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NIT Diois 14 - 02 PDF
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Nº
TRATAMENTO DE NÃO-CONFORMIDADES NIT-DIOIS-014 02
DETECTADAS DURANTE AVALIAÇÕES
DE ORGANISMOS DE INSPEÇÃO APROVADA EM PÁGINA0
AGO/2014 01/04
SUMÁRIO
1 Objetivo
2 Campo de Aplicação
3 Responsabilidade
4 Histórico da Revisão
5 Documentos Complementares
6 Siglas
7 Definições
8 Regras de Transição
9 Tratamento de Não-Conformidades detectadas durante a avaliação
10 Tratamento de Não-conformidades detectadas durante a análise da documentação
1 OBJETIVO
Esta Norma estabelece o procedimento a ser utilizado pela Diois no tratamento de não-
conformidades detectadas durante as avaliações de organismos de inspeção.
2 CAMPO DE APLICAÇÃO
3 RESPONSABILIDADE
4 HISTÓRICO DA REVISÂO
5 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
SIGLAS
7 DEFINIÇÕES
Para os fins desta Norma são adotadas as definições contidas na ABNT NBR ISO/IEC
17000:2005, na ABNT NBR ISO/IEC 17020:2012 e no item 7 desta Norma.
8 REGRAS DE TRANSIÇÃO
9.2 Caso sejam evidenciadas não-conformidades que impactem nos resultados das inspeções,
bem como, na credibilidade do organismo, a equipe avaliadora deve comunicar imediatamente à
Diois, para que a mesma tome as devidas providências. Neste caso o processo no sistema
orquestra deve ser dado como prioridade, tanto para a equipe avaliadora como para o gestor de
acreditação.
9.2.2 Em alguns casos o gestor de acreditação poderá recomendar uma Medida Cautelar de
Suspensão, conforme estabelecido na Nie-Cgcre-141.
REV. PÁGINA
NIT-DIOIS-014
02 03/04
9.3.1 Cabe ao chefe do núcleo ou chefe da divisão a dilatação do prazo de 60 dias, nos casos
considerados pertinentes.
9.4 No caso em que o organismo de inspeção queira apelar de uma não-conformidade registrada
durante a avaliação, o mesmo deve encaminhar e-mail com as suas justificativas ao gestor de
acreditação, num prazo máximo de 5 dias, após a realização da avaliação.
9.5 O organismo poderá, num prazo de 10 dias, após o recebimento da tarefa “ações corretivas”
pelo sistema Orquestra, anexar o formulário FOR-Cgcre-388, preenchido com suas propostas de
correção e/ou ação corretiva e encaminhar a tarefa para análise e aprovação das propostas pela
equipe avaliadora.
Nota:
A apresentação das propostas de correção/ação corretiva, pelo sistema orquestra, para análise da
equipe avaliadora, é opcional ao organismo de inspeção.
9.5.1 A equipe avaliadora deve analisar, num prazo de 5 dias, as propostas de correções e/ou
ações corretivas encaminhadas pelo organismo, quanto à sua adequação. A equipe avaliadora
deve registrar no sistema orquestra, campo “comentários” a sua análise, e devolver o fluxo do
sistema orquestra para o organismo.
Nota:
As propostas analisadas devem estar individualmente discriminadas.
9.6 O organismo deve anexar, na tarefa “ações corretivas”, no sistema orquestra, o FOR-Cgcre-
388 preenchido juntamente com as evidências de correção e/ou ação corretiva implementadas.
9.6.1 Após receber as evidências de correções e/ou ações corretivas, pelo sistema orquestra, a
equipe avaliadora, num prazo de 10 dias, deve analisar e verificar se as mesmas eliminam a não-
conformidade.
9.6.2 Após esta análise, o avaliador-líder deve registrar claramente no campo ”comentários” do
sistema orquestra a análise de fechamento das não-conformidades ou o motivo pelo qual
permanecem em aberto, bem como a indicação de verificação na próxima avaliação, quando
necessário.
Nota:
O comentário sobre adequação ou inadequação das ações tomadas deve especificar cada uma
das não-conformidades.
9.8 Durante uma avaliação de acompanhamento, caso sejam evidenciadas novas não-
conformidades a equipe avaliadora deve relatar no Relatório de Avaliação e/ou Lista de
Verificação Técnica aplicável ao processo, as irregularidades encontradas. Neste caso não deve
ser preenchido o FOR-Cgcre-388.
Nota:
O gestor de acreditação deve Notificar o organismo.
10.1 A eficácia das correções e/ou ações corretivas relativas às não-conformidades detectadas na
etapa de análise da documentação deve ser verificada durante a avaliação de escritório, conforme
o disposto na norma NIT-Diois-010.
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