FIN004 - Aprovação Contas a Pagar

Ambiente utilizado para desenvolvimento

1. Aprovação / Cancelar Aprovação de Título a Pagar

Financeiro > Atualizações > Contas a Pagar > Funções contas a pagar

Aprovar: Posicione o cursor em um título que esteja pendente de aprovação (flag rosa) e selecione Contas a Pagar >
CFM – Aprovar.
Selecione o Assinante e o Aprovador, informe a senha do aprovador e confirme.
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Cancelar: Posicione o cursor em um título que esteja aprovado (flag verde) e selecione Contas a Pagar > CFM –
Cancelar Aprovação. Informe o Aprovador, senha e confirme.

Observação 1: O aprovador não que irá cancelar não precisa ser o mesmo que aprovou o título a pagar
Observação 2: Caso necessário, o título a pagar poderá ser visualizado em Outras Ações > Documento
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1.1 Dados Técnicos
1.1.1 Tabela SE2 – Títulos a Pagar
Campo E2_X_DTAPR
Tipo D
Tamanho 8
Decimal 0
Formato
Contexto Real
Propriedade Visualizar
Título Dt.Aprovação
Descrição Dt.Aprovação
Help Data de aprovação de pagamento
Lista Opções
Inicializador Padrão
Inicializador Browse
Modo Edição
Consulta Padrão
Validação Usuário
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim

Campo E2_X_APROV
Tipo C
Tamanho 6
Decimal 0
Formato
Contexto Real
Propriedade Visualizar
Título ID Aprovador
Descrição ID Aprovador
Help ID de usuário do Aprovador
Lista Opções
Inicializador Padrão
Inicializador Browse
Modo Edição
Consulta Padrão
Validação Usuário
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim

Campo E2_X_NAPRO
Tipo C
Tamanho 40
Decimal 0
Formato
Contexto Real
Propriedade Visualizar
Título Nome Aprov
Descrição Nome do Aprovador
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Help Nome do Aprovador
Lista Opções
Inicializador Padrão
Inicializador Browse
Modo Edição
Consulta Padrão
Validação Usuário
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim

Campo E2_X_ASSIN
Tipo C
Tamanho 6
Decimal 0
Formato
Contexto Real
Propriedade Visualizar
Título ID Assinante
Descrição ID do Assinante
Help ID de usuário do Assinante
Lista Opções
Inicializador Padrão
Inicializador Browse
Modo Edição
Consulta Padrão
Validação Usuário
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim

Campo E2_X_NASSI
Tipo C
Tamanho 40
Decimal 0
Formato
Contexto Real
Propriedade Visualizar
Título Nome Assin.
Descrição Nome do Assinante
Help Nome do Assinante
Lista Opções
Inicializador Padrão
Inicializador Browse
Modo Edição
Consulta Padrão
Validação Usuário
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
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1.1.2 Índices
Ordem Próxima disponível
Chave E2_FILIAL+E2_X_APROV
NickName APRSE2
Descrição ID Aprovador
Mostra Pesq Sim
Virtualizado Não
Virt.Usuário 3-Padrão do Sistema

1.1.3 Fontes envolvidos

Fonte Descrição
APRPAG.PRW Rotina de Aprovação de pagamento
DLGAPR.PRW Monta a tela de aprovação
F240FIL.PRW Filtro para seleção de títulos no borderô de pagamento
F290FIL.PRW Filtro para seleção de títulos em faturas a pagar
FA050DEL.PRW Validação para exclusão de títulos
FA050UPD.PRW Validação para não deixar alterar títulos que estão aprovados

1.1.4 Parâmetros
Parâmetro Descrição
MV_CTLIPAG Controla as baixas a pagar através do preenchimento da data de liberação
Conteúdo .T.=Somente títulos liberados podem ser baixados

Parâmetro Descrição
MV_FINCTAL Opção para liberação de movimentos com base no formato de liberação simples ou alçada
Conteúdo 1=Liberação Simples