Matriz de Relao dos Requisitos TS x Processos x Documentos Internos

Documentao

4.1 Sistema de gesto da qualidade

4.1.1 Requisitos gerais - Suplementar
4.2 Requisitos de documentao
4.2.1 Generalidades
4.2.2 Manual da qualidade
4.2.3 Controle de documentos

Produo

Expedio

Produtos mil

Produtos mil

Manuteno
Ferramentaria

Manuteno

Almoxarifado

Recebimento

Compras

Compras

Desenvolvimento
Engenharia (Processo)

Vender

Engenharia (Produto)

Vendas OEM

Engenharia da
Qualidade
Qualidade

Recursos Humanos

Documentos Principais

Evidncias Principais

PCP

Esta planilha um exemplo. Aproveite sua idia

e estrutura, mas no totalmente seu contedo!
Direo

Seo 4.0 - Sistema de gesto da qualidade

Laboratrio

Texto em preto: original da ISO 9001:2000

Texto em azul: adicionado pela ISO/TS 16949
Texto em cinza: no aplicvel

Gesto da Qualidade

Direo

Requisitos da
ISO/TS 16949:2002

Recursos Humanos

Processos / reas do Sistema de Gesto da Qualidade

(Os processos
dados
x x so
x x de
x uma
x x empresa
x x x xreal,
x xmas
x xcom
x Manual
da Qualidade
alterados. xA coluna
x x x de
x documentos
x x x x x principais
x
x x x tambm
x x Manualfoi
da Qualidade
x x aleatriao.
x x x x A
x coluna
x x x de
x evidncias
x x x x Manual
da Qualidade
preenchida de xforma
principais
x x x x x x x x x x x
x x x x Manual da Qualidade
tambm est com
dados aleatrios. Algunsx requisitos
especficos
x x
Manual da Qualidade
esto desatualizados).
x x x x x x x x x x x
x x x x x XPTO-04/01

4.2.3.1 Especificaes de engenharia

XPTO-04/01

Mapa de processos
Mapa de processos
Lista mestra
Lista mestra
Manual da Qualidade
Lista mestra
Lista mestra de normas tcnicas

4.2.4 Controle de registros

x XPTO-04/01

Lista de registros da qualidade

4.2.4.1 Reteno de registros

x XPTO-04/01

Lista de registros da qualidade

Seo 5.0 - Responsabilidade da direo

5.1 Comprometimento da direo

XPTO-05/01

Entrevista + ata de anlise crtica

5.1.1 Eficincia dos processos

XPTO-05/01

Indicadores + ata de anlise crtica

5.2 Foco no cliente

x XPTO-05/01

Entrevista + ata de anlise crtica

5.3 Poltica da qualidade

x Manual da Qualidade

Manual da Qualidade + entrevistas

5.4 Planejamento

Manual da Qualidade

Mapa de processos + indicadores

5.4.1 Planejamento objetivos da qualidade

XPTO-05/01

Mapa de processos + indicadores

5.4.1.1 Objetivos da qualidade - Suplementar

XPTO-05/01

Plano de negcios

5.4.2 Planejamento do sistema de gesto da qualidade

XPTO-05/01

Mapa de processos + indicadores

5.5 Responsabilidade, autoridade e comunicao

x XPTO-05/01

Procedimentos, organograma, TAB 181

5.5.1 Responsabilidade e autoridade

x XPTO-05/01

Procedimentos, organograma, TAB 181

XPTO-05/01

Registros de inspeo, RACs

Manual da Qualidade

Manual da Qualidade

XPTO-05/01

Manual da Qualidade

5.5.1.1 Responsabilidade para qualidade

5.5.2 Representante da direo

5.5.2.1 Representante do cliente

5.5.3 Comunicao interna

XPTO-05/01

Quadros de gesto vista

5.6 Anlise crtica pela direo

XPTO-05/01 + Form 172

Ata de reunio (form 172)

5.6.1 Generalidades

XPTO-05/01 + Form 172

Ata de reunio (form 172)

5.6.1.1 Desempenho do sistema de gesto da qualidade

XPTO-05/01 + Form 172

Ata de reunio (form 172)

5.6.2 Entradas da anlise crtica

XPTO-05/01 + Form 172

Ata de reunio (form 172)

5.6.2.1 Entradas da anlise crtica - Suplementar

XPTO-05/01 + Form 172

Ata de reunio (form 172)

5.6.3 Sadas da anlise crtica

XPTO-05/01 + Form 172

Ata de reunio (form 172)

6.1 Proviso de recursos

6.2 Recursos humanos

Seo 6.0 - Gerenciamento de Recursos

XPTOR-06/000

XPTOR-06/000

TAB 181

6.2.1 Generalidades

XPTOR-06/000

TAB 181

6.2.2 Competncia, conscientizao e treinamento

XPTOR-06/000 + TAB 181

Registros experincia, treinamento, escolaridade

6.2.2.1 Habilidades para projeto de produto

XPTOR-06/000 + TAB 181

Registros experincia, treinamento, escolaridade

6.2.2.2 Treinamento

XPTOR-06/000 + PATD + MVF

PATD + Registros

6.2.2.3 Treinamento na atividade (on-the-job)

6.2.2.4. Fortalecimento e motivao dos funcionrios

x
x

6.3.2 Planos de contingncia

Plano de Sugestes, PLR

Cronograma de manuteno, visita

XPTO-07/06

Planilha de APQP

XPTO-06/01

Plano de Contingncia

6.4 Ambiente de trabalho

x
x

MVF + Registros

XPTOR-06/000
XPTO-07/02

6.3.1 Planejamento da planta, instalaes e equipamento

x XPTOR-06/000 + MVF

6.3 Infra-estrutura

6.4.1 Segurana do pessoal para atingir qualidade do produto

x -

x
x

6.4.2 Limpeza das instalaes

x -

Visita rea
ndice de acidentes
Visita rea

Seo 7.0 - Realizao do produto

7.1 Planejamento da realizao do produto

XPTO-07/06 + Form 219

Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.

7.1.1 Planejamento da realizao do produto - Suplementar

XPTO-07/06 + Form 219

Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.

7.1.2 Critrio de aceitao

Plano de Controle + XPTO

Plano de Controle + XPTO

7.1.3 Confidencialidade

XPTO-07/06 + Form 219

Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.

7.1.4 Controle de alteraes

XPTO-07/06 + Form 219

Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.

7.2 Processos relacionados ao cliente

XPTO-07/08

Form. de anlise crtica de contrato

7.2.1 Determinao dos requisitos relacionados ao produto

XPTO-07/08

Form. de anlise crtica de contrato

XPTO-07/06 + Form 219

FMEA + PC

7.2.1.1 Caractersticas especiais designadas pelo cliente

7.2.2 Anlise crtica dos requisitos relacionados ao produto

XPTO-07/08

Form. de anlise crtica de contrato

7.2.2.1 Anlise crtica dos requisitos relacionados ao produto - Suplementar

XPTO-07/08

Form. de anlise crtica de contrato

7.2.2.2 Viabilidade de produo da organizao

XPTO-07/08

Form. de anlise crtica de contrato

7.2.3 Comunicao com o cliente

Emails, desenhos, etc

7.2.3.1 Comunicao com o cliente - Suplementar

Emails, desenhos, etc

7.3 Projeto e Desenvolvimento

XPTO-07/06 + Form 219

Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.

7.3.1 Planejamento de projeto e desenvolvimento

XPTO-07/06 + Form 219

Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.

7.3.1.1 Abordagem multidisciplinar

XPTO-07/06 + Form 219

Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.

7.3.2 Entradas de projeto e desenvolvimento

XPTO-07/06 + Form 219

Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.

7.3.2.1 Entradas de projeto e desenvolvimento do produto (N/A)

7.3.2.2 Entradas de projeto e desenvolvimento do processo de produo

XPTO-07/06 + Form 219

Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.

7.3.2.3 Caractersticas especiais

XPTO-07/06 + Form 219

Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.

7.3.3 Sadas de projeto e desenvolvimento

XPTO-07/06 + Form 219

Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.

7.3.3.1 Sadas de projeto e desenvolvimento do produto (N/A)

7.3.3.2 Sadas de projeto e desenvolvimento do processo de produo

XPTO-07/06 + Form 219

Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.

7.3.4 Anlise crtica de projeto e desenvolvimento

XPTO-07/06 + Form 219

Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.

7.3.4.1 Monitoramento

XPTO-07/06 + Form 219

Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.

7.3.5 Verificao de projeto e desenvolvimento

XPTO-07/06 + Form 219

Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.

7.3.6 Valildao de projeto e desenvolvimento

XPTO-07/06 + Form 219

PPAP, VDA2

7.3.6.1 Valildao de projeto e desenvolvimento - Suplementar

XPTO-07/06 + Form 219

Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.

7.3.6.2 Programa de Prottipo (N/A)

7.3.6.3 Processo de aprovao do produto

XPTO-07/06 + Form 219

PPAP, VDA2

7.3.7 Controle de alteraes de projeto e desenvolvimento

XPTO-07/06 + Form 219

PPAP, VDA2

7.4 Aquisio

XPTOR 07/001

Lista de fornecedores qualificados

7.4.1 Processo de aquisio

XPTOR 07/001

Lista de fornecedores qualificados

7.4.1.1 Conformidade com a regulamentao

XPTOR 07/001

IMDS

XPTOR 07/002

Certificados ISO 9001 ou TS, ASQF Empresa X

7.4.1.3 Fontes aprovadas pelo cliente

XPTOR 07/002

Lista de fornecedores qualificados

7.4.2 Informaes de aquisio

XPTOR 07/001

Ordens de Compra

7.4.1.2 Desenvolvimento do sistema de gesto da qualidade do fornecedor

7.4.3 Verificao do produto adquirido

XPTO-07/09

Registro de inspeo de recebimento

7.4.3.1 Qualidade do produto recebido

XPTO-07/09

Registro de inspeo de recebimento

XPTOR 07/003

Planilha de IQF, indicadores e RACs

7.4.3.2 Monitoramento de fornecedores

Matriz de Relao dos Requisitos TS x Processos x Documentos Internos

Documentao

Produo

Expedio

Produtos mil

Produtos mil

Manuteno
Ferramentaria

Manuteno

Almoxarifado

Recebimento

Compras

Compras

Desenvolvimento
Engenharia (Processo)

Vender

Engenharia (Produto)

Vendas OEM

Engenharia da
Qualidade
Qualidade

Recursos Humanos

Laboratrio

Texto em preto: original da ISO 9001:2000

Texto em azul: adicionado pela ISO/TS 16949
Texto em cinza: no aplicvel

Gesto da Qualidade

Direo

Requisitos da
ISO/TS 16949:2002

Recursos Humanos

Processos / reas do Sistema de Gesto da Qualidade

Documentos Principais

7.5 Produo e fornecimento de servio

PCP

Direo

Esta planilha um exemplo. Aproveite sua idia

e estrutura, mas no totalmente seu xcontedo!
Plano de Controle+IOs
(Os processos so de uma empresa real, mas xcomPlano
dados
de Controle+IOs
alterados. A coluna de
foiControle
x documentos principais tambm
x
Plano de
x
x
XPTO
preenchida de forma aleatriao. A coluna de evidncias principais
x
XPTO
tambm est com dados aleatrios. Alguns requisitos
especficos
x
XPTO-07/02
esto desatualizados).
x
XPTO-07/03

7.5.1 Controle de produo e fornecimento de servio

7.5.1.1 Plano de controle
7.5.1.2 Instrues de trabalho
7.5.1.3 Verificao da preparao do trabalho (set-up)
7.5.1.4 Manuteno preventiva e preditiva
7.5.1.5 Gerenciamento de ferramental de produo
7.5.1.6 Programao de produo

Evidncias Principais

IOs, controles feito pelos operadores, registros de inspeo /

Plano de Controle
XPTOnas reas
Registro de liberao de mquina
Cronograma e registros de manuteno
Estoque de ferramental, preventiva de ferramental

XPTO-07/05

Programa de produo

7.5.1.7 Retroalimentao de informao de servios associados

XPTO-08/01

RACs

7.5.1.8 Acordo de servios associados com o cliente

Atualmente no h nenhum acordo

7.5.2 Validao do processo de produo e fornecimento de servio

XPTO-07/06 (Em conjunto com o PPAP)

PPAP, auditorias de processo, EPSs

7.5.2.1 Validao do processo de produo e fornec. de servio - Suplementar

XPTO-07/06 (Em conjunto com o PPAP)

PPAP, auditorias de processo, EPSs

7.5.3 Identificao e rastreabilidade

x XPTO-07/07

Marcaes, etiquetas, placas e carimbos nos produtos ao lon

7.5.3.1 Identificao e rastreabilidade - Suplementar

x XPTO-07/07

Marcaes, etiquetas, placas e carimbos nos produtos ao lon

7.5.4 Propriedade do cliente

7.5.4.1 Propriedade do cliente - Suplementar

7.5.5 Preservao do produto

7.5.5.1 Armazenamento e inventrio

x
x

XPTO-07/03 (somente ferramental)

Ferramental identificado com o nome do cliente proprietrio

XPTO-07/03 (somente ferramental)

Ferramental identificado com o nome do cliente proprietrio

x XPTO-07/04

Estoque, form de verificao peridica do estoque e gr

XPTO-07/04

Estoque, form de verificao peridica do estoque e gr

7.6 Controle dos dispositivos de medio e monitoramento

XPTO-07/01

Software da excel

7.6.1 Anlise do sistema de medio

XPTO-07/01

Planilha de definio dos estudos e os prprXPTOestud

7.6.2 Registros de calibrao/verificao

XPTO-07/01

Software da excel + relatrXPTOexternos

7.6.3 Requisitos de laboratrio

7.6.3.1 Laboratrio interno

XPTO-08/06

Escopo + registros com resultados dos ensaios

7.6.3.2 LaboratrXPTOexternos

XPTO-07/01

Evidncias de qualificao dos laboratrXPTO(excel)

Seo 8.0 - medio, anlise e melhoria

8.1 Generalidades

8.1.1 Identificao de ferramentas estatsticas

8.1.2 Conhecimento de conceitos estatsticos bsicos

x -

XPTO-08/03

Estudos de Cpk

XPTO-08/03

Entrevistas (e cartas de CEP

x -

8.2 Monitoramento e medio

8.2.1 Satisfao do cliente

XPTO-05/01 + XPTO-08/04 (Indicadores)

Indicadores de satisfao (PXPTO, entrega, reclamae

8.2.1.1 Satisfao do cliente - Suplementar

XPTO-05/01 + XPTO-08/04 (Indicadores)

Indicadores de satisfao (PXPTO, entrega, reclamae

8.2.2 Auditoria interna

XPTO-08/02

Cronograma + Relatrio de auditoria + RACs

8.2.2.1 Auditoria do sistema de gesto da qualidade

XPTO-08/02

Cronograma + Relatrio de auditoria + RACs

8.2.2.2 Auditoria do processo de produo

XPTO-08/02

Cronograma + Relatrio de auditoria + RACs

8.2.2.3 Auditoria do produto

XPTO-08/02

Cronograma + Relatrio de auditoria + RACs

8.2.2.4 Planos de auditoria interna

XPTO-08/02

Cronograma

8.2.2.5 Qualificao do auditores internos

XPTO-08/02

Registros no RH

8.2.3 Monitoramento e medio dos processos

8.2.3.1 Monitoramento e medio dos processos de produo

x XPTO-08/04

Indicadores e entrevistas com cada gestor

Plano de Controle + XPTO

Controles feito pelos operadores, registros de inspeo / cont

Plano de Controle + XPTO

Controles feito pelos operadores, registros de inspeo / cont

8.2.4 Monitoramento e medio dos produtos

8.2.4.1 Inspeo de lay-out e ensaXPTOfuncionais

XPTO-08/06

Cronograma + registros (dimensional e de ensaios)

Registros de inspeo, padres visuais aprovados pelos

8.2.4.2 Itens de aparncia

8.3 Controle de produto no-conforme

XPTO-08/05

Registros de inspeo, RAC, desvios

8.3.1 Controle de produto no-conforme - Suplementar

XPTO-08/05

Registros de inspeo, RAC, desvios

XPTO-08/05

Registros de inspeo, RAC, desvios

8.3.2 Controle do produto retrabalhado

8.3.3 Informao ao cliente

XPTO-08/05

Registros de inspeo, RAC, desvios

8.3.4 Dispensa do cliente

XPTO-08/05

Registros de inspeo, RAC, desvios

x -

Indicadores + planos de ao

Indicadores + planos de ao

x XPTO-08/01

x XPTO-08/01

Indicadores gerais + Plano de Sugesto

8.4 Anlise de dados

8.4.1 Anlise e uso de dados

8.5 Melhoria

8.5.1 Melhoria contnua

8.5.1.1 Melhoria contnua da organizao

XPTO-08/01

Indicadores gerais + Plano de Sugesto

8.5.1.2 Melhoria do processo de produo

XPTO-08/01

Indicadores da Produo, melhorias de produtividade (E

8.5.2 Ao corretiva

x XPTO-08/01 + Form 025

RACs

8.5.2.1 Soluo de problemas

XPTO-08/01 + Form 025

RACs

8.5.2.2 prova de erro

XPTO-08/01 + Form 025

RACs

8.5.2.3 Impacto da ao corretiva

XPTO-08/01 + Form 025

RACs

XPTO-08/01 + Form 025

RACs

x XPTO-08/01 + Form 025

RAPs

8.5.2.4 EnsaXPTO/ anlises de produtos rejeitados

x

8.5.3 Ao preventiva

Requisitos de Especficos de Clientes da para ISO/TS 16949:2002

FORD - Requisitos Especficos do Cliente (maro / 2004)
4.1 Escopo do Manual da Qualidade

MQ

Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.

4.2 Controle de Documentos

XPTO-04/01

Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.

4.3 Especificaes de Engenharia

No h tratamento trmico para Ford.

4.4 Controle de Registros

4.5 Foco no Cliente

4.6 Representane junto ao Cliente

4.7 Anlise Crtica da Administrao

4.8 Entrada de Dados para Anlise Crtica da Administrao

XPTO-04/01

Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.

XPTO-05/01

Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.

N/A

Form. de anlise crtica de contrato

XPTO-05/01

Form. de anlise crtica de contrato

XPTO-05/01

FMEA + PC

4.9 Treinamento
4.10 Proviso de Recursos

Plano de Controle + XPTO

XPTOR-06/000

Form. de anlise crtica de contrato

XPTOR-06/000

Form. de anlise crtica de contrato

XPTO-08/01

Form. de anlise crtica de contrato

XPTO-06/01

Emails, desenhos, etc

XPTO-07/04

Emails, desenhos, etc

XPTO-07/06

Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.

Plano de Controles e IO's

Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.

PPAP's

Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.

4.11 Planejamento dos Equipamentos, Instalaes e Planta

4.12 Plano de Contingncia

4.13 Limpeza das Instalaes

4.14 Planejamento da Realizao do Produto

4.15 Critrio de Aceitao

4.16 Processos relativos ao Cliente

4.17 Anlise Crtica de Requisitos relativos ao Produto

4.18 Viabilidade para Manufatura

4.19 Comunicao com o Cliente

N/A (Antes da Venda existe a Anlise Crtica)Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.
XPTO-07/08
XPTO-07/06

Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.

4.20 Abordagem Multidisciplinar

XPTO-07/06, FORM-219

Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.

4.21 Caractersticas Especiais

XPTO-07/06

Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.

4.22 Anlise Crtica do Desenvolvimento e Projeto

No responsvel por projeto do produto

4.23 Verificao do Desenvolvimento e Projeto

No responsvel por projeto do produto

Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.

4.24 Programa de Prottipos

No responsvel por projeto do produto

Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.

XPTO-07/06

Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.

4.25 Processo de Aprovao do Produto

Matriz de Relao dos Requisitos TS x Processos x Documentos Internos

Documentao

4.27 Desenvolvimento de Sub-Fornecedores

4.28 Fontes Aprovadas pelo Cliente
4.29 Qualidade do Produto Recebido
4.30 Programao de Sub-Fornecedores
4.31 Instrues de Trabalho
4.32 Verificao de Ajuste (set-up)

Produo

Expedio

Produtos mil

Produtos mil

Manuteno
Ferramentaria

Manuteno

Compras
Almoxarifado

Recebimento

Compras

Vender

Desenvolvimento
Engenharia (Processo)

Engenharia (Produto)

Vendas OEM

Engenharia da
Qualidade
Qualidade

Recursos Humanos

Documentos Principais

PCP

Esta planilha um exemplo. Aproveite sua idia

e estrutura, mas no
totalmente seu contedo!Planilha IMDS
x
Direo

4.26 Regulamentaes Governamentais

Laboratrio

Texto em preto: original da ISO 9001:2000

Texto em azul: adicionado pela ISO/TS 16949
Texto em cinza: no aplicvel

Gesto da Qualidade

Direo

Requisitos da
ISO/TS 16949:2002

Recursos Humanos

Processos / reas do Sistema de Gesto da Qualidade

(Os processos so de uma

empresaxreal, mas com dados XPTOR-07/002
x
alterados. A coluna de documentos principais
tambm foi
x
N/A
x
x evidncias principais
XPTOR-07/003 e XPTO-07/09
preenchida de forma aleatriao.
A coluna de
x
x
Contrato de Compras
tambm est com dados aleatrios.
Alguns
requisitos especficos
x
x
x
IO's
esto desatualizados).
x
XPTO-07/03

4.33 Manuteno Preventiva

4.34 Identificao e Rastreabilidade, Preservao, Estocagem e Inventrio

4.35 Anlise de Sistema de Medio

4.36 Requisitos de Laboratrio

4.37 Conceitos e Ferramentas estatsticas

Evidncias Principais

Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.

PPAP, VDA2
Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.
PPAP, VDA2
PPAP, VDA2
Lista de fornecedores qualificados

XPTO-07/02

Lista de fornecedores qualificados

XPTO-07/07

IMDS

XPTO-07/01

Certificados ISO 9001 ou TS, ASQF Empresa X

XPTO-08/06

Lista de fornecedores qualificados

XPTO-08/03

Ordens de Compra

4.38 Satisfao do Cliente

NA (Monitorado pelo Q1)

Registro de inspeo de recebimento

4.39 Auditorias Internas da Qualidade

XPTO-08/02

Registro de inspeo de recebimento

XPTO-08/03, Plano de Controle e IO's

Planilha de IQF, indicadores e RACs

XPTO-08/06

XPTO-08/06

IOs, controles feito pelos operadores, registros de inspeo /

4.40 Monitoramento e Medio dos Processos de Manufatura

4.41 Monitoramento e Medio do Produto

4.42 Inspeo de Layout e EnsaXPTOFuncionais

No h item de aparncia

4.43 Itens de Aparncia

Plano de Controle

4.44 Controle do Produto No Conforme

XPTO-08/05

XPTOnas reas

4.45 Problemas do Cliente

XPTO-08/01

Registro de liberao de mquina

4.46 Dispensa Formal do Cliente

XPTO-08/05

Cronograma e registros de manuteno

4.47 Esquema de Certificao Automotiva para ISO/TS 16949:2002

Certificadora credenciada pelo IATF (ABS)

4.48 Diretrizes para Implementao da ISO/TS 16949:2002

Durante todo o SGQ

Estoque de ferramental, preventiva de ferramental

Programa de produo

DCBr - Requisitos Especficos do Cliente (maio / 2004)

4.2.3.1 Especificaes de Engenharia

XPTO-04/01

4.2.4 Controle de Registros (VDA 1)

XPTO-04/01

PPAP, auditorias de processo, EPSs

4.2.4.1 Reteno de Registros (VDA 1)

XPTO-04/01

PPAP, auditorias de processo, EPSs

XPTO-05/01

Marcaes, etiquetas, placas e carimbos nos produtos ao lon

XPTOR-06/000

Marcaes, etiquetas, placas e carimbos nos produtos ao lon

5.1.1 Eficincia do Processo

5.5.1.1 Responsabilidade para Qualidade (VDA 6.3 item 6.1)

x
x

7.1.1 Planejamento da Realizao do Produto - Supl. (VDA 2, 4.1, 4.2, 4.3, 6.3)
7.1.4 Controle de Alteraes

7.2.1.1 Caractersticas Especiais Designdas pelo Cliente (VDA 1)

7.2.2 Anlise Crtica de Requisitos Relacionados ao Produto

XPTO-07/06

Ferramental identificado com o nome do cliente proprietrio

XPTO-07/06

Ferramental identificado com o nome do cliente proprietrio

XPTO-07/06

Estoque, form de verificao peridica do estoque e gr

XPTO-07/08

Estoque, form de verificao peridica do estoque e gr

7.3.1 Planejamento do Projeto e Desenvolvimento

FORM - 219

Software da excel

7.3.2.1 Entrada do Projeto do Produto

FORM - 219

Planilha de definio dos estudos e os prprXPTOestud

7.3.2.3 Caractersticas Especiais (VDA 1)

FORM - 219

Software da excel + relatrXPTOexternos

PPAP / VDA 2

7.3.6.3 Processo de Aprovao de Produto (VDA 2)

7.4.1 Aquisio

XPTOR-07/001

Escopo + registros com resultados dos ensaios

7.4.1.2 Desenvolvimento do Sistema de Gesto da Qualidade do Fornecedor

XPTOR-07/002

Evidncias de qualificao dos laboratrXPTO(excel)

7.5.1.1 Plano de Controle (VDA 1)

XPTO-07/06

Estoque, form de verificao peridica do estoque e gr

XPTO-07/01

Estoque, form de verificao peridica do estoque e gr

XPTO-07/01

Software da excel

XPTO-08/04

Planilha de definio dos estudos e os prprXPTOestud

XPTO-08/03

Software da excel + relatrXPTOexternos

XPTO-08/06

Planilha de definio dos estudos e os prprXPTOestud

XPTO-08/01

Software da excel + relatrXPTOexternos

7.6.1 Anlise do Sistema de Medio

7.6.3.2 LaboratrXPTOExternos

8.2.1 Satisfao do Cliente

8.2.3.1 Medio e Monitoram. dos Processos de Fabricao (VDA 2 item 4.5.3)

8.2.4.1 Inspeo de Layout e EnsaXPTOFuncionais

x

8.5.2 Ao Corretiva
IVECO/FIAT - 18-0010 (junho / 2002)
1 PREMESSA
2 DEFINIZIONI

4 MODALIT PER LA VALUTAZIONE E SELEZIONE

Responsabilidade da Iveco

Responsabilidade da Iveco

PPAP, auditorias de processo, EPSs

Responsabilidade da Iveco

PPAP, auditorias de processo, EPSs

Responsabilidade da Iveco

Marcaes, etiquetas, placas e carimbos nos produtos ao lon

PPAP / CQC

Marcaes, etiquetas, placas e carimbos nos produtos ao lon

XPTO-07/06

Ferramental identificado com o nome do cliente proprietrio

XPTO-04/01

Ferramental identificado com o nome do cliente proprietrio

XPTO-07/06

Estoque, form de verificao peridica do estoque e gr

XPTO-08/01

Estoque, form de verificao peridica do estoque e gr

NA

3 SVILUPPO DEL PRODOTTO

x
x

5.3 Classificazione delle caratteristiche di prodotto e di processo

5.7 Autocertificazione
6 RESPONSABILIT DEL FORNITORE

Software da excel

Planilha de definio dos estudos e os prprXPTOestud

6.1 Controlli sul processo produttivo

6.1.1 Piano di controllo

6.1.2 Mezzi di controllo

5.5 Campioni di riferimento

5.6 Osservazioni di collaudo al Fornitore

5.2 Fornitore
5.4 Registrazione e conservazione dei risultati di controllo e prova

Plano de Controle / IO's

Software da excel + relatrXPTOexternos

Plano de Controle / IO's

XPTO-07/01

Escopo + registros com resultados dos ensaios

6.2 Documentazione del Fornitore

MQ

Evidncias de qualificao dos laboratrXPTO(excel)

6.2.1 Documentazione per after sales

NA

Estoque, form de verificao peridica do estoque e gr

Aplicvel somente Itlia

Estoque, form de verificao peridica do estoque e gr

Aplicvel somente Itlia

Software da excel

6.3 Gestione componenti di sicurezza o soggetti a vincoli di legge

No h item de segurana

Planilha de definio dos estudos e os prprXPTOestud

6.3.1 Requisiti di base

No h item de segurana

Software da excel + relatrXPTOexternos

6.3.2 Modalit operative

No h item de segurana

Estoque, form de verificao peridica do estoque e gr

XPTO-07/07

Estoque, form de verificao peridica do estoque e gr

6.2.2 Documentazione relativa a prodotti contenenti elementi riguardati da leggi

6.2.3 Documentazione relativa alla direttiva 2000/53/CE concernente i veicoli a fine vita

6.4 Identificazione
6.5 Rintracciabilit
6.6 Marcatura del prodotto

6.7 Immagazzinamento, protezione, conservazione, imballo e trasporto

6.8 Modifiche

6.9 Deroghe alle specifiche tecniche

8 CONTROVERSIE

Planilha de definio dos estudos e os prprXPTOestud

Software da excel + relatrXPTOexternos

XPTO-07/06

Estoque, form de verificao peridica do estoque e gr

Derroga

Estoque, form de verificao peridica do estoque e gr

Software da excel

MQ

Planilha de definio dos estudos e os prprXPTOestud

NA

Software da excel + relatrXPTOexternos

XPTO-07/06

x
x

Software da excel

XPTO-07/04

NA

6.10 Attrezzature di propriet IVECO

7 DISPONIBILIT PER IVECO

NA
XPTO-07/07

VW
VDA 2 (1998)
Scania - STD3868 (maio / 2004) e STD 3868 X (junho / 2004)
1 General requirements
2 Approval process
3 Full Run Test
4 Scania standards
5 Environmental protection
6 Registration for Supplying Organisations
TS 4.2.4.1 Records retention

Certificado QS-9000
PPAP
FORM. 219
Lista mestra de Normas Externas
Certificado ISO 14001
Portal Scania
XPTO-04/01

Planilha de definio dos estudos e os prprXPTOestud

Software da excel + relatrXPTOexternos

Planilha de definio dos estudos e os prprXPTOestud

Software da excel + relatrXPTOexternos

Planilha de definio dos estudos e os prprXPTOestud

Software da excel + relatrXPTOexternos

Estoque, form de verificao peridica do estoque e gr

Matriz de Relao dos Requisitos TS x Processos x Documentos Internos

Documentao

TS 7.1.4 Change control

TS 7.2.1.1 Customer-designated special characteristics
TS 7.2.3.1 Customer Communication - Supplemental
TS 7.3.6.3 Product approval process
TS 7.4.1.3 Customer approved sources
TS 7.4.3 Verification of purchased product

Produo

Expedio

Produtos mil

Produtos mil

Manuteno
Ferramentaria

Manuteno

Compras
Almoxarifado

Recebimento

Compras

Vender

Desenvolvimento
Engenharia (Processo)

Engenharia (Produto)

Vendas OEM

Engenharia da
Qualidade
Qualidade

Recursos Humanos

Documentos Principais

PCP

Esta planilha um exemplo. Aproveite sua idia

e estrutura, mas no totalmente seu contedo!
Plano de Contingncia
Direo

TS 6.3.2 Contingency plans

Laboratrio

Direo

Texto em preto: original da ISO 9001:2000

Texto em azul: adicionado pela ISO/TS 16949
Texto em cinza: no aplicvel

Gesto da Qualidade

Requisitos da
ISO/TS 16949:2002

Recursos Humanos

Processos / reas do Sistema de Gesto da Qualidade

(Os processos so de uma empresa real, mas com dados XPTO-07/06

alterados. A coluna de documentos principais tambm foi
FORM. 219
(colocar smbolos Scania)
preenchida de forma aleatriao. A coluna de evidncias XPTO-07/06
principais
tambm est com dados aleatrios. Alguns requisitos especficos PPAP
FORM. 219
esto desatualizados).
XPTO-07/09
XPTO-07/04

TS 7.5.1 f Control of production and service provision

TS 7.5.1.1 Control plan

Planos de Controle

Evidncias Principais

Software da excel

Estoque, form de verificao peridica do estoque e gr

Software da excel

Estoque, form de verificao peridica do estoque e gr

Software da excel

Estoque, form de verificao peridica do estoque e gr

Software da excel

Estoque, form de verificao peridica do estoque e gr

Software da excel

TS 7.5.4 Customer property

N/A

Estoque, form de verificao peridica do estoque e gr

TS 7.5.4.1 Customer-owned production tooling

N/A

Software da excel

TS 7.6.1 Measurement system analysis

XPTO-07/01

Estoque, form de verificao peridica do estoque e gr

XPTO-08/04 (acrescentar num recl. e tempo de resposta)

Software da excel

TS 8.2.1.1 Customer satisfaction - Supplemental

TS 8.2.2.3 Product audit

XPTO-08/02

Estoque, form de verificao peridica do estoque e gr

TS 8.2.3 Monitoring and measurement of processes

XPTO-08/04

Software da excel

TS 8.2.4.1 Layout inspection and functional testing

XPTO-08/06

Estoque, form de verificao peridica do estoque e gr

TS 8.3 Control of non-conforming product

XPTO-08/05

Software da excel

TS 8.3.2 Control of reworked product

XPTO-08/05

Estoque, form de verificao peridica do estoque e gr

TS 8.3.4 Customer waiver

XPTO-08/05

Software da excel

TS 8.5.2.1 Problem solving

XPTO-08/01 + Portal Scania

STD 3868 X - Geral

J coberto pelos itens anteriores

1 - Tintas
2 - Pintura
1 - SCANIA STANDARD - STD

IO para pintura de peas Scania

www.sla-supplier.com.br

2 - Regulamentao Tcnica TB
3 Regulamentao Especial SB

Especif. Empresa X para tinta Scania

x
x

Estoque, form de verificao peridica do estoque e gr

Software da excel

Estoque, form de verificao peridica do estoque e gr

Software da excel

Estoque, form de verificao peridica do estoque e gr

XPTO-07/06

Software da excel

XPTO-07/06

Estoque, form de verificao peridica do estoque e gr

4 - Embalagem

XPTO-07/06

Software da excel

5 Identificao das Peas

XPTO-07/07

Estoque, form de verificao peridica do estoque e gr