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CPIA CONTROLADA

Procedimento Operacional Padro


Sistema de Gesto
Qualificao de Fornecedores e Controle de
Matrias - primas e Embalagens

POP - PRIMATO 002 / REV. 01


QUALIFICAO DE FORNECEDORES
Este mtodo tem por finalidade qualificar os fornecedores de matrias-primas,
ingredientes, embalagens e outros itens. Os mesmos devem seguir os padres de qualidade da
legislao vigente, garantindo assim um produto final, seguro e de qualidade para a alimentao
animal e posteriormente a sade humana e meio ambiente.
O acompanhamento dos fornecedores atravs das anlises dos seus produtos,
conhecimento dos procedimentos empregados para a elaborao destes produtos e o controle de
qualidade utilizado pelos mesmos de grande importncia para garantir um produto de boa
qualidade.
RECEBIMENTO DE MATRIAS-PRIMAS E EMBALAGEM
Todas as matrias-primas e/ou ingredientes recebidos na indstria de Alimentos para
Animais devero ser pesados conforme Controle de Entrada e Sada Balana - RQ-PROD007 pelo balanceiro. Inspecionados pelo Check-List de Inspeo Veicular - RQ CQ 008,
executado pelo Responsvel do Estoque, cadastrados no sistema, no setor de compras, no
Controle de Qualidade, e conforme o plano de anlises enviado para laboratrio e registrado no
RQ-CQ-013 Amostras Enviadas a Laboratrios Externos. O processo de seleo das
matrias-primas ser acompanhado pelo responsvel do Controle de Qualidade e s ser
liberado para o uso mediante autorizao do mesmo e/ou Responsvel Tcnico.
As matrias-primas e embalagens s devero ser utilizadas mediante a liberao do
controle de qualidade. Esta autorizao ser registrada no RQ-CQ-004 Ficha de Liberao
de Matrias-Primas e Embalagens.
Com o intuito de facilitar o processo de seleo de matrias-primas e ingredientes, o
Controle de Qualidade ter amostras de todos os itens recebidos pela indstria em frascos
identificados com o nome do produto, e data de recebimento, para possveis comparaes no ato
do recebimento dos mesmos. Os mostrurios devero ser substitudos de acordo com a validade
de cada produto, ou conforme a necessidade.

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Quando houver troca de fornecedor e quando o fornecedor alterar a formulao dos
itens recebidos, deve ser coletada nova amostra para ser submetido ao processo de qualificao,
devendo o mesmo comunicar e enviar para a indstria um laudo especificando qual foi a
alterao e os resultados das anlises dos mesmos.
RESPONSVEL PELA EXECUO DO POP
Balanceiro, Classificador, Armazenista, Responsvel Tcnico, Responsvel pelo
Estoque, Encarregado de Produo, Inspetor de Qualidade, auxiliar de controle de qualidade e
Departamento de Compras.
PROCEDIMENTO QUALIFICAO DE FORNECEDOR
Os procedimentos para qualificao de fornecedores esto abaixo relacionados:
a) Quando receber uma oferta de matria-prima de um determinado fornecedor,
solicitar algumas amostras desta matria-prima e enviar para anlises microbiolgicas e/ou
fsico-qumicas para se ter parmetros para melhor avaliar o ingrediente;
b) Verificar o resultado das analises e comparar a viabilidade econmica e as demais
informaes obtidas deste novo fornecedor, podendo assim adquirir ou no a matria-prima
ofertada pelo mesmo. Se for necessrio, programar uma visita unidade de produo do
mesmo;
c) Registrar no RQ CQ 002 Cadastro de Qualificao de Fornecedores, as
informaes das anlises solicitadas das amostras recebidas, nome do fornecedor, do produto, e
outras informaes relevantes que possam comprovar sua idoneidade no mercado;
d) Quando for estabelecido um contrato com um novo fornecedor, procurar realizar
algumas anlises laboratoriais e imediatas no recebimento da matria-prima e armazen-las com
identificao de uso aps anlise, sendo que a mesma s ser utilizada mediante liberao do
responsvel do Controle de Qualidade;
e) O responsvel pelo Controle de Qualidade dever registrar no RQ CQ 006
Resultados de Anlises Laboratoriais (eletrnica), os dados e resultados dos produtos dos
novos fornecedores, estabelecendo um histrico do mesmo.
Controle de Fornecedor: As matrias-primas e/ou ingredientes oriundos de fornecedores com
um histrico confivel, com garantia de sua qualidade, podero ser recebidos e utilizados
imediatamente, mantendo anlises peridicas deste produto. Desses ingredientes quando um
lote desse fornecedor apresentar resultados de anlises fora do padro especificado, este

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retornar para a condio de uso aps analise, at que estabelea o padro de qualidade anterior
desta matria-prima.
PROCEDIMENTO MATRIAS-PRIMAS
O recebimento de matrias-primas e/ou ingredientes na Indstria de Alimentos para
Animais dever seguir as seguintes etapas:
a) Os veculos carregados com os produtos a serem entregues, sero pesados e o
Balanceiro ficar responsvel por coletar as seguintes informaes: nome do fornecedor, Peso,
tipo de matria-prima, nome motorista, n da nota fiscal, data de recebimento, conforme o RQ
PROD 007 Controle de Entrada/Sada - Balana, comparando os dados da nota fiscal
com o pedido expedido pelo Departamento de Compras da Primato.
b) A pesagem ser realizada na balana rodoviria eletrnica Toledo, modelo 820
Digital MTX com capacidade para 100.000 kg na entrada da indstria;
c) Aps a descarga, os veculos passaro novamente pelo processo de pesagem para a
conferncia do peso lquido da matria - prima recebida. As informaes das pesagens sero
lanadas pelo Balanceiro, na planilha de recebimento dirio de matria-prima e no sistema
atravs do computador ligado a balana rodoviria;
d) Realizada a pesagem inicial, o item recebido ser conferido pelo responsvel do
estoque, o qual ir verificar a quantidade e o tipo de produto recebido conforme a nota fiscal,
nmero de lote, data de validade e/ou fabricao, registrando no RQ PROD 008
Recebimento de Micro-ingredientes. O laudo de anlise do fornecedor deve ser entregue ao
controle de qualidade para a liberao da descarga. As condies das embalagens e do veculo
utilizado no transporte do mesmo, registrados no RQ CQ 008 Check-List de Inspeo
Veicular, verificando as condies higinico-sanitrias da carroceria na qual estava alocada a
matria - prima;
e) Aps a conferncia dos dados dos itens recebidos, a planilha de recebimento dever
ser preenchida no controle de qualidade no RQ CQ 032 Registro e Recebimento de
Produtos (eletrnica). Contendo informaes de nmero da nota fiscal, nome do produto,
fornecedor, quantidade, nmero do lote do fabricante, data de fabricao/validade, cdigo do
produto no sistema, o nmero do lote interno da indstria e observao quando houver
necessidade;
f) Para as matrias-primas que so submetidas anlises rpidas devero aguardar o
resultado antes da descarga, incluem anlises de urase para farelo de soja registrado no RQ
CQ 014 Teste de Urease, para farinha de carne ser realizada granulometria registrado no

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RQ CQ 033 Teste de Granulometria, para o milho gro o Classificador dever coletar
uma amostra e realizar as anlises de classificao conforme o Procedimento Operacional - PO
CQ 001 Classificao do Milho, e registrado no RQ CQ 003 Controle e
Classificao de Milho.
g) As anlises podero ser imediatas ou laboratoriais, conforme o grau de risco do
item recebido, que dever ser verificado. Quando a matria-prima necessitar de anlise
laboratorial, dever ser armazenada com identificao de produto interditado aguardando
resultado de anlise, conforme o padro de especificao.
h) As matrias-primas que estiverem aguardando resultados de anlises laboratoriais
ou de constatao imediata, s podero ser usadas aps a apresentao da ficha de liberao,
registrada no RQ CQ 004 Ficha de Liberao de Matrias-primas e Embalagens, na
qual constam todos os dados da matria-prima recebida, datada e assinada, expedida por escrita
pelo Controle de Qualidade;
i) Todos os lotes de matrias primas devero ter suas contra provas guardadas pelo
perodo de 6 meses, para finalidade de rastreabilidade e auditorias.
No caso de recebimentos de matrias-primas ensacadas devero ser verificadas as
condies fsicas do veculo e do produto antes da descarga, conforme o RQ CQ - 008 Check-List de Inspeo Veicular.
j) Conferidos os itens acima descritos, dever comparar as amostras de matrias
primas com o mostrurio padro, sendo que para novo fornecedor, deve ser coletada uma
amostra para o mostrurio e efetuar anlises correspondentes ao produto, onde o mesmo deve
ser identificado com uma placa, como produto interditado aguardando liberao do Controle de
Qualidade, em local apropriado e seguro.
Informar o departamento de compras e o responsvel tcnico sempre que a matriaprima recebida estiver fora do padro interno, para tomar as devidas providncias para com o
fornecedor.
Aps o recebimento e os devidos registros o controle de qualidade ir identificar a
matria-prima com uma placa com todos os dados da matria-prima deixando o lote bloqueado,
para ser utilizado o responsvel pelo estoque ou o operador da micro pesagem dever pedir
liberao do lote ao CQ, o qual ir liberar o lote pelo RQ CQ 004 Ficha de Liberao de
Matrias-primas e Embalagens e trocar a placa para liberado.

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PROCEDIMENTOS EMBALAGENS
O processo de recebimento de embalagens na Indstria de Alimentos para Animais
dever seguir as seguintes etapas:
a) O balanceiro ira conferir a nota fiscal da embalagem recebida com o pedido de
compra, verificando as quantidades e o tipo de embalagem;
b) O responsvel do controle de qualidade ira realizar a coleta das embalagens em
caixas/fardos aleatrias, a fim de se ter uma amostragem homognea do lote recebido,
verificando sua cor, tamanho, e tipo de material, conforme RQ CQ 034 Anlise de
Embalagens, que devem estar de acordo com o modelo enviado pelo fornecedor antes da
compra. As embalagens, no ato da entrega, devero estar acompanhadas de um laudo de
qualidade do fornecedor, com nmero do lote, data de fabricao/validade.
c) O responsvel do controle de qualidade ir realizar as analises das embalagens
recebidas conforme o modelo padro da embalagem, informando o nmero da nota fiscal,
fornecedor, nome da embalagem, quantidade recebida, nmero do lote do fornecedor, data de
fabricao/validade, resultado das anlises realizadas e o nmero do lote interno. Estes dados
devero constar na RQ CQ 032 Registro e Recebimento de Produtos, e para ser
utilizada deve ser solicitado liberao ao CQ, que ir preencher a ficha de liberao, registrada
no RQ CQ 004 - Ficha de Liberao de Matrias-primas e Embalagens.
d) Cada lote recebido dever ser identificado pelo responsvel pelo controle de
qualidade com uma placa de identificao com os dados de data de recebimento, tipo de
embalagem, quantidade, fornecedor, lote fornecedor, lote interno e data de liberao.
e) As embalagens que necessitarem aguardar a liberao devero ser identificadas
com uma placa, como Produto interditado aguardando liberao do Controle de Qualidade, em
local apropriado e seguro.
MONITORAMENTO
O monitoramento da qualificao dos fornecedores e matrias-primas ser feito
conforme a planilha de resultados de anlises laboratoriais, RQ CQ 006 Resultados de
Anlises Laboratoriais (eletrnica). Com freqncia do recebimento dos respectivos
resultados dos laudos do laboratrio.
O monitoramento das embalagens ser feito pelos operadores de ensaque,
comunicando para o CQ qualquer no conformidade, sendo registrada uma ao corretiva.

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As planilhas, RQ citadas acima, sero arquivadas no Controle de Qualidade para o
monitoramento do preenchimento correto de cada uma.
VERIFICAO
Ser realizada a verificao atravs do controle de resultados no-conformes. Ser
encaminhado ao responsvel tcnico para o parecer e registrar no RQ-TEC-001 Verificao
de matrias-primas.
A verificao das planilhas ser realizada pelo responsvel pelo controle de qualidade
que verificar e assinar, confirmando a verificao.
AO CORRETIVA
Os lotes de matrias-primas e embalagens recebidas que apresentarem desvio dos
padres de qualidade ficar sob responsabilidade do Controle de Qualidade e Encarregado de
Produo para que este tome as devidas providncias, informando o departamento de compras
para notificar o fornecedor. A ao corretiva ser evidenciada no RQ-CQ-027 - Registro de
Aes Corretivas.