Processo n. 06/503.741/2012 Data: 17/12/2012 Rub. Fls.

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MINUTA DE

Manual de procedimentos de verificao e Inspeo das Contrataes de Obras e Servios de Engenharia

DISPENSA DE LICITAO

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MANUAL DE PROCEDIMENTOS RIOURBE 2013

Manual de procedimentos de verificao e Inspeo das Contrataes de Obras e Servios de Engenharia Roteiro prtico para contratao direta
O processo administrativo de contratao direta por dispensa de licitao, com base no inciso IV do art. 24 da Lei n. 8.666, de 1993, ser instrudo e autuado por Formulrio Padro de Acompanhamento de Processos- Riourbe ,apresentado as fls. 7/11 ,este, ser devidamente preenchido e apensado aos processos de todas as contrataes diretas de Obras e Servios de Engenharia a serem firmadas nas coordenaes das Diretorias de Obras RU/DOP/DOB, desta Empresa Municipal de Urbanizao- RIOURBE. Os servidores que vierem a constituir a comisso responsvel como membros integrantes da contratao por Dispensa de licitao, devero ser devidamente designados pelos coordenadores e autorizados formalmente pelas Diretorias de Obras da Empresa obrigatoriamente seguiro as instrues Municipal de Urbanizao RU/DOP/DOB, estes,

deste manual de procedimento, roteiro prtico, a luz do padro do RIP Relatrio de Instruo Processual PG/PADM/CC/2013 - Procuradoria Administrativa deste municpio do Rio de Janeiro, as fls.4/6, a ser tambm preenchido e apensado aos autos dos Processos Administrativos de Dispensa de Licitao (art. 24, Lei 8.666/93), em conjunto com o Formulrio Padro de Acompanhamento de Processos Riourbe , contendo os elementos previstos e observados sumariamente nos passos relevantes ao roteiro bsico do check list a seguir: CHECK LIT BSICO DISPENSA DE LICITAO 1. solicitao do material ou servio, com descrio clara do objeto; 2. justificativa da necessidade do objeto; 3. caracterizao da situao emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, se for o caso; 4. elaborao da especificao do objeto e, nas hipteses de aquisio de material, da
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quantidade a ser adquirida; 5. elaborao de projetos bsico e executivo para obras e servios; 6. pesquisa de mercado junto a trs fornecedores, sempre que possvel e/ou necessrio; 7. elaborao de mapa comparativo de preo; 8. solicitao de amostra do produto de menor preo, se necessrio; 9. indicao dos recursos para a cobertura da despesa; 10. razes da escolha do executante da obra ou do prestador do servio ou do fornecedor do bem; 11. anexao do original das propostas; 12. anexao do original ou cpia autenticada (ou conferida com o original) dos documentos de regularidade exigidos; 13. declarao de exclusividade expedida pelo rgo competente, no caso de inexigibilidade; 14. justificativa das situaes de dispensa ou de inexigibilidade de licitao, com os elementos necessrios sua caracterizao, conforme o caso; 15. justificativa do preo; 16. pareceres tcnicos ou jurdicos; 17. documento de aprovao dos projetos de pesquisa para aos quais os bens sero alocados; 18. autorizao do ordenador de despesa; 19. comunicao autoridade superior, no prazo de trs dias, da dispensa ou da situao de inexigibilidade de licitao; 20. ratificao e publicao da dispensa ou da inexigibilidade de licitao na imprensa oficial, no prazo de cinco dias, a contar do recebimento do processo pela autoridade superior; 21. incluso de quaisquer outros documentos relativos dispensa/inexibilidade; 22. assinatura de contrato ou documento equivalente. 23. emisso da nota de empenho ou documento equivalente;

Nota: As dispensas, exceto por valor, as situaes de inexigibilidade e o retardamento, previstos na Lei de Licitaes, devero ser comunicados dentro de trs dias autoridade superior, para ratificao e publicao na imprensa oficial, no prazo de cinco dias, como condio para eficcia dos atos, necessariamente justificados.

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Relatrio de Instruo Processual RIP- PG/PADM/CC/2013 Preencher e apensar aos Processo Administrativo de Dispensa de Licitao (art. 24, Lei 8.666/93) Dados da Contratao 1- Contratao Direta: ( ) Inexigibilidade ( X ) Dispensa 2- Base Legal: Artigo 24-IV da Lei n. 8.666 de 1993 4- Valor Contratado: 3-Objeto da Contratao: 5 Prazo de Execuo/Entrega: SI M N N APL. FLS. O OBS. N.

Procedimentos para Contratao H termo de referncia que contenha a descrio completa do objeto/servio e dos termos da contratao cogitada devidamente aprovado pela autoridade competente? Houve consulta prvia SMA. Com vista verificao da exigncia de Alta de Registro de preo contemplando o objeto da contratao, na forma do art. 1 da Resoluo SMA n 1611/2010? H a apresentao da justificativa da situao emergencial ou calamitosa para contratar por dispensa de licitao ratificada pela Autoridade competente ( art. 26. Pargrafo nico. I. da Lei n 8.666/93)? H especificao do objeto do contrato e modo que estejam previstos em sua execuo somente os bens necessrios ao atendimento da situao emergencial? O prazo mximo da contratao de at 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e interruptos, contados da ocorrncia da emergncia, sendo vedada a prorrogao dos respectivos contratos foi observado? H autorizao da autoridade competente da Pasta para a contratao pretendida

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( art.26.caput da Lei 8.666/93)?

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Existe publicao da autorizao da autoridade competente da Pasta, de acordo com o art. 37. Do caput da CF? Comunicao autoridade superior, dentro de 3 ( trs) dias, para ratificao e publicao na imprensa oficial no prazo de 5 ( cinco) dias, como a indicao para a eficcia dos atos? H pesquisa de preos, dentre os de mercado, a fim de justificar o preo, em atendimento ao princpio da economicamente (art. 26, pargrafo nico, inciso II da Lei 8.666/93) ? H justificativa da escolha do fornecedor ou executante (art. 26, pargrafo nico, inciso III da Lei 8.666/93)? H documentao jurdico-fiscal da Contratada, cuja validade autenticidade e completude j tenham sido devidamente atestadas pelo rgo da Administrao que pretende contratar? H comprovao da prestao da garantia contratual (art. 445 do RGCAF) ? Existe anlise e parecer da CODESP conforme preconiza o Decreto Municipal n 32.161/2010? Existe Declarao de Conformidade dos Atos de Autorizao de Despesa? H Declarao de Autorizao Oramentria? H Nota de Autorizao de Despesa? H Nota de Empenho? As informaes constantes das clusulas da minuta esto em conformidade com o instrumento jurdico da contratao? H minuta de termo de contrato? A minuta atende ao padro utilizado pela PADM? Existe Relatrio de Instruo Processual Mnima?

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OBS. N.

Descrio 5

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PG/PADM

Notas: Enunciado n. 20 PGE: 1. A emergncia, a ensejar dispensa de licitao, um conceito jurdico indeterminado a ser valorado pelo administrador diante das especificidades do caso, observando, em especial os princpios da razoabilidade, moralidade e eficincia 2. A emergncia decorrente da falta de planejamento, incria ou desdia do agente pblico no exclui a incidncia do art. 24, inciso IV, da Lei n 8.666/93,mas deve ser objeto de rigorosa apurao com vista identificao dos responsveis e aplicao das sanes cabveis. 3. A contratao direta (art.24, inciso IV. Da Lei n 8.666/93) deve ser efetivada somente para aquisio de bens e servios estritamente necessrios ao saneamento da situao emergencial, cabendo autoridade administrativa iniciar imediatamente o procedimento licitatrio, adotando as providncias necessrias regularizao da contratao. 4. O prazo do contrato emergencial deve ser dimensionado considerando apenas o tempo necessrio para sanar a situao de urgncia, limitado este a 180 ( cento e oitenta) dias. 5. Se a situao emergencial persistir ao final do contrato e ante a vedao da prorrogao, a soluo a formalizao de nova contratao com base no art. 24, inciso IV, da Lei n 8.666/93, desde que, justificadamente, no seja possvel realizar uma licitao o durante o perodo ou adotar as providncias regularizao da contratao .

PG/PADM

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FORMULRIO PADRO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DIRETORIA DE OBRAS RIOURBE

Dispensa de Licitao relativa a Obras e Servios de Engenharia Processo n.: _______________________________________ Contrato n. :.......................... Objeto: rgo: _______________________________________ _______________________________________

Dispensa de Licitao: modalidade de contratao na qual o processo licitatrio dispensvel nos casos taxativamente previstos na Lei 8666/93 - LLCA ( Lei de Licitaes e Contratos da Administrao Pblica). O art. 17, I e II e o art. 24, todos da Lei 8666/93 trazem o elenco taxativo com os casos deste tipo de contratao direta. COP Administrao DIRETORIA Assessoria S N EP NA No se aplica

Sim No Em parte

Questes relativas aos documentos e procedimentos a serem Resp. S/N/EP/NA Pg. considerados na instruo do processo de contratao. 1. O processo de contratao foi iniciado com a abertura de ADM processo administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado (art. 38, caput , Lei 8666/93)? 2. H autorizao da autoridade competente permitindo o ADM incio do processo de contratao (art. 38, caput, Lei 8666/93)? 3. O processo de contratao contm a indicao do recurso ADM prprio para a despesa (art. 38, caput, Lei 8666/93)? 4. A solicitao para a contratao com a respectiva ADM justificativa e autorizao constam dos autos? 5. O objeto est devida e completamente especificado ADM (especificao do bem a ser adquirido ou descrio da obra/servios a serem contratados)
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6. No processo de contratao para execuo de obras ou para a prestao de servios:

a. O Projeto Bsico (art. 6, IX da LLCA) e/ou o Projeto ADM Executivo (art. 6, X da LLCA) constam nos autos (art. 40, 2, I, Lei 8666/93)? b. Existe projeto executivo ou a indicao de que o ADM mesmo ser desenvolvido concomitantemente com a execuo da obra (art. 7, 1, Lei 8666/93)? c. O Projeto Bsico e plano de trabalho foram ADM aprovados pela autoridade competente (art. 7, 1 e 2, II, LLCA)? d. O Projeto Bsico descreve com clareza os servios a ADM serem executados e indica todos os seus elementos constitutivos com a descrio dos resultados, materiais e equipamentos requeridos (art. 6, IX, Lei 8666/93) ? e. No caso da necessidade de utilizao de bens sem ADM similaridade ou de marcas, caractersticas e especificaes exclusivas, constam nos autos as correspondentes justificativas tcnicas (art. 7, 5, Lei 8666/93)? f. Existe oramento detalhado do custo estimado, ADM com a indicao de quantitativos, preos unitrios e totais (art. 7, 2, II, LLCA)? para a ADM

g. Existe cronograma fsico-financeiro execuo da obra/servio?

h. O projeto bsico/projeto executivo levou em ADM considerao os requisitos: segurana, adequao ao interesse pblico, economia, regionalizao, impacto ambiental e normas de segurana e sade do trabalho (art. 6, IX, LLCA)? i. Existe anexo com especificaes complementares e ADM normas de execuo pertinentes?

7. Constam nos autos a justificativa/comprovao que os ADM preos unitrios estimados esto compatveis com os praticados no mercado e no mbito da administrao pblica? 8. O projeto bsico, projeto executivo ou especificaes ADM detalhadas fazem parte do processo? 9. H deciso da autoridade competente declarando a ADM dispensa do processo licitatrio (art. 26 da Lei 8666/93)?
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10. A autoridade competente motivou nos termos do art. 50 da Lei 9784/99 a sua declarao de dispensa do processo licitatrio (art. 26 da Lei 8666/93)? 11. A autoridade competente comunicou autoridade superior, dentro de trs dias, sua deciso declarando a dispensa do processo licitatrio (art. 26 da Lei 8666/93)? 12. No processo de dispensa de licitao h, no que couber, os seguintes elementos (art. 26, nico, Lei 8666/93): a. b. Razo da escolha do fornecedor ou executante? Justificativa do preo?

ADM

ADM

ADM ADM ADM ADM ADM ASS

c. Documento de aprovao dos projetos de pesquisa aos quais os bens sero alocados? 13. A proposta do fornecedor escolhido (com todos os detalhes: tcnicos, de preo... ) est nos autos? 14. A Assessoria Jurdica se manifestou especificamente sobre a possibilidade de dispensa da licitao (art. 38, VI da Lei 8666/93)? 15. O caso em tela adequado em tese a uma da hipteses de dispensa de licitao taxativamente previstas no art. 17, I e II ou no art. 24, todos da Lei 8666/93? 16. H nos autos comprovante da publicao na imprensa oficial do Ato de Ratificao da Dispensa de Licitao (art. 26, Lei 8666/93)? 17. Existe estimativa do impacto oramentrio-financeiro da despesa no exerccio em que deva entrar em vigor e nos dois exerccios seguintes (art. 16, I da Lei Complementar n 101/2000)? 18. H contrato vigente para o objeto solicitado? 19. H processo licitatrio planejado para o objeto solicitado? 20. H pelo menos trs fornecedores interessados e comprovadamente capazes de atender ao Termo de Referncia/Projeto Bsico? 21. H em todos os documentos apresentados pelos fornecedores interessados os dados de; - Proposta com o descritivo detalhado do preo cobrado e do prazo para a execuo do objeto ;- razo social ;- CNPJ;- telefone comercial ;- endereo comercial;- descritivo detalhado do objeto a ser executado;- discriminao do valor financeiro mensal e anual do objeto? 22. As trs propostas so claras ,sem emendas ,sem rasuras; sem acrscimos ou entrelinhas?
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ASS

ASS

ASS

ADM ADM ADM

ADM

ADM
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23. As trs propostas so datadas e assinadas? 24. As trs propostas so completamente distintas entre si, no havendo coincidncia nos elementos informativos dos dados apresentados nas propostas pelos fornecedores interessados, entre os quais a serem verificados, temos: a) Razo Social; b) Endereo Comercial; c) CNPJ; d) Telefone Comercial; e) Conta bancaria; 25. Existe declarao do ordenador de despesa de que o gasto necessrio realizao do procedimento licitatrio e conseqente contratao tem adequao oramentria e financeira com a lei oramentria anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes oramentrias (art. 16, II da Lei Complementar n 101/2000)? 26. A minuta do contrato est no processo de contratao? 27. O prembulo da minuta de contrato contm: a. A indicao dos nomes das partes e de seus representantes? b. O ato que autorizou a sua lavratura? c. O nmero do processo da dispensa? d. A sujeio dos contratantes s normas pertinentes e s suas clusulas? 28. A minuta do contrato indica (art. 55 da Lei 8666/93): a. O objeto da contratao caractersticos? e seus elementos

ADM ADM

ADM ADM ADM ADM ADM ASS

ASS ASS ASS ASS ASS

ASS ASS

b. A vinculao ao ato de declarao da dispensa da licitao e a proposta feita pelo interessado (art. 54, 2,. Lei 8666/93)? c. O regime de execuo ou a forma de fornecimento? d. O preo unitrio e global em de acordo com a proposta do fornecedor vencedor homologado? e. As condies de pagamento? f. Os recursos oramentrios necessrios para a contratao?

ASS ASS ASS ASS ASS

g. A data de incio e de concluso da sua execuo ou da entrega do objeto, contendo a descrio detalhada especificada no cronograma fsico
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financeiro proposto no projeto bsico? h. O prazo e condies para recebimento definitivo do objeto? i. j. l. Os direitos das partes? As responsabilidades das partes? As penalidades cabveis, de acordo com a gravidade das faltas cometidas, garantida a prvia defesa? ASS ASS ASS ASS ASS ASS ASS

k. Sendo cabvel, a garantia oferecida?

m. Os valores das multas ( recomendvel haver um percentual sobre a parcela inadimplida)? n. A vigncia do contrato e, caso necessrio, a indicao da possibilidade de eventuais prorrogaes de acordo com o art. 57? o. Os prazos para manifestao das partes no caso de haver interesse de prorrogao do contrato? p. Os casos de resciso contratual e os direitos da Administrao havendo a resciso? q. A obrigao do contratado em manter, durante toda a execuo de objeto, todas as condies de habilitao e qualificao exigidas na licitao? r. A legislao aplicvel sua execuo e aos casos omissos?

ASS ASS ASS

ASS ASS

s. Que o objeto poder sofrer acrscimos e decrscimos de acordo com os limites estabelecidos pelo art. 65, 1, da Lei 8.666? t. As condies para reajuste dos preos e os critrios de atualizao monetria?

ASS ASS

u. Como foro competente para dirimir qualquer questo contratual, o do rgo promotor?

29. Os autos foram instrudos com parecer(es) jurdico(s) (art. ASS 38, VI da Lei 8666/93)? 30. No processo de contratao h (em respeito ao Princpio da Moralidade Administrativa e por aplicao analgica dos arts. 27-31, Lei 8666/93): ASS

a. Documentao relativa habilitao jurdica do fornecedor ou ADM executante nos moldes do art. 28 da Lei 8666/93? b. Documentao relativa qualificao tcnica nos moldes do ADM art. 30, LLCA? c. Se for o caso, atestado de exclusividade? ADM d. Documentos referentes qualificao econmico-financeira ADM
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na forma do art. 31 da LLCA? e. Comprovao da regularidade fiscal do fornecedor ou ADM executante (consulta SICAF, CADIN etc.) antes da assinatura do contrato nos moldes do art. 29 da Lei 8666/93? f. Foi exigido o cumprimento do disposto no art. 7, XXXIII da ADM Constituio Federal (proibio de trabalho infantil) como determina o art. 27,V da LLCA? 31. O ato de adjudicao do objeto da dispensa de licitao ADM est no processo (art. 38, VII da LLCA)? 32. Antes da homologao, certificou-se a existncia de crditos ADM oramentrios para realizao do contrato? 33. O ato de homologao do objeto da dispensa de licitao ADM est no processo (art. 38, VII da LLCA)? 34. Foi emitida nota de empenho que garanta as despesas ADM previstas para o exerccio corrente? 35. Foram apresentados comprovantes referentes s garantias ADM porventura exigidas? 36. O original do contrato (ou instrumento equivalente) foi ADM assinado pelas partes e testemunhas, estando todas devidamente qualificadas? 37. O extrato do contrato ou de instrumento equivalente (art. 62, ADM LLCA) foi publicado no DOMRJ e seu comprovante foi anexado ao processo (art. 61, Lei 8666/93)?
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Processo n. 06/503.741/2012 Data: 17/12/2012 Rub. A RU/DOP S. Diretor, Em atendimento a portaria P N. 083/2013 RU/PRE de 08 de maro de 2013,cujo o objetivo da nomeao da comisso dos 5 (cinco) membros servidores designados pelo Ex.mo Presidente, o da misso de estabelecer os parmetros instrutivos processuais a serem implementados no mbito da Empresa Municipal de Urbanizao- Riourbe ,atravs da instituio de Manual de Procedimentos de Verificao e inspeo das Contrataes de Obras e Servios de Engenharia .A Presidente da Comisso vem neste ensejo, apresentar as propostas sugeridas , sendo as mesmas constitudas dos instrumentos de: - Roteiro de CHECK LIST bsico ;- Formulrio Padro de Acompanhamento de
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Processos- Riourbe ,e do Relatrio de Instruo Processual PG/PADM/CC/2013 , que devero ser obrigatoriamente preenchidos e autuados nos processos administrativos de Dispensa de Licitao, visando melhorias internas de gesto nas prticas administrativas do controle aos contratos firmados de dispensa de licitao, a luz do art. 24, Lei 8.666/93. Assim, submetemos a apreciao e anlise dos documentos elaborados em minuta forma provisria do futuro Manual de Procedimentos elaborados e apresentados as fls. 21/33 do p.p, a serem encaminhados a RU/PRE para aprovao e/ou crticas que se fizerem necessrias. Em , 19 de maro de 2013

Isabel Cristina Guerreiro Ferreira Matr. 13/168.712-8 RU/GAB/DOP Riourbe A RU/PRE Em prosseguimento, conforme o expediente providenciado pela S.a Presidente da Comisso em comento. Em , 19 de maro de 2013 LUIZ PAULO LEITE HEDI Matr. 13/560.366-7 Diretor de Obras Prediais Riourbe

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