PLANO DA QUALIDADE

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NDICE
1 OBJETIVO.............................................................................................................................................................2
2 - SISTEMA DA QUALIDADE................................................................................................................................2
2.1 - POLTICA DA QUALIDADE........................................................................................................................2
2.2 DESCRITIVO DA OBRA..............................................................................................................................3
2.3 - ORGANOGRAMA DA OBRA.......................................................................................................................3
2.4 - RESPONSVEL PELA IMPLANTAO DO PLANO DA QUALIDADE................................................3
2.5 - RESPONSABILIDADES................................................................................................................................3
3 - CONTROLE DE DOCUMENTOS E ARQUIVO.................................................................................................4
3.1 - CONTROLE DE DOCUMENTOS E DADOS...............................................................................................4
3.2 - CONTROLE DE REGISTROS DA QUALIDADE........................................................................................4
4 - QUALIDADE EM SUPRIMENTOS.....................................................................................................................4
4.1 - COMPRAS DE MATERIAIS E CONTRATAO DE SERVIOS.............................................................4
4.2 - PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS.......................................................................5
4.3 - AVALIAO DE FORNECEDORES............................................................................................................6
5 - QUALIDADE NO GERENCIAMENTO E EXECUO DA OBRA..................................................................6
5.1 - ANLISE CRTICA E CONTROLE DE ALTERAES DOS PROJETOS...............................................6
5.2 PLANEJAMENTO DA EXECUO DA OBRA.........................................................................................7
5.3 - CONTROLE DO PROCESSO........................................................................................................................7
5.4 - INSPEO E ENSAIOS................................................................................................................................9
5.5 - PRESERVAO DOS MATERIAIS E SERVIOS....................................................................................10
5.6 - MANUTENO DOS EQUIPAMENTOS DE PRODUO.....................................................................10
5.7 - CONTROLE DOS EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO E MEDIO.......................................11
6 TREINAMENTO.................................................................................................................................................11
7 - CANTEIRO DE OBRAS.....................................................................................................................................12
8 - TRATAMENTO DE NO CONFORMIDADES................................................................................................12
SLIDOS E LQUIDOS.............................................................................13
9 - TRATAMENTO DOS RESDUOS
10- INFORMAES COMPLEMENTARES..........................................................................................................13
10.1 - CONTRATAO DE PESSOAL:..............................................................................................................13
10.2 - AVALIAO DAS COMPETNCIAS DO PESSOAL CONTRATADO:................................................14
10.3 - PROPRIEDADE DO CLIENTE:................................................................................................................14
12 REFERNCIAS.................................................................................................................................................14

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1 OBJETIVO

O Plano da Qualidade da Obra (PQO) define os requisitos do Sistema de Gesto da

Qualidade da LIFE a serem utilizados na construo do empreendimento
___________________________. Ele inclui tambm as especificidades da obra e
considera a etapa em que se deu a sua implantao.
Processos, tais como, anlise crtica e controle de alteraes de projetos, planejamento da
execuo da obra, controle de documentos, compras de materiais e contratao de servios,
avaliao de fornecedores, etc., foram inseridos no PQO por serem considerados crticos para
a qualidade (conformidade) da obra. Os servios de execuo de obra controlados,
identificados no item 5.3 deste PQO, tambm so considerados, por definio, processos
crticos para a conformidade da obra.
A Obra seguir os requisitos definidos neste documento com o intuito de prevenir e detectar
as no conformidades durante a execuo dos servios, trazendo em conseqncia ganhos
de tempo, qualidade e custos.

2 - SISTEMA DA QUALIDADE
2.1 - POLTICA DA QUALIDADE

Reafirmando o compromisso definido no Manual da Qualidade, a Direo da LIFE se

compromete em seguir e fazer cumprir as diretrizes definidas na sua Poltica da Qualidade
(Referncia 01).
Alm de colaborar para a consecuo dos objetivos da qualidade da empresa, a implantao
do Plano da Qualidade tem o seguinte objetivo especfico:
Conformidade com os Procedimentos de Execuo de Servios (PES), medida atravs da
avaliao dos resultados das inspees destes servios registrados nas Fichas de Verificao
dos Servios (FVS). O indicador escolhido para esta medio o percentual (%) do nmero
de itens no conformes em relao a todos os itens inspecionados. Num primeiro momento,
a meta estabelecida para cada servio de 15% e, considerando todos os servios (ndice
global), a meta de 5%.

A apropriao deste indicador ser mensal e dever ser registrada em planilha especfica
(Anexo 01). Cpias destas planilhas devero ser encaminhadas mensalmente ao
RD (Representante da Direo), funo atualmente exercida pela Rosana Barcellos.
Caber ao responsvel pela implantao do Plano da Qualidade (ver item 2.3) avaliar
mensalmente os resultados dos indicadores de desempenho referentes aos servios
controlados. Quando estes resultados no atingirem as metas estabelecidas, correes ou
aes corretivas podero ser necessrias.
Tambm devero ser apropriados os indicadores voltados sustentabilidade do canteiro de
obras definidos no Anexo 02. Para apropri-los dever ser utilizada a planilha do Anexo 03.

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2.2 DESCRITIVO DA OBRA

Incluir breve descritivo da obra.

2.2.1 Definio dos Processos Crticos da Obra

Descritivo dos processos e/ou metodologias crticas da obra:
Exemplos:
Relacionados ao contrato:
Faturamento direto contra o cliente
Obra por administrao
Principais intervenientes

Relacionados execuo da obra:

Execuo de subsolo em divisas
Metodologia estrutural no convencional
Prazo curto para execuo
Tipo de acabamento no convencional

2.3 - ORGANOGRAMA DA OBRA

A administrao da obra ser processada com base no organograma definido pela prpria obra.

O organograma da obra est apresentado no Anexo 09.

Obs: A Obra dever providenciar um MURAL DA QUALIDADE onde sero afixados a Poltica
da Qualidade, o Organograma da Obra e outros documentos associados
QUALIDADE.

2.4 - RESPONSVEL PELA IMPLANTAO DO PLANO DA QUALIDADE

O responsvel pela implantao do Plano da Qualidade o Eng. Maurcio Murat dos Reis.

2.5 - RESPONSABILIDADES

No Anexo 04 apresentada uma matriz detalhada onde esto indicados os responsveis

por cada uma das atividades relacionadas implantao do Plano da Qualidade da Obra.
Os requisitos deste Plano da Qualidade tambm sero cumpridos, onde aplicveis, por todos
os subcontratados.

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3 - CONTROLE DE DOCUMENTOS E ARQUIVO
3.1 - CONTROLE DE DOCUMENTOS E DADOS

O controle e distribuio de documentos que afetam a qualidade sero realizados de acordo

com o PS-01 (Documentos do Sistema de Gesto da Qualidade). Todo o fluxo da
documentao da qualidade ser centralizado e controlado pelo profissional indicado na
Matriz de Responsabilidades, conforme definido no item 2.4.
O objetivo deste controle evitar a falta de informaes e garantir que todos esto
utilizando documentos atualizados.

3.2 - CONTROLE DE REGISTROS DA QUALIDADE

A Obra manter os seus registros da qualidade devidamente arquivados com o objetivo de

demonstrar a obteno da qualidade requerida e a efetiva implantao do Plano da
Qualidade, de acordo com o estabelecido no PS-01 (Referncia 02).
Os registros da qualidade sero arquivados na Obra, mantidos legveis, devendo ser
prontamente recuperveis.
Para o controle dos seus registros a obra dever utilizar o formulrio do Anexo 02 do PS-
01, estando registrado no Anexo 05 deste PQO.

4 - QUALIDADE EM SUPRIMENTOS

A Obra para assegurar que os produtos adquiridos atendam aos requisitos de qualidade
definidos nas especificaes, projetos e nas normas tcnicas, observar os seguintes
critrios:

4.1 - COMPRAS DE MATERIAIS E CONTRATAO DE SERVIOS

Caber obra seguir as recomendaes existentes para solicitao de compras de materiais e

contrataes de servios.

No caso especfico das compras de materiais controlados, devero ser observadas no s as
especificaes dos projetos e do Memorial Descritivo, mas tambm, aquelas definidas na
Tabela de Especificaes de Materiais (TEM).
No caso das contrataes de servios controlados, os fornecedores novos devero ser
qualificados de acordo com os critrios estabelecidos na planilha de Registro de Qualificao
de Fornecedores (Referncia 03). Podero ser considerados como qualificados todos os
fornecedores antigos (com histrico de fornecimento para LIFE).
As informaes para aquisio disponveis nos contratos devero ser aprovadas antes de
serem repassadas para os fornecedores. Estas informaes devero contemplar as
especificaes tcnicas dos servios contratados.

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4.2 - PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS

No caso dos materiais controlados, o recebimento ser realizado de acordo com o
estabelecido na Tabela de Inspeo de Materiais (TIM). Nesta obra sero controlados os
seguintes materiais:

Relacionar os materiais controlados da obra

- Cimento
- Concreto Usinado
- Ao para estruturas de concreto
- Chapas de madeira compensada
- Bloco cermico de (vedao)
- Bloco de concreto (vedao)
- Argamassa industrializada
- Telha ondulada de fibrocimento
- Argamassa colante
- Placas cermicas
- Batentes de madeira
- Portas de madeira
- Esquadrias de alumnio
- Tintas imobilirias
- Eletrodutos
- Cabos e fios eltricos
- Disjuntores de baixa tenso
- Tubos de PVC
- Louas sanitrias

- Metais sanitrios
- Madeira para telhado
- Telas de ao soldadas

No caso de materiais adquiridos por empresas contratadas para execuo de algum dos
servios controlados (ver item 5.3), caber ao responsvel pela implantao do PQO o
repasse empresa contratada a responsabilidade total pela aplicao do procedimento de
recebimento (TIM), cabendo a esta, entregar LIFE os originais dos registros de inspeo

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dos materiais (FVMs). Em casos especficos a LIFE poder assumir integralmente o controle
de recebimento destes materiais.

4.3 - AVALIAO DE FORNECEDORES

A avaliao do desempenho dos fornecedores de materiais e servios controlados tomar

como base a capacidade destes em atender aos requisitos de qualidade inerentes a cada
servio e/ou material e, aos especficos da LIFE, definidos nas Planilhas de Avaliao de
Fornecedores de Materiais (Referncia 04) e Avaliao de Fornecedores de Servios
(Referncia 05).

Mensalmente, as planilhas com as avaliaes dos fornecedores de materiais e servios

devero ser encaminhadas ao responsvel pelo setor de compras da empresa.

5 - QUALIDADE NO GERENCIAMENTO E EXECUO DA OBRA

5.1 - ANLISE CRTICA E CONTROLE DE ALTERAES DOS PROJETOS

A continuidade da anlise crtica dos projetos ficar a cargo do engenheiro responsvel pela
obra e desenvolver-se- durante a execuo da obra.
Nesta anlise os seguintes aspectos, dentre outros, devero ser considerados:
Correo das informaes;
Consistncia entre as informaes;
Suficincia de informaes para construo.
Caracterizao das interferncias;
Compatibilidade com os demais projetos;
Construtibilidade.
Eventualmente, como resultado desta anlise, algumas alteraes podero ser necessrias.
Nestes casos, as alteraes solicitadas ao projetista (consideradas como novas entradas de
projeto) devero ser verificadas
se foram atendidas quando do recebimento do projeto
alterado.

Antes da execuo da alterao proposta pelo projetista, caber ao engenheiro responsvel

pela obra analis-la criticamente.
Os resultados desta anlise devero ser registrados pelo engenheiro responsvel pela obra
em Atas de Reunio de Projeto (Referncia 06) ou atravs de e-mails trocados com os
projetistas.

5.2 PLANEJAMENTO DA EXECUO DA OBRA

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O desenvolvimento e acompanhamento do planejamento executivo da obra sero
conduzidos pelo engenheiro responsvel pela obra.
Com base neste planejamento, sero determinados os recursos necessrios (contratao de
servios, mo-de-obra, materiais, ferramentas, equipamentos, etc.) para a execuo da
obra.
O Cronograma da Obra faz parte deste PQO (Anexo 06).

5.3 - CONTROLE DO PROCESSO

Para execuo e inspeo dos servios de execuo de obra sero utilizados os seguintes
Procedimentos de Execuo de Servios (PES):
So considerados como controlados os seguintes servios:
Relacionar os servios controlados da obra e a rea de abrangncia de cada FVS.

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Antes do incio da execuo e inspeo dos servios controlados devero ser providenciados
os equipamentos e ferramentas indicados no item 3. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS de cada
um deste PESs.

5.4 - INSPEO E ENSAIOS

5.4.1. Inspeo de recebimento de materiais

Os materiais controlados recebidos devero ser inspecionados, verificados e identificados

como estando em conformidade com os requisitos especificados antes de sua utilizao. A
verificao dever ser feita de acordo com a Tabela de Inspeo de Materiais (TIM)
(Referncia 07), utilizando para registro destas inspees as Fichas de Verificao de
Materiais (FVM) (Referncia 08) especficas para cada um dos materiais controlados.
No caso especfico do concreto estrutural, o controle da sua resistncia dever realizado de
acordo com o definido na instruo IT-01 - Rastreabilidade e Controle de Resistncia do
Concreto (Referncia 09).

5.4.2. Inspeo e ensaios no processo produtivo

Durante a execuo dos servios sero realizadas inspees de acordo com os

Procedimentos de Inspeo de Servios (PIS) e das Fichas de Verificao de Servios (FVS)
constantes dos Procedimentos de Execuo de Servios (PES) (Referncia 10)
relacionados no item 5.1.

5.4.3. Inspeo final da obra

Antes da entrega da obra, ser realizada uma inspeo final para completar a evidncia da
sua conformidade com as especificaes do projeto. Esta vistoria considera que parte da
conformidade j foi evidenciada atravs das inspees dos servios controlados e materiais
controlados.
A vistoria dever ser realizada pela prpria equipe tcnica da obra de acordo com as
determinaes estabelecidas neste Plano da Qualidade e tomando como base a Lista de
Possveis Imperfeies (Referncia 11).

A vistoria dever ser planejada de forma a proporcionar um prazo razovel para a execuo
das correes.
Se a vistoria for conduzida por mais de uma pessoa, estas devero obedecer a um mesmo
critrio de avaliao. Assim sendo, a equipe designada dever proceder em conjunto s
primeiras vistorias para uniformizao dos critrios.
No momento da vistoria as tubulaes hidrulicas devero estar em carga, bem como
instaladas as torneiras, chuveiros, caixas de descarga, volantes de registros e sifes.
Tambm dever ser considerada a colocao de acessrios (espelhos de interruptores e
tomadas, ferragens brancas, etc.).

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Os registros da inspeo final devero ser feitos na Planilha de Vistoria Final da Obra
(Referncia 12).

5.4.4. Registros das inspees e ensaios

Sero estabelecidos e mantidos Registros da Qualidade que evidenciem que os materiais e

servios foram submetidos s inspees e ensaios, com critrios de aceitao definidos nos
procedimentos relacionados nos itens 4.2, 5.3 e 5.4.3.

5.4.5. Situao das inspees e ensaios

A Obra adotar o seguinte sistema de identificao da situao de inspeo e ensaio para os

seus materiais controlados, caracterizando as seguintes situaes:
Aguardando inspeo - Plaqueta Amarela;
Reprovado na inspeo, liberado para aplicaes alternativas - Plaqueta Azul;
Reprovado na inspeo - Plaqueta Vermelha;
Aprovado na inspeo - Plaqueta Verde.

5.4.6. Identificao e rastreabilidade

A obra identificar os materiais sempre que a falta desta identificao puder provocar o seu
uso indevido. Os materiais identificados pela embalagem (cimento, tintas, etc.) tero as
mesmas preservadas em boas condies de legibilidade.
Dentre os materiais controlados, a obra dever estabelecer a rastreabilidade do concreto
estrutural, atravs da qual ser possvel identificar os locais de aplicao do concreto e a sua
respectiva resistncia compresso. Para este fim ser adotado a IT-01 - Rastreabilidade
e Controle da Resistncia do Concreto (referncia 09).

5.5 - PRESERVAO DOS MATERIAIS E SERVIOS

Os critrios de identificao, manuseio, armazenamento e proteo dos materiais controlados

esto definidos na Tabela de Armazenamento de Materiais (TAM) (Referncia 13). A proteo
dos servios controlados, quando necessria, est indicada nos Procedimentos de Execuo de
Servios (PES) (Referncia 10).

5.6 - MANUTENO DOS EQUIPAMENTOS DE PRODUO

Como a poltica adotada pela LIFE, sempre que possvel a obra no ter quaisquer
equipamentos prprios de produo.

Nos casos de equipamentos alugados e de subempreiteiros, a manuteno destes

equipamentos seguir as seguintes diretrizes:

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a) Para os equipamentos alugados o contrato de locao define as responsabilidades do
locador e da LIFE em relao manuteno.
b) Para os equipamentos dos subempreiteiros a manuteno de responsabilidade
destes.
Cabe a estas empresas, portanto, a determinao das especificidades de manuteno dos
equipamentos de produo.

Em caso de equipamentos prprios a manuteno ser feita seguindo um plano de

manuteno especfico a ser elaborado pelo Engenheiro Responsvel e arquivado e controlado
pelo apontador/almoxarife da obra.

5.7 - CONTROLE DOS EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO E MEDIO

A obra determinar as medies e monitoramentos a serem realizados, bem como os

equipamentos utilizados nestas operaes, nos seus procedimentos de recebimento de
materiais Tabela de Inspeo de Materiais (TIM) (Referncia 07) e de execuo e
inspeo de servios (PES) (Referncia 10).
Sempre que for necessrio assegurar resultados vlidos das medies a obra dever:
a) Manter calibrados, ajustados ou verificados todos os equipamentos de medio;
b) Identificar o equipamento de medio com marcao apropriada para mostrar a situao
da calibrao;
c) Manter registros de calibrao para os equipamentos de medio;
d) Proteger os equipamentos de medio contra ajustes que possam invalidar o resultado
da medio e de danos e deteriorao durante o seu manuseio e armazenamento.
e) Para este controle a obra dever utilizar as planilhas para Controle de Calibrao e Ajuste
(Referncia 15) e Comprovao Metrolgica dos Equipamentos de Medio (Referncia
16).
Os equipamentos de monitoramento que so utilizados conjuntamente com equipamentos
de medio nas inspees de materiais e servios controlados, caso dos esquadros, devero
ser verificados de acordo com o estabelecido na instruo de Verificao de
Equipamentos de Monitoramento (IT-02).

6 TREINAMENTO

A Obra receber dois tipos de treinamento:

a) Os de rotina, cujas necessidades so identificadas quando da definio da Matriz de
Responsabilidade ou constam como obrigatrios no Regimento do SiAC/PBQP-H.
b) Aqueles onde as necessidades surgem no decorrer da execuo dos servios. Neste
segundo caso, as necessidades sero levantadas pelo responsvel pela obra.

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Uma forma de identificao das necessidades de treinamento durante a execuo dos
servios a anlise sistemtica das inspees dos servios e dos relatrios das auditorias
internas da qualidade.
A avaliao da eficcia do treinamento dever ser definida e verificada na prpria obra. Os
registros dos treinamentos e da avaliao da sua eficcia so feitos na Lista de Presena e
Avaliao de Eficcia do Treinamento (Referncia 18).
Para o planejamento dos treinamentos est apresentado Anexo 07 (Plano de Treinamento).

7 - CANTEIRO DE OBRAS

O canteiro de obras foi planejado para atender as exigncias municipais, das concessionrias
locais e das normas de segurana do trabalho, alm, evidentemente, de suprir as
necessidades de logstica da prpria obra. O projeto do canteiro dever ser mantido arquivado
na obra e controlado como os demais projetos atravs de uma lista mestra.

8 - TRATAMENTO DE NO CONFORMIDADES

De acordo com o Procedimento de Tratamento de No Conformidades (PS-02) (Referncia

19) a obra assegurar que os produtos no conformes aos requisitos especificados sejam
impedidos de serem utilizados ou instalados inadvertidamente (controle de produto no
conforme) e tambm, buscar a eliminao das causas reais ou potenciais das no
conformidades (aes corretivas e preventivas).

O produto no conforme, analisado criticamente, poder vir a ser:

a) Retrabalhado para atender aos requisitos especificados;
b) Aceito com ou sem reparo;
c) Reclassificado para aplicaes alternativas;
d) Rejeitado ou sucateado.

A ocorrncia da no conformidade, critrio do Engenheiro Responsvel, ser registrada de
forma detalhada em documento especfico (RNC - Relatrio de No-Conformidade), bem
como a proposta de disposio e soluo de correo da no-conformidade.
Especificamente, quando a soluo adotada for de reparos, sero definidos critrios de
aceitao e rejeio destes reparos. A correo efetuada ser inspecionada e, dependendo
da avaliao, aprovada ou rejeitada.
As aes corretivas e preventivas sero registradas nos prprios Relatrios de No
Conformidade - RNC.

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Independente da abertura de No Conformidade, as reprovaes sero registradas e
analisadas criticamente, atravs das fichas de avaliao dos fornecedores.

9 - TRATAMENTO DOS RESDUOS SLIDOS E LQUIDOS

Os resduos slidos sero tratados de acordo com a Resoluo CONAMA 307 e a legislao
do municpio do Rio de Janeiro (Resoluo SMAC 519 e o Decreto 27.078).
Para os resduos das classes A, B e C, o transporte, bem como a destinao, ser controlado
pelo CTR Controle de Transporte de Resduos (Referncia 20). Excepcionalmente, caso seja
descartado algum resduo da classe D (perigoso), dever ser utilizado o Sistema (on-line) de
Manifesto de Resduos do INEA.

ATENO!

1. O documento de controle do transporte de resduos (CTR) poder ser emitido pelo

prprio transportador. No entanto, em qualquer situao ele dever acompanhar o
transporte e retornar obra assinado pelo receptor (destinatrio).
2. Este documento poder ser denominado por CTR Controle de Transporte de
Resduos (de acordo com a norma ABNT NBR 15112) ou NTR - Nota de
Transporte de Resduos (de acordo com a Resoluo SMAC519).

No Anexo 08 esto relacionados alguns dos possveis destinos a serem dados aos resduos
slidos.
Todo esgoto gerado pelo canteiro ser coletado atravs de ligao provisria realizada no
incio da obra pela concessionria de guas e esgotos local, conforme suas especificaes.
Os vasos sanitrios, lavatrios, mictrios e ralos sero ligados diretamente rede de esgoto
com interposio de sifes hidrulicos atendendo s especificaes da concessionria local.
As metas e indicadores dos resduos qumicos da obra esto descritos no ANEXO 09.

10- INFORMAES COMPLEMENTARES

10.1 - CONTRATAO DE PESSOAL:

Antes da contratao do pessoal da obra (LIFE) devero ser consultadas as diretrizes

estabelecidas no Manual de Descrio de Cargos (Referncia 21) com relao
escolaridade, qualificao profissional (cursos) e experincia no cargo.

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Caso se decida pela contratao de funcionrios que no atendam aos requisitos deste
Manual, o responsvel pela obra dever anexar documentao de admisso uma
justificativa desta contratao.
Estas regras no se aplicam s empresas contratadas que esto livres para admitir funcionrios
a sua escolha, desde que respeitem as especificaes dos servios estabelecidas pela LIFE nos
seus Procedimentos de Execuo de Servios (PES).

10.2 - AVALIAO DAS COMPETNCIAS DO PESSOAL CONTRATADO:

As competncias definidas no Manual de Descrio de Cargos devero ser avaliadas

durante o perodo de experincia do funcionrio.
Antes do trmino do contrato de experincia, o engenheiro responsvel pela obra ou o
mestre identificam aqueles que no devem ter o contrato renovado (no caso de renovao)
ou no serem efetivados (no fim do perodo de experincia).

10.3 - PROPRIEDADE DO CLIENTE:

Se o cliente fornecer algum material para ser aplicado na obra, a LIFE dever zelar por este
material enquanto estiver sob seu controle ou durante a sua utilizao. No local onde ele for
armazenado dever ser providenciada uma identificao onde constem, alm das suas
principais caractersticas, o nome do cliente e o local da sua aplicao.
A inspeo e a proteo deste material devero seguir os procedimentos definidos neste
Plano da Qualidade.
Quaisquer ocorrncias com a propriedade do cliente, como perdas, danos, ou inadequao
ao uso, devero ser comunicadas ao cliente formalmente.
Para os servios prontos a obra dever seguir os procedimentos da IT-03 Preservao
do produto acabado (Referncia 14).

12 REFERNCIAS

Referncia 01 Poltica da Qualidade

Referncia 02 PS-01 Documentos do SGQ

Referncia 03 Registro de Qualificao de Fornecedores

Referncia 04 Planilha de Avaliao de Fornecedores de materiais

Referncia 05 Avaliao de Fornecedores de materiais

Referncia 06 Ata de Reunio de Projeto

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Referncia 07 Tabela de Inspeo de Materiais (TIM)

Referncia 08 Fichas de Verificao de Materiais (FVM)

Referncia 09 IT-01 Rastreabilidade e Controle de Resistncia do Concreto

Referncia 10 Procedimentos de Execuo de Servios (PES)

Referncia 11 Lista de Possveis Imperfeies

Referncia 12 Planilha de Vistoria Final da Obra

Referncia 13 Tabela de Armazenamento de Materiais (TAM)

Referncia 14 IT 03 - Preservao do produto acabado

Referncia 15 Planilha de Controle de Calibrao e Ajuste

Referncia 16 Comprovao metrolgica dos Equipamentos de Medio

Referncia 17 IT-02 - Verificao de Equipamentos de Monitoramento

Referncia 18 Lista de presena e avaliao de eficcia do treinamento

Referncia 19 Procedimento de Tratamento de No Conformidades (PS-02)

Referncia 20 Controle de Tratamento de Resduos (CTR)

Referncia 21 Manual de Descrio de Cargos

11 ANEXOS
Anexo 01 - Indicador de Conformidade dos Servios (formulrio)
Anexo 02 Metas dos Indicadores de Sustentabilidade

Anexo 03 Clculo de Indicadores de Sustentabilidade
Anexo 04 - Matriz de Responsabilidades (formulrio)
Anexo 05 - Matriz de Registros da Qualidade
Anexo 06 Cronograma da Obra
Anexo 07 Plano de Treinamento
Anexo 08 Possveis destinos de resduos da obra
Anexo 09 Organograma da obra

Elaborado por: Aprovado para uso:

27 / 11 / 13 27 / 11 / 13
Andr Queiroz DATA Maurcio Murat DATA