Metodologia de Implementacao ISO 14000 - SEBRAE

METODOLOGIA SEBRAE
PARA IMPLEMENTAO DE
GESTO AMBIENTAL
Entidades Integrantes do Conselho Deliberativo Nacional do Sebrae
Associao Brasileira dos Sebraes Estaduais Abase
Associao Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Industriais Anpei
Associao Nacional das Entidades Promotoras de Empre en dimentos de Tecnologias
Avanadas Anprotec
Confederao das Associaes Comerciais do Brasil CACB
Confederao Nacional da Agricultura CNA
Confederao Nacional do Comrcio CNC
Confederao Nacional da Indstria CNI
Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior MDIC
Associao Brasileira de Instituies Financeiras de Desenvolvimento ABDE
Banco do Brasil S.A. BB
Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social BNDES
Caixa Econmica Federal CEF
Financiadora de Estudos e Projetos Finep
Braslia, 2004
METODOLOGIA SEBRAE
PARA IMPLEMENTAO DE
GESTO AMBIENTAL
2004, Sebrae Servio Brasileiro de Apoio s Micro e Pequenas Empresas
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Reviso ortogrca
Mrio Maciel
Esta publicao faz parte do Programa Sebrae de Gesto Ambiental.
Metodologia Sebrae para implementao de gesto
ambiental em micro e pequenas empresas. Braslia :
Sebrae, 2004.
113p.
1. ISO 14000. 2. Gesto ambiental. I. Sebrae
CDU 504
SUMRIO
APRESENTAO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
INTRODUO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
MDULO 1 IMPLEMENTAO DE GA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.1 INTRODUO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.2 METODOLOGIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.3 SISTEMA DE GESTO AMBIENTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.4 INVESTIMENTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.5 CONTROLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.6 PERSONAGENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.7 PLANEJAMENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1.8 MOTIVAO E FERRAMENTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
MDULO 2 ANLISE E INTERPRETAO DA NBR ISO 14001 . . . . . . . . . . 63
2.1 INTRODUO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
2.2 A AVALIAO DA CONFORMIDADE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
2.3 NORMAS ISO SRIE 14000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
2.4 NORMA ISO 14001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
2.5 DOCUMENTANDO O SISTEMA DE GESTO AMBIENTAL . . . . . . . . . . . . . 84
MDULO 3 ORIENTAO PARA FORMAO DE AUDITORES INTERNOS . . . . . 93
3.1 INTRODUO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
3.2 CLASSIFICAO DAS AUDITORIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
3.3 PERFIL DO AUDITOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
3.4 PROGRAMA DE AUDITORIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
3.5 PASSOS DE UMA AUDITORIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
ANEXO 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
PROCEDIMENTO PARA LEVANTAMENTO DE NECESSIDADE DE TREINAMENTO . . . 107
OBJETIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
DOCUMENTOS DE REFERNCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
DEFINIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
AUTORIDADE E RESPONSABILIDADE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
DETALHAMENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
ENDEREOS DO SEBRAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
7 Metodologia Sebrae para Implementao de Gesto Ambiental
APRESENTAO
A
Metodologia Sebrae para Implementao de Gesto Ambiental
em Micro, Pequenas e Mdias Empresas, o Sebrae disponibili-
za ao usurio, consultores, empresrios e pblico em geral um
modelo de mtodo de trabalho, testado por diferentes consultores em
algumas dezenas de empresas e que levou algumas dessas certi-
cao pela NBR ISO 14001.
A Metodologia apresenta no Mdulo 1 uma seqncia lgica para
elaborao de um Plano de Melhoria de Desempenho Ambiental
PMDA, que a proposta do Sebrae para o empresrio. Ao ser imple-
mentado como um Sistema de Gesto Ambiental esse PMDA pode ser
auditado e certicado.
Alm da abordagem para a elaborao do PMDA a metodologia
disponibiliza, no Mdulo 2, orientaes sobre anlise e interpretao
da norma NBR ISO 14001.
No Mdulo 3 dada a orientao necessria para treinamento e
formao de auditores internos, caso o empresrio decida pela imple-
mentao do Sistema de Gesto Ambiental.
INTRODUO
N
os ltimos anos, diversos documentos foram elaborados expli-
citando a preocupao com a questo ambiental. O aumento
de doenas da pele causadas pela diminuio da camada de
oznio, as chuvas cidas corroendo monumentos e inutilizando solo
frtil, o efeito estufa provocando aquecimento global e as alteraes
climticas recentes so sinais dos impactos ambientais provocados
pelas atividades humanas, que sempre zeram uso dos recursos na-
turais do planeta sem se preocuparem com o dia seguinte. Em 1972,
a Declarao de Estocolmo, aprovada durante a Conferncia da ONU
sobre o Meio Ambiente Humano, introduziu pela primeira vez na agen-
da poltica internacional a dimenso ambiental como condicionado-
ra e limitadora do modelo tradicional de crescimento econmico e de
uso de recursos naturais. O Relatrio da Comisso Bruntland (em
1987), os Princpios Ceres (antes Valdez) de 1989 e a Agenda 21
da Rio-92 demonstram a importncia do desenvolvimento sustentvel
como garantia de sobrevivncia da humanidade. As relaes do ho-
mem com a natureza precisam ser controladas e gerenciadas.
Em 1996 foram criadas as Normas ISO da srie 14000, de Gesto
Ambiental. Elas so de adeso voluntria e demonstram, nas organi-
zaes que as adotam, a preocupao com as condies ambientais
da Terra, alem de denirem requisitos mnimos para um Sistema de
Gesto Ambiental (SGA) ecaz.
MDULO 1
IMPLEMENTAO DE GA
Essas atividades podem ser separadas
em duas fases: a primeira objetiva a elabo-
rao do Plano de Melhoria do Desempenho
Ambiental (PMDA), referente ao item 4.3 da
NBR ISO 14001 Planejamento, transparn-
cia 1. A segunda tem dois objetivos principais:
a implantao das aes do PMDA e dos de-
mais requisitos da Norma, transparncia 2.
So elas:
FASE 1 PLANEJAMENTO
Planejamento
Planejamento das atividades Oficinas
Oficina 1 Poltica e Planejamento
Conceitos da Gesto Ambiental
Legislao Ambiental
Poltica Ambiental definio e desdobramentos
Aspectos e Impactos Ambientais
Objetivos, Metas e Programas Ambientais
PMDA Plano de Melhoria de Desempenho Ambiental
T1M1
T2M1
Oficina 2 Normas ISO 14000 e documentao
Oficina 3 Formao de Auditores Ambientais Internos
Implementao
Lanamento do Programa
Acompanhamento e orientao
Auditorias
Auditorias Parciais (Auditores Internos)
Auditoria Plena (Auditores Externos)
Auditoria Inicial do Organismo Certificador
Ajustes e Aes Corretivas
Auditoria Final de Certificao
FASE 2 IMPLEMENTAO
Planejamento das Atividades a reu-
nio da Direo com a equipe para denir
a estrutura e as responsabilidades pela
implementao do SGA, as datas para as
atividades (as Ocinas, o acompanhamen-
1.1 INTRODUO
A Metodologia Sebrae para implemen-
tao de GA em Micro e Pequenas Empre-
sas aqui apresentada fruto de inmeros
trabalhos de implementao de Sistemas
de Gesto Ambiental nas mais variadas or-
ganizaes pblicas e privadas, grandes,
mdias e pequenas. As atividades propos-
tas j foram realizadas com xito por muitas
equipes nessas organizaes e podem ser
conduzidas tanto por um facilitador externo
(consultor) como por membro da prpria or-
ganizao, desde que tenha determinao e
tempo disponvel.
Tendo como referncia a Norma NBR ISO
14001, que dene os requisitos mnimos para
um Sistema de Gesto Ambiental (SGA), o
resultado pode ser a certicao do SGA im-
plantado, o que eleva a organizao a um
patamar de excelncia com reconhecimento
mundial.
Este Mdulo I analisa os processos neces-
srios para a implementao de um SGA; o
Mdulo II faz a anlise e a interpretao da
NBR ISO 14001, e o Mdulo III aborda a for-
mao de auditores internos.
1.2 METODOLOGIA
As Atividades necessrias para a imple-
mentao de um SGA certicvel podem
ser desenvolvidas em 12 meses sem muito
estresse, mas j foram conseguidos prazos
menores, at de 5 meses numa edicao,
pois no faria sentido certicar aps o trmi-
no da obra. O esforo foi grande, mas a obra
no parou (nem podia!). Tampouco ningum
foi internado por estafa em decorrncia dis-
so.
to e orientaes, as auditorias) e por m a
data desejada para a certicao, como
exemplicado no Quadro 1;
Ocinas as ocinas devem ser realiza-
das em reunies de no mximo 2 horas
consecutivas por dia, 3 vezes por semana.
Isso tem explicao: 2 horas um perodo
que pode ser planejado dentro das 8 horas
dirias de funcionamento sem prejudicar o
atendimento aos clientes, fonte de susten-
tao da organizao. Como as reunies
acontecem dia sim, dia no, elas no che-
gam a atravancar a operao normal. Fun-
cionam.
A grande vantagem que as reunies pre-
cisam ser bem objetivas para gerar seus re-
sultados em duas horas. Logo a objetividade
vira um hbito e as reunies se tornam al-
tamente produtivas. Reunies longas provo-
cam disperso da ateno dos participantes.
Outro ponto importante que os integran-
tes das equipes mantenham a assiduidade,
pois no adianta participar um dia e faltar ou-
tro atrasa o grupo. Ficar recapitulando e re-
discutindo os assuntos j resolvidos como
se estivesse dando um passo pr frente e
dois pr trs, e no nal teremos um bando
de pessoas frustradas por no conseguirem
atingir seus objetivos.
a) Ocina 1 Poltica e Planejamento
so reunies da equipe para dis-
cutir os conceitos bsicos da Gesto
Ambiental, a Poltica Ambiental, a le-
gislao ambiental aplicvel, o levan-
tamento e avaliao dos aspectos e
impactos ambientais e as aes mi-
tigadoras dos impactos ambientais
mais importantes. O resultado nal
desta Ocina o Plano de Melhoria
do Desempenho Ambiental (PMDA)
da organizao. A Direo deve parti-
cipar principalmente das reunies so-
bre a denio da Poltica Ambiental
e das aes mitigadoras;
b) Ocina 2 Normas ISO srie 14000
e Documentao so reunies da
equipe para discutir os demais itens
da ISO 14001 referentes implemen-
tao, operao, vericao e ao
corretiva. Os participantes tambm
discutem a elaborao dos documen-
tos normativos, formatos, controles
etc.;
c) Ocina 3 Formao de Auditores
Ambientais Internos o treinamen-
to para formar a equipe de Auditores
Ambientais Internos da organizao.
Este treinamento fundamental para
que o processo de Auditorias Internas
funcione bem e suporte a evoluo do
Sistema de Gesto Ambiental. Deve
ser realizado por instrutor especial
(com formao em Auditoria Ambien-
tal) e de preferncia fora do ambiente
de trabalho. Um curso de 3 dias (24
horas) para uma quantidade aproxi-
mada de 15% do total de colaborado-
res;
Implementao a implementao do
Sistema de Gesto Ambiental comea na
execuo das aes denidas no PMDA
e abrange os demais requisitos da Norma
NBR ISO 14001 necessrios ao seu ple-
no funcionamento. a equipe em pleno
trabalho, executando, acompanhando,
monitorando e avaliando seus resulta-
dos.
a) Lanamento do Programa o
evento que rene os colaboradores
da organizao para participar do lan-
amento do Programa de Implemen-
tao do SGA, quando todos pas-
sam a conhecer a Poltica Ambiental
da organizao (denida na Ocina
1) e compreendem como podero co-
laborar. Deve ser quase uma festa.
interessante convidar algum para
fazer uma palestra sobre a questo
ambiental, ou exibir um vdeo sobre
o tema, existem muitos vdeos bons e
accessveis. Procure o Sebrae da sua
regio para se informar. tambm
uma boa oportunidade para o lana-
mento do Programa de Coleta Seleti-
va, do Programa de Reduo do Des-
perdcio ou do Programa dOlho na
Qualidade (5S) e outros mais que a
organizao tenha projetado.
b) Acompanhamento e orientao
so as reunies-relmpago que
o responsvel pela implantao re-
aliza nos vrios departamentos da
organizao destinadas a orientar e
acompanhar as pessoas no desen-
volvimento do SGA na sua rea es-
pecca, a implementao das aes
do PMDA e dos procedimentos do
SGA. O tempo necessrio variar em
funo do engajamento da equipe e
das diculdades que aparecem, mas
a mdia para essa atividade de 20
horas/ms (1 hora por dia) do respon-
svel pelo SGA;
Auditorias
a) Auditorias Parciais so auditorias
realizadas na organizao pelos au-
ditores internos, a partir da sua for-
mao. Podem ser planejadas de v-
rias formas, pois so rpidas quando
Quadro 1. Exemplo de cronograma de implementao de um SGA
Itens Atividades
Qte de
Reunies
Total de
Horas
Meses
1 2 3 4 5 6... ...12
FASE 1 planejamento
Planejamento
Planejamento das atividades
Oficinas
Oficina 1 Poltica e Planejamento
Conceitos de Gesto Ambiental
Legislao Ambiental
Poltica Ambiental definio e
desdobramentos
Aspectos e Impactos Ambientais
Objetivos, Metas e Programas
Ambientais
PMDA Plano de Melhoria de
Desempenho Ambiental
FASE 2 implementao
Oficina 2 Normas ISO 14000 e
documentao
Oficina 3 Formao de Auditores
Ambientais Internos
Implementao
Lanamento do Programa
Acompanhamento e orientao
Auditorias
Auditorias Parciais (Auditores Internos)
Auditoria Plena (Auditores Externos)
Auditoria Inicial do Organismo
Certificador
Ajustes e Aes Corretivas
Auditoria Final de Certificao
realizadas numa rea determinada
(mximo 1,5 horas, incluindo a prepa-
rao e Relatrio Final) e geralmen-
te envolvem dois auditores e um ou
dois auditados. O Plano de Auditorias
Internas pode programar 2 auditorias
semanais durante os 4 meses nais
da implementao do SGA, passando
mais de uma vez por todas as reas
da organizao;
b) Auditoria Plena uma auditoria re-
alizada por uma equipe de auditores
ambientais externos organizao e
que no tenha participado do processo
de implantao, como se fosse a au-
ditoria de um Organismo Certicador.
a partir desta auditoria que todos se
do conta de que esto na reta nal;
c) Auditoria Inicial do Organismo Cer-
ticador Credenciado (OCC) o
incio do processo de certicao e
realizada pelo Organismo Certicador
Credenciado escolhido pela organiza-
o;
Ajustes e aes corretivas so reuni-
es onde sero discutidos os ajustes no
Sistema de Gesto Ambiental em funo
das Auditorias realizadas (4.2 e 4.3). A
equipe (Comit Ambiental) analisa os re-
sultados e estabelece as aes correti-
vas, prazos e responsveis para eliminar
as no-conformidades detectadas. Essas
reunies tm importantes desdobramen-
tos, pois as aes corretivas precisam ser
acompanhadas na execuo e nos seus
resultados. a arrumao da casa para a
certicao;
Auditoria Final de Certicao a Au-
ditoria, a partir da qual pode ser recomen-
dada a Certicao.
1.3 SISTEMA DE GESTO AMBIENTAL
Sistemas de Gesto Ambiental podem
ser aplicados a qualquer atividade econmi-
ca, em organizaes pblicas ou privadas,
especialmente naqueles empreendimentos
que apresentam riscos de provocar impac-
tos negativos ao meio ambiente. Um Siste-
ma de Gesto Ambiental possibilita a uma
organizao controlar e minimizar os riscos
ambientais de suas atividades. Alm disso, a
adoo de um Sistema de Gesto Ambiental
representa uma importante vantagem com-
petitiva, o mercado reconhece e valoriza as
organizaes ecologicamente corretas. Tam-
bm crescente o nvel de exigncias legais
para que os bens produzidos sejam ambien-
talmente adequados em todo o seu ciclo
de vida: que no agridam o meio ambiente
desde a origem de sua matria-prima, duran-
te sua produo e entrega, at sua obsoles-
cncia e disposio nal. Com a globalizao
da economia mundial e a criao de grandes
blocos, como a Unio Europia, Nafta e Mer-
cosul, o cuidado com o meio ambiente passa
a ser fator estratgico para a sobrevivncia
de qualquer organizao, transparncia 3.
SISTEMA DE GESTO AMBIENTAL
Importncia e Implicaes
Acordos Internacionais;
Criao de uma nova imagem;
Conservao de Energia e dos Recursos Naturais;
Acesso a novos mercados;
Melhoria Contnua; e
Compromisso.
T3M1
Sua implementao, claro, requer es-
foro, determinao e recursos, inclusive -
nanceiros. Seus investimentos (no custos)
se referem ao tempo das pessoas, aos mate-
riais, instrumentos, equipamentos e eventu-
ais servios de terceiros. Esses investimen-
tos necessrios retornaro como benefcios
de vrias formas: imagem da organizao,
novos mercados, reduo do desperdcio,
aumento da produtividade, motivao dos
colaboradores, transparncia 4.
Um Sistema de Gesto Ambiental compa-
tibiliza a organizao com os requisitos legais
da comunidade onde est inserta.
Mudanas:
Na cultura da mpresa;
Criando novas oportunidades;
Na eliminao dos desperdcios;
Como oportunidades para melhoria;
Participao: ou tudo ou todos?
e
e
T4M1
A organizao dever desenvolver os me-
canismos de apoio necessrios para efetivar
a implantao de seu Sistema de Gesto Am-
biental de acordo com suas caractersticas e
as particularidades de seu negcio, no cum-
primento de seus objetivos e metas empre-
sariais.
preciso criar um clima propcio im-
plantao para diminuir as resistncias e
disponibilizar espao para a criatividade das
pessoas. Essa implantao deve sempre ser
vista como uma oportunidade de mudanas
para melhor. Isto pode implicar em mudan-
as signicativas na cultura organizacional.
Os benefcios ao meio ambiente podero ser
expressivos se as pessoas de todos os n-
veis participarem de seu desenvolvimento e
implementao, pois sero multiplicadores
dos conceitos e prticas em suas casas e vi-
zinhanas.
A direo deve dar total apoio ao processo
de implantao, caso contrrio ele fracassa-
r. Anal, o seu negcio que vai progredir.
Entre os muitos benefcios da implantao
de um Sistema de Gesto Ambiental est o
estabelecimento de diretrizes que levam em
considerao os requisitos legais e informa-
es sobre a importncia dos impactos am-
bientais que ela pode provocar e sobre os
quais precisa ter controle.
Ao analisar os aspectos ambientais de
suas atividades, denindo aes que elimi-
nem ou minimizem os impactos ambientais
signicativos que elas podem causar, pontos
de desperdcio so descobertos, e assim a
atividade operacional tambm passa por um
processo de melhoria.
Um Sistema de Gesto Ambiental pre-
dispe a organizao a denir um Plano de
Melhoria do Desempenho Ambiental (PMDA)
para ser implementado de acordo com suas
possibilidades nanceiras, transparncia 5.
BENEFCIOS DE UM SGA IMPLANTADO
Melhorar o seu desempenho ambiental
(e operacional);
Assegurar a sua melhoria contnua;
Eliminar todo o desperdcio de
energia e recursos; e
Demonstrar a conformidade ao mercado
pela certificao (do SGA) atravs de um
Organismo de Certificao Credenciado (OCC)
T5M1
A complexidade do SGA depender de fa-
tores tais como a natureza das suas ativida-
des, condies em que opera e o lugar em
que suas atividades se desenvolvem.
O Sistema de Gesto Ambiental, se im-
plementado de acordo com os requisitos da
Norma NBR ISO 14001, pode ser objeto de
certicao por um Organismo de Certica-
o Credenciado (OCC), e assim a organi-
zao pode mostrar sociedade que est
comprometida com a conservao do meio
ambiente e com a sobrevivncia do nosso
planeta.
A busca constante da melhoria uma das
principais caractersticas dos empreendimen-
tos bem-sucedidos e um componente impor-
tante do Sistema de Gesto Ambiental.
A Melhoria Contnua do Desempenho
Ambiental o objetivo permanente de um
Sistema de Gesto. Os princpios estabele-
cidos pela NBR ISO 14001 abrangem desde
o comprometimento da direo at a avalia-
o de resultados por meio da anlise crtica
realizada tambm pela direo. So 5 esses
princpios, transparncia 6:
PRINCPIOS DE GESTO AMBIENTAL
Melhoria Contnua do Sistema
de Gesto Ambiental
Implementao
e Operao
Planejamento
Reviso
pela Direo
Medio
Avaliao
Poltica
PMDA
Plano de Melhoria
do Desempenho
Ambiental
T6M1
Poltica a direo comprometida dene
sua inteno com respeito ao meio am-
biente e estabelece as diretrizes e a Pol-
tica Ambiental da organizao. Demonstra
a todos os colaboradores seu comprometi-
mento com as diretrizes expressas na Po-
ltica;
Planejamento objetivos e metas am-
bientais complementados pelo Plano
de Melhoria de Desempenho Ambiental
PMDA para a realizao da Poltica Am-
biental e suas diretrizes so estabelecidos
em conjunto pela Direo e departamen-
tos operacionais, implementando este va-
lioso princpio: planejar para realizar bem;
Implementao e Operao garantir
condies e recursos para que o PMDA
saia do papel e a implantao do SGA
realmente acontea uma tarefa da Dire-
o, que vai comprovar seu comprometi-
mento com todo este processo. Com cer-
teza a organizao passar por grandes
e timas mudanas se os colaboradores
perceberem este comprometimento;
Medio e Avaliao este princpio
fundamental para o bom desenvolvimento
do Sistema de Gesto Ambiental, pois evita
surpresas e distanciamento dos objetivos e
metas, mantendo uma constante monito-
rao dos resultados parciais alcanados.
Qualquer boa metodologia de gerencia-
mento realiza medies e avaliaes de re-
sultados para direcionar seus esforos no
sentido de seus objetivos e metas;
Anlise Crtica e Melhoria uma anlise
estratgica do desempenho do SGA deve
ser realizada regularmente pela Direo,
sempre buscando pontos de melhoria e no-
vos desaos. Isto garante que a organiza-
o estar sempre evoluindo e alcanando
resultados cada vez mais importantes.
Melhoria Contnua um ciclo dinmico e
virtuoso no qual se reavalia sistematicamente
o Sistema de Gesto, procurando sempre a
melhor relao com o meio ambiente.
Na implantao de um Sistema de Gesto
Ambiental, aps o estabelecimento da Polti-
ca Ambiental da organizao, segue-se o Pla-
nejamento das Aes (P), a implementao e
Operao do Sistema (D), o Monitoramento
(C) e Aes Corretivas (A) conseqentes.
Isto a aplicao do ciclo PDCA, transpa-
rncia 7.
MELHORIA CONTNUA
Ciclo PDCA
C
o
m
p
a
r
a
r

c
o
m
o
P
la
n
e
ja
d
o
Planejar a Execuo
Educar e Treinar
F
a
z
e
r
M
e
d
i
r
M
to
d
o
s
Gerar Solues
A
v
a
lia
r A
lte
rn
a
tiv
a
s
D
e
s
e
n
v
o
lv
e
r
M
e
t
a
s
P = Plan A = Act C = Check D = Do
leg.
D
P
A P
D
C
C
T7M1
O Ciclo PDCA foi estabelecido por
Shewhart (Walter A. Shewhart, da Bell Tele-
phone Laboratories, AT&T, em seu livro Sta-
tistical Method from the Viewpoint of Quality
Control, USA, 1939) e popularizado por De-
ming (W. Edward Deming, 1900-1993) no Ja-
po, onde chamado Ciclo Deming.
Ele pode ser aplicado a qualquer ativida-
de, que passa sempre por estas quatro fases
fundamentais. Aplicar estas fases aos pro-
cessos (atividades) o que se conhece como
gerenciar o processo.
Na fase Plan (planejamento) se denem
as metas e os mtodos, o desenvolvimento
do plano de execuo;
Na fase Do (execuo) so feitos a edu-
cao e o treinamento para capacitar as pes-
soas a realizarem as atividades, a execuo
propriamente dita das aes e a medio dos
resultados;
A fase Check (avaliao) consiste em se
comparar o resultado obtido com o que tinha
sido planejado nas metas (fase P);
A ltima fase, Act (ao), envolve a bus-
ca de solues para eliminar o problema, a
escolha da soluo mais efetiva e o desen-
volvimento desta soluo, com a devida nor-
malizao, quando invade o ciclo P no plane-
jamento de sua implantao, recomeando
tudo novamente. Se no h problema, quan-
do se atinge um objetivo alm do que tinha
sido planejado ou se igualam metas e resul-
tados, novas metas mais audaciosas devem
ser estabelecidas e o ciclo recomeado.
A cada volta do ciclo PDCA sempre acon-
tece um progresso, mesmo pequeno, poris-
so nunca se volta ao mesmo ponto. Cada
mudana d incio a um novo ciclo que tem
como base o ciclo anterior, caracterizando
desta forma a espiral da Melhoria Contnua.
Fazer bem feito o seu trabalho, preocupar-
se com a questo ambiental, planejar suas
atividades para que a segurana das pesso-
as e do meio ambiente seja sempre preser-
vada, estar pronto para agir numa situao
de emergncia, combater o desperdcio dos
recursos naturais, da energia e de materiais,
informar os pontos crticos propondo melho-
rias, etc. so atitudes desejveis a todo co-
laborador, seja ele pertencente ou no aos
quadros da organizao.
Felizmente a maioria das pessoas sabe o
que poluio, o que desperdcio e o que
uma situao perigosa. A conscientizao
torna-se ento uma tarefa de comunicao e
discusso dos meios para alcanar uma maior
ecincia ambiental. Quanto maior o nmero
de pessoas participando das discusses, me-
lhores sero as solues encontradas.
Meio ambiente assunto universal.
Conscientizar as pessoas conseqn-
cia natural do processo de implantao do
SGA.
Pode-se observar no Quadro 2 que a Ges-
to Ambiental abrange um universo muito
mais amplo que a Gesto da Qualidade;
1.4 INVESTIMENTOS
Os recursos que a organizao precisa
investir para se preparar para a certicao
ISO 14000 so de vrios tipos para diversas
nalidades, transparncia 8:
Quadro 2. Abrangncia das gestes da qualidade e ambiental
Organizao
Requisitos Legais
Data / /
Pg. de
Gesto da Qualidade Gesto Ambiental
Objetivos Manter um nvel de
qualidade aceito pelos
clientes e consumidores.
Manter uma relao com o meio ambiente
que leve em considerao as expectativas
dos clientes, consumidores, poder pblico,
organizaes ambientais e comunidades
vizinhas.
Instrumentos de
Presso
Contratos e normas Contratos, normas, legislao, regulamentos
e acordos internacionais.
Tempo;
Obras ou reformas;
Equipamentos, instrumentos, materiais,
consultoria tcnica;
Treinamentos; e
Na contratao de um Organismo de
Certificao Credenciado para efetuar a
avaliao da organizao.
INVESTIMENTOS NECESSRIOS
T8M1
1) Tempo o tempo que as pessoas preci-
sam dedicar para o desenvolvimento de
um SGA sempre um problema. Talvez o
maior problema que enfrentam. Como dis-
pensar um funcionrio para que ele pos-
sa denir seus procedimentos ou realizar
uma auditoria?
A soluo para isso pode ser diversicada:
desde a contratao de elementos para cobrir
o tempo da pessoa ocupada com o SGA at o
uso do MAMP (Mtodo de Anlise e Melhoria
de Processos) para, aumentando a ecincia
dos processos, diminuir os desperdcios, in-
clusive o de tempo, e assim poder alocar as
pessoas s tarefas de documentao, sem
atropelo;
2) Obras ou reformas s vezes obras ou
reformas so necessrias para adequa-
o a leis e regulamentos de tratamento
de euentes e disposies de resduos
etc. Depende do tipo de atividade da orga-
nizao e de como ela est atendendo a
esses requisitos;
3) Equipamentos, instrumentos, mate-
riais, consultoria tcnica troca de
equipamento por outro menos poluente,
aquisio de instrumentos e materiais
para monitoramento e controle ambien-
tal de euentes, emisses, resduos
etc., dependendo de sua atividade e da
legislao aplicvel. Tambm pode ser
necessrio contratar consultoria tcnica
para resolver algum problema ambiental
especco de seu tipo de atividade, por
exemplo, o que fazer para reaproveitar a
serragem produzida numa fbrica de m-
veis de madeira?
Se a organizao zer uso de instrumen-
tos de controle ambientais, dependendo da
sosticao de suas atividades, pode ser
necessrio a contratao de servios de ca-
librao de seus instrumentos e a aquisio
de padres de referncia modelo ocial de
alguma grandeza fsica, para vericar perio-
dicamente seus instrumentos e referenciar
suas medies;
4) Treinamentos contratao de empresas
ou professores especializados para minis-
trar cursos, trabalhar o relacionamento
das pessoas etc.;
5) Certicao investir na contratao do
Organismo Certicador Credenciado para
ser nalmente avaliado e, claro, certicado
o Sistema de Gesto Ambiental.
1.5 CONTROLES
Implantar com sucesso um SGA seria mui-
to difcil se no houvesse formas de controle
e de acompanhamento da implementao,
transparncia 9.
CONTROLES DO PROGRESSO
Todas as atividades so planejadas na Reunio
de Planejamento das Atividades, na Oficina 1;
Em cada Reunio so feitos registros e
determinados prazos e responsabilidades
para as tarefas do Programa;
T9M1
Isso realizado por meio de um planeja-
mento contnuo das atividades e da monitora-
o dos resultados parciais alcanados.
Cada atividade realizada controlada por
meio de formulrios apropriados onde so
feitas as anotaes referentes s sete fases
da implementao:
a. ORientao da implantao dos requisitos
da Norma;
b. ELaborao da documentao;
c. REviso da documentao elaborada;
d. IMplantao dos procedimentos;
e. elaborao de Check Lists (listas de veri-
cao);
f. AUditoria dos Procedimentos implantados;
e
g. AJuste da documentao e do prprio Sis-
tema de Gesto Ambiental aps a Audito-
ria Plena e a Auditoria Inicial do Organis-
mo Certicador, acompanhando as aes
corretivas decorrentes.
Esses formulrios compem o Manual de
Atividades, onde so feitas anotaes de
planejamento das atividades, avaliao dos
resultados e as correes necessrias.
So muito simples de usar.
Cada folha de controle tem um assun-
to que deve ser desenvolvido. O assunto
deve ser discutido com quem de direito.
Por exemplo, a Poltica Ambiental deve ser
denida pela Direo, o QUEM a Direo.
Na primeira vez que o assunto for discutido
com a Direo, a AO do tipo ORien-
tao. ONDE o local da reunio, Sala de
Reunies (S. R.), por exemplo. QUANDO
a data em que a tarefa ser completada, as
ORIENTAES podem ser as de assegu-
rar que a Poltica atende aos requisitos do
seu prprio formulrio, Quadro 3.
Ento, ca assim:
Quadro 3. Requisto da Poltica Ambiental
Item 4.2 Assunto: POLTICA AMBIENTAL
N Ao Quando Onde Quem Orientaes
1 OR 30/05/05 S. R. Direo Atender aos requisitos listados no formulrio
gais no foram mencionados. Sugerimos a
correo e marcamos nova data, Quadro 4.
Quadro 4. Ao Corretiva da Poltica Ambiental
N Resultado Aes Corretivas Quem Quando
1 Poltica no menciona as leis
ambientais
Elaborar frase mencionando o
atendimento s leis ambientais pela
organizao
Direo 10/06/05
rao, entramos na segunda linha do formu-
lrio, Quadro 5:
Na nova data, ajudamos a elaborar a frase
sobre a legislao, uma AO de ELabo-
Na data prevista, vamos ver o resultado.
Encontramos um problema: os requisitos le-
Quadro 5. Aes Corretivas da Poltica Ambiental
Item 4.2 Assunto: POLTICA AMBIENTAL
N Ao Quando Onde Quem Orientaes
1 OR 30/05/05 S. R. Direo Atender aos requisitos listados no formulrio
2 EL 10/06/05 S. R. Direo Mencionar a legislao ambiental aplicvel
E o resultado, Quadro 6:
Quadro 6. Atendimento da Ao Corretiva
N Resultado Aes Corretivas Quem Quando
1 Poltica no menciona as
leis ambientais
Elaborar frase mencionando o atendimento
s leis ambientais pela organizao
Direo 10/06/05
2 Bom
Fica fcil manter o controle da implanta-
o por meio desses formulrios, pois tudo
registrado.
Usamos o resumo para termos uma viso
geral do andamento da implantao e para
marcar as datas em que as aes ocorreram.
O nosso cou assim, Quadro 7:
Fazemos isso para as aes que se apli-
cam a cada item a ser desenvolvido.
A Poltica Ambiental no passar por uma
reviso to cedo, logo, pulamos esse tipo de
ao. Ela ser implantada, isto , ser divul-
gada a todos, discutida etc. em vrias aes
de Implantao, com responsveis (QUEM)
e tudo o mais.
Quadro 7. Controle da Implantao das Aes
Controles Resumo
N Descrio
Item da
ISO 14001
Atividades
OR EL RV IM CL AU AJ
1 Misso - 21/05 30/05
OK
2 Poltica Ambiental 4.2 21/05 10/06
OK
- 15/06
17/06
A ordem em que os itens aparecem no for-
mulrio-resumo acima e os outros formulrios
de controle no segue a ordem numrica da
Norma NBR ISO 14001, mas sim a seqn-
cia natural de desenvolvimento e implanta-
o. Alguns no fazem referncia a nenhum
requisito da norma, mas so fundamentais
organizao e ao sucesso do SGA, como, por
exemplo, a misso da organizao, a descri-
o de seu perl, o uxograma e a lista das
atividades.
1.6 PERSONAGENS
A equipe que vai elaborar, implantar e
manter um SGA normalmente denominada
de Comit Ambiental, formalmente compos-
ta dos personagens descritos a seguir:
1.6.1 O N
o
1.
O N
o
1 o lder espiritual do empreendi-
mento e tem algumas atribuies importan-
tssimas para que o programa se desenvolva
conforme o planejado.
Atribuies do N
o
1:
1) Formalizar a estrutura da equipe que
vai desenvolver o SGA. sua atribuio
como principal executivo da organiza-
o. Ele deve nomear formalmente o RD
(Representante da Direo o Gerente
Ambiental) e tambm o Comit Ambien-
tal, convocando todos e participando da
primeira reunio de trabalho do Comit,
transparncia 10.
Nomear o Representante da Direo (RD);
Oficializar o Comit Ambiental;
Assegurar recursos para o Programa; e
Estabelecer a Poltica Ambiental.
ATRIBUIES DO N 1
T10M1
3) Assegurar recursos para o desenvolvimen-
to do Programa planejar e cumprir o que
foi planejado, evitando que o Programa
pare por causa de alguma diculdade. O
importante mostrar claramente a todos
os funcionrios e demais partes interessa-
das a deciso da organizao em desen-
volver o SGA baseado na Norma NBR ISO
14001 e buscar a certicao.
4) Estabelecer a Poltica Ambiental (atribui-
o exclusiva do N
o
1) e os objetivos e
metas da organizao. Ele deve buscar
o apoio de seus colaboradores e determi-
nar uma poltica que todos compartilhem e
com a qual se identiquem nas suas atri-
buies e atividades.
5) Acompanhar os resultados da implantao
do SGA com base nos relatrios mensais
e realizar as reunies de reviso pela di-
reo etc.
1.6.2 O Representante da Direo
O Representante da Direo (RD) o Ge-
rente Ambiental da organizao e respons-
vel pelo Programa SGA a ser implementado.
Ele deve ser o tipo de pessoa que busca de-
saos, transparncia 11.
Caractersticas principais:
Ser respeitado (ter credibilidade);
Ser determinado;
Ser paciente; e
Ser um vencedor;
Ser da total confiana do N 1.
Ser da administrao (ter funo gerencial);
O REPRESENTANTE DA DIREO
T11M1
Deve tambm ter nvel gerencial, de che-
a, pois desta forma ele ser ouvido pelos
colegas mais atentamente.
A respeitabilidade e a credibilidade que o
RD possui para realizar este Programa so
fundamentais para o sucesso da implantao
do SGA; as pessoas precisam acreditar que,
sob a sua liderana, conseguem realizar as
tarefas de desenvolvimento do SGA.
Por outro lado, o RD deve ter boa dose
de pacincia para permitir que as pessoas
desempenhem suas tarefas dentro de suas
possibilidades, sem atropelos.
O Representante da Direo o dono do
SGA.
Uma de suas principais responsabilidades
conhecer como a Norma NBR ISO 14001
se aplica sua organizao.
Ele tem a tarefa de coordenar a multipli-
cao dos conceitos de Gesto Ambiental
para todos na empresa, apoiando o Comit
Ambiental por meio de apresentaes para
grupos, discusses dirigidas, at mesmo trei-
namento formal em sala de aula, de colabo-
radores ou de novos multiplicadores.
Ele coordena o trabalho de todos na ela-
borao e implantao das aes do PMDA,
dos procedimentos e instrues de trabalho,
fazendo cumprir o cronograma previsto.
Ele d suporte tcnico e orientao aos
colegas na interpretao dos requisitos da
Norma ISO 14001 quando aplicados aos
seus setores especcos.
Ele facilita a elaborao da documentao
do SGA pelos setores operacionais por inter-
mdio do Escriba, sendo responsvel pela
redao nal dos documentos.
Ele presta contas ao N
o
1 pelo andamento
do Programa.
1.6.3 O Escriba
O Escriba geralmente um estagirio(a)
esperto(a) que tem facilidade de comunica-
o com as pessoas da organizao, trans-
parncia 12.
O ESCRIBA
Ser comunicativo;
Saber ouvir;
Saber escrever; e
Ter tempo
T12M1
A comunicao bem realizada uma de
suas principais caractersticas porque o Es-
criba vai possibilitar a todos os colaboradores
da organizao, de uma forma ou de outra,
a participao na construo do Sistema de
Gesto Ambiental.
Deve ser simptico para que as pessoas
se sintam vontade em sua presena, e as-
sim descrevam suas atividades com a certe-
za de que correspondem exatamente s suas
realidades.
O Escriba no precisa conhecer os proces-
sos da organizao, pois ele vai descrever o
que as pessoas determinarem, sem fazer
qualquer julgamento de valor. Cabe ao dono
do processo e ao RD avaliarem a ecincia
do processo da maneira como foi descrito, e
sugerir melhorias quando necessrio.
O Escriba vai a cada posto de trabalho
que tenha necessidade de documentar seu
processo e ouve o operador que descreve a
atividade, esboando um uxograma da ope-
rao.
Este uxograma vai dar condies ao Es-
criba de desenvolver um texto descritivo da
atividade, que apresentado ao operador
para conferncia. Depois disso o texto en-
caminhado ao RD para vericao e denio
dos Padres Ambientais em conjunto com os
clientes e donos do processo. Nesta fase,
podem ser introduzidas melhorias, fruto da
negociao dos envolvidos.
Por m o documento formatado e ajus-
tado, ganhando sua identicao especca
e, aps a devida formalizao (vericao e
aprovao pelos responsveis), passa a fa-
zer parte da documentao do Sistema de
Gesto Ambiental, estando j praticamente
implantado, justamente por ter retratado o
que feito na realidade.
O trabalho do Escriba de permitir que to-
dos realmente participem da elaborao da
documentao do Sistema.
1.6.4 O Comit Ambiental
O Comit Ambiental composto dos res-
ponsveis pelos setores da empresa. Por
causa dessa composio, todas as ativida-
des esto presentes no Comit, tornando
possvel a tomada de deciso a respeito do
funcionamento de cada um dos setores e,
conseqentemente, de toda a organizao,
transparncia 13.
O COMIT AMBIENTAL
Representar as diversas unidades
funcionais da empresa;
Ter poderes para definir as
atividades tticas e operacionais; e
Conhecer profundamente
os processos.
T13M1
O Quadro 8 exemplica a composio ide-
al do comit de gesto ambiental de determi-
nada organizao.
Cada um dos componentes do Comit
Ambiental responsvel por sua rea de ati-
vidade, conhecendo ento os processos que
so de sua competncia. Conseqentemen-
te, a equipe formada conhece profundamente
todos os processos da organizao e deve
ter plenos poderes nos nveis tticos e opera-
cionais da empresa.
Observao O Comit Ambiental deve
ser formado pelo N 1 da organizao, isto
, para compor o Comit seus componentes
devem ser convocados pelo N 1, que os in-
formar da deciso sobre a implantao da
NBR ISO 14001. Isto passa a fazer parte de
suas metas e objetivos.
As diretrizes do SGA so as formas com
que cada requisito da Norma NBR ISO 14001
a ser implantada deve se manifestar em cada
aspecto funcional da organizao. Isto tare-
fa para o Comit Ambiental denir.
Os integrantes do Comit Ambiental so
os representantes da ISO, isto , eles tm
a responsabilidade de operacionalizar a im-
plementao da ISO 14001 nas suas reas
de atuao e so tambm encarregados da
multiplicao dos conceitos do SGA em toda
sua equipe, informando o cronograma das ati-
vidades do SGA, delegando as tarefas de de-
nio e elaborao de procedimentos. Eles
devem ser apoiados pelo RD e pelo Escriba.
O esforo de envolver a todos nas de-
nies dos processos e na elaborao da
documentao do SGA sempre um timo
investimento, pois facilitar enormemente as
tarefas de implementao dos procedimen-
tos, registros, planos e outros documentos
do SGA.
1.6.5 O Auditor Ambiental
Um Auditor Ambiental deve ser uma pes-
soa simptica, pois sua tarefa inicial ser de
reverter a averso que geralmente existe
para com a atividade de auditoria, transpa-
rncia 14.
Ele(a) deve ser tambm pessoa positiva e
entusiasta, pois ter um importante papel no
desenvolvimento do Sistema de Gesto Am-
biental: o tipo de pessoa que procura acertar,
gosta de ver os outros acertarem e progredi-
Quadro 8. Comit de Gesto Ambiental
Organizao
Comit de Gesto Ambiental
Data / /
Pg. de
Representante da Direo (RD) Responsvel pelo Setor de Vendas
Responsvel pela Produo Responsvel pelo Setor de Compras
Responsvel pelo Setor de Pessoal Responsvel pelo Setor de Manuteno
Responsvel pelo Controle da Qualidade Responsvel pelo Planejamento
Responsvel Tcnico (normas/legislao) Responsvel pela Assistncia Tcnica
rem no que fazem, que no critica sem razo
nem reclama da vida.
OS AUDITORES INTERNOS
Serem pessoas respeitadas;
Terem bom equilbrio psicolgico;
Serem organizados e pontuais;
Serem observadores e discretos;
Terem capacidade de anlise;
Serem flexveis; e
Terem liderana.
T14M1
Os Auditores Internos so os responsveis
pelo feedback do SGA.
A Auditoria Ambiental consegue realmente
criar o ambiente propcio s melhorias pela
motivao que transmite s pessoas, fruto do
bom relacionamento e das boas intenes do
Auditor e de seu trabalho como disseminador
dos conceitos e princpios do SGA. Eles po-
dem construir um ambiente proativo por meio
das Auditorias, sendo esta a grande misso
dessas pessoas.
1.6.6 Os demais colaboradores
OS DEMAIS COLABORADORES
Conhecer a Poltica Ambiental;
Conhecer o SGA no que se refere s suas atividades;
Conhecer os efeitos ambientais negativos
das falhas do processo;
Conhecer os riscos ambientais existentes
e as aes de emergncia;
Sugerir melhorias nos processos; e
Contribuir quando solicitado.
T15M1
Todos devem conhecer a Poltica Ambien-
tal. Para isso necessrio ser criativo e usar
todos os meios disponveis para dissemin-la
tais como folders, cartazes, lipetas, faixas
etc. Organizar gincanas e concursos funcio-
na muito bem, transparncia 15.
fundamental que todos colaborem no
Programa denindo seus processos, apon-
tando os riscos ambientais de suas ativida-
des e sugerindo melhorias.
Durante o levantamento e a transcrio das
atividades, muitas oportunidades de melhoria
vo aparecer e todos os colaboradores devem
estar motivados para sugerir essas melhorias
e implement-las quando aprovadas.
No mbito de suas atividades, todos de-
vem conhecer os efeitos ambientais das pos-
sveis falhas que possam ocorrer e o que fa-
zer para evit-las.
Todos devem saber agir numa emergn-
cia.
Todos devem conhecer as generalidades
do Sistema de Gesto Ambiental da organi-
zao, o que so as Normas ISO 14000 e o
que signica estar certicado ocialmente por
um organismo de certicao acreditado.
1.7 PLANEJAMENTO
1.7.1 Legislao Ambiental
Quando o assunto Meio Ambiente, mui-
tos so os interessados, principalmente aque-
les que caro aqui na Terra depois de ns,
herdeiros de nossos erros ou acertos.
Justica-se assim a necessidade de leis
federais, estaduais e municipais que regu-
lam as relaes da sociedade e das orga-
nizaes com o meio ambiente, como a Lei
n 9.974, de junho de 2000, que dispe, en-
tre outras providncias, sobre o destino nal
dos resduos e embalagens de agrotxicos,
ou a lei de Crimes Ambientais, de n 9.605,
de fevereiro de 1998. fundamental que a
organizao conhea as leis e regulamen-
tos a que est sujeita de acordo com suas
atividades.
Para saber quais so os requisitos am-
bientais legais que tenham a ver com sua or-
ganizao, use o formulrio 1 como modelo
de sistematizao desses requisitos.
1.7.2 O Empreendimento Partes
Interessadas
Um empreendimento existe porque um
grupo de pessoas se reuniu para alcanar
determinado objetivo. o fruto da iniciativa
do ser humano e se traduz no potencial ima-
ginativo disponibilizado atravs da criativida-
de de seus integrantes.
Um empreendimento composto de insta-
laes, mquinas, processos e pessoas. Ele
utiliza recursos, conhecimentos e habilidades
para transformar seus insumos em produtos
e servios, superando as expectativas de
seus clientes, transparncia 16.
O EMPREENDIMENTO
Pessoas reunidas na realizao de um objetivo
T16M1
Esses clientes so de trs tipos: externos,
internos e demais partes interessadas, trans-
parncia 17.
Os clientes externos so atendidos pelos
produtos ou servios gerados pelo empreen-
dimento. Deles se originam as receitas da or-
ganizao. Podem ser classicados tambm
como partes interessadas, pois com certeza
so afetados pelos resultados da organiza-
o.
PARTES INTERESSADAS
Quem so as partes interessadas?
O que elas querem?
Como me comunico com elas?
T17M1
Os clientes internos, que transformam e
agregam valor aos insumos e matrias-pri-
mas gerando os produtos e servios da or-
ganizao, so atendidos segundo as pos-
sibilidades de recompensa, reconhecimento
e realizao que a organizao oferece. Po-
demos incluir os fornecedores nessa classe
de clientes, embora tambm sejam partes
interessadas nos seus resultados empresa-
riais.
As partes interessadas so todos os ou-
tros grupos ou organizaes afetados pelas
atividades do empreendimento. Acionistas,
comunidades vizinhas, rgos regulamenta-
dores, instituies sociais, organizaes am-
bientalistas etc.
Parte Interessada = indivduo ou grupo
interessado ou afetado pelo desempenho
ambiental de uma organizao (ISO DIS
14001:2003).
Formulrio 1. Levantamento de requisitos legais
Organizao
Requisitos Legais
Data: / /
Pg. de
Instrumento legal
Requisito legal aplicvel
atividade Nmero Ttulo
F1M1, anexo
Um mundo de pessoas e instituies pode
encaixar-se na denio acima. Precisamos
saber claramente quem so essas partes in-
teressadas com referncia s atividades de
nossa organizao.
Identique no formulrio 2 quais so as
partes interessadas em sua organizao, o
que elas querem e quais suas expectativas.
1.7.3 O Empreendimento Misso
Hoje as mudanas acontecem a tal velo-
cidade que qualquer sistema organizado pre-
cisa estar em constante adaptao a essas
modicaes para poder evoluir e, conse-
qentemente, sobreviver.
Quanto maior a satisfao dos clientes
internos, tanto maior o amor colocado nas
suas atividades. Como conseqncia, acon-
tece o aumento da criatividade, principal in-
grediente da organizao moderna, fator fun-
damental da competitividade.
Saber como a organizao percebida
tem suma importncia:
O que pensam os clientes e usurios?
Que esperam eles da organizao?
E os colaboradores? Encontram espao
para crescer como seres humanos?
Os fornecedores esto cooperando e res-
pondem com rapidez?
A organizao enfrenta seus concorrentes
com tica?
Os rgos regulamentadores so atendi-
dos em suas demandas?
A organizao est cumprindo seu papel
junto sociedade local?
Ela est fazendo sua parte na conserva-
o ambiental?
Todas estas questes e outras mais de-
vem ser feitas, e suas respostas discutidas
entre os colaboradores do empreendimento
na busca da base comum que inspirar a di-
reo na formulao da sua Poltica Ambien-
tal e o estabelecimento dos objetivos e metas
ambientais, transparncia 18.
O QUE SOMOS?
Qual o nosso negcio?
Como nossa organizao percebida pelos
clientes? E pela Sociedade local?
Quais os valores e princpios que observamos?
Onde queremos chegar?
Quais os nossos compromissos?
T18M1
Os quadros de 5 a 15 devem ser discuti-
dos com seus colegas, um a um. Existem 7
Formulrio 2. Identificao das partes interessadas
Organizao
Partes Interessadas
Data: / /
Pg. de
Quem so? O que querem?
O que fazer para conhecer
suas expectativas?
F2M1, anexo
campos a serem preenchidos com a resposta
ao tema principal. No formulrio 3, o tema
o que somos? Devemos expressar ali nos-
sa opinio de como nossa organizao vis-
ta pelos vrios atores:
Campo 1 A Organizao (os colabora-
dores internos) qual a opinio deles (eu
includo) sobre a organizao? Ela inspi-
radora? Cria oportunidades de emprego?
organizada?
Campo 2 Clientes cliente aquele
que usa os produtos e servios da organiza-
o. s vezes chamado de usurio. Se o
produto comercializado por terceiros, estes
so os clientes intermedirios. Quem compra
deles o cliente nal. Como ser que eles
vem nossa organizao? Fornecemos bons
produtos? Conveis?
Campo 3 Fornecedores e Parceiros
fornecedores so aqueles que nos en-
tregam a matria-prima e os insumos ne-
cessrios nossa produo (fornecedor de
energia eltrica, fornecedor de embalagens,
fornecedor de informaes etc.). Parceiros
so aquelas organizaes que fazem parte
do processo, agregando seus produtos e
servios aos da nossa empresa. Por exem-
plo, uma grca que imprime jornais e uma
empresa de postagem de jornais podem ter
uma parceria, pois seus negcios so com-
plementares. Vendas, incorporao e cons-
truo de imveis geralmente so ativida-
des de empresas diferentes, que formam
parcerias.
O que ser que os fornecedores e parcei-
ros pensam da nossa organizao?
Campo 4 Concorrentes so as or-
ganizaes que esto no mesmo nicho de
mercado que o nosso, fornecendo produtos
e servios similares. O que eles acham da
nossa organizao? Faz concorrncia leal?
inovadora?
Campo 5 rgos Regulamentadores
so as instituies que controlam e s ve-
zes scalizam as atividades da organizao:
os compromissos scais, a qualidade de nos-
sos produtos, as relaes trabalhistas, as re-
laes com o meio ambiente etc. Ser que
eles acham que a organizao sincera nas
suas contas? Ser que conam nas informa-
es fornecidas?
Campo 6 Sociedade O que dizem, por
exemplo, os vizinhos sobre a nossa organiza-
o, somos bem vistos?
Campo 7 o Meio Ambiente se o meio
ambiente pudesse falar, o que diria sobre
nossa organizao? Ser que estaria feliz
com nossos cuidados para no agredi-lo?
Formulrio 3. Como a organizao vista
Organizao
Como a organizao vista
Data / /
Pg. de
do ponto de vista ... O QUE SOMOS?
da Empresa (colaboradores internos)
dos Clientes
dos Fornecedores e Parceiros
dos Concorrentes
da Sociedade local
dos rgos Regulamentadores
do Meio Ambiente
F3M1, anexo
Pronto! Essas respostas devem ser escri-
tas no formulrio 3, sempre em conjunto com
algum colega de trabalho, pois bom com-
partilhar opinies, assim temos menos chan-
ce de esquecer alguma coisa importante.
Da mesma forma, podemos preencher
tambm o Formulrio 4, cujo tema qual
o nosso negcio?, atentando para que o
Campo 1 agora responda pergunta: qual o
negcio da organizao em relao aos co-
laboradores internos? Cria oportunidades de
crescimento?
E assim por diante.
Agora existe clareza quanto organiza-
o, o que faz, para quem produz, qual o seu
negcio, seu nicho de mercado. Falta agora
discutir qual o seu verdadeiro objetivo como
organizao.
A misso de uma organizao sua ra-
zo de existir. a denio de seu papel na
sociedade local, comparvel ao objetivo de
vida das pessoas, transparncia 19.
Quando a misso da organizao esta-
belecida, todos os participantes das ativida-
des dessa organizao passam a conhecer
realmente a nalidade de cada atividade,
pois todas se relacionam com a misso. Diz-
se que so desdobradas, pois cada proces-
so tem seus objetivos determinados e deter-
minam os objetivos de seus subprocessos,
formando uma relao em cascata desde a
misso da organizao at as misses das
atividades operacionais.
MISSO
A misso razo de ser de uma organizao. Alguns exemplos:
- Satisfazer
a necessidade d
Shell Oil Co.
e energia
da humanidade.
Sebrae - Fomentar o
desenvolvimento das micro
e pequenas empresas
industriais, comerciais,
agrcolas e de servios, nos
seus aspectos tecnolgicos,
gerenciais e de recursos
humanos, segundo as polticas
nacionais de desenvolvimento,
com vistas melhoria do seu
resultado e ao fortalecimento
do seu papel social.
McDonalds - Servir
alimentos de qualidade, com
rapidez e simpatia, num
ambiente limpo e agradvel.
T19M1
A misso tambm pode ser vista como a
diretriz mxima de uma organizao.
A misso de uma organizao a base
para que ela estabelea sua Poltica Ambien-
tal, ou seja, a maneira pela qual a organiza-
o pretende tratar as conseqncias am-
bientais de suas atividades.
Da misso so decorrentes as diretrizes e
metas da organizao. A maior dessas metas,
a que projeta no futuro a situao da organi-
zao e que leva inspirao e entusiasmo a
Formulrio 4. Qual o negcio da organizao
Organizao
Qual o nosso negcio
Data / /
Pg. de
em relao a ... QUAL O NOSSO NEGCIO?
Empresa (colaboradores internos)
os Clientes
os Fornecedores e Parceiros
os Concorrentes
Sociedade local
os rgos Regulamentadores
o Meio Ambiente
F4M1, anexo
todos os colaboradores a Viso de Futuro.
Sem ela, no se consegue consistncia nas
metas nem energia suciente para alcan-
las. Esta meta maior desdobrada em metas
menores, que deniro os alvos e objetivos
de mdio e curto prazos.
Ter diretrizes estabelecidas para o negcio,
uma Viso de Futuro que possa ser compar-
tilhada por seus colaboradores, uma misso
identicada claramente com seu negcio e
com seu comprometimento social, certamente
facilita qualquer organizao a implantar um
Sistema de Gesto bem-sucedido.
Claro que denir tudo isso no fcil,
mas muito necessrio, principalmente
para que as pessoas da organizao se
possam si tuar claramente, compartilhando
essas metas e objetivos. Cada um precisa
conhecer a sua parte, e o que lhe cabe fa-
zer para ating-la.
Os Formularios 5 e 6 tm como tema a
misso. No Formulrio 5 devemos preencher
qual seria a misso para cada um dos sete
campos, e no Formulrio 6 devemos resu-
mir o que escrevemos no anterior, para, num
pargrafo bem escrito, poder exprimir a ver-
dadeira vocao da organizao, sua gran-
de razo de existncia. Devemos numerar e
datar essa verso, pois no futuro poderemos
alter-la, sendo sempre bom manter um re-
gistro dessa evoluo.
1.7.4 O Empreendimento Viso de
Futuro
O passo seguinte descobrir quais os
princpios e valores em que a organizao
Formulrio 5. Definio da misso da organizao
Organizao
MISSO
Data / /
Pg. de
para com ... MISSO
A Empresa (colaboradores internos)
Os Fornecedores e Parceiros
Os Concorrentes
A Sociedade local
Os rgos Regulamentadores
O Meio Ambiente
F5M1, anexo
Formulrio 6. Misso da Organizao
Organizao
MISSO
Data / /
Pg. de
(Escreva a misso de sua organizao)
F6M1, anexo
acredita e aplica em suas relaes empresa-
riais, transparncia 20. O formulrio 7 trata
disso. Quais os princpios e valores que a or-
ganizao aplica em suas relaes com os
colaboradores (Campo 1), com os Clientes
(Campo 2) etc.
O formulrio 8 sobre o futuro. Devemos
colocar em cada um dos sete campos o que
a organizao pretende num futuro mdio,
para cada um. Uma meta para 5 a 7 anos:
Vamos agora resumir o formulrio 9 num
pargrafo:
Formulrio 7. Valores e Princpios
Organizao
Valores e Princpios
Data / /
Pg. de
nas relaes com ... Quais os nossos valores e princpios?
Os Clientes
Os Concorrentes
A Sociedade local
O Meio Ambiente
F7M1, anexo
Formulrio 8. Elaborao da viso de futuro
Organizao
O que queremos ser
Data / /
Pg. de
em relao a ... O que queremos ser? Viso de futuro
Empresa (colaboradores internos)
Os Clientes
Os Concorrentes
A Sociedade Local
O Meio Ambiente
F8M1, anexo
VISO DE FUTURO
A Viso de Futuro a meta maior de uma organizao.
Alguns exemplos:
SESI (Servio Social da Indstria)
Ser reconhecido como
lder nacional na gesto
e prestao de servios
sociais, com
sustentabilidade
poltica e financeira.
Hemocentro de Campinas
Sermos reconhecidos na
atividade hematolgica e
hemoterpica pela excelncia
de nossa atividade de
assistncia, ensino e pesquisa,
atravs do trabalho e
comprometimento de todos
os profissionais e da busca
incessante de novas
tecnologias.
T20M1
Formulrio 9. Viso de Futuro
Organizao
Viso de futuro
Data / /
Pg. de
(Escreva a viso de futuro de sua organizao)
F9M1, anexo
1.7.5 O Empreendimento Poltica
Ambiental
Falta comentar ainda alguns Formulrios.
O formulrio 10 tem como tema os compro-
missos da organizao para cada um dos 7
atores. A pergunta que deve ser respondi-
da : quais os compromissos da organiza-
o para com os colaboradores internos?
(Campo 1) Ser a manuteno dos postos
Formulrio 10. Compromissos da organizao
Organizao
Quais so nossos compromissos?
Data / /
Pg. de
para com... Nossos compromissos so
Os Clientes
Os Concorrentes
A Sociedade local
O Meio Ambiente
F10M1, anexo
de trabalho? Melhorias na remunerao?
Clientes? (Campo 2) Produtos conveis?
Reciclveis? E assim por diante.
Feito isso, no Formulrio 11, das Diretri-
zes, devemos transformar os compromissos
em diretrizes da organizao. Diretrizes es-
tabelecem uma direo, uma linha de ao
clara. o que precisa ser denido em cada
um dos sete campos do formulrio.
Formulrio 11. Diretrizes
Organizao
Diretrizes
Data / /
Pg. de
para com... Diretrizes
Os Clientes
Os Concorrentes
A Sociedade local
O Meio Ambiente
F11M1, anexo
Vamos agora denir a Poltica Ambiental,
que traduz a real inteno da organizao em
relao ao meio ambiente e por isso deve ser
disseminada entre o pblico interno e exter-
no, transparncia 21.
POLTICA AMBIENTAL
A POLTICA AMBIENTAL deve:
Ser definida pela direo;
Estar apropriada natureza das
atividades;
Demonstrar compromisso com a
Melhoria Contnua;
Estar documentada; e
Ser divulgada, conhecida e compreendida.
T21M1
A Poltica Ambiental a base da implemen-
tao e da melhoria do Sistema de Gesto
Ambiental e assim deve ser compreendida
por todos. a maior diretriz da organizao
e tambm seu maior compromisso, transpa-
rncia 22.
Uma Poltica Ambiental deve:
ser denida pela direo da organizao;
ser apropriada natureza de seu negcio,
prevendo o monitoramento e o controle
das atividades que podem impactar o meio
ambiente;
POLTICA AMBIENTAL - DEFINIO
A
S
P
E
C
T
O
S
I
M
P
A
C
T
O
S
LEGISLAO
O
B
J
E
T
I
V
O
S
M
E
T
A
S
POLTICA AMBIENTAL
T22M1
incluir um compromisso com a melhoria
contnua de seu desempenho ambiental
e a preveno da poluio, bem como a
conservao dos recursos naturais e das
fontes de energia, fazendo referncia
denio de objetivos e metas ambientais
para alcan-los;
incluir um compromisso para cumprir a
legislao, os regulamentos ambientais,
acordos, requisitos legais e requisitos pr-
prios;
determinar um mecanismo para a reviso
peridica dos objetivos e metas ambien-
tais e da prpria Poltica Ambiental;
ser documentada, implementada e comu-
nicada a todos os colaboradores e partes
interessadas; e
ser compatvel com outras polticas e nor-
mas da organizao.
A Poltica Ambiental deve estar disponvel
para o pblico interno e externo da organiza-
o, transparncia 23.
Etapas para elaborao da Poltica Am-
biental:
a legislao e os regulamentos so identi-
cados e avaliados se e como esto sen-
do cumpridos;
POLTICA AMBIENTAL
A POLTICA AMBIENTAL deve ser
compreendida e compartilhada por
todos os colaboradores.
T23M1
os impactos ambientais das atividades so
avaliados;
a inteno da organizao na questo am-
biental estabelecida; e
os objetivos e metas ambientais a serem
alcanados so denidos.
Exemplo de Poltica Ambiental
A organizao ... do ramo ..., documenta
sua Poltica Ambiental estabelecida pela di-
reo, compreendida e implementada por
todos os nveis e disponvel para o pblico,
com o compromisso de minimizar o potencial
poluidor de suas atividades, produtos e servi-
os por meio de:
implantao de um controle efetivo e e-
caz de suas emisses;
cumprimento das exigncias da legisla-
o;
preocupao com as expectativas am-
bientais da comunidade vizinha e da so-
ciedade local como um todo;
comprometimento com a melhoria cont-
nua de seu desempenho ambiental atra-
vs de reviso peridica da prpria Poltica
e de seus objetivos e metas ambientais;
instituio de Programas Ambientais de
combate ao desperdcio e incentivo con-
servao dos recursos naturais e fontes
de energia; e
operacionalizao de um Sistema de Ges-
to Ambiental que inclua revises peridi-
cas para seu contnuo aprimoramento.
Local e data
Nome Assinatura
O formulrio 12 deve ser preenchido como
sugesto e enviado direo, para que ela
dena a Poltica Ambiental e assine.
Verique se todos os itens foram contem-
plados.
Est concluda a Poltica Ambiental da or-
ganizao. Foi o primeiro grande passo para
a implantao do Sistema de Gesto Am-
biental.
1.7.6 Atividades Fluxo de Valor
Fluxo de Valor um conjunto de ativida-
des que utilizam recursos (energia, conheci-
mento, equipamentos etc.) e transformam in-
sumos em produtos e servios que possuem
determinado valor para o cliente. A meta de
um Fluxo de Valor (tambm chamado de
Cadeia de Valor Agregado) satisfazer o
cliente, transparncia 24.
FLUXO DE VALOR
FLUXO DE VALOR
F
O
R
N
E
C
E
D
O
R
E
S
I
N
S
U
M
O
S
RECURSOS
A1
A2
A3
A4
A5
P
R
O
D
U
T
O
S
e
S
E
R
V
I
O
S
C
L
I
E
N
T
E
S
ATIVIDADES
(PROCESSOS)
{
A1
A2
A3
A4
A5
T24M1
Toda organizao tem vrios Fluxos de
Valor fornecendo produtos e/ou servios
para seus clientes internos e externos. Os
mais importantes, aqueles que caracterizam
a organizao e atravs dos quais ela se des-
taca, so chamados de Sistemas Principais
de Valor. Alguns uxos existem para forne-
cer apoio bsico, so os chamados Fluxos
de Apoio, como por exemplo Manuteno,
Compras etc.
Cada uxo composto de atividades ou
processos, por exemplo, Compras tem ativi-
dades tais como cotao, seleo de forne-
cedor, recebimento de materiais, pagamento,
etc., Projetos tem concepo e desenvolvi-
mento de produtos, testes e ensaios, prot-
tipos etc.
Juran (The Juran Trilogy, Juran on Leader-
ship for Quality: An Executive Handbook, 373
pgs, The Free Press, 1989.) deniu o TRI-
POL
como sendo o triplo papel (triple role)

que cada pessoa vive no seu processo/posto
Formulrio 12. Poltica Ambiental
Organizao
Poltica ambiental
Data / /
Pg. de
(Escreva a poltica ambiental de sua organizao)
A Poltica Ambiental faz referncia sua implementao, comunicao e manuteno em todos
os nveis da empresa?
A Poltica Ambiental alude aos objetivos e metas ambientais da empresa?
A Poltica Ambiental inclui o comprometimento com o atendimento s leis e regulamentos
ambientais pertinentes e/ou outros acordos (ambientais) firmados pela empresa?
A Poltica Ambiental prev o monitoramento e o controle das atividades que podem impactar o
meio ambiente?
A Poltica Ambiental faz referncia melhoria contnua do desempenho ambiental da organizao
e preveno da poluio?
A Poltica Ambiental considera a necessidade de conservao das fontes de energia e recursos
naturais, bem como a diminuio e controle do desperdcio?
A Poltica Ambiental faz referncia satisfao das expectativas das partes interessadas?
A Poltica Ambiental prev sua disseminao entre os colaboradores internos da empresa, as
partes interessadas e o pblico em geral?
A Poltica Ambiental faz meno a algum mecanismo de reviso peridica da prpria Poltica, dos
objetivos e das metas ambientais?
F12M1, anexo
de trabalho: o de processador (que executa a
atividade), o de cliente (do uxo anterior) e o
de fornecedor (do uxo posterior).
Conhecer um Fluxo de Valor estabelecer
a cadeia cliente-fornecedor e denir as espe-
cicaes tanto do que entra no uxo (insu-
mo) como do que sai para os clientes (pro-
duto/servio). Estas especicaes, negocia-
das caso a caso, passam a ser o resultado
esperado daquele uxo, Quadro 9.
Segue anexo um quadro em branco para
ser preenchido com os dados de sua prpria
organizao.
1.7.7 Aspectos Ambientais
Vamos a algumas denies importantes
antes do levantamento dos aspectos e dos
impactos ambientais:
Meio Ambiente Circunvizinhana em
que uma organizao opera, incluindo-se
ar, gua, solo, recursos naturais, ora, fau-
na, seres humanos e suas inter-relaes.
(ISO DIS 14.001: 2003), transparncia 25;
Ecossistema Conjunto dos relaciona-
mentos mtuos entre determinado meio
ambiente e a ora, a fauna e os microrga-
nismos que nele habitam, e que incluem
os fatores de equilbrio geolgico, atmos-
frico, meteorolgico e biolgico; biogeo-
Quadro 9. Exemplo de fluxo de valor de uma organizao
Organizao
Fluxo de valor
Data / /
Pg. de
Fluxo de valor Incio Fim Cliente
Recebimento de
pedidos
Cliente potencial Pedido Cliente externo
Atendimento de
pedidos
Pedido do cliente Entrega Cliente externo
Compras Especificao do bem/
servio
Pagamento ao fornecedor Depto solicitante
(cliente interno)
Produo Compra do material Expedio Cliente externo
Projetos Demanda de mercado Prottipo Marketing/Vendas
cenose. (Dicionrio Aurlio); Qualquer
unidade que abranja todos os organismos
que funcionam em conjunto numa dada
rea, interagindo com o ambiente fsico de
tal forma que um uxo de energia produza
estruturas biticas claramente denidas e
uma ciclagem de materiais entre as partes
vivas e no-vivas. (Odum, 1985);
Conjunto de condies, leis, influncias e interaes
de ordem fsica, qumica e biolgica, que permite,
abriga e rege a vida em todas as suas formas
(Brasil, Lei federal n 6.938, de 31/08/81).
T25M1
Desenvolvimento Sustentvel o que
atende s necessidades do desenvolvi-
mento no presente sem comprometer a
capacidade das geraes futuras de aten-
der as suas prprias necessidades;
Emisso Zero tipo de empreendimen-
to englobando atividades que se comple-
mentam, gerando um aproveitamento to-
tal de todos os materiais, evitando dessa
forma a liberao de agentes nocivos ao
meio ambiente;
Melhoria Contnua Processo cclico
de aprimoramento do Sistema de Gesto
Ambiental com o propsito de obter a me-
lhoria do desempenho ambiental global,
consistente com a poltica ambiental da
organizao. (ISO DIS 14.001: 2003);
Desempenho Ambiental Resultados
mensurveis da gesto ambiental de uma
organizao sobre seus aspectos ambien-
tais. (ISO DIS 14.001: 2003); e
Aspecto Ambiental aquela atividade
ou parte dela, ou ainda de seus produtos
e servios, que pode interagir com o meio
ambiente, transparncia 26;
Definies - ASPECTO AMBIENTAL
Elemento das atividades ou produtos
e servios de uma organizao que pode
interagir com o meio ambiente.
(NBR ISO 14001:2003)
T26M1
Impacto Ambiental Trata-se de toda
mudana no meio ambiente, seja adversa
ou benca, que seja conseqncia, de
modo parcial ou total, de todas as ativida-
des, produtos ou servios da organizao,
transparncia 27.
Definies - IMPACTO AMBIENTAL
Qualquer modificao do meio ambiente,
adversa ou benfica, que resulte, no todo
ou em parte, dos aspectos ambientais da
organizao.
(NBR ISO 14001:2003)
T27M1
Meta Ambiental Requisito de desem-
penho detalhado, aplicvel organizao
ou a parte dela, resultante dos objetivos
ambientais e que necessita ser estabele-
cido e atendido para que tais objetivos se-
jam atingidos. (ISO DIS 14001: 2003);
Objetivo Ambiental Propsito ambien-
tal geral, decorrente da Poltica Ambiental
que uma organizao se prope a atingir
(ISO DIS 14001:2003);
Procedimento Maneira especicada de
se realizar uma atividade ou um proces-
so.
Nota: procedimentos podem ser do-
cumentados ou no. (ISO DIS 14001:
2003);
Documento Informaes e seu meio de
apresentao;
Registro Documento que declare os re-
sultados atingidos, ou que fornea evidn-
cia sobre as atividades realizadas;
Poluio Ambiental a adio ou lan-
amento de qualquer substncia ou forma
de energia (luz, calor, som etc.) ao meio
ambiente em quantidades que resultem
em concentraes maiores que as natu-
ralmente encontradas. (FEEMA Voca-
bulrio Bsico de Meio Ambiente 1992);
Preveno de Poluio Uso de proces-
sos, prticas, tcnicas, materiais, produtos
ou energia para evitar, reduzir ou contro-
lar (de forma separada ou combinada) a
criao, emisso ou descarga de qualquer
tipo de poluente e rejeito, para reduzir os
impactos ambientais adversos.
Nota: a preveno da poluio pode in-
cluir reduo ou eliminao de fontes de
poluio, alteraes de processo, pro-
duto ou servio, uso eciente de recur-
sos, materiais e substituio de energia,
reutilizao, recuperao, reciclagem,
regenerao e tratamento. (ISO DIS
14.001:2003);
A identicao dos aspectos ambientais
de um empreendimento um processo con-
tnuo que determina o impacto (positivo ou
negativo) passado, presente e potencial das
atividades de uma organizao sobre o meio
ambiente, transparncia 28.
ASPECTOS AMBIENTAIS
Aspectos Ambientais
geram procedimentos de controle operacional
significativos e reais
Aspectos Ambientais
geram procedimentos de emergncia
significativos e potenciais
T28M1
Este processo tambm inclui a identicao
da exposio legal potencial, regulamentar e
comercial que pode afetar a organizao.
Pode tambm incluir a identicao dos
impactos sobre a sade e a segurana, alm
da Avaliao de Risco Ambiental.
Os aspectos ambientais de uma organiza-
o podem abranger:
Rudo, vibrao, odor, poeira, vapores, n-
voa, partculas dispersas no ar;
Radiaes ionizantes e no-ionizantes;
Descargas gasosas para a atmosfera que
possam conter CO
2
, CO, SO
2
etc.;
Euentes lquidos (esgotos domsticos,
euentes com metais pesados, leos, gra-
xas, txicos, adubos e fertilizantes etc.) libe-
rados para o solo ou mananciais de gua;
Consumo de gua, de energia eltrica, de
ar comprimido, de carvo vegetal, madei-
ra, papel, bagao;
Consumo de combustveis fsseis, argila,
plsticos etc.;
Consumo de produtos qumicos como N
2
,
O
2
, H
2
, cidos, bases, sais, acares, pro-
tenas, vitaminas etc.;
Vazamentos ou derramamentos de lqui-
dos e de produtos qumicos perigosos e/
ou txicos;
Escape de gases perigosos e/ou txicos;
Exploses, incndios e inundaes;
Uso do solo, de reservas nativas, de reas
culturais e paisagsticas;
Reciclagens e reutilizaes;
Queimadas;
Gerao de resduos slidos e lquidos
(restos de alimentos, lixo hospitalar, gra-
xas e leos queimados, sucatas etc.);
Uso de aterros, jazidas, incineradores de
lixo;
Manuseio, transporte e armazenamento
de produtos perigosos e/ou txicos; e
Disposio do produto por clientes e usu-
rios.
Os aspectos ambientais de um empreen-
dimento devem ser avaliados de acordo com
sua inuncia no meio ambiente.
Os aspectos ambientais podem causar im-
pactos ecolgicos que podem inuenciar:
1) o meio fsico (ar, solo, oceanos etc.) po-
luio da atmosfera, recuperao do solo,
contaminao por derramamento de leo
etc.;
2) o meio bitico (fauna/ora) extino de
espcies, contaminao de ecossistema,
comprometimento da biodiversidade etc.;
3) o meio antrpico (segurana e sade,
social, cultural, econmico e esttico) le-
ses/contaminaes coletivas, epidemias,
vandalismo, valorizao da cidadania,
criao/manuteno de plos culturais,
gerao de emprego, desemprego/perda
de renda, recuperao de paisagens etc.;
e
4) os usos de energia e recursos (energia
eltrica, recursos minerais, carvo e pe-
trleo etc.) desperdcio de eletricidade,
esgotamento de recursos naturais no
renovveis, uso de fontes alternativas de
energia etc.
A organizao deve incluir no seu planeja-
mento, nos objetivos e nas metas ambientais,
os aspectos que tragam impactos signicati-
vos ao meio ambiente.
Precisamos tambm lembrar que a res-
ponsabilidade de um produto ou servio vai
alm da sua entrega ao cliente. Vai at ao
descarte, o que o cliente faz com o produto
depois de sua vida til, transparncia 29.
CICLO DE VIDA
Os estgios consecutivos e interligados
e todos os insumos e produtos significativos
diretamente associados a um sistema, desde
a extrao ou explorao de recursos naturais
at a disposio final de todos os materiais
como resduos irreversveis ou energia dissipada.
(NBR ISO 14040:1997)
T29M1
A Avaliao do Ciclo de Vida (ACV)
um conjunto sistemtico de procedimen-
tos para compilao e exame dos insumos
e produtos de matria e energia e dos im-
pactos ambientais associados, diretamente
imputveis ao funcionamento de um siste-
ma de produtos e servios, durante todo o
seu ciclo de vida. (NBR ISO 14040:1997).
Ela uma poderosa ferramenta para deter-
minar a gravidade dos impactos ambientais
gerados desde seu nascimento at sua
morte ou disposio, passando certamen-
te pelas atividades de produo, distribui-
o e uso.
A ACV deve ser feita com viso holstica
de todos os elementos envolvidos e de todos
os estgios do produto ou servio, desde o
emprego e a origem de matrias-primas, uso
de energia e recursos naturais, emisses de
gases, resduos e euentes na produo e
processamento, conseqncias de sua utili-
zao, mesmo indevida, at a disposio -
nal do produto.
Embora a Norma ISO 14001 no especi-
que a necessidade da Anlise do Ciclo de
Vida, todos os cuidados devem ser tomados
para que o produto ou servio seja desen-
volvido sem risco de causar danos ao meio
ambiente.
Para caracterizar um produto ambiental-
mente sadio e para que o consumidor possa
diferenci-lo dos demais, costuma-se usar
um selo verde. O primeiro pas a implantar
um selo verde foi a Holanda, em 1972. Exis-
tem muitos pases que adotaram esta prtica
como a Alemanha com o Blue Angel, o Cana-
d com o Environmental Choice, o Japo com
o Eco Mark, os pases nrdicos com o Cisne
Branco, os EUA com o Green Seal etc. No
Brasil, alguns projetos esto em estudo e em
1999 foi publicada a ISO 14024 Rotulagem
e Declaraes Ambientais Tipo I Rotulagem
Ambiental princpios e procedimentos, nos-
so Selo Verde.
Com tudo isso em mente, vamos descobrir
quais so os aspectos ambientais da organi-
zao.
Preencha o nome da organizao no Qua-
dro 10 (logotipo) e qual a linha de negcio
que est sendo analisada, qual o processo e,
nalmente, a atividade. Veja como o pessoal
da organizao fez quando estava analisan-
do os aspectos e impactos ambientais da fes-
ta de comemorao da certicao.
Na mesma linha da atividade, dena como
ela utiliza a energia. Utiliza bem? No des-
perdia? Coloque ento BOM no campo Uso
de energia, ou se acha que pode melhorar,
coloque PM. Por exemplo, se ponho piso de
granito no elevador porque chique, estou
aumentando bastante o peso do elevador va-
zio, aumentando o consumo de energia do
motor. Poderia muito bem melhorar a situa-
o colocando um piso mais leve e diminuin-
do o consumo de energia. Logo, PM (Pode
Melhorar).
Ainda na mesma linha, vamos analisar
o consumo de recursos naturais (RN). Est
sendo bem feito, sem desperdcios? BOM no
campo Uso de RN. Se acho que pode ser
otimizado, coloco PM, Pode Melhorar. Por
exemplo, cozinhar feijo numa panela normal
utiliza gs por 1 hora (gs um recurso na-
tural nito, pois derivado do petrleo). Ser
que pode melhorar? Claro, se utilizar uma pa-
nela de presso, gastarei menos tempo cozi-
nhando e consumirei menos gs, otimizando
o uso de recursos naturais.
Agora analise a atividade, junto com seus
colegas de equipe, e verique qual elemento
desta atividade pode interagir com o meio
ambiente. Este um aspecto ambiental.
Descreva-o no campo Aspectos no es-
quecendo de numer-lo. Muito bem, agora
avalie qual meio este aspecto pode modi-
car, de acordo com o exemplo do Quadro 7
Continuao....
A coluna F de meio Fsico (ar, solo,
guas, montanhas tudo que no tem vida).
O meio Fsico afetado pela atividade ou
parte dela? Se achar que sim, marque um X
na coluna F. Por exemplo, a atividade de co-
zinhar produz emisses de gases (vapor com
leos comestveis) que modicam a constitui-
o do ar local. Isto afeta o meio fsico (ar),
ento coloco um X no F;
O B de Bitico (os seres vivos). De novo
avalie se a atividade afeta ou pode afetar de
alguma forma os seres vivos em geral. Deci-
da entre sim (marque a coluna) ou no. Por
exemplo, nessa mesma atividade de cozi-
nhar, o fato de usar gs de petrleo no afe-
ta nenhum ser vivo diretamente no marco
nada na coluna. Mas se estivesse usando
lenha, estaria consumindo madeira de rvo-
res que tiveram que ser abatidas para esse
m, logo, afeta as rvores, belos seres vi-
ventes, ento marcaria um X na coluna B. J
no churrasco uso carvo vegetal, marcaria X
tambm;
Agora o A, de Antrpico (o Homem e tudo
que a ele se relaciona). A atividade pode afe-
tar de alguma forma o ser humano ou algo re-
lacionado a ele? No caso da XPTY, ao fazer
churrasco de picanha, toda a gordura da car-
ne vira fumaa. Poderia incomodar algum,
algum vizinho que no foi convidado para a
festa. Estaria, ento, afetando o meio Antr-
pico, marcaria um X na coluna A.
Quadro 10. Exemplo de aspecto ambiental
Logotipo da
Organizao
Aspectos ambientais
Data: 25/11/04
Pg. 1 de 3
Linha de Negcio: Montagem de Terminais
Inteligentes
Processo: Comemorao da Certificao
Atividade: almoo com churrasco uso de Energia: BOM uso de RN: PM
N. Aspectos
Meio afetado
Condio
Legislao
aplicvel
Observaes (se
necessrio, use o
verso da folha)
F B A
1 Gerao de fumaa X X
2 Risco de exploso (gs do
fogo)
X X
3 Gerao de resduos
orgnicos
X X X
O prximo campo a Condio do ele-
mento da atividade. Se estiver cozinhando
feijo no fogo com uma panela apropria-
da, a condio normal, o que escrevo no
campo. Mas h sempre um risco de exploso,
embora pequeno, pois o fogo foi vistoriado
h pouco tempo. Este um outro aspecto da
atividade de cozinhar risco de exploso por
vazamento de gs. Neste caso a condio
de emergncia, claro. Vamos imaginar outra
situao, cozinhar feijo na panela de pres-
so. O vapor vaza pela tampa com defeito
na borracha e o feijo queima, vira carvo,
preciso jogar fora gerando resduos orgni-
cos (mais um aspecto ambiental dessa ativi-
dade). Neste caso foi uma condio anormal,
a vedao de borracha estava com defeito.
Quadro 10. Continuao
Logotipo da
Organizao
Aspectos ambientais
Data: 25/11/04
Pg. 1 de 3
N. Aspectos
Meio afetado
Condio
Legislao
aplicvel
Observaes (se
necessrio, use o
verso da folha)
F B A
1 Gerao de fumaa X X Normal Lei de Posturas
Municipais
verificar
2 Risco de exploso
(vazamento de gs no
fogo)
X X Emergencial REGULAMENTO
do Corpo de
Bombeiros
verificar
3 Gerao de resduos
orgnicos
X X X Anormal Panela de presso
com defeito
borracha
Falta agora vericar se existe alguma lei
regulando a atividade. Talvez fazer churrasco
na esquina gerando muita fumaa infrinja a Lei
de Posturas Municipais, temos que averiguar.
Para no esquecer, colocamos a Lei de Pos-
turas Municipais na coluna Legislao Aplic-
vel e, em observaes, o lembrete: vericar.
O formulrio 13 um modelo que pode ser
utilizado para o levantamento dos aspectos
ambientais de sua organizao.
1.7.8 Impactos Ambientais
Os Impactos Ambientais podem ser classi-
cados pelo tipo de mudana que provocam
no meio ambiente, transparncia 30:
Formulrio 13. Levantamento dos Aspectos Ambientais
Organizao
Aspectos ambientais
Data / /
Pg. de
N. Aspectos
Meio afetado
Condio
Legislao
aplicvel
Observaes (se
necessrio, use o
verso da folha)
F B A
F=Fsico; B= Bitico; A= Antrpico; RN= Recurso Natural
F13M1, anexo
negativos, quando provocam modicao
adversa ao meio ambiente, como contami-
nao do solo ou da gua, eroso etc.; e
positivos, quando causam um benefcio ao
meio ambiente, por exemplo, regenerao
de ecossistema, diminuio do consumo
de recursos naturais etc.
IMPACTOS AMBIENTAIS
A gravidade de um IMPACTO AMBIENTAL
avaliada segundo a mudana
que ele provoca no meio ambiente
T30M1
Um impacto ambiental considerado sig-
nicativo quando provoca uma importante
mudana ambiental, positiva ou negativa.
A gravidade dos impactos ambientais pode
ser classicada como:
baixa, quando no causa comprome-
timento da vida (ou quando o dano ao
meio fsico for reversvel) nem infringe a
legislao ou os requisitos das partes in-
teressadas;
mdia, quando causa destruio da vida
(sem comprometer a biodiversidade e
quando for reversvel), danos irreversveis
ao meio fsico (sem afetar o ser humano
ou a vida), nem infringe a legislao ou os
requisitos das partes interessadas, embo-
ra no haja preocupao em atender as
expectativas gerais da sociedade;
alta, quando causa destruio irreversvel
de espcie vegetal ou animal, comprome-
te a sade e integridade do ser humano e
infringe leis e normas ambientais, ou de-
manda das partes interessadas.
1.7.9 Grau de Risco
O Grau de Risco de um impacto ambiental
o valor relativo que o risco tem de causar
modicaes no ambiente e obtido pela mul-
tiplicao de trs fatores, transparncia 31:
1) Gravidade do Impacto o valor atribu-
do ao impacto em funo da magnitude de
sua inuncia no meio ambiente. Exem-
plo: poluio do solo com combustvel
mais grave que poluio do solo com de-
tergente. Atribui-se valores na escala de 1
a 5 para a gravidade de um impacto am-
biental. No exemplo, poluio com leo,
se fosse numa rea pequena (de 100m
2
)
caria com valor G = 3, enquanto poluio
nesta mesma rea com detergente caria
com G = 2;
GRAU DE RISCO
{
GRAU
DE
RISCO
Gravidade do impacto
Ocorrncia do impacto
Reteno do impacto
x
x
T31M1
2) Ocorrncia do impacto o valor atribu-
do ao impacto em funo da sua probabi-
lidade de ocorrncia ou de sua freqncia.
Exemplo: a probabilidade de acidentes no
abastecimento de combustvel em veculos
maior do que na troca de leo. Dentro da
escala de 1 a 5, poderamos atribuir O = 3
para abastecimento de combustvel e O =
2 para troca de leo. Fatos que ocorrem
sempre so O = 5, e nos que nunca ocor-
reram ou so muito raros, O = 1. Sempre
todo dia. Se queimo as folhas do quintal
uma vez por ms, uma freqncia baixa,
O = 2; j esgoto gerado todos os dias,
logo O = 5; fao reforma a cada 5 anos,
gerando resduos de entulho. Neste caso,
O = 1;
3) Reteno do impacto o valor atribu-
do ao impacto em funo da diculdade de
impedir seus efeitos.
Exemplo: a reteno do impacto de um
derramamento de leo no mar vivel tecni-
camente, pode ter R = 4, ao passo que impe-
dir o efeito do CFC (clorouorcarboneto) que
escapa dos aerossis e vai destruir a camada
de oznio impossvel, R = 5. Foi destru-
do ou morto por um derramamento de cido,
no se consegue voltar atrs, R = 5. J o ci-
do que derramou no solo sem matar ningum
vai dar trabalho para recolher, processar o
solo contaminado, mas ganha R = 4.
Um impacto ambiental como poluio do
solo (100m
2
) por derramamento de leo po-
deria ter G= 2, O = 2 e R = 3, o Grau de Risco
seria 12.
O Grau de Risco deve ser utilizado para
priorizar os impactos ambientais, auxiliando
na denio dos objetivos e metas ecolgi-
cos do empreendimento. Um impacto con-
siderado signicativo quando tem Grau de
Risco maior que determinado valor estabe-
lecido pela organizao em funo das suas
atividades (este valor arbitrrio e relativo
organizao). No se pode comparar uma
atividade de uma Clnica de Raios X com ris-
co de vazamento radioativo (quando G = 5),
com uma atividade cujo maior risco (G = 5)
derramamento de alguns litros de leo, numa
Quadro 11. Exemplo de levantamento de impactos ambientais
Organizao
Impactos ambientais
Data: 25/11/04
Pg. 1 de 5
Inteligentes
Processo: comemorao da Certificao
Atividade: almoo com churrasco
N. Aspectos N. Impactos G O R
Grau de
Risco
Partes
interessadas
Legislao
aplicvel
Obs:
1 Gerao de
fumaa
1 Poluio do
ar
1 2 5 10 Ambientalistas -
2 Desconforto
das pessoas
2 2 2 8 Comunidade
vizinha
-
ocina mecnica, por exemplo. preciso cui-
dar para se manter a relatividade dos ndices
do Grau de Risco restritos s atividades que
so analisadas.
Vamos, ento, avaliar os impactos am-
bientais e denir o Grau de Risco de cada
um.
Utilizando o Quadro 11, vamos proceder
identicao dos impactos ambientais decor-
rentes dos aspectos ecolgicos levantados.
Primeiramente, escrevamos o primeiro as-
pecto do exemplo anterior, gerao de fuma-
a. Vamos agora listar os impactos deste as-
pecto. Um deles poluio do ar. Qual seria
a gravidade deste impacto? Numa escala de
1 a 5, 2 talvez seja exagerado. O mais cer-
to seria 1. Ficamos com 1 e o colocamos no
campo G.
Vamos ocorrncia (freqncia) da ati-
vidade. Qual a freqncia da realizao de
churrascos na organizao? Uma vez por
ms? Digamos que sim. No um evento
raro, mas no acontece todo dia. Digamos
que O = 2, l todos gostam de festejar com
churrascos.
Agora a Reteno. Qual a diculdade de
recolher a fumaa que sai do churrasco?
Toda! impossvel recolher. Logo R = 5. Nos-
so Grau de Risco ca ento 10 (1 X 2 X 5).
Quem so as partes interessadas nesse
tipo de impacto? De repente, um grupo am-
bientalista que no come carne pode protes-
tar. At hoje ningum fez isso, mas coloca-
mos essa possibilidade assim mesmo.
E a legislao aplicvel? A Lei de Pos-
turas Municipais no fala nada sobre fumaa
de churrasco, e a Resoluo Conama n 003,
de 28 de junho de 1990, que dispe sobre
emisses, no se aplica fumaa de chur-
rasco, que ca muito aqum dos ndices pre-
vistos nessa Resoluo. Concluindo, no h
requisitos legais aplicveis a essa atividade,
deixamos o campo em branco.
Vamos ao segundo impacto. Qual a gravi-
dade do incmodo da fumaa na vizinhana?
Quem no foi convidado, pode reclamar. Va-
mos colocar um G = 2.
A ocorrncia a mesma, uma vez por ms:
O = 2. E a Reteno? possvel amenizar
essas possveis reclamaes? Certamente
que sim, com uma poltica de boa vizinhana
que promova eventos na comunidade, festas
de S. Joo, por exemplo, no to complica-
do assim. Vamos colocar R = 2. O Grau de
Risco ento ca igual a 8.
Formulrio 14. Levantamento dos Impactos Ambientais
Organizao
Impactos ambientais
Data / /
Pg. de
Linha de Negcio: Processo:
Atividade:
N. Aspectos N. Impactos G O R
Grau de
Risco
Partes
interessadas
Legislao
aplicvel
Obs.:
G=Gravidade; O = Ocorrncia; R= Reteno
F14M1, anexo
O formulrio 14 um modelo proposto para
o levantamento de impactos ambientais.
1.7.10 Aes Mitigadoras
Neste ponto, com os aspectos e os im-
pactos ambientais levantados e o grau de
risco denido, deve-se estabelecer aes
para o controle dos aspectos, antes que os
impactos ocorram e aes de emergncia
serem necessrioas no caso de os impactos
virem a ocorrer.
O Quadro 12 ser utilizado para a siste-
matizao das aes a serem denidas.
No nosso exemplo, o impacto poluio do
ar tem Grau de Risco maior (10) que o inc-
modo das pessoas (8). Vamos comear por
ele. Precisamos descrev-lo junto com o as-
pecto para deixar bem claras suas condies
e como ele acontece. Colocamos o Grau de
Risco, no caso 10, na coluna GR.
Qual ao poderia ser adotada para eli-
minar ou minimizar o problema? Uma delas
seria no fazer mais churrasco muito radi-
cal, pois as festas perderiam a graa. Talvez
se pudssemos instalar um dispositivo que
ltrasse a fumaa, seria um grande avano.
Talvez seja vivel, podemos estudar esta
possibilidade e denir isso como a ao.
Que tipo de ao? Uma ao pode ser de
controle (C), de emergncia (E) ou uma refor-
ma (R), ou obra que acerte o problema.
Neste caso, a colocao de coifa com ltro
seria uma reforma da churrasqueira, tipo R.
Vamos escrever esta ao no campo apro-
priado. Quem poderia fazer este estudo?
Ah! o Carlos conhece equipamentos de res-
Quadro 12. Aes de controle e de emergncia
Organizao
AES DE CONTROLE E DE
EMERGNCIA
Data: 25/11/04
Pg. 1 de 5
Inteligentes
Processo: Comemorao da Certificao Atividade: almoo com churrasco
N
o
Aspecto/
Impactos
GR
Ao
Resp Data
Resultados
esperados
Obs.
Tipo
1 Poluio do ar
pela fumaa do
churrasco
12 R Estudar a
colocao de
coifa com filtro
Carlos 25/01/2005 Estudo
realizado
C Instalar filtro na
churrasqueira
Carlos 25/01/2005 Coifa instalada
C Elaborar
procedimento
para limpeza do
filtro
Sr. Lus 25/04/2005 Procedimento
elaborado e
implantado
taurantes, pois sua esposa j foi proprietria
de um. Os restaurantes tm ltros, so obri-
gados por lei, ento ele pode ter facilidade
em achar uma soluo para a churrasqueira.
Ser que ele topa?
Aps combinar com o Carlos, que aceitou
a tarefa e disse que precisaria de 2 meses
para consultar os fornecedores e descobrir
uma coifa adequada e barata para a churras-
queira. Pronto, temos nossa ao denida.
A seguinte seria instalar o ltro. Mantemos a
data estipulada.
Quadro 13. Planejamento das aes desdobradas
Organizao
PLANEJAMENTO DAS AES
Data: 25/11/04
Pg. 1 de 5
AO: instalao de dispositivo para filtrar a fumaa
do churrasco
Data: 25/01/05 Responsvel: Carlos
N
o
Aes desdobradas Data Resp. Resultados esperados Obs.
1 Contatos com fornecedores para solicitar
modelos de coifas e filtros
15/12 Rosilda Catlogos com modelos de
coifas/filtros
2 Escolha do modelo e aprovao do
oramento
22/12 Carlos Oramento aprovado, pedido
de compra enviado
3 Recebimento e instalao da coifa 25/01 Carlos Coifa e filtro instalados
4 Elaborao de procedimento para
limpeza do filtro
25/04 Sr. Luis Procedimento elaborado e
implantado
Outra ao para este mesmo impacto
seria, depois que a coifa com ltro estives-
se instalada, limpar o ltro periodicamente.
Esta ao precisaria denir de quanto em
quanto tempo o ltro seria limpo, um pro-
cedimento operacional, denido de prefe-
rncia pelo responsvel pela limpeza da
organizao, o sr. Lus. Ele precisaria de
uns dois a trs meses aps a coifa insta-
lada para ver o estado do ltro e denir a
periodicidade da limpeza. Neste caso seria
uma ao de controle.
Ele aceitou fazer o procedimento, ento
temos a terceira ao para o impacto polui-
o do ar pela fumaa do churrasco.
Os outros impactos seguem o mesmo ca-
minho, busca-se uma soluo vivel, dene-
se um responsvel para realiz-la numa data
possvel e temos uma coleo de aes miti-
gadoras, reformas ou aes emergenciais.
Algumas aes necessitam ser desdobra-
das, quando so complexas. Por exemplo, a
colocao de coifa com ltro demanda vrios
passos para ser concluda. Vamos desdobr-
la, Quadro 13.
Agora chegou o momento de denir as
aes da organizao. Junte seus colegas e
use os dois formulrios seguintes. Se neces-
srio, tire cpias.
Os Formulrios 15 e 16 podem ser utili-
zados para escrever o planejamento das
aes.
Formulrio 15. Aes de Controle e de Emergncia
Organizao
AES DE CONTROLE E DE
EMERGNCIA
Data / /
Pg. de
Linha de Negcio:
Processo: Atividade:
N
o
Aspecto/
Impactos
GR
Ao
Resp Data
Resultados
esperados
Obs.
Tipo
GR = Grau de risco
F15M1, anexo
Formulrio 16. Planejamento das Aes Desdobradas
Organizao
PLANEJAMENTO DAS AES
Data / /
Pg. de
AO: Data: Responsvel:
N
o
Aes desdobradas Data Resp. Resultados esperados Obs.
GR = Grau de risco
F16M1, anexo
1.7.11 Indicadores Ambientais
INDICADORES so variveis que in-
formam algo para uma tomada de deciso.
Indicadores nanceiros, imobilirios, PIBs e
muitos outros formam um elenco de ndices
(relao entre valores de qualquer medida
ou gradao Dic. Aurlio Eletrnico) que
so regularmente monitorados para se ter um
retrato el da evoluo das situaes a que
se referem, transparncia 32.
INDICADORES
So como bias de navegao:
Permitem que as organizaes naveguem
em segurana pelo mercado competitivo,
evitando encalhes e riscos de coliso com
eventuais recifes gerados pela agresso
ao meio ambiente.
T32M1
Em Gesto Ambiental, indicadores so
informaes que permitem que um processo
seja monitorado. So eles que mostram os
efeitos das atividades executivas que reali-
zam a transformao.
Os Indicadores devem ser planejados
cuidadosamente e denidos para que pos-
sam servir de referncia para a Melhoria
Contnua da organizao. Devem ser iden-
ticados no processo em questo, ter um
objetivo claro do que iro medir, ter deni-
das suas periodicidades, suas fontes, seus
principais usurios e o tipo de deciso que
iro possibilitar.
Os rgos regulamentadores denem,
dentro de suas competncias, quais indi-
cadores, freqncia de medies, tcnicas
de coleta etc. devem ser estabelecidos para
determinado empreendimento, controlan-
do assim a qualidade do ar, das guas, do
subsolo e demais aspectos ambientais que
possam ser afetados pelo conjunto de ativi-
dades previstas. Exemplos de alguns indi-
cadores:
slidos em suspenso, em g/l (micro-
gramas por litro), usado para monitorar a
qualidade de euentes;
emisso de slidos, em g/m
3
(microgra-
mas por metro cbico), usado para moni-
torar a qualidade do ar;
DBO demanda bioqumica de oxig-
nio, em ppm (partes por milho) ou mgO
2
/
L (miligramas de O
2
por litro) a quanti-
dade de oxignio dissolvido usado pelos
microorganismos na oxidao da matria
orgnica presente em determinado volu-
me de gua. um importante indicador da
poluio em corpos dgua. Quanto mais
alta a DBO, mais matria orgnica (mais
poluo) o corpo dgua contm;
DQO demanda qumica de oxignio,
em ppm ou mgO
2
/L, a quantidade de
oxignio dissolvido necessria para oxi-
dar toda a matria orgnica e inorgnica
encontrada em determinada quantidade
de gua. outro importante indicador da
poluio em corpos dgua. Quanto mais
alta a DQO, mais matria orgnica (mais
poludo) o corpo dgua.
1.7.12 Objetivos e Metas Ambientais
Ao estabelecer seus objetivos e metas
ambientais, uma organizao deve levar em
considerao sua real situao de mercado,
seu poder de investimento e a determinao
de seus colaboradores, sua Poltica Ambien-
tal, os aspectos e impactos signicativos de
suas atividades, a questo legal etc. O pa-
pel aceita tudo, mas as pessoas se frustram
ao deixar de alcanar um objetivo especco,
transparncia 33.
Objetivos e metas reais e atingveis so
os que precisam ser denidos, cada objetivo
denido deve ter um responsvel, um padri-
nho que possa garantir seu sucesso.
OBJETIVOS E METAS AMBIENTAIS
Conjunto de objetivos desdobrados em
metas quantificadas, que descrevem
aes tendentes a realizar o estabelecido
na Poltica Ambiental.
As Metas devem ter responsveis, datas e indicadores.
T33M1
Um objetivo pode e deve ser desmembra-
do em metas. Cada meta deve ter seu prprio
responsvel e seu especco prazo de reali-
zao. Um indicador deve ser denido para
monitorar se a meta est sendo trabalhada,
se suas aes esto sendo realizadas.
Objetivos ambientais podem ser agrupa-
dos em programas ambientais ou podem ter
programas para que seus resultados sejam
mais expressivos e realizveis.
Podemos ter objetivos de reduo de con-
sumo de eletricidade e de reduo de con-
sumo de combustvel agrupados num PRO-
GRAMA DE REDUO DE CONSUMO DE
ENERGIA. Podemos ter o objetivo de redu-
o da gerao de resduos desdobrado num
Programa do Lixo, com coleta seletiva, reci-
clagem, educao ambiental etc.
Nunca esquea, objetivos e metas ambien-
tais devem atender aos seguintes requisitos:
Quadro 14. Objetivos e metas ambientais
Organizao
Data: 31/02/04
Pg. 1 de 3
OBJETIVO: minimizar o uso de gua Responsvel: Dagoberto
N
o
Meta Resp. Data Resultados esperados
1 Reduzir o consumo de gua na
Produo em 15% em relao ao
consumo atual
Euzbio 02/2004 Consumo de gua na
Produo (em m
3
)
2 Reciclar 30% da gua utilizada na
lavagem das peas de plstico
Luiz At 07/2005 Consumo de gua na
lavagem de peas (em m
3
)
Os objetivos e metas ambientais reetem
a Poltica Ambiental?
Os objetivos e metas ambientais levam
em considerao os aspectos ambien-
tais relevantes e seus impactos associa-
dos?
Os objetivos e metas ambientais levam
em considerao as expectativas das par-
tes interessadas?
As pessoas responsveis por esses obje-
tivos e metas participaram da discusso
deles?
Os objetivos e metas ambientais possuem
indicadores mensurveis para sua monito-
rao?
O Quadro 14 um exemplo de objetivos e
metas ambientais denidos.
Os Formularios 17 e 18 podem ser utiliza-
dos para planejar os objetivos e metas e os
programas ambientais,
1.7.13 Programas Ambientais
Os Programas Ambientais, ou Programas
de Gesto Ambiental so estabelecidos para
apoiar a realizao dos objetivos e metas
da organizao, assim como da sua Poltica
Ambiental. Programas devem sempre ter um
coordenador, metas e aes, datas e respon-
sveis.
O mais tpico Programa de Gesto Am-
biental nas organizaes, e hoje at em ci-
dades, o de separao de resduos para
reaproveitamento e reciclagem, o famoso
Coleta Seletiva, que um sistema de reco-
lhimento de materiais reciclveis, tais como
papis, plsticos, vidros, metais e orgnicos,
previamente separados na fonte geradora.
Estes materiais so vendidos s indstrias
recicladoras ou aos sucateiros.
A Resoluo Conama n 275, de 2001, esta-
belece as cores que os recipientes devem ter:
AZUL: papel/papelo;
VERMELHO: plstico;
VERDE: vidro;
AMARELO: metal;
PRETO: madeira;
BRANCO: resduos ambulatoriais e de
servios de sade;
ROXO: resduos radioativos;
MARROM: resduos orgnicos;
CINZA: resduo geral no reciclvel ou
misturado, ou contaminado no passvel
de separao.
LARANJA: resduos perigosos;
Passo a passo para a implantao de
Coleta Seletiva:
1. Procure o programa organizado de coleta
de seu municpio, ou uma instituio, en-
tidade assistencial ou catador que colete
o material separadamente. Veja primeiro o
que a instituio recebe. No adianta se-
parar, por exemplo, plstico, se a entidade
s recebe papel.
2. Para uma coleta de maneira ideal, separe
os resduos em no-reciclveis e recicl-
veis, e dentro dos reciclveis separe pa-
pel, metal, vidro e plstico.
3. Veja exemplo de materiais reciclveis:
Papel: jornais, revistas, formulrios
contnuos, folhas de escritrio, caixas,
papelo, etc.
Vidros: garrafas, copos, recipientes.
Metal: latas de ao e de alumnio, cli-
pes, grampos de papel e de cabelo,
papel, alumnio, cobre.
Plstico: garrafas de refrigerantes e
gua, copos, tubos PVC, embalagens
de material de limpeza e de alimentos,
sacos.
4. Escolha um local adequado para guardar
os recipientes com os reciclveis at a
hora da coleta. Antes de guard-los, lim-
Formulrio 17. Planejamento dos Objetivos e Metas Ambientais
Organizao
Data / /
Pg. de
Objetivo: Responsvel:
N
o
Meta Resp. Data Indicador Observaes
F17M1, anexo
pe-os para retirar os resduos e deixe-os
secar naturalmente. Para facilitar o arma-
zenamento, voc pode diminuir o volume
das embalagens de plstico e alumnio
amassando-as. As caixas devem ser guar-
dadas desmontadas.
1.7.14 Plano de Melhoria do
Desempenho Ambiental
A avaliao do Desempenho Ambiental de
uma organizao ponto importante no seu
Sistema de Gesto Ambiental porque desta-
ca as melhorias ou a falta delas, transparn-
cia 34.
DESEMPENHO AMBIENTAL
Resultados mensurveis da gesto de uma
organizao sobre seus aspectos ambientais.
(NBR ISO 14001:2003)
T34M1
Formulrio 18. Planejamento dos Programas Ambientais
Empresa:
PROGRAMAS AMBIENTAIS
Data / /
Pg. de
Nome:
Objetivo:
Meta 1: Indicador: Responsvel:
N
o
Aes Data Resp. Local Observaes
Meta 2: Indicador: Responsvel:
N
o
Aes Data Resp. Local Observaes
F18M1, anexo
O Desempenho Ambiental ponto impor-
tante a ser divulgado aos clientes, comunida-
de, rgos regulamentadores etc.
Ele pode ser medido de vrias maneiras,
em funo das atividades da organizao e
dos impactos signicativos que elas causam
no meio ambiente.
Assim, descarga de euentes, emisses,
gerao de resduos, consumo de energia e
de recursos naturais, freqncia de ocorrn-
cias (no-conformidades) etc. so normal-
mente monitorados. A evoluo destes ndices
e o acompanhamento do alcance das metas e
objetivos ambientais determinam o Desempe-
nho Ambiental de uma organizao.
O Plano de Melhoria do Desempenho
Ambiental o resultado da anlise dos as-
pectos e impactos ambientais decorrentes
das atividades de uma organizao e do uso
de seus produtos e servios, levando ainda
em considerao os requisitos legais e as
expectativas das partes interessadas, com a
denio das aes que iro eliminar ou mi-
nimizar os impactos negativos ao meio am-
biente e se adequar s leis, normas e regula-
mentos aos quais est sujeita, e conciliar as
expectativas das partes interessadas, bus-
cando tambm uma situao de harmonia no
uso de recursos naturais e da energia con-
sumida para a realizao dessas atividades,
transparncia 35.
PLANO DE MELHORIA DO
DESEMPENHO AMBIENTAL
Conjunto de aes, tarefas e atividades organizadas
no tempo e alocadas a responsveis visando atingir
uma determinada melhoria no desempenho ambiental
de uma organizao, prevendo indicadores para
acompanhamento e monitorao dos resultados.
T35M1
As aes so avaliadas e oradas para
poderem ajustar-se ao uxo nanceiro da
organizao e esto atribudas a um respon-
svel que garantir sua realizao no prazo
estabelecido.
O Plano de Melhoria do Desempenho
Ambiental pode conter desde aes de edu-
cao ambiental ou de reduo do consumo
de recursos naturais at aes de desenvol-
vimento de novas tecnologias menos poluen-
tes que as tcnicas em utilizao, as chama-
das tecnologias limpas, ou processos de
emisso zero.
Um Plano de Melhoria do Desempenho
Ambiental exeqvel pode ser o maior trunfo
estratgico de uma organizao voltada para
o futuro, pois abre uma quantidade innita de
possibilidades de negcios que, certamente,
sero balizados pelo desempenho ambiental
das organizaes.
Com certeza existiro inmeros organis-
mos de fomento que podero apoiar a organi-
zao na realizao de seu Plano de Melho-
ria do Desempenho Ambiental, desde que
seja consistente e baseado na realidade.
1.8 MOTIVAO E FERRAMENTAS
Tanto no processo de denio de aes
como no estabelecimento de objetivos e metas
e, tambm, na sua implementao, comum
nos depararmos com problemas que reque-
rem formas adequadas para resolv-los. Nes-
te momento apresentamos alguns elementos
importantes que servem como motivao e
como ferramentas para ajudar as equipes de
gesto ambiental das organizaes na busca
de solues prticas para seus problemas.
1.8.1 As Pessoas e as Normas
Um empreendimento utiliza capital, mat-
ria-prima, recursos e energia para gerar re-
sultados que so capital, produtos e servios,
remunerao etc.
Para conseguir realizar esta transformao,
a organizao precisa denir normas de fun-
cionamento. Assim, quando o assunto remu-
nerar o esforo humano em funo do tempo,
a regra marcar o ponto. Quando h risco de
incndio, a regra no fumar. Existem muitas
normas nas organizaes, transparncia 36.
AS REGRAS E AS RELAES
RECURSOS
RESULTADOS
NORMAS RELAES
T36M1
Essas normas inuenciam e so inuen-
ciadas pelas relaes. No exemplo da mar-
cao de ponto, a relao de desconana.
Vale o que est no carto de ponto! Quando
algum promovido a um cargo de chea,
um posto com relao de conana, a norma
muda: logo deixa de marcar o ponto.
As relaes prossionais entre duas ou
mais pessoas podem ser de trs tipos:
a) Rejeio ou indiferena quando uma das
pessoas no se importa com a outra, ou
mesmo a rejeita, podendo s vezes at
boicot-la. Infelizmente, no incomum.
D origem ao time de l quando envolve
grupos de pessoas.
b) Rejeio mtua quando as pessoas no
conseguem conviver sem troca de agres-
ses. Acontece quando a rejeitada se
revolta e passa a revidar os ataques. Tam-
bm no incomum. O time de l se tor-
na o time contra.
c) Cooperao e compreenso quando as
pessoas convivem em clima de compre-
enso e conseguem cooperar umas com
as outras. Quando um grupo de pessoas
atinge este estado, uma equipe se for-
ma.
Qual a situao desejada numa organiza-
o?
Quando um conjunto de normas, como as
de um Sistema de Gesto Ambiental, im-
plantado numa empresa, as relaes podem
alterar-se.
Sempre vale a pena considerar a oportuni-
dade de melhoria nas relaes interpessoais.
Inteligncia = inter (entre) + legere (es-
colher) = a propriedade de selecionar a
melhor maneira de compreender as coisas, a
melhor sada para resolver problemas, a me-
lhor soluo, transparncia 37.
INTELIGNCIAS MLTIPLAS
Naturalista
Intrapessoal
Interpessoal
Corporal-
cinestsica
Pictogrfica
Musical
Espacial
Lgico-
matemtica
Verbal ou
Lingstica
T37M1
As habilidades humanas formam um con-
junto de diferentes capacidades que cada ser
humano possui e manifesta particularmente
segundo um espectro prprio. Elas so:
Lgico-matemtica domnio do racioc-
nio lgico e dedutivo, compreenso de mode-
los matemticos, est ligada diretamente ao
pensamento cientco;
Espacial capacidade de formar um mo-
delo mental preciso de uma situao espa-
cial, e de utilizar esse modelo para se orien-
tar. Sentido de direo;
Musical aptido para se expressar por
meio dos sons, para organiz-los de maneira
criativa, a partir de elementos como tons e
timbres;
Corporal-cinestsica domnio dos mo-
vimentos do corpo, que pode ser um instru-
mento eciente de expresso. Inclui a agili-
dade manipular objetos;
Interpessoal capacidade de se rela-
cionar bem com as outras pessoas. Vem da
habilidade de compreender as motivaes e
expectativas dos demais;
Intrapessoal habilidade de estar bem
consigo mesmo. Est ligada capacidade de
administrar os prprios sentimentos e de us-
los para alcanar objetivos pessoais;
Lingstica habilidade de se expressar
por meio da linguagem verbal, em suas for-
mas oral ou escrita. Manifesta-se na forma
criativa de lidar com as palavras;
Naturalista capacidade de se relacionar
bem com as foras e seres da Natureza. Ha-
bilidade na agricultura; e
Pictogrca aptido para se expressar
por meio de imagens, organizando-as de ma-
neira criativa.
Permitir que a criatividade das pessoas
aore e contribua para atingir o objetivo da
organizao a estratgia mais importante
numa empresa, talvez seu passaporte para
o futuro.
O ser humano pode ser denido por ex-
presses variadas de acordo com o ponto de
vista do expositor, mas sem dvida concor-
damos que este organismo vivo complexo
e maravilhoso.
O ser humano capaz de resolver proble-
mas, analisar e recordar informaes, criar,
planejar, pr um plano em ao.
O ser humano pode usar a capacidade
que possui tanto para ensinar uma criana
a ler, como para fazer explodir uma bomba
numa escola.
Usar esta capacidade num sentido ou no
outro depende de sua motivao, transpa-
rncia 38.
Podemos ainda dizer que motivao a
qualidade de se desejar fazer.
Satisfao a qualidade de gostar do
que est fazendo (ou do j feito).
O ser humano passa praticamente metade
de seu dia em funo do trabalho.
MOTIVAO E SATISFAO
As pessoas devem ser tratadas como seres humanos integrais:
Devem ser ouvidas;
Devem ser valorizadas;
Devem ter oportunidade de realizao;
Devem ter espao para a criatividade; e
Devem ser consideradas nicas.
T38M1
Para que ele se sinta realizado, preciso
que se crie a cultura da participao:
que possa criticar sem ser repreendido;
que possa opinar e ser levado em consi-
derao;
que possa ser informado de tudo que se
relaciona com seu trabalho;
que possa claramente ter espao para
crescimento;
que possa ser reconhecido por suas idias
e realizaes.
Segundo Maslow (Abrahan Maslow, psi-
clogo, 1908-1970), as pessoas tm cinco
nveis de necessidades:
Fisiolgicas alimentao, moradia, sexo
etc.;
Segurana poder planejar o futuro, ser
avaliado com iseno etc.;
Sociais fazer parte de uma comunidade
ou grupo;
Status, estima ter reconhecidas sua ha-
bilidades, ter projeo e ser querida; e
Auto-realizao poder usar a criativi-
dade e ter oportunidade de realizar suas
idias.
Herzberg (Frederick Herzberg, psiclogo,
1923) divide essas necessidades em dois
grupos de fatores:
1) Fatores de Manuteno so os que
desmotivam quando deixam de existir,
mas no motivam quando existem. Com
freqncia, causam o insucesso, mas no
garantem o sucesso:
salrio; condies de trabalho (ambien-
te); e
status; segurana (garantia de empre-
go);
2) Fatores de Motivao so os que ge-
ram satisfao nas pessoas, mas no ge-
ram insatisfao quando deixam de exis-
tir:
reconhecimento;
responsabilidades; e
possibilidade de crescimento.
Questes familiares, sade, ambiente so-
cial e convivncia na organizao so fatores
que inuenciam o estado de esprito das pes-
soas, gerando as mais diversas reaes.
Todo comportamento o resultado do es-
tado em que as pessoas se encontram, trans-
parncia 39.
COMPORTAMENTO
Perturbaes internas e externas influenciam o astral
das pessoas, alterando seu comportamento;
As pessoas podem aprender a controlar seu
comportamento; e
O comportamento pode ser usado para facilitar uma
transao;
T39M1
Dizem Leonard & Natalie Zunin (Contact,
the rst four minutes, NY: Ballantine Book,
1975) que os 4 minutos iniciais do relaciona-
mento entre duas pessoas determinam todo
o futuro do seu relacionamento.
preciso que as pessoas controlem seus
comportamentos para que se possam rela-
cionar adequadamente entre si a qualquer
Quadro 15. Caractersticas desejadas dos componentes de uma equipe
O coordenador deve: O secretrio deve:
ter liderana natural sobre o grupo; ser naturalmente organizado;
acreditar no trabalho em equipe; cuidar das formalidades (reservar sala de
reunies etc.);
estimular a participao de todos; discutir as
idias abertamente (brainstorm);
agendar e avisar a todos sobre o local e hora
das reunies;
energizar o grupo com atitudes positivas; registrar as reunies (ata, memos etc.);
buscar sempre o consenso;
instante, que possam fazer parte de uma
equipe criativa.
Equipes so grupos de pessoas que pos-
suem um objetivo comum: desenvolvem tare-
fas em conjunto para alcanar determinado
resultado numa organizao. Essas pessoas
desenvolvem a sinergia ao atuarem juntas.
O total maior que a soma das partes!
As equipes possibilitam uma rica troca de
experincias entre seus integrantes devido a
sua composio multidisciplinar. Outra con-
seqncia muito positiva a quebra de bar-
reiras entre as reas da organizao, trans-
parncia 40.
EQUIPES
Equipes formadas ao longo do processo transformam o
empreendimento num conjunto de aes integradas.
Lder aquele que tem o poder de manter a unidade da
equipe em torno de seus objetivos.
T40M1
Uma equipe geralmente formada por:
7 integrantes;
um coordenador (lder);
um secretrio; e
no mnimo um integrante que conhea
bem as ferramentas da Melhoria Cont-
nua.
O Quadro 15 identica as caractersticas
principais dos componentes de uma equipe
1.8.2 As ferramentas da melhoria
contnua
Uma Anlise Ambiental tem por objetivo
principal o levantamento dos aspectos am-
bientais da organizao, a determinao dos
impactos ecolgicos referentes a cada as-
pecto ambiental levantado, e a anlise dos
efeitos destes impactos ambientais visando
sua classicao e determinao do Grau de
Risco, para tornar possvel o estabelecimen-
to de aes de controle, aes preventivas e
aes emergenciais que assegurem a integri-
dade do meio ambiente, transparncia 41.
ANLISE AMBIENTAL E MELHORIA CONTNUA
Vantagens do uso das ferramentas da Melhoria Contnua
na Anlise Ambiental:
Simplicidade e rapidez;
Trabalho em equipe;
Esforo sistemtico de avaliao;
Listagem dos impactos ambientais priorizados;
Visualizao imediata das causas mais importantes;
Lista de possveis solues; e
Escolha da melhor alternativa.
T41M1
Na Anlise Ambiental so usadas muitas
ferramentas para determinar o Grau de Risco
dos impactos ambientais. um processo sis-
temtico, executado conforme os seguintes
passos:
1) Faa um brainstorm (confrontao de
idias) para listar todos os aspectos am-
bientais associados ao empreendimento;
2) Use o mtodo FMEA (descrito na pg. 60)
para avaliar os impactos ambientais asso-
ciados a cada um dos aspectos listados;
3) Classique a gravidade ou importncia
desses impactos, calcule o Grau de Risco
de cada um;
4) Determine as causas desses impactos,
use o Diagrama de Causa e Efeito;
5) Dena suas prioridades, use a Matriz De-
cisria;
6) Dena os objetivos e metas ambientais,
baseado nos resultados obtidos para cada
impacto ambiental;
7) Estabelea responsabilidades e prazos,
planeje usando o 5W1H; e
8) Refaa o mtodo FMEA sempre aps te-
rem ocorrido mudanas signicativas, re-
calculando os novos Graus de Risco.
O MAMP Mtodo de Anlise e Melho-
ria de Processos um caminho lgico para
identicar e solucionar problemas que afetam
o meio ambiente ou tambm a ecincia e a
eccia dos processos. Seu mrito evitar so-
lues precipitadas que desconsideram dados
e fatos fundamentais, determinar a melhor al-
ternativa de soluo e planejar a implementa-
o da soluo escolhida, transparncia 42.
MAMP
MTODO DE ANLISE E MELHORIA DE PROCESSOS
Conhecimento
do
PROCESSO
Seleo
do
PROBLEMA
Avaliao
das
CAUSAS
Gerao
de
SOLUES
Avaliao
das
ALTERNATIVAS
Planejamento
da
IMPLANTAO
IMPLANTAO
e
NORMALIZAO
Execuo do
PROCESSO
Feedback
M
E
I
O
A
M
B
I
E
N
T
E
P
D
C
A
Feedback
T42M1
Suas etapas esto relacionadas com o ci-
clo PDCA.
A normalizao s deve ser efetuada em
processos estveis, isto , quando a sua va-
riabilidade for pequena e controlada.
Para atingir a estabilidade, um proces-
so precisa ser aprimorado por uma equipe
Equipe de Melhoria. Entre seus integrantes
se encontram pessoas ligadas diretamente
ao processo em questo: processadores, for-
necedores e clientes do processo. Elas utili-
zam todas as ferramentas apropriadas para o
estudo e o aprimoramento desejado.
Quando o dono do processo no partici-
pa pessoalmente da Equipe, o resultado, ou
seja, a melhoria deve ser apresentada como
sugesto de aprimoramento e passada ao
dono do processo para deciso nal. Este
cuidado vai certamente evitar muitos coni-
tos entre o poder institudo e as Equipes de
Melhoria.
Cada etapa do MAMP usa preferencialmen-
te algumas ferramentas, transparncia 43:
FERRAMENTAS DA MELHORIA CONTNUA
5S
Fluxograma
Indicadores
Brainstorm
FMEA
5W1H
Diagrama
de
Pareto Diagrama
de
Causa e Efeito
Matriz
Decisria
T43M1
1) Conhecimento do Processo etapa em
que a equipe analisa o processo em estu-
do, relacionando e descrevendo todos os
aspectos ambientais do processo, os pro-
blemas encontrados, seus impactos am-
bientais e calculando os Graus de Risco
dos impactos. Ferramentas: 5W1H, Fluxo-
grama, Brainstorm;
2) Seleo do Problema com o levanta-
mento feito na etapa 1, a equipe avalia e
compara os problemas, separando-os de
acordo com sua importncia para o meio
ambiente, os benefcios e diculdades de
sua eliminao etc. Ferramentas: Diagra-
ma de Pareto, FMEA;
As ferramentas mais usadas nos trabalhos
de melhoria contnua dos processos so as
que aparecem acima, mas no so as ni-
cas.
3) Avaliao das Causas tem como ob-
jetivo identicar as causa mais provveis
para o(s) problema(s) em questo.
Ferramentas: Brainstorm, 5W1H, Diagra-
ma de Causa e Efeito;
4) Gerao de Solues etapa em que
a criatividade fundamental para des-
cobrir alternativas para solucionar o(s)
problema(s) em estudo.
Ferramenta: Brainstorm;
5) Avaliao das Alternativas esta etapa
tem por nalidade avaliar as diversas alter-
nativas de soluo para o(s) problema(s) de
acordo com critrios estabelecidos ( custo x
benefcios, rapidez etc.).
Ferramentas: Matriz Decisria, 5W1H;
6) Planejamento da implantao esta
etapa tem como produto um plano para
implementao da soluo escolhida na
fase anterior.
Ferramentas: 5W1H;
7) Implantao e Normalizao etapa nal
em que a execuo da soluo realizada
com o treinamento das pessoas envolvi-
das e a consolidao em nova rotina de
trabalho, atravs da atualizao/reviso
do procedimento operacional j existente
ou da formalizao das tarefas em novo
procedimento.
Ferramentas: Fluxograma, Normalizao,
Treinamento.
Os Indicadores so fundamentais para o
conhecimento da eccia das aes de me-
lhoria e para monitorar se as metas e objeti-
vos esto sendo alcanados.
depois de algumas rodadas, deixe a parti-
cipao livre;
Aps exauridas as idias, faa com o gru-
po uma seleo das principais sugestes,
agrupando as relacionadas e eliminando as
equivalentes.
Uma lista preciosa estar disponvel para
posterior aprofundamento e, ento, usar a l-
gica e a racionalidade das outras ferramentas
para estudar a viabilidade de cada idia.
1.8.2.2 Fluxograma
O Fluxograma uma forma de represen-
tao de aes que foi desenvolvido original-
mente para uso da informtica os antigos
programadores e analistas sempre elabora-
vam um uxograma da atividade que queriam
automatizar, diminuindo os riscos de disper-
so e otimizando seus resultados.
Hoje usamos o Fluxograma em inmeras
situaes em que a descrio de uma seq-
ncia de aes seja necessria.
Os smbolos mais utilizados num Fluxo-
grama so:
usado para o incio ou m do uxo
usado para descrever uma atividade.
Seu responsvel pode estar referenciado
ao lado da caixa de texto ou fora dela;
usado para representar uma deciso,
com sada Sim continuando o uxo na-
tural (para baixo) e sada No pela direi-
ta do losango. Usa-se s vezes a terceira
sada como nenhuma das anteriores;
usado para possibilitar a ligao com ou-
tro uxo ou a mudana de pgina; e
usado para representar a direo do uxo.
A transparncia 45 mostra um exemplo
de uxograma em que se utilizam as guras
descritas.
Os 5S arrumam a casa e predispem
para a eliminao dos desperdcios e implan-
tao das melhorias.
1.8.2.1 Brainstorm
O Brainstorm, turbilho de idias, ou tor
de palpites, como dizem os mineiros, uma
ferramenta da Melhoria Contnua que pos-
sibilita o uso irrestrito da intuio, esse dom
maravilhoso que todos temos, mas raramen-
te utilizamos por causa da nossa racionali-
dade, transparncia 44.
BRAINSTORM
a nica ferramenta que nos possibilita
usar a intuio sem medo
T44M1
Um dos objetivos do brainstorming au-
mentar a participao das pessoas em reuni-
es lideradas. Outro poderia ser o de aumen-
tar a criatividade pegando carona na idia
dos demais participantes.
Para realizar o brainstorm, algumas regras
so fundamentais:
informe ao grupo claramente o desao ou
tema;
discipline a participao das pessoas, ga-
rantindo a todos oportunidades semelhan-
tes para contriburem;
quando no houver contribuio, o partici-
pante deve dizer passo;
as idias no sero censuradas e sero
registradas exatamente como foram di-
tas;
DIAGRAMA DE PARETO
Simplicidade e rapidez do mtodo;
Facilidade na deciso; e
timo impacto visual.
P
r
o
b
l
e
m
a

3
P
r
o
b
l
e
m
a

7
P
r
o
b
l
e
m
a

1
7
P
r
o
b
l
e
m
a

1
2
P
r
o
b
l
e
m
a

2
P
r
o
b
l
e
m
a

5
O
u
t
r
o
s
40 36 24 16
4 4 6
0
50
100
130
0
25
50
75
100
Incidncia % Incidncia
Poucos, mas vitais.
Muitos, triviais.
T46M1
1) faa uma contagem da freqncia de inci-
dncia dos problemas e ordene;
2) calcule os percentuais de incidncia para
cada um;
3) coloque num Grco de Barras e marque
o acumulado com pontos, unindo-os;
4) est pronto o Diagrama de Pareto. Note
que os Problemas 3, 7 e 17 so os respon-
sveis por 77% de todos os problemas
encontrados!
1.8.2.4 Diagrama de causa e efeito
O Diagrama de Causa e Efeito, tambm co-
nhecido por Diagrama de ISHIKAWA, da Uni-
versidade de Tquio, que o usou pela primeira
vez em 1953, usado para a visualizao das
vrias causas, agrupadas por uma anidade
Incio
Apanhar ma
na fruteira
A ma est
madura
?
B
A
s
n
Recolocar
na fruteira
Ainda tem
ma?
s
Apanhar outra
ma
B
n
A
Descascar
e comer
Fim
FLUXOGRAMA
T45M1
1.8.2.3 Diagrama de Pareto
O Diagrama de Pareto uma das mais
populares ferramentas da Melhoria Contnua,
transparncia 46.
Vilfredo Pareto, um economista do sculo
XIX, notou que a distribuio salarial da po-
ca obedecia ao princpio de que poucos rece-
biam muito e muitos recebiam pouco, numa
proporo aproximada de 20% e 80% res-
pectivamente (ser que hoje V. Pareto che-
garia mesma concluso?).
Juran adotou este princpio para a priori-
zao de problemas da Qualidade em organi-
zaes e denominou a tcnica de Diagrama
de Pareto.
De acordo com o Quadro 16, os passos
para sua montagem so:
Quadro 16. Ordenamento de problemas a solucionar
PROBLEMA INCIDNCIA % % ACUMULADO
Problema 3 40 31 31 (
Problema 7 36 28 59 (31+28)
Problema 17 24 18 77 (59+18)
Problema 12 16 12 89 (77+12)
Problema 2 4 3 92 (89+3)
Problema 5 4 3 95 (92+3)
Outros 6 5 100 (95+5)
TOTAL 130 100
qualquer, que provocam ou podem provocar
determinado efeito, transparncia 47.
DIAGRAMA DE CAUSA E EFEITO
Outros nomes: Espinha de Peixe, Ishikawa, 7 M.
Efeito
Pessoas Material Gerenciamento Medio
Mtodo Mquina $$$
CAUSA 2
CAUSA

10
CAUSA 5
CAUSA

12
CAUSA15
CAUSA 7 CAUSA

1
CAUSA
4
CAUSA

14
CAUSA 9
CAUSA 6
CAUSA 11
CAUSA8
CAUSA 13
CAUSA 3
T47M1
Atualmente, ele tambm conhecido por
Diagrama 7 M, pois as causas podem ser
agrupadas em 7 famlias (antigamente eram
s as 4 primeiras):
PESSOAS (MAN) causas com origem
nas pessoas;
MTODO (METHOD) causas com ori-
gem nos mtodos, nos procedimentos e
instrues;
MATERIAL causas com origem nos ma-
teriais empregados;
MQUINA (MACHINE) causas com ori-
gem nas mquinas e equipamentos;
GERENCIAMENTO (MANAGEMENT)
causas com origem na gesto, no ge-
renciamento;
$$$ (MONEY) causas com origem nan-
ceira;
MEDIO (MEASUREMENT) causas
com origem na mensurao de grande-
zas.
Para constru-lo, preciso denir o efeito
(problema ou caracterstica) que se quer es-
tudar e escrev-lo no quadrado EFEITO do
diagrama.
A seguir, deve-se procurar a maior quan-
tidade possvel de causas (usando um
Brainstorm), list-las e agrup-las segundo as
espinhas do diagrama. Quando uma causa
for dependente de outra, ou gerada por outra,
esta relao de dependncia deve ser esta-
belecida por meio de espinhas secundrias.
No exemplo, o problema a gua, para abas-
tecimento pblico, ter apresentado poluentes
acima do ndice permitido. Analisando suas
causas, uma lista foi elaborada:
Procedimento de controle da gua de-
ciente;
Procedimento de monitorao da gua de-
ciente;
Faltou treinamento adequado para o ope-
rador;
Faltou planejamento para a realizao do
treinamento do operador;
Faltou controle gerencial da operao;
A responsabilidade de ajuste para o trata-
mento da gua no estava denida;
O instrumento apresentou defeito;
O instrumento no foi objeto de manuten-
o preventiva;
Faltou verba para adquirir instrumento
mais convel.
Com as causas separadas nas espi-
nhas, o resultado nal um esclarecedor
diagrama de determinado efeito e suas cau-
sas, denidas e relacionadas, transparncia
48
1.8.2.5 Matriz Decisria
A Matriz Decisria extremamente til
para a comparao entre vrias alternativas
de soluo de determinado problema, mas
tambm pode ser usada em inmeras outras
situaes que necessitem deciso sobre in-
vestimentos. Ela transmite segurana pela
discusso em equipe de todos os seus as-
pectos, transparncia 49
T48M1
PESSOAS MATERIAL GERENCIAMENTO
$$$ MQUINA MTODO
Treinamento
R
esp
o
n
sab
iid
ad
e
in
d
efin
id
a
Falta de controle
Troca de instrum
ento
Instrumento defeituoso
Procedimento de
controle da gua
deficiente
MEDIO
F
a
lta
d
e
m
a
n
u
te
n
o
P
lanejam
ento
gua tratada
com ndice de poluentes
acima do permitido
Procedimento de monitoramento da gua
deficiente
MATRIZ DECISRIA
Vantagens:
Trabalho em equipe;
Simplicidade na
comparao das
alternativas;
Esforo sistemtico
de avaliao; e
Clareza nos critrios.
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
Alternativas 1 2 3
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
N
1
2
3
4
5
TOTAIS
CRITRIOS PESOS NOTA
NOTA
POND NOTA
NOTA
POND NOTA
NOTA
POND
T49M1
Quadro 17. Exemplo do uso de uma matriz decisria.
ALTERNATIVAS
1) reforma do
instrumento
atual
2) compra de
instrumento
moderno
3) separao
manual dos
poluentes
N
o
CRITRIOS Pesos Nota
Nota
Pond
Nota
Nota
Pond
Nota
Nota
Pond
1 Custo x benefcio 3 6 18 7 21 3 9
2 Know-how interno 1 8 8 2 2 9 9
3 Rapidez e facilidade de
implantao
2 4 8 7 14 9 18
4 Baixa resistncia das
pessoas
1 7 7 2 2 9 9
5 Aspectos sociais 3 6 18 1 3 8 24
Totais 59 40 69
Os critrios que a organizao valoriza es-
to expressos na sua ponderao;
A discusso sobre as alternativas trans-
cende o fator custo x benefcio;
A matriz montada da seguinte forma: uma
vez denidos os critrios, discuta em equipe
a nota de cada alternativa (1 a 10) para cada
critrio. Depois, s multiplicar pelos pesos
e somar os totais.
No exemplo do Quadro 17, o critrio as-
pecto social foi to valorizado quanto o cri-
trio custo x benefcio. A alternativa 3, apa-
rentemente a mais frgil, ganha fora por ser
a soluo mais humana (critrios 2,3,4 e 5
desta alternativa com notas altas).
a. Identique as alternativas de soluo do
problema e disponha-as na tabela como
no exemplo acima;
b. Dena os critrios e atribua pesos por con-
senso da equipe;
c. Ainda por consenso, atribua notas para
cada um dos critrios relativos s alterna-
tivas em questo;
d. Multiplique o peso do critrio pela nota da
alternativa, linha a linha, e observe o maior
produto; e
e. Por m, some os totais das notas pondera-
das para cada alternativa.
1.8.2.6 FMEA Failure Mode & Effect
Analysis
A Anlise do Modo e Efeito de Falhas
(FMEA) um mtodo formal e sistemtico de
reconhecer e analisar causas potenciais de
falhas em sistemas, podendo ser usado em
muitas aplicaes, transparncia 50.
O mtodo FMEA muito til para se ter
uma idia clara das conseqncias do mau
funcionamento de componentes de um siste-
ma qualquer. O exemplo abaixo analisa um
circuito de abastecimento dgua.
Como pode ser visto no Quadro 18, a
equipe lista os componentes do sistema e
para cada um discutido o modo pelo qual
ele pode falhar, como essa falha detectada,
seus efeitos e, o que torna a FMEA uma va-
liosa ferramenta de preveno, as aes de
compensao e as aes corretivas.
FMEA (Failure Mode & Effect Analysis)
RG1 = Registro 1
RG2 = Registro 2
RG3 = Registro 3
B1 = Bomba dgua
V1 = Vlvula de reteno 1
CH1 = Chave Automtica da Bomba
SN1 = Sensor de Nvel dgua 1
127 V
B1
RG1 RG2
RG3
V1
CH1
SN1
CAIXA
DGUA
T50M1
1.8.2.7 O Programa 5S DOlho na
Qualidade
O Programa 5 S reconhecido como uma
tima ferramenta no aprimoramento das or-
ganizaes, pois permite que mudanas im-
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8
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V
1
Levantamento geral dos
objetos e equipamentos
Pesquisar a frequncia
de uso dos
Classificar os
INTIL TIL
DESCARTAR
NO
SIM
CONSERTAR ORDENAR
T52M1
REPARVEL
O 4
o
Senso, Seiketsu, busca o estabele-
cimento e a manuteno das boas condies
de trabalho, fsicas e mentais, favorveis
sade, pois as pessoas j reconhecem a im-
portncia da seleo, organizao, e limpe-
za, que trazem melhorias ao ambiente.
O 5
o
Senso, Shitsuke, busca ter as pes-
soas comprometidas com a consolidao dos
padres de seleo, organizao, limpeza
ambiente etc. alcanados nos 4Ss anteriores
de forma a estabelecer a cultura da substitui-
o dos maus hbitos, promovendo a melho-
ria continua e a busca da excelncia.
Estes 5 Sensos devem ter sua imple-
mentao cuidadosamente planejada e com
intervalos adequados, para que as pessoas
possam desenvolver todas as caractersticas
do Senso em questo antes do lanamento
do seguinte. Uma ampla campanha de divul-
gao deve ser realizada, e tambm o treina-
mento das pessoas, principalmente dos ava-
liadores que julgaro se os objetivos foram
alcanados em cada setor da organizao.
Algumas organizaes praticam uma va-
riao do Programa 5S juntando num mesmo
instante os 3 primeiros Sensos (Seleo,
Organizao e Limpeza), promovendo uma
festa em que todos participam implantan-
do os 3 Sensos. Esse mutiro chamado
Housekeeping.
Esta ferramenta til e existem instru-
mentos disponveis no mercado, para sua
implementao.
portantes aconteam com a participao de
todas as pessoas do empreendimento, trans-
parncia 51.
PROGRAMA 5S
Seiri - Senso de Seleo
Seiton - Senso de Organizao
Seiso - Senso de Limpeza
Seiketsu - Senso de Bem-Estar
Shitsuke - Senso de Autodisciplina
T51M1
O Programa 5 S concretiza o efeito do tra-
balho em equipe, a melhoria contnua, a elimi-
nao de desperdcios, bem como consolida
a disciplina e o processo de transformao
cultural da organizao de forma simples, na-
tural e constante.
Implantar um Programa 5S signica reali-
zar a implantao dos 5 Sensos. Para cada
um, padres e objetivos precisam ser deni-
dos.
O 1
o
Senso, Seiri, consiste em separar os
itens e materiais necessrios daqueles des-
necessrios e supruos para a execuo
das atividades, de acordo com a freqncia
de utilizao, analisando o grau de importn-
cia, tipo, valor etc. a ferramenta de comba-
te ao desperdcio, transparncia 52.
O 2
o
Senso, Seiton, consiste em guardar
cada coisa em seu devido lugar de acordo
com sua freqncia de uso e necessidade,
estabelecendo um sistema de identicao,
para rpido acesso a elas.
O 3
o
Senso, Seiso, signica limpar, muito
mais que o sentido literrio retirar a sujeira.
o compromisso de bem cuidar dos recursos
disponveis de forma a garantir que estejam
sempre em excelentes condies de uso. a
preveno.
1.8.2.8 O 5W1H Planejamento das
Aes
5W1H a ferramenta mais utilizada para
o planejamento da implementao das solu-
es de problemas. Equivale ao 3Q1POC,
transparncia 53:
5W1H - PLANEJAMENTO DAS AES
O Que - What?
Quem - Who?
Quando - When?
Onde - Where?
Como - How?
Por qu - Why?
Nada acontece por mgica, necessrio planejar, dizer:
Fazer um cronograma com essas definies imprescindvel!
T53M1
Planejar uma ao signica responder s
seguintes questes:
1) What? O Qu? Que ao vai ser realiza-
da? Quais suas caractersticas?
2) Who? Quem vai ser o responsvel pela
ao? Quem mais participa?
3) When? Quando a ao vai ser realiza-
da? Durante quanto tempo?
4) Why? Por qu a ao foi desenvolvida?
Quais os resultados previstos?
5) Where? Onde a ao vai acontecer? Qual
a sua abrangncia?
6) How? Como a ao ser implementada?
Quais sero seus passos?
5W + 1H = 3Q1POC
Para o planejamento das aes o ideal a
utilizao de um quadro como os apresenta-
dos anteriormente (Quadros 12 e 13; Formu-
lrios 15 e 16).
MDULO 2 ANLISE E
INTERPRETAO DA NBR ISO 14001
2.1 INTRODUO
Para que se implemente um Sistema
de Gesto Ambiental (SGA), necessrio,
antes de mais nada, compreender o signi-
cado real dos requisitos da norma NBR
ISO 14001. Esses requisitos so objetos
de auditoria para a certicao do SGA e,
por isto, devem ser implementados corre-
tamente.
2.2 A AVALIAO DA CONFORMIDADE
A avaliao da conformidade um exame
sistemtico do grau de atendimento a requi-
sitos especicados, por parte de produtos,
processo ou servios, e permite aumentar
seu grau de conana. A avaliao da con-
formidade aplicada nos campos da sade
e higiene, segurana, meio ambiente e de-
sempenho, podendo ser aplicada de forma
compulsria ou voluntria (para avaliao
de desempenho). Existem cinco modelos de
avaliao da conformidade, o mais comum
e mais utilizado a certicao, mas existe
tambm a etiquetagem, a inspeo os en-
saios e a declarao do fornecedor.
OBJETO DA CERTIFICAO
CERTIFICAO
PESSOAS ORGANIZAES LABORATRIOS
Sistemas de Gesto
Produtos
Processos
Calibrao
Ensaios
Auditores de SG
Inspetores
Soldadores
Outros
T1M2
O objeto de uma avaliao da conformi-
dade pode ser entendido conforme orienta-
o a seguir, transparncia 1:
Organizaes que podem ter o Sistema
de Gesto Ambiental (NBR ISO 14001) e/ou o
Sistema da Qualidade (NBR ISO 9001) certi-
cados. Podem ter seus produtos certicados
(marca de conformidade, selo de segurana
como nos brinquedos) e ainda podem ter
um processo certicado (como ocorre com
processos de soldagem, vedao etc.);
Laboratrios que, fazendo parte da
RBC Rede Brasileira de Calibrao, so
credenciados para realizar calibrao em
determinados tipos de instrumentos, cujo
processo de calibrao certicado; ou que
fazem parte da RBLE Rede Brasileira de
Laboratrios de Ensaios, so credenciados
para realizar determinados tipos de ensaios,
cujo procedimento ento certicado;
Pessoas podem obter um credencia-
mento como Auditor de Sistemas de Gesto
(Ambiental e da Qualidade), e so certicados
em seu treinamento e experincia; pessoas
podem obter tambm certicados como exe-
cutores de processos de soldagem, inspeo,
ensaios no destrutivos (END) e outros.
Essas Avaliaes da Conformidade so
reguladas por uma estrutura importante
para garantir a conabilidade do Sistema
Brasileiro de Avaliao da Conformidade
SBAC e manter sua credibilidade junto
Sociedade, transparncia 2. O SBAC
composto por:
CONMETRO Conselho Nacional de Me-
trologia, rgo que gerencia o Comit Brasi-
leiro de Avaliao da Conformidade CBAC,
que o poder decisrio do Conmetro no que
se refere ao processo de avaliao da confor-
midade brasileiro.
SBAC
SISTEMA BRASILEIRO DE AVALIAO DA CONFORMIDADE
INMETRO
SISTEMA DE CREDENCIAMENTO
COMIT BRASILEIRO DE
AVALIAO DA CONFORMIDADE
CONMETRO
(OCC) ORGANISMO
CERTIFICADOR DE
SISTEMAS E/OU
PRODUTOS
(OI) ORGANISMO
DE INSPEO
LABORATRIO
DE CALIBRAO
LABORATRIO
DE ENSAIOS
LABORATRIO
DA ORGANIZAO
ORGANIZAO
T2M2
Inmetro o rgo executivo do Comit
e responsvel pelo Sistema de Creden-
ciamento, que regula o credenciamento dos
Organismos de Certicao e de Inspeo,
Laboratrios de Calibrao (RBC Rede
Brasileira de Calibrao) e de Ensaios
(RBLE Rede Brasileira de Laboratrios
de Ensaios), e agora tambm de Auditores
de Sistemas de Gesto (Ambiental e da
Qualidade).
Quando uma empresa quer ser certica-
da, solicita a um organismo acreditado pelo
Inmetro que a avalie. Este organismo usa
um time de Auditores Credenciados para re-
alizar a visita de avaliao. O resultado da
visita gera um parecer que, quando positivo,
analisado por uma Comisso de Certica-
o do prprio acreditado, que concede ou
no o Certicado de Conformidade. Ava-
liaes especcas podem envolver um OI
(Organismo de Inspeo), que opera sob a
responsabilidade do OCC, acompanhando
testes e ensaios, realizando auditorias de
manuteno (as auditorias anuais previstas
numa certicao) etc.
O Certicado de Conformidade emitido
pelo OCC sai com a chancela do Inmetro e
tem atualmente a validade de 3 anos, ndos
os quais a empresa deve obter nova certi-
cao.
2.3 NORMAS ISO SRIE 14000
As Normas so regras que seguimos em
nossas atividades em geral.
Norma brasileira Norma tcnica ela-
borada pela Associao Brasileira de Nor-
mas Tcnicas (ABNT), em conformidade
com os procedimentos xados para o Sis-
tema Nacional de Metrologia, Normalizao
e Qualidade Industrial, pela Lei n 5.966, de
16.12.1973. [Sigla: NBR.] Dicionrio Aur-
lio Eletrnico.
Quanto ao nvel, as Normas classicam-
se em, transparncia 3:
NVEIS HIERRQUICOS DA NORMALIZAO
PESSOAL
INTERNACIONAL
REGIONAL
NACIONAL
SETORIAL
EMPRESARIAL
ISO
T3M2
norma individual, a regra que as pessoas
elaboram e adotam para si mesmas os
rituais pessoais, nossas manias e outros
valores;
norma empresarial, aquela que elabora-
da na empresa norma de seleo e ad-
misso de pessoal;
norma setorial, aquela elaborada pelas
empresas de um setor econmico nor-
mas de especicao de equipamentos
mdicos, normas de telefonia xa etc.;
norma nacional, aquela que adotada
por todo o pas normas NBR, emiti-
das pela ABNT, Constituio Federal,
normas de trnsito, Poltica Nacional do
Meio Ambiente;
norma regional, aquela que abrange toda
uma regio normas EM da Comunidade
Europia, normas do Mercosul;
norma internacional, aquela que regula as
atividades de todos os pases signatrios
normas ISO 14000, normas de navega-
o internacional.
Quanto categoria, elas podem ser:
bsicas quando se prestam para denir
como as outras devem ser elaboradas,
como, por exemplo, as normas de termi-
nologia, simbologia etc.
aplicadas so as utilizadas pelos proces-
sos em geral.
O homem sempre interagiu com a Natu-
reza sem causar danos maiores porque vivia
em pequenas comunidades e dispunha de
reas para plantio que, quando se tornavam
estreis, eram abandonadas. Elas eram res-
tauradas pela prpria ao da natureza. No
havia consumo desenfreado, pois as comu-
nidades extraam da terra seu sustento e,
como os animais, no desperdiavam. Mes-
mo os feudos da Idade Mdia tinham uma
rea proibida que o senhor feudal utilizava
para caar e que funcionava na prtica como
reserva ecolgica.
Somente a partir da Revoluo Indus-
trial, que possibilitou a produo em massa
de bens de consumo, a atividade humana
passou a causar modicaes ambientais
substanciais, que podem ter a longo prazo
impactos negativos sobre a habitabilidade
do planeta.
A poluio do meio ambiente devido
sociedade de consumo, gerando enorme
desperdcio de materiais e recursos, tem
como resultado a reduo da fertilidade
da terra, o aumento de impurezas no ar e
a contaminao da gua, trazendo a volta
de inmeras doenas consideradas j er-
radicadas pela cincia e aumentando a in-
cidncia de molstias em algumas regies
do mundo.
Ainda que as verdadeiras causas das
ameaas ao meio ambiente sejam desco-
nhecidas pela maioria da populao, existe
um aumento da conscincia ecolgica que
pressiona governantes a tomarem medidas
de proteo ambiental. Assim, a primeira nor-
ma de gesto ambiental, contendo diretrizes
para a implantao de um Sistema de Gesto
Ambiental, foi publicada em 1992 no Reino
Unido a Norma BS 7750, logo adotada por
muitos pases, transparncia 4.
ORIGEM DAS NORMAS ISO SRIE 14000
B
S
7
7
5
0
E
M
A
O
UTRAS
O
S
R A T
U
ISO Srie14000
ISO 14001 ISO 14004 ISO 19011
OUTRAS
NORMAS
ISO
T4M2
Em 1995, a Comunidade Europia imple-
mentou os regulamentos do EMAS (Envi-
ronment Management and Auditing System
Sistema de Gesto e Auditoria Ambiental);
Em 1993, a ISO (International Organi-
zation for Standartization Organizao
Internacional de Normalizao, com sede
em Genebra, Sua) criou o Comit Tcni-
co ISO TC 207 para trabalhar nos objetivos
denidos na reunio da ONU sobre Desen-
volvimento e Meio Ambiente realizada no
Rio de Janeiro, a ECO 92. Em 1996, base-
ada na Norma BS 7750, a ISO publicou a
ISO 14001, Sistema de Gesto Ambiental
Especicao e diretrizes para uso. A
partir da, outras normas ISO da srie foram
ou esto sendo elaboradas.
Normas ambientais e guias publicados
pela ISO, transparncia 5:
ISO 14001:1996 Environmental mana-
gement systems Specication with gui-
dance for use;
gement systems General guidelines on
principles, systems and supporting techni-
ques;
gement Enviroment sites and organiza-
tios (EASO);
gement Enviroment sites and organiza-
tios (EASO);
ISO/TR 14032:1999 Environmental ma-
nagement Examples of performance
evaluation (EPE);
gement Life cycle assessment Princi-
ples and framework;
ISO 14041:1998 Environmental manage-
ment Life cycle assessment Goal and
scope denition and inventory analysis;
ment Life cycle assessment Life cycle
impact assessment;
ment Life cycle assessment Life cycle
interpretation;
nagement Life cycle impact assessment
Examples of application of ISO 14042;
nagement Life cycle assessment Exam-
ples for the application of ISO 14041;
gement Vocabulary;
ISO/TR 14061:1998 Information to assist
forestry organization in the use of the Envi-
ronmental Management System standards
ISO 14001 and ISO 14004;
ISO/TR 14062:2002 Environmental
management Integrating environment
aspects into product design and develop-
ment;
ISO 19011:2002 Guidelines for quality
and/or environment management systems
auditing.
(Listas atualizadas em maro 2004)
SISTEMAS DE GESTO AMBIENTAL - FAMLIA 14000
PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA
19011 AUDITORIA:
PRINCPIOS
GERAIS
CRITRIOS DE
QUALIFICIAO DE
AUDITORES
ISO 14004
ISO 14001
ESPECIFICAO E
DIRETRIZES PARA USO
DIRETRIZES GERAIS SOBRE PRINCPIOS, SISTEMAS E
TCNICAS DE APOIO
T5M2
Estas Normas, ao serem adotadas no Bra-
sil, passam a chamar-se NBR ISO (nmero
da norma).
Normas ambientais e guias publicados
pela ABNT:
NBR ISO14001:96 Sistemas de gesto
ambiental Especicao e diretrizes para
uso;
NBR ISO14004:96 Sistemas de gesto
ambiental Diretrizes gerais sobre princ-
pios, sistemas e tcnicas de apoio;
NBR ISO14015:03 Gesto Ambiental
Avaliao ambiental de locais e organi-
zaes (AVALOR);
NBR ISO14020:02 Rtulos e declara-
es ambientais Princpios Gerais;
Avaliao de Desempenho Ambiental
Diretrizes;
Avaliao do Ciclo de Vida Princpios e
estrutura;
NBR ISO19011:02 Diretrizes para Audi-
toria de Sistemas de Gesto da Qualidade
e/ou Ambiental;
Guia 64:02 Guia para incluso de aspec-
tos ambientais em normas de produtos.
(Listas atualizadas em maro 2004)
Algumas questes sempre so levantadas
quando o assunto a implantao de Nor-
mas Ambientais, por exemplo:
pr-requisito para implantao da NBR
ISO 14001 ter um sistema da qualidade com-
patvel com a NBR ISO 9001 j montado?
No, mas, na verdade, quanto maior for
a familiaridade da organizao (alta e mdia
gerncia, superviso e nvel operacional) com
os conceitos da qualidade e principalmente
com os requisitos denidos pela NBR ISO
9001, por exemplo, mais fcil ser o trabalho
de conscientizao e envolvimento das pes-
soas na implantao da Gesto Ambiental.
Isto porque os pontos comuns da NBR ISO
14001 e NBR ISO 9001 so, na verdade, a
espinha dorsal de qualquer Sistema de Ges-
to, transparncia 6.
ISO 9001 E ISO 14001
OS PONTOS COMUNS
Responsabilidade e autoridades;
Poltica, objetivos e metas;
Planejamento;
Controle de documentos;
Inspeo e ensaios (monitorao);
Controle de instrumentos
(equipamentos de controle);
No-conformidades, aes
corretivas e preventivas;
Registros;
Treinamento (conscientizao e competncia);
Auditorias; e
Reviso pela Direo.
ISO 14001
ISO 9001
T6M2
O fato de j ter experimentado com suces-
so a implementao de requisitos normativos,
certamente vai poupar tempo na implantao
dos requisitos da NBR ISO 14001, mesmo
nos pontos totalmente novos, pois o enfrenta-
mento do desconhecido j foi vivenciado por
todos, o que torna menores a resistncia e o
ceticismo, sem falar na familiaridade com o
linguajar utilizado nas normas por parte dos
envolvidos, pois geralmente so os mesmos
funcionrios que implantam e gerenciam os
dois sistemas.
A empresa que no tiver a ISO 9001
levar mais tempo para implantar a NBR
ISO 14001?
No necessariamente. O tempo de im-
plantao est muito mais relacionado ne-
cessidade e vontade da empresa de obter
a certicao. Se a alta gerncia v a Gesto
Ambiental como sendo uma prioridade, com
certeza o tempo de implantao ser muito
reduzido. Os procedimentos de implementa-
o de um SGA so previamente planejados,
com a denio de prazos, recursos e tudo o
mais necessrio.
O nvel de instruo dos funcionrios
uma barreira para a ISO 14001?
No, o meio ambiente j um assunto
bem divulgado pela mdia, portanto a impor-
tncia da minimizao de resduos, da no
poluio do ar e guas, da reduo de rudos
etc., j esto bem enraizadas na conscincia
da maioria das pessoas, faltando apenas en-
sinar os instrumentos e dar autoridade para
que elas apliquem os princpios da Gesto
Ambiental nas suas atividades.
2.4 NORMA ISO 14001
As Normas Internacionais da gesto am-
biental tm por objetivo prover as organiza-
es com elementos de um sistema da gesto
ambiental ecaz e que possa ser integrado a
outros requisitos da gesto, de tal sorte a auxi-
li-las a alcanar seus objetivos ambientais e
econmicos. No se pretende que essas Nor-
mas, tal como outras Normas Internacionais
sejam utilizadas para criar barreiras comerciais
no-tarifrias, nem para ampliar ou alterar as
obrigaes legais de uma organizao.
Esta Norma especica os requisitos de tal
sistema da gesto ambiental, tendo sido re-
digida de forma a aplicar-se a todos os tipos
e portes de organizaes e para adequar-se
a diferentes condies geogrcas, culturais
e sociais. O sucesso do sistema depende do
comprometimento de todos os nveis e fun-
es, em especial da direo. Um sistema
deste tipo permite a uma organizao esta-
belecer e avaliar a eccia dos procedimen-
tos, desenvolver uma poltica e objetivos am-
bientais, atingir a conformidade em relao a
eles e demonstr-la a terceiros. A nalidade
geral desta Norma equilibrar a proteo
ambiental e a preveno da poluio com as
necessidades socioeconmicas. recomen-
dvel que muitos desses requisitos sejam
abordados simultaneamente ou reapreciados
a qualquer momento. (Introduo NBR ISO
14001:2003).
2.4.1 Requisitos Gerais da NBR ISO
14001
Para implementar um sistema de gesto
ambiental com segurana, necessrio co-
mear a interpretar corretamente os requisi-
tos do item 4 da NBR ISO 14.001, passo a
passo, transparncia 7.
NBR ISO 14001
4.1- REQUISITOS GERAIS
A organizao deve estabelecer, documentar,
implementar, manter e continuamente melhorar um
sistema da gesto ambiental em conformidade com
os requisitos desta Norma, e determinar como ela ir
atender a esses requisitos.
A organizao deve definir o escopo de seu sistema
da gesto ambiental.
T7M2
Interpretao do requisito: um Sistema
de Gesto Ambiental pode ser denido como
um conjunto de procedimentos e instrues
usados para gerir ou administrar uma organi-
zao de modo a alcanar o melhor relacio-
namento possvel com o meio ambiente.
O modelo de SGA considera que a organiza-
o siga cinco princpios bsicos, que contm,
em si, os 18 requisitos da NBR ISO 14.001:
Princpio 1 Comprometimento e Polti-
ca a direo da organizao deve denir
sua Poltica Ambiental e comprometer-se
com ela;
Princpio 2 Planejamento a organiza-
o deve elaborar um plano para cumprir
sua Poltica Ambiental;
Princpio 3 Implementao e Opera-
o a organizao deve desenvolver a
capacitao e o apoio necessrios para
uma efetiva implementao da sua Po-
ltica Ambiental, seus objetivos e suas
metas ambientais;
Princpio 4 Medio e Avaliao a
organizao deve monitorar e avaliar
sistematicamente o seu desempenho
ambiental, que pode ser atravs das
auditorias internas; e
Princpio 5 Reviso pela Direo a
organizao deve ter sistematizado a ava-
liao crtica e o aperfeioamento contnuo
de seu Sistema de Gesto Ambiental com
o propsito de aprimorar seu desempenho
ambiental global.
Documentos e Registros necessrios:
Poltica Ambiental, Manual do Meio Am-
biente, Matriz de Responsabilidades, Pro-
cedimentos, Instrues de Trabalho, Planos
e Registros gerados a partir do SGA.
2.4.2 Poltica Ambiental
NBR ISO 14001
ITEM 4.2 - POLTICA AMBIENTAL
A direo deve definir a poltica ambiental da organizao e assegurar que,
dentro de seu escopo definido de SGA, ela:
a) seja apropriada natureza, escala e impactos ambientais de suas
atividades, produtos e servios;
b) inclua um comprometimento com a melhoria contnua e com a preveno
de poluio;
c) inclua um comprometimento para estar em conformidade com os requisitos
ambientais legais aplicveis e com outros requisitos ambientais
subscritos pela organizao;
d) fornea uma estrutura para o estabelecimento e reviso dos objetivos e
metas ambientais;
e) seja documentada, implementada e mantida;
f) seja comunicada a todos que trabalhem na organizao ou que a
representem; e
g) esteja disponvel para o pblico.
T8M2
A Poltica Ambiental estabelece uma orien-
tao geral e xa os princpios de ao para
uma organizao, determinando o objetivo
fundamental relativo ao nvel de responsabili-
dade e desempenho ambiental que espera-
do da organizao (ver a Declarao do Rio
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento),
transparncia 8.
Interpretando o requisito: A Poltica Am-
biental normalmente competncia da Dire-
o, que a estabelece, cabendo aos demais
sua implementao. Os responsveis pelas
atividades da organizao providenciam os
elementos que serviro de base para a for-
mulao da Poltica e sua evoluo.
A Poltica Ambiental deve:
a) considerar a Misso, Viso, valores e
crenas da organizao;
b) ser pertinente s atividades, produtos e
servios da organizao;
c) ser facilmente identicvel com a organi-
zao;
d) levar em considerao as demandas das
partes interessadas;
e) se preocupar com a comunicao, inclusi-
ve com as partes interessadas;
f) ser acessvel ao pblico em geral;
g) ser compatvel com outras polticas da or-
ganizao (da Qualidade, da Segurana
no Trabalho etc.); e
h) demonstrar o compromisso com a melho-
ria contnua e a preveno da poluio;
estar em conformidade com regulamen-
tos, leis, acordos e critrios adotados pela
organizao;
Documentos e Registros necessrios:
Manual do Meio Ambiente; Poltica Am-
biental; e
Outras evidncias (CIs, memorandos, re-
gistros de treinamento, cartazes etc.) de
que a Poltica Ambiental foi amplamente
disseminada e compreendida por todos os
colaboradores da organizao.
2.4.3 Planejamento
O planejamento do sistema de gesto am-
biental, de acordo com o item 4.3. da NBR
ISSO 14.001, deve ser feito de acordo com
os requisitos imperativos, conforme aborda-
gem a seguir.
2.4.3.1 Aspectos Ambientais
O conhecimento dos aspectos ambien-
tais que aparecem nas atividades de uma
organizao uma tarefa difcil, mas extre-
mamente importante, pois vai possibilitar a
identicao dos impactos ambientais de-
correntes e a conseqente denio de seus
procedimentos de controle, transparncia 9.
NBR ISO 14001
ITEM 4.3 - PLANEJAMENTO
4.3.1 ASPECTOS AMBIENTAIS
A organizao deve estabelecer e manter procedimento(s) para:
identificar os aspectos ambientais de suas atividades, produtos e servios
dentro do escopo definido de seu sistema da gesto ambiental, que ela
possa controlar e aqueles que possa influenciar, levando em considerao
os desenvolvimentos planejados ou novos, ou as atividades, produtos e
servios novos ou modificados; e
determinar os aspectos que tenham ou possam ter impactos significativos
sobre o meio ambiente.
A organizao deve documentar essas informaes e mant-las atualizadas.
A organizao deve assegurar que os aspectos ambientais significativos
sejam considerados no desenvolvimento, implementao e manuteno de
seu sistema da gesto ambiental.
T9M2
Interpretao do requisito: importante
considerar, dentre os aspectos ambientais,
aqueles que:
1. A organizao tenha sobre eles poder de
controle direto ou indireto;
2. Sejam reais ou tenham grande probabili-
dade de acontecer; e
3. Extrapolem ou tenham a tendncia de ex-
trapolar os limites que caracterizam a in-
fringncia de lei ou norma ambiental per-
tinente.
Os aspectos ambientais listados devem
ser avaliados de acordo com sua inuncia
no meio ambiente, causada pelos seus im-
pactos ambientais.
A organizao deve incluir no seu planeja-
mento, nos objetivos e nas metas ambientais,
os aspectos que possuam impactos signica-
tivos.
Nota um impacto ambiental conside-
rados signicativo quando provoca uma
importante mudana ambiental, positiva
ou negativa.
A identicao dos aspectos ambientais e
a avaliao dos impactos ambientais asso-
ciados deve ser denida por procedimento
especco, podendo ser realizada em 4 eta-
pas:
etapa 1 seleo de uma atividade,
produto ou servio deve-se selecio-
nar uma atividade, produto ou servio que
seja sucientemente grande para que a
anlise tenha signicado, e sucientemen-
te pequeno para que seja compreendido;
etapa 2 identicao dos aspectos
ambientais identicar o maior nmero
possvel de aspectos ambientais relacio-
nados atividade, produto ou servio;
etapa 3 identicao dos impactos
ambientais identicar o maior nmero
possvel de impactos ambientais, reais ou
potenciais, positivos ou negativos, asso-
ciados a cada um dos aspectos ambien-
tais identicados, para cada atividade,
conforme exemplo a seguir, Quadro 1; e
etapa 4 avaliao da importncia do
impacto a importncia de cada impac-
to deve ser considerada segundo critrios
estabelecidos pela organizao, denin-
do: a escala e severidade do impacto, a
probabilidade de ocorrncia e durao,
implicaes legais, imagem pblica etc.
Documentos e Registros Necessrios:
Procedimento para Identicao dos
Aspectos e avaliao dos Impactos Am-
bientais para denio de Objetivos e
Metas; e
Anlise dos aspectos e impactos ambien-
tais.
2.4.3.2 Requisitos Ambientais Legais e
outros
NBR ISO 14001
ITEM 4.3 PLANEJAMENTO
4.3.2 - REQUISITOS AMBIENTAIS LEGAIS E OUTROS
A organizao deve estabelecer e manter procedimento(s):
para identificar e ter acesso a
para determinar como esses requisitos se aplicam aos seus aspectos
ambientais.
A organizao deve assegurar que os requisitos ambientais legais e outros
requisitos ecolgicos sejam considerados no desenvolvimento,
implementao e manuteno de seu sistema da gesto ambiental.
i) requisitos ambientais legais aplicveis relativos aos aspectos
ecolgicos da organizao, e
ii) outros requisitos ambientais subscritos pela organizao;
T10M2
Quadro 1. Exemplo de identificao de aspectos ambientais
Atividade Aspecto Ambiental Impacto Ambiental
Manuseio de materiais
perigosos
Risco de derrame acidental
ferimento em pessoas
contaminao da gua
contaminao do solo
Risco de mistura acidental de
substncias incompatveis
exploso com feridos
exploso com perdas materiais
Uma organizao, para atender aos re-
gulamentos pertinentes a suas atividades,
sejam eles legais ou acordos por ela subs-
critos, precisa ter mecanismos de identica-
o destes regulamentos junto aos rgos
competentes e criar meios para que todos
os envolvidos em suas atividades tenham
a plena compreenso deles, transparncia
10.
Interpretao do requisito: os requisitos
legais, leis e regulamentos, e os demais re-
quisitos subscritos pela organizao podem
apresentar-se sob diversas formas:
referentes a autorizaes, licenas, con-
cesses, permisses ou alvars para ope-
rao;
especcos dos produtos ou servios da
organizao;
especcos do ramo de atividade econ-
mica da organizao;
referentes s leis ambientais gerais;
especcos do ramo industrial, comercial
ou de servios; e
ambientais gerais.
Os regulamentos e leis podem ter como
origem diversas fontes, tais como:
governos federal, estadual e municipal;
associaes, sindicatos, grupos especiais
etc.;
bancos de dados, Internet; e
servios de informao especializados.
As organizaes devem manter uma rela-
o de todos os requisitos legais pertinentes
s suas atividades, produtos ou servios, e
outros requisitos por ela subscritos, para co-
nhecimento de todos os envolvidos e princi-
palmente, para o seu acompanhamento e-
caz.
Para tal ela deve estabelecer um procedi-
mento onde esteja denido:
como ela identica se aplicvel, aces-
sa e acompanha as leis ambientais e as
alteraes da legislao e outros requi-
sitos (como orientao de seminrios,
congressos, ou ainda acordos por ela
subscritos);
como ela comunica a seu pessoal infor-
maes pertinentes relativas legislao
e outros requisitos;
regulamentos especcos do ramo indus-
trial, comercial ou de servios;
leis ambientais gerais; e
autorizaes, licenas e permisses.
Procedimentos para identicar e acessar
as leis e regulamentos aplicveis;
Procedimentos de controle da atualizao
das leis e regulamentos aplicveis;
Legislao Federal, estadual e municipal
aplicvel;
Lista das leis e regulamentos pertinentes
s suas atividades, produtos e servios;
Lista das fontes das leis e regulamentos
pertinentes etc.
2.4.3.3 Objetivos, Metas e Programas
Os objetivos so comprometimentos glo-
bais para a performance ambiental da orga-
nizao, identicados na poltica ambiental.
Para denir seus objetivos importante que a
organizao considere as vericaes feitas
nas suas anlises ambientais preliminares,
seus aspectos ambientais identicados e os
impactos ambientais signicativos. Para atin-
gir os objetivos, devem ser estipuladas metas
especcas e mensurveis com prazos pre-
determinados, transparncia 11.
NBR ISO 14001
ITEM 4.3 PLANEJAMENTO
4.3.3 OBJETIVOS, METAS E PROGRAMAS
A organizao deve estabelecer e manter objetivos e metas ambientais
documentados, nas funes e nveis definidos, relevantes dentro da
organizao.
Os objetivos e metas devem ser mensurveis, quando exeqvel, e coerentes
com a poltica ambiental, incluindo-se os comprometimentos com a
preveno da poluio, a conformidade com requisitos ambientais legais e
com outros requisitos ambientais e com a melhoria contnua.
Ao estabelecer e revisar seus objetivos e metas uma organizao deve
considerar os requisitos legais e outros requisitos ambientais, seus aspectos
ambientais significativos, suas opes tecnolgicas e seus requisitos
operacionais e comerciais, e a viso das partes interessadas.
A organizao deve estabelecer e manter programa(s) para atingir seus
objetivos e metas. Esse(s) programa(s) deve (m) incluir:
a) atribuio de responsabilidade para atingir os objetivos e metas em cada
funo e nvel pertinente da organizao;
b) os meios e o prazo no qual eles devem ser atingidos.
T11M2
Interpretao do requisito: aps denidos
os objetivos e as metas ambientais, devem ser
identicados os indicadores de desempenho
ambiental que sero utilizados. Estes indica-
dores podem fornecer informaes tanto para
o SGA quanto para sistemas operacionais, vi-
sando avaliar a eccia das aes adotadas.
Os objetivos e as metas, denidos pela di-
reo, devem ser periodicamente analisados
e revisados. Devem ainda considerar a viso
das partes interessadas (rgos de controle,
comunidades vizinhas, entidade de classe
etc.) nas atividades da organizao.
Na denio dos objetivos e metas am-
bientais, nunca esquecer de vericar as se-
guintes questes.
a) Como eles reetem a Poltica Ambiental?
b) Como eles levam em considerao os as-
pectos ambientais signicativos e os im-
pactos ambientais associados?
c) As pessoas responsveis pelo alcance
dos objetivos e metas ambientais partici-
pam de alguma forma da discusso, de-
nio e desenvolvimento deles?
d) Como so considerados os requisitos das
partes interessadas nos objetivos e metas
ambientais denidos?
e) Existem indicadores ambientais especcos
e mensurveis para monitorar cada um dos
objetivos e metas ambientais denidos?
f) Existe uma avaliao sistemtica dos obje-
tivos e metas ambientais que aponte para
a melhoria do desempenho ambiental da
organizao?
A reduo de resduos, a eliminao de
poluentes, a minimizao dos impactos am-
bientais negativos, a promoo da conscien-
tizao ambiental das pessoas da organi-
zao, seus familiares e da comunidade, a
utilizao racional de matrias-primas e de
combustveis e a reduo do desperdcio de
energia etc. so sempre includos nos obje-
tivos e metas ambientais das organizaes,
Quadro 2.
Objetivo: reduzir o consumo de energia
na Produo.
Meta: atingir uma reduo de 10% no con-
sumo de energia em relao ao ano anterior.
Indicador: quantidade de combustvel e
energia eltrica consumida/volume de produ-
o.
Quadro 2. Exemplos de objetivos e metas ambientais
Objetivos Metas
1) Minimizar o uso de gua. 1) reduzir o consumo de gua em 15% em relao ao atual, em
um ano, na Produo.
2) reciclar 30% da gua utilizada na lavagem das peas de
plstico at julho/99.
3) ...
2) Diminuir uso do papel de
impresso.
1) usar 45% de papel reciclado at o dezembro/99, em todas as
reas
2) ...
Na execuo prtica das aes previstas
no Planejamento da Gesto Ambiental, qual-
quer organizao necessita de um Progra-
ma de Gesto Ambiental para identicar e
priorizar as aes planejadas. Essas aes
podem tratar de processos, projetos, produ-
tos, servios, locais ou instalaes espec-
cas dentro de uma rea determinada.
Os Programas de Gesto Ambiental devem
abordar todos os objetivos ambientais da or-
ganizao. Devem estabelecer cronogramas,
recursos e responsabilidades para a exe cuo
das aes necessrias para alcanar os obje-
tivos e metas ambientais denidos.
Os Programas de Gesto Ambiental aju-
dam a organizao e a melhorar seu desem-
penho ambiental, e devem ser dinmicos e
revisados regularmente para reetir as evolu-
es dos objetivos e metas, Quadro 3.
Poltica Ambiental e Programa de Gesto
Ambiental com objetivos e metas;
cronograma das metas ambientais;
anlise do desempenho para atingir os ob-
jetivos atravs dos indicadores ambientais;
aes corretivas para os desvios detecta-
dos.
Quadro 3. Exemplo de programa de conservao de recursos naturais
Programa 1: REUTILIZAO DA GUA
Aes quem at
3) Instalar equipamento para reciclar gua da lavagem do
processo B para o processo A
Isaas maio/2005
2) Usar a gua de retorno da refrigerao para limpeza
predial
Roberto julho/2005
3) ...
Programa 2: RECICLAGEM DE PAPEL
1) Instalar caixa de coleta de papis em todas as reas Joo abril/2005
2) ...
Objetivos e metas ambientais quantica-
dos, indicadores denidos e monitorados;
e
Programas de Gesto Ambiental com cro-
nogramas de implantao.
2.4.4. Implementao e Operao
2.4.4.1 Recursos, funes,
responsabilidades e
autoridades
NBR ISO 14001
ITEM 4.4 - IMPLEMENTAO E OPERAO
4.4.1 - RECURSOS, FUNES,
RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES
A direo deve assegurar a disponibilidade de recursos essenciais
implementao e controle do sistema da gesto ambiental. Esses recursos
incluem recursos humanos e habilidades especializadas, infra-estrutura interna,
tecnologia e recursos financeiros.
Funes, responsabilidades e autoridades devem ser definidas, documentadas
e comunicadas visando facilitar uma gesto ambiental eficaz.
A direo da organizao deve indicar um representante(s) especfico(s) da
direo o(s) qual(is), independentemente de outras responsabilidades, deve(m)
ter funo, responsabilidades e autoridade definidas para:
a) assegurar que o sistema da gesto ambiental seja estabelecido,
implementado e mantido em conformidade com os requisitos desta Norma; e
b) reportar-se sobre o desempenho do sistema da gesto ambiental direo
para reviso desta e como base para a melhoria.
T12M2
fundamental desenvolver a capacita-
o e os mecanismos de apoio para aten-
der sua Poltica Ambiental, seus objetivos
e metas ambientais para a implementao
do SGA. A organizao deve atribuir respon-
sabilidades, disponibilizar recursos fsicos
(equipamentos e instalaes) e nanceiros
para que, realmente, os objetivos e metas
ambientais possam ser atingidos. Deve ain-
da acompanhar de forma sistemtica os
benefcios e os custos de suas atividades,
produtos ou servios, como, por exemplo, o
custo do controle da poluio, do tratamento
dos euentes, da reciclagem dos resduos,
transparncia 12.
Interpretao do requisito: a respon-
sabilidade pela eccia geral do SGA deve
ser atribuda a pessoa(s) experiente(s),
com funo(es) que tenham suciente au-
toridade, competncia e recursos. Todos os
colaboradores, de todos os nveis, inclusive
os terceirizados, devem responder, dentro
do escopo de suas atividades, pelo desem-
penho ambiental da organizao, Quadro
4. Vericar se:
as responsabilidades das pessoas que ge-
renciam, executam, e vericam atividades
que afetam o meio ambiente esto deni-
das e documentadas?
a relao entre a responsabilidade am-
biental e o desempenho individual est es-
tabelecida e analisada periodicamente?
o apoio aos responsveis disponibilizou
treinamento, recursos e pessoal suciente
para a implementao do SGA?
o pessoal responsvel foi devidamente
treinado para situaes de emergncia?
o pessoal encarregado est devidamente
conscientizado da prpria responsabilida-
de e das conseqncias de no-conformi-
dades?
Matriz de Responsabilidades; e
Memorandos, comunicaes internas
(CIs), circulares etc. que mostrem as no-
meaes das pessoas, a alocao dos re-
cursos, a disponibilizao de equipamen-
tos e instalaes etc.
2.4.4.2 Treinamento, Conscientizao
e Competncia
NBR ISO 14001
4.4.2 - TREINAMENTO, CONSCIENTIZAO E COMPETNCIA
A organizao deve assegurar que qualquer(quaisquer) pessoa(s) que realize(m)
tarefas em nome da organizao, as quais tenham o potencial de causar impactos
ambientais significativos identificados pela organizao, seja(m) competente(s)
com base em educao apropriada, treinamento, ou experincia.
A organizao deve identificar as necessidades de treinamento associadas com
seus aspectos ambientais e seu SGA. Ela deve prover treinamento ou tomar
alguma ao para atender a essas necessidades.
A organizao deve estabelecer e manter procedimentos para fazer com que as
pessoas que trabalhem para ela ou em seu nome estejam conscientes:
a) da importncia de se estar em conformidade com a poltica ambiental e com os
procedimentos e requisitos do sistema da gesto ambiental;
b) dos impactos ambientais significativos, reais ou potenciais, de seu trabalho e
dos benefcios ambientais resultantes da melhoria de seu desempenho pessoal;
c) de suas funes e responsabilidades em atingir a conformidade com a poltica e
os procedimentos ambientais e com os requisitos do sistema da gesto
ambiental, incluindo-se os requisitos de preparao e atendimento a
emergncias; e
d) das potenciais conseqncias da inobservncia de procedimentos operacionais
especificados.
T13M2
Na seleo de pessoal e nas etapas do
desenvolvimento humano (treinamento, de-
senvolvimento de habilidades, educao
contnua etc.), a organizao deve assegu-
rar que as necessidades de conhecimentos
e habilidades requeridas para atingir seus
objetivos e metas ambientais sejam identi-
cadas e atendidas. Em particular, a Poltica
Quadro 4. Exemplo de atribuies de responsabilidades ambientais
Estabelecer a orientao geral N 1, Diretoria
Desenvolver a Poltica Ambiental N 1, Diretoria, Gerente de Meio Ambiente
Desenvolver objetivos e metas ambientais Gerentes Operacionais
Monitorar o desempenho do SGA Gerente de Meio Ambiente
Assegurar o cumprimento dos regulamentos Gerente Administrativo
Identificar as expectativas dos clientes e da
comunidade
Pessoal de Vendas e Marketing
Ambiental, seus objetivos e metas ambien-
tais devem ser motivos de treinamento para
todo o pessoal, em todos os nveis da organi-
zao. Todos devem dominar as habilidades
necessrias execuo de suas atividades e
tambm conhecer as conseqncias dos im-
pactos ambientais, e das no-conformidades
causadas pelas atividades que desenvolvem,
transparncia 13.
Os regulamentos, leis e outros requisitos
tambm devem ser conhecidos pelas pes-
soas, de acordo com a importncia de suas
atividades para o atendimento desses requi-
sitos.
Programas de treinamento devem ser
elaborados em conformidade com os requi-
sitos legais e outros subscritos pela orga-
nizao.
Interpretao do requisito: os progra-
mas de treinamento devem abranger ele-
mentos diversos da organizao, como pode
ser visto no Quadro 5.
Planos de treinamento;
avaliaes/atas de reunio para levanta-
mento das necessidades;
registros de treinamento, listas de presen-
a; e
avaliaes da eccia de treinamentos.
2.4.4.3 Comunicao
A organizao deve estabelecer proce-
dimentos para disseminar as informaes
sobre suas atividades ambientais, interna e
externamente, transparncia 14.
NBR ISO 14001
4.4.3 - COMUNICAO
Com relao aos seus aspectos ambientais e ao sistema da gesto
ambiental, a organizao deve estabelecer e manter procedimentos para:
a) comunicao interna entre os vrios nveis e funes da organizao; e
b) recebimento, documentao e resposta a comunicaes relevantes
oriundas de partes interessadas externas.
A organizao deve decidir quando fazer uma comunicao externa sobre
seus aspectos ambientais significativos e documentar sua deciso. Se a
deciso for de comunicar, a organizao deve estabelecer mtodo(s) para
esta comunicao externa.
T14M2
Interpretao do requisito: no sistema
de comunicao que compe o SGA, as in-
formaes devem:
demonstrar o comprometimento da Dire-
o com o meio ambiente; e
Quadro 5. Exemplo de programa de treinamento
Treinamento Objetivos Pblico-Alvo
Gesto Ambiental,
conceitos e importncia
estratgica
Conscientizar, comprometer e harmonizar as chefias
com a Poltica Ambiental da organizao
Gerentes,
chefes
A Questo Ambiental
Conscientizar e comprometer todo o pessoal com a
Poltica Ambiental, com os objetivos e com as metas
ambientais da organizao. Criar em todos um senso
de responsabilidade para com o meio ambiente.
Todos
Habilidades especficas
Capacitar as pessoas que desenvolvem atividades
impactadoras ao meio ambiente a melhorar o
desempenho ambiental de suas atividades
Pessoas que
desenvolvem
atividades
Leis e regulamentos
ambientais
Capacitar as pessoas a compreenderem as leis e
requisitos ambientais com que a organizao est
comprometida e como afetam suas atividades
Pessoas que
desenvolvem
atividades
tratar as questes relativas aos aspectos
ambientais de suas atividades;
promover a conscientizao de todo o seu
pessoal e da comunidade sobre as ques-
tes ambientais, sua Poltica Ambiental,
seus objetivos e metas ambientais;
esclarecer sobre seu Sistema de Gesto
Ambiental e seu desempenho s partes
interessadas;
ser facilmente vericveis;
ser apresentadas de forma clara e consis-
tente, mantendo constantes as unidades
de medida entre relatrios para permitir
comparaes; e
retratar com delidade o desempenho da
organizao;
O fornecimento dessas informaes tem
como objetivo encorajar a compreenso e
aceitao do pblico interno e externo para
os esforos da organizao na melhoria con-
tnua de seu desempenho ambiental.
As informaes decorrentes de avaliaes,
monitoramento, anlises crticas e auditorias
ambientais e demais informes referentes a
seu Sistema de Gesto Ambiental devem ser
encaminhados s funes responsveis pelo
seu desempenho.
Algumas formas de comunicao de infor-
maes ambientais que a organizao pode
utilizar:
Relatrios Anuais e outras formas de in-
formao aos rgos regulamentadores;
declaraes, artigos, matria paga e
anncios veiculados na mdia especiali-
zada;
Open House (portas abertas) para familia-
res e pblico externo;
quadros de aviso, boletins, cartas, correio
eletrnico e jornais; e
reunies especcas; e
participao em congressos e seminrios
sobre a questo ambiental.
memorandos, boletins, cartas, comunica-
es internas (CIs), circulares etc. sobre
fatos ambientais da organizao;
panetos, cartazes, jornais e outras formas
de comunicao interna e externa sobre o
desempenho ambiental da organizao; e
relatrios e outras formas de informao s
partes interessadas internas e externas.
2.4.4.4 Documentao do Sistema de
Gesto Ambiental
O Sistema de Gesto Ambiental precisa
ter denidos os processos e procedimentos
operacionais que assegurem o el cumpri-
mento da Poltica Ambiental e o atendimento
dos objetivos e metas ambientais da organi-
zao.
Interpretao do requisito: a organiza-
o deve denir claramente os vrios tipos
de documentos que descrevem e especi-
cam procedimentos e controles operacionais
ecazes.
NBR ISO 14001
4.4.4 - DOCUMENTAO DO
A documentao do sistema da gesto ambiental deve incluir:
a) poltica, objetivos e metas ambientais;
b) descrio dos principais elementos do sistema da gesto ambiental e
suas interaes e referncias aos documentos relacionados;
c) documentos e registros requeridos por esta Norma; e
d) documentos e registros determinados pela organizao como sendo
necessrios para assegurar o planejamento, operao e controle
eficazes dos processos que estejam relacionados aos seus aspectos
ambientais significativos.
T15M2
Os documentos do SGA contribuem para
a conscientizao das pessoas e esclarecem
sobre o que necessrio para atingir os ob-
jetivos e metas ambientais estabelecidos,
transparncia 15.
salutar que a documentao do SGA
esteja integrada aos demais documentos de
gesto da organizao, quando existirem.
Os documentos devem ser usados para:
facilitar a ordenao dos documentos rela-
tivos Poltica Ambiental, objetivos e me-
tas ambientais;
descrever os meios para atingir esses ob-
jetivos e metas ambientais;
documentar as principais atribuies, res-
ponsabilidades e procedimentos;
referenciar a documentao correlata, leis,
regulamentos e outros requisitos ambien-
tais pertinentes s atividades, servios ou
produtos da organizao;
descrever os outros elementos do sistema
de gesto da organizao, se necessrio;
e
demonstrar que os elementos do Sistema
de Gesto Ambiental esto implementa-
dos.
Manual do Meio Ambiente, Procedimen-
tos e Instrues, leis e regulamentos aplic-
veis.
2.4.4.5 Controle de documentos
A Norma determina que existam regras
escritas sobre como controlar a documen-
tao do Sistema de Gesto Ambiental, e
isto abrange desde a edio e emisso de
documentos, com as devidas autoridade e
responsabilidade para elaborao e anli-
se crtica, at a distribuio e guarda nos
vrios locais da organizao, procurando
eliminar a possibilidade da existncia de
documentos obsoletos em circulao. O su-
porte para a documentao (forma fsica)
aberto e pode ser meio eletrnico, transpa-
rncia 16.
NBR ISO 14001
4.4.5 - CONTROLE DE DOCUMENTOS
Os documentos requeridos pelo sistema da gesto ambiental e por esta Norma
devem ser controlados. Registros so um tipo especial de documento e devem ser
controlados de acordo com os requisitos estabelecidos em 4.5.4.
a) aprovar documentos quanto sua adequao antes de sua emisso;
b) analisar criticamente e atualizar, quando necessrio, e reaprovar documentos,
c) assegurar que alteraes e a situao da reviso atual de documentos sejam
identificadas;
d) assegurar que as verses pertinentes de documentos aplicveis estejam
disponveis nos locais de uso;
e) assegurar que os documentos permaneam legveis e prontamente identificveis;
f) assegurar que os documentos de origem externa determinados pela organizao
como sendo necessrios ao planejamento e operao do sistema da gesto
ambiental sejam identificados e que sua distribuio seja controlada; e
g) evitar o uso no-intencional de documentos obsoletos, e aplicar a identificao
adequada, nos casos em que forem retidos por qualquer propsito.
T16M2
Interpretando o requisito: os documentos
do SGA so controlados do seguinte modo:
Aprovao e emisso de documentos
as especicaes, os procedimentos e instru-
es etc. devem ser elaborados e avaliados
quanto sua adequao por pessoas autori-
zadas, antes de sua ocializao (emisso,
distribuio e implantao). Uma sistemtica
de identicao dos documentos deve incor-
porar o controle das revises. Uma lista dos
documentos existentes (Lista Mestra) e as
respectivas revises devem circular periodi-
camente por todos os departamentos.
importantssimo que documentos atua-
lizados e pertinentes sejam encontrados nos
postos de trabalho onde se realizam ativida-
des relacionadas com o meio ambiente.
Documentos no vlidos e obsoletos devem
ser prontamente eliminados para que no pos-
sam ser usados inadvertidamente. admissvel
a guarda de uma cpia desses documentos em
local especco para ns de referncia histri-
ca, desde que sejam claramente identicados.
Alteraes em documentos a organi-
zao deve mostrar que h regras para alte-
rar a documentao existente, nos mesmos
moldes que para a sua elaborao e emis-
so, isto , as mesmas funes que anali-
saram e aprovaram a documentao origi-
nal devem estar envolvidas nas alteraes.
Quando possvel, a descrio da modicao
do documento deve ser explicitada no corpo
dele, ou em um anexo.
Sempre lembrar que os documentos do
SGA devem:
mostrar utilidade e ser de fcil compreen-
so;
ser datados e facilmente identicveis;
ter o nome da organizao, rea, funo e
atividade e/ou pessoa responsvel;
ser periodicamente analisados, revisados
e aprovados por pessoal autorizado;
estar disponveis para uso nos locais onde
as atividades essenciais sejam executa-
das; e
ser retirados imediatamente de todos os
pontos de emisso e uso, quando obsole-
tos.
procedimento de controle dos documentos
da organizao;
documentos validados (em uso), com as
devidas evidncias de emisso, aprova-
o e implementao; e
listas de distribuio dos documentos.
2.4.4.6 Controle Operacional
Quando uma atividade est devidamente
descrita, seus resultados esperados deni-
dos e sua variabilidade controlada diz-se que
ela est sob controle operacional.
Com este item implementado, o Sistema
de Gesto Ambiental assegura que os impac-
tos ambientais signicativos das atividades
da organizao esto devidamente controla-
dos, preservando o meio ambiente de qual-
quer degradao.
NBR ISO 14001
4.4.6 - CONTROLE OPERACIONAL
A organizao deve identificar aquelas operaes que estejam associadas aos
aspectos ambientais significativos identificados de acordo com sua poltica,
objetivos e metas ambientais. A organizao deve planejar essas operaes para
assegurar que elas sejam realizadas sob condies especificadas por meio de:
a) estabelecimento e manuteno de procedimentos documentados para controlar
situaes em que a ausncia de procedimentos documentados possa acarretar
desvios em relao poltica e aos objetivos e metas ambientais;
b) estipulao de critrios operacionais nos procedimentos;
c) estabelecimento e manuteno de procedimentos relacionados aos aspectos
ambientais significativos identificveis de bens e servios utilizados pela
organizao e a comunicao de procedimentos e requisitos pertinentes a
fornecedores e prestadores de servio.
T17M2
Interpretao do requisito: o Controle
Operacional precisa ser implantado nas ativi-
dades que causem algum impacto ambiental,
e que podem abranger:
pesquisa e desenvolvimento, projeto e en-
genharia;
compras de materiais e de servios;
armazenamento e manuseio de materiais
(matrias-primas e produtos acabados e
semi-acabados);
processos de produo e manuteno;
atividades de laboratrio;
construo e/ou modicao de instala-
es e equipamentos;
transporte de materiais e de pessoas;
marketing e propaganda; e
atendimento a clientes, comunidade e
aos rgos regulamentadores.
As atividades em geral podem ser dividi-
das em 3 categorias distintas:
1. destinadas preveno da poluio e con-
servao de recursos naturais em novos
empreendimentos (novos projetos, novos
produtos, novas instalaes etc.), altera-
es em empreendimentos existentes etc.;
2. destinadas descrio e controle dos pro-
cessos em funcionamento visando garan-
tir sua ecincia ambiental; e
3. destinadas a antecipar e atender a novos
requisitos ambientais, pertencendo ges-
to estratgica da organizao.
procedimentos operacionais, procedimen-
tos de controle de impactos ambientais
adversos;
resultados das vericaes e inspees
dos processos; e
resultados dos testes e ensaios etc.
2.4.4.7 Preparao e Atendimento a
Emergncias
importante para uma organizao que
implanta um Sistema de Gesto Ambiental
na inteno de preservar o meio ambiente e
salvaguard-lo do impacto negativo que suas
atividades, produtos ou servios possam
provocar, tenha conhecimento dos riscos de
acidentes ambientais a que eles esto su-
jeitos, dena procedimentos especiais para
evitar que estas situaes ocorram e adote
procedimentos de emergncia para anular ou
minimizar os efeitos de um acidente, se ele
realmente acontecer, apesar de toda as pre-
caues, transparncia 18.
A Norma no obriga o mapeamento for-
mal dos riscos ambientais, nos moldes do
PPRA (Programa de Preveno de Riscos
Ambientais NR 9) mas refora o atendi-
mento aos requisitos legais determinando,
indiretamente, que esse Mapa de Risco seja
elaborado.
Interpretao do requisito: os procedi-
mentos que lidam com a preveno ou aten-
dimento a acidentes ambientais e situaes
de emergncia devem levar em considera-
o, quando aplicvel, as emisses atmos-
fricas acidentais, as descargas acidentais
na gua e no solo e os efeitos especcos
sobre o meio ambiente e ecossistemas, de-
correntes de lanamentos acidentais. Eles
devem prevenir, tambm, que atividades re-
alizadas sob condies anormais de opera-
o se transformem em situaes de emer-
gncia.
NBR ISO 14001
4.4.7 - PREPARAO E ATENDIMENTO A EMERGNCIAS
a) identificar potenciais situaes emergenciais e acidentes potenciais que
possam ter impacto(s) sobre o meio ambiente, e como proceder no
atendimento; e
b) atender s situaes reais de emergncia e aos acidentes e prevenir ou
mitigar os impactos ambientais associados.
A organizao deve, periodicamente e, quando necessrio, revisar seus
procedimentos de preparao e atendimento a emergncias, em particular
aps a ocorrncia de acidentes ou situaes emergenciais.
A organizao deve, tambm periodicamente, testar tais procedimentos,
quando exeqvel.
T18M2
Os Planos de Emergncia devem incluir:
organizao e responsveis em situaes
de emergncia;
lista de pessoas-chave;
detalhamento sobre servios de emer-
gncia (Corpo de Bombeiros, Defesa Ci-
vil etc.);
esquemas de alerta e comunicaes inter-
na e externa;
aes para diferentes tipos de emergn-
cias;
informaes e identicao especial de
materiais perigosos, incluindo o impacto
potencial de cada um sobre o meio am-
biente, e as medidas para um eventual
acidente; e
planos de treinamento e simulaes.
planos e procedimentos especiais para
acidentes e situaes potenciais de emer-
gncia;
procedimentos especiais para comunica-
o e alerta de situaes perigosas ao
meio ambiente;
avaliaes e revises destes procedimen-
tos especiais; e
resultados e anlises crticas de treina-
mento e simulaes.
2.4.5 Verificao e Ao Corretiva
Em qualquer sistema gerencial chega o
momento em que necessrio vericar seu
andamento, para balizar e facilitar a tomada
de decises na organizao.
2.4.5.1 Monitoramento e Medio
O monitoramento, a medio e a avaliao
dos resultados ambientais so considerados
atividades essenciais de um Sistema de Ges-
to Ambiental para garantir que a organiza-
o est em conformidade com a sua poltica
e seus requisitos ambientais (seus objetivos
e metas ambientais).
Para isso necessrio que um sistema
de monitoramento seja criado e mantido em
funcionamento, medindo o real desempenho
ambiental da organizao.
NBR ISO 14001
ITEM 4.5 - VERIFICAO E AO CORRETIVA
4.5.1 - MONITORAMENTO E MEDIO
A organizao deve estabelecer e manter procedimento(s) para monitorar e
medir regularmente as caractersticas principais de suas operaes que
possam ter um impacto ambiental significativo. O(s) procedimento (s) deve(m)
incluir a documentao de informaes para monitorar o desempenho,
os controles operacionais relevantes e a conformidade com os objetivos e
metas ambientais da organizao.
A organizao deve calibrar e manter os equipamentos de monitoramento e
medio e deve reter os registros a eles associados.
T19M2
Interpretao do requisito: os indicado-
res ambientais denidos em 4.3.3 Objetivos
e metas Ambientais, devem ser acompanha-
dos e, para essa nalidade, a organizao
deve providenciar os instrumentos e proces-
sos necessrios e conveis, treinar seu pes-
soal diretamente envolvido com essas medi-
es e registr-las de modo que a informao
esteja disponvel quando necessrio.
A identicao dos indicadores do desem-
penho ambiental da organizao deve ser um
processo de busca contnua para estabelecer
os mais adequados s suas atividades, pro-
dutos ou servios.
Algumas perguntas importantes quando
se constri o sistema de monitoramento do
SGA:
o desempenho ambiental da organizao
monitorado regularmente? Como?
quais os indicadores ambientais que me-
dem o desempenho ambiental da organi-
zao? Como eles foram identicados e
estabelecidos?
qual a conana que apresentam os ins-
trumentos de medio usados para moni-
torar os indicadores ambientais da organi-
zao?
como o controle para assegurar que es-
tes instrumentos esto calibrados e em
bom estado de funcionamento?
qual a garantia de que as pessoas que
realizam as medies dos indicadores am-
bientais conhecem o processo de mensu-
rao e sabem operar os instrumentos?
como avaliado o cumprimento das leis,
regulamentos e outros requisitos aplic-
veis?
procedimentos de monitorao dos indica-
dores do desempenho ambiental; resulta-
dos de testes e medies, grcos e rela-
trios de anlises crticas etc.;
procedimentos de medio de grandezas
relacionadas aos indicadores ambien-
tais;
planos e procedimentos de identicao e
controle dos instrumentos de medio;
planos e procedimentos de calibrao dos
instrumentos de medio; e
anlise das incertezas dos instrumentos e
dos processos de medio.
2.4.5.2 Avaliao de Conformidade
De posse dos dados de monitoramento
e medies, podem ser identicadas a con-
formidade aos requisitos ambientais legais e
outras exigncias que a organizao subs-
creveu atravs de contratos, acordos, termos
de ajustamento de conduta etc. transparn-
cia 20.
NBR ISO 14001
4.5.2 - AVALIAO DE CONFORMIDADE
A organizao deve estabelecer e manter procedimento(s)
para, periodicamente, avaliar a conformidade com os requisitos
ambientais legais e outras exigncias ambientais que a
organizao tenha subscrito, para atender ao seu
comprometimento com o atendimento conformidade.
T20M2
Interpretao do requisito: Os requisitos
legais e outras exigncias levantados ante-
riormente (pg. 22) devem ser analisados
periodicamente para vericar se continuam a
ser atendidos pela organizao, se sofreram
alguma alterao, ou se algum novo item foi
acrescentado lista:
os requisitos ambientais legais esto sen-
do atendidos? E os demais requisitos
subscritos?
algum novo requisito foi acrescentado
lista? Como ele est sendo atendido?
alguma nova atividade foi desenvolvida?
Os requisitos aplicveis a ela foram levan-
tados?
Plano(s) e procedimento(s) para a avalia-
o peridica da conformidade ambiental
legal da organizao;
Registros da avaliao da atualizao das
leis e requisitos aplicveis; e
Registros da avaliao da adequao le-
gal das novas atividades.
2.4.5.3 No-Conformidades e Aes
Corretivas e Preventivas
Uma no-conformidade caracterizada
quando alguma atividade apresentar resul-
tado nal ou parcial diferente do planejado,
quando os resultados do monitoramento dos
indicadores ambientais apresentarem valores
no esperados, ou qualquer outra situao
no-desejada que possa afetar o desempe-
nho ambiental da organizao, transparncia
21.
NBR ISO 14001
4.5.3 - NO-CONFORMIDADE E AES
CORRETIVA E PREVENTIVA
A organizao deve analisar criticamente as aes adotadas e implementar e
documentar as alteraes resultantes das aes corretiva e preventiva.
a) identificao de no-conformidade(s) real(is) e correo e mitigao de
seu(s) impacto(s) ambiental(is).
b) investigao e eliminao da(s) causa(s) de no-conformidade(s) real(is),
afim de evitar a sua repetio.
c) determinao da ao para eliminar as causas de no-conformidades
potenciais para prevenir sua ocorrncia.
Qualquer ao adotada para identificar, corrigir, mitigar, prevenir ou eliminar
as causas ou efeitos de no-conformidade(s) real(is) e potencial(is) deve ser
adequada magnitude dos problemas e ao impacto ambiental encontrado.
A organizao deve revisar as aes e implementar e documentar as
alteraes resultantes das aes corretiva e preventiva.
NOTA - No-conformidade o no-atendimento a um requisito.
adotadas
T21M2
Interpretao do requisito: a Norma pede
que seja estabelecida a autoridade e deni-
dos os responsveis pelo tratamento dessa
no-conformidade, incluindo as aes corre-
tivas necessrias eliminao das causas
dessa no-conformidade.
Ela pede tambm que sejam realizadas
aes preventivas para eliminao das cau-
sas provveis de no-conformidades pos-
sveis, evitando que elas causem algum im-
pacto negativo ao meio ambiente.
So vrias as possibilidades de deteco
de no-conformidades:
constataes de problemas por qualquer
pessoa de dentro ou de fora da organiza-
o;
reclamaes;
vistorias, concluses e recomendaes de
rgos regulamentadores;
auditorias ambientais realizadas por seus
prprios auditores ambientais ou por orga-
nismo de 3 parte;
anlises crticas do Sistema de Gesto
Ambiental;
monitoramento e medies de atividades
signicativas ao meio ambiente; e
avaliaes do desempenho ambiental da
organizao.
A Norma pede tambm que as aes cor-
retivas e preventivas sejam acompanhadas
por pessoal competente para vericar sua
aplicao e, principalmente, determinar sua
eccia na eliminao das causas reais ou
provveis de no-conformidades.
procedimentos de controle e disposio
de no-conformidades;
NBR ISO 14001
4.5.3 - REGISTROS
A organizao deve estabelecer e manter registros, conforme
necessrio para demonstrar conformidade com os requisitos
de seu SGA e desta Norma, inclusive a avaliao de
conformidade com os requisitos ambientais legais e outros
requisitos ambientais que a organizao tenha subscrito, e a
implementao de procedimentos e resultados atingidos.
A organizao deve estabelecer e manter procedimento(s) para
a identificao, armazenamento, proteo, recuperao,
reteno e descarte de registros.
Os registros devem ser e permanecer legveis, identificveis e
rastreveis.
T22M2
procedimentos de ao corretiva e de ao
preventiva;
boletins de no-conformidade;
boletins de ao corretiva e de ao pre-
ventiva; e
mapas de acompanhamento de aes
corretivas e aes preventivas.
2.4.5.4 Registros
Este requisito est relacionado com o ge-
renciamento de todos os registros ambientais
necessrios ao Sistema de Gesto Ambien-
tal. necessrio que haja um controle que
garanta o acesso ao registro sempre que for
necessrio avaliar a eccia do sistema e de-
monstrar o nvel do desempenho ambiental
da organizao, transparncia 22.
Interpretando o requisito: em geral de-
nido um procedimento para identicar o re-
gistro, fazer a coleta de dados, classicar/
indexar segundo critrios e estrutura deni-
das para assegurar o acesso, arquivar em
locais de fcil acesso, armazenar em locais
menos acessveis, manter e disponibilizar
por tempo denido e descartar quando no
for mais necessrio.
O tempo de vida de um registro pode ser
denido em funo da legislao ou, quando
isto no se zer obrigatrio, estipulado pela
pr pria organizao, que denir o tempo de
re teno conforme sua convenincia, ou por
um acordo com seus clientes e a comunida-
de.
Durante o tempo de reteno pode-se usar
qualquer tecnologia para manter o registro.
necessrio garantir sua integridade neste pe-
rodo.
Geralmente os registros abrangem:
atendimento a requisitos legais e regula-
mentares;
licenas, autorizaes, concesses, per-
misses ou alvars para operao;
aspectos ambientais e impactos associa-
dos;
treinamento e educao ambiental;
inspeo e manuteno de equipamentos
e processos;
manuteno e calibrao de instrumentos
de medio, teste e ensaios;
no-conformidades, aes corretivas e
preventivas e seu acompanhamento;
identicao de produtos, composio,
propriedades e perigos;
avisos e alertas em situaes de emer-
gncia;
resultados e anlises de simulaes; e
anlises crticas e auditorias ambientais.
procedimentos de controle dos registros
do Sistema de Gesto Ambiental; e
licenas, alvars, controles, ensaios, rela-
trios de anlise crtica e demais registros
do SGA.
2.4.5.5 Auditoria Interna
A Norma determina que a empresa esta-
belea um Programa de Auditorias Ambien-
tais para garantir que o Sistema de Gesto
Ambiental esteja conforme os requisitos esti-
pulados e tambm para monitorar a ecincia
deste SGA, transparncia 23.
Deve haver orientaes escritas sobre o
planejamento das auditorias, e este planeja-
mento deve levar em considerao a impor-
tncia das atividades das reas em relao
aos requisitos ambientais, em termos de seus
aspectos e impactos potenciais, determinan-
do assim a freqncia destas auditorias.
importante considerar os resultados de audi-
torias anteriores.
NBR ISO 14001
4.5.4 - AUDITORIA INTERNA
A organizao deve assegurar que as auditorias internas do sistema da
gesto ambiental sejam conduzidas em intervalos planejados para:
a) determinar se o sistema da gesto ambiental
1) est em conformidade com a preveno da poluio planejado para a
gesto ambiental, incluindo-se os requisitos desta Norma; e
2) foi adequadamente implementado e est mantido; e
b) fornecer informaes direo sobre os resultados das auditorias.
Um programa de auditoria deve ser planejado, estabelecido e mantido pela
organizao, levando-se em considerao a importncia ambiental da(s)
operao(es) relevantes e os resultados das auditorias anteriores.
Um procedimento de auditoria deve ser estabelecido e mantido e tratar do
seguinte:
as responsabilidades e requisitos para se planejar e conduzir as
auditorias e para relatar os resultados; e
a determinao dos critrios de auditoria, escopo, freqncia e mtodos.
A seleo de auditores e a conduo das auditorias devem assegurar
objetividade e imparcialidade ao processo de auditoria.
T23M2
Interpretao do requisito: este plane-
jamento deve gerar um Plano de Auditorias
Ambientais que deve ser distribudo s reas
da organizao para que todos conheam as
pocas em que sero realizadas. As Audito-
rias Ambientais, assim como as Auditorias
da Qualidade, nunca so realizadas sem um
planejamento e sem o conhecimento prvio
da rea a ser auditada.
As auditorias podem ser realizadas por
pessoal da prpria organizao e/ou por ter-
ceiros por ela selecionados. Os auditores
devem ter recebido capacitao especca e
devem ser pessoas de boa ndole, bem rela-
cionadas com todos, observadoras, com boa
credibilidade, respeitadas e consideradas n-
tegras pelo corpo funcional da organizao.
Os auditores devem, sempre que possvel,
ser independentes da rea em que executam
a auditoria e devem realizar, sempre em co-
mum acordo com os responsveis pela rea
auditada, o acompanhamento das aes cor-
retivas quando forem detectadas no-confor-
midades durante a auditoria.
A Reunio Final da Auditoria para que
esses resultados sejam explicados e entre-
gues aos responsveis e devem ser poste-
riormente enviados Direo, para que pos-
sam ser por ela analisados.
procedimento para a denio das Audito-
rias Ambientais da organizao;
Plano de Auditorias, Relatrios da Audito-
ria, atas das reunies dos auditores com
os responsveis pelas reas auditadas;
lista de auditores credenciados; e
anlise e pareceres da direo sobre
os resultados das Auditorias Ambientais
etc.
2.4.6 Reviso pela Direo
A Reviso pela Direo um importante
requisito da Norma ISO 14001: coube di-
reo a responsabilidade de estabelecer a
Poltica Ambiental. lgico que ela se pre-
ocupe com os resultados dessa orientao
e principalmente se essa orientao est em
consonncia com sua expectativa, transpa-
rncia 24.
NBR ISO 14001
ITEM 4.6 REVISO PELA DIREO
A direo da organizao deve, revisar o sistema da gesto ambiental, em
intervalos planejados, para assegurar sua continua adequao, pertinncia
e eficcia. Esta reviso deve avaliar as oportunidades de melhoria e a
necessidade de alteraes no sistema da gesto ambiental, inclusive da
poltica ambiental e dos objetivos e metas ambientais. Os resultados das
anlises crticas pela direo devem ser documentados.
Os dados de entrada para reviso pela direo devem incluir, entre outras
informaes: resultados das auditorias do sistema da gesto ambiental,
comunicao proveniente de partes interessadas externas, desempenho do
sistema da gesto ambiental, extenso na qual foram atendidos os
objetivos e metas, situao das aes corretivas e preventivas,
acompanhamento das aes oriundas de anlises crticas anteriores,
mudana das circunstncias e recomendaes para melhoria Os dados de
sada da reviso pela direo devem incluir quaisquer decises e aes
relacionadas a possveis mudanas na poltica ambiental, nos objetivos e
em outros elementos do sistema da gesto ambiental, consistentes com o
comprometimento com a melhoria contnua.
T24M2
Tudo isso s acontece se a direo conse-
guir perceber a situao como um todo, atra-
vs do estabelecimento de um uxo das in-
formaes sobre o desempenho do Sistema
de Gesto Ambiental que possa permitir uma
anlise realista dos resultados e possibilite
uma tomada de deciso para denir novos
rumos, se este for o seu entendimento.
Interpretao do requisito: essa avalia-
o deve considerar:
a anlise dos objetivos, metas e desempe-
nho ambiental da organizao;
os resultados das Auditorias Ambientais;
a avaliao da eccia do Sistema de
Gesto Ambiental;
a avaliao e eventual ajuste da Poltica
Ambiental em consonncia com:
mudanas da legislao e outros requisi-
tos;
mudanas nas expectativas e requisitos
das partes interessadas e/ou do mercado;
alteraes nas atividades, produtos ou
servios da organizao;
novas tecnologias; e
experincias adquiridas de incidentes am-
bientais, prprias ou de outros;
Muitos podem participar do processo de
Anlise Crtica do Sistema de Gesto Ambien-
tal, mas a direo quem deve dar o pare-
cer nal e apontar as alteraes e diretrizes
para que os objetivos sejam mais facilmente
alcanveis. Deve ser estabelecido como res-
ponsabilidade do Representante da Direo
a coleta das informaes necessrias e o en-
caminhamento dessas informaes direo,
para uma eciente anlise crtica do SGA.
Atas de Reunio para anlise crtica do
SGA;
Relatrios de Anlise Crtica; e
Deliberaes e diretrizes para melhoria do
desempenho ambiental da organizao.
2.5 DOCUMENTANDO O SISTEMA DE
GESTO AMBIENTAL
O primeiro passo para a elaborao do
Manual do Meio Ambiente a montagem da
Matriz de Responsabilidades, onde cam de-
nidos os itens da Norma ISO 14001 que se
aplicam a cada rea e setor, com seus res-
ponsveis, transparncia 25.
As DIRETRIZES do
Manual do
Meio Ambiente
devem ser
definidas por
todos os
envolvidos e
co-responsveis
pelo item,
coordenados pelo
principal
responsvel
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
Item
4.1
4.2
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6
4.4.7
4.5
4.3
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.6
Requisitos gerais
Poltica Ambiental
Aspectos ambientais
Requisitos legais e outras exigncias
Objetivos e metas
Programa(s) de gesto ambiental
Impementao e operao
Estrutura e responsabilidade
Treinamento, conscientizao e competncia
Comunicao
Documentao do sistema de gesto ambiental
Controle de documentos
Controle operacional
Preparao e atendimento a emergncias
Verificao e aes corretiva e preventiva
Planejamento
Monitoramento e medio
No-conformidade e aes corretiva e preventiva
Registros
Auditoria do sistema de gesto ambiental
Anlise crtica pela administrao
Descrio
reas
PRINCIPAL RESPONSVEL PELO ITEM CO-RESPONSVEL PELO ITEM ENVOLVIDO
T25M2
Isso feito em conjunto, na primeira reu-
nio do Comit Ambiental, quando cada item
da Norma repassado e acordado como de-
ver ser desenvolvido na organizao, em
funo dos processos j existentes e das
atribuies funcionais das diversas reas e
setores cada item deve ser totalmente es-
quadrinhado e denidas as interfaces entre
as reas, permitindo a negociao dos Pa-
dres ou da prpria distribuio das ativida-
des menores.
A partir dessa Matriz de Responsabili-
dades, cada responsvel ca incumbido de
coordenar a elaborao das diretrizes para
cada item da Norma, incorporando o que for
denido pelos co-responsveis e envolvidos,
promovendo a negociao e o consenso.
nesta fase que as oportunidades de me-
lhorias so descobertas.
Em geral, cada organizao pode ser di-
vidida em 4 grandes reas: relaes com o
mercado e comunidade. Administrativa, Tc-
nica e de Produo, que se subdividem em
muitas outras reas como Vendas, Marke-
ting, Planejamento e Controle da Produo
(PCP), Controle da Qualidade, Compras,
Recebimento, Engenharia, Documentao,
Pessoal, Estoque, Expedio, Assistncia
Tcnica, Atendimento, Laboratrio etc.
Embora o Comit Ambiental no comporte
os chefes ou encarregados de cada um des-
ses setores, pois caria muito grande em al-
guns casos (o ideal no ultrapassar 9 inte-
grantes), com certeza os responsveis pelas
reas que os englobam estaro presentes, e
assim podero decidir a abrangncia e nego-
ciar os Padres de cada atividade da organi-
zao.
A burocracia, segundo o Dicionrio Au-
rlio, a administrao por funcionrio (de
ministrios, secretarias, reparties, etc.) su-
jeito a hierarquia e regulamento rgidos, e a
uma rotina inexvel. Quando uma empresa
no utiliza a exibilidade no cumprimento das
normas formais, quando so necessrias v-
rias assinaturas para se tomar determinada
deciso, ela se torna uma organizao buro-
crtica, transparncia 26
BUROCRACIA X NORMALIZAO
Quanto organizao e flexibilidade, uma empresa pode ser:
Organizao (faz as regras)
Flexibilidade
(muda as regras)
B
U
R
O
C
R
T
I
C
A C
O
M
P
E
T
I
T
I
V
A
C
A
T
I
C
A
A
N
R
Q
U
I
C
A
T26M2
Quando s existe exibilidade, quando
tudo consegue um jeitinho para ser resolvido
e encaminhado, sem precisar usar os canais
de chea, cada coisa de seu jeito a empresa
anrquica e com certeza falta informao
para se tomarem decises corretas e na hora
certa.
O caos advm quando a empresa rgi-
da na sua tomada de deciso, mas no tem
normas formalizadas, ningum sabe os cami-
nhos, pois no h caminhos. A situao de
paralisia.
O ideal quando a empresa consegue ter
normas e manter a exibilidade para que seu
nvel de deciso seja adequado e suciente-
mente dinmico para integrar o mercado atu-
al, globalizado.
DOCUMENTANDO UM SISTEMA
Manual do Meio Ambiente
Procedimento
: documento que define as
Polticas Gerais da Gesto Ambiental de uma
organizao.
: uma declarao clara e bem redigida que
estabelece a maneira mais eficiente de se realizar
determinada atividade numa organizao.
T27M2
O Manual do Meio Ambiente , atualmen-
te, o documento mais importante no que se
refere capacidade de uma organizao para
fornecer produtos e/ou servios de qualidade,
respeitando o meio ambiente, e contm ge-
ralmente a sua histria, suas atividades prin-
cipais, caractersticas de sua estruturao e
distribuio geogrca, seus produtos, suas
metas e diretrizes quanto preservao do
meio ambiente (a Poltica Ambiental), assina-
da pelo executivo principal. Contm ainda a
denio de como sero desempenhadas as
funes que asseguram a qualidade ambien-
tal estabelecida na Poltica respectiva, e uma
lista dos principais documentos que com-
pem seu Sistema da Qualidade Ambiental,
os Procedimentos, transparncia 27.
Os Procedimentos so descries de
como realizar as vrias atividades que aconte-
cem numa organizao. Com certeza, ao se-
rem descritas as atividades passam por uma
avaliao de ecincia. Devem ser, ento,
ajustadas para naturalmente incorporarem o
aprimoramento percebido, pois documentar
uma atividade deciente , na prtica, concor-
dar com a decincia, transparncia 28.
MANUAL DO MEIO AMBIENTE
Estrutura e Contedo Partes Dinmicas:
Lio aprendida:
Lista de Circulao; e
Histrico das Alteraes.
Acondicione em pastas e fascculos,
mais fcil.
T28M2
Algumas vezes o aprimoramento preten-
dido demanda investimentos maiores, ou
prazos no compatveis com o cronograma
Quadro 6. Exemplo de lista de circulao de documentos
Cpia N Depart./Seo Local
Nome
Responsvel
Data receb. Rubrica
MMA27 Compras Caxias Jos Ribamar 13/06/97
MMA28 Des. Fornecedor Rio Elias Silva 14/06/97
Quadro 7. Exemplo de controle de alterao do Manual do Meio Ambiente
Rev. n Data Pg. n Parg. n Descrio Aprovao Nome Rubr.
00 14/5/2003 18 10
Adicionado critrio de
limpeza do cho de
fbrica
C. Silva
01 11/9/2004 21 2
Redefinida alternativa
de fornecimento
emergencial
C. Silva
de implantao do SGA. Neste caso, a do-
cumentao deve ser elaborada mesmo que
a decincia no tenha sido eliminada, pois
de qualquer modo ela no momento a me-
lhor maneira de realizar aquela atividade. A
melhoria, quando for feita no futuro, provo-
car a modicao da documentao, e isso
no causa grandes problemas.
A Lista de Circulao (ou Distribuio)
garante que, quando ocorrer uma modica-
o no documento, todos que tm uma cpia
ocialmente (controlada) vo receber a modi-
cao feita, Quadro 6.
A descrio resumida das revises tam-
bm deve constar do documento, pois facilita
enormemente a compreenso da evoluo
do SGA.
Acondicionar o Manual do Meio Ambiente
em binders (pastas) facilitar muito quando
aparecer a necessidade de modicar uma
parte do MMA, no precisa imprimir tudo no-
vamente, s as pginas modicadas.
Declarao da Poltica Ambiental;
Pessoas envolvidas - responsabilidades definidas;
Alta Administrao comprometida;
Satisfao do cliente;
Necessidade das Partes Interessadas;
Sistema de Gesto;
Controle Operacional; e
Controle de Emergncias.
Estrutura e Contedo:
T29M2
MANUAL DO MEIO AMBIENTE
O Manual do Meio Ambiente contm a
descrio das responsabilidades das pesso-
as no que diz respeito aos requisitos ambien-
tais dos produtos e/ou servios oferecidos
pela organizao, alm de trazer as assi-
naturas dos seus principais responsveis, o
Presidente, o Diretor, o Gerente-Geral, que
se comprometem explicitamente com o meio
ambiente atravs da declarao da sua Polti-
ca e o estabelecimento das metas e diretrizes
para operacionaliz-la, transparncia 29.
O Manual do Meio Ambiente descreve o
Sistema de Gesto Ambiental, o qual asse-
gura que as metas sero atingidas, mostra
como isto ser realizado e, principalmente,
como ser o controle de seus processos, que
garantem a reduo dos impactos ambien-
tais.
Vale o escrito! O Manual do Meio Ambien-
te deve retratar a realidade da organizao,
nunca como ela deveria ser. O que est escri-
to em suas pginas deve estar acontecendo
em suas instalaes, realizado por pessoas
cujas responsabilidades esto descritas cla-
ramente, e cujas assinaturas constam dos
registros, que so decorrentes de uma ao
executada.
Uma srie de questes que se colocam
e demandam decises acertadas para bem
dimensionar o Sistema de Gesto Ambiental
de uma organizao, transparncia 30.
PROCEDIMENTOS - QUESTES PRELIMINARES
Como identificaremos todos os aspectos
a serem cobertos?
Que documentos precisam ser
projetados?
O que geral e o que especfico?
Como podemos assegurar que
no h conflito?
Como prover rastreabilidade?
T30M2
O Comit Ambiental deve participar desta
discusso e contribuir na denio do SGA.
Os conitos aparecem e devem ser resolvidos
por consenso. A dimenso da rastreabilidade
deve ser denida ao estritamente necessrio.
A melhor maneira de assegurar o bom fun-
cionamento da rastreabilidade estabelecer
seu escopo com o Comit Ambiental.
Solicitar s pessoas que participem da
elaborao de seus prprios procedimentos
garantir que a documentao reetir a rea-
lidade do processo, desta forma prescindindo
do esforo de implementao, esforo que
consome a maior parte do tempo da implan-
tao de um SGA.
A forma de se fazer isto a seguinte: o
Escriba registra o procedimento operacional
de determinado processo num uxograma a
partir da orientao pessoal do processa-
dor, desenvolve o texto descritivo, formata
segundo a Norma de Redao e retorna ao
processador para vericao. Depois s
coloc-lo ocialmente em operao, transpa-
rncia 31.
ESCREVENDO AS IDIAS - I
Fazer o fluxograma do processo;
Envolver as pessoas na elaborao de
seus prprios procedimentos;
Alocar tempo suficiente;
Assegurar a participao daqueles
afetados pelos procedimentos (clientes do processo
etc.); e
Decidir entre muitos procedimentos pequenos ou
poucos procedimentos maiores.
Caminho das pedras:
T31M2
Na denio do Padro Ambiental, o clien-
te da atividade deve ser envolvido para ga-
rantir que o processo atinja seus objetivos.
Quanto menos procedimentos, melhor,
mais fcil o controle, mas se essa atitude
comprometer a clareza do procedimento,
tornando-o muito extenso, vale a pena des-
membr-lo.
Um processo pode ser desmembrado em
vrios subprocessos para facilitar seu contro-
le, transparncia 32.
Cada subprocesso pode abranger uma
ou mais tarefas, que podem, por sua vez,
caracterizar um novo subprocesso. Esta
subdiviso pode estender-se at onde for
necessrio para uma clara denio do pro-
cesso maior e dos Padres Ambientais das
diversas fases.
Cada subprocesso deve ter denidas sua
autoridade e responsabilidade, quem preen-
che os registros, onde eles so armazenados
e quem recebe cpias etc.
Denir por quem e como so solucionados
os casos no previstos, as dvidas ou inde-
nies que podem acontecer no processo.
ESCREVENDO AS IDIAS - II
Delimitar, no fluxo do Processo, as vrias
tarefas;
Determinar os objetivos do Processo;
Verificar/estabelecer os Padres Ambientais finais (para
o prximo processo) e os Padres Ambientais
intermedirios (dentro do prprio Processo);
Definir limites de responsabilidades e autoridades;
Definir procedimentos para casos de dvida e/ou
divergncias.
Mais : dicas
T32M2
Os Procedimentos Gerais so tambm
chamados de Procedimentos Bsicos. Eles
abrangem vrias reas porque regulam algu-
ma atividade bsica da organizao, por isso
formam o alicerce do Sistema de Gesto Am-
biental. Eles se referem aos itens especcos
da Norma, transparncia 33.
TIPOS DE PROCEDIMENTOS
Procedimento Geral
Procedimento Especfico
- aquele que abrange
vrias reas de atividade da organizao.
Ex.: Auditorias Internas.
- aquele
que est restrito a um setor ou rea de atividade
da organizao.
Ex.: inspeo de resduos slidos na gua.
T33M2
Se a atividade for sucientemente simples,
um Procedimento Bsico pode abranger mais
de um item da Norma, ou pode ser incorpora-
do diretriz respectiva no prprio Manual do
Meio Ambiente.
Os Procedimentos Especcos so tam-
bm chamados de Procedimentos Operacio-
nais ou at de Instrues de Trabalho, quan-
do no se quer expandir muitos os nveis da
documentao do SGA. Eles orientam quan-
to execuo de uma atividade qualquer e
podem chegar at ao detalhe da operao de
equipamentos etc. So especcos porque
se restringem a uma nica atividade, trans-
parncia 34.
Procedimento de
Controle
PROCEDIMENTOS X INSTRUES
Instrues de Trabalho
Seleo do Investimento
Limites de Garantia
Preparao da operao
Preenchimento dos formulrios
Efetivao do depsito inicial
Clculo do custo/benefcio
Operaes de Resgate
Ajustes de Capital
Para cada tipo de Investimento:
Fundo de
Poupana
RDBs / CDBs
Fundo de Aes
Commodities
T34M2
Em muitos casos, o Procedimento de Con-
trole Ambiental limita-se a descrever a ativi-
dade de determinado processo e usa instru-
es para o detalhamento tcnico, quando
necessrio.
Quando uma ou mais instrues so ela-
boradas para apoiar determinada atividade,
esta descrita num Procedimento de contro-
le ambiental, a lista destas instrues deve
constar no Procedimento, como a lista dos
Procedimentos Operacionais deve constar
no Procedimento Bsico, e por m a lista dos
Procedimentos Bsicos deve constar no Ma-
nual do Meio Ambiente.
A numerao de cada um deve referenciar
o documento de origem.
Um nico Procedimento Operacional
pode abranger os itens como seleo, ca-
dastro, identicao etc. at limpeza do
equipamento. As Instrues de Trabalho
detalham essas aes para cada tipo de
equipamento existente, em particular ins-
truindo o passo-a-passo dos cuidados a se-
rem tomados de acordo com cada tipo de
produto de limpeza.
Os documentos normativos devem ter um
formato padronizado de acordo com o que foi
denido na Norma de Redao de Documen-
tos Normativos.
Tipicamente, um documento normativo
tem os seguintes itens como captulo, trans-
parncia 35 (seo etc.):
FORMATAO
Os principais captulos de um documento normativo so:
Objetivo;
Campo de aplicao;
Referncias;
Definies (glossrio);
Siglas e abreviaturas;
Responsabilidades e
autoridades;
Descrio da atividade;
Registros; e
Anexos (formulrios etc.).
T35M2
Objetivo onde se descreve a nalidade
daquele documento, para que se destina;
Campo de Aplicao onde se descreve
a situao em que o documento normativo
deve ser utilizado;
Referncias onde so listadas as Nor-
mas e outros documentos que tm alguma
relao com a atividade em questo;
Denies termos e expresses particula-
res da situao descrita que precisam de
clareza e cuja compreenso importante
para a aplicao ecaz das normas;
Siglas e Abreviaturas as siglas, abrevia-
turas e outros termos usados, inclusive os
formados em lngua estrangeira;
Responsabilidades e autoridades deve
ser denido nesta seo quem o princi-
pal responsvel pelo resultado do proces-
so, quem verica, quem libera etc.
Descrio da atividade neste captulo a
atividade detalhada e descrita de uma
forma que todos possam compreender;
Registros so descritos os registros que
devem ser efetuados pelos executores da
atividade: preenchimento dos campos,
identicao dos envolvidos, arquivamen-
to e cpias distribudas; e
Anexos uxograma da atividade, formu-
lrios etc.
Consenso o 1 requisito bsico da Nor-
malizao, o responsvel pela autoridade e
importncia das Normas e Procedimentos,
transparncia 36.
CONSENSO
So prticos;
Representam o CONSENSO dos envolvidos; e
Refletem os melhores mtodos disponveis.
Sempre assegure que os Procedimentos:
T36M2
Consenso alcanado quer dizer que o
acordo foi atingido, que todos que participam
de certa atividade concordam em como esta
atividade deva ser executada,.
Consenso signica compreenso aps
discusso, e compromisso entre os partici-
pantes.
Flexibilidade o 2 requisito bsico da
Normalizao. Signica certa tolerncia na
execuo de tarefas dentro das condies re-
ais, quando pode acontecer que as caracte-
rsticas se apresentem ligeiramente diferen-
tes do previsto no procedimento, ou quando
uma situao inesperada acontece. No es-
tar engessado por um procedimento muito
importante para enfrentar novas situaes,
transparncia 37.
Normalizao no signica burocratiza-
o. Os registros so efetuados quando de-
terminada tarefa executada, e consistem em
provas concretas de que as atividades foram
realizadas, da sua extrema importncia.
FLEXIBILIDADE
a capacidade de adaptar-se s constantes mudanas:
preciso acompanhar a dinmica do
mercado e os avanos cientficos e tecnolgicos;
Os documentos Normativos no podem
as atividades da organizao;
Nada existe em carter permanente, a
no ser a mudana.(Herclito - 501 A.C.);
ruim o mtodo que no permita nenhuma
modificao. (Publilius Syrus - 42 A.C.)
engessar
T37M2
Todo documento (normativo ou no) deve
ser claro, objetivo etc., mas, principalmente,
deve atender ao 3 requisito bsico da Nor-
malizao, que ter nvel apropriado, trans-
parncia 38.
REDAO DE DOCUMENTOS NORMATIVOS
CLAREZA (frases curtas e diretas, sem ambigidades);
CONCISO (objetividade, sem redundncias);
PRECISO (uso de palavras exatas,
sem entrelinhas);
NVEL APROPRIADO (linguagem adequada
ao usurio, sem gria nem erudio);
COMPLETEZA (compreenso do documento sem ter que
recorrer a outros ppeis ou dicionrios).
Um bom documento normativo deve ter:
T38M2
Nvel Apropriado signica que o do-
cumento contm a medida exata para a ativi-
dade. No foi detalhista em demasiado, nem
deixou de lado algum ponto importante. Tam-
bm assegura que a linguagem do do cumento
seja compatvel com os usurios, isto , que
o formato e o texto que o do cumento apre-
senta possam ser bem compreendidos pelos
usurios.
Verique:
1) O documento cobre exatamente a ativida-
de em questo?
2) O formato o mais adequado para a trans-
misso da mensagem de acordo com as
condies do ambiente?
3) A linguagem facilmente compreendida
pelos usurios?
4) O documento permite compreenso ime-
diata?
Documentos Normativos passam por v-
rias fases em seu ciclo de vida:
Elaborao a criao do procedimento
pela rea que necessita. Tem trs etapas:
criao, formatao e vericao;
Aprovao feita pela pessoa a quem
foi outorgada autoridade para tal;
Implementao quando feita a incluso
no Sistema, para distribuio e controle.
nesta fase que realizado o treinamento
das pessoas envolvidas. Finalmente libe-
rado para utilizao, o documento passa a
regular a atividade, e so efetuados regis-
tros dos resultados;
CICLO DE VIDA DE DOCUMENTOS NORMATIVOS
Elaborao
Aprovao
Implementao
Reviso
criao
formatao
verificao
incluso no Sistema
treinamento
utilizao
modificao
cancelamento
T39M2
Reviso quando uma situao diferente,
diculdade ou no-conformidade encon-
trada no processo, pode haver necessida-
de de reviso, atualizao ou at cancela-
mento da documentao. Em cada caso
deve ser denido o que ser feito, quem
so os responsveis pela modicao, ve-
ricao, liberao etc. (em geral, os mes-
mos que se envolveram com o documento
normativo original), datas da nova implan-
tao, transparncia 39 etc.
Apesar de todos os integrantes de deter-
minado processo terem participado da elabo-
rao do procedimento respectivo, neces-
srio um pequeno ritual para ocializar sua
implementao, transparncia 40:
EMISSO/IMPLEMENTAO
No distribua documentos apenas;
Reserve tempo para explicar seu uso e seu propsito;
No suficiente escrev-los e estar
de acordo com eles;
fundamental que todos apliquem
suas prprias regras.
Pergunte:
O Procedimento est sendo usado por todos?
Ele realmente eficiente?
Ele pode ser melhorado?

T40M2
rena numa sala todos os que possuem
algum envolvimento com o processo, de
preferncia;
descreva como o procedimento foi ela-
borado (os criadores sendo realmente os
que atuam no processo), e as denies
dos Padres Ambientais.
pea a algum para ler o texto do detalha-
mento do procedimento, enquanto outra
pessoa acompanha no uxograma proje-
tado (ou escrito no quadro, ipchart etc.);
explique os registros decorrentes, como
e por quem so preenchidos, onde so
guardados e quem recebe cpias;
esclarea o caminho para sugestes de
melhorias no procedimento e no prprio
processo;
passe a lista de presena e colha as assi-
naturas de todos;
encerre a reunio parabenizando a todos e
lembrando que, a partir daquele instante, o
procedimento est ocialmente implantado.
MDULO 3 ORIENTAO PARA
FORMAO DE AUDITORES INTERNOS
executada conforme o procedimento
especco denido para ela. Esse tipo
de auditoria tem foco nas facilidades
materiais (equipamentos, infra-estrutu-
ra, capacitao das pessoas etc.);
Auditoria do Produto/Servio tem
por objetivo vericar a adequao de
um produto/servio em relao ao seu
projeto, avaliando se o produto/servio
atendende as especicaes e requisi-
tos para os quais foi planejado.
b) Quanto ao interesse:
Auditoria de 1 Parte a realizada por
auditores da prpria empresa, que ava-
liam as diversas atividades desenvol-
vidas com o objetivo de retroalimentar
o Sistema de Gesto para sua perma-
nente melhoria e adequao;
Auditoria de 2 Parte quando se vai
avaliar um fornecedor com ns de ve-
ricar suas condies de fornecimen-
to dentro de padres estabelecidos.
quando um cliente ou seu representan-
te avalia uma empresa para vericar
sua adequao aos requisitos contra-
tados, ou suas condies de atender a
esses requisitos;
Auditoria de 3 Parte a avaliao
que um OAC (Organismo de Avaliao
da Conformidade) ou OI (Organismo
de Inspeo) atua numa organizao,
ou parte dela, para vericar a confor-
midade de seu Sistema de Gesto com
a Norma de referncia. No Brasil, o
controle e credenciamento dessas or-
ganizaes (OACs e OIs) esto sob a
responsabilidade do Inmetro.
3.1 INTRODUO
Qualquer organizao que implemente um
Sistema de Gesto Ambiental deve ter no seu
quadro de colaboradores internos pessoas
qualicadas para praticar auditorias em seu
prprio SGA, transparncia 1.
As informaes que se seguem objetivam
dar suporte ao treinamento de auditores de sis-
temas de gesto ambiental, visando mais espe-
cicamente a formao de auditores internos.
T1M3
3.2 CLASSIFICAO DAS AUDITORIAS
As Auditorias de Sistemas de Gesto po-
dem ser classicadas em:
a) Quanto aplicao:
Auditoria do Sistema busca avaliar a
conformidade do Sistema de Gesto
com os requisitos planejados: a Norma
de referncia. uma avaliao abran-
gente da documentao e dos procedi-
mentos implantados;
Auditoria do Processo busca vericar
se determinada atividade est sendo
c) Quanto Programao
Auditoria Inicial a primeira auditoria
realizada numa rea, setor, empresa;
Auditoria de Acompanhamento a Au-
ditoria de Acompanhamento das aes
corretivas, isto , a que tem por objetivo
vericar se as pendncias encontradas
na Auditoria Inicial (ou Peridica) foram
eliminadas efetivamente;
Auditoria Peridica aquela realizada
aps a Auditoria Inicial, dentro de um
prazo preestabelecido, para vericar se o
Sistema de Gesto mantm sua adequa-
o aos requisitos. tambm conhecida
como Auditoria de Manuteno.
d) Quanto abrangncia
Auditoria Completa a que avalia
todas as atividades previstas na do-
cumentao de referncia;
Auditoria Parcial a que s avalia
parte dessas atividades.
e) Quanto nalidade
Preventiva a Auditoria programada,
de rotina, planejada. No h falhas es-
peccas a serem pesquisados;
Corretiva quando a Auditoria busca
descobrir as causas de determinadas
falhas que passaram a ocorrer cons-
tantemente.
3.3 PERFIL DO AUDITOR
PERFIL DO AUDITOR
Um AUDITOR deve:
ter viso tcnica abrangente;
ser psicologicamente equilibrado;
ser respeitado por todos;
ser flexvel e ter bom relacionamento humano;
saber conduzir uma reunio;
ter facilidade na comunicao escrita e falada;
ser organizado e pontual;
ter humildade para s relatar o que verificou;
ter integridade, honestidade e discrio;
ter capacidade de anlise; e
ser capaz de participar (e liderar) uma equipe.
T2M3
Formulrio 1. Para uso em Programas de Auditorias Ambientais
Organizao
Programa de Auditores Ambientais
Data: / /
Reviso n
Elaborado por: Revisado por:
N
o
rea/Setor Resp.
Meses
Item do SGA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
F1M3, anexo
O Auditor deve ser tambm pessoa positi-
va e entusiasta, pois ter um importante papel
no desenvolvimento do Sistema de Gesto: o
tipo de pessoa que procura acertar, que gos-
ta de ver os outros acertarem e progredirem
no que fazem, que no critica sem razo nem
reclama da vida, transparncia 2.
Os Auditores Internos so os responsveis
pelo feedback do SGA. A Auditoria Ambiental
consegue realmente criar o ambiente propcio
s melhorias, pela motivao que transmite
s pessoas, fruto do bom relacionamento e
das boas intenes do Auditor, de seu traba-
lho como disseminador dos conceitos e prin-
cpios do SGA. Eles podem construir um am-
biente pr-ativo atravs das Auditorias, sendo
esta a grande misso dessas pessoas.
Apesar da condio de independncia que
um Auditor deve ter em relao ao objeto da
Auditoria, muito importante que ele conhea
o processo a ser auditado, sem precisar virar
especialista, pois s assim vai conseguir en-
tender o que realmente acontece na atividade
em anlise. O conhecimento de fatos sobre o
processo avaliado s ser conseguido se ele
tiver sucesso na criao de um canal de co-
municao com as pessoas envolvidas, que
sero questionadas e devero responder s
suas perguntas.
O Auditor deve ser, no mnimo, simptico,
para que possa criar esse rapport, pois uma
de suas responsabilidades a de reverter
a averso que as pessoas geralmente pos-
suem da atividade de Auditoria.
O Auditor deve informar s pessoas que o
fruto de sua vericao ter como resultado
uma melhoria no Sistema, nunca usado para
achar um culpado, ou punir algum.
Claro que o Auditor passar por muitos ti-
pos de presso at que todos compreendam
claramente este processo de retroalimenta-
o do Sistema de Gesto. Sua estabilidade,
equilbrio e segurana so seu maior escudo
contra essas investidas. Quanto mais ntegro,
honesto, discreto e respeitado for, melhor re-
sistir a essas presses, que sempre existem
no incio da prtica da Auditoria, em qualquer
organizao.
A organizao deve nomear um respons-
vel pelo processo das auditorias internas: o
Auditor Lder.
3.4 PROGRAMA DE AUDITORIAS
Toda organizao planeja a realizao
das auditorias internas em sincronia com as
auditorias do organismo de certicao, anu-
almente ou semestralmente, dependendo do
organismo.
Um ciclo completo de auditorias so as
auditorias realizadas em todos os departa-
mentos, processos e requisitos do Sistema
de Gesto, que gera valiosas informaes
sobre o estado do SGA para ser analisado na
Reviso pela Direo, que acontece tambm
em sincronia com a visita do organismo de
certicao.
Monte um Programa de Auditorias da sua
organizao com ciclo semestral, formulario 1:
3.5 PASSOS DE UMA AUDITORIA
PASSOS DE UMA AUDITORIA INTERNA

Preparao da Auditoria;
Planejamento;
Lista de Verificao;
Reunio Inicial;
Execuo da Auditoria;
Reunio de Fechamento;
Reunio Final;
Elaborao do Relatrio de Auditoria; e
Acompanhamento das Aes Corretivas.
T3M3
Para ser bem realizada e realmente con-
tribuir para a melhoria do Sistema de Ges-
to, as auditorias devem ser cuidadosamen-
te preparadas. Seu planejamento enviado
previamente rea a ser auditada, para que
os responsveis possam tambm se prepa-
rar, combinando detalhes como horrios, ro-
teiro, transparncia 3 etc.
Mas e se a rea, ao se preparar, eliminar
os problemas que os auditores iriam encon-
trar? timo, esse o verdadeiro esprito das
auditorias, avaliar se o Sistema de Gesto
est funcionando e atingindo os resultados
previstos. Se a rea s comeou a usar os
procedimentos agora, muito bem, antes tarde
do que nunca. Um dos objetivos da auditoria
j foi alcanado, o uso dos procedimentos do
SGA. preciso ver agora se eles so eca-
zes, ou seja, se atingem os resultados pla-
nejados.
3.5.1 Preparao da Auditoria
A partir do Programa das Auditorias Inter-
nas, j denido, o Auditor-lder deve determi-
nar, junto com os demais auditores, as tare-
fas de avaliao das reas de acordo com a
disponibilidade de cada um, denindo onde e
quem realizar as auditorias.
Quando a poca de determinada audito-
ria chegar, os auditores escalados passam a
se preocupar com a preparao dela. Nes-
ta fase eles devem coletar a documentao
do Sistema Ambiental aplicvel ao setor que
ser auditado, vericar as novas emisses
de documentos e contrataes de pessoal,
reler os relatrios das auditorias anteriores e
acompanhamento das aes corretivas, co-
letar (se disponveis) os ndices de desem-
penho ambiental das atividades que sero
analisadas, vericar as evidncias de comu-
nicao interna e externa e os problemas
existentes etc. importante realizar uma
anlise da documentao (procedimentos
de controle e aes de emergncia) aplic-
vel ao setor, se esta for a primeira auditoria
(inicial) na rea.
3.5.2 Planejamento da Auditoria
imprescindvel, ento, que se faa um
Plano para a Auditoria que ser realizada.
Este Plano deve conter:
1) Objetivos e escopo da Auditoria;
Dr. Estvo
Diretor Geral
Jlio Marinho
Gerente Tcnico
Anbal Souza
Gerente de
Vendas
Antnio Alves
Gerente de
Materiais
Csar Monte
Pessoal/
Treinamento
Dr. Fbio
Diretor de
Marketing
Dr. Carlos
Diretor
Administrativo/
Financeiro
Fernando
Montagem e
Projetos
Especiais
Walter
Testes e
Assistncia
Tcnica
Luiz Cludio
Vendedor
Carmen
Secretria
Hlio
Des. Industrial
Helena
Secretria
Pedro
Tcnico
Lucilda
Secretria
Jos Incio
Gerente da
Qualidade
Luiz Paulo
Almoxarifado
Expedio
Solange
Secretria
ORGANOGRAMA DA ORGANIZAO MODELO
T4M3
2) Responsveis pela execuo da Auditoria
(Auditor-lder e demais Auditores);
3) Local e setores que sero auditados e
seus responsveis;
4) Cronograma preliminar da Auditoria.
O Plano da Auditoria deve ser enviado
para as reas que sero auditadas, formali-
zando assim a realizao da auditoria, com
datas e horas denidas, para que os audita-
dos possam se programar.
Exerccio n 1 Plano da Auditoria
A partir das informaes abaixo, monte um
plano para a Auditoria Interna, para todas as
reas da organizao, referente ao item 4.4.2
Treinamento, conscientizao e competn-
cia, da NBR ISO 14001.
Como exemplo didtico: a organizao
XPTY uma empresa de pequeno porte
(50 funcionrios) que atua no segmento de
venda e adaptaes tcnicas em terminais
inteligentes, assistncia tcnica e suprimen-
tos de informtica em todo o territrio nacio-
nal, comeando a atuar em outros pases da
Amrica do Sul atravs das oportunidades
surgidas nas Rodas de Negcios organiza-
das pelo Sebrae. Ela foi criada h 7 anos por
uma dupla composta de um vendedor da em-
presa P e um engenheiro do Dept
o
de Infor-
mtica da universidade T. Eles vislumbraram
um mercado crescente com a popularizao
dos computadores pessoais (PC) e hoje de-
Formulrio 2. Para uso em Plano de Auditoria
Organizao
Programa de Auditores Ambientais
Data: / /
Reviso n
Elaborado por: Revisado por:
Dia Hora Responsvel rea /Atividade Auditor
F2M3, anexo
tm uma boa fatia do mercado de terminais
inteligentes do pas, transparncia 4.
O organograma a seguir mostra a estrutu-
ra formal dessa organizao.
Para que se possa compreender o pro-
cesso de auditoria, preencha o Formulrio 2,
com a seguinte orientao:
PLANO DA AUDITORIA
1) Objetivo/escopo:
2) rea(s) Auditada(s)/Responsvel:
3) Data:
4) Equipe Auditora/Auditor-lder:
3.5.3 Lista de Verificao da Auditoria
Ainda na fase de Preparao, deve ser
elaborada uma Lista de Vericao (LV) para
servir de roteiro bsico aos auditores. Esta
LV deve sempre ser revista e, se necessrio,
modicada antes de cada Auditoria.
A Lista de Vericao muito importante
para a realizao de uma boa auditoria por-
que ela organiza as aes e evita o esqueci-
mento de pontos importantes. Uma boa Lista
de Vericao deve apresentar os seguintes
elementos:
1) conter perguntas possveis de serem cons-
tatadas;
2) ter uma seqncia lgica e coerente em
suas perguntas;
3) no se limitar a perguntas que tenham
sido retiradas diretamente dos textos
dos documentos de referncia;
4) ter perguntas de modo a esperar respos-
tas lacnicas (SIM ou NO);
5) desmembrar perguntas complexas em
itens e subitens;
Exerccio n 2 Lista de Verificao
1) Prepare uma Lista de Vericao para a
realizao de Auditoria Interna na orga-
nizao XPTY, referente ao item 4.4.2 da
NBR ISO DIS 14001 Treinamento, cons-
cientizao e competncia. Use o Formu-
lrio 3 (ver Anexo 1);
2) Estabelea qual parte ou qual rea deve-
ria ser mais enfatizada e por qu;
3.5.4 Reunio Inicial
REUNIO INICIAL
Auditor(es) e auditado(s) se renem :
Todos os documentos foram vistos?
O roteiro da Auditoria foi combinado?
A data foi definida?
Que pessoas participaro?
T5M3
O passo seguinte, a Reunio Inicial,
quando o(s) auditor(es) e o responsvel pela
rea a ser auditada vericam, juntos, se to-
Formulrio 3. Para Elaborao de Lista de Verificao de Auditoria
Organizao
Lista de verificao de Auditoria
N: Rev.
Data / /
Pg. de
Auditores:
Auditor responsvel:
Relatrio de Auditoria n Data da Auditoria:
Processo(s) Setor(es)
Documentos de referncia:
Itens auditados:
Cdigos da Avaliao:
C = conforme NA = no aplicvel
NC = no-conforme NV = no verificado/no auditado
NC = no-conforme
Item Assunto Aval. Obs.:
F3M3, anexo
dos os documentos foram vistos, combinam
o roteiro que ser utilizado, referendam o
planejamento e, mais importante, determi-
nam quem do setor vai acompanhar o(s)
auditor(es), transparncia 5.
Na prtica das Auditorias Internas, muitas
vezes esta Reunio Inicial realizada nos
primeiros instantes da Auditoria propriamente
dita, pois muitas questes podem j ter sido
combinadas entre os responsveis pelas re-
as auditadas e o Auditor-lder (como agenda-
mento das datas, roteiro, o cronograma etc.),
agilizando todo o processo.
3.5.5 Execuo da Auditoria
A Execuo da Auditoria a realizao
das vericaes de acordo com o que foi pla-
nejado. Uma boa tcnica para a vericao
do Sistema de Gesto Ambiental a rastrea-
bilidade, ou seja, seleciona-se uma evidncia
(um relatrio de avaliao, um item contro-
lado, um registro de no-conformidade, uma
ordem de entrega, uma lista de vericao
etc.) e segue-se seus passos de trs para a
frente, vericando todos os registros que fo-
ram feitos, controles, medies e monitora-
mento etc. usar sempre os 5W1H (3Q1POC
o qu, quando, quem, onde, por qu e
como) e em seguida: MOSTRE-ME! o Au-
ditor s se baseia em evidncias objetivas,
transparncia 6.
EXECUO DA AUDITORIA

V ao Posto de Trabalho;
Use o 5W1H (3Q1POC);
Nunca esquea do MOSTRE-ME !;
Registre os fatos;
Seja simptico(a);
No interrompa a atividade;
No d conselhos; e
Pergunte, pergunte e pergunte, mas lembre-se que
seu papel contribuir, nunca criticar.
T6M3
Nunca o auditor deve inferir algo sobre o
processo. Deve sempre buscar as evidncias
objetivas para vericar se aquele procedi-
mento foi realmente executado em conformi-
dade com o planejado. Fatos, s fatos.
Faa agora o exerccio a seguir. Conra
com o gabarito no nal.
Exerccio n 3 O QUE VOC V/OUVE?
Fato ou inferncia?
Antnio, um comprador da rma XPTY, ti-
nha uma reunio s 10 horas no escritrio do
Sr. Roberto para discutir as condies de um
grande pedido. No caminho para o escritrio,
o comprador escorregou no cho encerado,
e cou com uma luxao na perna. Quando
o Sr. Roberto foi informado do acidente, An-
tnio estava a caminho do hospital para tirar
raio-X da perna machucada. O Sr. Roberto
telefonou para o hospital mas ningum pare-
cia saber nada sobre Antnio. possvel que
ele tenha chamado o hospital errado.
Tendo lido o texto acima, classique cada
declarao do Formulrio 4 como fato ou in-
ferncia, segundo as seguintes denies:
Fato: uma declarao que pode ser facil-
mente constatada pela vericao da fonte;
Inferncia: uma declarao sobre o des-
conhecido, baseada no que conhecido.
Marque F (fato) ou I (inferncia) no Qua-
dro 3, de acordo com o que voc acredita ser
o mais correto.
Nas auditorias, certos cuidados devem ser
sempre considerados:
As avaliaes devem ser realizadas nos
Postos de Trabalho;
As evidncias devem ser constatadas con-
juntamente pelo auditor e pelo auditado e
reconhecidas como tal;
As informaes devem ser registradas,
para evitar que se confundam ou sejam
esquecidas, sem ambigidades ou termos
evasivos (alguns, muitos, s vezes etc.)
no cone na memria;
Formulrio 4. Distino entre Evidncias e Fatos de Auditoria
1. Antnio um comprador
2. Antnio ia se encontrar com o Sr. Roberto
3. Antnio tinha reunio s 10 horas
4. O acidente ocorreu nas dependncias da XPTY
5. Antnio foi levado ao hospital para tirar Raio-X
6. Ningum no hospital ao qual o Sr. Roberto ligou sabia alguma coisa sobre Antnio
7. O Sr. Roberto ligou para o hospital errado
Escreva um fato novo baseado na histria acima:
F4M3, anexo
As auditorias nunca devem interromper as
atividades que esto sendo auditadas,
claro que afeta, mas preciso fazer o pos-
svel para que no atrapalhem muito;
Nunca fazer comentrios sobre os resulta-
dos de outra rea ou setor;
Nunca emitir opinio sobre como ou o qu
deveria ser feito;
O auditor deve lembrar que seu papel no
processo no somente encontrar no-
conformidades, mas sim de contribuir para
a melhoria do Sistema de Gesto, sempre
que possvel deve elogiar os aspectos po-
sitivos que encontrar.
O trabalho do Auditor uma questo de
comunicao e coleta de informaes para
buscar evidncias objetivas. Faa o exerccio
a seguir, conra com o gabarito no nal.
Exerccio n 4 TESTANDO SUA
MEMRIA
Uma pessoa leva em mdia 15 segundos
para ler as 37 palavras do texto abaixo.
Leia, por favor, com toda a ateno, voc
ter 1 minuto para assegurar a total compre-
enso do contedo.
Um comerciante acabava de acender as
luzes da loja quando apareceu um homem
pedindo dinheiro. O dono abriu a caixa re-
gistradora. A caixa registradora foi esva-
ziada e o homem fugiu. Um membro da
polcia foi informado imediatamente.
Responda as questes do Formulrio 5,
da seguinte forma:
1) De memria, sem consultar o texto;
2) Consultando o texto, como se estivesse
presenciando o incidente.
Quantas questes voc acertou de mem-
ria? E quantas voc inferiu?
A eccia de uma Auditoria depende de
uma boa comunicao durante as entrevis-
tas onde sero apresentados os fatos. Nas
entrevistas com os auditados, as perguntas
podem ser formuladas de vrias maneiras,
de acordo com a necessidade:
perguntas abertas so as perguntas
que no podem ser respondidas com um
simples SIM ou NO. So usadas para
seguir pistas: Como voc cou sabendo
que tipo de precauo deve tomar nesta
atividade?;
perguntas fechadas so as que devem
ser respondidas com SIM ou NO: Voc
foi treinado para esta atividade?;
perguntas direcionadas so as que tra-
zem as respostas em seu bojo, usadas para
conrmar ou checar alguma coisa: Este o
padro usado para conferir este resduo?;
perguntas virtuais ou no feitas so as
pausas usadas aps uma resposta, aguar-
dando sua complementao: Bem, depois
que voc detecta o problema, voc...
Alm disso, necessrio conhecer o Au-
ditado, fazer uma boa avaliao da situao
da organizao e estruturar suas entrevistas,
ajustando ao mximo a linguagem para po-
der ser compreendido. Antes de tudo, o Audi-
tor deve ser um timo ouvinte!
Durante a realizao da Auditoria, muitos
problemas de origem comportamental podem
atrapalhar a comunicao entre o Auditor e
os Auditados quebrando o ritmo, s vezes at
impedindo o desenvolvimento a bom termo
da Auditoria, conforme Quadro 1.
3.5.6 Reunio de Fechamento
na Reunio de Fechamento que o(s)
auditore(s) faz(em) uma avaliao prelimi-
nar dos resultados, comparam suas cons-
tataes e procuram relaes entre as evi-
dncias encontradas, qualicando-as como
eventuais (distrao de algum ocorreram
poucas vezes) ou sistmicas (o sistema no
consegue prevenir sua ocorrncia ocorrem
rotineiramente). Estas constituiro as no-
conformidades encontradas na Auditoria, que
obedece seguinte classicao.
Formulrio 5. Teste de memria
N Questes V F INF
1 Um homem apareceu aps o comerciante ter apagado as luzes
2 O ladro era homem
3 O homem no pediu dinheiro
4 O homem que abriu a caixa registradora era o dono da loja
5 O dono da loja raspou o contedo da caixa registradora e fugiu
6 O comerciante abriu a caixa registradora
7 O ladro no pediu dinheiro ao dono da loja
8 Aps o homem que pediu dinheiro ter raspado o contedo da caixa
registradora, ele fugiu
9 A caixa registradora continha dinheiro, o texto no diz quanto
10 O ladro pediu o dinheiro do dono da loja
11 A histria se refere a uma srie de acontecimentos nos quais somente
trs pessoas so envolvidas: o dono da loja, o homem que pediu
dinheiro e o policial
12 Os seguintes eventos foram includos na histria: algum pediu dinheiro;
uma caixa registradora foi aberta; seu contedo raspado; e um homem
saiu correndo da loja
V = verdadeiro; F = Falso; INF = Informao no fornecida.
F5M3, anexo
inaceitvel item que no satisfaz os re-
quisitos;
aceitvel com restries item que sa-
tisfaz parcialmente os requisitos.
Tambm podem ser classicadas em:
maior falta de procedimento ou falha to-
tal no cumprimento de um procedimento,
com a existncia de vrias no-conformi-
dades inaceitveis;
menor simples descuido em certo pro-
cedimento.
As no-conformidades, como j foi dito, se-
ro discutidas com o pessoal responsvel pela
rea, classicadas por consenso e combina-
das s aes corretivas para resolv-las, com
seus respectivos prazos e responsveis. Elas,
provavelmente, podero ser alvo de uma ou
mais Auditorias de Acompanhamento.
3.5.7 Reunio Final
Eles se preparam para a Reunio Final,
que feita com os responsveis pela rea
auditada para discutir as evidncias en-
contradas, chegar a um consenso sobre as
no-conformidades e classic-las, transpa-
rncia 7.
Quadro 1. Problemas esperados no processo de auditoria
Problema Soluo
Apatia as pessoas se apresentam indiferentes,
respondendo por monosslabos s questes do
Auditor.
Conscientizar as pessoas da importncia da Au-
ditoria para a melhoria das atividades da organi-
zao.
Auditoria = Sindicncia as pessoas podem pen-
sar, por falta de informao sobre as Auditorias de
Sistemas de Gesto, que se trata de sindicncia
procura de culpados pelos problemas que pos-
sam estar ocorrendo.
Deixar claros para todos os envolvidos os objeti-
vos reais das Auditorias, reafirmar que a Auditoria
no procura culpados, mas sim pontos de melho-
ria!
Cad o culpado? os auditados apontam sempre
outras pessoas como responsveis pelos erros
encontrados.
Esclarecer que as auditorias procuram melhorar o
Sistema de Gesto Ambiental, e no achar culpa-
dos para os erros.
Mil desculpas os auditados passam a justificar
tudo o que acontece, mesmo quando no h erros
explcitos, desviando o foco e a ateno do audi-
tor do assunto principal.
Prestar muita ateno para no conturbar a audi-
toria, esclarecendo que a atitude certa respon-
der s questes formuladas.
Muro de Lamentaes os auditados aproveitam
e passam a reclamar da empresa, dos chefes, do
trabalho, de tudo, enfim.
Separar as informaes relevantes para a Audito-
ria e reafirmar sempre os objetivos dessa atividade.
No descarte essas reclamaes, pois algumas de-
las podem ser valiosos pontos de melhoria.
Pnico algumas pessoas perdem o controle, fi-
cam nervosas e podem entrar em pnico por no
conhecerem claramente os objetivos da Auditoria,
prejudicando a qualidade das informaes.
Usar toda a habilidade para acalmar os auditados,
reafirmando os objetivos da Auditoria, se possvel
evitando que muitas pessoas, principalmente seus
chefes, presenciem a atividade de Auditoria.
Resistncias os auditados criam barreiras e no
respondem adequadamente s questes, algu-
mas vezes com agressividade.
Conscientizar as pessoas da importncia e objeti-
vos das Auditorias, enfatizando a busca de proble-
mas, e no de culpados.
Reverso quando os auditados, por desconhe-
cimento, por defesa ou outros motivos, passam a
questionar os auditores.
Redirecionar as questes, esclarecendo sempre
os objetivos da Auditoria, informando que as ques-
tes de ordem geral podero ser analisadas nou-
tra ocasio.
Nesta Reunio Final, os auditores e os
responsveis pela rea auditada discutiro
tambm as aes corretivas necessrias
para a eliminao das no-conformidades
e combinar os prazos para essas correes
no Sistema, denindo o tipo de acompanha-
mento que cada ao corretiva necessitar, e
quando isto ser feito.
ELABORAO DO RELATRIO DE AUDITORIA
O Relatrio da Auditoria deve conter:
Setor auditado, local, data;
Nomes dos envolvidos;
Objetivos;
Documentao de referncia;
Lista de verificao utilizada;
Distribuio de cpias;
Evidncias encontradas;
Observaes e constataes;
No-conformidades e aes corretivas;
Prazos para acompanhamento das aes corretivas; e
Resumo e sugestes de melhoria.
T7M3
O resultado dessa Reunio Final dever
constar no Relatrio da Auditoria.
A elaborao do Relatrio de Auditoria
deve ser feita com os mesmos critrios usa-
dos na elaborao de documentos normati-
vos, ou seja, objetividade, clareza, consci-
so, preciso e correo. O Relatrio deve
sempre conter os seguintes pontos:
nome do setor auditado;
local, data da auditoria;
nome(s) do(s) auditor(es);
nome(s) do(s) acompanhante(s);
lista de distribuio das cpias;
descrio do objetivo;
documentao de referncia; e
relao dos anexos.
Alm disso, o Relatrio de Auditoria deve
ter uma descrio detalhada das constataes
feitas (tudo o que foi visto por exemplo, a lis-
ta de vericao utilizada geralmente se torna
um anexo), alguns comentrios e sugestes
visando o aperfeioamento das atividades, as
descries das no-conformidades, com suas
classicaes estabelecidas e proposies
das disposies e aes corretivas para cada
uma, o resultado da Reunio Final com o res-
ponsvel pelo setor auditado.
A concluso do Relatrio de Auditoria
deve ser sucientemente clara para que se
possa ter uma idia sobre o resultado geral
obtido.
Sua distribuio deve ser conhecida (lista
de distribuio) e no mnimo para:
1. a(s) rea(s) auditada(s);
2. o RD;
3. o N
o
1 (pode ser a cpia comentada do
RD), para a realizao da reviso pela di-
reo do Sistema de Gesto Ambiental;
4. o Auditor-lder.
Enm, o Relatrio de Auditoria o do-
cumento que servir de referncia para a
implementao das aes corretivas e assim
tornar possvel o aprimoramento do Sistema
de Gesto Ambiental da organizao.
Um exemplo da Relatrio Final da XPTY:
O Formulrio 6 pode ser utilizado para
apresentao de relatrio de auditoria
3.5.8 Acompanhamento das aes
corretivas
As aes corretivas devem ser acompa-
nhadas, de preferncia, pelos Auditores que
realizaram a auditoria e pode se dar de vrias
maneiras: um simples envio de documenta-
o, um telefonema, ou se transformar em
Auditoria de Acompanhamento quando as
no-conformidades forem sucientemente
importantes para a realizao de uma visita
ao local. Estas devem ser realizadas de acor-
do com os prazos estabelecidos com o res-
ponsvel pelo setor auditado, constantes no
Relatrio Final de Auditoria. Pode ser simples
visita para vericar certo ponto do processo,
ou uma nova avaliao abrangente, quando
a importncia da no-conformidade assim o
exigir, transparncia 8.
ACOMPANHAMENTO DAS AES CORRETIVAS
a garantia da efetividade das aes corretivas
Devem ser combinadas com o setor auditado.
Dependendo da simplicidade e se for uma
no-conformidade menor, podem at ser
feitas por telefone.
T8M3
So dois os pontos de vericao:
1. vericao da ecincia da ao corretiva
na data combinada para a implementa-
o da ao corretiva, os auditores (ou um
deles) constata se efetivamente ela foi re-
alizada;
2. vericao da eccia da ao corre-
tiva em data posterior implementa-
o, tambm combinada com os audi-
tados, os auditores vericam se a ao
corretiva realmente eliminou as causas
da no-conformidade, se ela foi ecaz.
Se positivo, a no-conformidade pode
ser encerrada, caso contrrio, uma nova
ao corretiva deve ser estabelecida e
tudo recomea, novos prazos, novas ve-
ricaes etc.
Formulrio 6. Para Elaborao de Relatrio de Auditoria
Organizao
RELATRIO DE AUDITORIA N
Data / /
Pg. de
rea/Departamento: Processo:
Itens auditados:
Pessoas contatadas: Auditores:
Auditor Responsvel:
No-conformidades e aes corretivas
N. No conformidade Ao corretiva Prazo Responsvel Obs.:
F4M3, anexo
Um Sistema de Gesto Ambiental, pos-
suindo um Programa de Auditorias Internas
que tenha estabelecido um mecanismo para
assegurar seu aprimoramento, ter no Acom-
panhamento das Aes Corretivas o seu
ponto focal. Por isso esse acompanhamento
to importante. Se colocado em baixa prio-
ridade, poder tirar a credibilidade de todo o
Formulrio 7. Para Acompanhamento das Aes Corretivas
Ogranizao
ACOMPANHAMENTO DAS AES
CORRETIVAS
Data / /
Pg. de
N
No-conformidade Ao Acompanhamento
RFA
N
Descrio
(real ou
potencial)
Descrio
(corretiva ou
preventiva)
quem data
Execuo Eficincia
auditor data auditor data
F5M3, anexo
Sistema de Gesto, pondo a perder todo o
esforo dependido na elaborao e imple-
mentao das Normas e Procedimentos.
O Acompanhamento das aes corretivas
deve ser controlado pelo Auditor-lder da or-
ganizao, utilizando-se um formulrio como
o apresentado a seguir, Formulrios 7 e 8:
ANEXO 1
PROCEDIMENTO PARA LEVANTAMENTO DE NECESSIDADE DE TREINAMENTO
Formulrio 1. Histrico das Alteraes
Histrico das Alteraes
Data Rev Itens revisados Aprovao
Nome Assinatura Data
Elaborado por:
Aprovado por:
F1A1, anexo
OBJETIVO
Este procedimento tem como objetivo -
xar as condies para o levantamento das
necessidades e elaborao de Programa de
Treinamento, a m de garantir que todos os
colaboradores exercentes de atividades que
inuem no meio ambiente sejam devidamen-
te capacitados.
DOCUMENTOS DE REFERNCIA
Manual do Meio Ambiente XPTY.
DEFINIES
CI Comit ISO, formado pelos Gerentes
dos Departamentos;
Colaborador qualquer funcionrio da
XPTY, independentemente de sua forma-
o ou cargo;
DMA Departamento do Meio Ambiente
MA- Manual Ambiental;
RA Representante da Administrao;
Supervisor funcionrio responsvel
por determinada atividade da XPTY, que
orienta e coordena um ou mais colabora-
dores.
Tcnico funcionrio da XPTY que possui
formao tcnica na sua rea de ativida-
de;
AUTORIDADE E RESPONSABILIDADE
Quadro 1. Definio de Autoridade e Resposabilidade
Atividade Autoridade Responsabilidade
Controlar este Procedimento
RA Ger. Desenv. Humano
Executar este Procedimento Ger. Desenv. Humano Chefes
alta administrao e elaborar o programa
de treinamento, abrangendo os seguintes
itens:
Cronograma;
Instrutores;
Documentao necessria;
Espao fsico;
Equipamento; e
Catlogo de cursos contendo: carga hor-
ria, objetivo, contedo e pblico alvo.
Os prossionais selecionados para ins-
trutores, sejam internos ou externos, de-
vem ser devidamente qualicados. A con-
tratao de instrutores externos requer pro-
cesso prprio, conforme descrito no Proce-
dimento de Aquisio, instrutores internos
podem ser multiplicadores que possuam
certicado habilitando-os a ministrar o trei-
namento.
Execuo e Avaliao do Treinamento
Ao nal do treinamento so realizadas
avaliaes, a m de se vericar a reao
metodologia e contedo, e o desempenho/
eccia na prtica da atividade:
Realizada logo aps o trmino do treina-
mento, por quem o ministrou, mede a acei-
tao/assimilao do programa;
Realizada no nal do treinamento, pelos
participantes, mede a ecincia da meto-
dologia de transferncia de conhecimento;
e
DETALHAMENTO
Condies Gerais
O Programa de Treinamento desenvol-
vido com base no levantamento das reais
necessidades de capacitao, direcionadas
ao DP pelos chefes das sees ou obser-
vadas nas anlises crticas, em formulrio
prprio de Solicitao de Treinamento (for-
mulrio 2).
Levantamento das Necessidades
O levantamento das necessidades deve le-
var em considerao os seguintes aspectos:
Atualizao tecnolgica;
Lanamento de sistemas e novas verses
dos sistemas;
Capacitao de novos postos de trabalho;
Reciclagem do quadro funcional;
Implementao de documentos do Siste-
ma de Gesto Ambiental;
Implementao de aes corretivas e
aes preventivas;
Implementao de aes de controle e de
emergncia;
O conhecimento de fatos tais como aci-
dentes etc.
Programa de treinamento
Uma vez identicadas as necessida-
des, cabe ao DP viabilizar recursos junto
Realizada num prazo mximo de 3 me-
ses, pelos chefes, mede a eccia do trei-
namento realizado, se os objetivos foram
alcanados.
As chas e formulrios so registros do
Sistema de Gesto Ambiental e so arquiva-
dos por 1 ano aps o trmino do programa.
O registro do treinamento externo o pr-
prio certicado fornecido, devendo ser manti-
da uma cpia na pasta do colaborador;
O registro do treinamento interno :
A Ficha de Registro de Treinamento, que
contm os seguintes dados, formulrio 3:
Curso/Atividade;
Local;
Instituio;
Incio;
Trmino;
Carga horria;
Contedo;
Nome/assinatura dos participantes;
Avaliao do Instrutor; e
Nome/assinatura do instrutor.
A Ficha de Avaliao de Treinamento, que
contm os seguintes dados:
Curso/Atividade;
Local/Data;
Instituio;
Nome do Instrutor;
Incio;
Trmino;
Carga horria;
Sumrio do contedo;
Avaliao;
A Avaliao feita pelos chefes, aps um
mximo de trs meses aps a realizao do
treinamento, dever ser formalizada em me-
morando interno, formulrio 4.
Formulrio 2. Solicitao de Treinamento
Curso/Atividade:
Data/Perodo:
Carga Horria:
Terica: Prtica: Total:
Tcnica Ambiental
Contedo:
Instrutor(es): Instituio:
Participantes
Nome Departamento Funo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Solicitado por: Em: Aprovado por: Em:
F2A1, anexo
Formulrio 3. Registro de Treinamento
Curso/Atividade:
Data/Perodo:
Carga Horria:
Tcnica Ambiental Outros:
Contedo:
PARTICIPANTES
N Nome Funo
Avaliao
Apto No Apto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Nome/Assinatura do Instrutor:
F3A1, anexo
Formulrio 4. Avaliao do Treinamento
Curso/Atividade:
Data/Perodo:
Carga Horria:
Contedo:
Tcnica Ambiental Outros:
Item Assunto
Avaliao
Pssimo Ruim Regular Bom timo
1 Contedo do treinamento
2 Carga horria adequada
3 Material didtico contedo e apresentao
4 Exerccios e dinmicas
5
Material de apresentao (filmes, transparncias,
flipchart etc.)
6 Ambiente: local (sala e cadeiras), rudo etc.
Instrutor(es):
7
Preparado demonstra conhecimento do
assunto
8 Planejou adequadamente as sesses
9 Didtico comunica o contedo com clareza
10 Motivador incentiva os participantes
11
Esclarecedor responde e esclarece as
dvidas dos participantes
12 Cordial demonstra boa educao
Observaes e comentrios (se necessrio, use o verso da folha):
F4A1, anexo
ENDEREOS DO SEBRAE
SEBRAE NACIONAL
SEPN 515, Bloco C, Lote 32
CEP 70770-900 Braslia/DF
Tel.: (61) 348 7100 Fax: (61) 347 4120
SEBRAE/AC
Rua Rio Grande do Sul 109 Centro
CEP 69903-420 Rio Branco/AC
Tel.: (68) 216 2100 Fax: (68) 216 21 85/216 21 34/216 21 35
SEBRAE/AL
Rua Dr. Marinho de Gusmo, 46 Centro
CEP 57020-560 Macei/AL
Tel.: (82) 216 1600 Fax: (82) 216 1728
SEBRAE/AM
Rua Leonardo Macher, 924 Centro
CEP 69010-170 Manaus/AM
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