Gevisa QM P

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Campinas, SP
MANUAL SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE
REFERNCIA : ISO 9001 REV.2008
Cpia no controlada quando impressa ou transmitida eletronicamente

Propriedade da GE
Rev. 1 11 de novembro de 2011
Expira em 11 de novembro de 2014
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Pgina N pg.02 e 03 pg.04 pg.04 pg.05 pg.06 pg.07 pg.08 e 09
Introduo I...................................Descrio II...................................Manual da Qualidade III..................................Escopo do sistema de gesto da qualidade IV..................................Poltica e responsabilidade pela Qualidade V...................................Certificao VI .................................Organograma Atividades do Sistema de Gesto da Qualidade (SGQ) I Sistema de gesto da Qualidade 1. Requisitos Gerais 2. Mapeamento dos Processos 3. Matriz Processos X Elementos normativos 4.Diagrama de Processo Orientado ao Cliente (POC) II Requisitos de Documentao 1. Generalidades 2. Manual da Qualidade 3. Controle de Documentos 4. Controle de Registros III Responsabilidade da Direo 1. Comprometimento 2. Foco no cliente 3. Poltica da Qualidade 4. Planejamento 4.1 Objetivos da Qualidade 4.2 Planejamento do Sistema de Gesto de Qualidade 5. Responsabilidade, autoridade e comunicao 5.1 Responsabilidade e autoridade 5.2 Representante da Direo 5.3 Comunicao interna 6. Anlise critica pela administrao 6.1 Generalidades 6.2 Entradas para anlise crtica 6.3 Sadas da anlise crtica IV Gesto de Recursos 1. Proviso de recursos 1.1. Recursos Humanos 1.1.1 Generalidades 1.1.2 Competncia, conscientizao e treinamento. 1.2 Infra-estrutura 1.3 Ambiente de trabalho
pg.10 pg.11 pg.12 pg.13 pg.14 pg.14 pg.14 pg.15 pg.15 pg.15 pg.15 pg.16 pg.16 pg.16 pg.16 pg.17 pg.17 pg.17 pg.17 pg.18 pg.18 pg.18 pg.19 pg.19

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V Realizao do produto 1. Planejamento da realizao do produto 2. Processos relacionados a clientes 2.1 Determinao dos requisitos relacionados ao produto 2.2 Anlise crtica dos requisitos relacionados ao produto 2.3 Comunicao com cliente 3. Projeto e desenvolvimento 3.1 Planejamento do projeto e desenvolvimento 3.2 Entradas de projeto e desenvolvimento 3.3 Sadas de projeto e desenvolvimento 3.4 Anlise crtica de projeto e desenvolvimento 3.5 Verificao de projeto e desenvolvimento 3.6 Validao de projeto e desenvolvimento 3.7 Controle de alterao de projeto e desenvolvimento 4. Aquisio 4.1 Aquisio 4.2 Informaes para aquisio 4.3 Verificao de produto adquirido 5. Produo e fornecimento de servio 5.1 Controle de produo e fornecimento de servios 5.2 Validao de processos e fornecimento de servios 5.3 Identificao e rastreabilidade 5.4 Propriedade de cliente 5.4a Ferramentas de produo de cliente 5.5 Preservao de produto 5.6 Controle de dispositivos de medio e monitoramento VI Medio, anlise e melhoria 1. Generalidades 2. Medio e monitoramento 2.1 Satisfao clientes 2.2 Auditorias internas 2.3 Medio e monitoramento de processos 2.4 Medio e monitoramento de produto 3. Controle de produto no conforme 4. Anlise de dados 5. Melhorias. 5.1 Melhoria continua 5.2 Aes corretivas 5.3 Aes preventivas VII Apndice 1. Matriz documentao Gevisa x GEE procedures e WI 2 Descrio das Atividades que Influenciam a qualidade 3 Laboratrio
pg.19 pg.19 pg.20 pg.21 pg.21 pg.21 pg.22 pg.22 pg.22 pg.23 pg.23 pg.23 pg.24 pg.24 pg.24 pg.25 pg.25 pg.25 pg.26 pg.26 pg.26 pg.27 pg.27 pg.27 pg.28 pg.28 pg.28 e 29 pg.29 pg.29 pg.29 pg.30 pg.31 pg.34 pg.40

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INTRODUO I - DESCRIO
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Este Manual da Qualidade apresenta uma descrio do Sistema de Gesto da Qualidade da GE-GEVISA S. A. da planta de Campinas -SP refletindo os requisitos da norma: ISO 9001 Ed. 2008 - Sistema de Gesto da Qualidade. EN 13980 Potentially explosive atmospheres Application of quality systems Procedimentos GE Energy Na estruturao do Sistema da Qualidade foram considerados os aspectos: Poltica da Qualidade e objetivos da empresa. Instalaes e recursos materiais e humanos. Conhecimentos tcnicos, culturais e administrativos prprios. II- MANUAL DA QUALIDADE: O Manual da Qualidade da planta de Campinas descreve o Sistema de Gesto da Qualidade da GE-GEVISA S.A., integrando sua cultura tcnica e administrativa, instalaes, recursos materiais e humanos. O Manual da Qualidade elaborado e mantido pelo Representante da Direo, verificado e aprovado pelo Gerente do Controle de Qualidade e Gerente da Planta. A reviso elaborada, verificada e aprovada de modo idntico a emisso anterior. A situao do Manual controlada atravs de seu ndice de reviso, caracterizada por alteraes em uma ou mais divises. O Manual de Qualidade somente est disponvel em meio eletrnico, internamente na Intranet (uso interno) e Internet (acesso clientes). Cpias impressas no so autorizadas e as transmitidas eletronicamente no so controladas. A terminologia da qualidade utilizada a contida na ISO 9000/2000 Sistema de Gesto da Qualidade / Fundamentos e Vocabulrio. O Manual da qualidade da GE Energy complementa este manual e est anexo.

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III ESCOPO DO SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE: Projeto, fabricao e servios em geradores e motores CA / CC de mdio e grande portes e Servios Industriais. Escopo rea classificada Baseefa : Motores de Induo Linha Custom 8000 TEAAC, Ex NII T3 (BS500:part 16) Lista de produtos Atex type Examination Certificates
A) EXCLUSES Para o produto Servios Industriais no se aplica o requisito 3 Projeto e Desenvolvimento por se tratar de atividade de responsabilidade do cliente.

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INTRODUO
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IV POLTICA E RESPONSABILIDADE PELA QUALIDADE A poltica da GE - Gevisa S.A. estabelece, como objetivo estratgico, conseguir e manter uma reputao de liderana de qualidade de seus produtos e servios, procurando sempre atingir e superar as expectativas de seus clientes. Para atender esta Poltica, a GE - Gevisa S.A. reconhece que o fator humano a pea fundamental para a obteno da qualidade total do seu sistema, e que a ele deve ser dado todo o apoio necessrio para perfeito entendimento deste compromisso. Buscar a qualidade em todos os processos existentes uma misso que no tem fim, objetivando sempre a melhoria continua em quaisquer tarefas que agreguem valor ao produto ou servio, dando nfase constante participao de cada funcionrio e ao trabalho em equipe. Trabalhos que preservem o meio ambiente e a segurana individual de cada contribuinte sero considerados prioritrios e ter todo o respaldo gerencial. Entende tambm que a preveno ser ponto estratgico do negcio, na procura constante do aprimoramento contnuo do processo. Para atender a esta poltica, delega a cada contribuinte individualmente, o comprometimento pessoal, encorajando e facilitando a autoconfiana, simplicidade e agilidade em cada tarefa executada. Esta poltica, juntamente com os procedimentos e rotinas internas, suportar o sistema da qualidade aplicado na empresa e descrito no Manual de Qualidade.
Jos Luiz Castrese Gerente Geral

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INTRODUO V- CERTIFICAO
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Certificamos, que este manual de qualidade, juntamente com os procedimentos escritos e rotinas internas, descreve fielmente o Sistema de Qualidade aplicado na fbrica da GE Gevisa em Campinas SP.
______________________________ Antonio Carlos Adorno Representante da Direo Quality Control Manager
___22__/__11___/__2011__
______________________________ Srgio de Oliveira Gerente da Planta
___22__/__11___/__2011__

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INTRODUO
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VI - ORGANOGRAMA
Organograma da Companhia
Gerente Geral
Comercial
Financeira
Vendas
Controle de Qualidade Recursos Humanos Servios Industriais
Tecnologia de Motores Tecnologia da Informao Industrial

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INTRODUO
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ORGANOGRAMA DO DEPTO. DE CONTROLE DE QUALIDADE
Controle de Qualidade Sistema da Qualidade
Inspeo de Recebimento, Laboratrios e Metrologias
Enga. CQ / Inspeo de Processos
Teste Final

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SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE
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I- SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE 1 REQUISITOS GERAIS A GE GEVISA S. A. estabelece, documenta, implementa e mantm um sistema de gesto da qualidade e melhora continuamente a sua eficcia de acordo com os requisitos da ISO 9001:2008. A GE GEVISA S.A.: a) identifica os processos necessrios para o sistema de gesto da qualidade e sua aplicao por toda a organizao; b) determina a seqncia e interao desses processos; c) determina critrios e mtodos necessrios para assegurar que a operao e o controle desses processos sejam eficazes; d) assegura a disponibilidade de recursos e informaes necessrias para apoiar a operao e o monitoramento desses processos; e) monitora, mede e analisa esses processos, e; f) implementa aes necessrias para atingir os resultados planejados e a melhoria contnua desses processos. Esses processos so gerenciados pela GE GEVISA S. A. de acordo com os requisitos da ISO 9001:2008 Quando a GE GEVISA S.A. optar por adquirir externamente algum processo que afete a conformidade do produto em relao aos requisitos, a GE GEVISA S.A. assegura o controle desses processos. O controle de tais processos identificado no sistema de gesto da qualidade.

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2 MAPEAMENTO DOS PROCESSOS
Sistema de gesto da qualidade MELHORIA CONTINUA

Responsabilidade da direo
MQ Seo X
Requisitos
Gesto de recursos
MQ Seo XI
Medio, anlise e melhoria

MQ Seo XIII
Satisfao
Sada
Cliente
Entrada
Realizao do produto
MQ Seo XII
Produto
Mapeamento do Processo
Processo Direo
CLIENTES (REQUISITOS)
Processo Vender
Processo Projetar
Processo Comprar
Processo Fabricar
Processo Testar
Processo Expedir
Proc. Medir / Monit/ Analisar
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Cpia no controlada Processo POC (Processo Orientado ao Cliente) quando impressa ou transmitida eletronicamente
Rev. 1 11 de novembro de 2011 Este processo est sendo considerado em cada processo chave.novembro de 2014 Expira em 11 de
CLIENTES (SATISFAO)
Processo Gesto Recursos
Cliente
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3 MATRIZ PROCESSOS X ELEMENTOS NORMATIVOS )(*) ver pgina 31 para referncia cruzada Gevisa X GEEE procedures X WI Motors Gesto Recursos Comprar/Suprir Proj/ Desenv. PROCESSOS REQUISITOS da NORMA ISO 9001:2008
4.1 Requisitos Gerais 4.2.1 Generalidades 4.2.3 Controle de Documentos 4.2.4 Controle de Registros 5.1 Comprometimento da Direo 5.2 Foco no Cliente 5.3 Poltica da Qualidade 5.4 Planejamento 5.5.1 Responsabilidade e Autoridade 5.5.2 Representante da Direo 5.5.3 Comunicao Interna 5.6 Anlise Crtica pela Direo 6.1 Proviso de Recursos 6.2 Recursos Humanos 6.3 Infra-estrutura 6.4 Ambiente de trabalho 7.1 Planejamento da Realizao do Produto 7.2 Processos relacionados a clientes 7.3 Projeto e Desenvolvimento 7.4 Aquisio 7.5.1 Controle de produo e fornecimento de servio 7.5.2 Validao dos processos de produo 7.5.3. Identificao e rastreabilidade 7.5.4 Propriedade do cliente 7.5.5 Preservao do Produto 7.6 Controle de dispositivos de medio e Monitoramento 8.1 Generalidades 8.2.1 Satisfao do cliente 8.2.2 Auditoria Interna 8.2.3 Medio e Monitoramento dos Processos 8.2.4 Medio e Monitoramento do Produto 8.3 Controle de Produto no-conforme 8.4 Anlise de Dados 8.5.1 Melhoria Contnua
Propriedade da GE Medir/ Mon/Analisar
Fabricar
Expedir
Vender
Docs. Referencia
Testar
Direo
MQ, Rotinas SGQ MQ, Rotinas SGQ MQ, Rot. 2.1 MQ, Rot. 2.2 MQ, Rot. 2.13 MQ, Rot. 2.13 Manual da Qualidade Rotina 2.13 MQ, Rotinas SGQ Rotina 2.13 Rotina 2.13 Rotina 2.13 Rotina 2.11
Rotina 2.11
Rotinas SGQ Rotina 2.11 Rotina 2.9 Rotinas 2.6 e 2.16 Rotina 2.7
Rotina 2.8 Rotina 2.9 Rotina 2.9 e 2.17 Rotina 2.9 Rotinas 2.6 e 2.16 Rotina 2.10 Rotina 2.14 Rotina 2.12. Rotina 2.13 e 2.12 Rotina 2.3 Rotina 2.12 Rotina 2.09 e 2.12 Rotina 2.4
Rotina 2.12 Rotina 2.12

Rev. 1 11 de novembro de 2011 Expira em 11 de novembro de 2014
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8.5.2 Ao Corretiva 8.5.3 Ao Preventiva
Rotina 2.5 Rotina 2.5
(*) ver pgina 31 para referncia cruzada Gevisa X GEEE procedures X WI Motors
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4 DIAGRAMAS COPS
- Necessidade (requisitos) do cliente: - Req. No Declarados - Req. Regulamentares
Cliente atendido nos requisitos
- Produtos conforme - Melhoria Contnua
Vender
Planej. Prod.
Fabricar / Testar
Audit.
Interna
Proj./Des.
Expedir
Entrega do produto na quantidade, no prazo, identificado e embalado.
- Quantidade - Prazo - Identif. Logstica e Embalagem e Req. Entrega
Processo de Gesto: Atua nas interfaces entre os COPs e tambm na s interfaces x Cliente, atravs da ANLISE CRTICA PELA DIREO Interface Cliente Entrada do Cliente Sada do Cliente Propriedade da GE

Proj de prod./process. Validado conforme necess. do cliente
- Pedido Interno; - Matria prima;
-Especif. do Produto -Reduo de Variab. Proc. -Req. No Declarados Prod -Reduo Custo/Preo -Req. Embalagem
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II REQUISITOS DE DOCUMENTAO 1) GENERALIDADES A documentao do sistema de gesto da qualidade inclui: a) declaraes documentadas da poltica da qualidade e dos objetivos da qualidade; b) manual da qualidade; a) procedimentos documentados requeridos pela ISO 9001:2008; b) documentos necessrios GE GEVISA S.A. para assegurar o planejamento, a operao e o controle eficaz de seus processos, e; c) registros da qualidade requeridos pela ISO 9001:2008. 2) MANUAL DA QUALIDADE A GE GEVISA S.A. estabelece e mantm um manual da qualidade que inclui: a) o escopo do sistema de gesto da qualidade, incluindo detalhes e justificativas para quaisquer excluses; b) os procedimentos documentados estabelecidos para o sistema de gesto da qualidade, ou referncia a eles, e; c) a descrio da interao entre os processos do sistema de gesto da qualidade. 3) CONTROLE DOCUMENTOS
Os documentos requeridos pelo sistema de gesto da qualidade so controlados. Registros da qualidade so um tipo especial de documento e so controlados de acordo com os requisitos apresentados em C-II-4. Um procedimento documentado estabelecido para definir os controles necessrios para: a) aprovar documentos quanto a sua adequao, antes da sua emisso; b) analisar criticamente e atualizar quando, necessrio, e reaprovar documentos; c) assegurar que alteraes e a situao da reviso atual dos documentos sejam identificadas; d) assegurar que as verses pertinentes de documentos aplicveis estejam disponveis nos locais de uso; e) assegurar que os documentos permaneam legveis e prontamente identificveis; f) assegurar que documentos de origem externa sejam identificados e que sua distribuio seja controlada, e; g) evitar o uso no intencional de documentos obsoletos, e aplicar identificao adequada nos casos em que forem retidos por qualquer propsito.

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4)
CONTROLE DE REGISTROS
Registros da qualidade so estabelecidos e mantidos para prover evidncias da conformidade com requisitos e da operao eficaz do sistema de gesto da qualidade. Registros so mantidos legveis, prontamente identificveis e recuperveis. Um procedimento documentado estabelecido para definir os controles necessrios para identificao, armazenamento, proteo, recuperao, tempo de reteno e descarte dos registros. Nota : Disposio implica em descarte
III RESPONSABILIDADE DA DIREO 1) COMPROMETIMENTO DA DIREO A alta direo representado pelo Comit da Qualidade fornece evidncia do seu comprometimento com o desenvolvimento e com a implementao do sistema de gesto da qualidade e com a melhoria contnua de sua eficcia mediante: a) a comunicao organizao da importncia em atender aos requisitos dos clientes como tambm aos requisitos regulamentares e estatutrios; b) a instituio da poltica da qualidade; c) a garantia de que so estabelecidos os objetivos da qualidade; d) a conduo de anlises crticas pelo Comit da Qualidade, e; e) a garantia da disponibilidade de recursos. 2) FOCO NO CLIENTE
A Alta Direo, atravs Comit da Qualidade,, assegura que os requisitos do cliente so determinados e atendidos com o propsito de aumentar a satisfao do cliente. Para confirmao do atendimento destes requisitos e de seus propsitos, medies da satisfao do cliente so realizadas e os resultados so analisados pela Alta Direo, atravs do Comit de Qualidade. 3) POLTICA DA QUALIDADE
A Alta Direo, atravs Comit da Qualidade, assegura que a poltica da qualidade: a) apropriada ao propsito da GE GEVISA S.A.; c) inclui um comprometimento com o atendimento aos requisitos e com a melhoria contnua da eficcia do sistema de gesto da qualidade;

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d) proporciona uma estrutura para estabelecimento e anlise critica dos objetivos da qualidade; e) comunicada e entendida por toda a organizao, e; f) analisada criticamente para manuteno de sua adequao. 4) PLANEJAMENTO 4.1) Objetivos da qualidade A Alta Direo, atravs Comit da Qualidade, assegura que os objetivos da qualidade, incluindo aqueles necessrios para atender aos requisitos do produto, so estabelecidos nas funes e nveis pertinentes da GE GEVISA S.A.. Os objetivos da qualidade so mensurveis e coerentes com a poltica da qualidade. 4.2) Planejamento do sistema de gesto da qualidade
A Alta Direo, atravs Comit da Qualidade, assegura que: a) o planejamento do sistema de gesto da qualidade realizado de forma a satisfazer aos requisitos citados em 4.1, bem como aos objetivos da qualidade, e; b) a integridade do sistema de gesto da qualidade mantida quando mudanas no sistema de gesto da qualidade so planejadas e implementadas. 5) RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE E COMUNICAO 5.1) Responsabilidade e autoridade A Alta Direo, atravs Comit da Qualidade, assegura que as responsabilidades e autoridades so definidas e comunicadas na GE GEVISA S.A.. 5.2) Representante da Direo
O Gerente do Controle da Qualidade, nomeado pela Alta direo, o RD (Representante da Administrao) da GE GEVISA S.A. que, independente de outras responsabilidades, tem responsabilidade e autoridade para: a) assegurar que os processos necessrios para o sistema de gesto da qualidade sejam estabelecidos, implementados e mantidos; b) relatar Alta Direo, atravs Comit da Qualidade, o desempenho do sistema de gesto da qualidade e qualquer necessidade de melhoria, e; d) assegurar a promoo da conscientizao sobre os requisitos do cliente em toda a organizao. Cpia no controlada quando impressa ou transmitida eletronicamente
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5.3)
Comunicao interna
A Alta Direo, atravs Comit da Qualidade, assegura que so estabelecidos na GE GEVISA S.A. os processos de comunicao apropriados e que seja realizada comunicao relativa eficcia do sistema de gesto da qualidade utilizando, porm no limitando-se, aos seguintes meios: Reunies informativas e outras reunies de equipe; Quadros de aviso e jornais internos; Meios de comunicao eletrnica (correio eletrnico); 6) ANLISE CRTICA PELA DIREO 6.1) Generalidades
A Alta Direo, atravs Comit da Qualidade, analisa criticamente o sistema de gesto da qualidade da GE GEVISA S.A., a intervalos planejados, para assegurar sua continua pertinncia, adequao e eficcia. Essa anlise crtica inclui a avaliao de oportunidades para melhoria e necessidades de mudana no sistema de gesto da qualidade, incluindo a poltica da qualidade e os objetivos da qualidade. So mantidos registros das anlises crticas pela Alta Direo, atravs Comit da Qualidade. 6.2) Entradas para anlise crtica
As entradas para a anlise crtica pela direo inclui informaes sobre: a) resultados de auditorias; b) realimentao de cliente; c) desempenho de processo e conformidade de produto; d) situao das aes preventivas e corretivas; e) acompanhamento das aes oriundas de anlises crticas anteriores pela direo; f) mudanas que possam afetar o sistema de gesto da qualidade, e; g) recomendaes para melhoria. 6.3) Sadas da anlise crtica
As sadas da anlise crtica pela direo incluem quaisquer decises e aes relacionadas a: a) melhoria da eficcia do sistema de gesto da qualidade e de seus processos; Cpia no controlada quando impressa ou transmitida eletronicamente
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b) melhoria do produto em relao aos requisitos do cliente, e; c) necessidades de recursos. IV GESTO DE RECURSOS 1) PROVISO DE RECURSOS
A GE GEVISA S.A. determina e prov recursos necessrios para: a) implementar e manter o sistema de gesto da qualidade e melhorar continuamente sua eficcia, e; b) aumentar a satisfao de clientes mediante o atendimento aos seus requisitos. Os recursos so identificados atravs, porm no exclusivamente, de: Reunies de anlise crtica pela Alta Direo, atravs Comit da Qualidade; Programa de Treinamento; Anlise crtica dos requisitos do cliente e do produto; Planejamento da Produo; Auditorias Internas da Qualidade; Solicitaes de Aes Corretivas e Preventivas. 1.1) Recursos Humanos
1.1.1) Generalidades O pessoal que executa atividades que afetam a qualidade do produto competente com base em educao, treinamento, habilidades e experincia apropriados. 1.1.2) Competncia, conscientizao e treinamento A GE GEVISA S.A. : a) determina as competncias necessrias para o pessoal que executa trabalhos que afetam a qualidade do produto; b) fornece treinamento ou toma outras aes para satisfazer essas necessidades de competncia; c) avalia a eficcia das aes executadas; d) assegura que o seu pessoal est consciente quanto pertinncia e importncia de suas atividades e de como elas contribuem para atingir os objetivos da qualidade, e; e) mantm registros apropriados de educao, treinamento, habilidades e experincia (ver C-II-4).

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1.2) Infra-estrutura A GE GEVISA S.A. determina, prove e mantm a infra-estrutura necessria para alcanar a conformidade com os requisitos do produto. A infra-estrutura inclui, quando aplicvel: a) edifcios, espao de trabalho e instalaes associadas; b) equipamentos de processo (tanto materiais e equipamentos quanto programas de computador), e; c) servios de apoio (tais como transporte ou comunicao). 1.3) Ambiente de trabalho
A GE GEVISA S.A. determina e gerencia as condies do ambiente de trabalho necessrias para alcanar a conformidade com os requisitos do produto. V) REALIZAO DO PRODUTO 1) Planejamento da realizao do produto
A GE GEVISA S.A. planeja e desenvolve os processos necessrios para a realizao do produto. O planejamento da realizao do produto coerente com os requisitos de outros processos do sistema de gesto da qualidade . Ao planejar a realizao do produto, a GE GEVISA S.A. determina o seguinte, quando apropriado: a) objetivos da qualidade e requisitos para o produto; b) a necessidade de estabelece processos e documentos e prover recursos especficos para o produto; c) verificao, validao, monitoramento, inspeo e atividades de ensaio requeridos, especficos para o produto, bem como critrios para a aceitao do produto; d) registros necessrios para fornecer evidncia de que os processos de realizao e o produto resultante atendem aos requisitos (ver C-II-4). A sada deste planejamento deve estar em um formato adequado ao mtodo de operao da GE GEVISA S.A.. 2) Processos relacionados a clientes
2.1) Determinao dos requisitos relacionados ao produto A GE GEVISA S.A. determina: a) os requisitos especificados pelo cliente, incluindo os requisitos para entrega e para atividades de ps-entrega; Cpia no controlada quando impressa ou transmitida eletronicamente
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b) os requisitos no declarados pelo cliente, mas necessrios para o uso especificado ou intencional, onde conhecido; c) requisitos estatutrios e regulamentares relacionados ao produto, e; d) qualquer requisito adicional determinado pela organizao.
2.2)
Anlise crtica dos requisitos relacionados ao produto
A GE GEVISA S.A. analisa criticamente os requisitos relacionados ao produto. Esta anlise crtica realizada antes da GE GEVISA S.A. assumir o compromisso de fornecer um produto para o cliente (por exemplo, apresentao de propostas, aceitao de contratos ou pedidos, aceitao de alteraes em contratos ou pedidos) e assegura que: a) os requisitos do produto esto definidos; b) os requisitos de contrato ou de pedido que difiram daqueles previamente manifestados esto resolvidos, e; c) a organizao tem a capacidade para atender aos requisitos definidos. So mantidos registros dos resultados da anlise crtica e das aes resultantes dessa anlise (ver C-II-4). Quando o cliente no fornecer uma declarao documentada dos requisitos, a GE GEVISA S.A. confirma os requisitos do cliente antes da aceitao. Quando os requisitos de produto forem alterados, a GE GEVISA S.A. assegura que os documentos pertinentes so complementados e que o pessoal pertinente alertado sobre os requisitos alterados.

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SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE 2.3) Comunicao com o cliente
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A GE GEVISA S.A. determina e toma providncias eficazes para se comunicar com os clientes em relao a: a) informaes sobre o produto; b) tratamento de consulta, contratos ou pedidos, incluindo emendas, e; f) realimentao do cliente, incluindo suas reclamaes. Vrios recursos so dispostos pela GE GEVISA S.A. para tornar eficaz a comunicao com o cliente, dentre eles, porm no se limitando a: 3) Folhetos, Catlogos; Internet Fax, carta, e-mail e telefone; Visitas. Projeto e desenvolvimento
3.1) Planejamento do projeto e desenvolvimento A GE GEVISA S.A. planeja e controla o projeto e desenvolvimento de produto. Durante o planejamento do projeto e desenvolvimento a GE GEVISA S.A. determina: a) os estgios do projeto e desenvolvimento; b) a anlise crtica, verificao e validao que sejam apropriadas para cada fase do projeto e desenvolvimento, e; c) as responsabilidades e autoridades para projeto e desenvolvimento. A GE GEVISA S.A. gerencia as interfaces entre diferentes grupos envolvidos no projeto e desenvolvimento, para assegurar a comunicao eficaz e a designao clara de responsabilidades. As sadas do planejamento so atualizadas apropriadamente, na medida que o projeto e o desenvolvimento progredirem.
3.2) Entradas de projeto e desenvolvimento Entradas relativas a requisitos de produto so determinadas e registros so mantidos (ver C-II-4). Essas entradas incluem: a) requisitos de funcionamento e de desempenho; b) requisitos estatutrios e regulamentares aplicveis; c) onde aplicvel, informaes originadas de projetos anteriores semelhantes, e; d) outros requisitos essenciais para projeto e desenvolvimento.

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Essas entradas so analisadas criticamente quanto adequao. Requisitos so completos, sem ambigidades e no conflitantes entre si. 3.3) Sadas de projeto e desenvolvimento
As sadas de projeto e desenvolvimento so apresentadas de uma forma que possibilitem a verificao em relao s entradas de projeto e desenvolvimento e so aprovadas antes de serem liberadas. As sadas de projeto e desenvolvimento: a) atendem aos requisitos de entrada para projeto e desenvolvimento; b) fornecem informaes apropriadas para aquisio, produo e para fornecimento de servio; c) contem ou referenciam critrios de aceitao do produto, e; d) especificam as caractersticas do produto que so essenciais para seu uso seguro e adequado. 3.4) Anlise crtica de projeto e desenvolvimento
So realizadas, em fases apropriadas, anlises crticas sistemticas de projeto e desenvolvimento, de acordo com disposies planejadas: a) avaliar a capacidade dos resultados do projeto e desenvolvimento no atendimento dos aos requisitos, e; b) identificar qualquer problema e propor aes necessrias. Entre os participantes dessas anlises crticas esto includos representantes de funes envolvidas com o(s) estgio(s) do projeto e desenvolvimento que est(o) sendo analisado(s) criticamente. So mantidos registros dos resultados das anlises crticas e de quaisquer aes necessrias (ver C-II-4). Nota: Estas anlises so normalmente coordenadas com as fases de projeto e incluem o projeto e desenvolvimento do processo de manufatura. 3.5) Verificao de projeto e desenvolvimento A verificao executada conforme disposies planejadas, para assegurar que as sadas do projeto e desenvolvimento estejam atendendo aos requisitos de entrada do projeto e desenvolvimento. So mantidos registros dos resultados da verificao e de quaisquer aes necessrias (ver C-II-4).

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SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE 3.6) Validao de projeto e desenvolvimento
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A validao do projeto e desenvolvimento executada conforme preparativos planejados, para assegurar que o produto resultante capaz de atender aos requisitos para aplicao especificada ou uso intencional, onde conhecido. Onde for praticvel, a validao concluda antes da entrega ou implementao do produto. So mantidos registros dos resultados de validao e de quaisquer aes necessrias (ver C II- 4). 3.7) Controle de alteraes de projeto e desenvolvimento As alteraes de projeto e desenvolvimento so identificadas e registros so mantidos. As alteraes so analisadas criticamente, verificadas e validadas, como apropriado, e aprovadas antes da sua implementao. A anlise crtica das alteraes de projeto e desenvolvimento incluem a avaliao do efeito das alteraes em partes componentes e no produto j entregue. So mantidos registros dos resultados da anlise crtica de alteraes e de quaisquer aes necessrias (ver C-II-4).
4) 4.1)
Aquisio Processo de aquisio
A GE GEVISA S.A. assegura que o produto adquirido est conforme com os requisitos especificados de aquisio. O tipo e extenso do controle aplicado ao fornecedor e ao produto adquirido depende do efeito do produto adquirido na realizao subseqente do produto ou no produto final. A GE GEVISA S.A. avalia e seleciona fornecedores com base na sua capacidade em fornecer produtos de acordo com os requisitos da GE GEVISA S.A.. Critrios para seleo, avaliao e reavaliao so estabelecidos. So mantidos registros dos resultados das avaliaes e de quaisquer aes necessrias, oriundas da avaliao (ver C-II-4).

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4.2) Informaes de aquisio As informaes de aquisio descrevem o produto a ser adquirido e incluem, onde apropriado, requisitos para: a) aprovao de produto, procedimentos, processos e equipamento; b) qualificao de pessoal, e; c) sistema de gesto da qualidade. A GE GEVISA S.A. assegura a adequao dos requisitos de aquisio especificados antes da sua comunicao ao fornecedor. 4.3) Verificao do produto adquirido A GE GEVISA S.A. estabelece e implementa inspees ou outras atividades necessrias para assegurar que o produto adquirido atende aos requisitos de aquisio especificados. Quando a organizao ou seu cliente pretender executar a verificao nas instalaes do fornecedor, a GE GEVISA S.A. declara nas informaes de aquisio, as providncias de verificao pretendidas e o mtodo de liberao de produto. 5) Produo e fornecimento de servio
5.1) Controle de produo e fornecimento de servio A GE GEVISA S.A. planeja e realiza a produo e o fornecimento de servio sob condies controladas. Condies controladas incluem, quando aplicvel: a) a disponibilidade de informaes que descrevam as caractersticas do produto; b) a disponibilidade de instrues de trabalho, quando necessrio; c) o uso de equipamento adequado; d) a disponibilidade e uso de dispositivos para monitoramento e medio; e) a implementao de medio e monitoramento, e; f) a implementao da liberao, entrega e atividades ps-entrega.

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SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE 5.2)
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Validao dos processos de produo e fornecimento de servio
A GE GEVISA S.A. valida quaisquer processos de produo e fornecimento de servio onde a sada resultante no possa ser verificada por monitoramento ou medio subseqentes. Isso inclui quaisquer processos onde as deficincias s ficam aparentes depois que o produto esteja em uso ou o servio tenha sido entregue. A validao demonstra a capacidade desses processos de alcanar os resultados planejados. A GE GEVISA S.A. toma as providncias necessrias para esses processos, incluindo, quando aplicvel: a) critrios definidos para anlise crtica e aprovao dos processos; b) aprovao de equipamento e qualificao de pessoal; c) uso de mtodos e procedimentos especficos; d) requisitos para registros (ver C-II-4), e; g) revalidao. 5.3) Identificao e rastreabilidade
A GE GEVISA S.A. identifica o produto por meios adequados ao longo da realizao do produto. A GE GEVISA S.A. identifica a situao do produto no que se refere aos requisitos de monitoramento e de medio. Quando a rastreabilidade um requisito, a GE GEVISA S.A. controla e registra a identificao nica do produto (ver C-II-4). 5.4) Propriedade de cliente A GE GEVISA S.A. toma cuidado com a propriedade de cliente enquanto estiver sob o controle da GE GEVISA S.A. ou sendo usada por ela. A GE GEVISA S.A. identifica, verifica, protege e salvaguarda a propriedade do cliente fornecida para uso ou incorporao no produto. Se qualquer propriedade do cliente for perdida, danificada ou considerada inadequada para uso, isso informado ao cliente e mantidos registros (ver C-II-4).

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Nota: Embalagem retornvel do cliente includa nesta clausula. 5.4.1) Ferramentas de produo de propriedade do cliente Os ferramentais de produo, testes, inspees e equipamentos de propriedade do cliente so permanentemente marcadas de forma que a entidade proprietria esteja visualmente aparente e possa ser determinada. 5.5) Preservao de produto
A GE GEVISA S.A. preserva a conformidade do produto durante processo interno e entrega no destino pretendido. Esta preservao inclui identificao, manuseio, embalagem, armazenamento e proteo. A preservao tambm aplicada s partes constituintes de um produto. 5.6) Controle de dispositivos de medio e monitoramento A GE GEVISA S.A. determina as medies e monitoramentos a serem realizados e os dispositivos de monitoramento e medio necessrios para evidenciar a conformidade do produto com os requisitos determinados (ver 4.2.1). A GE GEVISA S.A. estabelece processos para assegura que medio e monitoramento podem ser realizados e so executados de uma maneira coerente com os requisitos de medio e monitoramento. Quando for necessrio assegurar resultados vlidos, o dispositivo de medio : a) calibrado ou verificado a intervalos especificados ou antes do uso, contra padres de medio rastreveis a padres de medio internacionais ou nacionais; quando esse padro no existir, a base usada para calibrao ou verificao registrada; b) ajustado ou reajustado, quando necessrio; c) identificado para possibilitar que a situao da calibrao seja determinada; d) protegido contra ajustes que invalidariam o resultado da medio, e; e) protegido de dano e deteriorao durante o manuseio, manuteno e armazenamento. Adicionalmente a GE GEVISA S.A. avalia e registra a validade dos resultados de medies anteriores quando constatar que o dispositivo no est conforme com os requisitos. A GE GEVISA S.A. toma ao apropriada no dispositivo e em qualquer produto afetado. Registros dos resultados de calibrao e verificao so mantidos (ver C-II-4). Quando usado na medio e monitoramento de requisitos especificados, confirmada a capacidade do software de computador para satisfazer a aplicao pretendida. Isso feito antes do uso inicial e reconfirmado se necessrio.

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VI) MEDIO, ANLISE E MELHORIA 1) Generalidades A GE GEVISA S.A. planeja e implementa os processos necessrios de monitoramento, medio, anlise e melhoria para: a) demonstrar a conformidade do produto, b) assegurar a conformidade do sistema de gesto da qualidade, c) melhorar continuamente a eficcia do sistema de gesto da qualidade, verificando a determinao dos mtodos aplicveis, incluindo tcnicas estatsticas, e a extenso de seu uso. 2) Medio e monitoramento 2.1) Satisfao dos clientes
Como uma das medies do desempenho do sistema de gesto da qualidade, a GE GEVISA S.A. monitora informaes relativas percepo dos clientes sobre se a GE GEVISA S.A. atendeu aos requisitos dos clientes. Os mtodos para obteno e uso dessas informaes so determinados. 2.2) Auditoria interna
A GE GEVISA S.A. executa auditorias internas a intervalos planejados para determinar se o sistema de gesto da qualidade: a) est conforme com as disposies planejadas (ver C-V-1), com os requisitos da ISO 9001:2008 e com os requisitos do sistema de gesto da qualidade estabelecidos pela GE GEVISA S.A., e; b) est mantido e implementado eficazmente. Um programa de auditoria planejado, levando em considerao a situao e a importncia dos processos e reas a serem auditadas, bem como os resultados de auditorias anteriores. Os critrios da auditoria, escopo, freqncia e mtodos so definidos. A seleo dos auditores e a execuo das auditorias asseguram objetividade e imparcialidade do processo de auditoria. Os auditores no auditam o seu prprio trabalho. As responsabilidades e os requisitos para planejamento e para execuo de auditorias e para relatar os resultados e manuteno dos registros (ver C-II-4) so definidos em um procedimento documentado. O responsvel pela rea a ser auditada assegura que as aes sejam executadas, sem demora indevida, para eliminar no-conformidades detectadas e suas causas. As atividades de acompanhamento incluem a verificao das aes executadas e o relato dos resultados de verificao (ver C.5.2). Cpia no controlada quando impressa ou transmitida eletronicamente
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2.3)
Medio e monitoramento de processos
A GE GEVISA S.A. aplica mtodos adequados para monitoramento e, quando aplicvel, para medio dos processos do sistema de gesto da qualidade. Esses mtodos demonstram a capacidade dos processos em alcanar os resultados planejados. Quando os resultados planejados no so alcanados, so efetuadas as correes e executadas as aes corretivas, como apropriado, para assegura a conformidade do produto. 2.4) Medio e monitoramento de produto
A GE GEVISA S.A. mede e monitora as caractersticas do produto para verificar que os requisitos do produto so atendidos. Isso realizado em estgios apropriados do processo de realizao do produto de acordo com as providncias planejadas . A evidncia de conformidade com os critrios de aceitao mantida. Os registros indicam a(s) pessoa(s) autorizada(s) a liberar o produto (ver C-II-4). A liberao do produto e a entrega do servio no prossegue at que todas as providncias planejadas tenham sido satisfatoriamente concludas, a menos que aprovado de outra maneira por uma autoridade pertinente e, quando aplicvel, pelo cliente.
3)
Controle de produto no-conforme
A GE GEVISA S.A. assegura que produtos que no estejam em conformidade com os requisitos do produto sejam identificados e controlados para evitar seu uso ou entrega no intencional. Os controles e as responsabilidades e autoridades relacionadas para lidar com produtos no-conformes so definidas em um procedimento documentado. A GE GEVISA S.A. trata produtos no-conformes por uma ou mais das seguintes formas: a) execuo de aes para eliminar a no-conformidade detectada; b) autorizao do seu uso, liberao ou aceitao sob concesso por uma autoridade pertinente e, onde aplicvel, pelo cliente;

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c) execuo de ao para impedir o seu uso pretendido ou aplicao originais. So mantidos registros sobre a natureza das no-conformidades e quaisquer aes subseqentes executada, incluindo concesses obtidas (ver C-II-4). Quando o produto no-conforme for corrigido, esse reverificado para demonstrar a conformidade com os requisitos. Quando a no-conformidade do produto for detectada aps a entrega ou incio de seu uso, a GE GEVISA S.A. toma as aes apropriadas em relao aos efeitos, ou potenciais efeitos, da no-conformidade. 4) Anlise de dados
A GE GEVISA S.A. determina, coleta e analisa dados apropriados para demonstrar a adequao e eficcia do sistema de gesto da qualidade e para avaliar onde melhorias contnuas da eficcia do sistema de gesto da qualidade podem ser realizadas. Isso inclui dados gerados como resultado do monitoramento e das medies e de outras fontes pertinentes. A anlise de dados fornece informaes relativas a: a) satisfao de clientes; b) conformidade com os requisitos do produto; c) caractersticas e tendncias dos processos e produtos, incluindo oportunidades para aes preventivas, e; d) fornecedores. 5) Melhorias 5.1) Melhoria contnua
A GE GEVISA S.A. continuamente melhora a eficcia do sistema de gesto da qualidade por meio do uso da poltica da qualidade, objetivos da qualidade, resultados de auditorias, anlise de dados, aes corretivas e preventivas e anlise crtica pela direo. 5.2) Aes corretivas A GE GEVISA S.A. executa aes corretivas para eliminar as causas de no-conformidades de forma a evitar sua repetio. As aes corretivas so apropriadas aos efeitos das noconformidades encontradas.

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Um procedimento documentado estabelecido para definir os requisitos para: a) anlise crtica das no-conformidades (incluindo reclamaes de clientes); b) determinao das causas das no-conformidades; c) avaliao da necessidade de aes para assegurar que aquelas no-conformidades no ocorrero 08/09/2010mente; d) determinao e implementao de aes necessrias; e) registro dos resultados de aes executadas (ver C-II-4), e; f) anlise crtica de aes corretivas executadas. 5.3) Aes preventivas A GE GEVISA S.A. define aes para eliminar as causas de no-conformidades potenciais, de forma a evitar sua ocorrncia. As aes preventivas so apropriadas aos efeitos dos problemas potenciais. Um procedimento documentado estabelecido para definir os requisitos para: a) definio de no-conformidades potenciais e de suas causas; b) avaliao da necessidade de aes para evitar a ocorrncia de no-conformidades; c) definio e implementao de aes necessrias; d) registros de resultados de aes executadas (ver C-II-4), e; e) anlise crtica de aes preventivas executadas.

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VII) APPENDIX Matriz QMS Gevisa x GEE procedures x WI ISMWI

Gevisa
QM, QMS Routines
Resp.
Comite
GEE Services procedure

Scope (GEEQMS 1.0) Normative Reference (GEEQMS 2.0) Terms, Definitions and Acronyms (GEEQMS 3.0)
Work Instructions - Motors

QMS ISMWI-MGMT-00 Scope
QM, QMS Routines QM, QMS Routines
Comite Comite
General Requirements (GEEQMS 4.1) Documentation Requirements - General (GEEQMS 4.2.1) Quality Manual (GEEQMS 4.2.2) Document Control (GEEQMS 4.2.3) Record Control (GEEQMS 4.2.4) Management Commitment (GEEQMS 5.1)
QMS ISMWI-MGMT-03 General Requirements QMS ISMWI-MGMT-06 Documentation Requirements - General QMS ISMWI-MGMT-05 Quality System & Manual QMS ISMWI-MGMT-07 Document Control QMS ISMWI-MGMT-08 Record Control
QM, QMS Routines 2.01 2.02 2.13 2.13
Comite Noronha Marcel/ Maurcio Comite
A Mendes/ R Costa/ Customer Focus (GEEQMS 5.2) Fava A Mendes/ R Costa/ Customer Data Standard (GEEQMS 5.2.1) Fava Comite Comite Quality Quality Policy (GEEQMS 5.3) Quality Objectives (GEEQMS 5.4.1) Quality Management System Planning (GEEQMS 5.4.2) Responsibility, Authority and Communication (GEEQMS 5.5) Management Review (GEEQMS 5.6) QMS ISMWI-MGMT-15 Responsibility, Authority and Communication QMS ISMWI-MGMT-04 Management Review QMS ISMWI-MGMT-01 Quality Policy QMS ISMWI-MGMT-02 Quality Objectives
2.13 MQ 2.13 2.13
MQ, rotinas SGQ 2.13 2.11
Comite Comite
Geraldo/ Fernanda Provision of Resources (GEEQMS 6.1)
2.11
Fernanda
Competence, Awareness and Training (GEEQMS 6.2.2) QMS ISMWI-MGMT-13 Training
2.11
Geraldo/ Fernanda Controlled Titles (GEEQMS 6.2.3)
QMS ISMWI-MGMT-25 Controlled Titles
SGQ
Fernanda
Infrastructure and Work Environment (GEEQMS 6.3)
Simone
Real Estate Transactions (GEEQMS 6.3.1)
QMS ISMWI-MGMT-16 Real Estate Transactions
MQ, rotinas SGQ
Comite
Technical Regulations & Standards (GEEQMS 7.0.1)

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APNDICE
08/09/2010
2.22 2.09 2.07 2.06/ 2.16 2.07 Nelson Mancia Nelson New Product Introduction GEEQMS 7.0.2 Planning of Product Realization (GEEQMS 7.1) Lifecycle Control Board (GEEQMS 7.1.1)
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QMS ISMWI-MGMT-23 New Product Introduction
A Mendes/ R Costa/ Customer Related Processes (GEEQMS 7.2) Fava Ney Design and Development (GEEQMS 7.3) Technical Design and Development Review (GEEQMS 7.3.4) Design and Development Validation (GEEQMS 7.3.6)
QMS ISMWI-MGMT-19 Customer Related Processes
MQ, rotinas SGQ Comite
2.07
Ney Ney/ Nelson/ Renato Calipo/ Fonaro Mancia Leite/ Detoni Leite/ Adaias Leite/ Detoni
2.07 2.08 2.09 2.09 2.21 2.09/ 2.17
Product Safety (GEEQMS 7.3.8) Purchasing (GEEQMS 7.4) Control of Production and Service Provision (GEEQMS 7.5.1) Work Instructions (GEEQMS 7.5.1.1) Equipment Maintenance (GEEQMS 7.5.1.2) Validation of Processes (GEEQMS 7.5.2) QMS ISMWI-MGMT-17 Validation of Processes
2.09 2.6/ 2.16 2. 10 2.14
Sneideris/ Evaldo Rubens/ Fava Leite/ Erika Mauricio F
Identification and Traceability (GEEQMS 7.5.3) Customer Property (GEEQMS 7.5.4) Preservation of Product (GEEQMS 7.5.5) Control of Monitoring and Measuring Devices (GEEQMS 7.6) Measurement, Analysis and Improvement - General (GEEQMS 8.1) Customer Satisfaction (GEEQMS 8.2.1) QMS ISMWI-MGMT-21 Customer Satisfaction Internal Audit (GEEQMS 8.2.2) Monitoring and Measurement of Processes (GEEQMS 8.2.3) Monitoring and Measurement of Product (GEEQMS 8.2.4) QMS ISMWI-MGMT-18 Control of Monitoring and Measuring Devices QMS ISMWI-MGMT-20 Customer Property
2.12
Leite/ Detoni
2.13/ 2.12
Antonio/ Fava
2.03 2.12
Marcel Leite/ Detoni
QMS ISMWI-MGMT-10 Internal Auditing QMS ISMWI-MGMT-11 Monitoring and Measurement of Processes QMS ISMWI-MGMT-12 Monitoring and Measurement of Product and Services
2.09/ 2.12
Valmir

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2.04 2.12
Marcel/ Maurcio Leite/ Detoni
Control of Nonconforming Product (GEEQMS 8.3) Analysis of Data (GEEQMS 8.4)
QMS ISMWI-MGMT-14 Control of Non-Conforming Product
2.12/ 2.05 Leite/ Detoni
Continuous Improvement (GEEQMS 8.5)
QMS ISMWI-MGMT-22 Continuous Improvement / Screening Matrix

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Descrio das Atividades que Influenciam a Qualidade
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Descrio das Atividades que Influenciam a Qualidade I Comercial
Informa a todos os setores envolvidos internamente sobre os requisitos de qualidade do cliente e da necessidade de reviso de contrato. II Engenharia do Produto Responsvel pela incorporao das necessidades e expectativas do Cliente nas especificaes tcnicas, assegurando a qualidade do projeto e garantindo o desempenho, aparncia, segurana e durabilidade de todos os produtos oferecidos para a venda. III Engenharia Industrial Especifica e constri dispositivos, ferramentas e planeja os mtodos e processos de fabricao assegurando a compatibilidade para com os requisitos de qualidade exigidos. IV Compras Contrata as fontes de fornecimentos para a aquisio de materiais de acordo com o conjunto de documentos que definem a qualidade dos itens a serem adquiridos. V Fabricao Fabrica produtos de forma a atender os requisitos de projeto e demais obrigaes contratuais, obedecendo aos padres e metas de qualidade, produtividade e prazo. VI Servio de Produto Coordena a instalao e/ou colocao em servio de produtos fabricados, prestando assistncia tcnica durante o perodo de garantia, e cuidando de atividade psvenda.

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VII Controle da Qualidade 1 Gerente do Controle da Qualidade A. Gerenciar e administrar o Departamento de Controle de Qualidade com abrangncia das reas de Inspeo de Fabricao, Engenharia do Controle de Qualidade, Ensaios no destrutivos, Laboratrios, Metrologias, Inspeo de Recebimento e Sistema da Qualidade. B. Organizar, planejar, documentar, implementar e avaliar o sistema da Qualidade da Companhia, de modo a garantir o cumprimento de todas as atividades envolvidas e solicitadas conforme normas, garantindo poder decisrio dentro das funes envolvidas. C. Manter todas as funes hierrquicas da Companhia informada da posio de qualidade dos produtos fabricados. D. Realizar e recomendar medies de qualidade, assegurando compatibilidade com as metas e objetivos do negcio. E. Dar suporte administrativo a todas as funes sob seu comando, garantindo participao e motivao adequadas e o comprometimento para com a qualidade. F. Trabalhar em conjunto com Clientes ou seus representantes legais visando solucionar problemas e/ou requisitos especiais de qualidade. G. Administrar os custos de qualidade, trabalhando preventivamente na reduo de despesas com sucata e retrabalho e garantia, focando sempre a satisfao do cliente. 2 Engenheiro do Controle de Qualidade A. Estabelecer e implementar planos de qualidade para controlar os processos de fabricao. B. Emitir planos de inspees e testes internos e de clientes.

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C. Manter e controlar documentao do produto final para garantir conformidade aos requisitos de contrato. D. Preparar e implementar programa formal de auditoria de qualidade no Sistema da Qualidade, nos processos de fabricao, componentes e produto final. E. Implementar e conduzir inspeo atravs de tcnica auto controle. F. Contribuir na determinao dos equipamentos de medio a serem utilizados. G. Determinar disposio em no conformidades. H. Realizar medies de qualidade atravs fluxo de produo. I. Analisar problemas de qualidade na fabricao e iniciar aes corretivas para corrigi-los e prevenir re-ocorrncia. Investigar e seguir aes corretivas. J. Realimentar setores competentes sobre informaes de qualidade. K. Conduzir treinamento regular e programas de qualificao associados a processos especiais e crticos. L. Acompanhar e prestar suporte tcnico, quando solicitado, a clientes ou seus representantes legais. 3 Tcnico do Controle da Qualidade A. Elaborar e emitir planejamento de inspeo de recebimento de materiais comprados e planos de inspeo de amostras. B. Enviar, classificar e manter sistema de anlise de fornecedores e cuidar do trabalho de reclassificao dos mesmos. C. Analisar e dar disposies em relatrios de no conformidade de materiais recebidos e materiais de estoque, suportando atividades de inspeo de recebimento. D. Tomar aes corretivas e controlar estgio das mesmas em fornecedores. E. Inspecionar materiais produtivos de acordo com documentos formais, na reviso aplicvel

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F. Visitar e auditoriar instalaes de fornecedores. G. Implementar e manter sistema de classificao de fornecedores, mantendo arquivo de registros de qualidade quando necessrios. H. Atender e dar suporte tcnico aos fornecedores de materiais. I. Acompanhar inspetores de clientes no que se refere ao material recebido. J. Acompanhar e dar suporte tcnico a ensaios no Laboratrio do Depto. de Controle de Qualidade, em laboratrios externos e em fornecedores. K. Cuidar da identificao, certificao e rastreabilidade de materiais comprados.
Coordenador do Sistema da Qualidade A. Desenvolver, revisar e manter Manual de Qualidade, revisando rotinas, instrues e procedimentos necessrios manuteno do sistema da qualidade. B. Realizar apresentaes do sistema da qualidade a clientes ou seus representantes legais, suportando a administrao da Cia. e participar de auditorias junto aos mesmos ou rgos oficiais. C. Conduzir treinamento e qualificao de auditores internos. D. Implementar, padronizar e manter controle dos indicadores de situao do Sistema da Qualidade. E. Coordenar e participar de auditorias nas atividades do sistema de qualidade. F. Preparar e coletar dados e emitir relatrios comprometidos sobre qualidade. G. Organizar reunies multifuncionais de anlise de perdas de fabricao, mensalmente. H. Programar e orientar auditorias no produto ou em partes, em processos especiais, em aferio, no estoque e em outras atividades que envolvam qualidade objetiva e subjetiva.

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Tcnico em Metrologia A. Aferir em manter controle geral do sistema de aferio. B. Cuidar da rastreabilidade dos padres de rgos oficiais. C. Assessorar inspeo de fabricao em medies especiais. D. Emitir instrues de operaes de todos os equipamentos de medio e testes e/ou processos de aferio da Metrologia. E. Assessorar aquisio de novos equipamentos de medio e teste. F. Contatar rgos oficiais de aferio e fornecedores relacionados. G. Descontinuar utilizao de equipamentos e teste sem condio de uso. H. Executar medies especiais na Metrologia.
Tcnico de Laboratrio A. Realizar anlises qumicas, eltricas, fsicas e metalogrficas dos materiais recebidos, aps interpretao detalhada de especificaes e/ou instrues de qualidade escritas. B. Acompanhar ensaios em laboratrios externos ou em fornecedores. C. Relatoriar e identificar no conformidades verificadas. D. Suportar controle de processos na fabricao. E. Emitir instruo de Operao para todos os equipamentos do Laboratrio. F. Solicitar suporte tcnico da Engenharia de Controle de Qualidade ou de produto para desenvolvimento.

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APNDICE 08/09/2010
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Inspetor de Fabricao A. Realizar inspees no processo e produto de acordo com planejamento de qualidade. B. Aprovar / liberar operaes seriadas e/ou montagem final. C. Relatoriar e identificar no conformidades verificadas. D. Inspecionar produtos e subprodutos na rea de expedio. E. Participar na determinao e controle do estgio das aes corretivas. F. Prestar suporte tcnico s rea fabris. G. Realizar auditorias em processos e produtos.

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Laboratrio I 1) Organizao O Laboratrio do Depto. de Controle de Qualidade da GE - Gevisa composto das seguintes reas: Laboratrio de Ensaios Mecnicos; Laboratrio Metalogrfico; Laboratrio Qumico; Laboratrio de Ensaios Eltricos; Inspeo de Recebimento; Suporte a Desenvolvimento de Fornecedores e Materiais; Metrologia Dimensional; Metrologia Eltrica. 2) Todas as peas conjuntos, subconjuntos e matrias-primas compradas de subfornecedores ou fornecidas pelo cliente, passam pela Inspeo de Recebimento e Laboratrio, onde so verificados, inspecionados e ensaiados para garantir conformidade de acordo com especificaes internas, desenhos, normas e outros documentos aplicveis.
II 1)
Equipamentos Todos os equipamentos so calibrados e aferidos periodicamente seguindo procedimento interno, sendo os padres usados, aferidos em laboratrios credenciados na Rede Brasileira de Calibrao. Segue relao dos equipamentos e caractersticas, uso tpico e instrues de operaes referentes, quando aplicvel.
2)

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Equipamentos do Laboratrio Qumico Uso Tpico Anlise Qumica de Metais Anlise qumica de metais no ferrosos Determinao do contedo de gua Determinao da viscosidade em compostos orgnicos em geral Determinao da viscosidade em compostos orgnicos em geral Determinao da porcentagem de carbono em aos Pesagem de amostra de materiais orgnicos Para calcinaes Verificao da resistncia a corroso de painis de pintura e galvanizados Verificao da resistncia do filme Teste de compresso e extrao em resina em matrias isolantes Determinaes de viscosidades em compostos asflticos, resinas e leos lubrificantes Determinao de perda de peso em materiais isolantes Determinao do contedo de voilteis, slidos e umidade Teste de produtos de borracha e fios de cobre isolados Instruo de Operao Q/016 Q/003 Q/012 Q/015
Aparelhos / Caractersticas Espectrofotometro de absoro Atmica Varion AA 1475 Separador eletroltico Titulador automtico Karl Fischer Viscosmetro Brookfield RVT
Viscosmetro Brookfield LVTDV
Q/032
Analisador carbono enxofre Balana Tcnica METTLER PL300 Mufla Resistex modelo 6 Cmara de nvoa salina
Q/001
Q/025 Q/029 Q/010
Cmara de umidade Prensa Hidrulica 20 ton
Q/009 Q/007
Viscosmetro cinemtico 25 a 200C
Q/008
Estufa a vcuo 300C mx. Fischer modelo 281 Estufa com circulao de ar 300C mx. Fischer modelo 350 Estufa com circulao de ar 250 mx. Modelo PS
Q/022 Q/018 Q/021

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Aparelhos / Caractersticas Uso Tpico Banho termosttica 25C a 300C Medio de tempo de Haake modelo N38 gelatinizao em resinas Medidor de PH 0 a 14 Medio do PH em solues aquosas Testador de rigidez Gurley Teste de rigidez Gurleyem 450.000 Mg mx. chapas e fitas de mica Mandril cnico Verificao do alongamento do filme de tinta aplicado sobre o painel Mquina para teste de impacto Verificao da resistncia ao 12kg/30 cm mx. impacto do filme de tinta aplicado sobre o painel Mquina para teste de Verificao da embutimento deformabilidade do filme de tinta aplicado sobre painis Couloscpio S, marca Fischer Medio de espessura de camada metlica Estufa com circulao de ar 100 a Testes gerais 300C, Fanen 320 SE Espectrofotometro Perkin Elmer Anlise qumica de metais Lambda II Balana anlitica digital Mettler Pesagens de amostras em AE200 geral (slidos e lquidos) Banho Termosttico Neslab Estabilizador de temperatura modelo RTE 100 de fluidos para ensaio de viscosidade Multi-dosimat Metrhm 645 ndice de acidez em leo isolante Tensimetro digital Kruss ndice de tenso interfacial em modelo K10T leo mineral isolante Tensimetro analgico Kruss ndice de tenso interfacial em modelo K6 leo mineral isolante Aquatest 8 Contedo de gua em leo mineral isolante Cromatgrafo gs Varian Mdeio da concentrao de modelo Star 3400 gases dissolvidos em leo mineral Testador porttil de leo Medio da rigidez dieltrica Hipotronics em leo mineral isolante
Instruo de Operao Q/013 Q/011 Q/023 Q/028
Q/026
Q/027
Q/1017 Q/020 Q/030 Q/031 Q/055
Q/034 Q/035 Q/036 Q/037 Q/038
Q/039

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Aparelhos / Caractersticas Espectrofotmetro Hach DR2000 Phmetro Jenco modelo 6071 N
Uso Tpico Anlise qumica de efluentes Medio do pH em solues aquosas Balana tcnica Micronalmodelo Pesagens de produtos B-6000, 0 a 6 kg qumicos Determinador do ponto de fulgor Determinao do ponto de fulgor em lquidos combustveis Mufla Forlabo Anlise Qumica de metais em compostos orgnicos
Instruo de Operao Q/040 Q/041 Q/042 Q/043
Q/044

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Equipamentos dos laboratrios Mecnicos e Metalogrfico Instruo de Operao M/001 M/002
Aparelhos / Caractersticas Mquina de trao e compresso 200.00 lbf Avery Mquina de trao e compresso 2500 Kgf Instron
Uso Tpico Ensaio de trao /compresso em materiais metlicos Ensaio de trao / compresso em materiais no ferrosos e no metlicos Durmetro digital Wilson Ensaio de dureza Rockwell Durmetro Portatil King Ensaio de dureza Brinell Microdurmetro adaptvel ao Ensaio de microdureza banco metalogrfico Vickers Pndulo de impacto 300 J Ensaios de impacto Pndulo DE IMPACTO 230,4 Ensaios de impacto em KGF/CM Tinus Olsen materiais plsticos Estereomicroscpio aumento 80X Uso geral Nikkon com camera polaroid Banco Metalogrfico universal Anlise de microestruturas Politriz 2 rotaes Lixamento e polimento de amostras metalogrficas Durmetro Chatillon capacidade Uso geral de 10 kgf Cortadora refrigerada Cortes de amostras Cortadora baixa velocidade Cortes de preciso Prensa de embutir automtica Embutimento de amostras metalogrficas Lixadeira de fita refrigerada Lixamento inicial Surmet Politriz 4 rotaes Polimento de amostras Politriz automtica Lixamento e polimento de amostras Estufa Intorgel 300C Secagem e envelhecimento de corpos de prova Estereomicroscpio aumento Uso geral 100X Zeiss Microscpio Metalogrfico 1000X Anlise de micro estruturas Zeiss Durmetro porttil Equotip Ensaios de dureza em geral
M/003 M/005 M/006 M/007 M/008 M/020 M/006 M/013 M/022 M/010 M/009 M/016 M/011 M/014 M/017 M/023 M/018 M/019 M/024

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Equipamentos do Laboratrio de Ensaios Eltricos Uso Tpico Ensaios dieltricos em materiais isolantes Ensaios dieltricos em materiais isolantes Usado para medio de capacit6ancia e perda dieltrica Estabilizar tenso de alimentao dos aparelhos de alto potencial Alimentao de tenso para uso geral Aferio de termmetros e termostatos Medio de condutividade eltrica em metais no ferrosos Levantamento de curva de magnetizao e medida de perdas eletromagnticas Ensaio de ciclo de aquecimento escovas de carvo Teste e aferio em termmetros e termostatos Ensaio de curva de magnetizao Instruo de Operao E/001 E/002 E/009
Aparelhos / Caractersticas HI-POT 50 kV HI-POT 6 kV Pontes Schering, capacitor e indicador nulo Estabilizador de tenso 5KVA e 2KVA Fonte de tenso 80 VDC Banho de leo com temperatura controloda Brookfield Sigmatest
E/003
E/011
Quadro de Epstein Fonte de corrente 100V 100A
E/004
Banho termosttico Haake Fluxmetro
IE-047 IE-045

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D Aparelhos da Metrologia Eltrica Aparelhos / Caractersticas Uso Tpico Fonte de tenso corrente EDC Aferio shunts, 3200 AC DC preciso +/- 0.05 % ampermetros AC, DC e TCs Calibrador digital Fluke 5100 B Aferio de voltmettro e preciso 0.01% ampermetro AC e DC, multimetros, pirmetros, osciloscpios e tacmetros Multmetro HP 3441 A Aferio de pirmetros, voltmetros e ampermetros AD e DC, resistncias, fontes e dcadas resistivas Multmetro Fluke 8506A Aferio de pirmetros, voltimetros e ampermetros AD e DC, fontes e padres secundrios Fonte militenso General Controls Fornecedor militenso para 975 DC DMM aferio de ampermetros e pirmetros Forno p/ termopares EDG Elevar a temperatura para aferio de termopar Fonte de corrente Exactus 0 Aferio de Shunts 2.000 A AC e DC Kilovoltmetro Hipotronics Aferio de Hi-Pot preciso 1% Kilovoltmetro Singer 0-50Kv Aferio de Hi-Pot preciso 1% Contador medidor de frequencia Aferio de tacmetros HP 5315B osciloscpios, geradores de udiio e frequencimetros Gerador de sinais HP 8111A Fornecer sinal de udio para aferio de frequecumetros e osciloscpios Transformador de corrente HB Aferio de ampermetros AC mltiplas relaes e TCs Termopar tipo S Aferio de termopares Termopar tipo R Aferio de termopares Kilovoltmetro Gossen 0-4 Kv Aferio de meghmetros o preciso 1% ohmmetros Shunts padro Aferio de pontes de Kelvin e Shunts
Instruo de Operao LI-001 LI-002
LI-025
LI-026
LI-005
LI-006 LI-007 Li-031 Li-009 FE-003
FE-007
LI-014 LI-015 LI-016 -

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Aparelhos / Caractersticas Medidor de potncia YEW 2533
Termmetro Fluke 2190 Transformador de potencial YEW 2 relaes Cronmetro Hanhart 0-10 horas Fonte de alimentao DC YEW 2554 Osciloscpio Tektronix mod. TDS 210 Traador de curvas Tektronix 1500V 220W
Uso Tpico Aferio de wattmetros watthora, ensaios de perdas magnticas e curva de magnetizao Aferio de termmetros Aferio de voltmetros e TTRs Aferio de temporizadores e cronmetros Sinais DC para aferio de instrumentos DC Testes e consertos de instrumentos aferio de fluxmetro Verificao das caractersticas intrnsecas de componentes
Instruo de Operao LI-027
LI-029 IE-025 LI-024 LI-028 -
FE-013

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Equipamentos da Metrologia Dimensional Uso Tpico Calibrao e aferio de torqumetro Calibrao e aferio de torquimetro Medio de rugosidade Instruo de Operao ME/012
Aparelhos / Caractersticas Calibrador de torque Skidmore Wilhem, capacidade 0 a 150 Lb/p preciso (+/- 1% FE) Calibrador de torque Skidmore Wilhem, capacidade 0 a 2000 Lb/p. Preciso (+/- 1% FE) Instrumento de medio de rugosidade Taylor Hobson. Capacidade medio 2. Preciso CLA (+/- 2%) Comparador eletrnico para aferir bloco padro federal , capacidade 4. (0.000001) Torre micromtrica Mitutoyo, capacidade 0-12. Preciso (+/0.00005) Esquadro cilndrico padro Matrix, capacidade 12. Preciso (+/- 1 segundo) Bloco padro Starret / CEJ capacidade 0.1001 a 4Preciso (+/-0.000002) Barras padro de comprimento Tesa grau laboratrio. Preciso (+/- 0.00001) Nvel eletrnico Talyuel Preciso (+/- 1% FE) Escala graduada Arch. Preciso classe A Rotmetro padro Omel. Preciso (+/- 2% leitura) Conjuntos de bloco padro. Preciso (+/- 0.0001) Aferidor de paqumetro Mitutoyo. Preciso (+/- 0.0001) Aferidor de relgio apalpador Mitutoyo, capacidade de 0 a 0.050.Preciso (+/-0.00001)
ME/012
ME/013
Medies e pinos e blocos padro Medies especiais e aferies Verificao de perpendicularidade Aferio de mquinas e instrumentos Aferio de instrumentos
ME/008
ME/007
ME/010
ME/011
ME/009
Aferio de nveis de bolha e desempenos Aferio de trenas Aferio de medidores de vazo Aferio de micrmetro de profundidade Aferio de paqumetro /traador de altura Aferio de relgio apalpador
ME/021 ME/023 ME/013

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Aparelhos / Caractersticas Aferidor de relgio comparador Mitutoyo, capacidade 0 a 1Preciso (+/- 0.00005) Bomba de peso morto para manmetros Barnat, capacidade 500 a 30.000 psi Preciso (+/0.3% FE) Bomba de peso morto para manmetros Barnat, capacidade 25 a 760 mmHg. Preciso (+/-0.03% FE) Bomba de peso morto para manmetros Chandler Engineering Co., capacidade 50 a 6000 psi Preciso (+/- 0.03% FE) Mquina de medir coordenadas Brown & Sharpe, capacidade X=48, Y=72, Z=36. Preciso (+/- 0.0004) Banco micrometrico universal Hilger & Watts, capacidade 120 Preciso (+/- 0.00005) Mquina de medio universal SIP, capacidade X=16, Y=4, Z=3. Preciso (+/- 0.00005) Projetor de perfil Jones & Lanson, capacidade 8 horizontal, 4 vertical. Preciso (+/- 0.0001) Desempeno de granito 0 Rahn tamanho 30x 48x 6 Preciso (+/- 0.000015) Bancada micromtrica Trimos horizontal, capacidade 20000mm preciso 0.003mm Desempeno de granito Rahm tamanho 1500 x 750 mm. Preciso plano 0.01 mm
Uso Tpico Aferio de relgio comparador Aferio de manmetros
Instruo de Operao ME/013
ME/014
Aferio de vacumetro
ME/015
Aferio de manmetros
ME/017
Medio de peas e dispositivos
ME/006
Medio de barras padres ou ME/001 calibradores de comprimentos Medio de calibradores, padres e medidas especiais Medies especiais ME/002
ME/004
Medies especiais
ME/005
Aferio de micrmetros e calibradores tipo vareta Medies especiais e nas tarefas de aferio de instrumentos
ME/005

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Aparelhos / Caractersticas Uso Tpico Padres primrios rastreados a Aferio dos instrumentos e rede brasileira de calibrao mquinas de medio (RBC): . dois jogos de blocos padro CEJ 88 peas. . Jogo de anis, padro TESA, capacidade 4 a 175mm. Jogo de barras padro de comprimento TESA 25 a 975 mm
Instruo de Operao ME/011 e ME/009
3) Ensaios no destrutivos: a companhia possui uma rea separada fisicamente do laboratrio, exclusiva para a execuo de ensaios no destrutivos. Essa rea possui os seguintes equipamentos:
Aparelhos / Caractersticas Ultrassom Krautkramer USK 6 Ultrassom Krautkramer USK 7 Ultrassom Krautkramer USN 52 Magnaflux Yoke T6B Partculas magnticas Foerster Imadem 2000A Painel para qualificao de lquido penetrante Sherwin 862 1/32a parelho de luz negra Magnaflux ZB-23A 8000/CM Padro octogonal Magnaflux ASTM-SA375
Uso Tpico Deteco de defeitos internos em materiais fundidos, chapas, soldas e forjados Deteco de defeitos internos em materiais fundidos, chapas, soldas e forjados Deteco de defeitos internos em materiais fundidos, chapas, soldas e forjados Deteco de defeitos superficiais e subsuperficiais em materiais magnticos Deteco de defeitos superficiais e subsuperficiais em materiais magnticos Determinao da qualidade do lquido penetrante Laudo no ensaio com lquido penetrante Avaliao da sensibilidade do ensaio de partculas magnticas
4) Instrues de operao: os principais equipamentos possuem instrues de operao elaboradas com o objetivo de complementar mtodos de ensaios internos, tornar mais clara e acessveis as informaes de catlogos de fabricantes, garantindo assim operao e resultados uniformes, facilitando inclusive o treinamento de novos funcionrios.

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III Relao de Ensaios Realizados no Laboratrio 1) Metais em Geral A) Ensaio Mecnico achatamento de tubo compresso simples compresso de peas prontas dobramentos simples em corpos de prova dobramentos de corpos de prova de juntas metlicas dobramentos em tubos dureza Brinell dureza Rockwell expanso de tubo fratura de solda impacto (temperatura ambiente e a baixas temperaturas) mdulo de elasticidade ou de proporcionalidade por trao mlas (com medida de deformao at 25 Tf, determinao do coeficiente da mola at 2.5 Tf e carga de prova em molas de porta-escova; trao em corpos de prova usinados trao de barras, fios e chapas (sem corpo de prova) trao de barras de ao soldadas trao simples de parafuso trao de porcas (espanamento) trao de terminais crimpados trao de correntes e produtos semelhantes trao em amostras especiais e ensaios especiais Twist Test toro em arruelas de presso Ensaios Qumicos metais ferrosos e no ferrosos (via instrumental e convencional) carbono enxofre alumnio antimnio arsnio chumbo cobre cromo estanho Cpia no controlada quando impressa ou transmitida eletronicamente
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B)
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fsforo ferro magnsio mangans molibdnio nquel prata silcio tungstnio vandio zinco C) Ensaios Metalgraficos Microscopia tica Ensaios conforme normas (determinao do tamanho de gro, nvel de encluses, classificao do tipo e tamanho de grafita, profundidade de endurecimento superficial total ou efetivo) Ensaios de Corroso e Eletrodeposio Corroso Acelerada Nvoa Salina e cmara mida Verificao da Susceptibilidade a corroso intergranular dos aos inoxidveis Eletrodeposio Aderncia ao metal base Medidas de espessura mtodo magntico mtodo coulomtrico mtodo metalogrfico com micrografia mtodo metalogrfico sem micrografia Uniformidade do Galvnico Ensaios de Preece Ensaios Eltricos Perdas eletromagnticas Curva de magnetizao Resistncia hmica Condutividade eltrica Fluxo magntico
D) a.
b.
E)

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08/09/2010
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2)
Borrachas e Produtos Correlatos Absoro de gua Alterao de aspecto, dimenso, dureza Shore, massa ou volume aps envelhecimento ou imerso em fluidos Cinzas Compressibilidade e recuperao Deformao permanente Densidade Dureza Shore A, D ou 00 Envelhicimento em estufa Flamabilidade Imerso em fluidos Rigidez dieltrica Resistividade eltrica Tenso aplicada at 50 kV (60 Hz) Trao Umidade Volteis Plsticos e Produtos Correlatos Absoro de gua Alterao de aspecto, dimenso, dureza Shore, massa ou volume aps envelhecimento ou imerso em fluidos Cinzas Compresso at 2.5 Tf Deformao permanente Densidade Dureza Envelhecimento em estufa Flamabilidade Flexo a alta temperatura Imerso em fludo Impacto Izod ou Charpy Rigidez dieltrica Trao Umidade
3)

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PG.
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DE
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4)
Tintas, Vernizes e Produtos Correlatos: Aderncia Contedo de gua Cinzas Cura Dureza Shore A ou D Espessura Envelhecimento Flexibilidade Fator de Dissipao Fator de Potncia ndice de Neutralizao Peso especifico Ponto de fulgor Rigidez Dieltrica Teor de slidos Teor de volteis Tempo de secagem Tempo de gelatizinizao Viscosidade (Ford, Zahn, cinemtico, Brookfield, Saybolt) Materiais Slidos Isolantes Absoro de gua Capacitncia Compresso Estabilidade em chapas de mica Flexibilidade em mandril Massa especfica real Massa especfica aparente Envelhecimento acelerado do isolamento sob tenso (Voltage Endurance) Moldabilidade a quente Perda por prensagem Resistncia a compresso a temperatura ambiente Resistncia a flexo a temperatura ambiente Rigidez dieltrica Resisitividade eltrica (volumtrica e superficial) Resistncia a delaminao (Bonding Strenght) Resistncia hmica Rigidez Gurley (Gurley Stiffness) Tenso aplicada at 50 kV (60 Hz) Teor de aglutinante material orgnico Cpia no controlada quando impressa ou transmitida eletronicamente
5)
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Teor de cinzas material inorgnica Grau de polimerizao 6) Componentes eltricos Termmetros (calibrao / verificao de escala) Termostato (calibrao / verificao termomtrica) Ampermetro e voltmetro (calibrao hmica) Resistncia hmica interna (Tenso aplicada, verificao de escala) Campainhas e cigarras (tenso aplicada e funcional) Aquecedores (tenso aplicada e funcional) Disjuntores e chave fraca (tenso aplicada e teste funcional)

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Manual da Qualidade GE Energy
ndice
GE Energy e Vises da Qualidade Comprometimentos com Nossos Clientes A Organizao e a Poltica da Qualidade Sistema de Gesto da Qualidade Processos Organizacionais Crticos Mecanismos de Controle da Qualidade Referncia cruzada da ISO 9001 2 3-5 6-8 9-11 12-16 17-18 19-22
Histrico e Termo de Iseno de Responsabilidade

A GE Energy uma das fornecedoras lderes mundiais na gerao de energia e em tecnologias de fornecimento de energia em todas as reas da indstria de energia - incluindo carvo, petrleo, gs natural e energia nuclear, assim como gua, energia elica, energia solar e combustveis alternativos. Este manual oferece uma viso geral do Sistema de Gesto da Qualidade (SGQ) que a GE Energy estabeleceu para atender nosso comprometimento com a qualidade. Este manual descreve os processos organizacionais crticos, assim como os mecanismos que foram implantados para a efetividade e controle desses processos. A GE Energy audita, monitora, mede e analisa esses processos com base em requisitos regulatrios e de clientes para atingir os resultados; e aperfeioa continuamente o seu Sistema de Gesto da Qualidade com base na realimentao do nosso sistema. Escopo: O SGQ da GE Energy aplicvel na GE Energy e abrange todos os seus produtos e servios. O contedo deste Manual da Qualidade representado em procedimentos formais do Sistema de Gesto da Qualidade da GE Energy. Todos os funcionrios da GE Energy devem cumprir esses requisitos contidos nos procedimentos. Uma lista destes procedimentos est disponvel para todos os funcionrios da GE Energy na pasta dos Procedimentos da GE Energy http://library.ps.ge.com/quality/ Este Manual da Qualidade possui a finalidade de fornecer informaes gerais sobre o Sistema de Gesto de Qualidade da GE Energy. Nem todos os processos descritos sero necessariamente aplicveis a todos os clientes. Este Manual no constitui qualquer oferta, obrigao ou representao. As responsabilidades da GE Energy para com seu cliente sero estabelecidas no contrato entre as partes.
1 - GE Energy e Vises da Qualidade
GEEQM Rev 2.0 Outubro 2011
GE Energy e Vises da Qualidade

GE Energy Potencial de Energizao
Como uma das maiores empresas de energia do mundo, estamos no negcio de "potenciais de energizao". Potencial de energizao para nossos clientes, cujos problemas resolvemos. Potencial para nossos clientes, cujas vidas ns enriquecemos e cujos sonhos ajudamos a tornar realidade. Potencial para nossos funcionrios, homens e mulheres ao redor do mundo que so nossos recursos mais importantes. Potencial para nossos acionistas, que investiram no sucesso de nossa empresa. E, acima de tudo, potencial de energizao para a Terra, porque sem energia responsvel no haver potencial para o futuro.
Qualidade na GE Energy A Viso

Somos direcionados pela paixo em atender cada compromisso. Estamos empenhados em fornecer aos nossos clientes ofertas da mais alta qualidade, com os melhores servios e com responsbilidade inigualvel. Estamos comprometidos em resolver qualquer problema de forma franca e honesta - sempre com uma integridade inflexvel.
Comprometimentos com Nossos Clientes

Satisfao do Cliente Nossa Paixo, Nosso Comprometimento
A GE Energy altamente comprometida em prover satisfao ao cliente com todos os produtos e servios que oferecemos e construir uma fidelidade a longo prazo ao trabalhar com nossos clientes para ajud-los a obter xito.
Valores de Crescimento
Foco Externo Define sucesso atravs da viso dos clientes Em sintonia com a dinmica da indstria prev situaes Pensamento Claro Busca solues simples para problemas complexos... decisivo Foco comunica prioridades de forma clara e consistente Imaginao Gera ideias novas e criativas aberto a mudanas Desenvoltura... apresenta coragem e persistncia Abrangncia Trabalho em equipe respeita as ideias e contribuies de todos Cria estmulo e direciona comprometimento Conhecimento Domnio profundo credibilidade construda a partir da experincia Auto-desenvolvimento contnuo... adora aprender Sempre com integridade inflexvel!
Pontuao Net Promoter (NPS)

Em uma escala de 0 a 10, como voc provavelmente recomendaria a GE Energy?
Detratores 0
No muito aptos
Passivos Promotores 4 5
Neutros
10
Extremamente aptos
Pontuao Net Promoter
% Promotores (9 e 10s)
% Detratores (0 a 6)
A GE Energy conduz dois tipos de pesquisas NPS: NPS de Relacionamento - Conduzida periodicamente com base em amostras para medir a satisfao geral dos clientes com a GE Energy NPS Transacional Pesquisas contnuas para medir a satisfao dos clientes sobre eventos ou projetos especficos, como paradas de mquinas, uma venda parcial ou um conserto; Para cada tipo de pesquisa NPS, as equipes da Qualidade analisam os resultados (incluindo comentrios) para identificar as principais reas de melhoria; Essas equipes trabalham com a liderana regional, funcional e executiva para desenvolver um plano de ao integrado promovendo melhorias que gerem resultados; Planos de ao e resultados subsequentes so revisados de forma rotineira e em todos os nveis da organizao
Net Promoter marca registrada da Bain & Company, Inc., Fred Reichheld and Satmetrix Systems, Inc.
Requisitos dos Clientes

A GE Energy compreende os requisitos dos clientes associando-os a seus produtos e servios, inclusive ao seu fornecimento e suporte contnuo. Esta compreenso originada a partir do que est estabelecido no contrato, definido pelas autoridades estatutrias e regulatrias aplicveis e qual o uso pretendido do produto ou servio pelo cliente. GE Energy estabeleceu canais para uma comunicao das necessidades dos clientes, bem como as alteraes dessas necessidades em toda a sua organizao
Regulamentos e Normas
Garantir a conformidade com todos os Regulamentos e Normas aplicveis para cada regio em que seus produtos e servios so vendidos de fundamental importncia para a GE Energy. As equipes de Gesto, em todos os nveis da organizao, esto comprometidas com a melhoria contnua do processo de anlise do cenrio regulatrio, compreenso de aplicabilidade tcnica, treinamento, auditoria e adeso rigorosa s polticas e procedimentos com o objetivo final de garantir que todos os produtos e servios estejam em conformidade com as leis e regulamentos aplicveis regio e ao local onde esto sendo vendidos. A GE Energy compreende que seus clientes contam com a GE para fornecer produtos que estejam em conformidade e est empenhada em cumprir essa expectativa.
A Organizao e a Poltica da Qualidade

A Organizao da Qualidade
Documentos da estrutura organizacional mais detalhados esto disponveis mediante solicitao.
Presidente e DiretorExecutivo da GE Energy
Linhas de Produto
Funes Suporte
Qualidade
Poltica da Qualidade
Todo colaborador da GE Energy dever estar comprometido com a: Busca apaixonada da satisfao do cliente com todos os produtos e servios oferecidos, a fim de desenvolver atravs de parcerias, uma fidelidade a longo prazo ajudando o cliente a atingir seu sucesso. Garantia que as leis e regulamentos pertinentes a qualidade, segurana e requisitos de performance sejam estritamente cumpridos em todos os pases onde os produtos e servios da GE Energy so oferecidos. Melhoria contnua e a efetividade do Sistema de Gesto da Qualidade da GE Energy. Estes compromissos sero atendidos com a mais alta integridade, atravs de objetivos da qualidade claramente documentados, anlises crticas rotineiras pela gesto da qualidade e uma cultura de qualidade que utiliza a metodologia do Lean Six Sigma.
Comprometimento da Alta Administrao com a Qualidade

A liderana executiva em todos os nveis da GE Energy oferece seu comprometimento com o desenvolvimento, implantao do SGQ e na efetividade da melhoria contnua ao: Utilizar a Poltica da Qualidade da Energy Estabelecer objetivos da qualidade mensurveis que aumentem a satisfao do cliente Comunicar aos negcios a importncia de atender os requisitos regulatrios e do cliente Conduzir anlises crticas em nveis adequados na organizao Garantir que os negcios possuam todos os recursos necessrios para atingir os objetivos do SGQ A Qualidade responsabilidade de todos!
Mtricas do Diretor-Executivo Big Ys

O que so Big Ys? Sistemas da Qualidade e Documentao Execuo Resoluo de Problemas Qualidade do Faturamento Execuo de Introduo de Novos Produtos (NPI) Os Ys so determinados por meio de realimentao do cliente e tendncias de defeitos Eles possuem metas operacionais e projetos Lean Six Sigma designados Eles so rastreados por meio das anlises semanais com as equipes, anlises mensais dos diretores-executivos, anlises operacionais trimestrais e relatrios anuais de progresso e validao.
Ritmo da anlise crtica como ns rastreamos

Qualidade ao cliente e revises regionais Viso geral de clientes e perspectiva regional Assuntos de clientes Perspectiva de 12 meses reas com projeo de problemas Impedimentos estruturais para o crescimento Contas a receber... cobranas / dvidas vencidas Anlises de NPI Atualizaes de linhas de produtos Financeiro: pedidos, vendas e custos Status de aes para melhorar o tempo de ciclo de vida, efetividade de comercializao, custo e suprimentos Anlise pela liderana Anlise Crtica das mtrica do Diretor-Executivo Reviso dos Big Ys Aprofundamento nos negcios Foco em reas que requerem melhorias Comunicao de status e tendncias dos dados direcionamento para responsabilidade de cada indivduo Anlise Crticas para melhoria processo Responsabilidade financeira Reviso trimestral de todos os projetos ativos
Sistema de Gesto da Qualidade

Foco nos princpios bsicos para um SGQ competente
Documentos e Desenhos de Alta Qualidade
Melhoria Contnua
Treinamento e Preenchimento de Vagas
Auditoria e Monitoramento
Controle de Documentos
Em relao aos documentos controlados, a GE Energy define, estabelece e mantm mtodos de controle de documentos para permitir que os usurios identifiquem e acessem a reviso atual de todos os documentos. Os sistemas de gesto de documentos armazenam verses atuais dos documentos por identificador nico e com nvel de reviso. Documentos controlados devem ser: Legveis Identificveis Recuperveis Um procedimento documentado define as diretrizes para documentos controlados fornecidos interna ou externamente, que inclui: Identificao Armazenamento Proteo Autorizao de acesso
Os requisitos relacionados ao Controle de Documentos foram definidos no procedimento GEEQMS 4.2.3 Controle de Documentos
Recuperao Perodo de reteno Arquivamento e organizao
Treinamento e Funcionrios
A GE Energy designa recursos para: Planejar, desenvolver, processar e fornecer produtos para atender ou exceder os requisitos dos clientes Manter e melhorar continuamente o sistema de gesto da qualidade, e Aperfeioar a qualidade oferecida e a satisfao de clientes Os gestores da GE Energy esto comprometidos em contratar funcionrios que sejam proficientes nos procedimentos e tenham capacidades tcnicas necessrias para as atividades em que forem designados. A poltica da GE em relao Sade e Segurana dos Funcionrios e Proteo Ambiental define a implantao de requisitos para instalaes prticas fbris adequadas e seguras.
Auditoria
Foco em Auditorias Internas Conformidade com os requisitos do Sistema de Gesto da Qualidade da GE Energy Anlise da efetividade dos processos: se o processo funciona conforme planejado e quais so os resultados obtidos Planejamento com base no status e importncia do processo, assim como resultados de auditorias anteriores Resultados de auditoria, incluindo oportunidade e efetividade de Aes Corretivas e Preventivas, so analisadas criticamente pela administrao em todos os nveis da organizao Mecanismos de Auditoria Auditorias locais: com alta frequncia, avaliaes de processo detalhadas Auditorias internas Independentes: auditores em tempo integral ou voluntrios que oferecem aprendizagem a toda a organizao Auditorias de clientes e organismos certificadores As auditorias so realizadas utilizando vrias normas aplicveis da indstria. Detalhes de certificao esto disponveis mediante solicitao.
Os requisitos relacionados a Auditoria Interna foram definidos no procedimento GEEQMS 8.2.2 Auditoria Interna
10
Monitoramento e Medio
As organizaes dentro da GE Energy definem e implementam o monitoramento e medio necessrios para demonstrar conformidade do produto, do sistema de gesto da qualidade e para identificar oportunidades de melhorias ao: Estabelecer objetivos da qualidade especficos e mensurveis ao verificar se estes objetivos esto sendo atingidos de acordo com os prazos especificados Verificar se os requisitos dos produtos so atendidos nas etapas adequadas de produo e/ou prestao de servio por meio de inspeo e teste durante o processo
Melhoria Contnua
A GE Energy melhora continuamente a efetividade de seu SGQ por meio de: poltica da qualidade objetivos da qualidade coleta e anlise de dados de no conformidades determinao da causa raiz aes corretivas e preventivas anlises crticas A GE Energy utiliza as metodologias Lean-Six Sigma e ferramentas tradicionais da qualidade em atividades de gesto da qualidade para fornecer melhorias sustentveis.
Ao Corretiva e Preventiva
Para direcionar uma Ao Corretiva e Preventiva sustentvel, a GE Energy estabeleceu e mantm um processo para Melhoria Contnua de seus produtos, servios e processos. Esse processo define requisitos para: Triagem de no conformidades, incluindo reclamaes de clientes, resultados de auditoria e resultados oriundos de mecanismos de controle internos e externos da qualidade internos e externos Anlise e determinao de causas de no conformidades Avaliao da necessidade de ao corretiva e preventiva - para evitar a reincidncia de no conformidades e para evitar a ocorrncia em reas relacionadas Determinao e implantao das aes necessrias Verificao da efetividade das aes tomadas
Os requisitos relacionados a Aes Corretivas e Aes Preventivas foram definidas no procedimento GEEQMS 8.53 Melhoria Contnua
Processos Organizacionais Crticos

Processos de Gesto
PLANEJAMENTO ESTRATGICO GESTO DE RECURSOS HUMANOS GESTO FINANCEIRA
Cliente
Processos Organizacionais
INTRODUO DE NOVOS PRODUTOS
Gerente de Vendas
New Products Produtos Novos
Realimentao do Mercado
Solicitao para Licitao Proposta Contrato Assinado
Parceiros / Associados
Contratos Comerciais
ELABORAO DE PROPOSTAS E APOIO A VENDAS REQUISITOS PARA PEDIDO

Definio de Entrega de Produto / Servio Produto / Servio
Cliente
Fornecedores
Elaborar Plano Pedido de Compra Produto / Servio
FABRICAO DE PRODUTO / PRESTAO DE SERVIO EXECUO DO PEDIDO

Especificaes de WBS (Estrutura Contratos de Compra Compra Analtica do Projeto) com Fornecedores
Solicitao de Suporte
SUPORTE TCNICO AO CLIENTE
GESTO DE COMPRAS E FORNECEDORES
Processos de Suporte
SEGURANA DE FUNCIONRIOS, INSTALAES E EQUIPAMENTOS GESTO DA QUALIDADE GESTO DE INFORMAES
12
Da Consulta ao Pedido (ITO)

Identificao de Oportunidade Fase do Processo Anlise de Risco Triagem de Oportunidade Desenvolvimento de Proposta Aprovao cotao Aprovao dos termos negociados Transfercia para OTR
1
R0
2
R1
3
R2
4
R3
Processo da Consulta ao Pedido

Vendas Marketing Operaes Comerciais Gesto de Risco Precificao Engenharia Suprimentos Produo Qualidade Finanas Gesto de Contratos EHS
Responsvel Colaborador
Processo da Consulta ao Pedido

O Processo da Consulta ao Pedido (ITO) na GE Energy um processo padro e consistente para o desenvolvimento de oportunidades comerciais. A GE Energy segue um processo de anlise de riscos a fim de balancear os requisitos dos clientes com as capacidades da GE e sua habilidade de gerenciamento de qualquer risco identificado. O processo ITO dividido em 5 fases: Avaliao e identificao da oportunidade Avaliao da oportunidade e deciso de participar ou no da licitao Cotao e elaborao da proposta, envio para aprovao Negociao de preo e aprovao dos termos Transferncia ao processo de Execuo do Pedido
GEEQM Rev 1.6 Maro 2011
Execuo do Pedido (OTR)

Alocao de Recursos Compras Fabricao do Produto Entrega Recebimento de Pagamento
Processo de Execuo do Pedido

Gesto de Projetos Engenharia Suprimentos Produo Finanas Qualidade
Processo de Execuo do Pedido

O processo de Execuo do Pedido (OTR) cobre a execuo de um contrato de vendas a partir do momento em que o pedido iniciado at o pagamento final ser recebido. O processo OTR dividido em 5 fases: Alocao de recursos - que inclui definio tcnica detalhada, assim como planejamento e programao de equipamentos, materiais e recursos humanos Compras - de recursos materiais para concluir o pedido Fabricao do produto - em que os recursos adquiridos so transformados no produto final Entrega - em que o produto entregue ao local especificado pelo cliente e em que os termos do contrato so cumpridos Recebimento de Pagamento Durante o processo, pontos de controle so implantados para verificar e validar se os requisitos regulatrios e do cliente so atendidos.
14
Introduo de Novos Produtos (NPI)

Identificao de Oportunidade Opes de Produto Projeto Conceitual Projeto Preliminar Projeto Detalhado Teste de Fbrica Validao de Campo Medio e para Produo Inicial Produo em Srie Realimentao
Processo de Introduo de Novo Produto

Gerenciamento do Produto Marketing Gerenciamento do Programa Engenharia Vendas Produo Comunicaes Suprimentos Servios Qualidade Finanas Jurdico
Processo de Introduo de Novos Produtos

Introduo de Novo Produto abrange o ciclo completo de desenvolvimento do produto desde a identificao de uma nova oportunidade de negcio at a introduo ps-comercial do novo produto. H equipes de execuo definidas para cada programa. As equipes so responsveis pela realizao de todos os objetivos comerciais e tcnicos do produto, incluindo: Cumprimento dos cronogramas de desenvolvimento do produto e introduo no mercado Desempenho do produto, custo do programa, custo do produto e objetivos financeiros Validao e verificao realizada durante o processo para confirmar se o produto atende os requisitos As anlise crticas so utilizadas para avaliar continuamente se o programa est atendendo os requisitos.
Qualidade de Fornecedores
A GE Energy espera os mesmos padres de alta qualidade de nossos fornecedores externos, com o que produzido internamente. O Departamento de Suprimentos da GE Energy estabeleceu processos rigorosos em relao qualidade e superviso de fornecedores para verificar esse nvel de qualidade para todos os componentes e servios adquiridos.
Processo de Aprovao de Fornecedores

Aprovado para conduzir negcios com a GE Qualidade EHS / Mo-de-Obra Finanas Capacidade Tcnica
Contrato Mtuo de Confidencialidade Protege informaes exclusivas de ambas as partes Reconhecimento de Integridade Comprometimento do fornecedor em atender os requisitos da GE Questionrio sobre EHS (Meio-Ambiente, Sade e Segurana) Fornece dados bsicos sobre EHS para avaliao de prticas de EHS Perfil Geral de Fornecedor Dados bsicos que suportem qualidade, viabilidade financeira e risco geral
Processo de Qualificao
Liberado para Produo Conformidade do Produto Capacidade do Processo
Equipamentos crticos exigem Responsabilidade caracterstica Plano de qualidade de produto, plano de processo de fabricao Anlise do Modo de Falha (FMEA) Equipe de aprovaes necessrias Engenheiro da qualidade snior, engenheiro de projetos e engenheiro de materiais
Processo de Acompanhamento
Sustentao da Qualidade por Monitoramento Auditoria
Acompanhamento Peridica Avaliao dos sistemas da qualidade (se no possuir certificao ISO) Auditoria de produto - conformidade com requisitos tcnicos Auditoria de processo - conformidade com processos especiais Requisitos adicionais de auditoria / inspeo definidos por: Requisitos de clientes, risco, desempenho de fornecedores, defeitos
16
Mecanismos de Controle da Qualidade

Controle de Registros
A GE Energy define, estabelece e mantm registros para fornecer comprovao de conformidade com requisitos e a efetividade de seu SGQ Registros devem ser: Legveis Identificveis Recuperveis Procedimentos documentados definem processos para: Identificao Armazenamento Proteo Recuperao Perodo de reteno Organizao dos registros
Os requisitos relacionados ao Controle de Registros foram definidos no procedimento GEEQMS 4.2.4 Controle de Registros
Controle de Dispositivos de Monitoramento e Medio

A GE Energy utiliza uma ampla variedade de Equipamentos de Medio e Teste (M&TE) para inspecionar e medir se a qualidade do produto no desenvolvimento, produo e servio esto conformes. Isto inclui instrumentos de medio, software, padres de medio, material de referncia e aparelhos auxiliarese e/ou suas combinaes. Os M&TE so calibrados em intervalos especficos ou antes do uso de acordo com padres de medio rastreveis pelo NIST, padres nacionais ou internacionais equivalentes. Se no existirem tais padres, a base utilizada para calibrao registrada. O status da calibrao visualmente identificvel e um registro mantido para todos os M&TE que necessitem calibrao. Os MT&E so protegidos contra danos e deteriorao durante o manuseio, manuteno e armazenamento. Quando um M&TE no estiver em conformidade com os requisitos ou estiver fora da condio de tolerncia, aes adequadas so tomadas.
Controle de Produto No Conforme

Um produto ou servio considerado no conforme quando no atender os requisitos especificados. Aps serem identificadas, as no conformidades so registradas e organizadas por meio dos sistemas da qualidade da GE Energy. No conformidades registradas so revisadas regularmente com a finalidade de compreender o defeito e fornecer informaes para melhoria contnua.
Os requisitos relacionados ao Controle de Registros foram definidos no procedimento GEEQMS 4.2.4 Controle de Registros
Qualidade na GE Energy A Viso

Somos direcionados pela paixo em atender cada compromisso. Estamos empenhados em fornecer aos nossos clientes ofertas da mais alta qualidade, com os melhores servios e com responsbilidade inigualvel. Estamos comprometidos em resolver qualquer problema de forma franca e honesta - sempre com uma integridade inflexvel.
18
Referncia cruzada da ISO 9001

Energy seguem os padres da ISO. Consulte a tabela 1 para uma referncia cruzada das sees da ISO 9001:2008 que correspondem aos procedimentos da GE Energy QMS.
Tabela 1
Seo 1 Escopo 1.1 1.2 2 3 4 Generalidades Aplicao GEEQMS 1.0 - Escopo GEEQMS 1.0 - Escopo GEEQMS 2.0 Referncia Normativa GEEQMS 3.0 Termos, Definies e Acrnimos Procedimento Obrigatrio da ISO
Referncias Normativas Termos e Definies Sistema de Gesto da Qualidade 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 Requisitos Gerais Requisitos de Documentao Generalidades Manual da Qualidade Controle de Documentos Controle de Registros
GEEQMS 4.1 Requisitos Gerais
GEEQMS 4.2.1 Requisitos de Documentao - Gerais GEEQMS 4.2.2 Manual da Qualidade GEEQMS 4.2.3 Controle de Documentos GEEQMS 4.2.4 Controle de Registros
Responsabilidade da Direo
5.1
Comprometimento da Direo a. b. c. d. e. GEEQMS 5.5 Responsabilidade, Autoridade e Comunicao; seo 4.1.2.d GEEQMS 5.3 Poltica da Qualidade GEEQMS 5.4 - Planejamento; seo 4.1 GEEQMS 5.6 Anlise Crtica pela Direo GEEQMS 5.5 Responsabilidade, Autoridade e Comunicao; seo 4.1.2.c GEEQMS 7.2 Processos Relacionados ao Cliente GEEQMS 8.2.1 Satisfao do Cliente GEEQMS 5.3 Poltica da Qualidade
5.2 5.3 5.4 5.4.1 5.4.2
Foco no Cliente Poltica da Qualidade Planejamento Objetivos da Qualidade Planejamento do Sistema de Gesto da Qualidade
GEEQMS 5.4 - Planejamento GEEQMS 5.4 - Planejamento

Our Customer Commitments - 19
Seo 5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 6 Gesto de recursos 6.1 6.2 6.2.1 6.2.2 6.3 6.4 7 Realizao do produto 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7
Procedimento Obrigatrio da ISO Responsabilidade, Autoridade e Comunicao Responsabilidade e Autoridade Representante da Direo Comunicao Interna Anlise Crtica Pela Direo Generalidades Entradas para a Anlise Crtica Sadas da Anlise Crtica GEEQMS 5.6 Anlise Crtica pela Direo GEEQMS 5.6 Anlise Crtica pela Direo GEEQMS 5.6 Anlise Crtica pela Direo GEEQMS 5.5 Responsabilidade, Autoridade e Comunicao GEEQMS 5.5 - Responsabilidade, Autoridade e Comunicao GEEQMS 5.5 - Responsabilidade, Autoridade e Comunicao
Proviso de Recursos Recursos Humanos Generalidades Competncia, Treinamento e Conscientizao Infra-estrutura Ambiente do Trabalho
GEEQMS 4.1 Requisitos Gerais; seo 4.2.4
GEEQMS 6.2.2 Competncia, Conscientizao e Treinamento GEEQMS 6.2.2 - Competncia, Conscientizao e Treinamento GEEQMS 6.3 Infra-estrutura e Ambiente de Trabalho GEEQMS 6.3 Infra-estrutura e Ambiente de Trabalho
Planejamento da Realizao do Produto Processos Relacionados a Cliente Determinao de Requisites Relacionados ao Produto Anlise Crtica dos Requisites Relacionados ao Produto Comunicao com o Cliente Projeto e Desenvolvimento Planejamento de Projeto e Desenvolvimento Entradas de Projeto e Desenvolvimento
GEEQMS 7.1 Planejamento da Realizao do Produto
GEEQMS 7.2 Processos Relacionados ao Cliente GEEQMS 7.2 Processos Relacionados ao Cliente GEEQMS 7.2 Processos Relacionados ao Cliente
GEEQMS 7.3 Projeto e Desenvolvimento GEEQMS 7.3 Projeto e Desenvolvimento
Sada de Projetos e Desenvolvimento GEEQMS 7.3 Projeto e Desenvolvimento Anlise Crtica de Projeto e Desenvolvimento Verificao de Projeto e Desenvolvimeto Validao de Projeto e Desenvolvimento Controle de Alteraes de Projeto e Desenvolvimento GEEQMS 7.3.4 Anlise Tcnica do Projeto e Desenvolvimento GEEQMS 7.3 - Projeto e Desenvolvimento GEEQMS 7.3.6 Validao do Projeto e Desenvolvimento GEEQMS 7.3 - Projeto e Desenvolvimento
20
Seo 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 8
Procedimento Obrigatrio da ISO Aquisio Processo de Aquisio Informaes de Aquisio Verification of Purchased Product Produo e prestao de servio Controle de Produo e Prestao de Servio Validao dos Processos de Produo e Prestao de Servio Identificao e Rastreabilidade Propriedade do Cliente Preservao do Produto Controle de Equipamento de Monitoramento e Medio GEEQMS 7.5.1 - Controle de produo e prestao de servio GEEQMS 7.5.2 Validao dos Processos GEEQMS 7.5.3 - Identificao e Rastreabilidade GEEQMS 7.5.4 - Propriedade do Cliente GEEQMS 7.5.5 - Preservao do Produto GEEQMS 7.6 Controle do Instrumento de Medio e Monitoramento GEEQMS 7.4 -Aquisio GEEQMS 7.4 - Aquisio GEEQMS 7.4-Purchasing
Medio, Anlise e Melhoria 8.1 Generalidades a. b. c. GEEQMS 8.2.4 Monitoramento e Medio do Produto GEEQMS 8.2.2 Auditoria Interna GEEQMS 8.5 Melhoria Contnua
Observao "determinao das tcnicas GEEQMS 8.4 Anlise de Dados estatsticas e extenso de seu uso 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5 8.5.1 8.5.2 8.5.3 Monitoramento e Medio Satisfao do Cliente Auditoria Interna GEEQMS 8.2.1 - Satisfao do Cliente GEEQMS 8.2.2 - Auditoria Interna
Monitoramento e Medio de Processos GEEQMS 8.2.3 - Monitoramento e Medio de Processos Monitoramento e Medio de Produto Controle de Produto No-conforme Anlise de Dados Melhoria Melhoria Contnua Ao Corretiva Ao Preventiva GEEQMS 8.5 - Melhoria Contnua GEEQMS 8.5 - Melhoria Contnua GEEQMS 8.5 - Melhoria Contnua GEEQMS 8.2.4 - Monitoramento e Medio de Produto GEEQMS 8.3 - Controle de Produto No-conforme GEEQMS 8.4 - Anlise de Dados
Our Customer Commitments - 21
Procedimentos do SGQ GE Energy que vo alm da ISO 9001

os aspectos chave dos processos de seus negcios, que vai alm dos requisitos da norma ISO 9001. Os procedimentos que definem os requisitos para estes processos foram numerados com nmeros de referncia que no possuem um equivalente na norma ISO 9001. Exemplos disto incluem o GEEQMS 5.2.2 Conhecer seu Cliente e GEEQMS 6.3.1 Transaes Imobilirias.
22

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MANUAL SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE

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Pgina N pg.02 e 03 pg.04 pg.04 pg.05 pg.06 pg.07 pg.08 e 09

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Jos Luiz Castrese Gerente Geral

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______________________________ Antonio Carlos Adorno Representante da Direo Quality Control Manager

______________________________ Srgio de Oliveira Gerente da Planta

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Controle de Qualidade Recursos Humanos Servios Industriais

Tecnologia de Motores Tecnologia da Informao Industrial

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ORGANOGRAMA DO DEPTO. DE CONTROLE DE QUALIDADE

Controle de Qualidade Sistema da Qualidade

Inspeo de Recebimento, Laboratrios e Metrologias

Enga. CQ / Inspeo de Processos

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SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE

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SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE

2 MAPEAMENTO DOS PROCESSOS

Sistema de gesto da qualidade MELHORIA CONTINUA

Medio, anlise e melhoria

Proc. Medir / Monit/ Analisar

Processo Gesto Recursos

SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE

Rotina 2.12 Rotina 2.12

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SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE

Cliente atendido nos requisitos

- Produtos conforme - Melhoria Contnua

Entrega do produto na quantidade, no prazo, identificado e embalado.

- Quantidade - Prazo - Identif. Logstica e Embalagem e Req. Entrega

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Proj de prod./process. Validado conforme necess. do cliente

- Pedido Interno; - Matria prima;

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