APR - Análise Preliminar de Risco (Rev 00 - 12/11/2009)

INS 0037 DECG - Instrução para Análise e Gerenciamento de Riscos

Elaboração: SESMT - Complexo Minerador de Itabira

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Análise Preliminar de Riscos - APR

Empresa: Construções e Comércio Camargo Correa S.A.
Unidade de Análise: RFSP - Ramal Ferroviário Sudeste do Pará Macro Processo/ Processo: RESGATE DE FLORA

Equipe: (Nome/Área) Júlio Moreira Filho / SSMA Referências:

Barreiras de Recomendações /
Situação de Risco Causa Tipo de Efeito Efeito Freq Sev Risco
Proteção Sugestões
Base de Validação
Realização de ART - Análise de Riscos de
Ambientes umido e escuro Sinalização e Bloqueios Saúde Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Dificuldade por causa da topograProcedimento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Provável Crítica ALTO (128)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falta de uso de EPI (Colete refl Procedimento Saúde Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Remota Crítica MÉDIO (32)
Tarefa
Ataque de animais
Realização de ART - Análise de Riscos de
Iluminação insuficiente Equipamento Saúde Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Remota Crítica MÉDIO (32)
Tarefa

Base de Validação
Realização de ART - Análise de Riscos de
Ação intespestiva e/ou não fun Procedimento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Remota Crítica MÉDIO (32)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Acessos inadequados e/ou improPlanejamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Efetuar trabalhos sob efeito de Contrôle médico Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Remota Crítica MÉDIO (32)
Choques mecânicos - colisão com Tarefa
outras máquinas e veículos e pessoas Realização de ART - Análise de Riscos de
Falha em cumprir procedimento Treinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falha humana - omissão (ex: nã Treinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falta de proteção coletiva nas pePlanejamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Remota Crítica MÉDIO (32)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Danos a pele EPI´s e Treinamento Segurança Acidentes com afastamento Provável Moderada MÉDIO (32)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Efetuar trabalhos sob efeito de Procedimento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Remota Crítica MÉDIO (32)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Equipe inadequada Planejamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Contatos com superfícies cortantes ou Tarefa
perfurantes Realização de ART - Análise de Riscos de
Falha em cumprir procedimento Planejamento e Treinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falha humana - delegação (ex: sPlanejamento e Treinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falha humana - omissão (ex: nã Treinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa
Base de Validação

751698906.xls Página 1
 Realização de ART - Análise de Riscos de
Acessos inadequados e/ou improSinalização Segurança Acidente resultando em mais de 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Chuva, Tipo do material, Procedimento Segurança Acidente resultando em mais de 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falha humana - omissão (ex: nã Procedimento, Treinamento Segurança Acidente resultando em mais de 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa
Desmoronamento e soterramento
Realização de ART - Análise de Riscos de
Falhas do Maçico (descontinuid Instruções de Trabalho Segurança Acidente resultando em mais de 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falta de sinaliação de escavaçõ Sinalização Segurança Acidente resultando em mais de 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Não fazer avaliação do local. ReProcedimento Segurança Acidente resultando em mais de 01 (uma) fatalidade Provável Crítica ALTO (128)
Tarefa
Base de Validação
Realização de ART - Análise de Riscos de
Chuva, Tipo do material, Procedimento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Drenagem insuficiente Projeto Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falha humana - omissão (ex: nã Procedimento, Treinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa
Desprendimentos de Bloco de Rocha
Realização de ART - Análise de Riscos de
Falhas do Maçico (descontinuid Instruções de Trabalho Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falta de inspeção e manutençã Procedimento, Treinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Provável Crítica ALTO (128)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Não fazer avaliação do local. ReProcedimento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Provável Crítica ALTO (128)
Tarefa
Base de Validação
Realização de ART - Análise de Riscos de
Ação intespestiva e/ou não fun Procedimento Segurança Acidentes com afastamento Remota Moderada MUITO BAIXO (8)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Carga horária de trabalho exces Planejamento Saúde Acidentes com afastamento Remota Moderada MUITO BAIXO (8)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Dificuldade por causa da topograPlanejamento Segurança Acidentes com afastamento Ocasional Moderada BAIXO (20)
Tarefa
Fadiga
Realização de ART - Análise de Riscos de
Dimensionamento e/ou uso de ePlanejamento Segurança Acidentes com afastamento Pouco Provável Moderada BAIXO (12)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Equipe inadequada Planejamento Segurança Acidentes com afastamento Pouco Provável Moderada BAIXO (12)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Equipe insuficiente Planejamento Segurança Acidentes com afastamento Pouco Provável Moderada BAIXO (12)
Tarefa
Base de Validação
Doenças ocupacionais sem afastamento (com restrição, com Realização de ART - Análise de Riscos de
Danos a pele EPI Saúde Pouco Provável Leve MUITO BAIXO (6)
tratamento médico). Tarefa

Doenças ocupacionais sem afastamento (com restrição, com Realização de ART - Análise de Riscos de
Efetuar trabalhos sob efeito de Contrôle médico Saúde Pouco Provável Leve MUITO BAIXO (6)
tratamento médico). Tarefa

Doenças ocupacionais sem afastamento (com restrição, com Realização de ART - Análise de Riscos de
Falha humana - omissão (ex: nã Procedimento, Treinamento Saúde Ocasional Leve BAIXO (10)
tratamento médico). Tarefa
Insolação
Doenças ocupacionais sem afastamento (com restrição, com Realização de ART - Análise de Riscos de
Falta de proteção coletiva nas pePlanejamento Saúde Provável Leve BAIXO (16)
tratamento médico). Tarefa

Doenças ocupacionais sem afastamento (com restrição, com Realização de ART - Análise de Riscos de
Falta de uso de EPI (Colete refl Procedimento, Treinamento Saúde Pouco Provável Leve MUITO BAIXO (6)
tratamento médico). Tarefa

Doenças ocupacionais sem afastamento (com restrição, com Realização de ART - Análise de Riscos de
Jornadas de trabalhos prolonga Planejamento Saúde Remota Leve MUITO BAIXO (4)
tratamento médico). Tarefa
Base de Validação
Doenças ocupacionais sem afastamento (com restrição, com Realização de ART - Análise de Riscos de
Ação intespestiva e/ou não fun Procedimento Segurança Remota Leve MUITO BAIXO (4)
tratamento médico). Tarefa

Doenças ocupacionais sem afastamento (com restrição, com Realização de ART - Análise de Riscos de
Danos a respiração Contrôle médico Saúde Remota Leve MUITO BAIXO (4)
tratamento médico). Tarefa

Doenças ocupacionais sem afastamento (com restrição, com Realização de ART - Análise de Riscos de
Falta de uso de EPI (Colete refl Procedimento, Treinamento Saúde Pouco Provável Leve MUITO BAIXO (6)
Presença de poeira e/ou nevoeiro no tratamento médico). Tarefa
ambiente Doenças ocupacionais sem afastamento (com restrição, com Realização de ART - Análise de Riscos de
Fatores meteorológicos Informação Segurança Pouco Provável Leve MUITO BAIXO (6)
tratamento médico). Tarefa

Doenças ocupacionais sem afastamento (com restrição, com Realização de ART - Análise de Riscos de
Iluminação insuficiente Equipamento Segurança Remota Leve MUITO BAIXO (4)
tratamento médico). Tarefa

Base de Validação

751698906.xls Página 2
 Realização de ART - Análise de Riscos de
Acessos inadequados e/ou improPlanejamento Segurança Acidentes com afastamento Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Chuva, Tipo do material, Informação Segurança Acidentes com afastamento Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Dificuldade por causa da topograSinalização Segurança Acidentes com afastamento Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa
Risco de Queda
Realização de ART - Análise de Riscos de
Executar serviços acima de 1,8 Procedimento Segurança Acidentes com afastamento Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falha humana - omissão (ex: nã Procedimento, Treinamento Segurança Acidentes com afastamento Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Iluminação insuficiente Equipamento Segurança Acidentes com afastamento Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa
Base de Validação
Realização de ART - Análise de Riscos de
Acessos inadequados e/ou improProcedimento Segurança Acidente resultando em mais de 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Catastrófica ALTO (96)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Choques mecânicos (ex: colisãoProcedimento Segurança Acidente resultando em mais de 01 (uma) fatalidade Remota Catastrófica MÉDIO (64)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Caminhão de porte menor que aProcedimento Segurança Acidente resultando em mais de 01 (uma) fatalidade Remota Catastrófica MÉDIO (64)
Tarefa
Tombamento
Realização de ART - Análise de Riscos de
Efetuar trabalhos sob efeito de Contrôle médico Segurança Acidente resultando em mais de 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Catastrófica ALTO (96)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Fadiga Contrôle médico Segurança Acidente resultando em mais de 01 (uma) fatalidade Remota Catastrófica MÉDIO (64)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falha em cumprir procedimento Treinamento Segurança Acidente resultando em mais de 01 (uma) fatalidade Ocasional Catastrófica MUITO ALTO (160)
Tarefa
Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

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Base de Validação

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Base de Validação

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Base de Validação

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Base de Validação

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Base de Validação

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Base de Validação

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Base de Validação

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Base de Validação

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Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

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Base de Validação

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Base de Validação

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Base de Validação

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Base de Validação

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Base de Validação

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Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

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minar de Riscos - APR
Data: 08/11/2011

Nova Freq Nova Sev Novo Risco Cenário de Risco

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751698906.xls Página 53
751698906.xls Página 54
751698906.xls Página 55
751698906.xls Página 56
751698906.xls Página 57
751698906.xls Página 58
751698906.xls Página 59
751698906.xls Página 60
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751698906.xls Página 62
751698906.xls Página 63
751698906.xls Página 64
751698906.xls Página 65
751698906.xls Página 66
751698906.xls Página 67
751698906.xls Página 68
751698906.xls Página 69
751698906.xls Página 70
751698906.xls Página 71
751698906.xls Página 72
751698906.xls Página 73
751698906.xls Página 74
751698906.xls Página 75
751698906.xls Página 76
751698906.xls Página 77
751698906.xls Página 78
751698906.xls Página 79
751698906.xls Página 80
751698906.xls Página 81
751698906.xls Página 82
APR - Análise Preliminar de Risco (Rev 00 - 12/11/2009)
INS 0037 DECG - Instrução para Análise e Gerenciamento de Riscos

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TABELA 1 - ANÁLISE ANTES DAS RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES

TABELA DE MATRIZ DE RISCOS APR
a tabela existente abaixo calcula automaticamente os valores de Frequência x Severidade

Total Cenários 57

FREQUÊNCIA
MATRIZ DE
RISCOS
PESOS 2 3 5 8

POUCO
PESOS REMOTA OCASIONAL PROVÁVEL
PROVÁVEL

32 CATASTRÓFICA 3 5 % 2 4 % 1 2 % 0
SEVERIDADE

16 CRÍTICA 6 11 % 12 21 % 11 19 % 4

8 GRAVE 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0

4 MODERADA 2 4 % 3 5 % 1 2 % 1

2 LEVE 4 7 % 5 9 % 1 2 % 1

TABELA 2 - ANÁLISE APÓS RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES

TABELA DE MATRIZ DE RISCOS APR
a tabela existente abaixo calcula automaticamente os valores de Frequência x Severidade

Total Cenários 0
 FREQUÊNCIA
MATRIZ DE
RISCOS
PESOS 2 3 5 8

POUCO
PESOS REMOTA OCASIONAL PROVÁVEL
PROVÁVEL

32 CATASTRÓFICA 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0
SEVERIDADE

16 CRÍTICA 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0

8 GRAVE 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0

4 MODERADA 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0

2 LEVE 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0
 TABELA 1 - RESUMO POR CATEGORIA DE RISCO
TABELA DE MATRIZ DE RISCOS APR
a tabela existente abaixo calcula automaticamente os valores referentes à categoria de risco

FRE
ÁREA
8 13 MUITO ALTO ALTO

PROVÁVEL FREQUENTE 1 2 % 17 30

0 % 0 0 %

Insira o nome da área

7 % 0 0 % nome da área referente à APR
elaborada

0 % 0 0 %

2 % 0 0 %

2 % 0 0 %

TABELA 2 - RESUMO POR CATEGORIA DE RISCO

TABELA DE MATRIZ DE RISCOS APR
a tabela existente abaixo calcula automaticamente os valores referentes à categoria de risco
 FRE
ÁREA
8 13 MUITO ALTO ALTO

PROVÁVEL FREQUENTE 0 0 % 0 0

0 % 0 0 %

Insira o nome da área

0 % 0 0 % nome da área referente à APR
elaborada

0 % 0 0 %

0 % 0 0 %

0 % 0 0 %
 IA DE RISCO

es referentes à categoria de risco

FREQUÊNCIA

ALTO MÉDIO BAIXO MUITO BAIXO TOTAL GERAL

% 22 39 % 6 11 % 11 19 % 57 100 %

IA DE RISCO

es referentes à categoria de risco

 FREQUÊNCIA

ALTO MÉDIO BAIXO MUITO BAIXO TOTAL GERAL

% 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
TABELA RESUMO POR CATEGORIA DE RISCO/RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO
a tabela existente abaixo calcula a quantidade de recomendações/sugestões por categoria de risco e responsável

FREQUÊNCIA
ÁREA
MUITO ALTO ALTO MÉDIO BAIXO

0 0 0 0

Responsável pelo Gerente de

Diretor Gerente Geral Supervisor
acompanhamento Área

Insira o nome da área

nome da área referente à APR elaborada
PELO ACOMPANHAMENTO

NCIA

MUITO TOTAL
BAIXO GERAL

0 0

Supervisor -
 Página 91 de 95

PLANO DE AÇÃO DE ADEQUAÇÃO À APR

PLANO DE AÇÃO MACRO - DIRETRIZES GERAIS DE ADEQUAÇÃO À APR

FONTE: INS 00037 DECG - Instrução para Análise e Gerenciamento de Riscos

PGS 0001 DECG - Análise Preliminar de Riscos

clique nos itens abaixo para executar as ações

Salvar Arquivo (Ctrl + b) Página Inicial Matriz Cenários

IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS DA APR

informe os dados abaixo

Método ou processo referente á APR:

Responsável pela elaboração da APR:
Data de realização da APR:
Data de cadastro do Plano de Ação:

PROGRAMAÇÃO
GA RESPONSÁVEL STATUS DE ADEQUAÇÃO
CENÁRIO NÍVEL DE RISCO ADEQUAÇÃO RESPONSÁVEL ADEQUAÇÃO ACOMPANHAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DESCRIÇÃO DOS ITENS CONSIDERADOS COMO
SEQÜÊNCIA

SUGESTÃO OU RECOMENDAÇÃO GERADA JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN (IMPLEMENTADO, IMPLEMENTADO OBSERVAÇÕES
(IDENTIFICAR O Nº REFERENTE AO CENÁRIO QUE (NÍVEL DE RISCO IDENTIFICADO NO (DESCREVER A SUGESTÃO OU RECOMENDAÇÃO GERADA NA APR) (DESCREVER A GA RESPONSÁVEL (DESCREVER O NOME DO RESPONSÁVEL PELO (CAMPO AUTOMÁTICO, GERADO À PARTIR DO NÍVEL DE COM RESTRIÇÃO OU NÃO RESTRIÇÕES À IMPLEMENTAÇÃO (INSERIR OBSERVAÇÕES RELACIONADAS AO PLANO DE AÇÃO)
GEROU UMA SUGESTÃO E/OU RECOMENDAÇÃO) CENÁRIO) PELO GERENCIAMENTO DA GERENCIAMENTO DA AÇÃO) RISCO INFORMADO) IMPLEMENTADO) (INFORMAR OS ITENS RESTRITIVOS À IMPLEMENTAÇÃO TOTAL)
AÇÃO)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P
01
R

P
02
R

P
03
R

P
04
R

P
05
R

P
06
R

P
07
R

P
08
R

P
09
R

P
10
R

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PLANO DE AÇÃO DE ADEQUAÇÃO À APR

PLANO DE AÇÃO MACRO - DIRETRIZES GERAIS DE ADEQUAÇÃO À APR

FONTE: INS 00037 DECG - Instrução para Análise e Gerenciamento de Riscos

PGS 0001 DECG - Análise Preliminar de Riscos

clique nos itens abaixo para executar as ações

Salvar Arquivo (Ctrl + b) Página Inicial Matriz Cenários

IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS DA APR

informe os dados abaixo

Método ou processo referente á APR:

Responsável pela elaboração da APR:
Data de realização da APR:
Data de cadastro do Plano de Ação:

PROGRAMAÇÃO
GA RESPONSÁVEL STATUS DE ADEQUAÇÃO
CENÁRIO NÍVEL DE RISCO ADEQUAÇÃO RESPONSÁVEL ADEQUAÇÃO ACOMPANHAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DESCRIÇÃO DOS ITENS CONSIDERADOS COMO
SEQÜÊNCIA

SUGESTÃO OU RECOMENDAÇÃO GERADA JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN (IMPLEMENTADO, IMPLEMENTADO OBSERVAÇÕES
(IDENTIFICAR O Nº REFERENTE AO CENÁRIO QUE (NÍVEL DE RISCO IDENTIFICADO NO (DESCREVER A SUGESTÃO OU RECOMENDAÇÃO GERADA NA APR) (DESCREVER A GA RESPONSÁVEL (DESCREVER O NOME DO RESPONSÁVEL PELO (CAMPO AUTOMÁTICO, GERADO À PARTIR DO NÍVEL DE COM RESTRIÇÃO OU NÃO RESTRIÇÕES À IMPLEMENTAÇÃO (INSERIR OBSERVAÇÕES RELACIONADAS AO PLANO DE AÇÃO)
GEROU UMA SUGESTÃO E/OU RECOMENDAÇÃO) CENÁRIO) PELO GERENCIAMENTO DA GERENCIAMENTO DA AÇÃO) RISCO INFORMADO) IMPLEMENTADO) (INFORMAR OS ITENS RESTRITIVOS À IMPLEMENTAÇÃO TOTAL)
AÇÃO)

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PLANO DE AÇÃO DE ADEQUAÇÃO À APR

PLANO DE AÇÃO MACRO - DIRETRIZES GERAIS DE ADEQUAÇÃO À APR

FONTE: INS 00037 DECG - Instrução para Análise e Gerenciamento de Riscos

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PROGRAMAÇÃO
GA RESPONSÁVEL STATUS DE ADEQUAÇÃO
CENÁRIO NÍVEL DE RISCO ADEQUAÇÃO RESPONSÁVEL ADEQUAÇÃO ACOMPANHAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DESCRIÇÃO DOS ITENS CONSIDERADOS COMO
SEQÜÊNCIA

SUGESTÃO OU RECOMENDAÇÃO GERADA JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN (IMPLEMENTADO, IMPLEMENTADO OBSERVAÇÕES
(IDENTIFICAR O Nº REFERENTE AO CENÁRIO QUE (NÍVEL DE RISCO IDENTIFICADO NO (DESCREVER A SUGESTÃO OU RECOMENDAÇÃO GERADA NA APR) (DESCREVER A GA RESPONSÁVEL (DESCREVER O NOME DO RESPONSÁVEL PELO (CAMPO AUTOMÁTICO, GERADO À PARTIR DO NÍVEL DE COM RESTRIÇÃO OU NÃO RESTRIÇÕES À IMPLEMENTAÇÃO (INSERIR OBSERVAÇÕES RELACIONADAS AO PLANO DE AÇÃO)
GEROU UMA SUGESTÃO E/OU RECOMENDAÇÃO) CENÁRIO) PELO GERENCIAMENTO DA GERENCIAMENTO DA AÇÃO) RISCO INFORMADO) IMPLEMENTADO) (INFORMAR OS ITENS RESTRITIVOS À IMPLEMENTAÇÃO TOTAL)
AÇÃO)

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PLANO DE AÇÃO MACRO - DIRETRIZES GERAIS DE ADEQUAÇÃO À APR

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PROGRAMAÇÃO
GA RESPONSÁVEL STATUS DE ADEQUAÇÃO
CENÁRIO NÍVEL DE RISCO ADEQUAÇÃO RESPONSÁVEL ADEQUAÇÃO ACOMPANHAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DESCRIÇÃO DOS ITENS CONSIDERADOS COMO
SEQÜÊNCIA

SUGESTÃO OU RECOMENDAÇÃO GERADA JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN (IMPLEMENTADO, IMPLEMENTADO OBSERVAÇÕES
(IDENTIFICAR O Nº REFERENTE AO CENÁRIO QUE (NÍVEL DE RISCO IDENTIFICADO NO (DESCREVER A SUGESTÃO OU RECOMENDAÇÃO GERADA NA APR) (DESCREVER A GA RESPONSÁVEL (DESCREVER O NOME DO RESPONSÁVEL PELO (CAMPO AUTOMÁTICO, GERADO À PARTIR DO NÍVEL DE COM RESTRIÇÃO OU NÃO RESTRIÇÕES À IMPLEMENTAÇÃO (INSERIR OBSERVAÇÕES RELACIONADAS AO PLANO DE AÇÃO)
GEROU UMA SUGESTÃO E/OU RECOMENDAÇÃO) CENÁRIO) PELO GERENCIAMENTO DA GERENCIAMENTO DA AÇÃO) RISCO INFORMADO) IMPLEMENTADO) (INFORMAR OS ITENS RESTRITIVOS À IMPLEMENTAÇÃO TOTAL)
AÇÃO)

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BASE DE DADOS
base de dados de validação

ADEQUAÇÃO NÍVEL DE RISCO CRITÉRIOS DE DECISÃO

IMPLEMENTADO MUITO ALTO ACOMPANHAMENTO PELO DIRETOR / IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA

IMPLEMENTADO COM RESTRIÇÃO ALTO ACOMPANHAMENTO PELO GERENTE GERAL / IMPLEMENTAÇÃO INFERIOR A 1 ANO
NÃO IMPLEMENTADO MÉDIO ACOMPANHAMENTO PELO GERENTE ÁREA / IMPLEMENTAÇÃO PRAZO MÁXIMO 3 ANOS
BAIXO IMPLEMENTAÇÃO CASO CUSTO SEJA COM BAIXO ESFORÇO, NÃO É OBRIGATÓRIA A IMPLEMENTAÇÃO
X MUITO BAIXO NÃO HÁ OBRIGATORIEDADE DE IMPLEMENTAÇÃO, INDEPENDENTE DO CUSTO