Boletim Tcnico

Retorno Poder de Terceiros / MV_LIBESB6

Produto

Microsiga Protheus Compras Verso10

Chamado

TGHUN0

Data da publicao

08/04/13

Pas(es)

Brasil

Banco(s) de Dados

Todos

Disponibilizado o parmetro MV_LIBESB6 na rotina Documento de Entrada (MATA103) que permite incluir uma nota de
beneficiamento com as seguintes caractersticas:

Tipo da Nota com conteudo igual a B Beneficiamento

TES configurada com os campos abaixo:

o Campo: Atu. Estoque (F4_ESTOQUE) com contedo igual a S
o Campo: Poder Terc. (F4_PODER3) com contedo igual a D

O valor informado no campo Quantidade (D1_QUANT) zera o saldo total em quantidade do controle de poder de
terceiros, ou seja, a incluso desse item encerra o controle de poder de terceiros;

O valor informado no campo Vlr.Total (D1_TOTAL) no zera o saldo total em valor do controle de poder de terceiros.

*Atualmente sem a utilizao do novo parametro e exibido o help A103SLDPD3 no permitindo tal incluso.

Para utilizar esse novo controle o parmetro MV_BLOQSB6 (Tipo Lgico) deve esta configurado com .F. ou no deve
existir no ambiente.

Quando realizada a operao descrita acima os saldos em quantidade e valor da tabela de saldos de/em terceiros so
encerrados com seus valores remancentes.

PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAO

O sistema atualizado logo aps a aplicao do pacote de atualizaes (Patch) deste chamado.

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PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAO

1.

No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parmetros (CFGX017). Crie os parmetros a seguir:

Itens/Pastas

Descrio

Informaes
Nome

MV_LIBESB6

Tipo

Lgico

Cont. Por.

.F.

Descrio
Descrio

Indica se permite a incluso de nota de entrada de beneficiamento com

valor total menor que sua remessa de terceiros.

Itens/Pastas

Descrio

Informaes
Nome

MV_BLOQSB6

Tipo

Lgico

Cont. Por.

.F.

Descrio
Descrio

Indica se valida o valor unitrio digitado pelo usurio comparando com o

mesmo valor unitario de sua remessa de terceiros.

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAO

1.

No ambiente Compras (SIGACOM) acesse Atualizaes \ Cadastros \ Tipos de Entrada e Sada (MATA080) e inclua o
TES de Entrada com as seguintes caractersticas:
TES 001 Devoluo de Poder de Terceiros
[Pasta ADM/FIN/CUSTO]
Cdigo do Tipo = 001
Credita ICMS = NO
Credita IPI = NO
Gera Duplicata = NO
Atualiza Estoque = SIM
Poder de Terceiro = DEVOLUCAO
[Pasta Impostos]
Calcula ICMS = NO
Calcula IPI = NO
Cdigo Fiscal = 1111

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Txt Padro = DEV. BENEF

% Red ICMS = 0
Livros Fiscal ICMS = NO
Livros Fiscal IPI = NO
Destaca IPI = NO
IPI na base = NO
Calcula Diferencial ICMS = NO
Calcula ISS = NO
Livros Fiscal de ISS = NO
TES 501 Remessa de Poder de Terceiros
[Pasta ADM/FIN/CUSTO]
Cdigo do Tipo = 501
Credita ICMS = NO
Credita IPI = NO
Gera Duplicata = NO
Atualiza Estoque = SIM
Poder de Terceiro = REMESSA
[Pasta Impostos]
Calcula ICMS = NO
Calcula IPI = NO
Cdigo Fiscal = 5111
Txt Padro = REM. BENEF
% Red ICMS = 0
Livros Fiscal ICMS = NO
Livros Fiscal IPI = NO
Destaca IPI = NO
IPI na base = NO
Calcula Diferencial ICMS = NO
Calcula ISS = NO
Livros Fiscal de ISS = NO

2.

Ainda no ambiente acesse Atualizaes \ Cadastros \ Produtos (MATA010) e inclua o produto com as seguintes
caractersticas:
[Pasta Cadastrais]
Cdigo = P3
Descrio = PRODUTO PODER DE TERCEIROS
Unidade=UN
Armazm Padro=01

3.

Agora acesse o ambiente Estoque e Custos (SIGAEST) acesse a opo Atualizaes \ Estoques \ Saldos Iniciais
(MATA225) e inclua o saldo inicial para o produto:
Produto = COM000000000000000000000000001
Armazm = 01
Qtd. Inic. Ms = 1,00
Sld . Ini. Ms = 1.000,00

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4.

Acesse o ambiente Faturamento (SIGAFAT) a rotina Pedido de Vendas (MATA410) e inclua o pedido de vendas
conforme abaixo:
[Cabealho]
Numero = 000001
Tipo de Pedido = (N)ORMAL
Cliente = C01
Loja = 01
Cond.Pagto =001
[Item - 0001]
Item = 01
Produto = P3
Quantidade = 1
Prc. Unitrio = 1.000,00
Vlr. Total = 1.000,00
Qtd. Liberada = 1
Tipo de Sada = 501

5.

Neste ambiente acesse a rotina Faturamento (MATA460) e realize o faturamento do pedido de vendas.
[Configure os parmetros da rotina]
Filtra j emitida = SIM
Estorno da Liberao = Marcados
Considera Parmetros abaixo = SIM
Trazer Pedidos Marcados = SIM
Pedido De = 000001
Pedido Ate = 000001
Cliente De = C01
Cliente Ate = C01
Loja De = 01
Loja Ate = 01
Data Liberao de = 01/01/13
Data Liberao ate = 31/12/49
[Realize o Faturamento]

6.

Volte ao ambiente Compras (SIGACOM) acesse a opo Atualizaes \ Movimentos \ Documento de Entrada
(MATA103) e inclua o documento de entrada:
[Cabealho]
Tipo da Nota = (B)ENEFICIAMENTO
Form. Prop. = No
Numero = 000001
Serie = UNI
Cliente = C01
Loja = 01
Uf. Origem = SP
[Item - 0001]
Item NF = 0001
Produto = P3
Quantidade = 1,00
Valor Unitrio = 500,00

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Total = 500,00
Tipo de Entrada = 001
** Observao = Amarrar o documento original atraves da tecla F7 para cada item.

INFORMAES TCNICAS
Tabelas Utilizadas

SD1 itens das NFs de Entrada

SB6 Saldo em Poder de Terceiros

Funes Envolvidas

MATA103 Documento de Entrada

Sistemas Operacionais

Windows/Linux

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