Relatório Rina - Auditoria Maio 2023 - Assinado

RELATÓRIO DE AUDITORIA N° 23 BQ 1003 MQ
ORGANIZAÇÃO
Nome e Nome fantasia
JOMINI LOGÍSTICA LTDA
Endereço registrado
R PERNAMBUCO, 3390 - CONJUNTO POLO COMERCIAL E INDUSTRIAL GIORDANO MES, 15.803-308 CATANDUVA (SP), BRASIL
Nome e endereço dos sites sujeitos a certificação ¹

R PERNAMBUCO, 3390 - CONJUNTO POLO COMERCIAL E INDUSTRIAL GIORDANO MES, 15.803-308 Catanduva (SP), BRASIL
ATIVIDADES, PRODUTOS E / OU SERVIÇOS NO ÂMBITO DA AUDITORIA

COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS, LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÁQUINAS, SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO, CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE DE CARGAS NÃO PERIGOSAS EM TERRITÓRIO NACIONAL
COMMERCIALIZATION OF PRODUCTS, LEASING AND PROVISION OF SERVICES WITH MACHINES, HANDLING SERVICE, LOADING,
UNLOADING AND TRANSPORTING NON-DANGEROUS LOADS IN NATIONAL TERRITORY
Setor IAF: 31A / 49.41
OBJETIVO DA AUDITORIA: AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DO SISTEMA DE GESTÃO COM A NORMA ISO 9001:2015
Critérios de auditoria utilizados como referência: requisitos de referência para a auditoria, políticas, procedimentos e informações
documentadas da Organização
Outra norma: NA
A equipe de auditoria avaliou e aceitou a justificativa fornecida pela Organização sobre a cláusula não aplicável da regra:
8.5.1-f – A organização é capaz de verificar todas as saídas pretendidas por monitoramento subsequente de processo
8.3 – As especificações dos produtos partem diretamente dos clientes, bem como por normas padronizadas nacional e
internacionalmente.
AUDITORIA Tipo: Auditoria de vigilância

Start: 29/05/2023 End 29/05/2023 Homens/dia: 1
Descrição da atividade de extensão (se aplicável): NA
EQUIPE AUDITORA FUNÇÃO

WILLIAM DA SILVA Auditor Líder
REPRESENTANTES DA ORGANIZAÇÃO REUNIÃO DE REUNIÃO DE FUNÇÃO

ABERTURA ENCERRAME
Flávia Cristina Ferrari Marcondes X X Coordenadora de SGI
Renato Augusto Boso de Lima X X Diretor
Luana da Silva de Lima X X Consultora
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA DA ORGANIZAÇÃO Rev. de
MANQUA01 02 23/05/2022
RELATÓRIOS DE AUDITORIA ANTERIORES N° de

22 BQ 715 MQ/STG1 23/05/2022
22 BQ 715 MQ/STG2 23/05/2022
¹ Indique os locais que serão mostrados no certificado, identificando o tipo de cada um (por exemplo, fábrica, armazém...)
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a
MUDANÇAS EM RELAÇÃO À AUDITORIA ANTERIOR INALTERADO ALTERADO CONSTATAÇÕES
C NC
RAZÃO SOCIAL X
ESCOPO X
ESTRUTURA DA ORGANIZAÇÃO X Foram contratados novos funcionários
para acompanhar o crescimento da
organização
INSTALAÇÕES/CANTEIROS OPERACIONAIS X
LISTA DE LEGISLAÇÃO APLICÁVEL X
MANAGEMENT SYSTEM DOCUMENTS X
PESSOAL (*) Dado Atual:64 X Contratações oriundas de aumento de
demanda de trabalho. Não houve
interferência no dimensionamento
desta auditoria, porém caso haja
novo aumento de funcionários para o
ciclo de auditorias de 2024, seré
necessário revisão do
dimensionamento.
(*) em caso de flutuação no número de pessoas abrangidas pelo Sistema de Gestão, indicar o número médio de pessoas declarado pela Organização para o ano
As ações corretivas implementadas pela organização com base nas remarcas (tipo A e/ou B) identificadas abaixo, de acordo com o
relatório de auditoria anterior, foram verificadas? (indique):
NA
A organização resolveu as recomendações (remarcas tipo C) indicadas abaixo, de acordo com o relatório de auditoria anterior?
(indique):
Somente 01 remarca da auditoria anterior foi devidamente tratada e fechada, as demais foram mantidas no presente relatório ou
evoluíram para Remarcas do tipo B ou A.
Locais permanentes verificados durante esta auditoria
Endereço do local Atividade(s) e/ou serviço(s) realizado(s) Data

R PERNAMBUCO, 3390 - CONJUNTO POLO
Diretoria, SGQ, RH, Comercial (Locação), Aquisição,
COMERCIAL E INDUSTRIAL GIORDANO MES, 29/05/2023
Manutenção, Prestação de Serviços
15.803-308 Catanduva (SP), BRASIL
Locais temporários verificados durante esta auditoria
Endereço do local Atividade(s) e/ou serviço(s) realizado(s) Data

PALETES CATANDUVA IND E COM DE
Atividade de Carregamento 29/05/2023
EMBALAGENS LTDA - Rua Arlindo Busnardo
Descrição de outras atividades terceirizadas auditadas por inspeção
NA
Eventuais atividades verificadas com base em documentação
NA
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a
RESULTADOS DA AUDITORIA
Foi emitida alguma não conformidade maior (tipo A)? Sim NÃO 3
Foi emitida alguma não conformidade menor (tipo B)? Sim NÃO 8
Foi emitida alguma recomendação (tipo C)? Sim NÃO 4
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a
Identificação dos resultados da auditoria (evidências, pontos fortes, elementos positivos, comentários a quaisquer NCs levantadas
durante a auditoria):
Diretoria
MANQUA01 – Rev. 02 de 23/05/2022
Análise Crítica do SGQ
Planilha de Análise de Riscos e Processo
DCOQUA05 Rev.01 de 28/10/2021
Manual da Qualidade está definindo contexto organizacional, com análise do histórico, missão, visão e valores, pontos positivos e
oportunidades, chama também a análise da direção para atualização do contexto, pontos fracos e ameaças, riscos e oportunidades
dentro do cenário externo e interno e define as partes interessadas. Ações foram definidas no planejamento de riscos e oportunidades
também presente no documento abordando cada processo. – Última Revisão 30/01/2023 com vistoria anual durante a reunião de
análise crítica.
Não Aplicabilidade: 8.5.1-f – A organização é capaz de verificar todas as saídas pretendidas por monitoramento subsequente de
processo
8.3 – As especificações dos produtos partem diretamente dos clientes, bem como por normas padronizadas nacional e
internacionalmente.
Política da Qualidade definida no Manual da Qualidade é adequada aos requisitos da norma, aos interesses da organização e provém
estrutura para definição dos objetivos da qualidade se encontra definida no manual da qualidade e analisada quanto a adequação em
análise crítica. Também se encontra disponível para partes interessadas internas e externas.
São definidos 14 Objetivos desdobrados em 14 indicadores estratégicos e divulgados junto a política da qualidade
Análise crítica iniciada em 30/01/2023 e não concluída – Contém algumas análises em relação a norma ISO 9001:2015. A análise
compreende avaliação de Dez/2021 a Nov/2022, incluindo ações necessárias quando aplicável para ajustar pontos fora de objetivos.
Partes Interessadas: Diretor, Clientes, Fornecedores, Colaborador, Comunidades, Sindicatos, Governo Municipal, Polícia Federal, Civil,
Exército, Ibama, Corpo de Bombeiros.
Organograma “Estrutura Organizacional Corporativa” Rev.01 de 19/04/2022.
Mapeamento de processos definem em 09 processos: Comercial, Suprimentos/Manutenção, Coleta e Entrega, Suporte (SGI, DHO,
Controladoria, TI, Diretoria)
Escopo: COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS, LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÁQUINAS, SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO,
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CARGAS NÃO PERIGOSAS EM TERRITÓRIO NACIONAL
SGQ
PQQUA01 Rev.01 de 28/10/2021
PQQUA03 Rev.01 de 28/10/2021
PQQUA02 Rev.01 de 28/10/2021
Lista Mestra de Documentação da Qualidade.
Procedimento define rotinas para a execução de auditorias internas, competência dos auditores. Utilizando cronograma de auditorias
Internas e plano de auditoria para divulgação, bem como registro de auditoria interna (Relatório), prevendo auditorias internas
anuais. A competência dos auditores internos é definida e a auditoria foi realizada de maneira imparcial
Ex: Auditoria Interna realizada em 03 e 05/05/2023 e contou com 09 NCs e 02 RMs.
Procedimento define ações para tratar Ações Corretivas e Produto Não Conforme. Os produtos NC são alocados em áreas específicas
e é utilizado formulário RNC para tratamento.
É utilizado relatório 8D – Formulário de Não Conformidade e Ação Corretiva (REGQUA07), o controle macro é realizado pela Lista
Mestra de Controle de Registro.
Não foram registradas ações no último período avaliado.
Informação Documentada – Sistema define estrutura da documentação, método de controle, aprovação e reaprovação quando
aplicável, bem como maneiras de arquivamento pela organização para salvaguardar sua integridade. O controle é efetuado através
das listas mestras disponíveis na organização, as informações eletrônicas possuem back-up em sistema externo com frequência
diária.
RH
PQDH01 Rev.01 de 28/10/2021
Descrições de Cargo
Programa de Treinamentos
Descrições Cargo controlam as competências das posições dentro da organização, estas descrições estão presente no manual da
qualidade
Ex: Paulo Souza – Coordenador de Suprimentos – Registros de competência disponíveis e OK
Suelen Ribeiro da Silva – Analista de DHO – Registros de competência disponíveis e OK.
Os treinamentos para manutenção de competências são definidos na planilha Programa de Treinamentos (DOCDHO05)
Sempre que um novo funcionário, o mesmo é submetido a treinamentos de integração onde são inseridas revisões de rotina de
segurança e gerenciamento de risco.
Aquisição
PQADM01 Rev.01 de 05/11/2021
PQSUP01 Rev.01 de 22/08/2022
Sistema define rotinas de adequação de fornecedores pela seleção baseada na aceitação do manual de fornecimento e da
apresentação de documentação solicitada para qualificação (licenças e requisitos de qualidade e referência de mercado)
Ex: Fornecedor ICONIC – Licenças em dia – Manutenção da qualificação: Atingimento 100%
Solicitação de compra efetuada em 26/04/202 – Pedido de Compra Nº 16130 – 02000001 – 1000 L Óleo 15w40 – Pedido efetuado
em: 27/04/2023 – Entrega em 18/05/2023 – NF 102857.
OM – É recomendo aprimorar a definição e registro dos critérios de avaliação inicial dos fornecedores
Págin
Foram definidos critérios para entrada de quais documentos são necessários para qualificação de fornecedores 4 de que 19
químicos foram
considerados críticos. a
OM – É recomendo aprimorar a definição e registro dos critérios de avaliação inicial dos fornecedores
Foram definidos critérios para entrada de quais documentos são necessários para qualificação de fornecedores químicos que foram
considerados críticos.
Manutenção
Manutenções são realizadas de maneira a coincidir com o retorno de um dos veículos a base, bem como, a disponibilidade de peças
de reposição no estoque.
As manutenções corretivas acontecem sempre que se evidencia problema com algum dos veículos.
As 2 modalidades também podem acontecer de maneira simultânea caso um componente mais crítico e específico venha a apresentar
problemas fora do período desejado.
Ex de Manutenção corretiva e preventiva:
Lubrificação e troca de óleo da carreta FFY1553 – 21/05/2023.
Comercial (Locação)
PQCIAL01 Rev.01 de 05/11/2021
O mercado demanda a necessidade de locação, é realizado a visita no cliente para conhecimento da real necessidade do cliente. É
formalizado o acordo de prestação de serviços.
Gera-se a demanda por equipamento e avaliação da capacidade de atendimento.
É realizado o acompanhamento das atividades pelo gestor do contrato, com visitas minimamente mensais, porém, a frequência pode
ser reduzida de acordo com a negociação.
Contrato de Locação de Máquinas: Eucatex – 6 Unidades – Contato realizado dia 03/05/2023 – Proposta enviada por email:
05/05/2023 – Ainda em negociação.
Prestação de Serviços (Operação de Carga, Descarga e Transporte)

Ordens de Serviço (Carga e Descarga)
Liberação de Embarque
Registro do Transportador
As escalas de trabalho dos funcionários diretos são controlados pela equipe de planejamento após o aceite de contrato. Quando não
há possibilidade de se utilizar pessoal interno para as entregas, são contatados e direcionados agregados para a realização do
serviço.
A roteirização é divulgada no ato de entrega da nota ao transportador, bem como cada transportador pode ser monitorado por
rastreamento implantado em cada veículo.
A destinação das cargas é realizada conforme demanda do comercial, o planejamento avalia as condições de entrega.
O planejamento é registrado no sistema para posterior faturamento do serviço prestado.
A roteirização é determinado pela programação para Frota e Agregado, porém terceiros não possuem restrição no transporte de carga
e executam seu próprio itinerário.
Ordem de Carregamento Paletes Catanduva – 29/05/2023 – Carregamento: Elisiario – Destino: Catanduva – Empresa: Pallets
Catanduva – Transporte: PALLETS – Peso: 34.000 Kg
Transportador: CLAUDEMIR SOARES – CPF: 267.033.808-99
Pessoas Entrevistadas e Seus Respectivos Cargos

Flávia Cristina Ferrari Marcondes – Consultora
Luana da Silva de Lima – Consultora
Gilson Pires – Gerente Nacional de Negócios e Operações
Fabrício Oliveira – Comercial
Suelen Ribeiro da Silva – Analista de RH
Pedro Augusto de Souza Rosa – Gerente de Operações Sr.
Paulo Fernandes de Souza – Coordenador de Suprimentos
Renato Augusto Boso de Lima – Diretor
Claudemir Soares - Motorista
Gestão de reclamações recebidas pela Organização e de reclamações recebidas pelo OC (a preencher na presença de reclamações):
Ações deveriam estar sendo tratadas conforme PQQUA03 – Rev.01 de 28/10/2021.
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS RELACIONADAS AO ESQUEMA

Manual da Qualidade está definindo contexto organizacional, com análise do histórico, missão, visão e valores, pontos positivos e
oportunidades, chama também a análise da direção para atualização do contexto, pontos fracos e ameaças, riscos e oportunidades
dentro do cenário externo e interno e define as partes interessadas. Ações foram definidas no planejamento de riscos e oportunidades
também presente no documento abordando cada processo. – Última Revisão 30/01/2023 com vistoria anual durante a reunião de
análise crítica.
Partes Interessadas: Diretor, Clientes, Fornecedores, Colaborador, Comunidades, Sindicatos, Governo Municipal, Polícia Federal, Civil,
Exército, Ibama, Corpo de Bombeiros.
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a
CONCLUSÕES DA EQUIPE AUDITORA

Durante a reunião de abertura, a alta gerência da empresa foi lembrada da importância do resultado esperado de uma organização
com um sistema de gestão com certificação credenciada.
A auditoria foi realizada por amostragem das informações disponíveis, verificando os processos / aspectos definidos pela Organização
e os requisitos da norma de referência; a ausência de resultados não garante a total ausência de condições anormais nas áreas
auditadas e / ou em outras áreas.
A equipe de auditoria verificou todos os processos / aspectos, unidades organizacionais e funcionais indicados no plano de auditoria?
Sim NÃO
Razão para quaisquer desvios do plano de auditoria e quaisquer questões significativas que afetem o programa de auditoria:
NA
Evidências relativas à capacidade do Sistema de gestão em atender os requisitos aplicáveis e atingir as metas; e evidências relativas
ao processo de auditoria interna e análise crítica pela Direção.
Análise crítica iniciada em 30/01/2023 e não concluída – Contém algumas análises em relação a norma ISO 9001:2015. A análise
compreende avaliação de Dez/2021 a Nov/2022, incluindo ações necessárias quando aplicável para ajustar pontos fora de objetivos.
Procedimento define rotinas para a execução de auditorias internas, competência dos auditores. Utilizando cronograma de auditorias
Internas e plano de auditoria para divulgação, bem como registro de auditoria interna (Relatório), prevendo auditorias internas
anuais. A competência dos auditores internos é definida e a auditoria foi realizada de maneira imparcial
Ex: Auditoria Interna realizada em 03 e 05/05/2023 e contou com 09 NCs e 02 RMs.
No julgamento da equipe de auditoria, a Organização monitora efetivamente o uso do logotipo e a propaganda de seu sistema de
gestão?
Sim NÃO
A equipe de auditoria confirma que os objetivos da auditoria foram atingidos?

Sim NÃO
No julgamento da equipe auditora, o escopo da certificação é adequado?

Sim NÃO
No julgamento da equipe auditora, o Sistema de Gestão da Organização, como um todo, é eficaz e está em
conformidade com os requisitos da norma e das Regras de certificação de referência? Sim NÃO
A equipe auditoria recomenda a Organização para Certificação/Recertificação ou confirma a manutenção/validade

da certificação? Sim NÃO
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a
A Equipe Auditora julga oportuno realizar a próxima auditoria Auditoria Suplementar deverá ser realizada até 29/11/2023 ou até ....
meses desta auditoria pelas seguintes razões (a ser preenchido apenas se a data proposta for inferior a 12 meses a partir desta
auditoria):
A Organização compromete-se a informar o RINA sobre as ações corretivas propostas e os respectivos prazos de implementação
dentro de 7 dias da presente auditoria.
A Organização pode propor as ações corretivas e os respectivos prazos de implementação imediatamente após receber o relatório de
auditoria da equipe auditora, mas deve ter em mente que o Organismo de Certificação pode modificar o relatório e as conclusões e as
remarcas anexas, após avaliá-los. Nesse caso, a Organização pode ser solicitada a propor as ações corretivas e os respectivos prazos
de implementação novamente.
A Organização também pode propor as ações corretivas e as datas para sua implementação usando o Member Area.
Informações e notas adicionais
Devido ao relaxamento das atividades frente aos requisitos do sistema de gestão da qualidade ISO 9001:2015 está sendo requisitada
uma auditoria suplementar de 2 HDs até a data supra (29/11/2023) para acompanhamento e fechamento das remarcas apresentadas
neste relatório. A organização compreende e aceita as condições apresentadas e se prontifica a responder as NCs apresentadas no
sistema em até 07 dias e a fechá-las satisfatoriamente até a data da execução da auditoria suplementar. Essa condição será
formalmente comunicada por email até o dia 02/06/2023 para os representantes da organização e a programação do RINA.
CAMPO RESERVADO PARA A ORGANIZAÇÃO
A Organização aceita o conteúdo deste relatório de auditoria, incluindo as conclusões e recomendações anexadas (se aplicável).
RESERVAS E OBSERVAÇÕES
NA
ASSINATURA DE ACEITAÇÃO DO REPRESENTANTE DA ORGANIZAÇÃO Flávia Cristina Ferrari Marcondes
ASSINATURA DO AUDITOR LÍDER
WILLIAM DA SILVA
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a
ORGANIZAÇÃO RELATÓRIO DE AUDITORIA N° 23 BQ 1003 MQ
REMARCA N° 1
Documentos da Organização Área Envolvida Classificação
Planejamento Estratégico/Partes Diretoria A
Interessadas
Parágrafo da norma de referência 4.2

Descrição da remarca
Evidenciado que não estão sendo levadas em consideração requisitos de governo Estaduais e Federais no mapeamento estratégico da
organização enquanto partes interessadas.
Assinatura do Auditor Líder Assinatura de Aceitação do Representante da Organização
WILLIAM DA SILVA Flávia Cristina Ferrari Marcondes
Campo a Ser Preenchido Pela Organização

Análise das causas
Disposição
Ação Corretiva proposta
Data de Implementação Prevista Assinatura do Representante da Assinatura do Auditor Líder

Organização
Campo a Ser Preenchido Pela Equipe Auditora

Evidências da ação corretiva
Resultado da Verificação Data Assinatura do Auditor Líder
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a
REMARCA N° 2
Indicadores SGQ A

Não foram acompanhados resultados de realimentação de clientes (controle de satisfação de clientes)

Análise das causas
Disposição

Organização

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a
REMARCA N° 3
Análise Crítica do SGQ Diretoria / SGQ A

Evidenciado que não foi realizado um ciclo completo de análise crítica do SGQ que contemplasse todos os processos e dados
requeridos pela norma

Análise das causas
Disposição

Organização

Págin 10 de 19
a
REMARCA N° 4
PQCIAL01 Rev.01 de 05/11/2021 Comercial B

Evidenciado que não estava disponível o procedimento para o responsável da área Comercial

Análise das causas
Disposição

Organização

Págin 11 de 19
a
REMARCA N° 5
PQDH01 Rev.01 de 28/10/2021 RH B

Evidenciado que não foi elaborado planejamento de treinamento para 2023, contrariando o definido no procedimento PQDH01.

Análise das causas
Disposição

Organização

Págin 12 de 19
a
REMARCA N° 6
Lista Mestra de Documentação da SGQ B
Qualidade.

Evidenciado que não foi atualizada a lista mestra de documentos e registros do SGQ, constando documentos com revisão obsoleta

Análise das causas
Disposição

Organização

Págin 13 de 19
a
REMARCA N° 7
PQCIAL01 Rev.01 de 05/11/2021 Comercial B

Evidenciado desatualização do procedimento em relação ao executado na área comercial Locação

Análise das causas
Disposição

Organização

Págin 14 de 19
a
REMARCA N° 8
PQQUA01 Rev.01 de 28/10/2021 SGQ B

Não foi emitido cronograma de auditorias 2023 conforme previsto em procedimento.

Análise das causas
Disposição

Organização

Págin 15 de 19
a
REMARCA N° 9
PQQUA03 – Rev.01 de 28/10/2021 SGQ B

Não estão claramente definidos os critérios para reavaliação de riscos e oportunidades com base em ações corretivas, contrariando o
requisito 10.2.1-E

Análise das causas
Disposição

Organização

Págin 16 de 19
a
REMARCA N° 10
PQQUA03 – Rev.01 de 28/10/2021 SGQ B

Não foram registradas ações corretivas ou reclamações de cliente durante o ano de 2022 e início do ano de 2023.

Análise das causas
Disposição

Organização

Págin 17 de 19
a
REMARCA N° 11
Site e Meios de Divulgação Comercial B
Parágrafo da norma de referência Z.6

Não está claro no site da organização e demais meios de comunicação, quais unidades do grupo Jomini estão sujeitas a certificação
ISO 9001:2015

Análise das causas
Disposição

Organização

Págin 18 de 19
a
N°. RECOMENDAÇÕES AÇÕES DA ORGANIZAÇÃO
Para 4.1
É recomendado aprimorar o link entre os riscos abordados pela organização e os demais
12 documentos envolvendo o contexto e ações definidas na organização (Remarca oriunda
do relatório anterior)
Para 4.4
É recomendado aprimorar o descritivo das atividades de gerenciamento de risco de
13 transporte (Remarca oriunda do relatório anterior)
Para 7.2
É recomendado aprimorar a metodologia de avaliação de conhecimentos necessários no
14 ato da contratação.
Para 9.1
É recomendado definir metas e ações para indicadores não comerciais.
15
Págin 19 de 19
a
RESULTADOS DAS REMARCAS DO RELATÓRIO DE
AUDITORIA ANTERIOR

N°. RECOMENDAÇÕES AÇÕES DA ORGANIZAÇÃO
Para 4.1 ACEITA? Sim NÃO Ação não executada, será

É recomendado aprimorar o link entre os riscos abordados pela organização e os demais mantida no atual relatório
1 documentos envolvendo o contexto e ações definidas na organização
Para 4.2 ACEITA? Sim NÃO Ação não executada, evoluirá

É recomendado reavaliar as instâncias de Governo como partes interessadas para remarca A no atual relatório
Para 4.4 ACEITA? Sim NÃO Ação não executada, será

É recomendado aprimorar o descritivo das atividades de gerenciamento de risco de mantida no atual relatório
3 transporte
Para 8.4 ACEITA? Sim NÃO Foram definidos fornecedores

É recomendo aprimorar a definição e registro dos critérios de avaliação inicial dos críticos e não críticos e seus
fornecedores respectivos requisitos específicos
4
Para 10.2 ACEITA? Sim NÃO Ação não executada, evoluirá

É recomendado tornar mais claro o critério para necessidade de reavaliação de riscos e para remarca do tipo B no
oportunidades oriundas de ações corretivas. presente relatório
5
Assinatura do Auditor Líder
WILLIAM DA SILVA
Págin 1 de 1
a

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RELATÓRIO DE AUDITORIA N° 23 BQ 1003 MQ

Nome e endereço dos sites sujeitos a certificação ¹

ATIVIDADES, PRODUTOS E / OU SERVIÇOS NO ÂMBITO DA AUDITORIA

Setor IAF: 31A / 49.41

AUDITORIA Tipo: Auditoria de vigilância

EQUIPE AUDITORA FUNÇÃO

REPRESENTANTES DA ORGANIZAÇÃO REUNIÃO DE REUNIÃO DE FUNÇÃO

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA DA ORGANIZAÇÃO Rev. de

RELATÓRIOS DE AUDITORIA ANTERIORES N° de

Locais permanentes verificados durante esta auditoria

Endereço do local Atividade(s) e/ou serviço(s) realizado(s) Data

Locais temporários verificados durante esta auditoria

Endereço do local Atividade(s) e/ou serviço(s) realizado(s) Data

Descrição de outras atividades terceirizadas auditadas por inspeção

Eventuais atividades verificadas com base em documentação

Foi emitida alguma recomendação (tipo C)? Sim NÃO 4

Prestação de Serviços (Operação de Carga, Descarga e Transporte)

Pessoas Entrevistadas e Seus Respectivos Cargos

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS RELACIONADAS AO ESQUEMA

CONCLUSÕES DA EQUIPE AUDITORA

A equipe de auditoria confirma que os objetivos da auditoria foram atingidos?

No julgamento da equipe auditora, o escopo da certificação é adequado?

A equipe auditoria recomenda a Organização para Certificação/Recertificação ou confirma a manutenção/validade

Informações e notas adicionais

ASSINATURA DE ACEITAÇÃO DO REPRESENTANTE DA ORGANIZAÇÃO Flávia Cristina Ferrari Marcondes

ASSINATURA DO AUDITOR LÍDER

Parágrafo da norma de referência 4.2

Assinatura do Auditor Líder Assinatura de Aceitação do Representante da Organização

WILLIAM DA SILVA Flávia Cristina Ferrari Marcondes

Campo a Ser Preenchido Pela Organização

Ação Corretiva proposta

Data de Implementação Prevista Assinatura do Representante da Assinatura do Auditor Líder

Campo a Ser Preenchido Pela Equipe Auditora

Resultado da Verificação Data Assinatura do Auditor Líder

Parágrafo da norma de referência 9.1

Assinatura do Auditor Líder Assinatura de Aceitação do Representante da Organização

WILLIAM DA SILVA Flávia Cristina Ferrari Marcondes

Campo a Ser Preenchido Pela Organização

Ação Corretiva proposta

Data de Implementação Prevista Assinatura do Representante da Assinatura do Auditor Líder

Campo a Ser Preenchido Pela Equipe Auditora

Resultado da Verificação Data Assinatura do Auditor Líder

Parágrafo da norma de referência 9.3

Assinatura do Auditor Líder Assinatura de Aceitação do Representante da Organização

WILLIAM DA SILVA Flávia Cristina Ferrari Marcondes

Campo a Ser Preenchido Pela Organização

Ação Corretiva proposta

Data de Implementação Prevista Assinatura do Representante da Assinatura do Auditor Líder

Campo a Ser Preenchido Pela Equipe Auditora

Resultado da Verificação Data Assinatura do Auditor Líder

Parágrafo da norma de referência 7.1

Assinatura do Auditor Líder Assinatura de Aceitação do Representante da Organização

WILLIAM DA SILVA Flávia Cristina Ferrari Marcondes

Campo a Ser Preenchido Pela Organização

Ação Corretiva proposta

Data de Implementação Prevista Assinatura do Representante da Assinatura do Auditor Líder

Campo a Ser Preenchido Pela Equipe Auditora

Resultado da Verificação Data Assinatura do Auditor Líder

Parágrafo da norma de referência 7.2

Assinatura do Auditor Líder Assinatura de Aceitação do Representante da Organização

WILLIAM DA SILVA Flávia Cristina Ferrari Marcondes

Campo a Ser Preenchido Pela Organização

Ação Corretiva proposta

Data de Implementação Prevista Assinatura do Representante da Assinatura do Auditor Líder