AUDITORIA FIEV - NOTA BALANÇO

Empresa : Ref. / Arq.:

Data :

De :

A:

Objetivo - Relatório de Auditoria de Processo

Peça nº :

Descrição :

Modelo :

Fornecedor :

Tema da Auditoria :

Limites do Processo :

Juntam-se em anexo os suportes da Auditoria de Processos realizada em ____ /____ /____, sobre a peça em
referência cujos resultados são:

Critérios Avaliados :
Critérios com Deméritos = 3 :
Índice de Conformidade :
Qualificacao do Processo :

Critérios com deméritos = 3 são :

Solicita-se a apresentação de um plano de acões corretivas em um prazo não maior de ____ dias.
Após a validação e aplicação deste plano de ações, haverá uma Auditoria de Seguimento cuja a data previasta
é ____ /____ /____.

Atenciosamente

C.C. Srs. -

FO 17010_00
FO 17010_00
 SÍNTESE CC: TE:
AUDITORIA DE PROCESSO Data: 12/30/1899
Ref. Auditoria:
Solicitante: 0 0

Veículo: Data de série: CSR [ ] Sim [ ] Não

Produto Auditado: 0 Ref. / Índice:

Auditoria interna [ ] Sociedade:

Auditoria externa [ ] Fornecedor: Local:

Tema da Auditoria:
Objeto da Auditoria:

Limites do processo:

Auditoria Inicial: Auditoria de seguimento:

Piloto: 0 Piloto:
CC: TE: CC: TE:

PARTICIPANTES FUNÇÃO Auditor Auditado CC TE Aud. inicial Aud. seguim.

ETAPAS Data prevista Data efetiva Duração OBSERVAÇÕES

Reunião preparatória
Exame de terreno
Difusão do relatório
Auditoria de seguimento

COTAÇÃO 0 1 2 3 N° total de IC N° de valores

critérios =3
Auditoria inicial 0 0 0 0 0 #VALUE! 0
Auditoria de seguimento

OBSERVAÇÕES:

FO 17010_00
 Data: 12/30/1899
AUDITORIA DE PROCESSO

Síntese por Tema Ref. Auditoria: 0

Solicitante: 0

Processo auditado: Piloto da auditoria:

Produto: 0

1 RECEPÇÃO N° Número de Critérios

de oper. 0 1 2 3 TOTAL
3
2
1
0 0 0 0
0
%
0 20 40 60 80 100

2 ESTOCAGEM N° Número de Critérios

de oper. 0 1 2 3 TOTAL
3
2
1
0 0 0 0
0
%
0 20 40 60 80 100

3 FABRICAÇÃO N° Número de Critérios

de oper. 0 1 2 3 TOTAL
3
2
0 0 0 0
1
0
%
0 20 40 60 80 100

4 CONTROLE N° Número de Critérios

de oper. 0 1 2 3 TOTAL
3
2
1
0 0 0 0
0
%
0 20 40 60 80 100

5 TRANSFERENCIA N° Número de Critérios

de oper. 0 1 2 3 TOTAL
3
2
1
0 0 0 0
0
%
0 20 40 60 80 100

6 EMBALAGEM N° Número de Critérios

de oper. 0 1 2 3 TOTAL
3
2
1
0 0 0 0
0
%
0 20 40 60 80 100

7 EXPEDIÇÃO N° Número de Critérios

de oper. 0 1 2 3 TOTAL
3
2
1
0 0 0 0
0
%
0 20 40 60 80 100

GLOBAL Número de Critérios

0 1 2 3 TOTAL
3
2
1
0 0 0 0
0
%
0 20 40 60 80 100

ÍNDICE DE CONFORMIDADE: ###

FO 17010_00
 Data: 12/30/1899
AUDITORIA DE PROCESSO

Síntese por Capítulo Ref. Auditoria: 0

Solicitante: 0

Processo auditado: Piloto da auditoria:

Produto: 0

1 ORGANIZAÇÃO Número de Critérios

0 1 2 3 TOTAL
3
2
1
0 0 0 0
0
%
0 20 40 60 80 100

2 PESSOAL Número de Critérios

0 1 2 3 TOTAL
3
2
1
0 0 0 0
0
%
0 20 40 60 80 100

3 PRODUTO Número de Critérios

0 1 2 3 TOTAL
3

1
0 0 0 0
0
%
0 20 40 60 80 100

4 MEIOS Número de Critérios

0 1 2 3 TOTAL
3
2
1
0 0 0 0
0
%
0 20 40 60 80 100

5 AMBIENTE Número de Critérios

0 1 2 3 TOTAL
3
2
1
0 0 0 0
0
%
0 20 40 60 80 100

6DPE Número de Critérios

0 1 2 3 TOTAL
3
2
1
0 0 0 0
0
%
0 20 40 60 80 100

GLOBAL Número de Critérios

0 1 2 3 TOTAL
3

0
%
0 20 40 60 80 100

ÍNDICE DE CONFORMIDADE: ###

FO 17010_00
 AUDITORIA DE Data: 12/30/1899 Página: /
PROCESSO Réf. Auditoria: 0
Constituíção do Produto :
Solicitante : 0 Dossiê de Referência 0
Índice de
Referência Título do Documento
modificação

FO 17010_00
 Tema nº: 1
Recepção Administrativa
(AQPP) ou não)
AUDITORIA DE PROCESSO Data: Página:
12/30/1899
Auditor(es): 0
Referência da Auditoria: 0
Operação auditada: CSR [ ] Sim
(referência e nome) [ ] Não
Pessoas contatadas no terreno: Meios auditados:

Capítulo Nº critério Critério 0 1 2 3

Organização 111 Procedimentos e instruções
112 Procedimentos, instruções de gestão dos lotes especiais
113 Procedimentos, instruções de gestão das não-conformidades # #
114 Gestão dos prazos de validade
115 Regras de orientação dos produtos
Sub-total: 0 0 0 0
Pessoal 121 Formação, habilitação
Número 122 Gestão de polivalência
123 Conhecimento e respeito dos procedimentos e instruções # #
Sub-total: 0 0 0 0
Produto 131 Identificação # #
132 Rastreabilidade # #
133 Adequação do acondicionamento
134 Documentos de acompanhamento
135 Identificação dos não-conformes
Sub-total: 0 0 0 0
Meios 141 Registros
Número 142 Movimentação
143 Localização e isolamento dos não-conformes # #
Sub-total: 0 0 0 0
Ambiente 151 Ambiente
152 Implantação
Sub-total: 0 0 0 0
DPE 161 Adequação das DPE aos objetivos de qualidade
Sub-total: 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0
Índice de #DIV/0!
conformidade

FO 17010_00
 Tema no: 1
Recepção Administrativa

Data: 12/30/1899 Página: /

N° Critério Desvios / Comentários Referência e Designação dos Meios Cotação

111

112

113

114

115

121

122

123

131

132

133

134

135

141

142

143

151

152

161

FO 17010_00
 Tema nº: 2
Estocagem - Retirada de estoque

AUDITORIA DE PROCESSO Data: Página:

12/30/1899 1/1
Auditor(es): 0
Referência da Auditoria: 0
Operação auditada: CSR [ ] Sim
(referência e nome) [ ] Não
Pessoas contatadas no terreno: Meios auditados:

Capítulo Nº critério Critério 0 1 2 3

Organização 211 Procedimentos e instruções
212 Gestão dos fluxos # #
213 Gestão dos prazos de validade # #
214 Gestão das modificações # #
215 Gestão das não conformidades
216 Proced. de manutenção, regulagem e utilização dos meios
217 Modo de identificação e rastreabilidade
218 Modo de substituição
Sub-total: 0 0 0 0
Pessoal 221 Formação, habilitação
Número 222 Gestão da polivalência
223 Conhecimento e respeito dos procedimentos e instruções # #
Sub-total: 0 0 0 0
Produto 231 Identificação # #
232 Rastreabilidade # #
233 Acondicionamento
Sub-total: 0 0 0 0
Meios 241 Identificação e modo de envio
Número 242 Adequação dos meios de movimentação
243 Adequação dos meios de estocagem
244 Isolamento dos não-conformes # #
245 Meios de substituição
246 Registros e seguimento dos meios
Sub-total: 0 0 0 0
Ambiente 251 Ambiente
252 Implantação
Sub-total: 0 0 0 0
DPE 261 Adequação das DPE aos objetivos de qualidade
Sub-total: 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0
Índice de #DIV/0!
conformidade

FO 17010_00
 2 Tema no:
Estocagem - Retirada de estoque

Data: 12/30/1899 Página: /

N° Critério Desvios / Comentários Referência e Designação dos Meios Cotação

211

212

213

214

215

216

217

218

221

222

223

231

232

233

241

242

243

244

245

246

251

252

261

FO 17010_00
 Tema nº: 3
Fabricação

AUDITORIA DE PROCESSO Data: Página:

12/30/1899
Auditor(es): 0
Referência da Auditoria: 0
Operação auditada: CSR [ ] Sim
(referência e nome) [ ] Não

Pessoas contatadas no terreno: Meios auditados:

Capítulo Nº critério Critério 0 1 2 3

Organização 311 Procedimentos e instruções # #
312 Procedimento de autorização de fabricação
313 Instr. utilização, manutenção, regulagem e seguim. dos meios # #
314 Procedimento de substituição sobre o processo
315 Procedimento e instruções da gestão das não conformidades
Sub-total: 0 0 0 0
Pessoal 321 Formação, habilitação
Número 322 Gestão da polivalência
323 Conhecimento e respeito dos procedimentos e instruções # #
Sub-total: 0 0 0 0
Produto 331 Identificação # #
332 Rastreabilidade
333 Estado dos controles e ensaios
334 Identificação dos produtos conformes e não conformes
Sub-total: 0 0 0 0
Meios 341 Identificação
Número 342 Capacitação # #
343 Registro e seguimento dos meios
344 Meios de regulagem, calibração e manutenção
345 Bloqueios (verrous), sistemas anti-erro # #
346 Movimentação
347 Meio de substituição
348 Localização e isolamento dos produtos não-conformes
Sub-total: 0 0 0 0
Ambiente 351 Ambiente
352 Implantação
Sub-total: 0 0 0 0
DPE 361 Adequação das DPE aos objetivos de qualidade
Sub-total: 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0
Índice de #DIV/0!
conformidade

FO 17010_00
 Tema no: 3
Fabricação

Data: 12/30/1899 Página: /

N° Critério Desvios / Comentários Referência e Designação dos Meios Cotação

311

312

313

314

315

321

322

323

331

332

333

334
341
342
343
344

345

346

347

348

351

352

361

FO 17010_00
 Tema nº: 4
Controle, Ensaio, Recepção Técnica,
Autocontrole
AUDITORIA DE PROCESSO Data: Página:
12/30/1899
Auditor(es): 0
Referência da Auditoria: 0
Operação auditada: CSR [ ] Sim
(referência e nome) [ ] Não
Pessoas contatadas no terreno: Meios auditados:

Capítulo Nº critério Critério 0 1 2 3

Organização 411 Procedimentos,instruções, métodos de controle e ensaios # #
412 Procedimentos de calibração dos meios e dos padrões
413 Procedimentos de sub-contratação # #
414 Instr. de utilização, manutenção, regulagem e seguim.dos meios
415 Procedimentos de registro e de arquivado # #
416 Procedimentos e instruções de gestão das não conformidades # #
Sub-total: 0 0 0 0
Pessoal 421 Formação, habilitação
Número 422 Gestão da polivalência
423 Conhecimento e respeito dos procedimentos e instruções # #
424 Qualificação Segurança/ Regulamentação # #
Sub-total: 0 0 0 0
Produto 431 Identificação # #
432 Rastreabilidade # #
433 Características Críticas
434 Identificação dos produtos conformes e não conformes
Sub-total: 0 0 0 0
Meios 441 Identificação # #
Número 442 Aptidão # #
443 Capacitação
444 Meios de registros
445 Peças tipo, padrões, referências
446 Localização e isolamento dos produtos não-conformes # #
Sub-total: 0 0 0 0
Ambiente 451 Ambiente
452 Implantação
Sub-total: 0 0 0 0
DPE 461 Adequação das DPE aos objetivos de qualidade
Sub-total: 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0
Índice de #DIV/0!
conformidade

FO 17010_00
 4 Tema no:
Controle, Ensaios, Recepção Técnica,
Auto-Controle
Data: 12/30/1899 Página: /
N° Critério Desvios / Comentários Referência e Designação dos Meios Cotação

411

412

413

414

415

416

421

422

423

424

431

432

433

434

441

442

443

444

445

446

451

452

461

FO 17010_00
 Tema nº: 5
Transferência - Movimentação das peças

AUDITORIA DE PROCESSO Data: Página:

12/30/1899
Auditor(es): 0
Referência da Auditoria: 0
Operação auditada: CSR [ ] Sim
(referência e nome) [ ] Não
Pessoas contatadas no terreno: Meios auditados:

Capítulo Nº critério Critério 0 1 2 3

Organização 511 Procedimentos e instruções
512 Gestão das evoluções
513 Proced. de utilização dos meios de regulagem e manutenção
514 Procedimentos e instruções de gestão das não conformidades
Sub-total: 0 0 0 0
Pessoal 521 Formação, habilitação
Número 522 Gestão da polivalência
523 Conhecimento e respeito dos procedimentos e instruções # #
Sub-total: 0 0 0 0
Produto 531 Identificação # #
532 Rastreabilidade
533 Acondicionamento, adequação
534 Identificação dos produtos conformes e não conformes
Sub-total: 0 0 0 0
Meios 541 Identificação e modo de envio
Número 542 Adequação dos meios de movimentação # #
543 Registro e seguimento dos meios
544 Bloqueios (verrous), sistemas anti-erro
545 Meios de substituição
546 Meios de estocagem intermediário
547 Localização e isolamento dos produtos não-conformes
Sub-total: 0 0 0 0
Ambiente 551 Ambiente
552 Implantação
Sub-total: 0 0 0 0
DPE 561 Adequação das DPE aos objetivos de qualidade
Sub-total: 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0
Índice de #DIV/0!
conformidade

FO 17010_00
 Tema no: 5
Movimentação

Data: 12/30/1899 Página: /

N° Critério Desvios / Comentários Referência e Designação dos Meios Cotação

511

512

513

514

521

522

523

531

532

533

534

541

542

543

544

545

546

547

551

552

561

FO 17010_00
 Tema nº: 6
Embalagem
Acondicionamento
AUDITORIA DE PROCESSO Data: Página:
12/30/1899
Auditor(es): 0
Referência da Auditoria: 0
Operação auditada: CSR [ ] Sim
(referência e nome) [ ] Não
Pessoas contatadas no terreno: Meios auditados:

Capítulo Nº critério Critério 0 1 2 3

Organização 611 Procedimentos e instruções
612 Procedimentos e instruções de gestão das não conformidades
Sub-total: 0 0 0 0
Pessoal 621 Formação, habilitação
622 Conhecimento e respeito dos procedimentos e instruções # #
Sub-total: 0 0 0 0
Produto 631 Identificação # #
632 Rastreabilidade
633 Acondicionamento, embalagem
634 Identificação dos produtos conformes e não-conformes
Sub-total: 0 0 0 0
Meios 641 Meios técnicos
642 Localização e isolamento dos produtos não-conformes
Sub-total: 0 0 0 0
Ambiente 651 Ambiente
652 Implantação
Sub-total: 0 0 0 0
DPE 661 Adequação das DPE aos objetivos de qualidade
Sub-total: 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0
Índice de #DIV/0!
conformidade

FO 17010_00
 6 Tema no:
Embalagem e Acondicionamento

Data: 12/30/1899 Página: /

N° Critério Desvios / Comentários Referência e Designação dos Meios Cotação

611

612

621

622

631

632

633

634

641

642

651

652

661

FO 17010_00
 Tema nº: 7
Expedição

AUDITORIA DE PROCESSO Data: Página:

12/30/1899
Auditor(es): 0
Referência da Auditoria: 0
Operação auditada: CSR [ ] Sim
(referência e nome) [ ] Não
Pessoas contatadas no terreno: Meios auditados:

Capítulo Nº critério Critério 0 1 2 3

Organização 711 Procedimentos e instruções
712 Procedimentos e instruções da gestão das não conformidades
Sub-total: 0 0 0 0
Pessoal 721 Formação, habilitação
722 Conhecimento e respeito dos procedimentos e instruções # #
Sub-total: 0 0 0 0
Produto 731 Identificação # #
732 Rastreabilidade
733 Acondicionamento, embalagem
734 Seguro produto pronto para entrega # #
735 Documentos de acompanhamento
Sub-total: 0 0 0 0
Meios 741 Meios técnicos
Sub-total: 0 0 0 0
Ambiente 751 Ambiente
752 Implantação
Sub-total: 0 0 0 0
DPE 761 Adequação das DPE aos objetivos de qualidade
Sub-total: 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0
Índice de #DIV/0!
conformidade

FO 17010_00
 Tema no: 7
Expedição

Data: 12/30/1899 Página: /

N° Critério Desvios / Comentários Referência e Designação dos Meios Cotação

711

712

721

722

731

732

733

734

735

741

751

752

761

FO 17010_00