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b) elaborar uma folha Oramento Resumo global contemplando todos os blocos (o cronograma de habitao global deve ser gerado deste oramento global). c) elaborar um Oramento Discriminativo e uma folha Oramento Resumo para equipamentos comunitrios internos (escola, creche, posto de sade, ...), quando houver. d) elaborar um Oramento Discriminativo e uma folha Oramento Resumo para infra-estrutura.
IMPORTANTE: a) Complementos , tais como: piscina, playground, guarita, salo de festas , etc.. so considerados servios complementares e devem constar nos modelos da seguinte forma: b) Nos empreendimentos horizontais , tais Complementos devem ser lanados no Oramento de Infra-Estrutura, campo 12. Outros; c) Nos empreendimentos verticais at duas torres , tais Complementos devem ser lanados no Oramento de Habitao, campo 9.3 Outros; d) Nos empreendimentos verticais com mais de duas torres , tais Complementos devem ser lanados no Oramento de Infra-Estrutura, campo 12. Outros, se separados do corpo da torre. e) Em caso de empreendimentos em mdulos , vide instrues adicionais no item 2.12. f) Os itens Servios Preliminares e Outros constam nos dois modelos ( Habitao/Equip. Comunitrio e Infra-Estrutura), contudo devem ser preenchidos em apenas um dos modelos, evitando duplicidade.
CRONOGRAMA FSICO-FINANCEIRO
A coluna VALOR DOS SERVIOS do Cronograma preenchida automaticamente a partir do lanamento dos quantitativos e custos unitrios no ORAMENTO DISCRIMINATIVO. No CRONOGRAMA deve ser lanada a distribuio dos servios ao longo dos meses, ou melhor, a porcentagem de distribuio do servio ao longo dos meses; os demais dados so preenchidos automaticamente, a partir da folha Oramento Resumo. Quando houver servios j realizados, devem ser lanados na coluna Executado. Elaborar um cronograma de Habitao para cada conjunto de casas ou bloco tipo sempre que essas obras no forem executadas concomitantemente. Elaborar um cronograma de Habitao global, gerado da folha Oramento Resumo Habitao global. Elaborar um cronograma para Equipamentos Comunitrios (quando houver). Elaborar um cronograma para Infra-Estrutura (quando houver). Elaborar um cronograma global (resultante da superposio dos trs ltimos citados anteriormente). Sendo este o cronograma que orienta o desembolso de recursos pela CAIXA.
Quando houver diferentes tipologias de casas ou blocos e essas obras no forem executadas concomitantemente, recomenda-se abrir uma linha para cada tipologia de casas ou blocos no cronograma global. Os trs ltimos meses do cronograma global devero somar no mnimo 20% do valor total da obra, sendo que o ltimo ms no poder ser inferior a 5%.
A PLS tem por objetivo definir uma regra para levantamento da execuo fsica das obras que compem o empreendimento. Esta regra deve assegurar objetividade ao levantamento e permitir rastreabilidade dos servios ou etapas, atravs da identificando da poca e/ou local onde foram executados. Na estruturao da PLS convencionou-se por: a) servio : aqueles itens discriminados no oramento;
b) eventos : as etapas de execuo de um servio. Os eventos devem ser definidos de forma que s sejam considerados no levantamento quando estiverem totalmente concludos. Para melhor entendimento quanto decomposio dos servios em eventos, apresentamos os exemplos: SERVIO : EVENTOS: Alvenaria (em casas) Alvenaria at altura Alvenaria at altura Alvenaria at laje Alvenaria do oito SERVIO : EVENTOS: Pintura 1a. demo 2a. demo Acabamento final
Atravs da PLS o Proponente/Construtor efetua o levantamento para posterior aferio por parte da CAIXA nas mensuraes.
ANLISE INICIAL DA PLS E DURANTE AS MENSURAES A anlise inicial da PLS ocorre antes da 1a mensurao e consiste em verificar: a) o critrio de medio adotado pelo Construtor: se por unidades, por pavimentos, por blocos ou por obra; b) a decomposio dos servios em eventos e suas respectivas unidades de medio, quantidades e incidncias; c) se as PLSs contemplam todas os obras que compem o empreendimento. Nas mensuraes verifica-se: a) a identificao da medio, o perodo de referncia e a data do levantamento; b) se foram alterados campos j preenchidos nas PLS anteriores; c) a compatibilidade entre obra executada e eventos informados como executados.
MODELOS DE PLS Foram desenvolvidos quatro modelos especficos para cada tipo de obra, a saber: a) PLS - APARTAMENTOS; b) PLS - CASAS; c) PLS EQUIPAMENTO COMUNITRIO; d) PLS INFRA-ESTRUTURA. So fornecidos em planilhas vinculadas s pastas de Oramento de Habitao/Equipamentos Comunitrios e Oramento de Infra-Estrutura, sendo que parte dos seus campos j so preenchidos automaticamente. Os modelos contm uma sugesto de decomposio dos servios em eventos, porm, podem ser adaptados realidade de cada obra.
PREENCHENDO A PLS Para preenchimento dos modelos, observar as instrues: a) Inicialmente deve-se proceder a estruturao da matriz da PLS, a qual permanece inalterada at o final da obra, preenchendo os campos em verde claro. Esta estruturao compreende: b) a definio do critrio de mensurao: se mensurao por unidades, por pavimentos, por blocos ou por obra; c) a definio dos eventos em funo do critrio de mensurao; d) a unidade de medio adotada para cada evento (ms, pavimento, casa, bloco, trecho de rua, etc.); e) a quantidade de vezes que cada evento repete-se durante a obra; f) a incidncia de cada evento nos macro-itens do oramento em funo de seu custo; g) a compatibilidade do fracionamento do campo do local e/ou poca de execuo do evento em relao unidade de medio adotada.
Aps o preenchimento da matriz (campos em verde claro), para cada medio somente devem ser preenchidos os campos em amarelo. Os campos em amarelo compreendem:
a) o nmero da medio; b) o perodo de referncia; c) a data do levantamento; d) a poca e/ou local de execuo de cada evento. Sobre a poca e/ou local de realizao dos eventos, convm informar: a) Os eventos realizados devem ter sua quadrcula preenchida com o nmero da medio, lembrando que: para obras habitacionais as quadrculas referem-se a casas, apartamentos ou pavimentos, conforme o critrio de medio adotado; para obras de equipamento comunitrio e infra-estrutura as quadrculas referem-se aos meses em que ocorreram os eventos; b) os campos j preenchidos em meses anteriores e consignados nas mensuraes da CAIXA no podem ser alterados, em hiptese alguma. Aps o preenchimento dos campos em amarelo, a planilha desenvolve os clculos sobre quantidades e percentuais executados, preenchendo automaticamente os demais campos da planilha. Os campos em azul claro , indicando a evoluo dos macro-itens do oramento, so utilizados pela CAIXA para elaborao do Relatrio de Acompanhamento de Obra (RAE). Quando houver necessidade de alteraes nas linhas ou colunas, proceder da seguinte forma: a) Incluso de linha: posicionar o cursor na linha acima do local onde se pretende incluir e clicar no boto INSERIR LINHA ou utilizar os recursos convencionais do EXCEL. No primeiro procedimento as linhas so criadas j com os formatos e frmulas. No segundo caso necessrio incluir as frmulas. b) Excluso de linha: utilizar os recursos convencionais do EXCEL. c) Incluso ou excluso de coluna: utilizar os recursos convencionais do EXCEL.
IMPORTANTE A soma de incidncia de eventos deve totalizar 100% de cada macro-item do oramento. Nas PLS-APARTAMENTOS, PLS-CASAS, PLS-EQUIPAMENTO COMUNITRIO e PLS-INFRA-ESTRUTURA o macro-item SERVIOS PRELIMINARES E GERAIS pode ser decomposto em 2 eventos: a) Primeiro SERVIOS PRELIMINARES : aglutinando Servios Tcnicos, Despesas Iniciais e Instalaes Provisrias. Este evento poder ser considerado concludo j na primeira medio; b) Segundo SERVIOS GERAIS : aglutinando Mquinas, Consumos, Limpeza, Transporte, etc. A quantidade deste evento deve corresponder ao nmero de meses da obra. Atentar que a medio deste evento no deve ocorrer para obras em atraso. Na PLS-APARTAMENTOS o item Elevadores pode ser decomposto nos seguintes eventos: a) Fatura de elevadores: a unidade de medio deve ser em meses at o limite de 50% do item; b) Obra fsica: decompor o servio nos seguintes eventos: guias verticais (10%), mquina montada (10%), soleiras (2%), controle casa mq (10%), contrapesos (3%), portas instaladas e cabine montada (10%) e funcionamento (5%). Somente ser mensurado pela CAIXA o evento que estiver 100% concludo. Quando houver tipologias diferenciadas de obras de mesma natureza, habitacionais ou equipamentos comunitrios, necessrio elaborar uma PLS para cada tipologia. Nestes casos, a mensurao da CAIXA resulta da mdia ponderada dos percentuais dos macro-itens dessas obras.
Para mensurao global do empreendimento considerado pela CAIXA o somatrio dos percentuais executados das obras (habitao, equipamento comunitrio e infra-estrutura), observando a incidncia de cada uma no empreendimento. Prazos: a) A matriz da PLS deve ser encaminhada para anlise da CAIXA, no mximo at 15 dias aps a contratao; b) A PLS mensal deve estar disponvel no canteiro 5 dias antes da data prevista para liberao de recursos. Simplificao na apresentao mensal da PLS (impressa): a) facultado ocultar as linhas de evento sempre que o percentual mensurado do macro-item seja 0% ou 100%. Nestes casos, deixar visvel somente a linha de subtotal; b) facultado ocultar as colunas correspondentes ao local e/ou poca de execuo do evento, quando no houver nenhum dado anotado nas mesmas.
FEV/2008
% tem
SERVIO
Unid. Vb Vb Vb Vb Vb Vb Vb Vb Vb
Quant.
Custo Unitrio
Custo Total
% Total
1.1 Servios tcnicos (levantamento topogrfico, projetos,especificaes, oramento, cronograma) 1.2 Despesas iniciais (cpias, licenas, taxas e impostos). 1.3 Canteiro e Instalaes provisrias (tapumes, barraco, gua, luz, esgoto e placas de obra). 1.4 Mquinas e ferramentas (betoneira, vibrador, serra, bomba, carrinho, guincho). 1.5 Consumos 1.6 Limpeza da Obra 1.7 Transportes 1.8 Dispositivos de Proteo, Sinalizao e Segurana 1.9 Controle de Qualidade CUSTO TOTAL DO TEM
2.1.1 Demolies 2.1.2 Limpeza do terreno 2.1.3 Escavaes mecnicas 2.1.4 Escavaoes manuais 2.1.5 Aterro e apiloamento 2.1.6 Locao da Obra 2.1.7 Desmonte em Rocha 2.1.8 - Lastro de concreto 2.2.1 Escoramento do Terreno vizinho
100%
2.2.2 Impermeabilizao baldrames 2.2.3 Armaduras 2.2.4 Brocas 2.2.5 Vigas, Baldrames (concreto) 2.2.6 - Forma de madeira
m m m m m m m m Vb Vb Vb Vb Vb m
11.95 27.52
11.67 1.55
139.46 42.66
3.73 1.14
27.52
10.62
27.52
28.05
3,739.41
3.1 Concreto Armado 3.2 Armadura Ao CA 50 SUPRA 3.3 - Forma de madeira ESTRU- CUSTO TOTAL DO TEM TURA 4 4.1.1 Tijolo furado
4.1.2 Tijolo macio 4.1.3 Bloco estrutural
100%
40.44 49.35 10.21
15.85
m kg m
1,607.94
m m m m m Vb ml 175.43 19.16 3,361.24
100%
100.00
6.81
4.1 Alvenarias
PAREDES E PAINIS
3,361.24
4.2.1.1 Janelas 4.2.1.2 Portas
100%
14.24
4.2.1.3 Basculantes 4.2.1 Alumnio 4.2.1.4 Gradis 4.2.1.5 Portes 4.2.1.6 4.2.2.1 Janelas 4.2.2.2 Portas 4.2.2 Ferro
un un 4.2.2.3 Basculantes m 4.2.2.4 Gradis m 4.2.2.5 Portes m 4.2.2.6 Porta corta-fogo un 4.2.2.7 Escada Marinheiro un 4.2.2.8 Alapo m
4.2.2.9
SUBTOTAL
852.32
100%
3.61
FEV/2008
% tem
SERVIO
Unid. un un un un un un m un
% Total
4.3.1 Porta entrada 80x210cm 4.3.2 Portas internas 80x210cm 4.3.3 Portas internas 70x210cm
75.00 25.00
4.3.4 Portas internas 60x210cm 4.3.5 Batentes 4.3.6 Guarnies/alizares 4.3.7 Janelas
PAREDES E PAINIS
4.3.8 SUBTOTAL
636.80
4.4.1 Conj. para porta social 4.4.2 Conj. para porta de servio 4.4.3 Conj. para porta interna
100%
2.70
4.4 Ferragens
4.4.4 Conj. para porta banheiro 4.4.5 Conj. porta de garagem 4.4.6 Dobradias 4.4.7 - Fechadura interna SUBTOTAL
cj cj cj cj cj un cj
100%
4.5.1 Lisos
4.5.2 Fantasia 4.5.3 Temperado/Laminado 4.5.4 Tijolo de vidro 4.5.5 Plsticos e Acrlicos 4.5.6 - massa p/ vidros SUBTOTAL
m m m m m kg
5.00
32.55
162.75
100.00
162.75
CUSTO TOTAL DO TEM
100%
0.69
5,013.11
5 5.1 Telhados
5.1.1 Estrutura para telhado 5.1.2 Telhas 5.1.3 Calhas e Rufos 5.1.4 Cumeeiras Cermica SUBTOTAL
m m ml m
2,588.26
5.2.1 Terraos e Coberturas
100%
10.97
5.2.2 Calhas 5.2.3 Caixa D'gua 5.2.4 Pisos e paredes de Sub-solo 5.2.5 Poo Elevador 5.2.6 Jardineiras 5.2.7 Varandas 5.2.8 Boxes Banheiros 5.2.9 SUBTOTAL
m m m m m m m m
m m
5.3 Tratamentos
2,588.26
FEV/2008
% tem 26.68 73.32
SERVIO
Unid. m m m m m m
% Total
2,377.20
6.2.1 Chapisco 6.2.2 Emboo 6.2.3 Azulejo Branco 6.2.4 Azulejo em cor
100%
10.07
6.2 Azulejos
6.2.5 Azulejo Decorado 6.2.6 Cantoneiras 6.2.7 Rejuntamento 6.2.8 - Arg. Ciment/cola SUBTOTAL
m m m m m ml m kg
100%
REVES- 6.3 Revestimentos 6.2.3 Reboco TIMENExternos 6.2.4 Emboo Paulista TOS 6.2.5 Reboco pronto
6.2.6 SUBTOTAL
m m m m m
106.54 106.54
3.02 8.30
321.75 884.28
26.68 73.32
1,206.03
6.4.1 Gesso 6.4.2 Madeira 6.4.3 Especial 6.4.4 PVC 6.4.5 SUBTOTAL
100%
5.11
m m m m
100% 6.5.1 Tinta Acrlica com massa corrida 6.5.2 Tinta Acrlica sem massa corrida 6.5.3 Latx/PVA sobre massa corrida 6.5.4 Latx/PVA sem massa corrida 6.5.5 oleo sobre alvenaria 6.5.6 Quantil 6.5.7 Verniz sobre madeira
6.5 Pinturas
6.5.8 Verniz sobre concreto 6.5.9 Esquadria de madeira 6.5.10 Esquadria de ferro 6.5.11 Rodaps de madeira 6.5.12 Demarcao de vagas de garagem 6.5.13 Liquibrilho 6.5.14 Texturizada/Granilha 6.5.15 - Impermeab. banheiro/barrado SUBTOTAL
m m m m m m m m m m m m m m m
302.04 14.50
6.20 8.50
1,872.65 123.25
85.36 5.62
16.84 16.56
5.70 6.15
95.99 101.84
4.38 4.64
2,193.73
6.6.1 Massa Pronta 6.6.2 Pastilhas Cermicas 6.6.3 Mrmore
100%
9.30
m m m m m m
100%
5,776.96
FEV/2008
% tem
SERVIO
7.1 Madeira
Unid. m m m m m
Quant.
Custo Unitrio
Custo Total
% Total
m m m m
100%
7.3 Carpete
7.3.1 Contrapiso 7.3.2 Regularizao e piso 7.3.3 Carpete 7.3.4 - Lastro de brita SUBTOTAL
m m m m
100%
7.4 Cimentado
7.4.1 Contrapiso 7.4.2 Acabamento liso 7.4.3 Acabamento spero - caladas 7.4.4 - Lastro de brita SUBTOTAL
m m m m
1,239.71
7.5.1 Rodap
100%
5.25
7.5.2 Soleiras
ml 7.5.1.2 Mrmore ml 7.5.1.3 Granitina ml 7.5.1.4 Cermica ml 7.5.1.5 Cordo de Nylon ml 7.5.1.6 Aluminio ml 7.5.2.1 Mrmore ml 7.5.2.2 Granitina ml 7.5.2.3 Concreto pr-fab. ml 7.5.2.4 Granito ml 7.5.3.1 Mrmore ml 7.5.3.2 Granitina ml 7.5.3.3 Concreto pr-fab. ml 7.5.3.4 Granito ml
7.5.1.1 Madeira 100%
m m m m m
100%
1,239.71
FEV/2008
% tem
SERVIO
Unid.
Quant.
Custo Unitrio
% Total
Vb 8.1.2 Tubulao e caixas nas Alvenarias Vb 8.1.3 Prumadas gerais Vb 8.1.4 Enfiao reas privativas Vb 8.1.5 Enfiao prumadas/reas comuns Vb 8.1.6 Quadros de distribuio Vb 8.1.7 Tomadas, Interruptores e disjuntores Vb 8.1.8 Iluminao de Emergncia Vb 8.1.9 Luminrias (partes comuns) Vb 8.1.10 Quadro medio/entrada energia Vb 8.1.11 Substao Transformadora Vb 8.1.12 Para-raios Vb 8.1.13 Antena Coletiva (equipos e acessrios) Vb 8.1.14 Interfone Vb 8.1.15 Porteiro Eletrnico Vb 8.1.16 Substao Transformadora Vb 8.1.17 - aterramento Vb
8.1.1 Tubulao e caixas nas Lajes SUBTOTAL
6.75
30.98
2.10
INSTALAES
8.2.1 gua
1,474.50
8.2.1.1 Cavalete/Hidrom. Vb
100%
36.68
6.25
235.00
E APARELHOS
Fria
8.2.3 Gs
8.2.4 Incndio
Vb Vb 8.2.1.4 Distribuio Vb 8.2.1.4 Entrada hidr. cisterna Vb 8.2.1.5 Cx. Dagua/Reg. Vb 8.2.2.1 Barrilete Vb 8.2.2.2 Prumada Vb 8.2.2.3 Distribuio Vb 8.2.2.4 Equipamento Vb 8.2.2.5 Vb 8.2.3.1 Prumadas Vb 8.2.3.2 Distribuio Vb 8.2.3.3 Medidores Vb 8.2.3.4 Cilindros/Equip. Vb 8.2.4.1 Barrilete Vb 8.2.4.2 Prumadas Vb 8.2.4.3 Caixas Vb 8.2.4.4 Registros Vb 8.2.4.5 Mangueiras e metais Vb 8.2.4.6 Hidr.passeio Vb 8.2.4.7 Extintores Vb
8.2.1.2 Barrilete 8.2.1.3 Prumadas
180.66 225.00
28.20 35.12
SUBTOTAL
640.66
8.3.1 Rede de esgoto da casa 8.3.2 Ramais - esgoto 8.3.3 Rede Trreo - esgoto
100%
100.00 #VALUE!
2.71
8.3.4 Prumadas - pluvial 8.3.5 Rede Trreo - pluvial 8.3.6 Calhas e Ralos 8.3.7 - rede esgoto SUBTOTAL
Vb Vb Vb Vb Vb Vb
495.00 ,
495.00
8.4.1 Elevadores 8.4.2 Exaustores
100%
2.10
Vb Vb Vb Vb
100%
FEV/2008
% tem 20.31 14.95 21.98 31.10 3.89 3.89 3.89
SERVIO
Unid.
8.5.1.1 Vaso Sanitrio 8.5.1.2 Lavatrio
% Total
8 8.5 Aparelhos
8.5.1 Louas e
8.5.1.3 Tanque 8.5.1.4 Bancadas 8.5.1.5 Pia Cozinha 8.5.1.6 Metais Cozinha
Metais
INSTALAES E APARELHOS
Un Un Un Un Un Un Un Un Un
SUBTOTAL
424.45
8.5.2.1 Porta papel 8.5.2 Complemento 8.5.2.2 Porta toalha 8.5.2.3 Cabides 8.5.2.4 Saboneterias 8.5.2.5 Prateleira SUBTOTAL
100%
1.80
un un un un
100%
3,034.61
9.1 Servio de calafate e limpeza final 9.2 Ligaes e "Habite-se" 9.3.1 Guarita 9.3.2 Piscina 9.3.3 Salo de Festas COMPLE9.3.4 Muros MENTA- 9.3 Outros 9.3.5 Jardins/Playground O 9.3.6 Quadra DA OBRA 9.3.7 Quiosque/Churrasqueira 9.3.8 - Trabalho social 9.3.9 9.3.10
SUBTOTAL
Vb Vb Vb Vb Vb Vb Vb Vb Vb Vb
100% 100%
600.00
100.00
600.00
CUSTO TOTAL DO TEM
100%
2.54
600.00
CUSTO DIRETO DA CONSTRUO BDI (%) CUSTO TOTAL DA CONSTRUO
23,600.00
1.00
100.01
23,600.00