RELATÓRIO DE VISITA DE CONSULTORIA

Local: Empre Legalize

Consultor (a):Lucimara Santiago
Visita Presencial: Atividades realizadas:

DATA HORÁRIO CONTATO PAUTA

Elaborado carta de desligamento para o Detran

Declaração de equipamentos para o Detran

Elaborado checklist das documentações que devem ser entregue ao Detran

10/03:
das 14 as 18hs Lincoln
24/03:
Montado pasta com documentações prontas para o Detran

Separado as documentações legais por titulo em pasta fisica

Cobrado as pendencias.

Total de horas de Consultoria:

Tarefas Atuais:
DATA SETOR CONTATO TAREFAS PRAZO
21-Jan Mostrar pendencias para Márcia da renovação credenciamento

Verificar o site com urgencia

ADM Lincoln Verificar renovação da Apólice Andamento

Retirar histórico escolar

Montar duvidas mais frequentes da vistoria

Consultoria Consultoria Atualizar cronograma de treinamento 2016

Lincoln Cópia da Planta da loja 24.02.17

Atualizar planilha contabil

Monitorar Apólice de Seguros

Monitorar retorno contadora ( Licença funcionamento)

Atualizar cronograma de treinamento 2016

Dar entrada na Vigilancia em Março.

solicitar aos vistoriadores: copia Habilitação;comprovante de

residencia; 1 foto 3X4;cópia certificado do curso.

Tarefas Pendentes:
DATA SETOR CONTATO TAREFAS PRAZO
Consultoria Mara Orçamento para site 11.11.16
17.10
Diretoria Lincoln Orçamento para treinamento do uso de extintor 11.11.16

COMENTÁRIOS/ OBSERVAÇÕES:

FO009 VEROO
Ass. Responsável Empresa:

FO009 VEROO
 RELATÓRIO DE VISITA DE CONSULTORIA

Local: Empre Legalize

Consultor (a):Lucimara Santiago
Visita Presencial: Atividades realizadas:

DATA HORÁRIO CONTATO PAUTA

Informado sobre andamento dos Processos e atualizações do Detran

Atualização Indicadores

Avaliação da Eficacia dos treinamentos

21/01:
das 14 as 18hs Lincoln
27/01:
Treinamento sobre PGM

Treinamento sobre PDCA

Avaliação da Eficacia dos RNCs E SACs

Total de horas de Consultoria:

Tarefas Atuais:
DATA SETOR CONTATO TAREFAS PRAZO
21-Jan Mostrar pendencias para Márcia da renovação credenciamento

Verificar o site com urgencia

ADM Lincoln Verificar renovação da Apólice Andamento

Retirar histórico escolar

Montar duvidas mais frequentes da vistoria

Consultoria Consultoria Atualizar cronograma de treinamento 2016

Lincoln Cópia da Planta da loja 24.02.17

Atualizar planilha contabil

Monitorar Apólice de Seguros

Monitorar retorno contadora ( Licença funcionamento)

Atualizar cronograma de treinamento 2016

Dar entrada na Vigilancia em Março.

solicitar aos vistoriadores: copia Habilitação;comprovante de

residencia; 1 foto 3X4;cópia certificado do curso.

Tarefas Pendentes:
DATA SETOR CONTATO TAREFAS PRAZO
Consultoria Mara Orçamento para site 11.11.16
17.10
Diretoria Lincoln Orçamento para treinamento do uso de extintor 11.11.16

COMENTÁRIOS/ OBSERVAÇÕES:

FO009 VEROO
Ass. Responsável Empresa:

FO009 VEROO
 Planejamento 2017(atual
Legenda: R: Realizado P: Planejamento NR: Não Realizado RP: Reprogramado
Tarefas: Jan-17
ATAS:

Realizar a Ata de Análise Crítica da Direção

CRONOGRAMAS e

Verificar e atualizar o Cronograma de Treinamentos R

R
PLANOS:

Verificar e Atualizar o Cronograma de Auditorias

Verificar e Atualizar o Plano de Investimentos
Verificar e Atualizar PLQs se tiver NA
Verificar e Atualizar o Planejamento 2016 R
Verificar os Registros de Treinamentos e atualizar com as avaliações
INDICADORES: PESQUISAS: SACs: REGISTROS:

de Eficácias.
R

Verificar a Lista Mestra de Registros para ver se a Unidade está com

os registros armazenados de acordo com a Lista Mestra. Se nada foi R
trocado. Se foi atualizar a Lista Mestra.

Verificar e Atualizar as SACs das Auditorias realizadas. Anexar

evidências e encerrar.
R

Verificar as Pesquisas realizadas e ver se será necessário abrir RNC

para os índices RUIM e PÉSSIMO.
R

Levantar as informações referentes aos Indicadores e alimentar os

gráficos.
R

Distribuir os gráficos nos murais e explicar a todos. R

Verificar se teve meta não atingida e abrir SAC para tratar ou ver se R
já tem SAC aberta para a meta e atualizar a mesma.

R
Verificar as RNCs registradas no mês e indicar os pontos principais
RNCs:

Fazer as reinspeções das RNCs abertas. R

Verificar se tem RNC na Matriz e cobrar a disposição. R
Verificar documentação legal e verificar se tem datas próximas do R
vencimento.
Verificar os treinamentos que devem ser realizados no mês R
Verificar a validade dos Certificados dos Vistoriadores da Unidade R
Verificar se tem funcionário novo. Realizar treinamento e fazer a R
DEMAIS ITENS:

Avaliação da Eficácia.
Fazer a Avaliação Anual de Desempenho dos Funcionários. R
Verificar se foram enviados Procedimentos ou formulários novos para R
atualizar na Unidade.
DEMAIS ITE
R
Consultar site Detran ( novas portarias)

Consultar site Reclame Aqui R

Aplicar o treinamento do mês enviado pela Coordenação referente a

versão 2015 da ISO 9001.
amento 2017(atualização: 17/10/2016)
rogramado
Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17

P
P
Dec-17
 Planejamento 2017 (Atualização:)
Legenda: R: Realizado

Ações / Período: Jan-17 Feb-17 Mar-17

Elaboração do Manual da Gestão
Revisão das Políticas
Realizar a Análise SWOT
Revisão dos Objetivos da Gestão
Procedimento Controle de Informação documentada
Listas Mestras de Documentos e Registros
Revisão do Formulário RNC
Revisão do Formulário RAC
Treinamentos Líderes - Normas 9001
Treinamentos liderança
Plano de Gestão de Mudanças
Plano de Comunicação
Revisão do Procedimento PGQ 6.0 e MDF
Revisão do Procedimento PGA 4.3 e 4.5.2
Revisão dos Procedimentos Operacionais

Revisão dos Procedimentos de Aquisição e Seleção de Fornecedores

Revisão dos Formulários de seleção de fornecedores e prestadores
de serviços
Revisão dos Procedimentos:
PGQ 8.0
PGQ. 8.2
PGQ 8.3
PGQ 8.5.2/8.5.3
Realizar a Planilha de Gerenciamento de Riscos dos Processos
Ata de Análise Crítica da Direção
Realizar Pesquisa de Satisfação
Revisão das Políticas, Missão, Visão e Valores da Empresa.
Remodelagem dos Processos - Geral da Empresa.
Revisão e Adequação do Manual da Gestão da Qualidade
Definir como será o envolvimento da Liderança e prestação de
contas: accountability
Levantar os Riscos de cada Processo.
Elaboração da Matriz de Riscos da Empresa.
Levantar os Fornecedores da Empresa e classificar se são:
Fabricantes ou distribuidores. Avaliar
Levantar os Prestadores da Empresa e avaliar
Elaborar o Plano de Comunicação da Empresa e divulgar a todas as áreas.
Elaborar um Plano para gerenciar as mudanças na Empresa.
Iniciar os treinamentos da nova versão das Normas ISO 9001 e 14001
2017 (Atualização:)
RP: Reprogramado NR Não Realizado

Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17

 CONTROLE DE DOCUMENTAÇÕES- LEGALIZE

CONTROLE
DOCUMENTOS LEGISLAÇÕES
NUMERO DOCUMENTO

Licença de funcionamento
Planta do local
Planta detalhada com ART
Auto de Vistoria do Corpo de IT42/2014 180601
Bombeiros- AVCB
ISO Norma ABNT SGQ- 1451

PPRA NR 09 Não Aplicável

PCMSO NR 07 Não Aplicável

Compuletra Exigência Detran R81104

Apólice de Seguros Exigência Detran 027982016010378-001263

E

CONTROLE
VALIDADE

9/13/2019

9/26/2017

8/1/2017

8/1/2017

Renovação Anual

2/28/2017

Atualizado em : 21/01/2017
 DOCUMENTOS PARA RENOVAÇÃO DO CREDENCIAMENTO- DETRAN
SIM
Documentos Necessários NÃO Pendencias
Documentos vistoriador
Cópia carteira de identidade e CPF ( X ) ( ) Felipe ok

Cópia certificado do curso de vistoriador ( X ) ( )

Felipe ok
Atestado de antecedentes criminais ( X ) ( )
comprovante de residência ( ) ( ) Pendência
uma foto 3x4 ( ) ( ) Pendência
Documentos Loja:

Cópia Identidade e CPF Responsável Legal ( ) ( ) Pedir para Marcia

( ) ( ) Trazer RG para tirar pela internet e

Atestado de antecedentes e distribuição Tirar atestado estadual João
criminal Mendes
Copia CNPJ ( ) ( )
Certidão Negativas - Receita Federal ( ) ( )
FGTS ( ) ( )

Certidão negativa de falência, recuperação ( ) ( )

Aguardando contador
judicial, dissolução, liquidação e concordata
Relação de informações Sociais RAIS ( ) ( )
Certidão negativa débitos trabalhistas ( ) ( )
Contrato Social ( ) ( )
Quadro pessoal capacitado ( X ) ( ) Certificado curso ok
Licença de Funcionamento ( ) ( ) Márcia ira na prefeitura
Apólice de Seguros ( ) ( ) Lincoln esta verificando
Declaração da atividade de vistoria ( X ) ( )
Planta loja ( ) ( ) Lincoln esta verificando

Mara irá elaborar e enviar para

Lincoln;
Declaração do representante legal falando Lincoln pedir para Cleonice
( ) ( )
dos equipamentos que possui para vistoria assinar;
Entregar para contadora
reconhecer firma.

Sistema informatizado (compuletra) ( X ) ( )

Certificado ISO 9001 ( X ) ( )