET 5 / 55

Módulo Adicionais – SIAPENET 6 / 55

Módulo Adicionais – SIAPENET 7 / 55

A tabela de risco deve conter os riscos possíveis em um ambiente de trabalho de

Módulo Adicionais – SIAPENET 8 / 55

A tabela de grau de risco é utilizada para cadastrar os riscos aos quais o

Módulo Adicionais – SIAPENET 9 / 55

Na tela abaixo temos uma lista de adicionais já cadastrados, obtida clicando-se no

Os campos do adicional são os seguintes:

Módulo Adicionais – SIAPENET 11 / 55

Módulo Adicionais – SIAPENET 12 / 55

Relacionamentos do adicional, indica quais os riscos,

Módulo Adicionais – SIAPENET 13 / 55

A tabela de profissionais responsáveis pelo laudo contém aqueles que podem

Módulo Adicionais – SIAPENET 14 / 55

A tabela de tipo de autoridade competente apresenta as autoridades habilitadas a

Módulo Adicionais – SIAPENET 15 / 55

O limite geral de adicional por serviço extraordinário representa a quantidade

Módulo Adicionais – SIAPENET 16 / 55

Na tela seguinte o sistema apresenta o limite geral cadastrado pelo gestor do

Módulo Adicionais – SIAPENET 17 / 55

Caso o usuário queira consultar as alterações de limite é possível clicando no

Módulo Adicionais – SIAPENET 18 / 55

Para a inclusão de um novo laudo deve-se clicar no botão Incluir.

Módulo Adicionais – SIAPENET 20 / 55

Adicional: O sistema irá apresentar a lista de todos os adicionais cadastrados na

Módulo Adicionais – SIAPENET 21 / 55

Módulo Adicionais – SIAPENET 22 / 55

Clicar no botão para

Módulo Adicionais – SIAPENET 23 / 55

Após clicar em Consultar o

Módulo Adicionais – SIAPENET 24 / 55

Uma vez de volta a tela de cadastramento do laudo, pode-se finalizar o cadastramento

Módulo Adicionais – SIAPENET 25 / 55

Após o cadastramento o sistema apresenta o número do laudo cadastrado, conforme

Para consultar todos os lados cadastrados basta clicar em Consultar.

Módulo Adicionais – SIAPENET 26 / 55

Módulo Adicionais – SIAPENET 27 / 55

Concessão individual: Nessa modalidade é concedido o adicional para um servidor

No caso de inclusão de novos servidores no sistema que fazem jus ao adicional, o

Módulo Adicionais – SIAPENET 28 / 55

Na tela seguinte o sistema apresenta o resultado da pesquisa. Para prosseguir deve-

E na próxima tela o sistema apresenta a opção de consultar os adicionais já

Módulo Adicionais – SIAPENET 29 / 55

Módulo Adicionais – SIAPENET 30 / 55

Após selecionar o adicional (no exemplo usaremos o adicional de insalubridade, que

Módulo Adicionais – SIAPENET 31 / 55

Para consultar os adicionais concedidos para o servidor o usuário deve clicar em

No exemplo seguinte concederemos um adicional por serviço extraordinário. O

Clicar na seta azul para

Na tela seguinte o usuário deve informar a data do adicional, a quantidade de horas,

Módulo Adicionais – SIAPENET 32 / 55

No exemplo seguinte veremos a concessão de um adicional noturno. O procedimento

Clicar na seta azul para

Na tela seguinte o usuário deve informar a data do adicional, a quantidade de horas,

Módulo Adicionais – SIAPENET 33 / 55