Mapa de Controlo de Não conformidades e acções Correctivas

Estado Documentos de suporte

Códico de reclamação Interveniente Repartição responsável Descrição do desvio Origem Causa Nº de repartições Data estimada para Encerramento Desfecho da reclamação Observações
Pendente Corrente Encerrada Formulário de reclamação Solicitaçao da acção correctiva Procedimento Relatório de investigação Outros Custos adicionais

Relatório mal produzido; reportou-se perda de 0

001/2021 ISO carga enquanto a carga exitia Verificação aleatória Negligência

Falta de emissão de DRN's para carga em trânsito 0

002/2021 Ops-Transito via ferroviária Reclamação do Cliente Negligência

Foi feito o despacho de camioes sem factura 0

003/2021 ISO comercial nem espaço aprovado no porto. Reclamação do Cliente Negligência

Falta de planeamento adequado, chegaram 0

004/2021 ISO camiões não reservados no yard. durante carregamento Negligência
Relatório mal produzido; reportou-se que a carga
não seria sufuciente para embarcar mais 1 CTR, 1
001/2022 Ops-Transito porém a carga exitia Falta de Processos adequados Negligência

Falta de 1
002/2022 Ops-Transito Falta de Emissão de DRN's 'Reclamação'' Comunicação

2
002A/2022 Falta de Emissão de DRN's Reclamação Interna

0
003/2022 Ops-Transitos Camião com o no de Ticket errado Notificação do Porto Negligência

0
004/2022 Ops-Portuárias Falta de Controlo de Equipamento Verificação aleatória Negligência

0
005/2022 Ops-Imp+Exp Release da carga sem o HBL Reclamação do Cliente Negligência

Falta de comunicação com o Cliente sobre o Risco 0

006/2022 ISO de Deadfreight Verificação aleatória Negligência

3
007/2022 Ops-Transitos Falta de Emissão de DRN's Verificação aleatória Negligência

0
008/2022 Operações/Com Inicio de Parcela sem Upcoming Shipment Reclamação Interna Negligência

Falta de verificação de documentos emitidos para 0

009/2022 Operações o despacho do lado SA Reclamação do Fornecedor TBA

Envio de informação sem verificar- actualizacao do 0

010/2022 Operações grupo Verificação aleatória TBA

0
011/2022 Operações Falta de verificação da carga a ser embarcada Verificação aleatória TBA

Inserção de peso bruto e tara incorrectos no stock Comercial partilhou Investigation Report com o cliente
001/2023 ARXO Operações report Reclamação do cliente Negligência 0 18/09/23
aguardando ate entao a resposta do mesmo
Encerramento a nivel Comercial
1BD55A67.pdf D24FE521.pdf 1E080DFC.zip
Actualizacao de A4AE1FAB.pdf
Stock.docx
Não seguimento da instrução do cliente
Foi feito o endosso dos documentos a favor da
002/2023 Smart Pool/Woodstock Operações (Usou-se o Nuit da Smartpools para o Verificação aleatória Negligência 0 27/04/23
Woodstock
Encerramento a nivel Comercial
despacho da Woodstock) 9A11341B.pdf
C5455011.pdf
A751F984.pdf 5688A513.pdf 7F257DED.pdf
7D227F79.pdf

OCL enviou o Relatorio de Stock actualizado ao cliente

003/2023 Takela Operações Relatório não actualizado antes do envio ao cliente Reclamação do cliente Negligência 1 19/5/2023 Encerramento a nivel Comercial
com todos os motivos do desvio

Demora no atendimento do cliente pela

004/2023 Cape & Fruit Eduardo Reclamação do cliente TBA 0 24/05/23 Follow up Eduardo 27/06/23
equipa do km4 Clients Complaints
DAA1E542.msg
form- CAPE 55DBC90F.pdf
FRUITS.xlsx

005/2023 Prime Grand Operações/Energim Carga descarregada na parcela errada (interna) verificacao aleatoria TBA 0 24/05/23 Foi fieto o Swap da mercadoria, cliente não foi notificao
B297CFA1.pdf

006/2023 MPDC Finanças Atravês do email recebidio da MPDC Verificação aleatória Negligência 0 19/05/2023 + Follow up Eduardo 27/06/23
4DEA7AC9.pdf 3D64D2CE.pdf
AA5F996B.zip
007/2023 LAJADE Emissão de DRNs da LOJADE em detrimento de
Operações outras parcelas Verificação aleatória TBA 0 20/05/23 Encerramento a nivel Comercial

008/2023 Pentagon Minerals Envio de documentos de despacho sem a devida Cleinte nao foi notificado por que a perda foi menor
Operações verificação Reclamação do cliente TBA 1 20/05/23 N/A que 4 % em relacao a carga todal Encerramento a nivel Comercial

009/2023 Above & Beyond (Cape fruit) Operações Demora na actualização do booking Reclamação do cliente TBA 0 24/05/23 Encerramento a nivel Comercial
B7985996.pdf C46353C6.zip

O Cliente foi restituido o valor de re-inspencao de CTR

010/2023 Producer Ally Operações Invio incorrecto do número de contentores Verificação aleatória Negligência 0 20/05/2023 Cliente foi contacto pelo Comercial e
F8E5E9AA.msgpela PPECB
Monitoring
Collection of Empty, F075737E.pdf
5F871D66.pdf 48DF7E12.pdf Packing and 98D1AD11.zip
Returning Full
Container
Facturação de contentor com Genset em (CA+TRP).docx
TBG Steinweg Bridge Finanças Reclamação do cliente TBA 0 24/05/23 Follow up Eduardo 27/06/23
determento de CTR sem Genset
8E317E5F.zip

Descrepância da carga despachada para MPDC e

TBG PAN GLOBAL/METAL K Operações Inspeção da Parcela e Relatório da MPDC TBA 0 19/05/23 Encerramento a nivel Comercial
recebida fisicamente na parcela
A1C53F04.pdf 50141A90.zip

TBG Watt Trade Operações & Comercial Não seguimento da instrução do cliente Reclamação do cliente TBA 0 24/05/23 Follow up Eduardo 27/06/23
Solicitação-de-Ação-
495C2FD5.pdf Corretiva- Watt
Trade (OPS).xls

TBG Prime Grand Operações-Transporte Demora na entrega de carga Reclamação do cliente TBA 0 24/05/23 - Carga entregue antes do ETA Encerramento a nivel Comercial

TBG Prime Grand Reclamação de Transporte pela não Inserção de Enviou-se a informação correcta ao Captador de dados
Transporte Ticket no TAN levando a demora no Km4 Reclamação do Fornecedor Negligência 0 20/05/23 N/A N/A N/A da parcela em causa Encerramento a nivel Comercial
Duplicação de tickets no Relatório diários-Stock
TBG Nalifon Reclamação do cliente Negligência 0 30/06/23
Operações Cliente Cliente foi informado e reverteu com a resposta Follow up Eduardo 27/06/23
Envio de informação não acertiva para a Falta/perca de Transporte informou as Finanças a matrícula correcta
011/2023 Transauto Operações-Transporte
facturação Reclamação do cliente atenção/ 1 12/7/2023 do camião Follow up Eduardo 27/07/23

012/2023 Matter Investiments Envio de informação não acertiva para a facturação Verificação aleatória Falta de atenção 2 12/7/2023 Transporte informou as Finanças a matrícula correcta
Operações-Transporte do camião, chamada de atenção Follow up Eduardo 27/07/23

013/2023 Matter Investiments Envio tardio de Upcoming Shipment Verificação aleatória Falta de atenção 0 12/7/2023 Transporte informou as Finanças a matrícula correcta
Operações-Transporte do camião, chamada de atenção Follow up Eduardo 27/07/23

014/2023 Prime Grand Operações-Transporte Inserção de camiões na Parcela errada Reclamação do cliente Falta de atenção 2 14/07/23
Camioes carregaram na Parcela errada Follow up Eduardo 27/07/23

015/2023 Transportador-Dhesha Operações-Transporte Envio de informação não acertiva para a facturação Verificação aleatória Falta de atenção 3 14/07/23 Transporte informou as Finanças a matrícula correcta
do camião, chamada de atenção Follow up Eduardo 27/07/23

016/2023 Sinian Investiments Operações-Transporte Camião descarregado na parcela errada Verificação aleatória Negligência 1 18/07/23 Transporte informou as Finanças a matrícula correcta
do camião, chamada de atenção Follow up Eduardo 27/07/23

017/2023 Sino Africa/PanGlobal Operações-Armazem Camião carregado no Slot errado Verificação aleatória Negligência 1 26/07/23
Follow up Celso/Vania 27/0723

018/2023 NIA TRANSPORT/KARAN Operações Envio de Daily Report errado Reclamação do Transportador Negligência 0 31/07/23
Follow up Maza 19/10/23

019/2023 Sinian Investiments Operações-Energim Nao seguimento do plano de Transporte Verificação aleatória Negligência 0 2/10/2023
Follow up Celso 25/10/23
020/2023 Takela Operações Inserção de camiões no TAN Verificação aleatória Negligênci 1 7/10/2023 Follow up Lindza 24/10/23
021/2023 Prime-Grande Operações Inserção de camiões no TAN Verificação aleatória Negligência 2 7/10/2023
Follow up Lindza 24/10/23
022/2023 LAJADE Operações Inserção de camiões no TAN Notificacao do Porto (Verificação aleatória) Negligência 3 17/10/23 Follow up Lindza 24/10/23
Mês/Número Abertas Pendentes Encerradas
Abril 1 0 1
Maio 11 3 8
Junho 1 0 1
Julho 8 6 2
Agosto 0 0 0 Não conformidades e acções Correctiv
Setembro 1 0 1 12
Outubro 1 1 0
10

0
Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro

Abertas Pendentes Encerradas

e acções Correctivas

ho Agosto Setembro Outubro

ntes Encerradas