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UFCD 5371
PROJETO
IMPLEMENTAÇÃO
DA
METODOLOGIA
PDCA
“SOFYCAKE“
MANUAL DA QUALIDADE
Versão 00
MQ v0.0
fevereiro 2022
2
Elaborado: Aprovado:
MQ 00
RQ Diretora Recursos Humanos
“SOFYCAKE “ Revisão: 00
MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
Pastelaria e Panificadora Data: 22/02/202
Conteúdos
1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................................ 6
2. APRESENTAÇÃO..................................................................................................................... 7
2.1 MISSÃO, VISÃO E VALORES ............................................................................................... 8
2.2 ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO ........................................................................................... 9
2.3 DADOS GERAIS ................................................................................................................ 10
3. DEFINIÇÕES E REFERÊNCIAS ................................................................................................ 11
4. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ................................................................................. 12
5. POLÍTICA DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ........................................................... 13
6. ANÁLISE DE CONTEXTO – SWOT ......................................................................................... 14
7. METODOLOGIA PDCA .......................................................................................................... 15
GESTÃO DE PROCESSOS ...................................................................................................... 15
8. RESPONSABILIDADE DA GESTÃO DE TOPO ......................................................................... 17
9. PROCESSOS .......................................................................................................................... 18
DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE .......................................................................................... 18
10. PROCEDIMENTOS DE GESTÃO......................................................................................... 19
10.1 CONTROLO DA INFORMAÇÃO DOCUMENTADA A MANTER ....................................... 20
10.2 CONTROLO DA DISTRIBUIÇÃO DA INFORMAÇÃO DOCUMENTADA A MANTER ......... 20
10.3 CONTROLO DA INFORMAÇÃO DOCUMENTADA ARMAZENADA INFORMATICAMENTE
21
10.4 ELABORAÇÃO DE MODELOS ........................................................................................ 22
10.4.1 CODIFICAÇÃO DE MODELOS ................................................................................... 22
10.5 CONTROLO DE INFORMAÇÃO DOCUMENTADA DE ORIGEM EXTERNA ...................... 23
10.6 OBRIGAÇÕES DE CONFORMIDADE E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE ..................... 23
10.7 CONTROLO DE INFORMAÇÃO DOCUMENTADA A RETER ........................................... 24
11. PROCESSO DE GESTÃO DE AUDITORIA............................................................................ 25
11.1 PREPARAÇÃO DE AUDITORIAS AO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE .................. 25
11.2 REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS AO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE .................... 25
11.3 TRATAMENTO DE CONSTATAÇÕES RECORRENTES DE AUDITORIAS EM SISTEMA DE
GESTÃO DA QUALIDADE.......................................................................................................... 25
12. INSTRUÇÃO DE TRABALHO .............................................................................................. 26
12.1 FLUXOGRAMA ............................................................................................................. 27
12.2 DESCRIÇÃO E RESPONSABILIDADES ............................................................................ 28
13. FOLHA DE FUNÇÃO INDIVIDUAL ..................................................................................... 29
13.1 DESCRIÇÃO DE FUNÇÕES ............................................................................................ 30
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ABREVIATURAS:
SG – SISTEMA DE GESTÃO
PG – PROCEDIMENTO DE GESTÃO
MQ – MANUAL DA QUALIDADE
RQ – RESPONSAVEL DA QUALIDADE
MOD - MODELO
DF - DESCRIÇÃO DE FUNÇÕES
IT - INSTRUÇÃO DE TRABALHO
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1. INTRODUÇÃO
Como documento principal do nosso Sistema de Gestão (SG) deve refletir sempre, assim
como todos os restantes documentos, a realidade da nossa organização sendo um
documento único e obrigatoriamente alterado e melhorado para se adequar às
constantes mudanças passíveis de acontecer.
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2. APRESENTAÇÃO
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MISSÃO
Fortalecer a posição no
mercado de pastelaria
através da aposta na
produtos comercializados
VISÃO VALORES
pastelaria e panificação
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“SOFYCAKE“
Pastelaria e Panificadora
Travessa da Boa Nova, Loja 9 AC
3510-001 Viseu
Contactos:
Pastelaria - 232 101 232
Fábrica – 232 101 022
E-mail: sofycake_panipast@gmail.com
NIF: 502 003 002
Horários:
Pastelaria
Segunda a Domingo
7h as 20h
Descanso semanal – Folgas Rotativas
Fabrica
Segunda a Domingo
2h as 8h
8h as 17h
Descanso semanal – Folgas Rotativas
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3. DEFINIÇÕES E REFERÊNCIAS
9001:2015
AUDITORIAS
ALIMENTAR
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O MQ foi criado a partir da identificação dos processos tendo por base o cumprimento
dos requisitos da norma de referência.
ÂMBITO
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Para atingir tais objetivos a SOFYCAKE - Pastelaria e Panificadora baseia a sua política
nos seguintes princípios:
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gestão de topo e direção, que visa a analisar o ambiente interno e externo que influencia
estratégias de desenvolvimento.
W – Weaknesses
S – Strenghts (FRAQUEZA)
(FORÇA)
Fatores Internos
O – Oportunities T – Threats
(OPORTUNIDADES) (AMEAÇAS)
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7. METODOLOGIA PDCA
GESTÃO DE PROCESSOS
Este ciclo terá como base de processo “Produtos e Serviços”, aplicando o âmbito deste
as necessidades globais.
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O CICLO PDCA, cada etapa do ciclo irá ao encontro da melhoria, e tem como objetivo
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sistema de gestão;
negócio da organização;
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9. PROCESSOS
DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE
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alterações empreendidas.
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Compete ao RQ, responsável pela emissão do novo modelo, a sua distribuição, bem
como a recolha das versões anteriores para que sejam tornadas obsoletas.
Para além do título e campos para introdução de dados, cada modelo deverá conter uma
Exemplo: «MOD.001.01»
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NORMAS
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período de tempo pelo qual a documentação deve ser retida e o meio a ser usado para
sua retenção.
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Este Procedimento de Gestão (PG) tem como finalidade definir o método de Gestão de
Auditorias relevante para o Sistema de Gestão (SG), de modo a garantir que todos os
processos estejam centralizados para uma melhor orientação do sistema.
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RESPONSABILIDADE DO PROCESSO:
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12.1 FLUXOGRAMA
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Descrição Responsabilidades
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empresa;
fluxos de produção;
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tradicionais ou mecânicos;
pastelaria;
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13.3 ÉTICA
Perante esta função, existe pontos importantes que devem ser cumpridas, das quais a
Ética.
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Pasteleiro
Competências Técnicas:
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14. REGISTOS
Mod. 003
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(Mod.02)
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Revisão N.º Descrição Data Responsável
Revistas/Modificadas
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