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Analista Responsável Arquivo Criado em Atualizado em:
MIT021 - ESPECIFICAÇÃO DE
Wagner Ap Miranda 17/10/2007 31/07/2009
PROCESSOS - ESCOPO.DOC
l
Restrições:
Saídas:
Usuários.
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Restrições:
Não foram encontradas restrições.
Saídas:
1. Solicitação de Compra;
2. Listagem dos Movimentos.
Usuários.
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a. Existem casos de não existir cotações e existir faturamento, atentar para a aprovação do
faturamento.
Restrições:
Não foram encontradas restrições.
Saídas:
1. Ordem de Compra – Aprovada;
2. Mapa de Cotação – Aprovado
3. Integração com a Área de Suprimentos (Módulo de Estoque do RM Nucleus);
4. Listagem dos Movimentos.
Usuários.
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PROCESSOS - ESCOPO.DOC
Principais Objetivos: Gerar os Pedidos de Compras e enviar aos Fornecedores por meio impresso ou
eletrônico.
Restrições:
Não foram encontradas restrições.
Saídas:
Pedido de Compra – Impresso
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Restrições:
Saídas:
Usuários.
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Principais Objetivos:
Controlar o Recebimento dos Pedidos de Compras de: Materiais com Estoque;
Gerar os Compromissos a Pagar para o Setor Financeiro;
Gerar a Contabilização para a Área Contábil;
Gerar a Escrituração e os Tributos para a Área Fiscal;
Gerar a Entrada dos Produtos no Estoque.
Restrições:
Atenção e Detalhamento no lançamento da entrada de NF.
Saídas:
1. Integração com a Área Financeira (RM Fluxus);
2. Integração com a Área Contábil (RM Saldus);
3. Integração com a Área Fiscal (RM Liber);
4. Integração com a Área de Suprimentos (Módulo de Estoque do RM Nucleus);
5. Listagem dos Movimentos.
Usuários.
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Principais Objetivos:
Controlar o Recebimento dos Pedidos de Compras de: Materiais sem Estoque;
Gerar a Contabilização para a Área Contábil;
Gerar os Compromissos a Pagar para o Setor Financeiro;
Gerar a Escrituração para a Área Fiscal;
Gerar os tributos para a Área Fiscal.
Restrições:
Atenção e Detalhamento no lançamento da entrada de NF.
Saídas:
1. Integração com a Área Financeira (RM Fluxus);
2. Integração com a Área Contábil (RM Saldus);
3. Integração com a Área Fiscal (RM Liber);
4. Integração com a Área de Suprimentos ((*) Módulo de Estoque do RM Nucleus);
5. Listagem dos Movimentos.
Usuários.
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Restrições:
Atenção e Detalhamento no lançamento da entrada de NF.
Saídas:
1. Integração com a Área Financeira (RM Fluxus);
2. Integração com a Área Contábil (RM Saldus);
3. Integração com a Área Fiscal (RM Liber);
4. Listagem dos Movimentos.
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Restrições:
Atenção e Detalhamento no lançamento da entrada de NF.
Saídas:
1. Integração com a Área Financeira (RM Fluxus);
2. Integração com a Área Contábil (RM Saldus);
3. Integração com a Área Fiscal (RM Liber);
4. Listagem dos Movimentos.
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Principais Objetivos:
Controlar o recebimento dos pedidos de compras de: Patrimônio.
Gerar a Contabilização para a Área Contábil;
Gerar os Compromissos a Pagar para o Setor Financeiro;
Gerar a Escrituração para a Área Fiscal;
Gerar os tributos para a Área Fiscal;
Gerar a Inclusão (aquisição) do Bem do Patrimônio;
Restrições:
Atenção e Detalhamento no lançamento da entrada de NF.
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Principais Objetivos:
Controlar o Recebimento dos Pedidos de Compras de: Patrimônio.
Gerar a Contabilização para a Área Contábil;
Gerar a Escrituração para a Área Fiscal;
Gerar os tributos para a Área Fiscal;
Gerar a Inclusão (aquisição) do Bem do Patrimônio;
1. Pedido de Compra;
2. Nota Fiscal;
Restrições:
Atenção e Detalhamento no lançamento da entrada de NF.
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1. Nota Fiscal;
Restrições:
Atenção e Detalhamento no lançamento da entrada de NF.
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Principais Objetivos:
Controlar o recebimento de: Retorno de Materiais em Conserto
Gerar Contas a Pagar.
Gerar a escrituração para a área fiscal.
Gerar a entrada no estoque.
Origens dos Dados:
1. Nota Fiscal;
Restrições:
Atenção e Detalhamento no lançamento da entrada de NF.
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Principais Objetivos:
Controlar o recebimento de: Devolução de Materiais
Gerar a contabilização para a área contábil.
Gerar o compromisso a pagar para o financeiro.
Gerar a escrituração para a área fiscal.
Gerar os tributos para a área fiscal.
Gerar a entrada no estoque.
1. Nota Fiscal;
2. Boleto Bancário.
Restrições:
Atenção e Detalhamento no lançamento da entrada de NF.
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Principais Objetivos:
Controlar o recebimento de: NF de Transporte
Gerar a contabilização para a área contábil.
Gerar o compromisso a pagar para o financeiro.
Gerar a escrituração para a área fiscal.
1. Nota Fiscal;
2. Boleto Bancário.
Restrições:
Atenção e Detalhamento no lançamento da entrada de NF.
Saídas:
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Principais Objetivos:
Controlar o recebimento de: Entrega Futura com estoque.
Gerar a contabilização para a área contábil.
Gerar a escrituração para a área fiscal.
Gerar a entrada no estoque.
1. Nota Fiscal.
Restrições:
Atenção e Detalhamento no lançamento da entrada de NF.
Saídas:
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Principais Objetivos:
Controlar o recebimento de: Entrega Futura sem estoque.
Gerar a contabilização para a área contábil.
Gerar o compromisso a pagar para o financeiro.
Gerar a escrituração para a área fiscal.
1. Nota Fiscal;
2. Boleto Bancário.
Restrições:
Atenção e Detalhamento no lançamento da entrada de NF.
Saídas:
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Principais Objetivos:
Controlar o recebimento de: Outras Entradas de Merc.\Serv. Não Especificados.
Gerar a contabilização para a área contábil.
Gerar a escrituração para a área fiscal.
Gerar a entrada no estoque.
1. Nota Fiscal;
Restrições:
Atenção e Detalhamento no lançamento da entrada de NF.
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1. Solicitação de Adiantamento.
Fatores Críticos de Sucesso: Necessário a apresentação de TODAS as Notas Fiscais e Recibos das
despesas realizadas pelo Func. ou Fornec. para a correta prestação de contas e fechamento dos
Lançamentos envolvidos (a Pagar ou Receber).
Restrições:
Saídas:
1. Adiantamento de Caixa
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Restrições:
Saídas:
1. Formulário de Nota Fiscal de Venda;
2. Integração com a Área Financeira (RM Fluxus);
3. Integração com a Área Contábil (RM Saldus);
4. Integração com a Área Fiscal (RM Liber);
5. Integração com a Área de Suprimentos (Módulo de Estoque do RM Nucleus);
6. Listagem dos Movimentos.
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Restrições:
Saídas:
1. Formulário de Nota Fiscal de Venda;
2. Integração com a Área Financeira (RM Fluxus);
3. Integração com a Área Contábil (RM Saldus);
4. Integração com a Área Fiscal (RM Liber);
5. Integração com a Área de Suprimentos (Módulo de Estoque do RM Nucleus);
6. Listagem dos Movimentos.
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Restrições:
Saídas:
1. Formulário de Nota Fiscal;
2. Integração com a Área Financeira (RM Fluxus);
3. Integração com a Área Contábil (RM Saldus);
4. Integração com a Área Fiscal (RM Liber);
5. Integração com a Área de Suprimentos (Módulo de Estoque do RM Nucleus);
6. Listagem dos Movimentos.
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Restrições:
Saídas:
7. Formulário de Nota Fiscal;
8. Integração com a Área Financeira (RM Fluxus);
9. Integração com a Área Contábil (RM Saldus);
10. Integração com a Área Fiscal (RM Liber);
11. Integração com a Área de Suprimentos (Módulo de Estoque do RM Nucleus);
12. Listagem dos Movimentos.
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Restrições:
Saídas:
1. Listagem dos Movimentos;
2. Integração com a Área de Suprimentos (Módulo de Estoque do RM Nucleus).
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Restrições:
Não existem restrições no processo de ajuste.
Saídas:
1. Listagem de Produtos;
2. Integração com a Área de Suprimentos (Módulo de Estoque do RM Nucleus).
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Restrições:
Não existem restrições no processo de ajuste.
Saídas:
1. Listagem de Produtos;
2. Integração com a Área de Suprimentos (Módulo de Estoque do RM Nucleus).
Usuários.
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Restrições:
Não existem restrições no processo de ajuste.
Saídas:
1. Nota Fiscal de Transferência;
2. Listagem de Produtos;
3. Integração com a Área de Suprimentos (Módulo de Estoque do RM Nucleus);
4. Integração com a Área de Patrimônio (RM Bonum).
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Restrições:
Não existem restrições no processo de ajuste.
Saídas:
1. Nota Fiscal de Transferência;
2. Listagem de Produtos;
3. Integração com a Área de Suprimentos (Módulo de Estoque do RM Nucleus);
4. Integração com a Área de Patrimônio (RM Bonum).
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