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Elaborado por :
Item: Responsabilidade pelo Processo:
Processo: Data Chave: Equipe Central:
Classificação
Modo de Efeitos Causa(s) Responsabilidade/
Severidade
Severidade
Ocorrência
Detecção
Falha Potenciais Potencial(ais) Data
Detecção
Etapa ou Controles Controles Ações
Ocorrência
NPR Ação Recomendada
NPR
Função do Requisito de de Conclusão Implementadas
Processo Potencial de Falha Falha Prevenção Detecção Pretendida Data de Conclusão
Simbologia
Elaborado por :
Item: Responsabilidade pelo Produto:
Produto: Data Chave: Equipe Central:
Classificação
Modo de Efeitos Causa(s) Responsabilidade/
Severidade
Severidade
Ocorrência
Detecção
Falha Potenciais Potencial(ais) Data
Detecção
Controles Controles Ações
Ocorrência
Item ou NPR Ação Recomendada
NPR
Requisito de de Conclusão Implementadas
Função
Potencial de Falha Falha Prevenção Detecção Pretendida Data de Conclusão
Simbologia
m);
Valor Descrição
1 Existe a mais alta probabilidade da causa / falha ser detectada antes d
2 Existe um controle que quase sempre evita a causa / falha de ocorrer;
3 Uma chance muito alta que a causa / falha será detectada antes de alc
4 Um controle que tipicamente evita a causa / falha de ocorrer;
5 Chances moderadas de que a causa / falha será detectada antes de al
correu;
gir o cliente;
e alguns para detectá-la;
antes de alcançar o cliente. O
/ serviço;
usa e a falha.