TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA

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RELATÓRIO DE INDICADORES - 1º SEMESTRE DE 2013

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Apresentação

A informação, em conjunto com os recursos tecnológicos, é vital para o funcionamento tático, estratégico e operacional de qualquer
organização. Para alcançar êxito nas diferentes demandas existentes, saber onde encontrar a informação, como apresentá-la e como usá-la e
tão fundamental quanto conhecê-la. Sabendo do desafio de reunir as informações de uma ampla gama de áreas de uma instituição de grande
porte como o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, a Assessoria de Gestão Estratégica apresenta o Relatório Parcial de Indicadores
2013.
O presente documento apresenta os indicadores originários do Plano Estratégico revisado em 2012 e descreve sua evolução ao longo
dos meses de janeiro a junho deste ano. Cada indicador apresenta sua própria periodicidade, metas, gráficos e dados, os quais são extraídos
do Sistema de Gerenciamento de Informações Administrativas e Judiciárias da Justiça do Trabalho – e-Gestão – uma ferramenta que tem
como objetivo fornecer à Justiça do Trabalho, em todos os níveis, informações atualizadas sobre a estrutura administrativa e a atividade
judicante de primeiro e segundo graus.
Este trabalho, além de oferecer um consistente panorama da situação do tribunal, sinaliza as oportunidades de melhoria, os pontos
fortes, bem como oportuniza a discussão sobre os rumos que o TRT4 deseja tomar em um contexto factível, tendo como base informações
atuais e úteis à tomada de decisão para um grande repertório de ações institucionais.

Assessoria de Gestão Estratégica

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Sumário

01. TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO _____________________________________________________________________________________________________ 4

02. PROXIMIDADE DA SEDE ______________________________________________________________________________________________________________ 5

03. PROCESSOS ARQUIVADOS SEM DÍVIDA _______________________________________________________________________________________________ 6

04. AGILIDADE NA EXECUÇÃO ___________________________________________________________________________________________________________ 7

05. COLETA SELETIVA DE LIXO __________________________________________________________________________________________________________ 8

06. TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO ___________________________________________________________________________ 9

07. TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO 1º GRAU FASE DE CONHECIMENTO _________________________________________________________________ 10

08. TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO 2º GRAU – SEM RECURSO DE REVISTA ______________________________________________________________ 11

09. TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO 2º GRAU – COM RECURSO DE REVISTA ______________________________________________________________ 12

10. TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO 2º GRAU – ORIGINÁRIOS DO 2º GRAU ________________________________________________________________ 13

11.AGILIDADE NAS AQUISIÇÕES POR PREGÃO ELETRÔNICO ____________________________________________________________________________ 14

12. AGILIDADE NAS AQUISIÇÕES POR TOMADA DE PREÇOS______________________________________________________________________________ 15

13. ÍNDICE DE SUCESSO DOS PROJETOS _________________________________________________________________________________________________ 16

14. ÍNDICE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE INFRAESTRUTURA____________________________________________________________________ 17

15. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PER CAPITA______________________________________________________________________________________ 18

16. CONSUMO DE ÁGUA PER CAPITA ____________________________________________________________________________________________________ 19

17. PERCENTUAL DE ITENS DO E-GESTÃO DISPONÍVEIS NA FERRAMENTA DE BI__________________________________________________________ 20

18. CAPACITAÇÃO EM GESTÃO ESTRATÉGICA - SERVIDORES____________________________________________________________________________ 21

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01. TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO

Mede o tempo que o processo tramita desde o ajuizamento até o arquivamento definitivo.
Quanto menor o tempo de tramitação, melhor.

Meta dez
Período 1 Realizado
2013
Jan 809 939
Fev 809 895
Meta Mar 809 1.099
Abr 809 928
Mai 809 829
Jun 809 875
Meta 2014 756 dias

Análise de desempenho do indicador: o tempo médio de tramitação foi maior do que a meta em todos os meses de 2013 até
agora, ou seja, os processos não estão tramitando no tempo estipulado pela meta.
Projeto estratégico relacionado: Sentença Líquida

1
No Plano Estratégico, os valores das metas estão diferentes dos constantes neste relatório. Quando foi verificado o ponto de partida (situação em janeiro de 2012), o e-
Gestão, utilizado como fonte dos dados, continha dados ainda inconsistentes. As metas para os anos seguintes haviam sido definidas com base naqueles valores. Em 2013
foi feita nova consulta ao e-Gestão, agora com dados mais confiáveis, e chegou-se a novos valores para o mesmo período. As metas foram então recalculadas, mantendo-se
os percentuais de melhoria anteriormente definidos.

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02. PROXIMIDADE DA SEDE

Percentual de municípios gaúchos em que os jurisdicionados precisam se deslocar

menos de 70km para acessar a Justiça do Trabalho.
Quanto mais, melhor.

Meta Meta dez

Período Realizado
2013
1º semestre 92% 86%
2º semestre 0,92 -
Meta 2014 96%
Meta 2015 100%

Análise de desempenho do indicador: A meta é que em pelo menos 92% dos municípios os jurisdicionados se desloquem menos
de 70 km até a unidade judiciária à qual pertence. No primeiro semestre de 2013 o percentual foi de 86%, ou seja, em 14% dos
municípios os jurisdicionados se deslocam mais de 70 km.
Projeto estratégico relacionado: Justiça mais próxima

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03. PROCESSOS ARQUIVADOS SEM DÍVIDA

Dentre os processos arquivados, percentual dos que são arquivados sem dívida.
Quanto mais, melhor.

Meta dez
Período Realizado
2013
Meta Jan 0,91 0,90
Fev 0,91 0,94
Mar 0,91 0,91
Abr 0,91 0,91
Mai 0,91 0,90
Jun 0,91 0,87
Meta 2014 0,91%
Meta 2015 0,91%

Análise de desempenho do indicador: A meta para 2013 é arquivar, pelo menos, 91% dos processos sem dívida. O desempenho
desse indicador tem flutuado, sendo que a meta foi atingida de fevereiro a abril, e voltou a ficar abaixo do esperado em maio e
junho.

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04. AGILIDADE NA EXECUÇÃO

Tempo requerido para que 80% das execuções sejam encerradas. Para cálculo do
indicador, selecionam-se todos os processos em que houve execução, ordena-se do
menor ao maior tempo de tramitação, e identifica-se o que está na posição que
corresponde a 80%. O tempo de tramitação desse processo é o “ponto de corte”.
Quanto menos, melhor.

Meta dez
Período Realizado
2013
Meta Jan 2054 2478
Fev 2054 2345
Mar 2054 2608
Abr 2054 2389
Mai 2054 2186
Jun 2054 2450
Meta 2014 1826 dias
Meta 2015 1712 dias

Análise de desempenho do indicador: a meta para 2013 é que 80% das execuções sejam encerradas em no máximo 2054 dias (5
anos e meio). Essa meta não foi atingida em nenhum mês de 2013, e os valores do indicador não apresentam tendência
consistente de redução.
Ações relacionadas: Núcleo de Apoio à Execução e Seção Especializada em Execução

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05. COLETA SELETIVA DE LIXO

Mede o percentual de lixo seletivo coletado e doado.

As metas referem-se ao lixo da Capital (prédio-sede e Varas do Trabalho).
Quanto mais, melhor.

Meta dez
Período Realizado
2013
Jan 0,500 0,344
Meta Fev 0,500 0,303
Mar 0,500 0,417
Abr 0,500 0,351
Mai 0,500 0,408
Jun 0,500 0,438
Meta 2014 0,700
Meta 2015 0,700

Análise de desempenho do indicador: foi definido como meta para 2013 que metade de todo o lixo coletado pudesse ser
encaminhado para a coleta seletiva. O percentual de lixo seletivo está aumentando ao longo do ano, exceto no mês de abril, em
que houve uma queda do percentual.
Ação relacionada: Comissão de Gestão Ambiental – COGEAM

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06. TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO

Tempo transcorrido desde a publicação da sentença, líquida ou não, até a data da

citação.
Quanto menor, melhor.

Meta
Período 2 Realizado
dez/13
Jan 302 242
Meta
Fev 302 225
Mar 302 236
Abr 302 233
Mai 302 222
Jun 302 224
Meta 2014 282 dias
Meta 2015 366 dias

Análise de desempenho do indicador: Definiu-se como meta para 2013 que o tempo médio de tramitação na fase de liquidação
não ultrapassasse 302 dias. Em todos os meses deste ano a meta foi atingida com folga, ou seja, os processos demoraram
menos tempo do que o previsto na fase de liquidação.
Projetos relacionados: Sentença Líquida, Otimização de Rotinas, Implementação de Boas Práticas, Processo Eletrônico

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No Plano Estratégico, os valores das metas estão diferentes dos constantes neste relatório. Quando foi verificado o ponto de partida (situação em janeiro de 2012), o e-
Gestão, utilizado como fonte dos dados, continha dados ainda inconsistentes. As metas para os anos seguintes haviam sido definidas com base naqueles valores. Em 2013
foi feita nova consulta ao e-Gestão, agora com dados mais confiáveis, e chegou-se a novos valores para o mesmo período. As metas foram então recalculadas, mantendo-se
os percentuais de melhoria anteriormente definidos.

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07. TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO 1º GRAU FASE DE CONHECIMENTO

Mede o tempo médio em que o processo tramita na Vara do Trabalho, desde o

ajuizamento até a remessa ao TRT (se houver Recurso Ordinário) ou até o trânsito em
julgado da sentença.
Quanto menos, melhor.

Meta dez
Período Realizado
2013
Jan 222 253
Meta
Fev 222 236
Mar 222 241
Abr 222 234
Mai 222 229
Jun 222 228
Meta 2014 207 dias
Meta 2015 193 dias

Análise de desempenho do indicador: Estabeleceu-se como tempo máximo de tramitação na fase de conhecimento 222 dias. Os
tempos médios obtidos foram maiores do que isso em todos os meses de 2013, no entanto houve melhoria significativa no
período.
Projetos relacionados: Otimização de Rotinas, Implementação de Boas Práticas, Processo Eletrônico

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08. TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO 2º GRAU – SEM RECURSO DE REVISTA

Tempo médio transcorrido entre a autuação do processo pela 2ª instância e sua baixa no
2º Grau.
Quanto menor, melhor.

Meta dez
Período Realizado
2013
Jan 125 119
Fev 125 117
Meta
Mar 125 132
Abr 125 134
Mai 125 116
Jun 125 107
Meta 2014 125 dias
Meta 2015 125 dias

Análise de desempenho do indicador: O tempo médio de tramitação no 2º grau tem sido satisfatório, por isso a meta é manter o
tempo nos padrões atuais. Os tempos médios efetivos do primeiro semestre foram melhores do que a meta em todos os meses,
exceto em março e abril, tendo inclusive havido redução em relação ao início do ano.
Projetos relacionados: Otimização de Rotinas, Implementação de Boas Práticas, Processo Eletrônico, Reestruturação
Organizacional

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09. TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO 2º GRAU – COM RECURSO DE REVISTA

Tempo transcorrido entre a autuação do processo pela 2ª instância e sua baixa no 2º

Grau.
Quanto menor, melhor.

Meta dez
Período Realizado
2013
Meta
Jan 270 252
Fev 270 250
Mar 270 259
Abr 270 263
Mai 270 271
Jun 270 269
Meta 2014 270 dias
Meta 2015 270 dias

Análise de desempenho do indicador: mesmo para os processos com recurso de revista, o tempo médio de tramitação tem ficado
abaixo da meta, exceto no mês de maio. No entanto, ao longo do ano, o tempo de tramitação sofreu aumento.
Projetos relacionados: Otimização de Rotinas, Implementação de Boas Práticas, Processo Eletrônico

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10. TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO 2º GRAU – ORIGINÁRIOS DO 2º GRAU

Tempo transcorrido entre a autuação do processo pela 2ª instância e sua baixa no 2º

Grau.
Quanto menor, melhor.

Meta dez
Período Realizado
2013
Jan 230 266
Fev 230 287
Meta Mar 230 282
Abr 230 362
Mai 230 304
Jun 230 364
Meta 2014 230 dias
Meta 2015 230 dias

Análise de desempenho do indicador: a meta é que o tempo de tramitação dos processos originários de 2º Grau não ultrapasse os
230 dias. Em nenhum mês deste ano isso ocorreu. Pelo contrário, o tempo médio vem aumentando, ficando cada vez mais longe
da meta.
Projetos relacionados: Implementação de Boas Práticas, Processo Eletrônico

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11.AGILIDADE NAS AQUISIÇÕES POR PREGÃO ELETRÔNICO

Tempo médio de aquisições na modalidade pregão eletrônico.

Quanto menor, melhor.

Meta dez
Período Realizado
2013
Meta 1º trimestre 67 55
2º trimestre 67 52
Meta 2014 63 dias
Meta 2015 59 dias

Análise de desempenho do indicador: definiu-se como meta que as aquisições por pregão eletrônico levassem no máximo 67 dias.
De fato, elas estão sendo mais rápidas do que o previsto.
Projetos relacionados: Otimização de Rotinas, Implementação de Boas Práticas, Reestruturação Organizacional

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12. AGILIDADE NAS AQUISIÇÕES POR TOMADA DE PREÇOS

Tempo médio de aquisições na modalidade tomada de preços.

Quanto menos, melhor.

Meta dez
Período Realizado
2013
1º trimestre 82 121
2º trimestre 82 105
Meta Meta 2014 79 dias
Meta 2015 76 dias

Análise de desempenho do indicador: no caso das aquisições por tomada de preço, o tempo que elas estão levando foi
consideravelmente superior à meta nos dois trimestres de 2013. Na prática, as aquisições nessa modalidade têm sido mais
demoradas do que o esperado.
Projetos relacionados: Otimização de Rotinas, Implementação de Boas Práticas, Reestruturação Organizacional

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13. ÍNDICE DE SUCESSO DOS PROJETOS

Mede o percentual de projetos estratégicos que cumpriram sua principal meta no prazo
previsto.
Quanto maior, melhor.

Meta dez
Período Realizado
2013
Jan 0,70 -
Meta
Fev 0,70 -
Mar 0,70 0,64
Abr 0,70 0,64
Mai 0,70 0,50
Jun 0,70 0,42
Meta 2014 0,80%
Meta 2015 0,80%

Análise de desempenho do indicador: definiu-se como meta que 70% dos projetos estratégicos atingissem sua principal meta no
prazo estipulado. Esse índice ainda não foi alcançado, pelo contrário, o percentual dos projetos que atingiram sua principal meta
decresceu ao longo dos meses.
Projeto relacionado: Consolidação do Escritório de Projetos Estratégicos

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14. ÍNDICE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE INFRAESTRUTURA

Percentual de demandas de manutenção, reformas e adequações das dependências da

Justiça do Trabalho efetivamente atendidas.
Quanto maior, melhor.

Meta dez
Período Realizado
2013
Meta 1º semestre 0,80 0,89
Meta 2014 0,82%
Meta 2015 0,85%

Análise de desempenho do indicador: fixou-se como meta que 80% das demandas referentes à infraestrutura fossem atendidas. A
meta foi superada, atingindo um índice de atendimento de 89% no primeiro semestre de 2013.
Ação relacionada: Plano de Obras com ações previstas até 2015

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15. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PER CAPITA

Consumo de energia elétrica, em KWh, por pessoa (magistrados e servidores).

Quanto menor, melhor.

Meta dez
Período Realizado
2013
Jan 148,91 194,66
Fev 148,91 240,37
Mar 148,91 230,90
Meta
Abr 148,91 188,63
Mai 148,91 191,80
Jun 148,91 160,75
Meta 2014 141,46
Meta 2015 139,09

Análise de desempenho do indicador: foi definido um limite de consumo de 148,91KWh por pessoa. Esse limite foi ultrapassado
em todos os meses de 2013.
Ações relacionadas: Comissão de Gestão Ambiental – COGEAM e Plano de Obras (SEMPRO)

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16. CONSUMO DE ÁGUA PER CAPITA

Consumo de água por pessoa (magistrados e servidores).

Quanto menor, melhor.

Meta dez
Período Realizado
2013
Jan 0,78 0,70
Fev 0,78 0,95
Meta
Mar 0,78 0,89
Abr 0,78 0,98
Mai 0,78 1,10
Jun 0,78 1,07
Meta 2014 0,77%
Meta 2015 0,75%

Análise de desempenho do indicador: foi definido um limite de consumo de água de 0,78 m3 por pessoa. No mês de janeiro o
consumo foi menor do que a meta (número menor de dias trabalhados). Em todos os demais meses o consumo foi ultrapassado.
Ações relacionadas: Comissão de Gestão Ambiental – COGEAM e Plano de Obras da SEMPRO

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17. PERCENTUAL DE ITENS DO E-GESTÃO DISPONÍVEIS NA FERRAMENTA DE BI

Dentre todos os itens do e-gestão, quantidade dos que já estão disponíveis na ferramenta
de BI. Contempla itens das áreas judiciárias de 1º e 2º graus e da área administrativa.
Quanto maior, melhor.

Meta dez
Período Realizado
2013
1º trimestre 0,60 0,01
Meta 2º trimestre 0,60 0,37
Meta 2014 0,80%

Análise de desempenho do indicador: foi definido como meta que 60% dos itens do e-Gestão estivessem disponíveis na
ferramenta de BI até o final de 2013. No final de junho, 37% dos itens estavam disponíveis na ferramenta.
Projeto relacionado: Implantação de Sistema de Apoio à Decisão (Solução de Análise Associativa de Dados)

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18. CAPACITAÇÃO EM GESTÃO ESTRATÉGICA - servidores

Reflete o percentual de servidores capacitados em cursos relacionados à estratégia, com

mínimo de 20 horas-aula.
Quanto mais, melhor.

Meta dez
Período Realizado
2013
1º trimestre - 0,00
2º trimestre 0,10 0,00
Meta 2014 0,20%
Meta 2015 0,20%
Meta

Análise de desempenho do indicador: a capacitação de servidores em cursos relacionados à estratégia é uma das Metas
Nacionais (Meta 11 de 2013). O Plano Estratégico definiu como meta capacitar 20% dos servidores em 2013. No primeiro
semestre, o percentual ficou próximo de zero.

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Observações finais

Os indicadores de periodicidade anual e bienal ainda não foram incluídos no presente relatório, a saber:

• Capacitação de monitores ambientais

• Índice de atendimento do orçamento estratégico
• Índice de execução do orçamento estratégico
• Satisfação dos usuários com a Justiça do Trabalho do RS
• Índice de satisfação com o clima organizacional

Os dados referentes aos indicadores “Percentual de Meios de Comunicação utilizados pelos setores selecionados” e
“Capacitação em Gestão Estratégica – magistrados” não foram informados pelos setores competentes. As informações
relacionadas aos indicadores “Desdobramento da Estratégia” e “Cumprimento do plano de ação” ainda não foram
computadas.

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