GUIA PARA RESOLUÇÃO DE POSSÍVEIS PROBLEMAS NOS SISTEMAS SAP E AGRO.

Canais de Atendimento:
1A - Grupo de Suporte (Skype) das 07:00 às 11:18 e 13:00 às 17:30 (Horário Primavera do Leste - Matriz) de
segunda à sexta feira.
1B - Grupo de Suporte Plantão (WhatsUp) demais horários.
Link para ingressar no grupo de Suporte:
https://chat.whatsapp.com/HhsmioH0uqcJTUYLgMVYmr
Obs: Solicitações ao grupo de plantão devem ser feitas somente se houver a paralisação de algum processo
de carga ou descarga da filial.

Disclaimer:
As soluções a seguir são processos que podem ser realizadas pelo usuário final nos sistemas Agro e
SAP. Após realizadas, se o problema não for resolvido será necessário entrar em contato com o suporte

Organograma básico da infraestrutura dos sistemas SAP e Agro na Matriz e filiais.

O sistema SAP está alocado em um servidor na matriz e todas as filiais utilizam o seu cliente que
necessita de conexão com internet para funcionar.
Cada filial, incluindo a matriz tem seu próprio servidor com o sistema Agro. O sistema agro
comunica-se diretamente com o SAP para buscar as informações como contratos de depósito, pedidos de
compra e ordens de venda. Caso não haja conexão entre o sistema Agro local e o SAP que está na matriz
não será possível a criação de operações que utilizem estes artefatos.
Como o servidor SAP é centralizado na matriz qualquer problema de indisponibilidade deste por falhas
no servidor em si ou então na internet da matriz causa a indisponibilidade do mesmo em todas as filiais.
Caso a filial esteja sem internet ou exista algum problema com o SAP somente o sistema Agro na
operação 700 - Entrada Spot estará disponível nas filiais.

BALANÇA - Quando houverem problemas com a captura do peso o procedimento inicial é desligar o
computador, verificar as ligações físicas entre o mesmo e o modulo da balança e em seguida ligá-lo
novamente. Não retornando o funcionamento então acione o Suporte.
1
 Distribuição do conteúdo será feita por operação.

001 - VENDAS (Op’s 405, 406 e 407) 4

300 - EM - Entrada Depósito Simples 4

301 - EM - Compras p/ Prioridade 4

302 - EM - Compras p/ Pedido 4

302-01 - CM Qtd.pedida excedido em X.XXX KG. Produto Filial Deposito Safra. 4
303 - EM - Entrada Dep. com NF de outra filial 6

304 - EM - Entrada Dep. Produtor Arm.Terceiros 6

305 - EM - Entrada de compra Arm.Terceiros 6

306 - EM - Entr.Compra formação Lote - FOB 6

307 - EM - Entr.Deposito formação Lote - FOB 6

308 - EM - Compras com Fins de Exportação 6

309 - Retorno de Venda de Grãos 6

310 - EM - Entrada de Compras Global - Grão 6

311 - EM - Entrada Compra com NF de Outra filial 6

312 - Retorno de Depósito 6

400 - SM - Devolução Depósito por retirada 6

401 - SM - Devolução de compra por retirada 6

402 - SM - Devolução Depósito com compra 6

403 - SM - Remessa para formação de lote 6

404 - SM - Remessa para depósito em Armazém de terceiro* 7

405 - SM - Saída por venda normal* (Op 001) 7

405-01 - Não criou remessa Etapa 10 ****************************************** 7
405-02 - Até a data selecionada não há nenhuma div.remessa p/o fornec.vencida. 10
405-03 - Romaneio Romaneio 1010055641 SPOT não localizado ou não con SPOT não localizado ou não
concluído 10
406 - SM - Saída Fatura Conta e Ordem* (Op 001) 14

407 - SM - Saída Remessa Conta e Ordem* (Op 001) 14

408 - Devolução de compra simples 14

409 - SM - Dev. de Remessa P/ Ret Royalties 14

410 – SM - Devolução de Compra NF Legado 14

411 - Devolução de Depósito para compra 14

412 - Compra de grãos armazenados 14

414 - Devolução de compra (Quebras) 14

450 - Devolução de Depósito 14

499 - Tranf. Titularidade Dev. Compra -> Ent. Deposito 14

2
 500 - Tranf. Titularidade Dev. Deposito -> Ent. Deposito 14

501 - Tranf. Titularidade Dev. Deposito -> Ent. Compra 14

502 - Tranf. Titularidade Dev. Compra -> Ent. Compra 14

502-1 - Não foi possível criar a nota fiscal de referência. 15
503 - MI - Transf. entre centros - SAIDA* 17

504 - MI - Transf. entre centros - RECEB.* 17

505 - MI - Bloqueio Saldo de Produtor 19

506 - MI - Desbloqueio Saldo de Produtor 19

507 - MI - Escrituração de NFe 19

508 - MI - Escrituração de NF Bloco 19

509 - MI - Simples Pesagem* 19

510 - Autorização de Retirada 19

511 - Transf. entre centros sem trânsito de mercadoria 19

512 - MI - Transf. Com Devolução de Deposito por retirada 19

513 - Transferência de Centro Com devolução de compra (Sem Frete na Compra) 19

520 - Baixa de Autorização de Retirada 19

600 - TROCA NF - Entrada de compra para venda 20

600-01 - Fornecimento xxxxxx nao existe 20
601 - TROCA NF - Entrada de depósito com venda 21

602 - Retaguarda - Retorno de venda com remessa para depósito* 21

603 - Retaguarda - Retorno de remessa p/ formação de Lote c/ venda 21

604 - Retaguarda - Retorno de formação de lote com remessa para depósito* 21

605 - Retorno de deposito com venda 21

605-01 Parâmetros de instalção para empresa xxxxxxxx não atualizados. 21
606 - Retaguarda - Devolução de depósito com formação de lote* 25

607 - Entrada de compra para venda à ordem 25

608 - Entrada de depósito com venda à ordem 25

609 - Transferência com venda* 25

610 - Transferência com formação de lote* 25

620 - TROCA NF - Entrada de compra para venda Arm. Terc. 25

621 - TROCA NF - Entrada de depósito com venda Arm. Terc. 25

622 - Entrada de depósito com devolução de depósito 25

623 - Entrada de compra com devolução de depósito 25

624 - Entrada de Compra com saída por transferência (FOB) 25

625 - Entrada de Depósito com saída por transferência (FOB) 25

3
 627 - Retorno de Depósito Com Transferência Entre Centros 25

700 - Entrada Spot 25

800 - Saida Spot 26

4
001 - VENDAS (Op’s 405, 406 e 407)

300 - EM - Entrada Depósito Simples

301 - EM - Compras p/ Prioridade

302 - EM - Compras p/ Pedido

302-01 - CM Qtd.pedida excedido em X.XXX KG. Produto Filial Deposito

Safra.
Pode acontecer quando a diferença entre fisico e fiscal do pedido for maior do 30%. Esse percentual pode ser
diferente de 30% já que é ajustável no pedido.

5
6
303 - EM - Entrada Dep. com NF de outra filial

304 - EM - Entrada Dep. Produtor Arm.Terceiros

305 - EM - Entrada de compra Arm.Terceiros

306 - EM - Entr.Compra formação Lote - FOB

307 - EM - Entr.Deposito formação Lote - FOB

308 - EM - Compras com Fins de Exportação

309 - Retorno de Venda de Grãos

310 - EM - Entrada de Compras Global - Grão

311 - EM - Entrada Compra com NF de Outra filial

312 - Retorno de Depósito

400 - SM - Devolução Depósito por retirada

401 - SM - Devolução de compra por retirada

402 - SM - Devolução Depósito com compra

403 - SM - Remessa para formação de lote

7
404 - SM - Remessa para depósito em Armazém de
terceiro*

405 - SM - Saída por venda normal* (Op 001)

405-01 - Não criou remessa Etapa 10 ******************************************

Esse erro ocorre geralmente por falta de Saldo na Ordem, abaixo tem o procedimento para você
verificar o saldo da ordem.
Após verificar o correto é entrar em contato com o pessoal do comercial Vendas.

8
9
10
405-02 - Até a data selecionada não há nenhuma div.remessa p/o
fornec.vencida.
Caso 2 - Mensagem “Até a data selecionada não há nenhuma div.remessa p/o fornec.vencida”
O saldo geral para venda é analisado hoje de duas maneiras: Uma delas é o saldo da ordem em si que no
exemplo é a ordem de venda 32970 que tem o saldo de 2.500.000 kg de saldo. A segunda é a quantidade de
remessa confirmada que no exemplo está com 2.000.000 kg. O agro hoje busca o saldo da ordem principal
somente e dentro do SAP é validada, já no início da operação a quantidade confirmada de remessas.
Ao ser alterada a quantidade da ordem deve-se atentar para esse detalhe também, ou seja, a quantidade
confirmada deve estar igual a quantidade total da ordem caso seja essa a negociação.

405-03 - Romaneio Romaneio 1010055641 SPOT não localizado ou não

con SPOT não localizado ou não concluído

11
 Todas as operações efetivas feitas na balança geram outro romaneio que no caso
das saídas como é a op 405 gera um romaneio op 800.
A mensagem mostra que o romaneio 800 não foi integrado com o sap ainda.
O romaneio da operação final (405) só irá prosseguir após o romaneio da operação 800 ser finalizado.

Rode uma vez a job para ressincronização do romaneio.

Caso o passo anterior não funcione verifique no log do romaneio.

Neste exemplo vemos que o veículo não foi sincronizado ainda.

Localize as placas utilizadas no romaneio.

12
Entre na tela para execução de Jobs. (Job [Trabalho] - são tarefas automatizadas que executam rotinas
repetitivas dentro do sistema de tempo em tempo).

Escolha o tipo correto e então preencha a placa e execute.

Neste exemplo são três placas então comece pelo último reboque até chegar na tração. A ordem importa
porquê na tração estão vinculados os reboques.

13
Após feito tudo esse processo você terá que ressincronizar o romaneio.

14
406 - SM - Saída Fatura Conta e Ordem* (Op 001)

407 - SM - Saída Remessa Conta e Ordem* (Op 001)

408 - Devolução de compra simples

409 - SM - Dev. de Remessa P/ Ret Royalties

410 – SM - Devolução de Compra NF Legado

411 - Devolução de Depósito para compra

412 - Compra de grãos armazenados

414 - Devolução de compra (Quebras)

450 - Devolução de Depósito

499 - Tranf. Titularidade Dev. Compra -> Ent. Deposito

500 - Tranf. Titularidade Dev. Deposito -> Ent. Deposito

501 - Tranf. Titularidade Dev. Deposito -> Ent. Compra

502 - Tranf. Titularidade Dev. Compra -> Ent. Compra

15
502-1 - Não foi possível criar a nota fiscal de referência.
Possívelmente a nota fiscal “nossa emissão” não foi cancelada.

Siga os seguintes passos para chegar a Nota.

16
17
Caso a nota esteja autorizada terá que proceder o devido cancelamento da mesma e então continuar o
processo de estorno.

Para verificar se a nota está realmente cancelada.

J1BNFE

503 - MI - Transf. entre centros - SAIDA*

504 - MI - Transf. entre centros - RECEB.*

18
 Mensagem “Dados da nota não encontrados”.
O número da remessa indica o recebimento da mercadoria orinda de outra filial que por sua vez utilizou op
503. Então a op 503 gera a remessa e a 504 a utiliza. Caso tenha sido digitado errado deverá ser estornado o
romaneio e refeito o processo.

19
505 - MI - Bloqueio Saldo de Produtor

506 - MI - Desbloqueio Saldo de Produtor

507 - MI - Escrituração de NFe

508 - MI - Escrituração de NF Bloco

509 - MI - Simples Pesagem*

510 - Autorização de Retirada

511 - Transf. entre centros sem trânsito de mercadoria

512 - MI - Transf. Com Devolução de Deposito por retirada

513 - Transferência de Centro Com devolução de compra

(Sem Frete na Compra)

520 - Baixa de Autorização de Retirada

20
600 - TROCA NF - Entrada de compra para venda

600-01 - Fornecimento xxxxxx nao existe

Por algum motivo o doc de fornecimento não foi criado. Estorne o romaneio, verifique se todos os documentos
incluindo o próprio romaneio foram estornados e em seguida refaça-o.

Pedido não contém chave de confirmação.

21
 Deverá pedir a alguém que tenha permissão de alteração de pedido de compra
para colocar a confirmação no pedido.

600-02 - Não foi criada nenhuma instância da ctg.objeto OutboundDelivery.

Referência externa:

Até a data selecionada não há nenhuma div.remessa p/o fornec.vencida

22
Nesses casos chame alguém do setor comercial para que a ordem seja ajustada.

601 - TROCA NF - Entrada de depósito com venda

602 - Retaguarda - Retorno de venda com remessa para

depósito*

603 - Retaguarda - Retorno de remessa p/ formação de Lote

c/ venda

604 - Retaguarda - Retorno de formação de lote com

remessa para depósito*

605 - Retorno de deposito com venda

605-01 Parâmetros de instalação para empresa xxxxxxxx não atualizados.

23
 Verificar inicialmente se a NF nossa emissão já está cancelada.
Caso esteja verificar se a Fatura já está estornada também.
Passos de como verificar a NF e estornar a fatura a seguir:

Verificar se a NF está cancelada.

24
No exemplo podemos ver que a NF está cancelada e estornada.

Próximo passo é estornar a Fatura.

25
26
606 - Retaguarda - Devolução de depósito com formação de
lote*

607 - Entrada de compra para venda à ordem

608 - Entrada de depósito com venda à ordem

609 - Transferência com venda*

610 - Transferência com formação de lote*

620 - TROCA NF - Entrada de compra para venda Arm.

Terc.

621 - TROCA NF - Entrada de depósito com venda Arm.

Terc.

622 - Entrada de depósito com devolução de depósito

623 - Entrada de compra com devolução de depósito

624 - Entrada de Compra com saída por transferência

(FOB)

625 - Entrada de Depósito com saída por transferência

(FOB)

627 - Retorno de Depósito Com Transferência Entre Centros

27
700 - Entrada Spot

800 - Saida Spot

Conteúdo Util

** Registro info ***********************************************

Lembrando que além dos produtos principais:
100000 – Soja
100001 - Milho
Temos que fazer do produto que representa a diferença do peso Físico X Fiscal.
500010-Soja
500012-Milho

Resumindo você terá que fazer sempre dois cadastros quando for:
Soja, Produtos: 100000 e 500010
Milho, Produto: 100001 e 500012

Transação ME11
Faça um ao finalizar repita fazendo com o segundo produto.

28
*****************************************************************************************************
********************************** Fim Registro Info ********************************************
*****************************************************************************************************

** Localizar o Romaneio de uma nota **********************

Para estornar o documento de origem.

Transação J1BNFE

29
30
31
32
*****************************************************************************************************
********************* Fim Localizar o Romaneio de uma nota *******************************
*****************************************************************************************************

33