Mapa QSB

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EVIDNCIA REQUERIDA
1.0 RESPOSTA RPIDA: SOLUO DO PROBLEMA, COMUNICAO e LIES APRENDIDAS
1.1
Reunies dirias de liderana,
Endereando problemas significativos de
qualidade.
Liderado pela Manufatura.
Responsveis designados.
Relatrios atribuindo as datas.
Participantes Multidisciplinares / multinveis.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
1.2
Critrios de sada segue os passos dos
problemas incluindo Lies Aprendidas,
Auditorias Escalonadas de Processo,
Dispositivos a Prova de Erro e atualizao
de Instrues de Trabalho, PFMEA e Plano
de Controle.
Prazo para cada critrio de sada
estabelecido.
Problemas comunicados ao pessoal
apropriado.
A situao geral representa a pior condio
ou representa que o prazo planejado foi
excedido
1)
2)
3)
4)
5)
1.3
As preocupaes so comunicadas ao
funcionrio apropriado & desempenho do
Processo de Respostas Rpidas
rastreado.
Situao da Qualidade publicada.
1)
2)
Existe um processo definido para Soluo de Problemas orientado identificao e eliminao da causa raiz?
1.4
Um processo definido para Soluo de
Problema incluindo um padro para
documentar as ferramentas usadas para
identificao de causa raiz.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
PROCURAR POR
Existe um sistema efetivo para responder imediatamente s falhas de qualidade internas significativas e as externas?
Existe um sistema implantado para capturar informao que apia melhorias contnuas para todas as operaes/processos?
1.5
Uma sistemtica para capturar e
institucionalizar lies aprendidas.
1)
2)
3)
1.6
Uma abordagem efetiva (disciplinada) para
preveno de problemas usando Lies
Aprendidas.
1)
2)
3)
1.7
Liderana faz anlises crticas do processo
de Lies Aprendidas para assegurar a
implementao.
1)
2)
RESPOSTA RPIDA: SOLUO DO PROBLEMA, COMUNICAO e LIES APRENDIDAS
NO CHO DE FBRICA:
Antes da reunio o quadro revisado para:
- verificar datas e situao (status) no relatrio para ver se algum item est atrasado, indicando situao apropriada
com detalhes explicando datas perdidas.
- verificar se existe algum novo problema.
Observar o processo de comunicao durante a reunio e verificar se o formato do relatrio de Soluo de Problema
usado para documentar e comunicar a situao do problema.
Assinatura em formulrio identificando presena diria de suporte geral e multifuncional da planta.
Donos naturais so designados aos problemas.
Problemas internos so includos e discutidos no mesmo critrio de Resposta Rpida. (ex. Constataes (No
conformidades) de Auditorias de Processo Escalonadas, Estao de Verificao ou problemas de Auditorias de Doca,
Problemas com Fornecedores)
Existe um lder e um suplente designado para conduzir a reunio.
NO CHO DE FBRICA:
Critrios de sada representa os 6 passos essenciais da soluo de problema mais o rastreamento nas Auditorias
Escalonadas de Processo, Dispositivo Prova de Erro, atualizao de Instrues de Trabalho, PFMEA e Plano de
Controle.
Mtodo para comunicar problemas a todas as partes interessadas (Ex. Alertas da Qualidade, Instrues de Trabalho
Temporrias, Procedimentos de desvio).
Uma diretriz para estabelecer prazo para cada critrio de sada.
Itens em vermelho com uma data planejada para tornarem-se verdes, algum detalhamento explicando o por qu esto
em atraso e o prximo passo.
Problemas no so encerrados at que todos os critrios sejam atendidos.
Seguir um problema a partir do quadro de Resposta Rpida, atravs dos critrios de sada, confirmando a implantao
de aes corretivas e atualizao de toda a documentao.
NO CHO DE FBRICA:
"Q" da Qualidade ou outro mtodo para rastrear desempenho da Resposta Rpida rastreado, publicado e est
atualizado.
Comparar "Q" da Qualidade com Formulrio de Rastreamento de Resposta Rpida para correlao. As mtricas
mostram melhora?
Existe um processo definido para Soluo de Problemas orientado identificao e eliminao da causa raiz?
Formulrios de Soluo de Problema preenchidos utilizados na planta para questes internas, de clientes e
fornecedores.
Formulrios padro (PPSR ou equivalente) utilizado em um formato que segue o conceito do '6 passos' essenciais de
soluo de problemas
(Definir, Conter, Causa Raiz, Corrigir, Validar, Institucionalizar)
Formulrios identificando causa raiz (Drill Deep, 5 Why, Espinha de Peixe, Causa & Efeito, etc...)
Mudanas no PFMEA e Plano de Controle indicando eliminao da causa raiz.
Evidncia da abordagem de equipe multifuncional.
NO CHO DE FBRICA PERGUNTAR:
Supervisores/Lderes da Equipe ou Grupo e OPERADORES sobre seus papis na Soluo de Problema
MELHORES PRTICAS:
- Formulrios preenchidos no cho de fbrica por Supervisores/ Lderes de Time ou Grupo (pessoal que no seja da
parte de engenharia) com as entradas (input) da equipe.
PROCURAR POR
Existe um sistema efetivo para responder imediatamente s falhas de qualidade internas significativas e as externas?
Existe um sistema implantado para capturar informao que apia melhorias contnuas para todas as operaes/processos?
Revisar procedimentos e formulrios de Lies Aprendidas.
Fontes documentadas que capturam Lies Aprendidas tais como: Resposta Rpida, Documentos de Soluo de
Problema, Processos de Melhoria contnua, APQP, Check list da equipe de Reduo de Risco, Read across,
Realocaes de clientes (Movimentao de ferramental).
Informaes completas sobre Lies Aprendidas facilmente acessveis a todo o pessoal que necessita da informao.
(Ex. FMEA Master, Read Across, Base eletrnica de dados).
Check list do programa APQP inclui a reviso de Lies Aprendidas.
Notas e agendas das equipes de melhoria contnua.
Mtodos que asseguram a implementao, suportados por evidncia de datas de reviso, listas de distribuio, ou
Lies aprendidas publicadas. (Ex. Aplicao do Drill Wide, Rastreamento do Read across)
Agenda ou notas da liderana, indicando que o sistema de Lies Aprendidas analisado criticamente, atravs de, por
exemplo, Auditorias de Processo Escalonadas ou Auditorias internas de Sistema.
Anlises crticas planejadas regularmente documentando os passos para institucionalizar Lies Aprendidas (Ex. Read
Across).
REQUISITOS DO QSB COMO VAMOS PROCEDER ?
QUAL FORMULRIO
DEVEMOS UTILIZAR ?
ONDE ENCONTRAR
?
1 Deve ser diria
Estaremos seguindo o Fluxograma das Respostas
Rpidas, disponvel na INTRANET.
FLUXOGRAMA RESPOSTAS RPIDAS
- FRR.01
INTRANET - FORMULRIO
FRR.01
2 Durao 10 a 20 min
Na planilha de presena das reunies das respostas
rpidas, vamos marcar o horrio de incio e horrio
do fim da reunio.
LISTA DE PRESENA REUNIO -
LPR.01
COM O RESPONSVEL DA
REUNIO NOMEADO PELO
GERENTE DA UNIDADE -
LPR.01
3 Coordenao da Manufatura
A gerncia da Unidade sempre que possvel estara
participando da reunio, porm, nomeara um
representante para repassar todas as informaes
colhidas nas reunies.
MAPA QSB
INTRANET - FORMULRIO -
MQSB.001
4 Participao da manufatura
Atravs da lista de presena teremos os registros e
participao da manufatura e outros deptos.
LPR.01
COM O RESPONSVEL DA
REUNIO NOMEADO PELO
GERENTE DA UNIDADE
5 Designar um lder nico para cada tpico
No momento da reunio cada tpico dever receber
um responsvel e um prazo.
PLANILHA RESPOSTAS RPIDAS INTRANET
6
Designar um responsvel pelo relatrio da
prxima reunio
O representante da gerncia dever atualizar a
planilha das respostas rpidas com os prazos e
novos itens, conforme fluxograma respostas rpidas.
7
O lider acompanha o fechamento do tpico at
o fim
O tpico dever ser cobrado nas reunies at estar
com seu status verde.
8
Manter o Rastreamento das respostas rpidas
no local da reunio
A planilha das respostas rpidas estar disponvel
via arquivo eletrnico na INTRANET.
9 Triangulo da Qualidade
O gerente da unidade dever nomear um
responsvel que estara consultando os controles
dos 8 passos das unidades diariamente e
atualizando os triangulos da qualidade conforme
legenda contemplada no mesmo.
QUADRO TRINGULO DA
QUALIDADE
CANTINHO DA QUALIDADE
RESPOSTAS RPIDA
2.1
Um sistema de etiquetamento consistente
utilizado para identificar produtos suspeitos e
no-conformes.
1)
2)
3)
2.2
Material no - conforme e suspeito so
separados em reas apropriadamente
identificadas.
1)
2)
2.3
Formulrio de conteno ou formulrio de
material no - conforme identifica quantidade
esperada e localizao do material suspeito.
Produto em conteno identificado
apropriadamente.
1)
2)
3)
4)
Existe um alerta de qualidade de no-conformidade e procedimento de notificao que atenda os requisitos do cliente?
2.4
A notificao de Alerta de no conformidade
e o processo de conteno da organizao
incluem comunicao e ao para todas as
partes interessadas:
- Cliente(s).
- Cadeia de Fornecedores - Tier 2s, etc...
- Partes interessadas internas.
1)
2)
3)
4)
5)
Existe um sistema implantado para garantir que produtos que no esto em conformidade com os requisitos especificados sejam
prevenidos do uso no intencional?
CONTROLE DE MATERIAL NO-CONFORME
2.5
Produtos removidos do fluxo do processo
aprovado, para retrabalho ou reparo:
- Tem Instrues de Trabalho Aprovadas.
- reintroduzido no processo no ponto em
que foi removido ou ponto anterior.
- rastrevel atravs de uma identificao.
- liberado usando um processo e
autoridade definido.
1)
2)
3)
4)
5)
2.6
Refugo (scraps) prevenido do uso no
intencional, rastreado e reduzido atravs da
aplicao de melhoria contnua.
1)
2)
2.7
Envolvimento da liderana em problemas
graves (spills) internos e externos, conteno
e atividades de comunicao.
1)
2)
NO CHO DE FBRICA:
Codificao em cores de embalagem de sucata, etiquetas de interdio, etiquetas para sucata, etiquetas de produtos
em processamento, em trnsito e em movimentao, etc...
Se etiquetas vermelhas so usadas para sucata e material suspeito, etiqueta deve conter a disposio.
Etiquetas suspeitas deveriam ter a ltima operao realizada.
MELHORES PRTICAS:
O sistema um gerenciamento visual de sinalizao, onde vermelho indica sucata e o amarelo indica material/produto
suspeito. Verde ou qualquer outra cor (com exceo de amarelo e vermelho) indica produto aceitvel.
NO CHO DE FBRICA:
reas de separao so identificadas e/ou pintadas no cho,
Caixa de sucata, mesas de retrabalho, reas de conteno, etc.so identificadas/pintadas no cho
Planilha de conteno ou equivalente,
NO CHO DE FBRICA:
Existe padronizao implantada para codificao de Cores de container de sucata para questes relacionadas a
conteno.
Vermelho = Produto no - conforme
Amarelo = Produto Suspeito
Verde = Aps ponto de corte, Produto Conforme.
Container Padro para Material em processo (W.I.P) e Produtos Acabados no so usados para separar e acondicionar
material defeituoso.
rea de material no - conforme e documentao associada.
Existe um alerta de qualidade de no-conformidade e procedimento de notificao que atenda os requisitos do cliente?
Documentos para garantir a comunicao e atividades de follow up, ocorrem conforme requerido, tais como:
Um documento alerta que usado:
- Para problemas externos e internos.
- Para estabelecer atividades, prazos e comunicaes necessrias para atender os requisitos do cliente.
- Definir o problema e os padres.
Distribuio e notificao interna / externa .
Lista de contatos do cliente.
Lista de distribuio certificada
Contatos da cadeia de fornecedores e documentos de distribuio certificado.

Existe um sistema implantado para garantir que produtos que no esto em conformidade com os requisitos especificados sejam
prevenidos do uso no intencional?
CONTROLE DE MATERIAL NO-CONFORME
NO CHO DE FBRICA: (se houver um exemplo disponvel)
Procurar por evidncia de reintroduo do produto, no ponto de remoo ou ponto anterior.
Verificar que a reintroduo inclui todos os pontos de checagem posteriores, como dispositivo a prova de erro. (Todas
as inspees e testes previstas no Plano de Controle devem ser executadas.)
Se o produto no puder ser reintroduzido no processo, verificar se um procedimento documentado aprovado (pelo
Gerente da Qualidade) para retrabalho e inspeo seguido.
Procurar por um identificador tal qual nmero de srie ou marcao especial que permita rastreabilidade aos registros
do fornecedor para mostrar o que foi feito e quando.
Formulrio para liberao do produto com assinatura autorizada e inspeo aprovada de produto.
MELHORES PRTICAS: O limite para o nmero de vezes que um produto reparado no maior do que 2
vezes, com um mtodo de rastreabilidade aplicado .
.
Procedimento e mtodo para materiais/peas classificados como refugo (scrap) para garantir que so apropriadamente
identificados e impedido de ser reintroduzido no fluxo normal de material (Ex. Destruio, pintura, caixa fechada)
Indicadores de desempenho e metas estabelecidas para reduzir o refugo em todos os nveis da operao.
Relatrios sumrios peridicos
Informaes e assinaturas no Quadro de Reviso de Materiais.
QUAL FORMULRIO
DEVEMOS UTILIZAR ?
ONDE ENCONTRAR ?
1 Produto NC deve ser prevenido do uso no intencional
Todas as Work Station de produtos cujas dimenses
permitirem a implementao de Bocas de Lobo estaremos
utilizando, para os produtos que no permitirem a
implementao de bocas de lobo, estaremos utilizando "cestos
de segregao de material no conforme"
FIT - Folha de Instruo de Trabalho Posto de Trabalho
2
A Liderana deve desenvolver, organizar e manter um
sistema para o controle dos produtos no-conformes
Contemplar nas FITs, como proceder com produtos no
conforme e manter registros sobre as rejeies.
FIT - Folha de Instruo de Trabalho
e GAP - Grfico de Acompanhamento
do Produto
Posto de Trabalho
3 Todo produto suspeito no conforme deve ser segregado
Nas Workstation, estaremos contemplando locais especficos
para segregao dos materiais no conforme.
4
reas de segregao devem ter o piso pintado ou
identificadas de outra maneira clara
Os locais para segregao de produtos No conforme estaro
pintados
5 Planilha de conteno deve ser utilizada
Para o cliente GM estaremos utilizando a planilha Matriz de
Conteno, para os demais clientes j temos no 8 passos o
escopo de reteno
F.10.025 - RELATRIO 8 PASSOS INTRANET
6
Embalagens dos produtos em fase de conteno
identificadas
Estaremos utilizando o formulrio F.25.075 - Aviso de Ao
de Conteno, e/ou um bolete colorido em todas as
embalagens que estiverem em fase de conteno.
F.25075 - AVISO DE AO DE
CONTENO
INTRANET
7
Os dados da conteno devem ser analisados criticamente
pela liderana.
Nas reunies das respostas rpidas, sero analisados os
escopos de conteno, pelo coordenador da reunio.
MATRIZ DE CONTENO GM -
MCGM.001 // F.10.025 - RELATRIO
8 PASSOS
INTRANET
7
Produto No Conforme
3.1
Um procedimento, instrues para
operador ou outra documentao com foco
em "Produzir Qualidade na Estao"
(Buildind Quality in Station) atravs de
Feedback do processo.
1)

2)
3.2
Procedimentos ou instrues que requerem
reao imediata quando o limite de alarme
alcanado. (Defeitos passados no cliente
devem sempre ter um limite de alarme
igual a 1. Todos os itens C.A.R.E. devem
ser 1).
Respostas aos alarmes so documentadas.
Procedimento de escalonamento seguido
para repetio de defeitos ou falta de
resposta.
1)
2)
3)
4)
5)
3.3
Aes corretivas so implantadas como
resultado das atividades das Estaes de
Verificao.
Relatrios de equipe emitidos
semanalmente e a situao so analisados
criticamente durante a caminhada da
Liderana / gerncia de suporte, no
processo.
1)
2)
3)
4)
3.4
Dados de realimentao de clientes das
estaes de trabalho so documentados e
o desempenho rastreado no ponto de
inspeo.
1)
2)
3)
3.5
Liderana analisa criticamente atividades e
resultados das Estaes de Verificao.
Caminhadas dirias da gerncia pelo
processo ou reunies em estaes
selecionadas.
1)

2)
3)
ESTAES DE VERIFICAO
Existe ao menos uma Estao de Verificao no processo? (Se um fornecedor GMPT, C.A.R.E. deve ser implementado.)
NO CHO DE FBRICA:
Como a informao do processo monitorada e transmitida para estaes anteriores que necessitam saber e reagir:
- Pessoal para inspeo 100% na estao com um formulrio dos defeitos, listando os defeitos que sero procurados.
- Testes automticos e lista de checagem de caractersticas/defeitos de peas sendo verificadas. (Cdigos de erro,
descrio de defeitos)
- Cartas de controle descrevendo reao a condies fora de controle.
Quando o C.A.R.E. est implantado, documentao requer identificao e inspeo dos itens de satisfao do cliente:
Questes de garantia, itens pass-through, Problemas de PR/R, Problemas da qualidade anteriores, Itens com alto NPR.
Etc...
MELHORES PRTICAS:
- Procurar por no mnimo 1 a cada final de linha de montagem de produto, ou entre departamentos tais como:
moldagem, pintura, montagem, que prov realimentao para operaes anteriores.
NO CHO DE FBRICA:
Procurar por evidncia na documentao estabelecendo:
Quem chamado e quando,
Quem respondeu e quando
A correo imediata, ao corretiva tomada e ponto de corte.
Documento que descreva quando o problema deve ser escalonado.
Escalonamento identifica quem a prxima pessoa a ser chamada e informaes de contato?
MELHORES PRTICAS:
- Alarme e escalada aplicado para cada passo da operao onde existe a deteco do defeito.
NO CHO DE FBRICA:
Estabelecimento de atividades para soluo de problemas relativos aos dados da estao.
Folha de Rastreamento mostrada na rea no cho de fbrica.
Documentao de soluo do problema.
Relatrios de Problemas fora do prazo.
NO CHO DE FBRICA:
Grficos de desempenho ou boletins (Ex. Calendrios dias Verdes/ Vermelhos) mostrando o feedback das estaes
posteriores/clientes e detalhes.
Grficos ou boletins mostrando no conformidades na estao para comunicao de processos anteriores /
fornecedores.
FTQ ou anlise de refugo mostrando tendncia de melhoria, reduo de eventos/defeitos atravs do tempo.
NO CHO DE FBRICA:
Assinatura em formulrio e registro das atribuies das reunies (meeting assignments log).
Evidncias de que o operador da estao reporta os resultados e de resposta aos chamados.
Na reunio, uma reviso dos problemas em curso e os do turno anterior, para determinar se o processo de
escalonamento eficaz.
ESTAES DE VERIFICAO
Existe ao menos uma Estao de Verificao no processo? (Se um fornecedor GMPT, C.A.R.E. deve ser implementado.)
QUAL FORMULRIO DEVEMOS
UTILIZAR ?
ONDE
ENCONTRAR ?
1
Times multidisciplinares devem desenvolver as instrues
de trabalho Padronizado e esta devem ser expostas no
postos de trabalho.
Elaborao das FITs - Folhas de Instruo de
Trabalho e revises conforme Audit e/ou revises
peridicas..
F.10.056 - FIT - Folha de Instruo de Trabalho
FR.AU02 - MONITORAMENTO AUDIT-2006
INTRANET
2
Os operadores novos e os atuais devem ser treinados
para utilizao do trabalho padronizado (Treinamento
Padronizado).
Todos os operadores, so treinados conforme o
Treinamento On The Job
F.21.090 - Check-List Treinamento on The Job INTRANET
3
Qualquer operao que tenha enviado ao cliente uma No-
Conformidade por no seguir o trabalho Padronizado
deve ser verificado atravs das Auditorias Escalonadas.
Para todas as ocorrncias em que a causa raiz for
falha no trabalho padronizado a Eng da Qualidade
colocar o item em Auditoria Escalonada
CONTROLE 8 PASSOS UNIDADES
F.25.078 - Auditorias Escalonadas
INTRANET
4
Times multidisciplinares devem desenvolver e melhorar
continuamente as instrues de trabalho padronizadas
Estaremos publicando na INTRANET, o
cronograma dos OTIMOS, dos ultimos 02 anos.
FR.OTI.001 - CRONOGRAMA OTIMOS INTRANET
5
Garantir que as folhas de trabalho padro incluem os
elementos de trabalho, movimentos do operador e o
tempo de ciclo da operao
Todas as informaes sobre o trabalho a ser
realizado dever estar descrita na FIT - Folha de
Instruo de Trabalho, devendo ser detalhadas de
acordo com as recomendaes dos Audits.
F.10.056 - FIT - Folha de Instruo de Trabalho
FR.AU02 - MONITORAMENTO AUDIT-2006
INTRANET
5
TRABALHO PADRONIZADO
Existe uma abordagem sistemtica para utilizar e manter a Organizao do Local de Trabalho?
4.1
Procedimentos ou instrues para o
operador para limpeza e manuteno da
organizao das reas. Procedimentos ou
instrues ou outra documentao que
apie uma abordagem sistemtica para a
padronizao da organizao do local de
trabalho.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
4.2
reas de trabalho limpas, organizadas.
Itens em reas identificadas, pintadas no
cho ou identificados de outra maneira.
1)
2)
3)
4.3
Instrues de Trabalho Padronizado so
publicadas em todas as operaes ou
prximas delas, onde existe trabalho
humano.
1)

2)

3)

4)

5)
4.4
Todos os operadores afetados so
treinados para o uso das Instrues de
Trabalho Padronizado.
1)
2)
4.5
Procedimento exige equipes multifuncionais e
melhoria contnua 1)
2)
3)
4)
OPERAES PADRONIZADAS
ORGANIZAO DO LOCAL DE TRABALHO
INSTRUES DE TRABALHO PADRONIZADAS
Existe um sistema implantado para desenvolver instrues de trabalho padronizado (mtodos e seqncia) para todas as operaes?
4.6
Procedimento, instrues ou outra
documentao que exija o desenvolvimento
de instrues do operador para todo o
trabalho.
1)

2)
3)

4)
5)
4.7
Procedimento, instrues ou outra
documentao que exija a implementao
e reviso das instrues do operador.
1)
2)
3)
4)
4.8
Procedimento e formulrios para
documentar o processo.
Conformidade com o Requisito do
Cliente(GM 1925) para fornecedores
internos e externos de dispositivos de
controle..
Instrues de Dispositivos de Controle
atualizadas para os nveis de produto e
processo atuais.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Verificar, manter e atualizar instrues do operador conforme mudanas nos processos/produtos.
INSTRUES DO OPERADOR
Existe uma abordagem sistemtica para desenvolver Instrues do Operador para todo o trabalho.
Existe uma abordagem sistemtica para utilizar e manter a Organizao do Local de Trabalho?
NO CHO DE FBRICA:
Pedir a um Membro da Equipe para explicar o processo 5S.
O processo 5S est focado na eliminao de desperdcio?
Documentao que define:
- o que deve haver na clula de trabalho,
- como deve ser etiquetada e diretriz para identificar as localizaes.
Padres que mostrem a localizao e identificao de material, equipamento, ferramentas, corredores, perigos,
incluindo armazenamento de pertences pessoais.
Lista de tarefas de Start-up/Shut down, 5S ou Check List do TPM, identificando freqncia, tempo e ferramentas
exigidas.
FIFO - Material organizado de maneira que os mais antigos so usados primeiro e os novos por ltimo.
Auxlio visual usado para ajudar no fluxo do processo.
Um processo para atualizar os padres da organizao do local de trabalho em uma certa freqncia.
NO CHO DE FBRICA:
Perguntar se as reas de Produo, Manuteno, Qualidade, Material e escritrio tm padres de organizao do local
de trabalho documentados.
Procurar por evidncia de uma freqncia de auditoria estabelecida e que essa seguida.
Uma planilha de contra-medidas ou equivalente incluindo problemas encontrados, responsvel, ao e data para
correo.
NO CHO DE FBRICA
Pergunte a um Membro da Equipe onde suas Instrues de Trabalho Padronizado esto localizadas.
Instrues esto em um local de acesso fcil e rpido para referncia. (prximo da estao de trabalho)
Documentao de PPE (EPI) exigida, disponibilidade e utilizao na estao de trabalho.
Instrues inclui Elementos & Tempos de Trabalho (elementos-caminhada-espera), Seqncia do Fluxo de
Trabalho(caminho operador), Estoque em Processo Padro, Tempo de Ciclo da Operao, Takt Time (Cliente e
Real).
Representao visual consistente do layout da estao de trabalho e da seqncia de trabalho.
Evidncia de que os operadores so treinados para o uso das Instrues de Trabalho Padronizado.
NO CHO DE FBRICA:
Questionar membro da equipe como as Instrues de Trabalho Padronizado so usadas.
NO CHO DE FBRICA:
Questionar Membro/Lder da Equipe sobre o seu nvel de envolvimento em desenvolver seu trabalho padronizado.
Verificar se a assinatura original dos Lderes da Equipe, Membros da Equipe, Lder do Grupo est no documento.
Perguntar se o Lder do Grupo entende seu papel no apoio do trabalho padronizado, agindo como uma ligao para as
organizaes de apoio.
Perguntar ao Lder da Equipe se existe um processo (formal ou informal) para equipes buscarem acordo para seqncia
de elemento de trabalho dentro da equipe e entre todos os turnos e turmas.
OPERAES PADRONIZADAS
ORGANIZAO DO LOCAL DE TRABALHO
INSTRUES DE TRABALHO PADRONIZADAS
Existe um sistema implantado para desenvolver instrues de trabalho padronizado (mtodos e seqncia) para todas as operaes?
NO CHO DE FABRICA:
Instrues do Operador prximo ou nas reas de trabalho que estejam acessveis aos operadores.
Comparar instrues com o trabalho realizado pelos operadores.
OBSERVAR 3 ciclos completos na estao de trabalho e Verificar:
- Que Passos Principais (O QU), Pontos Chaves (COMO),
e Razes (PORQU) so seguidos.
- (Todos Pontos Chaves devem ter uma razo do Porque)
Perguntar aos Membros da Equipe como eles sabem que eles produziram pea boa. Verificao da qualidade esto
inclusas.
Requisitos de ferramentas especficas esto listadas na operao.
Verificar que itens crticos como torque ou requisitos de Segurana do Cliente esto especificados no documento.
MELHORES PRTICAS:
Passos principais (O QU), Pontos Chaves (COMO) e Razes (PORQUE) so explicados apropriadamente.
NO CHO DE FABRICA
Analisar o histrico de reviso das instrues do operador.
Comparar os nveis de reviso das instrues do operador com os nveis de reviso de PFMEA ou Plano de Controle.
Verifique se ela est identificada (registrada), assinada e datada em data prxima de um problema recente de cliente ou
item de ao de melhoria contnua.
Evidncia de registros apropriados de treinamento do operador, quando revises so feitas.
Procedimento Documentado e Instrues para de uso dos dispositivos de controle.
Adesivo de calibrao.
Treinamento do operador nas Instrues atuais dos Dispositivos de Controle.
Dispositivo "mster" do Gage.
Freqncia de Certificao do Dispositivo de Controle
R@R do Dispositivo de Controle
Melhores Prticas:
ltima pea checada deveria ser retida para confirmao da ltima pea boa conhecida, com uma freqncia mnima de
1 por turno. Melhores Prtica poderia ser a reteno de amostras a cada hora, em cada inspeo, retida durante todo o
turno ou pelas ltimas 8hs.
Verificar, manter e atualizar instrues do operador conforme mudanas nos processos/produtos.
INSTRUES DO OPERADOR
Existe uma abordagem sistemtica para desenvolver Instrues do Operador para todo o trabalho.
*
ITENS REQUISITOS DO QSB COMO VAMOS PROCEDER ?
QUAL FORMULRIO DEVEMOS
UTILIZAR ?
1
O Treinamento Padronizado do Operador deve
ser utilizado para: definir o contedo mnimo
para cada operao. identificar quem na
organizao conduzir o treinamento.
estabelecer a documentao requerida e os
mtodos de rastreamento.
Realizao do treinamento On the Job, sempre que necessrio. F.21.090 - Check-List Treinamento on The Job
2
Os treinadores devem monitorar as atividades
dos novos operadores e, se necessrio, retreinar
para garantir que as Instrues de Trabalho
esto sendo seguidas.
Os novos operadores so identificados com um colete de treinamento
para facilitar a identificao dos mesmos, afim de monitorarmos o trabalho
destes funcionrios, no formulrio do treinamento on the job o supervisor
deve registrar a avaliao dos funcionrios.
F.21.090 - Check-List Treinamento on The Job
3
Os treinadores devem instruir os operadores
utilizando o registro de treinamento das
operaes padronizadas.
4
O treinador deve notificar aos operadores os
defeitos potenciais.
5
O treinador deve verificar a qualidade numa
frequncia determinada, o suficiente para garantir
que todos os padres so atingidos. No mnimo o
treinador deve retornar dentro do prprio turno e
novamente dentro de aproximadamente um dia.
A verificao por turno, ocorre no momento da verificao da LPA -
Liberao do Produto Acabado, quando o supervisor verifica por
amostragem as embalagens liberados pelos funcionrios.
F.10.026 - Plano de Controle Dirio e Liberao de
Produto Acabado
6
O Treinamento do operador deve ser rastreado
atravs das Folhas de Rastreamento do
Operador Treinado
A rastreabilidade dos treinamentos aos operadores, sero realizadas
atravs de um sistema eletrnico, onde todos os treinamentos aplicados
aos funcionrios, sero cadastrados na ficha de treinamento do operador.
Monitoramento R.A
TREINAMENTO PADRONIZADO AO OPERADOR
5.1
Um mtodo padro que defina os passos
para que o instrutor seja treinado e
certificado, de forma a treinar
adequadamente o operador em seu
trabalho.
1)
2)
5.2
Registros padres de treinamento ao
operador documentam reas especficas
de treinamento, tais como; segurana,
manuteno de registros da qualidade,
medio, responsabilidades pela
organizao do local de trabalho.
1)
2)
5.3 Treinamento especfico nas Instrues de 1)
5.4
Registros refletindo a situao de
treinamento de todos os operadores,
publicado na operao, indicando que
esto treinados na reviso atual da
instruo de trabalho.
1)
2)
3)
5.5
Registros de treinamento para empregados
adicionais ou temporrios que documentem
os treinamentos de reciclagem, se eles no
realizaram a operao nos ltimos 3
meses.
1)
TREINAMENTO PADRO DO OPERADOR
H um sistema efetivo para definir um mtodo de treinamento padro, contedo mnimo e rastreamento para todos os novos operadores para uma operao e/ou para operadores com necessidade de reciclagem de treinamento?
Evidncia de uma abordagem de graduao por etapas tais como processo 4 passos (Treinamento na Instruo
de Trabalho) e de que sejam fornecidas oportunidades para praticar uma nova habilidade ou conhecimento.
- Preparar, Demonstrar, Performance em Try-out, Follow up.
Documentao para demonstrar quem certificado para treinar.
NO CHO DE FBRICA:
Pergunte aos operadores como eles foram treinados.
Registros de treinamento que documentam os treinamentos nos procedimentos e conhecimento geral do
trabalho para :
- Trabalho seguro (protees, start-up shut down, lock out)
- Executar a manuteno adequada dos registros (produo/ qualidade).
- Entender a responsabilidade pela organizao do local de trabalho
- Requisitos de qualidade (conteno, container vermelho, andon, etc.)
Registros esto disponveis e facilmente recuperveis.
Registro individual de treinamento no trabalho com datas e liberao do instrutor, para cada operao.
NO CHO DE FBRICA:
Formulrios de Acompanhamento do Operador ou equivalente publicado em todas as operaes ou rea de trabalho.
Todos os operadores listados incluindo os empregados adicionais.
Analisar as datas de treinamento e datas de reviso dos formulrios de acompanhamento.
MELHORES PRTICAS:
- Quadro demonstrando o nvel de treinamento /certificao em uma clula como uma matriz de flexibilidade.
- Procurar por plano ou registro de Job Rotation. Qual a freqncia de rotatividade (job rotation) da equipe?
- O nmero de Membros da Equipe certificados por estao deveria suportar o Plano de Job Rotation.
- Se no, procurar por um plano, como por exemplo uma matriz 2x2 ou 4x4 no Quadro de Versatilidade, que demonstre
a situao, numero de operadores certificados por estao "real x planejado" que est sendo usado para manter a
rotao no trabalho.
Documentao, programa, e formulrios de rastreamento para treinamentos de reciclagem de operadores
adicionais.
TREINAMENTO PADRO DO OPERADOR
H um sistema efetivo para definir um mtodo de treinamento padro, contedo mnimo e rastreamento para todos os novos operadores para uma operao e/ou para operadores com necessidade de reciclagem de treinamento?
8.1
PFMEAs devem ser desenvolvidos e
mantidos por uma equipe multifuncional
para todos os processos de manufatura e
funes de suporte, como requerido pelo
manual AIAG.
1)
2)
3)
8.2
Equipes multifuncionais fazem
periodicamente a reviso do PFMEA e
coordenam atividades de reduo de NPR?
1)
2)
3)
8.3
Abordagem proativa para reduzir os
maiores valores do NPR foi implantada.
Lista de maiores NPR com planos de ao.
1)
2)
3)
8.4
H um processo de FMEA reverso efetivo.
(Abordagem a prova de erro pro ativa).
1)
2)
3)
4)
5)
8.5
Evidncia de questes de qualidade do
passado e de que aes corretivas foram
implantadas.
1)
2)
3)
4)
8.6
Anlise crtica pela direo do processo de
reduo de NPR, requisitos de treinamento
e rastreamento dos resultados da reduo
de NPR.
1)
2)
3)
7.7
Resultados de auditorias so sumarizados e
revisados pela Liderana de Manufatura da
planta.
1)
REDUO DE RISCOS
Existe um sistema efetivo para reduzir o risco de todos os processos de produo atravs da reduo dos maiores valores de NPR?
PFMEA disponvel para todas os part number e todas as operaes, especialmente para operaes de alto risco como
retrabalho e etiquetagem.
ndices de Severidade / Ocorrncia / Deteco precisos com NPR Vlidos nmeros e datas de reviso correlacionados
com problemas conhecidos (PRRs etc...).
So atualizados regularmente (documentos vivos).
Agenda da equipe multifuncional ou outra evidncia de atividade de reduo de NPR.
Documentao de que a freqncia e priorizao das revises so baseadas nas entradas dos clientes, capabilidade do
processo, mudanas no processo, diretrizes AIAG, etc...
Analise "checklist", agendas ou equivalente que assegurem reviso adequada do PFMEA de todas as
operaes/processos (Pintura, tratamento trmico, manuseio de material, etiquetagem, retrabalho/ reparo, etc..) esto
includas e so precisas.
-Todos os controles de processo esto includos.
- ndices de deteco so precisos.
- ndices de ocorrncia so analisados usando dados (CEP, FTQ, Quality Gate, C.A.R.E.*, Refugo, Resultados de
Lista de maiores NPR,
Grficos de rastreamento
Minutas da equipe multidisciplinar apontando aes de melhoria e detalhes de concluso.
Equipe multifuncional conduz a auditoria atravs de caminhada no processo.
Plano de ao.
Todas as Peas de Alto Risco so cobertas.
Constataes retroalimentam o Fluxo de processo, PFMEA, Plano de controle, Instrues de trabalho, como aplicvel.
Os ndices de Ocorrncia e Deteco esto sendo atualizados.
Data de reviso do PFMEA endereando prova de erro e verificao de falhas do passado
Planos de ao com data alvo para concluso.
Validaes pelo time de novos ndices de ocorrncia, deteco e NPR resultante.
O dispositivo a prova de erro verificado no Processo de Verificao de Dispositivos a Prova de Erro*.
Minutas/agenda de anlise crtica pela direo.
Treinamento da Equipe multifuncional, reviso das qualificaes individuais e verificao anual.
Evidncia da documentao para rastrear melhorias. (Grfico de tendncia, Validao de Mudanas no Processo,
Auditoria Escalonada de Processo)
Relatrios ou grficos revisados pela direo.
REDUO DE RISCOS
Existe um sistema efetivo para reduzir o risco de todos os processos de produo atravs da reduo dos maiores valores de NPR?
QUAL FORMULRIO
DEVEMOS UTILIZAR ?
ONDE
ENCONTRAR ?
1
PFMEAs devem ser completados para todos os processos de manufatura e funes de
suporte(*) como requerido pelo Sistema de Gerenciamento da Qualidade.
No processo APQP os PFMEAs so requeridos pelo sistema de
qualidade Autometal, que tambm garante a reviso peridica dos
mesmos
F.25.002 - FMEA - Tipos de Falha e
Anlise de Efeito
INTRANET
2 PFMEAs devem: ser conduzidos conforme manual AIAG e requisitos do cliente;
mesmos
Anlise de Efeito
INTRANET
3
PFMEAs devem:
ser revisados regularmente (documento vivo);
Obrigatoriamente em todas as ocorrncias os PFMEAs devem ser
revisados // Estaremos tratando das revises do PFMEAs
semanalmente as quartas-feiras das 15:00h as 15:30h... Conforme
Planilha de Lista de Presena das Reunies RPN
LPR.01 // PLANILHA DAS
RESPOSTAS RPIDAS
CTA
4
PFMEAs devem:
existir para todos os produtos / part numbers;
mesmos
Anlise de Efeito
INTRANET
5
PFMEAs devem:
incluir todos os processos e seus passos;
mesmos
Anlise de Efeito
INTRANET
6
PFMEAs devem:
ser utilizado como Melhoria Contnua;
RESPOSTAS RPIDAS
CTA
7
PFMEAs devem:
ser preciso nos ndices de Severidade, Ocorrncia e Deteco.
mesmos
Anlise de Efeito
INTRANET
8 Times multi-disciplinares devem efetuar as revises dos PFMEAs periodicamente;
RESPOSTAS RPIDAS
CTA
9
A freqncia e o nmero de PFMEAs revisados deve ser determinado pela liderana do
fornecedor baseado em:
Expectativa do cliente (PR/Rs, Deep Drill and Wide, atividades de lanamento, etc.);
Capabilidade do processo (First Time Quality, Controle Estatstico do Processo, etc.);
Alteraes de processo (Error proofing, Alteraes de fornecedores / Tier 2, etc.);
RESPOSTAS RPIDAS
CTA
10
Devem incluir critrios para priorizar as revises dos PFMEAs como:
Aquisio de produto, mudana de ferramental ou alteraes de fornecedores;
PFMEA por pea(s) com histrico de PR/R, Reclamaes de clientes, Garantia e resultados
do FTQ;
ndices de Ocorrncia (FTQ, Refugo, etc.) com mudanas significativas;
PFMEA com a data de reviso mais antiga;
RESPOSTAS RPIDAS
CTA
11
Dispositivos Prova de Erro devem ser verificados atravs do processo de Verificao do
Dispositivo Prova de Erro (estratgia);
Todos os dispositivos POKA YOKE, quando aplicavel devem possuir
peas coelhos e serem verificados no incio de produo, na
liberao do processo.
F.10.103 - Liberao do Processo e
do Produto
INTRANET
12
Quando aes corretivas so implementadas, o time deve validar os novos ndices de
Ocorrncia e Deteco resultando no novo NPR;
RESPOSTAS RPIDAS
CTA
13
O time deve revisar os PFMEAs com os novos ndices de Ocorrncia e Deteco com o
novo NPR calculado.
RESPOSTAS RPIDAS
CTA
14
Deve revisar a necessidade de treinamento referente a ferramenta FMEA pelo menos uma
vez por ano;
Em frequencia semestral, todos os funcionrios dos departamentos
de qualidade e processo, sero submetidos a uma avaliao sobre o
PFMEA
NA - AVALIAO SER
ELABORADA CONFORME
RECOMENDAES DA VERSO
VIGENTE DO MANUAL DE PFMEA.
CTA
15
Liderana- Deve suportar as atividades de reduo de NPR disponibilizando os recursos
necessrios;
Os resultados obtidos nas reunies semais de Reduo de RPN,
sero repassados aos Grupos APQPs das Unidades, para deciso
de implementao das aes.
BANCO DE DADOS PFMEA CTA
16
Liderana - Deve revisar a Tabela de Acompanhamento da Reduo de NPR;
Os resultados obtidos nas reunies semais de Reduo de RPN,
sero repassados aos Grupos APQPs das Unidades, para deciso
de implementao das aes.
BANCO DE DADOS PFMEA CTA
PROCESSO DE REDUO DE RISCO
QUAL FORMULRIO
DEVEMOS UTILIZAR ?
ONDE
ENCONTRAR ?
PROCESSO DE REDUO DE RISCO
17
Deve garantir formalmente que times multi-disciplinares so utilizados para a preparao e
revises dos PFMEAs.
RESPOSTAS RPIDAS
CTA
6.1
A documentao e evidncias indicam que
os dispositivos so verificados no mnimo
uma vez por dia.
Reao as falhas e aes corretivas so
documentadas.
1)
2)
3)
6.2
A localizao dos dispositivos a prova de
erro deve ser documentada.
1)
6.3
Direo, periodicamente, analisa
criticamente os resultados da verificao
dos dispositivos prova de erro.
1)
VERIFICAO DE DISPOSITIVOS PROVA DE ERROS
Existe um sistema efetivo para verificar que os dispositivos a prova de erro/deteco usados na manufatura e montagem funcionam
NO CHO DE FBRICA:
Documentao (registro de verificao) da verificao do dispositivo no mnimo uma vez por dia, e deve estar facilmente
acessvel.
O Plano de Reao inclui quem notificado e aes a serem tomadas.
Documentao de conteno e aes corretivas para falhas.
Lista mestra de todos os dispositivos que evitam/detectam manufatura ou montagem de produtos no conforme.
Verificao de falhas na Planilha de Rastreamento da Resposta Rpida, Auditorias escalonadas, agenda de Anlise
Crtica da Direo, Formulrios de Rastreamento das Verificaes disponveis.
VERIFICAO DE DISPOSITIVOS PROVA DE ERROS
Existe um sistema efetivo para verificar que os dispositivos a prova de erro/deteco usados na manufatura e montagem funcionam
QUAL FORMULRIO
DEVEMOS UTILIZAR ?
ONDE
ENCONTRAR ?
1
Dispositivos prova de erro devem
ser verificados pelo menos uma vez
ao dia;
Em todo incio de produo deve ser realizada a verificao do POKA YOKE e
registrado no formulrio LPP // Todo dispositivo POKA YOKE dever possuir um chek
list sobre os itens a serem verificados, inclundo os POKA YOKEs que no serem
aplicaveis peas coelho.
do Produto // F.10.063 - Plano de
Inspeo (POKA YOKE)
POSTO DE TRABALHO
(POKA YOKE)
2
Dispositivos prova de erro devem
ter suas localizaes
documentadas;
Todos os dispositivos POKA YOKE devem possuir uma identificao no posto de
trabalho / Todos os POKA YOKEs que tivermos na empresa sero consolidados em
um banco de dados e disponibilizados na INTRANET
OLHO VIVO - POKA YOKE / BANCO
DE DADOS POKA YOKE
INTRANET
3
Plano de Reao para quando o
Dispositivos prova de erro falhar
deve ser desenvolvido;
Deve estar contemplado na FIT, campo "Plano de Reao" o que o operador dever
fazer caso o POKA YOKE falhar
F.10.056 - FIT - Folha de Instruo
de Trabalho
POSTO DE TRABALHO
(POKA YOKE)
4
Resultados da verificao devem
ser registrados; Todos os registros devem ser realizados na LPP - Liberao do Processo e produto.
do Produto
INTRANET
5
Liderana deve revisar os
resultados da verificao.
No momento da realizao da auditoria LPA, por parte dos supervisores de produo,
deve ser analisado tambm o item destinado a verificao do POKA YOKE
do Produto
POSTO DE TRABALHO
(POKA YOKE)
VERIFICAO DO DISPOSITIVO PROVA DE ERRO
7.1
Um procedimento definido de Auditorias
Escalonadas de Processo que seja de
responsabilidade da manufatura.
1)
2)
3)
4)
7.2
Todos os nveis da organizao participam
nas Auditorias Escalonadas do Processo
numa freqncia estabelecida.
1)
2)
3)
7.3
A folha de verificao de auditoria inclui:
Estao de trabalho, qualidade (Foco no
Cliente) e itens de alto risco para o
Sistema.
1)
2)
3)

4)
7.4
Auditorias especificas de processo so
realizadas (CQI 9,11,12, Auditoria de solda,
Auditoria de Cromeao, Auditoria do
Processo de Pintura, etc.)
1)
7.5
Sistema para analisar criticamente e
documentar os resultados da auditoria.
Todos os desvios so registrados na folha
de verificao.
1)
2)
3)
4)
5)
7.6
Adio de questes relacionadas a
Auditorias de Escalonadas do Processo no
sistema de Lies Aprendidas.
1)
7.7
Resultados de auditorias so sumarizados
e revisados pela Liderana de Manufatura
da planta.
1)
AUDITORIAS ESCALONADAS DE PROCESSO
Existe um sistema efetivo que verifique a documentao do processo de montagem / produo atravs de auditorias escalonadas?
Procedimento escrito
Auditoria e instrues de trabalho
Processo para contra medidas.
Responsvel a Manufatura.
Cronograma de auditoria mostrando nvel e freqncia de participao.
Evidncia de que TODOS os nveis da organizao executam regularmente o cronograma de auditorias padronizadas
estabelecido. Diretor da Planta deveria ser mensal, Supervisores dos turnos e Gerentes, semanalmente, Lderes do
grupo - Lder da equipe, diariamente.
Rastreamento para assegurar que toda estao de trabalho avaliada regularmente
A seo "Quality Focused" verifica as falhas do passado no cliente. (ex. Transferncia de Questes da Resposta
Rpida, das Reclamaes em PRR ou preocupaes dos Relatrios de relacionamentos com o cliente, verificao de
dispositivos a prova de erro, etc...)
A seo "Workstation Specific" verifica itens de reviso do trabalho atual pelos membros da equipe em relao s
instrues de trabalho padronizadas, 5S-WPO (Workplace Organization), Relatrios de rotatividade, treinamento, etc.
Itens relacionados s Estaes de Trabalho e Focados na Qualidade so verificados por todos os auditores.
A seo "System Specific" verifica itens de Manuteno Preventiva, Reviso do Plano de negcios, Padres de Gesto
no Cho de fbrica, etc.
Verificao na Auditoria Escalonada de Processo sobre itens especficos de sistemas que, onde aplicveis, auditorias de
processos especiais so realizadas.
Resultados revisados pelos membros da equipe e supervisores da rea.
Evidncia e documentao de aes corretivas imediatas para no conformidades. (Itens corrigidos imediatamente)
Lista de contramedidas com responsabilidade e datas para itens que no puderem ser corrigidos imediatamente.
Reviso do processo de contramedidas ao menos uma vez por semana.
Quando apropriado, a no conformidade adicionada a Resposta Rpida ou C.A.R.E.
MELHORES PRTICAS:
Avaliar se as auditorias so verificadas pelo prximo nvel de Superviso.
Sistema de Lies Aprendidas, documentao.
Melhorar indicador de resultados das Auditorias.
QUAL FORMULRIO
DEVEMOS UTILIZAR ?
ONDE
ENCONTRAR ?
1
Deve ser estabelecido um Check-List dos itens de alto
risco durante a Auditoria Escalonada;
Utilizar o formulrio F.25.078 - Auditorias
Escalonadas
F.25.078 - Auditorias Escalonadas Qualidade Unidade
2
Elementos devem ser considerados para o
desenvolvimento do check-list:
Funcionamento dos dispositivos e confirmao da
calibrao;
Tcnicas de embalagem e empilhamento;
Presena e contedo dos Padres Visuais;
Ajustes de parmetros de processo;
Instrues de Trabalho;
Identificao correta do produto;
Monitoramento do Torque (se aplicvel);
Documentao/Registros preenchidos;
Feedback dos Clientes;
CONFORME FLUXOGRAMA AUDITORIAS
ESCALONADAS
3
Revisar os resultados das Auditorias Internas (Processo,
Segurana, Housekeeping, Management Walk, etc.) e
incluir as no conformidades no check-list da Auditoria
Escalonada;
A eng da qualidade, dever monitorar o
cumprimento das aes detectadas pelas
auditorias escalonadas.
BANCO DE DADOS AUDITORIAS
ESCALONADAS
Qualidade Unidade
4
Auditorias Escalonadas deve verificar as
documentaes da qualidade;
Escalonadas
5
Resultados das Auditorias Escalonadas devem ser
registrados;
Escalonadas
6
No conformidades devem ser endereadas
imediatamente:
Planos de Reao para as no conformidades
detectadas durante as Auditorias Escalonadas devem
estar documentado e disponvel para uso;
Aes Corretivas devem ser documentadas;
Para todas as No conformidades encontradas
pelas auditorias escalonadas, dever possuir um
plano de reao imediato, sendo que para itens
que no influenciarem diretamente no processo
produtivo/qualidade do produto final, dever ser
gerada uma AT - Autorizao Temporria,
devidamente assinada pelo responsvel pela ao
corretiva, sendo arquivada juntamente com o
formulrio da auditoria escalonada
F.25.078 - Auditorias Escalonadas
F.10.065 - Aprovao Temporria -
AT
Qualidade Unidade
7
Quando apropriado as no conformidades das
Auditorias Escalonadas devem ser adicionadas no
Formulrio de Rastreamento de Resposta Rpida e no
Check-List do C.A.R.E.;
A eng da qualidade dever solicitar para a
Qualidade da Unidade, a incluso dos itens
detectados nas Auditorias escalonadas, no
controle das respostas rpidas.
F.25.078 - Auditorias Escalonadas -
CONTROLE DAS RESPOSTAS
RPIDAS UNIDADES
Qualidade Unidade
8
resumidos e revisados pela liderana da manufatura;
ESCALONADAS
Qualidade Unidade
9
adicionados no Banco de Dados das Lies Aprendidas
quando apropriado.
ESCALONADAS
Qualidade Unidade
10
Freqncia das Auditorias Escalonadas:
- Itens da alto risco devem ser verificado no mnimo
uma vez por turno;
- O supervisor de manufatura deve verificar
(diariamente) se a documentao da qualidade
preenchida por completo pelos operadores;
- O gerente da manufatura da rea deve
(semanalmente) constatar se a verificao do supervisor
est sendo efetuada;
- A alta liderana deve conduzir periodicamente uma
verificao das auditorias realizadas
(mensal/quadrimensal).
Escalonadas
AUDITORIA ESCALONADA
QUAL FORMULRIO
DEVEMOS UTILIZAR ?
ONDE
ENCONTRAR ?
1
Itens de satisfao do cliente podem incluir:
Itens pass through;
Feedback da Planta de montagem/cliente;
Itens de Garantia;
Caractersticas utilizadas no cliente;
Problemas de PRRs passados;
Altos ndices de NPR (PFMEA);
Identificao / Etiquetagem;
Problemas internos do fornecedor (troca de fornecedor, movimentao
de ferramental, etc.);
Utilizar o plano de inspeo e ficha de embalagem
do produto que esta em ACA, como referncia
para avaliao dos produtos.
PLANO DE INSPEO e FICHA DE
EMBALAGEM - PRODUTO EM ACA
POSTO DE TRABALHO
ACA
2
Inspeo 100% deve ser executada quando possvel;
A frequencia de inspeo dever estar
contemplada na CARTA DE SOLICITAO DO
ACA
F.25.082 - Solicitao de Embarque
Controlado
INTRANET
3
Quando implementado (C.A.R.E.), as peas e/ou lotes devem ser
marcados, pintados, medidos ou scaneados.
Utilizar um bolete especfico do ACA para
identificao das embalagens do produto, acesso a
estas etiquetas somente para os INSPETORES
ACA e QUALIDADE DA UNIDADE
ETIQUETA ACA QUALIDADE UNIDADE
4
Seguir um Plano de Reao;
Retrabalhar e inspecionar no fluxo normal do processo (quando vivel)
e no verificar fora da linha se os requisitos especficos foram
atendidos;
Retrabalhos fora da linha devem ser aprovados e includos no Plano de
Controle;
Retrabalhos requerem instrues padronizadas de trabalho e inspees
a serem realizadas;
Peas retrabalhadas devem ser devolvidas para o C.A.R.E.;
Registros de no conformidades devem ser encaminhados para o
formulrio de rastreamento de Resposta Rpida;
Adicionar a causa raiz da ao corretiva nas Auditorias Escalonadas;
Utilizar o plano de reao contemplado na FIT do
ACA, sempre que encontrado pea com problema
no ACA.
FIT - ACA
POSTO DE TRABALHO
ACA
5
Os Itens de Satisfao do Cliente devem ser revisados periodicamente.
Sempre que identificarmos atravs das etiquetas
das peas padres, o vencimento de algum
padro, devemos solicitar aos assistentes tcnicos
atualizao dos critrios de aceitao. // Nota:
Trabalho contnuo dos assistentes tcnicos
RELATRIOS DE VISITA
ASSISTENTES TCNICOS
ENG DA QUALIDADE
6
A Anlise de Tendncia deve ser executada para possibilitar melhoria
contnua.
Utilizar os grficos de tendncias dos
apontamentos ACA para a deciso sobre as
aes.
REGISTROS ACA / GRFICO DE
TENDNCIA
POSTO DE TRABALHO
ACA
C.A.R.E. - REVISO & AVALIAO DA ACEITAO DE CLIENTE
ITENS
QUAL FORMULRIO
DEVEMOS UTILIZAR ?
ONDE
ENCONTRAR ?
1
Lies Aprendidas devem ser documentadas.
Documentaes podem incluir:
Formulrios de Lies Aprendidas;
Check-List APQP;
PFMEA;
Formulrio de Computador ou Website, etc.
Estaremos utilizando as informaes publicadas
na INTRANET, que podem ser consultadas na tela
incial da INTRANET.
INTRANET
TODOS OS
COMPUTADORES DA
EMPRESA
2
Lies Aprendidas devem ser comunicadas e
estar disponveis para todos os usurios. A
comunicao pode ser representada por:
Postar formulrios de lies aprendidas;
Incluir lies aprendidas no website;
Utilizar jornais internos ou circuitos de TV;
Distribuir cartes, etc.
Estaremos utilizando as informaes publicadas
na INTRANET, que podem ser consultadas na tela
incial da INTRANET.
INTRANET
TODOS OS
COMPUTADORES DA
EMPRESA
3
A Liderana deve revisar o processo de
Lies Aprendidas para garantir a
implementao.
Divulgao do status de implementao das
ferramentas de qualidade, para a gerncia e
diretoria das unidades a cada 10 ou 15 dias.
EMAIL ENG DA QUALIDADE
3
LIES APRENDIDAS
7.1
Um procedimento definido de Auditorias
Escalonadas de Processo que seja de
responsabilidade da manufatura.
1)
2)
3)
4)
7.2
Todos os nveis da organizao participam
nas Auditorias Escalonadas do Processo
numa freqncia estabelecida.
1)
2)
3)
7.3
A folha de verificao de auditoria inclui:
Estao de trabalho, qualidade (Foco no
Cliente) e itens de alto risco para o
Sistema.
1)
2)
3)

4)
7.4
Auditorias especificas de processo so
realizadas (CQI 9,11,12, Auditoria de solda,
Auditoria de Cromeao, Auditoria do
Processo de Pintura, etc.)
1)
7.5
Sistema para analisar criticamente e
documentar os resultados da auditoria.
Todos os desvios so registrados na folha
de verificao.
1)
2)
3)
4)
5)
7.6
Adio de questes relacionadas a
Auditorias de Escalonadas do Processo no
sistema de Lies Aprendidas.
1)
7.7
Resultados de auditorias so sumarizados
e revisados pela Liderana de Manufatura
da planta.
1)
Procedimento escrito
Auditoria e instrues de trabalho
Processo para contra medidas.
Responsvel a Manufatura.
Cronograma de auditoria mostrando nvel e freqncia de participao.
Evidncia de que TODOS os nveis da organizao executam regularmente o cronograma de auditorias padronizadas
estabelecido. Diretor da Planta deveria ser mensal, Supervisores dos turnos e Gerentes, semanalmente, Lderes do
grupo - Lder da equipe, diariamente.
Rastreamento para assegurar que toda estao de trabalho avaliada regularmente
A seo "Quality Focused" verifica as falhas do passado no cliente. (ex. Transferncia de Questes da Resposta
Rpida, das Reclamaes em PRR ou preocupaes dos Relatrios de relacionamentos com o cliente, verificao de
dispositivos a prova de erro, etc...)
A seo "Workstation Specific" verifica itens de reviso do trabalho atual pelos membros da equipe em relao s
instrues de trabalho padronizadas, 5S-WPO (Workplace Organization), Relatrios de rotatividade, treinamento, etc.
Itens relacionados s Estaes de Trabalho e Focados na Qualidade so verificados por todos os auditores.
A seo "System Specific" verifica itens de Manuteno Preventiva, Reviso do Plano de negcios, Padres de Gesto
no Cho de fbrica, etc.
Verificao na Auditoria Escalonada de Processo sobre itens especficos de sistemas que, onde aplicveis, auditorias de
processos especiais so realizadas.
Resultados revisados pelos membros da equipe e supervisores da rea.
Evidncia e documentao de aes corretivas imediatas para no conformidades. (Itens corrigidos imediatamente)
Lista de contramedidas com responsabilidade e datas para itens que no puderem ser corrigidos imediatamente.
Reviso do processo de contramedidas ao menos uma vez por semana.
Quando apropriado, a no conformidade adicionada a Resposta Rpida ou C.A.R.E.
MELHORES PRTICAS:
Avaliar se as auditorias so verificadas pelo prximo nvel de Superviso.
Sistema de Lies Aprendidas, documentao.
Melhorar indicador de resultados das Auditorias.
ITENS
QUAL FORMULRIO
DEVEMOS UTILIZAR ?
ONDE
ENCONTRAR ?
1
Procedimentos que exigem controle de
contaminao atravs de mtodos como
manuteno preventiva, controles de
processo, CEP, anlises de laboratrio, etc
quando e onde apropriado.
Atravs do Mapa de Risco Ambiental e Auditorias
de 5s nas Unidades
Mapa de Risco e Auditoria 5s
Intranet e Unidades de
Produo
2
Anlise Crtica do histrico de reclamaes do
cliente relacionado com reclamaes.
Verificar quaisquer reclamaes pertinentes
que
tiveram resoluo de problema e aes
corretivas tomadas. Questes de
contaminao e aes corretivas so
adicionadas as Auditorias Escalonadas de
Processo e a Resposta Rpida quando
apropriado.
Atravs da consulta dos indicadores dos clientes
estratgicos e controle de auditorias escalonadas
Grficos GM e Cronograma
Auditorias Escalonadas
Intranet
3
Relatrios, sumrio de dados, planos de ao,
programas de melhoria contnua analisados
criticamente pela liderana periodicamente.
Atravs das Reunies das Respostas Rpidas Planilha das Respostas Rpidas Intranet
3
CONTAMINAO
ITENS
QUAL FORMULRIO
DEVEMOS UTILIZAR ?
ONDE
ENCONTRAR ?
1
Procedimentos que exigem controle de
contaminao atravs de mtodos como
manuteno preventiva, controles de
processo, CEP, anlises de laboratrio, etc
quando e onde apropriado.
Atravs do Mapa de Risco Ambiental e Auditorias
de 5s nas Unidades
Mapa de Risco e Auditoria 5s
Intranet e Unidades de
Produo
2
Anlise Crtica do histrico de reclamaes do
cliente relacionado com reclamaes.
Verificar quaisquer reclamaes pertinentes
que
tiveram resoluo de problema e aes
corretivas tomadas. Questes de
contaminao e aes corretivas so
adicionadas as Auditorias Escalonadas de
Processo e a Resposta Rpida quando
apropriado.
Atravs da consulta dos indicadores dos clientes
estratgicos e controle de auditorias escalonadas
Grficos GM e Cronograma
Auditorias Escalonadas
Intranet
3
Relatrios, sumrio de dados, planos de ao,
programas de melhoria contnua analisados
criticamente pela liderana periodicamente.
Atravs das Reunies das Respostas Rpidas Planilha das Respostas Rpidas Intranet
3
CONTAMINAO
ITENS
QUAL FORMULRIO
DEVEMOS UTILIZAR ?
ONDE
ENCONTRAR ?
1
Procedimentos que exigem auditorias de
fornecedor, aes corretivas e
aprovao de mudanas.
Seguir o cronograma de Auditorias de Fornecedores
cronograma de Auditorias de
Fornecedores
Celso Camargo
2
Auditorias de deciso de fonte, dados de
desempenho (ppm), formulrios de
resoluo de problemas completados.
Atravs do monitoramento do IQF e Controle das NNCs Planilha IQF e Controle NNC Intranet
3
Lista de fornecedores chave, anlises
crticas de
desempenho do fornecedor
Anlise a lista dos piores fornecedores e lista de
fornecedores estratgicos
Ver com Compras Compras
3
CADEIA DE ABASTECIMENTO

Mapa QSB

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