RELATÓRIO DE AUDITORIA

Unidade 2 - TIROL/GO Data: 01/01/000 Auditor:

Status
1 Inventário de estoque: Pontuação Observação
Sim Não
O Inventário de estoque apresentou divergência nesta auditoria? Apresentar o N 1401 - linhas, itens, quantidades
1.1 x 0
número do inventário e as linhas que foram inventariadas.
Os inventários são realizados diariamente na filial? Existe algum inventário
1.2 0
aberto no sistema?
Os inventários diários apresentaram divergências entre esta auditoria e a
1.3 0
última?
Os inventários semanais por linha estão sendo realizados pelo supervisor
1.4 administrativo da filial? Apresentar o número de identificação dos inventários 0
realizados.
Existe nota fiscal faturada no depósito com mais de 10 dias e os produtos ainda
1.5 0
não foram enviados para os clientes?
Subtotal 00
6 Conservação e Manutenção de Imóvel: Observação
Sim Não Pontuação

A filial tem uma apresentação física favorável? Verificar fachada,

6.1 0
estacionamento e layout da loja. A limpeza da filial tem sido feita com eficácia?

A loja apresenta condições físicas favoráveis para o cliente? (ar, TV, café, água,
6.2 0
banheiro, móveis, estacionamento ideal para clientes)

A filial apresenta alguma avaria que possa atrapalhar o acondicionamento dos

6.3 0
produtos, a circulação de pessoas com segurança e o atendimento aos clientes?

O aspecto geral da filial esta dentro dos padrões de organização? Os documentos

envolvidos nas rotinas da filial possuem ordem cronológica e podem ser
6.4 0
facilmente localizados? Todas as pastas e arquivos possuem organização?
Pedidos, canhotos, gavetas, armários, etc.
Subtotal 00
7 Depósito/Armazenagem de produtos: Observação
Sim Não Pontuação
 Existem produtos vencidos? Os produtos em questão estão devidamente
separados e identificados no depósito? Existe programação para retirada dos
7.1 produtos vencidos da filial? Existem produtos avariados no estoque? 0
Embalagens rasgadas, baldes avariados, vazamentos, etc. Existe programação
para retirada dos mesmos?

A planilha de controle de validade está atualizada? A planilha de controle de

7.2 estoque representa a situação atual dos produtos armazenados? Existe controle 0
do estoque dos produtos armazenados em depósitos externos?

Os produtos estão acondicionados conforme as normas estabelecidas e indicações

do fabricante? Existe padrão nas pilhas que facilite a contagem dos produtos?
Existem produtos de linhas diferentes armazenados no mesmo local e que
comprometa a integridade dos mesmos? Os produtos que estão armazenados em
7.3 0
pallets estão protegidos da altura e envolvidos com plástico strech? O
armazenamento de sementes está sendo realizado da forma correta, protegendo
as mesmas do calor e da interferência de outros produtos (sal mineral,
herbicidas, etc.)

Existe programa de tratamento de resíduos tóxicos? O material esta devidamente

separado e identificado ( serragem limpa, tambor para coleta e identificado em
7.4 0
local próprio)? Pode ser evidenciado os treinamentos por meio de listas de
presença?

Pode ser verificado no depósito organização e limpeza? Existe cronograma de

7.5 0
limpeza determinando prazos e responsáveis?
O depósito apresenta alguma avaria que possa colocar em risco o
7.6 armazenamento dos produtos e a integridade física das pessoas? O sistema de 0
porta pallet apresenta alguma avaria?

O operador da empilhadiera está devidamente habilitado? A manutenção da

7.7 empilhadeira está atualizada conforme o manual do equipamento? A 0
Empilhadeira possui alguma avaria ou desgaste?
8 Segurança do Trabalho: Subtotal 00 Observação
Todos os funcionários possuem e usam uniforme? Verificar o estado de
8.6 0
conservação dos uniformes.
Os Mapas de Risco da filial estão atualizados?
8.7 0
Subtotal 00

Nota final 0.0

 A Foi realizado algum tipo de treinamento na filial ? (Tema, Participante e Palestrante):

B Existe alguma BOA PRÁTICA realizada nesta filial que deve ser ressaltada?

C Observações Gerais:

Anexo I- Controle de data de validade:

Anexo II - Fotos:

Ass.:
Gerente Comercial Superviror Administrativo Auditor
Clique aqui para verificar a nota
Clayton 1 - MATRIZ/GO
Frank 2 - TIROL/GO
Patrick 3 - ARAGUAINA/TO

4 - RIO VERDE/GO

5 - UBERLANDIA/MG
10 - MARABA/PA

11 - JATAI/GO

12 - CRISTALINA/GO

13 - FAGRO SEMENTES/GO

14 - REDENÇÃO/PA

15 - MINEIROS/GO