CRONOGRAMA IMPLEMENTAO DO SGQ

Aprovado

Rev.

03

Marcos Roberto
J. Silva

Data:

11/08/2010

MS / SEMANAS
REQUISITOS DA NBR ISO
9001:2008

Documentos Necessrios

mar/10
4

1. Lanamento do Projeto Apresentao organizao e

Diretoria

No Aplicvel

2. Avaliao do nvel atual de

adequao da Organizao ao SGQ

No Aplicvel

2.1 Preparao de um cronograma

geral para Implantao do projeto

Cronograma

2.2 Mapeamento dos Processos

Mapa dos Processos / Fluxograma dos Processos

2.3 Palestras de sensibilizao

- Poltica e Objetivos da Qualidade / Mapeamento dos

Processos / Organograma /Qualidade Total e o Papel dos
Colaboradores / Princpios do Sistema de Gesto da
Qualidade

2.4 Implementao do 5'S

abr/10

mai/10

jun/10

jul/10

ago/10

set/10

out/10

nov/10

dez/10

jan/11

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
>
>
>
>
>

Treinamento

3. Detalhamento da Implementao do Sistema

4. Sistema de Gesto da Qualidade

4.1 Requisitos gerais

R R R R R R R R

Mapa do Processo / Tabela de Indicadores da

Qualidade / Fluxograma dos Processos

4.2 Requisitos de Documentao

Descrever no Manual da Qualidade

4.2.1 Generalidades

Descrever no Manual da Qualidade

4.2.2 Manual da Qualidade

Elaborao do Manual da Qualidade

R R R R R

4.2.3 Controle de Documentos

>

Procedimento de Controle de Documentos e

Registros

R R R R R

4.2.4 Controle de Registros

>

5. Responsabilidade da Direo

5.1 Comprometimento da Direo

Descrever no Manual da Qualidade

5.2 Foco no cliente

Descrever no Manual da Qualidade

5.3 Poltica da qualidade

Declarao documentada da Poltica da Qualidade

>

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MS / SEMANAS
REQUISITOS DA NBR ISO
9001:2008

Documentos Necessrios

mar/10
4

1. Lanamento do Projeto 5.4 Planejamento

5.4.1 Objetivos da qualidade

5.5 Responsabilidade, autoridade e

comunicao

No Aplicvel

5.5.3 Comunicao interna

jun/10

jul/10

ago/10

set/10

out/10

nov/10

dez/10

jan/11

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Declarao documentada dos Objetivos da

Qualidade

Cronograma / Plano de Ao

5.5.2 Representante da direo

mai/10

Descrever no Manual da Qualidade

5.4.2 Planejamento do Sistema de

gesto da qualidade

5.5.1 Responsabilidade e autoridade

abr/10

>
>

Organograma / Definio das autoridades e

responsabilidades / Descrio de Cargos

Designao do Representante da Direo

>
>

Descrever no Manual da Qualidade

5.6 Anlise crtica pela direo

5.6.1 Generalidades
Procedimento de Anlise Crtica pela Direo
5.6.2 Entradas para anlise crtica

5.6.3 Sada da anlise crtica

6. Gesto de Recursos

6.1 Proviso de recursos

Descrever no Manual da Qualidade

6.2 Recursos Humanos

Descrever no Manual da Qualidade

6.2.1 Generalidades

Descrever no Manual da Qualidade

6.2.2 Competncia, treinamento e

conscientizao

Procedimento de Competncia, treinamento e

conscientizao

6.3 Infra-estrutura

Descrever no Manual da Qualidade

6.4 Ambiente de trabalho

Descrever no Manual da Qualidade

R R R R R R

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Documentos Necessrios

mar/10
4

abr/10

mai/10

jun/10

jul/10

ago/10

set/10

out/10

nov/10

dez/10

jan/11

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Lanamento do Projeto 7. Realizao do produto

7.1 Planejamento da realizao do

produto

7.2 Processos relacionados a clientes

7.2.1 Determinao de requisitos

relacionados ao produto
7.2.2 Anlise crtica dos requisitos
relacionados ao produto

7.2.3 Comunicao com o cliente

7.3 Projeto e desenvolvimento

7.3.1 Planejamento de projeto e

desenvolvimento
7.3.2 Entradas de projeto e
desenvolvimento
7.3.3 Sada de projeto e
desenvolvimento

Instrues de servio / Plano de Qualidade /

Cronograma de execuo dos servios

Descrever no Manual da Qualidade

R R
Procedimento de Vendas / Definio dos requisitos
estatutrios e regulamentares

Descrever no Manual da Qualidade

Procedimento de projeto e desenvolvimento

Planos / cronogramas de desenvolvimento de

projeto
Desenhos, plantas, especificaes, regulamentos de
clientes, cdigos, normas, etc...
Especificaes, listas de materiais, desenhos,
cronogramas para execuo dos servios, etc...

7.3.4 Anlise crtica de projeto e

desenvolvimento
7.3.5 Verificao de projeto e
desenvolvimento
Procedimento de projeto e desenvolvimento
7.3.6 Validao do projeto e
desenvolvimento
7.3.7 Controle de alteraes de projeto
e desenvolvimento

7.4 Aquisio

7.4.1 Processo de aquisio

7.4.2 Informaes de aquisio

7.4.3 Verificao do produto adquirido

Procedimento de Aquisio / Procedimento de

Qualificao de Fornecedores / Lista de fornecedores
qualificados

Especificaes de materiais

Procedimento de Inspeo de Recebimento

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Documentos Necessrios

mar/10
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1. Lanamento do Projeto 7.5 Produo e prestao de servio

7.5.1 Controle de produo e prestao

de servio
7.5.2 Validao de processos de
produo e prestao de servio

7.5.3 Identificao e rastreabilidade

7.5.4 Propriedade do cliente

abr/10

mai/10

jun/10

jul/10

ago/10

set/10

out/10

nov/10

dez/10

jan/11

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Descrever no Manual da Qualidade

Procedimento de Inspeo de Processo

Descrever no Manual da Qualidade

Procedimento de Identificao e Rastreabilidade

Descrever no Manual da Qualidade

7.5.5 Preservao do produto

Procedimento de preservao do produto / tabela de

preservao do produto

7.6 Controle de equipamento de

monitoramento

Procedimento de Controle de Equipamentos de

monitoramento e medio

8. Medio, anlise e melhoria

8.1 Generalidades

Descrever no Manual da Qualidade

8.2 Medio e monitoramento

Descrever no Manual da Qualidade

8.2.1 Satisfao de clientes

Procedimento de satisfao do cliente / pesquisa de

satisfao do cliente

8.2.2 Auditoria interna

Procedimento de Auditoria Interna / plano de

auditoria interna / programao de auditoria interna

8.2.3 Medio e monitoramento de

processos

Descrever no Manual da Qualidade

8.2.4 Monitoramento e medio de

produto

Descrever no Manual da Qualidade

8.3 Controle de produto no-conforme

Procedimento de Controle de Servio no-conforme

8.4 Anlise de dados

Descrever no Manual da Qualidade

8.5 Melhorias

Descrever no Manual da Qualidade

8.5.1 Melhoria contnua

Descrever no Manual da Qualidade

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Marcos Roberto
J. Silva

Data:

11/08/2010

MS / SEMANAS
REQUISITOS DA NBR ISO
9001:2008

Documentos Necessrios

mar/10
4

1. Lanamento do Projeto 8.5.2 Ao corretiva

8.5.3 Ao preventiva

9. Formao de Auditores Internos

abr/10

mai/10

jun/10

jul/10

out/10

nov/10

dez/10

jan/11

Procedimento de Ao Corretiva

Procedimento de Ao Preventiva

Treinamento Interpretao da NBR ISO 9001 e

19011

R R R R

Programa de Auditoria, Check-list de Auditoria /

Relatrio de Auditoria

12. Soluo das No-Conformidades da

Auditoria Interna

Fechamento das Aes Corretivas para sanar as noconformidades

13. Conduo da 1 Reunio de Anlise

Crtica pela Direo

Ata de reunio e definio da agenda das prximas

reunies

14. Palestra de Reforo:

Comportamento na Auditoria e Poltica
da Qualidade

Palestra para conscientizao para a Pr- auditoria e

auditoria de certificao

15. Acompanhamento da Pr-Auditoria

Programa de Auditoria enviado pela Certificadora

16. Soluo das No-Conformidades da

Pr-Auditoria

Fechamento das Aes Corretivas para sanar as noconformidades

17. Acompanhamento da Auditoria de

Certificao

Programa de Auditoria enviado pela Certificadora

18. Soluo das No-Conformidades da

Pr-Auditoria

Fechamento das Aes Corretivas para sanar as noconformidades

18. Anlise Crtica e finalizao da

Consultoria

set/10

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

10. Assessoria na escolha do Organismo

Oramentos para definio da empresa certificadora
Certificador

11. Conduo da 1 Auditoria Interna

ago/10

Reunio de anlise crtica para finalizao dos

trabalhos

LEGENDA:

Previsto

Realizado

Atrasado

Reprogramado

>

Concludo

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