Apresentacao VDA 6 3 Da VW PDF

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.
3
VDA - VERBAND DER AUTOMOBILINDUSTRIE
ASSOCIAO DOS CONSTRUTORES

DE AUTOMVEIS
Equivalente
ANFAVEA - Associao Nacional dos Fabricantes de Veculos Automotores
Estratgia da Qualidade
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3

VDA: VERBAND DER AUTOMOBILINDUSTRIE
Recomendao conjunta e um meio auxiliar para fabricantes de
automveis e seus respectivos fornecedores internos e externos para que os

passos no desenvolvimento do produto, processo bem como produo em srie
possam ser estabelecidos de tal forma que atendam os objetivos dos fabricantes
e s expectativas do cliente (Gerenciamento de Qualidade na Indstria
Automobilstica).
PARTE B : PRODUO
1 Pessoal / Qualificao
2 Meios de Produo / Instalaes
3 Armazenamento / estoque / Embalagem

4 Anlise de Falhas / Correes / Melhoria Contnua

AUDITORIAS DE PROCESSO NO GRUPO VW
CONFORME VDA 6 - PARTE 3
VDA - Padro da Qualidade da Indstria Automobilstica Alem
VDA 6
VDA 6
Parte 1
Fundamentos
para
Auditorias
de Qualidade
VDA 6
Parte 3
Auditoria
e
Certificao
VDA 6
Parte 5
Audit. de sistema GQ
(produtos materiais)
VDA 6
Parte 2
Audit. de sistema GQ
(servios)
Auditoria de Processos
Auditoria de Produto
VDA 6
Parte 6
Auditoria de Servios
VDA 6.3
UMA NORMA DIRECIONADA PARA
O PROCESSO DE FABRICAO E SUA
APLICAO PERMITE QUE O PROCESSO

TENHA SEUS NVEIS DE
QUALIDADE APERFEIOADOS

AUDITORIA DA QUALIDADE :
Uma verificao sistemtica e
independente para constatar se

as tarefas referentes qualidade
e seus resultados correspondem
ao planejado e se esses
objetivos foram alcanados
eficientemente e so adequados
para alcanar os objetivos da
Empresa.

PARTE A : PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO
DE PRODUTO
1 - PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO.
2 - REALIZAO DO DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO.
3 - PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO.
4 - REALIZAO DO DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO.

PARTE B : PRODUO EM SRIE
5 - FORNECEDORES / MATRIA-PRIMA (AQUISIO).
6 - PRODUO.
7 - ASSISTNCIA AO CLIENTE / SATISFAO DO CLIENTE.

AVALIAO ISOLADA DAS QUESTES E DOS ELEMENTOS
DO PROCESSO
PONTOS
10
8
6
4
0
AVALIAO
Exigncias totalmente cumpridas
Exigncias parcialmente cumpridas, existncia
de desvios sem importncia
Exigncias parcialmente cumpridas, desvios
maiores
Exigncias insuficientemente cumpridas, desvios
graves
Exigncias no cumpridas

CLASSIFICAO
C
0 - 81%
PROCESSO NO APTO
B
82 - 91%
PROCESSO APTO COM RESTRIES

CLASSIFICAO
- 92 - 100%
- NENHUMA LINHA DE PRODUO

OU SUB-ELEMENTO FOR
CLASSIFICADA COMO NO
QUALIFICADA, OU SEJA 82%
PROCESSO APTO
- NENHUMA QUESTO FOR AVALIADA
COMO ( 0 ) ZERO PONTOS.
10

INTERFACES DOS
ELEMENTOS
ELEMENTO 7
ELEMENTO 6
ELEMENTO 5
11

1. SUBFORNECEDOR / PRODUTOS DE BASE
6.1.1- ESTO SENDO UTILIZADOS SOMENTE SUBFORNECEDORES
LIBERADOS E COM CAPACIDADE DE QUALIDADE?
REUNIES COM FORNECEDORES/ASSISTNCIA REGULAR
AVALIAO DA CAPACIDADE DE QUALIDADE: RESULTADOS DE

AUDITORIA DE PROCESSO/PRODUTO, CERTIFICADOS
SELEO CONFORME RANKING DE DESEMPENHO DE QUALIDADE
LIBERAO ESPECIAL DE SUBFORNECEDOR D/TLD
12

6.1.2- EST GARANTIDA A QUALIDADE COMBINADA NAS PEAS
COMPRADAS?
RECURSOS DE ENSAIOS SUFICIENTES (LABORATRIO E

EQUIPAMENTOS DE MEDIO)
ENSAIOS INTERNOS/EXTERNOS
CALIBRES/REGISTROS DISPONIBILIZADOS
DESENHOS/PRESCRIES DE ENCOMENDA/ ESPECIFICAES
ACORDOS DE QS
DEFINIO DE PROCEDIMENTOS DE ENSAIO, SEQUNCIA DE

ENSAIOS, FREQUNCIA DE ENSAIOS
AVALIAO DE PONTOS PRINCIPAIS DE DEFEITOS
COMPROVAO DE CAPACIDADE (PRINCIPALMENTE PARA

CARACTERSTICAS CRTICAS DO PRODUTO E PROCESSO)
13

6.1.3 A EFICINCIA DA QUALIDADE EST SENDO AVALIADA? QUANDO
HOUVER DESVIOS EM RELAO S EXIGNCIAS, ESTO SENDO
INTRODUZIDAS MEDIDAS CORRETIVAS?
PROTOCOLOS DE REUNIES DE QUALIDADE
ACORDO E ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DE MELHORIAS
PROTOCOLO DE TESTE E MEDIO DE PEAS APRIMORADAS
AVALIAO DE PONTOS PRINCIPAIS DE

DEFEITOS/SUBFORNECEDORES PROBLEMTICOS
AVALIAO DA EFICINCIA DA QUALIDADE

(QUALIDADE/CUSTOS/ASSISTNCIA TCNICA)
14

6.1.4 FORAM COMBINADOS E IMPLEMENTADOS COM OS
SUBFORNECEDORES OBJETIVOS PARA A MELHORIA CONTNUA DE
PRODUTOS E PROCESSOS?
WORKSHOPS (CRCULOS DE TRABALHO INTERDICIPLINARES)
ESTABELECIMENTO DE OBJETIVOS MENSURVEIS PARA A

QUALIDADE, OTIMIZAO DE CUSTOS, ASSISTNCIA TCNICA, POR
EXEMPLO:
Reduo do dispndio para ensaios com elevao simultnea de segurana do
processo
Reduo do refugo (interno/externo)
Reduo do estoque de giro
Aumento da satisfao do cliente
15

6.1.5 EXISTEM AS RESPECTIVAS LIBERAES PARA OS PRODUTOS DE
SRIE FORNECIDOS E FORAM IMPLEMENTADAS AS NECESSRIAS
MEDIDAS DE MELHORIA?
INFORMAES DOS CLIENTES (ENTRE OUTRAS,

ESPECIFICAES/NORMAS/PRESCRIES DE ENSAIOS)
LIBERAES DE AMOSTRAS CONSTRUTIVAS/TESTES
RELATRIOS DE AMOSTRA INICIAL CONFORME VDA
COMPROVAO DE CAPACIDADE PARA CARACTERSTICAS

IMPORTANTES
OBSERVNCIA DAS FOLHAS TCNICAS DE SEGURANA, NORMAS EG
AVALIAO EM RELAO CONFIABILIDADE
RELATRIOS DE AUDITORIA PARA REQUALIFICAO
16

6.1.6 ESTO SENDO MANTIDOS OS PROCESSOS COMBINADOS COM OS
CLIENTES A RESPEITO DOS PRODUTOS COLOCADOS DISPOSIO?
OS PRODUTOS PODEM SER:

Servios
Ferramentas, meios de ensaio

Embalagens
Produtos
DEVEM SER CONSIDERADOS

Direo, verificao, armazenamento, transporte, manuteno da qualidade e
caractersticas (data de validade)
Fluxo de informaes em caso de deficincias ou perda
Documentao da qualidade (status da qualidade, histrico da qualidade)
17

6.1.7 O ESTOQUE DOS PRODUTOS DE BASE ADEQUADO S
NECESSIDADES DA PRODUO?
EXIGNCIAS DOS CLIENTES
KANBAN/JUST IN TIME
CUSTO DO ESTOQUE
ESTRATGIA DE EMERGNCIA PARA GARGALOS DE PRODUTOS DE

BASE
FIFO (FIRST IN FIRST OUT)
18

6.1.8 OS PRODUTOS DE BASE E QUANTIDADES REMANESCENTES SO
FORNECIDOS E ARMAZENADOS ADEQUADAMENTE?
EMBALAGEM
SISTEMA DE ADMINISTRAO DO ESTOQUE
FIFO (FIRST IN FIRST OUT) / UTILIZAO EM RELAO AO LOTE
ORDEM E LIMPEZA
CONDIES CLIMTICAS
PROTEO CONTRA DANOS/SUJEIRA/CORROSO
IDENTIFICAO (RASTREABILIDADE/STATUS DE ENSAIO/SEQUNCIA

DE TRABALHO/STATUS DE UTILIZAO)
SEGURANA EM RELAO POSSIBILIDADE DE MISTURA
ALMOXARIFADO DE BLOQUEIO (MONTADO E USADO)
19

6.1.9 O PESSOAL QUALIFICADO PARA AS RESPECTIVAS TAREFAS?
PRODUTO/ESPECIFICAES/EXIGNCIAS ESPECFICAS DOS

CLIENTES
CONHECIMENTO ESPECFICO DE CARACTERSTICAS DO PRODUTO E

PROCEDIMENTOS DE FABRICAO DAS PEAS INDIVIDUAIS DOS
MDULOS
NORMAS/LEIS
EMBALAGEM
PROCESSAMENTO
MTODOS DE AVALIAO (AUDITORIA, ESTATSTICA)
TCNICAS DE QUALIDADE (MTODO 8D, DIAGRAMA DE CAUSA E DE

EFEITO)
LNGUAS ESTRANGEIRAS
20

VDA 6.3
ELEMENTO AVALIADO NA VW
6.2 MEIOS DE
PRODUO/
INSTALAES E
EQUIPAMENTOS
6.1 PESSOAL /
QUALIFICAO
6 - PRODUO
6.3 TRANSPORTE/
MANUSEIO/
ARMAZENAMENTO/
EMBALAGEM
6.4 ANLISE DAS FALHAS/

CORREES/
MELHORIA CONTNUA
21

6.1.1- FORAM ATRIBUDAS AO PESSOAL RESPONSABILIDADES E
COMPETNCIAS QUANTO SUPERVISO DA QUALIDADE DO
PRODUTO E DO PROCESSO?
A COOPERAO EM PROGRAMAS DE APRIMORAMENTO
A AUTO-INSPEO POR PARTE DO FUNCIONRIO
A LIBERAO DO PROCESSO(LIBERAO/CONTROLE DA PRIMEIRA

UNIDADE/CONTROLE DA LTIMA UNIDADE)
O CONTROLE DO PROCESSO ( INTERPRETAO DE CARTAS DE

CONTROLE )
A COMPETNCIA PARA DETERMINAR UMA INTERDIO
22

6.1.1 FORAM ATRIBUDAS AO PESSOAL RESPONSABILIDADES
E COMPETNCIAS QUANTO SUPERVISO DA QUALIDADE
DO PRODUTO E DO PROCESSO?
OBJETIVO
VERIFICAR SE AS PESSOAS ENVOLVIDAS COM O PROCESSO SABEM COMO:
EXECUTAR A
ATIVIDADE
CONTROLAR
O PROCESSO
E O PRODUTO
COM QUALIDADE
23
ACONDICIONAR
O PRODUTO

COMO EXECUTAR
A ATIVIDADE
CORRETAMENTE
O PESSOAL DEVE SABER...

- VERIFICAR SE A MATRIA PRIMA EST EM
CONDIES DE SER PROCESSADA
- A IMPORTNCIA DO DIRIO DE BORDO
- COMO REALIZAR A SUA ATIVIDADE
- QUAIS AS CARACTERSTICAS DO PRODUTO E

PARMETROS DO PROCESSO QUE DEVEM SER
ATENDIDOS
- A IMPORTNCIA DA ATIVIDADE BEM REALIZADA
- ETC
24

O PESSOAL DEVE SABER . . .
COMO
CONTROLAR O
PROCESSO E O
PRODUTO
FAZER UMA LIBERAO DO PROCESSO
AS CARACTERSTICAS DO PRODUTO E PARMETROS DO

PROCESSO QUE DEVEM SER CONTROLADOS
COMO CONTROLAR:
- QUANTAS PEAS
- COM QUE FREQNCIA
- COM QUAL MEIO DE CONTROLE
- MEDIR CORRETAMENTE
-
ONDE E COMO REGISTRAR O RESULTADO DA MEDIO
- INTERPRETAR O RESULTADO DAS MEDIES (CARTAS

DE CONTROLE, ETC...)
ETC.
25

CONHECER TODA A DOCUMENTAO DO POSTO DE TRABALHO
FOLHAS
DE INSTRUO
PLANO DE
CONTROLE
CARTAS
DE CONTROLE
DIRIO
DE BORDO
PLANO DE
FABRICAO
ETC
26

CONHECER TODA A DOCUMENTAO DO POSTO DE TRABALHO
FOLHAS
DE INSTRUO
PLANO DE
CONTROLE
CARTAS
DE CONTROLE
DIRIO
DE BORDO
PLANO DE
FABRICAO
ETC
27

6.1.2- FORAM ATRIBUDOS AO PESSOAL RESPONSABILIDADES E
COMPETNCIAS RELACIONADAS COM OS EQUIPAMENTOS E AMBIENTE
DE PRODUO?
A ORDEM E A LIMPEZA
REPAROS E MANUTENO QUE DEVEM SER EXECUTADOS OU

SOLICITADOS
O FORNECIMENTO DE MATERIAL/ARMAZENAMENTO
A INSTALAO E CONTROLE DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIO
28

6.1.2 FORAM ATRIBUDAS AO PESSOAL RESPONSABILIDADES E
COMPETNCIAS RELACIONADAS COM OS EQUIPAMENTOS E
AMBIENTE DE PRODUO?
A PESSOA QUE EXECUTA A

OPERAO DEVE SER
RESPONSVEL PELOS:
EQUIPAMENTOS
MEIOS DE CONTROLE
ORDEM E LIMPEZA
DO SEU POSTO DE TRABALHO
29

O PESSOAL DEVE SABER COMO ...
LOCALIZAR A VALIDADE
DE CALIBRAO
EXECUTAR PEQUENOS
REPAROS
MANUSEAR
CORRETAMENTE
MANTER LIMPA A
MQUINA
MQUINAS /
EQUIPAMENTOS
MEIO DE
CONTROLE
ACONDICIONAR
CORRETAMENTE
SOLICITAR O
CONSERTO
ETC.
30
SOLICITAR O
CONSERTO

E LEMBRE-SE:
EQUIPAMENTOS DE
MEDIO DANIFICADOS
E COM DATA DE
CALIBRAO VENCIDAS
NO DEVEM SER
UTILIZADOS.
31

LOCAL DE TRABALHO
AMBIENTE DE PRODUO
O PESSOAL DEVE SABER QUE:

- A REA DEVE ESTAR LIMPA E
ORGANIZADA
- AS FERRAMENTAS DEVEM
ESTAR EM ORDEM
- ETC
ORDEM E LIMPEZA
DO LOCAL DE TRABALHO
32

6.1.3 - O PESSOAL ENCONTRA-SE APTO A ASSUMIR AS TAREFAS E A SUA
QUALIFICAO VEM SENDO MANTIDA?
OS REGISTROS DE INSTRUO, TREINAMENTO E DE QUALIFICAO

SOBRE O PROCESSO
OS CONHECIMENTOS SOBRE OS PRODUTOS E AS FALHAS SURGIDAS
INSTRUO SOBRE A SEGURANA NO TRABALHO E SOBRE OS

ASPECTOS DO MEIO-AMBIENTE
INSTRUO SOBRE O TRATAMENTO DE COMPONENTES COM

OBRIGATORIEDADE DE COMPROVAO ESPECIAL
REGISTROS DE QUALIDADE (POR EXEMPLO, CERTIFICADOS DE

SOLDAGEM, EXAME DE VISTA,CARTA DE HABILITAO PARA VECULOS
INDUSTRIAIS)
33

6.1.3 O PESSOAL ENCONTRA-SE APTO A ASSUMIR AS TAREFAS E A
SUA QUALIFICAO VEM SENDO MANTIDA?
6.1.1 CONHECER TODA A

DOCUMENTAO DO
POSTO DE TRABALHO
6.1.2. SABER COMO CONSERVAR

E LIMPAR AS MQUINAS E
MEIOS DE CONTROLE.
34

A REA DEVE:
COMPROVAR A
QUALIFICAO
DA MO-DE-OBRA
- LEVANTAR AS NECESSIDADES DE
TREINAMENTO
- PROMOVER O TREINAMENTO PARA OS
SEUS OPERADORES / MONITORES /
LDERES
- PROMOVER RECICLAGENS
- TER O CONTEDO DO TREINAMENTO
DOCUMENTADO
- COMPROVAR O TREINAMENTO
REALIZADO
35

COMPROVAO DO TREINAMENTO
ATIVIDADES ESPECIAIS
ATIVIDADES NORMAIS
REGISTRO DO
TREINAMENTO REALIZADO
REGISTROS ESPECFICOS
EX: LISTA DE PRESENA CARTA

DE VERSATILIDADE
36
SOLDADOR
CERTIFICADO
DE SOLDAGEM
OPERADOR DE
EMPILHADEIRA
CARTA DE
HABILITAO
PARA VECULOS
INDUSTRIAIS

6.1.4 - EXISTE UM PLANO DE DESIGNAO DO PESSOAL COM
REGULAMENTAO DAS SUBSTITUIES?
PLANO DE TURNOS ( EM FUNO DA TAREFA )
COMPROVANTE DE QUALIFICAO ( MATRIZ DE QUALIFICAO )
ANLISE DO TRABALHO/ESTUDO DE TEMPOS.
37

6.1.4
EXISTE UM PLANO DE DESIGNAO DO PESSOAL COM

REGULAMENTAO DAS SUBSTITUIES?
ESTE ITEM ...
ME COLOCARAM NO LUGAR
DO SLVIO. MAS EU NO
CONHEO ESSA ATIVIDADE!!
EVITA AS SEGUINTES
SITUAES:
ACHO QUE SOU FORTE
DEMAIS PARA ESTE
SERVIO !!
E GARANTE...
QUE A PESSOA CERTA SEJA
COLOCADA NA ATIVIDADE CERTA.
38

A REA DEVE:
ME COLOCARAM NO
LUGAR DO SLVIO.
MAS EU NO
CONHEO ESSA
ATIVIDADE!!
LDER
CARTA DE VERSATILIDADE
QUEM EST APTO PARA

EXECUTAR A ATIVIDADE
MONITOR
QUEM ESTAR APTO PARA

EXECUTAR A ATIVIDADE E A
PARTIR DE QUANDO?
TREINAMENTOS PREVISTOS
ANALISAR A QUALIFICAO
DA MO DE OBRA
ETC.
39

6.1.5 - OS MEIOS PARA AUMENTAR A MOTIVAO DO PESSOAL SO
EMPREGADOS DE MODO EFICAZ?
INFORMAES RELATIVAS QUALIDADE (VALORES NOMINAL E REAL)
SISTEMA DE SUGESTES
PROGRAMAS ESPECIAIS VOLUNTRIOS (TREINAMENTOS, CRCULO DE

CONTROLE DA QUALIDADE)
BAIXA INCIDNCIA DE CASOS DE DOENA
CONTRIBUIO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE
AUTO-AVALIAO
40

6.1.5 OS MEIOS PARA AUMENTAR A MOTIVAO DO PESSOAL SO
EMPREGADOS DE MODO EFICAZ?
OBJETIVOS DE QUALIDADE
Meta
INFORMAES RELATIVAS
A QUALIDADE
CONTRIBUIO PARA A
MELHORIA DA QUALIDADE
41

PARTICIPAO NA
SOLUO DE PROBLEMAS
42

6.2.1 -
OS REQUISITOS DE QUALIDADE ESPECFICOS DO PRODUTO SO

ATENDIDOS COM OS EQUIPAMENTOS DE PRODUO / FERRAMENTAL?
AS EVIDNCIAS DA CAPABILIDADE DE MQUINA/PROCESSO PARA

CARACTERSTICAS IMPORTANTES/PARMETROS DETERMINANTES DO
PROCESSO
CONTROLE COMPULSRIO/CONTROLE DOS PARMETROS

IMPORTANTES
ALERTA NO CASO DE DIVERGNCIAS DOS VALORES NOMINAIS

ESTIPULADOS (POR EXEMPLO,SINAL LUMINOSO,SINAL SONORO
,DESCONEXO)
DISPOSITIVOS DE ABASTECIMENTO, DE DISTRIBUIO E DE

EVACUAO
MANTENABILIDADE,CONSERVAO E ASSISTNCIA DO FERRAMENTAL /

EQUIPAMENTO / MQUINAS ( INCLUSIVE MANUTENO PREVISTA).
43

A REA DEVE :
TER AS MQUINAS/ EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAL EM
BOM ESTADO DE
CONSERVAO
TER PLANO DE TROCA DE FERRAMENTA

TER PLANO DE MANUTENO PREVENTIVA
VERIFICAR SE A MQUINA / EQUIPAMENTO NO
EST
ATENDENDO A DETERMINADA CARACTERSTICA DO

PRODUTO
REALIZAR ESTUDOS DE CAPABILIDADE DE

MQUINA E PROCESSO
POKA-YOKES (DISPOSITIVOS A PROVA DE FALHAS)
44

6.2.2 -
POSSVEL SUPERVISIONAR EFICIENTEMENTE OS REQUISITOS DA

QUALIDADE DURANTE A PRODUO EM SRIE COM O AUXLIO DOS
EQUIPAMENTOS DE MEDIO E DE TESTES UTILIZADOS?
ANLISE DE CONFIABILIDADE, DE FUNCIONABILIDADE E DE

RESISTNCIA CORROSO
PRECISO NA MEDIO/EFICINCIA DOS EQUIPAMENTOS DE

CONTROLE
REGISTRO DOS CABOS E O GRAU DE AVALIAO
COMPROVAO DA CALIBRAGEM DOS EQUIPAMENTOS DE INSPEO
45

6.2.2 POSSVEL SUPERVISIONAR EFICIENTEMENTE OS REQUISITOS DA
QUALIDADE DURANTE A PRODUO EM SRIE COM O AUXLIO DOS
EQUIPAMENTOS DE MEDIO E TESTES UTILIZADOS?
OBJETIVO:
VERIFICAR SE OS MEIOS DE
CONTROLE UTILIZADOS PARA
CONTROLAR O PRODUTO E
PROCESSO SO CONFIVEIS.
46

A REA DEVE TER MEIOS DE CONTROLE:
CALIBRADOS
UTILIZADOS SOMENTE DENTRO
DO PRAZO DE VALIDADE
Paqumetro
COM FUNDO DE ESCALA

ADEQUADO AO USO
EM BOM ESTADO DE
CONSERVAO
Bloco padro
calibrado
47

DEVEM SER REALIZADOS ESTUDOS DE
ANLISE DO SISTEMA DE MEDIO PARA
CARACTERSTICAS VARIVEIS E
ATRIBUTIVAS:
R&E (REPETIBILIDADE E EXATIDO)
R&R (REPETIBILIDADE E
REPRODUTIBILIDADE)
E
TOMAR AS AES NECESSRIAS APS O
RESULTADO DESTES ESTUDOS
48

6.2.3 - OS LOCAIS DE TRABALHO E DE TESTES ATENDEM S
NECESSIDADES?
ERGONOMIA
ILUMINAO
ORDEM E LIMPEZA
PROTEO DO MEIO-AMBIENTE
AMBIENTE/MANUSEIO DOS COMPONENTES
SEGURANA NO TRABALHO
49

6.2.3 OS LOCAIS DE TRABALHO E DE TESTES ATENDEM S
NECESSIDADES ?
OBJETIVO:
VERIFICAR SE AS CONDIES DO
LOCAL DE TRABALHO NO
PREJUDICAM
A SADE DO OPERADOR
A QUALIDADE DO PRODUTO
50

A REA DEVE EVITAR:
CONDIES ERGONMICAS DESFAVORVEIS

REALIZAO DA ATIVIDADE:
Como eu posso
fazer uma boa
medio! Este
local escuro !
ILUMINAO INADEQUADA
NAS REAS DE TRABALHO
51

FOCOS DE SUJEIRA CUJO CAUSADOR O
PROCESSO:
A REA DEVE EVITAR:
- CAVACOS
- VAZAMENTO DE LEO
- ETC.
CONDIES INSEGURAS DE TRABALHO

PARA O OPERADOR.
- EMISSO DE GASES
- MANUSEIO / TRANSPORTE E
ARMAZENAMENTO INDEVIDO DE PEAS /
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE
MEDIO
- FALTA DE PROTEO EM MQUINAS E
EQUIPAMENTOS.
- ETC.
52

6.2.4 -
OS DADOS IMPORTANTES NA DOCUMENTAO DOS EQUIPAMENTOS DE

PRODUO E DE INSPEO SO ESPECIFICADOS NA NTEGRA E ESTES
SO CUMPRIDOS?
PARMETROS DO PROCESSO ( POR EXEMPLO: PRESSO,

TEMPERATURAS, TEMPOS, VELOCIDADES)
DADOS RELATIVOS MQUINA/FERRAMENTAL/AOS MATERIAIS

AUXILIARES (REFERNCIA DAS FERRAMENTAS E DAS MQUINAS)
REQUISITOS DAS INSPEES (PRINCIPAIS CARACTERSTICA, MATERIAL

PARA INSPEO, MTODOS, FREQUNCIA DAS INSPEES)
LIMITES DE CONTROLE NAS CARTAS DE CONTROLE DO PROCESSO
COMPROVAO DA CAPABILIDADE DAS MQUINAS E DO PROCESSO
MANUAL DE INSTRUES
INSTRUES DE TRABALHO
INFORMAO SOBRE A SITUAO ATUAL DAS FALHAS
53

6.2.4 OS DADOS IMPORTANTES NA DOCUMENTAO DOS EQUIPAMENTOS
DE PRODUO E DE INSPEO SO ESPECIFICADOS NA NTEGRA E
ESTES SO CUMPRIDOS?
ESTE ITEM EXIGE QUE A REA TENHA DISPONVEL:
A DOCUMENTAO TCNICA
ADEQUADA PARA:
FABRICAR
CONTROLAR
O PRODUTO
54

PLANO DE
CONTROLE
CARACTERSTICAS
DO PRODUTO
PARMETROS DO
PROCESSO
PLANO
DE
FABRICAO
A REA DEVE
TER E
CUMPRIR
FOLHAS DE
INSTRUO
TRABALHO
INSPEO
LIBERAO DO
PROCESSO
ARMAZENAMENTO
ETC.
DESENHOS
ETC.
55

6.2.5 -
ENCONTRAM-SE DISPONVEIS OS MATERIAIS AUXILIARES

NECESSRIOS PARA TRABALHOS DE AJUSTES E REGULAGEM?
PLANOS DE AJUSTES E REGULAGEM
AJUDAS PARA O AJUSTE/AJUDAS DE COMPARAO
DISPOSITIVOS FLEXVEIS PARA A SUBSTITUIO DE FERRAMENTAS
AMOSTRAS DE VALORES LIMITES
56

6.2.5 ENCONTRAM-SE DISPONVEIS OS MATERIAIS AUXILIARES
NECESSRIOS PARA TRABALHOS DE AJUSTE E
REGULAGEM?
DESEJAVEL QUE A REA TENHA:
OS DISPOSITIVOS DISPONVEIS E APTOS.
INSTRUES DE AJUSTE
PLANOS DE AJUSTE E REGULAGEM
PARA QUE OS AJUSTES E REGULAGENS

SEJAM REALIZADOS DE MANEIRA:
CORRETA
E NO MENOR TEMPO POSSVEL
57

6.2.6 -
REALIZADA UMA LIBERAO DOS PROCESSOS DE PRODUO E SO

REGISTRADOS OS DADOS DE REGULAGEM E AJUSTES, BEM COMO OS
VALORES DIVERGENTES?
PRODUTO NOVO OU MODIFICADO
PARALISAO DOS SISTEMAS/INTERRUPO DO PROCESSO
REPAROS,SUBSTITUIO DO FERRAMENTAL
TROCA DE MATERIAL( POR EXEMPLO, TROCA DE LOTE)
ALTERAO DOS PARMETROS DE PRODUO
VISTORIA DA PRIMEIRA UNIDADE COM BASE NA DOCUMENTAO
ATUALIDADE DOS PARMETROS
ORDEM E LIMPEZA NO LOCAL DE TRABALHO
EMBALAGEM
ESTADO DE LIBERAO/DA ALTERAO DO FERRAMENTAL E DOS

EQUIPAMENTOS DE INSPEO
58

6.2.6
REALIZADA UMA LIBERAO DOS PROCESSOS DE PRODUO E

SO REGISTRADOS OS DADOS DE REGULAGEM E AJUSTES, BEM
COMO OS VALORES DIVERGENTES?
OBJETIVO:
ANALISAR COMO REALIZADA A LIBERAO DOS PROCESSOS DE
PRODUO
59

LIBERAO
DO PROCESSO
PROCESSOS J EXISTENTES
MUDANA DE TURNO / ALMOO

INTERRUPO DO PROCESSO
TROCA DE LOTE
ALTERAO DOS PARMETROS
DE PRODUO
TROCA DE FERRAMENTAS
ETC.
PROCESSOS MODIFICADOS
DEVIDO A MUDANA NO PRODUTO
APERFEIOAMENTO DO PROCESSO
PROCESSOS NOVOS
60

6.2.7- AS AES CORRETIVAS NECESSRIAS SO TOMADAS DENTRO DO
PRAZO ESTIPULADO, TESTANDO-SE A EFICCIA DE TAIS AES?
ANLISE DE RISCO ( FMEA DE PROCESSO), ANLISES DE FALHAS
PROGRAMAS DE MELHORIA COM BASE NAS AUDITORIAS
INFORMAES PARTE RESPONSVEL
DILOGOS DAS REAS DE INTERAO INTERNAS/EXTERNAS
RECLAMAES INTERNAS
RECLAMAES POR PARTE DO CLIENTE
PESQUISAS JUNTO AO CLIENTE
61

6.2.7 AS AES CORRETIVAS NECESSRIAS SO TOMADAS DENTRO
PRAZO ESTIPULADO, TESTANDO-SE A EFICCIA DE TAIS AES?
DO
AS NO CONFORMIDADES DETECTADAS...
NAS AUDITORIAS
DURANTE O PROCESSO
DE FABRICAO
DEVEM GERAR
PLANOS DE AO
62
ATRAVS DAS RECLAMAES

DOS CLIENTES
(INTERNOS / EXTERNOS)
ESTE ITEM ANALISA SE AS AES

CONTIDAS NO PLANO DE AO:
FORAM IMPLEMENTADAS
NO TEMPO PREVISTO
RESOLVERAM O
PROBLEMA (EFICAZES)
63

6.3.1 - AS QUANTIDADES / OS LOTES DE PRODUO ESTO DE
ACORDO COM A NECESSIDADE E ESTES SO PASSADOS
SISTEMATICAMENTE ETAPA DE TRABALHO POSTERIOR?
MEIO DE TRANSPORTE ADEQUADO
LOCAIS DE ARMAZENAMENTO ESPECIFICADOS
ARMAZENAMENTO PROVISRIO MNIMO OU NENHUM
KANBAN
JUST IN TIME
COORDENAO DO ESTOQUE
SITUAO DE ALTERAO
SOMENTE TRANSFERNCIA DE COMPONENTES SATISFATRIOS
REGISTRO DAS UNIDADES FABRICADAS / AVALIADAS
FLUXO DE INFORMAES.
64

6.3.1 AS QUANTIDADES / LOTES DE PRODUO ESTO DE
ACORDO COM A NECESSIDADE E ESTES SO PASSADOS
SISTEMATICAMENTE ETAPA DE TRABALHO POSTERIOR?
ESTE ITEM EXIGE QUE O PRXIMO CLIENTE RECEBA AS PEAS OK:
- NA QUANTIDADE NECESSRIA PARA ELE PROCESSAR
OBJETIVO: TER O MENOR ESTOQUE INTERMEDIRIO
GARANTIR QUE NO FALTE MATRIA PRIMA

- NO DISPOSITIVO DE ACONDICIONAMENTO ADEQUADO
OBJETIVO: FACILITAR A PRXIMA OPERAO
- NO LOCAL DE ARMAZENAMENTO DEFINIDO
UTILIZANDO...
MEIO DE TRANSPORTE ADEQUADO E SUFICIENTE
65

A REA DEVE UTILIZAR O SISTEMA FIFO
O PRIMEIRO QUE ENTRA
DEVE SER O PRIMEIRO
QUE SAI
COM O OBJETIVO DE:
EVITAR A DETERIORAO DOS COMPONENTES

GARANTIR A SEQNCIA DE PRODUO
(RASTREABILIDADE)
ETC.
66

6.3.2 - OS PRODUTOS/COMPONENTES SO ARMAZENADOS DE
ACORDO COM A SUA UTILIDADE E OS MEIOS DE
TRANSPORTE/DISPOSITIVOS DE EMBALAGEM ESTO DE
ACORDO COM AS CARACTERSTICAS ESPECIAIS DOS
PRODUTOS/COMPONENTES?
QUANTIDADES ARMAZENADAS
PROTEO CONTRA DANOS
POSIO DOS COMPONENTES
ORDEM, LIMPEZA, SUPERLOTAO (LOCAIS DE ARMAZENAMENTO,

COLETORES)
SUPERVISO DO TEMPO DE ARMAZENAMENTO
INFLUNCIAS AMBIENTAIS, CLIMATIZAO.
67

6.3.2. OS PRODUTOS /COMPONENTES SO ARMAZENADOS DE
ACORDO COM A SUA UTILIDADE E OS MEIOS DE TRANSPORTE/
DISPOSITIVOS DE EMBALAGEM ESTO DE ACORDO COM AS
CARACTERSTICAS ESPECIAIS DOS PRODUTOS /
COMPONENTES?
OS DISPOSITIVOS DE
ACONDICIONAMENTO DEVEM:
PROTEGER O PRODUTO CONTRA DANOS
ESTAR LIMPOS E ORGANIZADOS
TER A QUANTIDADE ADEQUADA DE ITENS
TER A INDICAO DA DATA DE VALIDADE

QUANDO APLICVEL
SER ARMAZENADOS EM LOCAIS E

QUANTIDADES APROPRIADAS
68

6.3.3 - SO SEPARADAS DE MODO ESTRITO AS PEAS REJEITADAS,
PARA RETRABALHO, BEM COMO OS RESDUOS PRODUZIDOS
DENTRO DA EMPRESA?
INTERDIO DO ESTOQUE, REAS INTERDITADAS
COLETORES IDENTIFICADOS PARA SUCATA, REFUGO E RETRABALHO
PRODUTOS COM DEFEITOS E CARACTERSTICAS DOS DEFEITOS
IDENTIFICAO
ESTAES DEFINIDAS DE TRANSFERNCIAS / RETRABALHO NO

PROCESSO DE PRODUO.
69

6.3.3 SO SEPARADAS DE MODO ESTRITO AS PEAS REJEITADAS
PARA RETRABALHO, BEM COMO OS RESDUOS PRODUZIDOS
DENTRO DA EMPRESA?
OBJETIVO:
EVITAR QUE AS PEAS

REFUGADAS OU QUE
PRECISAM SER
RETRABALHADAS
SEJAM CONFUNDIDAS
COM AS PEAS OK.
A REA DEVE TER:
REA DE
REFUGO
LOCAL ESPECFICO PARA

REFUGO / RETRABALHO
IDENTIFICADO
IDENTIFICAO CLARA
DOS PRODUTOS NO
APROVADOS
Etc.
70

O QUE PODEM SER OS
"RESDUOS PRODUZIDOS
DENTRO DA EMPRESA"?
PODEM SER:
PEAS QUE FORAM ENVIADAS PARA A
LINHA E DEVIDO A MUDANA NO MIX DE
PRODUO NO SERO MAIS
PROCESSADAS.
A NORMA EXIGE QUE ELAS TENHAM UM
STATUS DEFINIDO (REFUGO,
RETRABALHO, PARA ANLISE OU OK) E
QUE SEJAM ARMAZENADAS
ADEQUADAMENTE PARA EVITAR:
USO INDEVIDO (EVITAR QUE ESTAS
PEAS SEJAM MISTURADAS)
DETERIORAO DAS MESMAS
ETC...
71

6.3.4 -
O FLUXO DE MATERIAL E DE COMPONENTES EST SEGURO CONTRA

MISTURAS, TROCAS POR ENGANO, ESTANDO GARANTIDA A SUA
RASTREABILIDADE?
IDENTIFICAO DOS COMPONENTES
IDENTIFICAO DO STATUS DO TRABALHO, DA INSPEO E DA

UTILIZAO
IDENTIFICAO DO LOTE
DATA DE VALIDADE
REMOO DAS IDENTIFICAES SEM VALIDADE
MATERIAL DE TRABALHO COM DADOS DE ORIGEM DOS

COMPONENTES / DA PRODUO.
72

6.3.4 O FLUXO DE MATERIAL E DE COMPONENTES EST SEGURO
CONTRA MISTURAS, TROCAS POR ENGANO, ESTANDO
GARANTIDA A SUA RASTREABILIDADE?
O OBJETIVO DESTE ITEM :

EVITAR QUE OCORRAM
MISTURAS DE PEAS NO
FLUXO PRODUTIVO
73

A REA DEVE:
IDENTIFICAR
O STATUS DA
INSPEO
IDENTIFICAR
A PRXIMA
OPERAO
74

A REA DEVE:
IDENTIFICAR
CORRETAMENTE OS LOTES
SEPARAR E IDENTIFICAR
CORRETAMENTE AS PEAS
ROH (BRUTAS) DAS
USINADAS
ETC.
REMOVER IDENTIFICAES
SEM VALIDADE
75

6.3.5 -
O FERRAMENTAL, OS DISPOSITIVOS, EQUIPAMENTOS E OS MATERIAIS

DE INSPEO SO ARMAZENADOS DE MODO APROPRIADO?
ARMAZENAMENTO ANTIDANOS
ORDEM E LIMPEZA
LOCAL DE ARMAZENAMENTO DEFINIDO
SADA ADMINISTRADA
INFLUNCIAS AMBIENTAIS
IDENTIFICAO
ETAPA DEFINIDA DA LIBERAO E DA ALTERAO.
76

6.3.5 O FERRAMENTAL, OS DISPOSITIVOS, EQUIPAMENTOS
OS MATERIAIS DE INSPEO SO ARMAZENADOS DE MODO
APROPRIADO?
A REA DEVE TER O LOCAL CERTO
PARA ARMAZENAR ADEQUADAMENTE:
- DISPOSITIVOS
- FERRAMENTAS
- MEIOS DE CONTROLE
- MATERIAIS DE INSPEO E ENSAIOS
- ETC.
QUE ESTO SENDO UTILIZADOS E QUE
SERO UTILIZADOS POSTERIORMENTE.
77

6.4.1 -
OS DADOS DA QUALIDADE E DO PROCESSO SO REGISTRADOS DE

FORMA ABRANGENTE PARA QUE ESTES POSSAM SER AVALIADOS?
CARTAS DE HISTRICO
CARTAS DE REGISTROS DE FALHAS
CARTAS DE CONTROLE
REGISTROS DE DADOS
REGULAGEM DOS PARMETROS DO PROCESSO (POR EXEMPLO:

TEMPERATURA, TEMPO, PRESSO)
PARADA DE MQUINAS
ALTERAO DE PARMETROS
QUEDA DE FORA.
78

6.4.1 OS DADOS DA QUALIDADE E DO PROCESSO SO
REGISTRADOS DE FORMA ABRANGENTE PARA QUE
POSSAM SER AVALIADOS?
A REA DEVE:
META
NO SE DEVE REGISTRAR POR REGISTRAR

A QUALIDADE E A QUANTIDADE DE
INFORMAES MUITO IMPORTANTE.
79
REVER A COLETA DE DADOS

SOBRE O PROCESSO E TORN-LA
POSSVEL DE ANLISE E
MELHORIA DO:
- PROCESSO
- PRODUTO
- INDICADORES DE
QUALIDADE
- ETC.

6.4.2 -
OS DADOS DA QUALIDADE E DO PROCESSO PASSAM POR UMA

AVALIAO ESTATSTICA, RESULTANDO DESTA AVALIAO
PROGRAMAS DE MELHORIA?
CAPABILIDADE DO PROCESSO
TIPOS DAS FALHAS / FREQNCIAS DAS FALHAS
CUSTOS DAS FALHAS (NO-CONFORMIDADE)
PARMETROS DO PROCESSO
REFUGO, SUCATA / RETRABALHO
COMUNICADO DE INTERDIES / AES DE SEGREGAO DE

PRODUTOS
TEMPO TOTAL DO CICLO
CONFIABILIDADE / CURVA DE FALHAS.
PODEM SER UTILIZADOS POR EXEMPLO :
CEP
ANLISE DE PARETO
DIAGRAMAS DE CAUSA-E-EFEITO.
80

6.4.2 OS DADOS DA QUALIDADE E DO PROCESSO PASSAM POR UMA
AVALIAO ESTATSTICA RESULTANDO DESTA AVALIAO
PROGRAMAS DE MELHORIA?
DE NADA
ADIANTA
COLETARMOS
OS DADOS E
ARQUIV-LOS.
DEVEMOS ANALIS-LOS UTILIZANDO

TCNICAS ADEQUADAS PARA QUE
ESSAS INFORMAES REALMENTE
RESULTEM EM
MELHORIAS
81

6.4.3 -
FEITA UMA ANLISE DAS CAUSAS NO CASO DE DIVERGNCIAS

RELATIVAS AOS REQUISITOS DO PRODUTO E DO PROCESSO E
REALIZADO UM EXAME DAS AES CORRETIVAS QUANTO SUA
EFICCIA?
INSPEES CONTNUAS DE ORDEM COMPLEMENTAR, DIMENSIONAL,

FUNCIONAL E DE MATERIAL
DIAGRAMA DE CAUSA E EFEITO
ANLISE DO MODO, EFEITO DAS FALHAS (FMEA)
ANLISE DA CAPABILIDADE DO PROCESSO
CRCULO DE CONTROLE DE QUALIDADE
MTODO 8-PASSOS.
82

6.4.3 FEITA UMA ANLISE DAS CAUSAS NO CASO DE DIVERGNCIAS
RELATIVAS AOS REQUISITOS E DO PRODUTO DO PROCESSO E
REALIZADO UM EXAME DAS AES
CORRETIVAS QUANTO
SUA EFICCIA?
PRIORIZAR OS PROBLEMAS
14
12
10
8
6
4
2
0
100%
OBJETIVO
50%
0%
COLA
DU RA
TINTA
OUTROS
DIAGRAMA DE CAUSA E EFEITO

MTODO
M.M.
M. MEDIO
COLA
DU RA
M. PRIMA
VERIFICAR SE FORAM ADEQUADAS

A METODOLOGIA DE SOLUO DE
PROBLEMAS
FERRAMENTAS DE QUALIDADE
UTILIZADAS
PLANO DE AO
QUE
CO MO
QUEM
QUANDO
83

6.4.4 -
OS PROCESSOS E PRODUTOS SO SUBMETIDOS REGULARMENTE A

UMA AUDITORIA?
NOVOS PROJETOS / PROCESSOS / PRODUTO
NO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE QUALIDADE (INTERNO /

EXTERNO)
COMPROVAO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA QUALIDADE
INDICAO DOS POTENCIAIS DE MELHORIA.
NECESSRIO LEVAR EM CONSIDERAO, POR EXEMPLO :
EXIGNCIAS DO CLIENTE
CARACTERSTICAS PRINCIPAIS
FUNO
PARMETROS E CAPABILIDADE DO PROCESSO
IDENTIFICAO, EMBALAGEM
PROCESSOS / PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS
84

6.4.4 OS PROCESSOS E PRODUTOS SO SUBMETIDOS
REGULARMENTE A UMA AUDITORIA?
Ok! Exatamente como
determina a Folha de
Instruo!
ESTE ITEM EXIGE QUE :

- PLANOS DE AUDITORIA PARA
OS PROCESSOS E PRODUTOS
SELECIONADOS SEJAM
ELABORADOS
IMPLEMENTADOS
- RELATRIO DAS AUDITORIAS
GEREM PLANOS DE AO
85

6.4.5 -
O PRODUTO E O PROCESSO SO OBJETO DE MELHORIA CONTNUA?
OTIMIZAO DOS CUSTOS
CONTENO DE DESPERDCIOS (POR EXEMPLO, REFUGO E

RETRABALHO)
APRIMORAMENTO DA SEGURANA DO PROCESSO, (POR EXEMPLO,

ANLISE DO DECURSO DO PROCESSO)
OTIMIZAO DO TEMPO DE PREPARAO, AUMENTO DA

DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS
REDUO DO TEMPO TOTAL DO CICLO
REDUO DO ESTOQUE.
86

6.4.5 O PRODUTO E O PROCESSO SO OBJETOS DE
MELHORIA CONTNUA?
LEMBRE-SE:
SE O MELHOR POSSVEL
O BOM NO SUFICIENTE.
NADA TO BOM QUE NO
POSSA SER MELHORADO.
87

PORTANTO
NO PODEMOS
NOS ACOMODAR
E PRECISAMOS MELHORAR
CONTINUAMENTE OS NOSSOS
INDICADORES
PROCESSOS
PRODUTOS
LOCAL DE TRABALHO
CUSTOS
88
DESPONIBILIDADE
DE EQUIPAMENTOS
PRAZO DE ENTREGAS
ETC.

6.4.6 -
SO ESTIPULADAS METAS TANTO PARA O PRODUTO COMO PARA O

PROCESSO, EXISTINDO UM CONTROLE QUE VERIFICA SE ESTAS SO
ATINGIDAS?
PRESENA E AUSNCIA DO PESSOAL
UNIDADES PRUDUZIDAS
DADOS CARACTERSTICOS DA QUALIDADE (POR EXEMPLO, TAXA DE

FALHAS, RESULTADOS DA AUDITORIA)
TEMPO TOTAL DO CICLO
NO-CONFORMIDADE (CUSTOS DAS FALHAS)
DADOS CARACTERSTICOS DO PROCESSO ( POR EXEMPLO,

CAPABILIDADE DO PROCESSO).
89

6.4.6 SO ESTIPULADAS METAS TANTO PARA O PRODUTO COMO
PARA O PROCESSO, EXISTINDO UM CONTROLE QUE VERIFICA
ESTAS SO ATINGIDAS?
AS METAS INDICAM SE OS ESFOROS E AES ESTO
RESULTANDO EM MELHORIAS.
AS METAS DEVEM:
- SER DETERMINADAS APS ANLISE DA SITUAO ATUAL
- CONSIDERAR:
- AO (REDUZIR O REFUGO)
- VALOR (EM 10%)
- PRAZO (AT DEZ 2003)
UMA VEZ ATINGIDA, A META DEVE SER REDIMENSIONADA

POSSIBILITANDO A MELHORIA CONTNUA
90
SE

3. ASSISTNCIA AOS CLIENTES / SATISFAO DOS CLIENTES
6.3.1- AS EXIGNCIAS DO CLIENTE SO SATISFEITAS QUANDO DO
FORNECIMENTO?
CERTIFICAO DO SISTEMA DE QM CONFORME VDA 6.1 OU EQUIVALENTE
ACORDOS EM RELAO QUALIDADE
ACORDOS REFERENTES S METAS PARA ATINGIR DEFEITO ZERO
AUDITORIAS DE EXPEDIO
ENSAIOS DE FADIGA (DETERMINAO DO COMPORTAMENTO DE FALHA)
ARMAZENAGEM/PROCESSAMENTO DAS REQUISIES DE

ENTREGA/DISPONIBILIZAO DE PEAS/ENVIO
TESTES FUNCIONAIS
APTIDO DOS MEIOS DE ENSAIO/MEDIO
PROCEDIMENTOS DE ENSAIO EQUALIZADOS
ATUALIDADE DAS ESPECIFICAES
91

6.3.2- O ACOMPANHAMENTO AO CLIENTE EST GARANTIDO; AS
RECLAMAES SO REGISTRADAS E AVALIADAS?
PROTOCOLOS DE VISITAS A CLIENTES, EVENTUALMENTE A DERIVAO DE

MEDIDAS
CONHECIMENTOS DA UTILIZAO DO PRODUTO
CONHECIMENTO DOS PROBLEMAS DO PRODUTO, RECLAMAES DE

TRANSPORTE
ATENDIMENTO DE NOVAS EXIGNCIAS
COMUNICAO DE MEDIDAS DE MELHORIA
COMUNICAO DE ALTERAO DO PRODUTO E PROCESSO/DESLOCAMENTOS

(TAMBM DE SUBFORNECEDORES)
PRIMEIRA AMOSTRA/AMOSTRA DE REVISO (EXPERIMENTAL/SRIE)
INFORMAO QUANDO DO DESVIO DE EXIGNCIAS (TAMBM EMBALAGEM E

TRANSPORTE)
QUALIDADE DOS DADOS LOGSTICOS NO FORNECEDOR (EXTRATOS DA CONTA

COM REFERNCIA AO ESTOQUE RECIPIENTE)
92

6.3.3- H UMA REAO RPIDA QUANTO S RECLAMAES; O
ABASTECIMENTO DE PEAS EST GARANTIDO?
PLANOS DE EMERGNCIA (PARA PRODUES ALTERNATIVAS,

SUBFORNECEDORES, EMBALAGENS, TRANSPORTE)
CAPACIDADES E TEMPO DE REAO PARA AES DE SEPARAO

CLASSIFICATRIA
POSSIBILIDADES DE ALTERAO NAS INSTALAES, MEIOS DE PRODUO

ESPECIAIS E FERRAMENTAS
UTILIZAO DE CAPACIDADES DE TERCEIROS
93

6.3.4 NO CASO DE DESVIOS DAS EXIGNCIAS DA QUALIDADE SO
EFETUADAS ANLISES DE DEFEITOS E IMPLEMENTADAS MEDIDAS
DE MELHORIA?
RECURSOS PARA ANLISE (LABORATRIO, EQUIPAMENTOS DE

ENSAIO/TESTE, PESSOAL)
RECURSOS PARA EFETUAR ANLISES/ENSAIOS ESSENCIAIS DENTRO DA

EMPRESA (LABORATRIO, EQUIPAMENTOS DE ENSAIO/TESTE, PESSOAL)
LABORATRIO DE ACORDO COM AS EXIGNCIAS ISO/IEC 17025
ANLISES PARETO PARA CARACTERSTICAS DE DEFEITOS

(INTERNOS/EXTERNOS)
USO DE MTODOS PARA SANAR PROBLEMAS (8 D REPORT)
ELIMINAO DOS DESVIOS DAS AMOSTRAS
REVISO DAS ESPECIFICAES
CONTROLE DE EFICINCIA
94

6.3.5 O PESSOAL QUALIFICADO PARA AS RESPECTIVAS TAREFAS?
ASSISTNCIA AO CLIENTE
ENSAIO DO PRODUTO
ARMAZENAMENTO/TRANSPORTE
LOGSTICA
ANLISE DE DEFEITOS
PRODUTO/ESPECIFICAES/EXIGNCIA ESPECFICAS DO CLIENTE
NORMAS/LEIS
FABRICAO/UTILIZAO
MTODOS DE AVALIAO (AUDITORIA, ESTATSTICA)
TCNICAS DE QUALIDADE (MTODO 8D, DIAGRAMA DE CAUSAS/EFEITO)
LNGUAS ESTRANGEIRAS
95

6.3.6 O PROCEDIMENTO DE COMPROVAO PARA PEAS D/TLD
AVALIADO ATRAVS DE AUDITORIAS INTERNAS REGULARES?
PLANO DE AUDITORIA
TRATAMENTO DE TODOS OS TENS DO CATLOGO DE EXIGNCIAS,

FRMULA PARA CAPACIDADE Q OU SIMILAR
DEFINIO E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DE MELHORIA
INCLUSO DE SUBFORNECEDORES
ARQUIVAMENTO MNIMO POR 15 ANOS
96

6.3.7 AS EMBALAGENS, IDENTIFICAO DOS RECIPIENTES E A TROCA DE
DADOS SATISFAZEM AS EXIGNCIAS DO CLIENTE?
ADEQUAO DE EMBALAGEM, FIXAO, FORRAO
ESTADO TCNICO (SISTEMAS DE FECHAMENTO/TRAVAMENTO),

DANIFICAO (SEGURANA DO TRABALHOP), LIMPEZA
IDENTIFICAO CONFORME ESPECIFICAES DO CLIENTE (CARTA

DE MATERIAL VDA 4902), PLAUSIBILIDADE (CONTEDO DO CDIGO
DE BARRAS)
POSIO DA IDENTIFICAO (BOLSA PARA CARTO DE

IDENTIFICAO/SUPORTE). RETIRADA DE IDENTIFICAES SEM
VALIDADE
TRANSMISSO REMOTA DE DADOS (DFU PADRO VDA) CONFORME

EDI IMPLEMENTATION GUIDELINES
97

CICLO DE AUDITORIA
Cronograma
(Auditor/Coordenador)
Preparao
Verificao da Eficcia
das aes (Auditor)
(Auditor)
Supervisores
Plano de Ao
Reunio Abertura
(Auditado)
(Auditor e Auditado)
Reunio Fechamento
Realizao
98

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AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.

ASSOCIAO DOS CONSTRUTORES

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3

automveis e seus respectivos fornecedores internos e externos para que os

3 Armazenamento / estoque / Embalagem

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3

VDA - Padro da Qualidade da Indstria Automobilstica Alem

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3

APLICAO PERMITE QUE O PROCESSO

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3

independente para constatar se

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3

2 - REALIZAO DO DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO.

3 - PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO.

4 - REALIZAO DO DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO.

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3

7 - ASSISTNCIA AO CLIENTE / SATISFAO DO CLIENTE.

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3

PROCESSO APTO COM RESTRIES

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3

- NENHUMA LINHA DE PRODUO

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3

REUNIES COM FORNECEDORES/ASSISTNCIA REGULAR

AVALIAO DA CAPACIDADE DE QUALIDADE: RESULTADOS DE

SELEO CONFORME RANKING DE DESEMPENHO DE QUALIDADE

LIBERAO ESPECIAL DE SUBFORNECEDOR D/TLD

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3

RECURSOS DE ENSAIOS SUFICIENTES (LABORATRIO E

DESENHOS/PRESCRIES DE ENCOMENDA/ ESPECIFICAES

DEFINIO DE PROCEDIMENTOS DE ENSAIO, SEQUNCIA DE

AVALIAO DE PONTOS PRINCIPAIS DE DEFEITOS

COMPROVAO DE CAPACIDADE (PRINCIPALMENTE PARA

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3

PROTOCOLOS DE REUNIES DE QUALIDADE

ACORDO E ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DE MELHORIAS

PROTOCOLO DE TESTE E MEDIO DE PEAS APRIMORADAS

AVALIAO DE PONTOS PRINCIPAIS DE

AVALIAO DA EFICINCIA DA QUALIDADE

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3

WORKSHOPS (CRCULOS DE TRABALHO INTERDICIPLINARES)

ESTABELECIMENTO DE OBJETIVOS MENSURVEIS PARA A

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3

INFORMAES DOS CLIENTES (ENTRE OUTRAS,

LIBERAES DE AMOSTRAS CONSTRUTIVAS/TESTES

RELATRIOS DE AMOSTRA INICIAL CONFORME VDA

COMPROVAO DE CAPACIDADE PARA CARACTERSTICAS

OBSERVNCIA DAS FOLHAS TCNICAS DE SEGURANA, NORMAS EG

AVALIAO EM RELAO CONFIABILIDADE

RELATRIOS DE AUDITORIA PARA REQUALIFICAO

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3

OS PRODUTOS PODEM SER:

Ferramentas, meios de ensaio

DEVEM SER CONSIDERADOS

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3

EXIGNCIAS DOS CLIENTES

ESTRATGIA DE EMERGNCIA PARA GARGALOS DE PRODUTOS DE

FIFO (FIRST IN FIRST OUT)

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3

SISTEMA DE ADMINISTRAO DO ESTOQUE

FIFO (FIRST IN FIRST OUT) / UTILIZAO EM RELAO AO LOTE

PROTEO CONTRA DANOS/SUJEIRA/CORROSO