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Fulfilment

Dirección Regional Norte e Ilhas

Plan de Adecuación Regional de la actividad de Fulfilment
NI/MOD (2023)

Autor Vinicius Sanches Oshiro

Tutor Almudena Cubeiro González

1. Resumen

Em maio de 2023 a DR Norte e Ilhas estabelece oficialmente a posição de um JT,

anteriormente a essa data as DR Lisboa Sul e DR Norte e Ilhas eram geridas por um único JT,
com o aumento do backlog e disperçao geográfica inciou-se o plano de JT dedicados por DR.
A DR Norte e Ilhas é composta por 4 agencias: Ilhas, Porto, Braga e Coimbra. Buscando as
diretrizes de rentabilidade e ampliação do negócio, a primeira ação proposta foi a criação de
um supervisor de morderinização dedicado na região do Porto e para as demais agencias
operando com o sistema hibrido de tarefas de NI & MOD. A equipe de montadores de MOD,
seria a segunda tarefa para viablizar os negócios firmados com os nossos cliente, a meta seria
triplicar a estrutura de execusão de MOD e NI aumentar em 50% a atual capacidade. Em
relação a gestão administrativa, cada agencia possui seu próprio recurso que compatilhamos
as atividades entre nossas linhas de negócios de IE e NI e para as demais tarefas a DO1
trabalha com o HUB localizado na agencia de Lisboa. Foi proposto a criação de duas posições
fundamentias para o negócio, a vaga de um estagiário para apoio ao JT e de um backoffice
para suporte funcional ao projeto especial do metro do Porto em que paralelamente poderia
suportar em outras funções do FF. Em 2023 tivemos a auditoria interna do FF+ na DR de
Lisboa e a pontuação foi abaixo dos 75%. Em meados de junho do ano de 2023 a DO1
implementou o plano de interrupção de vendas de NI para que fosse possível a estabilização
da linha de negócios e reversão das satisfação dos clientes, foi definido que vendas só eram
permitidas com o pull a partir de abril de 2024.

Schindler, S.A. Domicilio Social y Fábrica Schindler S.A.

P.E. La Moraleja, Avda. Europa, 22
Parque Empresarial La Moraleja
28108 Alcobendas - Madrid
Tel.: 916 576 000
www.schindler.es
Polígono "Empresarium"
Albardín, 58
50720 La Cartuja Baja - Zaragoza
Tel.: 976 704 000
Registro Mercantil de Zaragoza
(España), Tomo 29 provisional,
Folio 150, Hoja 1532,
Inscripción 1ª, 14 febrero 1940
C.I.F. A- 50001726
201
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2. Diagnósticos

O diagnóstico da DR Norte Ilhas será composto por quatro principais indicadores: Produção,
Qualidade, Segurança e Clientes (NPS).

Produção

A DO1 possue um backlog de 1875 unidades ativas, sendo que a DR Norte Ilhas tem uma
carteira ativa de 1015 elevadores sendo 186 MOD e 813 equipamentos de NI e 16 unidades de
escadas/tapetes

Divisão do backlog DO1 por DR e linha de negócio:

A DR Norte Ilhas desenhou uma estratégia de limpeza de backlog, entregando equipamentos

que estavam parcialmente montados e não finalizados e assim diminuindo o WIP no campo, o
principal objetivo para “limpar” o WIP foi inicar menos elevadores (7700) e dedicar o foco na
fnalização (9000), a linha de tendência de MOD mostra claramente a estabelização do modelo
de negócio de NI, porém para NI encontra-se oportunidades uma vez que a tendência está
abaixo do modelo desejado. Implementamos a ação coordenarda pela linha do FF de não
trazer equipamento ao cliente se não fosse iniciar nos próximos 45 dias evitando o aumento do
“days in the dirty” e também a relação de claims. Nos anos de 2021 e 2022 foi gerado um pull
descontrolado para atingimento da receita e essa realidade trouxe impactos negativos nos
principais indicadores operacionais e financeiros da DO1 e suas DRs. Para o atual ano de 2023
os eforços estão na atuação de contenção dos principais agressores operacionais.

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Segue relação de unidades iniciadas VS unidades terminadas de MOD

(YTD outubro 2023)

Segue relação de unidades iniciadas VS unidades terminadas de NI

(YTD outubro 2023)

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Segue relação de unidades iniciadas VS unidades terminadas de NI + MOD

(YTD outubro 2023)

Em relação aos tempos médios de montagem a DR Norte Ilhas trabalha com um tempo médio
de execusão de 28 semanas para NI e 20 semana para MOD, segue abaixo comparativo da
KW por região:

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Em relação ao PPG a DR Norte Ilhas apresenta uma melhora em relação ao ano de 2022
porém o resultado está abaixo de um PPG com rentabilidade ao negócio,

PPG de acordo com o registro

C1% C1% Horas inst Horas inst

Business Uds Fact pre C1 pre Fact post C1 post PPG%
Pre Post pre post
ASC 1.166 31.090.758 779.900 2,5% 31.057.050 -802.362 -2,6% 158.255 136.511 -5,1%
DO1 315 6.274.973 130.119 2,1% 6.279.889 -55.056 -0,9% 40.333 27.696 -3,0%
Norte Ilhas 190 3.517.413 68.653 2,0% 3.522.337 -28.012 -0,8% 23.440 18.424 -2,7%
2018 3 94.541 10.911 11,5% 96.461 6.423 6,7% 515 46 -4,9%
2020 11 194.571 2.602 1,3% 194.571 1.654 0,9% 1.257 704 -0,5%
2021 83 1.512.797 9.435 0,6% 1.509.997 -38.379 -2,5% 10.494 7.790 -3,2%
2022 92 1.686.232 42.376 2,5% 1.692.035 -485 0,0% 11.008 9.702 -2,5%
2023 1 29.273 3.330 11,4% 29.273 2.775 9,5% 166 181 -1,9%
Sul Lisboa 125 2.757.560 61.466 2,2% 2.757.552 -27.044 -1,0% 16.894 9.273 -3,2%
2019 2 36.815 2.332 6,3% 36.815 -8.971 -24,4% 258 389 -30,7%
2020 14 263.256 9.445 3,6% 263.255 -393 -0,1% 842 1.476 -3,7%
2021 62 1.518.069 42.569 2,8% 1.518.064 -12.523 -0,8% 9.950 4.937 -3,6%
2022 47 939.420 7.120 0,8% 939.417 -5.157 -0,5% 5.844 2.471 -1,3%
MOD 1.817 29.615.703 4.731.225 16,0% 29.555.008 4.295.470 14,5% 136.948 126.589 -1,4%
DO1 142 1.621.541 199.496 12,3% 1.618.881 167.569 10,4% 10.381 9.431 -2,0%
Norte Ilhas 44 513.956 92.020 17,9% 513.956 90.525 17,6% 3.256 3.388 -0,3%
2019 1 22.570 2.954 13,1% 22.570 699 3,1% 156 262 -10,0%
2021 14 258.371 43.776 16,9% 258.371 39.783 15,4% 1.623 1.960 -1,5%
2022 22 197.710 37.088 18,8% 197.710 41.164 20,8% 1.252 979 2,1%
2023 7 35.305 8.202 23,2% 35.305 8.879 25,1% 225 186 1,9%
Sul Lisboa 98 1.107.586 107.476 9,7% 1.104.926 77.044 7,0% 7.125 6.044 -2,7%
2015 1 11.700 965 8,2% 11.700 -64 -0,5% 92 14 -8,8%
2018 1 19.950 1.212 6,1% 19.950 -407 -2,0% 152 26 -8,1%
2019 6 161.962 -24.682 -15,2% 159.302 -36.485 -22,9% 944 485 -7,7%
2020 7 100.471 16.726 16,6% 100.471 16.139 16,1% 550 234 -0,6%
2021 12 333.652 65.332 19,6% 333.652 52.704 15,8% 2.010 2.117 -3,8%
2022 51 451.466 45.631 10,1% 451.466 41.080 9,1% 3.048 2.839 -1,0%
2023 20 28.385 2.293 8,1% 28.385 4.077 14,4% 329 329 6,3%
TOTAL IBE 3.031 63.903.991 5.441.545 8,5% 63.807.035 3.592.322 5,6% 301.710 265.672 -2,9%

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Em continuidade ao PPG temos a eficiência dos montadores

Closing 2022

2023 YTD
Horas Horas INST
Pedido Inst Pre Inst Post PP GAP Mont
DR Business INST pre post
Andalucía Oriental MOD 138 554.786 12.935 705.061 15.466 0,79
ASC 73 402.098 8.748 617.337 12.661 0,65
Total Andalucía Oriental 211 956.884 21.684 1.322.399 28.127 0,72
Aragón - Norte MOD 138 524.262 12.447 551.112 12.137 0,95
ASC 66 376.810 7.869 441.905 9.305 0,85
ESC 3 18.903 413 18.627 397 1,01
Total Aragón - Norte 207 919.975 20.730 1.011.645 21.838 0,91
Castilla León - Cantabria MOD 94 168.519 3.951 180.030 3.895 0,94
ASC 25 130.197 2.762 187.573 4.022 0,69
Total Castilla León - Cantabria 119 298.716 6.712 367.603 7.917 0,81
Cataluña Andorra MOD 133 532.337 9.488 983.732 17.644 0,54
ASC 117 913.433 17.167 1.384.908 22.650 0,66
ESC 2 14.786 270 12.357 263 1,20
Total Cataluña Andorra 252 1.460.555 26.925 2.380.997 40.558 0,61
Central MOD 1 27.252 622 54.520 724 0,50
ASC 1 17.168 417 11.232 286 1,53
Total Central 2 44.420 1.039 65.751 1.009 0,68
Galicia - Asturias MOD 137 378.017 9.445 441.692 10.634 0,86
ASC 53 310.394 6.519 339.136 7.228 0,92
ESC 4 16.495 378 17.391 371 0,95
Total Galicia - Asturias 194 704.907 16.342 798.219 18.233 0,88
Levante MOD 112 419.558 10.184 565.860 11.897 0,74
ASC 70 355.336 8.558 467.296 10.531 0,76
Total Levante 182 774.894 18.742 1.033.156 22.428 0,75
Madrid - La Mancha MOD 176 691.065 18.512 717.304 20.157 0,96
ASC 104 710.317 17.658 817.138 19.553 0,87
ESC 2 6.310 151 6.787 145 0,93
Total Madrid - La Mancha 282 1.407.692 36.321 1.541.228 39.855 0,91
Norte Ilhas MOD 38 82.007 2.712 94.792 3.316 0,87
ASC 107 360.251 13.022 490.648 16.854 0,73
Total Norte Ilhas 145 442.259 15.734 585.439 20.170 0,76
Sul Lisboa MOD 56 120.931 3.603 179.448 4.925 0,67
ASC 36 130.998 4.084 241.049 6.577 0,54
Total Sul Lisboa 92 251.929 7.687 420.498 11.502 0,60
Suroeste - Canarias MOD 208 616.684 14.026 693.477 14.943 0,89
ASC 96 476.316 9.891 620.643 12.376 0,77
ESC 4 18.726 415 18.837 386 0,99
Total Suroeste - Canarias 308 1.111.726 24.332 1.332.956 27.706 0,83
Total general 1.994 8.373.956 196.248 10.859.890 239.342 0,77

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Divisão da taxa horária de NI e MOD

Taxa Proco

Vendas de NI
Closing 22 ACT MTH BUD MTH Δ MTH ACT YTD BUD YTD Δ YTD BUDGET 2023
Uds Valor C1 C1% Uds Valor C1 C1% Uds Valor C1 C1% Uds Valor C1 C1% Uds Valor C1 C1% Uds Valor C1 C1% Uds Valor C1 C1% Uds Valor C1 C1%
P83 Porto - Braga 265 5 215 -14 -0,3% 2 38 6 14,7% 18 422 17 4,0% -16 -384 -11 11% 110 3 446 278 8,1% 140 3 378 135 4,0% -30 68 143 4% 210 5 067 203 4,0%
P84 Coimbra 142 2 638 -56 -2,1% 2 41 17 40,8% 13 308 12 4,0% -11 -267 4 37% 87 1 669 153 9,2% 102 2 461 98 4,0% -15 -792 55 5% 153 3 692 148 4,0%
P93 Ilhas 63 1 650 102 6,2% 0 0 0 0,0% 2 54 2 4,0% -2 -54 -3 -4% 10 256 43 16,9% 18 434 17 4,0% -8 -179 26 13% 27 652 26 4,0%
POR1 DR NORTE - ILHAS 470 9 503 32 0,3% 4 79 22 27,8% 33 784 31 4,0% -29 -706 -10 24% 207 5 372 475 8,8% 260 6 274 251 4,0% -53 -902 224 5% 390 9 411 376 4,0%
P82 Nova Lisboa 0 0 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0 0 0% 0 0 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0 0 0%
P85 Algarve 100 1 866 6 0,3% 3 50 1 1,8% 6 141 6 4,0% -3 -90 -5 -2% 52 1 133 82 7,3% 47 1 126 45 4,0% 5 7 37 3% 70 1 689 68 4,0%
P88 Lisboa 116 4 796 177 3,7% 0 11 5 43,2% 13 302 12 4,0% -13 -291 -7 39% 94 2 506 281 11,2% 100 2 413 97 4,0% -6 93 185 7% 150 3 620 145 4,0%
P90 Grande Lisboa 65 1 388 -51 -3,7% 0 0 0 0,0% 13 322 13 4,0% -13 -322 -13 -4% 30 735 19 2,5% 107 2 574 103 4,0% -77 -1 839 -84 -1% 160 3 861 154 4,0%
POR2 DR LISBOA - SUL 281 8 050 133 1,6% 3 61 6 9,6% 32 764 31 4,0% -29 -703 -25 6% 176 4 375 382 8,7% 253 6 113 245 4,0% -77 -1 738 137 5% 380 9 169 367 4,0%

DO1 POR 751 17 554 164 0,9% 7 140 28 19,8% 64 1 548 62 4,0% -57 -1 409 -34 16% 383 9 746 857 8,8% 513 12 387 495 4,0% -130 -2 641 361 5% 770 18 580 743 4,0%

Vendas de MOD
Closing 22 ACT MTH BUD MTH Δ MTH ACT YTD BUD YTD Δ YTD BUDGET 2023
Valor C1 C1% Valor C1 C1% Valor C1 C1% Valor C1 C1% Valor C1 C1% Valor C1 C1% Valor C1 C1% Valor C1 C1%
P83 Porto - Braga 692 104 15,1% 6 2 26,8% 138 22 15,7% -131 -20 11% 778 185 23,7% 1 101 172 15,7% -323 12 8% 1 652 259 15,7%
P84 Coimbra 271 32 11,9% 19 5 25,7% 42 7 15,7% -23 -2 10% 207 51 24,7% 334 52 15,7% -127 -1 9% 501 78 15,7%
P93 Ilhas 415 86 20,8% 0 3 0,0% 42 7 15,7% -42 -4 -16% 283 47 16,6% 333 52 15,7% -50 -5 1% 500 78 15,7%
POR1 DR NORTE - ILHAS 1 378 223 16,2% 25 9 37,0% 221 35 15,7% -196 -25 21% 1 268 283 22,3% 1 769 277 15,7% -500 6 7% 2 653 413 15,6%
P85 Algarve 60 -31 -51,5% 10 2 19,0% 33 5 15,7% -23 -3 3% 13 5 39,6% 267 42 15,7% -254 -37 24% 400 63 15,7%
P88 Lisboa 1 582 172 10,9% 2 -4 -221,9% 208 33 15,7% -206 -36 -238% 1 755 386 22,0% 1 662 261 15,7% 93 125 6% 2 494 392 15,7%
P90 Grande Lisboa 696 107 15,4% 38 5 12,6% 104 16 15,7% -67 -12 -3% 228 28 12,5% 835 131 15,7% -608 -103 -3% 1 253 197 15,7%
POR2 DR LISBOA - SUL 2 338 248 10,6% 49 3 5,9% 346 54 15,7% -296 -51 -10% 1 995 420 21,0% 2 765 434 15,7% -769 -14 5% 4 147 652 15,7%

DO1 POR 3 716 471 12,7% 74 12 16,3% 567 89 15,7% -492 -77 1% 3 264 703 21,5% 4 533 711 15,7% -1 270 -8 6% 6 800 1 065 15,7%

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Compromissos

DO1 Diciembre 12 Compromisos

DO1
Sept-Dic Variación Acumulado Variación
YTD vs BU FC3 Bu'23 Dif
Real BU 23 Mes vs BU YTD BU 23 YTD Ytd Mes anterior Sept Oct Nov Dic
23

VENTAS NI
Ascensores Uds 105 257 -152 488 770 -282 383 26 27 29 23 488 770 -282
Helvetia Uds 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asc Uds Uds 105 257 -152 488 770 -282 383 26 27 29 23 488 770 -282
Esc Uds Uds 0 2 -2 23 6 17 23 0 0 0 0 23 6 17

Ascensores € 2 118 6 193 -4 075 11 864 18 580 -6 716 9 746 588 530 550 450 11 864 18 580 -6 716
Helvetia € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asc valor € 2 118 6 193 -4 075 11 864 18 580 -6 716 9 746 588 530 550 450 11 864 18 580 -6 716
Escaleras valor € 0 95 -95 1 885 284 1 601 1 885 1 885 284 1 601

VENTAS MOD
Modernizaciones € 1 029 1 085 -56 1 770 3 256 -1 486 741 193 288 354 194 1 770 3 256 -1 486
Transformaciones € 2 075 1 181 894 4 598 3 544 1 054 2 523 619 633 571 252 4 598 3 544 1 054
Ventas MOD Totales
€ 3 104 2 267 837 6 368 6 800 -432 3 264 812 921 925 446 6 368 6 800 -432

VENTAS REP
Ventas STM´s € 3 140 0 3 140 3 140 0 3 140 0 699 809 838 794 3 140 0 3 140
Ventas Obr sin STM´s
€ 497 0 497 497 0 497 125 125 123 124 497 0 497
Reparaciones € 3 637 3 504 133 10 095 10 511 -416 6 458 824 934 961 918 10 095 10 511 -416
Intervenciones € 845 871 -26 2 255 2 612 -358 1 410 204 214 214 213 2 255 2 612 -358
Ventas REP Totales€ 4 482 4 374 108 12 350 13 123 -774 7 868 1 028 1 148 1 175 1 131 12 350 13 123 -774

DO1 Diciembre 12 Compromisos

DO1
Sept-Dic Variación Acumulado Variación
YTD vs BU FC3 Bu'23 Dif
Real BU 23 Mes vs BU YTD BU 23 YTD Ytd Mes anterior Sept Oct Nov Dic
23
CARTERA
Altas E&E Uds 238 222 16 610 666 -56 372 62 59 55 62 610 666 -56
Bajas E&E Uds 414 406 8 1 108 1 219 -111 694 205 85 61 63 1 108 1 219 -111
Recup/ Capt E&E Uds 207 246 -39 439 737 -298 232 39 49 56 63 439 737 -298
Adquisiciones E&E Uds 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Mov. Neto E&E
Uds 31 62 -31 -59 184 -243 -90 -104 23 50 62 -59 184 -243
Recovery Rate E&E% 50,0% 60,6% -487,5% 39,6% 60,5% 268,5% 33,4% 19,0% 57,6% 91,8% 100,0% 39,6% 60,4% 268,1%
Total Mov. Neto Non E&E 0 13 -13 0 39 -39 0 0 39 -39

Descon Analógica Uds 224 224 224 224 56 56 56 56 392 0 392

OR NI/MOD
Ascensores € 3 533 4 440 -907 11 802 13 320 -1 518 8 269 1 063 755 825 890 11 802 13 320 -1 518
Escaleras € 637 30 607 771 91 680 134 37 185 185 230 771 91 680
Modernizaciones € 1 341 1 660 -319 4 024 4 980 -956 2 683 246 310 500 285 4 024 4 980 -956
Total OR NI/MOD € 5 511 6 130 -619 16 597 18 391 -1 794 11 086 1 346 1 250 1 510 1 405 16 597 18 391 -1 794

OR REP
Reparaciones € 3 423 3 383 40 10 117 10 148 -31 6 694 813 880 880 850 10 117 10 148 -31
Intervenciones € 845 871 -26 2 255 2 612 -358 1 410 204 214 214 213 2 255 2 612 -358
Total REP € 4 268 4 254 14 12 372 12 761 -389 8 104 1 017 1 094 1 094 1 063 12 372 12 761 -389

Service € 8 528 8 528 0 25 514 25 583 -69 16 986 2 132 2 132 2 132 2 132 25 514 25 583 -69
Export € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Others € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OR TOTAL € 18 307 18 912 -605 54 482 56 735 -2 253 36 176 4 495 4 476 4 736 4 600 54 482 56 735 -2 253

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Qualidade

O planjemaneto das inspeções de SAIS é feito uma vez na semana todas as quinta-feira,
definindo as prioridades da semana posterior. Cada Supervisor deve planejar por dia e por
técnico de instalação suas atividades de acompanhamento do equipamento e garantir as
correções se necessárias.

eSAIS FPY% - YTD 2023

eSAIS FPY% - YTD 2023 / DR Norte Ilhas

Analisando o indicador do FF FPY, a DR vem operando acima de 90% em 3 das 4 sucursal de

instalações e a Sucursal Norte (Porto) está em 78%, nessa região temos uma carteira de
equipamentos mais complexos das demais sucursais e também tivemos uma rotatividade alta
da equipe.

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DSP IBE – SAIS

A DR Norte Ilhas tem como premissa não solicitar autorizações temporárias para liberar o
equipamento para uso com pendências.

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Atulamente a DR Norte Ilhas tem uma única soliictação e está dentro do prazo de 28 dias para
fecharmos.

Controle IBE

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Reclamações

Segurança

A gestão dos KPI de segurança do empregado está sendo feita pela ferramenta do Power BI

Controle Power BI:

Seguridad de Empleado Iberia - Power BI

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Clientes / NPS – DO1

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Norte Ilhas / NI

Norte Ilhas / MOD

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2.1 Claridad organizacional

Organograma estrutural da DR Norte Ilhas

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2.2 Evaluación de la capacidad y del nivel de preparación de las personas

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2.3 Análisis del cumplimiento de los procesos

2.4 Aspectos productivos que requieren atención

3. Acciones propuestas

Tema Acción Resp. Plazo

4. Seguimiento a realizar

Reunião Operacional Mensal: Diretor Regional, JT, Supervisor de Instalações e BackOffice

KPIs: FPY, claims, days in the dirty, OR, fecho do mês e previsões mês a seguir, certificações
de fitter, subempreiteiros & treinamentos e carga e capacidade, PPG, Over , acompanhamento
de pulls, Ooh, Sleeping Jobs
Frequência: mensal

Reunião Operações e Comercial: Diretor Regional, JT, Supervisor de Instalações e Vendedores

de NI/MOD
KPIs: Volume de pull, previsão de venda curta, previsão de venda de grandes projetos ou
projetos de alta complexibilidade
Frequência: mensal

Reunião Operacional Semanal: JT, Supervisor de Instalações e BackOffice

KPIs: OR, skipping semanal de 7700 e 9000, devolução de material estratégico e kits INEX
Frequência: semanal

Reunião de produção administrativa: JT, BackOffice e HUB

KPIs: Kit INEX, certificações de fitter e subempreiteiros & treinamentos

Reunião de Projetos Especiais & VIP (Metro do Porto e Savoy Madeira): DO, Diretor Regional
JT, Supervisor de Instalações, BackOffice, PM e KAM
KPIs: Evolução do projeto, variation order, PPG, NPS
Frequência: mensal

Reunião FF Linha IBE: DO, Diretor de FF, Diretor Regional, JT e equipa FF linha

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FPY, claims, days in the dirty, OR, fecho do mês e previsões mês a seguir, certificações de
fitter e subempreiteiros & treinamentos, carga e capacidade
Frequência: trimestral

Reunião financeira: Diretor Regional, JT e Controller

KPIs: PPG, overruns , acompanhamento de pulls, Ooh, sleeping jobs
Frequência: mensal

Reunião 1:1: JT e Supervisores de Instalações NI/MOD

KPIs: Equipa, carreira e desenvolvimento de pessoas
Frequência: trimestral

Reunião de calibragem de equipa: Supervisores de Instalações NI/MOD

KPIs: FPY, Claims, OR, Overrruns, PPG
Frequência: semestral

[Actividades de seguimiento, con personas y frecuencias]

Porto, a 08 de 10 de 2023

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