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AJUDÂNCIA-GERAL
BOLETIM ESPECIAL
DA
POLÍCIA MILITAR
Nº 13
RESOLVE:
MINAS
GERAIS
G O V E R N O D E T O D O S
Belo Horizonte - MG
2016
( - BEPM Nº 13, de 23 de dezembro de 2016 - )
( - BEPM Nº 13, de 23 de dezembro de 2016 - )
Visão
Missão
Valores
Representatividade
Respeito
Lealdade
Disciplina
Ética
Justiça
Hierarquia
( - BEPM Nº 13, de 23 de dezembro de 2016 - )
Colaboradores
Tânia Pereira dos Reis Aguiar, Cel PM
Braulio de Lima Martins, Maj PM
Marcos Afonso Pereira, Maj PM
Darley Wilson Dias, Maj PM
Kerley da Silva Almeida, Maj PM
Ricardo Fernando Jorge, Maj PM
Renata Tolentino Santos Pereira, Maj PM
Saulo Ronan de Souza, Cap PM
Nathalia Carriere Faria Paulino, 1º Ten PM
Cristiano Luiz da Silva Araújo, 1º Ten PM
Caio Márcio Becker Soares, Dir. Executivo do IQPM
Lissandra Clementoni Teixeira, Consultora Téc. do IQPM
Ficha catalográfica
Contém anexos
CDD 350.8
CDU 35.077.6
( - BEPM Nº 13, de 23 de dezembro de 2016 - )
CONTATOS E INFORMAÇÕES
Assessoria de Desenvolvimento Organizacional – ADO
Rodovia Papa João Paulo II, 4143, Bairro Serra Verde
Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves
Edifício Minas - 6º Andar - CEP 31.630-901 Belo Horizonte – MG
E-mail: ado@pmmg.mg.gov.br / ado.qualidade@pmmg.mg.gov.br
Tel.: (31) 3915-7758
( - BEPM Nº 13, de 23 de dezembro de 2016 - )
( - BEPM Nº 13, de 23 de dezembro de 2016 - )
SUMÁRIO
1 APRESENTAÇÃO ...................................................................................................... 08
2 INTRODUÇÃO ........................................................................................................... 10
1 APRESENTAÇÃO
Cabe ainda destacar que esta Diretriz tem como finalidade precípua possibilitar
o aprimoramento da gestão de forma abrangente. Nesse sentido, o documento
possibilitará que as Unidades avaliem o grau de adequação de seu sistema de
gestão aos fundamentos, critérios e requisitos do modelo e promovam o alinha-
mento, a integração e o direcionamento de toda a organização para a incorpo-
ração da cultura da excelência.
2 INTRODUÇÃO
Em seguida, esta Diretriz traz o referencial teórico do modelo, com uma expli-
cação sucinta acerca da sua origem (ítem 4) e de seus fundamentos (ítem 5).
3.1 Organização
Em sentido amplo, organização se refere a qualquer companhia, empresa, fir-
ma, órgão, instituição, corporação, do setor público ou privado, que tem ou não
estruturas administrativas próprias e autônomas, com ou sem finalidade de
lucro, de pequeno, médio ou grande porte. Todavia, este mesmo termo quando
usado para se referir à PMMG, pode abranger apenas uma de suas Unidades
ou a Instituição como um todo, dependendo do contexto de abordagem.
3.4 Qualidade
Totalidade de características de uma entidade (atividade, processo ou produ-
to), organização, ou uma combinação desses, que lhes confere capacidade
de satisfazer as necessidades e expectativas dos clientes e demais partes
interessadas.
3.5 Produto
Considera-se como produto o resultado de atividades ou processos da or-
ganização. Inclui serviços, soluções, ferramentas, materiais, equipamentos,
informações, etc, ou uma combinação desses elementos.
1. Metodologia
2. Controle
9. Resultados
3. Proatividade
8. Integração Boas Práticas
de Gestão
4. Agilidade
7. Aprendizado
5. Abrangência
6. Continuidade
PDCL PDCA
Agir
Figura 5: Ciclo PDCL, uma evolução da terminologia PDCA, mas aplicado aos
processos gerenciais.
Planejar Verificar
Executar
Padronizar Controlar
(Processo
Operacional)
Agir
Aprender
Práticas
de Gestão Planejamento
Execução
da Execução
Definição das
Práticas e Padrões
Ciclo de Controle
Ciclo de Aprendizado
Ato Verificação
Melhoria Avaliação
PLANO DE AÇÃO
O QUÊ SERÁ QUEM IRÁ ONDE SERÁ QUANDO SERÁ REALIZADO? POR QUE SERÁ COMO SERÁ QUANTO VAI
REALIZADO? REALIZAR? REALIZADO? REALIZADO? REALIZADO? CUSTAR?
INÍCIO TÉRMINO
5. Organização
4. Tradução dos dos requisitos
fundamentos em critérios
3. Transformação em requisitos
dos valores em
Fundamentos da
2. Identificação Excelência
de princípios e
valores
1. Pesquisa
Mckinsey
Empresas de alto
desempenho
FUNDAMENTO DEFINIÇÃO
FUNDAMENTO ENTENDIMENTO
CRITÉRIO
1
LIDERANÇA
( - BEPM Nº 13, de 23 de dezembro de 2016 - )
CRITÉRIO 1 - LIDERANÇA
LIDERANÇA
REQUISITO(S) DO MEG
EVIDÊNCIA(S):
LIDERANÇA
REQUISITO(S) DO MEG
Não requerido.
EVIDÊNCIA(S):
Não requerida.
Além disso, todo padrão de trabalho deve prever mecanismos de controle para
o seu cumprimento. A verificação do cumprimento dos principais padrões de
trabalho das práticas de gestão visa estimular, por meio do controle, a apli-
cação desses padrões e, consequentemente, promover a qualidade da gestão.
LIDERANÇA
REQUISITO(S) DO MEG
EVIDÊNCIA(S):
Não requerida.
Cabe ressaltar que tal aperfeiçoamento pode advir de uma experiência indivi-
dual de um integrante da força de trabalho, de um processo formal de revisão
de uma prática de gestão ou até mesmo por meio de um processo de avalia-
ção da gestão, onde é possível identificar as oportunidades de melhoria.
LIDERANÇA
REQUISITO(S) DO MEG
EVIDÊNCIA(S):
Não requerida.
Faz parte do processo de tomada de decisão a avaliação dos riscos aos quais
a organização está sujeita. Entende-se por riscos quaisquer eventos ou con-
dições que ameaçam a consecução dos objetivos estratégicos, da missão e
dos próprios processos da organização. Os riscos antes de serem tratados
devem ser identificados e classificados quanto à probabilidade de ocorrência
e em relação ao impacto que podem causar na organização.
LIDERANÇA
REQUISITO(S) DO MEG
Não requerido.
EVIDÊNCIA(S):
Não requerida.
LIDERANÇA
REQUISITO(S) DO MEG
EVIDÊNCIA(S):
LIDERANÇA
REQUISITO(S) DO MEG
EVIDÊNCIA(S):
Não requerida.
CRITÉRIO
ESTRATÉGIAS E PLANOS
2
( - BEPM Nº 13, de 23 de dezembro de 2016 - )
ESTRATÉGIAS E PLANOS
REQUISITO(S) DO MEG
EVIDÊNCIA(S):
Cabe ressaltar que a análise do ambiente externo, deve ser coordenada pela
liderança e envolver todas as áreas da Unidade, da forma mais participativa
possível, visando o engajamento das pessoas nas causas da organização.
ESTRATÉGIAS E PLANOS
REQUISITO(S) DO MEG
Não requerido.
EVIDÊNCIA(S):
Não requerida.
Cabe destacar que entre as forças impulsoras do ambiente interno mais im-
portantes encontram-se os ativos intangíveis, também conhecidos como ca-
pital intelectual, que são os bens e direitos não palpáveis reconhecidos pelas
partes interessadas como “patrimônio” da organização e considerados rele-
vantes para determinar o seu valor.
ESTRATÉGIAS E PLANOS
REQUISITO(S) DO MEG
EVIDÊNCIA(S):
Apresentar as principais estratégias e objetivos da Unidade.
ESTRATÉGIAS E PLANOS
REQUISITO(S) DO MEG
EVIDÊNCIA(S):
O estabelecimento de metas para o êxito das estratégias tem como objetivo de-
finir níveis de desempenho esperados para os indicadores estratégicos, de for-
ma consonante com as necessidades e expectativas das partes interessadas.
Tais metas são desdobradas nas diversas Unidades dos níveis tático e ope-
racional, visando definir o quanto cada uma deve contribuir para o êxito das
estratégias da PMMG.
As metas também devem ser estabelecidas a partir das séries históricas, dos
resultados alcançados por outras Unidades da PMMG ou de outra instituição
do mesmo setor de atuação, de picos de resultados alcançados anteriormen-
te e de desafios incrementais.
CRITÉRIO
3 CLIENTES
( - BEPM Nº 13, de 23 de dezembro de 2016 - )
CRITÉRIO 3 - CLIENTES
Clientes
Os clientes são os destinatários ou usuários dos produtos (bens ou serviços)
disponibilizados pela organização. Podem ser pessoas físicas ou pessoas ju-
rídicas, que compõem a sociedade na qual a organização atua e que se utili-
zam dos produtos por ela oferecidos.
Portanto, cada Unidade deve definir seus clientes que, de forma abrangente,
incluem os destinatários finais dos produtos.
Clientes–Alvo
Clientes-Alvo de uma organização são os clientes que estão no foco de inte-
resse da organização para o fornecimento de seus produtos e serviços. Com-
preendem os clientes atuais e potenciais, sendo que estes últimos são as
pessoas físicas ou jurídicas que ainda não são clientes da organização, ou
seja, que não utilizam seus produtos ou serviços, mas que podem vir a utili-
zá-los, pois têm o potencial de se tornar clientes atuais da organização. Além
dos clientes atuais e potenciais, os clientes da concorrência, os ex-clientes e
os usuários de soluções alternativas aos produtos da organização também se
incluem no grupo dos clientes-alvo.
Nas Unidades Operacionais não se aplica o termo clientes-alvo, uma vez que
todas as pessoas presentes no Estado de Minas Gerais usufruem, direta ou
indiretamente, da preservação ou restauração da ordem pública, sem distin-
ção.
Mercado
Entende-se por mercado a limitação geográfica ou o ambiente onde a orga-
nização exerce suas atividades, bem como as pessoas físicas e/ou jurídicas
– clientes da organização - que utilizam ou podem vir a utilizar os produtos
(bens ou serviços) disponibilizados por ela.
Para fins desta Diretriz a palavra mercado será substituída por clientes do
segmento de atuação da Unidade.
CLIENTES
REQUISITO(S) DO MEG
EVIDÊNCIA(S):
Não requerida.
Sob tal perspectiva, cabe ressaltar que as Unidades devem avaliar a viabili-
dade de implantação dos serviços eletivos, considerando aspectos tais como:
porte, objetivos estratégicos, recursos humanos e logísticos, entre outros cri-
térios.
CLIENTES
REQUISITO(S) DO MEG
EVIDÊNCIA(S):
Não requerida.
CLIENTES
REQUISITO(S) DO MEG
Destacar de que forma a Unidade relaciona com os clientes dos seus seg-
mentos de atuação.
EVIDÊNCIA(S):
Não requerida.
CLIENTES
REQUISITO(S) DO MEG
Destacar a forma utilizada pela Unidade para comunicar aos clientes o resul-
tado da análise dessas manifestações e as respectivas ações implementadas.
EVIDÊNCIA(S):
CLIENTES
REQUISITO(S) DO MEG
EVIDÊNCIA(S):
Não requerida
A avaliação da satisfação dos clientes tem por objetivo mensurar sua per-
cepção sobre a organização e seus produtos e identificar oportunidades para
melhoria, aumentando a satisfação.
CRITÉRIO 4 SOCIEDADE
( - BEPM Nº 13, de 23 de dezembro de 2016 - )
CRITÉRIO 4 - SOCIEDADE
Responsabilidade Socioambiental
Desenvolvimento Social
Sociedade e Comunidade
- Sociedade: tem uma significação mais ampla e inclui todas as pessoas que,
apesar de serem influenciadas pelas ações da organização, não sofrem o
impacto direto de suas atividades, especialmente no que tange aos processos
realizados em suas instalações.
SOCIEDADE
REQUISITO(S) DO MEG
EVIDÊNCIA(S):
Não requerida.
SOCIEDADE
REQUISITO(S) DO MEG
Não requerido.
EVIDÊNCIA(S):
Para a identificação dos impactos sociais e ambientais adversos deve ser fei-
ta uma avaliação de todas as atividades, processos e procedimentos realiza-
dos pela organização, além da análise dos requisitos legais e regulamentares
aos quais a organização está sujeita.
Para tanto, podem ser utilizadas listas de verificação, entrevistas com a força
de trabalho, inspeções, medições e análise de dados de acidentes e situações
de emergência ocorridas.
SOCIEDADE
REQUISITO(S) DO MEG
EVIDÊNCIA(S):
Citar as principais ações implementadas na Unidade relativas ao desenvolvi-
mento sustentável.
SOCIEDADE
REQUISITO(S) DO MEG
EVIDÊNCIA(S):
Isso pode ser feito na Unidade por intermédio dos diversos canais de intera-
ção com a sociedade, dentre os quais destacam-se as reuniões dos Conse-
lhos Comunitários de Segurança Pública (CONSEP), os Fóruns Regionais, as
reuniões comunitárias, as reuniões das redes de proteção, etc.
CRITÉRIO
5
INFORMAÇÕES E
CONHECIMENTO
( - BEPM Nº 13, de 23 de dezembro de 2016 - )
INFORMAÇÕES E CONHECIMENTO
REQUISITO(S) DO MEG
Não requerido.
EVIDÊNCIA(S):
Não requerida.
INFORMAÇÕES E CONHECIMENTO
REQUISITO(S) DO MEG
Não requerido.
EVIDÊNCIA(S):
INFORMAÇÕES E CONHECIMENTO
REQUISITO(S) DO MEG
EVIDÊNCIA(S):
Não requerida.
INFORMAÇÕES E CONHECIMENTO
REQUISITO(S) DO MEG
Não requerido.
EVIDÊNCIA(S):
CRITÉRIO
6
PESSOAS
( - BEPM Nº 13, de 23 de dezembro de 2016 - )
CRITÉRIO 6 - PESSOAS
Sistemas de Trabalho
Capacitação e Desenvolvimento
Qualidade de Vida
PESSOAS
REQUISITO(S) DO MEG
EVIDÊNCIA(S):
Não requerida.
De acordo com o Lei Estadual nº 5.301/1969 que contém o Estatuto dos Mi-
litares do Estado de Minas Gerais (EMEMG), cargo na PMMG é o conjunto de
atribuições definidas por lei ou regulamento e cometido, em caráter perma-
nente, a um militar, sendo, necessariamente nominado e previsto. A função
ou exercício é a execução, dentro das normas regulamentares, das atribui-
ções estipuladas para os cargos.
Uma das formas de definir a organização do trabalho seria por meio da des-
crição das funções, sendo que esta deve espelhar as necessidades da organi-
zação em relação às funções a serem exercidas por determinado cargo e não
às preferências pessoais do atual ocupante do cargo.
PESSOAS
REQUISITO(S) DO MEG
EVIDÊNCIA(S):
Não requerida.
Para os cargos civis não efetivos, a seleção se dá por diversas formas, depen-
dendo da quantidade de servidores a serem contratados e dos tipos de cargos
a serem ocupados.
PESSOAS
REQUISITO(S) DO MEG
EVIDÊNCIA(S):
Não requerida.
PESSOAS
REQUISITO(S) DO MEG
Não requerido.
EVIDÊNCIA(S):
Não requerida.
PESSOAS
REQUISITO(S) DO MEG
EVIDÊNCIA(S):
Citar os principais programas, incluindo aqueles relacionados ao desenvolvi-
mento de líderes e à formação da cultura da excelência.
Importante destacar que os novos líderes são preparados nos cursos de for-
mação e especialização especificados, principalmente por meio das discipli-
nas voltadas à prática da liderança.
PESSOAS
REQUISITO(S) DO MEG
EVIDÊNCIA(S):
Não requerida.
- Grupo Especial de Resposta Imediata (GERI), cujo objetivo é dar uma pronta
resposta operacional nas infrações penais de crimes dolosos contra a vida
ou ameaça comprovada de policiais militares, com a prisão e apreensão em
flagrante dos autores, se possível, além de atuar na cooperação e auxílio dos
órgãos encarregados da persecução criminal.
PESSOAS
REQUISITO(S) DO MEG
EVIDÊNCIA(S):
Não requerida.
CRITÉRIO
7 PROCESSOS
( - BEPM Nº 13, de 23 de dezembro de 2016 - )
CRITÉRIO 7 - PROCESSOS
Processo
Processos são fluxos de trabalho, isto é atividades que seguem uma sequên-
cia lógica e que dependem umas das outras numa sucessão clara. O conjunto
de atividades preestabelecidas que, executadas numa determinada sequên-
cia, conduzem a um resultado esperado, transformando insumos (entradas)
em produtos (saídas), que podem ser bens ou serviços, conforme demons-
trado na figura 9.
ENTRADAS SAÍDAS
FORNECEDOR PROCESSO CLIENTE
(INSUMOS) (PRODUTOS)
Cadeia de valor
PROCESSOS
REQUISITO(S) DO MEG
EVIDÊNCIA(S):
A Unidade, por sua vez, deve traduzir tal necessidade em requisitos dos pro-
cessos que podem incluir treinamento adequado dos teleatendentes e des-
pachantes, viaturas e policiais militares em número suficiente, entre outros
requisitos.
PROCESSOS
REQUISITO(S) DO MEG
EVIDÊNCIA(S):
Não requerida.
PROCESSOS
REQUISITO(S) DO MEG
EVIDÊNCIA(S):
Citar as principais melhorias e inovações recentes implementadas em pro-
dutos e em processos da cadeia de valor da Unidade em decorrência dessas
comparações.
PROCESSOS
REQUISITO(S) DO MEG
EVIDÊNCIA(S):
PROCESSOS
REQUISITO(S) DO MEG
EVIDÊNCIA(S):
Apresentar indicadores de desempenho monitorados pela Unidade relativos
aos processos orçamentários financeiros.
CRITÉRIO
8RESULTADOS
( - BEPM Nº 13, de 23 de dezembro de 2016 - )
CRITÉRIO 8 - RESULTADOS
RESULTADOS
REQUISITO(S) DO MEG
RESULTADOS
REQUISITO(S) DO MEG
RESULTADOS
REQUISITO(S) DO MEG
RESULTADOS
REQUISITO(S) DO MEG
RESULTADOS
REQUISITO(S) DO MEG
COMPLEMENTO(S) PARA
CRITÉRIOS REQUISITOS EVIDÊNCIA(S)
A EXCELÊNCIA
Comunicar a identidade orga-
nizacional (missão, visão, valo- Destacar as formas que a Unidade • Apresentar a identidade
1.1 res) da PMMG, os padrões de utiliza para assegurar um relacio- organizacional da PMMG;
conduta da Unidade, os objeti- namento ético no ambiente em que • Citar os códigos de conduta
vos e metas da Unidade, inter- atua. emitidos pela Unidade.
na e externamente.
Estabelecer os principais pa-
1.2 drões para os processos ge- Não requerido. Não requerida.
renciais da Unidade e verificar
o seu cumprimento.
Destacar a forma como a Unida-
Aperfeiçoar os processos ge- de obtem e utiliza as informações
1.3 sobre boas práticas de gestão de Não requerida.
renciais da Unidade. organizações de referência (dentro
ou fora da PMMG).
Tomar e acompanhar as prin- Destacar a forma de tratamento
LIDERANÇA 1.4 de riscos aos quais a Unidade está Não requerida.
cipais decisões da Unidade. sujeita.
Prestar contas das ações da
1.5 Unidade para o escalão supe- Não requerido. Não requerida.
rior e/ou ao Governo.
• Destacar de que forma a Unidade
a liderança junto à força Citar os objetivos das prin-
Exercer a liderança e interagir exerce cipais interações realizadas
com as partes interessadas re- • de trabalho;
1.6 Destacar de que forma a Unidade na Unidade com as partes
levantes da Unidade. internaliza as necessidades e ex- interessadas.
pectativas das partes interessadas.
Destacar de que forma a Unidade
Analisar o desempenho estraté- utiliza de metas, de referenciais
1.7 gico e operacional da Unidade. comparativos pertinentes e de re- Não requerida.
quisitos de partes interessadas
para avaliação de compromissos.
Citar as principais infor-
Analisar as oportunidades e as Destacar de que forma as redes mações utilizadas pela
ameaças do ambiente externo importantes para a Unidade são oportunidades análise
Unidade para das
2.1 a ameaças
da Unidade. consideradas na análise. do ambiente externo, bem
como as respectivas fontes.
Análisar as forças e as fraque-
2.2 zas do ambiente interno da Não requerido. Não requerida.
Unidade.
Definir as estratégias adotadas Destacar
ESTRATÉGIAS como as estratégias da Apresentar as principais
E PLANOS 2.3 Unidade se relacionam com as es- estratégias e objetivos da
pela Unidade. tratégias da PMMG. Unidade.
• Destacar de que forma a Unidade
define os indicadores para a ava-
Estabelecer as metas e definir liação do êxito das estratégias; Apresentar os principais
as respectivas iniciativas (pro- • Destacar de que forma a Unidade indicadores, suas metas e
2.4 gramas, projetos e planos de aloca recursos para a implemen- principais iniciativas rela-
ação) da Unidade para o êxito tação das iniciativas; tivas à implementação das
das estratégias. • Destacar a maneira utilizada estratégias.
pela Unidade para acompanhar
a implementação das iniciativas.
COMPLEMENTO(S) PARA
CRITÉRIOS REQUISITOS EVIDÊNCIA(S)
A EXCELÊNCIA
3.1 Definir os clientes nos seg- Destacar critérios adotados para Não requerida.
mentos de atuação da Unidade. definição de clientes da Unidade.
Identificar as necessidades e
expectativas dos clientes, nos Destacar de que forma a Unidade
3.2 segmentos de atuação e utili- traduz as necessidades e expecta- Não requerida.
zar as necessidades e expec- tivas dos clientes em requisitos de
tativas para definição e melho- desempenho.
ria dos processos da Unidade.
Divulgar os serviços aos clien- Destacar de que forma a Unidade
CLIENTES 3.3 tes do segmento de atuação da relaciona com os clientes dos seus Não requerida.
Unidade. segmentos de atuação.
Destacar a forma utilizada pela
Tratar as solicitações, recla- Citar os principais meca-
Unidade para comunicar aos clien-
3.4 mações ou sugestões, formais nismos ou canais de inte-
tes o resultado da análise dessas
ou informais, dos clientes da ração da Unidade com os
manifestações e as respectivas
Unidade. clientes.
ações implementadas.
3.5 Avaliar a satisfação dos clien- Destacar como a Unidade utiliza as Não requerida.
tes da Unidade. informações obtidas dos clientes.
Destacar de que maneira a Unida-
de trata as pendências ou eventu-
Identificar e atender as nor- ais sanções relativas a requisitos
4.1 mas, incluindo as de adesão associados a leis e regulamentos Não requerida.
voluntária, leis e regulamentos aplicáveis à organização. No caso
aplicáveis à Unidade. de inexistência, declarar formal-
mente a situação.
Apresentar as principais
Tratar os impactos sociais e ações da Unidade para eli-
4.2 ambientais adversos decor- minar, minimizar ou com-
rentes dos produtos, proces- Não requerido. pensar os impactos sociais
SOCIEDADE sos e instalações da Unidade. e ambientais negativos
identificados.
Destacar de que forma a Unidade
desenvolve parcerias ou atua em Citar as principais ações
Promover, de forma voluntária,
4.3 ações para o desenvolvimento rede e envolve a força de traba- implementadas na Unidade
lho na implementação ou apoio às relativas ao desenvolvimen-
sustentável da Unidade. ações relativas ao desenvolvimento to sustentável.
sustentável.
Direcionar os esforços da Uni- Destacar parcerias
de que forma a Unidade de- Citar os principais projetos
4.4 dade para o desenvolvimento da senvolve ou atua em rede e sociais implementados ou
envolve a força de trabalho na imple-
sociedade. apoiados pela Unidade.
mentação de projetos sociais.
COMPLEMENTO(S) PARA
CRITÉRIOS REQUISITOS EVIDÊNCIA(S)
A EXCELÊNCIA
Identificar as necessidades de
5.1 informações para realizar as
atividades finalísticas/apoio e Não requerido. Não requerida.
para gerenciar a Unidade.
Disponibilizar os principais Citar os principais siste-
sistemas de informação para mas de informação em
5.2 apoiar as atividades finalísti- Não requerido. uso na Unidade e a finali-
cas/apoio e de gerenciamento dade de cada um.
INFORMAÇÕES E da Unidade.
CONHECIMENTO Destacar os métodos de seguran-
ça da informação, utilizados pela
Manter a segurança das infor- Unidade para assegurar a atuali-
5.3 mações da Unidade. Não requerida.
zação, confidencialidade, integri-
dade das informações e a disponi-
bilidade destas.
Informar os conhecimen-
5.4 Difundir os conhecimentos
mais importantes da Unidade. Não requerido. tos mais importantes da
Unidade.
COMPLEMENTO(S) PARA A
CRITÉRIOS REQUISITOS EVIDÊNCIA(S)
EXCELÊNCIA
Apresentar os principais
requisitos relativos aos
Definir os requisitos aplicáveis Destacar a forma de organizar os produtos e processos da
7.1 aos produtos e aos processos processos da cadeia de valor da cadeia de valor da Unida-
da cadeia de valor da Unidade. Unidade. de a serem atendidos e os
respectivos indicadores de
desempenho.
• Destacar os métodos utilizados
Garantir o atendimento dos pela Unidade para assegurar um
padrão de trabalho e controle;
requisitos aplicáveis aos pro-
7.2 cessos da cadeia de valor da • Destacar de que forma a Unida- Não requerida.
de trata eventuais não conformi-
Unidade. dades identificadas e a imple-
mentação das ações corretivas.
• Destacar de que forma a Uni-
dade investiga características Citar as principais melho-
de produtos e de processos da rias e inovações recentes
Analisar e melhorar os produ- cadeia de valor em outras orga- implementadas em pro-
7.3 tos e os processos da cadeia nizações (internas ou externas) dutos e em processos da
de valor da Unidade. para buscar melhorias; cadeia de valor da Unida-
PROCESSOS • Destacar de que forma a Unidade de em decorrência dessas
avalia o potencial de ideias criati- comparações.
vas se converterem em inovações.
• Destacar de que forma a Unida-
de qualifica seus fornecedores;
• Destacar de que maneira a Uni-
dade monitora o desempenho de
seus fornecedores; Apresentar os principais
e avaliar os forne- Destacar
• as formas de envolvi-
7.4 Selecionar indicadores de desempe-
mento e comprometimento dos
cedores da Unidade. nho relativos aos fornece-
fornecedores que atuam direta- dores.
mente nos processos da cadeia
de valor da Unidade com os va-
lores Institucionais, bem como
com os princípios relativos à
saúde e à segurança.
Apresentar indicadores de
Elaborar e controlar o orça- desempenho monitorados
7.5 mento da Unidade e manter seu Não requerido. pela Unidade relativos aos
fluxo financeiro equilibrado. processos orçamentários
financeiros.
Apresentar os resultados dos
8.1 principais indicadores relati-
vos à gestão orçamentária e Não requerido. Não requerida.
financeira.
Apresentar os resultados dos
8.2 principais indicadores relativos Não requerido. Não requerida.
à sociedade e meio ambiente.
Apresentar os resultados dos Estratificar por grupos de clientes,
8.3 principais indicadores relati- segmentos de atuação ou tipos de Não requerida.
RESULTADOS vos a clientes. produtos, conforme aplicável.
Apresentar os resultados dos
8.4 principais indicadores relati- Não requerido. Não requerida.
vos às pessoas.
Apresentar os resultados dos
principais indicadores relati-
8.5 vos aos produtos, à gestão dos Não requerido. Não requerida.
processos da cadeia de valor e
à gestão de fornecedores.
Aprendizagem Organizacional
Agilidade
Atuação em Rede
Inovação
Pensamento Sistêmico
Liderança Transformadora
Responsabilidade Social
Valorização das Pessoas e da Cultura
Orientação por Processos
Decisões Fundamentadas
Geração de Valor
F) CONTROLE:
Descrever como a Unidade assegura a execução da prática de gestão con-
forme o padrão de trabalho descrito no método. No caso, por exemplo, do
PSOPM o controle pode ser realizado por meio de relatórios gerenciais extra-
ídos de módulo próprio do Sistema Integrado de Gestão à Saúde - SIGS, re-
gistro do exame periódico no prontuário do paciente, a relação dos militares
examinados, entre outras formas. Importante destacar que, a elaboração de
atas, utilização de planilhas ou sistemas, realização de auditorias internas,
supervisões, constituem exemplos de ferramentas utilizadas para realizar
controle da prática de gestão. Todavia, em alguns casos, apenas a descrição
da ferramenta é insuficiente para o entendimento pleno da forma de controle,
devendo a Unidade detalhar a metodologia de execução do controle.
G) ABRANGÊNCIA:
Informar quais áreas, processos, serviços, partes interessadas, etc, são
abrangidas pela prática de gestão. A abrangência da prática de gestão vai
depender do requisito. No caso, por exemplo, do tratamento dos riscos rela-
cionados à saúde ocupacional, o PSOPM deveria, idealmente, abranger todos
os militares da Unidade.
H) MELHORIA(S) IMPLEMENTADA(S):
Informar se houve aperfeiçoamento recente, ou seja, nos últimos três anos,
visando o aumento da eficiência ou eficácia da prática de gestão. Caso a prá-
tica não tenha passado por nenhum ciclo de melhoria, nos últimos três anos,
este campo deve ser preenchido com a sentença “não há”.
I) INTER-RELACIONAMENTO:
Demonstrar como a prática de gestão descrita influencia ou é influencia-
da por outra(s). Por exemplo, a prática de gestão utilizada pelas Unidades
para tratar os riscos relacionados à saúde ocupacional dos policiais mili-
tares, intitulada PSOPM, se relaciona com a prática requerida no item 6.5
que se refere à capacitação e desenvolvimento da força de trabalho, uma vez
que para participarem da capacitação, intitulada Treinamento Policial Básico
(TPB), os militares precisam submeter-se ao PSOPM. Da mesma forma, para
participação em outros cursos de desenvolvimento profissional, os militares
precisam ter sido aprovados no TPB, denotando uma rede de consequências
no sistema de gestão.
J) COOPERAÇÃO:
Demonstrar a cooperação entre as áreas e/ou entre as partes interessadas
para a realização da prática de gestão. Por exemplo, no caso do PSOPM, o
NAIS conta com a cooperação da Seção de Recursos Humanos que disponi-
biliza a relação de militares que devem submeter-se ao exame, a relação de
militares que estão de férias ou impedidos de comparecer à consulta, etc.
Por sua vez o NAIS informa à Adjuntoria de Ensino e Treinamento os militares
que passaram pelo PSOPM, bem como a relação de militares aptos e inaptos
para o Teste de Aptidão Física do TPB, configurando uma rede de cooperação
entre as práticas de gestão.
K) COERÊNCIA:
Informar se a prática de gestão é coerente com os valores, princípios, estra-
tégias e objetivos organizacionais, indicando, se possível, a vinculação. Por
exemplo, no caso do tratamento dos riscos relacionados à saúde ocupacional
e segurança do trabalho, o PSOPM e a prática de gestão adotada pelo HPM,
intitulada “Anjos da Guarda”, são coerentes com o objetivo 12 do Plano Es-
tratégico da PMMG que consiste em “promover o bem estar dos servidores”.
L) INDICADOR(ES) MONITORADO(S):
Informar o(s) indicador(es) utilizado(s) para mensurar o desempenho da prá-
tica de gestão. No exemplo do tratamento dos riscos relacionados à saúde
ocupacional, um dos indicadores poderia ser a Taxa de militares submetidos
ao PSOPM. Cabe ressaltar que os resultados dos indicadores descritos neste
campo, deverão constar da tabela do Critério 8 – Resultados.
M) COMPLEMENTO(S) PARA A EXCELÊNCIA:
Descrever as informações complementares da prática de gestão, realizada
pela Unidade, solicitadas para o requisito. Importante observar que nem to-
dos os requisitos solicitam complementos para a excelência. Nesse caso, no
próprio item, haverá a informação “não requerido”. Caso o requisito tenha um
ou mais complementos para excelência, a Unidade deverá acrescentar, neste
item, a informação solicitada. Se a informação solicitada no item COMPLE-
MENTO(S) PARA A EXCELÊNCIA já tiver sido descrita no método, a Unidade
deverá escrever, nesse item, a seguinte sentença: “já descrito no método”.
N) EVIDÊNCIA(S):
Citar as informações solicitadas que evidenciam a existência da prática de
gestão na Unidade. Importante observar que nem todos os requisitos reque-
rem evidências. Nesse caso, no próprio item, haverá a informação “não re-
querida”. Caso o requisito solicite uma ou mais evidências, a Unidade deverá
acrescentar, neste item, a informação solicitada.
E) ORIENTAÇÃO:
Indicar o sentido de favorabilidade, ou a polaridade do indicador. Ou seja,
quanto maior, melhor (é) ou quanto menor, melhor (ê) ou estabilização em
nível aceitável (è), isto é, quando a estabilização indica alcance de um resul-
tado considerado ótimo para aquele indicador.
F) UNIDADE DE MEDIDA:
Medida é um número ou uma quantidade que registra o valor ou o desem-
penho. Todas as medidas são compostas por um numeral e uma unidade de
medida. O numeral fornece a magnitude (“quanto”) para a medida, enquanto
a unidade de medida dá um significado ao número (“o quê”). Como exemplos
de unidade de medida, citam-se: número absoluto, reais (R$), percentual (ín-
dice/taxa, %), horas, metros, temperatura, distância, tempo, etc.
G) PERÍODO:
Apresentar os resultados referentes aos anos anteriores ao da elaboração do
REG. Por exemplo, se o REG foi elaborado em 2016, informar os resultados de
2013, 2014 e 2015. Se os resultados estiverem disponíveis em bases mensais,
utilizar a média do ano.
H) REFERENCIAL COMPARATIVO:
No campo “Valor”, descrever o resultado do último ciclo de avaliação da or-
ganização utilizada para comparar o desempenho, caso o indicador permita
tal comparação. Já no campo “Quem”, a descrever o nome da organização
utilizada para a comparação dos resultados. Cabe ressaltar que uma infor-
mação comparativa é pertinente quando existe similaridade entre as orga-
nizações que estão sendo comparadas. Como critérios para escolha correta
de informações comparativas pertinentes, pode-se observar, por exemplo, a
atribuição da Unidade, o efetivo existente de policiais militares, a dimensão e
características da área de responsabilidade territorial, o tamanho da popu-
lação presente nessa área, os recursos logísticos disponíveis, entre outros
aspectos. Importante esclarecer que podem ser apresentados indicadores
entre os relevantes, sem referencial comparativo pertinente, quando o resul-
tado não for comparável.
I) REQUISITOS DE PARTES INTERESSADAS:
Para os indicadores utilizados para avaliar o cumprimento de requisitos de
partes interessadas, o campo “Valor” deverá ser preenchido com o resultado
que melhor expressa, em termos numéricos, a necessidade e expectativa da
parte interessada. Já no campo ”Qual” a Unidade deverá descrever qual parte
interessada o indicador se refere. Importante esclarecer que podem ser apre-
sentados indicadores entre os relevantes, sem requisito de parte interessada,
quando não refletir necessidades e expectativas de partes interessadas, se
eles forem relevantes para avaliar a melhoria.
J) COMENTÁRIOS:
Neste campo a Unidade deverá esclarecer, quando possível, resultados ou
informações julgadas pertinentes, tais como: o propósito do indicador, caso
o nome não seja auto explicativo; o motivo do sentido da orientação ser a
estabilização; níveis de desempenho desfavoráveis em relação ao referencial
comparativo; o não atendimento aos requisitos das partes interessadas, en-
tre outras informações.
B) APLICAÇÃO
Esse fator se refere ao escopo de abrangência das práticas de gestão, rela-
tivas aos processos gerenciais requeridos no Critério, ao controle aplicado
sobre os seus padrões gerenciais e à apresentação de algumas evidências,
quando requeridas.
B.1 ABRANGÊNCIA
A prática de gestão e o(s) complemento(s) para e excelência descritos devem
abranger as áreas, processos, serviços, partes interessadas, etc, de acordo
com o escopo do requisito. Para tanto, deve ser analisado o preenchimento
do campo “ABRANGÊNCIA” do REG
B.2 CONTROLE
Mecanismo que assegura a execução da prática de gestão conforme o padrão
de trabalho descrito no método. Para tanto deve ser analisado o preenchi-
mento do campo “CONTROLE” do REG.
B.3 EVIDÊNCIAS
Analisar se as evidências requeridas estão disponíveis. Para tanto, analisar o
preenchimento do campo “EVIDENCIA(S)” do REG.
C) APRENDIZADO
Método utilizado para questionar, avaliar e melhorar as práticas de gestão e
os respectivos padrões de trabalho. Esse fator se refere ao aperfeiçoamento,
incorporado nas práticas de gestão, relativas aos processos gerenciais re-
queridos no Critério.
C.1 APERFEIÇOAMENTO RECENTE
Analisar se a prática de gestão já passou por, pelo menos, um ciclo de me-
lhoria ou aprimoramento, visando ao aumento da sua eficiência ou eficácia.
Para tanto, analisar o preenchimento do campo “MELHORIA(S) IMPLEMEN-
TADA(S)” do REG.
D) INTEGRAÇÃO
Esse fator se refere ao inter-relacionamento com outras práticas, à coopera-
ção entre as áreas e à coerência com valores, princípios, estratégias e objeti-
vos, na realização das práticas de gestão, relativas aos processos gerenciais
requeridos no Critério.
D.1 INTER-RELACIONAMENTO
Trata da influência que a prática tem ou recebe de outras. Analisar se a prá-
tica de gestão se inter-relaciona com outras práticas de forma a promover
uma rede de consequências no sistema de gestão. Para tanto, deve ser anali-
sado o preenchimento do campo “INTER-RELACIONAMENTO” do REG
D.2 COOPERAÇÃO
Refere-se à colaboração entre as áreas da organização e, quando pertinente,
entre a organização e as suas partes interessadas mais impactadas, no pla-
nejamento ou desenvolvimento da prática. Para tanto, deve ser analisado o
preenchimento do campo “COOPERAÇÃO” do REG
D.3 COERÊNCIA
Analisar se a prática de gestão é coerente com os valores, princípios, estra-
tégias e objetivos organizacionais. Para tanto, deve ser analisado o preenchi-
mento do campo “COERÊNCIA” do REG
A) RELEVÂNCIA
Esse fator avalia se os resultados dos indicadores são suficientes para de-
monstrar o desempenho das práticas de gestão descritas.
B) MELHORIA
Esse fator avalia se os resultados dos indicadores demonstram melhoria ou
estabilização em nível aceitável, considerando os três últimos ciclos.
C) COMPETITIVIDADE
Esse fator avalia se os resultados dos indicadores, no último ciclo, demons-
tram níveis de desempenho, equivalentes ou superiores aos referenciais
comparativos.
D) COMPROMISSO
Esse fator avalia se os resultados dos indicadores, no último ciclo, alcança-
ram ou superaram os níveis de desempenho associados com os requisitos
das partes interessadas
PONTUAÇÃO
CRITÉRIO
MÁXIMA
1. LIDERANÇA 33
2. ESTRATÉGIAS E PLANOS 20
3. CLIENTES 20
4. SOCIEDADE 12
5. INFORMAÇÕES E CONHECIMENTO 12
6. PESSOAS 20
7. PROCESSOS 33
SUBTOTAL PROCESSOS GERENCIAIS 150
8. RESULTADOS 100
SUBTOTAL RESULTADOS ORGANIZACIONAIS 100
TOTAL GERAL 250
Fonte: FNQ (Critérios Compromisso coma Excelência - 7ª edição/2014).
ENFOQUE
Todos ou
Nenhum
APLICAÇÃO
Praticamente todos
cada questão.
Pelo menos um
Quase todos
Nota: O escopo necessário é inerente a cada
A maioria
Todos ou
Nenhum
Muitos
questão e pode abranger áreas, processos,
produtos, partes interessadas, segmentos,
tipos de informação ou de risco, aspec-
tos analisados, implícitos nas questões, ou
qualquer outro escopo nelas solicitado expli-
citamente ou em suas orientações.
A suficiência do escopo é determinada com
base no perfil e estratégias, e nas priorida-
des decorrentes.
PERCENTUAL PRELIMINAR PARA O FATOR
Escolher o percentual que melhor caracteri-
za a afirmação. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Nota: O conceito da faixa preliminar do percentu-
al escolhido não pode superar o conceito da faixa
preliminar de Enfoque.
APRENDIZADO
Aperfeiçoamento em
Os processos gerenciais exigidos no Critério
Pelo menos um
implantação
Mais de um
são realizados por pelo menos uma prática
Nenhum
Muitos
de gestão correspondente a cada um, que in-
corpora ou representa um aperfeiçoamento
recente (três anos) visando ao aumento da
eficiência ou eficácia gerencial.
INTEGRAÇÃO
Pelo menos um
Mais de um
-relacionadas entre si ou com as práticas de
Nenhum
Muitos
outros Critérios.
Nota: o inter-relacionamento promove uma
rede de consequências no sistema de gestão
e as práticas de gestão recebem influência
de outras ou influenciam outras.
PERCENTUAL PRELIMINAR PARA O FATOR
Escolher o percentual que melhor caracteri-
za a afirmação. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Nota: O conceito da faixa preliminar do percentu-
al escolhido não pode superar o conceito da faixa
preliminar de Enfoque.
RELEVÂNCIA
praticamente todos
Pelo menos um
Os resultados exigidos e esperados para
Quase todos
A maioria
Todos ou
Nenhum
avaliar o desempenho são demonstrados
Muitos
por meio de indicadores compatíveis com o
Perfil, estratégias e processos gerenciais da
organização.
MELHORIA
praticamente todos
Pelo menos um
Os resultados exigidos e esperados para
Quase todos
A maioria
Todos ou
avaliar o desempenho são demonstrados Nenhum
Muitos
por meio de indicadores compatíveis com o
Perfil, estratégias e processos gerenciais da
organização.
COMPETITIVIDADE
Muitos e Mais de um
menos um relativo a
relativo a 8c ou 8e/
Mais de um e Pelo
8c ou 8e/produto
Os resultados exigidos e esperados para
Pelo menos um
avaliar o desempenho, que permitem com-
Nenhum
produto
parações com referenciais comparativos
pertinentes, demonstram, no último exercí-
cio ou ciclo, ser equivalentes ou superiores a
esses referenciais.
COMPROMISSO
Muitos e Mais de um
menos um relativo a
relativo a 8c ou 8e/
Os resultados estratégicos e os resultados
Mais de um e Pelo
8c ou 8e/produto
Pelo menos um
operacionais, exigidos e esperados para a
Nenhum
produto
avaliar o desempenho relativo a requisitos de
partes interessadas, demonstram, no último
exercício ou ciclo, atender a esses requisitos
em termos de nível alcançado ou superado,
ou de melhoria esperada obtida.
Avaliar o Critério
Já obteve o percen-
tual final dos quatro
fatores?
Determinar o percentual do
Critério pela média aritimética
dos quatro fatores.
Ainda nesta mesma perspectiva, este documento deverá servir como instru-
mento para que as Unidades identifiquem seus pontos fortes e suas opor-
tunidades de melhoria, aprimorem a produtividade e a efetividade de suas
ações, visando atingirem seus objetivos estratégicos.
Por fim, a apresentação da DEG deverá fazer parte do planejamento das dis-
ciplinas de gestão que integram os diversos cursos oferecidos pela PMMG,
visando a multiplicação do conhecimento ora apresentado.
BIBLIOGRAFIA
SIGLAS E ABREVIATURAS
MAJ - Major
MEG - Modelo de Excelência da Gestão
NAIS - Núcleo de Atenção Integral à Saúde
NGQ - Núcleo de Gestão da Qualidade
OHSAS - Programa de certificação para a saúde e segurança ocupacional
ONA - Organização Nacional de Acreditação
ONG - Organização Não Governamental
PA - Painel Administrativo
PARO - Plano de Aplicação de Recursos Orçamentários
PD - Procedimentos Disciplinares
PEG - Programa de Excelência em Gestão da Polícia Militar
PERF - Programa Especial de Recondicionamento Físico
PGRSS - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde
PM - Polícia Militar
PM2 - Seção de Inteligência
PM6 - Seção de Coordenação Administrativa
PMDI - Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado
PMMG - Polícia Militar do Estado de Minas Gerais
POP - Procedimento Operacional Padrão
PNI - Programa Nacional de Imunização
PPAG - Plano Plurianual de Ação Governamental
PPR - Programa de Preparação para Reserva
PPVD - Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica
PROERD - Programa Educacional de Resistência às Drogas
PROGEA - Programa de Educação Ambiental da Polícia Militar de Minas Gerais
PSOPM - Programa de Saúde Ocupacional da Polícia Militar
QEG - Questionário para Excelência da Gestão
QPE - Quadro de Praças Especiais
QOS - Quadro de Oficiais de Saúde
RAEG - Relatório de Avaliação para a Excelência da Gestão
REG - Relatório para a Excelência da Gestão
RMBH - Região Metropolitana de Belo Horizonte
ROTAS - Laboratórios de manutenção em tecnologia
RSS - Resíduos de Serviços de Saúde
SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente
SAP - Sistema de Alarme Prévio
SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
SEF - Secretaria de Estado da Fazenda
SEGOV - Secretaria de Governo
SIAF - Sistema Integrado de Administração Financeira de Minas Gerais
SGT - Sargento
SubCPAD-LAI - Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos
SWOT - Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças
SIGE - Sistema Informatizado de Gestão Educacional
SIGPLAN - Sistema de Informações Gerenciais de Planejamento
SIPOM - Sistema de Inteligência da Polícia Militar
SISAU - Sistema de Saúde PMMG - CBMMG - IPSM
SUB TEN - Subtenente
TC - Treinamento Complementar
TCAF - Treinamento com Arma de Fogo
TDPP - Treinamento de Defesa Pessoal Policial
TEF - Treinamento de Educação Física
TEN - Tenente
TEN CEL - Tenente Coronel
TI - Tecnologia da Informação
TT - Treinamento Técnico
TTa - Treinamento Tático
TPB - Treinamento Policial Básico
UDI - Unidade de Direção Intermediária
UE - Unidade Executora
UEOp - Unidade de Execução Operacional
QUESTIONÁRIO PARA A
EXCELÊNCIA DA GESTÃO - QGE
UNIDADE:
DATA DE PREENCHIMENTO:
RESPONSÁVEL:
VALIDADO POR:
5. INFORMAÇÕES
6. PESSOAS 7. PROCESSOS 8. RESULTADOS
E CONHECIMENTO
QGE - LIDERANÇA
ASSINALAR COM UM "X" APENAS UMA DAS OPÇÕES QUE MELHOR REPRESENTA A ATUAL SITUAÇÃO DA UNIDADE.
1.1 Comunicar a identidade organizacional (missão, visão, valores) da PMMG, os padrões de conduta da
Unidade, os objetivos e metas da Unidade, interna e externamente.
1.1.1 A Unidade comunica a identidade organizacional (missão, visão, valores), interna e externamente?
A) A Unidade não comunica a identidade organizacional.
B) A Unidade comunica, periodicamente, a identidade organizacional apenas internamente.
C) A Unidade comunica, periodicamente, a identidade organizacional interna e externamente.
D) A Unidade comunica, periodicamente, a identidade organizacional, interna e externamente, além de buscar
mecanismos que assegurem o entendimento do conteúdo das informações, principalmente pela força de trabalho.
E) A Unidade comunica, periodicamente, a identidade organizacional, interna e externamente, além de buscar
mecanismos que assegurem o entendimento do conteúdo das informações, principalmente pela força de trabalho.
Esta prática já foi melhorada pelo menos uma vez.
1.1.2 A Unidade comunica os padrões de conduta, interna e externamente?
A) A Unidade não comunica os padrões de conduta.
B) A Unidade comunica os padrões de conduta apenas internamente.
C) A Unidade comunica, periodicamente, os padrões de conduta, interna e externamente.
D) A Unidade comunica, periodicamente, os padrões de conduta interna e externamente. Tal comunicação abrange
os principais processos e relacionamentos em que há risco de ocorrência de assédio não ético, corrupção e fraudes.
E) A Unidade comunica, periodicamente, os padrões de conduta interna e externamente. Tal comunicação abrange
os principais processos e relacionamentos em que há risco de ocorrência de assédio não ético, corrupção e frau-
des. Esta prática já foi melhorada pelo menos uma vez.
1.2 Estabelecer dos principais padrões para os processos gerenciais da Unidade e verificar seu cumprimento.
1.2.1 A Unidade estabelece padrões para os processos gerenciais e verfica seu cumprimento?
A) A Unidade ainda não possui padrões definidos para os processos gerenciais.
B) A Unidade possui padrões definidos para alguns processos gerenciais.
C) A Unidade possui padrões definidos para os principais processos gerenciais.
D) A Unidade possui padrões definidos para todos os processos gerenciais e verifica o seu cumprimento.
E) A Unidade possui padrões definidos para todos os processos gerenciais, verifica o seu cumprimento, sendo que
tanto os padrões como a forma de monitoramento já foram melhorados pelo menos uma vez.
1.4.1 Como a liderança da Unidade realiza a tomada e acompanhamento das principais decisões?
A) A liderança não possui processo estruturado de tomada, comunicação e acompanhamento das principais decisões .
B) A liderança possui processo estruturado de tomada, comunicação e acompanhamento das principais decisões .
C) A liderança possui processo estruturado de tomada, comunicação e acompanhamento das principais decisões .
Além disso, a liderança avalia, classifica e trata os riscos antes da tomada de decisão.
D) A liderança possui processo estruturado de tomada, comunicação e acompanhamento das principais decisões .
Além disso, a liderança avalia, classifica e trata os riscos antes da tomada de decisão.
E) A liderança possui processo de tomada, comunicação e acompanhamento das principais decisões . Além disso, a
liderança avalia, classifica e trata os riscos antes da tomada de decisão.. Esta prática já foi melhorada pelo menos
uma vez.
1.5 Prestar de contas das ações da Unidade para o escalão superior e/ou Governo.
1.5.1 A Unidade presta contas de suas ações ao escalão superior e/ou ao Governo?
A) A Unidade não presta contas de suas ações ao escalão superior e/ou ao Governo.
B) A Unidade presta contas de suas ações ao escalão superior e/ou ao Governo, esporadicamente.
C) A Unidade presta contas, periodicamente, de suas ações ao escalão superior e/ou ao Governo.
D) A Unidade presta contas, periodicamente, de suas ações ao escalão superior e/ou ao Governo e atende plena-
mente às diretrizes, metas e objetivos traçados por esse.
E) A Unidade presta contas, periodicamente, de suas ações ao escalão superior e/ou ao Governo e atende plena-
mente às diretrizes, metas e objetivos traçados por esse. A prática já foi melhorada pelo menos uma vez.
1.6.1 Como ocorre na Unidade o exercício da liderança e a interação desta com as partes interessadas relevantes?
A) A liderança não demonstra para as partes interessadas seu comprometimento, envolvimento e interesse com
os valores e princípios Institucionais.
B) A liderança demonstra, por meio de exemplos e ações efetivas, para as partes interessadas seu comprometi-
mento, envolvimento e interesse com os valores e os princípios Institucionais.
C) A liderança demonstra, por meio de exemplos e ações efetivas, para as partes interessadas seu comprometi-
mento, envolvimento e interesse com os valores e os princípios Institucionais. Além disso, promove o engajamento
da força de trabalho na causa da organização, causa esta traduzida pela identidade organizacional, estratégias,
objetivos, projetos, planos e metas.
D) A liderança demonstra, por meio de exemplos e ações efetivas, para as partes interessadas seu comprometimen-
to, envolvimento e interesse com os valores e os princípios Institucionais. Além disso, promove o engajamento da
força de trabalho na causa da organização, causa esta traduzida pela identidade organizacional, estratégias, obje-
tivos, projetos, planos e metas e busca conhecer e atender, na medida do possível, as necessidades e expectativas
das partes interessadas relevantes.
E) A liderança demonstra, por meio de exemplos e ações efetivas, para as partes interessadas seu comprometi-
mento, envolvimento e interesse com os valores e os princípios Institucionais. Além disso, promove o engajamento
da força de trabalho na causa da organização, causa esta traduzida pela identidade organizacional, estratégias, ob-
jetivos, projetos, planos e metas e busca conhecer e atender, na medida do possível, as necessidades e expectativas
das partes interessadas relevantes. Esta prática já foi melhorada pelo menos uma vez.
D) A liderança analisa, periodicamente, o desempenho estratégico e operacional da Unidade, sendo que tal análise
é feita também com informações comparativas pertinentes.
E) A liderança analisa, periodicamente, o desempenho estratégico e operacional da Unidade, sendo que tal análise
é feita também com informações comparativas pertinentes. Esta prática já foi melhorada pelo menos uma vez.
ASSINALAR COM UM "X" APENAS UMA DAS OPÇÕES QUE MELHOR REPRESENTA A ATUAL SITUAÇÃO DA UNIDADE.
2.1.1 A Unidade analisa as oportunidades e as ameaças do ambiente externo para a formulação das estratégias?
A) A Unidade não analisa as oportunidades e ameaças do ambiente externo para a formulação das estratégias.
B) A Unidade analisa as oportunidades e ameaças do ambiente externo para a formulação das estratégias.
C) A Unidade analisa as oportunidades e ameaças do ambiente externo para a formulação das estratégias, sendo
que existe um processo de tratamento dos dados e informações utilizadas para tal análise.
D) A Unidade analisa as oportunidades e ameaças do ambiente externo para a formulação das estratégias, sendo
que existe um processo de tratamento dos dados e informações utilizadas para tal análise. Além disso, nesta aná-
lise são consideradas as necessidades e expectativas das partes interessadas externas, bem como as informações
relativas às redes importantes para a organização.
E) A Unidade analisa as oportunidades e ameaças do ambiente externo para a formulação das estratégias, sendo
que existe um processo de tratamento dos dados e informações utilizadas para tal análise. Além disso, nesta aná-
lise são consideradas as necessidades e expectativas das partes interessadas externas, bem como as informações
relativas às redes importantes para a organização. A prática já foi melhorada pelo menos uma vez.
2.2.1 A Unidade analisa as forças e fraquezas do ambiente interno para a formulação das estratégias?
A) A Unidade não analisa as forças e fraquezas do ambiente interno para a formulação das estratégias.
B) A Unidade analisa as forças e fraquezas do ambiente interno para a formulação das estratégias.
C) A Unidade analisa as forças e fraquezas do ambiente interno para a formulação das estratégias, sendo que as
diversas áreas da organização participam do processo.
D) A Unidade analisa as forças e fraquezas do ambiente interno para a formulação das estratégias, sendo que as
diversas áreas da organização participam do processo. Além disso, a Unidade identifica entre as forças impulsoras
do ambiente externo seus ativos intangíveis.
E) A Unidade formula ou desdobra as estratégias considerando as forças e fraquezas do ambiente interno, sendo
que as diversas áreas da organização participam do processo. Além disso, a Unidade identifica entre as forças im-
pulsoras do ambiente externo seus ativos intangíveis. A prática já foi melhorada pelo menos uma vez.
2.4 Estabelecer as metas e definir das respectivas iniciativas (programas, projetos e planos de ação) da
unidade para o êxito das estratégias.
2.4.1 A Unidade estabelece metas para o êxito das estratégias?
A) A Unidade não define indicadores para a avaliação das estratégias.
B) A Unidade define indicadores para a avaliação das estratégias. Porém, não são estabelecidas metas para tais
indicadores
C) A Unidade define metas para os indicadores, visando o êxito das estratégias, sendo estas consonantes com as
necessidades e expectativas das partes interessadas.
D) A Unidade define metas para os indicadores, visando o êxito das estratégias, sendo estas consonantes com as
necessidades e expectativas das partes interessadas. Além disso, a definição das metas leva em consideração os
resultados alcançados por outras organizações do mesmo setor, séries históricas ou desafios incrementais.
E) A Unidade define metas para os indicadores, visando o êxito das estratégias, sendo estas consonantes com as
necessidades e expectativas das partes interessadas. Além disso, a definição das metas leva em consideração os
resultados alcançados por outras organizações do mesmo setor, séries históricas, ou desafios incrementais. A
prática já foi melhorada pelo menos uma vez.
2.4.2 A Unidade define iniciativas (programas, projetos e planos de ação) para o êxito das estratégias e alcance das
metas?
A) Unidade não define iniciativas (programas, projetos e planos de ação) para o êxito das estratégias e alcance das
metas.
B) Unidade define iniciativas (programas, projetos e planos de ação) para o êxito das estratégias e alcance das
metas.
C) Unidade define iniciativas (programas, projetos e planos de ação) para o êxito das estratégias e alcance das
metas e busca a alocação de recursos visando assegurar a implementação de tais iniciativas.
D) Unidade define iniciativas (programas, projetos e planos de ação) para o êxito das estratégias e alcance das me-
tas e busca a alocação de recursos visando assegurar a implementação de tais iniciativas. Além disso, a Unidade
possui processo estruturado para acompanhar a implementação das inicitativas.
E) Unidade define iniciativas (programas, projetos e planos de ação) para o êxito das estratégias e alcance das me-
tas e busca a alocação de recursos visando assegurar a implementação de tais iniciativas. Além disso, a Unidade
possui processo estruturado para acompanhar a implementação das iniciativas. A prática já foi melhorada pelo
menos uma vez.
QGE - CLIENTES
ASSINALAR COM UM "X" APENAS UMA DAS OPÇÕES QUE MELHOR REPRESENTA A ATUAL SITUAÇÃO DA UNIDADE.
3.1.1 A Unidade adota critérios para a definição de seus clientes nos seus segmentos de atuação?
A) A Unidade não adota critérios para a definição de seus clientes nos seus segmentos de atuação.
B) A Unidade adota critérios para a definição de seus clientes nos seus segmentos de atuação.
C) A Unidade adota critérios para a definição de seus clientes nos segmentos de atuação, buscando fazer um
agrupamento dos clientes que apresentam características similares.
D) A Unidade adota critérios para a definição de seus clientes nos segmentos de atuação, buscando fazer um agru-
pamento dos clientes que apresentam características similares, bem como visando identificar suas necessidades
e expectativas.
E) A Unidade adota critérios para a definição de seus clientes nos segmentos de atuação, buscando fazer um agru-
pamento dos clientes que apresentam características similares, bem como visando identificar suas necessidades
e expectativas. A prática já foi melhorada pelo menos uma vez.
3.2 Identificar as necessidades e expectativas dos clientes, nos segmentos de atuação, e utilizar as neces-
sidades e expectativas para definição e melhoria dos processos da Unidade.
3.2.1 A Unidade identifica as necessidades e expectativas dos clientes e as utiliza para a definição e melhoria de seus
processos?
A) A Unidade não identifica as necessidades e expectativas dos clientes.
B) A Unidade identifica as necessidades e expectativas dos clientes.
C) A Unidade identifica as necessidades e expectativas dos clientes, traduz tais necessidades e expectativas em
requisitos de desempenho do processo e controla as medidas por meio de indicadores.
D) A Unidade identifica as necessidades e expectativas dos clientes, traduz tais necessidades e expectativas em
requisitos de desempenho do processo, controla as medidas por meio de indicadores e corrige suas ações quando
as medidas indicarem não-conformidade.
E) A Unidade identifica as necessidades e expectativas dos clientes, traduz tais necessidades e expectativas em
requisitos de desempenho do processo, controla as medidas por meio de indicadores e corrige suas ações quando
as medidas indicarem não-conformidade. A prática já foi melhorada pelo menos uma vez.
3.3.1 A Unidade divulga seus serviços aos clientes dos segmentos de atuação ?
A) A Unidade não divulga seus serviços aos clientes dos segmentos de atuação.
B) A Unidade divulga seus serviços aos clientes dos segmentos de atuação.
C) A Unidade divulga seus serviços, as ações de melhoria desses serviços, bem como sua marca aos clientes dos
segmentos de atuação, visando fortalecer a confiança, a credibilidade gerando uma imagem positiva, sem contudo
criar expectativas que extrapolem o que de fato pode ser oferecido.
D) A Unidade divulga seus serviços, as ações de melhoria desses serviços, bem como sua marca aos clientes dos
segmentos de atuação, visando fortalecer a confiança, a credibilidade gerando uma imagem positiva, sem contudo
criar expectativas que extrapolem o que de fato pode ser oferecido. Além disso, divulga de forma transparente as
situações de crise e as medidas adotadas para saneamento de eventuais erros e inconformidades na prestação dos
serviços.
E) A Unidade divulga seus serviços, as ações de melhoria desses serviços, bem como sua marca aos clientes dos
segmentos de atuação, visando fortalecer a confiança, a credibilidade gerando uma imagem positiva, sem contudo
criar expectativas que extrapolem o que de fato pode ser oferecido. Além disso, divulga de forma transparente as
situações de crise e as medidas adotadas para saneamento de eventuais erros e inconformidades na prestação dos
serviços. A prática já foi melhorada pelo menos uma vez.
3.4 Tratar as solicitações, reclamações ou sugestões, formais ou informais, dos clientes da Unidade
3.4.1 A Unidade trata as solicitações, reclamações ou sugestões, formais ou informais, dos clientes?
A) A Unidade não dispõe de canais de comunicação com os clientes para receber reclamações, sugestões ou para
solicitação de informações.
B) A Unidade dispõe de canais de comunicação com os clientes para receber reclamações, sugestões ou para
solicitação de informações.
C) A Unidade dispõe de canais de comunicação com os clientes para receber reclamações, sugestões ou para
solicitação de informações, bem como método estruturado que assegura que estas serão pronta e eficazmente
atendidas ou solucionadas.
D) A Unidade dispõe de canais de comunicação com os clientes para receber reclamações, sugestões ou para
solicitação de informações, método estruturado que assegura que estas serão pronta e eficazmente atendidas ou
solucionadas, bem como mecanismos para comunicar aos clientes o resultado da análise destas manifestações e
as respectivas ações implementadas.
E) A Unidade dispõe de canais de comunicação com os clientes para receber reclamações, sugestões ou para
solicitação de informações, método estruturado que assegura que estas serão pronta e eficazmente atendidas ou
solucionadas, bem como mecanismos para comunicar aos clientes o resultado da análise destas manifestações e
as respectivas ações implementadas. A prática já foi melhorada pelo menos uma vez.
E) A Unidade avalia, periodicamente, a satisfação de seus clientes, sendo as informações obtidas dos clientes utili-
zadas para promover ações de melhoria na prestação dos serviços. A prática já foi melhorada pelo menos uma vez.
QGE - SOCIEDADE
ASSINALAR COM UM "X" APENAS UMA DAS OPÇÕES QUE MELHOR REPRESENTA A ATUAL SITUAÇÃO DA UNIDADE.
4.1 Identificar e atender as normas, incluindo as de adesão voluntária, leis e regulamentos aplicáveis à Unidade.
4.1.1 A Unidade identifica e atende as normas, incluindo as de adesão voluntária, leis e regulamentos aplicáveis?
A) A Unidade não conhece as normas, incluindo as de adesão voluntária, leis e regulamentos aplicáveis.
B) A Unidade conhece as normas, incluindo as de adesão voluntária, leis e regulamentos aplicáveis.
C) A Unidade conhece as normas, incluindo as de adesão voluntária, leis e regulamentos aplicáveis e analisa as
mesmas criteriosamente.
D) A Unidade conhece as normas, incluindo as de adesão voluntária, leis e regulamentos aplicáveis, analisa as
mesmas criteriosamente e adota medidas visando o cumprimento de seus requisitos, bem como para o tratamento
de pendências e eventuais sanções.
E) A Unidade conhece as normas, incluindo as de adesão voluntária, leis e regulamentos aplicáveis, analisa as mes-
mas criteriosamente e adota medidas visando o cumprimento de seus requisitos, bem como para o tratamento de
pendências e eventuais sanções. A prática já foi melhorada pelo menos uma vez.
4.2 Tratar os impactos sociais e ambientais adversos decorrentes dos produtos, processos e instalações da Unidade.
4.2.1 A Unidade identifica e trata os impactos sociais e ambientais adversos decorrentes de seus produtos, processos e
instalações?
A) A Unidade não identifica os impactos sociais e ambientais adversos decorrentes de seus produtos, processos e
instalações.
B) A Unidade identifica os impactos sociais e ambientais adversos decorrentes de seus produtos, processos e ins-
talações.
C) A Unidade identifica os impactos sociais e ambientais adversos decorrentes de seus produtos, processos e insta-
lações, porém só trata os impactos sociais ou ambientais.
D) A Unidade identifica e trata os impactos sociais e ambientais adversos decorrentes de seus produtos, processos
e instalações.
E) A Unidade identifica e trata os impactos sociais e ambientais adversos decorrentes de seus produtos, processos
e instalações. A prática já foi melhorada pelo menos uma vez.
4.3.1 A Unidade promove, de forma voluntária, ações para o seu desenvolvimento sustentável?
A) A Unidade não promove ações para o seu desenvolvimento sustentável.
B) A Unidade promove, de forma voluntária, ações para o seu desenvolvimento sustentável.
C) A Unidade promove, de forma voluntária, ações para o seu desenvolvimento sustentável e a força de trabalho é
conscientizada e envolvida nestas questões.
D) A Unidade promove, de forma voluntária, ações para o seu desenvolvimento sustentável e a força de trabalho é cons-
cientizada e envolvida nestas questões. Além disso, a Unidade desenvolve parcerias ou redes para apoiar tais ações.
E) A Unidade promove, de forma voluntária, ações para o seu desenvolvimento sustentável e a força de trabalho é
conscientizada e envolvida nestas questões. Além disso, a Unidade desenvolve parcerias ou redes para apoiar tais
ações. A prática já foi melhorada pelo menos uma vez.
QGE - PESSOAS
ASSINALAR COM UM "X" APENAS UMA DAS OPÇÕES QUE MELHOR REPRESENTA A ATUAL SITUAÇÃO DA UNIDADE.
6.2.1 A Unidade seleciona internamente os militares e externamente as pessoas para ocupar os cargos e exercer as
funções?
A) A Unidade não possui processo estruturado de seleção da força de trabalho.
B) A Unidade possui processo estruturado de seleção da força de trabalho.
C) A Unidade possui processo estruturado de seleção da força de trabalho e de preparação das pessoas recém
incluídas para o exercício das novas funções.
D) A Unidade possui processo estruturado de seleção da força de trabalho, de preparação das pessoas recém incluí-
das para o exercício das novas funções e de integração dos novos membros à cultura organizacional.
E) A Unidade possui processo estruturado de seleção da força de trabalho, de preparação das pessoas recém inclu-
ídas para o exercício das novas funções e de integração dos novos membros à cultura organizacional. A prática já foi
melhorada pelo menos uma vez.
6.6 Tratar os riscos relacionados à saúde ocupacional e à segurança da força de trabalho da Unidade.
6.6.1 A Unidade identifica e trata os riscos relacionadados à saúde ocupacional e à segurança do trabalho?
A) A Unidade não identifica e não trata os riscos relacionados à saúde ocupacional e à segurança da força de tra-
balho.
B) A Unidade apenas identifica os riscos relacionados à saúde ocupacional e à segurança da força de trabalho,
porém não realiza o tratamento de tais riscos.
C) A Unidade identifica e trata os riscos relacionados à saúde ocupacional ou à segurança da força de trabalho.
D) A Unidade identifica e trata os riscos relacionados à saúde ocupacional e à segurança da força de trabalho.
E) A Unidade identifica e trata os riscos relacionados à saúde ocupacional e à segurança da força de trabalho. A prática
já foi melhorada pelo menos uma vez.
QGE - PROCESSOS
ASSINALAR COM UM "X" APENAS UMA DAS OPÇÕES QUE MELHOR REPRESENTA A ATUAL SITUAÇÃO DA UNIDADE.
7.1 Definir os requisitos aplicáveis aos produtos e aos processos da cadeia de valor da Unidade.
7.1.1 A Unidade define os requisitos aplicáveis aos produtos e aos processos da cadeia de valor?
A) A Unidade não organiza seus processos da cadeia de valor e não identifica seus produtos.
B) A Unidade apenas identifica seus produtos, porém não organiza seus processos da cadeia de valor.
C) A Unidade organiza seus processos da cadeia de valor e identifica seus produtos.
D) A Unidade organiza seus processos da cadeia de valor, identifica seus produtos, traduz as necessidades e expec-
tativas das partes interessadas em requisitos dos produtos e processos.
E) A Unidade organiza seus processos da cadeia de valor, identifica seus produtos, traduz as necessidades e expecta-
tivas das partes interessadas em requisitos dos produtos e processos. A prática já foi melhorada pelo menos uma vez.
7.2 Garantir o atendimento dos requisitos aplicáveis aos processos da cadeia de valor da Unidade.
7.2.1 A Unidade garante o atendimento dos requisitos aplicáveis aos processos da cadeia de valor?
A) A Unidade não controla o cumprimento dos padrões de trabalho dos processos da cadeia de valor.
B) A Unidade controla o cumprimento dos padrões de trabalho dos processos da cadeia de valor, por meio de in-
dicadores de desempenho.
C) A Unidade controla o cumprimento dos padrões de trabalho dos processos da cadeia de valor, por meio de indi-
cadores de desempenho, sendo que são estabelecidas metas para tais indicadores.
D) A Unidade controla o cumprimento dos padrões de trabalho dos processos da cadeia de valor, por meio de
indicadores de desempenho, sendo que são estabelecidas metas para tais indicadores. Além disso, quando even-
tualmente são detectadas não conformidades em tais processos, seus efeitos e causas são eliminados por meio de
ações corretivas e preventivas apropriadas.
E) A Unidade controla o cumprimento dos padrões de trabalho dos processos da cadeia de valor, por meio de indicado-
res de desempenho, sendo que são estabelecidas metas para tais indicadores. Além disso, quando eventualmente são
detectadas não conformidades em tais processos, seus efeitos e causas são eliminados por meio de ações corretivas
e preventivas apropriadas. A prática já foi melhorada pelo menos uma vez.
7.5 Elaborar e controlar o orçamento da Unidade e manter seu fluxo financeiro equilibrado.
QGE - RESULTADOS
ASSINALAR COM UM "X" APENAS UMA DAS OPÇÕES QUE MELHOR REPRESENTA A ATUAL SITUAÇÃO DA UNIDADE.
8.1 Apresentar os resultados dos principais indicadores relativos à gestão orçamentária e financeira.
8.1.1 A Unidade monitora os indicadores de desempenho relativos à gestão orçamentária e financeira?
A) A Unidade não monitora os indicadores de desempenho relativos à gestão orçamentária e financeira.
B) A Unidade monitora os indicadores de desempenho relativos à gestão orçamentária e financeira e apresenta
resultados referentes a, no mínimo, três períodos de acompanhamento, ou ciclos de avaliação. Porém, a Unidade
não possui resultados de referenciais comparativos pertinentes para os indicadores que permitam comparações.
C) A Unidade monitora os indicadores de desempenho relativos à gestão orçamentária e financeira e apresenta
resultados referentes a, no mínimo, três períodos de acompanhamento, ou ciclos de avaliação, havendo tendência
favorável e nível de desempenho superior ao referencial comparativo e requisitos das partes interessadas para
alguns deles.
D) A Unidade monitora os indicadores de desempenho relativos à gestão orçamentária e financeira e apresenta
resultados referentes a, no mínimo, três períodos de acompanhamento, ou ciclos de avaliação, havendo tendência
favorável e nível de desempenho superior ao referencial comparativo e requisitos das partes interessadas para a
maioria deles.
E) A Unidade monitora os indicadores de desempenho relativos à gestão orçamentária e financeira e apresenta resul-
tados referentes a, no mínimo, três períodos de acompanhamento, ou ciclos de avaliação, havendo tendência favorável
e nível de desempenho superior ao referencial comparativo e requisitos das partes interessadas para todos deles.
8.2 Apresentar os resultados dos principais indicadores relativos à sociedade e meio ambiente.
PERFIL DA UNIDADE
A) UNIDADE:
B) DESCRIÇÃO SUCINTA DO HISTÓRICO DA UNIDADE, INCLUINDO
APENAS DATAS E FATOS RELEVANTES:
C) DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PRINCIPAL DA UNIDADE:
D) DESCRIÇÃO DO NÚMERO DE CLIENTES SOB RESPONSABILIDADE
DA UNIDADE:
E) DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS PRODUTOS (SERVIÇOS, SOLUÇÕES,
MATERIAIS, INFORMAÇÕES, ETC) DISPONIBILIZADOS AOS CLIENTES, RE-
LACIONADOS DIRETAMENTE À ATIVIDADE-FIM DA UNIDADE:
F) DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS PRINCIPAIS (OU FINALÍSTICOS) DA
UNIDADE:
G) DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS PROCESSOS DE APOIO:
H) DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E
TECNOLOGIAS UTILIZADOS PELA UNIDADE:
I) DESCRIÇÃO SUCINTA, NA FORMA DE QUADRO, DAS PRINCIPAIS
PARTES INTERESSADAS:
VALOR TOTAL EM R$ DO
PRINCIPAIS PRODUTOS,
FORNECEDOR FORNECIMENTO POR ANO
INSUMOS E SERVIÇOS
(opcional)
CRITÉRIO 1 - LIDERANÇA
MÉTODO:
RESPONSÁVEL:
INÍCIO:
PERIODICIDADE:
CONTROLE:
ABRANGÊNCIA:
MELHORIA(S) IMPLEMENTADA(S):
INTER-RELACIONAMENTO:
COOPERAÇÃO:
COERÊNCIA:
INDICADOR(ES) MONITORADO(S):
EVIDÊNCIA(S):
• Apresentar a identidade organizacional da PMMG.
• Citar os códigos de conduta emitidos pela Unidade.
MÉTODO:
RESPONSÁVEL:
INÍCIO:
PERIODICIDADE:
CONTROLE:
ABRANGÊNCIA:
MELHORIA(S) IMPLEMENTADA(S):
INTER-RELACIONAMENTO:
COOPERAÇÃO:
COERÊNCIA:
INDICADOR(ES) MONITORADO(S):
EVIDÊNCIA(S):
Não requerida.
MÉTODO:
RESPONSÁVEL:
INÍCIO:
PERIODICIDADE:
CONTROLE:
ABRANGÊNCIA:
MELHORIA(S) IMPLEMENTADA(S):
INTER-RELACIONAMENTO:
COOPERAÇÃO:
COERÊNCIA:
INDICADOR(ES) MONITORADO(S):
MÉTODO:
RESPONSÁVEL:
INÍCIO:
PERIODICIDADE:
CONTROLE:
ABRANGÊNCIA:
MELHORIA(S) IMPLEMENTADA(S):
INTER-RELACIONAMENTO:
COOPERAÇÃO:
COERÊNCIA:
INDICADOR(ES) MONITORADO(S):
EVIDÊNCIA(S):
Não requerida.
MÉTODO:
RESPONSÁVEL:
INÍCIO:
PERIODICIDADE:
CONTROLE:
ABRANGÊNCIA:
MELHORIA(S) IMPLEMENTADA(S):
INTER-RELACIONAMENTO:
COOPERAÇÃO:
COERÊNCIA:
INDICADOR(ES) MONITORADO(S):
EVIDÊNCIA(S):
Não requerida.
MÉTODO:
RESPONSÁVEL:
INÍCIO:
PERIODICIDADE:
CONTROLE:
ABRANGÊNCIA:
MELHORIA(S) IMPLEMENTADA(S):
INTER-RELACIONAMENTO:
COOPERAÇÃO:
COERÊNCIA:
INDICADOR(ES) MONITORADO(S):
EVIDÊNCIA(S):
Citar os objetivos das principais interações realizadas na Unidade com as
partes interessadas.
MÉTODO:
RESPONSÁVEL:
INÍCIO:
PERIODICIDADE:
CONTROLE:
ABRANGÊNCIA:
MELHORIA(S) IMPLEMENTADA(S):
INTER-RELACIONAMENTO:
COOPERAÇÃO:
COERÊNCIA:
INDICADOR(ES) MONITORADO(S):
EVIDÊNCIA(S):
Não requerida.
MÉTODO:
RESPONSÁVEL:
INÍCIO:
PERIODICIDADE:
CONTROLE:
ABRANGÊNCIA:
MELHORIA(S) IMPLEMENTADA(S):
INTER-RELACIONAMENTO:
COOPERAÇÃO:
COERÊNCIA:
INDICADOR(ES) MONITORADO(S):
EVIDÊNCIA(S):
Citar as principais informações utilizadas pela Unidade para análise das
oprotunidades a ameaças do ambiente externo, bem como as respectivas
fontes.
MÉTODO:
RESPONSÁVEL:
INÍCIO:
PERIODICIDADE:
CONTROLE:
ABRANGÊNCIA:
MELHORIA(S) IMPLEMENTADA(S):
INTER-RELACIONAMENTO:
COOPERAÇÃO:
COERÊNCIA:
INDICADOR(ES) MONITORADO(S):
EVIDÊNCIA(S):
Não requerida.
MÉTODO:
RESPONSÁVEL:
INÍCIO:
PERIODICIDADE:
CONTROLE:
ABRANGÊNCIA:
MELHORIA(S) IMPLEMENTADA(S):
INTER-RELACIONAMENTO:
COOPERAÇÃO:
COERÊNCIA:
INDICADOR(ES) MONITORADO(S):
EVIDÊNCIA(S):
Apresentar as principais estratégias e objetivos da Unidade.
MÉTODO:
RESPONSÁVEL:
INÍCIO:
PERIODICIDADE:
CONTROLE:
ABRANGÊNCIA:
MELHORIA(S) IMPLEMENTADA(S):
INTER-RELACIONAMENTO:
COOPERAÇÃO:
COERÊNCIA:
INDICADOR(ES) MONITORADO(S):
* Para este requisito a Unidade deverá, obrigatoriamente, apresentar os
resultados relativos aos indicadores estratégicos.
EVIDÊNCIA(S):
Apresentar os principais indicadores da Unidade, suas metas e principais
iniciativas relativas à implementação das estratégias.
CRITÉRIO 3 - CLIENTES
MÉTODO:
RESPONSÁVEL:
INÍCIO:
PERIODICIDADE:
CONTROLE:
ABRANGÊNCIA:
MELHORIA(S) IMPLEMENTADA(S):
INTER-RELACIONAMENTO:
COOPERAÇÃO:
COERÊNCIA:
INDICADOR(ES) MONITORADO(S):
EVIDÊNCIA(S):
Não requerida.
MÉTODO:
RESPONSÁVEL:
INÍCIO:
PERIODICIDADE:
CONTROLE:
ABRANGÊNCIA:
MELHORIA(S) IMPLEMENTADA(S):
INTER-RELACIONAMENTO:
COOPERAÇÃO:
COERÊNCIA:
INDICADOR(ES) MONITORADO(S):
EVIDÊNCIA(S):
Não requerida.
MÉTODO:
RESPONSÁVEL:
INÍCIO:
PERIODICIDADE:
CONTROLE:
ABRANGÊNCIA:
MELHORIA(S) IMPLEMENTADA(S):
INTER-RELACIONAMENTO:
COOPERAÇÃO:
COERÊNCIA:
INDICADOR(ES) MONITORADO(S):
EVIDÊNCIA(S):
Não requerida.
MÉTODO:
RESPONSÁVEL:
INÍCIO:
PERIODICIDADE:
CONTROLE:
ABRANGÊNCIA:
MELHORIA(S) IMPLEMENTADA(S):
INTER-RELACIONAMENTO:
COOPERAÇÃO:
COERÊNCIA:
INDICADOR(ES) MONITORADO(S):
* Para este requisito a Unidade deverá, obrigatoriamente, apresentar os
resultados relativos à reclamação dos clientes.
EVIDÊNCIA(S):
Citar os principais mecanismos ou canais de interação da Unidade com os
clientes.
MÉTODO:
RESPONSÁVEL:
INÍCIO:
PERIODICIDADE:
CONTROLE:
ABRANGÊNCIA:
MELHORIA(S) IMPLEMENTADA(S):
INTER-RELACIONAMENTO:
COOPERAÇÃO:
COERÊNCIA:
INDICADOR(ES) MONITORADO(S):
* Para este requisito a Unidade deverá, obrigatoriamente, apresentar os
resultados relativos à satisfação dos clientes.
EVIDÊNCIA(S):
Não requerida.
CRITÉRIO 4 - SOCIEDADE
MÉTODO:
RESPONSÁVEL:
INÍCIO:
PERIODICIDADE:
CONTROLE:
ABRANGÊNCIA:
MELHORIA(S) IMPLEMENTADA(S):
INTER-RELACIONAMENTO:
COOPERAÇÃO:
COERÊNCIA:
INDICADOR(ES) MONITORADO(S):
EVIDÊNCIA(S):
Não requerida.
MÉTODO:
RESPONSÁVEL:
INÍCIO:
PERIODICIDADE:
CONTROLE:
ABRANGÊNCIA:
MELHORIA(S) IMPLEMENTADA(S):
INTER-RELACIONAMENTO:
COOPERAÇÃO:
COERÊNCIA:
INDICADOR(ES) MONITORADO(S):
EVIDÊNCIA(S):
Apresentar as principais ações da Unidade para eliminar, minimizar ou
compensar os impactos sociais e ambientais negativos identificados.
MÉTODO:
RESPONSÁVEL:
INÍCIO:
PERIODICIDADE:
CONTROLE:
ABRANGÊNCIA:
MELHORIA(S) IMPLEMENTADA(S):
INTER-RELACIONAMENTO:
COOPERAÇÃO:
COERÊNCIA:
INDICADOR(ES) MONITORADO(S):
EVIDÊNCIA(S):
Citar as principais ações implementadas na Unidade relativas ao desenvol-
vimento sustentável.
MÉTODO:
RESPONSÁVEL:
INÍCIO:
PERIODICIDADE:
CONTROLE:
ABRANGÊNCIA:
MELHORIA(S) IMPLEMENTADA(S):
INTER-RELACIONAMENTO:
COOPERAÇÃO:
COERÊNCIA:
INDICADOR(ES) MONITORADO(S):
EVIDÊNCIA(S):
Citar os principais projetos sociais implementados ou apoiados pela Unidade.
MÉTODO:
RESPONSÁVEL:
INÍCIO:
PERIODICIDADE:
CONTROLE:
ABRANGÊNCIA:
MELHORIA(S) IMPLEMENTADA(S):
INTER-RELACIONAMENTO:
COOPERAÇÃO:
COERÊNCIA:
INDICADOR(ES) MONITORADO(S):
EVIDÊNCIA(S):
Não requerida.
MÉTODO:
RESPONSÁVEL:
INÍCIO:
PERIODICIDADE:
CONTROLE:
ABRANGÊNCIA:
MELHORIA(S) IMPLEMENTADA(S):
INTER-RELACIONAMENTO:
COOPERAÇÃO:
COERÊNCIA:
INDICADOR(ES) MONITORADO(S):
EVIDÊNCIA(S):
Citar os principais sistemas de informação em uso na Unidade e a finalidade
de cada uma.
MÉTODO:
RESPONSÁVEL:
INÍCIO:
PERIODICIDADE:
CONTROLE:
ABRANGÊNCIA:
MELHORIA(S) IMPLEMENTADA(S):
INTER-RELACIONAMENTO:
COOPERAÇÃO:
COERÊNCIA:
INDICADOR(ES) MONITORADO(S):
EVIDÊNCIA(S):
Não requerida.
MÉTODO:
RESPONSÁVEL:
INÍCIO:
PERIODICIDADE:
CONTROLE:
ABRANGÊNCIA:
MELHORIA(S) IMPLEMENTADA(S):
INTER-RELACIONAMENTO:
COOPERAÇÃO:
COERÊNCIA:
INDICADOR(ES) MONITORADO(S):
EVIDÊNCIA(S):
Informar os conhecimentos mais importantes da Unidade.
CRITÉRIO 6 - PESSOAS
MÉTODO:
RESPONSÁVEL:
INÍCIO:
PERIODICIDADE:
CONTROLE:
ABRANGÊNCIA:
MELHORIA(S) IMPLEMENTADA(S):
INTER-RELACIONAMENTO:
COOPERAÇÃO:
COERÊNCIA:
INDICADOR(ES) MONITORADO(S):
EVIDÊNCIA(S):
Não requerida.
MÉTODO:
RESPONSÁVEL:
INÍCIO:
PERIODICIDADE:
CONTROLE:
ABRANGÊNCIA:
MELHORIA(S) IMPLEMENTADA(S):
INTER-RELACIONAMENTO:
COOPERAÇÃO:
COERÊNCIA:
INDICADOR(ES) MONITORADO(S):
EVIDÊNCIA(S):
Não requerida.
MÉTODO:
RESPONSÁVEL:
INÍCIO:
PERIODICIDADE:
CONTROLE:
ABRANGÊNCIA:
MELHORIA(S) IMPLEMENTADA(S):
INTER-RELACIONAMENTO:
COOPERAÇÃO:
COERÊNCIA:
INDICADOR(ES) MONITORADO(S):
EVIDÊNCIA(S):
Não requerida.
MÉTODO:
RESPONSÁVEL:
INÍCIO:
PERIODICIDADE:
CONTROLE:
ABRANGÊNCIA:
MELHORIA(S) IMPLEMENTADA(S):
INTER-RELACIONAMENTO:
COOPERAÇÃO:
COERÊNCIA:
INDICADOR(ES) MONITORADO(S):
EVIDÊNCIA(S):
Não requerida.
MÉTODO:
RESPONSÁVEL:
INÍCIO:
PERIODICIDADE:
CONTROLE:
ABRANGÊNCIA:
MELHORIA(S) IMPLEMENTADA(S):
INTER-RELACIONAMENTO:
COOPERAÇÃO:
COERÊNCIA:
INDICADOR(ES) MONITORADO(S):
* Para este requisito a Unidade deverá, obrigatoriamente, apresentar os
resultados relativos à capacitação da força de trabalho.
EVIDÊNCIA(S):
Citar os principais programas, incluindo aqueles relacionados ao desenvol-
vimento de líderes e à formação da cultura da excelência.
MÉTODO:
RESPONSÁVEL:
INÍCIO:
PERIODICIDADE:
CONTROLE:
ABRANGÊNCIA:
MELHORIA(S) IMPLEMENTADA(S):
INTER-RELACIONAMENTO:
COOPERAÇÃO:
COERÊNCIA:
INDICADOR(ES) MONITORADO(S):
EVIDÊNCIA(S):
Não requerida.
MÉTODO:
RESPONSÁVEL:
INÍCIO:
PERIODICIDADE:
CONTROLE:
ABRANGÊNCIA:
MELHORIA(S) IMPLEMENTADA(S):
INTER-RELACIONAMENTO:
COOPERAÇÃO:
COERÊNCIA:
INDICADOR(ES) MONITORADO(S):
* Para este requisito a Unidade deverá, obrigatoriamente, apresentar os
resultados relativos à satisfação da força de trabalho.
EVIDÊNCIA(S):
Não requerida.
CRITÉRIO 7 - PROCESSOS
MÉTODO:
RESPONSÁVEL:
INÍCIO:
PERIODICIDADE:
CONTROLE:
ABRANGÊNCIA:
MELHORIA(S) IMPLEMENTADA(S):
INTER-RELACIONAMENTO:
COOPERAÇÃO:
COERÊNCIA:
INDICADOR(ES) MONITORADO(S):
* Para este requisito a Unidade deverá, obrigatoriamente, apresentar os
resultados relativos aos indicadores das atividades finalísticas e das ativi-
dades de apoio.
EVIDÊNCIA(S):
Apresentar os principais requisitos relativos aos produtos e processos da ca-
deia de valor da Unidade a serem atendidos e os respectivos indicadores de
desempenho.
MÉTODO:
RESPONSÁVEL:
INÍCIO:
PERIODICIDADE:
CONTROLE:
ABRANGÊNCIA:
MELHORIA(S) IMPLEMENTADA(S):
INTER-RELACIONAMENTO:
COOPERAÇÃO:
COERÊNCIA:
INDICADOR(ES) MONITORADO(S):
EVIDÊNCIA(S):
Não requerida.
MÉTODO:
RESPONSÁVEL:
INÍCIO:
PERIODICIDADE:
CONTROLE:
ABRANGÊNCIA:
MELHORIA(S) IMPLEMENTADA(S):
INTER-RELACIONAMENTO:
COOPERAÇÃO:
COERÊNCIA:
INDICADOR(ES) MONITORADO(S):
EVIDÊNCIA(S):
Citar as principais melhorias e inovações recentes implementadas em pro-
dutos e em processos da cadeia de valor da Unidade em decorrência dessas
comparações.
MÉTODO:
RESPONSÁVEL:
INÍCIO:
PERIODICIDADE:
CONTROLE:
ABRANGÊNCIA:
MELHORIA(S) IMPLEMENTADA(S):
INTER-RELACIONAMENTO:
COOPERAÇÃO:
COERÊNCIA:
INDICADOR(ES) MONITORADO(S):
* Para este requisito a Unidade deverá, obrigatoriamente, apresentar os
resultados relativos à avaliação dos fornecedores.
EVIDÊNCIA(S):
Apresentar os principais indicadores de desempenho relativos aos forne-
cedores..
MÉTODO:
RESPONSÁVEL:
INÍCIO:
PERIODICIDADE:
CONTROLE:
ABRANGÊNCIA:
MELHORIA(S) IMPLEMENTADA(S):
INTER-RELACIONAMENTO:
COOPERAÇÃO:
COERÊNCIA:
INDICADOR(ES) MONITORADO(S):
* Para este requisito a Unidade deverá, obrigatoriamente, apresentar os
resultados relativos aos indicadores financeiros/orçamentários.
EVIDÊNCIA(S):
Apresentar indicadores de desempenho monitorados pela Unidade relativos
aos processos orçamentários financeiros.
CRITÉRIO 8 - RESULTADOS
Requisitos de partes
E, O Período Referencial comparativo
Uidade de interessadas (RPI)
Nº Nome Fórmula ou Orientação Comentários
Medida
E/O
2014 2015 2016 Valor Quem? Valor Qual?
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5
LEGENDA
E, O ou E/O: Informar se é estratégico (E), operacional(O) ou ambos (E/O).
Orientação: Mostrar o sentido de favorabilidade do indicador. Ou seja, quanto maior, melhor (é) ou quanto menor, melhor (ê) ou estabilização em nível aceitável, isto é, nível
suficientemente competitivo ou cumprindo compromisso como requisito de parte interessada, ou ambos (è).
8.2 Apresentar os resultados dos principais indicadores relativos à sociedade e meio ambiente.
Requisitos de partes
E, O Período Referencial comparativo
Uidade de interessadas (RPI)
Nº Nome Fórmula ou Orientação Comentários
Medida
E/O
2014 2015 2016 Valor Quem? Valor Qual?
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.2.5
LEGENDA
E, O ou E/O: Informar se é estratégico (E), operacional(O) ou ambos (E/O).
Orientação: Mostrar o sentido de favorabilidade do indicador. Ou seja, quanto maior, melhor (é) ou quanto menor, melhor (ê) ou estabilização em nível aceitável, isto é, nível
suficientemente competitivo ou cumprindo compromisso como requisito de parte interessada, ou ambos (è).
Requisitos de partes
E, O Período Referencial comparativo
Uidade de interessadas (RPI)
Nº Nome Fórmula ou Orientação Comentários
Medida
E/O
2014 2015 2016 Valor Quem? Valor Qual?
8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4
8.3.5
LEGENDA
E, O ou E/O: Informar se é estratégico (E), operacional(O) ou ambos (E/O).
Orientação: Mostrar o sentido de favorabilidade do indicador. Ou seja, quanto maior, melhor (é) ou quanto menor, melhor (ê) ou estabilização em nível aceitável, isto é, nível
suficientemente competitivo ou cumprindo compromisso como requisito de parte interessada, ou ambos (è).
Requisitos de partes
E, O Período Referencial comparativo
Uidade de interessadas (RPI)
Nº Nome Fórmula ou Orientação Comentários
Medida
E/O
2014 2015 2016 Valor Quem? Valor Qual?
8.4.1
8.4.2
8.4.3
8.4.4
8.4.5
LEGENDA
E, O ou E/O: Informar se é estratégico (E), operacional(O) ou ambos (E/O).
Orientação: Mostrar o sentido de favorabilidade do indicador. Ou seja, quanto maior, melhor (é) ou quanto menor, melhor (ê) ou estabilização em nível aceitável, isto é, nível
suficientemente competitivo ou cumprindo compromisso como requisito de parte interessada, ou ambos (è).
Requisitos de partes
E, O Período Referencial comparativo
Uidade de interessadas (RPI)
Nº Nome Fórmula ou Orientação Comentários
Medida
E/O
2014 2015 2016 Valor Quem? Valor Qual?
8.5.1
8.5.2
8.5.3
8.5.4
8.5.5
LEGENDA
E, O ou E/O: Informar se é estratégico (E), operacional(O) ou ambos (E/O).
Orientação: Mostrar o sentido de favorabilidade do indicador. Ou seja, quanto maior, melhor (é) ou quanto menor, melhor (ê) ou estabilização em nível aceitável, isto é, nível
suficientemente competitivo ou cumprindo compromisso como requisito de parte interessada, ou ambos (è).
1. INFORMAÇÕES GERAIS
1.1 UNIDADE AVALIADA:
1.2 DATA DA AVALIAÇÃO:
1.3 RELAÇÃO DE AVALIADORES:
AVALIADOR LÍDER
NÚMERO POSTO/GRAD NOME
AVALIADOR TÉCNICO
NÚMERO POSTO/GRAD NOME
AVALIADOR RELATOR
NÚMERO POSTO/GRAD NOME
2 RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO
2.1.5 Prestar contas das ações da Unidade para o escalão superior e/ou
ao Governo.
A) PONTOS FORTES
B) OPORTUNIDADES DE MELHORIA
C) PRÁTICAS DE GESTÃO INDICADAS PARA DISSEMINAÇÃO NO BANCO
DE BOAS PRÁTICAS
MINAS
GERAIS
G O V E R N O D E T O D O S
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