ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO

Período Analisado: Data:

1 Política e Objetivos da Qualidade

1.1 A Política da Qualidade, os objetivos da qualidade e desdobramentos estão adequados às metas

organizacionais da empresa e direcionados para o atendimento das expectativas necessidades de nossos
clientes? Sim Não
1.2 A Política da Qualidade está estabelecida e documentada, compreendida, implementada e mantida em
todos os níveis da organização? Sim Não
1.3 O sistema de gestão da qualidade, considerando todas as divisões do escopo certificado ou objeto de
certificação, está adequado e eficaz em relação à Política da Qualidade e seus objetivos? Sim Não
1.4 O desempenho da organização, em relação às metas organizacionais estabelecidas nos indicadores, é
satisfatório? Sim Não
1.5 É necessário revisar os objetivos da qualidade e seus desdobramentos em relação às metas
organizacionais ou necessidades e expectativas de nossos clientes? Sim Não
1.6 A Política de SMS é adequada, está estabelecida e documentada, compreendida, implementada e mantida
em todos os níveis? Sim Não
1.7 Estão estabelecidos formalmente os objetivos e metas de SMS para a organização? Sim Não
1.8 O Sistema de Gestão Integrada em SMS está adequado e eficaz em relação à Política de Gestão
Integrada em SMS? Sim Não

Ações:

AÇÃO QUEM? ATÉ QUANDO?

Conclusão: Satisfatório Não Satisfatório

Documentos de Referência:
Norma ABNT ISO 9001:2008
Planejamento da Qualidade
Política da qualidade e de SMS

Comentários:
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Período Analisado: Data:

2 Auditorias

2.1 Os resultados da última Auditoria da Qualidade e SMS são satisfatórios? Sim Não
2.2 Quando da realização de Auditoria, por parte do cliente, os resultados são satisfatórios? Sim Não
Não avaliado
2.3 O Sistema de Gestão da Qualidade e SMS está conforme com os requisitos das Normas NBR ISO
9001:2008, NBR 14001:2004 e OHSAS 18001:2007 e com os requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade
SMS estabelecidos pela organização? Sim Não
2.4 O Sistema de Gestão da Qualidade e SMS está mantido e implementado eficazmente? Sim Não
2.5 O Planejamento da realização do produto está conforme com os requisitos do sistema de gestão da
qualidade e SMS estabelecidos pela organização? Sim Não

Ações:

AÇÃO QUEM? ATÉ QUANDO?

Conclusão: Satisfatório Não Satisfatório

Documentos de Referência:
Relatórios da auditoria interna.

Comentários:
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Período Analisado: Data:

3 Manifestações de Clientes

3.1 A organização assegura que os requisitos do cliente são determinados e atendidos? Sim Não
3.2 Os indicadores de desempenho relacionados ao produto, atendimento e SMS, se apresentam em níveis
satisfatórios? Sim Não
3.3 A organização planeja o lançamento de novos serviços e/ou melhoria nos serviços atuais? Sim Não
Não Aplicável

Ações:

AÇÃO QUEM? ATÉ QUANDO?

Conclusão: Satisfatório Não Satisfatório

Documentos de Referência:
SACP´s das reclamações de clientes
Indicador de reclamações de clientes
Indicador de satisfação ao cliente

Comentários:
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Período Analisado: Data:

4 Situação das Ações Corretivas e Preventivas

4.1 As ações corretivas e preventivas têm contribuído para a melhoria da eficácia do sistema de gestão da
qualidade e SMS implementado? Sim Não
4.2 Os resultados das ações corretivas e preventivas executadas são satisfatórios? Sim Não
4.3 As quantidades de ações corretivas e preventivas executadas são satisfatórias? Sim Não

Ações:

AÇÃO QUEM? ATÉ QUANDO?

Conclusão: Satisfatório Não Satisfatório

Documentos de Referência:
SACP do período da reunião

Comentários:
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Período Analisado: Data:

5 Acompanhamento de ações oriundas de análises críticas anteriores

5.1 As ações oriundas de análises críticas anteriores foram ou estão sendo executadas conforme o prazo
determinado? Sim Não
5.2 As ações oriundas de análises críticas anteriores, já executadas, foram eficazes? Sim Não

Ações:

AÇÃO QUEM? ATÉ QUANDO?

Conclusão: Satisfatório Não Satisfatório

Documentos de Referência:
Ata de reunião da análise critica anterior.

Comentários:
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Período Analisado: Data:

6 Mudanças que possam afetar o Sistema de Gestão da Qualidade e SMS

6.1 São verificadas as necessidades de adequações no SGQ, analisando as mudanças que, por ventura, tenham
ocorrido na empresa? Sim Não
6.2 É verificada a eficácia da aplicação e entendimento da documentação do SGQ e SMS (Manual da Qualidade
e SMS, Procedimentos Sistêmicos, Instruções de Trabalho, Planos da Qualidade e SMS, Planilhas de
Aspectos e Impactos e Perigos e Riscos e Registros / Formulários), analisando a sua estrutura e sugerindo
mudanças, quando necessário? Sim Não

Ações:

AÇÃO QUEM? ATÉ QUANDO?

Conclusão: Satisfatório Não Satisfatório

Documentos de Referência:
Norma ISO 9001:2008
Norma ISO 14001:2004
Norma OHSAS 18001:2007

Comentários:
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Período Analisado: Data:

7 Recomendações para Melhorias

7.1 São analisadas recomendações de melhorias sugeridas pelos colaboradores? Sim Não
7.2 São estabelecidas sempre que necessárias mudanças no Sistema da Qualidade e SMS, inclusive na política
e objetivos da Qualidade e SMS, e indicadores de desempenho, visando melhoria contínua deste sistema ?
Sim Não

Comentários / Ações:

AÇÃO QUEM? ATÉ QUANDO?

Conclusão: Satisfatório Não Satisfatório

Documentos de Referência:

Comentários:
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Período Analisado: Data:

Conclusão geral da reunião de análise critíca:

Nome e assinatura dos participantes:

Nome Assinatura