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São Paulo
2017
FACULDADES INTEGRADAS CAMPOS SALLES
São Paulo
2017
Sumário
1. SUMÁRIO EXECUTIVO.....................................................................................................1
1.7 Rentabilidade...................................................................................................2
2.6 Concorrentes....................................................................................................................4
3. PLANO DE MARKETING................................................................................................5
3.2 Marca...............................................................................................................5
3.4 Preço................................................................................................................6
3.5 Distribuição......................................................................................................6
4. PLANO OPERACIONAL..................................................................................................9
4.1 Atendimento.....................................................................................................9
4.2 Fluxograma......................................................................................................9
4.3 Layout............................................................................................................10
4.5 Colaboradores................................................................................................14
5. Plano Financeiro...............................................................................................................15
5.9 Lucratividade..................................................................................................20
5.10 Rentabilidade..............................................................................................20
6. AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA......................................................................................22
7. Bibliografia......................................................................................................................23
1
1. SUMÁRIO EXECUTIVO
1.7 Rentabilidade
Rentabilidade
(=) Lucro liquido 48.498,61
(/) Investimento total 130.000,00
(X) 100
(=) Total Rentabil. 37,31%
3
2.6 Concorrentes
3. PLANO DE MARKETING
Sabores de Pizzas
Nº Produtos e Serviços
1 Mussarela
2 Calabresa
3 Portuguesa
4 Toscana
5 Frango com Catupiry
3.2 Marca
3.4 Preço
6
Preço estimado
Sabores Inteira
Mussarela R$ 32,90
Calabresa R$ 30,00
Frango com Catupiry R$ 33,90
Portuguesa R$ 32,90
Toscana R$ 35,90
3.5 Distribuição
4. PLANO OPERACIONAL
4.1 Atendimento
4.2 Fluxograma
Fluxograma 1
10
Fluxograma 2
11
4.3 Layout
Todo o desenho do layout e fluxo foi desenhado de forma que otimize a produção e
facilite o deslocamento, sem que os mesmos se esbarrem e para que seja
padronizado o tempo de produção, assim podendo ser preciso quanto as entregas,
mesmo que ocorra alguma demanda sazonal. Na figura 4 é elaborado o processo de
produção em rede das massas por um dos pizzaiolos e na figura 5 é o fluxo para
montagem e preparação das pizzas pelo outro pizzaiolo, mantendo assim um fluxo
continuo e sem interrupções.
4.5 Colaboradores
5. Plano Financeiro
Outros Ingredientes
Produtos Quantidade Unid. Kl/L Custo Unitario Total
Tomate 60 Unid. R$ 0,30 R$ 18,00
Cebola 60 Unid. R$ 0,20 R$ 12,00
Presunto 9 kl R$ 80,00 R$ 720,00
Azeitona 15 kl R$ 11,66 R$ 174,90
Queijo Mussarela 9 kl R$ 90,00 R$ 810,00
Cheiro Verde 1.200 g R$ 0,70 R$ 840,00
Milho verde 1.500 g R$ 1,90 R$ 2.850,00
Creme de leite 27 ml R$ 3,55 R$ 95,85
Molho base 40 Unid R$ 0,90 R$ 36,00
Tabletes de caldo knor 3 kl R$ 20,00 R$ 60,00
Ervilha 4 kl R$ 10,00 R$ 40,00
Pimenta 3 kl R$ 5,00 R$ 15,00
Atum 30 g R$ 7,90 R$ 237,00
Catupiry 9 kl R$ 24,00 R$ 216,00
Bacon 35 kl R$ 26,00 R$ 910,00
calabresa 9 kl R$ 80,00 R$ 720,00
Total R$ 7.754,75
18
Bebidas
Produtos Quantidade Unid.Kl/L Custo Unitario Total
Água 36 500ml R$ 1,25 R$ 45,00
Refrigerante 70 l R$ 3,99 R$ 279,30
Cerveja 66 350ml R$ 1,99 R$ 131,34
Vinho 15 600ml R$ 8,00 R$ 120,00
Suco 64 350ml R$ 5,00 R$ 320,00
Total R$ 895,64
Embalagem
Quantidad Unid.Kl/
Produtos Custo Unitario Total
e L
Caixa de pizza 600 Unid. R$ 1,00 R$ 600,00
Folders 600 Unid. R$ 0,70 R$ 420,00
Total R$ 1.020,00
Total dos custos variáveis R$ 10.481,39
TIPO VALOR
Pró-labore R$ 1.500,00
INSS s/pró-labore R$ 200,00
Salário e encargos R$ 8.000,00
Aluguel R$ 700,00
Contador R$ 100,00
Telefone R$ 110,00
Seguro R$ 50,00
Material de expediente R$ 50,00
Delivery / Sist. De informática R$ 200,00
IPTU R$ 250,00
Manutenção R$ 100,00
Serviços de terceiros R$ 100,00
Gás R$ 500,00
Despesas bancárias R$ 400,00
Água e luz R$ 500,00
R$
Total dos custos fixos
12.760,00
Preço estimado
Sabores Inteira
Mussarela R$ 32,90
Calabresa R$ 30,00
Frango com Catupiry R$ 33,90
Portuguesa R$ 32,90
Toscana R$ 35,90
Quantidades vendidas
Sabores Quant. Inteira
Mussarela 480
Calabresa 489
Frango com Catupiry 361
Portuguesa 370
Toscana 300
Total das Vendas 2000
Ponto de Equilíbrio
(=) Custo fixo total R$ 12.760,00
(/) Margem de Contribuição 0,8568
(=) Total PE R$ 14.892,62
5.9 Lucratividade
Lucratividade
(=) Lucro liquido 48.498,61
(/) Receita total R$ 73.240,00
(X) 100
(=) Total da lucrativ. 66,22%
5.10 Rentabilidade
Rentabilidade
(=) Lucro liquido 48.498,61
(/) Investimento total 130.000,00
(X) 100
(=) Total Rentabil. 37,31%
6. AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA
fortesfgttu FRAQUEZAS:
FORÇAS:
AMEAÇAS: OPORTUNIDADES:
7. BIBLIOGRAFIA