GUIA BSICO PARA AUDITORIA DE SEGURANA - PESSOAL PRPRIO E CONTRATADO
Verificao do Atendimento s Normas de SSO&BE
NR-01 Disposies gerais
O QUE VERIFICAR
Existncia de Ordens de Servios sobre Segurana, Sade e Bem-estar.
NR-02 Inspeo Prvia
O QUE VERIFICAR
Existncia de DI (Declarao de Instalaes) ou CAI (Certificado de
Aprovao de Instalaes).
prevista em documento do Sistema a necessidade de solicitar a prvia
aprovao da SRTE para a implantao de modificaes substanciais nas Correspondncia enviada a SRTE.
instalaes e/ou equipamentos.
NR - 04 Servios Especializados em Engenharia de Segurana e em Medicina do Trabalho - SESMT
O QUE VERIFICAR
Existncia de SESMT.
NR - 05 Comisso Interna de Preveno de Acidentes - CIPA
O QUE VERIFICAR
Existncia do edital de convocao para eleio da Cipa (convocao
para inscrio).
Existncia da constituio e divulgao da Comisso Eleitoral da Cipa.
Existncia da convocao da abertura das inscries para membros da
Cipa.
Existncia dos comprovantes de Inscrio para membros de Cipa.
Existncia da convocao para a Eleio da Cipa.
Existncia da Ata da Eleio da CIPA autenticada pelo Ministrio do
Trabalho.
Existncia da Ata de Instalao e Posse da Cipa autenticada pelo
Ministrio do Trabalho.
Existncia da composio e do cronograma de reunies da Cipa,
autenticada pelo Ministrio do Trabalho.
Existncia do Plano de Trabalho da Cipa com acompanhamento nas
reunies.
Existncia de convocaes para reunies extraordinrias da Cipa.
Existncia de convocaes para reunies ordinrias da Cipa.
Existncia da Ata de reunio extraordinria da Cipa, com visto dos
membros participantes, relativa a motivo que justifique a sua realizao.
Existncia da Ata de reunio ordinria da Cipa, com visto dos membros
participantes.
Controle e acompanhamento do Plano de Ao e pendncias da Cipa.
Existncia de mapas de risco revisados com visto do presidente da Cipa e
data de reviso (ano atual).
NR - 06 Equipamento de Proteo Individual - EPI
O QUE VERIFICAR
As diretrizes e requisitos da empresa para fornecimento, guarda,
utilizao, higienizao, fiscalizao do uso e treinamento referente aos
EPIs so cumpridas.
NR - 07 Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional - PCMSO
O QUE VERIFICAR
PCMSO em consonncia com o PPRA.
Existncia dos ASOs no local de trabalho.
Alinhamento dos ASOs com o documento do PCMSO.
NR - 08 Edificaes
O QUE VERIFICAR
EVIDNCIAS REQUISITOS
Registros relativos s instrues, que comprovem sua efetiva
implantao. Evidncia documental a ser verificada com os NR-01
representantes do Sistema de Gesto e entrevista com os empregados.
EVIDNCIAS REQUISITOS
Documento protocolizado junto a SRTE. NR-2, itens 2.1 e 2.3
NR-2, item 2.4
EVIDNCIAS REQUISITOS
Documento protocolizado junto a SRTE da composio SESMT
NR-04.
Corporativo.
EVIDNCIAS REQUISITOS
Edital de convocao, modelo livre e envio de cpia RH/ST no prazo
NR-5, itens 5.38, 5.40 j e modelo de convocao
mximo de 5 dias. Evidncia documental a ser verificada com os
de eleio.
representantes da Cipa.
Edital padro RH/ST: Constituio da Comisso Eleitoral - CIPA e
NR-5, itens 5.21.g, 5.39 e 5.40.j, e modelo de
comprovante de envio de cpia RH/ST no prazo mximo de 5 dias.
instalao e posse de CIPA.
Evidncia documental a ser verificada com os representantes da Cipa.
Edital padro RH/ST: Inscrio de Candidatos - CIPA e comprovante de
envio de cpia RH/ST no prazo mximo de 5 dias. Evidncia documental NR-5, itens 5.38, 5.39 e 5.40 b,c, j.
a ser verificada com os representantes da Cipa.
Cpia do Comprovante de Inscrio - CIPA, padro RH/ST, para cada
candidato, com data compatvel com o perodo de inscrio. Evidncia NR-5, item 5.40 b e j.
documental a ser verificada com os representantes da Cipa.
Edital Convocao para Eleio - CIPA, padro RH/ST, constando o
NR 5, itens 5.38, 5.40 a, e, f, g, i, j e modelo de
nome dos candidatos e com cpia RH/ST. Evidncia documental a ser
edital de convocao de eleio.
verificada com os representantes da Cipa.
Ata de Eleio - CIPA, padro RH/ST, relatando as provveis ocorrncias
da eleio, protocolizada junto SRTE local do MTE, em at 10 dias aps NR-5, itens 5.7, 5.11, 5.13, 5.14, 5.43, 5.44 e
a posse e com cpia RH/ST. Evidncia documental a ser verificada com 5.45.
os representantes da Cipa.
Ata de Instalao e Posse - CIPA,padro RH/ST, protocolizada junto
SRTE local do MTE, em at 10 dias aps a posse com cpia ao RH/ST. NR-5, itens 5.12, 5.13 e 5.14.
Evidncia documental a ser verificada com os representantes da Cipa.
Documento Composio e Cronograma de Reunies, padro RH/ST,
protocolizada junto SRTE local do MTE, em at 10 dias aps a posse e
NR-5, item 5.14.
com cpia RH/ST. Evidncia documental a ser verificada com os
representantes da Cipa.
Registro do cumprimento do Plano de Ao nas atas de reunies da Cipa.
NR-5, item 5.16, b e e.
Evidncia documental a ser verificada com os representantes da Cipa.
Registro das convocaes das reunies extraordinrias da Cipa.
NR-5, item 5.19.
Evidncia documental a ser verificada com os representantes da Cipa.
Registro das convocaes das reunies ordinrias da Cipa. Evidncia
NR-5, item 5.19.
documental a ser verificada com os representantes da Cipa.
Ata da reunio extraordinria da Cipa, com visto dos participantes e
comprovao de envio de cpia RH/ST. Evidncia documental a ser NR-5, item 5.27.
verificada com os representantes da Cipa.
Ata da reunio ordinria da Cipa, com visto dos participantes e
comprovao de envio de cpia RH/ST. Evidncia documental a ser NR-5, item 5.23, 5.24, 5.25, 5.26 e 5.30.
verificada com os representantes da Cipa.
Controle de pendncias da Cipa com o seu efetivo cumprimento.
NR-5, item 5.16 (b, c e e).
Evidncia documental a ser verificada com os representantes da Cipa.
Mapas de risco, devidamente revisados, afixados prximo aos principais
NR-5, item 5.16 (a); Portaria n 25 de 29 de
acessos do local de trabalho. Evidncia documental a ser verificada in-
dezembro de 1994.
loco.
EVIDNCIAS REQUISITOS
Ficha de controle de fornecimento de EPI dos empregados, verificao do
uso de EPI no local. Documento comprobatrio da existncia do NR-06; IST-SESMT-4.4.6-001, na sua verso
treinamento para utilizao, guarda, higienizao do EPI e entrevista ao vigente.
empregado.
EVIDNCIAS REQUISITOS
Documento do PCMSO vigente na data da verificao (relatrio anual -
Quadro III), disponivel no local de trabalho, e exames adequados a cada
NR-7, itens 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3.2 e 7.4.3.3.
empregado. Evidncia documental a ser verificada com os representantes
do Sistema de Gesto, que devem solicit-la ao mdico do trabalho local.
1a. via dos ASOs dos empregados disponveis no local de trabalho.
Evidncia documental a ser verificada com os representantes do Sistema NR-7, item 7.4.4.1.
de Gesto.
ASOs contemplando os exames previstos no PCMSO e compatveis com
os riscos inerentes s atividades executadas. Evidncia documental a ser NR-7, itens 7.4.4, 7.4.4.3 (a,b,c,d,e,f,g).
verificada com os representantes do Sistema de Gesto.
EVIDNCIAS REQUISITOS
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 GUIA BSICO PARA AUDITORIA DE SEGURANA - PESSOAL PRPRIO E CONTRATADO
Verificao do Atendimento s Normas de SSO&BE
Os pisos do local de trabalho so livres de depresses e salincias que
prejudiquem a circulao de pessoas ou a movimentao de materiais.
So empregados nos pisos, escadas, rampas, corredores e passagens
dos locais de trabalho, materiais antiderrapantes.
As coberturas dos locais de trabalho asseguram efetiva proteo contra as
chuvas.
NR - 09 Programa de Preveno de Riscos Ambientais - PPRA
O QUE VERIFICAR
Elaborao e implementao do PPRA conforme NR 9 e IT corporativa.
Alinhamento de informaes entre os PPRAs da Cemig e de empresas
contratadas que atuam no mesmo estabelecimento.
Apresentao do PPRA e do QIII do PCMSO para a Cipa.
Atualizao do documento-base do PPRA.
Andamento das aes definidas no cronograma do PPRA.
NR -10 Segurana em Instalaes e Servios em Eletricidades
O QUE VERIFICAR
Existncia de medidas de Controle.
Treinamento em primeiros socorros conforme NR- 10.
As vestimentas de trabalho so adequadas s atividades, contemplando a
condutibilidade, inflamabilidade e influncias eletromagnticas.
Existem empregados no estabelecimento treinados para a prestao de
primeiros socorros.
NR - 11 Transporte, Movimentao, Armazenamento e Manuseio de Materiais
O QUE VERIFICAR
O material armazenado est disposto de forma a evitar a obstruo de
portas, equipamentos contra incndio e sadas de emergncia
Existncia de Equipamentos de Transporte e Movimentao de Cargas e
Operadores Habilitados.
Existncia de Armazenamento de Materiais.
Inspeo dos ambientes de trabalho. NR-8, item 8.3.1
Inspeo dos ambientes de trabalho. NR-8, item 8.3.5.
Inspeo dos ambientes de trabalho e ouvir os trabalhadores das reas. NR-8, item 8.4.3.
EVIDNCIAS REQUISITOS
Documento-base do PPRA conforme a IT corporativa e registros de sua
NR-9; IT-SESMT-4.4.6-009, na sua verso
implementao. Evidncia documental a ser verificada com os
vigente.
representantes do Sistema de Gesto.
Documento-base do PPRA de empresas contratadas contemplando os
riscos relativos s atividades exercidas no estabelecimento. Evidncia NR-9, item 9.6.1.
documental a ser verificada com os representantes do Sistema de Gesto.
Ata da reunio com registro da discusso dos documentos do PPRA e do
NR-5, item 5.16.f; NR-7, item 7.4.6.2; NR-9, item
relatrio anual (quadro III) do PCMSO. Evidncia documental a ser
9.2.2.1.
verificada com os representantes da Cipa.
PPRA atualizado referente ao ano vigente ( data, relao de empregados,
coerncia dos dados) e envio da sntese para o servio mdico local at o NR-9, itens 9.2.1 (d) e 9.3.8; IT-SESMT-4.4.6-
ltimo dia til do ano. Evidncia documental a ser verificada com os 009, na sua verso vigente.
representantes do Sistema de Gesto.
Documentos comprobatrios do cumprimento das aes do PPRA.
Evidncia documental a ser verificada com os representantes do Sistema NR-9, itens 9.3.5.6, 9.2.1.a e 9.2.3.
de Gesto.
EVIDNCIAS REQUISITOS
Elaborao de Anlise de Risco, Pronturio de Instalao Eltrica, NR-10; IT-SESMT-4.4.1-001; IST-SESMT-4.4.3-
Autorizao do empregado assinado pelo Responsvel Tcnico, 001-001; IST-SESMT-4.4.6-001-001; IST-
Sinalizao de Segurana, Procedimento de atendimento de emergncia - SESMT-4.3.1-002; IST-SESMT-4.4.2-001-003; IT-
PAE. SESMT-4.4.6-004, em suas verses vigentes.
Assegurar que os empregados que trabalhem com corrente eltrica
NR-10, Anexo ll (treinamento, item 14) e NR-7.
possuam conhecimentos necessrios para prestar primeiros socorros.
Verificao no local e ficha de EPIs, entrevista com empregado. NR-10, item 10.2.9.2.
Certificado ou outra evidncia de treinamento em primeiros socorros. NR-7, item 7.5.1; NR-10, item 10.12.2.
EVIDNCIAS REQUISITOS
Inspeo os ambientes de trabalho. NR-11, item 11.3.2; NR-23, item 23.17.7.
Registro de inspeo peridica, equipamento com identificao de carga
NR-11.
mxima para trabalho.
Inspeo in-loco. NR-11, item 11.3.