APR - Análise Preliminar de Risco (Rev 00 - 12/11/2009)

INS 0037 DECG - Instrução para Análise e Gerenciamento de Riscos

Elaboração: SESMT - Complexo Minerador de Itabira

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Análise Preliminar de Riscos - APR

Empresa: Construções e Comércio Camargo Correa S.A.
Unidade de Análise: RFSP - Ramal Ferroviário Sudeste do Pará Macro Processo/ Processo: EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO

Equipe: (Nome/Área) Júlio Moreira Filho / SSMA Referências:

Barreiras de Recomendações /
Situação de Risco Causa Tipo de Efeito Efeito Freq Sev Risco
Proteção Sugestões
Base de Validação
Realização de ART - Análise de Riscos de
Acessos inadequados e/ou improProcedimento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Remota Crítica MÉDIO (32)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falha humana - omissão (ex: nã Treinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falta de inspeção e manutençã Procedimento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa
Área com sinalização inconsistente
Realização de ART - Análise de Riscos de
Falta de manutenção dos disposiInspeção Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falta de procedimento Procedimento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falta de sinaleiro para revesa Procedimento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa
Base de Validação
Realização de ART - Análise de Riscos de
Ambientes umido e escuro Sinalização e Bloqueios Saúde Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Dificuldade por causa da topograProcedimento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Provável Crítica ALTO (128)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falta de uso de EPI (Colete refl Procedimento Saúde Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Remota Crítica MÉDIO (32)
Tarefa
Ataque de animais
Realização de ART - Análise de Riscos de
Iluminação insuficiente Equipamento Saúde Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Remota Crítica MÉDIO (32)
Tarefa

Base de Validação
Realização de ART - Análise de Riscos de
Ação intespestiva e/ou não fun Procedimento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Remota Crítica MÉDIO (32)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Acessos inadequados e/ou improPlanejamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Efetuar trabalhos sob efeito de Contrôle médico Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Remota Crítica MÉDIO (32)
Tarefa
Atropelamentos
Realização de ART - Análise de Riscos de
Falha em cumprir procedimento Treinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falha humana - omissão (ex: nã Treinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falta de proteção coletiva nas pePlanejamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Remota Crítica MÉDIO (32)
Tarefa
Base de Validação

753939188.xls Página 1
 Realização de ART - Análise de Riscos de
Ação intespestiva e/ou não fun Procedimento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Remota Crítica MÉDIO (32)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Carga solta e mal organizada Planejamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Choques mecânicos (ex: colisãoSinalização e Bloqueios Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Carga ou lança atingir rede elétrica Tarefa
energizada Realização de ART - Análise de Riscos de
Dimensionamento e/ou uso de ePlanejamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Efetuar trabalhos sob efeito de Contrôle médico Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Remota Crítica MÉDIO (32)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falha em cumprir procedimento Treinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa
Base de Validação
Realização de ART - Análise de Riscos de
Ação intespestiva e/ou não fun Procedimento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Remota Crítica MÉDIO (32)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Acessos inadequados e/ou improPlanejamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Carga atingir o ajudante/sinaleiro, Efetuar trabalhos sob efeito de Contrôle médico Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Remota Crítica MÉDIO (32)
Tarefa
laterais da carroceria, cabine e
interferências nas proximidades Realização de ART - Análise de Riscos de
Falha em cumprir procedimento Treinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falha humana - omissão (ex: nã Treinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falta de proteção coletiva nas pePlanejamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Remota Crítica MÉDIO (32)
Tarefa
Base de Validação
Realização de ART - Análise de Riscos de
Ação intespestiva e/ou não fun Procedimento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Remota Crítica MÉDIO (32)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Carga solta e mal organizada Planejamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Choques mecânicos (ex: colisãoSinalização e Bloqueios Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa
Carga movel cair da carroceria
Realização de ART - Análise de Riscos de
Dimensionamento e/ou uso de ePlanejamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Efetuar trabalhos sob efeito de Contrôle médico Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Remota Crítica MÉDIO (32)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falha em cumprir procedimento Treinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa
Base de Validação
Realização de ART - Análise de Riscos de
Ação intespestiva e/ou não fun Procedimento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Remota Crítica MÉDIO (32)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Acessos inadequados e/ou improPlanejamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Efetuar trabalhos sob efeito de Contrôle médico Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Remota Crítica MÉDIO (32)
Choques mecânicos - colisão com Tarefa
outras máquinas e veículos e pessoas Realização de ART - Análise de Riscos de
Falha em cumprir procedimento Treinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falha humana - omissão (ex: nã Treinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falta de proteção coletiva nas pePlanejamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Remota Crítica MÉDIO (32)
Tarefa
Base de Validação
Realização de ART - Análise de Riscos de
Área de cobertura inexistente ouPlanejamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Contato com Interferencias Planejamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Dificuldade por causa da topograPlanejamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa
Comunicação inexistente ou deficiente
Realização de ART - Análise de Riscos de
Dimensionamento e/ou uso de ePlanejamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falta de informações sobre a ca Procedimento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falta de sinaleiro para revesa Procedimento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa
Base de Validação

753939188.xls Página 2
 Realização de ART - Análise de Riscos de
Abertura seguida de fechamentoPlanejamento Segurança Procar danos materiais e perda da carga. Remota Moderada MUITO BAIXO (8)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Chuva, Tipo do material, Planejamento Segurança Procar danos materiais e perda da carga. Ocasional Moderada BAIXO (20)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Drenagem insuficiente Planejamento Segurança Procar danos materiais e perda da carga. Pouco Provável Moderada BAIXO (12)
Tarefa
Afundamentos
Realização de ART - Análise de Riscos de
Falta de compactação, material Planejamento Segurança Procar danos materiais e perda da carga. Pouco Provável Moderada BAIXO (12)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falta de sinaliação de escavaçõ Sinalização e Bloqueios Segurança Procar danos materiais e perda da carga. Ocasional Moderada BAIXO (20)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falha humana - omissão (ex: nã Treinamento Segurança Procar danos materiais e perda da carga. Ocasional Moderada BAIXO (20)
Tarefa
Base de Validação
Realização de ART - Análise de Riscos de
Falha em cumprir procedimento Procedimento e Treinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falha humana - delegação (ex: sProcedimento e Treinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falha humana - omissão (ex: nã Treinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa
Descargas atmosféricas
Realização de ART - Análise de Riscos de
Falta de acesso para emergenci Planejamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falta de proteção coletiva nas pePlanejamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Remota Crítica MÉDIO (32)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falta de treinamento Treinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa
Base de Validação
Realização de ART - Análise de Riscos de
Dimensionamento e/ou uso de ePlanejamento Segurança Acidentes com afastamento Remota Crítica MÉDIO (32)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falha em cumprir procedimento Procedimento e Treinamento Segurança Acidentes com afastamento Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falha humana - delegação (ex: sProcedimento e Treinamento Segurança Acidentes com afastamento Ocasional Crítica ALTO (80)
Iluminação indevida no ambiente Tarefa
(deficiente, excessiva ou inadequada) Realização de ART - Análise de Riscos de
Falha humana - omissão (ex: nã Treinamento Segurança Acidentes com afastamento Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falhas de sensores, processadorPlanejamento e Inspeção Segurança Acidentes com afastamento Remota Crítica MÉDIO (32)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falta de inspeção e manutençã Procedimento Segurança Acidentes com afastamento Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa
Base de Validação
Realização de ART - Análise de Riscos de
Abertura de valas acima de 1,2 Procedimento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Provável Crítica ALTO (128)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Dimensionamento e/ou uso de eProcedimento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Equipamento não dispor de ass Planejamento e Inspeção Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Remota Crítica MÉDIO (32)
Posicionamento inadequado da Tarefa
escavadeira Realização de ART - Análise de Riscos de
Falha em cumprir procedimento Procedimento e Treinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falha humana - omissão (ex: nã Treinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falta de sinaliação de escavaçõ Procedimento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa
Base de Validação
Realização de ART - Análise de Riscos de
Ação intespestiva e/ou não fun Procedimento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Remota Crítica MÉDIO (32)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Carga solta e mal organizada Planejamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Choques mecânicos (ex: colisãoSinalização e Bloqueios Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Queda da carga durante a Tarefa
movimentação (içamento e descarga) Realização de ART - Análise de Riscos de
Dimensionamento e/ou uso de ePlanejamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Efetuar trabalhos sob efeito de Contrôle médico Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Remota Crítica MÉDIO (32)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falha em cumprir procedimento Treinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa
Base de Validação

753939188.xls Página 3
 Realização de ART - Análise de Riscos de
Ação intespestiva e/ou não fun Procedimento Segurança Acidentes com afastamento Remota Crítica MÉDIO (32)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Acessos inadequados e/ou improPlanejamento Segurança Acidentes com afastamento Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Efetuar trabalhos sob efeito de Contrôle médico Segurança Acidentes com afastamento Remota Crítica MÉDIO (32)
Queda de diferença de nivel ( subir e Tarefa
descer da carroceria) Realização de ART - Análise de Riscos de
Falha em cumprir procedimento Treinamento Segurança Acidentes com afastamento Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falha humana - omissão (ex: nã Treinamento Segurança Acidentes com afastamento Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falta de proteção coletiva nas pePlanejamento Segurança Acidentes com afastamento Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa
Base de Validação
Doenças ocupacionais incapacitantes permanentes ou que Realização de ART - Análise de Riscos de
Calibração inadequada de equi Procedimento Saúde Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
gerem 01 (uma) fatalidade. Tarefa

Doenças ocupacionais incapacitantes permanentes ou que Realização de ART - Análise de Riscos de

Dimensionamento e/ou uso de ePlanejamento Saúde Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
gerem 01 (uma) fatalidade. Tarefa

Doenças ocupacionais incapacitantes permanentes ou que Realização de ART - Análise de Riscos de

Falhas de sensores, processadorPlanejamento e Inspeção Saúde Remota Crítica MÉDIO (32)
gerem 01 (uma) fatalidade. Tarefa
Ruido excessivo
Doenças ocupacionais incapacitantes permanentes ou que Realização de ART - Análise de Riscos de
Falta de inspeção e manutençã Procedimento Saúde Ocasional Crítica ALTO (80)
gerem 01 (uma) fatalidade. Tarefa

Doenças ocupacionais incapacitantes permanentes ou que Realização de ART - Análise de Riscos de

Falta de uso de EPI (Colete refl EPI´s e Posicionamento Saúde Ocasional Crítica ALTO (80)
gerem 01 (uma) fatalidade. Tarefa

Doenças ocupacionais incapacitantes permanentes ou que Realização de ART - Análise de Riscos de

Uso de máquinas com poblema Procedimento Saúde Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
gerem 01 (uma) fatalidade. Tarefa
Base de Validação
Realização de ART - Análise de Riscos de
Acessos inadequados e/ou improProcedimento Segurança Acidente resultando em mais de 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Catastrófica ALTO (96)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Choques mecânicos (ex: colisãoProcedimento Segurança Acidente resultando em mais de 01 (uma) fatalidade Remota Catastrófica MÉDIO (64)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Caminhão de porte menor que aProcedimento Segurança Acidente resultando em mais de 01 (uma) fatalidade Remota Catastrófica MÉDIO (64)
Tarefa
Tombamento
Realização de ART - Análise de Riscos de
Efetuar trabalhos sob efeito de Contrôle médico Segurança Acidente resultando em mais de 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Catastrófica ALTO (96)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Fadiga Contrôle médico Segurança Acidente resultando em mais de 01 (uma) fatalidade Remota Catastrófica MÉDIO (64)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falha em cumprir procedimento Treinamento Segurança Acidente resultando em mais de 01 (uma) fatalidade Ocasional Catastrófica MUITO ALTO (160)
Tarefa
Base de Validação
Realização de ART - Análise de Riscos de
Ação intespestiva e/ou não fun Procedimento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Remota Crítica MÉDIO (32)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Acessos inadequados e/ou improPlanejamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Executar serviços acima de 1,8 Treinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa
Trabalho em Altura
Realização de ART - Análise de Riscos de
Falha em cumprir procedimento Procedimento e Treinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falha humana - omissão (ex: nã Treinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falta de proteção coletiva nas pePlanejamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa
Base de Validação
Doenças ocupacionais incapacitantes permanentes ou que Realização de ART - Análise de Riscos de
Carga e descarga realizadas m Procedimento e Treinamento Saúde Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
gerem 01 (uma) fatalidade. Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Choques mecânicos (ex: colisãoProcedimento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Remota Crítica MÉDIO (32)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Dimensionamento e/ou uso de ePlanejamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa
Transporte de combustivel liquido
Realização de ART - Análise de Riscos de
Equipe inadequada Planejamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falha em cumprir procedimento Planejamento e Treinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falha humana - omissão (ex: nã Treinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa
Base de Validação

753939188.xls Página 4
 Realização de ART - Análise de Riscos de
Acessos inadequados e/ou improProcedimento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Atropelamentos Procedimento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Remota Crítica MÉDIO (32)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Choques mecânicos (ex: colisãoProcedimento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Travessia sobre a ferrovia/ Tarefa
equipamentos móveis em operação Realização de ART - Análise de Riscos de
Falha em cumprir procedimento Treinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falha humana - delegação (ex: sProcedimento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Remota Crítica MÉDIO (32)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falha humana - omissão (ex: nã Procedimento, Treinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa
Base de Validação
Realização de ART - Análise de Riscos de
Acidentes nas proximidades Procedimento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Remota Crítica MÉDIO (32)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Equipe insuficiente Planejamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falha em cumprir procedimento Procedimento e Treinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Elementos estranhos na área de Tarefa
serviços Realização de ART - Análise de Riscos de
Falha humana - delegação (ex: sProcedimento e Treinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falha humana - omissão (ex: nã Treinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falta de sinalização de seguran Planejamento e Inspeção Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa
Base de Validação

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Base de Validação

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Base de Validação

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minar de Riscos - APR
Data: 08/11/2011

Nova Freq Nova Sev Novo Risco Cenário de Risco

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APR - Análise Preliminar de Risco (Rev 00 - 12/11/2009)
INS 0037 DECG - Instrução para Análise e Gerenciamento de Riscos

clique para inserir uma nova situação de risco

Salvar Arquivo (Ctrl + b) Página Inicial Plano de Ação

TABELA 1 - ANÁLISE ANTES DAS RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES

TABELA DE MATRIZ DE RISCOS APR
a tabela existente abaixo calcula automaticamente os valores de Frequência x Severidade

Total Cenários 118

FREQUÊNCIA
MATRIZ DE
RISCOS
PESOS 2 3 5 8

POUCO
PESOS REMOTA OCASIONAL PROVÁVEL
PROVÁVEL

32 CATASTRÓFICA 3 3 % 2 2 % 1 1 % 0
SEVERIDADE

16 CRÍTICA 30 25 % 35 30 % 39 33 % 2

8 GRAVE 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0

4 MODERADA 1 1 % 2 2 % 3 3 % 0

2 LEVE 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0

TABELA 2 - ANÁLISE APÓS RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES

TABELA DE MATRIZ DE RISCOS APR
a tabela existente abaixo calcula automaticamente os valores de Frequência x Severidade

Total Cenários 0
 FREQUÊNCIA
MATRIZ DE
RISCOS
PESOS 2 3 5 8

POUCO
PESOS REMOTA OCASIONAL PROVÁVEL
PROVÁVEL

32 CATASTRÓFICA 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0
SEVERIDADE

16 CRÍTICA 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0

8 GRAVE 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0

4 MODERADA 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0

2 LEVE 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0
 TABELA 1 - RESUMO POR CATEGORIA DE RISCO
TABELA DE MATRIZ DE RISCOS APR
a tabela existente abaixo calcula automaticamente os valores referentes à categoria de risco

FRE
ÁREA
8 13 MUITO ALTO ALTO

PROVÁVEL FREQUENTE 1 1 % 43 36

0 % 0 0 %

Insira o nome da área

2 % 0 0 % nome da área referente à APR
elaborada

0 % 0 0 %

0 % 0 0 %

0 % 0 0 %

TABELA 2 - RESUMO POR CATEGORIA DE RISCO

TABELA DE MATRIZ DE RISCOS APR
a tabela existente abaixo calcula automaticamente os valores referentes à categoria de risco
 FRE
ÁREA
8 13 MUITO ALTO ALTO

PROVÁVEL FREQUENTE 0 0 % 0 0

0 % 0 0 %

Insira o nome da área

0 % 0 0 % nome da área referente à APR
elaborada

0 % 0 0 %

0 % 0 0 %

0 % 0 0 %
 IA DE RISCO

es referentes à categoria de risco

FREQUÊNCIA

ALTO MÉDIO BAIXO MUITO BAIXO TOTAL GERAL

% 68 58 % 5 4 % 1 1 % 118 100 %

IA DE RISCO

es referentes à categoria de risco

 FREQUÊNCIA

ALTO MÉDIO BAIXO MUITO BAIXO TOTAL GERAL

% 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
TABELA RESUMO POR CATEGORIA DE RISCO/RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO
a tabela existente abaixo calcula a quantidade de recomendações/sugestões por categoria de risco e responsável

FREQUÊNCIA
ÁREA
MUITO ALTO ALTO MÉDIO BAIXO

0 0 0 0

Responsável pelo Gerente de

Diretor Gerente Geral Supervisor
acompanhamento Área

Insira o nome da área

nome da área referente à APR elaborada
PELO ACOMPANHAMENTO

NCIA

MUITO TOTAL
BAIXO GERAL

0 0

Supervisor -
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PLANO DE AÇÃO DE ADEQUAÇÃO À APR

PLANO DE AÇÃO MACRO - DIRETRIZES GERAIS DE ADEQUAÇÃO À APR

FONTE: INS 00037 DECG - Instrução para Análise e Gerenciamento de Riscos

PGS 0001 DECG - Análise Preliminar de Riscos

clique nos itens abaixo para executar as ações

Salvar Arquivo (Ctrl + b) Página Inicial Matriz Cenários

IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS DA APR

informe os dados abaixo

Método ou processo referente á APR:

Responsável pela elaboração da APR:
Data de realização da APR:
Data de cadastro do Plano de Ação:

PROGRAMAÇÃO
GA RESPONSÁVEL STATUS DE ADEQUAÇÃO
CENÁRIO NÍVEL DE RISCO ADEQUAÇÃO RESPONSÁVEL ADEQUAÇÃO ACOMPANHAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DESCRIÇÃO DOS ITENS CONSIDERADOS COMO
SEQÜÊNCIA

SUGESTÃO OU RECOMENDAÇÃO GERADA JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN (IMPLEMENTADO, IMPLEMENTADO OBSERVAÇÕES
(IDENTIFICAR O Nº REFERENTE AO CENÁRIO QUE (NÍVEL DE RISCO IDENTIFICADO NO (DESCREVER A SUGESTÃO OU RECOMENDAÇÃO GERADA NA APR) (DESCREVER A GA RESPONSÁVEL (DESCREVER O NOME DO RESPONSÁVEL PELO (CAMPO AUTOMÁTICO, GERADO À PARTIR DO NÍVEL DE COM RESTRIÇÃO OU NÃO RESTRIÇÕES À IMPLEMENTAÇÃO (INSERIR OBSERVAÇÕES RELACIONADAS AO PLANO DE AÇÃO)
GEROU UMA SUGESTÃO E/OU RECOMENDAÇÃO) CENÁRIO) PELO GERENCIAMENTO DA GERENCIAMENTO DA AÇÃO) RISCO INFORMADO) IMPLEMENTADO) (INFORMAR OS ITENS RESTRITIVOS À IMPLEMENTAÇÃO TOTAL)
AÇÃO)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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PLANO DE AÇÃO DE ADEQUAÇÃO À APR

PLANO DE AÇÃO MACRO - DIRETRIZES GERAIS DE ADEQUAÇÃO À APR

FONTE: INS 00037 DECG - Instrução para Análise e Gerenciamento de Riscos

PGS 0001 DECG - Análise Preliminar de Riscos

clique nos itens abaixo para executar as ações

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IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS DA APR

informe os dados abaixo

Método ou processo referente á APR:

Responsável pela elaboração da APR:
Data de realização da APR:
Data de cadastro do Plano de Ação:

PROGRAMAÇÃO
GA RESPONSÁVEL STATUS DE ADEQUAÇÃO
CENÁRIO NÍVEL DE RISCO ADEQUAÇÃO RESPONSÁVEL ADEQUAÇÃO ACOMPANHAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DESCRIÇÃO DOS ITENS CONSIDERADOS COMO
SEQÜÊNCIA

SUGESTÃO OU RECOMENDAÇÃO GERADA JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN (IMPLEMENTADO, IMPLEMENTADO OBSERVAÇÕES
(IDENTIFICAR O Nº REFERENTE AO CENÁRIO QUE (NÍVEL DE RISCO IDENTIFICADO NO (DESCREVER A SUGESTÃO OU RECOMENDAÇÃO GERADA NA APR) (DESCREVER A GA RESPONSÁVEL (DESCREVER O NOME DO RESPONSÁVEL PELO (CAMPO AUTOMÁTICO, GERADO À PARTIR DO NÍVEL DE COM RESTRIÇÃO OU NÃO RESTRIÇÕES À IMPLEMENTAÇÃO (INSERIR OBSERVAÇÕES RELACIONADAS AO PLANO DE AÇÃO)
GEROU UMA SUGESTÃO E/OU RECOMENDAÇÃO) CENÁRIO) PELO GERENCIAMENTO DA GERENCIAMENTO DA AÇÃO) RISCO INFORMADO) IMPLEMENTADO) (INFORMAR OS ITENS RESTRITIVOS À IMPLEMENTAÇÃO TOTAL)
AÇÃO)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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PLANO DE AÇÃO DE ADEQUAÇÃO À APR

PLANO DE AÇÃO MACRO - DIRETRIZES GERAIS DE ADEQUAÇÃO À APR

FONTE: INS 00037 DECG - Instrução para Análise e Gerenciamento de Riscos

PGS 0001 DECG - Análise Preliminar de Riscos

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IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS DA APR

informe os dados abaixo

Método ou processo referente á APR:

Responsável pela elaboração da APR:
Data de realização da APR:
Data de cadastro do Plano de Ação:

PROGRAMAÇÃO
GA RESPONSÁVEL STATUS DE ADEQUAÇÃO
CENÁRIO NÍVEL DE RISCO ADEQUAÇÃO RESPONSÁVEL ADEQUAÇÃO ACOMPANHAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DESCRIÇÃO DOS ITENS CONSIDERADOS COMO
SEQÜÊNCIA

SUGESTÃO OU RECOMENDAÇÃO GERADA JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN (IMPLEMENTADO, IMPLEMENTADO OBSERVAÇÕES
(IDENTIFICAR O Nº REFERENTE AO CENÁRIO QUE (NÍVEL DE RISCO IDENTIFICADO NO (DESCREVER A SUGESTÃO OU RECOMENDAÇÃO GERADA NA APR) (DESCREVER A GA RESPONSÁVEL (DESCREVER O NOME DO RESPONSÁVEL PELO (CAMPO AUTOMÁTICO, GERADO À PARTIR DO NÍVEL DE COM RESTRIÇÃO OU NÃO RESTRIÇÕES À IMPLEMENTAÇÃO (INSERIR OBSERVAÇÕES RELACIONADAS AO PLANO DE AÇÃO)
GEROU UMA SUGESTÃO E/OU RECOMENDAÇÃO) CENÁRIO) PELO GERENCIAMENTO DA GERENCIAMENTO DA AÇÃO) RISCO INFORMADO) IMPLEMENTADO) (INFORMAR OS ITENS RESTRITIVOS À IMPLEMENTAÇÃO TOTAL)
AÇÃO)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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PLANO DE AÇÃO DE ADEQUAÇÃO À APR

PLANO DE AÇÃO MACRO - DIRETRIZES GERAIS DE ADEQUAÇÃO À APR

FONTE: INS 00037 DECG - Instrução para Análise e Gerenciamento de Riscos

PGS 0001 DECG - Análise Preliminar de Riscos

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IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS DA APR

informe os dados abaixo

Método ou processo referente á APR:

Responsável pela elaboração da APR:
Data de realização da APR:
Data de cadastro do Plano de Ação:

PROGRAMAÇÃO
GA RESPONSÁVEL STATUS DE ADEQUAÇÃO
CENÁRIO NÍVEL DE RISCO ADEQUAÇÃO RESPONSÁVEL ADEQUAÇÃO ACOMPANHAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DESCRIÇÃO DOS ITENS CONSIDERADOS COMO
SEQÜÊNCIA

SUGESTÃO OU RECOMENDAÇÃO GERADA JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN (IMPLEMENTADO, IMPLEMENTADO OBSERVAÇÕES
(IDENTIFICAR O Nº REFERENTE AO CENÁRIO QUE (NÍVEL DE RISCO IDENTIFICADO NO (DESCREVER A SUGESTÃO OU RECOMENDAÇÃO GERADA NA APR) (DESCREVER A GA RESPONSÁVEL (DESCREVER O NOME DO RESPONSÁVEL PELO (CAMPO AUTOMÁTICO, GERADO À PARTIR DO NÍVEL DE COM RESTRIÇÃO OU NÃO RESTRIÇÕES À IMPLEMENTAÇÃO (INSERIR OBSERVAÇÕES RELACIONADAS AO PLANO DE AÇÃO)
GEROU UMA SUGESTÃO E/OU RECOMENDAÇÃO) CENÁRIO) PELO GERENCIAMENTO DA GERENCIAMENTO DA AÇÃO) RISCO INFORMADO) IMPLEMENTADO) (INFORMAR OS ITENS RESTRITIVOS À IMPLEMENTAÇÃO TOTAL)
AÇÃO)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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BASE DE DADOS
base de dados de validação

ADEQUAÇÃO NÍVEL DE RISCO CRITÉRIOS DE DECISÃO

IMPLEMENTADO MUITO ALTO ACOMPANHAMENTO PELO DIRETOR / IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA

IMPLEMENTADO COM RESTRIÇÃO ALTO ACOMPANHAMENTO PELO GERENTE GERAL / IMPLEMENTAÇÃO INFERIOR A 1 ANO
NÃO IMPLEMENTADO MÉDIO ACOMPANHAMENTO PELO GERENTE ÁREA / IMPLEMENTAÇÃO PRAZO MÁXIMO 3 ANOS
BAIXO IMPLEMENTAÇÃO CASO CUSTO SEJA COM BAIXO ESFORÇO, NÃO É OBRIGATÓRIA A IMPLEMENTAÇÃO
X MUITO BAIXO NÃO HÁ OBRIGATORIEDADE DE IMPLEMENTAÇÃO, INDEPENDENTE DO CUSTO