e-Docs – Recebimento NFS-e

Configurações
Pre-requisitos:

e-Docs

- conf gerais/empresa – se já tem o nf-e não precisa nada a mais

Configurações da Filial

A parte de email é igual ao NF-e

Configurações da Licença

Se não receber ou der erro de configuração do XML é porque a cidade não está homologada:
Para descobrir as cidades, entrar no e-docs e ir no ajuda, notas de versão

E vai encontrar esse botão:

ERP

- cadastrar o modelo de documento NFS para ser usado na serie:

E também a série F020SNF:

Caso tenho já uma outra serie cadastrada para as notas de serviço, então alterar esse parâmetro global:
Colocando a serie que já está sendo usada e processar:
Sugestão da Transação:

1º Ligação do fornecedor ao serviço F403FSE

2º Definições do Fornecedor F095HFO

3º Parâmetros por Estado F009PPE

4º se não achou em nenhum dos lugares, ficará em branco

5º poderá criar uma regra para isso com o identificador CPR-440TNSDE01

Sugestão dos Serviços:

O sistema identifica de 2 formas, pegando pelo que veio no XML:

1º pelo tipo do serviço, pegando essa codificação no site abaixo:

Cadastrar somente os utilizados em sua empresa na tela F080TSI:
2º Código de tributação do serviço da prefeitura, ele sempre começa com os 3 dígitos do tipo de serviço, cadastrando na tela F080SER:
Código tributação NFS-e = e080ser.Serimp

Código tributação NFS-e = e080ser.Trinfs

Sugestão do serviço:

Se tenho o código da tributação cadastrada nos serviços, então o sistema irá buscar o código do serviços de 3 formas:

1º Ligação do serviço com o CEP na tela F080SXC

2º No cadastro do serviço na tela F080SER:
3º Ligação do tipo de Serviço x Município, na tela F080TXM
 Se NÃO TEM o código de tributação do serviço, então ele vai buscar somente pelo tipo de serviço que veio na nota:

1º Pegando da tela F080SER

E também pode utilizar o identificador CPR-000CODSE01:

Identificador de Regra: CPR-000CODSE01 (senior.com.br)

Impostos - LIGUEI
Para que o sistema mantenha o que veio da NF e não leve em consideração a parametrização do ERP, deve-se ativar o identificador CPR-000MTNEL01, serve
tanto para produtos como para serviços:

Identificador de Regra: CPR-000MTNEL01 (senior.com.br)

Ordens de Compra
Para que o sistema sugira a ordem de compra, na tela F070PRE, deve-se colocar SIM nesse parâmetro:

O sistema sugere a de número menor e compara se batem a quantidade, valor, preço, produto, se não bater pega a próxima.

Se algo estiver diferente precisa mudar na OC.

Já quando está ligada na tela e mesmo antes de processar, fica com a situação 8 (em preparação), quando a tela é processada, muda para a situação 4 –
liquidada.
Condição de Pgto
Leva para a tela F000INE a do cadastro do fornecedor.

Contratos
Podemos ligar 3 tipos de contrato:

 1 e 2 – informar o numero do contrato e o item na gride dos dos itens

 10 (Financeiro com Saldo) – informar o numero do contrato na gride dos dados gerais
CPR-440TNSDE01 - Identificador de Regra: CPR-440TNSDE01 (senior.com.br)