Tr e i n a m e n t o :

MM – Administração de Materiais
Escopo do Treinamento
 Cadastro Fornecedor e LOF
 Impressão pedido de compra
 Mestre de materiais para compras
 MB5B versus MB52
 J1BTAX cenário redução de base
ICMS para revenda.
 Cadastro Fornecedor
Como é estruturado o registro mestre de fornecedor?
É possível armazenar no registro mestre de fornecedor dados que se aplicam a certos níveis
específicos da organização de sua companhia.

Está dividido em três áreas:

Cadastro Fornecedor
Dados Gerais (XK01 e MK01)

Dados que se aplicam igualmente a todas

as empresas de sua sociedade (endereço,
número de telefone, idioma usado para se
comunicar com o fornecedor etc.)
Cadastro Fornecedor
Dados da empresa (XK01 e MK01)

Dados mantidos no nível da empresa

(operações de pagamentos, número da
conta de reconciliação, etc.).
Cadastro Fornecedor

Dados de compras (XK01 e MK01)

Dados importantes relativos às atividades

de compras da sociedade, que são
mantidos no nível da organização de
compras
Cadastro Fornecedor

Grupo de contas do fornecedor

O grupo de contas é uma característica
que possui funções de controle,
determinando:

- O intervalo de n.º, no qual se deve

encontrar o nº da conta do fornecedor
- Se o nº deve ser atribuído pelo usuário
ou pelo sistema,
- A seleção de campos : que campos
estão preparados para entrada do
usuário / quais campos permanecerão
ocultos.
LOF - Lista de Opções de Fornecimento

Utilização
Ela especifica as fontes de suprimento permitidas (e proibidas) de um material para um
determinado centro dentro de um período pré-definido. Cada fonte de suprimento é definida
por meio de um registro da lista de opções de suprimento.

As listas de opções de suprimento servem para:

Definir uma fonte de suprimento como "fixa". Tais fontes de suprimento contam como fontes
preferenciais durante certo período de tempo.
LOF - Lista de Opções de Fornecimento

Obrigatoriedade:

Se o código estiver definido para um

centro no mestre de material
(visão de compras), uma fonte de
suprimento deve ser incluída na lista de
opções de fornecimento, antes que um
pedido possa ser criado para aquele
centro.
LOF - Lista de Opções de Fornecimento

Ao gerar registros, sistema realizará busca de

Atualização transação me01 todas as fontes de suprimentos para respectivo
material e centro.
LOF - Lista de Opções de Fornecimento

Atribuição
Após atualização da LOF para material
e centro é possível definir fonte de
suprimento na requisição de compra (me51n
ou me52n) através do botão “Atribuir fonte
suprimento”.
Com isso ao converter a requisição de
compra para um pedido já serão carregados
automaticamente os respectivos dados de
compras.
Impressão pedido de compra

Tipo de mensagem
O tipo de mensagem indica, por exemplo,
que se trata de um formulário de impressão
para utilização interna ou de um formulário
que é enviado a um cliente ou fornecedor.
Um tipo de mensagem também pode
ser uma notificação transferida
eletronicamente por e-mail.
Impressão pedido de compra

Tipo de mensagem

Hoje na ISDIN existem os tipo de

mensagem para pedido a seguir:
Tipo de mensagem

Atribuição automática no pedido

Através da transação MN04 é possível definir o que irá

“chamar” o tipo de mensagem de acordo com
Combinação de chaves na criação do pedido.

Hoje na ISDIN existem as seguintes combinações:

- Tipo de pedido
- Tipo de pedido / org. de compra / Fornecedor
Tipo de mensagem

Transação MN04
Tipo de mensagem

Criação pedido de compra

Ao salvar pedido de compra,

automaticamente gerou tipo
de mensagem Z001
(conforme combinação definida na MB04)
Impressão pedido de compra

Transação ME9F
É possível salvar em PDF
Impressão pedido de compra

SCRIPT ISDIN :
É possível inserir informações nesse formulário de
acordo com a necessidade do usuário via ABAP.

Observação: Hoje na ISDIN os formulário estão

somente em espanhol e não em português
(podermos criar caso haja interesse).
Mestre materiais para pedidos

Data de remessa:
Na aba MRP2 sistema verifica o campo
“PrzEntrPrev” para definir a data de remessa na
criação do pedido de compra para um Fornecedor
que ainda não possua REGISTROINFO (para este
material e centro).
Mestre materiais para pedidos

Data de remessa:
Veja que neste cenário respeitou a mestre de
material, entretanto existe no pedido o campo
“Atualiza info” selecionado automaticamente.

Sendo assim sistema criará um REGISTROINFO para

este Fornecedor (me13). A partir desse momento
sistema sempre pegará os dias de entrega do
REGISTROINFO e não mais do mestre de material.

Em suma sempre trará a quantidade de dias da

última compra.
Mestre materiais para pedidos

Quantidade do pedido
No mestre de materiais, na visão MRP1, existe o
campo “Valor de arredondamento da quantidade
pedida”.

Se usuário atualizar esse campo sistema arredonda

a quantidade do pedido pelo múltiplo do valor.
Mestre materiais para pedidos

Ao dar ENTER sistema automaticamente altera quantidade conforme mestre de material

Mestre materiais para pedidos

Depósito automático

Na visão MRP2 existe o campo “Depós.

Suprimento externo”, caso preenchido, será
atribuído automaticamente na criação do pedido
de compra para o respectivo centro.
Mestre materiais para pedidos

Atualização em massa

Caso haja a necessidade,

é possível atualizar em massa
esses campos citados da visão
MRP2 através da transação MM17
Valores Propostos pedido

Centro

É possível definir um centro como

valor proposto através das
configurações pessoais na transação
me21n.

Com isso todos os itens do pedido

serão preenchidos com esse centro.
Ao deixar esse campo em branco,
nada será proposto.
Valores Propostos pedido
MB5B versus MB52

MB5B
Essa transação verifica todas as
movimentações para determinado período.
Em suma a transação realiza a subtração
entre todas as movimentações de entrada
com todas as movimentações de saída do
período selecionado.

Com essa transação é possível saber o

estoque existente no passado.
MB5B versus MB52
Veja que bateu exatamente com a mb5b: 19063 + 5 = 19068

MB52
Essa transação verifica o estoque
atual (e não no passado).
Cada coluna do relatório
apresenta as quantidades de
acordo com status ou localização
do estoque (EX: Utilização livre,
bloqueado, em trânsito e etc.)

Observação: É preciso verificar todas as colunas inclusive as que estão

ocultas no layout da MB52 para que batam os valores com a MB5B
 J1BTAX cenário redução de base ICMS revenda.
Valor líquido da nota: 12,03581549
Valor líquido total da nota: 23.975,34
Casas decimais pedido de compra SAP: 23975,34
 

Alguns fornecedores emitem Notas

Fiscais em que os preços unitários
possuem muitas casas decimais
após a vírgula.

Para mitigar as diferenças de

arredondamento com o SAP, através
do campo “POR” no item do
pedido, é possível aumentar o nº de
casas decimais.
 J1BTAX cenário redução de base revenda.

Exceções dinâmicas ICMS

Selecionar tabela
J_1BTXIC3, neste exemplo
estou utilizando grupo de
imposto para IVA, mas é
possível utilizar NCM por
exemplo.
 J1BTAX cenário redução de base ICMS revenda.

Exceções material IPI

Neste exemplo selecionei
J_1BTXIP2 criando exceção
diretamente para material, porém
seria possível criar exceção para
NCM, IVA (entre outros) através
da tabela J_1BTXIP3

Observação: Como ocorreu redução

de base para ICMS e por ser um
material industrializado, será
necessário adequar a Base para
cálculo do IPI.
J1BTAX cenário redução de base revenda.

Migração

É necessário realizar
migração para que exceções
sejam validas no pedido de
compra e na respectiva
MIRO.
 J1BTAX cenário redução de base revenda.

MIRO, Nota Fiscal e

Contabilização

Como a SAP só possui duas casas decimais na J1BTAX ,após o

cadastro das novas exceções, podem ocorrer pequenas
diferenças de centavos devido ao arredondamento, porém é
possível corrigir os valores manualmente na nota fiscal no
momento da MIRO.
M U I TO O B R I G A D O !

A M S SA P